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TEXTILE PLUS SAS FICHE DE REVUE DE PROCESSUS PROCESSUS: GESTION COMMERCIALE Fiche processus N°: MQA009 Revue de processus effectuée le: 02/04/09 Période considérée: du 01/04/08 au 31/03/09 Le processus a-t-il évolué ou a-t-il été modifié depuis la dernière revue: non La fiche processus est-elle toujours actuellement bien adaptée au processus: ; Oui Non Audits réalisés: vu audit système du 12/2008, aucune non-conformité INDICATEURS, PERFORMANCES ET CIBLES - délais de livraison - enquête de satisfaction client - nombre de lignes de commandes enregistrées PERFORMANCE MESURÉE NB de commandes enregistrées année 2004-2005 année 2005-2006 2344 (+ 12 %, objectif était à + 10%) année 2006-2007 2267 (- 3.3 %, objectif était à + 8%) année 2007-2008 2440 (+ 7.63 %, objectif était à + 5%) année 2008-2009 / / / 8836 7257 (-17.9 %) / / / 3.62 3.48 / 7.7 % des lignes livrées en retard (objectif était à < 10%) 6.9 % des lignes livrées en retard (objectif était à < 8%) 5.7 % des lignes livrées en retard (objectif était à < 7%) 6.3 % des lignes livrées en retard (objectif était à < 7%) 2091 (Etat 566) NB de lignes de commandes enregistrées 2084 (Etat 566) Moyenne nb de lignes par commande Retards de livraison (Etat 560) Commentaires: Le nombre de lignes de commandes livrées en retard se maintient (en moyenne) en dessous des 7 % fixés . L'enquête de satisfaction client a été faite en juin-juillet 2008, le taux de réponse de 24.5 % est assez faible mais meilleure que celle de 2006 (15.7 %). 19 critères d'évaluation ont été proposés. La disponibilité et l'efficacité des interlocuteurs a été placée en tête. Le suivi des fournisseurs de transport s'est amélioré (cf FELCO, Braveleau,…) L'état a été créé permettant de comptabiliser les lignes de commandes saisies est désormais régulièrement utilisé lors des réunions processus Le client HYCO est en baisse sensible de CA depuis bientôt un an, à surveiller de près. Actions complémentaires: voir plan EQIPSS* Efficacité du processus Peu de non conformités concernant la saisie des commandes et leur suivi Efficience du processus Retards de livraison contenus Propositions d'actions correctives et/ou préventives*: La collecte des petites réclamations client pourrait apporter des pistes d'amélioration Objectifs et cibles proposés pour 2009-2010 (à valider en revue de direction): Objectifs et cibles Validation revue direction Améliorer l'écoute client Augmentation de 5 % du nombre de lignes de commandes enregistrées * si nécessaire C:\Jetable\fiche revue processus gestion co 2009-1.doc TEXTILE PLUS SAS FICHE DE REVUE DE PROCESSUS PROCESSUS: ACHATS Fiche processus N°: MQA010 Revue de processus effectuée le: 02/04/09 Période considérée: du 01/04/08 au 31/03/09 Le processus a-t-il évolué ou a-t-il été modifié depuis la dernière revue: oui, la personne qui avait été recrutée pour rationaliser la fonction achat (M Lachat) a quitté l'entreprise. Rappel M. Lachat avait pris la suite de Mme Remise quelques mois avant. La fiche processus est-elle toujours actuellement bien adaptée au processus: ;Oui Non Audits réalisés: vu audit système du 12/2008, une non-conformité mineure concernant le fil cuivre exigences d'achat non spécifiées pour produits destinés à la gamme BMI. INDICATEURS, PERFORMANCES ET CIBLES - Quantité achetée matières premières - Quantité achetée emballage - Nombre de fournisseurs évalué - Performance de livraison des fournisseurs PERFORMANCE MESURÉE année 2004-2005 année 2005-2006 Nombre de NC fournisseurs 6 6 Écarts délais de livraison moyen / / année 2006-2007 6 dont 5 pour la gaine mono (objectif atteint) / année 2007-2008 année 2008-2009 7 dont 5 pour la gaine mono 6 dont 4 pour la gaine mono / 4 jours de retard Commentaires: Les dispositions concernant l'évaluation et le suivi des fournisseurs aurait besoin d'être redynamisées. Les indicateurs achat ne sont pas faciles à extraire de la GPAO il serait souhaitable de simplifier la collecte des indicateurs relatifs aux achats. L'état "Ecarts de livraison par articles et par fournisseurs" donne une photographie de la performance des fournisseurs. Les fiches d'évaluation sur Excel sont assez bien faites avec un rappel des caractéristiques du fournisseur, cependant une actualisation des évaluations devient nécessaire. Etudier l'opportunité de créer des conditions générales d'achat au même titre que l'on a des conditions générales de vente en incluant des pénalités de retard et des frais de traitement de non-conformité. Actions complémentaires éventuelles: voir plan EQIPSS* Efficacité du processus Satisfaisant pour la gestion et le suivi des achats Efficience du processus Il n'y a pas encore d'actions définies et formalisées concernant les achats dans le sens où ils peuvent contribuer à réduire les coûts. Exemple: évaluer le ratio Quantité acheté / Coût d'achat Propositions d'actions correctives et/ou préventives*: Pérenniser au moins un poste à mi-temps pour gérer les appros et le suivi fournisseur Objectifs et cibles proposés pour 2009-2010 (à valider en revue de direction): Objectifs et cibles Création d'un emploi à mi-temps pour gérer les appros Validation revue direction Baisse de 10 % des NC fournisseurs 100 % des fournisseurs dont le CA est > 20000 € sont évalués * si nécessaire C:\Jetable\fiche revue processus achats 2009-1.doc