Rapport de la mairesse - Municipalité de Saint
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Rapport de la mairesse Municipalité de Saint-Mathieu Novembre 2011 Mot de la mairesse Dans ce rapport: Mot de la mairesse Citoyennes, citoyens, 1 Rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2010 2 Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours 3 Le traitement des élus municipaux 4 Liste des contrats de plus de 25 000 $ 5 Les réalisations 2011 6 États financiers vérifiés 2010 7 Orientations 2012 8 Conclusion C’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la situation financière de notre municipalité. Vous trouverez également un court bilan des principales réalisations tel qu’exigé par l’article 955 du Code municipal du Québec. Lise Poissant Mairesse 1. Rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2010 Les vérificateurs de la municipalité, la firme Lefaivre, Labrèche, Gagné, SENCRL CA, mandatés par le Conseil municipal, ont fait la vérification des états financiers pour l’année 2010. taires, revenus pour fins de parc, amendes et pénalités obtenus au cours de l’année ainsi qu’une gestion prudente des dépenses d’opération expliquent le surplus de l’année 2010. Selon leur rapport, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2010. Le surplus de l’exercice est de 235 407 $. Des travaux d’entretien et de réfection de la montée de la Petite-Côte, l’entretien de fossés, l’aménagement des locaux et l’achat d’un camion pour la municipalité ont été financés avec une partie du surplus accumulé affecté. Les revenus supplémentaires provenant de taxes complémen© Martin Fradette Rapport de la mairesse Page 2 2. Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours Après l’analyse des résultats de l’exercice au 31 octobre 2011 et des prévisions au 31 décembre 2011, nous terminerons l’année avec un excédent estimé à 112 729 $ provenant d’une gestion prudente des deniers publics. (Voir le tableau en page 7 pour plus de détails.) 3. Le traitement des élus municipaux « ... excédent 2011 estimé à 112 729 $ provenant d’une gestion prudente des deniers Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, la mairesse indique que chaque conseiller (ère) reçoit une rémunération annuelle de 3 384.72 $, en plus d’une allocation de dépenses de 1 692.36 $ ainsi qu’une rémunération additionnelle de 35.87 $ pour chacune des assemblées extraordinaires. Un montant de 94.01 $ par session du comité consultatif d’urbanisme s’ajoute au salaire de l’élu qui préside l’assemblée. publics. » Pour sa part, la mairesse reçoit une rémunération annuelle de 10 347 $ plus une allocation de dépenses de 5 325.72 $ ainsi qu’une rémunération additionnelle de 106.44 $ pour chacune des assemblées spéciales qu’elle préside. Elle reçoit également de la MRC une rémunération annuelle de base de 6 241.68 $ à laquelle s’ajoute un montant de 156.04 $ par présence et 150 $ pour chaque présence aux réunions rurales régie par le Code municipal. 4. Liste des contrats de plus de 25 000 $ La liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la municipalité depuis le 1er novembre 2010, de même que les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant et totalisant plus de 25 000 $ peut être consultée au bureau municipal. © Louise Usereau Depuis le 1er avril 2011, pour être conforme avec le projet de Loi 76 et le projet de Loi 102, une liste des contrats municipaux comportant une dépense de 25 000 $ et plus est disponible pour consultation sur le site Internet SE@O. Vous trouverez le lien accessible via le site web de la municipalité au www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca dans la section politique de gestion contractuelle. Page 3 5. LES RÉALISATIONS 2011 Service administratif et gestion municipale La gestion des finances a été rigoureuse et très conservatrice pour 2011. Le Conseil municipal désire se doter d’une planification stratégique ainsi que d’un plan triennal permettant de définir des objectifs à court, moyen et long terme afin d’optimiser le développement de la municipalité. Dans cet optique, un comité composé de citoyens et de personnes ressources de Saint-Mathieu sera mis sur pied. De plus, une étude a été réalisée afin de déterminer le potentiel de développement résidentiel et commercial sur le territoire de Saint-Mathieu. La défense des intérêts de notre municipalité a également occupé l’administration municipale dans plusieurs dossiers tels que la voie d’évitement du Canadien Pacifique, le viaduc de l’autoroute 15 et le dépôt d’un mémoire dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). L’ensemble des actions du Conseil et de l’administration municipale visent à maintenir les services actuels et à promouvoir le développement afin d’assurer une qualité de vie améliorée. La refonte des règlements d’urbanisme est débutée et devrait se terminer au début du printemps 2012. Une consultation publique est prévue au La défense des intérêts notre Développement du territoire et urbanisme En 2011, 29 permis pour des nouvelles constructions se sont ajoutés, ce qui porte le nombre de nouvelles constructions à 101 depuis l’implantation du réseau d’égouts et d’aqueduc, ayant un impact direct sur les revenus des comptes de taxes. L’augmentation totale de l’évaluation financière est estimée depuis 2007 à 12 108 000 $. © Audrey Lavoie Qui dit progression dit aussi changement. Certaines améliorations administratives sont à venir. cours de ce processus. Ententes pour travaux municipaux Un projet de construction d’une nouvelle rue est actuellement en cours. Perpendiculaire au chemin Principal, la nouvelle rue accueillera 15 nouvelles résidences. Des ententes pour travaux municipaux sont présentement à l’étude pour l’installation de la compagnie Kenworth dans la zone commerciale de Saint-Mathieu. municipalité a également occupé l’administration municipale dans plusieurs dossiers tels que la voie d’évitement du Canadien Pacifique. Sécurité publique Service de police Le coût du service de police pour 2011 est de 341 326,86 $. Le programme d’aide financière pour les municipalités rurales faisant partie de la CMM nous alloue une compensation pour l’année 2011 de 51 198.38 $. La municipalité est partenaire d’Info-Crime : 1-800-711-1800 Service des incendies Le Service des incendies participe activement dans toutes les activités communautaires par le biais d’activités de prévention auprès de nos citoyens. Le Service des incendies a travaillé au schéma de risque exigé selon la Loi ce qui aura un impact majeur sur le budget de 2012. © Nadine Beausoleil Rapport de la mairesse Page 4 Travaux publics Voici une liste non exhaustive des travaux d’entretien qui ont été réalisés durant l’année 2011 : © Gina Philie Nettoyage du fossé de la montée de la Petite-Côte Réparation de trous et correction de fissures sur la montée de la Petite-Côte Lignage des chemins SaintÉdouard, St-François-Xavier et Petite-Côte Réparation des garde-fous de ponceaux Les bandes de la patinoire extérieure ont été solidifiées Réaménagement des locaux du Centre communautaire Entretien et nettoyage des réseaux d’égouts Étalonnage des pompes L’achat d’un nouveau camion F150 pour les employés aux travaux publics et à l’inspection a été fait en 2011 Entretien des véhicules lourds. Communications 2011 marque la création et le lancement du Création et lancement du premier site Internet officiel de Saint-Mathieu au www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca lors de la fête familiale le 11 septembre 2011. Depuis septembre, le site web a premier site internet de Saint-Mathieu Réalisation de quatre bulletins municipaux, du rapport de la mairesse et de plusieurs communiqués pour des événements d’actualité. Loisirs et vie communautaire Camp de jour Le Camp de jour a été un succès sous la supervision de Louise Sicotte et la coordination de Dina Allam. Félicitations à toute l’équipe! Le programme Carrière-été a permis à sept jeunes de la municipalité d’obtenir un emploi d’été. Maintien des activités familiales Dépouillement de l’arbre de Noël, Plaisirs d’hiver, Fête Nationale, Fête familiale, Halloween, Théâtre des 3 Mousquetaires. Nouvelles activités offertes : Peinture sur céramique Confection de bijoux Cours de hip-hop Yoga Dégustation de vins et fromages © Dina Allam enregistré 394 visites provenant de 321 visiteurs uniques. Aménagement du parc Pierre-Mondat Installation de bancs de parc près des jeux d’eau. Bibliothèque L’heure du conte est offerte aux tout-petits. La bibliothèque municipale a 347 abonnés actifs qui ont effectué 4 880 prêts depuis janvier 2011. Appui aux organismes locaux Le Club de l’Âge d’Or, l’Association des propriétaires du Domaine Val Boisé, la Coopérative de solidarité Télécom de Saint-Mathieu, le Club des Lions, le Cercle des Fermières et l’Entraide Saint-Mathieu. Collaboration avec le Complexe Le Partage pour offrir des ateliers de cuisine collective et l’adhésion au programme Bonne Boîte Bonne Bouffe. Page 5 Politique familiale Le Conseil municipal poursuit l’atteinte des objectifs établis dans le plan d’action de la Politique familiale. Plusieurs objectifs sont déjà atteints tels que la création du site Internet de Saint-Mathieu et l’installation des jeux d’eau. Il est prévu pour 2012 de relancer le comité de la politique familiale afin de faire le bilan du plan d’action triennal. © Audrey Lavoie Environnement Réduction et réutilisation Plusieurs activités spéciales ont favorisé la réduction, la réutilisation et la revitalisation tel que le programme Coupez les moteurs et l’utilisation d’écopluie pour arroser le jardin expérimental du camp de jour. La collecte spéciale de pots usagés de fleurs a été une réussite et la récupération de plantes données par les citoyens s’est poursuivie. branches, feuilles et sapins se poursuivront afin d’atteindre un total estimé à 50 tonnes de matières valorisées pour 2011. Grâce aux efforts collectifs, le taux prévu de détournement du site d’enfouissement est de 30 %, ce qui place la municipalité dans les chefs de file de la MRC en lien avec la performance environnementale. Recyclage Les bonnes habitudes de recyclage donnent des redevances provenant de la MRC qui sont réinvesties pour diminuer le tonnage des déchets domestiques. Revitalisation En collaboration avec le Club des 4H, 300 petits arbres ont été distribués. Des activités ont été réalisées avec les enfants de l’école Jacques-Barclay : récolte du jardin communautaire et Entre autres, un conteneur à surplus décoration écologique de citrouilles de carton a été installé au garage pour l’halloween. municipal. La participation des citoyens aux collectes de résidus Embellissement domestiques dangereux RDD Des aménagements paysagers écologi(peintures, piles, huiles, ampoules, etc.) ques ont été ajoutés et des petits arbres et de l'utilisation du conteneur de ont été plantés sur le bord des berges. matériaux secs recyclés à 70% amélio- Le concours « Façade de maisons rent grandement la performance fleuries » a connu sa deuxième édition écologique de la municipalité. ave c un plus g ran d taux de Grâce aux efforts collectifs, le taux prévu de détournement du site d’enfouissement est de 30 %, ce qui place la municipalité dans les chefs de file de la MRC en lien avec la performance environnementale. participation. Valorisation Le service de compostage à domicile est une réussite avec plus de 140 portes inscrites. Il y a eu des taux de participation record cet automne. En plus du service de compostage à domicile, des collectes spéciales de La prochaine classification des Fleurons du Québec est prévue en 2012. Soyez créatifs! Notre but : obtenir 3 fleurons ! Félicitations à tous ! © Mireille Derome Rapport de la mairesse Page 6 6. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2010 Activités financières consolidées Exercice terminé le 31 décembre 2010 REVENUS / DÉPENSES FINANCEMENT / AFFECTATIONS Revenus Financement Taxes 2 167 580 $ Paiement tenant lieu de taxes Remboursement de la dette à long terme 16 582 $ Transfert (191 171 $) Affectations 1 107 267 $ Services rendus 41 247 $ Imposition de droits 102 682 $ Intérêts 35 113 $ Autres revenus 34 200 $ (191 171 $) Activités d'investissement (261 988 $) Réserves financières et fonds réservés (778 344 $) (1 040 332 $) 3 504 671 $ Dépenses de fonctionnement Administration générale 376 968 $ Sécurité publique 537 988 $ Transport 248 448 $ Hygiène du milieu 302 625 $ A mé na gem en t , développement u r ba n is m e et 235 407 $ SURPLUS DE L'EXERCICE : 93 966 $ Loisirs et culture 151 166 $ Frais de financement 326 600 $ 2 037 761 $ Les vérificateurs de la municipalité, la firme Lefaivre, Labrèche Gagné et Associés ont fait la vérification des états financiers consolidés pour l'année 2010. Les organismes municipaux suivants font partie du périmètre comptable: municipalité de Saint-Mathieu, Régie intermunicipale de police Roussillon, Tarso Inc., la Communauté métropolitaine urbaine de Montréal. LE SURPLUS DE L’EXERCICE EST DE 235 407 $ Données des ressources financières (RF) et du sommaire du rôle (SR) 2010 (source : MAMROT 31 octobre 2011) Saint-Mathieu © Mireille Derome MRC Tout le Québec Charges nettes par 100 $ de richesse foncière uniformisée 1,50 $ 1,61 $ 1,99 $ Revenus de taxes par habitant 1 105 $ 1 091 $ 1 296 $ Charges nettes par habitant 1 325 $ 1 397 $ 1 862 $ 36,74 % 38,76 % 40,92 % Endettement total net à long terme / éléments d’actifs à long terme Page 7 Indications préliminaires des résultats de 2011 REVENUS Revenus Budget 2011 Taxes Indications préliminaires 2011 2 169 082 $ 2 177 786 $ 6 405 $ 6 405 $ Autres recettes de sources locales 122 550 $ 181 961 $ Transfert 313 153 $ 268 008 $ 2 611 190 $ 2 634 160 $ Paiement tenant lieu de taxes DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Dépenses de fonctionnement Budget 2011 Indications préliminaires 2011 Administration générale 479 677 $ 417 983 $ Sécurité publique 597 143 $ 585 958 $ Transport 342 381 $ 257 424 $ Hygiène du milieu 379 015 $ 355 140 $ Aménagement, urbanisme et développement 124 589 $ 84 426 $ Loisirs et culture 179 596 $ 168 839 $ Frais de financement 308 308 $ 308 308 $ 2 410 709 $ 2 178 078 $ SURPLUS DE L’EXERCICE: 200 481 $ 456 082 $ Remboursement de la dette à long terme (200 481 $) (200 481 $) Activités d'investissement 0$ (292 872 $) Surplus accumulé affecté 0$ 150 000 $ (0 $) (142 872 $) 0$ 112 729 $ Affectations SURPLUS DE L'EXERCICE À DES FINS BUDGÉTAIRES © Claude Leclerc © Nadine Beausoleil © Nadine Beausoleil © Claude Leclerc Rapport de la mairesse | Municipalité de Saint-Mathieu 7. Orientations 2012 Programme triennal d’immobilisation 2012-2013-2014 Ce programme prévoit les dépenses en immobilisation que le Conseil peut réaliser, mais sans y être tenu. Gestion des infrastructures Le resurfaçage d’une partie de la montée de la Petite-Côte Amélioration des locaux administratifs du Centre communautaire Amélioration du chalet municipal Revitaliser le centre de la municipalité Autres orientations : Étude d’un plan d’ensemble d’un réseau cyclable Guichet bancaire Étude des infrastructures de la rue Paul et Brossard Votre Conseil municipal Étude sur le réseau et les branchements à l’aqueduc Limite de 40 km/h dans les secteurs résidentiels Budget 2012 Le budget 2012 sera adopté au cours des prochaines semaines lors d’une séance extraordinaire portant sur le budget 2012. Le Conseil s’assurera d’une saine gestion des finances municipales dans l’intérêt collectif, pour l’amélioration de la qualité de vie de tous en réponse aux besoins actuels et futurs de notre communauté. Comprenant vos réalités, soyez assurés que les deniers publics qui nous sont confiés seront gérés avec la plus grande rigueur. Lise Poissant Mairesse Serge Piché Siège 1 Patricia Bigonesse Siège 2 Yves Robinette Siège 3 8. En conclusion Je remercie tous les citoyens qui participent à la vie de notre communauté, tant par leur engagement que leur soutien dans l’accomplissement d’actions améliorant notre qualité de vie et notre environnement. C’est notre responsabilité à tous pour notre futur et les générations à venir. Je remercie sincèrement les bénévoles de tous les organismes pour leur implication. Merci également à toutes les entreprises de Saint-Mathieu et à tous les commanditaires qui, de par leur contribution financière, permettent la réalisation de plusieurs activités pour nous tous, Mathéens. Ensemble, continuons à faire de notre municipalité un lieu où il fait bon vivre. En terminant, j’aimerais aussi remercier les membres du Conseil municipal, les directeurs des services municipaux ainsi que tous les employés pour leur implication et leur dévouement afin de mieux répondre à vos besoins. Chers mathéens, mathéennes, c’est avec fierté que je vous représente et que j’envisage notre avenir. Lise Poissant Charron Mairesse VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB AU www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca Rapport de la mairesse 2011 Rédaction et graphisme : Audrey Lavoie Révision: Louise Hébert Collaborateurs: Tous les services municipaux Impression : Imprimerie Pubcité Tirage : 900 copies Pauline Wilson Fradette Siège 4 Yves Philie Siège 5 Louise Usereau Siège 6 Hôtel de ville 299, chemin Saint-Édouard Garage municipal 311, chemin Saint-Édouard Téléphone : 450-632-9528 Télécopieur : 450-632-9544 Courriel: [email protected]