La maquette 2016
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La maquette 2016
v. 15/02//2016 AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS STRATEGIQUES/INDICATEURS Suivi COMDIR DOMAINE DE LA PERFORMANCE Axes stratégiques 2016 Elargir les missions statutaires de l'ENSOSP Objectifs stratégiques 2016 CETS Objectifs/cibles Accompagner la DGSCGC dans l'élargissement des formations de l'ENSOSP au champ de la protection civile et à ses différents acteurs (sous réserve lettre de mission 2016) Assurer la réalisation des journées stagiaires programmées et maintenir le taux de réalisation de 90% des journées programmées Répondre aux besoins exprimés par les usagers Fournir aux partenaires de la gouvernance, suivant les modalités du référentiel «évaluation », les évaluations, immédiates et différées, des dispositifs de formation (CETS v2.6) Service public (offre qualitative et quantitative)/« cœur de métier » Indicateurs associés 2016 Porteur Direction Générale semestriel DI DI x 90% (équivaut à 100% du budget) trimestriel DEFI/DEPRO² DE Taux de réalisation des évaluations à chaud et taux de satisfaction des stagiaires x 100% > 80% formations satisfaisantes semestriel DE adj. DE Taux de satisfaction des stagiaires via l'évaluation différée (CETS v2.6) x annuel DE adj. DE semestriel CERISC/DI Réaliser une programmation pédagogique et financière pluriannuelle afin d'anticiper l'adaptation des moyens de l'ENSOSP à la demande de formation (CETS v2.6) Existence document de programmation pédagogique et financière pluriannuelle établi à l'issue d'une réunion pilotée par la DGSCGC (CETS v2.6) x semestriel DE/SG DI Participer, sous le pilotage de la DGSCGC et avec le concours du CNFPT, à la réflexion sur l'évolution de la définition des emplois, des activités et des compétences (REAC/RAC) (CETS v2.6) Suivi de la mise en œuvre du schéma directeur pédagogique (CETS v2.6) x trimestriel INGP DE Participer, sous le pilotage de la DGSCGC, à la révision Suivi de la mise en œuvre du schéma directeur des référentiels "formation" et "évaluation" des REAC/RAC pédagogique (CETS v2.6) (CETS v2.6) x trimestriel INGP DE Existence schéma directeur pédagogique (CETS v2.6) x trimestriel INGP DE Respect de l'échéancier de conception des formations concernées (CETS v2.6) : 1er janvier 2016 : FAC, FILT 2C, FALT 1C 2ème semestre 2016 : formations des officiers SPV 1er janvier 2017 : FIC et FILT 1C x Suivi trimestriel INGP DE x Suivi trimestriel INGP DE Suivi trimestriel INGP DE Suivi trimestriel INGP DE Suivi trimestriel INGP DE Suivi trimestriel INGP DE annuel CERISC DE semestriel CERISC DE Concevoir un schéma directeur pédagogique pluriannuel, de la nouvelle ingénierie de formation fondée sur une approche par les compétences (APC), qui prendra en compte les formations et les compétences concernées ainsi qu'une programmation des évolutions sur 3 ans (CETS v2.6) Existence schéma directeur pluriannuel sur l'environnement numérique de formation qui 1/ privilégie la FOAD et, pour le présentiel, les mises en situation résultant de l'APC et 2/ intègre une réflexion Concevoir un schéma directeur pluriannuel (3 ans à venir) sur les points de convergence, entre le CNFPT et sur l'environnement numérique de formation, qui l'ENSOSP, sur les politiques de développement de précisera les plus-values attendues, les moyens à mettre l'offre d'apprentissage en espaces collaboratif et en oeuvre et les priorités portant sur les formations et les numérique (CETS v2.6) compétences concernées (CETS v2.6) Suivi du nombre de SDIS et d'apprenants connectés Suivi du pourcentage de stagiaires SPV qui se sont connectés avant de venir en formation Maîtriser les ressources pédagogiques de nos formations (recueil, classement, harmonisation, validation) Suivi du projet "maîtrise des ressources pédagogiques" intégré dans le schéma directeur TIC Décliner la politique nationale de développement du volontariat dans la pédagogie et les formations (CETS v2.6) (CETS v2.6) Suivi de la mise en œuvre des séquences dans le cadre de l'application du REAC x x Rédaction d'un rapport annuel sur la réalisation du programme de recherche Développer les axes de recherche et valoriser les résultats en développant les publications ENSOSP/Cabinet Resp du suivi Taux de remplissage des journées stagiaires Taux de satisfaction des stagiaires FMPA DDSISMEDCHEFS + tournées EMIZ Poursuivre les évolutions pédagogiques engagées et renforcer notre expertise (sauf ind. tri, suivi en R. hebdo SG et DE) Nb de publications et nb pages publiées x Suivi Résultats au Commentaires xx/04/2016 Décisions v. 15/02//2016 Suivi COMDIR DOMAINE DE LA PERFORMANCE Axes stratégiques 2016 Objectifs stratégiques 2016 Acquérir et déployer un système d'information des ressources humaines Humain Assurer une gestion des ressources humaines modernisée Concevoir et mettre en œuvre les actions visant à et efficace prévenir et réduire les RPS (rythme de travail, communication interne, perspectives de promotion) CETS Suivi du projet de déploiement du SIRH Suivi Résultats de l'enquête RPS 2016 Porteur Direction Générale annuel DRH SG annuel DRH SG DRH SG Taux de turnover des personnels + "taux de départ anticipé" Suivi annuel DRH SG Taux d'absentéisme compressible (maladie + AT) <7,5% (FP) annuel DRH SG Respect du rétroplanning du CA et du Cperf 15 jrs pour CA et Cperf 7 jrs pour pré-CA et CC trimestriel SERDIR Exécuter le plan de communication (feuille de route COM&RI) Suivi semestriel COM&RI Dresser un état des lieux du système de pilotage et prévoir son optimisation Suivi du déploiement du projet "évolution du pilotage de la performance et de la maîtrise des risques" Suivi trimestriel EPPIQ Exécuter le budget conformément aux prévisions Taux d’exécution budgétaire (fonctionnement et investissement) Suivi trimestriel DSF SG Suivi trimestriel DSF SG Montant semestriel DUCS DA Suivi trimestriel SFP DE Suivi des opérations clients (CETS v2.6) : 1/ montant des recettes + 2/ nb d'actions de formation et de location des infrastructures réalisées x x Suivi masse salariale en identifiant spécifiquement la part des formateurs : taux d'exécution budgétaire par corrections de copie/corrections de mémoire/jurys/réunions de conception pédagogique 1/ Taux d'exécution budgétaire des face-à-face pédagogiques 2/ Suivi des heures de face-à-face du personnel ENSOSP (12 000 heures hors PLT) (CETS v2.6) x 1/ Conforme aux prévisions 2/ Atteinte des 12.000 heures trimestriel SFP DE Suivi du coût des transports (CETS v2.6) : 1/ total, 2/ par catégorie (formateurs, stagiaires, personnels ENSOSP) et 3/ par mode de transport (avion, train), en précisant le coût moyen du billet x Stabilisation ou diminution trimestriel DSTLOG SG > ou = à 96% trimestriel DSTLOG SG Suivi trimestriel DSTLOG SG Suivi du coût et de la consommation des fluides (eau, gaz, électricité) Stabilisation ou diminution trimestriel DSTLOG SG Suivi de l'externalisation des salles de cours Suivi trimestriel DUCS DA Coût, pour l’école, de chaque session de formation Suivi trimestriel DEFI/DEPRO²/FO RSAN DE Coût total de chaque session de formation par type de cours et par heure stagiaire Suivi trimestriel DEFI/DEPRO²/FO RSAN DE Coût moyen d’une heure de formateur par session Suivi trimestriel DEFI/DEPRO²/FO RSAN DE Suivi annuel EPPIQ DI Ratio de productivité (recommandation IGA) Suivi annuel EPPIQ DI Intégrer les éléments de maîtrise des risques financiers au système de pilotage Suivi de la cartographie des risques et de l'exécution du plan d'action Suivi trimestriel DSF/AGEC/DAAJ SG Mettre en œuvre la réforme de la gestion budgétaire et comptable publiques Suivi de la mise en œuvre de la réforme de la GBCP Suivi trimestriel DSF/AGEC SG Poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement au regard du nombre de stagiaires Evolution des repas consommés par rapport aux repas commandés + nb de repas consommés par rapport au marché Taux d'occupation des hébergements ENSOSP + externalisation Coût de la journée stagiaire (indicateur LOLF) ENSOSP/Cabinet Resp du suivi annuel Suivi des recettes Poursuivre la maîtrise des dépenses pour stabiliser ou réduire les coûts de fonctionnement (sauf ind. tri, suivi en R. hebdo SG et DE) 100% Favoriser les actions transversales Mettre en oeuvre les actions déclinées dans le plan de et/ou communes et y contribuer communication Financier Objectifs/cibles Taux d'exécution du plan de formation Garantir le bon déroulement des instances par le respect des délais réglementaires d'envoi des rapports Organisationnel Indicateurs associés 2016 x x Résultats au Commentaires xx/04/2016 Décisions v. 15/02//2016 Suivi COMDIR DOMAINE DE LA PERFORMANCE Axes stratégiques 2016 Objectifs stratégiques 2016 (sauf ind. tri, suivi en R. hebdo SG et DE) Resp du suivi Porteur Direction Générale semestriel DUCS DA Suivi semestriel CERISC DE x Suivi trimestriel CERISC DE Suivi de la mise en œuvre du projet DATASDIS (CETS v2.6) x Suivi trimestriel CERISC DE Qualité et nb d'actions internationales organisées en matière de formation + en J/S x trimestriel DE adj. DE Nombre de délégations internationales reçues (CETS v2.7 indicateur DG) x trimestriel DE adj. DE Indicateurs associés 2016 CETS Objectifs/cibles Satisfaire les attentes de nos clients (opérations DUCS de location des infrastructures + conception et vente de Taux de fidélisation de nos clients formations) Mettre en oeuvre le partenariat avec Aix Marseille Université, signé en 2015, pour qualifier nos formations (licence master doctorat) et promouvoir la recherche Territorial/politique/partenarial (relations extérieures, ouverture aux autres) 1/ Suivi du nb de connexion au PNRS + durée (CETS Conduire une politique de v2.6) valorisation de l'établissement au Développer un dispositif de formation et de diffusion de la 2/ Suivi fréquentation CRD (CETS v2.6) + nb niveau national et international d'emprunts d'ouvrages culture professionnelle (CETS v2.6) Image de l'école, rayonnement, contribution à l'intérêt collectif Développer des actions internationales (hors champ de compétence du CNFPT) (CETS v2.7) ENSOSP/Cabinet Suivi de la mise en oeuvre du partenariat Résultats au Commentaires xx/04/2016 Décisions