exigences certipharm appliquees au transport des produits de sante
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exigences certipharm appliquees au transport des produits de sante
CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 1/45 EXIGENCES CERTIPHARM APPLIQUEES AU TRANSPORT DES PRODUITS DE SANTE Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 2/45 SOMMAIRE 0 Introduction p.4 1 Présentation du site audité p.7 2 Personnel p.9 3 Locaux p.11 4 Matériel et équipement p.12 5 Produits transportés p.14 6 Gestion documentaire p.15 7 Prestations de transport et stockage p.18 8 Contrôle p.24 9 Informatique p.26 10 Audits internes - (auto-inspections) p.28 11 Traitement des non-conformités p.29 12 Traitement des réclamations p.32 13 Gestion des modifications p.33 14 Annexe 1 - AFSSAPS p.34 15 Annexe 2 - Lettre de l’Ordre p.36 16 Annexe 3 - Bonnes Pratiques de Distribution p.37 17 Références bibliographiques p.38 18 Glossaire p.39 Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 3/45 Dans chaque chapitre, vous trouverez un paragraphe en caractère gras qui représente une exigence CERTIPHARM qui devra être respectée par l’audité et vérifié par les auditeurs. La partie de texte non grassée explique et commente les exigences. Cette partie du texte est utile pour l’auditeur d’un côté et pour l’audité pour l’aider dans sa pratique d’une auto-évaluation. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 4/45 0 - INTRODUCTION 0.1 -Qu’entend CERTIPHARM par « Produits de Santé » quant à leur transport ? • Les produits qui sont gérés par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de santé (AFSSAPS) qui comprennent : - les médicaments - les vaccins - les produits cosmétiques. - les dispositifs médicaux - les produits de diagnostic in vitro (réactifs de laboratoires...) - les produits thérapeutiques annexes (conservation de tissus humains.) Adresse : 143/147, bd Anatole France 93285 Saint Denis cedex « Article L5311-1 modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 3 L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ». • Le sang et ses dérivés, produits qui sont gérés par l’établissement français du sang. Adresse : 34 Boulevard Jean Monnet - 44000 NANTES. « L’EFS gère ainsi les activités de collecte, de préparation, de qualification, et de distribution des produits sanguins labiles, et fournit plus de 1900 établissements de santé (hôpitaux et cliniques) partout en France. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 5/45 L’EFS assure également l’approvisionnement en plasma du Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) qui fabrique les médicaments dérivés du sang ». 0.2 - Qui est responsable du transport des médicaments ? Ce sont les pharmaciens responsables d’établissements pharmaceutiques, fabrication, dépositaire, exploitant, etc. Voir lettre de l’Ordre annexe 2. 0.3 - Rôle des donneurs d’ordre Ce sont les donneurs d’ordre (ex : établissement pharmaceutique vis-à-vis d’un transporteur, transporteur vis-à-vis d’un sous-traitant, etc.) qui doivent préciser dans le cahier des charges les conditions dans lesquelles les produits doivent être transportés ainsi que celles de leur stockage temporaire de courte durée. 0.4 - Définitions des écarts Les écarts par rapport au référentiel peuvent être classés de la manière suivante : • Ecart critique Non-satisfaction d’une exigence du référentiel, touchant l’organisation, l’application ou la formalisation du système qualité et entraînant un risque pour les clients de l’organisme ou les utilisateurs finaux du produit / service de cet organisme. Note – un tel écart nécessite une correction immédiate. • Ecart majeur Non-satisfaction d’une exigence du référentiel, touchant l’organisation, l’application ou la formalisation du système qualité et n’entraînant pas un risque pour les clients de l’organisme ou les utilisateurs finaux du produit / service de cet organisme. Note – un tel écart nécessite une correction à moyen terme (date à préciser). Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE • N° 032 Version 5 Page 6/45 Ecart mineur Non-satisfaction d’une exigence du référentiel sans risque particulier. Note – un tel écart nécessite la mise en route d’une amélioration du système qualité (à vérifier lors d’un prochain audit). 0.5 - Différence fondamentale entre concepts. IMPORTANT !!! Le concept de certification CERTIPHARM est entièrement différent de ceux des référentiels ISO. Dans une entreprise, l’assurance qualité est utilisée comme outil de management, par exemple en se basant sur des référentiels de type ISO qui concourent à la bonne santé de l’entreprise. Par contre, chez tous les acteurs du transport, le seul objectif est la bonne santé de l’utilisateur final c'est-à-dire l’acheminement au destinataire des produits tels qui lui ont été confié par l’expéditeur (intégrité de la marchandise) et dans les délais contractuellement défini. Les objectifs des deux systèmes sont TOTALEMENT DIFFERENTS, même s’ils paraissent avoir des éléments en commun. (Chapitres système documentaire et personnel par exemple). Le langage CERTIPHARM est différent du langage ISO. Par exemple : chez CERTIPHARM, on ne parle pas de processus mais de procédures et on exclut les pistes d’amélioration. Seule la satisfaction des exigences est prise en compte. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 7/45 1 - PRESENTATION DU SITE AUDITE Si le site audité fait partie d’un groupe, décrire les liens entre le groupe et le site audité. Attention !!! Le site audité peut être un bureau ou des plates-formes de transport. Toutefois, l’essentiel du transport est mobile (camion, wagon, avion, etc.). 1.1 - Présentation du groupe Le groupe doit être identifié correctement afin d’établir les relations nécessaires pour la certification. Doivent être définis : 1 Les correspondants dans l’organisme (siège social, secteurs d’activités). 2 La situation administrative et juridique ainsi que tout élément concernant les activités de l’organisme. 3 Les responsabilités attribuées. Un organigramme à jour, présentant les liaisons hiérarchiques et fonctionnelles en matière de qualité doit être communiqué. 4 Les éléments commerciaux et l’organisation du temps de travail pour les activités liées au service concerné par le référentiel CERTIPHARM. 2.2 - Présentation du site audité Les activités du site audité doivent être décrites d’une manière aussi schématique et claire que possible par exemple par un graphe précisant à chaque étape avec des mots simples, l’activité durant cette étape à savoir le cheminement complet , étapes par étapes, du transport et entreposage du produit de santé en précisant le nombre et la nature des intervenants au fur et à mesure: par exemple : - Arrivée d’un camion, - Déchargement du camion, - Répartition dans des zones différenciées éventuellement, - Rechargement d’un autre camion, Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. 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Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 9/45 2 - PERSONNEL L’affectation du personnel est connue, les fonctions doivent être définies Un plan de formation permettant de s’assurer des habilitations, du maintien nécessaire des compétences définies doit exister.. Des dispositions doivent permettre de s’assurer que le recours à du personnel intérimaire n’affecte pas la qualité du service. La formation du personnel comprend une sensibilisation aux risques de santé publique, aux précautions de manipulation, aux risques et conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. Les périodicités de formation sont définies. L’organisation du personnel est prépondérante en matière de maîtrise de la qualité; le personnel doit faire l’objet d’une description présentant sa formation, son affectation et ses activités. L’affectation du personnel doit être connue afin de déterminer le niveau de compétence et de responsabilité sur les opérations ou sur les interventions de service. Les postes-clés influant sur la qualité du service doivent faire l’objet d’une organisation préétablie pour l’adaptation de la formation aux types de postes concernés, pour la formation des remplaçants, pour le remplacement urgent des titulaires. Les fonctions doivent être définies, écrites et l’organisme doit posséder un plan de formation. La formation à des tâches spécifiques et en relation avec la maîtrise des services est préalablement requise. Elle devrait être accompagnée d’une habilitation selon un programme et des procédures écrites y compris pour la réévaluation périodique. L’organisation du temps de travail doit être connue, appliquée et ne doit pas présenter de risques pour la maîtrise de la qualité du service. Les noms des personnes responsables, avec leur signature doivent apparaître sur les documents utilisés dans l’entreprise. • la répartition de l’effectif (personnel permanent et intérimaire) doit être connue. • un organigramme fonctionnel par site d’exploitation doit pouvoir être fourni. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE • N° 032 Version 5 Page 10/45 les dispositions suivantes doivent pouvoir être prouvées : concernant le personnel permanent, nécessité de l’existence d’une méthodologie de recrutement, l’existence d’une politique d’information et de sensibilisation du personnel vis à vis des spécificités des produits de santé, précautions de manipulation, notion de sauvegarde de la Santé Publique (respect scrupuleux du destinataire), conduite à tenir en cas d’accidents ou d’incidents affectant le chargement, notamment vis à vis de conséquences éventuelles sur l’environnement ou la sauvegarde de la Santé Publique, la parfaite maîtrise des procédures opératoires qui le concernent. concernant le personnel de livraison, en plus des critères énumérés cidessus : nécessité de l’existence de consignes particulières relatives aux conditions de transport et de livraison, en particulier concernant le vol, les accidents, les détériorations, l’identification précise du destinataire et des dispositions à prendre en cas d’incident. concernant le personnel intérimaire : assurance que le recours au personnel intérimaire ne puisse remettre en cause la qualité de la prestation par l’existence de critères d’embauche prédéterminés, d’une sensibilisation à la nature du trafic et aux caractéristiques du poste d’affectation, d’un encadrement sur le lieu de travail le personnel doit respecter des règles minimales d’hygiène. A un poste spécifique, un responsable peut être, après formation, qualifié, voire « accrédité » pour une opération déterminée. Il est rappelé les interdictions de manger, boire ou fumer dans les zones affectées au stockage ou au transport de médicaments ; ces consignes doivent être affichées et contrôlées. D’une façon générale, les transporteurs sous-traitent très largement l’activité de transport. (Voir chapitre 6). Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 11/45 3 - LOCAUX Les plates-formes doivent être conçues et adaptées en vue d’assurer de bonnes conditions de conservation. En particulier elles doivent être propres et sèches et maintenues dans des limites acceptables de température. Les conditions spéciales d’entreposage éventuellement requises (par exemple température, humidité, produits à risques) doivent être respectées, mesurées et contrôlées. Les locaux doivent permettre un stockage garantissant la sécurité des produits contre les vols, casses, dégradations. Une protection suffisante des quais contre les intempéries et une protection des locaux contre les variations anormales ou intempestives de température doivent être assurées et vérifiés. Afin d’évaluer le risque potentiel d’erreur d’acheminement eu égard aux contraintes de locaux ou à l’insuffisance des quais, il doit exister, pour chaque site d’exploitation, un plan topographique des locaux faisant apparaitre : • la disposition et le nombre de quais d’arrivée et de départ, • le sens des flux principaux de manutention, • l’existence de zones d’isolement pour le stockage temporaire (ex : litiges), • les locaux particuliers : chambre froide et locaux fermés à clef. • La localisation des blocs de protection contre les nuisibles NB : ce dernier point pourra faire cependant état d’un plan spécifique. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 12/45 4 - MATERIEL ET EQUIPEMENT Les matériels et équipements ayant une incidence sur la qualité du produit ou du service de transport doivent être répertoriés. La conception des matériels et leur état de maintenance ne doit pas générer de risque d’altération du produit. Les instruments de mesure influant sur la qualité doivent être qualifiés et vérifiés à intervalles pertinents définis. Le « matériel » désigne plus particulièrement les camions, le matériel d’entreposage, de stockage (caisses,...) et de manutention. Ils doivent : • préserver l’intégrité des produits, • assurer une protection contre les intempéries et le vol et ne pas créer un environnement hygiénique défavorable. Les matériels et équipements ayant une incidence sur la qualité des produits doivent être répertoriés, localisés sur les plans et les éléments présents doivent permettre d’en connaître : • les capacités • les modes d’utilisation • les moyens de maintenance • les règles de sécurité et d’hygiène • l’état général et l’aspect • la nature des matériaux utilisés, si nécessaire. Tous les matériels doivent être qualifiés pour leur usage et les instruments de mesure, significatifs sur la qualité des produits, doivent être calibrés, étalonnés selon leur importance, à des intervalles pertinents définis. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 13/45 Des plans de suivi de ces opérations doivent être rédigés et les résultats doivent être documentés, archivés et pris en compte. L’impact d’une intervention technique quelconque sur les équipements en matière de qualité doivent être évalué et faire l’objet d’un suivi. La gestion des équipements et pièces de rechange doit être assurée. Les opérations éventuellement sous-traitées doivent faire l’objet d’un cahier des charges ou d’un dossier de spécifications, d’un dossier de maintenance et d’interventions, d’enregistrements disponibles. L’impact d’une intervention technique quelconque sur les équipements en matière de qualité doivent être évalué et faire l’objet d’un suivi. La gestion des équipements et pièces de rechange doit être assurée. Les opérations éventuellement sous-traitées doivent faire l’objet d’un cahier des charges ou d’un dossier de spécifications, d’un dossier de maintenance et d’interventions, d’enregistrements disponibles. Chaque matériel ou équipement en rapport direct avec la qualité du service doit posséder une fiche de vie. Les familles de matériels, équipements et systèmes concernés sont ceux de traitement par le froid, s’il y a lieu, de maintenance incluant l’outillage, les centrales de traitement des fluides et les sources d’énergie ainsi que les moyens de remplacement et dépannage. La prestation de transport étant pour l’essentiel sous-traitée, les véhicules utilisés sont sous la responsabilité du sous-traitant. (Voir chapitre 6). Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 14/45 5 - PRODUITS TRANSPORTES - Médicaments et vaccins voir note AFSSAPS annexe 1. - Sang et dérivés : consignes spécifiques écrites du donneur d’ordre expéditeur). - Produits cosmétiques (exigences des donneurs d’ordre). Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 15/45 6 - GESTION DOCUMENTAIRE Les responsabilités de la gestion documentaire doivent être définies Les bonnes pratiques de gestion documentaire doivent être appliquées (approbation, diffusion, modifications, corrections, traçabilité, archivage) Les procédures intégrant les exigences Certipharm doivent être disponibles sur les lieux d’utilisation Les enregistrements démontrant la conformité aux exigences Certipharm doivent être accessibles dans un délai pertinent défini La traçabilité des opérations relatives aux produits de santé doit être effective (réception, entreposage, contrôles, chargement, transport, livraison aux personnes habilitées) et permanente. Le texte des Bonnes Pratiques de Distribution précise que les conditions de transport des produits pharmaceutiques doivent assurer le maintien de la qualité du médicament de telle manière que « des mesures de protection soient mises en œuvre contre les conditions excessives de chaleur, de froid, d’humidité, etc. ». Traçabilité : la gestion documentaire des différents récépissés de transport émargés doit permettre la production du document recherché dans un délai très bref précisé. Les documents, hormis le manuel qualité ou un document du même ordre (par exemple Plan Assurance Qualité), forment quatre catégories au moins : • contrats (cahiers des charges) entre les parties précisant les activités, responsabilités, limites des sous-traitances autorisées etc. • procédures générales d’organisation • procédures opérationnelles, instructions de travail (protocoles opératoires, fiches de poste, fiches de mission, modèles d’imprimés...) Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE • N° 032 Version 5 Page 16/45 enregistrements (cartes de contrôles, cahiers et fiches de vie, fiches suiveuses, étiquettes, comptes rendus de missions, rapports, listes...). Les responsabilités de la gestion documentaire doivent être définies par niveau de documents et dans son ensemble. La fonction qualité doit participer à la gestion documentaire. Le flux des documents, depuis le contact du donneur d’ordre jusqu’au bon de livraison au client final ou au compte-rendu d’intervention doit être décrit. Les documents de travail doivent être disponibles sur leurs lieux d’utilisation. La mise à jour des documents est nécessaire. La rédaction, l’approbation, la diffusion et l’archivage des documents, y compris sur supports informatisés doivent être formalisés. La traçabilité des documents doit être assurée en termes : • de moyens de prestation • de contrôle de prestation • de maintenance et de surveillance • de logistique • de matières ou de supports à la prestation • de personnel. • Lorsque les procédures sont écrites, la gestion des modifications relève de la maîtrise des documents du système qualité : la possibilité d’informer l’expéditeur habituel est donc facilitée. • Si les procédures ne sont pas écrites et consistent en des méthodologies appliquées et explicites, une grande attention doit être portée à la nécessité d’une information de l’expéditeur, client habituel et régulier du transporteur. • Gestion des plans de secours • Les établissements pharmaceutiques expéditeurs doivent prévoir la mise en place d’une organisation permettant de faire face à des évènements perturbant les Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 17/45 plans de transport initialement prévus (par exemple, blocage et rappel d’un lot de médicament pour des raisons de santé publique, grève, intempéries etc.). • une procédure doit formellement préciser le traitement systématique des colis endommagés ou perdus, sachant que le transporteur ne peut en aucune façon disposer des produits pharmaceutiques que ce soit pour les conserver, les vendre, les donner ou les détruire. L’exigence de conditions particulières pour la prestation de transport des médicaments doivent être indiquées par le client expéditeur dans le cahier des charges. Il appartient au transporteur de s’assurer de sa capacité à les prendre en compte et de le confirmer à son client. ETIQUETAGE L’étiquetage du donneur d’ordre doit rester inchangé. NB. Il peut être admis que le donneur d’ordre souhaite utiliser un étiquetage ne mettant pas en évidence que le colis contient des médicaments ; toutefois, un étiquetage peut être inventé avec son accord pour que le personnel prenne conscience, avec discrétion, que ce colis contient des médicaments. Certains produits (cf. cytostatiques) peuvent nécessiter des mesures d'urgence si leur contenu se trouve répandu (cf. cahier des charges). Les médicaments doivent être transportés dans des conditions assurant que l’identification de l’expéditeur et du destinataire sont conservées. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. 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Pour chaque type de prestations envisagées, il doit être possible : • d’établir un plan de transport décrivant les lignes d’acheminement, • d’effectuer une schématisation de la dynamique de déroulement avec identification des différents points de contrôle. A/. Ramassage - Prise en charge Les modes opératoires et les instructions de contrôle doivent décrire : • comportement sur le lieu de chargement, • vérification qualitative immédiate, • vérification immédiate (locaux de l’expéditeur) ou différée (locaux du transporteur) des données quantitatives de chaque expédition, • contrôle de l’existence d’une identification apportée par l’expéditeur, • opérations de chargement, • consignes à adopter quant à la compatibilité du médicament avec d’autres types de fret. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 19/45 B/. Opérations effectuées dans les locaux du site d’exploitation de départ Les procédés employés pour : • opérer un déchargement, • établir un rapport de prise en charge ou rapport d’archivage, • assurer une traçabilité des expéditions, • faire le lien avec les contraintes organisationnelles du plan transport : * entreposage transitoire, * éclatement par tournée ou ligne, doivent être décrits. L’existence de contrôles à ces niveaux doit pouvoir être mise en évidence. C/. Tractions inter agences Les instructions de travail ou consignes doivent prendre en compte les éléments suivants : • vérification de la propreté (propreté + odeur) avant chargement, • mode de chargement du camion, • préservation des produits pharmaceutiques, • consignes à adopter quant à la compatibilité du médicament avec d’autres types de fret. • sécurité. Des documents d’accompagnement doivent exister. La sécurité doit prendre en compte les fermetures de sécurité (plombage…) des véhicules de transports. La préservation des produits de santé en ce qui concerne les « températures extrêmes » dans les tractions inter-agences ne fait pas, en général, l’objet d’engagement contractuel de la part de la société de transport. A l’arrivée des tractions inter-agences, l’agence d’arrivée doit s’assurer que les fermetures de sécurité ont été maintenues dans leur intégrité pendant le transport avant d’autoriser le déchargement. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 20/45 D/. Opérations effectuées dans les locaux du site d’exploitation d’arrivée. • Les modes opératoires et les opérations de contrôles doivent permettre de : vérifier les expéditions reçues, • assurer le dispatching par tournées, • préparer les feuilles d’accompagnement des chauffeurs durant les tournées, • vérifier la présence et l’exactitude de récépissés de transport. E/. Livraison chez le destinataire Les instructions données au chauffeur doivent induire un comportement lui permettant de : • prendre connaissance de la tournée de livraison et éventuellement la planifier, • respecter les impératifs horaires, • respecter la réglementation, • assurer la préservation de la marchandise, • vérifier la compatibilité du fret, • contrôler l’expédition à livrer avant remise effective au destinataire (ou simultanément), • assurer convenablement les formalités administratives de livraison, • assurer un suivi administratif de l’accomplissement de la tournée. En général, le chauffeur livreur assure également les opérations relatives à la traçabilité de la livraison par la saisie du code à barre informant le client chargeur du jour et de l’heure de la livraison du colis. Important pour la livraison des médicaments. Il remet le colis à une adresse autorisée, en main propre au destinataire désigné. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 21/45 F/. Prestations spécifiques Les dispositions particulières indiquées dans un cahier des charges dûment établi par l’expéditeur ou donneur d’ordre et approuvé par le transporteur doivent être mises en œuvre y compris une chaine particulière du froid. Les documents présents aux postes de travail sont clairs et mis à jour. Il s’agit de procédures générales, d’instructions de travail (modes opératoires, fiches de poste, etc...), d’enregistrements des résultats de contrôles ou d’intervention. Les points critiques du procédé ou de la prestation sont connus et permettent de définir : • la validation prospective ou rétrospective réévaluée périodiquement • l’analyse de la fiabilité du procédé et des contrôles (étude des dérives, capabilités des processus, etc...), ainsi que des limites d’alerte et de non conformité • les méthodes d’évaluation finale de la qualité spécifiée du produit ou du service. Les responsabilités en matière de suivi, exploitation (voire libération), archivage, diffusion, etc... sont connues. Pour les services annexes (fournis par le transporteur), un dossier d’affaires (correspondant au dossier de lot pour un produit) est requis; il comprend tous les éléments de réalisation, de suivi et d’évaluation pour un client donné. On pourrait distinguer le personnel spécifique à la société de transport et le personnel des sociétés sous-traitantes assurant le transport et la livraison des colis. Des contraintes réglementaires précises sont applicables pour que le personnel de ces sociétés de sous-traitances ne soit pas requalifié en personnel de la société de transport. Ceci a un impact direct par exemple sur la formation qui doit être assurée par le responsable de la société prestataire pour ses propres chauffeurs. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 22/45 Bien que le contact soit permanent entre les chauffeurs sous-traitants et le personnel de la société de transport, en particulier pour le contrôle des retours de tournée et pour la surveillance de la qualité des prestations fournies par les sous-traitants, des règles strictes sont respectées dans cette relation. Le chapitre personnel ne prend pas en compte de façon claire les prestataires de services de transport qui peuvent assurer plus de 90% des transports selon les sociétés de transport. Prévention des mélanges, contaminations, confusions et altérations Les produits de santé doivent être entreposés et transportés dans des conditions assurant le maintien de leur qualité. Des mesures de précaution doivent être mises en œuvre contre les conditions excessives de chaleur, de froid, de lumière, d’humidité, etc., et contre les parasites ou animaux nuisibles. Des précautions adéquates doivent être mises en œuvre contre les chutes, chocs, écrasements, infiltrations, écoulements, la casse ou le vol. L’identification du produit, de l’expéditeur et du destinataire doit être préservée L’intégrité du conditionnement des produits doit être préservée. Une gestion physique ou administrative adaptée doit prévenir le risque de confusion. Toutes dispositions sont prises par l’organisme pour éviter toute contamination, mélange de produit, confusion ou altération : • la maîtrise de l’environnement appropriée aux produits (températures, humidité relative...) • le nettoyage des installations et des véhicules. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 23/45 Pour cela l’organisme garantit : • la prévention des mélanges par des accès limités, des séparations de zones ou un mode de gestion physique ou administratif adapté • la gestion des retours de marchandise rendue par le client. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 24/45 8 - CONTROLE Les contrôles permettant de vérifier la conformité des opérations définies doivent être décrites, approuvées et documentées Les responsabilités sont décrites pour : • l’acceptation des contrôles en cours • la prise de décision sur l’arrêt ou la poursuite de la prestation • la modification des plans d’échantillonnage ou d’évaluation. Les contrôles en cours sont précisés dans le cahier des charges (partie technique du contrat) : • conditions d’ambiance de l’entreposage (T°, humidité relative...) aux différentes étapes de la prestation • cas particulier des stupéfiants, psychotropes • sécurité, inviolabilité, protection des locaux, des équipements et des moyens de transport • position des caisses, conditions de palettisation, consigne de manutention. • Contrôles qualitatifs, quantitatifs, visuels Les contrôles en cours sont documentés et mentionnés dans le Plan Assurance Qualité Service, s’il existe. Les méthodes de contrôle utilisées sont décrites, validées et approuvées par la fonction Contrôle Qualité, si elle existe. Les résultats des contrôles sont enregistrés. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 25/45 Attention : tout médicament est susceptible d’être détourné de son usage initial prévu. Les contrôles en cours jalonnent le parcours de chaque colis en relation avec sa traçabilité. Ces contrôles ne sont pas spécifiques du médicament. Les conditions d’ambiance de l’entreposage (T°, HR…) s’appliquent principalement aux transports sous température dirigée. Pour les transports à température ambiante, des chambres froides sont parfois disponibles chez les transporteurs. Elles sont utilisées pour les produits en instance de livraison dans le domaine du diagnostic. Elles sont utilisées exceptionnellement pour les médicaments en instance de livraison, sauf s’il y a une exigence du client expéditeur dans son cahier des charges. (Exceptionnel). Attention aux médicaments ne supportant pas le froid (suspensions injectables, par ex). Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 26/45 9 - INFORMATIQUE L’organisme peut disposer d’un système de traçabilité des produits. L’existence d’un système informatique utilisé dans le processus d’une prestation de service impose la connaissance et la description : • de son fonctionnement général avec démonstration • des responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles qualité en matière d’informatique • des sécurités et sauvegardes contre toute modification, suppression, altération accidentelle ou volontaire des données et programmes (incluant un plan anticatastrophe) • de l’influence des systèmes informatiques sur la qualité • de la formation du personnel à l’utilisation avec traçabilité dans leurs dossiers • des validations opérées dès le stade de développement dans les limites des possibilités techniques et du domaine d’utilisation de l’informatique dans l’environnement du procédé, du produit ou du service • de jeux de tests • de la gestion des modifications. Il implique la collaboration étroite des services spécialisés et des fonctions qualité pour étudier l’impact de l’exploitation informatique sur la qualité spécifiée du produit ou du service. La maîtrise des données informatiques sont l’une des composantes essentielles au fonctionnement d’une société de transport. Les documents support de preuve de livraison sont en général numérisés et mis à disposition du client expéditeur par un site intranet dédié. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 27/45 D’une façon générale, pour un transporteur, la fiabilité et la performance de son outil informatique, depuis la prise en charge du colis chez le client expéditeur jusqu’à la livraison chez le client destinataire, est une condition essentielle à son fonctionnement et à son existence. L’identification des colis par un code à barre et les divers contrôles mis en œuvre tout au long du processus de transport et de livraison permettent d’assurer la traçabilité des colis. Pour les médicaments, le client expéditeur est informé en temps réel ou légèrement différé de la livraison ou de la non livraison de son colis au client destinataire. L’outil informatique doit prendre en compte les équipements utilisés pour la lecture des codes à barres soit de façon automatique sur les lignes de prise en charge dans les agences, soit par les chauffeurs lors de la livraison des colis. Par ailleurs, les dispositions du référentiel sont adaptées en ce qui concerne la maîtrise de l’outil informatique en termes de modifications, de sauvegarde, de contrôle d’accès. Toutefois, elles sont une exigence basique pour le transporteur liée à son activité et pas spécifique du médicament. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 28/45 10 - AUDITS INTERNES Auto-Inspections (terme utilisé dans les bonnes pratiques) Afin de maitriser toute dérive éventuelle du présent référentiel, l’organisme doit planifier et conduire des audits internes afin de vérifier à intervalles réguliers la conformité de l’ensemble des activités aux exigences du référentiel Certipharm. L’organisme établit et tient à jour des procédures écrites pour la planification et la réalisation des audits qualité internes, afin de vérifier si les activités relatives à la qualité et les résultats correspondants sont conformes aux dispositions prévues et de déterminer l’efficacité du système qualité. Les audits qualité internes sont programmés en fonction de la nature et de l’importance de l’activité soumise à l’audit. Ils sont conduits par des personnes indépendantes de celles qui ont la responsabilité directe de l’activité auditée, et formées à ce type d’activité. Les résultats des audits sont enregistrés et portés à la connaissance des personnes qui ont la responsabilité du domaine soumis à l’audit. Les responsables de ce domaine engagent des actions correctives en temps utile pour remédier aux déficiences trouvées lors de l’audit. • les dysfonctionnements constatés sont enregistrés et documentés, que leur origine soit interne ou externe. • ils donnent lieu à des actions correctives qui doivent être enregistrées. • les actions correctives décidées font l’objet d’un suivi. NB. Le donneur d'ordre pharmaceutique se réserve le droit d'inspecter lui-même les sites si le contrat le prévoit. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 29/45 11 - TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES L’examen des non-conformités doit être réalisé sans délai Les enregistrements, analyses, mise en œuvre des actions correctives et suivis doivent être définis Une procédure doit préciser le traitement des colis endommagés et perdus, sachant que le transporteur ne peut en aucune façon disposer des produits pharmaceutiques que ce soit pour les conserver, les vendre, les donner ou les détruire Les consignes et informations à transmettre en cas de vol de produit doivent être décrites et approuvées par les parties prenantes Les non conformités sont documentées, diffusées et archivées qu’elles soient d’origine interne ou externe. Les conditions dans lesquelles un résultat non conforme ne serait pas pris en compte, sont précisées par écrit. Les conditions de recontrôle éventuel sont préétablies par écrit. Des règles préétablies sont rédigées, incluant la nature des responsabilités pour l’enregistrement, le suivi, le déclenchement de plans d’actions correctives. Toutes les opérations de retraitement des non conformités internes sont décrites et connues des opérateurs et intervenants, y compris le contrôle qualité : Par exemple pour les services : arrêt et reprise de la prestation, avenants, etc. Toutes les anomalies de quelque nature qu’elles soient sont enregistrées et documentées afin de permettre l’établissement de statistiques dans la perspective d’un contrôle de la « qualité opérationnelle » et de la mise en place d’actions préventives. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 30/45 Lorsque la prestation du transporteur prévoit la livraison dans un délai contractuel, tout manquement au respect de ce délai est considéré par le transporteur et son client comme une non-conformité de la prestation fournie. Dans ces cas, le client est informé en temps réel et le transporteur attend les instructions de son client pour corriger la non-conformité. Le colis est mis en zone d’instance sécurisée. Lorsque la prestation du transporteur prévoit un engagement fort mais non contractuel à respecter un délai de livraison donné, le client est informé. Lorsque cela est possible, le transporteur cherche à corriger cette non-conformité dans les plus brefs délais. Le colis est mis en zone d’instance dans l’attente d’une solution. Le référentiel distingue : - le cas d’une non-conformité de la prestation de transport liée au non respect d’un délai de livraison contractuel du fait du transporteur y compris les colis perdus. - le cas d’une non-conformité du colis avec détérioration du conditionnement dans le processus de transport et de livraison. Dans l’ensemble, les transporteurs cherchent à anticiper les réclamations des clients chargeurs en s’appuyant sur la traçabilité des colis. L’administration des ventes du client expéditeur est responsable du traitement des réclamations du client. Comme pour les anomalies et les rappels des produits, le traitement des réclamations s’appuie sur la traçabilité des colis pour apporter une solution. En général, les anomalies et les réclamations sont enregistrées par l’agence qui a pris en charge le colis de médicament. Toutefois, ces anomalies ne concernent que rarement l’agence de chargement des colis, mais concerne l’ensemble du réseau de transport et de livraison. (Réseau national, agences et réseau de distribution). Aussi les actions correctives en général ne sont pas du ressort de l’agence qui les enregistre. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 31/45 Par contre, cette surveillance est faite sur le plan national en s’appuyant sur le réseau informatique et sur la traçabilité des produits. Les dysfonctionnements dans le réseau sont identifiés pratiquement en temps réel et donne lieu à des actions curatives en relation avec les responsables opérationnels directement concernés qui doivent prendre les dispositions pour que les dysfonctionnements observés ne se reproduisent pas. L’efficacité de ces actions est vérifiée par l’évolution des indicateurs concernés. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 32/45 12 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS La gestion des réclamations doit être assurée de façon systématique. Les données issues du traitement des réclamations doivent être analysées et utilisées afin de limiter les risques identifiés. La gestion des réclamations est assurée de façon systématique. • un système de procédures adapté existe pour le traitement « des réclamations en provenance soit des expéditeurs, soit des destinataires » « des anomalies constatées avant présentation au destinataire ». • les méthodologies de traitement des anomalies intègrent et enrichissent la chaîne d’informations constitutive de la traçabilité des expéditions. • les méthodologies de remontée de l’information auprès de l’expéditeur sont précisées. • une procédure précise formellement le traitement systématique des colis endommagés et perdus, sachant que le transporteur ne peut en aucune façon disposer des produits pharmaceutiques que ce soit pour les conserver, les vendre, les donner ou les détruire. • Pertes avérées : tout constat de perte avérée d’un ou plusieurs colis est signalé sous 24h au donneur d’ordre qui relaiera les informations auprès des autorités compétentes si nécessaire. Pour les stupéfiants ou les psychotropes, tout vol ou détournement est signalé sans délai au donneur d’ordre. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/11 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 33/45 13 - GESTION DES MODIFICATIONS Toute modification dans les éléments gérant la conformité aux exigences Certipharm (documentation, personnel, matériel, sous traitants, organisation… listés dans ce référentiel) doit être préalablement analysée et documentée afin vérifier son éventuelle incidence sur cette conformité. Une méthodologie de gestion des modifications doit être définie. Elle doit inclure les responsabilités d’analyse d’impact, d’approbation et de diffusion d’information. Les modifications pouvant influer sur la qualité spécifiée de la prestation doivent être préalablement approuvée par le client Toute modification, ayant une incidence réelle ou supposée sur la qualité du service, apportée (ou subie) au procédé, à l’équipement, aux contrôles ou à toute autre spécification ou caractéristique est documentée et donne lieu, si nécessaire, à des tests et essais pour en évaluer les conséquences. La nature et l’importance de chaque modification peut être différente (ex : critique, majeure, mineure) : l’organisme doit justifier la classification de ces modifications. Le client, au préalable, est informé des modifications lorsqu’elles ont un impact sur la qualité spécifiée du service. S’il y a lieu, l’approbation formelle et préalable du client peut être requise. Au minimum, la version antérieure à une quelconque modification est conservée. Le transporteur informe l’expéditeur, client habituel et régulier, de toute modification majeure intervenant dans les procédés ou procédures dont il est question dans le cahier des charges d’un client. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com 14 - ANNEXE 1 - LETTRE DE L’AFSSAPS 15 - ANNEXE 2 - LETTRE DE L’ORDRE CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 37/45 16 - ANNEXE 3 - BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION • OMS (Organisation Mondiale de la Santé) - WHO (World Health Organization) • Europe (Commission Européenne) Lignes directrices 94/C 63/03 (JOCE du 1/03/1994) sur les BPD en gros des médicaments. • France Bonnes Pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain et des produits mentionnés à l'article L 5111-1 du CSP (Bulletin officiel n°2000/9 bis) • USA USP <1079> «Good storage and shipping practices» 2005. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 38/45 17 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES Guide pratique de la chaîne du froid pour les médicaments. Version française éditée par la SFSTP et AFF (Association Française du froid). Produits justiciables de la chaine du froid (document CIP Octobre 2004) Recommandations de bonnes pratiques appliquées au transport des produits de santé (supplément au n° 359 de Mai 2008 de l'ordre national des pharmaciens). Qualité et transports des médicaments (document du CIP). Charte (remise, transports, réception) des médicaments et dispositifs médicaux (document du CIP). Ateliers Nationaux de la Qualité (atelier 3, TOURS 25-26 janvier 2001) «le transport dans la chaîne du médicament». Maitrise de la sous-traitance transport (Séminaire IFIP 11 mai 2000). WHO Good Distribution Practices for pharmaceutical products QAS/04.068/ WHO Proposal for revision of GDP for pharmaceutical products QAS/08.252 Rev 1 September 2009. WHO Model guidance for the storage and transport of time and temperature sensitive pharmaceutical products WHO/BS/10.2129 October 2010. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 39/45 18- GLOSSAIRE Les définitions en gras sont d’origine « termes transport et logistique ». Les définitions non grasses sont d’origine CERTIPHARM. CAHIER DES CHARGES Il s’agit des spécifications fonctionnelles, on peut faire un cahier des charges dans de nombreuses circonstances : cahier des charges d’une application informatique, cahier des charges qualité, cahier des charges d’une prestation à sous-traiter. Document écrit associé au contrat commercial formalisant les obligations (réglementaires, administratives, techniques, de sécurité…) des parties en présence (un industriel et son prestataire de services logistiques par exemple). Dans de nombreux cas, l’absence de cahier des charges conduit à un échec et à une insatisfaction des parties sur un projet qu’el qu’il soit. CERTIFICATION Diagnostic de qualité établi par un organisme indépendant et officiel. CHARGEUR Se dit de toute personne physique ou morale confiant une marchandise à acheminer par un transporteur pour compte d’autrui. Synonyme : client. CIRCUIT Trajet au cours duquel sont réalisés plusieurs chargements partiels successifs (ramassages) ou déchargements partiels successifs (distributions). CODE A BARRES (Bar code) Code constitué d’une succession de traits et d’espaces parallèles distribués selon une configuration déterminée, permettant le traitement automatique de l’information qu’il représente. COLIS Désigne tout ensemble d’objets constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur, quel qu’en soit le poids ou le volume (du paquet au conteneur en passant par la caisse et la palette). COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT Personne physique ou morale, n’étant pas elle-même transporteur, qui se charge, moyennant rémunération, de faire exécuter un transport, en son nom propre, sous sa responsabilité et pour le compte de son client, en ayant le libre Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 40/45 choix des voies et des moyens à employer. Le commissionnaire se porte garant de bonne fin du transport. Synonyme : auxiliaire de transport. CONTENEUR Outil de transport de dimensions normalisées utilisée pour le transport de marchandises. CONTRAT - CONTRAT NATIONAL DE TRANSPORT: contrat type issu du décret 99-269 du 6 Avril 1999 (JO du 11 Avril 1999) - CONTRAT TYPE applicable aux SOUS-TRAITANTS : décret 2001-659 du 19 juillet 2001 (JO du 22 juillet 2001) CROSS DOCKING Opération de passage à quai de marchandises sans entrée en stock ou aussi peut être défini comme l’application d’une démarche de réduction des stocks préservant la disponibilité du produit en linéaire passant par l’éclatement des lots sur la plate-forme du distributeur (inter-mediate handling cross-docking) ou la constitution de conditionnements magasins par l’industriel (pre-packed crossdocking) avant une re-consolidation par magasin. DESTINATAIRE Il s’agit de la personne (physique ou morale) à laquelle l’expédition doit être remise. DESTINATAIRE AUTORISE Sont considérés comme destinataires autorisés les lieux d’exercice des professionnels de santé concernés, à l’exclusion des patients. DOCUMENTS D’EXPEDITION Documents adressés par l’expéditeur au destinataire et mentionnant le poids, la nature des marchandises et les conditions de leur expédition. ECARTS - (Définitions CERTIPHARM) L’évaluation du système qualité conduit à classer les écarts par rapport au référentiel applicable en écarts critiques, majeurs et mineurs : • Ecart critique Non-satisfaction d’une exigence du référentiel, touchant l’organisation, l’application ou la formalisation du système qualité et entraînant un risque pour les clients de l’organisme ou les utilisateurs finaux du produit / service de cet organisme. Note – un tel écart nécessite une correction immédiate. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 41/45 Ecart majeur Non-satisfaction d’une exigence du référentiel, touchant l’organisation, l’application ou la formalisation du système qualité et n’entraînant pas un risque pour les clients de l’organisme ou les utilisateurs finaux du produit / service de cet organisme. Note – un tel écart nécessite une correction à moyen terme (date à préciser). • Ecart mineur Non-satisfaction d’une exigence du référentiel sans risque particulier. Note – un tel écart nécessite la mise en route d’une amélioration du système qualité (à vérifier lors d’un prochain audit). • ENTREPOT Lieu de réception, stockage et de préparation de produits avant leur livraison aux clients. ETALONNAGE Ensemble des opérations qui établissent, sous certaines conditions précisées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil ou un système de mesure ou encore les valeurs données par une mesure matérielle et les valeurs correspondantes d’un étalon. ETIQUETTE INTELLIGENTE OU TAG Etiquette programmable et réenregistrable lue à distance et sans contact grâce à l’utilisation de l’identification de la radiofréquence (RFID). Certains TAG permettent d’enregistrer au fur et à mesure de l’avancement du process de nouvelles informations en complément. EXPEDITEUR Il s’agit de la personne physique ou morale qui déclenche le processus de transport. EXPEDITION Ensemble de colis individualisés envoyé par un expéditeur à un destinataire à une date donnée, en un lieu spécifié. FABRICANT Titulaire de l’autorisation de fabrication mentionnée à l’article L. 5124-3 du code de la santé publique. FABRICATION Toutes les opérations concernant l’achat des matières premières, des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération, le stockage, la distribution des médicaments ainsi que les contrôles correspondants. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 42/45 FICHE DE CARACTERISTIQUES (pour un service) Document décrivant précisément le service à fournir. FEFO - First Expired, First Out (Premier périmé, premier sorti): Règle de gestion des stocks permettant la gestion des produits ayant une date limite de consommation. FIFO - FIRST IN, FIRST OUT, (PREMIER ENTRE, PREMIER SORTI) Méthode physique ou méthode de valorisation comptable des sorties de stocks qui consiste à extraire les articles dans l’ordre où ils sont entrés. FOURNISSEUR Organisme ou personne qui procure un service. HUB Mot anglais utilisé pour désigner un lieu où convergent les trafics. En langage logistique : plate forme logistique. Un Hub est une infrastructure logistique vers laquelle sont acheminés puis triés des flux produits ou de passagers de provenances diverses afin de les regrouper et de réexpédier vers d’autres destinations. Au travers de la massification et de synchronisation des flux, le hub permet une utilisation optimale des moyens de transport. I.A.T.A Association Internationale du Transport Aérien. INFECTE Contaminé par des agents biologiques étrangers et capables de propager l’infection. LOT (Transports de lots) Terme générique pour désigner des chargements de marchandises diverses de poids supérieur à 500 kg, en général conditionnés sur palettes. La distinction entre un lot et un colis de messagerie ne repose pas principalement sur son poids ou son volume, même si la limite conventionnelle de 500 kg est généralement admise. Le lot est toujours acheminé de bout en bout par le transporteur, alors que le colis messagerie fait l’objet d’un tri, d’un groupage puis d’un dégroupage. LOUAGEUR Sous-traitant camionnage ou traction Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 43/45 MEDICAMENT On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. METROLOGIE La métrologie est la science de la mesure au sens le plus large. La mesure est l’opération qui consiste à donner une valeur à une observation. La vérification métrologique consiste à apporter la preuve par des mesures (étalonnage) que des exigences spécifiées sont satisfaites. Le résultat d’une vérification se traduit par une décision de conformité (suivie d’une remise en service) ou de non-conformité (suivie d’un ajustage, d’une réparation, d’un déclassement ou d’une réforme de l’appareil). L’ajustage consiste à ramener l’appareil dans des tolérances d’exactitude de mesure plus fine. MODE Grande catégorie de moyen de transport de marchandises. Classiquement, les modes sont au nombre de cinq : la route, le rail, le fluvial, le maritime et l’aérien. MULTIMODALITE: utilisation successive de plusieurs modes de transport (intermodalité: multimodalité sans ruptures de charges). NUMERO DE LOT Combinaison caractéristique de chiffres ou de lettres ou de chiffres et de lettres qui identifie spécifiquement un lot. PLAN DE TRANSPORT (DISPOSITIONS ORGANISANT LES ACHEMINEMENTS) Un plan de transport définit : • les modes de liaison du point de départ au point d’arrivée (routier, aérien, maritime…) ; • les trajets prévisionnels empruntés ; • les éventuelles ruptures de charge et leur localisation ; • les horaires prévisionnels ainsi que les délais attendus. PLATE-FORME (en logistique) Ensemble d’installations où convergent les marchandises, soit ramassées dans une zone, soit destinées à y être distribuées. Le passage par une plateforme sous entend des ruptures de charge, éventuellement le transbordement d’un mode à un autre. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 44/45 PROCEDURE Description des opérations à effectuer, des précautions à prendre ou des mesures à prendre dans un domaine, directement ou indirectement en rapport avec la fabrication des médicaments. QUAI Espace de chargement ou de déchargement des marchandises situé à la hauteur du plancher du véhicule et donnant directement accès aux entrepôts. QUALIFICATION Opération destinée à démontrer qu’un matériel fonctionne correctement et donne réellement les résultats attendus. Le concept de validation est parfois élargi pour comprendre celui de qualification. QUARANTAINE Situation des matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires, vrac ou finis, isolés physiquement ou par d’autres moyens efficaces, dans l’attente d’une décision sur leur libération ou leur refus. RAMASSE (ou Ramassage ou Collecte) Tournée d’enlèvement de colis ou de produits précédant leur groupage. RETOUR Renvoi d’un médicament au fabricant ou au distributeur, que le médicament présente ou non un défaut de fabrication. RFID (Radio Frequency Identification) IDETIFICATION PAR RADIO FREQUENCE Technologie permettant de collecter et stocker des données à distance. Le système se compose : • De marqueurs miniaturisés (« tags » ou étiquettes) composés d’une antenne et d’une puce électronique inclues dans un « contenant » (capsules), • D’un lecteur : dispositif d’émission / réception qui déclenche les marqueurs à courte distance. Les fréquences d’émission sont variables, plus elles sont élevées, plus l’échange d’information bénéficie de débits importants. Les marqueurs, activés sur une fréquence déterminée par le lecteur, traitent le signal reçu et répondent alors à la demande (par exemple, renvoi d’une identification numérique permettant de contrôler et compter les unités logistiques lors de la réception). Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com CERTIPHARM Visa approbateur : Référentiel spécifique Date d’application : 03/01/2011 Titre TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTE N° 032 Version 5 Page 45/45 SITE AUDITE Etablissement géographiquement individualisé dans lequel le transporteur effectue tout ou partie de son activité. SOUS-TRAITANT Opérateur indépendant exécutant une prestation secondaire pour le compte d’un transporteur qui devient le donneur d’ordre. SYSTEME Est utilisé dans le sens d’un ensemble structuré d’opérations et de techniques interactives qui sont réunies pour former un tout organisé. SYSTEME INFORMATISE Système comprenant la saisie des données, le traitement électronique et la sortie d’informations destinées à être utilisées à des fins soit de rapport, soit de contrôle automatique. TRAÇABILITE Capacité à suivre un produit ou service de sa conception à sa fin de vie. La traçabilité renvoie au tracking : localisation en temps réel de l’entité dans la chaîne logistique ; au tracing : possibilité d’obtenir des informations à un moment quelconque par la constitution d’une mémoire du flux (temps différé). TRANSPORTEUR Prestataire de services qui prend en charge sous sa responsabilité des colis ou unités physiques qu’il doit acheminer vers un destinataire. VALIDATION - DEFINITIONS CERTIPHARM Etablissement de la preuve, en conformité avec les principes de bonnes pratiques de distribution, que la mise en œuvre ou l’utilisation de tout processus, procédure, matériel, activité ou système permet réellement d’atteindre les résultats escomptés. Ce référentiel est la propriété de CERTIPHARM. Il ne peut être reproduit et diffusé sans son autorisation écrite. Siège social - Secrétariat c/o Brigitte MOREAU Les Maisons de Port en Dro II – Appartement 292 Bâtiment P 56340 CARNAC Tel/fax : 02 97 52 25 76 - mail : [email protected] – [email protected] www.certipharm.com