RAPPORT DU MAIRE - Municipalité de Saint-Paul

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
18 NOVEMBRE 2015
DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
18 novembre 2015
N.B. Ce rapport est reproduit tel que présenté lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
18 novembre 2015.
À TOUS LES CITOYENNES ET CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL
B)
SITUATION FINANCIÈRE 2015
REVENUS:
Conformément aux dispositions de l’article 955 du
Code municipal de la province de Québec, je suis
heureux de vous présenter le rapport sur la situation
financière de la Municipalité de Saint-Paul.
L’objectif de ce rapport est de vous présenter l’état
des finances de votre municipalité. Également,
nous profitons de cette occasion pour vous dresser
le portrait de nos réalisations de l’année courante.
De plus, comme l’oblige la loi, je dépose la liste des
contrats de plus de 25 000 $ et des contrats de plus
de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l’ensemble
de ces contrat dépasse la somme de 25 000 $.
Je dépose donc la liste de ces contrats qui couvre
la période du 18 novembre 2014 au 16 novembre
2015.
A)
ÉTATS FINANCIERS 2014
Le dernier rapport du vérificateur révèle que les
états financiers présentent fidèlement l’état véritable
et exact des affaires de la Municipalité au 31 décembre
2014.
L’exercice financier 2014 s’est terminé avec un
résultat net d’exercice d’opération de 777 593 $. Le
surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2014
s’élève à 824 953 $.
Prévisions au début 2015: (6 305 982) $
~ Perçus au 31 octobre 2015:
(5 772 010) $
~ À percevoir du 1er novembre
au 31 décembre 2015:
(133 154)
Total des revenus prévisibles:
(5 905 164) $
Surplus accumulé affecté
et fonds réservés:
(519 486)
Total des revenus et affectations:
(6 424 650) $
DÉPENSES:
Prévisions au début de 2015: 6 305 982 $
~ Effectuées au 31 octobre 2015 4 463 096 $
~ À effectuer du 1er novembre
au 31 décembre 2015:
1 389 459
Total des dépenses prévisibles:
5 852 555 $
SURPLUS PRÉVISIBLE:
(572 095) $
C)
COMMENTAIRES ET PRÉVISIONS
Veuillez noter que ces chiffres ne représentent
qu’une analyse sommaire et approximative et qu’ils
seront vérifiés avec les états financiers après le 31
décembre 2015.
SAINT-PAUL
1
DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
D) RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION
DE DÉPENSES DES MEMBRES DU
CONSEIL TEL QUE PRÉVU PAR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 508-2011
Rémunération actuelle
Allocation de dépenses
Maire
21 519,00 $
10 759,50 $
Conseiller
7 169,00 $
3 584,50 $
La rémunération actuelle pour le maire est établie à
3,686 $ par habitant pendant que celle des conseillers
est établie à 1,228 $ par habitant. Pour l’année 2016,
ces montants seront indexés de 1,2 %, correspondant
à l’indice des prix à la consommation selon Statistique Canada pour la région de Montréal du mois de
septembre 2015. Le nombre d’habitants du territoire
de la Municipalité est établi par décret du gouvernement du Québec.
E)
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE
DÉPENSES DU MAIRE DE SAINT-PAUL
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DE
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE JOLIETTE
Montant...
de base annuel
pour les séances
pour le CA
pour la présidence
de comités
Imposable
Non imposable
5 563 $
2 781 $
1 264 $
632 $
812 $
403 $
2 106 $
1 053 $
NOTE: Pour l’année 2016, ces montants seront
indexés de 1,0 %, correspondant à l’indice des prix
à la consommation selon Statistique Canada pour
la province de Québec au 30 septembre 2015.
BILAN DES RÉALISATIONS 2015
L’année 2015 a été une année de réalisation et de
consolidation à la Municipalité de Saint-Paul. Le
contexte économique lié au pacte fiscal transitoire
nous a poussés à gérer avec parcimonie les deniers
paulois.
En regardant le bilan des réalisations 2015, je suis
très fier de vous présenter les principaux dossiers
qui ont mobilisé nos efforts tout au long de l’année.
1- Travaux d’infrastructures
Tel qu’annoncé dans les orientations 2015, nous
avons procédé dès le début du printemps, aux travaux de mise aux normes des infrastructures de la
Place Morin, de distribution d’eau potable dans le
secteur rural et de revitalisation du périmètre urbain
du boulevard Brassard.
Ces importants travaux ont permis d’améliorer la
qualité des services offerts par nos réseaux dans ce
secteur et d’offrir à certains résidents, des services
complémentaires.
Également, nous avons procédé à l’élaboration d’un
plan d’ensemble des réseaux de la municipalité et
d’un plan d’intervention qui identifient les priorités
d’intervention dans la réfection de ces mêmes réseaux pour les années à venir.
2- Construction d’un entrepôt municipal
La construction d’un nouvel entrepôt municipal
nous a permis de centraliser nos équipements des
travaux publics et des loisirs dans un seul et même
endroit et de nous rapprocher du garage municipal.
SAINT-PAUL
2
DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Cette proximité permettra à notre personnel d’être
plus efficace en ayant qu’un seul endroit d’entreposage au lieu de trois et de pouvoir protéger certains équipements des aléas climatiques (neige, gel,
pluie).
Également, nous avons franchi une étape supplémentaire en procédant à un appel d’offres par invitation pour l’embauche d’un gestionnaire de projet.
Les résultats de cet appel d’offres nous permettront
d’évaluer notre position dans la poursuite du projet.
3- Mesures environnementales
5- Fleurons du Québec et embellissement
Dans le désir d’être une municipalité qui respecte
toujours plus l’environnement, la Municipalité a
posé quelques gestes pour être plus verte.
À l’été 2015, les évaluateurs des Fleurons du Québec
ont parcouru le territoire de Saint-Paul afin d’évaluer notre milieu de vie. Toute comme 2012, nous
avons obtenu 3 fleurons mais avec une hausse significative du pointage. Le rapport nous mentionne,
entre autres, qu’une plus grande participation des
résidents à l’embellissement horticole a contribué à
la hausse du pointage.
Dans un premier temps, le conseil municipal est
passé au mode sans papier. Cette nouvelle réalité
permet à nos conseillers municipaux de recevoir
électroniquement tous les documents de la séance à
venir. Habituellement, un dossier pour un conseiller pouvait comprendre entre 40 et 80 photocopies
par séance (près de 7500 copies par année pour l’ensemble des membres du conseil).
Dans un deuxième temps, nous avons adopté le
mode de transmission électronique des paiements
pour nos comptes fournisseurs. Cette transition
nous permet non seulement une économie de papier, puisque nous n’avons plus à émettre de chèque
papier, mais également une économie de temps et
d’argent.
4- Bibliothèque
Pour une troisième année consécutive, nous avons
fait l’acquisition de 12 000 $ de nouveaux livres
pour la bibliothèque municipale. Pour ces achats,
nous avons pu bénéficier d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications au
montant de 7 900 $.
6- Aménagement des parcs
Sur le plan des loisirs, dès le début de l’année 2015,
les utilisateurs du parc Amyot ont pu profiter de
l’aménagement d’un sentier glacé. Cette expérience s’étant révélé un succès, nous l’aménagerons
de nouveau pour la saison hivernale à venir.
Durant la période estivale, nous avons poursuivi
la consolidation des équipements de divers parcs
dont l’aménagement du circuit vitalité au parc du
Boisé Paulois, le remplacement des équipements de
balançoires du parc Amyot, l’aménagement d’une
aire de pique-nique au parc du lac Maurice et l’installation d’un abri hexagonal au parc des Tourelles.
De plus, nous avons travaillé à la réalisation de deux
plans-concepts et estimés budgétaires dans le but de
compléter l’aménagement des parcs des Tourelles et
du Bourg Boisé.
SAINT-PAUL
3
DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
7- Communications
Sur le plan des communications vous avez certainement pu constater que le nom de domaine de la
municipalité (site Internet et courriel) est passé de
municipalitestpaul.qc.ca à saintpaul.quebec. Cette
nouvelle appellation nous permet d’ailleurs d’être
l’une des villes pionnières dans le domaine.
8- Autres projets en cours
D’autres projets d’envergure sont en cours actuellement et se prolongeront en 2016. Nous n’avons
qu’à penser à la mise à jour du plan d’action de la
politique familiale municipale et de l’intégration
des mesures pour les aînés, l’élaboration d’un règlement lié à la coupe d’arbres, la négociation et
l’acceptation préliminaires des zones définissant
les îlots déstructurés ainsi que de la préparation des
ventes de terrains en lots pour le projet domiciliaire
du Bourg Boisé.
ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES DU
BUDGET 2016
Chaque année apporte son lot de défi et 2016 ne
devrait pas être différente. Plusieurs enjeux sont au
cœur de notre essor économique, social, communautaire, culturel et sportif.
Parmi les enjeux à venir, nous devrons prendre une
importante décision sur l’avenir de la bibliothèque
municipale et de son milieu de vie culturel, réfléchir
à la modernisation et au maintien des services de
qualité tout en amoindrissant les impacts du nouveau pacte fiscal que le gouvernement a ratifié en
début novembre.
Bien qu’il soit impossible pour le moment de spéculer sur ce budget, le conseil réitère sa volonté de
présenter un budget dont les impacts financiers sauront respecter la capacité de payer des citoyens et
citoyennes de Saint-Paul, tout en tenant compte de
nos obligations récurrentes, des exigences gouvernementales, de nos engagements et de la hausse du
taux d’inflation.
Je peux vous assurer que tous ont la volonté d’offrir
des services de qualité au meilleur prix possible.
Nous tiendrons nos journées préparatoires et
d’études budgétaires les 27 et 28 novembre prochain. Les résultats de ces journées seront annoncés lors de l’adoption du budget 2016.
En 2016, nous continuerons à miser sur nos orientations à long terme que nous résumons en trois (3)
mots: Qualité, Vitalité et Performance.
• QUALITÉ:
en misant sur l’amélioration de
la qualité de notre milieu de
vie;
• VITALITÉ:
en misant sur la vitalité du
milieu; et
• PERFORMANCE: en misant sur une organisation municipale performante.
Le budget 2016 sera présenté en séance extraordinaire
le 16 décembre 2015 à 19 heures.
Le présent discours est fait à la séance ordinaire du
18 novembre 2015.
Alain Bellemare
maire
SAINT-PAUL
4