rapport annuel 2013 - Schweizer Jugendherbergen

Transcription

2013
RAPPORT ANNUEL
pour un développement durable
des Auberges de Jeunesse Suisses
Sommaire
02Contenu
03Préambule
04 Chiffres clés
07Portrait
13 Réalisation des objectifs 2013
19 Nos hôtes
25 Nos collaborateurs
29 Notre rapport à l’environnement
33 Notre rentabilité
38 Structure et gouvernance d’entreprise
43 Rapport financier
50 Rapport de révision
52 Perspectives et priorités 2014
Index
Auberge de Jeunesse Interlaken : couverture
Auberge de Jeunesse Scuol : pages 6
Auberge de Jeunesse Basel : pages 12, 24, 32, 51
Auberge de Jeunesse Richterswil : pages 18, 28, 37, 42
En vue d’une meilleure lisibilité, seule la forme masculine
est employée dans ce rapport de gestion sur le dévelop
pement durable des Auberges de Jeunesse Suisses. Il va
de soi que celle-ci inclut la forme féminine.
Sans indication particulière, les données et
chiffres publiés se réfèrent aux 45 établissements ex
ploités en gérance/location par les Auberges de Jeunesse
Suisses elles-mêmes (hors établissements franchisés).
Mentions légales
Rédaction : Fredi Gmür, René Dobler, Janine Bunte,
Oliver Kerstholt
Conception : gut&schön, Zurich
Layout : Jacqueline Roth, SJH
Impression : PROWEMA GmbH, Pfäffikon
Photos : Mischa Scherrer, Zurich
Traduction : USG Übersetzungs-Service AG, Ittigen
Papier : Offset Euroset mat, SK 3, 100 g/m2 (certifié FSC)
Tirage : 7 000 allemand, 800 français, 1 200 anglais
Editeur : Auberges de Jeunesse Suisses | Schaffhauserstrasse 14 | Case postale | 8042 Zurich | tél. +41 (0)44
360 14 31 | fax +41 (0)44 360 14 25 | geschaeftsleitung@
youthhostel.ch | www.youthhostel.ch
PRÉAMBULE
En 2013, le Conseil fédéral a reformulé la vision et les objectifs
de la politique du tourisme dans le cadre de la stratégie de crois
sance. Le site touristique Suisse doit ainsi être attrayant et perfor
mant, exploiter le potentiel disponible et générer une croissance
efficace dans l’usage des ressources. Le tourisme suisse doit à
l’avenir affirmer son importance économique dans le pays et ga
gner des parts de marché dans l’espace alpin européen. Il faut que
soient créés des emplois de grande qualité, et que soient générés
une valeur ajoutée et des revenus. Par ailleurs, le Conseil fédéral
retient que, dans cette stratégie de croissance, des entreprises de
tourisme performantes, une excellente compétitivité et une quali
té maximale ainsi qu’une durabilité exemplaire sont d’une impor
tance capitale.
Le respect des principes du développement durable constitue un
élément important de la stratégie de croissance et permet d’har
moniser la performance économique, la responsabilité écologique
et la solidarité sociale.
Ces objectifs clairs nous confirment que nous devons poursuivre
notre stratégie progressive de développement du réseau et d’ac
tion durable. Dans ce contexte, nous conservons nos valeurs (tou
risme social, couverture nationale, liens entre les peuples et les
cultures), tout en nous adaptant à l’évolution sociale et aux besoins
des clients et en intégrant avec prévoyance les développements et
les tendances dans la structure des produits.
Jamais encore autant de projets n’avaient été lancés simultané
ment qu’en 2013. A Gstaad Saanenland, une nouvelle auberge de
jeunesse avec 158 lits est programmée, et à Saas-Fee, la première
auberge de jeunesse wellness du monde, le wellnessHostel4000,
verra le jour avec ses 168 lits. L’Auberge de Jeunesse Avenches
sera totalement assainie et complétée d’une extension permet
tant l’accès aux personnes handicapées ; à Stein am Rhein, dans
le cadre d’une nouvelle étape de rénovation, les investissements
portent sur l’adaptation à un accès sans obstacles pour les per
sonnes handicapées. Dans le même temps, un assainissement
de l’installation de chauffage a été réalisé à Montreux, de même
qu’une légère transformation à Lausanne. Les transformations ont
été achevées pour l’ouverture de la saison 2014, l’ouverture des
nouveaux bâtiments est prévue pour juin 2014 (Gstaad Saanen
land) et septembre 2014 (Saas-Fee).
Stephan Kurmann
Président AJS
[email protected]
Fredi Gmür
CEO AJS
[email protected]
2 / 3
" Vacances accessibles à tous ". Denk an mich rend les Auberges
de Jeunesse Suisses sans obstacles. C’est avec cet objectif que la
Fondation Denk an mich et les Auberges de Jeunesse Suisses (AJS)
entament une collaboration dans le domaine du tourisme sans
obstacles et réunissent leurs efforts pour libérer de toute entrave
l’offre des auberges de jeunesse en Suisse (de la recherche d’in
formations sur Internet jusqu’à l’exploitation). Le projet est plani
fié sur trois ans et se veut un signal pour l’ensemble de la branche
suisse du tourisme.
L’économie du tourisme suisse a enregistré en 2013 une nette
croissance confirmée par les chiffres les plus récents. Cette évolu
tion résulte principalement de trois motifs : les marchés de crois
sance traditionnels poursuivent leur forte hausse, la conjoncture
européenne a débuté sa reprise et les conditions climatiques fa
vorables ont influencé positivement le tourisme de loisirs et de
vacances. Les Auberges de Jeunesse Suisses en ont également
profité et ont enregistré un excellent résultat pour l’exercice 2013 :
le nombre de nuitées a augmenté de 3,4% par rapport à l’année
précédente et le chiffre d’affaires a progressé de 2,9% à 44,46 mil
lions de francs.
L’activité des Auberges de Jeunesse Suisses a une fois encore été
excellente : l’Auberge de Jeunesse Bâle transformée en 2010 a
reçu des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne la distinction
« Auszeichnung guter Bauten 2013 » qui récompense la qualité des
bâtiments, l’Auberge de Jeunesse Interlaken s’est vu décerner les
prix « Best Hostel 2013 » et « Most Comfortable Hostel 2013 ».
Après plus de 50 ans d’activité au comité, notre membre d’honneur
Heinz Lüdi a pris une retraite bien méritée à l’occasion de l’assem
blée des délégués de 2013. Ses mérites durant des années mar
queront l’activité nationale et internationale ! C’est ce qu’a reconnu
également le Deutsches Jugendherbergswerk DJH, qui a décerné à
Heinz Lüdi le « DJH Award » pour son engagement bénévole pen
dant des années et sa bonne collaboration avec le DJH.
L’écrivain français Antoine de Saint-Exupéry disait à juste titre :
« Une part du travail nourrit et l’autre fonde. C’est le don au travail
qui fonde. » Sans don de soi et sans passion des travailleurs du
tourisme pour leur tâche, toutes les visions, objectifs et stratégies
sont inutiles. Nous nous estimons heureux que nos collaborateurs
et les membres du niveau de direction honoraire exercent leur ac
tivité comme une passion. Qu’ils soient ici remerciés très chaleu
reusement !
René Dobler
CEO FSTS
[email protected]
Janine Bunte
CFO AJS/FSTS
[email protected]
CHIFFRES CLÉS
Notre offre
Nombre d’auberges
Nombre de lits
Anzahl Betten
80
8 000
70
7 000
60
6 000
50
5 000
40
4 000
30
3 000
20
2 000
1 000
10
0
0
1992
1)
1996
2)
Total
2000
3)
2004
2008
2013
19921)
Etablissements franchisés
Auberges propres
19962)
20003)
2004
2008
2013
Auberges propres
Total
Nos hôtes
Membres
Nuitées
Logiernächte
120 000
1 000 000
100 000
800 000
80 000
600 000
60 000
400 000
40 000
200 000
20 000
0
19921)
2000 3)
19962)
Total
Seniors
2004
Juniors
2008
Familles
0
2013
19921)
Groupes
20003)
19962)
Total
2004
2008
2013
Auberges propres
Nos collaborateurs
Nombre de collaborateurs
Postes à plein temps
300
600
500
250
400
200
300
150
200
100
100
50
0
0
19921)
20003)
19962)
2004
19921)
2013
Secrétariat
Etablissements
Total
2008
19962)
Total
20003)
Etablissements
2004
2008
2013
Secrétariat
Taux de fluctuation
40%
30%
Vous trouverez les différents tableaux et chiffres
correspondant aux diagrammes à la fin de chaque
chapitre.
20%
10%
1)
0%
19921)
19962)
Taux de fluctuation
10
20003)
2004
2008
2013
2)
3)
4)
Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants
Mise en œuvre de la réorganisation
Démarrage de la planification stratégique
Avant attributions et amortissements
–
4 / 5
Notre rapport à l’environnement
Consommation d’eau
Consommation d’électricité
6 kWh
200
3 kWh
100
0 kWh
0
19921)
19962)
2000 3)
2004
2008
19921)
2013
2000 3)
19962)
2004
2008
2013
2008
2013
Litres par nuitée
kWh par nuitée
Chauffage : charge de CO2 spécifique
40
charge CO2 spécifique
(t/volume de référence)
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2004
2008
Charge de CO2 spécifique
2012
Objectif 2000–2012
2016
2020
Objectif 2013–2020
Notre rentabilité
Produit d’exploitation
Flux de trésorerie
12
50
10
40
8
30
6
20
4
10
2
0
0
19921)
19962)
Total
2000 3)
Hébergement
2004
2008
Food & Beverage
2013
Membres
Productivité
19921)
2000 3)
19962)
2004
Flux de trésorerie en millions de CHF4)
Création de valeur
25 000 000
200 000
20 000 000
15 000 000
150 000
10 000 000
5 000 000
100 000
0
50 000
19921)
19962)
Par collaborateur
2000 3)
–5 000 000
2004
2008
2013
19921)
Total
19962)
2000 3)
Pouvoirs publics
2004
2008
Collaborateurs
2013
Organisation
PORTRAIT
6 / 7
Nous voulons
– promouvoir un tourisme familial axé
sur la qualité, socialement responsable et conforme à l’écologie,
– placer les rencontres humaines
au centre,
– vivre le principe de partenariat à tous
les niveaux,
– renforcer notre position et notre
image de principale organisation de
tourisme pour jeunes et familles,
– réaliser des résultats économiques
raisonnables afin d’assurer la
pérennité de notre organisation.
PORTRAIT
Agir de manière responsable et durable est une exigence que les
Auberges de Jeunesse Suisses s’imposent. En 1994 déjà, les fon
dements d’une action économique, sociale et écologique équilibrée
ont été posés avec le plan directeur des Auberges de Jeunesse
Suisses.
Notre objectif suprême est le maintien de prestations avan
tageuses. Nous tenons cependant aussi à satisfaire les exigences
croissantes de qualité. En proposant des prestations innovantes
qui répondent aux besoins de nos clients, nous souhaitons leur
proposer une offre attrayante qui représente une vraie alternative
aux autres formes d’hébergement ; en clair, cultiver la simplicité.
Nous tenons à maintenir des structures permettant une bonne vue
d’ensemble, à gérer les établissements de manière personnalisée
et à préserver une ambiance agréable. Les Auberges de Jeunesse
Suisses sont une organisation politiquement et confessionnelle
ment neutre, active en tant que telle dans toutes les régions de
notre pays ainsi que dans la Principauté du Liechtenstein.
Trois organisations indépendantes sont partenaires des Auberges
de Jeunesse Suisses :
– l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses est chargée
de la gestion des auberges de jeunesse en Suisse et dans la Princi
pauté du Liechtenstein ;
– la Fondation Suisse pour le Tourisme Social est propriétaire de
27 auberges de jeunesse en Suisse ;
–la Fondation pour les auberges de jeunesse en Suisse soutient
financièrement les acquisitions de terrain, les constructions, les
rénovations, les réparations et l’infrastructure des auberges de
jeunesse par des prêts à long terme.
Pour l’année 2013, des comptes consolidés seront établis
pour les Auberges de Jeunesse Suisses, la Fondation Suisse pour
le Tourisme Social et la Fondation pour les auberges de jeunesse
en Suisse. Les chiffres consolidés pourront être demandés dès le
16 juin 2014 à l’adresse suivante : Auberges de Jeunesse Suisses,
direction, Schaffhauserstrasse 14, case postale, 8042 Zurich,
tél. +41 44 360 14 31, e-mail : [email protected]
Stratégie de réseau
Sites B destinations à forte demande en provenance de Suisse et
de la zone euro avoisinante
Avenches | Baden | *Bellinzone | Brienz | Brugg | Dachsen-Rheinfall |
*
Engelberg | *Fiesch | Figino | Fribourg | Klosters | Kreuzlingen |
Locarno | *Lugano | Pontresina | Schaffhouse | Scuol | Sion | Soleure |
St-Gall | Valbella
Sites C tous les autres sites considérés comme un complément à
notre offre très variée et permettant une bonne couverture du réseau
national, ou auberges de jeunesse dotées d’un intérêt historique
Beinwil am See | Le Bémont | Château-d’Oex | Delémont | Fällanden |
*
Gersau | Leissigen | Mariastein-Rotberg | Rapperswil-Jona | Rich
terswil | *Romanshorn | Seelisberg | Sils i.D. | Sta. Maria | Stein am
Rhein | Zofingue | Zoug (*= établissements franchisés)
La stratégie de réseau des Auberges de Jeunesse Suisses a pour
objectif de garantir un réseau bien desservi dans des régions et
des destinations intéressantes sur le plan touristique, en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein.
Le réseau est divisé en sites A, B et C. Les sites ne sont pas
définis par les auberges de jeunesse elles-mêmes, mais par les
destinations concernées en fonction de l’offre et de l’attrait du
marché.
Sites A centres touristiques de renommée internationale
Bâle | Berne | Davos | *Genève | Grindelwald | Interlaken | Lausanne |
Lucerne | Montreux | Gstaad Saanenland | Saas-Fee (ouverture
septembre 2014) | Schaan-Vaduz | St-Moritz | Zermatt | Zurich
Réseau des Auberges de Jeunesse Suisses
Schaffhouse
Dachsen
Kreuzlingen
Stein am
Rhein
Bâle
Baden
Brugg
Mariastein
Fällanden
Delémont
Le Bémont
Zofingue
Soleure
Zurich
Beinwil
am See
Zug
Lucerne
Avenches
Lausanne
Châteaud’Oex
RapperswilJona
SchaanVaduz
Richterswil
Gersau
Seelisberg
Berne
Interlaken
Fribourg
Romanshorn
St-Gall
Engelberg
Brienz
Sils i.D.
Leissigen Grindelwald
Pontresina
St-Moritz
Gstaad Saanenland
Montreux
Fiesch
Genève
Bellinzona
Sion
Saas-Fee
Locarno
Lugano
Zermatt
Situation en mai 2014
Scuol
Klosters
Davos
Sta. Maria
Valbella
Figino
PORTRAIT
Stratégie de développement durable
Les Auberges de Jeunesse Suisses s’engagent pour le développe
ment durable. Qu’il s’agisse de nos relations avec les groupes d’in
térêt, de la conception des produits ou encore de la protection de
l’environnement, le développement durable est une composante
essentielle de la philosophie de notre organisation.
Par développement durable, nous entendons la prise en
compte de questions sociales et éthiques dans leur globalité ainsi
que la gestion raisonnable des ressources.
Economie
Bien que nous soyons une organisation à but non lucratif, les pres
tations des auberges de jeunesse sont conçues pour laisser une
marge de bénéfice suffisante pour assurer la continuité parmi nos
collaborateurs et un potentiel d’évolution à notre institution.
Ecologie
– Pour tout ce qu’entreprennent les Auberges de Jeunesse Suis
ses, que ce soit en matière de travaux de construction ou de ré
novation, de renouvellement du parc de véhicules, de sélection
des partenaires d’achat, de conception de l’infrastructure infor
matique ou d’autres domaines, la consommation énergétique
et les émissions ainsi générées sont des indicateurs détermi
nants.
– Il est important à nos yeux d’être attentifs à l’application de
principes de durabilité tout au long de la chaîne de création de
valeur et de fixer des objectifs dans ce sens.
8 / 9
Aspects sociaux
– Les prix sont conçus de sorte à ce que les prestations restent
avantageuses tout en permettant une bonne qualité et des sa
laires équitables.
– Nous tenons à offrir des produits et services « sans obstacles »
permettant à tous de fréquenter les auberges de jeunesse.
– Dans le cadre des travaux de construction, nous tenons cer
tes compte de la consommation d’énergie, du confort et de la
compatibilité des matériaux, mais aussi plus généralement des
conséquences potentiellement multiples pour les riverains.
– La sensibilisation de nos clients aux aspects du développement
durable et à leurs nombreuses expressions est considérée
comme un effet secondaire potentiel et souhaitable.
– L’aspect humain doit se trouver au centre de nos publications
en matière de développement durable, même si de nombreux
autres éléments techniques, processuels ou organisationnels
jouent également un rôle important.
Les Auberges de Jeunesse Suisses veulent contribuer, dans leur
domaine d’influence, à atteindre à long terme les objectifs fixés par
la Constitution fédérale et le Sommet de Rio de 1992 en matière de
développement durable.
Nous sommes conscients que les objectifs du développe
ment durable ne peuvent pas être atteints du jour au lendemain.
Toutes les décisions prises doivent être conformes aux objectifs de
développement durable et vérifiées en termes de viabilité.
Pour ce qui est de la réalisation des objectifs, nous misons
sur l’effet d’exemple et de motivation pour l’ensemble de la branche
touristique.
PORTRAIT
Profil de valeurs
Le comité des Auberges de Jeunesse Suisses a défini un profil de
valeurs comme base de la planification stratégique :
Constitution de fonds propres
Le degré d’autofinancement doit s’élever au minimum à 40%.
Utilisation des excédents
Aucun excédent ne peut être distribué aux membres.
Activité d’investissement
Les excédents réalisés doivent être réinvestis.
Portée | sites | réseau
Priorité aux centres touristiques de Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein.
Régime de propriété
Sur les sites touristiques importants, il y a lieu de privilégier les
établissements pouvant être exploités à notre propre compte. Ne
pas créer de situation de concurrence pour compléter le réseau
des franchisés.
Risques sur investissements
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses doit pouvoir sup
porter les investissements de la Fondation Suisse pour le Tourisme
Social. La couverture intégrale des coûts doit être assurée à long
terme.
Disposition aux investissements
S’inspirer des meilleures prestations de la branche ainsi que des
tendances au niveau de la demande chez les jeunes et les familles
dans notre activité centrale « hébergement et repas ».
Croissance du chiffre d’affaires
Croissance de la branche.
Rapport aux décideurs
Lobbying optimal pour atteindre nos objectifs idéels.
Fixation des prix
Prix par lit des chambres à plusieurs lits : comparable avec le ni
veau des prix des concurrents sur place ; prix par lit des chambres
doubles : exploitation des possibilités locales.
Réalisation des buts sociaux
Conformément au plan directeur des Auberges de Jeunesse
Suisses et à la mission du réseau Hostelling International.
Offre
Majoritairement des chambres à plusieurs lits.
Qualité des prestations sur le marché
Chambres à plusieurs lits de meilleure qualité que celles des
concurrents, mais au minimum conformes au manuel de construc
tion de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social.
Prise en considération des intérêts des collaborateurs
Comportement social à l’égard des collaborateurs et prise en
compte de leurs intérêts dans la mesure où cela est raisonnable au
niveau global de l’entreprise.
Style de direction
Largement coopératif sur une base d’accord d’objectifs et de pro
cédures de qualification.
PORTRAIT
Distinctions et prix obtenus
1999
10 / 11
Event Master Suisse | Vainqueur dans la catégorie « Public Events »
2007
Milestone Suisse | Prix du tourisme pour la stratégie de développement durable
2008
ICOMOS Suisse | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Zurich pour la transformation
consciencieuse d’un bâtiment des années 1960
2008
Prix Hans E. Moppert | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Scuol pour son développement
durable en matière de tourisme alpin
2010
Award Marketing + Architektur | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Scuol,
prix spécial « Green Technology »
2010
première de la catégorie « Hôtels, restaurants »
2010
lauréate principale
myclimate Award 2010 | Prix de la meilleure intégration de la compensation des émissions de CO2
2010
2011
zkb
nachhaltigkeitspreis kmu
Prix du développement durable pour PME de la ZKB | Récompense pour une contribution
exceptionnelle dans le domaine du développement durable
2011
Prix Solaire Suisse | Distinction dans la catégorie A « Personnalités/institutions » pour une gestion exhaustive de l’environnement et un rôle pionnier en matière de tourisme respectueux de
l’environnement
2012
2012
Les 50 meilleurs rapports de gestion de Suisse | Vainqueur de la catégorie NPO
2013
« Auszeichnung guter Bauten 2013 » canton de Bâle-Campagne et canton de Bâle-Ville |
Auberge de Jeunesse Bâle
2013
HI-5ives! Awards | Auberge de Jeunesse Interlaken « Best Hostel 2013 »
2013
HI-5ives! Awards | Auberge de Jeunesse Interlaken « Most Comfortable Hostel 2013 »
Holzhandwerk 2012 | Prix spécial pour l’assainissement et l’agrandissement
de l’Auberge de Jeunesse St-Moritz
OBJECTIFS
2013
12 / 13
Notre objectif premier est de maintenir des prestations avantageuses.
Nous tenons cependant aussi à satisfaire les exigences croissantes de
qualité. En proposant des prestations
innovantes qui répondent aux be
soins de nos hôtes, nous souhaitons
leur proposer une offre attrayante
qui soit une vraie alternative aux autres
formes d’hébergement, soit cultiver
la simplicité. Nous accordons une attention particulière aux structures
permettant une bonne vue d’ensemble,
à la gestion personnelle des entrepri
ses et à une ambiance agréable.
OBJECTIFS 2013
Mesures
Valeur-cible
Atteinte de
l’objectif
Evaluation
Mesures
nécessaires
Indicateurs relatifs
à notre offre
Contrôle de qualité
et amélioration de la
qualité
Garantir les normes de qualité, de sécurité
et environnementales

J
Non
Label de qualité Suisse
Tourisme et HI-Q
Certifications et recertifications

J
Non
Label ibex fairstay Eco
label européen
Exploitations en général
Certifications et recertifications
Au moins 1 visite d’établissement par mois
d’ouverture par la direction de secteur
Au moins 1 audit de qualité par établissement
et par saison
Tous les établissements sont certifiés qualité
Suisse et HI niveau 1 ; les Keyhostels et le
secrétariat sont certifiés niveau 2
Toutes les exploitations sont certifiées

J
Non
Analyse SWOT disponible pour toutes les exploi
tations, comme base pour la planification 2014
Maintenir/améliorer la qualité et prolonger la
durée de vie
Contrôle régulier et systématique

J
Oui

J
Oui

J
Oui
Berne
Contrôle de l’analyse SWOT au niveau de
l’exploitation
Application et garantie du Facility Manage
ment
Entretien simple : tolérance zéro pour les
pièces défectueuses et graffitis
Rénovation totale
Concours ou planification de quartier terminés

J
Oui
Figino
Genève
Rénovation totale/remplacement partiel
Auberge de jeunesse autogérée


K
L
Oui
Oui
Gstaad Saanenland
Nouveau bâtiment de remplacement
Projet préliminaire achevé
Reprise de la direction exploitation existante ou
exploitation/lieu de remplacement
Début du chantier

J
Oui
Saas-Fee
Nouveau bâtiment avec centre de loisirs
Début du chantier

J
Oui
Auberges de jeunesse
sans obstacles
sans obstacles
sans obstacles
3a restaurant bar lounge
New Technology
Lancer coopération avec organisation
partenaire
Informer les personnes atteintes d’un handi
cap de cette offre
Améliorer l’infrastructure
Plan de projet établi et mise en œuvre lancée

J
Oui
Conférence de presse « Auberges de jeunesse
sans obstacles »
1–3 projets mis en œuvre

J
Oui

J
Oui
Elargissement de l’offre
Introduire nouveau programme de réserva
tion et d’administration (en remplacement/
mise à jour d’ASSD)
New Technology
Créer/mettre en place une banque de
données d’adresses complète
New Technology
Garantie de disponibilité
Gestion des réservations Les lits disponibles sont proposés à tout
moment sur des canaux de réservation
Revenue/Channel
Extension Channel and Revenue Manager
Manager
Canaux de distribution
Assurer l’actualité du contenu Internet
Evaluation de sites supplémentaires
Evaluation et introduction achevées


L
J
Oui
Non
Evaluation et introduction achevées

K
Oui
Disponibilité à 100% sur 365 jours
Réservations possibles à 100%


J
J
Oui
Oui
Evaluation et mise en ligne de canaux de réser
vation électronique supplémentaires
Quotidiennement actualisé

J
Oui

J
Oui
Nouvelles contributions quotidiennes sur Facebook et Twitter ; 60 000 newsletters commandées
Chiffre d’affaires FIT et TO CHF 250 000

L
Oui

L
Oui

L
Oui

L
Oui

L
Oui
Encourager les interactions sur les médias
sociaux
Intensification de la coopération avec les
partenaires de distribution Inde
Partenaires de distribution Brésil
Partenaires de distribution Chine
Intégration de l’offre des Auberges de
Jeunesse Suisses dans HI-360 (nouvelle
plate-forme de vente de Hostelling
International)
Evaluation des partenaires ; conclusion de
contrats de coopération ; premiers résultats
des ventes
Evaluation des partenaires ; conclusion de
contrats de coopération ; premiers résultats
des ventes
Vente en ligne de l’offre globale des Auberges
de Jeunesse Suisses sur www.hihostels.com
(38 000)
OBJECTIFS 2013
Food & Beverage
Food & Beverage
Hygiène
Hygiène
Feed-back des clients
Satisfaction
Nuitées
Effectif des membres
Valeur-cible
Mesures
nécessaires
Food & Beverage
Mesures
Evaluation
Contrôle de qualité et
amélioration de la qualité
14 / 15
Atteinte de
l’objectif
Indicateurs relatifs à nos hôtes
et à nos membres
Garantir les normes de qualité, de sécurité et
environnementales définies dans les domaines
de la réception, de l’information, de l’économie
ménagère, de la cuisine, de l’hygiène, de l’admi
nistration, de la comptabilité, de la gestion
de la caisse, de la gestion des réservations et
de l’entretien simple
Assurer la qualité par des achats auprès de
fournisseurs contractuels
Créer une offre pour les personnes souffrant
d’allergies ou d’intolérances
Définir et lancer de nouvelles offres de repas de
midi (pour l’été et l’hiver)
Mettre en œuvre systématiquement le concept
d’hygiène
Organiser des formations en matière d’hygiène
Au moins une visite d’établissement par
mois d’ouverture par la direction
de secteur.
Au moins 1 audit qualité par établisse
ment et par saison

J
Oui
Achats à 100% auprès de fournisseurs
définis
Définition des produits, formation des
collaborateurs
Définition d’offre ; vente ; augmentation
du chiffre d’affaires
Pas de réclamations lors des contrôles

J
Oui

K
Oui

J
Oui

J
Oui
Tous les collaborateurs spécialisés sui
vent une formation intensive ; au moins
une formation sur l’hygiène par saison au
niveau de l’exploitation
Information ouverte et transparente aux
clients

J
Oui

J
Oui
Réaliser une évaluation quotidienne et
transmettre les mesures qui s’impo
sent au responsable de secteur et à la
direction
Temps de réaction 48 heures

J
Oui

K
Oui

K
Oui

K
Oui
J
Oui
L
Oui
L
Oui
J
Oui
Les évaluations des clients sont disponibles à
tout moment sur l’Intranet et les plateformes
de réservation
Evaluer les feed-back des clients, mettre en
œuvre les conclusions
Les feed-back négatifs sont réglés dans les
48 heures
Les réclamations au niveau de l’exploitation
et du département sont traitées d’entente avec
les responsables Q et les directions de
secteur/la direction
Maintenir un niveau élevé de satisfaction des
clients
Maintenir le nombre de nuitées au niveau de
2012, en prenant en compte les évolutions
d’exploitation et architecturales
Maintenir le nombre de membres
Les supérieurs directs sont totalement
intégrés à la gestion des réclamations
Degré de satisfaction 80
(79)
765 000 nuitées au total

(777 904)
Au moins 100 000 membres

(97 294)
Produit des membres,
en millions de CHF
Affiliations à la journée
Maintenir le produit des membres
Au moins CHF 2 040 000

(2 015 763)
Toutes les adhésions sont contrôlées à l’en
registrement et les affiliations à la journée
sont vendues à tous les non-membres sans
exception
Part des affiliations à la journée au
chiffre d’affaires CHF 800 000

(989 706)
Valeur-cible
Introduction
Chaque collaborateur est formé selon son niveau
Famille et profession
Créer un environnement de travail permettant aux
collaborateurs d’harmoniser vie professionnelle et
familiale
Les salaires correspondent au moins aux usages de
la branche et les salaires ne sont pas inférieurs aux
salaires minimaux définis selon la CCNT
Convenir d’un accord d’objectifs, effectuer une évalua
tion des performances et établir un plan d’évolution
avec chaque collaborateur
Obtenir une gestion active des formations continues en
fonction du niveau
Programme d’introduction en fonction
du niveau
Flexibilité du temps de travail sans
que la qualité/l’ambiance de travail en
souffre
Chiffres de référence du secteur ; CCNT
Sécurité au travail et
promotion de la santé
Conseil social
Prévoyance vieillesse
Civilistes
Civilistes
Satisfaction
Taux de fluctuation
Relation employé/
employeur
Assurer la sécurité au travail définie et promouvoir
activement la santé
Tous les collaborateurs connaissent les services et inter
locuteurs de l’organisme externe de conseil social
La situation patrimoniale de la fondation de pré
voyance vieillesse garantit la retraite des collabora
teurs
Planification de l’engagement des civilistes selon les
directives du cahier des charges
Exploitation judicieuse des 20 postes de civilistes par
une planification systématique
Par une influence positive maintenir le climat de travail
à un niveau élevé à tous les échelons
Stimuler activement les collaborateurs et influencer
l’ambiance de travail de manière positive
Encourager activement une coopération constructive
entre commission des collaborateurs (MAK) et
direction/comité


Oui


Non


Oui


Oui


Oui


Oui


Oui
(+15,7%)
(104,96%)
Cahier des charges


Oui
Recours au contingent


Oui


Oui

Oui

Oui
Au moins degré de satisfaction 90 au
niveau de l’entreprise
Au maximum 8% de fluctuation au
niveau de l’entreprise
Discussions trimestrielles
Indicateurs relatifs à notre rapport
à l’environnement
Mesures
Valeur-cible
et amélioration de la
qualité
Garantir les normes environnementales définies
Immeubles
Bâtiments optimisés écologiquement
Charge de CO2
chauffage
Consommation
d’électricité
Consommation
d’eau
Compensation du CO2
Réduire la charge de CO2 chauffage par rapport à
l’année 2000
Limiter la consommation de courant par nuitée
Au moins 1 visite d établissement par
mois d’ouverture par la direction de
secteur.
Au moins 1 audit de qualité par établis
sement et par saison
Début de construction de 2 autres
bâtiments Minergie
Au moins 38%
(94)

(9,6%)



Oui


Oui


Oui

Oui

Oui

Oui




Oui
Oui


Oui
(44,9%)
Max. 4,6 kWh

(4,7 kWh)
Limiter la consommation d’eau par nuitée
Max. 125 litres

(138 l)
Vendre activement la compensation de CO2
Produits et matériels Achats écologiques
Déchets et élimination Recyclage complet
Mobilité
Oui
Mesures
nécessaires
Formation et perfec
tionnement
Accord d’objectifs, évaluation des per
formances, plan d’évolution pour chaque
collaborateur
Au moins un cours de formation/
formation continue interne et/ou
externe doit être suivi
Réduction de 10% des jours d’absence
suite à maladie et accident
Utilisation judicieuse de l’organisme de
conseil social MOVIS
Degré de couverture supérieur à 100%

Evaluation
Accord d’objectifs et
qualification

Atteinte de
l’objectif
Système salarial
Mesures
nécessaires
Mesures
Evaluation
Indicateurs relatifs à nos
collaborateurs
Atteinte de
l’objectif
OBJECTIFS 2013
Concept de mobilité complet
Compensation de 60% des clients

(57,5%)
Les normes définies sont respectées
Des standards sont définis et des nor
mes de recyclage sont disponibles
1–3 projets partiels ont été lancés
OBJECTIFS 2013
Evaluation
Mesures
nécessaires


 Oui
 Oui

 Oui
Augmenter les FIT et groupes de 50%
Des partenariats qui fonctionnent


 Oui
 Oui
Conserver une fonction de modèle dans le
domaine du développement durable ;
exploiter les synergies
Collaboration active pour renforcer le réseau inter
national de Hostelling International
Collaboration active avec des associations natio
nales, organisation et tenue de la
conférence européenne
Budget 2014–2016
Système de fixation des prix dynamique mis en
place
CHF 41,15 millions

 Oui

 Oui

 Oui


 Oui
 Oui

 Non
Mesures
Valeur-cible
Evolution du marché
Entretenir systématiquement notre clientèle d’habitués
Maintien de la part d’habitués
Augmenter la part Suisse (FIT, groupes et écoles)
par rapport à 2012
Maintenir la part zone euro (FIT, groupes et écoles) au
niveau de 2012
Conquérir de nouveaux marchés
Entretenir une étroite coopération avec des partenaires/
fournisseurs régionaux
Coopération active à des groupes spécialisés de Parahôtellerie Suisse et des comités
Augmenter de 1% les FIT ; de 2% les groupes/
écoles
Maintenir les FIT, groupes et écoles
Partenariats régionaux
Engagement sur le plan
national
Collaboration
internationale
Collaboration
internationale
Assumer une fonction de leader
Encourager la collaboration bilatérale avec des
associations nationales
Comptabilité
Fixation des prix
Etablissement d’un budget sur 3 ans
Elaborer un système de prix dynamique et l’intégrer au
Revenue and Channel Manager
Total produit d’exploitation Augmenter le chiffre d’affaires
en millions de CHF
Produit des lits en CHF
Maintenir le produit des lits au niveau de 2012
16 / 17
Atteinte de
l’objectif
Indicateurs relatifs à notre
rentabilité
(44,46 mio)
CHF 7 950 par lit

 Oui
(8 276)
Produit par nuitée en CHF Maintenir le produit par nuitée au niveau de 2012
CHF 56.25 par nuitée

 Oui
(57.11)
Calcul de marges
Respecter les marges minimales pour la cuisine, les bois
sons, le kiosque non food et la vente de billets
Sont considérées comme marges minimales :
cuisine 72%
boissons 55%
kiosque non food 25%
vente de billets 15%
Taux d’occupation des lits Augmenter le taux d’occupation des lits
Flux de trésorerie
Résultat
Adapter les activités d’investissement à
l’évolution commerciale
Optimisation du résultat
Taux de liquidités III
Maintenir le taux de liquidité III au niveau de 2012
50% d’occupation des lits au niveau de
l’entreprise
40% du flux de trésorerie couvrent tous les
investissements
5% du résultat d’exploitation au niveau de
l’établissement ; 3% du résultat
d’exploitation au niveau de l’entreprise
Taux de liquidité au minimum 137%

(72,7%)

(54,6%)

(36,0%)

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
(–1,3%)

 Oui
(49,6%)

 Oui
(59%)

 Oui

 Oui
(149%)
Fortune de l’organisation
Rémunération des
capitaux propres
Chiffre d’affaires entrant
en CHF
Chiffre d’affaires
e-commerce en millions
de CHF
cross-selling en CHF
cross-selling
Productivité par
collaborateur, en CHF
IQMS
Gestion des risques
Augmenter la fortune de l’organisation
Rémunération des capitaux propres de la FSTS
La fortune de l’organisation
s’établit à 43%
1%

 Oui
(43%)

 Oui
(0,25%)
Les demandes de groupes provenant de l’étranger sont
CHF 550 000
traitées par le département Incoming. Toutes les demandes
de groupes (également CH) à une AJ qui ne peuvent être
acceptées pour des raisons de place doivent être transférées au département Incoming
Les réservations via e-commerce correspondent à 25% du CHF 10,8 millions
chiffre d’affaires global
Encourager activement la possibilité de réservation
CHF 450 000
dans chaque auberge de jeunesse pour les exploitations
partenaires
Encourager le cross-selling par des coopérations régionales Partenaires de coopération
Planification du personnel flexible adaptée à la marche des Productivité : niveau de l’entreprise
affaires au niveau de l’entreprise et de l’établissement
CHF 158 000 ; niveau de l’établissement
CHF 165 000
Contrôler et optimiser les processus administratifs
Tous les processus administratifs de l’IQMS
ont été contrôlés, optimisés et documentés
Contrôle permanent des risques selon les directives IQMS, Contrôle et définition de mesures ;
s’adapter aux nouvelles circonstances et mettre en place
minimisation du risque
les mesures qui s’imposent

 Oui
(CHF 716 161)

 Oui
(9,4 mio)

 Oui
(225 675)

 Oui

 Oui
(151 656)

 Oui

 Oui
NOS
HÔTES
18 / 19
Nous assumons une responsabilité
particulière envers nos hôtes parce
que les voyages sont très importants
pour eux sur les plans émotionnel
et matériel et qu’ils ressentent à cet
égard le besoin d’être en confiance,
en sécurité et en de bonnes mains.
Nous souhaitons répondre de façon
créative aux multiples attentes de
nos hôtes. Nous considérons notre
hôte comme une personne positive,
enthousiaste, intéressée, sociable, qui
est prête à respecter les réalités du
lieu et les autres voyageurs. Nous souhaitons répondre à de telles qualités et attitudes personnelles et les
encourager.
NOS HÔTES
Le client se trouve au centre de nos activités. Par le biais de
nos systèmes de gestion et de qualité, nous voulons garantir le suc
cès de notre offre de produits et de prestations. Les systèmes de
contrôle de qualité « Quality. Our Passion » de Suisse Tourisme et
« HI-Q » de Hostelling International font partie intégrante de nos
processus. L’introduction de l’Ecolabel européen et du label ibex
fairstay constituent des moyens supplémentaires de garantir la
qualité de manière durable.
Le label de qualité de Suisse Tourisme et le système de ges
tion HI-Q Hostelling International Quality garantissent une quali
té certaine. Toutes les auberges de jeunesse suisses travaillent
conformément à leurs directives ou à des systèmes équivalents de
contrôle de qualité (par exemple ISO 9001, ISO 14001, Valais Excel
lence) et ont obtenu les certifications correspondantes.
L’avantage durable du label ibex fairstay dans les domaines
économique, social et écologique est incontesté et a pour nous
une valeur inestimable. Ce label offre par ailleurs la possibilité de
communiquer de manière judicieuse et de se positionner claire
ment sur le marché. Toutes les auberges gérées par l’Association
des Auberges de Jeunesse Suisses et répondant aux exigences en
matière de construction ont été certifiées ou sont en voie de certi
fication.
Tandis que l’Ecolabel européen distingue des entreprises
qui réduisent leur consommation d’énergie et d’eau ainsi que leurs
déchets et qui utilisent des matériaux respectueux de l’environne
ment, le label ibex fairstay atteste d’une gestion durable dans les
domaines de la gestion d’entreprise, de l’économie d’entreprise, de
la gestion environnementale, des collaborateurs, de la création de
valeur au niveau régional et de la culture.
Notre offre
En 2013, notre offre comprenait en Suisse 52 auberges de jeunesse
pour un total de 6 402 lits. L’Association des Auberges de Jeunesse
Suisses exploitait en propre 45 établissements en gérance/loca
tion, auxquels s’ajoutent 7 auberges de jeunesse franchisées. Une
nouvelle fois, des sommes énormes ont été investies dans le re
nouvellement ou l’amélioration de l’offre.
Nouvelle construction wellnessHostel4000 Saas-Fee
Une nouvelle auberge de jeunesse vient compléter le centre de loi
sirs existant de Bielen que la commune de Saas-Fee a décidé de
rénover en même temps. Un nouvel établissement de haut niveau
verra donc le jour juste à l’entrée du village, de même qu’un centre
de loisirs moderne et attrayant avec fitness et zone bien-être
ouverts au public. L’auberge de jeunesse se nomme « wellnessHostel4000 », le centre de loisirs sera baptisé « Aqua Allalin ».
Le nouveau bâtiment sera construit selon le standard
MINERGIE-ECO®. La mission de réaliser, pour la première fois, un
établissement d’hébergement moderne de plusieurs étages en
bois est à la fois remarquable et exigeante. Ceci d’une part pour des
motifs écologiques et d’autre part dans la mesure où le délai de
construction doit être court afin de fermer le plus brièvement pos
sible le centre de loisirs. La construction du wellnessHostel4000 avec
168 lits est budgétée à CHF 10,1 millions. Pour les bains, le wellness
et le fitness, la commune investira CHF 6,8 millions.
Après le succès de la votation populaire de fin 2011 sur le
changement d’affectation, le droit de construction et le crédit de
construction pour l’Aqua Allalin, le projet a été développé jusqu’au
permis de construire. Le 19 avril 2013, le premier coup de pioche
a été donné pour ce projet prestigieux, et le gros œuvre a pu être
Etablissements certifiés
Ecolabel européen
... en cours
Label ibex fairstay
bronze
argent
or
platine
... en cours de procédure
Valais Excellence
Label de qualité
label de qualité I
label de qualité II
label de qualité III
2011
40
6
2012
45
2
2013
46
1
1
17
20
2
6
1
2
15
25
3
2
1
1
12
22
11
1
1
49*
0
1
49*
0
1
48*
0
1
27
12*
27
16*
34
15*
HI-Q
HI-Q I
HI-Q II
* y compris le secrétariat de Zurich
Depuis 2007, nos établissement sont contrôlés et certifiés
par le label de développement durable suisse de premier plan ibex
fairstay. Les certifications et les recertifications de 15 des 52 au
berges de jeunesse en 2013 montrent clairement que la durabilité
n’est pas un vain slogan et qu’elle est mise en œuvre efficacement.
L’Auberge de Jeunesse Interlaken réouverte en 2012 est non seu
lement le « Best Hostel 2013 » et le « Most Comfortable Hostel
2013 » selon Hostelling International, elle a aussi obtenu lors de la
première certification durant l’année sous revue le niveau maximal
« ibex fairstay platinum ».
Lors des recertifications exigées tous les trois ans, les Au
berges de Jeunesse Berne, Delémont, Leissigen, Scuol, St-Gall,
St-Moritz et Valbella ont obtenu la meilleure note.
achevé pour le début de l’hiver grâce à la construction en bois. L’ou
verture est prévue pour septembre 2014.
Nouvelle construction de remplacement à Gstaad Saanenland
Un concours de projet a été mené en 2011 pour la construction de
l’établissement de remplacement de l’actuel Chalet Rüblihorn. Il en
est ressorti un excellent projet de BSR Architekten Bern. Cette in
terprétation extrêmement réussie et contemporaine du classique
chalet de Saanen a été affinée dans le cadre d’un processus de dé
veloppement intensif avec la commune de Saanen.
Pour CHF 10,1 millions, une auberge de jeunesse excep
tionnelle de 160 lits au standard Minergie-P-ECO® verra le jour. Le
projet a été très rapidement mené au stade de l’autorisation, et la
démolition et la nouvelle construction ont pu être lancées le 2 avril
2013. Le gros œuvre a pu être terminé pour le début de l’hiver. L’ou
verture est prévue pour juin 2014.
Rénovation totale à Avenches
L’auberge de jeunesse existe depuis 1982 à Avenches. La rénova
tion intégrale comprend l’assainissement complet des douches
et des WC à l’étage, l’amélioration du confort des chambres avec
l’installation de lavabos, la transformation du hall d’entrée et de
la réception, l’aménagement dans les combles d’un appartement
réservé au gérant, le ravalement de la façade et, enfin, la mise en
conformité avec les exigences actuelles de la police du feu. Un défi
de taille consistait à rendre la maison existante accessible aux
personnes à mobilité réduite. Le bâtiment ne permettant pas une
extension conforme aux standards d’accessibilité, la solution a été
trouvée dans le jardin, avec un pavillon composé de deux cham
NOS HÔTES
20 / 21
bres, aménagé dans les règles de l’art du tourisme sans obstacles.
Trouver les CHF 2,5 millions de francs pour financer les im
portants travaux de rénovation et d’agrandissement aura été un
véritable tour de force. La municipalité a envoyé un message fort
avec sa prise en charge à hauteur de CHF 200 000.–, une somme
qui sera encore complétée par des contributions de la Loterie
Romande et de la Fondation Denk an mich.
Le premier coup de pioche a été donné le 21 octobre 2013.
Une fois les travaux terminés, les clients découvriront pour l’ouver
ture de la saison, prévue le 4 avril 2014, des chambres à plusieurs
lits pour les classes scolaires ainsi que des chambres familiales et
des chambres doubles pour les voyageurs individuels.
Auberge de jeunesse sans obstacles à Stein am Rhein
Cinquante ans après son ouverture, l’Auberge de Jeunesse Stein
am Rhein a débuté une nouvelle étape de rénovation le 4 novembre
2013. Jusqu’à la réouverture le 12 avril 2014, CHF 630 000 auront
été investis dans la modernisation et l’extension aux normes sans
obstacles pour les personnes handicapées.
Le partenariat avec la Fondation Denk an mich a permis cette
réalisation. La transformation assure l’accès sans obstacles grâce
à l’intégration d’un ascenseur et d’une nouvelle chambre double
sans obstacles. Le domaine d’entrée, la réception et le self-service
au rez-de-chaussée ont été rénovés.
Travaux d’entretien
Pour l’entretien réglementaire et les remplacements concernant
les biens mobiliers et immobiliers (hors informatique) dans les
auberges de jeunesse et au secrétariat, la Fondation Suisse pour
le Tourisme Social en tant que propriétaire et l’Association des
Auberges de Jeunesse Suisses en tant qu’exploitante ont investi
quelque CHF 2,55 millions.
Prix pour les constructions d’excellence 2013
Les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont décerné à l’Au
berge de Jeunesse Bâle, rénovée en 2010 en collaboration avec
les architectes Buchner Bründler, le prix pour les constructions
d’excellence 2013 (« Auszeichnung guter Bauten »). Cette récom
pense, octroyée tous les cinq ans depuis 1992, met à l’honneur
des constructions innovantes qui présentent une qualité exception
nelle, créent une valeur ajoutée culturelle et font figure de modèle.
« Best Hostel » – « Most comfortable hostel »
Cinq distinctions sont décernées lors des « HI-5ives! Awards », la
remise annuelle de prix du réseau international des auberges de
jeunesses Hosteling International (HI). Parmi eux, le prix suprême
« Best Hostel 2013 ». Il a été attribué à l’Auberge de Jeunesse In
terlaken. Mais ce n’est pas tout, puisque la même Auberge de
Jeunesse Interlaken ouverte en 2012 a également obtenu le prix
« Most Comfortable Hostel 2013 » récompensant l’auberge de
jeunesse la plus agréable et la plus confortable du monde.
Auberges de jeunesse sans obstacles
Depuis 2008, les Auberges de Jeunesse Suisses suivent l’adapta
tion systématique de l’infrastructure et de l’offre de prestations
pour les personnes en situation de handicap. Pendant l’année sous
revue, nous avons trouvé le partenaire idéal pour ce projet, auquel
il a déjà permis de faire un pas de géant.
" Vacances accessibles à tous ". Denk an mich rend les Au
berges de Jeunesse Suisses sans obstacles. C’est avec cet objec
tif et sous ce nom de projet que la Fondation Denk an mich et les
Auberges de Jeunesse Suisses ont entamé une collaboration dans
le domaine du tourisme sans obstacles et réunissent leurs efforts
pour libérer de toute entrave l’offre des auberges de jeunesse en
Suisse (de la recherche d’informations sur Internet jusqu’à l’exploi
tation). Le projet est planifié sur trois ans et se veut un signal pour
l’ensemble de la branche suisse du tourisme. La Fondation Denk
an mich, une action de solidarité de la Radio Télévision Suisse,
s’engage depuis 45 ans en faveur des vacances et loisirs des per
sonnes handicapées. Grâce à un legs généreux de la chanteuse
Monica Morell, le projet " Vacances accessibles à tous " a pu être
lancé. Deux partenaires importants y participent : le Bureau fédé
ral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) garantit une
diffusion à l’échelle nationale et politique ; le centre suisse pour la
construction adaptée aux handicapés garantit l’accompagnement
spécialisé du projet.
Le poste de coordinatrice du projet Sans obstacles a été créé
pour la mise en œuvre du projet. Les premières étapes ont déjà été
franchies : à Stein am Rhein, d’importants travaux de transforma
tion et de rénovation sont réalisés. Ils comprennent l’extension aux
normes de l’accès sans obstacles. A Avenches, un nouveau pavil
lon accessible aux fauteuils roulants est construit dans le jardin
de l’auberge de jeunesse. De plus, à l’Auberge de Jeunesse Lau
sanne, une salle d’eau supplémentaire sans obstacles est intégrée
au rez-de-chaussée. Les nouvelles Auberges de Jeunesse Gstaad
Saanenland et Saas-Fee sont également orientées totalement sur
le respect de la norme.
Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour les clients des
auberges de jeunesse suisses d’emmener leurs chiens dans les
établissements. Grâce au nombre croissant de chambres doubles
réalisées dans le cadre de diverses transformations et construc
tions, cette disposition a été adaptée. Avec la nouvelle offre, les
personnes accompagnées de chiens thérapeutiques ou de chiens
d’aveugle pourront passer la nuit chez nous avec leur animal.
Pour qu’un client puisse, pendant ses vacances, disposer
d’une mobilité conforme à ses possibilités, il doit pouvoir au préa
lable s’informer pour savoir s’il existe pour lui des obstacles signifi
catifs. Les informations pour les personnes handicapées ont donc
été améliorées, complétées et actualisées sur notre site Internet.
Un guide sur l’accès sans obstacles a été rédigé pour les collabo
rateurs des auberges de jeunesse. Il contient les principales infor
mations pour garantir aux clients handicapés un séjour parfait.
A fin 2013, 27 des 52 auberges de jeunesse suisses sont
sans obstacles, 19 sont adaptées pour les handicapés et 8 partiel
lement adaptées. A partir de septembre 2014, 31 des 53 établisse
ments seront accessibles sans obstacles.
New Technology
L’utilisation et le développement de canaux de distribution en ligne
restent indispensables. Dans ce contexte, il est nécessaire de relier
les logiciels internes et externes par des interfaces afin de pouvoir
garantir la gestion des contingents et le traitement des réserva
tions de manière efficace et harmonieuse. Après www.booking.
com, les plateformes externes de réservations www.hostelworld.
com et www.hostelbookers.com ainsi que la plateforme de réser
vation www.hihostels.com de Hostelling International ont ainsi été
reliées au Revenue and Channel Manager mis en place en 2012. Le
moteur de réservation propre a été revu et actualisé conformément
à la technologie moderne afin de pouvoir être relié début 2014 éga
lement au Revenue and Channel Manager. Cette disposition crée
les conditions nécessaires du point de vue technique pour mettre
en œuvre une politique des prix flexible et axée sur le marché.
Durant l’année sous revue, nous avons investi CHF 534 770
dans l’exploitation, la sécurité et les rénovations du hardware et
du software.
NOS HÔTES
Nos partenaires et nos membres
Les hôtes ont la possibilité d’évaluer chacun de leurs séjours.
14 702 clients en ont fait usage. L’évaluation globale révèle que le
degré de satisfaction de la clientèle a pu être accru par rapport à
l’année précédente ; les secteurs distincts d’évaluation ont dépas
sé légèrement les niveaux de 2012.
Satisfaction des clients
Collaborateurs
Chambres
Douche/WC
Salle de séjour
Repas
Propreté
Ambiance
Confort
Prix/prestation
Evaluation globale
2011
88
75
73
75
81
84
79
70
71
77
2012
89
76
74
75
82
85
80
72
73
78
2013
90
77
75
76
82
86
81
73
75
79
Système d’évaluation : « très bien » 90–100 points, « bien » 75–89 points, « satisfaisant »
moins de 50 points
Diversité des hôtes
Durant l’année sous revue, le nombre de nuitées a augmenté de
3,4% à 955 412 par rapport à l’année précédente. Nous considérons
comme particulièrement positif le fait que le client suisse reste fi
dèle à ses auberges de jeunesse. Par rapport à 2012, le nombre de
clients suisses a progressé de 2,3% (551 172 nuitées) ; le nombre de
clients asiatiques a également augmenté : de Chine +35,2% (20 535
nuitées) et de Corée du Sud même +43,1% (17 620 nuitées).
Il est réjouissant de constater que la demande d’Allemagne a aussi
progressé : 1% de clients allemands supplémentaires par rapport
à 2012 a logé dans les auberges de jeunesse, ce qui correspond à
un total de 106 556 nuitées.
2011 Arrivées
267 990
Quote-part %
58,55%
2012 Arrivées
268 206
Quote-part %
57,81%
2013 Arrivées
274 442
Quote-part %
56,62%
Allemagne
60 428
13,20%
51 334
11,07%
51 849
10,70%
Grande-Bretagne
10 244
2,24%
12 524
2,70%
16 209
3,34%
France
13 863
3,03%
15 748
3,39%
16 015
3,30%
Chine
5 977
1,31%
10 337
2,23%
13 975
2,88%
Corée du Sud
3 667
0,80%
7 453
1,61%
10 662
2,20%
12 175
2,66%
9 346
2,01%
10 469
2,16%
Italie
8 850
1,93%
9 241
1,99%
9 600
1,98%
Espagne
8 860
1,94%
8 588
1,85%
7 529
1,55%
Pays-Bas
6 646
1,45%
6 681
1,44%
6 826
1,41%
Japon
4 064
0,89%
4 474
0,96%
4 310
0,89%
Autriche
3 710
0,81%
3 924
0,85%
3 971
0,82%
Australie
3 545
0,77%
3 500
0,75%
3 712
0,77%
Canada
3 565
0,78%
3 671
0,79%
3 554
0,73%
Belgique
3 553
0,78%
4 162
0,90%
3 211
0,66%
Thaïlande
1 766
0,39%
2 335
0,50%
3 112
0,64%
Inde
2 417
0,53%
3 066
0,66%
3 029
0,62%
République tchèque
3 126
0,68%
2 639
0,57%
2 830
0,58%
1 604
0,35%
2 225
0,48%
2 696
0,56%
31 683
6,91%
34 457
7,44%
36 746
7,59%
Suisse
Etats-Unis
Taïwan
Autres pays
NOS HÔTES
22 / 23
Durée moyenne de séjour des hôtes
La durée moyenne de séjour s’est réduite de 1,99 à 1,97 jour en
2013. Nos clients sont donc restés généralement encore moins de
temps dans les établissements que l’année précédente. Cette évo
lution signifie qu’il faut acquérir toujours plus de clients pour un
nombre constant de nuitées.
2011
2012
2013
Belgique
2,02
1,79
2,22
République tchèque
2,20
2,06
2,08
Grande-Bretagne
2,32
2,17
2,07
Allemagne
2,15
2,02
2,06
Suisse
1,99
2,01
2,01
Italie
1,93
1,87
1,99
Australie
2,04
2,03
1,96
Autriche
1,82
1,83
1,96
Espagne
2,19
2,04
1,93
Etats-Unis
1,67
2,40
1,88
France
1,84
1,81
1,84
Membres
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses comptait 97 294
membres au 31 décembre 2013. Ce chiffre correspond à une dimi
nution de 1,6% par rapport à l’année précédente.
2011
2012
2013
Membres Junior
32 244
30 465
29 362
Membres Senior
45 354
45 435
45 440
Membres Famille
18 193
17 367
16 534
Membres Groupe
5 294
5 622
5 958
101 085
98 889
97 294
Total
Catégories d’âge des membres
Avec un tiers de toutes les adhésions, les jeunes jusqu’à 20 ans
sont le deuxième groupe de membres en termes de taille, juste
après les plus de 45 ans qui détiennent une part de 36% de toutes
les adhésions. Les évolutions par rapport à l’année précédente
sont minimes.
2011
2012
2013
Pays-Bas
1,86
1,85
1,84
Moins de 20 ans
35%
34%
33%
Canada
1,81
1,84
1,79
20 à 25 ans
5%
6%
6%
Inde
1,81
1,77
1,78
26 à 34 ans
8%
8%
8%
Japon
1,75
1,71
1,72
35 à 44 ans
19%
17%
17%
Corée du Sud
1,53
1,69
1,65
45 ans et plus
33%
35%
36%
Taïwan
1,66
1,66
1,63
Thaïlande
1,46
1,58
1,60
Chine
1,49
1,49
1,47
Moyenne
1,99
1,99
1,97
Segments de clientèle
Le segment de clientèle le plus important reste celui des clients in
dividuels ; pendant l’année sous revue, il s’établissait à 54,45%, ce
qui correspond à une légère hausse par rapport à 2012. Une baisse
de près de 3% du segment des familles a été enregistrée. Dans le
secteur des groupes et des écoles, les chiffres sont globalement
stables.
2011 Quote-part %
2012 Quote-part %
2013 Quote-part %
Hôtes individuels
410 651
44,97%
487 215
52,71%
520 238
54,45%
Groupes
186 333
20,41%
143 618
15,54%
150 389
15,74%
Ecoles
137 092
15,01%
135 847
14,70%
149 997
15,70%
Familles
179 018
19,61%
157 572
17,05%
134 788
14,11%
Total
913 094
100%
924 252
100%
955 412
100%
Chiffres clés
Nuitées établissements propres
Nuitées, y c. établissements franchisés
Total membres
Satisfaction des hôtes
1992 1)
1996 2)
2000 3)
2004
2008
2011
2012
2013
dnd
920 524
562 543
744 777
573 248
814 075
577 274
261 626
785 209
986 471
737 827
913 094
756 411
924 252
777 904
955 412
78 522
65 855
66 277
93 273
95 236
101 085
98 889
97 294
dnd
dnd
dnd
dnd
75
77
78
79
Investissements d’entretien et de remplacement
dnd 1 024 134 1 725 384 1 769 011 2 580 701
(AJS et FSTS)
Investissements dans les nouveaux chantiers et
dnd
dnd
237 421 3 982 546 1 224 345
les transformations (FSTS)
Loyers
1 755 099 3 129 681 3 925 932 5 260 975 9 439 124
2 756 282 2 737 386 2 546 617
9 017 519 8 233 803 7 582 387
8 672 821 7 740 010 7 933 125
Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants 2) Mise en œuvre de la réorganisation 3) Démarrage de la planification stratégique dnd données non demandées
1) 
NOS
COLLABORA
TEURS
24 / 25
Nous savons que nos collaborateurs
jouent un rôle déterminant dans
notre organisation fortement axée
sur les performances et les relations personnelles. Conformément
à leur importance, nous sommes
très exigeants à leur égard. Nous intervenons en faveur d’une politique
salariale moderne, notamment en ce
qui concerne le style de direction,
les conditions de travail, la sécurité
sociale, l’égalité des chances, la responsabilité personnelle et la promo
tion professionnelle.
NOS COLLABORATEURS
Dans le cadre de notre responsabilité sociale en tant qu’employeur,
nous tenons à ce que nos collaborateurs se sentent à l’aise et réus
sissent à concilier famille et profession de manière satisfaisante.
Par conséquent, nous leur octroyons une grande flexibilité dans
l’organisation de leur temps de travail. Lors de l’exercice sous re
vue, 54 collaborateurs ont partagé 42,7 postes à plein temps dans
nos bureaux de Zurich, et 250,5 postes à plein temps dans les au
berges de jeunesse ont été répartis entre 484 employés.
Système salarial
Un système de rémunération basé sur un modèle de salaire et de
participation a été mis en place il y a plusieurs années pour les di
rigeants des auberges de jeunesse. Les composantes du salaire
sont fixées selon les mêmes critères, tandis que la participation
est calculée en fonction du degré de réalisation des prévisions
budgétaires et des objectifs fixés.
Les collaborateurs sont rémunérés conformément aux pres
criptions des associations de la branche et reçoivent un 13e sa
laire depuis des années. Un nouveau système de primes a de plus
été instauré pour les collaborateurs des Auberges de Jeunesse
Suisses afin de récompenser encore davantage les prestations
fournies (calculées selon la satisfaction de nos hôtes en matière
d’accueil, de qualité de la nourriture et de propreté). Cette prime
est versée sous forme de bons. Durant l’exercice sous revue, des
bons d’une valeur totale de CHF 34 125.– ont été remis.
Conformément au principe d’égalité salariale entre hommes
et femmes, les employés masculins et féminins des Auberges de
Jeunesse Suisses sont rémunérés selon les mêmes conditions/
bases.
Somme salariale en CHF
Prestations sociales en CHF
Part. aux résultats en CHF
2011
2012
2013
15 507 270 16 530 907 17 456 220
2 568 358 2 714 852 2 849 542
298 621
322 452
429 229
Accord d’objectifs
Les stratégies à moyen terme sont définies par le comité sur la base
du plan directeur puis concrétisées par la direction en objectifs
opérationnels annuels définis en fonction du contenu et du temps.
Dans le cadre du processus de définition et d’accord d’objec
tifs, les objectifs opérationnels annuels sont déterminés de ma
nière adaptée à chaque niveau et mis en œuvre à partir de formu
lations d’objectifs concrètes. Le processus top-down est suivi de
l’équilibrage et de la consolidation bottom-up.
Ce processus systématique permet à tous les collaborateurs
de comprendre les objectifs entrepreneuriaux et crée les condi
tions indispensables à une participation active de leur part.
Système de qualification
La qualification des collaborateurs équivaut à un état des lieux ef
fectué sur une base régulière et axé sur l’avenir entre le supérieur
qualifiant et ses collaborateurs. Elle se fait dans le cadre d’un en
tretien de type partenarial au cours duquel les collaborateurs ont
eux aussi l’opportunité d’exprimer leurs besoins et leurs attentes ;
c’est donc également le subordonné qui qualifie son supérieur hié
rarchique. L’entretien de qualification se fait avec chaque collabo
rateur avant l’échéance de sa période d’essai, puis au moins une
fois par année ; l’entretien est ensuite consigné.
Les objectifs des procédures de qualification sont :
– Reconnaissance et promotion des performances et du compor
tement
– Orientation de l’engagement du collaborateur en fonction de
l’évolution des objectifs et des tâches à accomplir
– Encouragement à la motivation et au développement du colla
borateur
– Renforcement de la confiance mutuelle
– Stimulation de la capacité du collaborateur à s’évaluer de ma
nière réaliste
Formation et perfectionnement
La formation continue est un pilier important dans le cadre des ef
forts réalisés en vue d’augmenter la qualité pour nos hôtes et nos
collaborateurs. Au cours de l’année sous revue, 24 cours de per
fectionnement donnés par des formateurs internes et externes ont
été suivis, une formation spéciale IQMS pour les collaborateurs du
secrétariat à Zurich a eu lieu, les rencontres régionales de deux
jours et la séance d’automne de trois jours ont été organisées avec
la participation de 421 personnes.
Pour une organisation active sur le plan national et inter
national, les connaissances linguistiques sont d’une importance
capitale. C’est ainsi que des enseignants de langues sont chaque
semaine à disposition des collaborateurs du secrétariat. Dans le
cadre de leçons individuelles ou en groupes, un total de 295 leçons
de français et de 100 leçons d’anglais a été donné.
Les collaborateurs qui souhaitent faire carrière dans les
Auberges de Jeunesse Suisses ont la possibilité de suivre un pro
gramme de promotion. Pendant une période de 1 à 2 ans, les can
didats passent par différentes fonctions, travaillent au sein d’équi
pes de projets et s’approprient ainsi les outils nécessaires pour
occuper plus tard une position autre ou plus élevée. Malheureuse
ment, durant l’année sous revue, il n’a pas été possible de recruter
de participants pour le programme de promotion.
Les formations et perfectionnements externes sont sou
tenus financièrement, pour autant que les connaissances ac
quises soient appliquées dans le travail quotidien. Suivant le mon
tant du soutien financier, une durée minimale d’engagement est
fixée contractuellement.
En 2013, les Auberges de Jeunesse Suisses ont employé au
secrétariat de Zurich trois apprentis (formation commerciale) et
trois stagiaires venus de hautes écoles de tourisme. Neuf appren
tis/stagiaires au total ont suivi une formation dans des établisse
ments des Auberges de Jeunesse Suisses.
2011 2012 2013
34* 32*
24*
Cours de formation continue proposés
Nombre de participants
563 482
371
Total des heures de formation continue hors
5 220 5 295 4 528
entreprise
Nombre de personnes dans le programme de
2
1
0
promotion
Nombre d’apprenti-e-s et stagiaires
15
13
15
Nombre de personnes en formation/perfection
5
5
3
nement externes
* plus les participants aux leçons individuelles et en groupes de langues française et anglaise
Prestations particulières
Les collaborateurs, les membres bénévoles du comité et les délé
gués reçoivent chaque année des bons de logement dans les au
berges de jeunesse pour eux-mêmes et les membres de leur fa
mille. En 2013, des prestations d’une valeur de CHF 105 253.– ont
ainsi été perçues.
Sécurité au travail et promotion de la santé
La garantie d’une sécurité optimale au travail et la protection de la
santé de nos collaborateurs est la priorité absolue. Nous assurons
cela par une instruction/formation spéciale des collaborateurs sur
place, l’identification permanente des dangers avec définition de me
sures adéquates et des audits sporadiques en matière de sécurité.
Concept, feuilles d’information et listes de contrôle pour la
sécurité au travail et la promotion de la santé seront publiés en
plusieurs langues pour les collaborateurs sur l’Intranet AJS.
NOS COLLABORATEURS
Case Management et conseil social
Les cas de maladie et d’accidents de nos collaborateurs sont sai
sis de manière professionnelle par un partenaire contractuel ex
terne et toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les
employés puissent être réintégrés dans leur vie professionnelle. De
plus, un organisme externe de conseil social est gratuitement à la
disposition de tous les collaborateurs pour toute question person
nelle, financière, juridique, administrative ou ayant trait à la santé.
Case Management collaborateurs suivis
2011
2012
2013
27
31
37
6 à 14 jours
15 à 30 jours
31 à 60 jours
61 à 90 jours
91 à 365 jours
plus de 365 jours
0%
4%
22%
30%
4%
37%
3%
3,5%
6,5%
19%
26%
3,5%
35%
6,5%
0%
11%
32%
27%
11%
19%
0%
en matière de santé
0
1
0
0
1
1
0
4
0
0
1
0
2
0
0
concernant l’entreprise
en matière financière
d’ordre technique
2011
2013
2012
16 353 779,70 16 408 211,94 18 652 946,45
Fonds librement disponibles en CHF
1 043 082
1 131 997
963 154,60
Taux de couverture
106,23%
106,69%
104,96%
412
447
469
26
25
28
Assurés actifs
Bénéficiaires de rente
Civilistes
Le service civil est un service de remplacement pour les hommes
aptes au service militaire mais qui ne souhaitent pas l’accomplir
pour des raisons de conscience. Ils effectuent des missions dans
le domaine social, dans des projets de parcs naturels ou d’autres
affectations d’utilité publique. Les Auberges de Jeunesse Suisses
proposent également des possibilités d’intervention pour les civi
listes. En 2013, 198 civilistes ont fourni 6 311 journées de service
pour les AJS. Huit bénévoles allemands du Deutscher Freiwilligen
dienst ont œuvré chez nous durant 1065 jours.
Conseil social : questions/conseils
d’ordre personnel/familial
Le conseil de fondation se compose de quatre représentants
des employés et quatre représentants des employeurs.
Représentants des employés : Granacher Bernhard | Künzli Martin |
Lutz Walter | Zollinger Markus (vice-président)
Représentants des employeurs : Dobler René | Gmür Fredi (prési
dent) | Hitz Ursula | Müller Christoph
Capital de prévoyance en CHF
Incapacité de travail
moins de 5 jours
26 / 27
Les Auberges de Jeunesse Suisses disposent de leur propre fonda
tion de prévoyance vieillesse. Les placements de fortune de la fon
dation de prévoyance sont entièrement couverts par AXA Vie SA et
ne sont soumis à aucune rétrocession sur placements de fortune.
Le taux de couverture au 31 décembre 2013 s’établit à
104,96%. Des placements financiers positifs ont permis au conseil
de fondation de rémunérer à raison de 4% l’avoir de vieillesse des
collaborateurs. Ce taux est de 1,5% supérieur au taux minimal LPP
fixé par le Conseil fédéral.
Relation employé/employeur
La commission des collaborateurs (voir page 40) défend les inté
rêts des collaborateurs envers la direction et le comité. Des réu
nions de collaborateurs ont eu lieu à l’occasion des rencontres
régionales et de la séance d’automne. Les échanges trimestriels
entre la commission des collaborateurs, la direction et les repré
sentants du comité ont été très constructifs et ont permis de ren
forcer la confiance mutuelle. C’est ainsi que, sur suggestion de la
commission des collaborateurs, l’enquête auprès des collabora
teurs a été adaptée et complétée.
Chiffres clés
1992 1)
1996 2)
2000 3)
2004
2008
2011
2012
2013
Taux d’occupation
Collaborateurs auberges
dnd
363
345
310
418
448
481
484
Postes à plein temps auberges
dnd
175,7
163
176,4
225
231,4
243,4
250,5
Collaborateurs secrétariat
dnd
29
27
30
37
49
53
54
Postes à plein temps secrétariat
dnd
21,4
22,6
23,9
27,6
37,4
39,7
42,7
Total des collaborateurs
dnd
392
372
340
455
497
534
538
Total postes à plein temps
dnd
197,1
185,6
200,3
252,6
268,86
283,05
293,2
Taux de fluctuation
dnd
dnd
dnd
dnd
9,1%
9,3%
9,5%
9,6%
Degré de satisfaction
dnd
dnd
dnd
dnd
95
92
95
94
Age moyen
dnd
dnd
dnd
dnd
37,2
37,9
37
37,5
Quote-part des femmes au total
dnd
dnd
dnd
dnd
66%
67%
63%
67%
Quote-part des femmes au niveau des cadres
dnd
dnd
dnd
dnd
55%
55%
58%
51%
Structure de l’effectif du personnel
Fourchette de salaire
Salaire brut minimal
dnd
2 250
2 360
3 100
3 250
3 400
3 400
3 400
Salaire maximal par rapport au salaire minimal (fourchette de salaire)
dnd
> 3,92
> 4,24
> 4,03
> 4,15
> 3,97
> 4,85
> 4,85
Accidents, jours d’absence
Accidents professionnels
Accidents non professionnels
Jours d’absence pour accident, maladie ou grossesse
Coûts directs des jours d’absence
1)
dnd
dnd
dnd
dnd
21
16
21
21
dnd
dnd
dnd
dnd
25
38
35
46
dnd
dnd
dnd
dnd
5 281
4 675
3 557
4 116
dnd
dnd
dnd
dnd
276 554
406 607
331 883
471 387
Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants 2) Mise en œuvre de la réorganisation 3) Démarrage de la planification stratégique dnd données non demandées
NOTRE
RAPPORT À
L’ENVIRONNEMENT
28 / 29
Nous sommes parfaitement conscients
que la population locale et l’environnement naturel des régions cibles
constituent des éléments décisifs
pour nous et nos hôtes. Nous souhaitons dans la mesure du possible
prendre en compte les intérêts de la
population locale, respecter son
autonomie et sa culture et tout faire
pour réduire au maximum l’impact
sur l’environnement. Nous œuvrons
pour des auberges de jeunesse
et des programmes de loisirs écolo
giques et respectueux du paysage.
NOTRE RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT
Grâce à une offre simple (nombre restreint de m2 par lit), les auber
ges de jeunesse brillent par une éco-compatibilité très élevée. En
termes d’émissions de CO2, la compatibilité environnementale est
par principe d’autant plus élevée que le standard d’hébergement
est simple. Ceci ne doit toutefois pas signifier que nous ne faisons
pas tout notre possible pour continuer à réduire les émissions. Les
auberges de jeunesse fonctionnent entièrement selon le principe
« éviter – réduire – compenser » en respectant précisément cet
ordre.
D’une manière générale, nous sommes très attentifs à l’ef
ficacité des mesures entreprises. Les grands potentiels de ré
duction sont identifiés au moyen d’analyses, puis associés aux
mesures qui s’imposent. Au fil des années, une gestion écologique
exhaustive a été mise en place pour la construction et l’exploita
tion. Les auberges de jeunesse suisses restent un exemple pour de
nombreux maîtres d’ouvrage, et pas seulement dans le domaine de
l’hébergement. Ainsi, divers exposés sur le développement durable
et la gestion de l’environnement ont été tenus en 2013.
Immeubles
Lors de la construction d’une auberge de jeunesse, les jalons d’une
activité respectueuse de l’environnement sont posés. Les prin
cipaux facteurs environnementaux sont l’énergie de chauffage
et l’électricité. Pour les nouvelles constructions, les Auberges de
Jeunesse se sont fixé pour standards les normes Minergie et ECO.
Les immeubles certifiés Minergie consomment nettement moins
d’énergie que les bâtiments conventionnels. Cette méthode de
construction est appliquée par les Auberges de Jeunesse Suisses
pour chaque nouvelle construction et pour toute rénovation d’am
pleur. Les constructions Eco utilisent les matériaux et services
de construction les plus efficaces sur le plan écologique. Avec la
construction de l’Auberge de Jeunesse Interlaken, nous sommes
allés encore plus loin : pour la première fois en Suisse, un établisse
ment d’hébergement a obtenu la certification Minergie-P-ECO. En
2014, le deuxième bâtiment conforme Minergie P-ECO verra le jour
en 2014. Parallèlement, la première construction en bois de cinq
étages de Suisse dans le secteur de l’hôtellerie s’érigera à SaasFee. En effet, les bâtiments peuvent aussi contribuer de façon ac
tive à la production d’énergie. La production solaire d’eau chaude
(13 installations) est économiquement intéressante. Lorsque les
conditions sont idéales, des installations photovoltaïques sont
également utilisées pour produire de l’électricité (4 installations).
Le wellnessHostel4000 à Saas-Fee sera de plus alimenté comme
l’Aqua-Allalin par un réseau de chaleur à distance solaire.
Exploitation
Les Auberges de Jeunesse Suisses s’appuient sur un système de
gestion environnementale exhaustif. Les normes les plus élevées et
les meilleurs labels font ici office de jalons, et les partenaires les
plus renommés d’indicateurs. Les auberges de jeunesse sont certi
fiées par l’Ecolabel européen et le label ibex fairstay (voir page 20).
Emissions CO2 / compensation CO2 / exonération de la taxe CO2
Les efforts pour éviter et réduire les émissions de CO2 et la consom
mation d’énergie pour la chaleur, l’électricité et l’eau ont été pour
suivis. Après avoir largement atteint les objectifs convenus avec
l'Agence de l'énergie pour l'économie AEnEC pour la période de
2008 à 2012 et les volumes supplémentaires convenus en outre
avec la fondation Centime Climatique, les négociations sur la nou
velle loi CO2 ainsi que celles concernant l’exonération de la taxe CO2
2013–2020 se sont achevées sur un succès. Grâce à un engage
ment à réduire encore fortement les émissions de CO2, les Auberges
de Jeunesse seront exonérées de la taxe CO2. Une partie des impor
tants efforts fournis de manière anticipée pourra être transférée
à la prochaine phase. Les mesures bénévoles sont ainsi suffisam
ment prises en compte et se révèlent payantes pour l’avenir.
Les émissions spécifiques de CO2 pour le chauffage ont pu
être réduites de 44,9% par rapport à l’an 2000 (année précédente :
41,3 %). La valeur cible contraignante convenue avec l’AEnEC pour
2013 (28,5%) a été ainsi largement dépassée. Pour 2013, le volume
supplémentaire a été de 688 tonnes de CO2.
La compensation facultative du CO2 par les clients a une
nouvelle fois été mise en avant par une très forte participation de
58% (hors établissements franchisés). Au final, il en est résulté
une compensation de près de 2400 tonnes de CO2. Le fonds clima
tique continue à être également alimenté par les produits de l’ins
tallation photovoltaïque posée en 2010 à St-Moritz.
Chauffage
Le chauffage est le facteur énergétique le plus important pour les
auberges de jeunesse. Grâce à des améliorations réalisées sur les
enveloppes des bâtiments et les chauffages, cette consommation
a pu être réduite. La modification des systèmes de chauffage, en
passant si possible des énergies fossiles à des énergies renouvela
bles, permettra de réduire encore le rejet de CO2. Le raccordement
à des réseaux de chauffage à distance ainsi que des optimisations
en termes d’exploitation nous aident également à améliorer notre
efficacité énergétique. L’accent que nous mettons depuis de nom
breuses années déjà sur les efforts d’économie d’énergie de chauf
fage se reflète dans les très bons résultats obtenus en matière de
réduction.
L’intensité de CO2 pour le chauffage par mètre carré de sur
face utile est encore à 55,3% par rapport à l’année de référence.
Les émissions correspondent donc encore à un peu plus de la moi
tié des émissions de CO2 par mètre carré de l’année 2000. Il faut
par ailleurs souligner que les mesures entreprises dans ce sens
produisent un effet à long terme (enveloppe des bâtiments).
Electricité
La consommation d’électricité dépend à plus de 90% de l’exploita
tion. C’est pourquoi les auberges de jeunesse renoncent sciemment
à importuner leurs hôtes par des mesures d’économie forcées. Pa
rallèlement, des exigences maximales sont imposées en matière
d’énergie lors des investissements nouveaux ou de remplacement.
L’achat systématique des machines et appareils les plus effica
ces (appareils Topten, récupération de chaleur) et des ampoules
les plus performantes (à basse consommation, LED) nous a per
mis de réduire considérablement notre consommation de courant
électrique. A la suite d’améliorations techniques standard ou par
NOTRE RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT
30 / 31
l’application des normes Minergie (aération), la réduction est à
nouveau compensée.
S’agissant de la consommation d’électricité, de nouvelles
économies seront désormais difficiles à réaliser. Après des années
d’économies généralisées, les potentiels sont largement épuisés.
Dans le même temps, diverses améliorations des standards gé
nèrent des consommations supplémentaires. Par exemple, le stan
dard Minergie permet d’importantes économies de chauffage mais
le besoin d’électricité moyen (aération) augmente parallèlement. La
consommation d’électricité a toutefois pu rester stable grâce à des
optimisations systématiques. Avec 4,7 kWh par nuitée, la valeur est
légèrement inférieure à celle de l’année précédente (4,8).
Eau
L’eau est un facteur environnemental important dans les établisse
ments d’hébergement. Une grande partie de l’énergie de chauffage
est utilisée notamment pour la production d’eau chaude. Des me
sures d’économie d’eau généralisées ont permis de réduire réguliè
rement la consommation malgré des améliorations des standards
pour les douches, les toilettes et le linge de lit (1996 : 168 litres
par nuitée). Désormais, les possibilités d’optimisation des installa
tions existantes semblent épuisées. En raison de l’amélioration ré
gulière des standards, la consommation d’eau moyenne augmente
à 138 litres par nuitée (année précédente 129).
Produits et matériaux respectueux de l’environnement
Les Auberges de Jeunesse Suisses pondèrent fortement le facteur
environnemental lors de leurs achats. En tant que l’un des prin
cipaux hébergeurs de Suisse, nous sommes conscients de l’im
pact de nos exigences envers les fournisseurs. Le choix de maté
riaux respectueux de l’environnement commence par un mode de
construction selon les standards ECO (choix de matériaux respec
tueux de l’environnement, énergie grise, etc.). Lors de l’acquisition
d’appareils ménagers, de lampes ou d’ampoules ainsi que de ma
tériel informatique, les Auberges de Jeunesse se sont engagées,
en tant que membre du WWF-Climate-Group, à n’acheter que des
produits Topten.
Depuis le 1er décembre 2008, nous achetons des produits
portant le label Fairtrade de Max Havelaar :
Quantités consommées
Café, en kg
Jus de fruits, en litres
Sucre, en kg
Thé, en kg
Riz, en kg
2011
6 375
112 428
2 645
145
5 260
2012
6 139
119 104
2 835
197
5 410
De plus, nous accordons une grande importance aux produits ré
gionaux dans le domaine des aliments frais.
En matière de nettoyage/hygiène, seuls des produits respec
tueux de l’environnement sont utilisés. Nos directives claires à l’en
contre des fournisseurs et des produits, nos exigences en termes
de qualité ainsi que les audits internes et externes réguliers impo
sés par le label ibex fairstay garantissent le respect des normes
souhaitées.
Déchets et élimination
Nous nous engageons en faveur d’un recyclage complet des maté
riaux réexploitables. C’est le cas au secrétariat de Zurich comme
dans nos établissements. Dans toutes les auberges, les clients ont
à leur disposition des sites de récupération de verre, papier, PET
et aluminium ; tous les autres déchets sont éliminés de manière
appropriée.
Mobilité
Le trafic pendulaire est peu significatif chez les auberges de
jeunesse. Le secrétariat est bien desservi par les transports pu
blics et les collaborateurs des auberges de jeunesse sont pour la
plupart des habitants locaux. Avec 1% environ des émissions de
CO2, le transport lié aux activités est également faible. Les Auber
ges de Jeunesse Suisses compensent la totalité de leurs trans
ports commerciaux, y compris les voyages d’affaires en avion, au
près de la Fondation myclimate.
L’éco-compatibilité des transports (livraisons) n’est pas
simple à évaluer. Nous gérons ce phénomène en privilégiant les
produits régionaux et en nous concentrant sur un nombre restreint
de fournisseurs proposant un vaste assortiment.
Qui dit tourisme, dit voyages, et qui dit voyages, dit mobilité.
L’arrivée des clients représente un facteur environnemental impor
tant. Chez les Auberges de Jeunesse, l’arrivée des clients génère à
peu près autant d’émissions de CO2 qu’une nuitée de leur séjour
(5,5 kg de CO2/nuitée correspondent à environ 30 km en voiture).
Nous en sommes conscients et encourageons l’arrivée en trans
ports publics. De plus, durant l’année sous revue, une gestion uni
taire des places de stationnement a été mise en place pour toute
la Suisse.
2013
6 722
100 591
2 850
219
4 690
Performance écologique – Chiffres clés
1992 1)
1996 2)
2000 3)
2004
2008
2011
2012
2013
Diminution charge CO2 spécifique**
dnd
dnd
0%
4,2%
28,3%
37,6%
41,3%
44,9%
Consommation de courant par nuitée (kWh)
dnd
5,5
4,9
4,9
4,4
4,6
4,8
4,7
Consommation d’eau par nuitée (litres)
dnd
168
166
153
136
125
129
138
Quote-part des nuitées compensées
–
–
–
– 28,70%
63,10% 55,30%
57,50%
Compensation des nuitées en CHF*
–
–
–
– 130 813 232 813 209 737
156 737
Propres projets réalisés en CHF
–
–
–
–
33 287
1 778
0
Paiements à myclimate pour compensations des hôtes en CHF
–
–
–
–
68 406 116 406 104 717
74 337
Paiements à myclimate pour compensation des km de voiture et de vol
–
–
–
–
Consommation des ressources/émissions
Chauffage (mazout/gaz) :
Compensation CO2
1 800
1 959
3 376
2 568
1 406
* Diminution de la compensation de CHF 0.50 à CHF 0.30 au 1er décembre 2012 1) Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants 2) Mise en œuvre de la réorganisation
3)
Démarrage de la planification stratégique dnd données non demandées ** Sans correction climatique à partir de 2013
NOTRE
RENTABILITÉ
32 / 33
Nous voulons entretenir avec toutes
les personnes, entreprises et insti
tutions importantes pour nous, des
relations basées sur un véritable
esprit de partenariat. Nous considérons l’entretien de relations personnelles étroites et la définition
commune de conditions fair-play
comme particulièrement importants.
Nous recherchons la coopération
active avec toutes les organisations
touristiques importantes pour
nous en Suisse et à l’étranger. Nous
promouvons les coopérations interentreprises.
NOTRE RENTABILITÉ
Avec une augmentation de 3,4% des nuitées et de 2,9% du chiffre
d’affaires par rapport à l’exercice précédent, nous présentons un
bon résultat annuel pour 2013. Il est dû à un traitement du marché
plus intense et avec des concepts renforcés, focalisé sur le marché
national et les marchés voisins, et rendu possible par une restruc
turation du domaine Marketing, Sales & Service aux membres et
aux clients. Depuis février, tout le domaine est dirigé par le CMO
dont le poste a été nouvellement créé. Au centre du traitement du
marché, on trouve l’évolution des auberges de jeunesse suisses
en exploitations modernes proposant des chambres doubles, fa
miliales et à plusieurs lits simples et confortables ainsi que des
salles de séjour généreuses à des prix attrayants et sans limita
tions d’âge.
Etude de marché
De juillet à septembre 2013, la Haute école de Lucerne a réalisé,
sur notre mandat, une étude de marché représentative. Il s’agissait
d’interroger des personnes vivant en Suisse de 16 ans et plus pour
obtenir des informations sur les non-clients, les clients comme ré
férences et leurs besoins. Elle servira de base à de nouvelles déci
sions marketing et à une éventuelle amélioration de nos produits
et de nos offres.
L’étude montre que 84% de la population suisse connaissent
les auberges de jeunesse et les associent essentiellement aux at
tributs suivants : prix avantageux, convivialité, simplicité, joie de
vivre et propreté. Il ressort également de l’étude que les deux tiers
(64%) des clients interrogés sont satisfaits voire très satisfaits de
leurs séjours en auberges de jeunesse. En dépit du degré de satis
faction élevé, 43% des clients interrogés n’ont encore jamais émis
de recommandation ; il existe donc un besoin d’agir dans ce do
maine.
Une enquête similaire auprès des jeunes de 14 à 16 ans aura
lieu au printemps 2014 dans le cadre d’un travail d’étudiants de la
Haute école de Lucerne.
Marchés
La fidélité des clients suisses constitue le pilier de base de la crois
sance pendant l’année sous revue. Par rapport à l’année précé
dente, le nombre de clients suisses a progressé de 2,3%, le nombre
de clients de Chine de 35,2% et celui de clients de Corée du Sud
de 43,1%. Quant à la demande d’Allemagne, elle s’est rétablie : 1%
de clients allemands supplémentaires par rapport à 2012 ont logé
dans les auberges de jeunesse en 2013, ce qui correspond à un
total de 106 556 nuitées.
Activités de vente nationales et internationales
Les plateformes de réservation de tiers restent un canal de ven
tes important, par exemple hihostels.com, la plateforme en ligne
de Hostelling International, booking.com ou les plateformes spé
cialisées dans les auberges telles que hostelworld.com et Hostelbookers.com. La large disponibilité de nos lits auprès de fournis
seurs tiers a été soutenue en 2013 par des mesures de vente en
ligne qui ont amené des clients potentiels sur notre propre plate
forme youthhostel.ch pour leurs réservations. L’optimisation des
termes de recherche dans les moteurs de recherche, notamment
Google, a été centrale dans ce contexte. Par ailleurs, le traitement
de clients individuels en Suisse et à l’international via des canaux
offline (presse, mailings, etc.) et des partenariats ponctuels avec
des organisateurs ainsi que les efforts toujours intenses visant les
écoles et les groupes ont également été des éléments centraux des
résultats positifs.
Le nouveau poste d’eMarketing-Manager créé en 2013 per
met, outre l’optimisation de notre propre présence en ligne sur
www.youthhostel.ch, une présence renforcée des auberges de
jeunesse suisses dans l’espace virtuel. Une optimisation systéma
tique pour les moteurs de recherche et des campagnes en ligne à
l’été et en automne ont apporté des résultats réjouissants. Outre
plus de 1,5 million de visiteurs sur notre site Internet, quelque
38 000 abonnés à la newsletter et 4211 fans sur Facebook font
partie du cercle des destinataires réguliers de nos actualités. Le
compte Twitter a été abandonné en faveur d’un compte propre pour
le nouveau wellnessHostel4000 à Saas-Fee (@wellnesshostel).
électroniques
Visiteurs sur youthhostel.ch
Ø visiteurs par jour
Nombre de pages visitées
Nombre de réservations par
systèmes en ligne
Nombre de nuitées résultant de
réservations en ligne
Chiffre d’affaires résultant de
réservations en ligne en CHF
2011
2012
2013
1 345 093 1 490 989 1 536 893
3 682
4 081
4 211
5 730 963 5 976 709 6 020 274
47 729
51 0951)
58 0061)
172 141
175 6021)
194 6661)
7 633 415 8 660 2201) 9 390 741)
Chiffre d’affaires moyen par nuitée
en CHF
44.34
49.321)
48.241)
Frais d’intermédiaires payés en CHF
155 713
507 450
678 616
1) Le recul du nombre de pages Internet visitées sur youthhostel.ch est la conséquence
positive du nouveau design : il faut moins de clics aux visiteurs pour atteindre l’objet
de leurs recherches,
Engagement et partenariats
A l’échelle nationale et internationale, nous entretenons des rela
tions très intensives avec les concurrents, les organisations pro
fessionnelles ainsi que les partenaires du monde de la politique et
de l’économie. Comme le préconise notre stratégie en matière de
développement durable, nous poursuivons un objectif d’exemple à
suivre et de motivation dans la branche touristique pour le bien de
la communauté.
Partenariats régionaux
L’intégration sociale et économique de chaque auberge de jeunesse
au sein de sa région est la priorité absolue ; le soutien d’associa
tions locales ou régionales, les partenariats avec les organisations
professionnelles et touristiques ainsi que l’achat et l’utilisation de
produits régionaux sont activement soutenus.
A plusieurs endroits, nos principaux partenaires sont également
les propriétaires/locataires de nos auberges de jeunesse qui nous
louent les locaux à des conditions modestes, parfois même symbo
liques. Concrètement, il s’agit au 1er mai 2014 de :
Baden Commune de Baden | Berne Stadtbauten Bern | DachsenRheinfall Canton de Zurich | Fribourg Commune de Fribourg |
Klosters Commune politique de Wallisellen | Kreuzlingen Ville de
Kreuzlingen | Lausanne Ville de Lausanne | Mariastein-Rotberg
Fondation Jugendburg Rotberg | Pontresina Commune de Pontre
sina | Rapperswil-Jona Ville de Rapperswil-Jona | Richterswil Can
ton de Zurich | Schaan-Vaduz Jugendherberge-Stiftung SchaanVaduz | Schaffhouse Commune de la ville de Schaffhouse |
Sion Ville de Sion | Soleure Commune de la ville de Soleure | St-Gall
Commune politique de St-Gall | Sta. Maria Commune de Sta. Maria |
Zofingue Commune de Zofingue
NOTRE RENTABILITÉ
34 / 35
Engagement sur le plan national
Parahôtellerie Suisse
La communauté d’intérêts Parahôtellerie Suisse a été créée en
janvier 2011 par la Caisse suisse de voyage Reka, Interhome SA,
Heberga SA (TCS Camping), les Auberges de Jeunesse Suisses et
Bed & Breakfast Switzerland. Ensemble, les cinq partenaires gé
nèrent chaque année quelque 5 millions de nuitées en Suisse. Les
objectifs définis sont les suivants :
Renforcement des sociétaires Une démarche locale n’est utile que
lorsque plusieurs sociétaires génèrent de nombreuses nuitées et/
ou que des problèmes subsistent.
Echange d’expériences Il doit y avoir un échange d’expériences ac
tif entre les sociétaires.
Partenariat avec Suisse Tourisme Le partenariat avec Suisse
Tourisme doit en principe constituer la base du travail de marketing.
Assurance qualité Les sociétaires garantissent un « leadership
through quality » au moyen de définitions et de contrôles qualité
directs.
Réservation en ligne Les offres des sociétaires peuvent être réser
vées en ligne.
Représentation politique des intérêts Une coopération avec
hotelleriesuisse doit permettre de défendre les intérêts de toute
l’industrie de l’hébergement.
Perception par le public L’influence sur la perception par le public
de Parahôtellerie Suisse doit être un soutien pour la réalisation
des objectifs et les partenaires individuellement.
Durant l’année sous revue, le partenariat stratégique avec Suisse
Tourisme pour les années 2014–2016 a été redéfini et une coopé
ration complète pour le travail de lobbying politique a été convenue.
Sur la base d’un échange franc et transparent, la coopération de
lobby avec hotelleriesuisse s’effectue ainsi à tous les niveaux du
processus législatif. La collaboration offre l’opportunité de donner
plus de poids aux demandes et aux intérêts de la branche et de
représenter toute l’hôtellerie au moyen d’une présence commune
dans le processus politique.
hotelleriesuisse
La qualité et la transparence envers l’hôte sont des facteurs de
succès communs à toute l’industrie suisse de l’hébergement. Afin
de promouvoir ces facteurs de succès en faveur d’un tourisme
suisse performant, hotelleriesuisse et les Auberges de Jeunesse
Suisses ont intensifié leur collaboration. Au 1er janvier 2013, 45
auberges de jeunesses ont rejoint l’association hotelleriesuisse et
ont été classées « Swiss Lodge » après un audit complet. Pour les
deux organisations de branche, la collaboration est une situation
gagnant-gagnant dont profite également tout le tourisme suisse.
Coopérations
En 2013 également, nous avons eu diverses coopérations avec des
partenaires solides. Cela constitue un instrument efficace pour
conquérir de nouveaux segments de clientèle. Nous pouvons jeter
un regard satisfait sur la collaboration avec les partenaires sui
vants : AFS Programmes Interculturels Suisse, BMC Racing Cup,
Coop Hello Family, CSS Assurance, Das Zelt, La Poste, Eurotrek,
Globo-Study, SuisseMobile, Caisse suisse de voyage REKA, Rent
a Bike, CFF, Festival Ciné Jeunesse, Suisse Tourisme, STC, Swiss
Trails, YOUNG STAGE Circusfestival et WWF.
Collaboration au sein de groupes et organes spécialisés
Nous partageons gratuitement avec l’industrie nationale et in
ternationale du tourisme notre grande expérience en matière de
gestion durable, que ce soit sous la forme de conseils à des pres
tataires, des étudiants, des groupes hôteliers ou des associations
professionnelles, ou par une collaboration active au sein d’organes
spécialisés.
René Dobler a siégé dans des groupes de travail d’hotellerie
suisse. Fredi Gmür est président de Parahôtellerie Suisse, membre
du comité de la Fédération suisse du tourisme (FST), président de
la commission FST « Développement de la qualité & formation »,
conseiller d’hôtelleriesuisse, membre du conseil du tourisme de
Suisse Tourisme, membre du groupe d’accompagnement « Teens
Camp » de Remontées Mécaniques Suisses et membre du « Swiss
Corporate Sustainability Network ».
Par ailleurs, les membres de la direction ont saisi l’opportuni
té de présenter la bonne pratique « Auberges de Jeunesse Suisses
durables » dans des universités, des hautes écoles spécialisées,
des colloques, des ateliers et des congrès à l’échelle nationale et
internationale.
Collaboration internationale
Hostelling International
Les Auberges de Jeunesse Suisses sont membres de Hostelling
International depuis sa création en 1932. Le but de Hostelling Inter
national est de promouvoir la formation et l’éducation des jeunes
de tous les pays, mais en particulier des jeunes ayant des moyens
financiers limités. Ils doivent être incités à apprendre à connaître
la nature, à l’aimer et à en prendre soin, mais aussi à apprécier les
valeurs culturelles des petites et grandes villes de tous les coins
de la planète. En vue d’encourager ce but, Hostelling International
coordonne la reconnaissance mutuelle d’affiliations, développe/
stimule des associations et réseaux nationaux, fixe des standards
de qualité, coordonne les activités marketing et entretient le por
tail de réservations www.hihostels.com. Les efforts de Hostelling
International sont soutenus par les Auberges de Jeunesse Suisses
à travers une collaboration active des membres de la direction au
sein de divers groupes de travail.
Hostelling International en chiffres :
69 associations membres | 4 organisations associées | Des au
berges de jeunesse sous licence dans 18 pays | 3 500 auberges de
jeunesse | 330 000 lits | 35,3 millions de nuitées par an | 3,6 mil
lions de membres nationaux, plus 1 million de membres invités |
10,7 millions de visites par an sur www.hihostels.com | 26 millions
de chiffre d’affaires en BBP sur www.hihostels.com | CHF 1 milliard
de recettes annuelles estimées dans le réseau HI
Hostelling International Marketing GmbH
Hostelling International Marketing GmbH, dont le siège se trouve à
Zoug, est détenue à hauteur de 50% par les Auberges de Jeunesse
Suisses et de 50% par les Auberges de Jeunesse Néerlandaises. La
direction de cette société est assurée par les deux CEO Fredi Gmür
(AJS) et Marijke Schreiner (Stayokay).
Sur mandat de Hostelling International, Hostelling Interna
tional Marketing GmbH forme, auditionne et certifie les associa
tions et les auberges membres dans le monde entier suivant le
système de contrôle de qualité HI.
Grâce à la nouvelle version légère du système de gestion, le
nombre de participants a encore pu être accru. Les structures très
différentes et parfois très relâchées des diverses fédérations na
tionales dans le monde, avec des partenaires changeant fréquem
ment, restent la principale source de difficultés.
A ce jour, quelque 1 000 auberges de jeunesse sont certifiées
dans le monde (HI-Q, ISO, Service Q et Quallmark). Ceci correspond
à 29% de toutes les auberges de jeunesse HI qui enregistrent 80%
des nuitées dans le monde entier. A ce jour, des contrats de li
NOTRE RENTABILITÉ
cence ont été signés avec 55 fédérations nationales d’auberges de
jeunesse, 535 auberges de jeunesse et 10 secrétariats pour utiliser
le système HI-Q-Management.
Collaboration avec des associations nationales d’auberges de
jeunesse
Dans les domaines de la construction, de l’exploitation et de la ges
tion, les Auberges de Jeunesse Suisses sont considérées comme
une organisation leader en comparaison internationale. Durant
l’année sous revue, nous avons à nouveau procédé à un échange
de savoir-faire très intensif comprenant des visites mutuelles
avec le Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Bayern
et avec Stayokay Nederland. Nous avons accueilli des déléga
tions de Suède, d’Angleterre, du Pays de Galles et de Chine pour
leur présenter notre organisation et nos établissements. En 2013,
nous avons organisé la conférence des CEO germanophones et la
European Regional Conference qui ont eu lieu du 22 au 24 mars à
l’Auberge de Jeunesse Zurich.
Affiliations
Les Auberges de Jeunesse Suisses sont membres de Hostelling
International, de World Youth Student & Educational Travel Confe
deration, de Suisse Tourisme, de Parahôtellerie Suisse, d’hotelle
riesuisse, de GastroSuisse, de la Fédération suisse du tourisme,
d’öbu (Association suisse pour l’intégration de l’écologie dans la
gestion d’entreprises), de l’Agence de l’énergie pour l’économie
(AEnEC) ainsi que de proFonds (association faîtière des fondations
suisses d’utilité publique).
Performance économique
Globalement, avec une croissance stable durable, le tourisme a
évolué de façon très positive, en dépit de turbulences économiques
récurrentes, du cours toujours faible de l’euro et de conflits armés.
Ces signes positifs ne doivent pas toutefois nous faire ou
blier que toutes les crises ne sont pas surmontées et qu’il ne faut
pas s’attendre encore à des sommets avec des résultats de rêve
pour le tourisme suisse. Les nuitées à l’hôtel de clients européens
ont diminué de 13% depuis que le franc a commencé à se renfor
cer en 2010. Ceci touche tout le tourisme suisse : les hôtes des
marchés européens voisins correspondent à environ deux tiers
de tous les hôtes étrangers enregistrés pour les nuitées à l’hôtel.
L’évolution de 2013 souligne toutefois qu’après de forts reculs pour
la zone euro à fort volume, une reprise s’ébauche : pendant l’année
sous revue, les nuitées de l’hôtellerie suisse ont progressé au total
de 2,5% à 35,6 millions (clients suisses +1,3%, clients étrangers
+ 3,5%). Dans le domaine de la parahôtellerie (appartements de
vacances), on a enregistré une diminution de la baisse (–2,2% pour
2012, –1,3% pour 2013).
Les Auberges de Jeunesse Suisses peuvent se réjouir des
bons résultats obtenus en 2013. Durant l’année sous revue, nous
avons obtenu une hausse des nuitées par rapport à 2012 de 3,4%,
pour un chiffre d’affaires de CHF 44,46 millions. Sans augmentation
générale des prix et en dépit de l’augmentation du taux de commis
sion pour les réservations en ligne (+ 8,4%), le produit moyen par
nuitée a pu augmenter de 0,4% à CHF 57.15. Le revenu par lit est
supérieur de 33% à celui de l’année précédente (CHF 8 276).
Chiffres clés
1992 1)
1996 2)
2000 3)
Total produit d’exploitation
17,51
20,45
Produit par lit
2 319
2 560
dnd
43,3%
2011
2012
2013
40,68
41,5
43,06
44,46
7 843
7 948
8 012
8 276
47,88
51,81
56,25
56,93
57,15
44,8%
52,4%
47,9%
48,3%
48,8%
2004
2008
23,89
27,64
4 709
6 099
36,44
41,68
38,2%
43,9%
Produit
Produit par nuitée
Taux d’occupation des lits (établissements propres)
Résultat
Flux de trésorerie en millions de CHF 4)
1,78
2
4,28
5,89
10,45
9,93
8,77
8,79
174%
133%
98%
136%
112%
137%
143%
149%
19%
1%
7%
34%
25%
41%
41%
43%
Rémunération des fonds propres en %
–
–
–
–
3,00%
1,50%
0,25%
0,25%
Rémunération des fonds propres en CHF
–
–
–
–
2 327 983
1 296 273
228 511
239 683
81 455
88 470
125 926
137 990
161 046
154 373
Productivité (en CHF)
Productivité par employé
152 138
151 656
dnd 10 782 865 13 096 859 15 161 396 21 194 567 22 709 817 23 957 585
25 238 765
9 140 613 10 324 851 11 643 355 13 187 228 18 112 930 19 690 343 20 873 301
21 938 806
Création de valeur totale
Création de valeur pour les employés
Création de valeur pour les services publics
dnd
1 134 541
1 046 925
1 326 257
2 025 707
1 805 337
2 056 011
2 440 707
Création de valeur au sein de l’organisation
dnd
–676 527
406 578
647 911
1 055 930
1 214 137
1 028 273
859 252
1)
Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants
Mise en œuvre de la réorganisation
Démarrage de la planification stratégique
4)
Avant attributions et amortissements
dnd données non demandées
2)
3)
STRUCTURE &
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE
Nous souhaitons exposer nos convic
tions et objectifs à tout moment
et informer en permanence le grand
public des évolutions dans notre
secteur d’activité. Nous voulons entretenir des relations personnelles
étroites avec les autorités, les insti
tutions publiques et privées ainsi
que les médias, intervenir en faveur
d’une amélioration des conditions
cadres les plus importantes et œuvrer
pour des possibilités judicieuses de
loisirs.
STRUCTURE & GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Organigramme
38 / 39
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Organe de révision
COMITÉ
Commission des finances
Comité juridique
CEO FSTS
Membre de la direction
CEO adjoint
VENTES
Assistanat CFO /
Controller Junior
RESPONSABLE DE
SECTEUR
PROJETS TECHNIQUE/
DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE DE SECTEUR
PROPRES ÉTABLISSEMENTS
EST/CENTRE/OUEST-SUD/
FOOD & BEVERAGE
Assistanat
Relations publiques
CFO
Membre de la direction
Finances et administration
COO
Etablissements
Membre de direction élargie
CMO
Marketing, Ventes & Membres
Membre de direction élargie
MARKETING
Assistanat
Direction/IQMS
CEO
Président de la
direction
SERVICE DES
MEMBRES
ET DES HÔTES
Coordination
de projet
Sans obstacles
FINANCES &
COMPTABILITÉ
Promotion
Gestion des
ventes
Gérants
Graphisme
Gestion des
produits
Gérants adjoints
eMarketing
Affaires
de groupe
Collaborateurs
RESSOURCES
HUMAINES
NEW
TECHNOLOGY
Comptabilité
financière
Contrats
Entretien
d’établissement
Créanciers
Assurances
Hygiène
Débiteurs
Salaires
Tournants
Kopas
Comptabilité de
placement
Conseil social
Etablissements
franchisés
Non Food
Statistiques
Case Management
1st Level Support
Système de réservations
Caisse de pension
2nd Level Services/réseau/
Internet/matériel/serveurs
Non Food
Qualité
Développement logiciels et
applications/Intranet
Assistance/controlling/
formation/système de
réservations/e-commerce
Revue & Channel Manager
Sécurité/infrastructure
coordination
Labels
Assurance qualité
Formation continue
Organes de l’association
Délégués
Période de fonction 2012–2015
Les membres individuels (actuellement 97 294) élisent 20 à 80
délégués pour une période de 4 ans. Leur compétence comprend
notamment la modification des statuts, l’approbation du rapport
d’exploitation, la décharge aux organes, l’élection du comité, du
président et de l’organe de révision ainsi que la nomination de
membres d’honneur.
Avesani Guerino, retraité, Melano | Bianchin Patricia, employée
de commerce, Neuchâtel | Büschlen Ruth, enseignante primaire,
Bonstetten | Buschor Trudi, enseignante, Moosseedorf | Délèze
Emmanuel, gérant, Genève | Dolanc Oswald Marusa, psychologue,
Thoune | Fuchs Edwin, ingénieur électricien HES, Zollikon | Furger
Christine, secrétaire de paroisse, Arlesheim | Giacomazzi Fabio,
architecte, Manno | Gisler Alfred, directeur, Lucerne | Granacher
Bernhard, gérant AJS, Kreuzlingen | Gruber Veronika, employée de
commerce, Gelterkinden | Haag-Lochmann Helen, femme au foyer/
jardinière, Hirzel | Haug-Kern Esther, infirmière, Zürich | Haug Tobias,
dessinateur en bâtiment, Zurich | Kasser Rosemarie, enseignante
secondaire, Küsnacht | Keller-Giovanon Helene, cuisinière/agri
cultrice, Ossingen | Lemberg Susanne, ingénieur en conception,
Zofingue | Lutz Béatrice, pasteure, Birsfelden | Mathies Andreas,
employée de commerce, Ettingen | Meier Nicole, spécialiste du tou
risme, Zurich | Meyer Stefan, secrétaire CFF, Zuzwil | Mottier André,
retraité, Ste-Croix | Müller Karin, spécialiste en pédagogie du mou
vement, Bonstetten | Paliaga Marco, retraité, Coire | Palme Sabine
gérante AJS, Zoug | Ramsperger Rolf, enseignant secondaire/directeur, Neuhausen am Rheinfall | Rettenmund Anne-Marie, employée
de commerce, Langnau i.E. | Sager Adrian, gérant suppléant AJS,
Interlaken-Unterseen | Scherler Jolanda, infirmière, Schmitten |
Schmid Theres, ergothérapeute, Münsingen | Schoch-Sutter Carmen,
employée de commerce, Märstetten | Schwyter-Faist Yolanda,
femme au foyer/infirmière, Zezikon TG | Städler-Bischof Esther,
comptable, Wattwil | Steinmann Rolf, officier d’état civil, Cham |
Strehler René, architecte, Zurich | Streuli Cornelia, Steinhausen |
Thut Tobias, Pfäffikon | Uhlemann Luzia, collaboratrice front office
PTT, Untervaz | Vogel Manon, avocate, Hinwil | Zulliger-Senn Anne
marie, intendante HES /femme au foyer, Volketswil
Comité
Le comité est l’organe supérieur de direction. Il est élu par l’assem
blée des délégués pour une période de 4 ans. Il définit l’orientation
stratégique et supervise la mise en œuvre opérationnelle.
– Abegg Thomas, entrepreneur, Wilen bei Wollerau
(depuis le 17.04.2010)
– Egloff Markus, directeur, Zurich (depuis le 08.03.2003)
– Furrer Daniel, agent de tourisme ES, Lucerne (depuis le 03.12.2004)
– Gendre Stéphane, enseignant, Genève (depuis le 01.10.2005)
– Hitz Ursula, femme au foyer, Stein am Rhein (depuis le 12.06.1999)
– Jordan Amaury, gestionnaire de fortune, Thalwil (depuis le
29.01.2003)
– Kurmann Stephan, conseiller d’entreprises, Hirzel (depuis le
17.06.1995)
– Lüdi Heinz, expert en économie bancaire, Effretikon (jusqu’au
15.06.2013)
– Martin Pierre, juge à la cour suprême, Zurich (depuis le 16.03.1996)
– Müller Christoph, juriste, Fällanden (depuis le 17.06.1995)
– Roffler Erwin, conseiller administratif bancaire, Davos-Platz
(depuis le 28.11.2008)
Présidence
Kurmann Stephan, président | Hitz Ursula, vice-présidente
Commission des finances
Egloff Markus, président | Roffler Erwin | Lüdi Heinz (jusqu’au
15.06.2013)
Comité juridique
Martin Pierre | Müller Christoph
Direction
La direction exécute les affaires opérationnelles et est responsable
de la mise en œuvre des contenus entrepreneuriaux. Elle exécute
toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à un autre
organe par la loi, les statuts ou les règlements émis par le comité.
– Gmür Fredi, CEO AJS (depuis le 01.04.1996)
– Dobler René, CEO FSTS (depuis le 01.05.1999)
– Bunte Janine, CFO AJS/FSTS (depuis le 01.10.2010)
Direction élargie
La direction élargie assure l’information réciproque, la promotion de
l’intégration des objectifs des domaines et la coordination des tâ
ches interdomaines entre la direction, l’exploitation, le marketing, la
vente et les membres, ainsi que la prise de décisions opérationnel
les entre la direction et CFO/COO/CMO.
– Kerstholt Oliver, CMO SJH (depuis le 01.10.2012)
– Levy René, COO SJH (depuis le 01.08.2014)
– Meier Vinzenz, COO AJS (01.07.–18.10.2013)
Commission des collaborateurs
La commission des collaborateurs défend les intérêts de tous les
collaborateurs envers la direction et le comité.
– Raimann Angela, Application Support Executive secrétariat
de Zurich (présidente)
– Meier Daniel, gérant Auberge de Jeunesse Stein am Rhein
– Wettstein Tobias, gérant Auberge de Jeunesse Bâle
– Zürcher Ueli, gérant Auberge de Jeunesse Interlaken
Organe de révision
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, Berne
Membres d’honneur
Kern Jack, Zurich | Lüdi Heinz, Effretikon | Wälle Robert, Lucerne
Gérants
Situation au 1er mai 2014
Avenches Edith & Mohamed Dhyaf | Baden Dennis Kaufmann & Anja
Gühlcke | Bâle Tobias Wettstein & Sandra Neuhaus | Beinwil am See
Gilles Rusca & Aurélie Dafflon | Bellinzone Nicoletta Federspiel |
Berne Daniel Fahrni & Adrian Sager | Brienz Guido Weber | Brugg
Saba Krezdorn & Jara Guldimann | Château-d’Oex Thomas Schetty &
Anke Betschinger | Dachsen-Rheinfall Francielly Gmür | Davos
Michael André Behling & Sylvia Spring | Delémont Peter & Ute Kägi |
Engelberg Petra & Fredy Liem | Fällanden Martin Käser | Fiesch
Claudio Rossetti | Figino Margarete Lenhardt | Fribourg Evie Spre
cher | Genève Emmanuel Délèze | Gersau Dani & Ebi Angst | Grindelwald Esther Suter & Martin Bloch | Gstaad Saanenland Thomas
Schetty & Anke Betschinger | Interlaken Ueli Zürcher | Interlaken
3a restaurant bar lounge Jasmin K. Beyeler | Klosters David Busch &
Myriam Niggl | Kreuzlingen Bernhard Granacher | Lausanne Uros
Vuckovic & Jean-Marc Pochon | Le Bémont Andrea Duffort & Raphael
Dentler | Leissigen Osvaldo de Armas & Silvia Plöger | Locarno
Rosemarie Weyer & Carmen Gambetta | Lugano Lotti & Roland
Majek | Lucerne Basil Schmid & Martina Flück | Mariastein-Rot
berg Thomas Krämer & Sandra Streuli | Montreux Walter & Chris
tine Pfister | Pontresina Martin & Sabine Künzli | Rapperswil-Jona
Peter & Brigitte Keller | Richterswil Daniel Walser | Romanshorn
Isabelle & Adrian Koch | Saas-Fee Vakant | Schaan-Vaduz Ute
Möller | Schaffhouse Sirko Meinhardt | Scuol Daniel Hiederer &
Stefanie Daub | Seelisberg Daniela Truttmann-Burckhardt | Sils i.D.
Erika Salzgeber | Sion Laurent Perret | Soleure Annina Toledo &
Anna Haseloff | St-Gall Milena Jung | St Moritz Roland Fischer |
Sta. Maria Rosmarie Tinner | Stein am Rhein Daniel & Susanna
Meier | Valbella Nicolas Witschi & Fabienne Güntert | Zermatt
Christoph Keel & Barbara Stirnimann | Zofingue Michael Müller |
Zoug Sabine & Roland Palme | Zurich Christian Meixner & Claude
Braun
Collaborateurs secrétariat
Situation au 1er mai 2014
Bachmeier Iris Sales | Brügger Robin Responsable eMarketing |
Bruhin Eveline Finances et comptabilité | Buffoni Aldo Responsable
de secteur projets FSTS | Bunte Janine CFO AJS/FSTS | Dalla Costa
Flavia Service des membres et des hôtes | Dällenbach Stephan
Finances et comptabilité | Dasen Erich Gérant établissements
Est | Dobler René CEO FSTS | Fricke Marco Responsable de dé
partement Finances et comptabilité | Friedrich Esther Ressour
ces humaines | Gemperle Pius Stagiaire | Gmür Fredi CEO AJS |
Grossenbacher Yvonne Finances et comptabilité | Güller Luzia
Service des membres et des hôtes | Häfeli Hans-Urs Responsable de
secteur Projets et entretien FSTS | Hafner Andrea New Technology |
Hausammann-Landolt Andrea Coordinatrice de projet sans obs
tacles | Hedinger-Schwyn Sandra Assistante CEO | Hefti Manuela
Ressources humaines | Hierholzer Brigitte Finances et compta
bilité | Höneisen Maya Rédaction MyHostelNews | Hungerbühler
Alexia Responsable de secteur Marketing | Imboden-Bellwald
Ariana Sales | Kerstholt Oliver CMO AJS | Kirtskhalia Tatia Sales |
Kunz Dennis Apprenti | Lang Andrea Secteur Non Food | Levy René
Responsable de secteur établissements centre | Lips Barbara
Service des membres et des hôtes | Lopez Diego Tournant | Lutz
Walter Responsable de secteur projets & technique | Münger Laura
Assistante CEO | Nicotera Ralph FSTS | Nosdeo-Carchidi Maria Fi
nances et comptabilité | Nyffeler Ursula Responsable de secteur
Ouest-Sud | Raimann Angela New Technology | Rogantini Luca As
sistant CFO | Roth Jacqueline Marketing/Graphisme | Rüdisüli Anja
Service des membres et des hôtes | Ryser Brigitta Responsable
qualité | Salzmann Patricia Sales | Schattauer Andrea Finances
et comptabilité | Schaufelberger Andrea Responsable de secteur
Service des membres et des hôtes | Schempp Kurt Responsable
de secteur Projets et développement | Schenk Jorn Service postalmaintenance | Schibler Petra FSTS | Schindler Annika Assistante
RP | Schober Martin Responsable de département New Technology | Seiler Rahel Responsable de département Sales | Solèr Justine
Chantal Marketing | Spörri Matthias FSTS | Steiner Mike New Tech
nology | Sturm-Kühne Sandra Service des membres et des hôtes |
Widmer Olivier Apprenti | Wiesmann Lara Stagiaire | Witzig
Emilienne Noëlle Finances et comptabilité | Zbinden Sylvia Service
des membres et des hôtes | Zollinger Markus Responsable de
département Ressources humaines
40 / 41
Bienfaiteurs
Particuliers
Hansueli Baumgartner, Walterswil | Mariel Brunke, Zollikon | Hans
Bühlmann-Bürki, Steffisburg | Rosmarie Burgener, Binningen | René
Dunner, Genève | Monique Fabbri, Biel/Bienne | Susanne Gerber,
Kirchlindach | Peter Gertsch-Saxer, Grindelwald | Titus Giger, Murg |
Stephan et Kunsang Giger, St-Gall | Marc-André et Erika Gonin, Biel/
Bienne | Norman Hasler, Ruggell | Maurus Heinz, Davos Dorf | Heidi
Hofmänner, Berlingen | Joe Johns, Zurich | Andrea et Sandor Laky,
Sachseln | Michele Leresche, Pully | Irene et Domenic Lingenhag,
St-Moritz | Ilse Matter-Haberstich, Zofingue | Martin Meier, Win
terthour | Anton Muff, Emmenbrücke | Karliso Neff, Rickenbach |
Maria Magdalena Neuweiler, Weinfelden | Angelica Nösberger,
St-Ursen | André Pestoni, Fraubrunnen | Verena Ritter, Marthalen |
Conrad Martin Ulrich, Davos Dorf | Hans Kaspar Wagner, Winterthour | Margrit Wanner, Neuhausen am Rheinfall | Karl et Heidi
Weiss-Baumann, Dietikon | Gertrud et Ulrich Weisskopf, Olten |
Paul Zweifel, Zurich
rei Müller AG, Soleure | Bommer + Partner Treuhandgesellschaft,
Berne | Brother (Schweiz) AG, Baden | Fleischhandel Danko AG,
Aadorf | Fugen Züri GmbH, Zurich | Giston AG, Ardez | HSR Inge
nieure AG, Spiez | Maetzener Wyss Bauingenieure AG, Unterseen |
Max + Martin Strasser Ofenbau und Plattenbeläge, Stein am Rhein |
Prowema GmbH, Pfäffikon | Renergia Zentralschweiz AG, Perlen |
Schreinerei Schwab und Partner AG, Pontresina | Société Coopé
rative Reformbau, Morat | Solarspar, Sissach | Spescha Haustech
nik AG, Lenzerheide/Lai | Stricker AG, Grosshöchstetten | Turrian +
Kohli AG, Château-d’Oex | USG Übersetzungs-Service AG, Ittigen |
Verkehrsladen im Bahnhof SBB –Agentur Ulrich F. Pfister, Tecknau |
Walter Gabler’s Soehne AG, St-Gall | Zahner Fischhandel AG,
Gommiswald
Communes
Aarau AG | Arlesheim BL | Belp BE | Bottmingen BL | Brugg AG |
Disentis/Mustér GR | Erlenbach ZH | Gerzensee BE | Horgen ZH |
Illnau-Effretikon ZH | Laufen-Uhwiesen ZH | Mariastein SO | Mos
nang SG | Oberrieden ZH | Ormalingen BL | Riehen BS | Rüeggisberg
BE | Rüschlikon ZH | Schafisheim AG | Unteriberg SZ | Val Müstair
GR | Weinfelden TG | Zurich ZH
Sociétés
Abitare M. Hürlimann AG, Coire | Adank Davos AG, Davos Dorf | Al
lianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Wallisellen | Bäcke-
Gouvernance d’entreprise
Pour leur compte rendu, les Auberges de Jeunesse Suisses se ba
sent sur les normes du Swiss Code of Best Practice.
Les éléments suivants sont caractéristiques de la gouvernance
d’entreprise : de bonnes relations avec nos membres, une collabora
tion efficace entre la direction et le comité ainsi qu’un système de
rétribution moderne et orienté sur les résultats pour les collabora
teurs et les cadres.
Les comptes annuels des Auberges de Jeunesse Suisses ont
été établis en conformité avec les Recommandations relatives à
la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) et présentent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.
Les comptes annuels 2013 ont été établis selon la Recommandation
Swiss GAAP RPC 21 – Etablissement des comptes des organisations
sociales d’utilité publique à but non lucratif.
Sur la base des directives de Corporate Governance pour les
organisations à but non lucratif en Suisse et du Swiss NPO-Code,
les membres du comité fournissent en principe leurs prestations de
manière bénévole. Les frais effectifs qui en résultent sont rembour
sés. En contrepartie de leur engagement bénévole, les membres du
comité reçoivent chaque année 14 bons de logement pour un séjour
gratuit dans les auberges de jeunesse. Lorsque des tâches auxquel
les il est nécessaire de consacrer beaucoup de temps sont déléguées
sous forme de mandats de projets à un ou plusieurs membres du co
mité, des indemnités peuvent être versées en tenant compte du ca
ractère non lucratif de l’organisation et dans le cadre des directives
prévues par le Swiss NPO-Code. Les prestations ne peuvent être in
demnisées que si l’engagement personnel est supérieur à 150 heures
par année civile.
A titre d’indemnité, les délégués reçoivent 7 bons de logement
par an pour séjour gratuit dans les auberges de jeunesse ainsi que
la restitution des frais effectifs pour la participation aux assemblées
des délégués, mais aucune indemnité en argent liquide.
Gestion des risques
En collaboration avec la direction, le comité a examiné l’analyse des
risques au niveau de l’organisation. Il a élaboré un inventaire des
risques portant sur tous les secteurs/rapports commerciaux, défi
ni des mesures pour minimiser ou couvrir les risques, délimité les
responsabilités et vérifié l’efficacité des mécanismes de contrôle.
Au niveau de l’exploitation, la direction de secteur et les gérants ont
établi selon les mêmes directives une analyse des risques qui a été
examinée par la direction.
Respect de la loi – Chiffres clés
Violations de lois sanctionnées
1)
19921)
19962)
20003)
2004
2008
2011
2012
2013
pdd
0
0
0
0
0
0
0
Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants, 2) Mise en œuvre de la réorganisation, 3) Démarrage de la planification stratégique, pdd pas de données
RAPPORT
FINANCIER
42 / 43
Tout en conservant des objectifs
idéalistes, nous voulons concevoir
les prestations de notre entreprise
en fonction des principes d’une rentabilité maximale et garantir ainsi
la pérennité de notre organisation.
C’est pourquoi nous cherchons à
réaliser des gains suffisants, à disposer de liquidités suffisantes
ainsi qu’à créer des réserves et une
structure saine du capital. Nous
sommes cependant tributaires des
aides publiques pour des investis
sements importants tels que des
constructions neuves ou des transformations de bâtiments existants.
RAPPORT FINANCIER
Bilan
2013
en CHF
en %
2012
en CHF
en %
Actifs
Actif circulant
Liquidités
8 558 664.89
63,4
7 856 259.10
59,2
Créances envers des tiers
Créances envers des personnes proches
Ducroire
Créances résultant de ventes et de prestations
1
625 101.22
1 181 653.30
–53 137.00
1 753 617.52
4,6
8,8
–0,4
13,0
713 749.22
1 012 705.99
–82 018.00
1 644 437.21
5,4
7,6
–0,6
12,4
Autres créances
2
177 712.87
1,3
427 614.12
3,2
3
395 141.89
143 527.27
–107 734.00
430 935.16
2,9
1,1
–0,8
3,2
404 488.76
218 687.25
–124 636.00
498 540.01
3,0
1,6
–0,9
3,8
au 31 décembre
Commentaires
dans l’annexe
Stocks de marchandises
Stocks matériel de chauffage
Correction de valeur stocks
Stocks
Comptes de régularisation actifs
341 561.56
2,5
428 555.18
3,2
11 262 492.00
83,4
10 855 405.62
81,8
4
103 090.15
1 067 434.66
1 170 524.81
181 213.35
181 213.35
0,8
7,9
8,7
1,3
1,3
119 309.40
1 118 589.05
1 237 898.45
207 100.97
207 100.97
0,9
8,4
9,3
1,6
1,6
5
2.00
200.00
202.00
0,0
0,0
0,0
2.00
200.00
202.00
0,0
0,0
0,0
1 351 940.16
10,0
1 445 201.42
10,9
87 210.00
800 000.00
887 210.00
0,6
5,9
6,6
116 280.00
860 000.00
976 280.00
0,9
6,5
7,4
Actif circulant
Actif immobilisé
Véhicules
Equipements
Immobilisations corporelles mobiles
Transformations
Immobilisations corporelles immobiles
Participations
Parts sociales
Immobilisations financières
4
Actif immobilisé librement disponible
Prêt « Valbella » à des personnes proches
Prêt « Davos » à des personnes proches
Prêts affectés à un but précis à des personnes proches
6
Actif immobilisé affecté à un but précis
Actif immobilisé
Actifs
887 210.00
6,6
976 280.00
7,4
2 239 150.16
16,6
2 421 481.42
18,2
13 501 642.16
100,0
13 276 887.04
100,0
1 988 880.02
1 945.30
1 990 825.32
14,7
0,0
14,7
2 289 834.97
968.00
2 290 802.97
17,2
0,0
17,3
2 889 350.44
444 514.01
3 333 864.45
21,7
3,0
24,7
2 635 022.54
419 605.14
3 054 627.68
19,8
3,2
23,0
1 081 792.29
1 140 582.44
2 222 374.73
8,0
8,4
16,5
1 085 188.33
1 149 950.27
2 235 138.60
8,2
8,7
16,8
7 547 064.50
55,9
7 580 569.25
57,1
214 500.00
1,6
214 500.00
1,6
214 500.00
1,6
214 500.00
1,6
Passifs
Fonds étrangers
Dettes envers des tiers
Dettes envers des personnes proches
Dettes résultant d’achats et de prestations
Avances d’hôtes
Diverses dettes à court terme
Autres dettes
Délimitations cotisations de membres
Autres comptes de régularisation transitoires
Comptes de régularisation passifs
7
8
9
Fonds étrangers à court terme
Garantie de risques
Provisions
Fonds étrangers à long terme
10
214 500.00
1,6
214 500.00
1,6
Fonds étrangers
7 761 564.50
57,5
7 795 069.25
58,7
Capital au 1er janvier 2003
Capital libre généré par l’activité
1 465 631.02
4 274 446.64
10,9
31,7
1 465 631.02
4 016 186.77
11,0
30,2
Fonds libres
Passifs
0.00
0,0
0.00
0,0
5 740 077.66
42,5
5 481 817.79
41,3
13 501 642.16
100,0
13 276 887.04
100,0
RAPPORT FINANCIER
Compte de résultats
du 1er janvier au 31 décembre
44 / 45
Commentaires
dans l’annexe
2013
en CHF
en %
2012
en CHF
en %
14 865 529.14
1 704 192.29
16 569 721.43
24 378 793.37
885 816.43
25 264 609.80
2 015 763.16
989 706.10
3 005 469.26
34 577.80
156 736.75
0.00
191 314.55
158 388.05
90 000.00
35 325.90
283 713.95
–604 332.86
–230 535.38
–4 534.54
–18 909.89
–858 312.67
33,4
3,8
37,3
54,8
2,0
56,8
4,5
2,2
6,8
0,1
0,4
0,0
0,4
0,4
0,2
0,1
0,6
−1,4
−0,5
−0,0
−0,0
−1,9
14 512 462.55
1 528 534.16
16 040 996.71
23 824 909.74
689 100.19
24 514 009.93
2 009 502.05
851 535.30
2 861 037.35
45 085.75
209 736.93
0.00
254 822.68
151 035.96
80 000.00
64 719.60
295 755.56
–616 249.28
–221 113.59
–9 079.12
–57 425.25
–903 867.24
33,7
3,5
37,3
55,3
1,6
56,9
4,7
2,0
6,6
0,1
0,5
0,0
0,6
0,4
0,2
0,2
0,7
−1,4
−0,5
−0,0
−0,1
−2,1
44 456 516.32
100,0
43 062 754.99
100,0
Produit résultant de la restauration
Produit résultant des marchandises
Produit résultant de la restauration et des marchandises
Produit résultant de l’hébergement
Autre produit de prestations de service
Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement
Cotisations de membres annuelles
Cotisations pour cartes de membres à la journée
Cotisations de membres
Contributions des donateurs
Contributions affectées à un but précis
Contributions libres
Contributions des donateurs
Taxes de franchisage
Contribution administrative personnes proches
Produit d’exploitation divers
Autre produit d’exploitation
Rabais
Commissions cartes de crédit et Reka
Commissions de réservation
Pertes résultant de créances
Diminutions de rendement
11
12
13
14
Charges d’exploitation
Dépenses liées à la restauration
–4 274 232.12
–9,6 –4 143 619.00
–9,6
Dépenses liées aux marchandises
–1 676 364.70
–3,8 –1 476 316.69
–3,4
Dépenses liées au matériel
–727 235.00
–1,6
–730 936.91
–1,7
Prestations de tiers
–1 053 910.76
–2,4
–965 891.21
–2,2
Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers 15 –7 731 742.58 –17,4 –7 316 763.81 –17,0
Salaires
–17 885 449.25 –40,2 –16 853 359.24 –39,1
Prestations sociales
–2 849 542.23
–6,4
–2 714 851.55
–6,3
Autres dépenses liées au personnel
–614 327.89
–1,4
–569 770.02
–1,3
Prestations de travail de tiers
–589 487.00
–1,3
–735 319.75
–1,7
Dépenses liées au personnel
16 –21 938 806.37 –49,3 –20 873 300.56 –48,5
Loyers et produit des établissements affermés (tiers)
–551 161.66
–1,2
–541 229.25
–1,3
Loyers et produit des établissements affermés (personnes proches)
–7 504 754.86 –16,9
–7 312 589.05 –17,0
Autres charges de locaux
–61 796.95
–0,1
–107 331.15
–0,2
Entretien des bâtiments et des installations
–642 287.75
–1,4
–655 514.43
–1,5
Quote-part collaborateurs pour le logement
575 665.75
1,3
575 881.65
1,3
Charges de locaux
17 –8 184 335.47 –18,4 –8 040 782.23 –18,7
Entretien, réparations, remplacement et leasing
–712 379.82
–1,6
–802 605.01
–1,9
Charges de véhicules et de transport
–163 553.48
–0,4
–158 702.71
–0,4
Assurances choses, redevances
–488 312.48
–1,1
–393 944.07
–0,9
Charges d’électricité et d’enlèvement des déchets
–1 859 084.52
–4,2 –1 767 256.86
–4,1
Charges d’administration
–1 309 976.49
–2,9
–1 500 696.16
–3,5
Charges publicitaires
–1 182 825.82
–2,7 –1 142 946.25
–2,7
Charges d’exploitation diverses
–93 607.10
–0,2
–101 009.50
–0,2
Autres charges d’exploitation
–5 809 739.71 –13,1 –5 867 160.56 –13,6
Amortissements
4
–600 992.27
–1,4
–655 446.02
–1,5
18 –44 265 616.40 –99,6 –42 753 453.18 –99,3
Résultat d’exploitation
190 899.92
0,4
309 301.81
0,7
Produit résultant de la vente d’actifs immobilisés
Charges financières
Produit financier
Résultat financier
0.00
–41 792.38
109 152.33
67 359.95
0,0
−0,1
0,2
0,2
0.00
–41 145.01
104 669.94
63 524.93
0,0
−0,1
0,2
0,1
Résultat annuel avant attribution au capital de l’organisation
Attribution au capital libre constitué
Résultat annuel
258 259.87
0,6
372 826.74
0,9
−258 259.87
−0,6
–372 826.74
−0,9
0.00
0,0
0.00
0,0
RAPPORT FINANCIER
Tableau de financement
2013
en CHF
du 1er janvier au 31 décembre
2012
en CHF
Attribution au capital libre constitué
258 259.87
372 826.74
Amortissements
600 992.27
655 446.02
Correction de valeur stocks
–16 902.00
4 672.00
Correction de valeur prêts affectés à un but précis à des personnes proches
29 070.00
29 070.00
Augmentation/diminution des créances résultant de ventes et de prestations
–109 180.31
–1 065 849.20
Augmentation/diminution des autres créances
249 901.25
39 482.22
Augmentation/diminution des stocks
84 506.85
–23 368.91
Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs
86 993.62
–184 572.05
Augmentation/diminution des dettes résultant d’achats et prestations
–299 977.65
–49 476.63
Augmentation/diminution des autres dettes
279 236.77
321 324.67
Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs
–12 763.87
60 199.07
1 150 136.80
159 753.93
–507 731.01
–540 180.80
60 000.00
60 000.00
–447 731.01
–480 180.80
702 405.79
–320 426.87
7 856 259.10
8 558 664.89
8 176 685.97
7 856 259.10
702 405.79
–320 426.87
Flux de fonds découlant de l’exploitation
Investissements dans des immobilisations corporelles
Désinvestissements de prêts affectés à un but précis à des personnes proches
Flux des fonds liés aux investissements
Variation des liquidités
Liquidités au 1er janvier
Liquidités au 31 décembre
Variation des liquidités
Décompte relatif à la variation du capital
Transferts de
fonds internes
en CHF
Utilisation
en CHF
0.00
0.00
0.00
1 465 631.02
0.00
258 259.87
0.00
4 274 446.64
Etat initial
en CHF
Attribution
en CHF
Capital au 1er janvier 2003
1 465 631.02
Capital libre généré par l’activité
4 016 186.77
Etat final
en CHF
Moyens provenant de financements propres
Fonds libres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Résultat annuel
0.00
258 259.87
–258 259.87
0.00
0.00
5 481 817.79
258 259.87
0.00
0.00
5 740 077.66
RAPPORT FINANCIER
Annexe aux comptes annuels
46 / 47
Généralités
Les comptes annuels des Auberges de Jeunesse Suisses ont été établis en conformité avec les Recommandations relatives à la présenta
tion des comptes (Swiss GAAP RPC) et présentent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.
Les comptes annuels 2013 ont été établis selon la Recommandation Swiss GAAP RPC 21 – Etablissement des comptes des organisations
sociales d’utilité publique à but non lucratif.
Personnes proches
Sont réputées personnes proches la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, la fondation pour les auberges de jeunesse en Suisse et
Hostelling International Marketing GmbH. Toutes les transactions essentielles sont présentées dans l’annexe aux comptes annuels.
Pour l’année 2013, des comptes consolidés seront établis pour la première fois pour les Auberges de Jeunesse Suisses, la Fondation
Suisse pour le Tourisme social et la fondation pour les auberges de jeunesse en Suisse. Il est renoncé à la consolidation de Hostelling
International Marketing GmbH, car cette société a été créée uniquement pour fournir des prestations de services aux associations natio
nales d’auberges de jeunesse. Les chiffres consolidés pourront être demandés dès le 16 juin 2014 à l’adresse suivante :
Auberges de Jeunesse Suisses, Direction, Schaffhauserstrasse 14, Case postale, 8042 Zurich
tél. : +41 (0)44 360 14 31, [email protected]
Aucune relation de mandat n’existe avec les membres du comité des Auberges de Jeunesse Suisses ni avec les membres du conseil
de fondation de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, de la Stiftung für Jugendherbergen in der Schweiz ou avec Hostelling
International Marketing GmbH.
Principes d’évaluation
Liquidités
Les liquidités comprennent l’encaisse ainsi que les avoirs en comptes postaux et en banque évalués à leur valeur nominale. Les avoirs en
monnaies étrangères sont convertis aux cours de fin d’année publiés par l’Administration fédérale des contributions.
Créances
Les créances provenant de prestations à l’égard de tiers sont présentées après déduction des corrections de valeur nécessaires pour le
risque ducroire.
Stocks
Les stocks sont évalués aux coûts d’acquisition ou à la valeur du marché la plus basse. Le risque au niveau des marchandises est pris en
compte par une correction de valeur de 20% sur les stocks en fin d’année.
Immobilisations corporelles
L’évaluation a lieu aux coûts d’acquisition, déduction faite des amortissements opérationnels nécessaires. Les amortissements sont ef
fectués de manière linéaire sur les durées d’utilisation suivantes :
Machines et appareils
8 ans
Mobilier
8 ans
Petit matériel d’inventaire
3 ans
Informatique
3 ans
Véhicules
5 ans
Transformations
10 ans
Commentaires concernant le bilan
1. Créances résultant de ventes et de prestations
Dans le ducroire, les créances dont l’échéance dépassait les 60 jours à la date critère du bilan ont été intégralement régularisées. Pour les
autres créances, on a procédé à une correction de valeur forfaitaire de 5%.
Les créances envers des personnes proches comprennent pour l’essentiel des créances envers la Fondation Suisse pour le Tourisme
Social et Hostelling International Marketing GmbH.
2. Autres créances
Les autres créances comprennent CHF 32 347 d’acomptes à des fournisseurs. Les factures des fournisseurs qui concernent l’année
suivante ont été payées durant la période sous revue actuelle.
3. Stocks
Les risques sur le stock de marchandises ont été évalués à hauteur de 20% du stock de marchandises pour la fin de l’année et provi
sionnés intégralement comme correction de valeur.
RAPPORT FINANCIER
4. Immobilisations corporelles
En CHF
Valeur comptable au 01.01.
Acquisitions
Ventes
Amortissements
Valeur comptable au 31.12.
Véhicules
119 309.40
55 712.95
0.00
71 932.20
103 090.15
Informatique
122 268.85
267 831.48
0.00
164 761.85
225 338.48
Machines / appareils
391 250.36
72 764.80
0.00
89 759.55
374 255.61
Mobilier
483 934.09
49 823.55
0.00
137 602.80
396 154.84
Petit matériel d’inventaire
121 135.75
61 598.23
0.00
111 048.25
71 685.73
1 237 898.45
507 731.01
0.00
575 104.65
1 170 524.81
Transformations
207 100.97
0.00
0.00
25 887.62
181 213.35
Immobilisations corporelles immobiles
207 100.97
0.00
0.00
25 887.62
181 213.35
Immobilisations corporelles mobiles
5. Immobilisations financières
En septembre 2006, la société Hostelling International Marketing GmbH a été fondée, avec siège à Zurich. La fédération hollandaise d’au
berges de jeunesse Stichting Stayokay ainsi que les Auberges de Jeunesse Suisses détiennent chacune une participation de 50% dans
cette société. Le capital social s’élève à CHF 20 000 et la part des Auberges de Jeunesse Suisses à CHF 10 000. Cette dernière est évaluée
pour CHF 1 et est incluse dans les participations des personnes proches.
Hostelling International Marketing GmbH est une organisation exclue du périmètre de consolidation intégrale, étant donné que celle-ci n’a
été fondée que dans le but de fournir des prestations aux associations nationales d’auberges de jeunesse.
6. Prêts affectés pour un but précis à des personnes proches
En 2007, un prêt affecté pour un but précis à l’Auberge de Jeunesse Valbella a été octroyé à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social.
Celui-ci est amorti chaque année à hauteur de CHF 29 070.
En 2008, un prêt affecté pour un but précis pour l’achat de l’Auberge de Jeunesse Davos a été octroyé à la Fondation Suisse pour le
Tourisme Social. Ce prêt est rémunéré de manière ordinaire et amorti par le versement d’acomptes de CHF 60 000 par an.
7. Créances résultant de ventes et de prestations
Les créances résultant de ventes et de prestations contiennent pour l’essentiel des créances envers des tiers.
8. Diverses dettes à court terme
Les diverses dettes à court terme contiennent pour l’essentiel des créances envers les institutions d’assurance sociale, les administra
tions cantonales des impôts (impôt à la source) et l’administration fédérale des impôts (taxe sur la valeur ajoutée) ainsi que des presta
tions payées par avance sous forme de bons cadeaux.
9. Comptes de régularisation passifs
L’ajustement des cotisations de membres pour l’année suivante est effectué en fonction du système d’affiliation par douze mois.
10. Provisions
En CHF
Valeur au 01.01.
Acquisitions
Ventes
Valeur au 31.12.
Garanties
214 500.00
0.00
0.00
214 500.00
Provisions
214 500.00
0.00
0.00
214 500.00
La garantie de risques a été constituée pour garantir des rapports contractuels.
Commentaires concernant les comptes d’exploitation
11. Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement
393 117 hôtes ont été hébergés en 2013 dans nos propres établissements. Cela correspond à 777 904 nuitées.
12. Cotisations de membres
L’effectif des membres au 31 décembre 2013 (date de référence) s’élevait à 97 294.
13. Produit provenant des donateurs
Les dons affectés à un but précis comprennent un montant de CHF 156 737 résultant de la compensation volontaire des émissions de CO2
par les hôtes passant la nuit dans des auberges de jeunesse. Les contributions sont versées pour moitié à la fondation myclimate pour le
financement de projets de protection du climat au niveau mondial et à la Fondation pour le Tourisme Social pour des projets climatiques
des Auberges de Jeunesse Suisses.
RAPPORT FINANCIER
48 / 49
14. Diminutions de rendement
Les pertes sur clients comprennent la diminution du risque de ducroire à hauteur de CHF 28 881.
15. Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers
Les prestations au titre de prestations de tiers comprennent pour l’essentiel des frais d’intermédiaires et de réservation pour les pla
tes-formes en ligne et le channel management ainsi que des dépenses au titre de nettoyage à l’extérieur et pour la gestion de la base de
données des membres.
16. Charges de personnel
En 2013, 293 temps complets se répartissaient sur 484 collaboratrices et collaborateurs fixes. Par ailleurs, 54 auxiliaires ont été occupés
sporadiquement.
17. Charges de locaux
Les loyers et affermages aux personnes proches contiennent les loyers versés à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social. En 2013, une
part variable des loyers de 0,25% des fonds propres investis (CHF 239 683) a été prise en compte.
Autres informations
18. Charges au titre de fourniture de prestations selon la Swiss GAAP RPC 21
2013
en CHF
2012
en CHF
Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers
Charges de personnel
–7 731 742.58
–7 316 763.81
–19 196 684.09
–18 202 817.93
Charges de locaux
–7 775 443.07
–7 608 413.03
Autres charges d’exploitation
–4 788 098.34
–4 925 879.09
–421 810.15
–465 868.85
–39 913 778.23
–38 519 742.71
Amortissements
Total charges d’exploitation
Charges d’administration
Charges de personnel dans l’administration
–2 742 122.28
–2 670 482.63
Autres dépenses liées à l’administration
–1 430 533.77
–1 373 650.67
–179 182.12
–189 577.17
–4 351 838.17
–4 233 710.47
–44 265 616.40
–42 753 453.18
9,8%
9,8%
2013
en CHF
675 000
2012
en CHF
675 000
1 091 650
1 079 150
16 807 000
16 837 000
2013
en CHF
2012
en CHF
Avoirs
Avoirs
Amortissements
Total charges d’administration
Total
Charges d’administration en % du produit d’exploitation
Valeurs d’assurance-incendie des immobilisations corporelles
Equipements du secrétariat
Informatique, bureautique, technique de communication
Les autres immobilisations corporelles sont aussi assurées dans le cadre d’une police
commune avec Fondation Suisse pour le Tourisme Social
Créances envers les institutions de prévoyance
Prévoyance professionnelle
Indemnités aux membres du comité
En 2013, des indemnités représentant un montant de CHF 77 262 ont été versées sous la forme d’honoraires et de frais à des membres du
comité. Sur ce montant, CHF 73 784 sont imputables au président.
Charges au titre de la campagne de collecte de fonds
En 2013, les charges au titre de la campagne de collecte de fonds se sont élevées à CHF 9772.
Evaluation des risques
Dans le but de garantir la conformité des comptes annuels de l’organisation avec les normes de présentation des comptes en vigueur et de
garantir ainsi la régularité du rapport, le comité et la direction ont pris des mesures internes. Celles-ci se rapportent autant aux systèmes
et aux procédures comptables modernes qu’à l’établissement des comptes annuels. Le comité et la direction n’ont identifié aucun risque
au cours de l’exercice écoulé qui pourrait porter préjudice de manière durable ou substantielle à la situation au niveau du patrimoine, des
finances et des résultats de l’organisation.
PERSPECTIVES
ET PRIORITÉS
2014
Nous souhaitons promouvoir sciem
ment la pensée et l’action innovantes
à tous les niveaux de notre organisation, car les chances que nous offre
l’avenir ne peuvent être saisies qu’à
l’aide d’idées novatrices. Nous soutenons une recherche critique sur
le tourisme axée sur la pratique et la
considérons comme une source im
portante d’informations pour notre
politique associative globale et prévisionnelle.
PERSPECTIVES ET PRIORITÉS 2014
Perspectives économiques
Une analyse de la situation conjoncturelle pour le tourisme suisse
révèle que l’on peut s’attendre à une détente en ce qui concerne
l’évolution à court et moyen terme de la demande. Ceci pour trois
motifs :
Les effets du franc suisse fort sont compensés par les écarts
d’inflation entre la Suisse et la zone euro. S’ajoute à cela que la
demande touristique de la zone euro reprend progressivement
de la vigueur grâce à la stabilisation de la dette en Europe et à la
reprise économique qui en découle. Enfin, on peut s’attendre à un
effet de rattrapage pour la demande touristique de la zone euro. De
nombreux visiteurs réguliers de la Suisse, qui avaient renoncé ces
dernières années à s’y rendre pour des raisons de coûts, pourront à
nouveau le faire grâce à l’amélioration de la situation.
Les dernières évolutions, chez nous également, confirment
cette évaluation positive. Toutefois, par sa situation structurelle, le
tourisme suisse présente, outre une série d’atouts marqués, des
déficits structurels importants et non négligeables au niveau des
établissements et des destinations. Afin de pouvoir soutenir mieux
encore la branche, la Confédération prévoit des mesures d’inci
tation structurelle pour la période allant jusqu’en 2019 en vue de
52 / 53
favoriser le renouvellement de l’offre touristique par des fonds
supplémentaires pour la Société suisse de crédit hôtelier (SCH),
dont les Auberges de Jeunesse Suisses pourront également profi
ter, que ce soit pour des transformations, des constructions ou des
développements.
Les adaptations de structures et d’offres occuperont donc
énormément notre tourisme dans les prochaines années et dé
termineront la pérennité de nombreux fournisseurs. Divers défis
devront être relevés. Les turbulences dans le comportement de
voyage et de vacances nous obligent à agir en permanence de ma
nière flexible et rapide dans la compétition acharnée que se livrent
les destinations et les établissements d’hébergement. Nous rele
vons ce défi et poursuivrons de manière systématique notre stra
tégie de réseau et de durabilité. Nous continuerons à poursuivre
nos objectifs et à structurer notre offre en fonction du marché et
des clients, et nous mettrons en œuvre notre stratégie de dévelop
pement : nous répondons au changement et concevons notre ave
nir en nous appuyant sur les valeurs de notre histoire ainsi que sur
une vue à long terme.
Dévelopement
Réouvertures pendant l’année du jubilé
Les Auberges de Jeunesse Suisses fêtent en 2014 leur 90 e anni
versaire. C’est très sciemment que nous renonçons aux grandes
festivités. Bien plus, nous voulons utiliser les signes du temps et
investir toutes nos forces pour l’avenir. Nos clients et notre organi
sation recevront des cadeaux de jubilé très spéciaux :
– Transformation de l’Auberge de Jeunesse Stein am Rhein
Ouverture le 4 avril 2014
– Transformation/agrandissement de l’Auberge de Jeunesse
Avenches
Ouverture le 12 avril 2014
– Construction de l’Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland
Ouverture le 4 juin 2014
– Construction du wellnessHostel4000, du bistro4000 et du
centre de loisirs Aqua Allalin
Ouverture le 5 septembre 2014
Auberge de Jeunesse Château-d’Oex
Après Pâques 2014, l’Auberge de Jeunesse Château-d’Oex fer
mera ses portes aux voyageurs individuels. Elle pourra être louée
dès mai 2014 comme maison pour les groupes, sans restauration.
Ce changement s’impose car peu de kilomètres la séparent de la
nouvelle Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland. L’Auberge de
Jeunesse Château-d’Oex pour les groupes sera gérée par l’établis
sement Gstaad Saanenland.
Projet d’Auberge de Jeunesse Berne
Après la signature de tous les documents contractuels pour un droit
de construction, un prêt de CHF 3 millions en 2010 et diverses véri
fications préalables, le concours a pu être réalisé en 2013. Le pro
jet Aebi & Vincent Bern l’a emporté. L’intégration sensible dans le
contexte a particulièrement convaincu le jury composé de neuf per
sonnes. Le nouveau bâtiment prévu doit être construit au standard
MINERGIE-P-ECO® et le bâtiment existant sera mis aux normes les
plus récentes en matière de technique énergétique.
Après les travaux d’assainissement, l’Auberge de Jeunesse
Berne disposera de 184 lits. Au sein du réseau des Auberges de
Jeunesse Suisses composé actuellement de 53 établissements,
elle se classera sans problème dans la catégorie TOP. De petites
chambres avec deux à six lits et des salles d’eau dans certaines
d’entre elles assureront, à la fin des travaux, un confort simple et
de qualité.
Prochaines étapes : la révision du projet vainqueur du
concours d’architecture suivie de la phase de planification et d’au
torisation. Le début des travaux est prévu pour 2016 et l’ouverture
pour 2018.
Projet Burgdorf
Le projet « Offenes Schloss Burgdorf » (château ouvert de Burgdorf)
est sorti vainqueur d’un concours organisé par la ville de Burgdorf
pour déterminer le changement d’affectation de son château. Le
projet prévoit de rendre accessible au public ce château médiéval
tout en préservant l’édifice. Cette nouvelle utilisation à l’année du
château doit donner lieu à une nouvelle priorité en matière de pla
nification régionale. Le symbole de Burgdorf doit à nouveau être
accessible au public pour rendre hommage à la place importante
qu’il a tenue dans l’histoire du canton de Berne et de la Suisse.
La préservation et l’animation de l’édifice reposent principa
lement sur un changement d’affectation qui prévoit l’implantation
d’une auberge de jeunesse. Il abritera également un restaurant,
des musées et permettra la célébration de mariages. Ces trans
formations se feront tout en préservant l’héritage architectonique
et spirituel du château. Les vastes groupes d’utilisateurs créeront
des synergies importantes et en garantiront la rentabilité. En 2014,
des efforts intenses de financement du projet seront entrepris.
Projets divers
A Andermatt, un site de vacances très particulier est actuellement
créé. Après l’ouverture en décembre 2013 de l’hôtel « The Chedi » et
l’élargissement du domaine skiable d’Andermatt-Sedrun, de nou
veaux établissements d’hébergement verront le jour. La réalisation
d’une auberge de jeunesse avec environ 240 lits et d’un restaurant
bar lounge 3a est actuellement examinée.
D’autres idées de projet sont développées à Laax, Lucerne,
Fribourg et dans le Seeland bernois.
Tableau des objectifs 2014
Pour notre offre
Domaine d’intervention
Nous voulons…
Indicateur de prestation
et amélioration
de la qualité
Garantir les normes de qualité, de sécurité et
environnementales
Au moins 1 visite d’établissement par mois d’ouverture
par la direction de secteur
Au moins 1 audit de qualité par établissement et par
saison
Label de qualité
Suisse Tourisme
et HI-Q
Recertification
Tous les établissements sont recertifiés Suisse
Tourisme et HI-Q niveau 1, les Keyhostels et le
secrétariat sont certifiés niveau 2
Label ibex fairstay
Ecolabel européen
Recertification
Les recertifications doivent être planifiées suffi
samment tôt et engagées dans les délais ; pour les
recertifications, les établissements obtiennent au
minimum les mêmes notes
Certification
L’Auberge de Jeunesse Interlaken est certifiée
Garantir les remises/reprises D’établissement
Les remises / reprises d’établissements s’effectuent
selon la check-list et sont consignées par écrit
Offres de jeux spécifiques par groupes d’âges
Mise en œuvre dans des établissements pilotes
Améliorer la sécurité sur les places de jeu
Contrôle régulier par le gérant
Entretien
wd’établissement
Tolérance zéro pour les objets défectueux et saletés/
graffitis
Contrôle régulier et respect du concept
« Entretien d’établissement ».
Avenches
Transformation de l’auberge de jeunesse
Achèvement avant le début de la saison
Berne
Rénovation totale de l’auberge de jeunesse
Demande de construction
Genève
Auberge de jeunesse autogérée
Reprise de la direction, exploitation existante
ou exploitation/lieu de remplacement
Gstaad Saanenland
Nouveau bâtiment de remplacement pour l’auberge
de jeunesse
Ouverture de l’établissement
Saas-Fee
Nouveau bâtiment de l’auberge de jeunesse avec
Aqua Allalin
Ouverture de l’établissement
Stein am Rhein
Transformation de l’auberge de jeunesse
Achèvement avant le début de la saison
sans obstacles
Développement de l’offre pour les personnes
handicapées
Augmentation de l’offre de lits sans obstacles
de 25% à 28%
Accessibilité du site Internet
Certification « Access for all » du site Internet
Augmentation des services pour les personnes
handicapées
Cours de sensibilisation pour les collaborateurs
3a restaurant
bar lounge
Elargissement de l’offre
Intégration de l’offre dans les auberges de jeunesse
Evaluation de sites supplémentaires
Revenue- and
Channel- Manager
Gestion active des lits avec distribution optimale dans
les canaux disponibles
Augmentation du chiffre d’affaires e-commerce à 25%
du chiffre d’affaires total
Canaux de
distribution
Intensification de la coopération avec les partenaires de
distribution en Inde, au Brésil et en Chine
Chiffre d’affaires FIT et TO CHF 250 000 par partenaire
de distribution / pays
Intensification de la collaboration avec HI et les fédéra
tions nationales
Vente en ligne de l’offre globale des AJS sur
www.hihostels.com et les canaux de distribution
nationaux
Développement de nouveaux produits compétitifs
Vente lucrative d’un point de vue des coûts intégraux
Contrôler et adapter le site Internet AJS
Contenu actuel orienté clients
Applications pour smartphones et tablettes
La conception et la réalisation sont achevées
Utiliser activement les canaux de médias sociaux
La conception et l’évaluation sont achevées
Les conclusions sont mises en œuvre
Encourager les interactions sur les médias sociaux
Nouvelles entrées permanentes
Optimiser la newsletters : 60 000 newsletter commandées ;
taux d’ouverture au moins 20%
Exploitations
en général
eMarketing
54 / 55
Pour nos hôtes et nos membres
Nous voulons…
et amélioration de
la qualité
Assurer les normes de qualité, de sécurité et environne
mentales définies dans les domaines de la réception, de
l’information, de l’économie ménagère, de la cuisine, de
l’hygiène, de l’administration, de la comptabilité, de la
gestion de la caisse, de la gestion des réservations et de
l’entretien simple
Au moins une visite d’établissement par mois
d’ouverture par la direction de secteur.
Au moins 1 audit qualité par établissement et par
saison
Food & Beverage
Assurer la qualité par des achats auprès de fournis
seurs contractuels
Achats à 100% auprès de fournisseurs définis
Banque de données de recettes y c. calculs
Création, formation, application
Optimiser la présentation au buffet
Des standards minimaux sont définis et mis en œuvre
Mettre en œuvre systématiquement le concept
d’hygiène et le maintenir toujours actuel
Pas de réclamations lors des contrôles
Organiser des formations en matière d’hygiène
Tous les collaborateurs bénéficient d’une formation
intensive : au moins 1 formation en matière d’hygiène
par saison au niveau de l’établissement
Non Food
Couverts et vaisselle uniformes
Définition ligne AJS, nouvel achat/achat de remplace
ment selon définition
Réaction des clients
Intégration dans des systèmes externes d’évaluation
Conception, évaluation et intégration achevées ;
monitoring en cours
Les évaluations des clients sont disponibles à tout mo
ment sur l’Intranet et les plateformes de réservation
Information ouverte et transparente aux clients
Evaluer les feed-back des clients, mettre en œuvre les
conclusions
Evaluation quotidienne, communiquer les mesures
afférentes en fonction du niveau
Les réclamations sont clarifiées dans les 24 heures
Temps de réaction 48 heures
Les réclamations au niveau de l’établissement et du
département sont traitées d’entente avec la direction
du secteur/la direction générale
Les supérieurs directs sont totalement intégrés à la
gestion des réclamations
Satisfaction
Maintenir un niveau élevé de satisfaction des clients
Niveau de satisfaction d’au moins 80
Nuitées
Maintenir le nombre de nuitées au niveau du
budget 2013, en prenant en compte les évolutions
d’exploitation et architecturales
804 000 nuitées au niveau de l’entreprise
Effectif des membres
Maintenir le nombre de membres
Au moins 100 000 membres
Cotisation des
membres en CHF
Augmenter la cotisation des membres
Au moins CHF 3 000 000
(adhésions annuelles ou journalières ;
réduire les adhésions gratuites)
Hygiène
Pour nos collaborateurs
Nous voulons…
Introduction
Chaque collaborateur est formé selon son niveau
Programme d’introduction en fonction du niveau
Créer un environnement de travail permettant aux
collaborateurs d’harmoniser vie professionnelle et
familiale
Flexibilité du temps de travail sans que la
qualité/l’ambiance de travail en souffre
Système salarial
Les salaires correspondent au moins aux usages
de la branche et les salaires ne sont pas inférieurs aux
salaires minimaux définis selon la CCNT
Chiffres comparatifs secteur ; CCNT
Accord sur les
objectifs, qualification,
plan de développement
Convenir d’un accord d’objectifs, effectuer une
évaluation des performances et établir un plan
d’évolution avec chaque collaborateur
Accord d’objectifs, évaluation des performances,
plan d’évolution pour chaque collaborateur
Formation et
perfectionnement
Gestion active et conforme au niveau de la formation
continue
Fréquentation d’au moins 2 cours de formation/
de perfectionnement (interne et/ou externe)
Sécurité au travail et
promotion de la santé
Assurer la sécurité au travail définie et promouvoir
activement la santé
Réduction des jours d’absence dus à un accident ou une
maladie de 10%
Responsable sécurité AJS
Intégration dans la structure d’organisation
Contrôle des vacances/
jours de repos
Le contrôle des vacances/jours de repos est effectué
pour chaque collaborateur par le supérieur direct
Documentation sans lacunes
Conseil social
Tous les collaborateurs connaissent les services et
interlocuteurs de l’organisme externe de conseil social
Utilisation judicieuse de l’organisme de
conseil social MOVIS
La situation de fortune de la fondation de prévoyance
vieillesse garantit la rente des collaborateurs
Degré de couverture supérieur à 105%
Civilistes
Planification de l’engagement des civilistes selon les
directives du cahier des charges
Cahier des charges
Exploitation judicieuse des 20 postes de civilistes
par une planification systématique
Recours au contingent
Satisfaction
Par une influence positive, maintenir le climat de travail
à un niveau élevé à tous les échelons
Au moins degré de satisfaction 90 au niveau de
l’entreprise
Taux de fluctuation
Stimuler activement les collaborateurs et influencer
l’ambiance de travail de manière positive
Fluctuation maximale au niveau de l’entreprise 10%
Relation employé/
employeur
Encourager activement une coopération constructive
entre commission des collaborateurs (MAK) et
direction/comité
Discussions trimestrielles
56 / 57
Pour notre rapport à l’environnement
Nous voulons…
Contrôle de qualité et
amélioration de la
qualité
Garantir les normes environnementales définies
Au moins une visite d’établissement par mois
d’ouverture par la direction de secteur.
Au moins 1 audit qualité par établissement et par saison
Mode de travail,
commandes
Les aspects écologiques sont pris en considération
pour le travail quotidien et les commandes
Mode de travail et commandes conformes aux principes
écologiques
Immeubles
Bâtiments optimisés écologiquement
Ouverture de 2 autres bâtiments Minergie
Charge de CO2
chauffage
Réduire la charge de CO2 chauffage par rapport
à l’année 2000
Au moins 40%
Consommation
d’électricité
Limiter la consommation de courant par nuitée
Maximum 5 kWh
Consommation
d’énergie par m2
Limitation de la consommation d’énergie par m2
Maximum 100 kWh
Consommation d’eau
Limiter la consommation d’eau par nuitée
Maximum 130 l
Compensation du CO2
Vendre activement la compensation de CO2
Compensation de 55% des clients
Produits et matériels
Achats écologiques
Les normes définies sont respectées
Déchets et
élimination
Contrôler le concept pour les déchets et leur élimina
tion, le développer
Le concept est vérifié et les conclusions ont été mises
en œuvre
Non Food
Cumul des fournisseurs
Acquérir un maximum de produits auprès d’un même
fournisseur
Hygiène
Utiliser des produits écologiques pour le nettoyage
Les produits PurEco (ou similaires) sont utilisés
obligatoirement
Mobilité
Mettre en œuvre le concept de mobilité
1–3 projets partiels ont été lancés
Structure des
produits
Les aspects écologiques sont intégrés dans la structure
des produits
Produits
Communication
L’engagement écologique des AJS est un élément
intégrant des mesures de communication
Rapport
Pour notre rentabilité
Nous voulons…
Entretenir systématiquement notre
clientèle d’habitués
Maintien de la part d’habitués
Augmenter la part Suisse (FIT, groupes et écoles)
par rapport à 2012
Augmentation de 1% des FIT ;
de 2% des groupes/écoles
Augmenter la part zone euro (FIT, groupes et écoles)
par rapport à 2012
Augmentation de 5%
Conquérir de nouveaux marchés
Augmenter les FIT et groupes de 50%
Partenariats
régionaux
Entretenir une étroite coopération avec des partenai
res/fournisseurs régionaux
Des partenariats qui fonctionnent
Engagement sur le
plan national
Coopération active à des groupes spécialisés de
Parahôtellerie Suisse, hotelleriesuisse et des comités
Donner l’exemple dans le domaine du développement
durable, exploiter les synergies
Collaboration
internationale
Assumer une fonction de leader
Collaboration active pour renforcer le réseau
international de Hostelling International
Encourager la collaboration bilatérale avec des asso
ciations nationales
Collaboration active avec des associations nationales
Contrats, partenariats
Contrôler tous les contrats, partenariats et coopéra
tions en cours
Modifications/résiliations/optimisations des contrats
Planification
Etablir une planification détaillée pour 2015 et géné
rale pour 2016
Planification détaillée 2015 ; planification générale 2016
Etablir un budget sur trois ans
Budget 2015–2017
Fixation des prix
Intégrer un système de prix dynamique au Revenue and
Channel Manager
Système de fixation des prix dynamique mis en place
Immeubles
Garantir la valeur des immeubles par un entretien
parfait
Les travaux d’entretien sont effectués en continu au
niveau de l’établissement
Gestion du rapport
coûts/utilité
Secrétariat à Zurich
L’efficacité, l’efficience (coûts et ressources en
personnel) de chaque interaction est contrôlée, les
éventuelles mesures de correction sont engagées
Charge de gestion inférieure à 10%
Total produit
d’exploitation en
millions de CHF
Augmenter le chiffre d’affaires
CHF 45, 8 millions
Produit des lits en CHF
Produit des lits au niveau de 2013
CHF 8 327 par lit
Produit par nuitée
en CHF
Produit par nuitée au niveau de 2013
CHF 56.69 par nuitée
Calcul de marges
Respecter les marges minimales pour la cuisine,
les boissons, le kiosque non food et la vente de billets
Sont considérées comme marges minimales :
Cuisine 72%, boissons 55%,
kiosque nonfood 25%, vente de billets 15%
Taux d’occupation
des lits
Augmenter le taux d’occupation des lits
55% d’occupation des lits au niveau de l’entreprise
Flux de trésorerie
Adapter les activités d’investissement à l’évolution
commerciale
40% du Flux de trésorerie couvre tous les
investissements
Résultat
Optimisation du résultat
4% du produit d’exploitation au niveau de l’entreprise
avant impôt sur le produit du capital propre
Revenu marginal II
Gestion avec couverture des frais des AJ sur base RM II
Toutes les AJ couvrent au minimum leurs frais selon
RM II
Maintenir le taux de liquidité III au niveau de 2012
Taux de liquidité au minimum 143%
Fortune de
l’organisation
Maintenir la fortune au niveau de 2012
Fortune au minimum 41,3%
Rémunération des
capitaux propres
Rémunération des capitaux propres de la FSTS
2%
entrant en CHF
Demandes de groupes de l’étranger traitées par le
département Sales
Toutes les demandes de groupes (également CH) à une
AJ, qui ne peuvent être acceptées pour des raisons
de place, doivent être transférées au département
Sales
CHF 550 000
Chiffre d’affaires ecommerce
en millions de CHF
Les réservations via e-commerce correspondent à 25%
du chiffre d’affaires global
CHF 11,1 millions
58 / 59
cross-selling en CHF
Encourager activement la possibilité de réservation
dans chaque auberge de jeunesse pour les exploita
tions partenaires
CHF 450 000
(CHF 150 000 AJ ; CHF 300 000 S)
Encourager le cross-selling par coopérations régionales
Partenaires de coopération
Productivité par
collaborateur, en CHF
Planifier le personnel de manière flexible en fonction
de l’évolution commerciale
Productivité :
Niveau de l’entreprise CHF 154 000
Niveau de l’établissement CHF 165 000
IQMS
Contrôler et optimiser en continu les processus admi
nistratifs
Tous les processus administratifs de l’IQMS ont été
contrôlés, optimisés et documentés
Infrastructure
informatique
Garantie de disponibilité
100% de disponibilité 365 jours/an
Systèmes d’exploita
tion informatique
Actualiser les systèmes d’exploitation et packs Office
aux versions actuelles
Migration Windows 7/8 et Office 2013 achevée
Management
Information System
Révision MIS
Mise en place d’un MIS efficient et conforme au niveau,
en utilisant les technologies modernes
Gestion des débiteurs
Gestion centralisée des débiteurs
Centralisation achevée
Gestion des risques
Contrôle permanent des risques selon les directives
IQMS, s’adapter aux nouvelles circonstances et mettre
en place les mesures qui s’imposent
Contrôle et définition de mesures ; réduction du risque
Auberges de Jeunesse
Suisses. Schaffhauserstrasse 14, 8042 Zurich.
tél.+41 (0)44 360 14 14. www.youthhostel.ch,
www.facebook.com/youthhostel.ch

rapport annuel 2013 - Schweizer Jugendherbergen

Transcription

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