ASSOCIATION ARCADE 84
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Rapport d’activités 2007 ASSOCIATION ARCADE 84 AVRIL 2008 ASSOCIATION ARCADE 84 CONTENU Fréquentation de l’Arcade Le Mot du Président 1 2-3 Projet Personnel 4 Tamagotchi 5 Nouvelles du RAP 6 Tableaux de Bord « RAP » 7 – 12 Rapport aux comptes auditeur externe 13 - 14 Bilan & Pertes et Profits & Budget '08 & Commentaires 15 - 18 Comité 19 Statuts 20 - 22 ASSOCIATION ARCADE 84 FRÉQUENTATION DE L’ARCADE En 2007, nous avons reçu 86 nouvelles demandes : 26 nouvelles personnes se sont intégrées dans le cadre des activités de l’Arcade 84, ainsi se sont 83 personnes (63 hommes et 20 femmes) qui ont bénéficié de nos prestations. 60 personnes ont du trouver d’autres solutions, soit pour des raisons de manque de place, soit en regard de l’inadéquation entre l’offre et la demande. Nous avons régulièrement entre 5 et 15 demandes en attente L’ensemble de ces prestations représente un volume de 3207,5 journées de présence. Cette année l’OFAS et le Département de l’Emploi et de la Solidarité, ont accepté notre demande d’augmenter notre capacité d’accueil de 13 places à 15 places, à partir du mois de septembre 2007. Nous pouvons assurer ces prestations grâce à 3 postes plein temps pour l’encadrement d’animation. - Nos prestations correspondent à cinq types d'activités accueil, orientation repas entretiens socialisation et entraide activités Nous avons défini 3 programmes programme 1 accueil, entretien, socialisation et entraide, repas et activités occasionnelles programme 2 accueil, entretien, socialisation et entraide, repas et activités régulières programme 3 accueil, entretien, socialisation et entraide, repas et activités en collaboration avec les prestations d’ergothérapie Sur les 83 personnes accueillies, 15 personnes ont quitté l’Arcade durant l’année : 1 personne engage des recherches de travail salarié 5 personnes ont continué une activité protégée 3 personnes ont continué des activités de développement personnel 1 personne a continué un travail thérapeutique 1 personne est partie à l’étranger 2 personnes sont parties sans donner de nouvelles 2 personnes sont décédées Page 1 Nous avons répondu à un grand nombre d'informations diverses et collaborons avec des groupements et institutions dans le domaine sanitaire et social. ASSOCIATION ARCADE 84 LE MOT DU PRESIDENT R.SCHULER Le Canton de Genève au travers du DES, a utilisé ce qu’il a appelé «l’enquête de la clause du besoin» afin de se déterminer sur le maintien tel quel ou sur une modification de la subvention préalablement définie par l’OFAS, dont la charge incombe dorénavant au canton. Pour notre part, la demande augmentant de manière très significative, nous avons proposé au Canton de Genève, d’augmenter notre capacité d’accueil. D’entente avec le DES, la capacité d’accueil a ainsi été augmentée, ce qui a nécessité d’ajuster à la hausse le nombre de poste du personnel d’encadrement. Malgré les excellentes conditions dans lesquelles ce changement s’est opéré, nous nous interrogeons sur la disparition d’un fonctionnement ancré dans la pluralité et dans la diversité des partenaires L’année dernière il avait été évoqué, le besoin de modifier les statuts. Les modifications apportées intéressent exclusivement la manière dont les buts de l’association étaient définis. Il avait également été évoqué la problématique autour du comité et du rôle de ce dernier au sein de l’association. Durant cette année écoulée, diverses réflexions ont été apportées, notamment la mise sur pied de ce que nous avons appelé le « groupe de travail et de réflexions pour l’avenir de l’Association», groupe auquel participe le comité, ainsi que les membres de l’équipe qui le désirent. Nous nous sommes réunis à Page 2 Comme prévu lors de notre précédente assemblée générale, cette année a vu le transfert des prestations financières de l’OFAS ainsi que la subvention de la Ville de Genève au Département de la solidarité et de l’emploi (DES) dirigé par M. Longchamp. Cette nouvelle modalité de financement unique n’a pas modifié l’indemnité financière perçue par l’Arcade 84. financiers. Le fait de devoir avoir à faire à différentes instances, l’OFAS, la Ville de Genève et le Canton de Genève, avait l’avantage de poser trois regards différents sur nos activités. Chacun des partenaires amenait ses propres interrogations, ses propres critères d’appréciation, ses propres curiosités, amenant ainsi des réflexions multimodales, à partir desquelles nous pouvions étayer les débats d’idées à l’interne. Cette perspective composite était une force pour l’association et avait également l’avantage de présenter une certaine forme de sécurité financière, puisque soumis à plusieurs bailleurs. ASSOCIATION ARCADE 84 Pour conclure ces quelques lignes, la proposition du DES de créer une Commission d’indication, autrement dit un la mise en place d’un guichet unique pour recueillir les demandes des personnes en situation de handicap et en assurer la répartition la plus adéquate, a vu le jour et est actuellement en fonction. Le centre de jour de l’Arcade 84 est soumis à ce nouveau dispositif et nécessite un travail administratif supplémentaire. Comme chaque année plusieurs événements internes se sont déroulés dans les locaux du Centre de jour renforçant à chaque fois la force communautaire de notre pratique par ses liens permanents avec le quartier et plus largement la communauté. Sans être exhaustifs, il a été organisé deux expositions, l’une de tableau à l’encre de Chine, l’autre de photos de voyages. Chacune avait à l’origine des artistes «extérieurs», clients de notre petit restaurant. Cette année a également vu la projection d’un film abordant le thème de la 5ème révision de l’A.I, projection suivie d’un débat. Nous avons eu la visite, à l’occasion d’un goûter d’Escalade de la crèche «La Toupie », de 16 enfants. Une élève d’une école d’art thérapie de Metz, est venue faire un stage de deux semaines et avons reçu avec intérêt la courte visite d’une journée d’un formateur de l’Ecole d’Ergothérapie de Tunis. Nous avons également eu l’occasion d’élargir notre spectre des intervenants externes, en bénéficiant du savoir faire et des infrastructures de l’OSEO (œuvre suisse d’entraide ouvrière) lors de l’organisation de remplacements en lien avec l’activité de notre petit restaurant. Cette expérience a été des plus positives. Pour terminer, une réflexion entre nous, sur l’espace publique et communautaire de l’Arcade 84, autrement dit, son restaurant. Nous avons observé qu’une fréquentation plus accrue des usagers a modifié quelque peu l’équilibre que nous souhaitons réaliser entre la clientèle extérieure et les usagers. Ce mélange d’horizons est une richesse pour notre association et contribue aux buts essentiels de cette dernière. Nous nous devons de rester attentifs au maintient de cette diversité et de cette hétérogénéité des vécus. Page 3 trois reprises et deux contributions écrites ont été présentées. Il en ressort à ce stade de la réflexion qu’il est nécessaire de clarifier davantage les liens entre le Centre d’Ergothérapie et le Centre de Jour. Il a également été soulevé l’utilité de renforcer et de clarifier les tâches du comité Les réflexions se poursuivront durant l’année 2008. ASSOCIATION ARCADE 84 PROJET DE REALISATION PERSONNEL F.BRIFFAUD-RIFFIEUX En 2006, les évaluations des prestations du Centre de jour par l’équipe, les usager(-ère)s et l’organisme certificateur, ont mis en évidence la nécessité d’améliorer le suivi pour une catégorie d’usager(ère)s. Il s’agit principalement de personnes (environ 10) qui fréquentent l’espace «accueil« (le bistrot) de l’Arcade 84 et qui de surcroît exercent une activité autonome dans un des ateliers mis à leur disposition : expression artistique (photo, dessins, céramique), informatique ou menuiserie. Forts de ce constat, nous avons mis en place, en 2007, une prise en charge spécifique pour ces personnes autour des objectifs suivants : vérifier auprès de la personne que les prestations du Centre de Jour répondent toujours à leurs aspirations, notamment l’amélioration de leur état de santé et/ou la recherche d’un équilibre de vie ; les inciter à de nouveaux « challenges » personnels, dont la réalisation serait une plus-value dans leur parcours de vie et qui nécessiteraient une aide, un conseil, la mise en place d’un accompagnement. Ce processus de travail, ajusté pour chaque situation, nous a permis cependant de dégager quelques axes de discussion : Une mise à jour du réseau en identifiant les personnes ressources, les autres lieux d’intégration, de soins, de vie, d’accompagnement psycho-social ; Un échange autour de leur santé ; Une discussion autour de leur avenir, de leurs désirs, de leurs souhaits. Sur huit personnes engagées dans ce processus, trois ont développé de suite un projet à l’extérieur de l’Arcade dans un lieu protégé ou pas (dont une en quittant le Centre de jour), quatre autres ont fait part de projet qu’ils aimeraient réaliser à moyen terme, et une personne avec qui nous avons mis en place un accompagnement pour faire face à une péjoration ponctuelle de sa santé. Au terme de ces huit entretiens, l’équipe va échanger sur ce nouvel outil, vérifier sa pertinence, le modifier si nécessaire, le mettre également en lien avec les objectifs du centre Page 4 d’ergothérapie d’où émanent les usagers du Centre de Jour. ASSOCIATION ARCADE 84 TAMAGOTCHI B.ORTEGA oilà maintenant presque V deux ans que l’espace Tamagotchi est en service et une excellente collaboration avec le centre de loisirs Pré-en-Bulle s’est maintenant installée. Selon des personnes qui le fréquentent venant par l’intermédiaire de l’Arcade 84 ou du centre médical des Grottes un tel espace est une réussite. Néanmoins, pour ce qu’il en est de la fréquentation des personnes du quartier, le rendez-vous n’est pas vraiment là. Les raisons sont multiples : l’ordinateur familial est de plus en plus répandu, l’ouverture pendant les heures de travail, la coloration connue du lieu fait pour les adolescents… Les personnes adultes extérieures qui fréquentent le plus Tamagotchi sont en général des personnes croyant qu’il y a des postes Internet à disposition à la poste Montbrillant et qui, faute de mieux, se rabattent sur Tamagotchi pour pouvoir consulter ou envoyer des e-mails. Les utilisateurs/trices du lieu venant par l’Arcade 84, qu’ils soient inscrits dans un cours encadré, ou en poste appuyé (la personne travaille seule mais bénéficie néanmoins de conseils si le besoin s’en fait sentir) ou en poste libre (c’est à dire tout à fait indépendante dans son activité) aiment particulièrement l’atmosphère studieuse du lieu. D'ailleurs, il n’est pas rare que les trois formules soient utilisées par les utilisateurs/trices. Le centre d’intérêt unique (l’informatique) et la convivialité que fait naître l’agencement des lieux permet aux personnes présentes des échanges riches sur cette thématique et l’entraide n’est pas rare. Il faut reconnaître que l’endroit, ayant été conçu pour internet et pour les adolescents, donne des limites importantes au concept de cours informatiques. Nous avons atteint là les limites de l’utilisation du lieu. Pour l’instant, la réponse à certaines contraintes liées à l’initiation en informatique comme par exemple l’image, la musique, ou autre, a été résolue par l’acquisition d’un ordinateur portable par l’Arcade 84 l’an dernier. Ou alors, les personnes ont Page 5 acheté leur propre ordinateur portable (environ un tiers des habitués/es). ASSOCIATION ARCADE 84 LES N NOUVELLES RAP DU otre association est membre du pas très favorable au dialogue, le RAP, RAP, Regroupement associé à la FARGO 2), avait eu le projet d'Associations Privées d’organiser une journée de réflexion inter- qui compte à ce jour treize associations associative genevoises divers renforcer les synergies, de dégager des domaines de l'action sociale et qui ont priorités et des recommandations pour aussi en commun de se situer, chacune améliorer ces relations. Ce projet a été dans la limite de dix postes de travail en repris en collaboration avec la Ville de équivalents plein temps 1). Genève et le DSE. engagées dans Au cours écoulée, de le l'année RAP s'est avec, pour objectifs, de La journée est en cours d'élaboration et devrait avoir lieu d'ici l'automne. fortement engagé contre les effets de la nouvelle Dans ce contexte, le RAP répartition s'interroge des sur la subventions entre la Ville possibilité et l'opportunité et de se développer en une l’Etat, particulier d'un soulevant la en nécessité organe faîtière de active représentative. et Les coordination constitué et débats se poursuivent, sur opérant afin d'éviter le la base d'une enquête risque d'incohérence des interne réalisée en 2007. politiques publiques. Il a aussi plaidé pour une concertation organisée entre les Pour plus de visibilité, le RAP a créé son milieux intéressés, notamment entre les propre site, "lerap.ch" qui donne des pouvoirs publics et les associations. précisions sur ses activités, prises de positions et offre des liens vers les L'évolution des relations entre les autorités associations membres. et les associations n'étant actuellement 1) Il s'agit de : Appartement de jour, Arcade 84, Association des familles monoparentales, Association PAROLE, Aspasie, CTAS, Entreprise sociale l'Orangerie, F-Information, Lestime, Solidarité Femmes, SOS-Femmes, Viol-Secours, VoieF. 2) Page 6 La Fargo est une fédération regroupant …Caritas, Centre Social Protestant, Pro Senectute, Service social israélite, Pro Filia, Compagna, La Main Tendue, le Centre LAVI, Camarada, Armée du Salut, Pro Juventute, Centre genevois du volontariat et le Caré. ASSOCIATION ARCADE 84 NOS OBJECTIFS ET NOS INDICATEURS DE QUALITE Mission Offrir un espace d’accueil, visant à créer ou recréer du lien social entre la personne et la communauté, ainsi qu’à limiter l’isolement social généré par les difficultés psychiques. Offre d’un espace ouvert à une clientèle de quartier, où les usagers peuvent être écoutés et échanger ; peuvent s’impliquer dans une activité Objectifs généraux Donner une possibilité de sortir de l’isolement social Objectifs opérationnels Permettre aux usagers de s’investir dans une activité : cuisine, atelier bois, activité de création, atelier informatique ; Générer des échanges entre une clientèle de quartier et les usagers 1. Finance 1a) Sources de revenus et frais de fonctionnement 2. Usagers 2a) Nombre de demandes 2b) Nombre de personnes accompagnées 2c) Nombre de départs 3. Reflet de l’activité 3a) Assiduité des usagers aux activités 3b) Satisfaction des usagers 3c) Ratio de socialisation (clients/usagers) 4. Innovation et apprentissage 4a) Dysfonctionnement majeur 4b) Dysfonctionnement mineur Page 7 Indicateurs ASSOCIATION ARCADE 84 Commentaires des indicateurs 1. FINANCE Cet indicateur trouve son utilité principale dans un système comparatif de deux ordres. D’une part de voir l’évolution sur plusieurs périodes comptables des différents postes financiers mentionnés et d’autre part de pouvoir évaluer l’importance de chacune de ces ressources financières dans l’équilibre budgétaire de l’association. 2. USAGERS 2a) Nombre de demandes Est un indicateur permettant d’évaluer l’intérêt concernant les prestations offertes par le centre de jour, ces dernières s’intégrant dans le réseau genevois de prise en charge relatif à la santé mentale. 2b) Nombre de personnes accompagnées Le centre de jour a une capacité d’accueil de 13 places par jour, cependant nous désirons accompagner les personnes avec flexibilité et en fonction de la demande spécifique émanant des utilisateurs. Cet indicateur reflète la propension du centre de jour à accomplir cette prise en charge individualisée. 2c) Nombre de départs Dans la mesure où nous travaillons en réseau, il nous importe de mettre fin à une prise en charge avec une certaine continuité dans l’accompagnement. Autant que possible, chaque usager quittant le centre de jour doit trouver un débouché correspondant à son projet. REFLET DE L’ACTIVITE 3a) Assiduité des usagers Cet indicateur est déterminé selon l’art.73 de l’OFAS concernant les centres de jour. La subvention octroyée est fortement liée à cet indicateur, un minimum de 80% d’occupation est requis par l’OFAS. Nous cherchons à avoir un taux d’occupation entre 80% et 95%. Cette mesure permet d’évaluer l’attractivité de nos prestations et de notre travail, en indiquant une mesure de continuité dans la fréquence du centre de jour des usagers. Page 8 3. ASSOCIATION ARCADE 84 3b) Satisfaction des usagers Cet indicateur est déterminé par le système qualité (obligatoire pour toutes les institutions répondant à l’art.73 de l’OFAS). Cette mesure provient d’un sondage effectué, sur une 1 base annuelle , auprès de tous les usagers du centre de jour. Cette évaluation a pour objectif de dégager des éventuels dysfonctionnements et/ou critiques perçus de la part des usagers. 3c) Ratio de socialisation (clients/usagers) Cette mesure est le rapport entre la fréquentation du centre de jour par des clients (externes) et les usagers. L’objectif majeur étant de favoriser la socialisation et de (re)créer du lien social, il nous importe d’évaluer la fréquentation du centre de jour par des tiers. Cette mesure est produite à travers trois relevés ponctuels répartis dans l’année, chacun portant sur une durée totale d’une semaine. 4. INNOVATION ET APPRENTISSAGE 4a) Nombre de dysfonctionnements majeurs : implique une remise en question de l’accréditation du système qualité selon les normes OFAS. 4b) Nombre de dysfonctionnements mineurs : ne remet pas en question l’accréditation, mais est négocié avec les auditeurs qualité, pour leur résolution. 1 Page 9 Nous avons décidé de faire l’impasse sur l’enquête de satisfaction qui aurait dû avoir lieu en 2006, en effet l’outil jusqu’ici utilisé ne nous permet pas d’avoir une lecture de qualité des différentes opinions émises, aussi un nouvel instrument, plus pointu, a été élaboré et fera l’objet d’une passation durant l’année 2007. ASSOCIATION ARCADE 84 USAGERS & REFLET DE L’ACTIVITE USAGERS REFLET DE L'ACTIVITE 2a) Nombre de demandes 160 143 3a) Assiduité des usagers 99.3% 99.6% 97.2% 2005 2006 2007 141 140 82% 120 100 86 80 60 40 20 0% 0 2005 2006 2007 3b) Satisfaction des usagers 2b) Nombre de personnes accompagnées 86.84% 100 81.25% 90 83 80 71 67 70 60 51% 50 40 30 20 10 0% 0 2006 2005/2006 2007 3c) Ratio de socialisation 2c) Nombre de départs 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 19 Clients - Usagers 14 2005 2007 2006 15 2007 97 78 2006 105 74 2005 103 67 2007 Page 11 2005 ASSOCIATION ARCADE 84 USAGERS & REFLET DE L’ACTIVITE USAGERS REFLET DE L'ACTIVITE 2a) Nombre de demandes 160 143 3a) Assiduité des usagers 99.3% 99.6% 97.2% 2005 2006 2007 141 140 82% 120 100 86 80 60 40 20 0% 0 2005 2006 2007 3b) Satisfaction des usagers 2b) Nombre de personnes accompagnées 86.84% 100 81.25% 90 83 80 71 67 70 60 51% 50 40 30 20 10 0% 0 2006 2005/2006 2007 3c) Ratio de socialisation 2c) Nombre de départs 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 19 Clients - Usagers 14 2005 2007 2006 15 2007 97 78 2006 105 74 2005 103 67 2007 Page 11 2005 ASSOCIATION ARCADE 84 FINANCE 2007 450'000 400'000 350'000 300'000 250'000 200'000 150'000 100'000 50'000 0 -50'000 -100'000 -150'000 -200'000 -250'000 -300'000 -350'000 -400'000 -450'000 -500'000 161'433 133'235 94'006 40'000 OFAS Ville de Genève Etat de Genève Revenus générés Charges -435'043 Page 12 ASSOCIATION ARCADE 84 FINANCE 2007 450'000 400'000 350'000 300'000 250'000 200'000 150'000 100'000 50'000 0 -50'000 -100'000 -150'000 -200'000 -250'000 -300'000 -350'000 -400'000 -450'000 -500'000 161'433 133'235 94'006 40'000 OFAS Ville de Genève Etat de Genève Revenus générés Charges -435'043 Page 12 Page 13 14 ASSOCIATION ARCADE 84 Page 14 ASSOCIATION ARCADE 84 ASSOCIATION ARCADE 84 Bilan au 31/12/07 ACTIFS Caisse Banque BCG - c/c Impôts Anticipés Total Disponibles 31.12.2007 363.45 53'699.30 225.96 54'288.71 31.12.2006 700.60 80'654.65 174.84 81'530.09 Delta % -48.12 -33.42 29.24 -33.41 0.55 80.79 0.34 81.68 181.16 0.27 Actifs Transitoires Charges payées d'avance Total Actifs Transitoires 949.10 1'679.15 2'628.25 1.43 2.53 3.95 4'949.75 4'949.75 -80.83 Total Actifs circulants Agencement Fonds amort. Agencement Total Agencement 57'098.12 4'025.00 -2'817.50 1'207.50 85.91 6.06 -4.24 1.82 86'479.84 4'025.00 -2'415.00 1'610.00 -33.98 16.67 -25.00 Mobilier et Matériel Fonds amort. Mobilier et Matériel Total Mobilier et Matériel 9'031.45 -8'321.75 709.70 13.59 -12.52 1.07 9'031.45 -6'515.45 2'516.00 27.72 -71.79 Matériel Informatique Fonds amort. Matériel Informatique Total Matériel Informatique 3'701.45 -2'941.25 760.20 5.57 -4.43 1.14 3'701.45 -1'707.45 1'994.00 72.26 -61.88 BCG - Garantie loyer 6'689.85 10.07 6'659.90 0.45 Total Actifs Immobilisés 9'367.25 14.09 12'779.90 -26.70 66'465.37 100.00 99'259.74 -33.04 6'928.50 2'395.34 9'323.84 10.42 3.60 14.03 11'408.50 6'300.10 17'708.60 -39.27 -61.98 -47.35 15'223.38 -100.00 Débiteurs Total ACTIFS % -46.90 PASSIFS Fonds Loterie Romande / Aménagement Fonds Informatique Total Fonds Affecté Créanciers 10'235.65 10'235.65 15.40 15.40 13'052.30 13'052.30 -21.58 Total Fonds Etrangers 19'559.49 29.43 45'984.28 -57.46 Capital Fonds de réserve trésorerie (Perte) - Bénéfice Total Fonds Propres 23'275.46 30'000.00 -6'369.58 46'905.88 35.02 45.14 -9.58 70.57 8'350.93 30'000.00 14'924.53 53'275.46 178.72 -11.96 Total PASSIFS 66'465.37 100.00 99'259.74 -33.04 Page 15 Produits reçus d'avance Charges à payer Total Passifs Transitoires ASSOCIATION ARCADE 84 PRODUITS Revenus - Crémerie Revenus - Bois Total Revenus des activités P&P du 01/01/07 au 31/12/07 2007 2006 '07-'06 (%) 108'324.85 98'022.50 -9.51 3'748.00 2'655.00 -29.16 100'677.50 -10.17 112'072.85 Subvention - Ville de Genève Subvention - Canton de Genève Subvention - Fédérale OFAS Total Subventions 40'000.00 94'006.00 161'433.00 295'439.00 40'000.00 90'000.00 159'127.00 289'127.00 670.00 105'000.00 2'500.00 107'500.00 % 6.65 6.20 6.35 4.45 1.45 2.18 40'000.00 93'462.00 178'433.00 311'895.00 0.58 9.53 5.28 402'300.00 269'738.00 672'038.00 640.00 4.69 600.00 11.67 600.00 8'384.76 9'054.76 5'769.25 6409.25 45.34 41.28 n.a. 600.00 23'326.61 176.00 22'497.60 172.50 3.68 2.03 22'000.00 180.00 6.03 2.22 24'750.00 180.00 428'673.87 430'279.20 -0.37 442'175.00 -3.05 812'591.50 63'079.01 2'155.55 697.55 1'737.05 831.25 68'500.41 67'576.20 2'762.05 1'730.75 1'416.90 659.85 74'145.75 -6.65 -21.96 -59.70 22.60 25.98 -7.61 67'500.00 2'500.00 500.00 500.00 200.00 71'200.00 6.55 13.78 39.51 247.41 315.63 3.79 65'000.00 2'200.00 600.00 2'000.00 800.00 70'600.00 197'863.92 30'709.10 189'295.83 27'126.13 4.53 13.21 200'000.00 32'862.00 300'153.12 29'924.94 41'608.24 32'559.17 27.79 50'172.00 -2'025.00 268'156.26 998.00 249'979.13 -302.91 7.27 3'344.00 286'378.00 -1.07 -6.55 17.07 160.56 -6.36 Indemnités usagers payées 21'831.05 20'684.90 5.54 18'500.00 Frais Locaux 48'132.09 46'752.30 -2.95 49'618.00 Frais Administratifs et de Bureau Autres charges Frais Financiers Total Frais Généraux 13'534.65 2'873.00 188.63 64'728.37 14'950.70 130.84 61'833.84 -9.47 15'588.00 -2.99 13.17 44.17 4.68 140.00 65'346.00 34.74 -0.95 402.50 1'806.30 1'233.80 8'384.76 805.00 903.00 1'233.80 5'769.25 -50.00 100.03 45.34 400.00 1'500.00 1'100.00 n.a 0.63 20.42 12.16 11'827.36 8'711.05 35.77 3'000.00 402.50 1'810.00 1'234.00 9'323.84 600.00 13'370.34 435'043.45 415'354.67 4.53 444'424.00 -2.11 553'266.33 Autres revenus Revenus financiers Total PRODUITS CHARGES Frais - Crémerie Frais - Atelier Bois Frais - Atelier Création Frais - Atelier Photo Frais - Atelier Informatique Total Frais des activités Salaires bruts - Personnel Fixe Salaires bruts - Auxiliaires Charges Sociales Fr. Formation & Perfectionnement Total Frais du personnel Amort. Agencement Amort. Mobilier et Matériel Amort. Matériel Informatique Utilisation - Fonds affectés Amort.Progr./Licence informatique Total Amortissements Total CHARGES PERTE BENEFICE 6'369.58 Budget 2008 103'200.00 2'500.00 105'700.00 9'323.50 9'923.50 18.01 44'173.93 2'000.00 376'251.99 25'000.00 48'644.00 18'000.00 1'200.00 200.00 68'044.00 2'249.00 14'924.53 259'325.17 Page 16 Dons - Cotisations Dons (dissolution) - Fonds affectés Total Dons - Cotisations Budget 2007 ASSOCIATION ARCADE 84 Tableau de variation des capitaux propres Solde au Dotation Utilisation Solde au 01.01.2007 2007 2007 31.12.2007 Capital de dotation 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves statutaires et légales 0.00 0.00 0.00 0.00 Fonds de réserve trésorerie 30'000.00 0.00 0.00 30'000.00 Bénéfice reporté / perte reportée 23'275.46 -6'369.58 16'905.88 Moyens provenant des capitaux propres (intitulé Capital) Total du Capital de l'organisation 53'275.46 0.00 -6'369.58 46'905.88 11'408.50 0.00 -4'480.00 6'928.50 6'300.10 0.00 -3'904.76 2'395.34 17'708.60 0.00 -8'384.76 9'323.84 Engagements financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres engagements 0.00 0.00 0.00 0.00 Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Moyens provenant du capital des fonds Fonds Loterie Romande (aménagements/travaux) Don reçu pour atelier informatique Total du capital des fonds affectés Moyens provenant des capitaux étrangers Total des capitaux étrangers à long terme Page 17 à long terme ASSOCIATION ARCADE 84 Notes annexes aux comptes annuels ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007 2006 Fr. Fr. NEANT NEANT ou de locations ventes non reportées au bilan NEANT NEANT Engagements conditionnels NEANT NEANT Valeur d'assurance-incendie des immobilisations corporelles 80'000.00 80'000.00 Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle NEANT NEANT Taux et catégories d'amortissements pratiqués Méthode linéaire Méthode linéaire % % Agencement 10.0 10.0 Mobilier et matériel 20.0 20.0 Matériel informatique 33.3 33.3 Cautionnements, gages, conventions particulières Page 18 Montant global des dettes découlant de contrats de leasing Commentaires sur la situation comptable au 31.12.2007 LES REVENUS Les revenus générés par les activités montrent cette année un petit essoufflement en ces temps économiquement difficiles. Nous observons toujours la présence d’une clientèle de quartier fidèle, toutefois cette dernière semble avoir été sensibilisée aux conditions économiques actuelles auxquelles elle doit faire face. D’autre part bien que nous ayons augmenté notre clientèle d’usagers, le prix plus modique réservé à ces derniers a également participé à la légère diminution des recettes. LES SUBVENTIONS Les subventions provenant du canton de Genève (CHF 94’006.-) montre un montant supplémentaire de CHF 544.- au montant initialement prévu. Ce versement supplémentaire exceptionnel correspond au renchérissement de la vie, montant répercuté sur les salaires des employéEs. La subvention de la Ville de Genève (CHF 40'000.-) est comparable à l’année précédente. La subvention provenant directement de l’OFAS, pour la dernière fois, est conforme au contrat TAEP. En effet, selon les volontés du législateur populaire, les compétences de l’OFAS en matière de subventionnement seront transférées au canton, Aussi, dès le 1er janvier 2008, nous recevrons les subventions d’un seul et unique bailleur, la Canton de Genève. La subvention pour 2008 attribuée se monte à CHF 402'300.-. L’OFAS appliquant la méthode postnumerando dans le versement des subventions, ce qui n’est pas le cas du Canton de Genève, cela nous positionne dans une situation exceptionnelle en cette année 2008, ce qui explique le montant de CHF 672'038.- prévu au budget de cette année. FRAIS DES ACTIVITES Nous avions budgétés une augmentation des coûts pour 2007, toutefois celle-ci a été moindre que prévue (-2.11%). Ce qui montre une bonne gestion des coûts, prenant le budget comme base solide sur lequel nous nous appuyons tout au long de l’année dans nos engagements. Quelques détails par activité L’atelier photo montre une augmentation de 22,6% par rapport à l’année dernière. Ceci est dû au fait qu’il a été monté un projet de visite au musée de Lausanne avec le groupe de photo. Les frais d’excursion ont été pris en charge Page 18.a par l’Arcade 84. Vu la réussite pédagogique découlant de ce projet, il a été décidé d’augmenter le budget pour l’année prochaine de ce poste, afin d’être en mesure de renouveler cette expérience enrichissante. L’atelier informatique montre également une forte augmentation, toutefois celle-ci est due uniquement au reclassement des frais de Tamagotchi (CHF 720.-), dorénavant attribué à cette activité amenée à se poursuivre sur une longue période. FRAIS DU PERSONNEL Les frais du personnel bien que supérieur de 7.27% à l’année précédente, ces derniers sont en-dessous des prévisions budgétaires (-6.36%). Ces différences s’expliquent par le fait qu’il est difficile de prévoir exactement les coûts des indemnités perçues par les usagers sur lesquels nous devons payés des charges sociales, poste particulièrement touché par l’augmentation observée. FRAIS GENERAUX Les frais généraux montrent une augmentation de 4.68% par rapport à 2006 et sont inférieurs de 1% aux frais budgétés. BUDGETS Globalement, le budget 2007 est bien respecté, car si les produits ont été sur évalués de 3.05%, les charges ont elles été inférieures de 2.11% à celles estimées. L’activité reste très cohérente avec les estimations budgétaires. EN CONCLUSION Les lignes budgétaires ont été respectées et nous nous en félicitions, le contrôle des coûts est essentiel pour la pérennité de notre engagement auprès d’une population dont les stèles lui permettant de rester quelque peu ancrée dans notre société sont de plus en plus fragiles. Nicole Rossy Page 18.b NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT LES AUTORITES DE L’ETAT, DE LA VILLE DE GENEVE, DE L’OFAS ET LA LOTERIE ROMANDE POUR LEUR SOUTIEN FINANCIER, AINSI QUE LES DONATEURS, CLIENTS, MEMBRES ET SYMPATHISANTS DE L’ASSOCIATION 3 rue Schaub, 1202 GENEVE, tél./fax : 022 734 32 73, mail : [email protected] COMITE DE L’ASSOCIATION POUR L’EXERCICE 2007 Président Monsieur Roger SCHULER 31, Fort-Barreau 1202 GENEVE Secrétaire Monsieur Claudio TESTORI 11, rue Alcide-Jentzer 1205 GENEVE Trésorier Monsieur Richard VUAGNIAUX 11, chemin Bessonnette 1224 CHENE-BOUGERIES Membres Madame Brigitte LAPLACE 14, chemin du Fosseau 1245 COLLONGE-BELLERIVE Monsieur Claude GIACOBINO 14 route Prieur 1257 CROIX-DE-ROZON Coordinateur Monsieur Alain RIESEN 11, rue Fendt 1201 GENEVE CONTROLEUR AUX COMPTES EXTERNE FIDUCIAIRE PARINI Chemin des Sciers 9 1228 Plan-les-Ouates MEMBRES DE L’EQUIPE DE L’ASSOCIATION ARCADE 84 : Madame Françoise BRIFFAUD-RUFFIEUX, animatrice (assistante sociale) Madame Chantal MINTZ, animatrice en formation (artiste, décoratrice) Monsieur Blaise ORTEGA, aide-animateur, stagiaire en formation bureautique Monsieur Alain RIESEN, animateur et coordinateur (ergothérapeute) Madame Nicole ROSSY, responsable administrative COLLABORATEURS/TRICES Page 19 Madame Thi Huong BUGAT, entretien Monsieur Franck BUISSART, aide-animateur restaurant Madame Claire CUTI-PHILIPPIN, aide-animatrice (photographe) Madame Sarah KRÄHENBÜHL, aide-animatrice (photographe) Madame Céline FREI, secrétariat Madame Julie HUBER, aide-animatrice restaurant Madame Juliette LACHAL, aide-animatrice restaurant Madame Valérie OPPEL, bénévole ASSOCIATION ARCADE 84 STATUTS I. NOM / SIEGE Art. 1 L’« ASSOCIATION ARCADE 84 » est une association au sens des art. 60 et ss. du Code civil suisse. Art. 2 Le siège de l’association se trouve à Genève Art. 3 L’exercice correspond à l’année civile. II. BUT Art. 4 L’ARCADE 84 a pour but de promouvoir la création, l’animation et la gestion d’arcades et d’ateliers en ville de Genève. 4.1 Elle favorise l’intégration de personnes présentant un handicap psychique dans la vie professionnelle, sociale et quotidienne par la participation aux activités et à la vie du Centre de jour. 4.2 La mission du Centre de jour est de favoriser la création de liens sociaux entre la personne et la communauté afin de limiter l’isolement social généré par les difficultés psychiques. 4.3 Elle développe un travail de conseil, de soutien et d’accompagnement éducatif et pédagogique pour réaliser les buts. III. ORGANISATION Art. 5 Les membres sont des personnes physiques ou morales. Art. 6 L’ARCADE 84 est indépendante des organisations politiques, syndicales et religieuses. IV. ADHESION Art. 7 Peut faire partie de l’association toute personne partageant ses objectifs. Art. 8 La qualité de membre s’acquiert sur requête par décision du Comité qui statue souverainement et n’a pas à motiver un refus. Art. 9 Chaque membre peut en tout temps donner sa démission à l’association. V. ORGANES Art. 10 Les organes de l’Arcade 84 sont : - l’Assemblée Générale Le Comité Le Comité de Gestion L’instance de contrôle indépendante La durée du mandat des organes élus est de quatre ans. Une réélection à expiration du mandant est possible. L’Assemblée Générale Page 20 Art. 11 Elle est composée des membres ASSOCIATION ARCADE 84 Art. 12 L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par année. Art. 13 L ‘Assemblée Générale ordinaire peut être convoquée à titre extraordinaire chaque fois que le Comité ou un tiers des membres l’estiment nécessaire. Art. 14 Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le Comité, huit jours au moins à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour. Art. 15 L’Assemblée Générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents. Art.16 Elle prend toutes ses décisions à la majorité des voix exprimées, hormis la décision de dissolution de l’Association, qui ne peut être prise qu’au 2/3 des voix. Art. 17 Les compétences de l’Assemblée Générale sont en particulier : 17.1 la modification des statuts ; 17.2 l’élection de la présidente ou du président, des vérificateurs internes des comptes, du 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 trésorier ou de la trésorière l’approbation du rapport annuel du comité de gestion ainsi que l’accord de décharge ; l’approbation du budget et des comptes ainsi que la fixation du montant des cotisations ; l’approbation des modifications de statuts ; la désignation de l’instance de contrôle externe (cf. art.55 du css) ; l’approbation des règlements relevant de son domaine de compétences ; l’attribution des mandats au Comité ; l’exclusion des membres après que ceux-ci en ont été dûment informés. Art. 18 Pour être valable, les modifications de statuts requièrent la majorité des membres présents de l’association. Le Comité Art. 19 Le Comité est composé de trois membres au moins. Art. 20 Le trésorier est désigné au sein du Comité. Art. 21 Le Comité est élu par l’Assemblée Générale. Art. 22 Le Comité est l’instance pouvant décider d’une dissolution de l’Association. La dissolution n’est possible qu’avec une majorité des 2/3 des membres. Le Comité de Gestion Art. 23 Le Comité de Gestion est l’organe exécutif de l’Association. Il est formé uniquement de membres de l’Association. Art. 24 Le Comité de Gestion est composé du Président et du Coordinateur. Les tâches du Comité de gestion sont en particulier les suivantes : exécution des décisions de l’assemblée générale ; conduite de la politique et des affaires de l’Association ; gestion financière des affaires (établissement du budget, tenue des comptes, proposition du montant des cotisations de membres) ; 25.4 préparation de l’assemblée générale ; 25.5 Vérification des statuts et des modifications des statuts ; 25.6 Suivi de l’ensemble des affaires pour lesquelles aucun organe de l’Association n’est explicitement désigné. Page 21 Art. 25 25.1 25.2 25.3 ASSOCIATION ARCADE 84 Art. 26 Le Comité est chargé de l’administration de l’Association et de sa représentation à l’extérieur. VI. FINANCES Art. 27 Le financement de l’Arcade 84 est assuré par les cotisations annuelles des membres, des dons individuels et collectifs, des subventions cantonales et fédérales, des revenus et des biens mobiliers acquis. Art. 28 Les comptes de l’Arcade 84 sont tenus par le/la trésorier(e). Les comptes sont vérifiés par une instance extérieure à l’Association et présentés à l’approbation de l’assemblée générale. Tous les comptes seront mis à disposition de tous les membres dix jours avant leur approbation. Art. 29 L’Assemblée Générale élit deux vérificateurs des comptes au sein de l’Association. Les vérificateurs des comptes présentent un rapport à chaque assemblée générale ordinaire sur les comptes de l’exercice écoulé, qui doit être approuvé par l’Assemblée Générale. Art.30 L ‘association ne répond que sur sa fortune propre, à l’exclusion de la fortune de ses membres. VII. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Art. 31 Les liquidités disponibles dans l’éventualité d’une dissolution de l’Arcade 84 seront Page 22 transférées à une institution poursuivant un but similaire à celui de l’Arcade 84. Photo de Fabien Devaud AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS à Fabien Devaud pour nous avoir permis d’utiliser sa photo en couverture de ce rapport d’activité et en tête de chapitres à Valérie pour son dessin en fond du glossaire à M. Jean-Marc ALLAMAN pour nous avoir permis d’insérer ses photos noir-blanc provenant d’un ouvrage « Gens & Gestes d’Ici » fait dans les lieux de l’Arcade 84 en collaboration avec M.Valdès ©Jean-Marc ALLAMAN et Arcade 84, 2001 à chacune des personnes ayant contribué à la réalisation de ce rapport