Procédure d`audit et de revue de direction

Société
AUDIT INTERNE ET REVUE DE DIRECTION
Rédacteur : RAQ - 27-01-2003
Approbation :
GEN-PRO 05-AQ02
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1. OBJECTIF
La présente procédure décrit les dispositions prises à la société pour :
D’une part s’assurer que le Système de Management de la Qualité :
- Est appliqué conformément à la norme ISO 9001 version 2000,
- Est cohérent avec la politique Qualité définie dans le MAQ,
- Permet d’atteindre les objectifs qualités correspondant.
Et pour vérifier et suivre l’efficience des mesures correctives et préventives (AUDITS INTERNES).
D’autre part pour s’assurer que le Système de Management de la Qualité :
- Est cohérent avec la politique générale de l’entreprise,
- Est pertinent, adéquat et efficace (REVUES DE DIRECTION).
2. DOMAINE D’APPLICATION
La présente procédure s’applique aux audits internes et aux revues de direction portant sur tous les
processus entrant dans le champ d’application du MQ.
3. UTILISATEURS
Cette procédure concerne le gérant, le RAQ ou toute personne susceptible de pratiquer des audits internes
à la société.
4. DOCUMENTS DE REFERENCE
Procédure de maîtrise des documents
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5. DESCRIPTION DES TACHES A EFFECTUER
5.1. Audits internes
D
INFORMER LES
RESPONSABLES DE
DEPARTEMENT
REALISER
L'AUDIT
PRODUIRE ET
COMMUNIQUER LE
COMPTE RENDU
Selon calendrier, 2 fois par an
en janvier et septembre
RAQ. Au moins 7 jours avant la
date de l'audit.
Négocier les jours selon les
contraintes de production
RAQ. Avec modèles de
questionnaire en annexe et
fiches NC.
RAQ. Communiquer au gérant et aux
responsables de département dans les
7 jours au plus après la fin de l'audit
REPONDRE AUX
QUESTIONS
Responsables de dpt. En
réunion mensuelle qualité
AFFICHER ET
CLASSER LE COMPTE
RENDU
Afficher dans l'entreprise et
classer dans classeur des
enregistrements
F
Avant l’audit, l’auditeur doit vérifier la cohérence entre les spécifications et les questionnaires qu’il utilise.
Le champ de l’audit interne se limite exclusivement aux processus et activités dans lesquels l’auditeur n’a
pas de responsabilité. Pour les processus et activités sous la responsabilité de l’auditeur interne, l’audit peut
être mené par le gérant dans le cadre des revues de direction.
Un modèle de questionnaire d’audit interne est disponible en annexe 1
5.2. Revues de directions
Une fois par an, le chef d’entreprise procède à une revue de direction.
Au moins 15 jours avant la revue, il avertit ses collaborateurs et demande tous les documents qui lui sont
nécessaires, notamment :
¾ Les résultats des audits internes et des audits des clients
¾ Les retours d’information des clients et notamment les plaintes
¾ Les enregistrements figurant dans le classeur des enregistrements et les fiches de non-conformité
¾ Les comptes-rendus des réunions qualité
¾ Les informations relatives à la performance des fournisseurs
¾ Les carnets d’entretien des machines
¾ Le tableau de bord du dirigeant.
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Le moment privilégié pour la conduite de la revue est la réunion qualité mensuelle.
Dans les 15 jours après la revue, un compte-rendu est établi, affiché dans l’entreprise et conservé dans le
classeur des enregistrements.
Le compte-rendu comporte notamment les décisions prises :
¾ pour améliorer l’efficacité du SMQ
¾ Pour améliorer la qualité des prestations de la société
¾ Pour répondre aux besoins en ressources (formation, équipements, outils…).
Un modèle de questionnaire pour la revue de direction figure en annexe 2.