Vision par institution - Agirc

Transcription

2
Troisième partie
RAPPORT SUR L’ACTION SOCIALE ARRCO EN 2011
VISION DE L’ACTION SOCIALE PAR INSTITUTION
3
4
Institutions
ABELIO
AGIRA Retraite des
Salariés
BTP-Retraite
CAMARCA
CARCEPT
CARPILIG-R
CGIS
CGRR
MALAKOFF-MEDERIC
Retraite Arrco
CIRESA
CRE
CREPA-REP
CRIS
CRR
CRR-BTP
IGRC
IRCEM Retraite
IRCOM
IRNEO
IRPS
IRSACM
IRSEA
NOVALIS Retraite Arrco
REUNI Retraite Salariés
UGRR-Isica
Groupes
HUMANIS
APICIL
Pourcentage de la dotation sociale par institution
consacré aux orientations prioritaires 2011
PRO BTP
AGRICA
D&O
LOURMEL
MORNAY
CGRR
MALAKOFFMEDERIC
B2V
NOVALIS-TAITBOUT
D&O
CRC
ARPBTPAG
IRCEM Emploi de la
Famille
HUMANIS
AUDIENS
IRP-AUTO
PREMALLIANCE
NOVALIS-TAITBOUT
REUNICA
AG2R La Mondiale
5
6
Groupe AG2R La Mondiale
UGRR – Isica
7
UGRR- Isica
Utilisation de la dotation sociale
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges d'exploitation
Charges totales
Ressources totales
Charges exploitation/Dotation sociale
Charges totales/Dotation sociale
Charges totales/Ressources totales
2011
30 308 395
33 972 565
34 354 475
32 150 697
112%
113%
107%
2010
31 838 091
33 754 171
35 977 429
37 072 100
106%
113%
97%
2009
32 833 140
35 137 970
35 451 761
34 978 425
107%
108%
101%
Disponibilités à long terme
Libellé ligne
Réserve d'action sociale au 01/01
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01
Résultat de l'exercice
Réserves au 31/12
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)
Disponibilités à long terme en mois de charges
Synthèse des orientations prioritaires
Thème
DEVELOPPER LA PREVENTION
Rupture sociale
Prévention en gérontologie
Maintien du lien social
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES
PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
Maintien à domicile
Accompagner le handicap
Aide aux aidants
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN
ETABLISSEMENTS
Structures Personnes Agées
Structures Personnes Handicapées
BENEVOLAT PRIORITAIRE
PRESTATIONS EXTERNALISEES
TOTAL
2011
60 018 288
10 751 684
-2 204 178
68 565 794
47 547 469
16,61
2010
61 122 582
10 039 346
1 094 214
72 256 141
53 371 710
17,80
2009
62 294 146
10 408 028
-473 864
72 228 311
51 550 573
17,45
Rappel 2010 : 80 %
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
2 321
2 288
7
25
1 687
981
682
834
465
597
3 405 821
524 691
1 744 097
1 137 033
926 325
1 469
203
15
408
020
553
024
687
265 859
429 277
231 189
525 687
405 567
3 120
438 743
86 944
174 370
1 788 422
6 820 625
4 418 265
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
41 844
41 844
0
4 173 925
4 117 329
56 596
2 362 565
1 842 801
519 764
Charges de personnel et
fonctionnement actions
de service et actions
mutualisées
1 370 152
314 036
960 540
95 576
3 577 962
1 728 506
1 258 642
278 100
191 764
1 012 849
2 670 671
184 325
722 965
903 877
903 877
15 019
4 215 769
2 362 565
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
5 867 010
Total
8
4
3
1
11
% de la
dotation
sociale
868 305
386 051
032 415
449 839
378 657
29%
14%
10%
5%
38%
796 731
172 067
44 051
388 215
9 319 609
989 223
1 069 825
4 589 032
31%
3%
4%
15%
277 373
110 842
27 401
281 039
3 438 011
3 868 361
720 671
216 790
2 069 461
27 122 245
13%
2%
1%
7%
89%
8
Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service
ETP >0,10 dans
TISIF
Aides individuelles prioritaires (1)
Aides individuelles non prioritaires (2)
Prêt (3)
Chômage (4)
Accompgnt situations rupture sociale (5)
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)
Maintien à dom hors ASC (7)
Accompgnt handicap (8)
Aide au placement pers âgées (9)
Animation réseau bénévoles (10)
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)
Investist et financt collect handicap (14)
Investist et financt collec non prioritaires (15)
Maintien à domicile ASC (16)
Référent nouvelle technologie (17)
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)
Comités EHPAD (20)
Suivi des droits réservataires (21)
Pilotage propriétés (22)
Référent Sortir Plus (23)
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)
Aide aux aidants hors CRCAS (25)
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)
Commissions sociales (27)
Total ETP à calculer (28)
Charges de personnel
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)
16,63
6,63
0,12
0,40
1,90
6,26
16,82
1,35
1,88
0,11
0,70
4,18
7,85
0,70
1,39
2,43
0,00
0,00
0,31
0,62
3,94
0,18
0,00
1,55
0,34
8,78
5,72
90,79
7 834 063,00
4 562 164,00
107 731,00
Charges de
personnel
C1
1 434 965
572 088
10 355
34 515
163 947
540 161
1 451 360
116 488
162 221
9 492
60 401
360 683
677 359
60 401
119 940
209 679
0
0
26 749
53 498
339 974
15 532
0
133 746
29 338
757 606
493 566
7 834 063
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
835 651
333 155
6 030
20 100
95 474
314 563
845 199
67 837
94 469
5 527
35 175
210 043
394 460
35 175
69 847
122 107
0
0
15 577
31 155
197 984
9 045
0
77 887
17 085
441 192
287 428
107 731
4 562 164
107 731
Total
C1+C2+C4
2 270 616
905 243
16 384
54 615
259 421
854 724
2 296 558
184 325
256 690
15 019
95 576
570 726
1 071 818
95 576
189 787
331 786
0
0
42 327
84 653
537 957
24 577
0
211 633
46 423
1 198 798
888 725
12 503 958
9
Synthèse des orientations non prioritaires
Thème
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage
Autres dépenses non prioritaires
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
597 620
1 094 514
0
1 692 134
Montant
financement
collectif
1 347 112
193 629
1 540 741
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
905 243
189 787
16 384
1 111 414
Total
1 502 863
2 631 413
193 629
16 384
4 344 289
% Dotation
sociale
5%
9%
1%
0%
14%
Autres charges d’exploitation : 2 506 031
10
Groupe AGRICA
CAMARCA
11
CAMARCA
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2011
10 185 596
9 512 350
9 530 151
11 354 156
93%
94%
84%
2010
9 200 385
10 615 339
10 674 363
9 992 183
115%
116%
107%
2009
9 587 998
9 736 971
9 740 310
9 869 397
102%
102%
99%
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2011
6 125 141
148 584
1 824 005
8 097 730
7 158 658
9,01
2010
4 905 099
213 782
-682 180
4 436 701
3 409 226
3,83
2009
5 320 101
-253 598
129 087
5 195 590
4 115 185
5,07
Rappel 2010 : 92 %
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
1 465 106
1 461 986
0
3 120
855 386
640
210
4
323
810 426
152 041
648 029
10 355
200 271
485
863
038
462
131 006
44 368
24 897
43 476
323 462
0
43 476
0
0
0
1 054 173
2 643 954
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
490 220
40 648
449 572
50 837
46 846
3 991
981 781
765 789
215 992
mutualisées
324 684
55 754
121 347
147 584
78 711
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
1 154 493
806 098
341 391
7 004
530 278
4 244 929
2 475 880
1 151 415
617 635
1 715 484
42%
24%
11%
6%
17%
22 957
0
55 754
62 313
387 071
128 085
15 122
389 055
1 228 365
383 317
103 802
1 800 087
12%
4%
1%
18%
62 313
183 530
205 524
0
0
2 073 825
1 378 571
421 516
0
0
7 760 500
14%
4%
0%
0%
76%
0
541 057
981 781
465 709
Total
% de la
dotation
sociale
12
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
12,01
0,70
0,00
0,00
0,51
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,08
1,88
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,32
0,25
0,00
1,35
1,02
0,00
5,43
0,24
29,60
2 237 697,12
998 214,00
8 500,00
Charges de
personnel
C1
907 930
52 919
0
0
38 555
45 359
0
0
0
0
0
0
384 037
142 124
0
0
0
15 876
0
24 191
18 899
0
102 057
77 110
0
410 496
18 143
2 237 697
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
405 019
23 606
0
0
17 199
20 234
0
0
0
0
0
0
171 315
63 400
0
0
0
7 082
0
10 792
8 431
0
45 527
34 398
0
183 118
8 094
8 500
998 214
8 500
Total
C1+C2+C4
1 312 949
76 525
0
0
55 754
65 593
0
0
0
0
0
0
555 352
205 524
0
0
0
22 957
0
34 983
27 330
0
147 584
111 508
0
593 615
34 737
3 244 411
13
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
509 766
419 350
0
929 116
Montant
financement
collectif
129 665
0
129 665
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
76 525
0
0
76 525
Total
586 291
549 014
0
0
1 135 305
% Dotation
sociale
6%
5%
0%
0%
11%
Autres charges d’exploitation : 616 545
14
Groupe APICIL
AGIRA Retraite des Salariés
15
AGIRA Retraite des Salariés
2011
8 270 717
8 592 423
9 077 012
9 712 541
104%
110%
93%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
7 294 263
10 734 569
11 106 513
8 523 086
147%
152%
130%
2009
7 864 087
9 776 756
10 291 350
9 226 185
124%
131%
112%
2011
4 315 910
3 682 168
599 130
8 597 208
-2 251 694
-2,98
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
7 265 571
3 538 498
-2 638 031
8 166 038
-1 257 950
-1,36
2009
9 498 425
2 555 763
-1 088 218
10 965 971
1 686 264
1,97
Rappel 2010 : 110 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
Actions
mutualisées
228 220
228 220
0
0
272 341
978 412
104 878
252 790
620 745
377 233
1 380 014
260 241
12 100
0
2 500
339 031
30 146
8 056
25 956
1 009 143
2 500
0
25 956
0
24 403
0
1 406 005
503 061
Droits
réservataires
9 070
1 370 943
1 014 172
5 029
1 105 568
862 343
243 225
mutualisées
601 876
73 067
245 209
283 600
102 790
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
153 046
143 813
2 672
6 561
174 280
3 341 569
549 979
509 741
2 281 849
1 940 815
40%
7%
6%
28%
23%
70 590
0
32 199
333 137
166 310
7 885
85
37 752
1 845 315
50 131
45 369
1 504 913
22%
1%
1%
18%
333 137
1 838
35 914
258
0
365 336
1 225 774
279 139
64 291
0
6 851 588
15%
3%
1%
0%
83%
39 630
2 394 186
1 105 568
1 077 432
Total
% de la
dotation
sociale
16
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
2,54
0,50
0,00
0,27
0,32
1,72
0,00
0,00
0,51
0,32
0,35
0,00
0,12
0,29
0,25
0,57
0,00
0,00
0,00
1,35
0,53
0,30
1,94
0,52
0,00
5,27
0,73
18,40
1 410 476,53
868 231,00
6,00
Charges de
personnel
C1
194 707
38 328
0
20 697
24 530
131 849
0
0
39 095
24 530
26 830
0
9 199
22 230
19 164
43 694
0
0
0
103 486
40 628
22 997
148 713
39 861
0
403 979
55 959
1 410 477
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
119 854
23 593
0
12 740
15 100
81 161
0
0
24 065
15 100
16 515
0
5 662
13 684
11 797
26 896
0
0
0
63 702
25 009
14 156
91 542
24 537
0
248 673
34 446
6
868 231
6
Total
C1+C2+C4
314 561
61 921
0
33 438
39 630
213 010
0
0
63 160
39 630
43 345
0
14 861
35 914
30 961
70 590
0
0
0
167 188
65 637
37 153
240 255
64 398
0
652 652
90 411
2 278 714
17
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
54 900
157 324
2 208
214 432
Montant
financement collectif
272 255
0
272 255
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
61 921
30 961
0
92 882
Total
116 821
460 539
0
2 208
579 569
% Dotation
sociale
1%
6%
0%
0%
7%
18
Groupe ARPBTPAG
CRR-BTP
19
CRR-BTP
2011
182 259
280 031
280 031
188 170
154%
154%
149%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
206 876
249 752
249 759
208 776
121%
121%
120%
2009
216 928
324 688
324 689
223 634
150%
150%
145%
2011
928 525
0
-91 861
836 664
651 158
27,90
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
989 007
0
-40 983
948 024
758 311
36,43
2009
1 104 883
0
-101 056
1 003 828
802 342
29,65
Rappel 2010: 54 %
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
Actions
mutualisées
0
0
0
0
66 655
0
0
0
0
0
0
66 655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 655
mutualisées
0
0
0
0
0
Droits
réservataires
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
% de la
dotation
sociale
0
0
0
0
32 389
0
0
0
0
99 044
0%
0%
0%
0%
54%
0
0
0
0
32 389
0
0
0
99 044
0
0
0
54%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
32 389
0
0
0
0
99 044
0%
0%
0%
0%
54%
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
0
20
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
0,25
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,38
0,10
0,88
49 901,00
64 108,00
20 298,00
Charges de
personnel
C1
14 176
8 506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 548
5 671
49 901
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
18 213
10 928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 683
7 285
20 298
64 108
20 298
Total
C1+C2+C4
32 389
19 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 231
33 254
134 307
21
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
0
20 149
0
20 149
Montant
64 785
0
64 785
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
19 433
0
0
19 433
Total
19 433
84 934
0
0
104 367
% Dotation
sociale
11%
47%
0%
0%
57%
22
Groupe AUDIENS
IRPS
23
IRPS
2011
3 201 250
6 545 059
8 600 196
8 836 465
204%
269%
97%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
3 069 535
3 160 126
3 234 764
5 078 283
103%
105%
64%
2009
2 900 400
5 373 692
5 486 754
3 218 120
185%
189%
170%
2011
6 330 527
39 943
245 007
6 615 477
2 397 864
3,35
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
4 615 145
38 941
1 850 164
6 504 250
-2 122 573
-7,87
2009
6 940 910
65 346
-2 282 427
4 723 830
-2 557 639
-5,59
Rappel 2010 : 79 %
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
235 272
235 272
0
0
163 709
757 337
469 120
272 240
15 977
54 331
140 844
22 865
0
0
5 000
49 331
0
4 390
0
0
0
4 390
0
0
816 058
398 980
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
0
0
0
19 893
19 893
0
0
0
0
mutualisées
1 182 271
351 303
655 316
175 652
195 919
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
1 183 187
1 183 187
0
0
823 296
3 358 067
2 238 881
927 556
191 629
1 257 148
105%
70%
29%
6%
39%
114 849
0
81 070
310 768
708 307
114 989
0
0
988 893
187 185
81 070
315 158
31%
6%
3%
10%
310 768
0
0
0
0
2 006 483
310 768
4 390
0
0
4 930 373
10%
0%
0%
0%
154%
0
19 893
0
1 688 959
Total
% de la
dotation
sociale
24
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
2,97
0,00
0,00
0,36
0,16
0,97
0,17
0,00
0,26
0,00
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,12
1,88
0,28
7,63
847 797,00
4 306 905,00
380,00
Charges de
personnel
C1
330 007
0
0
40 001
17 778
107 780
18 889
0
28 890
0
28 890
0
0
0
0
0
0
0
0
11 111
11 111
0
0
0
13 334
208 894
31 112
847 797
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
1 676 475
0
0
203 209
90 315
547 536
95 960
0
146 762
0
146 762
0
0
0
0
0
0
0
0
56 447
56 447
0
0
0
67 736
1 061 203
158 052
380
4 306 905
380
Total
C1+C2+C4
2 006 483
0
0
243 210
108 093
655 316
114 849
0
175 652
0
175 652
0
0
0
0
0
0
0
0
67 558
67 558
0
0
0
81 070
1 270 097
189 543
5 155 082
25
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
86 650
54 490
163
141 303
Montant
32 170
0
32 170
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
Total
0
0
0
0
86 650
86 660
0
163
173 472
% Dotation
sociale
3%
3%
0%
0%
5%
26
Groupe B2V
CIRESA
27
CIRESA
2011
4 660 031
5 433 979
5 623 367
5 449 334
117%
121%
103%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
4 039 569
5 185 174
5 518 584
5 159 661
128%
137%
107%
2009
4 094 723
4 706 594
4 811 093
5 098 089
115%
117%
94%
2011
21 542 964
-315 956
-178 258
21 048 750
15 967 266
34,07
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
22 186 496
-149 432
-364 290
21 672 775
16 574 188
36,04
2009
22 078 986
2 018
286 293
22 367 297
18 283 054
45,60
Rappel 2010: 95 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
Actions
mutualisées
202 631
202 631
0
0
877 835
263 562
42 571
188 023
32 968
54 747
355 190
823 472
27 959
26 404
57 653
30 584
6 000
18 163
89 323
15 897
57 653
0
87 147
2 176
0
95 934
503 566
1 138 119
Droits
réservataires
6 363
348 827
20 858
4 962
711 989
555 351
156 638
mutualisées
324 289
138 981
57 909
127 399
312 708
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
142 478
66 237
64 867
11 374
242 214
1 288 150
450 421
317 161
520 568
1 508 362
28%
10%
7%
11%
32%
220 054
46 327
46 327
92 654
220 047
9 183
12 983
68 646
1 310 053
89 469
108 839
1 020 265
28%
2%
2%
22%
92 654
44 732
23 914
0
33 096
486 434
837 537
182 728
0
129 030
3 945 807
18%
4%
0%
3%
85%
0
376 048
711 989
729 651
Total
% de la
dotation
sociale
28
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
2,50
0,50
0,50
0,70
0,50
0,40
1,90
0,40
0,70
0,00
0,20
0,10
1,50
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,90
0,20
0,20
6,40
0,40
18,30
1 418 118,08
701 345,00
20 575,00
Charges de
personnel
C1
193 732
38 746
38 746
54 245
38 746
30 997
147 236
30 997
54 245
0
15 499
7 749
116 239
15 499
0
0
0
0
0
0
7 749
0
69 744
15 499
15 499
495 954
30 997
1 418 118
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
95 812
19 162
19 162
26 827
19 162
15 330
72 817
15 330
26 827
0
7 665
3 832
57 487
7 665
0
0
0
0
0
0
3 832
0
34 492
7 665
7 665
245 279
15 330
20 575
701 345
20 575
Total
C1+C2+C4
289 544
57 909
57 909
81 072
57 909
46 327
220 054
46 327
81 072
0
23 164
11 582
173 726
23 164
0
0
0
0
0
0
11 582
0
104 236
23 164
23 164
741 233
66 902
2 140 038
29
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
410 534
3 240
0
413 774
Montant
2 500
0
2 500
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
57 909
0
57 909
115 818
Total
468 443
5 740
0
57 909
532 091
% Dotation
sociale
10%
0%
0%
1%
11%
30
Groupe CGRR
CGRR
31
CGRR
2011
517 869
482 028
692 997
1 150 408
93%
134%
60%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
531 931
527 448
537 480
659 065
99%
101%
82%
2009
511 477
713 358
1 254 585
712 454
139%
245%
176%
2011
594 902
0
457 411
1 052 313
-291 977
-5,06
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
485 810
0
121 585
607 395
-777 327
-17,35
2009
1 035 281
0
-542 191
493 090
-934 636
-8,94
Rappel 2010: 54 %
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
34 300
0
34 300
0
73 414
0
0
0
0
0
0
66 914
0
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 714
0
0
0
0
0
0
0
mutualisées
80 017
80 017
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
13 347
0
13 347
0
28 567
0
0
0
0
0
0
0
0
80 017
Total
% de la
dotation
sociale
127 664
80 017
47 647
0
101 981
25%
15%
9%
0%
20%
26 038
0
2 529
0
92 952
0
9 029
0
18%
0%
2%
0%
0
0
0
0
41 914
0
0
0
0
229 645
0%
0%
0%
0%
44%
32
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
0,33
0,13
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
0,49
2,33
196 259,00
99 677,00
0,00
Charges de
personnel
C1
27 796
10 950
0
0
53 066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 173
41 273
196 259
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
14 117
5 561
0
0
26 951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 085
20 962
0
99 677
0
Total
C1+C2+C4
41 914
16 511
0
0
80 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 258
62 235
295 936
33
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
13 280
56 948
0
70 228
Montant
8 150
0
8 150
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
16 511
0
0
16 511
Total
29 791
65 098
0
0
94 889
% Dotation
sociale
6%
13%
0%
0%
18%
34
Groupe CRC
CRR
35
CRR
2011
847 705
953 071
953 071
970 708
112%
112%
98%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
808 891
455 218
455 218
1 037 907
56%
56%
44%
2009
675 370
359 690
478 171
908 356
53%
71%
53%
2011
21 131 126
0
17 637
21 148 763
-3 077 362
-38,75
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
20 992 191
0
582 689
21 574 880
-597 992
-15,76
2009
20 886 920
0
419 846
21 306 765
5 417 114
135,95
Rappel 2010 : 17%
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
169 027
0
169 027
0
7 696
0
0
0
0
216 476
0
0
0
7 696
0
216 476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216 476
176 723
0
0
0
0
0
0
0
mutualisées
8 722
0
8 722
0
61 055
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
50 054
0
50 054
0
2 279
61 055
0
0
0
0
0
0
0
69 778
Total
% de la
dotation
sociale
227 803
0
227 803
0
287 506
27%
0%
27%
0%
34%
0
0
2 279
0
277 531
0
9 975
0
33%
0%
1%
0%
0
0
0
0
52 333
0
0
0
0
515 310
0%
0%
0%
0%
61%
36
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
0,40
2,90
201 862,00
51 082,00
10 477,00
Charges de
personnel
C1
41 765
0
0
0
0
6 961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 568
27 843
201 862
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
10 569
0
0
0
0
1 761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 376
7 046
10 477
51 082
10 477
Total
C1+C2+C4
52 333
0
0
0
0
8 722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 944
45 366
263 421
37
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
0
214 689
0
214 689
Montant
81 762
0
81 762
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
Total
0
0
0
0
0
296 451
0
0
296 451
% Dotation
sociale
0%
35%
0%
0%
35%
38
Groupe D&O
CARCEPT
CRIS
39
CARCEPT
2011
4 582 323
4 919 927
5 073 070
5 209 414
107%
111%
97%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
4 356 369
5 221 012
5 251 209
4 950 333
120%
121%
106%
2009
3 732 006
5 627 877
6 004 143
4 208 285
151%
161%
143%
2011
3 107 170
657 000
136 344
3 900 514
3 554 853
8,41
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
3 610 706
533 588
-301 077
3 843 218
3 496 946
7,99
2009
5 294 433
708 431
-1 796 466
4 206 398
3 679 758
7,35
Rappel 2010 : 72 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
379 910
369 659
10 251
0
513 001
307 795
0
137 498
170 297
195 569
202 485
307 516
3 000
111 189
97 717
25 927
71 925
14 106
111 189
0
0
14 106
0
0
517 470
1 004 100
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
0
0
0
374 696
374 696
0
30 138
23 508
6 630
mutualisées
279 571
199 585
34 280
45 706
375 554
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
170 553
149 198
11 829
9 526
217 992
1 137 829
718 441
193 858
225 530
1 676 812
25%
16%
4%
5%
37%
201 108
114 266
60 180
161 496
87 191
125 566
5 234
141 649
963 197
573 275
140 339
458 578
21%
13%
3%
10%
161 496
44 877
96 773
0
0
530 194
341 069
117 509
0
0
3 273 219
7%
3%
0%
0%
71%
0
374 696
30 138
816 621
Total
% de la
dotation
sociale
40
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
2,66
2,21
0,00
0,26
1,05
0,17
0,84
0,75
0,54
0,00
0,13
0,23
0,19
0,63
0,44
0,48
0,00
0,00
0,00
0,27
0,25
0,00
0,17
0,11
0,11
4,27
0,48
16,24
1 471 908,00
1 002 331,00
67 668,00
Charges de
personnel
C1
241 088
200 303
0
23 565
95 166
15 408
76 133
67 976
48 943
0
11 783
20 846
17 221
57 100
39 879
43 505
0
0
0
24 471
22 659
0
15 408
9 970
9 970
387 010
43 505
1 471 908
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
164 175
136 401
0
16 047
64 806
10 492
51 845
46 290
33 329
0
8 024
14 196
11 727
38 884
27 157
29 626
0
0
0
16 664
15 430
0
10 492
6 789
6 789
263 544
29 626
67 668
1 002 331
67 668
Total
C1+C2+C4
405 263
336 704
0
39 612
159 972
25 900
127 978
114 266
82 271
0
19 806
35 042
28 947
95 983
67 036
73 130
0
0
0
41 136
38 089
0
25 900
16 759
16 759
650 554
140 798
2 541 907
41
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
153 600
290 427
0
444 027
Montant
22 524
0
22 524
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
336 704
67 036
0
403 740
Total
490 304
379 987
0
0
870 291
% Dotation
sociale
11%
8%
0%
0%
19%
42
CRIS
2011
3 149 728
2 963 559
2 963 612
3 360 473
94%
94%
88%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
3 273 978
3 121 427
3 124 293
3 627 534
95%
95%
86%
2009
2 942 725
4 278 455
4 279 663
3 310 185
145%
145%
129%
2011
3 139 341
440 826
395 533
3 975 700
2 083 316
8,44
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
2 694 027
458 082
503 242
3 655 351
1 838 879
7,06
2009
3 596 237
572 586
-969 478
3 199 344
1 500 376
4,21
Rappel 2010 : 62 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
267 497
263 090
4 407
0
306 780
276 015
0
120 413
155 602
128 277
186 355
117 825
2 600
119 448
59 722
24 736
43 819
3 770
119 448
0
0
3 770
0
0
408 062
693 725
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
0
0
0
155 088
155 088
0
14 706
11 471
3 235
mutualisées
147 798
100 741
29 825
17 232
261 794
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
85 257
72 389
6 297
6 571
89 827
137 856
71 579
52 359
82 183
82 183
0
155 088
14 706
491 775
Total
% de la
dotation
sociale
776 567
436 220
160 942
179 405
941 766
25%
14%
5%
6%
30%
53 797
33 464
2 566
104 604
592 819
247 604
101 344
324 712
19%
8%
3%
10%
32 866
71 738
0
0
279 689
245 968
78 744
0
0
2 043 045
8%
3%
0%
0%
65%
43
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
1,44
1,20
0,00
0,19
0,57
0,17
0,56
0,54
0,29
0,00
0,13
0,23
0,13
0,54
0,38
0,48
0,00
0,00
0,00
0,19
0,14
0,00
0,00
0,11
0,11
2,39
0,27
10,06
871 567,00
461 926,00
36 191,00
Charges de
personnel
C1
124 757
103 964
0
16 461
49 383
14 728
48 517
46 784
25 125
0
11 263
19 926
11 263
46 784
32 922
41 586
0
0
0
16 461
12 129
0
0
9 530
9 530
207 062
23 392
871 567
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
66 121
55 101
0
8 724
26 173
7 806
25 714
24 795
13 316
0
5 969
10 561
5 969
24 795
17 448
22 040
0
0
0
8 724
6 428
0
0
5 051
5 051
109 742
12 398
36 191
461 926
36 191
Total
C1+C2+C4
190 878
159 065
0
25 185
75 556
22 534
74 230
71 579
38 441
0
17 232
30 487
17 232
71 579
50 371
63 626
0
0
0
25 185
18 558
0
0
14 581
14 581
316 804
71 981
1 369 684
44
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
91 535
223 279
3 713
318 527
Montant
16 099
0
16 099
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
159 065
50 371
0
209 435
Total
250 600
289 749
0
3 713
544 061
% Dotation
sociale
8%
9%
0%
0%
17%
45
46
Groupe HUMANIS
ABELIO
IRNEO
47
ABELIO
2011
17 371 351
21 888 920
21 927 570
20 337 540
126%
126%
108%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
17 333 877
20 608 587
21 070 095
20 477 057
119%
122%
103%
2009
18 176 483
19 099 949
22 198 050
25 007 567
105%
122%
89%
2011
54 917 088
2 796 986
-1 591 141
56 122 933
44 137 288
24,15
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
56 968 874
2 551 874
-594 678
58 926 070
46 699 124
26,60
2009
55 208 073
2 397 542
2 807 065
60 412 681
49 325 276
26,66
Rappel 2010 : 91 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
Actions
mutualisées
527 364
517 246
0
10 118
2 133 382
1 310 798
86 619
1 018 200
205 979
167 468
412 035
2 062 994
70 388
0
330 770
34 020
40 050
93 398
266 513
432 148
330 770
0
241 773
24 740
12 802
0
1 757 581
2 991 516
Droits
réservataires
54 470
357 565
437 499
5 351
4 138 788
3 228 255
910 533
mutualisées
3 506 813
210 064
2 938 606
358 143
1 051 470
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
532 777
173 294
296 588
62 895
659 467
6 289 788
987 223
4 307 865
994 700
4 449 286
36%
6%
25%
6%
26%
833 370
21 810
196 290
342 072
600 446
31 815
27 206
172 315
3 962 979
164 063
322 244
5 250 459
23%
1%
2%
30%
342 072
165 109
7 206
3 729
0
1 368 289
4 307 979
942 480
157 722
0
16 147 254
25%
5%
1%
0%
93%
141 191
849 534
4 138 788
5 041 547
Total
% de la
dotation
sociale
48
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
7,46
2,89
0,00
0,00
1,83
25,16
7,26
0,19
0,56
1,23
1,67
0,64
4,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,24
0,99
1,45
0,88
0,63
24,71
1,23
84,67
6 621 284,00
3 097 927,00
137 378,00
Charges de
personnel
C1
583 380
226 001
0
0
143 108
1 967 539
567 740
14 858
43 793
96 187
130 596
50 049
348 777
0
0
0
0
0
0
93 059
18 768
77 419
113 392
68 817
49 267
1 932 348
96 187
6 621 284
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
272 948
105 740
0
0
66 956
920 560
265 631
6 952
20 489
45 004
61 102
23 416
163 184
0
0
0
0
0
0
43 540
8 781
36 222
53 053
32 198
23 051
904 096
45 004
137 378
3 097 927
137 378
Total
C1+C2+C4
856 328
331 741
0
0
210 064
2 888 099
833 370
21 810
64 282
141 191
191 698
73 465
511 960
0
0
0
0
0
0
136 599
27 549
113 641
166 445
101 015
72 317
2 836 444
278 569
9 856 589
49
Thème
Prestations externalisées (domaines non
prioritaires)
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
691 600
470 401
0
1 162 001
Montant
financement
collectif
0
80 217
80 217
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
331 741
0
0
331 741
Total
% Dotation
sociale
1 023 341
470 401
80 217
6%
3%
0%
0
1 573 959
0%
9%
50
IRNEO
2011
14 436 807
14 708 129
23 321 423
28 794 640
102%
162%
81%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
14 676 527
14 391 942
14 544 497
17 076 315
98%
99%
85%
2009
16 293 737
16 313 131
16 695 853
18 265 066
100%
102%
91%
2008
15 387 377
13 631 016
15 465 474
18 390 861
89%
101%
84%
2007
16 167 240
12 057 247
15 277 142
22 597 461
75%
94%
68%
2011
41 191 318
7 441 812
5 471 161
54 104 291
34 680 702
17,84
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
40 158 840
6 972 532
2 523 054
49 654 426
28 476 464
23,49
2009
40 010 450
6 265 117
1 562 082
47 837 650
31 156 992
22,39
Rappel 2010: 68 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
652 132
652 132
0
0
1 638 559
327 511
44 611
282 900
0
0
1 585 359
49 324
3 876
9 200
0
0
0
-54 248
9 200
0
-81 600
27 352
0
0
273 263
2 299 891
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
253 020
0
253 020
2 012 136
1 981 591
30 545
1 844 117
1 438 411
405 706
mutualisées
833 309
258 177
429 014
146 117
227 965
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
520 807
366 124
154 683
0
858 642
2 586 778
1 321 044
866 597
399 137
4 737 302
18%
9%
6%
3%
33%
118 652
31 860
77 453
482 297
830 764
25 847
2 031
-2 868
4 516 365
107 031
113 905
2 278 499
31%
1%
1%
16%
482 297
-39 796
36 928
0
0
1 376 580
1 808 513
469 986
175 780
0
9 778 359
13%
3%
1%
0%
68%
175 780
2 265 156
1 844 117
1 719 352
Total
% de la
dotation
sociale
51
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
10,97
2,19
0,17
1,13
1,22
3,76
0,93
0,29
0,97
1,60
0,67
0,00
1,36
0,20
1,36
0,15
0,00
0,00
0,00
1,00
0,64
1,78
0,66
0,29
0,56
14,51
1,10
47,51
2 966 151,00
2 253 428,00
45 821,00
Charges de
personnel
C1
684 881
136 726
10 613
70 548
76 167
234 745
58 062
18 105
60 559
99 891
41 830
0
84 908
12 486
84 908
9 365
0
0
0
62 432
39 957
111 129
41 205
18 105
34 962
905 890
68 675
2 966 151
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
520 314
103 873
8 063
53 597
57 865
178 339
44 110
13 755
46 008
75 889
31 779
0
64 506
9 486
64 506
7 115
0
0
0
47 431
30 356
84 426
31 304
13 755
26 561
688 218
52 174
45 821
2 253 428
45 821
Total
C1+C2+C4
1 205 194
240 599
18 677
124 145
134 033
413 084
102 172
31 860
106 567
175 780
73 608
0
149 413
21 973
149 413
16 479
0
0
0
109 863
70 312
195 556
72 509
31 860
61 523
1 594 108
166 670
5 265 400
52
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
983 500
218 387
0
1 201 887
Montant
97 985
0
97 985
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
240 599
149 413
18 677
408 689
Total
1 224 099
465 785
0
18 677
1 708 561
% Dotation
sociale
8%
3%
0%
0%
12%
53
54
IGRC
55
IGRC
2011
100 573
67 768
67 768
114 995
67%
67%
59%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
103 442
227 836
227 836
184 749
220%
220%
123%
2009
105 019
172 150
172 150
118 583
164%
164%
145%
2011
25 888
0
47 227
73 115
-241 852
-42,83
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
69 519
0
-43 087
26 432
-292 850
-15,42
2009
124 128
0
-53 567
70 561
-254 567
-17,75
Rappel 2010: 218%
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
Actions
mutualisées
8 315
500
7 815
0
13 507
0
0
0
0
0
12 812
695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 822
Droits
réservataires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mutualisées
0
0
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
15 914
957
14 957
0
25 852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
% de la
dotation
sociale
24 229
1 457
22 772
0
39 359
24%
1%
23%
0%
39%
24 521
1 330
0
0
37 333
2 025
0
0
37%
2%
0%
0%
0
0
0
0
41 766
0
0
0
0
63 588
0%
0%
0%
0%
63%
56
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
1 551,00
40 215,00
0,00
Charges de
personnel
C1
1 551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 551
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
40 215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 215
0
Total
C1+C2+C4
41 766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 766
57
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
0
3 900
280
4 180
Montant
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
Total
0
0
0
0
0
3 900
0
280
4 180
% Dotation
sociale
0%
4%
0%
0%
4%
Autres charges d’exploitation : 0
58
Groupe IRCEM Emplois de la Famille
IRCEM-Retraite
59
IRCEM - Retraite
2011
9 513 560
7 609 553
7 624 916
10 228 155
80%
80%
75%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
8 241 362
8 430 438
8 503 624
9 630 492
102%
103%
88%
2009
8 626 261
11 068 238
11 153 112
10 160 297
128%
129%
110%
2011
1 681 175
237 256
2 603 239
4 521 670
4 329 867
6,81
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
669 812
162 039
1 126 867
1 958 718
1 757 379
2,48
2009
1 834 870
2 259
-992 816
844 313
667 251
0,72
Rappel 2010 : 82%
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
Actions
mutualisées
255 605
255 605
0
0
1 902 075
1 042 517
0
113 504
929 013
0
1 188 927
713 148
0
18 378
0
0
0
0
18 378
0
0
0
0
0
1 042 517
2 176 058
Droits
réservataires
666 000
0
666 000
475 718
285 790
189 928
322 437
251 501
70 936
mutualisées
382 097
24 337
150 892
206 868
517 170
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
87 477
87 477
0
0
650 958
2 433 696
367 420
264 396
1 801 881
3 545 920
26%
4%
3%
19%
37%
418 603
98 566
0
131 422
406 893
244 065
0
6 290
2 300 213
1 055 779
189 928
478 527
24%
11%
2%
5%
131 422
6 290
0
0
0
744 724
407 590
70 936
0
0
6 458 143
4%
1%
0%
0%
68%
0
1 141 718
322 437
1 030 689
Total
% de la
dotation
sociale
60
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
6,12
1,10
0,00
0,00
0,20
1,24
1,80
0,81
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,77
0,00
1,70
0,00
0,00
7,15
0,20
23,04
1 341 198,00
1 462 470,00
19 698,00
Charges de
personnel
C1
356 256
64 033
0
0
11 642
72 183
104 781
47 151
18 046
0
0
0
0
0
0
95 467
0
0
0
0
44 823
0
98 960
0
0
416 214
11 642
1 341 198
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
388 469
69 823
0
0
12 695
78 709
114 255
51 415
19 677
0
0
0
0
0
0
104 099
0
0
0
0
48 876
0
107 908
0
0
453 848
12 695
19 698
1 462 470
19 698
Total
C1+C2+C4
744 724
133 856
0
0
24 337
150 892
219 037
98 566
37 723
0
0
0
0
0
0
199 567
0
0
0
0
93 699
0
206 868
0
0
870 062
44 035
2 823 366
61
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
0
380 404
0
380 404
Montant
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
133 856
0
0
133 856
Total
133 856
380 404
0
0
514 260
% Dotation
sociale
1%
4%
0%
0%
5%
62
Groupe IRP AUTO
IRSACM
63
IRSACM
2011
3 218 610
3 209 292
3 214 347
3 345 483
100%
100%
96%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
3 081 671
3 039 113
3 045 637
3 221 817
99%
99%
95%
2009
2 881 989
2 516 922
2 542 675
2 944 268
87%
88%
86%
2011
7 221 217
196 421
130 963
7 548 601
4 259 411
15,90
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
7 219 371
178 046
175 992
7 573 408
4 231 070
16,67
2009
6 949 717
157 171
401 381
7 508 269
4 115 592
19,42
Rappel 2010: 73 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
276 143
276 143
0
0
377 904
601 536
261 434
340 102
0
12 302
198 501
178 202
1 201
8 187
0
12 302
0
0
8 187
0
0
0
0
0
613 838
662 234
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
0
0
0
64 846
64 846
0
233 998
182 518
51 480
mutualisées
354 098
174 573
148 572
30 953
53 238
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
123 133
102 553
20 579
0
119 440
1 354 909
814 703
509 254
30 953
627 731
42%
25%
16%
1%
20%
40 857
12 381
0
39 619
62 347
56 716
377
2 571
366 552
259 601
1 578
284 376
11%
8%
0%
9%
39 619
2 571
0
0
0
245 145
232 896
51 480
0
0
2 267 016
7%
2%
0%
0%
70%
0
64 846
233 998
446 955
Total
% de la
dotation
sociale
64
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
1,68
1,35
0,00
0,90
0,51
1,20
0,33
0,10
0,32
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
2,20
1,09
10,23
839 567,00
427 013,00
89 988,00
Charges de
personnel
C1
137 876
110 793
0
73 862
41 855
98 483
27 083
8 207
26 262
0
0
0
24 621
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 517
0
0
180 552
89 455
839 567
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
70 125
56 351
0
37 567
21 288
50 090
13 775
4 174
13 357
0
0
0
12 522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 435
0
0
91 831
45 498
89 988
427 013
89 988
Total
C1+C2+C4
208 001
167 144
0
111 429
63 143
148 572
40 857
12 381
39 619
0
0
0
37 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 953
0
0
272 383
224 941
1 356 568
65
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
186 224
69 036
0
255 260
Montant
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
167 144
0
0
167 144
Total
353 368
69 036
0
0
422 404
% Dotation
sociale
11%
2%
0%
0%
13%
66
IRCOM
67
IRCOM
2011
496 748
597 150
597 487
521 833
120%
120%
114%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
485 571
519 015
519 347
514 531
107%
107%
101%
2009
451 943
501 899
502 181
520 381
111%
111%
97%
2011
1 600 049
0
-75 654
1 524 395
1 524 395
30,62
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
1 638 466
0
-4 816
1 633 650
1 633 625
37,75
2009
1 644 818
0
18 201
1 663 019
1 663 019
39,74
Rappel 2010 : 84%
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
26 253
26 253
0
0
118 450
30 594
0
25 594
5 000
96 696
118 450
0
0
0
86 696
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
127 290
144 703
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
0
0
0
0
0
0
88 145
68 753
19 392
mutualisées
0
0
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
22 007
14 437
6 333
1 237
89 064
0
0
0
0
0
0
0
88 145
0
Total
% de la
dotation
sociale
78 854
40 690
31 927
6 237
304 210
16%
8%
6%
1%
61%
86 590
0
2 474
0
291 736
0
12 474
88 145
59%
0%
3%
18%
0
0
0
0
111 071
68 753
19 392
0
0
471 209
14%
4%
0%
0%
95%
68
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
0,10
1,23
71 066,00
132 841,00
984,00
Charges de
personnel
C1
27 733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 978
0
6 355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 222
5 778
71 066
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
51 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 520
0
11 880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 800
10 800
984
132 841
984
Total
C1+C2+C4
79 573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 498
0
18 236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 022
17 562
204 891
69
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
2 000
15 655
0
17 655
Montant
14 466
0
14 466
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
0
18 236
0
18 236
Total
2 000
48 357
0
0
50 357
% Dotation
sociale
0%
10%
0%
0%
10%
70
Groupe LOURMEL
CARPILIG/R
71
CARPILIG/R
2011
1 769 607
2 099 926
2 101 988
1 825 085
119%
119%
115%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
1 843 997
2 395 110
2 398 420
1 918 780
130%
130%
125%
2009
1 866 388
2 389 018
2 629 617
2 339 098
128%
141%
112%
2011
4 997 488
-6 972
-276 903
4 713 613
3 193 613
18,23
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
5 576 122
-1 165
-479 640
5 095 317
3 546 659
17,74
2009
5 934 797
14 222
-290 519
5 658 500
4 083 324
18,63
Rappel 2010 :89 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
93 794
93 794
0
0
229 706
499 021
3 000
148 083
347 938
190 271
217 580
12 126
0
86 559
88 371
100 700
1 200
5 000
86 559
0
0
5 000
0
0
694 292
410 059
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
0
0
0
14 251
14 251
0
0
0
0
mutualisées
300 019
0
79 417
220 602
141 185
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
61 816
42 904
5 646
13 266
112 047
88 241
52 944
0
0
0
0
14 251
0
441 204
Total
% de la
dotation
sociale
954 650
139 698
233 146
581 806
687 461
54%
8%
13%
33%
39%
102 630
9 371
46
39 679
511 073
175 142
1 246
131 238
29%
10%
0%
7%
39 489
191
0
0
213 543
126 048
5 191
0
0
1 773 349
7%
0%
0%
0%
100%
72
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
1,06
0,30
0,00
0,00
0,00
0,45
0,40
0,30
0,00
0,00
1,25
0,00
0,15
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,33
0,20
5,54
600 483,00
377 225,00
24 225,00
Charges de
personnel
C1
114 894
32 517
0
0
0
48 776
43 356
32 517
0
0
135 488
0
16 259
0
0
10 839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 159
21 678
600 483
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
72 177
20 427
0
0
0
30 641
27 236
20 427
0
0
85 114
0
10 214
0
0
6 809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 561
13 618
24 225
377 225
24 225
Total
C1+C2+C4
187 070
52 944
0
0
0
79 417
70 593
52 944
0
0
220 602
0
26 472
0
0
17 648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234 721
59 521
1 001 933
73
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
Montant
0
0
0
0
117 704
0
117 704
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
52 944
0
0
52 944
Total
52 944
117 704
0
0
170 648
% Dotation
sociale
3%
7%
0%
0%
10%
74
Groupe MALAKOFF MEDERIC
MALAKOFF MEDERIC Retraite Arrco
75
MALAKOFF MEDERIC Retraite Arrco
2011
42 889 964
41 849 779
42 738 795
46 942 308
98%
100%
91%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
45 924 609
38 861 224
39 601 676
49 841 439
85%
86%
79%
2009
48 443 594
46 769 173
48 704 815
67 445 179
97%
101%
72%
2008
49 085 118
46 397 407
51 807 812
52 333 263
95%
106%
99%
2007
36 751 900
36 454 281
36 786 018
39 171 951
99%
100%
94%
2011
126 248 325
13 818 620
4 166 894
144 233 839
110 402 377
31,00
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
121 651 599
11 151 252
10 205 500
143 008 351
113 376 416
34,36
2009
105 256 343
10 830 621
18 705 978
134 792 942
110 890 569
27,32
Rappel 2010 : 63 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
3 586 896
3 586 382
0
514
1 583 632
2 349 169
286 191
1 871 438
191 540
1 233 714
1 272 679
215 321
95 632
514 314
490 654
695 322
47 738
366 693
512 814
1 500
340 548
26 145
15 030
0
3 964 606
5 684 842
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
1 602 633
69 577
1 533 056
5 065 662
5 050 783
14 879
2 820 590
2 200 060
620 530
mutualisées
5 186 059
2 136 629
2 116 345
933 085
2 062 253
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
2 658 179
2 488 946
153 200
16 033
1 189 688
15 382 936
8 498 148
4 210 560
2 674 228
11 134 949
36%
20%
10%
6%
26%
1 446 958
338 074
277 221
1 514 573
915 090
204 947
69 652
586 436
9 176 164
1 453 664
505 122
5 802 606
21%
3%
1%
14%
1 514 573
380 420
206 016
1 230
0
4 435 534
4 948 415
854 191
83 875
0
32 404 367
12%
2%
0%
0%
76%
67 615
6 668 295
2 820 590
8 830 500
Total
% de la
dotation
sociale
76
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
28,90
2,10
3,20
3,80
12,00
14,90
8,90
2,50
4,90
0,50
1,80
1,30
2,40
1,50
0,20
0,90
0,90
0,00
0,00
3,70
2,20
0,40
5,10
1,50
0,00
24,20
2,90
130,70
12 713 312,00
4 961 210,00
46 361,00
Charges de
personnel
C1
2 811 130
204 269
311 267
369 630
1 167 251
1 449 337
865 711
243 177
476 628
48 635
175 088
126 452
233 450
145 906
19 454
87 544
87 544
0
0
359 902
213 996
38 908
496 082
145 906
0
2 353 957
282 086
12 713 312
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
1 097 008
79 713
121 468
144 243
455 505
565 586
337 833
94 897
185 998
18 979
68 326
49 346
91 101
56 938
7 592
34 163
34 163
0
0
140 447
83 509
15 184
193 590
56 938
0
918 602
110 080
46 361
4 961 210
46 361
Total
C1+C2+C4
3 908 138
283 982
432 735
513 873
1 622 756
2 014 923
1 203 544
338 074
662 626
67 615
243 413
175 799
324 551
202 845
27 046
121 707
121 707
0
0
500 350
297 505
54 092
689 671
202 845
0
3 272 559
438 527
17 720 883
77
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
5 065 460
308 080
0
5 373 540
Montant
92 089
0
92 089
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
283 982
27 046
432 735
743 763
Total
5 349 442
427 215
0
432 735
6 209 392
% Dotation
sociale
12%
1%
0%
1%
14%
78
Groupe MORNAY
CGIS
79
CGIS
2011
17 137 408
16 176 038
17 376 751
18 833 513
94%
101%
92%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
17 151 409
16 926 056
22 121 674
18 898 247
99%
129%
117%
2009
18 290 374
16 827 319
18 276 588
21 760 507
92%
100%
84%
2008
17 661 573
16 753 529
20 436 124
23 660 433
95%
116%
86%
2007
18 654 639
16 401 199
19 900 280
23 567 862
88%
107%
84%
2011
50 979 199
4 845 611
1 408 452
57 233 262
14 849 079
10,25
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
55 604 455
4 642 229
-3 249 553
56 997 131
14 655 795
7,95
2009
53 400 069
4 277 439
3 471 992
61 149 499
18 543 751
12,18
Rappel 2010 : 68%
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
1 108 747
1 108 747
0
0
1 725 488
587 032
53 034
498 268
35 729
107 632
1 558 482
95 355
71 652
13 251
13 412
54 569
39 651
0
12 251
1 000
0
0
66 283
0
760 946
2 847 487
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
589 862
18 869
570 993
1 501 408
1 501 408
0
805 410
628 220
177 190
mutualisées
1 516 857
467 278
637 415
412 163
1 206 536
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
620 878
568 748
48 642
3 488
887 565
4 423 375
2 197 808
1 203 194
1 022 374
5 428 628
26%
13%
7%
6%
32%
908 197
156 958
141 382
403 776
793 478
53 795
40 291
42 680
4 774 977
360 676
292 975
1 265 118
28%
2%
2%
7%
403 776
6 227
36 453
6 471
0
1 557 594
1 050 475
214 643
368 697
0
11 485 818
6%
1%
2%
0%
67%
295 943
2 091 270
805 410
3 423 111
Total
% de la
dotation
sociale
80
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
12,08
3,75
0,37
2,09
1,81
5,11
6,70
1,31
0,82
2,47
3,07
0,76
0,62
0,30
0,00
0,88
0,00
0,00
0,00
1,02
0,36
1,17
0,37
0,42
0,21
20,78
2,57
69,04
5 851 265,00
2 420 755,00
88 973,00
Charges de
personnel
C1
1 023 802
317 819
31 358
177 131
153 401
433 082
567 837
111 025
69 496
209 337
260 188
64 411
52 546
25 426
0
74 582
0
0
0
86 447
30 511
99 160
31 358
35 596
17 798
1 761 143
217 812
5 851 265
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
423 562
131 487
12 973
73 282
63 464
179 172
234 923
45 933
28 752
86 606
107 644
26 648
21 739
10 519
0
30 856
0
0
0
35 764
12 623
41 024
12 973
14 726
7 363
728 611
90 112
88 973
2 420 755
88 973
Total
C1+C2+C4
1 447 364
449 306
44 332
250 413
216 865
612 254
802 760
156 958
98 248
295 943
367 832
91 059
74 285
35 944
0
105 437
0
0
0
122 211
43 133
140 183
44 332
50 322
25 161
2 489 753
396 897
8 360 993
81
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
747 712
137 892
8 244
893 848
Montant
427 118
0
427 118
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
449 306
0
44 332
493 637
Total
1 197 018
565 010
0
52 576
1 814 603
% Dotation
sociale
7%
3%
0%
0%
11%
82
Groupe NOVALIS-TAITBOUT
CRE
83
CRE
2011
766 225
465 071
465 095
794 726
61%
61%
59%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
664 930
479 414
556 502
835 511
72%
84%
67%
2009
589 141
450 884
529 244
708 880
77%
90%
75%
2008
544 516
560 935
684 020
574 444
103%
126%
119%
2007
532 158
425 537
425 855
614 199
80%
80%
69%
2011
1 669 975
4 415
329 631
2 004 021
2 128 481
54,92
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
1 441 435
-10 891
279 009
1 709 552
1 867 256
40,26
2009
1 271 023
1 321
179 636
1 451 981
1 612 048
36,55
Rappel 2010 : 37 %
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
44 747
44 138
0
608
7 960
59 619
0
43 278
16 341
7 500
7 960
0
0
0
0
2 500
5 000
0
0
0
0
0
0
0
67 119
52 707
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
3 739
0
3 739
176
176
0
5 230
4 079
1 151
mutualisées
50 075
0
32 402
17 674
14 728
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
31 953
16 034
11 396
4 524
4 867
14 728
0
0
29 456
29 456
14 728
3 915
5 230
108 987
Total
% de la
dotation
sociale
190 134
60 172
87 075
42 886
35 231
25%
8%
11%
6%
5%
2 892
658
1 317
0
25 756
3 158
6 317
34 686
3%
0%
1%
5%
0
0
0
0
36 820
33 535
1 151
14 728
0
274 778
4%
0%
2%
0%
36%
84
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,10
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,12
0,00
0,00
0,94
0,16
2,09
215 260,26
92 555,00
9 830,00
Charges de
personnel
C1
13 389
0
0
0
0
22 659
10 300
0
10 300
10 300
0
0
12 359
0
0
0
0
0
0
0
0
10 300
12 359
0
0
96 816
16 479
215 260
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
5 757
0
0
0
0
9 743
4 428
0
4 428
4 428
0
0
5 314
0
0
0
0
0
0
0
0
4 428
5 314
0
0
41 628
7 086
9 830
92 555
9 830
Total
C1+C2+C4
19 146
0
0
0
0
32 402
14 728
0
14 728
14 728
0
0
17 674
0
0
0
0
0
0
0
0
14 728
17 674
0
0
138 443
33 395
317 645
85
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
16 157
754
0
16 911
Montant
6 747
0
6 747
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
Total
0
0
0
0
16 157
7 501
0
0
23 658
% Dotation
sociale
2%
1%
0%
0%
3%
86
2011
20 797 476
18 587 462
19 116 614
23 421 826
89%
92%
82%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
21 147 243
20 239 417
22 917 554
34 453 950
96%
108%
67%
2009
20 397 950
20 920 716
23 379 763
29 847 450
103%
115%
78%
2008
20 536 731
20 575 798
24 360 384
24 018 925
100%
119%
101%
2007
19 161 489
18 031 212
19 339 886
21 661 297
94%
101%
89%
2011
70 311 079
5 039 170
4 300 685
79 650 934
71 981 760
45,18
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
60 706 570
4 695 149
11 530 885
76 932 604
70 113 513
36,71
2009
54 176 404
5 743 539
6 461 840
66 381 784
61 990 543
31,82
Rappel 2010 : 58 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
696 896
695 886
0
1 010
2 681 389
1 174 136
13 795
435 648
724 693
45 626
2 034 294
622 692
24 403
191 324
0
0
45 626
164 800
191 324
0
164 800
0
88 412
0
1 472 974
3 569 609
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
676 653
21 419
655 234
2 583 799
2 583 799
0
1 699 723
1 325 784
373 939
mutualisées
950 033
109 047
437 841
403 144
268 212
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
429 973
351 371
29 320
49 282
1 353 397
3 927 691
1 170 099
924 228
1 833 363
6 932 423
19%
6%
4%
9%
33%
157 513
47 364
63 336
345 867
1 024 455
313 583
15 360
120 658
5 800 060
983 639
148 724
2 522 372
28%
5%
1%
12%
345 867
107 441
13 218
5 950
0
1 909 979
2 135 216
387 157
154 944
0
13 537 430
10%
2%
1%
0%
65%
60 582
3 260 452
1 699 723
1 624 694
Total
% de la
dotation
sociale
87
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
16,32
6,05
0,65
0,24
0,75
3,70
0,53
0,43
1,20
0,55
1,57
0,20
0,90
0,12
0,20
0,90
0,00
0,00
0,00
0,48
0,46
1,00
2,09
0,55
0,10
15,73
1,17
55,89
4 020 772,00
2 135 440,00
31 894,00
Charges de
personnel
C1
1 174 074
435 242
46 762
17 266
53 956
266 181
38 129
30 935
86 329
39 567
112 947
14 388
64 747
8 633
14 388
64 747
0
0
0
34 532
33 093
71 941
150 356
39 567
7 194
1 131 629
84 171
4 020 772
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
623 553
231 158
24 835
9 170
28 656
141 369
20 250
16 429
45 849
21 014
59 986
7 642
34 387
4 585
7 642
34 387
0
0
0
18 340
17 576
38 208
79 855
21 014
3 821
601 010
44 703
31 894
2 135 440
31 894
Total
C1+C2+C4
1 797 627
666 400
71 597
26 436
82 612
407 550
58 379
47 364
132 178
60 582
172 933
22 030
99 134
13 218
22 030
99 134
0
0
0
52 871
50 668
110 149
230 211
60 582
11 015
1 732 639
160 768
6 188 106
88
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
1 430 029
184 225
43 057
1 657 311
Montant
89 038
0
89 038
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
666 400
22 030
71 597
760 026
Total
2 096 429
295 293
0
114 654
2 506 375
% Dotation
sociale
10%
1%
0%
1%
12%
89
90
Groupe PREMALLIANCE
IRSEA
91
IRSEA
2011
11 608 882
12 085 336
18 141 611
21 855 552
104%
156%
83%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
11 540 330
11 916 252
13 793 468
12 456 043
103%
120%
111%
2009
11 526 654
12 488 661
12 565 938
12 776 489
108%
109%
98%
2008
11 140 375
9 972 481
10 370 880
12 600 871
90%
93%
82%
2007
10 766 323
10 252 849
10 256 891
11 826 901
95%
95%
87%
2011
11 890 073
7 783 529
3 579 884
23 253 486
15 507 159
10,26
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
14 320 246
7 201 590
-1 435 088
20 086 748
10 723 731
9,33
2009
14 240 896
7 465 890
137 562
21 844 347
12 226 900
11,68
Rappel 2010: 82 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
566 563
565 228
0
1 335
213 781
1 144 692
88 224
695 252
361 216
140 481
186 513
26 938
330
34 456
10 306
29 584
100 591
33 431
32 896
1 560
29 931
3 500
20 891
302 775
1 642 270
814 800
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
719 875
12 516
707 359
2 967 055
2 966 065
990
530 502
413 792
116 710
mutualisées
642 939
147 393
190 595
304 951
526 041
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
955 140
594 154
236 684
124 301
261 186
4 029 209
1 395 000
1 135 047
1 499 162
4 108 544
35%
12%
10%
13%
35%
233 796
50 825
241 420
386 272
189 656
36 956
34 574
147 420
3 586 336
144 304
377 904
1 132 080
31%
1%
3%
10%
386 272
43 021
104 399
7 112
103 074
1 473 931
905 911
226 169
180 479
405 849
9 856 160
8%
2%
2%
3%
85%
152 476
3 686 930
530 502
1 707 727
Total
% de la
dotation
sociale
92
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
8,00
1,50
1,00
0,45
1,00
1,80
1,00
0,50
0,50
1,50
1,50
1,00
5,50
1,00
1,00
0,90
0,20
0,00
0,20
1,30
0,65
1,35
1,50
0,15
1,30
8,50
2,00
45,30
2 788 297,00
1 816 467,00
157 646,00
Charges de
personnel
C1
492 414
92 328
61 552
27 698
61 552
110 793
61 552
30 776
30 776
92 328
92 328
61 552
338 535
61 552
61 552
55 397
12 310
0
12 310
80 017
40 009
83 095
92 328
9 233
80 017
523 190
123 104
2 788 297
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
320 789
60 148
40 099
18 044
40 099
72 177
40 099
20 049
20 049
60 148
60 148
40 099
220 542
40 099
40 099
36 089
8 020
0
8 020
52 128
26 064
54 133
60 148
6 015
52 128
340 838
80 197
157 646
1 816 467
157 646
Total
C1+C2+C4
813 203
152 476
101 650
45 743
101 650
182 971
101 650
50 825
50 825
152 476
152 476
101 650
559 077
101 650
101 650
91 485
20 330
0
20 330
132 146
66 073
137 228
152 476
15 248
132 146
864 029
360 947
4 762 410
93
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
78 218
239 561
2 943
320 722
Montant
65 262
0
65 262
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
152 476
101 650
101 650
355 776
Total
230 694
406 473
0
104 593
741 760
% Dotation
sociale
2%
4%
0%
1%
6%
94
Groupe PRO BTP
BTP-Retraite
95
BTP-Retraite
2011
29 306 985
44 470 415
49 775 197
63 726 840
152%
170%
78%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
28 933 205
44 123 734
108 749 946
157 535 970
153%
376%
69%
2009
28 831 420
47 878 660
60 099 981
65 853 137
166%
208%
91%
2011
167 946 329
5 955 907
14 129 584
188 031 820
24 954 398
6,02
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
123 592 176
4 975 026
48 986 982
177 554 183
9 988 448
1,10
2009
112 803 683
3 875 694
7 078 494
123 757 870
67 070 929
13,39
Rappel 2010 : 85 %
Montant
financement
collectif
Montant aides
individuelles
113 538
113 538
0
0
1 682 916
838 459
0
514 814
323 645
376 522
1 682 916
0
0
0
228 642
0
147 880
6 447 714
0
0
6 447 714
0
0
0
7 662 695
1 796 454
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
536 353
0
536 353
822 104
822 104
0
0
0
0
mutualisées
3 455 878
427 918
833 315
2 194 645
1 779 239
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
310 741
277 883
20 175
12 683
4 133 670
5 254 969
819 339
1 368 304
3 067 326
8 794 451
18%
3%
5%
10%
30%
1 471 438
25 024
282 776
160 157
4 127 875
0
5 795
252 680
8 332 975
25 024
436 452
6 860 550
28%
0%
1%
23%
160 157
252 680
0
0
0
4 697 091
6 860 550
0
3 841 255
0
24 751 225
23%
0%
13%
0%
84%
3 841 255
1 358 457
0
9 236 528
Total
% de la
dotation
sociale
96
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
17,57
4,48
3,58
0,10
1,61
3,33
5,88
0,10
0,00
15,35
7,47
1,13
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,10
1,30
0,00
0,00
34,95
2,32
101,01
9 063 181,00
16 214 026,00
241 641,00
Charges de
personnel
C1
1 576 478
401 971
321 218
8 973
144 458
298 786
527 586
8 973
0
1 377 288
670 250
101 390
107 671
0
0
0
0
0
0
0
48 452
8 973
116 643
0
0
3 135 909
208 163
9 063 181
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
2 820 319
719 125
574 658
16 052
258 436
534 528
943 852
16 052
0
2 463 967
1 199 077
181 386
192 623
0
0
0
0
0
0
0
86 680
16 052
208 675
0
0
5 610 140
372 404
241 641
16 214 026
241 641
Total
C1+C2+C4
4 396 798
1 121 096
895 876
25 024
402 894
833 315
1 471 438
25 024
0
3 841 255
1 869 327
282 776
300 294
0
0
0
0
0
0
0
135 132
25 024
325 318
0
0
8 746 049
822 208
25 518 848
97
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
425 953
3 916 115
68 020
4 410 088
Montant
financement
collectif
4 885 617
0
4 885 617
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
1 121 096
0
895 876
2 016 971
Total
1 547 049
8 801 732
0
963 896
11 312 676
% Dotation
sociale
5%
30%
0%
3%
39%
98
Groupe REUNICA
99
2011
24 084 907
23 542 741
23 768 850
25 903 550
98%
99%
92%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
23 658 920
22 928 603
23 080 900
27 437 094
97%
98%
84%
2009
23 256 563
23 554 425
25 312 012
26 665 798
101%
109%
95%
2011
41 708 892
5 990 563
2 131 748
49 831 203
35 480 120
17,91
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
38 786 677
5 555 554
4 358 912
48 701 144
33 855 236
17,60
2009
38 757 851
4 920 920
1 327 942
45 006 713
29 995 543
14,22
Rappel 2010: 59 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
1 249 553
1 248 293
0
1 260
372 173
825 149
7 440
817 709
0
997 729
222 943
149 230
0
26 766
809 249
180 980
7 500
209 927
26 766
0
188 892
21 035
181 803
0
2 214 608
1 648 492
Actions
mutualisées
Droits
réservataires
761 675
55 316
706 359
1 863 965
1 863 965
0
4 162 828
3 247 006
915 822
mutualisées
860 119
352 175
203 178
304 766
1 185 203
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
1 566 813
1 183 020
382 603
1 191
818 507
5 263 308
2 790 927
1 458 805
1 013 576
5 237 577
22%
12%
6%
4%
22%
860 119
325 084
0
595 988
589 308
225 690
3 509
211 559
4 345 583
880 985
11 009
5 207 068
18%
4%
0%
22%
595 988
113 674
97 886
85 065
0
2 681 944
4 172 325
1 034 743
280 413
0
15 988 367
17%
4%
1%
0%
66%
13 545
2 625 640
4 162 828
2 654 854
Total
% de la
dotation
sociale
100
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
11,50
0,25
0,15
0,60
2,00
1,50
5,40
2,40
2,70
0,10
0,90
0,00
7,65
0,65
0,00
0,95
0,00
0,00
0,00
1,00
0,50
0,20
1,35
0,00
0,00
24,35
2,20
66,35
5 270 229,00
3 716 994,00
27 598,00
Charges de
personnel
C1
913 453
19 858
11 915
47 658
158 861
119 146
428 926
190 634
214 463
7 943
71 488
0
607 645
51 630
0
75 459
0
0
0
79 431
39 715
15 886
107 231
0
0
1 934 138
174 748
5 270 229
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
644 242
14 005
8 403
33 613
112 042
84 032
302 513
134 450
151 257
5 602
50 419
0
428 561
36 414
0
53 220
0
0
0
56 021
28 011
11 204
75 628
0
0
1 364 112
123 246
27 598
3 716 994
27 598
Total
C1+C2+C4
1 557 695
33 863
20 318
81 271
270 903
203 178
731 439
325 084
365 720
13 545
121 907
0
1 036 206
88 044
0
128 679
0
0
0
135 452
67 726
27 090
182 860
0
0
3 298 250
325 592
9 014 821
101
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
3 003 728
122 526
23 046
3 149 300
Montant
2 379
0
2 379
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
33 863
0
20 318
54 181
Total
3 037 591
124 905
0
43 364
3 205 860
% Dotation
sociale
13%
1%
0%
0%
13%
102
CREPA REP
103
CREPA REP
2011
213 788
322 981
322 981
219 538
151%
151%
147%
Libellé ligne
Dotation sociale
Charges totales
Ressources totales
2010
207 257
297 079
297 079
251 938
143%
143%
118%
2009
226 266
212 122
212 122
237 790
94%
94%
89%
2008
207 032
173 341
173 341
235 713
84%
84%
74%
2007
195 064
280 962
280 962
202 677
144%
144%
139%
2011
327 936
7 731
-103 443
232 224
232 224
8,63
Libellé ligne
Réserves au 31/12
Thème
Rupture sociale
Aide aux aidants
ETABLISSEMENTS
TOTAL
2010
378 852
9 005
-45 141
342 716
342 716
13,84
2009
358 861
9 140
25 668
393 670
393 670
22,27
Rappel 2010 : 50 %
Montant aides
individuelles
Montant
financement
collectif
Actions
mutualisées
30 539
30 539
0
0
9 668
1 492
0
0
1 492
0
6 457
3 211
0
5 500
0
0
0
0
5 500
0
0
0
0
0
1 492
45 707
Droits
réservataires
638
0
638
4 167
4 167
0
17 639
13 758
3 881
mutualisées
0
0
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement
prioritaires
55 236
55 236
0
0
17 487
0
0
0
0
0
0
4 805
17 639
0
% de la
dotation
sociale
Total
87 905
85 775
0
2 130
31 322
41%
40%
0%
1%
15%
11 679
5 808
0
9 948
22 303
9 019
0
33 087
10%
4%
0%
15%
9 948
0
0
0
82 670
29 206
3 881
0
0
152 313
14%
2%
0%
0%
71%
104
ETP >0,10 dans
TISIF
Prêt (3)
Chômage (4)
Comités EHPAD (20)
0,67
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
0,10
1,60
143 827,00
53 595,00
237,00
Charges de
personnel
C1
60 228
17 978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 632
8 989
143 827
Charges de
Frais spécifiques
fonctionnement
C4
C2
22 443
6 699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 103
3 350
237
53 595
237
Total
C1+C2+C4
82 670
24 678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 735
12 576
197 659
105
Thème
Prêts
TOTAL
Montant aides
individuelles
49 800
12 884
0
62 684
Montant
0
0
0
Autres charges de
personnel et de
fonctionnement non
prioritaires
24 678
0
0
24 678
Total
74 478
12 884
0
0
87 362
% Dotation
sociale
35%
6%
0%
0%
41%
106
107

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