40 Fabrication de chaussure de Golf 1 700 000 150

Fiche N°40 : Fabrication de chaussure de Golf
A. Définition de l'idée de projet :
1. Nature du projet : Le projet consiste en la fabrication de chaussures de Golf en
cuir avec semelle en caoutchouc et PU.
2. Secteur d’activité : Les industries du cuir et de la chaussure.
3. Matières premières et produits finis : Cuir de vachette et Caoutchouc.
4. Processus de fabrication : La fabrication des tiges se fait selon les procédés
habituels à savoir : la coupe, la préparation piquage, le piquage, le marquage et la
mise en forme. La méthode adoptée sera pour les semelles l’injection dans des
moules par des presses d’injection et vulcanisation. La technologie de l’injection
directe de la semelle sur tige sera employée.
5. Capacité de production : 2000 paires/jour.
6. Emploi : 150 personnes.
7. Liste des équipements :
-Pour la Coupe: Presses à bras tournant- Presses à Pont- Machine à galberMachine de conformage de claques- Refendeuse
-Pour la Préparation au piquage: Machine à composter- Machine à parerMachine à remplier- Machine à gutter- Machine à tracer- Table de
préparation)
-Pour le Piquage : Machine plate 1 aiguille- Machine plate 2 aiguillesMachine pilier 1 aiguille- Machine plate zig - zag- Machine canon à borderMachine strobel- Table d'encollage/préparation avec aspiration- Machine à
gutter- Machine à écraser les jointés - Machine à poser les oeillets- Machine à
poser les crochets- Machine à poser les passe – lacet- Machine à lacer- Poste
pose bout dur avec aspiration- Convoyeur)
-Pour le Montage: Carrousel d'injection mono matière Caoutchouc /PU 12
postes- Carrousel d'injection bi matière Caoutchouc /PU 12 postes)
-Pour la Finition: Machine à rafraîchir les semelles- Poste pose 1ère de
montage avec mécanisme de vulcanisation pour semelles- Poste de
nettoyage- Poste de laçage- Hotte polissage- Poste de mise en boîteMachine à former les boîtes)
-Logiciels et Matériels informatiques et bureautiques
B. Marché :
•
•
Clients cibles : Consommateur final
Répartition des ventes : ce projet aura une vocation 80% à l’export et 20% local.
C. Schéma d’investissements et de financement :
INVESTISSEMENTS
FINANCEMENT
Désignation
Montant
Désignation
Montant
Matériel industriel
Equipement de bureau
1 200 000
5 000
680 000
68 000
Investissement immatériel 70 000
Capital social
Fonds
propres
Crédits
Fonds de roulement
Total
Total
1 700 000
425 000
1 700 000
952 000
D. Schéma de rentabilité :
D-1 Structure des coûts :
Exploitation prévisionnelle
Année 2
Année 3
Année 4
12 348 000 13 613 670 15 009 071
Année 5
16 547 501
Année 6
18 243 620
Année 7
20 113 591
9 744 000
10 742 760
11 843 893
13 057 892
14 396 326
15 871 949
17 498 824
1 456 000
1 605 240
1 769 777
1 951 179
2 151 175
2 371 671
2 614 767
224 000
246 960
272 273
300 181
330 950
364 872
402 272
1 232 000
1 358 280
1 497 504
1 650 998
1 820 225
2 006 798
2 212 495
784 000
807 520
831 746
856 698
882 399
908 871
936 137
448 000
550 760
665 758
794 300
937 826
1 097 927
1 276 358
167 200
167 200
167 200
121 000
121 000
120 000
120 000
280 800
383 560
498 558
673 300
816 826
977 927
1 156 358
41 359
79 087
66 240
53 618
40 996
28 460
15 752
239 441
304 473
432 318
619 682
775 830
949 467
1 140 606
14 366
18 268
25 939
37 181
46 550
56 968
68 436
225 074
286 204
406 379
582 501
729 280
892 499
1 072 170
392 274
453 404
573 579
703 501
850 280
1 012 499
1 192 170
Désignation
Chiffre
d'affaires
Achats MP /
Consommables
Marge Brute
sur Coût
Matière
Autres Charges
d’Exploitation
Valeur Ajoutée
Année 1
11 200 000
Charges du
Personnel
Excédant Brut
d’Exploitation
Dotations aux
Amortissement
s et aux
Provisions
Résultat Brut
d’Exploitation
Charges
financières
Résultat des
activités
ordinaires
Avant Impôt
Impôts sur les
bénéfices
Résultat Net de
l'Exercice
Cash Flow
D-2 principaux ratios
-Valeur Actuelle Nette (VAN) : 1 558 904
-Taux de Rentabilité Interne (TRI) : 45%
-Délais de récupération de l’investissement : 3 ans et 5 mois
Hypothèses :
- Capacité théorique de production par paire par jour = 2000 paires la première année avec
une croissance de 5% annuellement
- La production effective journalière est de 80% par rapport à la capacité de production
- Prix de vente moyen par paire en départ usine= 25 DT avec une augmentation de 5%
annuellement.
E. Conseils :
Faire certifier son produit selon les normes internationales de qualité exigé par le donneur d'ordre. Le
promoteur peut s'acquérir le recueil des normes tunisiennes (NT) et internationales de l'activité en
s'adressant à l'INNORPI. Cette démarche est très rentable, et constitue un argument décisif de
concurrence, surtout à l'export.