Mecaplast Purchasing Quality Manual

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Annexe : TOOL GPE 0076
Indice : A
Date : 01/12/2009
Suivant : S GPE 0007
Version 1.4.1 - Décembre 2009 - Français
www.mecaplastgroup.com
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Indice : A
Date : 01/12/2009
Sommaire
1.
Préambule............................................................................................................................ 3
1.1.
Objet et domaine d’application ................................................................................... 3
1.2.
Organisation Achats .................................................................................................... 4
1.3.
Processus Achats ......................................................................................................... 6
1.4.
Entrée fournisseur au panel ......................................................................................... 8
1.4.1 Processus d’entrée fournisseur au panel MECAPLAST GROUP ............................. 8
1.4.2. L’enquête préliminaire .............................................................................................. 9
1.4.3. Request For Quotation .............................................................................................. 9
1.4.4. Contrat cadre ............................................................................................................. 9
1.4.5. Evaluation du fournisseur.......................................................................................... 9
2. Etape 0 : Pré sélection fournisseur .................................................................................... 10
2.1. Pré sélection fournisseur ........................................................................................... 10
2.2.
Appel d’offre ............................................................................................................. 10
3. Etape 1 : Sélection fournisseur et affectation.................................................................... 11
3.1.
Analyse des offres ..................................................................................................... 11
3.2.
Choix du fournisseur ................................................................................................. 11
3.3.
Revue de contrat........................................................................................................ 11
4. Etape 2 : Validation de la conception................................................................................ 12
4.1.
Commandes............................................................................................................... 12
5. Etape 3 : Validation process.............................................................................................. 12
5.1.
Self audit du fournisseur ........................................................................................... 12
5.2.
Acceptation du self audit........................................................................................... 12
5.3.
Audit process............................................................................................................. 12
5.4.
Validation de l’audit process..................................................................................... 13
6. Etape 4 : Validation PPAP ................................................................................................ 14
6.1.
Traitement des PPAP ................................................................................................ 14
6.2.
Validation du PPAP .................................................................................................. 15
6.3.
Transfert de dossiers.................................................................................................. 15
7. Etape 5 : Démarrage série et période probatoire ............................................................... 16
7.1.
Traitement période probatoire................................................................................... 16
7.2.
Fin de période probatoire .......................................................................................... 16
8. Etape 6 : Suivi de la performance ..................................................................................... 18
8.1.
Traitement d’une non conformité.............................................................................. 18
8.2.
Suivi de la performance............................................................................................. 20
8.3.
Plan d’amélioration fournisseur ................................................................................ 21
8.4.
Plan de progrès et amélioration continue .................................................................. 23
8.5.
Gestion du panel........................................................................................................ 23
9. Gestion, validation, modification, diffusion du MPQM ................................................... 24
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Indice : A
Date : 01/12/2009
1.
Préambule
1.1.
Objet et domaine d’application
Le MPQM ou Mecaplast Purchasing Quality Manual décrit les dispositions générales, règles de
fonctionnement et outils utilisés dans la relation entre MECAPLAST GROUP et ses fournisseurs.
Le domaine d’application du présent Manuel concerne :
Nature
composant
9
Les articles nomenclaturés
9
l’entrée du fournisseur au Panel jusqu'à la fin de vie du produit (y compris PR)
du
Situation
Nature
certification
fournisseur
demandée
Matière Première
Métal, Additifs, Granulés plastiques & Standard, colles,
adjuvants
ISO 9001v2001
Packaging
Packaging de protection
ISO 9001v2001
Autres composant
catalogue
Composant électrique ou autre produit
ISO 9001v2001
Autre composant
spécifique
Composant électrique ou autre produit
ISO TS 16 949 & 14 001
Composant imposé
par le client
Fournisseur imposé par client final
Lettre LOI & Matrice de Responsabilité
au
Le manuel au dernier indice est disponible sur le portail internet de MECAPLAST GROUP.
(www.mecaplast.com)
Toute relation entre MECAPLAST GROUP et ses fournisseurs implique la bonne application et le
respect de ces règles décrites dans ce manuel.
Les fournisseurs du panel doivent déployer et développer cette méthodologie auprès de leurs
fournisseurs en ligne avec le MPQM.
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Indice : A
Date : 01/12/2009
1.2.
Organisation Achats
Au travers des différentes activités liées au développement et à la vie d’un produit, les fonctions Achats
et qualité collaborent ensemble pour atteindre les objectifs « coût, qualité, délais, service ».
Acheteur famille
Qualiticien Achats
fournisseur
Famille
Achats
Acheteurs Projet
Qualité
Site
Acheteurs Site
Pour chaque famille d’achats, un binôme Acheteur – Qualiticien Achats est défini.
Les principales missions sont :
L’Acheteur famille :
9 Elabore la
famille(s).
stratégie
Achats
Qualiticien Achats famille
de
9 Contractualise
la
relation
avec
fournisseurs par un «Contrat Cadre ».
sa/ses
ses
9 Négocie les achats de sa (ses) famille(s) dans
un respect « coût, qualité, délais, service »
9 Recherche des axes d’optimisation de sa (ses)
famille(s) et facilite leur mise en place
9
Participe à l’élaboration de la stratégie Achats
de sa/ses famille(s).
9 Réalise la qualification des fournisseurs pour
l’entrée et le maintien du panel.
9 Réalise la qualification des produits et des
process des projets en développement.
9 Assure le suivi des non conformités et des
actions d’amélioration et vérifie leur efficacité.
9 Mesure et consolide la performance des
fournisseurs par famille d’Achats.
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Indice : A
Date : 01/12/2009
D’autres interlocuteurs interviennent :
L’Acheteur projet :
9
Négocie les achats des projets dans un respect « coût, qualité, délais, service » et les
décline en accord avec la stratégie Achats.
9
Consulte les fournisseurs par rapport au cahier des charges établi.
9
Pilote la demande et la réception des échantillons initiaux dans les délais et conditions
définies
9
Etablit les contrats avec les fournisseurs.
9
Transfert sur le site de production dans les délais les éléments nécessaires au
démarrage série.
L’Acheteur site :
9
Gère l’activité Achats de son site dans le respect de la stratégie définie par l’acheteur
famille.
9
Contribue à l’amélioration continue sur son site en proposant des pistes de
productivité, de réduction de stocks, de taille de lot ou de standardisation.
9
Convoque les fournisseurs majeurs perturbateurs en collaboration avec le service
Qualité.
9
Gère les situations conflictuelles et à risques sur son site avec ses fournisseurs.
La Qualité site :
9
Mesure la performance des fournisseurs de son site.
9
Coordonne le traitement des incidents en vie série et s’assure de la robustesse et de
la bonne mise en œuvre des plans d’actions dans les délais requis en collaboration
avec les Achats et la Qualité famille.
5
Indice : A
Date : 01/12/2009
1.3.
Processus Achats
Le processus Achats a pour but d’intégrer nos partenaires fournisseurs, pour nous livrer des produits et
services répondants aux besoins présents et futurs de MECAPLAST GROUP.
Cette relation rapprochée contribue à l’amélioration permanente de notre compétitivité et nous permet
de travailler avec les meilleurs fournisseurs mondiaux.
Processus Achats
BESOIN
Présélection fournisseur
Purchasing Stage 0 (PS 0) :
Pré sélection d'un fournisseur
RFQ
Analyse des offres
Sélection d'un fournisseur et
affectation
Choix du
fournisseur
N
O
Revue de contrat
Validation de la co nception
Commandes
Self audit fournisseur
Plan d'actions
Acceptation
Self Audit
Validation process
N
O
Audit Mécaplast
Plan d'actions
Validation
de l'audit
N
O
Traitement des PPAP
Plan d'actions
Validation PPAP
Validatio n
du PPAP
N
O
Transmission des
donn ées à l'usine
Période probatoire
DMS et période probatoire
Plan d'actions
Validation
période
probatoire
N
O
Mesure de la perfo rmance
Mesure de la performance
6
Indice : A
Date : 01/12/2009
Le MPQM est basé sur 7 étapes. Ces étapes s’appliquent pour tous les fournisseurs dans le cadre de
nouveaux projets mais aussi dans le cadre de modifications.
Ces 7 étapes s’inscrivent dans les 6 étapes du processus de développement d’un projet MECAPLAST
GROUP suivant le schéma ci-dessous :
Phases projet
MECAPLAST
Phase 0
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Préparation
lancement
Etudes
Réalisation
des moyens
Mise au point
Produit Process
Qualification
Process
Confirmation
Qualification
Process
R.O.
série
LANC
NT
.
Etapes
Achats
E.I.
I.O.D
DMS
PS 0
PS 1
PS 2
PS 3
PS 4
PS 5
PS 6
Pré sélection
fournisseur
Sélection
fournisseur
et nomination
Validation de
la conception
Validation
Process
Validation
PPAP
DMS et
période probatoire
Mesure de la
performance
Pré sélection
fournisseur
Analyse des
offres
Commandes
Self audit
fournisseur
Traitement
des PPAP
Période
probatoire
Mesure de la
performance
Appel d’offres
Choix du
fournisseur
Acceptation du
self audit
Validation
des PPAP
Validation de la période
probatoire
Revue
de contrat
Audit
MECAPLAST
Transferts des
données à
l'usine
Validation de
l’audit
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Date : 01/12/2009
1.4.
Entrée fournisseur au panel
La compétence du fournisseur est au centre des préoccupations de MECAPLAST GROUP. Le
fournisseur devra en particulier maîtriser et fiabiliser son processus de fabrication. Il devra aussi
capitaliser son savoir faire afin de s’améliorer continuellement.
L’objectif de cette phase est de valider la performance du fournisseur potentiel et qu’elle corresponde
aux exigences de MECAPLAST GROUP sur le plan :
9
Qualité : Respect des objectifs ppm, efficacité du traitement des incidents (QRQC)
9
Coût : Respect des prix objectifs, productivité
9
Délais : Respect des jalons projet, délais logistique
9
Service : Capacité d’innovation
1.4.1 Processus d’entrée fournisseur au panel MECAPLAST GROUP
Le processus suivant décrit les différentes étapes avant l’entrée d’un fournisseur au panel de
MECAPLAST GROUP.
Entrée au panel d'un nouveau
fournisseur
BESOIN
Pré sélection de no uveaux
fournisseurs
Signature du con trat de
confidentialité
Enquête préliminaire et
Supplier Scoring Sheet
Répond aux
attentes de
MECAPLAST
N
O
Envoi RFQ au fo urnisseur
Analyse de l'offre
Signature du contrat cadre
Audit évaluation de
compétitivité
Plan d'actions
Conforme aux
attentes
MECAPLAST
Entrée au panel des founisseurs
affectables O
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Date : 01/12/2009
1.4.2. L’enquête préliminaire
La présélection des fournisseurs se fait tout d’abord par le biais d’une enquête préliminaire. Cette
enquête permet de recueillir les informations suivantes :
9
Présentation du site
9
Effectifs
9
Certifications qualité
9
Politique Achats
9
Système d’assurance qualité
9
Bureau d’études
1.4.3. Request For Quotation
Une RFQ sera tout d’abord envoyée au fournisseur dans le cadre d’avant projets afin d’évaluer son
positionnement économique sur le produit consulté.
1.4.4. Contrat cadre
A l’issue de la 1ère cotation, le fournisseur sera tenu de signer le contrat d’achat cadre, qui définit
l’ensemble des relations contractuelles entre MECAPLAST GROUP et le fournisseur
1.4.5. Evaluation du fournisseur
La qualification du fournisseur se fera tout d’abord par le biais d’un audit d’évaluation. Ce dernier
permet d’établir une cotation du fournisseur.
Données d'entrée
Participants
Pré requis
Acheteur famille
Qualiticien Achats
Fournisseur
Fournisseurs consultés
ANX GPE 0026
ANX GPE 0095
ANX GPE 0165
ANX GPE 0049
ANX GPE 0058
Output data
Participants
Pré requis
Acheteur famille
Qualiticien Achats
Fournisseur
Liste des fournisseurs au
panel
Entrée au panel du
fournisseur
9
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Date : 01/12/2009
2. Etape 0 : Pré sélection fournisseur
A l’issue de cette phase, seul le fournisseur répondant aux besoins et aux requis MECAPLAST
GROUP sera sélectionné.
2.1.
Pré sélection fournisseur
L’équipe achats sélectionnera les fournisseurs sur la base des besoins exprimés.
Cette liste de fournisseurs sera validée lors du 1er sourcing committee.
2.2.
Appel d’offre
L’appel d’offre est rédigé par le groupe projet. Elle contient :
9
La RFQ
9
les plans
9
les normes, les spécifications techniques
9
les engagements sur le respect des exigences environnementales et substances
interdites.
Sous la responsabilité de l’acheteur, l’appel d’offre est transmis aux fournisseurs présélectionnés
Le fournisseur accuse réception du dossier.
Les offres sont à rédiger sur le support MECAPLAST GROUP et sont à remettre en respectant le délai
fixé par l’acheteur.
Données d'entrée
Participants
Pré requis
Output data
Participants
Pré requis
Fournisseur
RFQ renseignée
(ANX GPE 0026 ou ANX
GPE 0095)
PS 0 :
Pré sélection fournisseur
Achats
Qualiticien Achats
Liste des fournisseurs
Besoin MECAPLAST
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Date : 01/12/2009
3. Etape 1 : Sélection fournisseur et affectation
3.1.
Analyse des offres
L’acheteur analyse la cohérence et la robustesse des offres avec l’équipe projet.
Les fournisseurs devront être au panel MECAPLAST GROUP et avoir signé le contrat cadre avant de
franchir cette étape.
3.2.
Choix du fournisseur
Le choix du fournisseur est alors défini avec l’équipe projet et validé lors des Sourcing committees où
l’ensemble des paramètres de l’offre sera évalué par la direction achats.
A l’issue du sourcing committee, l’acheteur projet communiquera l’affectation au fournisseur retenu et
aux autres, les raisons pour lesquelles ils n’auront pas été retenus.
3.3.
Revue de contrat
La revue de contrat permet de statuer sur :
9
la définition du produit
9
la définition du processus et des moyens investis
9
les attendus en développement
9
les objectifs Qualité, Couts, Délais
9
les conditions de la relation commerciale
Aucune condition du contrat ne peut évoluer durant la vie du produit sans une revue du contrat validée
par MECAPLAST GROUP et le fournisseur
La revue de contrat se déroule en présence de chacun des acteurs responsables du projet ou de leur
représentant
La revue de contrat est bâtie sur la base des données formalisées dans l’offre du fournisseur.
La définition du produit est constituée de l’ensemble des éléments permettant de statuer sur les
fonctions que le produit doit remplir (plan, spécifications techniques, critère d’aspect, ….). Les
caractéristiques spéciales y sont clairement identifiées.
La définition du processus et des moyens prévus est décrite au travers du synoptique de fabrication et
de l’AMDEC. Les caractéristiques spéciales du processus de fabrication du fournisseur sont listées
dans l’annexe. La capabilité estimée du moyen et du process est présentée sur la base de produits ou
process analogues.
Le plan de levée des risques est préparé par le fournisseur et présenté lors de la revue de contrat.
Données d'entrée
Participants
Pré requis
Acheteur famille
Acheteur Projet
Qualiticien Achats
Output data
PS 1 :
Sélection fournisseur et
affectation
Liste fournisseurs
RFQ renseignée
Participants
Pré requis
Acheteur famille
Acheteur Projet
Qualiticien Achats
Fournisseur
Affectation fournisseur
Contrat Cadre
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Date : 01/12/2009
4. Etape 2 : Validation de la conception
4.1.
Commandes
Dans les jours suivant la signature de la revue de contrat par les 2 parties, l'acheteur émettra toutes les
commandes en rapport au produit. Cela comprend notamment les outillages, les commandes de
pièces prototypes et les commandes PPAP.
A chaque livraison de pièces prototypes, le fournisseur devra fournir un rapport de contrôle attestant de
la conformité du produit livré, et, le cas échéant, un planning de remise en conformité sur les
caractéristiques non conformes.
5. Etape 3 : Validation process
Etape ayant pour but de s’assurer de la capacité du processus à réaliser durablement le produit
attendu selon les objectifs et moyens définis lors de la revue de contrat.
5.1.
Self audit du fournisseur
Le fournisseur réalise par lui-même un audit de son processus de fabrication suivant le support en
annexe.
L’audit doit être réalisé dans des conditions série. Tous les documents doivent être aux postes de
travail et à jour, le personnel est formé sur les moyens série.
Les capabilités préliminaires (Ppk) de l’ensemble des caractéristiques spéciales supérieures ou égales
à 2 sont issues d’un minimum de 20 échantillons.
Le capacitaire doit répondre aux objectifs définis contractuellement sur une période de production
significative.
Le plan de surveillance renforcé prend en compte l’ensemble des actions définies durant la phase de
développement et particulièrement celles de l’AMDEC.
Dans le cas de capabilités préliminaires inférieures à 2, le fournisseur met en place les méthodes et
moyens spécifiques pour garantir la livraison de produits conformes.
5.2.
Acceptation du self audit
Le résultat de l’audit doit être supérieur à 80% sans cotation à 3 points. Toute cotation supérieure ou
égale à 2 points doit faire l’objet de mesure de protection et d’actions moyen terme.
5.3.
Audit process
L’audit process réalisé par le qualiticien achats MECAPLAST GROUP se déroule lors d’une journée
pleine cadence sur un process stabilisé et sur le lieu de production définitif.
Lorsqu’un transfert de production est prévu, celui ci doit être défini lors de la revue de contrat. Un audit
process devra être réalisé pour qualifier le transfert comme dans le cas de toute autre modification.
Le capacitaire du processus est mesuré pendant la durée de l’audit. Les temps de production, d’arrêt
devront être enregistrés et commentés par des données chiffrées.
Les capabilités préliminaires des caractéristiques spéciales du produit et du processus doivent être
supérieures à 2.
Dans le cas de capabilités process, l’indice Cpk devra être supérieur à 1,67. Les études statistiques
devront prouver la normalité du processus.
Dans le cas où des caractéristiques spéciales doivent être mises sous SPC, les cartes de suivi seront
en place le jour de l’audit.
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Date : 01/12/2009
L’ensemble des actions définies jusqu’au self audit est mis en œuvre et formalisé dans le plan de
surveillance renforcé.
Toute cotation égale à 3 points fait l’objet de mesures conservatoires qui devront être mises en place
durant l’audit et couvrant 100% de la période de fabrication.
Leurs levées ne pouvant se faire qu’avec l’accord du qualiticien achats MECAPLAST GROUP
Toute cotation à 2 points devra faire l’objet de plan d’actions défini avant la clôture de l’audit. Les
actions devront être mises en place dans les 10 jours suivant l’audit.
Le processus audité démarre de la maîtrise des produits entrants pour finir à la prise en charge du
produit par MECAPLAST GROUP. La traçabilité continue du produit devra être formalisée et prouvée
durant l’audit.
Durant l’audit, le fournisseur isolera des produits représentatifs qui seront considérés comme les
PPAP. Ils devront être qualifiés par le fournisseur avant d’être envoyés dans le conditionnement série à
MECAPLAST GROUP pour contre expertise.
Un jeu représentatif est signé par le qualiticien achats et le fournisseur durant la journée de
qualification du processus de fabrication. Le fournisseur conserve et maintient ce jeu durant toute la vie
du produit, y compris durant la période PR.
5.4.
Validation de l’audit process
Le processus du fournisseur est validé lorsque :
9
l’indice de confiance est supérieur ou égal à 90% sans cotation supérieure ou égal à 2.
9
Le capacitaire est conforme aux attentes
9
Dans le cas où le résultat nécessite que le processus soit ré-audité le fournisseur
prend en charge l’audit de suivi.
Le processus doit être ré-audité :
9
dans le cas de modification pouvant avoir une influence sur la conformité du produit.
9
A une fréquence régulière définie lors de la réunion de clôture de l’audit (1 an
généralement)
9
Lorsque l’audit initial n’est pas conforme aux attentes.
Données d'entrée
Participants
Pré requis
Output data
Participants
Pré requis
Fournisseur
Qualiticien Achats
Process validé
échantillons PPAP
PS 3 : Validation process
Fournisseur
Qualiticien Achats
ANX GPE 0188
Capabilité process
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Date : 01/12/2009
6. Etape 4 : Validation PPAP
Il s’agit de vérifier la conformité du produit et sa bonne utilisation selon les préconisations définies
6.1.
Traitement des PPAP
Les échantillons initiaux prélevés durant la qualification du processus sont reconnus représentatifs des
produits qui seront délivrés tout au long de la vie du produit.
Un jeu représentatif est signé par le qualiticien achats et le fournisseur durant la journée de
qualification du processus de fabrication.
Le fournisseur conserve et maintient ce jeu durant toute la vie du produit, y compris durant la période PR.
Le fournisseur transmet en même temps que les PPAP livrés dans le conditionnement série les
résultats laboratoire de l’ensemble des caractéristiques au plan et CDC à la charge du fournisseur.
Le rapport PPAP du fournisseur doit être présenté dans les délais prévus lors de la revue de contrat.
Il comprend :
9
Le rapport de contrôle dimensionnel de l’intégralité des caractéristiques au plan.
9
Le rapport de contrôle physico chimique de l’intégralité du CDC.
9
Le rapport de contrôle de caractéristiques particulières demandées (odeurs, aspect,
bruit,….)
9
Les résultats des capabilités et SPC des caractéristiques produit/processus identifiées
comme y étant soumises.
9
La copie de l’enregistrement IMDS et/ou tout autre support spécifique exigé par
MECAPLAST GROUP pour son client.
9
Le rapport de conformité matière.
Dans le cas de caractéristiques non conformes, le fournisseur indique clairement sur la page d’entête
de son rapport les caractéristiques concernées, les résultats obtenus et le plan d’actions proposé pour
revenir conforme.
La feuille d'entête est signée et datée par le représentant du fournisseur.
Il y précise l'état d'utilisation qu'il juge pour son produit :
9
Conforme : aucune activité de développement supplémentaire n'est à mener.
9
Non-conforme : le produit ne satisfait pas certains aspects et un développement
supplémentaire est à mener.
9
Dérogé : une dérogation est en cours sur un aspect du produit.
Les demandes de dérogation sont à envoyer au responsable qualité site qui jugera de sa recevabilité
en fonction de ses propres contraintes et de celles de son client.
Les états d'acceptation sont envoyés par le Qualiticien Achats en cohérence avec les dérogations en
cours.
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Date : 01/12/2009
6.2.
Validation du PPAP
La validation du PPAP (voir annexe acceptation PPAP) est transmise au fournisseur lorsque
l’ensemble des activités ci dessous est réalisé :
9 Les résultats de mesures du fournisseur conformes à la définition
9 Contre expertises conformes à la définition
9 Conditionnement conforme à la définition
9 Conditions d’utilisation et d’assemblage adaptés
9 Process qualifié
9 Capacitaire conforme
9 Enregistrements IMDS conforme
9 Fiche de données de sécurité
Le compte rendu d’acceptation du PPAP, une fois validé par l’ensemble des acteurs MECAPLAST
GROUP de la revue de contrat, est transmis au fournisseur ainsi qu’à l’usine MECAPLAST GROUP
destinatrice.
6.3.
Transfert de dossiers
Dès la qualification du produit / process prononcée et avant la présentation du PPAP au client, un
dossier achat est transmis au site de production.
Ce dossier achat est constitué :
9 Du plan dernier indice « Bon pour exécution » et signé par le fournisseur.
9 De la revue de contrat.
9 De la matrice des responsabilités (seulement dans le cas où la fourniture est imposée
par le client).
9 De la FMEA produit ou process ou à défaut de la synthèse.
9 Du plan de surveillance ou à défaut du plan de contrôle.
9 Du rapport de contrôle et de laboratoire.
9 Des capabilités sur les caractéristiques spéciales.
9 De l’état d’acceptation du PPAP.
9 De la dérogation temporaire (seulement dans le cas où le PPAP n’est pas au niveau
de qualification requis).
9 De la FPM (Fiche Technique Matière Textile).
9 De la Fiche de Données de Sécurité.
9 Une panoplie des défauts (seulement dans le cas de pièces d’aspect).
9 De la fiche des préconisations d’utilisation et de stockage.
9 Du PPAP validé
Données d'entrée
Participants
Pré requis
Output data
Participants
Pré requis
Fournisseur
Qualiticien Achats
Achats
Validation PPAP (ANX
GPE 0166)
Dossier pour production
PS 4 : Validation PPAP
Fournisseur
Rapports PPAP
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Indice : A
Date : 01/12/2009
7.
Etape 5 : Démarrage série et période probatoire
La période probatoire, piloté par le Qualiticien Achats, intervient :
9
après validation du PPAP.
9
dès la montée en cadence.
Pendant cette période probatoire, on mesurera l’aptitude du fournisseur à livrer les quantités
commandées en termes de délai et de conformité sur les caractéristiques spéciales (0 défaut) et sur
les autres (engagements contractuels).
Cette période se déroulera pendant 2 mois minimum et 3 lots : modalités à convenir lors de la
signature de la revue de Contrat.
7.1.
Traitement période probatoire
Le fournisseur doit mettre en œuvre un contrôle renforcé, un mur qualité ou l’ensemble des mesures
nécessaires à l’atteinte des objectifs qualité dès les premières productions.
La définition de ces mesures s’effectuera suivant les résultats du self-audit & de l’audit MECAPLAST
GROUP.
Pendant la définition de ces mesures de démarrage, le retour d’expérience du fournisseur et de
MECAPLAST GROUP devra être pris en compte pour transversaliser les défauts connus sur la
typologie de produit concerné.
Le plan de contrôle renforcé est issu des actions de l’AMDEC, des premiers résultats de production,
des niveaux de capabilités préliminaires, et des résultats d’audits.
Il devra être partagé et validé entre le fournisseur et MECAPLAST GROUP à l’issue de l’audit process.
Si un mur qualité est jugé nécessaire, une démarche structurée visant à livrer 100% de produits
conformes devra être partagée entre le fournisseur et MECAPLAST GROUP
Cette démarche suit le « Standard de mise en place de mur qualité ».
7.2.
Fin de période probatoire
A l’issue de la période définie, le Qualiticien achats vérifie :
9
L’efficacité des actions mises en place dans le cadre de résolution de problèmes.
9
Les enregistrements du contrôle renforcé, du mur qualité et des autres mesures.
9
Les résultats de rebuts du fournisseur.
9
Les retours de nos services logistiques usine.
La synthèse de ces éléments devra être partagée avec le fournisseur pour sortir de la période
probatoire.
Le Qualiticien achats annonce alors la fin de phase probatoire par l’envoi de l’annexe Qualification
Processus Fournisseur. La confirmation de ce document par retour du fournisseur confirme le suivi ou
l’arrêt des mesures précédentes.
Dans le cas où les conditions de levée de période probatoire ne sont pas réunies, celle ci est
reconduite et doit faire l’objet d’un plan d’actions sur les paramètres qui empêchent la levée. La
prochaine période probatoire est planifiée dans celui-ci.
16
Indice : A
Date : 01/12/2009
Le schéma de fonctionnement est décrit ci-dessous :
PS 5
Traitement de la période
probatoire
Initiation de la période
probatoire
Plan de con trôle renforcé ou
mur qualité en place
Analyse de la période probatoire
Plan d'actions
N
Résultat à
l'objectif
O
Sortie de la période probatoire
Données d'entrée
Participants
Pré requis
Acheteur Projet
Qualiticien Achats
Fournisseur
PPAP validé (ANX GPE
0166)
Standard pour la mise
en place d'un Mur
Qualité
Output data
Participants
Pré requis
Acheteur Projet
Qualiticien Achats
Fournisseur
Qualification Processus
Fournisseur
PS 5 : Démarrage série et
Période Probatoire
17
Indice : A
Date : 01/12/2009
8. Etape 6 : Suivi de la performance
A chaque échange, à chaque livraison, un niveau de perturbation peut être atteint et une mesure de
cette perturbation est nécessaire.
En vie série, la perturbation est sanctionnée par la création d’incidents.
En développement, la perturbation est, entre autres, mesurée par le respect des plannings initiaux.
8.1.
Traitement d’une non conformité
Une non-conformité est déclarée quand le produit ou le service ne répond pas à l’exigence définie ou
implicite.
La non-conformité est classée sur trois niveaux selon le moment de sa détection :
9
Niveau 1 : Avant la production à MECAPLAST GROUP,
9
Niveau 2 : Pendant une étape de production à MECAPLAST GROUP,
9
Niveau 3 : Chez notre client ou dans le réseau.
L’incident est classé récurrent si la cause est identique à un incident antérieur.
Pour toute non-conformité, MECAPLAST GROUP exige un comportement exemplaire de ses
fournisseurs. Le temps et la qualité de la réponse sont des éléments majeurs.
L’objectif est le suivant : le problème rencontré devra avoir un plan d’action robuste connu et partagé
sous 8 jours. La clôture de ce plan d’actions devra se faire dans un délai inférieur à 20 jours.
Les éléments du plan d’actions devront garantir que le défaut ne pourra plus se reproduire ou la
détection ne pourra plus faillir pendant le reste de la vie du produit. La preuve que les sites
MECAPLAST GROUP ne seront plus perturbés par ce type de défaut devra être mise en évidence.
Le traitement de l’incident se décompose comme suit, avec timing et éléments ci-dessous :
Traitement des incidents
Timing
Etapes QRQC
Plan de Réaction
0
Perturbation - Analyse
Un écart est constaté.
Les conditions régulières de production sont perturbées.
Une investigation se met en place sur le site MECAPLAST GROUP
4H
Emission de l'incident
& QQOQCCP
Passer l'alerte au fournisseur et décrire l'incident
24 H
SECURISATION
Détailler actions court terme et
de protection
Convenir des actions immédiates pour toute partie polluée garantissant
la conformité des prochains produits à assembler et des produits déjà
réalisés
2J
Efficacité actions
à court terme
Prouver la bonne application et confirmer l'efficacité des actions court
terme.
5J
Présenter les causes
5M
5 Pourqu oi
Identification et enregistrement des causes de l'apparition du défaut et
de sa non détection
8J
Mettre en place le plan d'actions
moyen terme
19 J
Vérification de l'efficacité des
actions et clôture de l'incident
Définir
Définir
Définir
Définir
les actions sur l'occurrence du défaut
les actions sur la non détection
les méthodes de vérification de l'efficacité des actions
les actions transversales
Vérifier que 100% des actions sont menées à terme ou font l'objet de
délais pilotés.
100% des actions répondent au besoin
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Indice : A
Date : 01/12/2009
L’application web MecaTools Performance est le vecteur d’information et de communication
entre le site de production MECAPLAST GROUP et le fournisseur. Dans le cadre d’une nonconformité, une réclamation sera émise sur MecaTools Performance et un émail automatique d’alerte
sera envoyé au fournisseur et au pilote de l’incident.
En 24H, le fournisseur doit définir les mesures conservatoires et les partager avec le
responsable qualité du site de production pour mise en application. Le fournisseur doit maintenir le
Qualiticien achats informé.
Une convocation sur site sera émise si l’incident a été détecté par notre client.
A J+2, la bonne application des actions de sécurisation devra être prouvée par des
enregistrements relatifs aux contrôles ou aux mesures mises en œuvre. Les mesures conservatoires
sont maintenues jusqu’à la preuve de l’efficacité des actions moyen terme.
Une convocation sur site sera émise si l’incident est répétitif pour présentation du plan d’action
à J+5.
A J+19, l’efficacité des actions est prouvée par des éléments formels de l’éradication des
défauts et/ou de l’amélioration de la détection des défauts. La clôture suit si ces éléments sont
rassemblés.
Sur le portail MecaTools Performance sont enregistrés les coûts imputables au fournisseur. Ils
lui sont ensuite facturés si sa responsabilité est prouvée.
Les quantités de pièces NOK comptabilisées pour les résultats PPM du mois et de l’année sont
celles qui sont dans les données PPMs de MecaTools Performance. Ces quantités sont déclarées sur
le système à l’ouverture de l’incident, elles sont ensuite validées puis doivent être contrôlées à la
clôture de l’incident.
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Indice : A
Date : 01/12/2009
8.2.
Suivi de la performance
Le suivi de la performance permet de contrôler le respect des objectifs Qualité, Coût, Délais et de
planifier l’amélioration continue de nos fournisseurs. A travers cette démarche, notre objectif est de tout
mettre en œuvre pour atteindre le zéro défaut et de travailler avec les meilleurs fournisseurs mondiaux
du secteur automobile.
Le suivi de la performance est une action permanente qui s’intègre tout au long du processus Achats.
Ce suivi se déroule en 4 étapes que l’on peut décliner sous la forme d’un PDCA :
Plan d'amélioration
fournisseur, plan de
progrès, Gestion du
panel
ACT
Progrès
PLAN
Objectif
CHECK
Analyse
DO
Mesure
Stratégie achats
Bilans mensuels et
annuels
Audit, Evaluation
fournisseur, Revue de
contrat, Mecatools
Performance,
Indicateurs, RFQ
PLAN
Un suivi efficace implique la définition d’objectifs représentant la performance à atteindre pour nos
fournisseurs. Tout au long de la relation entre MECAPLAST GROUP et son fournisseur, ses objectifs
évoluent et tendent vers l’amélioration continue. Ces objectifs sont définis par la direction des Achats et
déclinés aux acheteurs famille et aux qualiticien achats.
DO
En phase de développement, le suivi de la performance de chaque fournisseur commence dès les
premières phases du processus Achats à travers les évaluations du fournisseur et se poursuit en vie
série.
En vie-série, P.R & Garantie, le suivi de la performance de nos fournisseurs est quotidien et s’effectue
en partie à l’aide de l’application Mecatools Performance pour les objectifs qualité
Le résultat de ce suivi est représenté par plusieurs indicateurs définis par les objectifs Qualité, Coût et
Délais :
9
Incident
9
PPM
9
Respect des délais de traitement de la non-conformité
9
Respect du planning de qualification (process et PPAP) en développement ou
modification vie-série
9
Taux de service
9
Productivité
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9
Suggestions d’amélioration
CHECK
L’analyse des mesures issue du suivi de la performance permet de dresser un bilan pour chaque
fournisseur à différentes fréquences :
9
Bilan mensuel : Tous les mois, un bilan de la performance est établi et envoyé à
chaque fournisseur. Le format de ce bilan est présenté dans l’annexe. Ce bilan
reprend tous les indicateurs de suivi de performance. Les deux fournisseurs majeurs
perturbateurs par famille d’achats sont convoqués par la direction des achats.
9
Bilan annuel : Tous les ans, un bilan de la performance est établi pour chaque
fournisseur. Ce bilan contribue à la construction de son plan de progrès et à la
définition de la stratégie Achats.
ACT
L’amélioration continue peut prendre différentes formes en fonction de la situation du fournisseur :
8.3.
9
Un plan d’amélioration fournisseur si celui-ci n’atteint pas les objectifs définis
9
Un plan de progrès si celui-ci atteint les objectifs définis
Plan d’amélioration fournisseur
Le suivi quotidien de nos fournisseurs et les bilans mensuels nous permettent de connaître à tout
moment le niveau de performance Qualité, Coûts, Délais d’un fournisseur.
Plan de progrès
Plan d'amélioration fournisseur
Qualiticien Achats + Acheteur famille
Suivi permanent + Bilan Mensuel
Performance fournisseur conforme aux
objectifs
Entrée du
fournisseur dans
le plan
d'amélioration
fournisseur selon
critères
Direction des achats + Qualiticien Achats + Ache teur famille
Commission
S.I.P 1
Commission
S.I.P 2
Commission
S.I.P 3
Temps
Période de sécurisation
Programme de Suivi de
Proximité
AMELIORATION CONTINUE
DEGRADATION CONTINUE
PHASE
OUT
New
Bu sin ess On
Hold
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Indice : A
Date : 01/12/2009
Le plan d’amélioration fournisseur peut prendre différentes formes en fonction des perturbations
rencontrées par MECAPLAST GROUP :
9
S.I.P. 1 : période de sécurisation
9
S.I.P. 2 : Démarrage d’un programme de suivi de proximité (PSP)
9
S.I.P. 3 : New Business On Hold (NBOH)
L’acheteur famille et le qualiticien achats proposent un plan d’amélioration fournisseur (S.I.P) si la
situation du fournisseur répond aux critères suivants :
9
Les deux fournisseurs majeurs perturbateurs du mois par famille d’achat pour les
indicateurs incident et PPM => S.I.P. 1
9
Après un incident récurrent=> S.I.P. 1
9
Après 1 incident Niv.3 => S.I.P. 1
9
Fournisseurs majeurs perturbateurs 3 mois d’affilés => S.I.P. 2
L’acheteur famille et le qualiticien achats se gardent le droit de proposer un plan d’amélioration pour
tout fournisseur qui ne rentrerait pas dans les critères définis précédemment mais qui n’atteindrait pas
les objectifs de performance définis.
Tous les mois, une commission composée de la direction des Achats, de l’acheteur famille et du
qualiticien achats valide les propositions d’entrée au plan d’amélioration et fait le point sur les
fournisseurs qui ont déjà intégré ce plan. Cette commission statue sur l’évolution du fournisseur dans
le plan en fonction de la robustesse avérée des plans d’actions à travers l’évolution des indicateurs de
suivi de la performance. Trois avis peuvent être émis par cette commission :
9
Le fournisseur a réussi à retrouver le niveau de performance défini par les objectifs =>
une sortie du plan d’amélioration peut être envisagée pour ce fournisseur.
9
Le niveau de performance ne s’améliore pas => La commission peut demander la
prolongation des actions déjà engagées dans le cadre du plan d’amélioration.
9
Le niveau de performance ne s’améliore pas ou se dégrade => La commission peut
demander la prolongation des actions déjà engagées et la mise en place d’actions
supplémentaires dans le cadre du plan d’amélioration.
Période de sécurisation (S.I.P. 1)
Afin de s’assurer de la conformité des composantes achetées à l’origine de la perturbation fournisseur
pour le groupe MECAPLAST, il sera demandé de mettre en place un contrôle à 100% par un
organisme extérieur à charge fournisseur. Les critères de contrôle seront définis par le groupe
MECAPLAST et le fournisseur.
Programme de Suivi de Proximité (PSP)
Dans certaines conditions, la stagnation ou la dégradation des résultats qualité en période probatoire
du plan d’amélioration fournisseur peut amener MECAPLAST GROUP à mettre en place un
« programme de suivi de proximité ».
C’est une démarche de protection qui s’appuie sur un standard pour identifier des risques, des écarts
et mettre en œuvre les mesures conservatoires appropriées. Elle permet de déclencher les ressources
et moyens exceptionnels nécessaires pour un retour rapide à une situation maîtrisée et sécurisée.
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Indice : A
Date : 01/12/2009
New Business On Hold (NBOH)
Dans le cas où il n’y aurait toujours pas d’amélioration des résultats après la mise en place du PSP,
MECAPLAST GROUP peut prendre la décision de changer le statut du fournisseur en NBOH. Le
fournisseur n’est alors plus affectable dans le cadre de nouveaux projets.
PHASE OUT
Si malgré les différentes actions menées à travers le plan d’amélioration, la performance du
fournisseur reste en dessous des objectifs fixés, MECAPLAST GROUP peut mettre en place un plan
de désengagement convenu entre les deux parties.
8.4.
Plan de progrès et amélioration continue
Au quotidien, le fournisseur doit suivre et enregistrer sa performance. Cette activité contribue à
l’élaboration du bilan annuel et du plan de progrès par le fournisseur selon l’annexe.
Le plan de progrès est alors présenté à l’acheteur famille et au qualiticien achats pour validation.
8.5.
Gestion du panel
La performance des fournisseurs constitue la base de la gestion du panel. Elle permettra de mettre en
adéquation le panel fournisseur avec la stratégie globale MECAPLAST GROUP et donc, de répondre à
l’ensemble de ses besoins.
Données d'entrée
Participants
Pré requis
Output data
Participants
Pré requis
Qualiticien Achats
Acheteur famille
Direction des Achats
Bilan mensuel
Bilan annuel
Plan de progrès
PS 6: suiv i de la
performance
Qualiticien Achats
Acheteur famille
Direction des Achats
Objectifs Performance
Fournisseurs
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Indice : A
Date : 01/12/2009
9. Gestion, validation, modification, diffusion du MPQM
Les modifications de ce présent manuel sont gérées par la Direction des Achats MECAPLAST
GROUP.
Le fournisseur se doit de prendre connaissances des dernières modifications avant toute activité
contractuelle.
24

Mecaplast Purchasing Quality Manual

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