le Budget des organismes administratifs autonomes de 2ème
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le Budget des organismes administratifs autonomes de 2ème
BIJLAGE I. – Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie ANNEXE I. – Budgets des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie Actiris Actiris Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale Brussels Waarborgfonds Fonds bruxellois de garantie Impulse.brussels, de vzw Brussels Agentschap voor de onderneming Impulse.brussels, l’asbl Agence bruxelloise pour l’entreprise NV Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel SA Société des transports intercommunaux de Bruxelles BRUGEL BRUGEL vzw IRISTEAM asbl IRISTEAM NV Citydev.brussels, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest SA Citydev.brussels, la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale Parking.brussels, NV Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap Parking.brussels, SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale NV Haven van Brussel SA Port de Bruxelles NV Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij SA Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale NV BRUSOC SA BRUSOC Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale vzw Atrium asbl Atrium Initiële begrotingen 2015 Budgets initiaux 2015 ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Actiris Actiris ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC Programma 001: Financiering door het MBHG OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS DR DR DR Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 01 62.148 62.148 62.148 67.488 67.488 67.488 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 002 / 017 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Subventions régionales - (16.005.15.01.41.40 - Subvention de fonctionnement générale Gewestelijke dotaties (16.005.15.01.41.40 - Algemene werkingssubsidie aan Actiris) accordée à Actiris) 01.001.01.01.4610 ***** DR 62.148 67.488 DR ***** 01.001.01.01.4610 Justification: Verantwoording: Cette subvention couvre les frais de personnel et de consommation Deze toelage dekt de personeels- en de verbruikskosten van Actiris en d'Actiris et tient compte du plan stratégique IT et le déménagement. houdt rekening met het strategisch IT plan en de verhuiskosten. Programme 001: Financement par le MRBC MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR SC 62.148 Initial 2014 ------Initieel 2014 67.488 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS DR KS FC 003 / 017 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC KS BF FC Programma 001: Financiering door het MBHG OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 04: Toegewezen dotatie Vergoeding FCCB - Financieel Beheer 392 318 DR ***** 02.001.04.01.4610 Verantwoording: De in te schrijven bedragen voor de jaren 2015-2020 werden gecommuniceerd door mijnheer Gosset van het FCCB. Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS ACTIRIS / ACTIRIS Ontvangsten Subventions régionales (16.006.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion de l'emploi dans les administrations locales (arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986)) Gewestelijke dotaties (16.006.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling in de lokale besturen(koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986)) Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Subventions (16.005.16.03.61.40CF - Subvention d'investissement pour les Gewestelijke - Investeringssubsidie aan O. Actiris de M. régionales P. A. NO. CE. FB SC à Actiris-------------- dotaties (16.005.16.03.61.40 KS BF FC P. A. voor VN. EC. cofinancements en matière de centres de référence) cofinancieringen Initieel 2014 Initieel 2015 betreffende referentiecentra) 02.001.04.09.4610 ***** DR 2.612 2.612 DR ***** 02.001.04.09.4610 Justification: Verantwoording: 004 / 017 Subside pour la création de centres de référence en partenariat avec Toelage voor de creatie van referentiecentra in samenwerking met des fonds sectoriels. Pas de nouveaux centres prévues. sectoriële fondsen. Geen nieuwe centra voorzien. Recettes Subventions régionales (16.005.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Gewestelijke dotaties (16.005.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering financement des maisons d'enfants d'Actiris et le partenariat avec les crèches) van de kinderdagverblijven van Actiris en het partnership met kinderdagverblijven) 02.001.04.05.4610 ***** DR 1.857 1.857 DR ***** 02.001.04.05.4610 Justification: Verantwoording: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van d'emploi y compris la Maison d'enfants d'Actiris. werkzoekenden inbegrepen het kinderdagverblijf van Actiris. Subventions régionales (16.005.15.03.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Gewestelijke dotaties (16.005.15.03.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering financement de chèques et primes) van de cheques en premies) 02.001.04.04.4610 ***** DR 7.600 7.600 DR ***** 02.001.04.04.4610 Justification: Verantwoording: Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden d'emploi - plateforme langues inclus, ainsi que les primes de - taalplatform inbegrepen, alsook de beroepsoverstappremies transition professionnelle Subventions régionales (16.005.16.01.61.41 - Subvention d'investissement accordée à Actiris Gewestelijke dotaties (16.005.16.01.61.41 - Investeringssubsidie aan Actiris voor de pour l'acquisition de biens durables) verwerving van duurzame goederen) 02.001.04.03.6612 ***** DR 1.207 3.007 DR ***** 02.001.04.03.6612 Justification: Verantwoording: Investissements courants pour les applications informatiques + nouveau Courante investeringen voor de informaticatoepassingen + nieuw mobilier dans le cadre du déménagement. meubilair in kader van de verhuis Activité 04: Dotation affectée Indemnité CCFB - gestion financière 02.001.04.01.4610 ***** DR Justification: Les montants à inscrire pour les années 2015 à 2020 ont été communiqués par monsieur Gosset du CCFB. Programme 001: Financement par le MRBC MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2015 -------Initieel 2015 Justification: Subventions régionales (16.006.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Subside pour la création de centres de référence en partenariat avec promotion de l'emploi dans les administrations locales (arrêté royal n° 474 du 28 octobre des fonds sectoriels. Pas de nouveaux centres prévues. 1986)) 02.001.04.12.4610 ***** DR 30.014 Subventions régionales (16.006.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Justification: promotion de l'emploi dans les administrations locales (arrêté royal n° 474 du 28 octobre Subside pour des postes ACS au sein des administrations locales. Sans 1986)) New Deal postes ACS petite enfance. 02.001.04.12.4610 ***** DR 30.014 Justification: Subventions régionales (16.006.15.03.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Subside pour des postes ACS au sein des administrations locales. Sans promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime de base (arrêté New Deal postes ACS petite enfance. royal du 21 juin 1989, art. 4 § 1er)) 02.001.04.13.4610 ***** DR 3.000 Subventions régionales (16.006.15.03.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Justification: promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime de base (arrêté Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires royal du 21 juin 1989, art. 4 § 1er)) et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR 02.001.04.13.4610 ***** DR 3.000 Justification: Subventions régionales (16.006.15.04.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime majorée (arrêté et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR royal du 21 juin 1989, art. 4 § 2)) 02.001.04.14.4610 ***** DR 157.472 Subventions régionales (16.006.15.04.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Justification: promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime majorée (arrêté Subside pour des postes ACS prime majorée. Pas d'indexation, que royal du 21 juin 1989, art. 4 § 2)) l'augmentation barémique. 02.001.04.14.4610 ***** DR 157.472 Justification: Subventions régionales (16.006.15.08.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Subside pour des postes ACS prime majorée. Pas d'indexation, que Programme de transition professionnelle (P.T.P.)) l'augmentation barémique. 02.001.04.17.4610 ***** DR 10.141 Justification: Subventions régionales (16.006.15.08.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires Programme de transition professionnelle (P.T.P.)) indexation par rapport à l'ajustement 2014. 02.001.04.17.4610 ***** DR 10.141 Justification: Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires indexation par rapport à l'ajustement 2014. KS BF FC Ontvangsten Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 005 / 017 005 / 017 30.304 DR ***** 02.001.04.12.4610 Gewestelijke dotaties (16.006.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Verantwoording: de tewerkstelling in de lokale besturen(koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986)) Toelage voor GECO-posten binnen de lokale overheden. Zonder New Deal Geco posten kinderopvang. 30.304 DR ***** 02.001.04.12.4610 Verantwoording: Gewestelijke dotaties (16.006.15.03.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Toelage voor GECO-posten binnen de lokale overheden. Zonder New Deal de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - Basispremie (koninklijk Geco posten kinderopvang. besluit van 21 juni 1989, art. 4 § 1)) 3.000 DR ***** 02.001.04.13.4610 Gewestelijke dotaties (16.006.15.03.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Verantwoording: de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - Basispremie (koninklijk Stabiel jaarbedrag voor dit programma (de premies zijn forfaitair en besluit van 21 juni 1989, art. 4 § 1)) het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR 3.000 DR ***** 02.001.04.13.4610 Verantwoording: Gewestelijke dotaties (16.006.15.04.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Stabiel jaarbedrag voor dit programma (de premies zijn forfaitair en de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - Verhoogde premie (koninklijk het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR besluit van 21 juni 1989, art. 4 § 2)) 160.472 DR ***** 02.001.04.14.4610 Gewestelijke dotaties (16.006.15.04.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Verantwoording: de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - Verhoogde premie (koninklijk Toelage voor GECO-posten verhoogde premie. Geen indexering, enkel besluit van 21 juni 1989, art. 4 § 2)) baremale verhoging. 160.472 DR ***** 02.001.04.14.4610 Verantwoording: Gewestelijke dotaties (16.006.15.08.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor het Toelage voor GECO-posten verhoogde premie. Geen indexering, enkel Doorstromingsprogramma (DP)) baremale verhoging. 10.413 DR ***** 02.001.04.17.4610 Verantwoording: Gewestelijke dotaties (16.006.15.08.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor het Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling - indexatie Doorstromingsprogramma (DP)) ten opzichte van de aanpassing 2014. 10.413 DR ***** 02.001.04.17.4610 Verantwoording: Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling - indexatie ten opzichte van de aanpassing 2014. Verantwoording: Gewestelijke dotaties (16.006.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van Toelage voor de creatie van referentiecentra in samenwerking met de tewerkstelling in de lokale besturen(koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986)) sectoriële fondsen. Geen nieuwe centra voorzien. Verantwoording: Initial 2015 Basisallocaties Toelage voor -------KSde creatie BF van referentiecentra FC in samenwerking O. met P. A. VN. EC. sectoriële fondsen. Geen nieuwe centra voorzien. Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Justification: Allocations de base Initial 2014 pour partenariat M. Subside P. A. NO. CE.la création de centres CF de référence enFB SC avec ------des fonds sectoriels. Pas de nouveaux centres prévues. Initieel 2014 Recettes Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 15.092 Partnership AZW, SPI, SPI non profit en JUMP 15.092 DR ***** 02.001.04.26.4610 Verantwoording: Conventies met partners die actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … . Dotations en provenance de SPRB suite à la 6ième Réforme de l'Etat 02.001.04.29.4610 ***** DR Justification: Recette en provenance de la Région pour pouvoir financer les frais de missions et de support inhérents à l'intégration et à l'exercice des compétences héritées suite à la 6° Réforme de l'Etat. - Dotaties afkomstig van de GOB ingevolge de 6de Staatshervorming 260.644 DR ***** 02.001.04.29.4610 Verantwoording: Ontvangst afkomstig van het Brussels gewest om de kosten van de overgedragen bevoegdheden (beheer en maatregelen) in het kader van de 6de Staatshervorming te kunnen financieren. 006 / 017 Subvention de fonctionnement à Actiris en provenance du MRBC pour la promotion de Werkingssubsidie vanwege het MBHG aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling bij l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime majorée - non marchand andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - GECO's -verhoogde premie non profit 02.001.04.28.4610 ***** DR 600 - DR ***** 02.001.04.28.4610 Justification: Verantwoording: Pas d'accord signé Nog geen getekend akkoord Subventions régionales (16.007.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris dans le Gewestelijke dotaties (16.006.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie cadre de la promotion d'une politique dediversité sur le marché de l'emploi bruxellois) van een diversiteitsbeleid op de BrusselseArbeidsmlarkt) 02.001.04.27.4610 ***** DR 750 750 DR ***** 02.001.04.27.4610 Justification: Verantwoording: Financiering van de acties ter sensibilisering tegen discriminatie Financement des mesures de sensibilisation contre la discrimination Partenariat RAE, ISP, ISP non marchand et JEEP 02.001.04.26.4610 ***** DR Justification: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière d'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Subventions régionales (16.006.15.06.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour les Gewestelijke dotaties (16.006.15.06.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de transversale initiatives transversales en matière d'emploi) initiatieven inzake tewerkstelling) 02.001.04.19.4610 ***** DR 5.407 5.407 DR ***** 02.001.04.19.4610 Justification: Verantwoording: Indemnités aux employeurs permettant de mettre des jeunes au travail. Tegemoetkoming aan werkgevers ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren Subventions régionales (16.007.15.09.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la Gewestelijke dotaties (16.007.15.09.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie promotion des titres-services) van de dienstencheques) 02.001.04.18.4610 ***** DR - DR ***** 02.001.04.18.4610 Justification: Verantwoording: pas de recette geen ontvangst Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 FC DR DR Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 001 DR DR 801 2.098 Initial 2014 2.098 ------Initieel 2014 2.295 DR Totalen Activiteit 03 DR Totalen Activiteit 04 880 DR Verantwoording: ***** 02.002.06.01.4943 Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies 2.435 Initial 20152.435 DR Basisallocaties ***** 02.002.04.01.4943 -------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Verantwoording: Initieel 2015 Toelage afkomstig van het Ministerie van Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg. Herziening van de enveloppe van het samenwerkingsakkoord. Activiteit 04: Toegewezen dotatie 2.340 007 / 017 ACTIRIS / ACTIRIS Ontvangsten Samenwerkingsakkoord met de Federale Overheid - Overeenkomst Beroepsproject Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques 02.002.06.01.4943 ***** DR Justification: Totaux Activité 04 Activité 04: Dotation affectée Recettes Accord de coopération avec l'Etat fédéral - Contrat Projet Profesionnel Allocations de base 02.002.04.01.4943 ***** DR M. Justification: P. A. NO. CE. CF FB SC Subvention provenant du Ministère fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale. Révision de l'enveloppe de l'accord de coopération. Totaux Activité 03 2.200 Federale overheid - overeenkomst voor eerste werkervaring 2.200 DR ***** 02.002.03.03.4943 Verantwoording: De door Actiris betaalde bedragen in het kader van het federaal akkoord inzake de overeenkomst voor eerste werkervaring (opdracht 14 uitgavenzijde begroting Actiris) worden teruggevorderd bij de Federale overheidsdienst voor Werkgelegenheid. Programma 002: Financiering door de federale overheid 510.390 510.390 Autorité fédérale - convention de premier emploi 02.002.03.03.4943 ***** DR Justification: Les montants payés par Actiris dans le cadre de l’accord fédéral concernant la convention de premier emploi (mission 14 – côté dépenses budget d’Actiris) sont récupérés auprès du service public fédéral pour l’Emploi. 236.144 236.144 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst RKW - tussenkomst voor het partnership met kinderdagverblijven 95 140 DR ***** 02.002.03.02.4943 Verantwoording: Jaarlijks ontvangt Actiris vanwege de RKW een tussenkomst in het kader van de partnerships met de kribbes (opdracht 04 – programma 001 aan uitgavenzijde). DR DR BF Activité 03: Recette non-fiscale générale ONAFTS - intervention pour le partenariat crèches 02.002.03.02.4943 ***** DR Justification: Chaque année, Actiris reçoit une intervention de l’ONAFTS dans le cadre des conventions avec les crèches (mission 04 – programme 001 du côté des dépenses). Programme 002: Financement par l'Etat fédéral Totaux Activité 04 Totaux Programme 001 KS Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Werkingstoelage aan Actiris afkomstig van de GOB bestemd voor de financiering van de jeugdwaarborg 8.914 DR ***** 02.001.04.30.4610 Verantwoording: Nieuwe basisallocatie voor de jeugdwaarborg (geen werkingsuitgaven). Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS Subvention de fonctionnement à Actiris en provenance du SPRB destinée à financer la garantie jeune 02.001.04.30.4610 ***** DR Justification: Nouvelle allocation de base pour la garantie jeunes (pas de frais de fonctionnement). Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. FB FB DR SC SC DR KS BF BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Activiteit 04 FC FC 008 / 017 Verantwoording: Jaarlijkse financiering vanwegemet de en Europese Commissie opde basis van een Tussenkomst ESF voor het partnership de financiering van kinderdagverblijven actieplan voorgesteld door Actiris en goedgekeurd door de EC EURES. 479 DR ***** 02.003.03.05.3910 Verantwoording: Tussenkomst ESF voor hetvanwege partnership met en de financiering van Cofinanciering het Europees Fonds: verhoging metde2 kinderdagverblijven % van de bedragen 479 2014. DR ***** 02.003.03.05.3910 Verantwoording: Cofinanciering het Europees Fonds: verhoging met 2van % van de Tussenkomst ESF voor devanwege workshops om de sollicitatievaardigheden werkzoekenden te verbeteren bedragen 2014. 1.081 DR ***** 02.003.03.06.3910 Tussenkomst ESF voor de workshops om de sollicitatievaardigheden van werkzoekenden te Verantwoording: verbeteren Cofinanciering vanwege het Europees Fonds: verhoging met 2 % van de bedragen 1.081 2014. DR ***** 02.003.03.06.3910 Verantwoording: 008 / 017 Cofinanciering vanwege het Europees Fonds: verhoging met 2 % van de bedragen 2014. 5.655 DR Totalen Programma 002 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Subsidie komende van de Europese Commissie voor de Europse Programma 003: Financiering door de Europese Uniesamenwerking op het niveau van de arbeidsmarkt Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 73 DR ***** 02.003.03.01.3910 Subsidie komende van de Europese Commissie voor de Europse samenwerking op het niveau Verantwoording: van de arbeidsmarkt Jaarlijkse financiering vanwege de Europese Commissie op basis van een actieplan door Actiris en goedgekeurd door de 02.003.03.01.3910 EC - EURES. 73 voorgesteld DR ***** 880 Financiering DR Totalen Unie Activiteit 06 Programma 003: door de Europese 801 Activiteit 06: Toegewezen 880 DRniet-fiscale ontvangst ***** 02.002.06.01.4943 Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies Verantwoording: Federale tussenkomst ter financiering van de taalpremies. 801 880 DR ***** 02.002.06.01.4943 Verantwoording: Federale ter financiering van Totalen de taalpremies. 801 880 tussenkomst DR Activiteit 06 5.194 5.655 DR Totalen Programma 002 DR 801 Totaux Programme 002 DR 5.194 Activité 03: Recette non-fiscale générale Subvention provenant de la Commission pour la coopération Européenne au Programme 003: Financement parEuropéenne l'union européenne niveau du marché de travail Activité 03: Recette non-fiscale générale ***** 02.003.03.01.3910 DR 72 Subvention provenant de la Commission Européenne pour la coopération Européenne au Justification: niveau du marché de travail Financement annuel provenant de la Commission Européenne sur base d’un plan d’action proposé par Actiris et approuvé par la CE -EURES. 02.003.03.01.3910 ***** DR 72 Justification: annuel provenant la Commission Intervention Financement F.S.E. pour le partenariat et ledefinancement desEuropéenne crèches sur base d’un plan d’action proposé par Actiris et approuvé par la CE -EURES. 02.003.03.05.3910 ***** DR 470 Justification: Intervention Cofinancement F.S.E. pour le provenant partenariat le financement des crèches duetFonds Social Européen. Augmentation de 2 % des montants 2014. 02.003.03.05.3910 ***** DR 470 Justification: du Fonds Social Européen. 2% Intervention Cofinancement F.S.E. pour lesprovenant ateliers d'amélioration des aptitudesAugmentation demandeursde d'emploi pour des montants 2014. postuler 02.003.03.06.3910 ***** DR 1.060 Intervention Justification: F.S.E. pour les ateliers d'amélioration des aptitudes demandeurs d'emploi pour postuler Cofinancement provenant du Fonds Social Européen. Augmentation de 2 % des montants 2014. 02.003.03.06.3910 ***** DR 1.060 Justification: Cofinancement provenant du Fonds Social Européen. Augmentation de 2 % des montants 2014. Totaux Activité 06 l'union européenne Programme 003: Financement par Initial 2015 -------Initieel 2015 2.435 KS Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst door de federale overheid betreffende 2.098 Werkingssubsidie 2.435toegekend DR Totalen Activiteitde04taalpremies Initial 2014 ------Initieel 2014 2.098 Initial 2014 Initial 2015 -------------Initieel 2014 Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS ACTIRIS / ACTIRIS Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée04 par le pouvoir fédéral concernant Totaux Activité DR les primes linguistiques Activité 06: Recette non-fiscale affectée ***** 02.002.06.01.4943 DR Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes Justification: linguistiquesIntervention fédérale pour le financement des primes linguistiques. 02.002.06.01.4943 ***** DR Justification: InterventionTotaux fédérale pour le06 financement des primes linguistiques. Activité DR Totaux Programme 002 DR Totaux Activité 04 CF Recettes Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FC DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Revenus primes de travail - A.C.S. (dépenses générales) 02.004.03.01.0810 ***** DR Justification: Prime de base ACS qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur. Programme 004: Divers Totaux Activité 03 Totaux Programme 003 Intervention F.S.E. pour les frais de fonctionnement d'Actiris (dépenses générales) 02.003.03.15.3910 ***** DR Justification: Cofinancement provenant du Fonds Social Européen. Augmentation suite à l'élargissement des mesures cofinancées. 02.003.03.07.3910 ***** DR Justification: Cofinancement provenant du Fonds Social Européen. Augmentation de 2 % des montants 2014. DR DR Programma 004: Diversen 8.873 8.873 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 003 Tussenkomst ESF voor de werkingskosten van Actiris (algemene uitgaven) 6.223 DR ***** 02.003.03.15.3910 Verantwoording: Cofinanciering vanwege het Europees Fonds: verhoging ingevolge uitbreiding gecofinancierde maatregelen. Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Inkomsten arbeidspremies - GECO's (algemene uitgaven) 410 418 DR ***** 02.004.03.01.0810 Verantwoording: GECO basispremie die ACTIRIS als werkgever ontvangt. 3.955 3.955 1.356 64 009 / 017 Tussenkomst FSE voor de Europese samenwerking op het niveau van de arbeidsmarkt 65 DR ***** 02.003.03.14.3910 Verantwoording: Cofinanciering vanwege het Europees Fonds: verhoging met 2 % van de bedragen 2014. BF Intervention FSE pour la coopération Européenne au niveau du marché de travail 02.003.03.14.3910 ***** DR Justification: Cofinancement provenant du Fonds Social Européen. Augmentation de 2 % des montants 2014. KS Tussenkomst ESF voor het Gewestelijk initiatief (obj. 3) m.b.t. de strijd tegen discriminatie bij aanwerving 146 149 DR ***** 02.003.03.12.3910 Verantwoording: Cofinanciering vanwege het Europees Fonds: verhoging met 2 % van de bedragen 2014. SC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Intervention F.S.E. pour I'initiative régional (Obj. 3) en matière de la lutte contre la discrimination à l'embauche 02.003.03.12.3910 ***** DR Justification: Cofinancement provenant du Fonds Social Européen. Augmentation de 2 % des montants 2014. FB Initial 2015 -------Initieel 2015 Tussenkomst ESF voor het partnership inzake de begeleiding van laaggeschoolde werkzoekenden 787 803 DR ***** 02.003.03.07.3910 Verantwoording: Cofinanciering vanwege het Europees Fonds: verhoging met 2 % van de bedragen 2014. CF Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Intervention F.S.E. pour le partenariat guidance des demandeurs d'emploi peu qualifiés Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 8 3 228 Terugbetaling sociale leningen (algemene uitgaven) 8 DR ***** 02.004.03.07.8720 Verantwoording: De sociale dienst kent uitzonderlijk een lening toe aan de personeelsleden. Een terugbetalingsplan is voorzien geval per geval. Inkomsten tijdelijke beleggingen (algemene uitgaven) 3 DR ***** 02.004.03.06.2620 Verantwoording: Bankintresten op de zichtrekeningen van Actiris, andere dan de transitrekening. Werkgeverspremie DSP (algemene uitgaven) 233 DR ***** 02.004.03.04.0810 Verantwoording: Beroepsdoorstromingspremie die ACTIRIS als werkgever ontvangt. Recuperatie integratiepremie DSP (algemene uitgaven) 37 38 DR ***** 02.004.03.03.0810 Verantwoording: Integratiepremie die ACTIRIS als werkgever van agenten met een beroepsdoorstromingscontract ontvangt. Revenus études (dépénses générales) 02.004.03.11.1620 ***** Justification: Pas de recettes de prévues. DR - Inkomsten studies (algemene uitgaven) - DR Verantwoording: Geen ontvangsten voorzien. ***** 02.004.03.11.1620 Facturations loc. com. et Maison d'enfants (dépenses générales) Facturaties com. huurders en Kinderdagverblijf (algemene uitgaven) Recettes ACTIRIS / ACTIRIS Ontvangsten 02.004.03.08.1611 ***** DR 765 125 DR ***** 02.004.03.08.1611 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Verantwoording: M. Justification: P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Facturations aux tiers qui louent des espaces à ACTIRIS. Diminution Initieel 2014 Facturaties aan derden die oppervlaktes huren aan ACTIRIS. Daling ten Initieel 2015 par rapport au passé suite à la vente du bâtiment Anspach et la perte opzichte van het verleden is te wijten aan de verkoop van het donc des loyers commerciaux du Rez de Chaussée. Anspachgebouw waardoor het commerciële gelijkvloers geen huren meer 010 / 017 genereerd. Remboursements prêts sociaux (dépenses générales) 02.004.03.07.8720 ***** DR Justification: Le service social accorde exceptionnellement un prêt aux agents. Un plan de remboursement est prévu cas par cas. Revenus provenant de placements temporaires (dépenses générales) 02.004.03.06.2620 ***** DR Justification: Intérêts bancaires sur les comptes à vue d’Actiris, autres que le compte de transit. Prime employeur P.T.P. (dépenses générales) 02.004.03.04.0810 ***** DR Justification: Prime de transition professionnelle qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur. Récupération de la prime d'intégration PTP (dépénses générales) 02.004.03.03.0810 ***** DR Justification: Prime d’intégration qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur d'agents avec un contrat de transition professionnelle. Remboursement des coûts salariaux des membres du personnel détaché (dépenses générales) Terugbetalingen van de loonlosten v/h gedetacheerd personeel (algemene uitgaven) 02.004.03.02.1111 ***** DR 240 245 DR ***** 02.004.03.02.1111 Justification: Verantwoording: Remboursements pour les agents d'ACTIRIS qui sont détachés à un Terugbetalingen voor de personeelsleden van ACTIRIS die gedetacheerd Cabinet ou syndicat. zijn naar een kabinet of syndicaat. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes SC Allocations de base M. donc P. A. des NO.loyers CE. commerciaux du CFRez de Chaussée. FB CF SC - - - - - - - - 700 700 - - 011 / 017 Anspachgebouw waardoor het commerciële gelijkvloers geen huren meer Inkomsten studies (algemene uitgaven) genereerd. - DR ***** 02.004.03.11.1620 Verantwoording: Inkomsten studies (algemene uitgaven) Geen ontvangsten voorzien. - DR ***** 02.004.03.11.1620 Verantwoording: Diverse inkomsten (algemene uitgaven) Geen ontvangsten voorzien. 1.050 DR ***** 02.004.03.12.0600 Verantwoording: Diverse inkomsten (algemene uitgaven) Post waar diverse, uitzonderlijke ontvangsten en recuperaties geboekt 1.050 DR ***** 02.004.03.12.0600 worden. Verantwoording: Post waar diverse, uitzonderlijke ontvangsten en recuperaties geboekt Reserves T-Service Interim voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten worden. (algemene uitgaven) - DR ***** 02.004.03.13.8640 Reserves T-Service Interim voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten Verantwoording: (algemene uitgaven) Niet meer gebruikt - DR ***** 02.004.03.13.8640 Verantwoording: Gebruik van reserves ( algemene uitgaven) Niet meer gebruikt - DR ***** 02.004.03.14.0820 Verantwoording: Gebruik van reserves ( algemene uitgaven) Niet meer gebruikt - DR ***** 02.004.03.14.0820 Verantwoording: Inschrijving budgettaire ontvangsten m.b.t. het verleden (algemene uitgaven) Niet meer gebruikt - DR ***** 02.004.03.15.0800 Verantwoording: Inschrijving budgettaire ontvangsten m.b.t. het verleden (algemene uitgaven) Niet meer gebruikt - DR ***** 02.004.03.15.0800 Verantwoording: Beroep op Reservefonds - gebouw (algemene uitgaven) Niet meer gebruikt - DR ***** 02.004.03.16.0820 Verantwoording: Beroep op Reservefonds - gebouw (algemene uitgaven) Niet meer gebruikt - DR ***** 02.004.03.16.0820 Verantwoording: Niet meer gebruikt 011 / 017 Ontvangsten Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. ACTIRIS / ACTIRIS Ontvangsten Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Anspachgebouw het commerciële -------------KS waardoor BF FC gelijkvloers geen O.huren P. A. meer VN. EC. genereerd. Initieel 2014 Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS donc des loyers commerciaux du Rez de Chaussée. Revenus études (dépénses générales) 02.004.03.11.1620 ***** DR Justification: Revenus études (dépénses générales) Pas de recettes de prévues. 02.004.03.11.1620 ***** DR Justification: Revenus divers (dépénses générales) Pas de recettes de prévues. 02.004.03.12.0600 ***** DR Justification: Revenus divers (dépénses générales) Poste où sont actées les recettes diverses et exceptionnelles et les 02.004.03.12.0600 ***** DR récupérations. Justification: Poste où sont actées les recettes diverses et exceptionnelles et les Réserves T.Service Intérim pour l'achat des biens et services non-durables (dépenses récupérations. générales) 02.004.03.13.8640 ***** DR Réserves T.Service Intérim pour l'achat des biens et services non-durables (dépenses Justification: générales) plus usité 02.004.03.13.8640 ***** DR Justification: Utilisation de réserves (dépénses générales) plus usité 02.004.03.14.0820 ***** DR Justification: Utilisation de réserves (dépénses générales) plus employé 02.004.03.14.0820 ***** DR Justification: Inscription recettes budgétaires par rapport au passé (dépenses générales) plus employé 02.004.03.15.0800 ***** DR Justification: Inscription recettes budgétaires par rapport au passé (dépenses générales) plus employé 02.004.03.15.0800 ***** DR Justification: Appel au Fonds de réserve - bâtiment (dépenses générales) plus employé 02.004.03.16.0820 ***** DR Justification: Appel au Fonds de réserve - bâtiment (dépenses générales) plus employé 02.004.03.16.0820 ***** DR Justification: plus employé Recettes FB Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC DR ***** Récupérations PTP 02.004.03.26.1611 ***** Justification: Pas de récupérations de prévues. Remboursements ETHIAS (TCT) 02.004.03.25.1611 Justification: plus employé DR DR Facturations au Forem et Vdab (ACS - Prime majorée) 02.004.03.23.4740 ***** DR Justification: ACTIRIS préfinance quelques ACS travaillant en dehors de la RBC et envoie par après des factures, dans ce cas-ci au FOREM. Récupérations (ACS - Prime majorée (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 § 2)) 02.004.03.22.1612 ***** DR Justification: Les avances accordées sont immédiatement actées comme recette à récupérer. Récupérations (ACS - Prime de base (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 § 1er)) 02.004.03.21.1612 ***** DR Justification: Pas de récupérations de prévues. Récupérations (centres de référence) 02.004.03.20.1612 ***** Justification: Pas de récupérations de prévues. - - - - - - 3.300 Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ***** 02.004.03.20.1612 Terugvorderingen DP - DR Verantwoording: Geen recuperaties voorzien. Terugbetalingen ETHIAS (DAC) - DR Verantwoording: niet meer gebruikt ***** ***** 02.004.03.26.1611 02.004.03.25.1611 Facturaties aan FOREM en VDAB (GECO - verhoogde premie) 3.673 DR ***** 02.004.03.23.4740 Verantwoording: ACTIRIS prefinanciert enkele GECO's tewerkgesteld buiten het BHG en factureert daarna, in dit geval aan de FOREM. Terugvorderingen (GECO - verhoogde premie (K.B. van 21 juni 1989, art. 4 § 2)) 1.275 DR ***** 02.004.03.22.1612 Verantwoording: Toegekende voorschotten aan de werkgevers worden onmiddellijk als te recupereren ontvangst geboekt. Terugvorderingen (GECO - basispremie (K.B. van 21 juni 1989, art. 4 § 1)) - DR ***** 02.004.03.21.1612 Verantwoording: Geen recuperaties voorzien. Terugvorderingen (referentiecentra) - DR Verantwoording: Geen recuperaties voorzien. 012 / 017 Reserves T-Service Interim voor de aankoop van goederen en diensten (algemene uitgaven) - DR ***** 02.004.03.17.8640 Verantwoording: Niet meer gebruikt Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS Réserves T-Service Intérim pour l'achat des biens patrimoniaux (dépénses générales) 02.004.03.17.8640 ***** DR Justification: plus employé Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF ***** FB DR DR SC Récupérations auprès des partenaires crèches 02.004.03.37.3300 ***** 02.004.03.36.3300 ***** Justification: Pas de récupérations de prévues. DR DR KS BF ***** ***** FC 02.004.03.32.1610 02.004.03.31.1620 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Werkgeverspremie eerste werkervaring (algemene uitgaven) 571 DR ***** 02.004.03.35.0810 Verantwoording: EWE premie die ACTIRIS als werkgever ontvangt. Stijging door bijkomende posten. Vergoeding arbeidsongevallen (Ethias) 50 DR ***** 02.004.03.34.3830 Verantwoording: Schatting voor de vergoeding arbeidsongevallen op basis van gemiddeldes uit het verleden. In ontvangstname afhouding RSZ - vakantiegeld (alg. uitgaven) 316 DR ***** 02.004.03.33.0810 Verantwoording: De RSZ-afhouding op het vakantiegeld wordt niet doorgestort en dus budgettair in ontvangst genomen. Diverse inkomsten (cheques) - DR Verantwoording: niet meer gebruikt Facturaties aan ATO (algemene uitgaven) - DR Verantwoording: Geen facturaties voorzien. Initial 2015 -------Initieel 2015 - Terugvorderingen aan de partners kinderdagverblijven - DR ***** 02.004.03.37.3300 013 / 017 Terugvorderingen aan de partners SPI, AZW, SPI non profit, JEEP-JUMP en specifieke projecten - DR ***** 02.004.03.36.3300 Verantwoording: Geen recuperaties voorzien. 408 50 Récupérations auprès des partenaires ISP, ARAE, ISP non marchand et projets particuliers Prime employeur première expérience prof. (dépenses générales) 02.004.03.35.0810 ***** DR Justification: Prime PEP qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur. Augmentation suite à des postes supplémentatires. Indemnités accidents de travail (Ethias) 02.004.03.34.3830 ***** DR Justification: Estimation pour les indemnités accidents de travail sur base des moyennes du passé. - - 290 Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Mise en recette de la retenue ONSS - pécule de vacances (dépenses générales) 02.004.03.33.0810 ***** DR Justification: La retenue ONSS sur pécule de vacances n'est pas versée à l'ONSS et donc prise en recette budgétaire. Revenus divers (cheques) 02.004.03.32.1610 Justification: plus employé Facturations à ATO (dépenses générales) 02.004.03.31.1620 ***** Justification: Pas de facturations de prévues. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 DR DR BF DR DR 02.006.03.01.7631 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 004 Programma 006: Verkoop van onroerende goederen 8.255 8.255 Inkomsten psychologische onderzoeken 250 DR ***** 02.004.03.39.1612 Verantwoording: De dienst AXIOS test chauffeurs (beroeps) die hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt en verplicht onderzoeken (betalend) moeten afleggen om hun rijbewijs te recupereren. Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector - DR ***** Verantwoording: geen ontvangst 6.639 6.639 200 DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 006 TOTAUX MISSION 02 276.932 25.000 25.000 549.173 16.000 16.000 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 006 014 / 017 Terugvordering van betalingen gedaan aan vzw's in het kader van de overeenkomst "eerste werkervaring" - DR ***** 02.004.03.38.3300 Verantwoording: Geen recuperaties voorzien. FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Ventes de bâtiments existants à d’autres secteurs que le secteur des administrations publiques Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector 02.006.03.02.7632 ***** DR 25.000 16.000 DR ***** 02.006.03.02.7632 Justification: Verantwoording: Le bâtiment Anspach sera vendu en 2015. Het Anspachgebouw wordt in 2015 verkocht. Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de bâtiments existants à l’intérieur du secteur des administrations publiques 02.006.03.01.7631 ***** DR Justification: pas de recette Programme 006: Ventes de biens immeubles Totaux Activité 03 Totaux Programme 004 revenus examens psycholoquiques 02.004.03.39.1612 ***** DR Justification: Le service AXIOS teste des chauffeurs (métiers) qui ont perdu leur permis de conduire en qui sont obligés de passer des examens (payant) afin de récuperer leur permis. KS Verantwoording: Geen recuperaties voorzien. Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS Récupération de paiements faits auprès des asbl dans le cadre de la convention de premier emploi 02.004.03.38.3300 ***** DR Justification: Pas de récupérations de prévues. Justification: Pas de récupérations de prévues. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 2.073 1.205 3 4.005 243.431 1.207 25.000 8 DR DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 16.000 8 3.007 516.711 8.923 3 2.626 1.895 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS DR DR DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 015 / 017 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 339.080 Initial 2014 ------Initieel 2014 616.661 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS DR KS FC 016 / 017 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 2.073 1.205 3 4.005 305.579 1.207 25.000 8 DR DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 16.000 8 3.007 584.199 8.923 3 2.626 1.895 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS DR DR DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 017 / 017 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Actiris Actiris UITGAVEN DÉPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 B C 0412 B C 0412 FSF B C Justification: Jetons de présence pour les membres du Comité de gestion Indemnités membres Comité de Gestion 01.001.07.04.1112 0412 B C Justification: Le crédit est calculé sur base d’un montant forfaitaire par personne physique bénéficiaire potentiel (personnel + pensionnés) des interventions du service social et couvre entre autre les primes de naissance, primes de mariage, interventions stage enfants, assurance hospitalisation, … Interventions du service social 01.001.07.03.1140 Justification: Frais concernant les transports en commun (SNCB-STIB) et chèques repas en fonction du nombre d'agents. Autres prestations sociales 01.001.07.02.1140 Justification: Ce crédit couvre les frais de personnel d'Actiris et tient compte d'une augmentation du nombre d'agents en contact avec les demandeurs d'emploi et les employeurs. Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 01.001.07.01.1111 0412 Programme 001: Gestion des ressources humaines KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 41 41 292 292 1.704 1.704 Vergoedingen leden Beheerscomité 41 B 0412 41 C Verantwoording: Presentiegelden voor de leden van het Beheerscomité 01.001.07.04.1112 Tussenkomsten sociale dienst 313 B FSF 0412 01.001.07.03.1140 313 C Verantwoording: Het krediet wordt berekend op basis van een forfaitair bedrag per fysieke persoon die potentieel begunstigde is (personeel + gepensioneerden) van de tussenkomsten van de sociale dienst en dekt ondere andere geboortepremies, huwelijkspremies, tussenkomsten stage kinderen, hospitalisatieverzekering, … Overige sociale prestaties 2.035 B 0412 01.001.07.02.1140 2.035 C Verantwoording: Kosten inzake vergoedingen openbaar vervoer (NMBS-MIVB) en maaltijdcheques in functie van het aantal personeelsleden Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 50.215 56.437 B 0412 01.001.07.01.1111 50.215 56.437 C Verantwoording: Dit krediet dekt de personeelsuitgaven van Actiris en houdt rekening met een verhoging van het aantal agenten in contact met de werkzoekenden en werkgevers. Programma 001: Beheer van de human resources 002 / 055 OPDRACHT 01: Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten van Actiris te verzekeren Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 01: Dépenses générales pour assurer la réalisation des missions d'Actiris Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC 0412 B C 0412 B C Activité 99: Résiduaire Justification: Prêts accordés au personnel à rembourser à court terme. Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Avances consenties au personnel à titre de prêt social 01.001.33.01.8300 0412 B C Justification: Augmentation des dépenses en formation en fonction des disponibilités budgétaires (management, régionalisation, garantie jeunes, ,,,). Formation du personnel 01.001.08.01.1211 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Justification: n'est plus utilisé pour le moment Paiement maintenu du salaire 01.001.07.06.1132 BF FS FC 0412 01.001.07.06.1132 Activiteit 99: Residuair Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Voorschotten toegekend aan het personeel bij wijze van sociale lening 8 8 B 0412 01.001.33.01.8300 8 8 C Verantwoording: Leningen toegestaan aan het personeel terug te betalen op korte termijn 003 / 055 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - B 0412 01.001.07.05.1120 - C Verantwoording: wordt momenteel niet meer gebruikt KS Doorbetaling van loon - B - C Verantwoording: wordt momenteel niet meer gebruikt - Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Opleiding personeel 500 810 B 0412 01.001.08.01.1211 500 810 C Verantwoording: Geleidelijke stijging van de uitgaven inzake opleiding in functie van de budgettaire mogelijkheden (management, regionalisering, jeugdwaarborg, ,,,). Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds 01.001.07.05.1120 0412 B C Justification: n'est plus utilisé pour le moment Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C CF SF FB SC B CB C 0412 B C Justification: Activité 99: Résiduaire Des honoraires permettant de faire appel à des spécialistes externe surtout au niveau de l'informatique et plus particulièrement pour la mise en oeuvre du plan stratégique IT. De la consultance est aussi indispensable pour la réalisation du contrat de gestion et l’accompagnement de la relocalisation des services centraux d’Actiris. 01.002.08.03.1211 Contentieux 01.002.08.02.1211 0412 B Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques C Avances consenties au personnel à titre de prêt social Justification: 01.001.33.01.8300 B dans le Enveloppe qui permet de faire0412 appel à des avocats spécialisés C cadre des procès juridiques envers Actiris. Justification: Prêts accordés à rembourser à court terme. Honoraires autres que pouraulepersonnel contentieux Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Frais de représentation, de déplacement et de transport Formation01.002.08.01.1211 du personnel 0412 B 01.001.08.01.1211 0412 BC C Justification: Les dépenses en représentation et déplacements evoluent Justification: proportionnellement au nombre d'agents en fonction service. des disponibilités Augmentation des dépenses en formation budgétaires (management, régionalisation, garantie jeunes, ,,,). Programme 002: Moyens matériels et services Paiement maintenu du salaire 01.001.07.06.1132 0412 Totaux Programme 001 Justification: n'est plus utilisé pour le moment Programma 002: Materiële middelen en diensten 004 / 055 Betwiste zaken 50 100 B 0412 01.002.08.02.1211 Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen 50 100 C Voorschotten toegekend aan het personeel bij wijze van sociale lening Verantwoording: 8 8 die B toelaat beroep te doen op 0412 01.001.33.01.8300 Enveloppe gespecialiseerde advocaten in 8 8 C het kader van rechtsgedingen aangespannen tegen Actiris. Verantwoording: toegestaan aan hetzaken personeel terug te betalen op korte HonorariaLeningen andere dan voor betwiste termijn 4.197 9.093 B 0412 01.002.08.03.1211 4.197 9.093 C Activiteit 99:Verantwoording: Residuair Honoraria om beroep te doen op externe specialisten vooral op het vlak van informatica in het bijzonder met het oog op de uitvoering van het strategisch IT plan. Tevens is consultancy vereist in het kader van de 003 / 055 realisatie van het beheerscontract en de begeleiding van de verhuis van de centrale diensten van Actiris. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Representatie-, reis- en vervoerskosten 200 Opleiding personeel 278 B 0412 01.002.08.01.1211 200 278 BC 500 810 0412 01.001.08.01.1211 500 810 C Verantwoording: De uitgaven inzake representatie en vervoerskosten evolueren Verantwoording: porportioneel aan het aantal agenteninzake in dienst. Geleidelijke stijging van de uitgaven opleiding in functie van de budgettaire mogelijkheden (management, regionalisering, jeugdwaarborg, ,,,). 54.27454.274 1.5141.514- Sociale bijdragen teninzake laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Provisioneel krediet personeelsuitgaven -- BB 0412 01.001.07.05.1120 0412 01.001.99.01.0100 003 / 055 -- CC Verantwoording: Verantwoording: wordt momenteel niet meer niet gebruikt Deze BA wordt momenteel gebruikt. Doorbetaling van loon - B 0412 01.001.07.06.1132 59.644- CB Totalen Programma 001 59.644 C Verantwoording: wordt momenteel niet meer gebruikt Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Voorschotten toegekend aan het personeel bij wijze van sociale lening 8 8 B 0412 01.001.33.01.8300 8 8 C ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Verantwoording: Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Leningen toegestaan aan het personeel terug te betalen op korte ------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. termijn ACTIRIS / ACTIRIS -------Uitgaven Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Activiteit 99: Residuair Initieel 2014 Initieel 2015 Cotisations sociales àencharge desdeemployeurs, à des institutions ou fonds Crédit provisionnel matière dépenses deversées personnel 01.001.07.05.1120 0412 BB 01.001.99.01.0100 0412 CC Justification: Justification: n'est plusn'est utilisé le pour moment Cet AB paspour utilisé l'instant. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Activité 99: Résiduaire Dépenses Justification: Allocations de base Prêts accordés au personnel à rembourser à court terme. M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC Dépenses Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Avances consenties au personnel à titre de prêt social 01.001.33.01.8300 0412 0412 Bâtiments - entretien et équipements 01.002.08.04.1211 SF FB B C SC B C 0412 B C 0412 B C BF FS FC 01.002.08.05.1211 Uitgaven Onroerende voorheffing 311 B 0412 01.002.08.07.1250 311 C Verantwoording: Bedrag vereist om de onroerende voorheffing van de gebouwen in eigendom van Actiris te dekken. Gewestelijke taks (m²) 113 B 0412 01.002.08.06.1250 113 C Verantwoording: Bedrag vereist om de gewesttaks met betrekking tot de gebouwen van Actiris te dekken. Bureau-, publicatie-, publiciteits- en administratieve kosten 3.458 B 0412 3.458 C Verantwoording: Deze post dekt de uitgaven inzake telefonie, verzending, bureaumateriaal en infocampagnes (regionalisering). ACTIRIS / ACTIRIS 321 321 120 120 2.496 2.496 KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Gebouwen - onderhoud en uitrusting 7.049 B 0412 01.002.08.04.1211 7.049 C Verantwoording: Deze post dekt de huren van de antennes en alle kosten inzake onderhoud, equipering, verzekering en herstel van de sites waar Actiris personeel tewerkstelt. Initial 2015 -------Initieel 2015 Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Indemnité pour les prestations d'Iristeam Vergoeding voor de prestaties Iristeam Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen Frais de fonctionnement d’Actiris dans le cadre de la collaboration internationale Werkingskosten van Actiris in het kader van de internationale samenwerking Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.002.08.09.1211 0412 B 7 7 B 0412 01.002.08.09.1211 M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. C 7 7 C Initieel 2014 Initieel 2015 Justification: Verantwoording: Financement de conventions de collaboration avec d’autres pays Financiering van samenwerkingsakkoorden met andere landen 005 / 055 (échange de bonnes pratiques). (uitwisseling van goede praktijken). Dépenses Justification: Montant nécessaire à couvrir les précomptes immobiliers des bâtiments en propriété d'Actiris. Précompte immobilier 01.002.08.07.1250 Justification: Montant nécessaire à couvrir les taxes régionales concernants les bâtiments d'Actiris. Taxe régionale (m²) 01.002.08.06.1250 Justification: Ce poste couvre les dépenses en matière de téléphonie, frais postaux, matériel de bureau et campagnes d'info (régionalisation). Frais de bureau, de publications, de publicité et administratifs 01.002.08.05.1211 0412 7.950 7.583 Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Justification: Ce poste couvre les loyers des antennes et tous les frais d'entretien, équipement, assurance et réparation des sites où des agents d'Actiris travaillent. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 01.004.55.01.4610 0412 B C Justification: Remboursement de l'intervention provenant du pouvoir fédéral pour les Programma 004: Terugbetalingen 006 / 055 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige 006 / 055 jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies 801 880 B 0412 01.004.55.01.4610 801 880 C Verantwoording: Terugbetaling van de tussenkomst vanwege de federale overheid in de Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Programme 004: Remboursements B C Vergoeding voor de prestaties Iristeam Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen 5 B 0412 01.002.23.01.4160 5 C VergoedingVerantwoording: voor de prestaties Iristeam Nieuwe5basisallocaties om de prestaties0412 van Iristeam te isoleren. B 01.002.23.01.4160 5 C Verantwoording: Nieuwe om de prestaties Totalen van Iristeam te isoleren. 20.414basisallocaties B Programma 002 20.414 C Financiering van samenwerkingsakkoorden met andere landen Activiteit 23: Werkingssubsidies enpraktijken). andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen (uitwisseling van goede 003: Vermogensgoederen 15.341 Programma 20.414 B Totalen Programma 002 14.974 20.414 C Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Achat de biens 003: durables Aankoop duurzame Programme Biens patrimoniaux Programma 003:goederen Vermogensgoederen 01.003.11.01.7422 0412 B 1.207 3.007 B 0412 01.003.11.01.7422 Activité 11: Investissements C 1.207 Activiteit 11: Investeringen 3.007 C Achat de biens durables Aankoop duurzame goederen Justification: Verantwoording: Investissements courants pour0412 les applications informatiquesB+ nouveau Courante voor de informaticatoepassingen +01.003.11.01.7422 nieuw 01.003.11.01.7422 1.207 3.007 investeringen B 0412 mobilier dans le cadre du déménagement. meubilair kader van de verhuis C 1.207 3.007 in C Justification: Verantwoording: Investissements courants pour les applications informatiques + nouveau Courante investeringen voor de informaticatoepassingen + nieuw Activité 22: Participations les entreprises publiques Activiteit 22: Deelnemingen overheidsbedrijven mobilier dans dans le cadre du déménagement. meubilair in kaderinvan de verhuis Participation d‘Actiris dans le capital de la S.A. T-Brussels Deelneming van Actiris in het kapitaal van de N.V. T-Brussels 01.003.22.01.8141 0412 B - B 0412 01.003.22.01.8141 Activité 22: Participations dans les entreprises publiques C - Activiteit 22: Deelnemingen - C in overheidsbedrijven Participation d‘Actiris dans le capital de la S.A. T-Brussels DeelnemingVerantwoording: van Actiris in het kapitaal van de N.V. T-Brussels Justification: Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven wordt 01.003.22.01.8141 0412 B - B niet meer gebruikt 0412 01.003.22.01.8141 n'est plus utilisé pour le moment Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 momenteel Basisallocaties C - KS C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------BF FS FC O. P. A. VN. EC. Verantwoording: Justification: Initieel 2014 Initieel 2015 wordt momenteel niet meer gebruikt n'est plus utilisé pour le moment Totaux Programme 003 B 1.207 3.007 B Totalen Programma 003 C 1.207 3.007 C Programme 003: Totaux Biens patrimoniaux Programme 002 Financement de conventions de collaboration avec d’autres pays fonctionnement Activité 23: Subventions (échange dede bonnes pratiques). et autres transferts de revenus aux associations publiques Indemnité pour les prestations d'Iristeam Activité 23: Subventions de fonctionnement0412 et autres transferts de revenus 01.002.23.01.4160 B aux associations publiques C Indemnité pour les prestations d'Iristeam Justification: Nouvelle allocations de base afin 01.002.23.01.4160 0412d'isoler les prestations d'Iristeam. B C Justification: NouvelleTotaux allocations de base afin Programme 002d'isoler les prestations d'Iristeam. B 15.341 C 14.974 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Financement de conventions de collaboration avec d’autres pays Financiering van samenwerkingsakkoorden met andere landen M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. (échange de bonnes pratiques). (uitwisseling van goede praktijken). Initieel 2014 Initieel 2015 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF SF FB FB B C SC B C SC -------3.007 Initieel 2015 3.007 KS B C KS BF BF FS FS Totalen Programma 003 Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 003 FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Uitgaven BB C C B C Totaux Programme TOTAUX MISSION004 01 TOTAUX MISSION 01 71.623 71.256 801 71.623 801 71.256 83.945 83.945 880 83.945 880 83.945 B C BB C C TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 004 01 TOTALEN OPDRACHT 007 / 055 007 / 055 jaren Remboursement au MRBC de decréances subventions de fonctionnement non utilisées Terugbetaling aan het MBHG ongebruikte werkingssubsidies Activité 55: Remboursement / Annulation de droits constatés d'années antérieures Activiteit 55: Terugbetaling van van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige 01.004.55.01.4610 0412 B 801 jaren 880 B 0412 01.004.55.01.4610 C 801 Terugbetaling aan 880het MBHG C Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées van ongebruikte werkingssubsidies Justification: Verantwoording: 01.004.55.01.4610 0412 B 801 880 B 0412 01.004.55.01.4610 Remboursement de l'intervention provenant du pouvoir fédéral Terugbetaling C pour les 801 880 C van de tussenkomst vanwege de federale overheid in de primes linguistiques. taalpremies. Justification: Verantwoording: Remboursement de l'intervention provenant du pouvoir fédéral pour les Terugbetaling van de tussenkomst vanwege de federale overheid in de Totaux Programme 004 B 801 880 B Totalen Programma 004 primes linguistiques. taalpremies. C 801 880 C Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige Programma 004: Terugbetalingen 1.207 3.007 B 004: Terugbetalingen 1.207 Programma 3.007 C ------1.207 Initieel 2014 1.207 Initial 2014 Initial 2015 ------- / ACTIRIS -------ACTIRIS Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 ACTIRIS / ACTIRIS Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Programme 004: Remboursements Programme 004: Remboursements Totaux Programme 003 Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 003 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Dépenses CF SF FB 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C B C B C SC 1.514 1.514 68.093 67.726 801 801 1.207 1.207 8 8 Initial 2014 ------Initieel 2014 80.045 80.045 885 885 3.007 3.007 8 8 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 008 / 055 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 B C B C BF FS FC B C Totalen Programma 005 Programma 006: Cheques - hergroepering - Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Vergoedingen onder vorm van cheques aan gewestelijke openbare instellingen - B 0412 02.006.15.01.4140 - C Verantwoording: Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden - taalplatform inbegrepen. wordt momenteel niet meer gebruikt - Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - B 0412 02.005.08.01.1211 - C Verantwoording: Geen campagne Programma 005: Publiciteitscampagne 009 / 055 Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Rétribution en chèques aux communes et CPAS Vergoedingen onder vorm van cheques aan gemeenten en OCMW's 02.006.27.01.4322 0412 B 101 101 B 0412 02.006.27.01.4322 C 101 101 C Justification: Verantwoording: Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden d'emploi - plateforme langues inclus. - taalplatform inbegrepen. Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Rétribution en chèques aux institutions publiques régionales 02.006.15.01.4140 0412 B C Justification: Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs d'emploi - plateforme langues inclus. n'est plus utilisé pour le moment Programme 006: Chèques - regroupement Totaux Programme 005 Justification: Pas de campagne. Achat de biens non durable et de services 02.005.08.01.1211 0412 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 005: Campagne de publicité KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 02: Cheques aan de werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 02: Chèques pour les demandeurs d'emploi afin d'améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB B C SC KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden - taalplatform inbegrepen. wordt momenteel niet meer gebruikt Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Vergoedingen onder vorm van cheques aan natuurlijke personen - B 0412 02.006.31.01.3450 - C Verantwoording: Initial 2015 -------Initieel 2015 Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Rétribution en chèques aux autres groupes institutionnels 02.006.42.01.4523 0412 B C Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Vergoedingen onder vorm van cheques aan andere institutionele groepen 1.484 1.484 B 0412 02.006.42.01.4523 1.484 1.484 C Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Rétribution en chèques aux entreprises privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé ondernemingen 02.006.38.01.3132 0412 B 3.888 3.888 B 0412 02.006.38.01.3132 C 3.738 3.888 C Justification: Verantwoording: Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden d'emploi - plateforme langues inclus. - taalplatform inbegrepen. 010 / 055 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Rétribution en chèques aux associations privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé verenigingen 02.006.34.01.3300 0412 B 2.018 2.018 B 0412 02.006.34.01.3300 C 2.018 2.018 C Justification: Verantwoording: Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden d'emploi - plateforme langues inclus. - taalplatform inbegrepen. Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Justification: Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs d'emploi - plateforme langues inclus. n'est plus utilisé pour le moment Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Rétribution en chèques aux personnes physiques 02.006.31.01.3450 0412 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Rétribution en chèques aux autres groupes institutionnels 02.006.42.01.4523 0412 B C Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Vergoedingen onder vorm van cheques aan andere institutionele groepen 1.484 1.484 B 0412 02.006.42.01.4523 1.484 1.484 C Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Rétribution en chèques aux entreprises privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé ondernemingen 02.006.38.01.3132 0412 B 3.888 3.888 B 0412 02.006.38.01.3132 C 3.738 3.888 C Justification: Verantwoording: Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs - taalplatform inbegrepen. d'emploi - plateforme langues inclus. 011 / 055 010 / 055 B 7.491 7.491 B TOTALEN OPDRACHT 02 C 7.341 7.491 C Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Rétribution en chèques aux associations privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé verenigingen 02.006.34.01.3300 0412 B 2.018 2.018 B 0412 02.006.34.01.3300 C 2.018 2.018 C Justification: Verantwoording: Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden d'emploi - plateforme langues inclus. - taalplatform inbegrepen. TOTAUX MISSION 02 7.491 7.341 Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden - taalplatform inbegrepen. 7.491 B niet meer gebruikt Totalen Programma 006 wordt momenteel 7.491 C Uitgaven Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Vergoedingen onder vorm cheques aan andere institutionele groepen Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aanFS natuurlijke -------------KS vanBF FCpersonen O. P. A. VN. EC. 1.484 Vergoedingen 1.484 B van cheques aan natuurlijke 0412 personen 02.006.42.01.4523 onder vorm Initieel 2014 Initieel 2015 1.4841.484- B C 0412 02.006.31.01.3450 Verantwoording: - C 010 / 055 Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden Verantwoording: - taalplatform inbegrepen. ACTIRIS / ACTIRIS Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Allocations de base Rétribution en aux autres groupes institutionnels Activité 31:M.Transferts revenus aux personnes physiques P. chèques A. NO.de CE. CF SF FB SC 02.006.42.01.4523 0412 B Rétribution en chèques aux personnes physiques C 02.006.31.01.3450 0412 B Justification: C Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs Justification: d'emploi - plateforme langues inclus. Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs d'emploi - plateforme langues inclus. n'est plus utilisé pour le moment Totaux Programme 006 B C Dépenses Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Rétribution en chèques aux entreprises privées Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé ondernemingen 02.006.38.01.3132 0412 B 3.888 3.888 B 0412 02.006.38.01.3132 C 3.888 C Dépenses ACTIRIS / 3.738 ACTIRIS Uitgaven Justification: Verantwoording: Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Crédit destiné aux chèques de formation au profit des demandeurs Krediet bestemd voor opleidingscheques ten gunste van de werkzoekenden M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. d'emploi - plateforme langues inclus. - taalplatform inbegrepen. Initieel 2014 Initieel 2015 CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 5.906 5.756 1.585 1.585 Initial 2014 ------Initieel 2014 5.906 5.906 1.585 1.585 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C KS FS FC 012 / 055 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C B C Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 03 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Primes aux entreprises privées 03.001.38.01.3132 0412 FSF B C Justification: Primes au profit des employeurs pour diminuer les coûts d’engagement (transition, insertion et formation). 100 100 100 100 100 100 100 100 B C B C TOTALEN OPDRACHT 03 Totalen Programma 001 Premies aan privé ondernemingen 100 100 B FSF 0412 03.001.38.01.3132 100 100 C Verantwoording: Premies aan de werkgevers om de kosten van aanwerving te drukken (overstap, inschakeling en opleiding). Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Programme 001: Primes en matière de transition, d'insertion et de formation Programma 001: Premies inzake beroepsoverstap, inschakeling en beroepsopleiding 013 / 055 OPDRACHT 03: Premies aan de werkgevers om de kosten van aanwerving te drukken Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 03: Primes au profit des employeurs pour diminuer les coûts d'engagement Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC 100 100 Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS 100 100 B C KS FS FC 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 014 / 055 Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC Programma 001: Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van werkzoekenden 015 / 055 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen 04.001.34.01.3300 0412 FSF B 2.284 2.338 B FSF 0412 04.001.34.01.3300 C 2.283 2.338 C Justification: Verantwoording: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van d'emploi y compris la Maison d'enfants d'Actiris. werkzoekenden, het kinderdagverblijf van Actiris inbegrepen. Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Investeringssubsidies aan gemeenten en OCMW's Subventions d'investissement aux communes et CPAS 04.001.28.01.6322 0412 FSF B 1 1 B FSF 0412 04.001.28.01.6322 C 1 1 C Justification: Verantwoording: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van d'emploi y compris la Maison d'enfants d'Actiris. werkzoekenden, het kinderdagverblijf van Actiris inbegrepen. Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 04.001.27.01.4322 0412 FSF B 136 136 B FSF 0412 04.001.27.01.4322 C 137 136 C Justification: Verantwoording: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van d'emploi y compris la Maison d'enfants d'Actiris. werkzoekenden, het kinderdagverblijf van Actiris inbegrepen. Programme 001: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs d'emploi KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 04: Partnerships met andere instanties actief op de arbeidsmarkt Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 04: Partenariats avec les autres instances actifs au niveau du marché du travail Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 001 Partnershipconventies met niet-geconsolideerde overheidsbedrijven 35 B FSF 0412 04.005.19.01.3122 35 C Verantwoording: Conventies met partners die actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar op de Youth guarantee en opleidingen. 016 / 055 Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen publiques Subventions de fonctionnement aux associations publiques Werkingssubsidies aan openbare verenigingen 04.005.23.01.3122 0412 FSF B 335 335 B FSF 0412 04.005.23.01.3122 C 330 335 C Justification: Verantwoording: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière Conventies met partners die actief zijn op het vlak van sociod'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent professionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar cette année pour le Youth Guarantee et les formations. op de Youth guarantee en opleidingen. 34 35 B C Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven 2.476 2.476 Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Conventions de partenariat avec des entreprises publiques non consolidées 04.005.19.01.3122 0412 FSF B C Justification: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière d'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent cette année pour le Youth Guarantee et les formations. 2.422 2.422 Programma 005: Partnership AZW, SPI, SPI non profit, specifieke projecten en JEEP/JUMP – hergroepering B C Programme 005: Partenariat ARAE, ISP, ISP non marchand, projets particuliers et JEEP/JUMP – regroupement Totaux Programme 001 Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Subventions d'investissement aux associations privées Investeringssubsidies aan privé verenigingen 04.001.35.01.5210 0412 FSF B 1 1 B FSF 0412 04.001.35.01.5210 C 1 1 C Justification: Verantwoording: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van d'emploi y compris la Maison d'enfants d'Actiris. werkzoekenden, het kinderdagverblijf van Actiris inbegrepen. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 017 / 055 Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Subventions d'investissement aux associations privées Investeringssubsidies aan privé verenigingen 04.005.35.01.5210 0412 FSF B - B FSF 0412 04.005.35.01.5210 C - C Justification: Verantwoording: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière Conventies met partners die actief zijn op het vlak van sociod'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent professionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar cette année pour le Youth Guarantee et les formations. op de Youth guarantee en opleidingen. n'est plus utilisé pour le moment wordt momenteel niet meer gebruikt Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen 04.005.34.01.3300 0412 FSF B 14.567 14.618 B FSF 0412 04.005.34.01.3300 C 14.342 14.618 C Justification: Verantwoording: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière Conventies met partners die actief zijn op het vlak van sociod'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent professionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar cette année pour le Youth Guarantee et les formations. op de Youth guarantee en opleidingen. Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 04.005.27.01.4322 0412 FSF B 1.322 1.322 B FSF 0412 04.005.27.01.4322 C 1.330 1.322 C Justification: Verantwoording: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière Conventies met partners die actief zijn op het vlak van sociod'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent professionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar cette année pour le Youth Guarantee et les formations. op de Youth guarantee en opleidingen. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Werkingssubsidies aan privé ondernemingen 666 B FSF 0412 04.005.38.01.3132 666 C Verantwoording: Conventies met partners die actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar op de Youth guarantee en opleidingen. Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Initial 2015 -------Initieel 2015 TOTAUX MISSION 04 Allocations de base Totaux M. P. A. NO. CE. Programme 005 CF SF FB B C B SC C Initial 2015 -------- 16.976 16.976 Initieel 2015 19.452 19.452 Initial 2014 ------- 16.939 16.584 Initieel 2014 19.361 19.006 B C B KS C BF FS TOTALEN OPDRACHT 04 Basisallocaties Totalen Programma FC O.005 P. A. VN. EC. 018 / 055 Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen B 15 - B FSF 0412 04.005.42.01.4523 C 15 - C Justification: Verantwoording: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière Conventies met partners die actief zijn op het vlak van sociod'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent professionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar cette année pour le Youth Guarantee et les formations. op de Youth guarantee en opleidingen. n'est plus utilisé pour le moment wordt momenteel niet meer gebruikt Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels 04.005.42.01.4523 0412 FSF Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Subventions d'investissement aux entreprises privées Investeringsssubsidies aan privé ondernemingen 04.005.39.01.5112 0412 FSF B - B FSF 0412 04.005.39.01.5112 C - C Justification: Verantwoording: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière Conventies met partners die actief zijn op het vlak van sociod'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent professionele inschakeling, actief zoeken naar werk, … Accent dit jaar cette année pour le Youth Guarantee et les formations. op de Youth guarantee en opleidingen. n'est plus utilisé pour le moment wordt momenteel niet meer gebruikt 666 532 Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées 04.005.38.01.3132 0412 FSF B C Justification: Conventions avec des partenaires qui sont actifs dans la matière d'insertion socio professionnelle, recherche active d'emploi, … Accent cette année pour le Youth Guarantee et les formations. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C B C SC 17.886 17.522 1.473 1.482 1 1 1 1 Initial 2014 ------Initieel 2014 17.992 17.992 1.458 1.458 1 1 1 1 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C B C B C KS FS FC 020 / 055 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC Programma 006: Hergroepering metaal, informatica, bouw, horeca en logistiek en transportsector B C Totalen Programma 006 021 / 055 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen 2.540 2.540 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées 2.542 2.542 Programma 007: Referentiecentra : conventies met nieuwe sectoren B C Programme 007: Centres de références : conventions avec de nouveaux secteurs Totaux Programme 006 Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Subventions d'investissement aux associations privées Investeringssubsidies aan privé-verenigingen 06.006.35.01.5210 0412 FSF B 66 66 B FSF 0412 06.006.35.01.5210 C 66 66 C Justification: Verantwoording: Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, et transport, métiers de la ville) sans intervention New Deal. stadsberoepen) zonder tussenkomst New Deal. Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé-verenigingen 06.006.34.01.3300 0412 FSF B 2.476 2.474 B FSF 0412 06.006.34.01.3300 C 2.476 2.474 C Justification: Verantwoording: Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, et transport, métiers de la ville) sans intervention New Deal. stadsberoepen) zonder tussenkomst New Deal. Programme 006: Regroupement métallurgie informatique, construction, horeca et secteur logistique et transport KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 06: Conventies met bedrijfssectoren, link met het onderwijs Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 06: Conventions avec les secteurs d'entreprise, lien avec l'enseignement Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0412 FSF B C SF FB SC B C Initial 2014 ------2.542 Initieel 2014 2.542 66 66 BF FS B C B C B C 70 70 2.542 2.542 2.612 2.612 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Programme 007: Centres de références : conventions avec de nouveaux secteurs Totaux Programme 006 TOTAUX MISSION 06 Totaux Programme 007 Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissement aux associations privées Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées 06.007.35.01.5210 0412 privées FSF B Subventions d'investissement aux associations C 06.006.35.01.5210 0412 FSF B 66 Justification: C 66 Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence Justification: existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence et transport, métiers de la ville) sans intervention New Deal. existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique n'est plus utilisé pour le moment et transport, métiers de la ville) sans intervention New Deal. B C B C B C Totalen Programma 006 TOTALEN OPDRACHT 06 Totalen Programma 007 021 / 055 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Programma 007: Referentiecentra : conventies met nieuwe sectoren 72 72 2.540 2.540 2.612 2.612 Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan privé-verenigingen Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen - aan B privé-verenigingen FSF 0412 06.007.35.01.5210 Investeringssubsidies - C 66 B FSF 0412 06.006.35.01.5210 Verantwoording: 66 C Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra Verantwoording: (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra stadsberoepen) zonder tussenkomst New Deal. (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, wordt momenteel niet meer gebruikt stadsberoepen) zonder tussenkomst New Deal. privées Initieel 2014 Initieel 2015 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé-verenigingen privées 06.007.34.01.3300 0412 FSF B 70 Werkingssubsidies 72 aanBprivé-verenigingen FSF 0412 06.007.34.01.3300 Subventions de fonctionnement aux associations privées C 70 72 C 06.006.34.01.3300 0412 FSF B 2.476 2.474 B FSF 0412 06.006.34.01.3300 021 / 055 Justification: Verantwoording: C 2.476 2.474 C Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra Justification: Verantwoording: existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra et transport, métiers de la ville) sans intervention New Deal. stadsberoepen) zonder tussenkomst New Deal. existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, et transport, métiers de la ville) sans intervention New Deal. stadsberoepen) zonder tussenkomst New Deal. avec l'enseignement onderwijs007: Referentiecentra : conventies met nieuwe sectoren Programme 007: Centres de références : conventions avec de nouveaux Programma Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven secteurs Allocations base Initial 2014 Initial 2015 006: Hergroepering metaal, informatica, bouw, Basisallocaties Programme 006:deRegroupement métallurgie informatique, construction, Programma horeca en Activité de fonctionnement et autres transferts de revenus Activiteit 34: aanO.privé M.Subventions P. A. NO.logistique CE. CF SF FB SC aux associations -------------KS BFen andere FS inkomensoverdrachten FC P. A.verenigingen VN. EC. horeca34: et secteur et transport logistiek enWerkingssubsidies transportsector OPDRACHT 06: Conventies met bedrijfssectoren, link met het KS B C Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 006 Uitgaven 66 B FSF 0412 06.006.35.01.5210 66 C Verantwoording: Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, stadsberoepen) zonder tussenkomst New Deal. Initial 2015 -------2.540 Initieel 2015 2.540 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 06: Conventions avec les secteurs d'entreprise, lien Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 006 Dépenses Justification: Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique et transport, métiers de la ville) sans intervention New Deal. 06.006.35.01.5210 CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 2.546 2.546 66 66 Initial 2014 ------Initieel 2014 2.546 2.546 66 66 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C KS FS FC 023 / 055 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC Programma 001: GECO's lokale overheden (KB 474) B C 30.014 30.014 31 31 B C Totalen Programma 001 Programma 002: GECO's - programmawet 1989 - basispremie 30.304 30.304 Werkingssubsidies aan privé verenigingen 31 B FSF 0412 07.001.34.01.3300 31 C Verantwoording: Kredieten ter financiering van de GECO-posten binnen de lokale overheden (zonder financiering New Deal voor de posten kinderopvang). Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen 024 / 055 Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare publiques régionales instellingen Subventions de fonctionnement aux institutions publiques Werkingssubsidies aan openbare instellingen 07.002.15.01.4140 0412 FSF B 1.815 1.815 B FSF 0412 07.002.15.01.4140 C 1.815 1.815 C Justification: Verantwoording: Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires Stabiel jaarbedrag voor dit programma (de premies zijn forfaitair en et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR Programme 002: ACS - loi programme 1989 - prime de base Totaux Programme 001 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 07.001.34.01.3300 0412 FSF B C Justification: Crédits pour financer les postes ACS au sein des administrations locales (sans financement New Deal pour les postes petite enfance). Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 07.001.27.01.4322 0412 FSF B 29.983 30.273 B FSF 0412 07.001.27.01.4322 C 29.983 30.273 C Justification: Verantwoording: Crédits pour financer les postes ACS au sein des administrations Kredieten ter financiering van de GECO-posten binnen de lokale locales (sans financement New Deal pour les postes petite enfance). overheden (zonder financiering New Deal voor de posten kinderopvang). Programme 001: ACS pouvoirs locaux (AR 474) KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 07: Tewerkstelling van werkzoekenden door middel van gesubsidieerde arbeidsplaatsen Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 07: Mise à l'emploi des demandeurs d'emploi via des postes de travail subventionnés Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées 07.002.38.01.3132 0412 FSF B C Justification: Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR n'est plus utilisé pour le moment - Werkingssubsidies aan privé ondernemingen - B FSF 0412 07.002.38.01.3132 - C Verantwoording: Stabiel jaarbedrag voor dit programma (de premies zijn forfaitair en het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR wordt momenteel niet meer gebruikt Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven 025 / 055 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen 07.002.34.01.3300 0412 FSF B 535 535 B FSF 0412 07.002.34.01.3300 C 535 535 C Justification: Verantwoording: Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires Stabiel jaarbedrag voor dit programma (de premies zijn forfaitair en het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan natuurlijke personen - B FSF 0412 07.002.31.01.3431 - C Verantwoording: Stabiel jaarbedrag voor dit programma (de premies zijn forfaitair en het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR wordt momenteel niet meer gebruikt Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS Justification: Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR n'est plus utilisé pour le moment Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques 07.002.31.01.3431 0412 FSF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB B C SC B C KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 3.000 3.000 B C Totalen Programma 002 Programma 003: GECO's Programmawet 1989 - verhoogde premie 3.000 3.000 B C Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan natuurlijke personen 82 75 B FSF 0412 07.003.31.01.1111 82 75 C Verantwoording: Kredieten voor de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Geen indexering, enkel baremale verhoging. 026 / 055 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen 07.003.34.01.3300 0412 FSF B 141.362 144.695 B FSF 0412 07.003.34.01.3300 C 141.362 144.695 C Justification: Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas d'indexation, que l'augmentation barémique. Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques 07.003.31.01.1111 0412 FSF Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare publiques régionales instellingen Subventions de fonctionnement aux institutions publiques Werkingssubsidies aan openbare instellingen 07.003.15.01.4140 0412 FSF B 3.328 2.300 B FSF 0412 07.003.15.01.4140 C 3.328 2.300 C Justification: Verantwoording: Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas Kredieten voor de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. d'indexation, que l'augmentation barémique. Geen indexering, enkel baremale verhoging. Programme 003: ACS - loi programme 1989 - prime majorée Totaux Programme 002 Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 650 650 B FSF 0412 07.002.42.01.4523 650 650 C Verantwoording: Stabiel jaarbedrag voor dit programma (de premies zijn forfaitair en het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR wordt momenteel niet meer gebruikt Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Justification: Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR n'est plus utilisé pour le moment Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels 07.002.42.01.4523 0412 FSF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 3.000 3.000 Geen indexering, enkel baremale verhoging. 3.000 B Totalen Programma 002 3.000 C Werkingssubsidies aan privé-verenigingen - B FSF 0412 07.004.34.01.3300 - C Verantwoording: Voorlopig nog geen getekend akkoord, geen kredieten voorzien. 026 / 055 144.695 B FSF 0412 07.003.34.01.3300 Activiteit 34:144.695 Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen C Werkingssubsidies privé verenigingen Programma 004:aan GECO's Programmawet 1989 - verhoogde premie non profit 165.420 B Totalen Programma 003 Activiteit 34:165.420 Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen C Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 16.000 Werkingssubsidies 18.350 aanBnatuurlijke personen FSF 0412 07.003.42.01.4523 16.000 18.350 C 82 75 B FSF 0412 07.003.31.01.1111 82 75 C Verantwoording: Kredieten voor de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Verantwoording: Geen indexering, baremale verhoging. Kredieten voor deenkel financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Geen indexering, enkel baremale verhoging. Totaux Programme 003 B 160.772 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus C aux associations 160.772 privées Subventions de004: fonctionnement associations1989 privées Programme ACS - loi aux programme - prime majorée non-marchand 07.003.34.01.3300 0412 FSF B 141.362 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus C aux associations 141.362 privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 07.004.34.01.3300 0412 FSF B 600 C 600 Justification: Pas encore d'accord signé, pas de crédits prévus. Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Activité 31: de Transferts revenus groupes aux personnes physiques Transferts revenus de à d'autres institutionnels Subventions de fonctionnement aux personnes 07.003.42.01.4523 0412 physiques FSF B C 07.003.31.01.1111 0412 FSF B C Justification: Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas Justification: d'indexation, que l'augmentation barémique. Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas d'indexation, que l'augmentation barémique. Activiteit 38: Werkingssubsidies andere inkomensoverdrachten aan privépremie bedrijven Programma 003: GECO's en Programmawet 1989 - verhoogde privées Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare Subventions de fonctionnement aux entreprises privées Werkingssubsidies aan privé ondernemingen publiques07.003.38.01.3132 régionales 0412 FSF B - instellingen - B FSF 0412 07.003.38.01.3132 Subventions de fonctionnement aux institutions publiques C - Werkingssubsidies -aanCopenbare instellingen 07.003.15.01.4140 0412 FSF B 3.328 2.300 B FSF 0412 07.003.15.01.4140 Justification: Verantwoording: 3.328 2.300 voor C de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée.CPas Kredieten d'indexation, que l'augmentation barémique. Geen indexering, enkel baremale verhoging. Justification: Verantwoording: n'est plus utilisé pour le moment wordt momenteel meer gebruikt Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas Kredieten voor deniet financiering van de GECO-posten verhoogde premie. d'indexation, que l'augmentation barémique. Geen indexering, enkel baremale verhoging. B C Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts revenus aux entreprises Programme 003: ACS - loi programme 1989 - primedemajorée d'indexation, que l'augmentation barémique. Totaux Programme 002 Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Transferts revenus à de d'autres groupes institutionnels Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Activité 34: de Subventions fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven privéesDépenses 07.002.42.01.4523 0412 FSF B 650 650 B FSF 0412 07.002.42.01.4523 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties C 650 650 C Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Justification: Verantwoording: 07.003.34.01.3300 0412 FSF B 141.362 144.695 B FSF 0412 07.003.34.01.3300 Initieel 2014 Initieel 2015 Montant annuel stable pour ce programme (les primes sont forfaitaires Stabiel voor dit programma (de premies zijn forfaitair en C 141.362 144.695jaarbedrag C et le nombre de poste reste inchangé) : 3.000.000 EUR het aantal posten blijft ongewijzigd): 3.000.000 EUR Justification: Verantwoording: 026 / 055 n'est plus utilisé pour le moment wordt momenteel meer gebruikt Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas Kredieten voor deniet financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan natuurlijke personen B 82 75 B FSF 0412 07.003.31.01.1111 Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven C 82 75 C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Justification: Verantwoording: M. Crédits P. A. NO. CE. CFpostes ACS SFprime FB -------------KS de financiering BF FSvan de GECO-posten FC O. P. premie. A. VN. EC. pour le fanancement des majorée.SC Pas Kredieten voor verhoogde Initieel 2014 Initieel 2015 d'indexation, que l'augmentation barémique. Geen indexering, enkel baremale verhoging. Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques 07.003.31.01.1111 0412 FSF B C SF FB SC B C Initial 2014 ------160.772 Initieel 2014 160.772 BF FS B C B C 160.772 160.772 B C Totalen Programma 003 027 / 055 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé-verenigingen 07.004.34.01.3300 0412 FSF B 600 - B FSF 0412 07.004.34.01.3300 C 600 - C Justification: Verantwoording: Pas encore d'accord signé, pas de crédits prévus. Voorlopig nog geen getekend akkoord, geen kredieten voorzien. Programma 004: GECO's Programmawet 1989 - verhoogde premie non profit 165.420 165.420 Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 16.000 18.350 B FSF 0412 07.003.42.01.4523 16.000 18.350 C Verantwoording: Kredieten voor de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Geen indexering, enkel baremale verhoging. Programme 004: ACS - loi programme 1989 - prime majorée non-marchand Totaux Programme 003 Justification: Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas d'indexation, que l'augmentation barémique. Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels 07.003.42.01.4523 0412 FSF d'indexation, que l'augmentation barémique. Geen indexering, enkel baremale verhoging. Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé-verenigingen Allocations de base Initial 2014 Initial38: 2015 Basisallocaties Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven 07.004.34.01.3300 0412 FSF B 600 - B FSF 0412 07.004.34.01.3300 CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. privées M. P. A. NO. CE. C 600 - C Initieel 2014 Initieel 2015 Subventions Justification: de fonctionnement aux entreprises privées Werkingssubsidies aan privé ondernemingen Verantwoording: 07.003.38.01.3132 B - nog B geen getekendFSF 07.003.38.01.3132 Pas encore d'accord signé, pas0412 de crédits FSF prévus. Voorlopig akkoord, 0412 geen kredieten voorzien. C - C 027 / 055 Justification: Verantwoording: Totaux Programme 004 B 600 - B Totalen Programma 004 Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée.CPas Kredieten voor de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. 600 - C d'indexation, que l'augmentation barémique. Geen indexering, enkel baremale verhoging. TOTAUX MISSION 07 B 194.386 198.724 B niet meer gebruikt TOTALEN OPDRACHT 07 n'est plus utilisé pour le moment wordt momenteel C 194.386 198.724 C Verantwoording: KS B C Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 003 Programma 004: voor GECO's Programmawet 1989 - verhoogde premie non profit Kredieten de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Initial 2015 -------165.420 Initieel 2015 165.420 Uitgaven Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 18.350 B FSF 0412 07.003.42.01.4523 18.350 C Verantwoording: Kredieten voor de financiering van de GECO-posten verhoogde premie. Geen indexering, enkel baremale verhoging. ACTIRIS / ACTIRIS 16.000 16.000 Programme 004:pour ACS loi programme 1989 prime majorée Crédits le -fanancement des postes ACS- prime majorée. Pas non-marchand Justification: Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 003 Dépenses Justification: Crédits pour le fanancement des postes ACS prime majorée. Pas d'indexation, que l'augmentation barémique. Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels 07.003.42.01.4523 0412 FSF CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C SC 82 82 142.528 142.528 51.776 51.776 Initial 2014 ------Initieel 2014 75 75 145.261 145.261 53.388 53.388 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C B C KS FS FC 029 / 055 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC BF FS FC Programma 001: Tussenkomst in de lonen 030 / 055 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen privées Subventions de fonctionnement aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen 09.001.34.01.3300 0412 FSF B 9.062 9.413 B FSF 0412 09.001.34.01.3300 C 9.062 9.413 C Justification: Verantwoording: Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling - indexatie indexation par rapport à l'ajustement 2014. ten opzichte van de aanpassing 2014. Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 09.001.27.01.4322 0412 FSF B 103 106 B FSF 0412 09.001.27.01.4322 C 103 106 C Justification: Verantwoording: Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling - indexatie indexation par rapport à l'ajustement 2014. ten opzichte van de aanpassing 2014. Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques 09.001.15.01.4140 0412 FSF B C Justification: Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires indexation par rapport à l'ajustement 2014. Programme 001: Intervention dans les salaires KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 09: Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan openbare instellingen 226 225 B FSF 0412 09.001.15.01.4140 226 225 C Verantwoording: Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling - indexatie ten opzichte van de aanpassing 2014. Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 09: Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB B C SC B C B C Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 09 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC 10.141 10.141 10.141 10.141 10.413 10.413 10.413 10.413 B C B C TOTALEN OPDRACHT 09 Totalen Programma 001 031 / 055 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 750 669 B FSF 0412 09.001.42.01.4523 750 669 C Verantwoording: Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling - indexatie ten opzichte van de aanpassing 2014. Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Justification: Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires indexation par rapport à l'ajustement 2014. Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels 09.001.42.01.4523 0412 FSF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 9.062 9.062 1.079 1.079 Initial 2014 ------Initieel 2014 9.413 9.413 1.000 1.000 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C KS FS FC 032 / 055 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 B C B C TOTAUX MISSION 10 B C Totaux Programme 001 Justification: plus employé Achat de biens non durable et de services 10.001.08.01.1211 0412 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 001: Campagne de publicité KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - - B C B C TOTALEN OPDRACHT 10 Totalen Programma 001 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - B 0412 10.001.08.01.1211 - C Verantwoording: niet meer gebruikt Programma 001: Publiciteitscampagne 033 / 055 OPDRACHT 10: Stimulering van tewerkstelling via het systeem van de dienstencheques Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 10: Stimulation de l'emploi via le système des titres-services Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS KS FS FC 034 / 055 Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC Programma 001: Tussenkomst in de lonen B C B C Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 11 Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques 11.001.19.01.3122 0412 FSF B C Justification: Indemnités aux employeurs permettant de mettre des jeunes au travail. 5.407 5.407 5.407 5.407 335 335 5.407 5.407 5.407 5.407 B C B C TOTALEN OPDRACHT 11 Totalen Programma 001 Werkingssubsidies aan openbare ondernemingen 335 B FSF 0412 11.001.19.01.3122 335 C Verantwoording: Tegemoetkoming aan werkgevers ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren 035 / 055 Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare publiques régionales instellingen Subventions de fonctionnement aux institutions publiques Werkingssubsidies aan openbare instellingen 11.001.15.01.4140 0412 FSF B 5.072 5.072 B FSF 0412 11.001.15.01.4140 C 5.072 5.072 C Justification: Verantwoording: Indemnités aux employeurs permettant de mettre des jeunes au travail. Tegemoetkoming aan werkgevers ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren Programme 001: Intervention dans les salaires KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 11: Tegemoetkoming aan werkgevers ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 11: Indemnités aux employeurs permettant de mettre des jeunes au travail Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 335 335 5.072 5.072 Initial 2014 ------Initieel 2014 335 335 5.072 5.072 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C KS FS FC 036 / 055 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan natuurlijke personen 3 3 B FSF 0412 12.001.31.01.3431 3 3 C Verantwoording: De werkzoekenden doen zelden beroep op de vergoedingen voorzien door deze opdracht (tussenkomst vervoer-, verhuis- en oprichtingskosten ondernemingen). Een minimum bedrag wordt gegarandeerd. Programme 002: Campagne de sensibilisation pour les étudiants de la 6ième année secondaire Programma 002: Sensibiliseringscampagne schoolverlaters van het 6de jaar secundair Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées Werkingssubsidies aan privé ondernemingen 12.001.38.01.3132 0412 FSF B 2 2 B FSF 0412 12.001.38.01.3132 C 2 2 C Justification: Verantwoording: Les chercheurs d’emploi ne font pas souvent appel aux indemnités De werkzoekenden doen zelden beroep op de vergoedingen voorzien door Dépenses prévues par cette mission intervention dans les frais de transport, ACTIRIS / ACTIRIS deze opdracht (tussenkomst vervoer-, verhuis- en oprichtingskosten Uitgaven Allocations de baseet création d'entreprises). Un montant minimum est Initial 2014 Initial 2015 déménagement ondernemingen). Een minimum bedrag wordt gegarandeerd. Basisallocaties M. garanti. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 037 / 055 9 9 B Totalen Programma 001 Totaux Programme 001 B C 9 9 C Justification: Les chercheurs d’emploi ne font pas souvent appel aux indemnités prévues par cette mission intervention dans les frais de transport, déménagement et création d'entreprises). Un montant minimum est garanti. Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques 12.001.31.01.3431 0412 FSF Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques 12.001.19.01.3122 0412 FSF B C Justification: Les chercheurs d’emploi ne font pas souvent appel aux indemnités prévues par cette mission intervention dans les frais de transport, déménagement et création d'entreprises). Un montant minimum est garanti. Werkingssubsidies aan openbare ondernemingen 4 4 B FSF 0412 12.001.19.01.3122 4 4 C Verantwoording: De werkzoekenden doen zelden beroep op de vergoedingen voorzien door deze opdracht (tussenkomst vervoer-, verhuis- en oprichtingskosten ondernemingen). Een minimum bedrag wordt gegarandeerd. Programma 001: Diverse tussenkomsten Programme 001: Interventions diverses OPDRACHT 12: Specifieke initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 12: Initiatives spécifiques pour la promotion de l'emploi Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SF SF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Programme 001 CF Totaux FB FB SC B C SC Initial 2014 Initial 2015 -------------ACTIRIS / ACTIRIS Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 -------------9 Initieel 2014 9 Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS 9 9 KS B C KS BF BF FS FS Uitgaven Basisallocaties FC O.001 P. A. VN. EC. Totalen Programma FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. TOTAUX MISSION 12 B C Subventions de fonctionnement aux associations privées Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations 0412 FSF B privées 12.002.34.01.3300 C Subventions de fonctionnement aux associations privées Justification: 12.002.34.01.3300 0412 FSF B pas employée C Totaux Programme 002 B Justification: C pas employée TOTAUX MISSION002 12 B Totaux Programme B C C Programme 002: Campagne de sensibilisation pourdelesrevenus étudiants de la 6ième Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts aux associations année secondaire publiques Subventions de fonctionnement aux associations publiques Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations 0412 FSF B publiques12.002.23.01.3122 C Subventions de fonctionnement aux associations publiques Justification: 12.002.23.01.3122 0412 FSF B pas employée C Justification: Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations pas employée privées 9 9 99- - - - - secundair 9 9 B C TOTALEN OPDRACHT 12 038 / 055 038 / 055 Werkingssubsidies aan privé verenigingen Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen - B FSF 0412 12.002.34.01.3300 - C Werkingssubsidies aan privé verenigingen Verantwoording: - B FSF 0412 12.002.34.01.3300 niet gebruikt - C - B Totalen Programma 002 Verantwoording: - C niet gebruikt 9- B B TOTALEN OPDRACHT Totalen Programma 00212 9- C C Werkingssubsidies aan openbare verenigingen Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen - B FSF 0412 12.002.23.01.3122 - C Werkingssubsidies aan openbare verenigingen Verantwoording: - B FSF 0412 12.002.23.01.3122 niet gebruikt - C Verantwoording: Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen niet gebruikt Programma 002: Sensibiliseringscampagne schoolverlaters van het 6de jaar Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen Programme 001 B 9 B Totalen Programma 001 Programme 002: Totaux Campagne de sensibilisation pour les étudiants de la 6ième 9 Programma 002: Sensibiliseringscampagne schoolverlaters van het 6de jaar C 9 9 C année secondaire secundair Dépenses CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 9 9 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS 9 9 B C KS FS FC 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 039 / 055 Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 14.001.19.01.3122 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées 040 / 055 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 14.001.27.01.4322 0412 FSF B 700 660 B FSF 0412 14.001.27.01.4322 C 700 660 C Justification: Verantwoording: Première expérience professionnelle pour les jeunes après les études Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de studies volet fédéral: montant annuel stable. federaal luik: stabiel jaarbedrag. Werkingssubsidies aan openbare ondernemingen - B FSF 0412 - C Verantwoording: niet gebruikt Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques 14.001.19.01.3122 0412 FSF B C Justification: pas employé - Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan openbare instellingen 500 450 B FSF 0412 14.001.15.01.4140 500 450 C Verantwoording: Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de studies federaal luik: stabiel jaarbedrag. Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques 14.001.15.01.4140 0412 FSF B C Justification: Première expérience professionnelle pour les jeunes après les études volet fédéral: montant annuel stable. Programme 001: Première expérience professionelle pour les jeunes après les Programma 001: Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de études studies OPDRACHT 14: Samenwerkingsakkoord met de federale overheid inzake het startbanenplan Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 14: Accord de coopération avec l'Etat concernant la convention de premier emploi Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées 041 / 055 040 / 055 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 14.001.27.01.4322 0412 FSF B 700 660 B FSF 0412 14.001.27.01.4322 C 700 660 C Justification: Verantwoording: Première expérience professionnelle pour les jeunes après les études Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de studies volet fédéral: montant annuel stable. federaal luik: stabiel jaarbedrag. associations privées aan privé verenigingen Subventions de 001: fonctionnement Programme Premièreaux expérience professionelle pour les jeunes après les Werkingssubsidies Programma 001: Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de études 14.001.34.01.3300 0412 FSF B 1.000 studies 1.090 B FSF 0412 14.001.34.01.3300 C 1.000 1.090 C 040 / 055 Activité 15: Subventions Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare Justification:de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions Verantwoording: publiques régionales instellingenEerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de studies Première expérience professionnelle pour les jeunes après les études Subventionsvolet de fonctionnement institutions Werkingssubsidies aan openbare instellingen fédéral: montantaux annuel stable. publiques federaal luik: stabiel jaarbedrag. 14.001.15.01.4140 0412 FSF B 500 450 B FSF 0412 14.001.15.01.4140 C 500 450 C Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38:Verantwoording: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Justification: privées Première expérience professionnelle pour les jeunes après les études Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de studies Subventions de fonctionnement aux entreprises Werkingssubsidies ondernemingen volet fédéral: montant annuel stable. privées federaal aan luik:privé stabiel jaarbedrag. 14.001.38.01.3132 0412 FSF B - B FSF 0412 14.001.38.01.3132 C - C Activité 19: Subventions Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Justification:de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Verantwoording: publiques pas employée niet gebruikt Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques Totaux Programme 001 B 2.200 Werkingssubsidies 2.200 aanBopenbare ondernemingenTotalen Programma 001 14.001.19.01.3122 0412 FSF B B FSF 0412 14.001.19.01.3122 C 2.200 2.200 - C C - C TOTAUX MISSION 14 B 2.200 2.200 B TOTALEN OPDRACHT 14 Justification: Verantwoording: C 2.200 2.200 C pas employé niet gebruikt Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 14.001.27.01.4322 0412 FSF B 700 660 B FSF 0412 14.001.27.01.4322 C 700 660 C Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Justification: Verantwoording: Allocations deexpérience base Initial 2015 Première professionnelle pour les jeunes après les études -Initial 2014 Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de Basisallocaties studies M. volet P. A. fédéral: NO. CE.montant annuel stable. CF SF FB SC -------------KSstabielBF FS FC O. P. A. VN. EC. federaal luik: jaarbedrag. Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Initieel 2014 Initieel 2015 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties MISSION Accord de coopération l'Etat OPDRACHT 14: Samenwerkingsakkoord met de federale M.Subventions P. A. 14: NO. CE. SF avec FB SC concernant ------- la -------KS BFen andere FS inkomensoverdrachten FC P. A. VN. EC. Activité 34: de fonctionnementCF et autres transferts de revenus aux associations Activiteit 34: Werkingssubsidies aanO.privé verenigingen convention de premier emploi overheid Initieel 2014 Initieel 2015 inzake het startbanenplan privées CF SF FB 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 1.000 1.000 1.200 1.200 Initial 2014 ------Initieel 2014 1.090 1.090 1.110 1.110 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C KS FS FC 042 / 055 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC B C B C B C Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 15 Justification: Mesures de sensibilisation contre la discrimination + accompagnement des employeurs Achat de bien non durables et de services 15.001.08.01.1211 0412 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 001: Mesures de sensibilisation contre la discrimination + accompagnement KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 750 750 750 750 750 750 750 750 B C B C TOTALEN OPDRACHT 15 Totalen Programma 001 043 / 055 Programma 001: Acties ter sensibilisering tegen discriminatie + begeleiding OPDRACHT 15: Strijd tegen discriminatie bij aanwerving Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 750 750 B 0412 15.001.08.01.1211 750 750 C Verantwoording: Acties ter sensibilisering tegen discriminatie + begeleiding van werkgevers Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 15: Lutte contre la discrimination à l'embauche Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC 750 750 Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS 750 750 B C KS FS FC 044 / 055 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. SC KS BF FS FC - B C Totalen Programma 001 Programma 002: Materiële middelen en diensten 7.067 7.067 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Biens non durables (hors frais de bâtiments) et services dans le cadre de la 6ème Réforme de Niet duurzame goederen (behalve gebouwkosten) en diensten in het kader van de 6de l'Etat - transfert fédéral Staatshervorming - federale overdracht 18.002.08.01.1211 0412 B 204 B 0412 18.002.08.01.1211 C 204 C Justification: Verantwoording: dépenses en moyens de fonctionnement (hors frais de bâtiments) Werkingsuitgaven (zonder gebouwkosten) verbonden aan de nieuwe inhérents à l'héritage des nouvelles compétences. Cette demande est toegewezen bevoegdheden. Dit krediet is gebaseerd op de schattingen basée sur les estimations de coûts de support fournies par les van de federale overheden die momenteel met deze bevoegdheid belast organsimes fédéraux en charge des compétences héritées zijn. Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 002: Moyens matériels et services B C 045 / 055 Bezoldigingen in het kader van de 6de Staatshervorming - nieuwe aanwervingen (omkadering en ondersteuning) 2.560 B 0412 18.001.07.02.1111 2.560 C Verantwoording: Krediet ter financiering van de bezoldingen van de personen die (naast het getransfereerde personeel)noodzakelijk zijn om de bevoegdheden, aan Actiris toegewezen in het kader van de 6de Staatshervorming, te beheren. Rémunérations dans le cadre de la 6ème Réforme de l’Etat - nouveaux engagements (encadrement et support) 18.001.07.02.1111 0412 B C Justification: demande de budget pour financer les rémunérations des personnes utiles (en marge du personnel transféré des organismes fédéraux) à l'incorporation au sein de'Actiris des compétences héritées suite à la 6° Réforme de l'Etat Totaux Programme 001 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen in het kader van de 6de Staatshervorming - overdracht federale agenten 4.507 B 0412 18.001.07.01.1111 4.507 C Verantwoording: Krediet ter financiering van het personeel momenteel tewerkgesteld bij de RSZ en de RVA en dat getransfereerd zal worden naar Actiris ingevolge de 6de Staatshervorming. Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations dans le cadre de la 6ème Réforme de l’Etat - transfert agents fédéraux 18.001.07.01.1111 0412 B C Justification: demande budgétaire pour financer les effectifs en place au sein de l'ONSS et de l'ONEm qui seront transférés à Actiris suite à la 6° Réforme de l'Etat Programma 001: Beheer van de human resources FB Programme 001: Gestion des ressources humaines SF Initial 2015 -------Initieel 2015 OPDRACHT 18: 6de Staatshervorming CF Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS MISSION 18: 6ème Réforme de l'Etat Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C Initieel 2014 - - B C Programma 003: Vermogensgoederen 1.677 1.677 Totalen Programma 002 Gebouwkosten "huisvesting" in het kader van de 6de Staatshervorming 278 B 0412 18.002.08.03.1211 278 C Verantwoording: Schatting van de uitgaven om het getransfereerd personneel te herbergen. B C Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - contrôle de disponibilité 18.004.07.01.1111 0412 B Programme 004: Contrôle de disponibilité Totaux Programme 003 B C Totalen Programma 003 Programma 004: Controle beschikbaarheid 30 30 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen in het kader van de 6de Staatshervorming - controle beschikbaarheid 2.436 B 0412 18.004.07.01.1111 - Initieel 2015 046 / 055 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Achat de biens durables dans le cadre de la 6ème Réforme de L'Etat Aankoop duurzame goederen in het kader van de 6de Staatshervorming 18.003.11.01.7422 0412 B 30 B 0412 18.003.11.01.7422 C 30 C Justification: Verantwoording: Estimation des dépenses en investissement (informatique, mobilier, Schatting van de investeringensuitgaven (informatica, meubilair, ...) ...) sur base des données budgétaires de l'ONEM avec de gros op basis van de budgettaire gegevens van de RVA met een éénmalige Uitgaven Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS investissements grote kost in 2016 ter gelegenheid van de fysieke transfert vanBasisallocaties de Allocations de baseen 2016 suite à l'arrivée physique au sein d'Actiris Initial 2014 Initial 2015 personnes federale agenten Actiris.FS M.des P. A. NO. CE.transférées des organsimes. CF SF FB SC -------------KS naarBF FC O. P. A. VN. EC. Programme 003: Biens patrimoniaux Totaux Programme 002 Frais de bâtiment, « logements » dans le cadre de la 6ème Réforme de l’Etat 18.002.08.03.1211 0412 B C Justification: Estimation des dépenses de logements des personnes transférées. Biens non durables (hors frais de bâtiments) et services dans le cadre de la 6ème Réforme de Niet duurzame goederen (behalve gebouwkosten) en diensten in het kader van de 6de l'Etat - encadrement et support Staatshervorming - omkadering en ondersteuning 18.002.08.02.1211 0412 B 1.195 B 0412 18.002.08.02.1211 C 1.195 C Justification: Verantwoording: estimations des moyens de fonctionnement (hors bâtiment et "coûts Werkingskosten (zonder gebouwkosten en overgedragen werkingskredieten transférés" par les organsimes fédéraux)) utiles à l'incorporation, à vanwege de federale organismen) noodzakelijk om de overgehevelde l'intégration et à l'exercice au sein d'Actiris des compétences bevoegdheden te kunnen beheren binnen Actiris. héritées. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB FB SF SF SC B C B C SC Totaux Programme 004 B C Totaux Programme 005 92 C 92 B - Programma 006: 92 Outplacement C - Totalen Programma 005 Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Programma 005: PWA Tussenkomsten in het kader van de 6de Staatshervorming - adminstratieve uitgaven PWA Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke 92 B 0412personen 18.005.31.01.3431 Tussenkomsten in het kader van de 6de Staatshervorming - adminstratieve uitgaven PWA 92 C 92 B 0412 18.005.31.01.3431 Verantwoording: 92 vanCde tussenkomst van de RVA in de administratieve kosten Schatting van de PWA. Verantwoording: Schatting van de tussenkomst van de RVA in de administratieve kosten van de92 PWA.B Totalen Programma 005 Totalen Programma 004 B C Totalen Programma 006 047 / 055 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen 295 295 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées - Programma 007: Startbaanovereenkomsten in de totaalprojecten B C Programme 007: Conventions premier emploi projets globaux Totaux Programme 006 Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Programme 006: Outplacement Programma 006: Outplacement Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - Outplacement Tussenkomsten in het kader van de 6de Staatshervorming - Outplacement Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Activité 31: Transferts de revenus aux personnes aan natuurlijke 18.006.31.01.3431 0412 physiques B - Activiteit 31: Inkomensoverdrachten 295 B 0412personen 18.006.31.01.3431 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - Outplacement in het kader van de 6de Staatshervorming - Outplacement C - Tussenkomsten295 C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 18.006.31.01.3431 0412 B 295 B 0412 18.006.31.01.3431 Justification: Verantwoording: Initieel 2014 Initieel 2015 C 295 vanCde uitgaven van de RVA (bruto) van de RSZ recuperatie in Estimation des chiffres de dépenses de l’ONEM brute de récupération Schatting Justification: Verantwoording: ONSS dans le cadre de la mesure Outplacement. het kader van de maatregel Outplacement. 047 / 055 Estimation des chiffres de dépenses de l’ONEM brute de récupération Schatting van de uitgaven van de RVA (bruto) van de RSZ recuperatie in Programme 006: Outplacement C B C Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Programme 005: ALE Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - frais administratifs ALE Activité 31: Transferts de revenus aux personnes 18.005.31.01.3431 0412 physiques B Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - frais administratifs ALE C 18.005.31.01.3431 0412 B Justification: C Estimation de l’intervention par L’ONEm dans les frais adminstratifs des ALE. Justification: Estimation de l’intervention par L’ONEm dans les frais adminstratifs des ALE.Totaux Programme 005 B Programme 005: ALE 2.436 B - Programma2.436 C 005: PWA - Activiteit 07: Lonen sociale lasten, lonen in natura Programma 004:enControle beschikbaarheid Bezoldigingen in het kader van de 6de Staatshervorming - controle beschikbaarheid Activiteit 07: Lonen lasten, lonen in natura 2.436 en sociale B 0412 18.004.07.01.1111 Bezoldigingen2.436 in het kader C van de 6de Staatshervorming - controle beschikbaarheid 2.436 B 0412 18.004.07.01.1111 Verantwoording: 2.436 vanCde uitgaven van de controle op de beschikbaarheid Schatting gebaseerd op het aandeel van 8,46 % voor Actiris, zoals voorzien in Verantwoording: het samenwerkingsakkoord 2013 toegepast opbeschikbaarheid de totale enveloppe van Schatting van de uitgaven van de en controle op de 28.790.000 EUR in dit akkoord. gebaseerd op het voorzien aandeel van 8,46 % voor Actiris, zoals voorzien in het2.436 samenwerkingsakkoord 2013 en toegepast opProgramma de totale enveloppe B Totalen 004 van 28.790.000 EUR voorzien in dit akkoord. 2.436 C Uitgaven Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties ACTIRIS Uitgaven ------- / ACTIRIS -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. B Totalen Programma 003 Initieel 2014 Initieel 2015 30 30 C 30 B Totalen Programma 003 - Programma 004: 30 Controle C beschikbaarheid ACTIRIS / ACTIRIS Activité 07: Salaires charges sociales, salaires en nature Programme 004:etContrôle de disponibilité Rémunérations dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - contrôle de disponibilité Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires 18.004.07.01.1111 0412 en nature B Rémunérations dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - contrôle Cde disponibilité 18.004.07.01.1111 0412 B Justification: C le taux Estimation des dépenses du contrôle de disponibilité basée sur repris pour Actiris de 8,46% dans l’accord de coopération 2013 Justification: appliqué à l'enveloppe de 28.790.000 EUR prévus Estimation des dépensesglobale du contrôle de disponibilité basée par sur cet le taux accord.pour Actiris de 8,46% dans l’accord de coopération 2013 repris appliquéTotaux à l'enveloppe globale004 de 28.790.000 EUR prévus par Programme B cet accord. C Programme 004: Contrôle de disponibilité Totaux Programme 003 Allocations de base Dépenses M. P. A. NO. CE. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 003 Dépenses CF SF FB SC B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Programme 009: Dispenses B C Totaux Programme 007 B Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus C aux entreprises privées Interventions cadre dede la démarrage 6ème Réformeetdede l'Etat - bonus de démarrage et stage Programmedans 008:le Bonus stage 18.008.38.01.3132 0412 B C aux entreprises Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus privées Justification: des dépenses relatives à lade mesure InterventionsEstimation dans le cadre de la 6ème Réforme l'Etat«-Bonus bonusde dedémarrage démarrageetet stage de stage en alternance » par l'ONEm, 18.008.38.01.3132 0412 c'est à dire 536.000 EUR B en 2015 pour la Région bruxelloise. C Totaux Programme 008 B Justification: C Estimation des dépenses relatives à la mesure « Bonus de démarrage et de stage en alternance » par l'ONEm, c'est à dire 536.000 EUR en 2015 pour la Région bruxelloise. Programme 009: Dispenses Totaux Programme 008 Initial 2015 -------Initieel 2015 BF FS FC Uitgaven Programma 007: Startbaanovereenkomsten in de totaalprojecten - B C Programma 009: Vrijstellingen 536 536 Programma 009: Vrijstellingen Totalen Programma 008 Tussenkomsten in hetStart kaderen vanstage de 6debonus Staatshervorming - Start en stage bonus Programma 008: 536 B 0412 18.008.38.01.3132 - Activiteit 38: Werkingssubsidies 536 C en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Verantwoording: Schatting van de uitgaven hetStaatshervorming kader van "start- en stagebonus" Tussenkomsten in het kader van de in 6de - Start en stagedoor bonus de RVA, het Brussels gewest. 536zijnde B 536.000 EUR in 2015 voor 0412 18.008.38.01.3132 536 C 536 B Totalen Programma 008 Verantwoording: 536 van C de uitgaven in het kader van "start- en stagebonus" door Schatting de RVA, zijnde 536.000 EUR in 2015 voor het Brussels gewest. 580 B Totalen Programma 007 en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven - Activiteit 38: Werkingssubsidies 580 C Programma 008: Start en stage bonus 048 / 055 048 / 055 Tussenkomsten in hetStartbaanovereenkomsten kader van de 6de Staatshervorming Programma 007: in de- Startbaanovereenkomsten totaalprojecten 580 B 0412 18.007.34.01.3300 - Activiteit 34: Werkingssubsidies 580 C en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Verantwoording: Schatting van de uitgaven aan de maatregel "Startbanen Tussenkomsten in het kader van de verbonden 6de Staatshervorming - Startbaanovereenkomsten federaal". 14 kredieten in dit 580 Actiris B heeft nu reeds in zijn opdracht 0412 18.007.34.01.3300 kader580 voorzien C ten belope van 2,2 M EUR. De schatting van de uitgaven door de RVA voor 2015 bedraagt 2.780.000 EUR. Actiris schrijft enkel Verantwoording: het verschil in op deze nieuwe basisallocatie (580.000 EUR). Schatting van de uitgaven verbonden aan de maatregel "Startbanen federaal". Actiris heeft nu reeds in zijn opdracht 14 kredieten in dit kader voorzien ten belope van 2,2 M EUR. De schatting van de uitgaven Totalen Programma 007enkel door580 de RVABvoor 2015 bedraagt 2.780.000 EUR. Actiris schrijft 580 C op deze nieuwe basisallocatie (580.000 EUR). het verschil in 295 B Totalen Programma 006 en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen - Activiteit 34: Werkingssubsidies 295 C - KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. het kader van de maatregel Outplacement. Initial 2015 Basisallocaties -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. B Totalen Programma 006 Initieel 2015 295 295 C het kader van de maatregel Outplacement. ACTIRIS / ACTIRIS Initial 2014 ------Initieel 2014 ACTIRIS / ACTIRIS Totaux Programme 006 B Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus C aux associations privées Interventions cadre de la 6ème Réformeemploi de l'Etatprojets - conventions premier emploi Programmedans 007:le Conventions premier globaux 18.007.34.01.3300 0412 B C aux associations Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus privées Justification: s’agitled’une estimation, pour la Région Bruxelles-Capitale, InterventionsIl dans cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - conventionsdes premier emploi dépenses relatives à la mesure0412 « CPE-projets globaux ». Actuellement, 18.007.34.01.3300 B Actiris a déjà au niveau de sa mission 14 de dépenses des crédits C budgétaires demandés à hauteur de 2.200.000eur. L’estimation des Justification: dépenses 2015 en provenance de l’ONEm fait état d’un montant de Il s’agit d’une estimation, pour la Région Bruxelles-Capitale, des 2.780.000eur. Actiris demande donc de prévoir le complément utile de dépenses relatives à la mesure « CPE-projets globaux ». Actuellement, 580000sur cette nouvelle AB de dépenses Actiris a déjà au niveau de sa mission 14 de dépenses des crédits Totaux Programme 007de 2.200.000eur. L’estimation B des budgétaires demandés à hauteur C de dépenses 2015 en provenance de l’ONEm fait état d’un montant 2.780.000eur. Actiris demande donc de prévoir le complément utile de 580000sur cette nouvelle AB de dépenses Programme 008: Bonus de démarrage et de stage Programme 007: Conventions premier emploi projets globaux ONSS dans le cadre de la mesure Outplacement. ONSS dans le cadre de la mesure Outplacement. Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF SF FB Totaux Programme 006 Dépenses Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Programme 009: Dispenses Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Programma 009: Vrijstellingen 049 / 055 048 / 055 privées Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - bonus de démarrage et stage Tussenkomsten in het kader van de 6de Staatshervorming - Start en stage bonus 18.008.38.01.3132 0412 B 536 B 0412 18.008.38.01.3132 C 536 C Justification: Verantwoording: Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Estimation des dépenses relatives à la mesure « Bonus de démarrage et Schatting van de uitgaven in het kader van "start- en stagebonus" doorUitgaven de stagede enbase alternance » par l'ONEm, c'est à dire 536.000 EUR en 2015 de RVA, zijnde 536.000 EUR in 2015 voor het Brussels gewest. Allocations Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Région M. pour P. A.la NO. CE. bruxelloise. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Dépenses Totaux Programme 008 ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Initieel 2014 Initieel 2015 536 B B Totalen Programma 008 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties C 536 C dansCE. le cadre de la mesure het kader van de maatregel Outplacement. M.ONSS P. A. NO. CFOutplacement. SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015009: Vrijstellingen Programme 009: Dispenses Programma Totaux Programme 006 B 295 B Totalen Programma 006 Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels C aan andere institutionele groepen 048 / 055 - Activiteit 42: Inkomensoverdrachten 295 C Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - indemnisation dispenses Tussenkomsten in het kader van de 6de Staatshervorming - vergoeding bijkomende supplémentaires vrijstellingen 007: Startbaanovereenkomsten in de totaalprojecten Programme 007: Conventions premier emploi projets globaux Programma 18.009.42.01.4540 0412 B - B 0412 18.009.42.01.4540 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen C aux associations - Activiteit 34: Werkingssubsidies - C privées Totaux Programme 009 B - B Totalen Programma 009 Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - conventionsCpremier emploi van de 6de Staatshervorming - Startbaanovereenkomsten - Tussenkomsten in het - kader C 18.007.34.01.3300 0412 B 580 B 0412 18.007.34.01.3300 C - Programma 580 C Programme 010: Allocations formations et stages 010: Vergoedingen opleidingen en stages Verantwoording: Justification: Activité 42: Transferts de revenus à d'autres institutionnels Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andereaan institutionele groepen Il s’agit d’une estimation, pour lagroupes Région Bruxelles-Capitale, des Schatting van de uitgaven verbonden de maatregel "Startbanen federaal". Actiris in zijn opdracht 14-kredieten in dit opleidingen en dépenses mesure « CPE-projets globaux ». Actuellement, Interventions dans le relatives cadre deàlala6ème Réforme de l'Etat - allocations formations et stages Tussenkomsten in het kaderheeft vannu dereeds 6de Staatshervorming vergoedingen Actiris a déjà au niveau de sa mission 14 de dépenses des crédits kader voorzien ten belope van 2,2 M EUR. De schatting van de uitgaven stages door de RVA Bvoor 2015 bedraagt 2.780.000 enkel budgétaires demandés à hauteur de 2.200.000eur. L’estimation 18.010.42.01.4540 0412 B des 5.578 0412EUR. Actiris schrijft 18.010.42.01.4540 het 5.578 verschil inCop deze nieuwe basisallocatie (580.000 EUR). dépenses 2015 en provenance de l’ONEm fait état d’un montant C de 2.780.000eur. Actiris demande donc de prévoir le complément utile de Justification: Verantwoording: 580000sur cette nouvelle AB de dépenses Calcul : préfiguration ONEM 19/09/2014 Berekening: prefiguratie RVA 19/09/2014 Totaux Programme 007aux chômeurs qui n’ont pasBdroit à une 580 vergoeding B Totalen Programma 007 Formation : indemnité accordée Opleiding: toegekend aan werklozen die geen recht hebben op C 580 C allocation de chomage et qui suivent une formation professionnelle een werkloosheidsvergoeding en een individuele beroepsopleiding volgen (individuelle) dans une entreprise (ex-activa jeunes) binnen een onderneming (ex-activa jongeren) ProgrammeStage 008:: indemnité Bonus de démarrage et de Programma 008: Start en stage bonus accordée aux jeunes qui stage quittent l’école et suivent Stage: vergoeding toegekend aan jongeren die de school verlaten en een un stage d’insertion dans une entreprise, asbl ou service publique. inschakelingsstage volgen binnen een onderneming, vzw of openbare Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38:dienst. Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Totaux Programme 010 B 5.578 B Totalen Programma 010 Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - bonus de démarrage et stage in het kader van de 6de Staatshervorming - Start en stage bonus C - Tussenkomsten 5.578 C 18.008.38.01.3132 0412 B 536 B 0412 18.008.38.01.3132 C - Programma 536 C Programme 011: Groupes Cibles - Activation 011: Doelgroepen - Activering Justification: Verantwoording: Activité 27: Subventions de dépenses fonctionnement transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten Estimation des relativesetàautres la mesure « Bonus de démarrage et Schatting van de uitgaven in het kader van "start- en stagebonus" door en OCMW's CPAS de stage en alternance » par l'ONEm, c'est à dire 536.000 EUR en 2015 de RVA, zijnde 536.000 EUR in 2015 voor het Brussels gewest. pour la Région bruxelloise. Overdrachten aan lokale besturen in verband met de RSZ-kortingen patronale bijdragen Transferts aux pouvoirs locaux liés aux réductions ONSS cotisations patronales groupes cibles et ACS - 6e Réforme Gesco'sB- 6de Staatshervorming Totalen Programma 008 Totaux Programme 008 B - doelgroepen en536 18.011.27.01.4352 0412 B 37.811 B 0412 18.011.27.01.4352 C -536 C C 37.811 C B C - B C Totalen Programma 010 Programma 011: Doelgroepen - Activering 5.578 5.578 0412 B C - Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Totaux Programme 011 B Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus C aux communes et CPAS TOTAUX MISSION 18 B Transferts aux pouvoirs locaux liés aux réductions ONSS cotisations C patronales groupes cibles et ACS - 6e Réforme 18.011.27.01.4352 0412 B C Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Tussenkomsten in het kader van de 6de Staatshervorming - vergoedingen opleidingen en stages 5.578 B 0412 18.010.42.01.4540 5.578 C Verantwoording: Berekening: prefiguratie RVA 19/09/2014 Opleiding: vergoeding toegekend aan werklozen die geen recht hebben op een werkloosheidsvergoeding en een individuele beroepsopleiding volgen binnen een onderneming (ex-activa jongeren) Activiteit 38:Stage: Werkingssubsidies en andere privéen bedrijven vergoeding toegekend aaninkomensoverdrachten jongeren die de schoolaan verlaten een inschakelingsstage volgen binnen een onderneming, vzw of openbare Overdrachten aan privé-ondernemingen in verband met de RSZ-kortingen patronale dienst. bijdragen doelgroepen, in de non profit sector - 6de 5.578 BGesco's, Bonus Jongeren Totalen Programma 010 Staatshervorming 5.578 C 175.867 B 0412 18.011.38.01.3132 175.867 C Programma 011: Doelgroepen - Activering Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen 050 / 055 049 / 055 260.644 B TOTALEN OPDRACHT 18 aan lokale - Overdrachten 260.644 C besturen in verband met de RSZ-kortingen patronale bijdragen doelgroepen en Gesco's - 6de Staatshervorming 37.811 B 0412 18.011.27.01.4352 37.811 C 242.353 B Totalen Programma 011 Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's - Activiteit 27:242.353 C Justification: Calcul : préfiguration ONEM 19/09/2014 Formation : indemnité accordée aux chômeurs qui n’ont pas droit à une allocation de chomage et qui suivent une formation professionnelle (individuelle) dans une entreprise (ex-activa jeunes) Activité 38: Subventions de fonctionnement autres de revenus aux entreprises Stage : indemnité accordée aux et jeunes quitransferts quittent l’école et suivent privées un stage d’insertion dans une entreprise, asbl ou service publique. Transferts aux entreprises privées liés aux réductions ONSS cotisations patronales groupes cibles, ACS, Bonus Jeunes non marchand010 - 6e Réforme Totaux Programme B C 18.011.38.01.3132 0412 B C Programme 011: Groupes Cibles - Activation 18.010.42.01.4540 Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Interventions dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat - allocations formations et stages Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Dépenses ACTIRIS / ACTIRIS Uitgaven Transferts aux pouvoirs locaux liés aux réductions ONSS cotisations patronales groupes Overdrachten aan lokale besturen in verband met de RSZ-kortingen patronale bijdragen Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties cibles et ACS - 6e Réforme doelgroepen en Gesco's - 6de Staatshervorming M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 18.011.27.01.4352 0412 B 37.811 B 0412 18.011.27.01.4352 Initieel 2014 Initieel 2015 Dépenses Uitgaven C ACTIRIS / ACTIRIS 37.811 C Allocations dede base Initial 2014 Initial42: 2015 Activité 42: Transferts revenus à d'autres groupes institutionnels Activiteit Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepenBasisallocaties M.Transferts P.dans A. NO. CE. CF SF - indemnisation FB SC dispenses -------------BF de 6de FSStaatshervorming FC personen O. P.bijkomende A. VN. EC. de revenus aux personnes physiques Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke Activité 31: Interventions le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat Tussenkomsten in het KS kader van - vergoeding Initieel 2014 Initieel 2015 supplémentaires vrijstellingen 0412 activés - 6ème RéformeBde l'Etat - Inkomensoverdrachten - Btoegekend aan geactiveerde 0412werklozen- 6e Staatshervorming 18.009.42.01.4540 Transferts18.009.42.01.4540 de revenus accordés aux chômeurs C - C 18.011.31.01.3431 0412 B 28.675 B 0412 18.011.31.01.3431 049 / 055 Totaux Programme 009 B B Totalen Programma 009 C -28.675- C C - C Justification: Verantwoording: Estimation des dépenses inhérentes à la partie Activation de la mesure Schatting van de uitgaven verbonden aan het onderdeel Activatie binnen Programme 010: Allocations formations et stages Programma 010: Vergoedingen Groupe-Cible. de maatregel "doelgroepen". opleidingen en stages Programme 011: Groupes Cibles - Activation Totaux Programme 010 CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 11.180 11.180 206.045 206.045 43.389 43.389 30 30 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C B C B C KS FS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 051 / 055 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC B C B C Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 19 Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement à des organismes administratifs autonomes consolidés 19.001.15.01.4140 0412 B C Justification: Nouvelle allocation de base pour la garantie jeunes (sans les frais de fonctionnement). Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - 8.914 8.914 8.914 8.914 B C B C TOTALEN OPDRACHT 19 Totalen Programma 001 052 / 055 Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan geconsolideerde autonome bestuursinstellingen 8.914 B 0412 19.001.15.01.4140 8.914 C Verantwoording: Nieuwe basisallocatie voor de jeugdwaarborg (zonder werkingsuitgaven). Programma 001: Diverse maatregelen inzake de jeugdwaarborg OPDRACHT 19: Jeugdwaarborg Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS Programme 001: Mesures diverses en matière de garantie jeune MISSION 19: Garantie jeunes Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 8.914 8.914 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C KS FS FC 053 / 055 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 314.080 313.208 Initial 2014 ------Initieel 2014 600.661 600.661 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C KS BF FC 054 / 055 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C B C B C B C B C B C SC 1.514 1.514 68.925 68.558 179.372 178.858 62.986 62.995 67 67 1 1 1.207 1.207 8 8 Initial 2014 ------Initieel 2014 92.050 92.050 388.697 388.697 116.801 116.801 67 67 1 1 3.037 3.037 8 8 Initial 2015 -------Initieel 2015 ACTIRIS / ACTIRIS B C B C B C B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 055 / 055 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Economissche en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 ***** DR DR FC DR DR ***** 52 52 DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 01.002.03.03.1620 01.002.03.02.1611 01.002.03.01.4610 Programma 003: New Deal (Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei PDSG) 60 60 Dienstverlening van ESR aan overheidsinstellingen 48 56 DR ***** Dienstverlening van ESR aan derden 3 3 DR 01.001.01.01.4610 Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Gewestelijke dotatie voor goed financieel beheer 1 1 DR ***** Programma 002: Goed beheer ESR 2.538 2.538 ***** Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van de Economische en Sociale Raad Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Gewest 2.281 2.538 DR 2.281 2.281 BF DR DR Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 003 Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst 229 229 Activité 06: Recette non-fiscale affectée 211 211 Programma 004: Financiering vanwege de federale overheid DR DR Programme 004: Financement en provenance du pouvoir fédéral Totaux Activité 01 Totaux Programme 003 002 / 006 Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Dotation en provenance du MRBC dans le cadre du New Deal (Pacte de Croissance Urbaine Dotatie afkomstig van het MBHG in het kader van de New Deal (Pact voor een Duurzame PCUD) Stedelijke Groei PDSG) 01.003.01.01.4610 ***** DR 211 229 DR ***** 01.003.01.01.4610 Programme 003: New Deal (Pacte de Croissance Urbaine PCUD) DR DR DR Prestations de services du CES vers des organismes publics 01.002.03.03.1620 ***** Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 DR Prestation de services du CES vers de tiers 01.002.03.02.1611 ***** DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Dotation régionale pour la bonne gestion financière 01.002.03.01.4610 ***** Programme 002: Bonne gestion CES Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région 01.001.01.01.4610 Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement général du Conseil économique et social KS Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 01: Algemene financiering van de Economische en Sociale Raad Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG MISSION 01: Financement général du Conseil économique et social Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Programma 003: New Deal (Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei PDSG) FB SC DR Prestations de services du CES vers des organismes publics 01.002.03.03.1620 ***** 52 52 48 ***** DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 01.002.03.03.1620 01.002.03.02.1611 01.002.03.01.4610 Programma 003: New Deal (Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei PDSG) 60 60 Dienstverlening van ESR aan overheidsinstellingen 56 DR ***** Dienstverlening van ESR aan derden 3 3 DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Gewestelijke dotatie voor goed financieel beheer 1 1 DR ***** Programma 002: Goed beheer ESR Initial 2015 Basisallocaties -------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Programma Initieel 2015 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van de Economische en Sociale Raad 002 / 006 Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies Activiteit 01: Algemene dotatie 34 Dotatie van het Gewest 60 DR ***** 01.004.06.01.4943 2.281 2.538 DR ***** 34 60 DR Totalen Activiteit01.001.01.01.4610 06 2.281 2.538 DR Totalen Activiteit 01 34 60 DR Totalen Programma 004 2.281 2.538 DR Totalen Programma 001 2.578 2.887 DR TOTALEN OPDRACHT 01 DR DR Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 003 Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst 229 229 Activité 06: Recette non-fiscale affectée 211 211 Programma 004: Financiering vanwege de federale overheid DR DR Programme 004: Financement en provenance du pouvoir fédéral Totaux Activité 01 Totaux Programme 003 003 / 006 002 / 006 Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Dotation en provenance du MRBC dans le cadre du New Deal (Pacte de Croissance Urbaine Dotatie afkomstig van het MBHG in het kader van de New Deal (Pact voor een Duurzame PCUD) Stedelijke Groei PDSG) 01.003.01.01.4610 ***** DR 211 229 DR ***** 01.003.01.01.4610 Programme 003: New Deal (Pacte de Croissance Urbaine PCUD) DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 DR Prestation de services du CES vers de tiers 01.002.03.02.1611 ***** DR DR DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Dotation régionale pour la bonne gestion financière 01.002.03.01.4610 ***** Programme 002: Bonne gestion CES Totaux Activité 01 Totaux Programme 004 Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 01 Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes Activité 01: Dotation générale linguistiques Dotation01.004.06.01.4943 de la Région ***** DR 01.001.01.01.4610 ***** DR Totaux Activité 06 DR financement général du Conseil économique et social CF Initial 2014 ------Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-CapitaleInitieel au 2014 Allocations de base M.Recette P. A. NO. CE. Activité 06: non-fiscale affectée MISSION OPDRACHT 01: Algemene financiering van de Economische Recettes 01: Financement général du Conseil économique CESRBC et / ESRBHG Ontvangsten en social Sociale Raad Programme 004: Financement en provenance du pouvoir fédéral Programma 004: Financiering vanwege de federale overheid Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Dotation en provenance du MRBC dans le cadre du New Deal (Pacte de Croissance Urbaine Dotatie afkomstig van het MBHG in het kader van de New Deal (Pact voor een Duurzame CESRBC / ESRBHG Ontvangsten PCUD)Recettes Stedelijke Groei PDSG) Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.003.01.01.4610 ***** DR 211 229 DR ***** 01.003.01.01.4610 M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Totaux Activité 01 DR 211 229 DR Totalen Activiteit 01 Initieel 2014 Initieel 2015 Totaux Programme 003 DR 211 229 DR Totalen Programma 003 Programme 003: New Deal (Pacte de Croissance Urbaine PCUD) CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 51 2.527 DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 59 2.828 Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG DR DR KS FC 004 / 006 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 2.578 Initial 2014 ------Initieel 2014 2.887 Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG DR KS FC 005 / 006 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 51 2.527 DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 59 2.828 Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG DR DR KS FC 006 / 006 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Economissche en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale UITGAVEN DÉPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 0411 0411 0411 0411 0411 0411 0411 Frais généraux bâtiments 01.001.08.02.1211 Frais de fonctionnement 01.001.08.04.1211 Honoraires 01.001.08.05.1211 Frais de réunion 01.001.08.06.1211 Frais d'étude et de documentation 01.001.08.07.1211 Frais pour congrès et séminaires 01.001.08.08.1211 Frais informatique 01.001.08.09.1211 Frais rapport annuel, publicité et promotion 01.001.08.10.1211 0411 0411 Jetons de présence 01.001.08.01.1211 B C B C B C B C B C B C B C B C B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 001: Support de la politique générale KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 25 25 2 2 4 4 29 29 9 9 5 5 71 71 27 27 9 9 5 5 B C B C B C Jaarrapport, reclame en promotie 28 B 28 C Informaticakosten 2 2 Congres- en seminariekosten 40 B 40 C Studiekosten en documentie 29 B 29 C Vergaderkosten Erelonen Algemene werkingskosten 74 B 74 C Algemene kosten gebouwen 27 B 27 C 0411 0411 0411 0411 0411 0411 0411 0411 01.001.08.10.1211 01.001.08.09.1211 01.001.08.08.1211 01.001.08.07.1211 01.001.08.06.1211 01.001.08.05.1211 01.001.08.04.1211 01.001.08.02.1211 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Zitpenningen 50 50 B 0411 01.001.08.01.1211 50 50 C Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid 002 / 009 OPDRACHT 01: Beheer van human resources en de materiële middelen van de Economische en Sociale Raad Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG MISSION 01: Gestion des ressources humaines et matérielles du Conseil économique et social Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF 0411 0411 0411 0411 Précomptes et taxes 01.001.08.13.1250 Activité 09: Travaux d'entretien Entretien bâtiments 01.001.09.01.1211 Entretien bâtiments payés à l'Etat 01.001.09.02.1221 Activité 11: Investissements Investissements propres 01.001.11.01.7422 0411 0411 Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts 01.001.13.01.2110 Frais financiers 01.001.13.02.1211 Activité 12: Location de biens immobiliers Frais de location 01.001.12.02.1212 0411 0411 Frais de fonctionnement payé à l'Etat 01.001.08.12.1221 Frais de représentation gestionnaires et Conseil 01.001.08.11.1211 0411 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SF FB B C B C B C B C B C B C B C B C B C SC BF Belastingen en voorheffingen 53 B 53 C 0411 0411 Financiële kosten 1 1 B C 0411 0411 0411 0411 Onderhoud gebouwen vergoed aan de overheid 2 B 0411 2 C Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten 1 1 B 1 1 C 1 1 FC Algemene werkingskosten vergoed aan de overheid 15 B 0411 15 C Activiteit 11: Investeringen Eigen investeringen 17 132 B 17 132 C 2 2 FS Vertegenwoordigingskosten beheerders en Raad 6 B 0411 6 C KS Activiteit 09: Onderhoudswerken Onderhoud gebouwen 27 28 B 27 28 C 48 48 12 12 9 9 Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurlasten 322 328 B 322 328 C Initial 2014 ------Initieel 2014 CESRBC / ESRBHG 01.001.13.02.1211 01.001.13.01.2110 01.001.12.02.1212 01.001.11.01.7422 01.001.09.02.1221 01.001.09.01.1211 01.001.08.13.1250 01.001.08.12.1221 01.001.08.11.1211 003 / 009 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC 0411 0411 0411 allocations directes 01.002.07.07.1131 Paiement maintenu rémunérations 01.002.07.08.1132 Cotisations sociales versées à des institutions ou fonds 01.002.07.06.1120 0411 Autres éléments de rémunérations 01.002.07.05.1112 Appointements et charges sociales (Organisme publique) 01.002.07.04.1111 0411 Frais de personnel autres que appointements et charges sociales 01.002.07.03.1211 0411 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Frais de formation du personnel 01.002.07.02.1211 0411 Programme 002: Gestion du personnel du CES Totaux Programme 001 B C B C B C B C B C B C B C B C - KS BF FS FC 1 1 14 14 388 388 231 231 947 947 24 24 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C 14 14 B C Doorbetaling bezoldigingen 1 B 1 C Directe toelagen 0411 0411 Sociale bijdragen afgedragen aan instellingen of fondsen 396 B 0411 396 C 0411 Bezoldigingen en sociale lasten (Openbare Instelling) 967 B 0411 967 C Personeelskosten andere dan lonen en sociale lasten 26 B 0411 26 C Overige bezoldigingselementen 236 B 236 C 01.001.23.14.4160 01.002.07.08.1132 01.002.07.07.1131 01.002.07.06.1120 01.002.07.05.1112 01.002.07.04.1111 01.002.07.03.1211 01.002.07.02.1211 Totalen Programma 001 Programma 002: Personeelsbeheer van de ESR 845 845 Algemene werkingskosten vergoed aan vzw overheid 15 B 0411 15 C 004 / 009 Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Opleidingskosten personeel 5 6 B 0411 5 6 C 661 661 Initial 2014 ------Initieel 2014 CESRBC / ESRBHG Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Frais de fonctionnement payé sprl de l'Etat 01.001.23.14.4160 0411 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0411 Rémunérations en nature 01.002.07.09.1140 SF FB B C B C B C SC 0411 Rémunérations en nature (PCUD) 01.003.07.06.1140 0411 Paiement maintenu des rémunérations (PCUD) 01.003.07.05.1132 0411 Allocations directes (PCUD) 01.003.07.04.1131 Cotisations sociales versées à des institutions ou fonds (PCUD) 01.003.07.03.1120 0411 Autres éléments de rémunérations (PCUD) 01.003.07.02.1112 0411 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations (PCUD) 01.003.07.01.1111 0411 B C B C B C B C B C B C KS Bezoldigingen in natura 32 B 32 C Initial 2015 -------Initieel 2015 BF FS 0411 FC B C Totalen Programma 002 6 6 2 2 3 3 42 42 0411 01.003.07.02.1112 01.003.07.01.1111 Bezoldigingen in natura (PDSG) 6 B 6 C Doorbetaling van bezoldigingen (PDSG) 2 B 2 C Directe toelagen (PDSG) 3 B 3 C 0411 0411 0411 01.003.07.06.1140 01.003.07.05.1132 01.003.07.04.1131 Sociale bijdragen afgedragen aan instellingen of fondsen (PDSG) 64 B 0411 01.003.07.03.1120 64 C Overige bezoldigingselementen (PDSG) 39 B 39 C Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen (PDSG) 126 184 B 0411 126 184 C 27 27 01.002.99.01.0100 01.002.07.09.1140 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 005 / 009 Programma 003: Pact voor een duurzame stedelijke groei - personeelsbeheer 1.678 1.678 Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven 33 - B 0411 33 - C 28 28 1.671 1.671 Initial 2014 ------Initieel 2014 CESRBC / ESRBHG Programme 003: Pacte de croissance urbaine durable - gestion du personnel. Totaux Programme 002 Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.002.99.01.0100 0411 CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SC KS BF FS FC B C B C B C B C Totaux Programme 004 TOTAUX MISSION 01 Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 01.004.55.01.4610 0411 B C 3 3 B C Programma 004: Terugbetalingen 304 304 Totalen Programma 003 2.578 2.578 34 34 2.887 2.887 60 60 B C B C TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 004 006 / 009 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies 34 60 B 0411 01.004.55.01.4610 34 60 C 212 212 Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Programme 004: Remboursements Totaux Programme 003 Frais de formation du personnel (PCUD) 01.003.08.01.1211 0411 Andere kosten dan lonen en sociale lasten verbonden met het personeel (PDSG) 3 B 0411 01.003.08.02.1211 3 C FB Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Autres frais que les appointements et charges sociales liées au personnel (PCUD) 01.003.08.02.1211 0411 B C SF Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Opleidingkosten personeel (PDSG) 3 3 B 0411 01.003.08.01.1211 3 3 C CF Initial 2014 ------Initieel 2014 CESRBC / ESRBHG Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 33 33 2.493 2.493 1 1 34 34 17 17 B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 75 75 132 132 2.679 2.679 1 1 Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG B C B C B C B C B C KS FS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 007 / 009 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 2.578 2.578 Initial 2014 ------Initieel 2014 2.887 2.887 Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG B C KS BF FC 008 / 009 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 33 33 2.493 2.493 1 1 34 34 17 17 B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 75 75 132 132 2.679 2.679 1 1 Initial 2015 -------Initieel 2015 CESRBC / ESRBHG B C B C B C B C B C KS FS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 009 / 009 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Brussels waarborgfonds Fonds bruxellois de Garantie ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC DR DR 1.250 1.250 DR DR DR TOTAUX MISSION 01 DR Récupérations des sommes versées après appel en garantie 01.002.03.02.5122 ***** Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Primes encaissées pour octroi de garantie 01.002.03.01.1611 ***** BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR 1.817 567 567 235 Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 1.800 550 550 DR DR DR 01.002.03.02.5122 01.002.03.01.1611 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 Terugvordering van gestorte bedragen na waarborguitoefening 210 DR ***** ***** Programma 002: Betalingen van de Openbare kredietinstellingen 1.250 1.250 002 / 005 Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de financiering van het Brussels waarborgfonds Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Geïnde premies voor garantie toekenning 332 340 DR Programme 002: Rétribution payée par les établissements publics de crédit Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement du FBG 01.001.01.01.4610 ***** DR KS OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de werking van het BWF 1.250 1.250 DR ***** 01.001.01.01.4610 FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement du Fonds bruxellois de garantie MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 332 1.250 235 DR DR DR SC FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 340 210 1.250 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR KS FC 003 / 005 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 1.817 FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 1.800 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 004 / 005 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 332 1.250 235 DR DR DR SC FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 340 210 1.250 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR KS FC 005 / 005 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Brussels waarborgfonds Fonds bruxellois de Garantie UITGAVEN DÉPENSES CF SF FB SC B C B C B C 0411 Activité 11: Investissements Acquisition de matériel informatique 01.001.11.01.7422 0411 Remboursement de frais des conseils juridiques 01.001.08.07.1211 0411 Frais de communication 01.001.08.06.1211 B C B C B C Remboursement des frais de gestion exposés par l'association momentanée Brufonds 01.001.08.05.1211 0411 B C Frais de représentation du Conseil d'administration 01.001.08.04.1211 0411 Provision pour frais de fonctionnement divers 01.001.08.03.1211 0411 Paiement des émoluments du Commissaire réviseur 01.001.08.02.1211 0411 Paiement des jetons de présence aux membres du Conseil d'administration 01.001.08.01.1211 0411 B C KS BF FS FC Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid 0411 01.001.08.04.1211 01.001.08.03.1211 01.001.08.02.1211 0411 0411 Terugbetaling van de kosten voor juridisch advies 23 B 0411 23 C Communicatie kosten 15 B 15 C 01.001.11.01.7422 01.001.08.07.1211 01.001.08.06.1211 Terugbetaling van de beheerskosten aan de tijdelijke vereniging Brufonds 646 B 0411 01.001.08.05.1211 2.127 C Representatiekosten van de Raad van Bestuur 3 B 0411 3 C Voorziening voor diverse werkingskosten 9 B 9 C Betaling van de bezoldiging aan de Commissaris revisor 13 B 0411 13 C Activiteit 11: Investeringen Aankoop informatica uitrusting - B - C 23 23 25 25 636 2.773 3 3 60 60 10 10 002 / 006 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 01: Toekenning waarborgen aan de ondernemingen of zefstandingen Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Betaling van de zitpenningen aan de leden van de Raad van bestuur 87 78 B 0411 01.001.08.01.1211 87 78 C FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 001: Support de la politique générale MISSION 01: Octroi de garanties aux entreprises ou aux indépendants Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SC Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF 847 2.984 B C FS Programma 002: Beroep op waarborg 790 2.271 Activiteit 13: Interesten op de schuld Intresten op voorschotten 3 3 B 3 3 C FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 01.001.13.01.2110 Totalen Programma 001 0411 FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C B C Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION 01 1.817 3.954 970 970 1.800 3.281 1.010 1.010 B C B C TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 002 003 / 006 Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Paiement des dettes garanties aux établissements publics de crédits en lieu et place des Betaling van de gewaarborgde schulden aan de openbare kredietinstellingen rechtens de débiteurs défaillants zwakke schuldenaars 01.002.39.01.5122 0411 B 970 1.010 B 0411 01.002.39.01.5122 C 970 1.010 C Programme 002: Appels en garantie B C FB Totaux Programme 001 SF B C CF 0411 Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur avances 01.001.13.01.2110 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 844 2.981 3 3 970 970 B C B C B C SC FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 1.010 1.010 787 2.268 3 3 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 004 / 006 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 1.817 3.954 FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 1.800 3.281 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS BF FC 005 / 006 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 844 2.981 3 3 970 970 B C B C B C SC FBG / BW Initial 2014 ------Initieel 2014 1.010 1.010 787 2.268 3 3 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 006 / 006 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Impulse.brussels, de vzw Brussels Agentschap voor de onderneming Impulse.brussels, l’asbl Agence bruxelloise pour l’entreprise asbl ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC DR DR DR Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 01 Activité 01: Dotation générale Subvention de fonctionnement en matière d'Economie 01.001.01.01.4610 ***** DR Justification: Subvention de base couvrant les frais destinés à la réalisation de la mission organique Programme 001: Financement par le MRBC MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes KS BF FC Programma 001: Financiering door het MBHG OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 5.460 5.460 5.460 5.510 5.510 5.510 DR DR DR 01.001.01.01.4610 TOTALEN OPDRACHT 01 002 / 009 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie inzake Economie 5.460 5.510 DR ***** Verantwoording: Subsidies voor het uitvoeren van de organische opdrachten ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 CF FB 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR SC 5.460 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 5.510 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 003 / 009 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB DR SC DR Autres subventions de fonctionnement 02.002.03.02.4610 ***** DR DR Programme 003: Financement par d'autres entités fédérées Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 Ventes de services aux entreprises. 02.002.03.03.1611 ***** DR Justification: Participations payantes à des missions collectives (entre autres, les Salons Batibouw, Maison Passive, Entreprendre, Bio) DR DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Utilisation des réserves 02.002.03.01.0820 ***** Programme 002: Produits propres Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 KS BF DR DR Programma 002: Eigen opbrengsten 613 613 Andere werkingssubsidies - DR ***** ***** 02.002.03.02.4610 02.002.03.01.0820 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 22 22 DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 Programma 003: Financiering door andere gefedereerde entiteiten 28 28 Verkoop van diensten aan bedrijven 22 28 DR ***** 02.002.03.03.1611 Verantwoording: Betalende bijdragen aan collectieve opdrachten (namelijk Batibouw, Passiefhuis Salon, Ondernemen Salon, Bio Salon) - 02.001.03.01.5911 004 / 009 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Financieringen voor de deelname aan Europese projecten 613 DR ***** 02.001.03.02.3910 Verantwoording: Subsidies verkregen uit de Europese fondsen, namelijk het project BENE II ("European Network Company"), NCP projecten ("National Contact Point") en Interreg-project "Greenov" ***** Programma 001: Europese financiering Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Aanwending van reserves - DR 537 537 537 FC OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Investeringssubsidie van Europa - DR ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Financement pour la participation à des projets européens. 02.001.03.02.3910 ***** DR Justification: Subventions obtenues auprès des fonds européens. Il s’agit essentiellement du projet BENE II (« European Entreprise Network »), des projets NCP (« National Contact Point ») et du projet Interreg « Greenov » Activité 03: Recette non-fiscale générale Subvention d'investissement de l'Europe 02.001.03.01.5911 ***** Programme 001: Financement européen MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR - Andere werkingssubsidies - DR ***** 02.002.03.02.4610 DR DR DR DR overheidsinstellingen Andere werkingssubsidies ***** 02.002.03.02.4610 274213- DR Totalen Activiteit 03 274 Verkoop van diensten 213 DR Totalen Programma 004 aan bedrijven 22 28 DR ***** 02.002.03.03.1611 Programma 005: Financiering door het MBHG Verantwoording: Betalende bijdragen aan collectieve opdrachten (namelijk Batibouw, Activiteit 03: AlgemeneSalon, niet-fiscale ontvangst Passiefhuis Ondernemen Salon, Bio Salon) Andere financieringen vanwege het MBHG 22 28 DR Totalen Activiteit 03 699 393 DR ***** 02.005.03.01.4610 22 28 DR Totalen Programma 002 Verantwoording: Andere financieringen vanwege MBHG:gefedereerde NCP overeenkomst,... Programma 003: Financiering doorhetandere entiteiten 537 613 DR Totalen Activiteit 03 537 Activiteit 03: Algemene 613 DR Totalen Programma 001 niet-fiscale ontvangst Subsidies vanwege andere geconsolideerde Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen Programma 002: Eigen opbrengsten ***** 274 213 DR 02.004.03.01.4640 Verantwoording: Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Subsidies van het BIM in de verschillende projecten (co-financiering Aanwending van reserves van cluster Ecobuild en 50% van het Interreg Greenov) - DR ***** 02.002.03.01.0820 005 / 009 Intervention du MRBC dans le cadre du Centre de Coördination Financière pour le Région Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02.005.03.02.4610 ***** DR 3 3 DR ***** 02.005.03.02.4610 Justification: Verantwoording: 004 / 009 Intervention du CCFB Tussenkomst vanwege FCCB Totaux Programme 004 Ventes de services aux entreprises. 02.002.03.03.1611 ***** DR Programme 005: Financement par le MRBC Justification: Participations payantes à des missions collectives (entre autres, les Activité 03: Recette générale Salons non-fiscale Batibouw, Maison Passive, Entreprendre, Bio) Autres financements en provenance du MRBC Totaux Activité 03 DR 02.005.03.01.4610 ***** DR Totaux Programme 002 DR Justification: Autres en provenance du MRBC: convention NCP,... Programme 003:financement Financement par d'autres entités fédérées Autres subventions de fonctionnement 02.002.03.02.4610 ***** Totaux Activité 03 Subventions en provenance d'autre organismes publics régionaux bruxellois consolidés Programme 002: Produits propres***** 02.004.03.01.4640 DR Justification: Activité 03: Recette non-fiscale générale subventions en provenance de l’IBGE dans le cadre de différents Utilisation des réserves projets (co-financement du cluster Ecobuild et 50% du projet Interreg 02.002.03.01.0820 ***** DR Greenov) Totaux Activité 03 Totaux Programme Activité 03: Recette non-fiscale générale 001 bruxellois Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Financieringen voor de coördinatie van projecten voor de drie Belgische Gewesten Financements pour la coordination de projects pour les trois Régions belges Subvention d'investissement de l'Europe Investeringssubsidie van Europa 02.003.03.01.4930 ***** DR 55 1 DR ***** 02.003.03.01.4930 004 / 009 02.001.03.01.5911 ***** DR - DR ***** 02.001.03.01.5911 Justification: Verantwoording: Financement pour la participation à des projets européens. Financieringen voor de deelname aan Europese projecten Recette résiduaire pour la prise en charge du salon BIO pour les Residuair ontvangste voor de BIO salon voor de anderen gewesten. 02.001.03.02.3910 DR 537 613 DR ***** 02.001.03.02.3910 autres Régions. Modification ***** de l'accord de prise en charge. Wijzigingen van het akkoord voor het financiering van het salon. Justification: Verantwoording: Totaux Activité 03 DR 55 1 DR Totalen Activiteit 03 Subventions obtenues auprès des fonds européens. Il s’agit Subsidies verkregen uit de Europese fondsen, namelijk het project BENE Totaux Programme 003 DR 55 1 DR Totalen Programma 003 essentiellement du projet BENE II (« European Entreprise Network »), II ("European Network Company"), NCP projecten ("National Contact Point") en Interreg-project "Greenov" des projets NCP (« National Contact Point ») et du projet Interreg Programme 004: Financement par d'autres organismes publics régionaux Programma 004: Financiering door andere Brusselse gewestelijke « Greenov » Ventes de services aux entreprises. Verkoop van diensten aan bedrijven 02.002.03.03.1611 ***** DR 22 28 DR ***** 02.002.03.03.1611 Verantwoording: Justification: Recettes ABE / BAO Ontvangsten Betalende bijdragen aan collectieve opdrachten (namelijk Batibouw, Participations payantes à des missions collectives (entre autres, les Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Passiefhuis Salon, Ondernemen Salon, Bio Salon) Salons Batibouw, Maison Passive, Entreprendre, Bio) M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Totaux Activité 03 DR Totalen Activiteit 03 Initieel 2014 22 Initieel 2015 28 DR Recettes ABE / BAO Totaux Programme 002 DR 22 28 DR Totalen Programma 002Ontvangsten Allocations de Financement base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties MISSION 02: spécifique OPDRACHT 02: Specifieke financiering M. P. 003: A. NO. CE. SC -------------- 003: Financiering KS BF FC gefedereerdeO.entiteiten P. A. VN. EC. Programme Financement par CF d'autres entitésFB fédérées Programma door andere Initieel 2014 Initieel 2015 Programme 001: Financement européen Programma 001: Europese financiering Autres subventions de fonctionnement 02.002.03.02.4610 ***** CF FB SC ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 005 TOTAUX MISSION 02 1.590 702 702 1.351 496 496 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 005 006 / 009 Subvention de fonctionnement en provenance du MRBC pour assurer les missions confiées à Werkingssubsidie afkomstig van het MBHG voor het vervullen van de opdrachten die aan het l’ABE dans le cadre du pôle multimédia BAO zijn toevertrouwd in het kader van de multimediapool 02.005.03.03.4610 ***** DR 100 DR ***** 02.005.03.03.4610 Justification: Verantwoording: Subvention de fonctionnement pour le pôle multimédia Werkingsubsidie voor de multimediapool Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 22 537 1.031 DR DR DR SC ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 710 613 28 DR DR DR KS FC 007 / 009 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 7.050 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 6.861 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 008 / 009 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 22 537 6.491 DR DR DR SC ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 613 28 6.220 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR KS FC 009 / 009 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Impulse.brussels, de vzw Brussels Agentschap voor de onderneming Impulse.brussels, l’asbl Agence bruxelloise pour l’entreprise asbl UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC 0411 0411 0411 B C B C B C B C 0411 B C Justification: Frais de fonctionnement d'impulse, globalisant les frais d’informatique, de fournitures de bureau, de télécommunications, d’honoraires et d’assurances. Frais généraux de fonctionnement 01.001.08.20.1211 KS BF FS FC Programma 001: Verzekering van de goede werking Lonen in natura 188 B 0411 01.001.07.05.1140 188 C Verantwoording: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, telefoonkosten etc 01.001.07.04.1120 01.001.07.03.1112 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais généraux de fonctionnement 1.432 1.457 B 0411 01.001.08.20.1211 1.432 1.457 C Verantwoording: Algemene werkingskosten globaliserende de onderhoud van kantoren, informatica, bureausbenodigheden, telecommunicatie, ereloonen en verzekeringen 185 185 0411 Andere bezoldigingselementen 491 B 0411 491 C Verantwoording: 13de maand & vakantiegeld & verplaatsingskosten Sociale bijdragen 814 831 B 814 831 C Verantwoording: Sociale bijdragen 481 481 01.001.07.02.1111 002 / 019 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning van de basisopdrachten Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 2.215 2.260 B 0411 2.215 2.260 C Verantwoording: Bezoldigingen voor de organiek opdracht ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Justification: Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc Salaires en nature 01.001.07.05.1140 Justification: Cotisations sociales Cotisations sociales 01.001.07.04.1120 Justification: 13ème mois, pécule vacances, frais déplacement Autres éléments de rémunération 01.001.07.03.1112 Justification: Rémunérations de la mission organique Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 01.001.07.02.1111 0411 Programme 001: L'assurance du bon fonctionnement MISSION 01: Soutien logistique des missions de base Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0411 SF 0411 FB 0411 B C B C TOTAUX MISSION 01 B C B C B C B C B C SC Totaux Programme 001 Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 0411 Activité 11: Investissements Acquisition d’autres matériels 01.001.11.01.7422 Justification: Contrats de location des véhicules et machines de bureau Leasings opérationnels 01.001.08.23.1211 Justification: Taxes: précompte immobilier et taxes sur parking 01.001.08.22.1250 0411 Location de bâtiments 01.001.08.21.1212 Taxes CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses KS FS 0411 FC 0411 5.734 5.734 5.872 5.872 5.872 5.872 B C B C 01.001.99.01.0100 01.001.11.01.7422 01.001.08.23.1211 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 001 Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven - B 0411 - C 5.734 5.734 01.001.08.21.1212 003 / 019 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 45 B 0411 01.001.08.22.1250 45 C Verantwoording: Belastingen: onroerende voorheffing en belasting op parking BF Operationele leasingen 230 B 0411 230 C Verantwoording: Huurcontracten van voertuigen en bureau machines Taxes Location de bâtiments 370 B 370 C Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 11: Investeringen Aankoop van andere materialen - B - C 211 211 34 34 362 362 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC 5.734 5.734 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 5.872 5.872 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS FS FC 004 / 019 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC 0411 0411 0411 B C B C B C B C KS BF FS FC 0411 08.001.07.03.1120 08.001.07.02.1112 B C Programme 002: Mission déléguée "Coordination des Guichets d'Economie Locale" Totaux Programme 001 B C Totalen Programma 001 Programma 002: Mission déléguée "Coordination des Guichets d'Economie Locale" 75 75 Bezoldigingen in natura 2 B 0411 08.001.07.04.1140 2 C Verantwoording: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, telefoonkosten etc Sociale bijdragen 13 B 13 C Verantwoording: Sociale bijdragen Andere elementen van bezoldiging 8 B 0411 8 C Verantwoording: 13de maand, vakantiegeld & verplaatsingskosten Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais généraux de fonctionnement Algemene werkingskosten 08.001.08.01.1211 0411 B 28 17 B 0411 08.001.08.01.1211 C 28 17 C Dépenses ABE / BAO Uitgaven Justification: Verantwoording: Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties de fonctionnement pour assurer la réalisation de la mission Algemene werkingskosten de uitvoering M. Frais P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF omFS FC verzekeren van de O. P. A. VN. EC. déléguée «Entreprendre dans la ZIP», destiné à proposer un programme gedelegeerde opdracht "Ondernemen in de PIZ"(EFRO opdracht), bestemd Initieel 2014 Initieel 2015 de sensibilisation à l’esprit d’entreprise aux jeunes de la ZIP om een sensibiliseringsprogramma over ondernemingszin te bieden aan de jongeren van de PIZ 005 / 019 135 135 5 5 24 24 14 14 08.001.07.01.1111 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 001: Mission déléguée "Entreprendre dans la ZIP" OPDRACHT 08: Missions déléguées à l'ABE Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 64 35 B 0411 64 35 C Verantwoording: Bezoldigingen ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Justification: Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc Salaires en nature 08.001.07.04.1140 Justification: Cotisations sociales Cotisations sociales 08.001.07.03.1120 Justification: 13ème mois, pécule vacances, frais déplacement Autres éléments de rémunération 08.001.07.02.1112 Justification: Rémunérations Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 08.001.07.01.1111 0411 Programme 001: Mission déléguée "Entreprendre dans la ZIP" MISSION 08: Missions déléguées à l'ABE Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SF SF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 001 FB FB SC B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014135 135 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 ABE / BAO KS BF Initial 2015 jongeren van de PIZ -------KS BF B Initieel 2015 75 75 C jongeren van de PIZ Initial 2015 -------Initieel 2015 FS FS Uitgaven Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 001 FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 07: Salaires charges sociales, salaires en nature Programme 002:etMission déléguée "Coordination des Guichets d'Economie Rémunérations Locale" 08.002.07.01.1111 0411 B 21 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature C 21 Rémunérations Justification: Rémunérations 08.002.07.01.1111 0411 B 21 C 21 Autres éléments de rémunération Justification: 08.002.07.02.1112 0411 B 5 Rémunérations C 5 Autres éléments de rémunération Justification: 13ème mois, pécule vacances, 0411 frais déplacement 08.002.07.02.1112 B 5 C 5 Justification: 13ème mois, pécule vacances, frais déplacement Cotisations sociales 08.002.07.03.1120 0411 B 8 C 8 Cotisations sociales Justification: Cotisations sociales 08.002.07.03.1120 0411 B 8 C 8 Salaires en nature Justification: 08.002.07.04.1140 0411 B 2 Cotisations sociales C 2 Salaires en nature Justification: Chèques repas, assurances groupe 08.002.07.04.1140 0411 et hospitalisation, intervention B 2 frais téléphone etc C 2 Justification: Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc Verantwoording: Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, telefoonkosten etc 006 / 019 006 / 019 Activiteit 07: Lonen sociale lasten, lonen "Coordination in natura Programma 002:enMission déléguée des Guichets d'Economie Bezoldigingen Locale" 13 B 0411 08.002.07.01.1111 Activiteit 07: Lonen sociale lasten, lonen in natura 13 en C Bezoldigingen Verantwoording: Bezoldigingen 13 B 0411 08.002.07.01.1111 13van bezoldiging C Andere elementen Verantwoording: 3 B 0411 08.002.07.02.1112 Bezoldigingen 3 C Andere elementen van bezoldiging Verantwoording: 13de maand, 3 Bvakantie pecule & verplaatsing 0411 kosten 08.002.07.02.1112 3 C Verantwoording: 13de maand, vakantie pecule & verplaatsing kosten Sociale bijdragen 5 B 0411 08.002.07.03.1120 5 C Sociale bijdragen Verantwoording: Sociale 5bijdragen B 0411 08.002.07.03.1120 5 C Lonen in natura Verantwoording: 1 B 0411 08.002.07.04.1140 Sociale1bijdragen C Lonen in natura Verantwoording: Maaltijdcheques, 1 B hospitalisatieverzekering, 0411groepsverzekering, 08.002.07.04.1140 telefoonkosten 1 C etc déléguée "Coordination des Guichets Programme 002: Totaux Mission déléguée001 "Coordination des Guichets d'Economie135 Programma 002: Programme B 75 Mission B Totalen Programma 001 d'Economie Locale" C 135 Locale" 75 C Dépenses CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC 0411 B C B C Justification: Financement non assuré Salaires en nature 08.003.07.04.1140 Justification: Financement non assuré Cotisations sociales 08.003.07.03.1120 Justification: Financement non assuré Autres éléments de rémunération 08.003.07.02.1112 Justification: Financement non assuré 0411 0411 0411 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 08.003.07.01.1111 0411 B C B C B C B C Programme 003: Mission déléguée "Brussels Sustainable Economy" Totaux Programme 002 Justification: Frais de fonctionnement pour assurer la réalisation de la mission déléguée « Coordination des Guichets d’Economie Locale», destiné à développer une méthodologie commune d’informatisation des projets gérés par les GELs Frais généraux de fonctionnement 08.002.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC B C Totalen Programma 002 3 3 13 13 8 8 - B - C Verantwoording: Onzeker financiering Lonen in natura - B - C Verantwoording: Onzeker financiering Sociale bijdragen Andere elementen van bezoldiging - B - C Verantwoording: Onzeker financiering 0411 0411 0411 08.003.07.04.1140 08.003.07.03.1120 08.003.07.02.1112 08.003.07.01.1111 Programma 003: Mission déléguée "Brussels Sustainable Economy" 45 45 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 36 - B 0411 36 - C Verantwoording: Onzeker financiering 56 56 007 / 019 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 20 23 B 0411 08.002.08.01.1211 20 23 C Verantwoording: Algemene werkingskosten om de uitvoering verzekeren van de gedelegeerde opdracht “Coördinatie van de lokale economieloketten”, bestemd om een gezamenlijk informatiseringsproject te ontwikkelen, geleid door de LLE’s ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC 0411 0411 0411 Cotisations sociales 08.004.07.03.1120 Salaires en nature 08.004.07.04.1140 B C B C B C B C B C B C Activité 11: Investissements Frais généraux de fonctionnement 08.004.08.01.1211 0411 B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 0411 Autres éléments de rémunération 08.004.07.02.1112 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 08.004.07.01.1111 0411 Programme 004: Mission déléguée "Greenfields" Totaux Programme 003 Justification: Financement non assuré Frais généraux de fonctionnement 08.003.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC B C Lonen in natura Sociale bijdragen - B C B C Andere elementen van bezoldiging - B - C 0411 0411 0411 08.004.07.04.1140 08.004.07.03.1120 08.004.07.02.1112 Activiteit 11: Investeringen Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten - B 0411 08.004.08.01.1211 - C - - - 08.004.07.01.1111 Totalen Programma 003 Programma 004: Mission déléguée "Greenfields" - Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen - B 0411 - C 96 96 008 / 019 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 36 - B 0411 08.003.08.01.1211 36 - C Verantwoording: Onzeker financiering ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0411 B C Lonen in natura - B C 0411 08.004.07.04.1140 ABE / BAOActiviteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Uitgaven - 0411 0411 0411 B C B C Activité 11: Investissements Justification: Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc Justification: Frais généraux de fonctionnement Cotisations sociales 08.004.08.01.1211 Salaires en nature 08.005.07.04.1140 Salaires en nature 13ème mois, pécule vacances, frais déplacement 08.004.07.04.1140 0411 B C Cotisations sociales 08.005.07.03.1120 0411 B Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts C indirects Autres éléments de rémunération Justification: 08.004.07.02.1112 0411 Salaires. Mission incluant un financement Interreg et IBGE B C Autres éléments de réumnération Cotisations sociales 08.005.07.02.1112 0411 B 08.004.07.03.1120 0411 B C C Justification: B B C C 08.004.07.04.1140 15 35 B 0411 08.005.07.03.1120 15 Activiteit 08: Aankoop 35 van C niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Verantwoording: Algemene werkingskosten Sociale bijdragen - B 0411 08.004.08.01.1211 Lonen in natura - C 4 7 B 0411 08.005.07.04.1140 4 Activiteit 11: Investeringen 7 C Verantwoording: Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, telefoonkosten etc Lonen in natura 13de maand, vakantiegeld & verplaatsingskosten - B 0411 - Sociale bijdragen - C 9 9- - 42 42 08.004.11.01.7422 Totalen Programma 003 Totalen Programma 004 0411 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen Bezoldigingen - B 0411 08.004.07.01.1111 94 B 0411 08.005.07.01.1111 - C 94 C Andere elementen van bezoldiging Verantwoording: - B Opdracht met Interreg en 0411 Bezoldigingen. BIM financiering08.004.07.02.1112 inbegrip - C Andere elementen van bezoldiging Sociale bijdragen21 B 0411 08.005.07.02.1112 B 0411 08.004.07.03.1120 21- C - C Verantwoording: - C Aankoop van ander materieel Verantwoording: - B Onzeker financiering - C - B - B - C - C Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations Rémunération 08.004.07.01.1111 0411 08.005.07.01.1111 0411 96 96 - 36 Programma 005: 004: Mission Mission déléguée déléguée "Greenov" "Greenfields" Programma B C B B C C C Initial 2014 ------Initieel 2014 Programme 005: 004: Mission Mission déléguée déléguée "Greenov" "Greenfields" Programme Totaux Programme 003 Totaux Programme 004 Acquisition d'autres matériels Justification: 08.004.11.01.7422 Financement non assuré Allocations de base Frais généraux de fonctionnement M. P. A. NO. CE. 08.004.08.01.1211 009 / 019 008 / 019 008 / 019 belastingen Initial 2015 Basisallocaties Algemene werkingskosten CF SF FB SC -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 0411 B 0411 08.004.08.01.1211 Initieel 2015 - B C - C Dépenses Uitgaven Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects ABE / BAO Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Activité 11: Investissements Activiteit Investeringen Allocations de base Initial 2014 Initial11: 2015 Basisallocaties M. P. A. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Frais généraux deNO. fonctionnement Algemene werkingskosten Initieel 2014 36 Initieel 2015 08.003.08.01.1211 0411 B - B 0411 08.003.08.01.1211 Dépenses Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Salaires en nature 08.004.07.04.1140 CF SF FB SC 0411 B C B C Justification: Financement non assuré Salaires en nature 08.006.07.04.1140 Justification: Financement non assuré Cotisations sociales 08.006.07.03.1120 Justification: Financement non assuré Autres éléments de rémunération 08.006.07.02.1112 Justification: Financement non assuré 0411 0411 0411 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 08.006.07.01.1111 0411 B C B C B C B C Programme 006: Mission déléguée "Alliance Emploi Environnement IBGE" Totaux Programme 005 Justification: Frais de fonctionnement pour participer à la mission déléguée « Greenov », destiné à soutenir les acteurs européens de l’écoconstruction et de la rénovation durable. Inclus un financement Interreg et IBGE. Frais généraux de fonctionnement 08.005.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C Totalen Programma 005 3 3 10 10 6 6 - B - C Verantwoording: Onzeker financiering Lonen in natura - B - C Verantwoording: Onzeker financiering Sociale bijdragen Andere elementen van bezoldiging - B - C Verantwoording: Onzeker financiering 0411 0411 0411 08.006.07.04.1140 08.006.07.03.1120 08.006.07.02.1112 08.006.07.01.1111 010 / 019 Programma 006: Mission déléguée "Alliance Emploi Environnement IBGE" 187 187 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 28 - B 0411 28 - C Verantwoording: Onzeker financiering 103 103 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 33 30 B 0411 08.005.08.01.1211 33 30 C Verantwoording: Algemene werkingskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht “Greenov”, bestemd om de Europese actoren inzake ecologisch bouwen en duurzaam renoveren te ondersteunen. Omvatte financiering van Interreg en BIM. ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC 0411 B C B C 0411 0411 0411 B C B C B C B C Justification: Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc Salaires en nature 08.007.07.04.1140 Justification: Cotisations sociales Cotisations sociales 08.007.07.03.1120 Justification: 13ème mois, pécule vacances, frais déplacement Autres éléments de rémunération 08.007.07.02.1112 Justification: Rémunérations Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 08.007.07.01.1111 0411 Programme 007: Mission déléguée "Brussels Entreprise Network" Totaux Programme 006 Justification: Financement non assuré Frais généraux de fonctionnement 08.006.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC B C Totalen Programma 006 10 10 44 44 26 26 0411 08.007.07.03.1120 08.007.07.02.1112 11 B 0411 08.007.07.04.1140 11 C Verantwoording: Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, telefoonkosten etc Lonen in natura Sociale bijdragen 53 B 53 C Verantwoording: Sociale bijdragen Andere elementen van bezoldiging 31 B 0411 31 C Verantwoording: 13de maand, vakantiegeld & verplaatsingskosten 08.007.07.01.1111 Programma 007: Mission déléguée "Brussels Entreprise Network" - Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 120 142 B 0411 120 142 C Verantwoording: Bezoldigingen 125 125 011 / 019 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 78 - B 0411 08.006.08.01.1211 78 - C Verantwoording: Onzeker financiering ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC 0411 B C B C 0411 CF 0411 0411 SF FB SC B C B C B C B C KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C Totalen Programma 007 56 56 33 33 Andere elementen van bezoldiging 36 B 0411 36 C Verantwoording: 13de maand, vakantiegeld & verplaatsingskosten 08.008.07.02.1112 08.008.07.01.1111 Programma 008: Mission déléguée "Projets National Contact Points" 275 275 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 151 163 B 0411 151 163 C Verantwoording: Bezoldigingen 220 220 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Sociale bijdragen 60 B 0411 08.008.07.03.1120 60 C Verantwoording: ABE / BAO Uitgaven Sociale bijdragen Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Lonen in natura -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 13 B 0411 08.008.07.04.1140 Initieel 2014 Initieel 2015 12 13 12 C Verantwoording: 012 / 019 Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, telefoonkosten etc Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Justification: Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc Allocations de base Salaires en nature M. P. A. NO. CE. 08.008.07.04.1140 Dépenses Cotisations sociales Justification: Cotisations sociales 08.008.07.03.1120 Justification: 13ème mois, pécule vacances, frais déplacement Autres éléments de rémunération 08.008.07.02.1112 Justification: Rémunérations Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 08.008.07.01.1111 0411 Programme 008: Mission déléguée "Projets National Contact Points" Totaux Programme 007 Justification: Frais de fonctionnement pour permettre la participation d'impulse au réseau « Brussels Entreprise Network» Frais généraux de fonctionnement 08.007.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene Werkingskosten 20 38 B 0411 08.007.08.01.1211 20 38 C Verantwoording: Algemene verwerkingskosten om impulse de mogelijkheid geven deel te nemen aan het “Brussels Enterprise Network” ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC ABE / BAO KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 0411 0411 Justification: Justification: Financement non assuré Financement non assuré Cotisations sociales Salaires en nature 08.009.07.03.1120 08.009.07.04.1140 SF FB B B C C B B SC C C Frais généraux de fonctionnement 08.009.08.01.1211 0411 B FS 0411 0411 0411 0411 FC 08.009.07.03.1120 08.009.07.04.1140 013 / 019 013 / 019 Uitgaven Basisallocaties 08.009.07.02.1112 08.009.07.03.1120 O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingsuitgaven 20 - B 0411 08.009.08.01.1211 14 3 14 3 Initial 2015 -- B B -------BF -- KS C C Initieel 2015 Verantwoording: Verantwoording: Onzeker financiering Onzeker financiering Sociale bijdragen Lonen in natura - B - B - C - C Verantwoording: Verantwoording: Onzeker financiering ABE / BAO Andere elementen van bezoldiging Sociale bijdragen Initial 2014 14 8 ------8 14 Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Justification: Justification: Financement non assuré 0411 0411 CF Dépenses Autres éléments de rémunération Cotisations sociales Allocations de base 08.009.07.02.1112 08.009.07.03.1120 M. P. A. NO. CE. 307 B Totalen Programma 008 Activiteit 07: Lonen lasten, lonen in natura 307 en sociale C Bezoldigingen - Realisatie B 0411 08.009.07.01.1111 Programma 009: van de gedelegeerde opdracht "Alliantie - C Werkgelegenheid-Leefmilieu", luik « Water » Verantwoording: Activiteit 07: Lonen financiering en sociale lasten, lonen in natura Onzeker Bezoldigingen Andere elementen van bezoldiging -- B 0411 08.009.07.01.1111 B 0411 08.009.07.02.1112 -- C C Verantwoording: Verantwoording: Onzeker Onzeker financiering financiering Totaux Programme 008 B 272 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature C 272 Rémunérations 08.009.07.01.1111 B 37 Programme 009: Mise en œuvre de0411 la mission Alliance Emploi Environnement C 37 – axe Eau Justification: Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Financement non assuré Rémunérations Autres éléments de rémunération 08.009.07.01.1111 0411 B 378 08.009.07.02.1112 0411 B C 378 C Justification: Justification: Financement Financement non non assuré assuré Verantwoording: Uitgaven Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, Initial 2015 Basisallocaties telefoonkosten etc -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2015 Initial 2015 -------Initieel 2015 Verantwoording: Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, belastingen telefoonkosten etc Algemene werkingsuitgaven 36 B 0411 08.008.08.01.1211 36 C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Verantwoording: belastingenAlgemene verwerkingskosten om het BAO de mogelijkheid geven deel te nemen aan de netwerken van de Nationale Contactpunten (NCP’s) voor het Algemene werkingsuitgaven 7e Kaderprogramma voor Onderzoek en technologische Ontwikkeling (FP7) 36 B 0411 08.008.08.01.1211 van het36DG Onderzoek en het Programma voor Concurrentievermogen en C Innovatie (CIP) van het DG "Ondernemingen & Industrie" Verantwoording: 307 verwerkingskosten B Totalen Programma 008deel te Algemene om het BAO de mogelijkheid geven 307 C netwerken van de Nationale Contactpunten (NCP’s) voor het nemen aan de 7e Kaderprogramma voor Onderzoek en technologische Ontwikkeling (FP7) van het DGRealisatie Onderzoek en hetde Programma voor Concurrentievermogen en Programma 009: van gedelegeerde opdracht "Alliantie Innovatie (CIP) van het DG luik "Ondernemingen Werkgelegenheid-Leefmilieu", « Water »& Industrie" Initial 2014 ------Initieel 2014 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Justification: Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc Frais généraux de fonctionnement 08.008.08.01.1211 0411 B 19 C 19 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Justification: Frais de fonctionnement pour permettre la participation de l’ABE aux réseaux des Points de Contact Nationaux (NCP) pour le 7ème Programme Frais généraux de fonctionnement Cadre pour la Recherche et le0411 Développement technologiqueB« FP7 » de 08.008.08.01.1211 19 la DG Recherche et le Programme pour la Compétitivité et l’Innovation C 19 « CIP » de la DG Entreprise & Industrie Justification: Programme B 272 Frais de Totaux fonctionnement pour 008 permettre la participation de l’ABE aux C Programme 272 réseaux des Points de Contact Nationaux (NCP) pour le 7ème Cadre pour la Recherche et le Développement technologique « FP7 » de la DG le Programme pour la Compétitivité et l’Innovation Programme 009:Recherche Mise enetœuvre de la mission Alliance Emploi Environnement – axe Eau « CIP » de la DG Entreprise & Industrie Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention Allocations de base etc frais téléphone M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC Justification: Dépenses Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0411 0411 CF CF SF SF FB FB B B C C SC SC 0411 0411 20 20 20 82 82 82 B B C C B B C C 0411 Justification: Intégré dans la mission 'GreenOv' Salaires en nature 08.010.07.04.1140 Justification: Justification: Intégré dans la mission 'GreenOv' Justification: Justification: Intégré dans la mission 'GreenOv' Dépenses Intégré dans la mission 'GreenOv' Cotisations sociales Allocations Cotisations sociales de base 08.010.07.03.1120 0411 M. P. A. NO. CE. CF 08.010.07.03.1120 0411 Justification: Justification: Intégré dans la mission 'GreenOv' Intégré dans la mission 'GreenOv' Autres éléments de rémunération Autres éléments de rémunération 08.010.07.02.1112 0411 08.010.07.02.1112 0411 SF Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations Rémunérations 08.010.07.01.1111 0411 08.010.07.01.1111 0411 FB B C B SC B C C B B C C B B C C 4 4 - B 0411 - C Verantwoording: Geintegreerd in de opdracht 'GreenOv' Lonen in natura 08.010.07.04.1140 014 / 019 014 / 019 Uitgaven Basisallocaties 08.010.07.03.1120 O. P. A. VN. EC. 08.010.07.03.1120 08.010.07.02.1112 08.010.07.02.1112 08.010.07.01.1111 08.010.07.01.1111 Programma 010: Cluster Ecobuild : Deelnemen aan de gedelegeerde opdracht Programma 010: Cluster Ecobuild : Deelnemen aanom dede gedelegeerde opdracht "Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu", bestemd sector van het "Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu", bestemd om van het ecologisch bouwen te promoten, inbegrepen de fiche nrde 37sector « promotie van ecologisch bouwen te promoten, inbegrepen de fiche nrgebouwen 37 « promotie van onderzoek en innovatie op de renovatie van bestaande » onderzoek en innovatie op de renovatie van bestaande gebouwen » Uitgaven Uitgaven Initial 2015 Basisallocaties Initial 2015 -------KS BF FS FC O.Basisallocaties P. A. VN. EC. -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2015 Initieel 2015 Onzeker financiering Onzeker financiering Lonen in natura Lonen in natura - B 0411 08.009.07.04.1140 - C B 0411 08.009.07.04.1140 - C Verantwoording: Verantwoording: Onzeker financiering Onzeker financiering Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen belastingen Algemene werkingsuitgaven Algemene werkingsuitgaven - B 0411 08.009.08.01.1211 - B 0411 08.009.08.01.1211 C - C Verantwoording: Verantwoording: Onzeker financiering Onzeker financiering - B Totalen Programma 009 - C B Totalen Programma 009 - C Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen Bezoldigingen 41 - B 0411 41 - B 0411 C 41 - C Verantwoording: Verantwoording: Geintegreerd in de opdracht 'GreenOv' Geintegreerd in de opdracht 'GreenOv' Rémunérations 9 Rémunérations - B 0411 B 0411 9 - C 9 - C Verantwoording: Verantwoording: Geintegreerd in de opdracht 'GreenOv' ABE / BAO Sociale bijdragen Geintegreerd in de opdracht 'GreenOv' Initial 2014 Initial 2015 15 Sociale bijdragen - B 0411 -------------BF FS FC 15 - KS B 0411 C Initieel 2014 15 Initieel 2015 C Verantwoording: Verantwoording: Geintegreerd in de opdracht 'GreenOv' Programme 010: Cluster Ecobuild : mise en œuvre des fiches actions de Programme 010: Cluster Ecobuild–:axe mise en œuvre des fiches actions de AEE l’Alliance Emploi Environnement construction durable, et la fiche l’Alliance Emploi Environnement – axe constructionsur durable, et la fiche n°37 « promotion de la recherche et de l’innovation la rénovation du AEE bâti n°37 « promotion de la recherche et de l’innovation sur la rénovation du bâti existant » existant » Justification: Justification: Financement non assuré Financement non assuré Totaux Programme 009 Totaux Programme 009 Frais généraux de fonctionnement Frais généraux de fonctionnement 08.009.08.01.1211 08.009.08.01.1211 3 3 3 ABE / BAO ABE / BAO Initial 2014 Initial 2014 ------------Initieel 2014 Initieel 2014 Justification: Justification: Financement non assuré Financement non assuré Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Financement non assuré Financement non assuré Salaires en nature Salaires en nature 08.009.07.04.1140 08.009.07.04.1140 Allocations de CE. base M. P. A. NO. M. P. A. NO. CE. Dépenses Dépenses Allocations de base CF CF SF SF FB FB B B C C SC SC FS FS FC FC B B C C Totalen Totalen Programma Programma 010 010 0411 0411 Justification: Justification: Cotisations Cotisations sociales sociales Cotisations Cotisations sociales sociales 08.011.07.03.1120 08.011.07.03.1120 0411 0411 Justification: Justification: 13ème 13ème mois, mois, pécule pécule vacances, vacances, frais frais déplacement déplacement Autres Autres éléments éléments de de rémunération rémunération 08.011.07.02.1112 08.011.07.02.1112 Justification: Justification: Rémunérations Rémunérations B B C C B B C C 13 13 13 13 88 88 Sociale Sociale bijdragen bijdragen 13 B 13 B 13 C 13 C Verantwoording: Verantwoording: Sociale Sociale bijdragen bijdragen 0411 0411 Andere Andere elementen elementen van van bezoldiging bezoldiging 88 B 0411 B 0411 88 C C Verantwoording: Verantwoording: 13de 13de maand, maand, vakantiegeld vakantiegeld & & verplaatsingskosten verplaatsingskosten 08.011.07.03.1120 08.011.07.03.1120 08.011.07.02.1112 08.011.07.02.1112 08.011.07.01.1111 08.011.07.01.1111 Activiteit Activiteit 07: 07: Lonen Lonen en en sociale sociale lasten, lasten, lonen lonen in in natura natura Bezoldigingen Bezoldigingen 38 B 0411 38 B 0411 38 C 38 C Verantwoording: Verantwoording: Bezoldigingen Bezoldigingen --- Activiteit Activiteit 08: 08: Aankoop Aankoop van van niet-duurzame niet-duurzame goederen goederen en en diensten, diensten, betaling betaling van van indirecte indirecte belastingen belastingen Algemene Algemene werkingsuitgaven werkingsuitgaven -- B 0411 08.010.08.01.1211 B 0411 08.010.08.01.1211 -- C C Verantwoording: Verantwoording: Geintegreerd Geintegreerd in in de de opdracht opdracht 'GreenOv' 'GreenOv' 08.010.07.04.1140 08.010.07.04.1140 Activité Activité 07: 07: Salaires Salaires et et charges charges sociales, sociales, salaires salaires en en nature nature Rémunérations Rémunérations 08.011.07.01.1111 0411 08.011.07.01.1111 0411 36 36 36 36 BF BF 015 015 // 019 019 Uitgaven Uitgaven Basisallocaties Basisallocaties O. O. P. P. A. A. VN. VN. EC. EC. Programma Programma 011: 011: Gedelegeerde Gedelegeerde opdracht opdracht «« Multimediapool Multimediapool »» 77 77 77 77 88 88 KS KS Geintegreerd Geintegreerd in in de de opdracht opdracht 'GreenOv' 'GreenOv' Lonen in natura Lonen in natura -- B 0411 B 0411 -- C C Verantwoording: Verantwoording: Geintegreerd Geintegreerd in in de de opdracht opdracht 'GreenOv' 'GreenOv' Initial Initial 2015 2015 --------------Initieel Initieel 2015 2015 Programme Programme 011: 011: Mission Mission déléguée déléguée «« Pôle Pôle multimédia multimédia »» B B C C B B C C Totaux Totaux Programme Programme 010 010 Justification: Justification: Intégré Intégré dans dans la la mission mission 'GreenOv' 'GreenOv' B B C C 0411 0411 Frais Frais généraux généraux de de fonctionnement fonctionnement 08.010.08.01.1211 08.010.08.01.1211 44 44 ABE ABE // BAO BAO Initial Initial 2014 2014 ------------Initieel Initieel 2014 2014 Activité Activité 08: 08: Achat Achat de de biens biens non non durables durables et et de de services, services, paiement paiement d'impôts d'impôts indirects indirects Justification: Justification: Intégré Intégré dans dans la la mission mission 'GreenOv' 'GreenOv' Intégré Intégré dans dans la la mission mission 'GreenOv' 'GreenOv' Salaires en nature Salaires en nature 08.010.07.04.1140 0411 08.010.07.04.1140 0411 Allocations Allocations de de base base M. M. P. P. A. A. NO. NO. CE. CE. Dépenses Dépenses 0411 Salaires en nature 08.011.07.04.1140 SF FB B C SC 0411 B C B C B C Totaux Programme 011 TOTAUX MISSION 08 Justification: Frais de fonctionnement pour la mission de développement du "Pôle multimedia" Frais généraux de fonctionnement 08.011.08.01.1211 KS BF FS FC 1.316 1.316 150 150 989 989 100 100 B C B C TOTALEN OPDRACHT 08 Totalen Programma 011 016 / 019 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 4 B 0411 08.011.07.04.1140 4 C Verantwoording: Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, telefoonkosten etc Lonen in natura Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingsuitgaven 90 37 B 0411 08.011.08.01.1211 90 37 C Verantwoording: Algemene werkingsuitgaven voor de opdracht van ontwikkeling van de "Multimediapool" 3 3 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Justification: Chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, intervention frais téléphone etc CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC 1.316 1.316 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 989 989 B C KS FS FC 017 / 019 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 7.050 7.050 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 6.861 6.861 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS BF FC 018 / 019 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC 7.050 7.050 ABE / BAO Initial 2014 ------Initieel 2014 6.861 6.861 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS FS FC 019 / 019 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Société des transports intercommunaux de Bruxelles ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR 484.848 484.848 DR DR Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 Programma 002: Subsidie "Bonus/Malus" 491.838 491.838 Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Dotation spéciale à la S.T.I.B. en fonction de l'évaluation annuelle octroyée comme dotation Bijzondere dotatie aan de MIVB in functie van de jaarlijkse evaluatie toegekend als d'encouragement ou pour la promotion générale des transports en commun aansporingsdotatie of ter bevordering van het openbaar vervoer in het algemeen 01.002.01.01.4610 ***** DR 7.050 6.000 DR ***** 01.002.01.01.4610 Justification: Verantwoording: En 2014, cette dotation s'élevait finalement à 5.593.237,30 euros. In 2014 bedroeg deze dotatie uiteindelijk 5.593.237,30 euro. In de Programme 002: Dotation "Bonus/Malus" Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 002 / 011 Subvention de fonctionnement du MRBC relative aux travaux réalisés par la STIB pour le Werkingssubsidie van het MBHG in verband met de werken gerealiseerd door de MIVB voor compte de la Région rekening van het Gewest 01.001.01.03.4610 ***** DR 13.000 14.000 DR ***** 01.001.01.03.4610 Algemene dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het dekken van investeringskosten 192.025 207.091 DR ***** 01.001.01.02.6611 Verantwoording: De investeringsdotatie stijgt ten opzichte van 2014 met 16,066 miljoen euro. Er werd nog geen rekening gehouden met Beliris. De verdeling daarvan zal via aparte besluitvorming gebeuren omdat het krediet noch de modaliteiten bekend zijn op het moment van de afronding van de begrotingsopmaak. Momenteel wordt volop gewerkt aan de actualisering van het investeringsplan zoals opgemaakt in 2013. Dit zal stabielere ramingen mogelijk maken. Activiteit 01: Algemene dotatie Algemene dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het dekken van de werkingskosten van de MIVB 279.823 270.747 DR ***** 01.001.01.01.4610 Verantwoording: Dotatie berekend op basis van artikel 66 van het beheerscontract 20132017 (een extra budgettaire inspanning wordt geleverd ten belope van 3.810.000 euro) Dotation globale de la Région de Bruxelles-Capitale pour la couverture d'investissements … 01.001.01.02.6611 ***** DR Justification: La dotation d'investissement augmente de 16,066 millions d'euros par rapport à 2014. Il n'a pas encore été tenu compte de Beliris. La ventilation se fera au moyen d'une prise de décision séparée parce que ni le crédit ni les modalités ne sont connu(e)s au moment de la finalisation de la confection du budget. En ce moment, l'on travaille pleinement à l'actualisation du plan d'investissement tel qu'établi en 2013. Ceci permettra de réaliser des estimations plus stables. KS OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 001: Globale subsidie STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 01: Dotation générale Dotation globale de la Région de Bruxelles-Capitale pour la couverture des frais de fonctionnement de la S.T.I.B. 01.001.01.01.4610 ***** DR Justification: La dotation globale est calculée conformément à l’article 66 du contrat de gestion 2013-2017 (sauf un effort supplémentaire de 3.810.000 euro) Programme 001: Dotation globale MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes de modaliteiten bekend zijn op het moment van de afronding van de begrotingsopmaak. Momenteel wordt volop gewerkt aan de actualisering van het investeringsplan zoals opgemaakt in 2013. Dit zal stabielere ramingen mogelijk maken. DR 7.050 OPDRACHT 01: Algemene financiering Programma 002: Subsidie "Bonus/Malus" Programma 001: Globale subsidie 6.000 euro) DR 3.810.000 Totalen Activiteit 01 Recettes de publicité 01.004.03.02.1611 ***** DR Justification: L’augmentation à partir de 2015 correspond à une modification des contrats en cours. Ontvangsten van publiciteit 3.593 3.608 DR ***** 01.004.03.02.1611 Verantwoording: Verhoging ingeschreven op basis van de lopende contracten. Activiteit 01: Algemene dotatie Programma 004: Niet-specifieke ontvangsten Dotation spéciale à la S.T.I.B. en fonction de l'évaluation annuelle octroyée comme dotation Bijzondere dotatie aan de MIVB in functie van de jaarlijkse evaluatie toegekend als d'encouragement pour la promotion aansporingsdotatie of ter bevordering van het openbaar vervoer in het algemeen Activité 03: Recetteou non-fiscale générale générale des transports en commun Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 01.002.01.01.4610 ***** DR 7.050 Uitzonderlijke6.000 DR ***** 01.002.01.01.4610 Produits exceptionnels opbrengsten Justification: Verantwoording: 01.004.03.01.2800 ***** DR 5 - DR ***** 01.004.03.01.2800 En 2014, cette dotation s'élevait finalement à 5.593.237,30 euros. In 2014 bedroeg deze dotatie uiteindelijk 5.593.237,30 euro. In de Justification: Verantwoording: Estimation en fonction des réalités constatées. Raming op basis van de vastgestelde ontvangsten in het verleden Activité 01: Dotation générale Programme 004: Recettes non spécifiques 002 / 011 Totaux Programme 002 DR d'investissements7.050 6.000van DR Totalen 002 van Dotation globale de la Région de Bruxelles-Capitale pour la couverture … Algemene dotatie het Brussels Hoofdstedelijk GewestProgramma voor het dekken investeringskosten Programme 003: Recettes du trafic 003: Ontvangsten van het treinverkeer 01.001.01.02.6611 ***** DR 192.025 Programma 207.091 DR ***** 01.001.01.02.6611 Verantwoording: Justification: Activité 03: Recette non-fiscale générale augmente de 16,066 millions d'euros par Activiteit 03:DeAlgemene niet-fiscalestijgt ontvangst La dotation d'investissement investeringsdotatie ten opzichte van 2014 met 16,066 miljoen Recettes du trafic de àla2014. S.T.I.B. Verkeersontvangsten vannog de MIVB euro. Er werd geen rekening gehouden met Beliris. De verdeling rapport Il n'a pas encore été tenu compte de Beliris. La ventilation se fera au moyen d'une parce que daarvan via aparte besluitvorming ***** gebeuren omdat het 01.003.03.01.1612 krediet noch 01.003.03.01.1612 *****prise de décision séparéeDR 198.758 214.986 zalDR de modaliteiten bekend zijn op het moment van de afronding van de ni le crédit ni les modalités ne sont connu(e)s au moment de la Justification: Verantwoording: finalisation de la confection ce moment, l'on travaille begrotingsopmaak. Momenteel wordt volop gewerkt de actualisering L’hypothèse retenue à partir du de budget. 2015 au En niveau des recettes est une Hypothese op basis van een verhoging van 2% van deaan tarieven en een van het investeringsplan zoals opgemaakt in 2013. Dit zal stabielere pleinementd’augmentation à l'actualisationdes du tarifs plan d'investissement tel clientèle qu'établi en estimation de 2 % et 1,5 % de toename van 1,5% reizigers. 2013. Ceci permettra de réaliser des estimations plus stables. ramingen mogelijk maken. Recettes du trafic tiers payant financé par le secteur public (tarifs preférentiels) Verkeersontvangsten derde betalende gefinancierd door de openbare sector Subvention de fonctionnement du MRBC relative aux travaux réalisés par la STIB pour le Werkingssubsidie (voordeeltarieven) van het MBHG in verband met de werken gerealiseerd door de MIVB voor compte de la Région rekening van het Gewest 01.003.03.02.1612 ***** DR 60.074 61.185 DR ***** 01.003.03.02.1612 01.001.01.03.4610 ***** DR 13.000 14.000 DR ***** 01.001.01.03.4610 Justification: Verantwoording: Totaux Activité 01 DR 484.848 491.838 DR Totalen Activiteit 01 L'actualisation de la dotation spéciale pour les tarifs préférentiels De actualisering van de bijzondere dotatie voor de voorkeurtarieven augmenteTotaux 1,111 million d'euros001 stijgt met 1,111 Programme DR 484.848 491.838 DR miljoen euro. Totalen Programma 001 Totaux Activité 03 DR 258.832 276.171 DR Totalen Activiteit 03 Programme 002: Totaux Dotation "Bonus/Malus" Programma 002: Subsidie "Bonus/Malus" Programme 003 DR 258.832 276.171 DR Totalen Programma 003 Totaux Activité 01 3.810.000 euro) Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Dotation spéciale à lagénérale S.T.I.B. en fonction de l'évaluation annuelle octroyée comme dotation aan de MIVB in functie van de jaarlijkse evaluatie toegekend als Activité 01: Dotation Activiteit 01:dotatie Algemene dotatie Recettes STIB / MIVBBijzondere Ontvangsten d'encouragement oulapour la promotion générale des pour transports en commun aansporingsdotatie of ter bevordering van het openbaar vervoer in dekken het algemeen DotationAllocations globale de Région de Bruxelles-Capitale la couverture des frais de Algemene dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het van de de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.002.01.01.4610 ***** DR ***** 01.002.01.01.4610 fonctionnement deNO. la S.T.I.B. van deDR MIVB BF M. P. A. CE. CF FB SC ------- 7.050 werkingskosten -------- 6.000 KS FC O. P. A. VN. EC. Justification: Verantwoording: 01.001.01.01.4610 ***** DR 279.823 270.747 DR ***** 01.001.01.01.4610 Initieel 2014 Initieel 2015 En 2014, cette dotation s'élevait finalement à 5.593.237,30 euros. In 2014 bedroeg deze dotatie uiteindelijk 5.593.237,30 euro. In de Justification: Verantwoording: Dans le budget 2015,est nous prévoyons un crédit àdel’article 6.000.000 euros. Le begroting 2015 voorzien eenartikel krediet66van euro. Het 2013La dotation globale calculée conformément 66 du Dotatie berekend op basiswevan van6.000.000 het beheerscontract 002 / 011 montant définitif sera connu fin 2015. definitieve bedrag zal gekend zijn eind 2015. contrat de gestion 2013-2017 (sauf un effort supplémentaire de 2017 (een extra budgettaire inspanning wordt geleverd ten belope van Programme 002: Dotation "Bonus/Malus" Programme 001: Dotation globale MISSION 01: Financement général Subvention de fonctionnement du MRBC relative aux travaux réalisés par la STIB pour le Werkingssubsidie van het MBHG in verband met de werken gerealiseerd door de MIVB voor STIB / MIVBrekening van het Gewest Ontvangsten compteRecettes de la Région Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.001.01.03.4610 ***** DR 13.000 14.000 DR ***** 01.001.01.03.4610 M. P. A. NO. CE. FB SC -------------KS BF FC Totaux Activité 01 CF DR 484.848 491.838 DR Totalen ActiviteitO.01P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 Totaux Programme 001 DR 484.848 491.838 DR Totalen Programma 001 ni le crédit ni les modalités ne sont connu(e)s au moment de la finalisation de la confection du budget. En ce moment, l'on travaille pleinement à l'actualisation du plan d'investissement tel qu'établi en 2013. Ceci permettra de réaliser des estimations plus stables. DR DR DR DR 7.050 Activiteit 03: Algemene 6.000 DR Totalen Activiteit 01 niet-fiscale ontvangst 7.050 Uitzonderlijke6.000 DR Totalen Programma 002 opbrengsten 5 - DR ***** 01.004.03.01.2800 Programma 003: Ontvangsten van het treinverkeer Verantwoording: Raming op basis van de vastgestelde Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst ontvangsten in het verleden begroting 2015 voorzien we een krediet van 6.000.000 euro. Het Programma 004: Niet-specifieke ontvangsten definitieve bedrag zal gekend zijn eind 2015. Financiële ontvangsten niet-fiscale ontvangst 1.555 Activiteit 03: Algemene 1.468 DR ***** 01.004.03.05.2610 Uitzonderlijke opbrengsten Verantwoording: 5 - DR opmerkingen. ***** 01.004.03.01.2800 Geen bijzondere DeelnemingVerantwoording: in privéondernemingen Raming op basis van de vastgestelde ontvangsten in het verleden - DR ***** 01.004.03.06.8640 Ontvangsten van publiciteit Deelneming in openbare ondernemingen 3.593 3.608 DR ***** 01.004.03.02.1611 - DR ***** 01.004.03.07.8640 Verantwoording: Kapitaaltransfert Verhoging ingeschreven op basis van de lopende contracten. - DR ***** 01.004.03.08.6642 Verkoop terreinen en gebouwen Huurontvangsten ***** 01.004.03.09.7632 6.0305.651- DR DR ***** 01.004.03.03.1611 Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière pour la Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het 003 / 011 Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) Brussels Hoofdstedelijk Gewest(BFCC) 01.004.03.10.4610 ***** DR 1.016 849 DR ***** 01.004.03.10.4610 Justification: Verantwoording: L’indemnisation de la STIB par le CCFB prévue dans les budgets dépend De in de begrotingen voorziene vergoeding van de MIVB door de CCFB is du taux euribor moyen estimé et de l’encours moyen estimé de la afhankelijk van een raming van de gemiddelde Euribor-taks en de trésorerie. gemiddelde thesaurie. Recettes financières Activité 03: Recette non-fiscale générale ***** 01.004.03.05.2610 DR Produits exceptionnels Justification: 01.004.03.01.2800 DR Pas de remarque particulière.***** ParticipationJustification: dans les entreprises privées Estimation en fonction des réalités constatées. 01.004.03.06.8640 ***** DR Recettes de publicité Participation dans les entreprises publiques 01.004.03.02.1611 ***** DR 01.004.03.07.8640 ***** DR Justification: Transfert en L’augmentation capital à partir de 2015 correspond à une modification des 01.004.03.08.6642 ***** DR contrats en cours. Vente terrains et bâtiments Recettes de locations 01.004.03.09.7632 ***** DR 01.004.03.03.1611 ***** DR Recettes Ontvangsten van publiciteit Recettes de du publicité trafic de la S.T.I.B. Verkeersontvangsten van de MIVB 01.004.03.02.1611 ***** DR 3.593 3.608 DR ***** 01.004.03.02.1611 01.003.03.01.1612 ***** DR 198.758 214.986 DR ***** 01.003.03.01.1612 Justification: Verantwoording: Justification: Verantwoording: Recettes Ontvangsten L’augmentation à partir de 2015 correspond à une des STIB / MIVB Verhoging op ingeschreven op basis van de lopende contracten. L’hypothèse retenue à partir de 2015 au niveau desmodification recettes est une Hypothese basis van een verhoging van 2% van de tarieven en een Allocations Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties contratsde enbase cours. estimation d’augmentation des tarifs de 2 % et 1,5 % de clientèle toename van 1,5% reizigers. M.locations P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Recettes du de Huurontvangsten Recettes trafic tiers payant financé par le secteur public (tarifs preférentiels) Verkeersontvangsten derde betalende gefinancierd door de openbare sector Initieel 2014 Initieel 2015 01.004.03.03.1611 ***** DR 6.030 (voordeeltarieven) 5.651 DR ***** 01.004.03.03.1611 Justification: Verantwoording: 01.003.03.02.1612 ***** DR 60.074 61.185 DR ***** 01.003.03.02.1612 003 / 011 Un des éléments de ce montant est la location de la partie B du Royal Huurontvangsten Justification: Verantwoording: o.a. door de verhuur van het B-gedeelte van het Atrium Koninklijk Atrium. L'actualisation de la dotation spéciale pour les tarifs préférentiels De actualisering van de bijzondere dotatie voor de voorkeurtarieven augmente 1,111 million d'euros stijgt met 1,111 miljoen euro. Recettes diverses Diverse ontvangsten 01.004.03.04.1610 ***** 13.493 8.908 DR ***** 01.004.03.04.1610 Totaux Activité 03 DR 258.832 276.171 Totalen Activiteit 03 Justification: Verantwoording: Totaux Programme 003 DR 258.832 276.171 DR Totalen Programma 003 Ce poste correspond entre autre à la récupération d’accident de De post betreft onder meer de terugvordering van rollend materieel en roulage, la revente de matériel (vieux bus, boggie, … ). de verkoop van materieel (oude bussen, boggie,...). Programme 004: Recettes non spécifiques Programma 004: Niet-specifieke ontvangsten Totauxgénérale Activité 01 Activité 03: Recette non-fiscale Totaux Programme 002 Produits exceptionnels 01.004.03.01.2800 ***** Programme 003: Recettes du trafic Justification: Estimation en fonction des réalités constatées. Activité 03: Recette non-fiscale générale Programme 004: définitif Recettes spécifiques montant seranon connu fin 2015. Dans le budget 2015, nous prévoyons un crédit de 6.000.000 euros. Le Totaux Programme 003 01.003.03.02.1612 ***** DR Justification: Recettes L'actualisation de la dotation spéciale pour les tarifs préférentiels augmente Allocations de1,111 base million d'euros M. P. A. NO. CE. FB SC Totaux Activité 03CF DR Verkeersontvangsten derde betalende gefinancierd door de openbare sector (voordeeltarieven) 60.074 61.185 DR ***** 01.003.03.02.1612 Verantwoording: STIB / MIVB Ontvangsten De actualisering van de bijzondere dotatie voor de voorkeurtarieven stijgt met 1,111 miljoen euro. Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------258.832 --------276.171 DR KS BF FCTotalen ActiviteitO.03P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 258.832 276.171 DR Totalen Programma 003 Recettes du trafic tiers payant financé par le secteur public (tarifs preférentiels) DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - DR DR DR Participation dans les entreprises privées 01.004.03.06.8640 ***** Participation dans les entreprises publiques 01.004.03.07.8640 ***** ***** ***** Transfert en capital 01.004.03.08.6642 Vente terrains et bâtiments 01.004.03.09.7632 Deelneming in privéondernemingen - DR - DR Verkoop terreinen en gebouwen - DR - Kapitaaltransfert Deelneming in openbare ondernemingen - DR - Financiële ontvangsten 20.484 DR 1.468 DR 20.484 DR Verantwoording: 776.422 794.493 DR opmerkingen. Geen bijzondere 25.692 1.555 25.692 Ontvangsten 01.004.03.07.8640 01.004.03.06.8640 ***** ***** ***** ***** 01.004.03.09.7632 01.004.03.08.6642 01.004.03.07.8640 01.004.03.06.8640 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 03 ***** 01.004.03.05.2610 Totalen Programma 004 004 / 011 DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 004 TOTAUX MISSION 01 776.422 25.692 25.692 794.493 20.484 20.484 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 004 004 / 011 Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière pour la Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) Brussels Hoofdstedelijk Gewest(BFCC) 01.004.03.10.4610 ***** DR 1.016 849 DR ***** 01.004.03.10.4610 Justification: Verantwoording: De in de begrotingen voorziene vergoeding van de MIVB door de CCFB is L’indemnisation de la STIB par le CCFB prévue dans les budgets dépend du taux euribor moyen estimé et de l’encours moyen estimé de la afhankelijk van een raming van de gemiddelde Euribor-taks en de trésorerie. gemiddelde thesaurie. DR DR DR DR DR Recettes financières Totaux Activité 03 01.004.03.05.2610 ***** Totaux Programme 004 Justification: TOTAUX MISSION 01 Pas de remarque particulière. ***** ***** Kapitaaltransfert Initial 2015 Basisallocaties - DR ***** 01.004.03.08.6642 -------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Initieelterreinen 2015 Verkoop en gebouwen - DR ***** 01.004.03.09.7632 Verantwoording: Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Huurontvangsten o.a. door de verhuur van het B-gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest(BFCC) Koninklijk Atrium. 849 DR ***** 01.004.03.10.4610 Diverse ontvangsten Verantwoording: 8.908 DR ***** 01.004.03.04.1610 De in de begrotingen voorziene vergoeding van de MIVB door de CCFB is Verantwoording: afhankelijk van een raming van de gemiddelde Euribor-taks en de De post betreft onder meer de terugvordering van rollend materieel en gemiddelde thesaurie. de verkoop van materieel (oude bussen, boggie,...). STIB / MIVB Deelneming in privéondernemingen - DR Geen bijzondere opmerkingen. Deelneming in openbare ondernemingen - DR - Vente terrains et bâtiments 01.004.03.09.7632 ***** DR Justification: MRBC relative au Centre de Coordination Financière pour la Intervention Un en provenance du des éléments de ce montant est la location de la partie B du Royal Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) Atrium 01.004.03.10.4610 ***** DR 1.016 Recettes diverses Justification: 01.004.03.04.1610 ***** DR 13.493 L’indemnisation de la STIB par le CCFB prévue dans les budgets dépend Justification: du taux euribor moyen estimé et de l’encours moyen estimé de la Ce poste correspond entre autre à la récupération d’accident de trésorerie. roulage, la revente de matériel (vieux bus, boggie, … ). FB TransfertAllocations en capital de base 01.004.03.08.6642 M. P. A. NO. CE. ***** CF DR Participation dans les entreprises publiques 01.004.03.07.8640 ***** Recettes DR Participation dans les entreprises privées 01.004.03.06.8640 ***** Pas de remarque particulière. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 281.948 1.560 300.889 192.025 DR DR DR DR SC STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 207.091 291.596 1.468 294.338 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR KS FC 005 / 011 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC KS BF FC OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Recettes de travaux effectués pour des tiers autres que publics 02.001.03.06.1611 ***** DR Justification: Ce poste correspond à des refacturations de travaux réalisés par la STIB pour compte de tiers. Recettes du trafic transports spéciaux 02.001.03.05.1612 ***** DR Justification: Il s’agit des recettes liées au transport des personnes à mobilité réduite. Intervention par des tiers autres que publics dans les investissements 02.001.03.04.5720 ***** DR Intervention du Pouvoir fédéral dans les investissements 02.001.03.03.6940 ***** DR Justification: Il est prévu 12.095 K€ en 2015 pour le solde des commandes TRAM. 10.516 - - 25.000 Ontvangsten van werken uitgevoerd door derden andere dan openbare 5.007 DR ***** 02.001.03.06.1611 Verantwoording: Deze post betreft door de MIVB verrichte herfactureringen voor rekening van derden. Verkeersontvangsten van speciaal vervoer 294 DR ***** 02.001.03.05.1612 Verantwoording: Het betreft ontvangsten gekoppeld aan het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit. Tussenkomst door derden, andere dan openbare in de investeringen - DR ***** 02.001.03.04.5720 Tussenkomst van de federale overheid in de investeringen 12.095 DR ***** 02.001.03.03.6940 Verantwoording: Voor 2015 wordt 12.095 K€ voorzien voor het saldo van de TRAMbestellingen. 006 / 011 Intervention de ACTIRIS (Réductions des charges sociales pour les contrats premier emploi) Tussenkomst van ACTIRIS (vermindering van de sociale voor de startbaanovereenkomsten) 02.001.03.02.4640 ***** DR 2.000 2.244 DR ***** 02.001.03.02.4640 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de investeringen van de MIVB 12.778 19.141 DR ***** 02.001.03.01.6611 Verantwoording: Deze begrotingspost betreft voornamelijk de vanuit het DITP gefinancierde MIVB-investeringen (AVANTI, doortrekken van tramlijnen, signalisatie). Programma 001: Specifieke ontvangsten STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans les investissements de la STIB 02.001.03.01.6611 ***** DR Justification: Ce poste correspond principalement aux investissements STIB financés par la DITP (AVANTI, Extensions tram, signalisation, Programme 001: Recettes spécifiques MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ***** DR DR Kapitaalstussenkomst van de instellingen van de EU in de investeringen van de MIVB - DR ***** 02.001.03.09.5911 Verantwoording: Deze BA betreft de EU-tussenkomst in de investeringen van de MIVB, zoals het project «Ticket to Kyoto». 61.527 53.591 DR Totalen Activiteit 03 Investeringssubsidie van de federale overheid op het vlak van de veiligheid (FOD Binnenlandse Zaken) 8.658 8.177 DR ***** 02.001.03.10.6943 322 Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour la cellule de médiation 02.001.04.04.4610 ***** DR Justification: Cette dotation est basée sur l’hypothèse qu’aucun transfert de personnel DITP n’est réalisé vers la STIB. Le cas échéant, les 02.001.04.03.1100 ***** DR Allocations de base M. Justification: P. A. NO. CE. CF FB SC Cette dotation est basée sur l’hypothèse qu’aucun transfert de personnel DITP n’est réalisé vers la STIB. Le cas échéant, les chiffres seront actualisés en fonction de la date effective du transfert ainsi que du nombre exact de personnes transférées. Recettes - 157 10.457 Initial 2014 ------Initieel 2014 Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de bemiddelingscel 157 DR ***** 02.001.04.04.4610 Verantwoording: Deze dotatie vertrekt vanuit de veronderstelling dat er geen personeel vanuit DITP naar de MIVB zal worden overgedragen. In voorkomend geval 10.504 DR ***** 02.001.04.03.1100 Initial 2015 Basisallocaties Verantwoording: -------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Deze dotatie vertrekt vanuit de veronderstelling dat er geen personeel Initieel 2015 vanuit DITP naar de MIVB zal worden overgedragen. In voorkomend geval zullen de cijfers worden bijgewerkt, afhankelijk van de datum van de 007 / 011 effectieve overdracht en van het precieze aantal overgedragen VTE. Ontvangsten Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de prestaties van de bijzondere Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid - DR ***** 02.001.04.02.4610 STIB / MIVBstudiedienst Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour les prestations du Service spécial d'étude Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour la sécurité et la sûreté 02.001.04.02.4610 ***** DR Activité 04: Dotation affectée Activiteit 04: Toegewezen dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter verbetering van het vervoeraanbod Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'amélioration de l'offre de transport 02.001.04.01.4610 ***** DR 28.262 57.339 DR ***** 02.001.04.01.4610 Justification: Verantwoording: L’article 68.2 du contrat de gestion indique les montants prévus pour In artikel 68.2 van de bestuursovereenkomst staan de voor het aanbod l’offre voorziene bedragen vermeld Totaux Activité 03 02.001.03.10.6943 Subvention d'investissement du pouvoir fédéral au niveau de la sécurité (SPF Intérieur) Intervention en capital des institutions de l'UE dans les investissements de la STIB 02.001.03.09.5911 ***** DR Justification: Cette AB correspond à l’intervention de l’UE dans les investissements de la STIB tels que le projet Ticket to Kyoto Intervention en capital du pouvoir fédéral dans les investissements de la STIB (Beliris) Kapitaalstussenkomst van de federale overheid in de investeringen van de MIVB (Beliris) 02.001.03.08.6943 ***** DR 1.677 5.971 DR ***** 02.001.03.08.6943 Justification: Verantwoording: Ce poste correspond aux prévisions de refacturation à Beliris dans les Deze post betreft vooruitzichten voor herfactureringen aan Beliris D chantiers de voies. voor werven bij wegwerkzaamhedenen. Intervention par des tiers autres que publics dans les frais de fonctionnement de certaines Tussenkomst door derden andere dan openbare in de werkingskosten van bepaalde lijnen lignes 02.001.03.07.1611 ***** DR 576 662 DR ***** 02.001.03.07.1611 Justification: Verantwoording: Pas de commentaire particulier. Geen bijzondere opmerkingen. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC DR DR DR Totaux Activité 04 02 TOTAUX MISSION Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 02 103.463 41.936 103.463 103.463 Dotation àpour pics de pollution (art. 67.3) roulants la STIB 02.001.04.06.4610 40802.001.04.05.6611 ***** DR Justification: Dotation pour pics de pollution (art. 67.3) Tout comme le précédent contrat de gestion, le contrat actuel 02.001.04.06.4610 ***** DR2013408 2017 prévoit en son article 68.3 un financement spécifique de la Justification: Région vis-à-vis de la STIB en cas d’offre supplémentaire liée à des Tout comme le précédent contrat de gestion, le contrat actuel 2013pics de pollution. 2017 prévoit en son article 68.3 un financement spécifique de la Ce montant doit permettre de couvrir tant le surcoût lié à l’offre Région vis-à-vis de la STIB en cas d’offre supplémentaire liée à des supplémentaire que la compensation de la gratuité des titres à la pics de pollution. prestation. Ce montant doit permettre de couvrir tant le surcoût lié à l’offre Subvention de fonctionnement MRBC liée à de l’offre complémentaire à la mission supplémentaire quedu la compensation la gratuité des titres àrelative la particulière de service public de transportà la demande, pour les personnes handicapées prestation. 02.001.04.07.4610 DRrelative à la mission 2.652 Subvention de fonctionnement du MRBC***** liée à l’offre complémentaire Justification: particulière de service public de transportà la demande, pour les personnes handicapées Cette dotation est une nouveauté du présent contrat de gestion, 02.001.04.07.4610 ***** DR elle 2.652 est visée à l'article 68.5. concernant le financement de l’offre pour Justification: mission particulière de service public de transport à la demande pour Cette dotation est une nouveauté du présent contrat de gestion, elle personnes handicapées. est visée à l'article 68.5. concernant le financement de l’offre pour Totaux Activité 04 public de transport à la demande DR pour 41.936 mission particulière de service Totaux Programme 001 DR 103.463 personnes handicapées. 124.723 71.132 124.723 124.723 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen OPDRACHT Activiteit 04 02 TOTALEN Totalen Programma 001 008 / 011 008 / 011 Dotatie voor (art. 67.3) materieel aanvervuilingspieken de MIVB 415- DR 02.001.04.06.4610 ***** 02.001.04.05.6611 Verantwoording: Dotatie voor vervuilingspieken (art. 67.3) Net zoals het voorgaande beheerscontract 415 bijDR ***** voorziet het huidige 02.001.04.06.4610 beheerscontract 2013-2017 in zijn artikel 68.3 in een specifieke Verantwoording: financiering door het Gewest ten aanzien van de MIVB in het geval van Net zoals bij het voorgaande beheerscontract voorziet het huidige een bijkomend aanbod dat is gekoppeld aan luchtvervuilingspieken. beheerscontract 2013-2017 in zijn artikel 68.3 in een specifieke Dit bedrag moet de meerkost kunnen dekken van een dergelijk bijkomend financiering door het Gewest ten aanzien van de MIVB in het geval van aanbod en tevens de winstderving - vanwege het gratis karakter van een bijkomend aanbod dat is gekoppeld aan luchtvervuilingspieken. deze vervoersbewijzen - kunnen compenseren Dit bedrag moet de meerkost kunnen dekken van een dergelijk bijkomend Werkingssubsidie het MBHG voor het aanvullend aanbod verband aanbod van en tevens de winstderving - vanwege het gratis in karakter vanmet de bijzondere opdracht van openbare vervoerdienstverlening op verzoek, voor gehandicapten deze vervoersbewijzen - kunnen compenseren 2.717vanDR ***** aanbod in verband 02.001.04.07.4610 Werkingssubsidie het MBHG voor het aanvullend met de bijzondere Verantwoording: opdracht van openbare vervoerdienstverlening op verzoek, voor gehandicapten Die2.717 dotatie DR is een nieuw gegeven in het***** beheerscontract; zij02.001.04.07.4610 staat beschreven in artikel 68.5. met betrekking tot de financiering van het Verantwoording: aanbod voor bijzondere opdrachten van de openbare dienstverlening op Die dotatie is een nieuw gegeven in het beheerscontract; zij staat verzoek voor personen met een handicap. beschreven in artikel 68.5. met betrekking tot de financiering van het 71.132voorDR Activiteit 04 aanbod bijzondere opdrachten van deTotalen openbare dienstverlening op 124.723voorDR Totalen Programma 001 verzoek personen met een handicap. Ontvangsten Initial 2015 Basisallocaties -------KS BF FC O. P. Ontvangsten A. VN. EC. Initieel 2015 Initial 2015 Basisallocaties -------KS BF FC O. P. A. zullen de cijfers worden bijgewerkt, afhankelijk van de datum van deVN. EC. Initieel 2015 effectieve overdracht en van het precieze aantal overgedragen VTE. zullen de cijfers worden bijgewerkt, afhankelijk van de datum van de Dotatie vaneffectieve het Brussels Hoofdstedelijk voor de bemiddelingscel overdracht en van hetGewest precieze aantal overgedragen VTE. 157 157 DR ***** 02.001.04.04.4610 Dotatie vanVerantwoording: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de bemiddelingscel Deze157 dotatieDR vertrekt vanuit de veronderstelling personeel 157 ***** dat er geen02.001.04.04.4610 vanuit DITP naar de MIVB zal worden overgedragen. In voorkomend geval Verantwoording: zullen de cijfers worden bijgewerkt, afhankelijk van de datum van de Deze dotatie vertrekt vanuit de veronderstelling dat er geen personeel effectieve overdracht en van het precieze aantal overgedragen VTE. vanuit DITP naar de MIVB zal worden overgedragen. In voorkomend geval zullen de cijfers worden bijgewerkt, afhankelijk van de datum van de Investeringsdotatie het Brussels Gewest voor de aankoop effectievevan overdracht en vanHoofdstedelijk het precieze aantal overgedragen VTE. van rollend materieel aan de MIVB - Investeringsdotatie- van DR ***** het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de02.001.04.05.6611 aankoop van rollend STIB / MIVB Initial 2014 -------/ MIVB STIB Initieel 2014 Initial 2014 ------Initieel 2014 chiffres seront actualisés en fonction de la date effective du Dotation de la Régionainsi de Bruxelles-Capitale pour la cellule de médiation transfert que du nombre exact de personnes transférées. 02.001.04.04.4610 ***** DR Justification: Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour la cellule de médiation Cette dotation est basée sur l’hypothèse qu’aucun transfert DR de 02.001.04.04.4610 ***** personnel DITP n’est réalisé vers la STIB. Le cas échéant, les Justification: chiffres seront actualisés en fonction de la date effective du Cette dotation est basée sur l’hypothèse qu’aucun transfert de transfert ainsi que du nombre exact de personnes transférées. personnel DITP n’est réalisé vers la STIB. Le cas échéant, les chiffres seront actualisés en fonction de la date effective du Dotation d'investissement deexact Bruxelles-Capitale pour l'achat de matériels transfert ainsi de queladuRégion nombre de personnes transférées. roulants à la STIB ***** DR de matériels Dotation 02.001.04.05.6611 d'investissement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'achat Allocations de base M. chiffres P. A. NO. CE. actualisés en fonction CF de la date effective FB du SC seront transfert ainsi que du nombre exact de personnes transférées. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 21.549 33.479 322 48.113 DR DR DR DR SC STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 45.384 - 62.872 16.467 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR KS FC 009 / 011 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 879.885 STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 919.216 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 010 / 011 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 303.497 1.560 334.368 322 240.138 DR DR DR DR DR SC STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 252.475 - 354.468 1.468 310.805 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR KS FC 011 / 011 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Société des transports intercommunaux de Bruxelles UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC ***** ***** Charges sociales payées 01.001.07.03.1131 ***** ***** ***** 01.001.07.04.1133 Autres éléments de la rémunération 01.001.07.05.1112 Salaires en nature 01.001.07.06.1140 B C B C B C B C B C L’augmentation de ces postes intègre l’absorption d’une partie du sous-effectif constaté à ce jour De plus, la masse salariale nécessaire à l’effectif lié à l’augmentation de l’offre est également prévue. Charges patronales payées à l'ONSS 01.001.07.02.1120 Pensions B C Justification: L’ensemble des allocations concernent la masse salariale de l’ensemble des missions et programmes: Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 01.001.07.01.1110 ***** Programme 001: Programme de subsistance KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - - 31.993 31.993 64.123 64.123 78.304 78.304 32.719 32.719 B C Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C Pensioenen Betaalde sociale lasten 58.744 B 58.744 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 81.174 B 81.174 C ***** ***** ***** ***** ***** 01.001.07.06.1140 01.001.07.05.1112 01.001.07.04.1133 01.001.07.03.1131 01.001.07.02.1120 De stijging van deze begrotingsposten bevat een gedeelte van de vastgestelde huidige onderbezettting. Tevens is de loonmassa voorzien voor het personeel dat nodig is om het aanbod uit te breiden. Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 246.030 258.550 B ***** 01.001.07.01.1110 246.030 258.550 C Verantwoording: Alle allocaties die betrekking hebben op de loonmassa van het geheel van de opdrachten en programma's: 002 / 021 OPDRACHT 01: Basisprestaties verbonden met het openbaar dienstenaanbod Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 001: Bestaansmiddelenprogramma STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 MISSION 01: Prestations de base liées à l'offre de service public Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC B C ***** B C B C ***** ***** ***** ***** Gaz de traction 01.001.08.04.1211 Intérimaires 01.001.08.05.1211 Rémunérations administrateurs 01.001.08.06.1200 Loyers immeubles 01.001.08.07.1211 B C B C B C B C Justification: Le crédit est liée à la négociation d’un nouveau contrat pour les années 2015-2016. ***** Justification: Ce poste intègre aussi bien le leasing informatique que celui des véhicules de service. 01.001.08.02.1213 Energie electrique HT 01.001.08.03.1211 Renting ***** Justification: Pas de remarque particulière, ce poste comprend également le combustible. Matières d'approvisionnement 01.001.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Renting 3.359 B ***** 01.001.08.02.1213 3.359 C Verantwoording: Deze post bevat de leasing van zowel informaticamateriaal als dienstvoertuigen. 7.102 7.102 195 195 1.204 1.204 - B C Uitzendkrachten 1.304 1.304 Huur van gebouwen 6.100 6.100 B C Bezoldigingen bestuurders 180 B 180 C B C - Tractiegas ***** ***** ***** ***** 01.001.08.07.1211 01.001.08.06.1200 01.001.08.05.1211 01.001.08.04.1211 Elektrische energie HS 18.624 14.911 B ***** 01.001.08.03.1211 18.624 14.911 C Verantwoording: Het krediet houdt verband met de onderhandeling over een nieuw contract voor de jaren 2015-2016. 3.939 3.939 003 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen 28.278 26.452 B ***** 01.001.08.01.1211 28.278 26.452 C Verantwoording: Geen bijzondere opmerkingen, deze begrotingspost omvat ook de brandstof. STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ***** CF SF FB B C SC ***** ***** Charges exceptionnelles 01.001.08.10.1211 Autres biens et services divers 01.001.08.11.1211 B C B C B C B C KS B C FS FC ***** ***** 01.001.08.10.1211 01.001.08.09.1250 Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Terugbetaling van de schuld 14.466 14.739 B ***** 14.466 14.739 C 01.001.14.01.9110 Andere goederen en diverse diensten 63.697 B ***** 01.001.08.11.1211 63.697 C Verantwoording: De evolutie van deze post heeft te maken met de evolutie van de kostprijs van de verschillende onderhoudscontracten die onder deze post vallen (schoonmaak, onderhoud van gebouwen, … .) en met de toepassing van de index der consumptieprijzen. Uitzonderlijke kosten 67 140 B 67 140 C 67.556 67.556 BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Verzekeringen en schaderegelingen 5.473 B ***** 01.001.08.08.1211 5.473 C Verantwoording: Er wordt aan herinnerd dat deze begrotingspost is samengesteld uit verzekeringpremies en een provisie ter dekking van de ongevallendossiers waarbij de aansprakelijkheid v an de MIVB in het geding is. De provisie is berekend op basis van de tot dusver gekende dossiers en een extrapolatie voor de laatste maanden van het jaar. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het aantal schadegevallen stabiel zal blijven. Initial 2015 -------Initieel 2015 Diverse taksen 928 1.267 928 1.267 4.751 4.751 STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 004 / 021 Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven Autres tranferts en capital Andere kapitaaltransferten 01.001.20.01.6142 ***** FSF B - B FSF ***** 01.001.20.01.6142 C - C Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursement de la dette 01.001.14.01.9110 ***** Justification: L’évolution de ce poste est lié à la l’évolution du coût des différents contrats de maintenance inclus dans ce poste (nettoyage, entretien bâtiments, … .) ainsi qu’à l’application de l’indice des prix à la consommation. ***** Taxes diverses 01.001.08.09.1250 Justification: Pour mémoire, ce poste est composé de primes d’assurances et d’une provision pour la couverture des dossiers d’accidents en cours dans lesquels la responsabilité STIB est engagée. La provision est ajustée en fonction des dossiers connus à ce jour et d’une extrapolation pour les derniers mois de l’année. L’hypothèse d’évolution retenue est la stabilisation du nombre de sinistre. Assurances et sinistres 01.001.08.08.1211 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB ***** B C B C B C B C B C B C SC Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC ***** 01.001.41.01.8140 01.001.22.01.8140 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Interesten op leningen 3.515 B 3.515 C ***** 576.069 576.069 572.615 572.615 B C 01.001.99.01.0100 01.001.42.02.2140 Totalen Programma 001 Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven 4.482 - B ***** 4.482 - C 3.820 3.820 Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Financiële kosten 207 291 B ***** 01.001.42.01.2140 207 291 C Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privéondernemingen - B - C Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in openbare ondernemingen - B ***** - C STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Charges patronales payées à l'ONSS 01.002.07.02.1120 ***** Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 01.002.07.01.1110 ***** B C B C 265 265 Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 222 B 222 C ***** Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 833 707 B ***** 833 707 C 01.002.07.02.1120 01.002.07.01.1110 005 / 021 Programme 002: Travaux effectué par la S.T.I.B. pour le compte de la Région Programma 002: Werken uitgevoerd door de MIVB voor rekening van het Gewest Totaux Programme 001 Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 ***** Intérêts sur emprunts 01.001.42.02.2140 Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Frais financiers 01.001.42.01.2140 ***** Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participations dans les entreprises privées 01.001.41.01.8140 ***** Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Participations dans les entreprises publiques 01.001.22.01.8140 ***** Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ***** ***** Autres éléments de la rémunération 01.002.07.05.1112 Salaires en nature 01.002.07.06.1140 SF FB B C B C B C B C SC ***** B C ***** B C Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération Brutes payées 01.003.07.01.1110 ***** Programme 003: Achat Véhicules Totaux Programme 002 B C B C Justification: Correspondent aux travaux effectués par la STIB pour le compte de la région (Escalator, travaux en tunnel, … ) Autres biens et services divers 01.002.08.02.1211 Justification: Correspondent aux travaux effectués par la STIB pour le compte de la région (Escalator, travaux en tunnel, … ) Matières d'approvisionnement 01.002.08.01.1211 KS Pensioenen 89 89 B C Betaalde sociale lasten 161 B 161 C Initial 2015 -------Initieel 2015 BF - B C FS ***** ***** ***** ***** FC 01.002.07.06.1140 01.002.07.05.1112 01.002.07.04.1133 01.002.07.03.1131 B C Programma 003: Aankoop Rijtuigen 14.000 14.000 01.003.07.01.1110 Totalen Programma 002 Andere goederen en diverse diensten 12.744 B ***** 01.002.08.02.1211 12.744 C Verantwoording: Betreffen de door de MIVB verrichte werkzaamheden voor rekening van het Gewest (Lift, tunnelwerkzaamheden, … Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 1.334 1.681 B ***** 1.334 1.681 C 12.999 12.999 11.509 11.509 006 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen 67 77 B ***** 01.002.08.01.1211 67 77 C Verantwoording: Betreffen de door de MIVB verrichte werkzaamheden voor rekening van het Gewest (Lift, tunnelwerkzaamheden, … ), - Lonen in natura Overige bezoldigingselementen - B - C 108 108 217 217 STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects ***** ***** CF 01.002.07.04.1133 Pensions Charges sociales payées 01.002.07.03.1131 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ***** ***** Charges patronales payées à l'ONSS 01.003.07.02.1120 Charges sociales payées 01.003.07.03.1131 ***** ***** ***** ***** Autres éléments de la rémunération 01.003.07.05.1112 Salaire en nature 01.003.07.06.1140 Activité 11: Investissements Matières d'approvisionnement 01.003.11.01.7410 Autres biens et services divers 01.003.11.02.7410 SF FB FS 213 213 B C Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C Pensioenen Betaalde sociale lasten 382 B 382 C 01.003.11.01.7410 01.003.07.06.1140 01.003.07.05.1112 01.003.07.04.1133 01.003.07.03.1131 01.003.07.02.1120 B C Totalen Programma 003 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura 18.410 388.504 007 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Andere goederen en diverse diensten 15.606 B ***** 01.003.11.02.7410 385.700 C Verantwoording: Betreft: de aankoop van dienstvoertuigen (op rails en op banden) de aankoop van tramtoestellen: bestellingen lopen ten einde de aankoop van bussen: lopende bestelling voor 172 dieselbussen de aankoop van metrotoestellen ***** ***** ***** ***** ***** ***** FC Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature 58.198 10.304 55.802 7.908 BF Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 528 B 528 C KS Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 116 - B 116 - C - - 173 173 348 348 425 425 Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 004: Gebouwen B C B C B C B C B C B C B C B C SC STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Programme 004: Bâtiments Totaux Programme 003 Justification: Concerne: L’achat de véhicules de services (sur rail et sur pneus) L’achat de Tram : Finalisation des commandes en cours L’achat de Bus :Commande en cours des 172 bus diesel L’achat de métros ***** 01.003.07.04.1133 Pensions CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SF B CB C B CB C B C B B C C B B C C ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Autres biens et services divers Salaire en nature 01.003.11.02.7410 01.004.07.06.1140 Totaux Programme 004 B C B CB C B C B CB C ***** ***** Justification: Concerne: Activité 11: Investissements L’achat de véhicules de services (sur rail et sur pneus) Matières d'approvisionnement L’achat de Tram : Finalisation des commandes en cours 01.004.11.01.7210 ***** L’achat de Bus :Commande en cours des 172 bus diesel L’achat de métros Autres biens et services divers 01.004.11.02.7210 ***** Totaux Programme 003 Justification: Concerne: Programme Bâtiments La 004: construction du dépôt tram Marconi Les travaux liés au dépôt bus Petite Ile Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires enCenter natureHaren) La rénovation de Haren (Maintenance B C B C SC SC B C ***** FB FB 01.003.07.03.1131 Rémunérations brutes payées Pensions01.004.07.01.1110 01.003.07.04.1133 Charges patronales payées à l'ONSS Autres éléments de la rémunération 01.004.07.02.1120 01.003.07.05.1112 Charges sociales payées Salaire en nature 01.004.07.03.1131 01.003.07.06.1140 Pensions 01.004.07.04.1133 Activité 11: Investissements Matières d'approvisionnement Autres éléments de la rémunération 01.003.11.01.7410 01.004.07.05.1112 ***** Allocations de base M.Salaires P. A.payées NO. CE. CF en nature SF Activité et charges sociales, salaires Charges07: sociales Dépenses 01.003.07.02.1120 Programme 004: Bâtiments Charges patronales payées à l'ONSS Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 003 Justification: Concerne: L’achat de véhicules de services (sur rail et sur pneus) L’achat de Tram : Finalisation des commandes en cours L’achat de Bus :Commande en cours des 172 bus diesel L’achat de métros Dépenses 37.446 196.382 69.625 116.745 B C Totalen Programma 004 1.073 Pensioenen 2.516 B ***** 01.004.07.01.1110 1.073 2.516 173 213 CB ***** 01.003.07.04.1133 173 Werkgeverskosten 213betaald C aan de RSZ 341 Overige bezoldigingselementen 790 B ***** 01.004.07.02.1120 341 790 - CB ***** 01.003.07.05.1112 - Betaalde sociale lasten - C 280 Lonen in natura 572 B ***** 01.004.07.03.1131 280 572 - CB ***** 01.003.07.06.1140 - Pensioenen - C 139 318 B ***** 01.004.07.04.1133 Activiteit 11: Investeringen 139 318 C Bevoorradingsmaterialen Overige bezoldigingselementen 116 - B ***** 01.003.11.01.7410 - B ***** 01.004.07.05.1112 116 - C - C Andere goederen en diverse diensten Lonen in natura 55.802 15.606 B ***** 01.003.11.02.7410 - B ***** 01.004.07.06.1140 7.908 385.700 C - C Verantwoording: Activiteit 11:Betreft: Investeringen de aankoop van dienstvoertuigen (op rails en op banden) Bevoorradingsmaterialen de aankoop van tramtoestellen: bestellingen lopen ten einde 33 *****voor 172 dieselbussen 01.004.11.01.7210 de 1.909 aankoop B van bussen: lopende bestelling 33 1.909 C de aankoop van metrotoestellen Andere goederen en diverse diensten 35.580 63.520 B ***** 01.004.11.02.7210 194.516 110.640 58.198 18.410 CB Totalen Programma 003 10.304 388.504 C Verantwoording: Betreft: Programma 004:vanGebouwen de bouw de tramremise Marconi; de werkzaamheden verbonden aan de busremise Klein Eiland; Activiteit 07: en sociale lasten, lonen in natura de Lonen renovatie van Haren (Maintenance Center Haren). 008 / 021 007 / 021 Verantwoording: Betreft: de aankoop van dienstvoertuigen (op rails en op banden) de aankoop van tramtoestellen: bestellingen lopen ten einde de aankoop van bussen: lopende bestelling voor 172 dieselbussen de aankoop van metrotoestellen STIB / MIVB Uitgaven Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 58.198 18.410 B Totalen Programma 003 10.304 388.504 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ STIB / MIVB Uitgaven 425 Programma 004: 528 Gebouwen B ***** 01.003.07.02.1120 Initial 2014 425 Initial 2015 528 Basisallocaties C -------------FS in natura FC O. P. A. VN. EC. Activiteit 07: Lonen enKS sociale BF lasten, lonen Betaalde sociale lasten Initieel 2014 Initieel 2015 348 382 B ***** 01.003.07.03.1131 007 / 021 348 Betaling brutobezoldigingen 382 C CF SF FB ***** Charges sociales payées 01.005.07.03.1131 ***** ***** ***** ***** Autres éléments de la rémunération 01.005.07.05.1112 Salaire en nature 01.005.07.06.1140 Activité 11: Investissements Matières d'approvisionnement 01.005.11.01.7420 Autres biens et services divers 01.005.11.02.7420 B C B C B C B C B C B C B C B C SC Programme 006: Réseau et équipements Totaux Programme 005 B C Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC 356 356 B C Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C Pensioenen Betaalde sociale lasten 640 B 640 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 884 B 884 C 10.982 13.449 4.266 6.733 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 01.005.11.01.7420 01.005.07.06.1140 01.005.07.05.1112 01.005.07.04.1133 01.005.07.03.1131 01.005.07.02.1120 01.005.07.01.1110 B C Totalen Programma 005 Programma 006: Netwerk en uitrustingen 11.994 14.734 009 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Andere goederen en diverse diensten 4.854 B ***** 01.005.11.02.7420 7.594 C Verantwoording: Onder deze bedragen vallen voornamelijk de revisies Tram en Metro. Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 2.745 2.443 B 2.745 2.443 C - - 317 317 636 636 777 777 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 2.241 2.817 B ***** 2.241 2.817 C Programma 005: Grote revisies rollend materieel STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Justification: Nous trouvons principalement dans ces montants les révisions Tram et Métro. ***** 01.005.07.04.1133 Pensions ***** Charges patronales payées à l'ONSS 01.005.07.02.1120 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 01.005.07.01.1110 ***** Programme 005: Grandes révisions matériel roulant Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses C 2.745 2.443 C Programme 006:deRéseau - Porte Ninove et équipements - Haut de Jette (AZ – VUB) Matières d'approvisionnement Activité 11: Investissements 01.005.11.01.7420 ***** B Matières d'approvisionnement C 01.006.11.01.7420 ***** B Autres biens et services divers C 01.005.11.02.7420 ***** B Autres biens et services divers C 01.006.11.02.7420 ***** B Justification: C Nous trouvons principalement dans ces montants les révisions Tram et Justification: Métro. Il s’agit principalement pour l’extension du réseau tram : Totaux Programme 005 B C - Gare de Berchem (terminus) - Ninoofsepoort Programma 006: Netwerk en-uitrustingen - Hoog-Jette (UZ Brussel VUB) - Berchem station (eindpunt) Bevoorradingsmaterialen Activiteit 11: Investeringen 2.745 2.443 B ***** 01.005.11.01.7420 Bevoorradingsmaterialen 2.745 2.443 C 3.699 5.549 B ***** 01.006.11.01.7420 diensten 3.699 Andere goederen 5.549en diverse C 4.266 4.854 B ***** 01.005.11.02.7420 Andere goederen en diverse diensten 6.733 7.594 C 21.233 38.832 B ***** 01.006.11.02.7420 Verantwoording: 34.543 74.950 C Onder deze bedragen vallen voornamelijk de revisies Tram en Metro. Verantwoording: Het betreft voornamelijk de uitbreiding van het tramnet: 10.982 11.994 B Totalen Programma 005 13.449 14.734 C 010 / 021 009 / 021 Andere goederen en diverse diensten ***** B 4.266 4.854 B ***** 01.005.11.02.7420 C 6.733 7.594 C Justification: Verantwoording: Dépenses STIB / MIVB Uitgaven Nous trouvons principalement dans ces montants les révisions Tram et Onder deze bedragen vallen voornamelijk de revisies Tram en Metro. Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Métro. M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Totaux Programme 005 B 10.982 11.994 B Totalen Programma 005 Initieel 2014 Initieel 2015 Dépenses STIB /13.449 MIVB Uitgaven C 14.734 C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Programme 005: Grandes révisions matériel roulant Programma 005: Grote revisies rollend materieel M. P. A. NO.Réseau CE. CF SF FB SC -------------- 006: Netwerk KS BFen uitrustingen FS FC O. P. A. VN. EC. Programme 006: et équipements Programma Initieel 2014 Initieel07: 2015 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Activiteit Lonen en sociale lasten, lonen in natura 009 / 021 Rémunérations brutes payées Betaling brutobezoldigingen Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura 01.005.07.01.1110 ***** B 2.241 2.817 B ***** 01.005.07.01.1110 Rémunération Brutes payées Betaling brutobezoldigingen C 2.241 2.817 C 01.006.07.01.1110 ***** B 4.073 4.515 B ***** 01.006.07.01.1110 Charges patronales payées à l'ONSS C 4.073 Werkgeverskosten 4.515 betaald C aan de RSZ 01.005.07.02.1120 ***** B 777 884 B ***** 01.005.07.02.1120 Charges patronales payées à l'ONSS Werkgeverskosten betaald aan de RSZ C 777 884 C 01.006.07.02.1120 ***** B 1.296 1.417 B ***** 01.006.07.02.1120 Charges sociales payées lastenC C 1.296 Betaalde sociale 1.417 01.005.07.03.1131 ***** B 636 640 B ***** 01.005.07.03.1131 Charges sociales payées Betaalde sociale lasten C 636 640 C 01.006.07.03.1131 ***** B 1.062 1.026 B ***** 01.006.07.03.1131 Pensions C 1.062 Pensioenen 1.026 C 01.005.07.04.1133 ***** B 317 356 B ***** 01.005.07.04.1133 Pensions Pensioenen C 317 356 C 01.006.07.04.1133 ***** B 530 571 B ***** 01.006.07.04.1133 Autres éléments de la rémunération C 530 Overige bezoldigingselementen 571 C 01.005.07.05.1112 ***** B - B ***** 01.005.07.05.1112 Autres éléments de la rémunération Overige bezoldigingselementen C - C 01.006.07.05.1112 ***** B - B ***** 01.006.07.05.1112 Salaire en nature C - Lonen in natura - C 01.005.07.06.1140 ***** B - B ***** 01.005.07.06.1140 Salaire en nature Lonen in natura C - C 01.006.07.06.1140 ***** B - B ***** 01.006.07.06.1140 C - Activiteit 11: Investeringen - C Activité 11: Investissements Autres biens et services divers 01.005.11.02.7420 Totaux Programme 006 ***** ***** Charges patronales payées à l'ONSS 01.007.07.02.1120 Charges sociales payées 01.007.07.03.1131 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 01.007.07.01.1110 ***** Programme 007: Autres investissements ***** ***** ***** 01.007.07.04.1133 Autres éléments de la rémunération 01.007.07.05.1112 Salaires en nature 01.007.07.06.1140 Pensions SC B C B C B C B C B C B C B C BF FS FC B C Programma 007: Andere investeringen 51.910 88.028 - - 276 276 552 552 675 675 143 143 B C Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C Pensioenen Betaalde sociale lasten 256 B 256 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 354 B 354 C ***** ***** ***** ***** ***** 01.007.07.06.1140 01.007.07.05.1112 01.007.07.04.1133 01.007.07.03.1131 01.007.07.02.1120 01.007.07.01.1110 011 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 006 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 2.120 1.127 B ***** 2.120 1.127 C 31.893 45.203 KS Het jaarlijke onderhoud van het net. FB La maintenance annuelle du réseau. SF Initial 2015 -------Initieel 2015 Het betreft - voor AVANTI - voornamelijk volgende werven: Valida De Jaer Maarschalk Foch Van Oost Fonsny CF STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Il s’agit principalement pour AVANTI des chantiers suivants: Hôpital français De Jaer Maréchal Foch Van Oost Fonsny Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ***** Autres biens et services divers 01.007.11.02.7420 SF FB B C B C SC B C B C Totaux Programme 007 TOTAUX MISSION 01 Justification: quipements du réseau (localisation, signalisation, sécurité) dont les équipements de signalisation, de supervision, d’information et de régulation, ainsi que les façades de quais couverts par la dotation Pulsar. Equipements de vente (SESAME, valideurs, … ) Equipements d’information (Afficheurs, … ) Equipements dans les ateliers Equipements informatiques Projets spécifiques (Pulsar, … ) ***** CF Activité 11: Investissements Matières d'approvisionnement 01.007.11.01.7420 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Initial 2015 -------Initieel 2015 KS 784.637 1.058.069 57.050 203.663 53.132 199.745 BF FS ***** FC 01.007.11.02.7420 01.007.11.01.7420 795.605 1.366.985 57.051 172.359 B C B C TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 007 012 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Uitrusting van het net (localisering, signalisatie, veiligheid) waaronder de apparatuur voor localisering, signalisatie, toezicht, informatie en regulering, alsook de gevels van gesloten perrons door middel van de Pulsar-dotatie. Uitrusting voor de verkoop (SESAME, ontwaardingstoestellen, … ) Uitrusting voor informatie (aankondigingsschermen, … ) Uitrusting in de werkhuizen Informatica-uitrusting Specifieke projecten (Pulsar, … ) Andere goederen en diverse diensten 54.216 B ***** 169.524 C Verantwoording: Deze rubrieken betreffen voornamelijk: Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 295 955 B 295 955 C STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 4.482 4.482 584.761 584.761 4.027 4.027 176.901 450.333 14.466 14.466 B C B C B C B C B C SC STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 187.884 759.264 14.739 14.739 589.176 589.176 3.806 3.806 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 013 / 021 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB ***** Charges sociales payées 02.001.07.03.1131 ***** ***** Autres éléments de la rémunération 02.001.07.05.1112 Salaires en nature 02.001.07.06.1140 B C B C B C B C B C B C SC ***** ***** ***** Matières d'approvisionnement 02.001.08.01.1211 Energie electrique HT 02.001.08.02.1211 Gaz de traction 02.001.08.03.1211 B C B C B C KS BF FS FC OPDRACHT 02: Specifieke opdrachten Initial 2015 -------Initieel 2015 2.815 2.815 B C Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C Pensioenen Betaalde sociale lasten 5.054 B 5.054 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 6.984 B 6.984 C ***** ***** ***** ***** ***** 02.001.07.06.1140 02.001.07.05.1112 02.001.07.04.1133 02.001.07.03.1131 02.001.07.02.1120 02.001.07.01.1110 - Tractiegas - B C Elektrische energie HS 720 1.590 B 720 1.590 C ***** ***** 02.001.08.03.1211 02.001.08.02.1211 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen 1.574 3.227 B ***** 02.001.08.01.1211 1.574 3.227 C - - 1.422 1.422 2.851 2.851 3.481 3.481 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 10.938 22.246 B ***** 10.938 22.246 C 014 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 001: Programma ter verbetering van het aanbod STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects ***** 02.001.07.04.1133 Pensions ***** Charges patronales payées à l'ONSS 02.001.07.02.1120 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 02.001.07.01.1110 ***** Programme 001: Programme d'amélioration de l'offre MISSION 02: Missions spécifiques Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ***** CF SF FB B C B C SC ***** Charges sociales payées 02.002.07.03.1131 ***** ***** Autres éléments de la rémunération 02.002.07.05.1112 Salaires en nature 02.002.07.06.1140 B C B C B C B C B C B C ***** ***** Matières d'approvisionnement 02.002.08.01.1211 Energie electrique HT 02.002.08.02.1211 B C B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects ***** 02.002.07.04.1133 Pensions ***** Charges patronales payées à l'ONSS 02.002.07.02.1120 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 02.002.07.01.1110 ***** KS BF B C FS 330 330 B C Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C Pensioenen Betaalde sociale lasten 593 B 593 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 819 B 819 C ***** ***** ***** ***** ***** 02.002.07.06.1140 02.002.07.05.1112 02.002.07.04.1133 02.002.07.03.1131 02.002.07.02.1120 02.002.07.01.1110 - Elektrische energie HS - B - C ***** 02.002.08.02.1211 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen - B ***** 02.002.08.01.1211 - C - - 325 325 650 650 794 794 02.001.08.04.1211 Totalen Programma 001 ***** FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 015 / 021 Programma 002: Programma ter beveiliging van de klanten en het personeel 60.056 60.056 Andere goederen en diverse diensten 18.140 B 18.140 C Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 2.496 2.609 B ***** 2.496 2.609 C 30.913 30.913 9.927 9.927 STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Programme 002: Programme de sécurité des clients et du personnel Totaux Programme 001 Autres biens et services divers 02.001.08.04.1211 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ***** ***** Autres biens et services divers 02.002.08.04.1211 Activité 11: Investissements Autres biens et services divers 02.002.11.01.7420 SF ***** Charges sociales payées 02.003.07.03.1131 ***** ***** ***** 02.003.07.04.1133 Autres éléments de la rémunération 02.003.07.05.1112 Salaires en nature 02.003.07.06.1140 Pensions ***** Charges patronales payées à l'ONSS 02.003.07.02.1120 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 02.003.07.01.1110 ***** Programme 003: Service spécial d'étude (SSE) Totaux Programme 002 ***** CF Gaz de traction 02.002.08.03.1211 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C SC - B C KS BF Andere goederen en diverse diensten 1.826 B 1.826 C Tractiegas Initial 2015 -------Initieel 2015 B C - - 779 779 1.560 1.560 1.905 1.905 780 780 B C Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C Pensioenen Betaalde sociale lasten 1.401 B 1.401 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 1.935 B 1.935 C 02.002.11.01.7420 02.002.08.04.1211 02.002.08.03.1211 ***** ***** ***** ***** ***** 02.003.07.06.1140 02.003.07.05.1112 02.003.07.04.1133 02.003.07.03.1131 02.003.07.02.1120 02.003.07.01.1110 016 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 002 ***** ***** ***** FC Programma 003: Bijzondere studiedienst (BSD) 8.177 8.177 FS Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 5.987 6.165 B ***** 5.987 6.165 C 8.658 8.658 Activiteit 11: Investeringen Andere goederen en diverse diensten 2.000 2.000 B 2.000 2.000 C 2.393 2.393 - STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 CF SF FB SC ***** Autres biens et services divers 02.003.08.02.1211 ***** Charges sociales payées 02.004.07.03.1131 ***** ***** ***** 02.004.07.04.1133 Autres éléments de la rémunération 02.004.07.05.1112 Salaire en nature 02.004.07.06.1140 Pensions ***** Charges patronales payées à l'ONSS 02.004.07.02.1120 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations brutes payées 02.004.07.01.1110 ***** Programme 004: Fonctionnement de la cellule médiation Totaux Programme 003 ***** Matières d'approvisionnement 02.003.08.01.1211 B C B C B C B C B C B C B C B C B C Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC B C Pensioenen 12 12 B C Betaalde sociale lasten 21 B 21 C Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 30 B 30 C - Lonen in natura - B C Overige bezoldigingselementen - B - C 12 12 24 24 29 29 02.003.08.02.1211 ***** ***** ***** ***** ***** 02.004.07.06.1140 02.004.07.05.1112 02.004.07.04.1133 02.004.07.03.1131 02.004.07.02.1120 02.004.07.01.1110 Totalen Programma 003 ***** Programma 004: Werking van de bemiddelingscel 10.361 10.361 Andere goederen en diverse diensten 80 B 80 C Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 92 94 B ***** 92 94 C 10.315 10.315 84 84 017 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen - B ***** 02.003.08.01.1211 - C STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC B C TOTAUX MISSION 02 B C B C ***** Autres biens et services divers 02.004.08.02.1211 B C Totaux Programme 004 ***** Matières d'approvisionnement 02.004.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC 50.043 50.043 157 157 - 78.751 78.751 157 157 B C B C Andere goederen en diverse diensten - B - C 02.004.08.02.1211 TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Programma 004 ***** 018 / 021 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen - B ***** 02.004.08.01.1211 - C STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 48.043 48.043 2.000 2.000 STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 76.751 76.751 2.000 2.000 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C KS FS FC 019 / 021 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 834.680 1.108.112 STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 874.356 1.445.736 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS BF FC 020 / 021 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 4.482 4.482 632.804 632.804 4.027 4.027 178.901 452.333 14.466 14.466 B C B C B C B C B C SC STIB / MIVB Initial 2014 ------Initieel 2014 189.884 761.264 14.739 14.739 665.927 665.927 3.806 3.806 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 021 / 021 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF BRUGEL BRUGEL ONTVANGSTEN RECETTES CF FB DR TOTAUX MISSION 01 DR DR DR ***** SC Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 Activité 01: Dotation générale Dotation générale de fonctionnement 01.001.01.01.4610 Programme 001: Subventions en provenance du MRBC MISSION 01: Financement Général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes KS 3.092 3.092 3.092 BF FC 3.588 3.588 3.588 DR DR DR 01.001.01.01.4610 TOTALEN OPDRACHT 01 002 / 007 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 ***** Programma 001: Subsidies afkomstig van het MBHG OPDRACHT 01: Algemene Financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Algemene werkingsdotatie 3.092 3.588 DR Initial 2014 ------Initieel 2014 BRUGEL / BRUGEL CF FB 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR SC 3.092 Initial 2014 ------Initieel 2014 3.588 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL DR KS FC 003 / 007 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC Programma 001: Financiering door het MBHG OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR - Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 Programma 002: Financiering door de GOB - DR - DR DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION 02 - - DR - DR - DR TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 004 / 007 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Intervention du SPRB dans le cadre du Centre de Coördination Financière pour le Région de Tussenkomst vanwege de GOB betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02.002.03.01.4610 ***** DR - DR ***** 02.002.03.01.4610 Programme 002: Financement par le SPRB Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Intervention du MRBC dans le cadre du Centre de Coördination Financière pour le Région Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk 02.001.03.01.4610 ***** DR - DR ***** 02.001.03.01.4610 Programme 001: Financement par le MRBC MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL KS FC 005 / 007 Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 3.092 Initial 2014 ------Initieel 2014 3.588 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL DR KS FC 006 / 007 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR SC 3.092 Initial 2014 ------Initieel 2014 3.588 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL DR KS FC 007 / 007 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF BRUGEL BRUGEL UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C 0430 0430 SF FB Justification: Frais et charges liés au personnel 01.001.07.06.1131 0430 Justification: Dès l'adoption du statut, les frais de personnel seront pris directement en charge par Brugel. Allocations familiales (personnel statutaire) Allocations de base 01.001.07.05.1131 0430 M. P. A. NO. CE. CF Dépenses Justification: Dès l'adoption du statut, les frais de personnel seront pris directement en charge par Brugel. Charges sociales 01.001.07.04.1120 Justification: Dès l'adoption du statut, les frais de personnel seront pris directement en charge par Brugel. Charges de pension 01.001.07.03.1120 Rémunérations du personnel contractuel 01.001.07.02.1111 0430 B C B SC C B C B C B C Justification: Les frais de personnel seront pris en charge par l'IBGE de façon transitoire jusqu'à 2015. Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations du personnel statutaire 01.001.07.01.1111 0430 Initial 2014 ------Initieel 2014 20 20 - 0430 01.001.07.02.1111 Kosten en lasten verbonden met het personeel 25 B 0430 25 C Verantwoording: 01.001.07.06.1131 Uitgaven Initial 2015 Basisallocaties 17 B 0430 01.001.07.05.1131 -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 17 C Initieel 2015 Verantwoording: Vanaf de invoering van het statuut zullen de personeelskosten direct 002 / 012 door Brugel ten laste worden genomen. 266 B 0430 01.001.07.04.1120 266 C Verantwoording: Vanaf de invoering van het statuut zullen de personeelskosten direct door Brugel ten laste worden genomen. Sociale lasten 64 B 0430 01.001.07.03.1120 64 C Verantwoording: Vanaf de invoering van het statuut zullen de personeelskosten direct door Brugel ten laste worden genomen. Pensioenlasten Bezoldigingen van het contractueel personeel 837 B 837 C BRUGEL / BRUGEL Kinderbijslag (statutair personeel) - - - Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen van het statutair personeel 245 B 0430 01.001.07.01.1111 245 C Verantwoording: De personeelskosten werden door het BIM tot 2015 ten laste genomen. Programme 001: Support à la politique générale (paiement du personnel, de l' Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid (betaling van het personeel, infomatica, huren, enz.) informatique, du loyer, etc.) OPDRACHT 01: Algemene dienst- en adviesverlening: informatie, klachtenbeheer, toekenning van groenestroomcertificaten, bescherming van verbruikers met betalingsmoeilijkheden, enz Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL MISSION 01: Services et conseils généraux : information, traitement des plaintes, octroi des certificats verts, protection des consommateurs en difficulté de paiement, etc. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Uitgaven Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. BRUGEL / BRUGEL Uitgaven Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Vanaf de invoering van de personeelskosten -------------KS BF het statuut FS zullenFC O.direct P. A. VN. EC. door Brugel ten laste worden genomen. Initieel 2014 Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL Frais de recrutement et de sélection 01.001.08.01.1211 0430 B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aanwervings- en selectiekosten 45 21 B 0430 01.001.08.01.1211 20 21 C 003 / 012 Dès liés l'adoption du statut, les frais de personnel seront pris Vanaf verbonden de invoeringmet vanhet hetpersoneel statuut zullen de personeelskosten direct au personnel Kosten en lasten Frais et charges directement en charge par Brugel. door Brugel ten laste worden genomen. 01.001.07.06.1131 0430 B 20 25 B 0430 01.001.07.06.1131 C 20 25 C Frais et charges liés au personnel Kosten en lasten verbonden met het personeel Justification: Verantwoording: 01.001.07.06.1131 0430 B 20 B reeks diverse lasten dekken 0430zoals doktersbezoeken, 01.001.07.06.1131 Dépenses couvrant une série de charges diverses telles que les visites Kosten25die een C 20 25 C médicales, frais d'annonce, frais SIPPT, frais procédure Arista, etc. kosten van aankondiging, IDBPW-kosten, procedurekosten Arista, enz. Justification: Verantwoording: Dépenses couvrant une série de charges diverses telles que les visites Kosten die een reeks diverse lasten dekken zoals doktersbezoeken, Maaltijdcheques Chèques repas médicales, frais d'annonce, frais SIPPT, frais procédure Arista, etc. kosten van aankondiging, IDBPW-kosten, procedurekosten Arista, enz. 01.001.07.07.1140 0430 B 24 B 0430 01.001.07.07.1140 C 24 C Chèques repas Maaltijdcheques Justification: Verantwoording: 01.001.07.07.1140 0430 B B 0430 01.001.07.07.1140 Dès l'adoption du statut, les frais de personnel seront pris Vanaf 24 de invoering van het statuut zullen de personeelskosten direct C 24 Cten laste worden genomen. directement en charge par Brugel. door Brugel Verantwoording: AbonnementsJustification: STIB MIVB-abonnementen Dès l'adoption du statut, les frais de personnel seront pris Vanaf de invoering van het statuut zullen de personeelskosten direct 01.001.07.08.1112 0430 B 10 B 0430 01.001.07.08.1112 directement en charge par Brugel. door Brugel ten laste worden genomen. C 10 C Abonnements STIB MIVB-abonnementen Allocation des chargés de mission Opdrachtenhouderstoelage 01.001.07.08.1112 0430 B 10 B 0430 01.001.07.08.1112 01.001.07.09.1111 0430 B - B 0430 01.001.07.09.1111 C 10 C C - C Allocation des chargés de mission Opdrachtenhouderstoelage Assurance hospitalisation et autres primes exceptionnelles Hospitalisatieverzekering en andere uitzonderlijke premies 01.001.07.09.1111 0430 B - B 0430 01.001.07.09.1111 01.001.07.10.1111 0430 B 6 B 0430 01.001.07.10.1111 C - C C 6 C Assurance hospitalisation et autres primes exceptionnelles Hospitalisatieverzekering en andere uitzonderlijke premies Secrétariat social Sociaal secretariaat 01.001.07.10.1111 0430 B 6 B 0430 01.001.07.10.1111 01.001.07.11.1120 0430 B 20 21 B 0430 01.001.07.11.1120 C 6 C C 21 C Secrétariat social Sociaal secretariaat Justification: Verantwoording: 01.001.07.11.1120 0430 B 20 21 B 0430 01.001.07.11.1120 Ces dépenses couvrent les frais des jetons de présence et indemnités Deze kosten dekken de uitgaven van zitpenningen en vergoedingen die C 21 zijnCin het besluit van de Regering, met inbegrip aan de qui sont prévus à l'arrêté du Gouvernement, y compris aux commissaires voorzien Justification: Verantwoording: du Gouvernement. Regeringscommissarissen. Dépenses BRUGEL / BRUGEL Ces dépenses couvrent les frais des jetons de présence et indemnités Deze kosten dekken de uitgaven van zitpenningen en vergoedingen dieUitgaven Allocations base à l'arrêté du Gouvernement, y compris aux commissaires Initial 2014 Initial 2015 voorzien in het besluit van de Regering, met inbegrip aanBasisallocaties de qui sontde prévus Frais administrateurs-fonctionnaires de BRUGEL Zitpenningen van dezijn bestuurders-ambtenaren van BRUGEL M. du P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Regeringscommissarissen. Gouvernement. 01.001.07.12.1112 0430 B B 0430 01.001.07.12.1112 Initieel 2014125 Initieel 2015 125 C 125 125 C Frais administrateurs-fonctionnaires de BRUGEL Zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL Justification: Verantwoording: 01.001.07.12.1112 0430 B 125 125voorzien B om beroep te doen op de 0430 Budget prévu pour recourir aux services d'une société de recrutement. Budget diensten van een 01.001.07.12.1112 003 / 012 C 125 125 C aanwervingskantoor. Allocations de base M. Dès P. A.l'adoption NO. CE. du statut, les frais CFde personnel SF seront FBpris SC directement en charge par Brugel. Dépenses Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2015 -------Initieel 2015 Justification: Assurances du personnel Dès l'adoption du statut, les frais d'assurance liés au personnel seront pris directement en charge 01.001.08.03.1211 0430par Brugel. B C Frais de représentation Justification: 01.001.08.04.1211 0430 B Dès l'adoption du statut, les frais d'assurance liés au personnel C seront pris directement en charge par Brugel. Frais de déplacement Frais de représentation 01.001.08.05.1211 0430 B 01.001.08.04.1211 0430 B C C Justification: Frais de déplacement Ce poste couvre tous les frais de déplacement du personnel dans le cadre de ses missions, que ce soit voiture 01.001.08.05.1211 0430en Belgique (par train ou B personnelle ou par service CAMBIO) ou vers l'étranger. C Justification: Ce poste couvre tous les frais de déplacement du personnel dans le cadre de ses missions, que ce soit en Belgique (par train ou voiture personnelle ou par service CAMBIO) ou vers l'étranger. Justification: Formations professionnelles Budget nécessaire à la formation du personnel dans des compétences pointues ou transversales. 01.001.08.02.1211 0430 B C Justification: Assurances du personnel Budget nécessaire à la formation du personnel dans des compétences 01.001.08.03.1211 0430 B pointues ou transversales. C Justification: Frais de recrutement et de sélection Budget nécessaire à la formation du personnel dans des compétences pointues ou transversales. 01.001.08.01.1211 0430 B C Justification: Formations professionnelles Budget nécessaire à la formation du personnel dans des compétences 01.001.08.02.1211 0430 B pointues ou transversales. C Frais de recrutement et de sélection 01.001.08.01.1211 0430 B Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts C indirects Justification: deprévu bienspour non durables et deservices services, paiement indirects Activité 08: Achat Budget recourir aux d'une sociétéd'impôts de recrutement. 8 8 8 38 3 3 3 - - 46 40 46 40 45 20 45 20 KS BF FS FC Verantwoording: Deze post dekt alle verplaatsingskosten van het personeel in het kader van zijn opdrachten, hetzij in Belgïe (per trein, met de eigen wagen of via de dienst CAMBIO), hetzij naar het buitenland. Verantwoording: Personeelsverzekeringen Vanaf de invoering van het statuut zullen de personeelsverzekeringen direct door ten laste worden genomen. 5 Brugel B 0430 01.001.08.03.1211 5 C Representatiekosten Verantwoording: 4 B 0430 01.001.08.04.1211 Vanaf de van het statuut zullen de personeelsverzekeringen 4 invoering C direct door Brugel ten laste worden genomen. Verplaatsingskosten Representatiekosten 6 B 0430 01.001.08.05.1211 46 B 0430 01.001.08.04.1211 C 4 C Verantwoording: Verplaatsingskosten Deze post dekt alle verplaatsingskosten van het personeel in het kader van zijn6opdrachten, hetzij in Belgïe (per trein, met de eigen01.001.08.05.1211 wagen B 0430 of via de 6 dienst C CAMBIO), hetzij naar het buitenland. Verantwoording: Beroepsopleidingen Budget vereist voor de vorming van het personeel in specifieke of transversale bekwaamheden. 41 B 0430 01.001.08.02.1211 41 C Verantwoording: Personeelsverzekeringen Budget 5vereist personeel in specifieke of B voor de vorming van het0430 01.001.08.03.1211 transversale bekwaamheden. 5 C Verantwoording: Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen diensten, van indirecte Budget voorzien om beroep te doen op de en diensten van betaling een belastingenaanwervingskantoor. Aanwervings- en selectiekosten 21 B 0430 01.001.08.01.1211 Activiteit 08: Aankoop 21 van C niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingenVerantwoording: Aanwervingsen selectiekosten Budget vereist voor de vorming van het personeel in specifieke of transversale bekwaamheden. 21 B 0430 01.001.08.01.1211 21 C Verantwoording: Beroepsopleidingen Budget41vereist personeel in specifieke of B voor de vorming van het0430 01.001.08.02.1211 transversale bekwaamheden. 41 C 004 / 012 004 / 012 Uitgaven Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Verantwoording: Initial 2015 Basisallocaties Budget voorzien om beroep te doen op de diensten van een -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. aanwervingskantoor. Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL Initial 2014 ------Initieel 2014 BRUGEL / BRUGEL Justification: Allocations de base Initial 2014 Budget prévu pour recourir aux services d'une société de recrutement. M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC ------Initieel 2014 Dépenses Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0430 Entretien du matériel informatique 01.001.08.06.1211 SF FB B C SC 0430 B C 0430 B C 0430 Frais de bureau divers 01.001.08.10.1211 B C B C 21 21 3 3 40 40 36 36 205 197 Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC 5 5 B C 0430 01.001.08.09.1211 Diverse bureauonkosten 22 B 0430 01.001.08.10.1211 22 C Verantwoording: Deze kosten dekken alle kosten van het economaat (balpennen, kaften… ), papier, omslagen, papier met hoofding, enz.; het gebruik van multifunctionele fotokopieerapparaten; alsook de aankopen van klein informatica-materiaal. Verzekeringen 50 B 0430 01.001.08.08.1211 50 C Verantwoording: Alle officiële documenten moeten tweetalig zijn, en dienen bijgevolg te worden vertaald (adviezen, brochures, jaarlijkse verslagen, verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur… ). Vertalingen Betaling van de onroerende voorheffing 37 B 0430 01.001.08.07.1250 37 C Verantwoording: Deze post dekt de kosten van de onroerende voorheffing en van de gewestelijke en gemeentelijke belastingen 005 / 012 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Onderhoud van het informaticamateriaal 201 B 0430 01.001.08.06.1211 201 C Verantwoording: Deze post bevat de kosten voor informatica-bijstand en -onderhoud , alsook de nevendiensten (back-up, anti-virus, … ) en een assitencie "help desk". Deze post dekt ook de aankopen van licenties, de jaarlijkse retributies en de kosten voor de huisvesting van servers. Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL Justification: Ces dépenses couvrent les frais d''économat (bics, fardes… ), le papier, les enveloppes, papier à en-tête, etc.; l'usage des photocopieurs multifonctions; ainsi que les achats de petits matériels informatiques. 0430 Assurances 01.001.08.09.1211 Justification: Tout document officiel doit être bilingue et donc traduit (avis, brochures, rapports annuels, PV des réunions du conseil d'administration… ) Traductions 01.001.08.08.1211 Justification: Ce poste couvre les frais de précompte immobilier et de taxes régionales et communales. Paiment du précompte immobilier 01.001.08.07.1250 Justification: Ce poste inclut les frais d'assistance et entretien informatique, ainsi que les services auxiliaires (back up, anti-virus… ) et l'assistance "help desk". Ce poste comprend aussi les achats de licences, les redevances annuelles et les frais d'hébergement de serveurs. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0430 Frais d'expédition et de téléphone 01.001.08.11.1211 SF FB B C SC 0430 B C 0430 B C Justification: Budget destiné aux nouveaux achats de mobiliers, pour personnel supplémentaire et pour les archives Activité 11: Investissements Achat mobilier 01.001.11.01.7422 Justification: Ce poste comprend toutes les frais d'expertises technique ou juridique du régulateur ainsi que ses moyens d'études, à savoir : services juridiques, études électricité verte, mise en place d'un observatoire des prix, audit économique de fournisseurs, avis technique sur la qualité du réseau électrique, avis technique sur la conversion du résau de gaz, étude sur le smartmetering, audit comptable des MSP du GRD,... Frais d'expertise et honoraires 01.001.08.13.1211 11 11 40 40 KS BF FS FC Inschrijvingsgelden voor seminaries en colloquia en documentatiekosten 12 B 0430 01.001.08.12.1211 12 C Verantwoording: Naast de colloquia en seminaries ter actualisatie van de kennis van de opdrachthouders evenals een budget voor de aankoop van boeken, tijdschriften, enz., is BRUGEL lid van de AIB, hetgeen meerdere verplaatsingen per jaar naar het buitenland en jaarlijkse bijdragekosten vereist. Activiteit 11: Investeringen Aankoop meubilair 5 10 B 0430 01.001.11.01.7422 5 6 C Verantwoording: Budget bestemd voor nieuwe aankopen van meubels voor nieuwe mederwerkers en voor de archieven. 006 / 012 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Verzendings- en telefoonkosten 43 B 0430 01.001.08.11.1211 41 C Verantwoording: Verzendingskosten (postzegels, post opgeheven, Servipost,verpakkingen...) en telefoonkosten (vast en mobile + dataconnexion) Initial 2015 -------Initieel 2015 Expertisekosten en honoraria 155 150 B 0430 01.001.08.13.1211 155 150 C Verantwoording: Deze post bevat alle kosten van technische, juridische of andere studies van de regulator door deskundigen, met name: dienstverleningen op juridisch vlak, studies betreffende groene elektriciteit, economische audit van de leveranciers, technisch advies over de kwaliteit van het elektriciteitsnet, technisch advies over de omschakeling van het gasnet, studie betreffende de "smartmeters", boekhoudingsaudit van de ODV van de DNB,.. Initial 2014 ------Initieel 2014 BRUGEL / BRUGEL Cotisations pour séminaires et colloques et frais de documentations 01.001.08.12.1211 0430 B C Justification: Outre les colloques et séminaires d'actualisation des connaissances des chargés de mission, ainsi qu'un budget pour l'achat de livres, revues, etc.vBRUGEL est membre de l'AIB, ce qui nécessite plusieurs déplacements par an à l'étranger et des coûts de cotisations annuelles. Justification: frais d'expédition : timbres, levée postale, servipost, colis… ainsi que les frais des appels téléphoniques et de connexions data CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0430 0430 Achat matériel de bureau 01.001.11.02.7422 Matériel et applications informatiques 01.001.11.03.7422 SF FB B C B C SC 0430 B C B C B C KS BF FS 66 B 0430 66 C Verantwoording: Dit budget dekt diverse recurrente huurlasten. Huurlasten 0430 01.001.11.02.7422 01.001.40.01.8112 01.001.12.02.1212 01.001.12.01.1212 007 / 012 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Huurwaarborg - B 0430 - C 53 40 0430 FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Informaticamateriaal en software 148 B 0430 01.001.11.03.7422 148 C Verantwoording: Deze post bevat alle investeringskosten betreffende informatica, hoofdzakelijk de toepassingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze opdrachten. Aankoop kantoormateriaal - B - C Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huren 128 131 B 128 131 C Verantwoording: Deze post dekt de huurgelden. Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Garantie locative 01.001.40.01.8112 0430 Justification: Ce budget couvre divers charges locatives récurrentes. Charges locatives 01.001.12.02.1212 Justification: Ce poste couvre les loyers. Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers 01.001.12.01.1212 0430 7 7 170 145 Initial 2014 ------Initieel 2014 BRUGEL / BRUGEL Justification: Ce poste comprend toutes les frais d'investissements en informatique, essentiellement des applications nécessaires au bon fonctionnement de nos missions CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven BRUGEL / BRUGEL Verantwoording: Dit budget dekt diverse recurrente huurlasten. Uitgaven 2.570 2.923 B Totalen Programma 001 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen 2.473 2.917 C Huren 128 Programma 131 B 0430 opdrachten 01.001.12.01.1212 002: Uitvoering van de wettelijke van BRUGEL 128 131 C Verantwoording: Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingenDeze post dekt de huurgelden. Totaux Programme 001 B Activité 12: Location de biens immobiliers C Loyers 01.001.12.01.1212 0430 B Programme 002: Mise en œuvre des missions légales de BRUGEL C Justification: Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Ce poste couvre les loyers. Frais d'expertise, service des litiges 01.002.08.03.1211 0430 B C 19 19 Expertisekosten, geschillendienst 20 B 20 C 0430 01.002.08.03.1211 Frais d'information et de communication Informatie- en communicatiekosten Charges locatives 01.002.08.01.1211 0430 B 306 Huurlasten 230 B 0430 01.002.08.01.1211 316 230 01.001.12.02.1212 0430 BC 53 66 BC 0430 01.001.12.02.1212 C 40 66 C Justification: Verantwoording: Ce poste comprend toutes les actions d'information et de communication Deze post omvat alle initiatieven van de regulator inzake informatie Justification: Verantwoording: du budget régulateur, à savoir de campagnes en communicatie, met name het opzetten van informatiecampagnes, alsook Ce couvre diversdéveloppement charges locatives récurrentes.d'information, avec Dit budget dekt diverse recurrente huurlasten. une mise à jour partielle de notre site, l'IVR, développement du een gedeeltelijke bijwerking van onze website, de IVR, het op punt comparateur et organisation de conférences ciblées. stellen van onze vergelijkingstool en de organisatie van conferenties specifieke onderwerpen. Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Activiteit 40:over Kredietverleningen aan privé bedrijven Garantie locative Huurwaarborg Frais d'expertises et honoraires 01.001.40.01.8112 0430 B - Expertisekosten en- honoraria B 0430 01.001.40.01.8112 CB 01.002.08.02.1211 0430 197265- CB 0430 01.002.08.02.1211 C 284 225 C Activité 55: Remboursement Activiteit 55:Verantwoording: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige Justification: de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures jaren Ce poste comprend toutes les frais d'expertises technique ou juridique Deze post bevat alle kosten van technische, juridische of andere Dépenses Uitgaven du régulateur ainsi que ses moyens d'études, à savoir : services BRUGEL / BRUGEL studies van de regulator door deskundigen, met name: Allocations de base Initial 2015 Basisallocaties juridiques, études électricité verte, mise en place d'un observatoire Initial 2014 dienstverleningen op juridisch vlak, studies betreffende groene M. des P. A. NO.audit CE. économique de fournisseurs, CF SFavis technique FB SC la -------------BF audit FSvan de leveranciers, FC O. advies P. A. VN. EC. prix, sur elektriciteit,KS economische technisch 007 / 012 Initieel 2014 Initieel 2015 qualité du réseau électrique, avis technique sur la conversion du over de kwaliteit van het elektriciteitsnet, technisch advies over de résau de gaz, étude sur le smartmetering, audit comptable des MSP du omschakeling van het gasnet, studie betreffende de "smartmeters", GRD,... boekhoudingsaudit van de ODV van de DNB,... 008 / 012 1.429 Informaticamateriaal 331 en C software 007 / 012 170 148 B 0430 01.001.11.03.7422 Verantwoording: 145 148 C van laatste trimester 2014 aan het BIM van de kosten Terugbetaling betreffende de personeelsleden, belast met een opdracht bij BRUGEL. Verantwoording: Deze post bevat alle investeringskosten betreffende informatica, Activiteit 99: Residuair de toepassingen die noodzakelijk zijn voor de goede hoofdzakelijk werking van onze opdrachten. Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven - B 0430 01.001.99.01.0100 - C Matériel et applications informatiques C 01.001.11.03.7422 0430 B Justification: C dépenses Remboursement à l'IBGE du dernier trimestre 2014 relatif aux liées aux agents chargés de mission auprès de BRUGEL. Justification: Ce poste comprend toutes les frais d'investissements en informatique, Activité 99: Résiduaire essentiellement des applications nécessaires au bon fonctionnement de nos missions Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 0430 B C Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Huurwaarborg FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. B B 0430 01.001.40.01.8112 BRUGEL / BRUGEL Uitgaven Initieel 2014 Initieel 2015 C - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Initieel 2014 Initieel 2015 Achat matériel de bureau Aankoop kantoormateriaal jaren 01.001.11.02.7422 B 7 Terugbetaling van-personeelskosten B 0430 01.001.11.02.7422 l'IBGE aan het BIM Remboursement des frais de personnel à0430 CB 7 01.001.55.01.1140 0430 1.429 331- CB 0430 01.001.55.01.1140 Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Dépenses GarantieAllocations locative de base M. P. A. NO. CE. CF SF 01.001.40.01.8112 0430 Dépenses Justification: Ce budget couvre divers charges locatives récurrentes. SF CF boekhoudingsaudit van de ODV van de DNB,... Expertisekosten, geschillendienst 20 B 0430 01.002.08.03.1211 Expertisekosten, 20 geschillendienst C 20 B 0430 01.002.08.03.1211 Verantwoording: 20 C Dit budget is voorzien voor het vergoeden van de deskundigen, Verantwoording: aangeduid door de geschillendienst. Dit budget is voorzien voor het vergoeden van de deskundigen, aangeduid door de geschillendienst. tarief studies en rechtsbescherming TOTAUX MISSION 01 Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION 01 B B C C B C B C 0430 B C Ce budget sert à couvrir les frais engendrés par la mise en œuvre Justification: d’une nouvelle méthodologie tarifaire en région bruxelloise ainsi que Ce budget sert à couvrir les frais engendrés par la mise en œuvre les éventuels frais de justice. d’une nouvelle méthodologie en région bruxelloise B ainsi que Totaux Programmetarifaire 002 les éventuels frais de justice. C 0430 522 3.092 619 3.092 3.092 3.092 665 3.588 625 3.542 3.588 3.542 B B C C B C TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 002 TOTALEN OPDRACHT 01 150 B 0430 01.002.08.04.1211 rechtsbescherming - tarief studies en150 C 150 B 0430 01.002.08.04.1211 Verantwoording: 150 dient C om de kosten te dragen voor het uitwerken van een Dit budget Verantwoording: nieuwe tariefmethodologie in het Brussels Gewest evenals eventuele Dit budget dient om de kosten te dragen voor het uitwerken van een gerechtskosten. nieuwe in het Brussels GewestProgramma evenals eventuele 522 665tariefmethodologie B Totalen 002 gerechtskosten. 619 625 C SC SC 01.002.08.04.1211 étude tarifaire et protection juridique 01.002.08.04.1211 Justification: FB FB 009 / 012 009 / 012 Uitgaven Basisallocaties Uitgaven O. P. A. VN. EC. Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 19 19 19 19 0430 SF CF Initial 2014 Initial 2015 BRUGEL ------- / BRUGEL -------KS BF FS FC Initial 2014 Initial 2015 Initieel 2014 Initieel 2015 -------------KS BF FS FC boekhoudingsaudit van de ODV van de DNB,... Initieel 2014 Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL B C 0430 B Ce budget est prévu pour rétribuer les experts désignés par C le service Justification: des litiges. Ce budget est prévu pour rétribuer les experts désignés par le service desetlitiges. étude tarifaire protection juridique GRD,... Frais d'expertise, service des litiges 01.002.08.03.1211 Frais d'expertise, service des litiges 01.002.08.03.1211 Justification: Allocations de base Dépenses M. P. A. NO. CE. Allocations de base M. P. A. NO. CE. GRD,... Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 2.910 2.935 182 157 Initial 2014 ------Initieel 2014 3.430 3.388 158 154 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL B C B C KS FS FC 010 / 012 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 3.092 3.092 Initial 2014 ------Initieel 2014 3.588 3.542 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL B C KS BF FC 011 / 012 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 2.910 2.935 182 157 Initial 2014 ------Initieel 2014 3.430 3.388 158 154 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUGEL / BRUGEL B C B C KS FS FC 012 / 012 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF IRISTEAM vzw IRISTEAM asbl ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC DR DR DR DR DR DR DR DR DR FC ***** 01.001.03.01.4640 Programma 001: Financiering komende van de geconsolideerde gewestelijke instellingen DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 128 128 01.002.03.01.4660 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 DR DR 01.003.03.01.4610 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 003 Programma 004: Financiering komende van de plaatselijke besturen 117 117 ***** Programma 003: Financiering komende van de kabinetten - DR - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de kabinetten 128 117 DR - Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van het BAO en andere verenigingen - DR ***** Programma 002: Financiering komende van de geconsolideerde gewestelijke verenigingen 25.423 25.423 002 / 009 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Transfert en provenance des pouvoirs locaux (communes, CPAS, zones de police, écoles Overdracht komende van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, communales, agences locales pour l'emploi,...) gemeentescholen, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen,...) 01.004.03.01.1620 ***** DR 1.432 1.719 DR ***** 01.004.03.01.1620 Programme 004: Financement en provenance des pouvoirs locaux Totaux Activité 03 Totaux Programme 003 Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des cabinets 01.003.03.01.4610 ***** Programme 003: Financement en provenance des cabinets Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance de l'ABE et d'autres associations 01.002.03.01.4660 ***** BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Overdracht komende van andere geconsolideerde gewestelijke instellingen 2.526 2.489 DR ***** 01.001.03.02.4640 22.438 22.438 Programme 002: Financement en provenance des associations régionales consolidées Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 Transfert en provenance des autres institutions régionales consolidées 01.001.03.02.4640 ***** DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance du CIRB 01.001.03.01.4640 ***** KS OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van het CIBG 19.912 22.934 DR Initial 2014 ------Initieel 2014 IRISTEAM / IRISTEAM Programme 001: Financement provenant des institutions régionales consolidées MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR FB - van andere geconsolideerdeTotalen gewestelijke instellingen 1.432 Overdracht komende 1.719 DR Programma 004 2.526 2.489 DR ***** 01.001.03.02.4640 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Programma 003: Financiering komende van de kabinetten Overdracht komende van de niet geconsolideerde gewestelijke vzw's (OVM's,...) 42 Activiteit 03: Algemene 24 DR ***** 01.006.03.01.1611 niet-fiscale ontvangst 42 Overdracht komende 24 DR van de kabinetten 42 24 DR 128 117 Activité 03: Recette non-fiscale générale Programme 003: Financement en provenance des cabinets Transfert en provenance des asbl régionales non consolidées (SISP,...) 01.006.03.01.1611 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale ***** Totaux Activité 03 Transfert en provenance des cabinets Totaux Programme***** 006 01.003.03.01.4610 DR Programma 004: Financiering komende van de plaatselijke besturen 128 117 DR Totalen Activiteit 03 komende Totalen van andere institutionele groepen 128 Programma 007: 117 Financiering DR Programma 003 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 006 ***** 01.003.03.01.4610 Totaux Activité 03 Totaux Programme 007 DR DR 2.355 2.355 2.643 2.643 DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 007 002 / 009 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Transfert provenance des Commissions Communautaires (Cocof, VGC, CCC) Overdracht de Gemeenschapscommissies (Cocof, VGC, GGC) Activité 03:enRecette non-fiscale générale Activiteit 03:komende Algemenevan niet-fiscale ontvangst *****(communes, CPAS, zones DR de police, écoles 2.355 Overdracht komende 2.643 van DR de plaatselijke besturen ***** 01.007.03.01.4910 Transfert01.007.03.01.4910 en provenance des pouvoirs locaux (gemeenten, OCMW's, politiezones, Transfert en provenance des pour Communautés et des écoles de ces réseaux Overdracht komende van de Gemeenschappen en van de scholen van deze netten communales, agences locales l'emploi,...) gemeentescholen, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen,...) 01.007.03.02.4920 ***** DR 01.007.03.02.4920 01.004.03.01.1620 1.4321.719- DR ***** 01.004.03.01.1620 Programme 004: Financement en provenance des pouvoirs locaux Activité 03: Recette non-fiscale générale Programme 007: Totaux Financement en provenance d'autre instances Programme 003 DR institutionnelles Totaux Activité 03 DR DR Programme 006: Financement en03provenance des associations komende van de niet-geconsolideerde Totaux Activité DR régionales non - Programma 006: - Financiering DR Totalen Activiteit 03 consolidées gewestelijke verenigingen Totaux Programme 002 DR - DR Totalen Programma 002 283 283 - 283 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Programma 002: Financiering komende van de geconsolideerde gewestelijke Overdracht komende van de BGHM en andere instellingen verenigingen 445 DR ***** 01.005.03.01.1611 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 445 DR Totalen Activiteit 03 Overdracht komende van het BAO en andere verenigingen 445 DR Totalen Programma 005 - DR ***** 01.002.03.01.4660 Activité 03: Recette non-fiscale générale Programme 002: Financement en provenance des associations régionales Transfert en provenance de la SLRB et d'autres institutions consolidées 01.005.03.01.1611 ***** DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Totaux Activité 03 DR Transfert en provenance de l'ABE et d'autres Totaux Programme 005 associations DR 01.002.03.01.4660 ***** DR Programme 005: Financement en03provenance des institutions non Programma 005: Financiering komende van de niet-geconsolideerde Totaux Activité DR régionales 22.438 25.423 DR Totalen Activiteit 03 consolidées instellingen Totaux Programme 001 DR 22.438 gewestelijke 25.423 DR Totalen Programma 001 Transfert en provenance desProgramme autres institutions Totaux 004 régionales consolidées DR 01.001.03.02.4640 ***** DR Activité 03: Recette générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Programme 001:non-fiscale Financement provenant des institutions régionales Programma 001: Financiering komende van de geconsolideerde gewestelijke Recettes IRISTEAM / IRISTEAM Ontvangsten consolidées instellingen Transfert en provenance des pouvoirs locaux (communes, CPAS, zones de police, écoles Overdracht komende van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties communales, agences locales pour l'emploi,...) gemeentescholen, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen,...) M.Recette P. A. NO. CE. FB SC -------------BF ontvangst FC O. P. A. VN. EC. Activité 03: non-fiscale générale CF Activiteit 03: AlgemeneKS niet-fiscale 01.004.03.01.1620 ***** DR 1.432 1.719 DR ***** 01.004.03.01.1620 Initieel 2014 Initieel 2015 Transfert en provenance du CIRB Overdracht komende van het CIBG 002 / 009 01.001.03.01.4640 ***** DR 19.912 22.934 DR ***** 01.001.03.01.4640 Totaux Activité 03 DR 1.432 1.719 DR Totalen Activiteit 03 OPDRACHT 01: Algemene financiering Programma 004: Financiering komende van de plaatselijke besturen 01.003.03.01.4610 Basisallocaties Totalen Activiteit FC O.03P. A. VN. EC. Totalen Programma 003 ***** Ontvangsten Totalen Programma 002 Programma 003: Financiering komende van de kabinetten - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de kabinetten IRISTEAM / IRISTEAM DR 128 117 DR Initial 2014 Initial 2015 DR 128 SC -------------- 117 DR KS BF DR Initieel 2014128 Initieel 2015 117 DR MISSION 01:Financement Financement général des pouvoirs locaux Programme 004: en provenance Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des cabinets Recettes 01.003.03.01.4610 ***** Allocations de base Totaux Activité 03 M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 003 Programme 003: Financement en provenance des cabinets Totaux Programme 002 CF FB SC DR DR KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 76 76 DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 008 Programma 009: Financiering komende van gesubsidieerde autonome onderwijsinstellingen 91 91 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de Parlementen (BHG, VGC, COCOF, GGC,...) 76 91 DR ***** 01.008.03.01.1620 Programma 008: Financiering komende van de Parlementen Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 009 TOTAUX MISSION 01 26.754 30.462 DR - DR - DR TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 009 004 / 009 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Transfert en provenance des établissements d'enseignement autonome subsidié (UCL, ULB, Overdracht komende van de gesubsidieerde autonome onderwijsinstellingen (UCL, ULB, VUB, ….) VUB,...) 01.009.03.01.1620 ***** DR - DR ***** 01.009.03.01.1620 Programme 009: Financement en provenance d'établissements d'enseignement autonome subsidié Totaux Activité 03 Totaux Programme 008 Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des Parlements (RBC, VGC, COCOF, CCC, …) 01.008.03.01.1620 ***** DR Initial 2014 ------Initieel 2014 IRISTEAM / IRISTEAM Programme 008: Financement en provenance des Parlements Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 1.833 24.921 DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 28.183 2.279 Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM DR DR KS FC 005 / 009 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC DR DR DR DR DR DR KS BF FC Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 02.001.03.01.2620 1 1 1 1 DR DR 02.002.03.02.1611 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 Andere opbrengsten komende van de privé sector 1 DR ***** Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengsten van interesten komende van andere sectoren dan de overheidssector 1 - DR ***** 02.002.03.01.2610 Programma 002: Financiering komende van de privé sector - DR - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengsten van interesten binnen de overheidssector - DR ***** - Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 001: Financiering komende van de overheidssector OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 003 TOTAUX MISSION 02 1 - 6 5 5 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 003 006 / 009 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Intervention en provenance du MRBC relative au centre de Coordination Financière pour la Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het financieel Coördinatiecentrum voor het Région de Bruxelles-Capiale (CCFB) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 02.003.03.01.4610 ***** DR 5 DR ***** 02.003.03.01.4610 Programme 003: Intervention relative au Centre de Coordination Financière Programma 003: Tussenkomst betreffende het Financieel Coördinatiecentrum Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 Autres produits en provenance du secteur privé 02.002.03.02.1611 ***** Activité 03: Recette non-fiscale générale Produits en intérêt en provenance d'autres secteurs que le secteur public 02.002.03.01.2610 ***** DR Programme 002: Financement en provenance du secteur privé Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 Activité 03: Recette non-fiscale générale Produits en intérêt à l'intérieur du secteur public 02.001.03.01.2620 ***** Initial 2014 ------Initieel 2014 IRISTEAM / IRISTEAM Programme 001: Financement en provenance du secteur public MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 1 - DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM 5 - 1 DR DR DR KS FC 007 / 009 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 26.755 Initial 2014 ------Initieel 2014 30.468 Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM DR KS FC 008 / 009 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 1.833 1 24.921 DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 28.188 - 2.280 Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM DR DR DR KS FC 009 / 009 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF IRISTEAM vzw IRISTEAM asbl UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 B C B C BF FS FC 3.108 3.108 01.001.07.01.1111 Specifieke uitgaven verbonden aan het beheer van human resources 3.211 B 0133 01.001.07.02.1112 3.211 C Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen volgens weddeschalen 14.605 16.850 B 0133 14.605 16.850 C Programma 001: Beheer van de human resources van de vzw B C Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion de l'asbl Iristeam 01.002.11.01.7422 0133 Dépenses de fonctionnement liées à la gestion de l'asbl Iristeam 01.002.08.01.1211 0133 B C B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 002: Gestion de l'asbl Totaux Programme 001 Salaires en nature (libre parcours, intervention dans les chèques-repas, etc) 01.001.07.04.1140 0133 B C B C Programma 002: Beheer van de vzw 29.435 29.435 Totalen Programma 001 Lonen in natura (vrij biljet, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc) 1.509 B 0133 01.001.07.04.1140 1.509 C Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met het beheer van de vzw Iristeam - B 0133 01.002.11.01.7422 - C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer van de vzw Iristeam 1.141 1.032 B 0133 01.002.08.01.1211 1.141 1.032 C 25.613 25.613 1.257 1.257 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds (allocations Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen familiales, etc) (kinderbijslagen, etc) 01.001.07.03.1120 0133 B 6.643 7.865 B 0133 01.001.07.03.1120 C 6.643 7.865 C Dépenses spécifiques liées à la gestion des ressources humaines 01.001.07.02.1112 0133 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations suivants les barêmes 01.001.07.01.1111 0133 Programme 001: Gestion des ressources humaines de l'asbl KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 002 / 006 OPDRACHT 01: ondersteuning van de leden van de vzw in de materies verbonden met het beheer van de informatie, de digitale cartografie, de telecommunicatie, ICT en aanverwante onderwerpen Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM MISSION 01: Soutien des membres de l’asbl dans les matières liées à la gestion de l'information, la cartographie digitale, la télécommunication, l'ICT et questions connexes Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION 01 SC 0133 FB Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts divers ( dette commerciale ) 01.002.13.01.2140 SF CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS 26.755 26.755 30.468 30.468 1.033 1.033 B C B C Activiteit 13: Interesten op de schuld Diverse interesten (commerciële schuld) 1 1 B 1 1 C 1.142 1.142 Initial 2014 ------Initieel 2014 IRISTEAM / IRISTEAM 01.002.13.01.2140 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 002 0133 FC 003 / 006 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 26.754 26.754 1 1 Initial 2014 ------Initieel 2014 30.467 30.467 1 1 Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM B C B C KS FS FC 004 / 006 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 26.755 26.755 Initial 2014 ------Initieel 2014 30.468 30.468 Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM B C KS BF FC 005 / 006 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 26.754 26.754 1 1 Initial 2014 ------Initieel 2014 30.467 30.467 1 1 Initial 2015 -------Initieel 2015 IRISTEAM / IRISTEAM B C B C KS FS FC 006 / 006 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV Citydev.brussels, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest SA Citydev.brussels, Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 DR Transferts en capital du pouvoir institutionnel 01.001.01.02.6611 ***** DR BF FC 01.001.01.02.6611 01.001.01.01.4610 1.187 - DR Totalen Activiteit 01 Tussenkomst EU voor de investeringskosten van EFRO-projecten - DR ***** 01.001.01.03.3910 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid - DR ***** Activiteit 01: Algemene dotatie Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - DR ***** 1.187 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR 15.000 10.000 DR Totalen Activiteit 03 Subvention d'investissement pour l'Expansion économique accordée par le MRBC 01.001.04.06.0600 ***** DR Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour l'animation du réseau des centres d'entreprises 01.001.04.03.0600 ***** DR 3.330 Investeringssubsidie toegekend door het MBHG voor de Economische Expansie 5.732 DR ***** 01.001.04.06.0600 002 / 020 Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de animatie van het netwerk van de bedrijvencentra 45 101 DR ***** 01.001.04.03.0600 Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour la coordination des incubateurs Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de coördinatie van de kweekgebouwen 01.001.04.02.0600 ***** DR 60 60 DR ***** 01.001.04.02.0600 Activité 04: Dotation affectée Activiteit 04: Toegewezen dotatie Subventions d'investissement accordées par le MRBC dans le cadre de la"mise en œuvre de Investeringssubsidies toegekend door het MBHG in het kader van het project "Studie Bara project Bara-De Lijn" intégré au programme de l'Objectif 2 De Lijn" opgenomen in het programma Doelstelling 2 01.001.04.01.6611 ***** DR - DR ***** 01.001.04.01.6611 Totaux Activité 03 Participation au capital par le MRBC dans le cadre de la politique de l’Expansion économique Deelneming in het kapitaal door het MBHG in het kader van het beleid inzake Economische Expansie 01.001.03.02.0600 ***** DR 10.000 DR ***** 01.001.03.02.0600 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Crédits octroyés par le MRBC dans le cadre de la politique de l’Expansion économique Kredieten verleend door het MBHG in het kader van het beleid inzake Economische Expansie 01.001.03.01.9610 ***** DR 15.000 - DR ***** 01.001.03.01.9610 Totaux Activité 01 Intervention UE pour les frais d'investissement des projets FEDER 01.001.01.03.3910 ***** DR DR Activité 01: Dotation générale Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 01.001.01.01.4610 ***** KS OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 001: Financiering door het MBHG in het kader van de Economische Expansie SDRB / GOMB Programme 001: Financement par le MRBC dans le cadre de l'Expansion économique MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor het overzicht van de productieactiviteiten in het kader van het economisch immobiliënagentschap 68 68 DR ***** 01.001.04.08.0600 DR DR Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 001 10.881 7.096 DR 01.002.01.02.6611 01.002.01.01.4610 Totalen Activiteit 01 Investeringsbijdrage van de institutionele overheid 10.881 7.096 DR ***** Subvention d'investissement pour la Rénovation urbaine accordée par le MRBC 01.002.04.02.0600 ***** DR 3.231 Investeringssubsidie toegekend door het MBHG voor de Stadsvernieuwing 7.717 DR ***** 01.002.04.02.0600 Activité 04: Dotation affectée Activiteit 04: Toegewezen dotatie Subvention de fonctionnement général pour la Rénovation urbaine accordée par le MRBC Algemene werkingssubsidie toegekend door het MBHG voor de Stadsvernieuwing 01.002.04.01.0600 ***** DR 2.602 2.861 DR ***** 01.002.04.01.0600 DR DR Aides à l'investissement du pouvoir institutionnnel 01.002.01.02.6611 ***** Totaux Activité 01 DR Activité 01: Dotation générale Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 01.002.01.01.4610 ***** DR DR Programma 002: Financiering door het MBHG in het kader van de Stadsvernieuwing 10.211 20.211 Activiteit 01: Algemene dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid - DR ***** 7.353 23.540 Programme 002: Financement par le MRBC dans le cadre de la Rénovation urbaine Totaux Activité 04 Totaux Programme 001 003 / 020 Subventions d'investissement spécifiques accordées par la RBC pour des mesures d'économie Specifieke investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen toegekend door het d'énergie dans le cadre de l'Expansion économique BHG in het kader van de Economische expansie 01.001.04.12.0600 ***** DR 246 DR ***** 01.001.04.12.0600 Dotation d’investissement accordée par le MRBC dans le cadre de l’acquisition de la Maison Investeringsdotatie toegekend door het MBHG in het kader van de aankoop van het Huis van de l’entrepreneuriat het Ondernemerschap 01.001.04.11.0600 ***** DR 1.500 1.500 DR ***** 01.001.04.11.0600 Subsides de fonctionnement accordés par le MRBC pour des projets spécifiques dans le cadre Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor specifieke projecten in het kader van de de l’Expansion Economique Economische Expansie 01.001.04.10.4610 ***** DR - DR ***** 01.001.04.10.4610 Subvention de fonctionnement général pour l'Expansion économique accordée par le MRBC Algemene werkingssubsidie toegekend door het MBHG voor de Economische Expansie 01.001.04.09.0600 ***** DR 2.350 2.504 DR ***** 01.001.04.09.0600 Subventions de fonctionnement octroyées par le MRBC pour l’observatoire des activités productives dans le cadre de l’agence immobilière économique 01.001.04.08.0600 ***** DR Initial 2015 -------Initieel 2015 Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de Opdracht Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - DR ***** 01.001.04.07.0600 SDRB / GOMB Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour la Mission Alliance Emploi-Environnement 01.001.04.07.0600 ***** DR Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Investeringssubsidie toegekend door het MBHG voor het project Bibliotheek Solvay - DR ***** 01.002.04.03.0600 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR 5.833 16.714 DR 01.003.03.07.3830 ***** DR Ventes de terrains à l'intérieur du secteur administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.08.7611 ***** DR - DR ***** 01.003.03.05.2620 - - DR ***** 01.003.03.08.7611 Verkopen van gronden door de Economische Expansie binnen de overheidssector 004 / 020 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen verworven door de Economische Expansie 5 5 DR ***** 01.003.03.07.3830 Huurgelden van gronden verworven door de Economische Expansie 7.498 DR ***** 01.003.03.06.2830 - Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven door de Economische Expansie Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid verworven door de Economische Expansie 229 211 DR ***** 01.003.03.04.2610 7.291 Transferts de revenus des sociétés d'assurance dans le cadre de l'Expansion économique Loyers de terrains dans le cadre de l'Expansion économique 01.003.03.06.2830 ***** Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.05.2620 ***** DR Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.04.2610 ***** DR Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector door de Economische Expansie 1 1.601 DR ***** 01.003.03.03.1620 Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique au secteur des administrations publiques 01.003.03.03.1620 ***** DR DR Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Economische Expansie 1 1 DR ***** 01.003.03.02.1612 ***** Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 002 Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique à des personnes privées 01.003.03.02.1612 ***** DR 01.003.03.01.1611 DR DR Programma 003: Eigen inkomsten in het kader van de Economische Expansie 10.578 17.674 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Economische Expansie 3.155 3.064 DR ***** 01.003.03.01.1611 Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique à des entreprises Programme 003: Recettes propres dans le cadre de l'Expansion économique Totaux Activité 04 Totaux Programme 002 Subventions d’investissement spécifiques accordés par la RBC pour des mesures d’économie Specifieke investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen toegekend door het d’énergie dans le cadre de la Rénovation urbaine BHG in het kader van de Stadsvernieuwing 01.002.04.04.0600 ***** DR - DR ***** 01.002.04.04.0600 - SDRB / GOMB Subvention d'investissement pour le projet Bibliothèque Solvay accordée par le MRBC 01.002.04.03.0600 ***** DR Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB DR SC KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR 19.898 DR DR 01.003.03.13.7631 Totalen Activiteit 03 ***** - - DR Totalen Activiteit 04 Activiteit 04: Toegewezen dotatie Specifieke investeringssubsidies toegekend door geconsolideerde gewestelijke autonome bestuursinstellingen in het kader van de Economische Expansie - DR ***** 01.003.04.01.0600 16.356 - ***** Totaux Activité 99 Totaux Programme 003 Activité 99: Résiduaire Utilisations de réserves 01.003.99.01.0820 Totaux Activité 06 DR DR DR DR - DR 16.356 - DR 19.898 DR Activiteit 99: Residuair Aanwending van reserves - DR - 01.003.99.01.0820 Totalen Activiteit 99 Totalen Programma 003 ***** Totalen Activiteit 06 005 / 020 Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Produit d'emprunts conclus auprès d'institutions financières pour le financement de projets Opbrengst van leningen afgesloten bij financiële instellingen ter financiering van specifieke spécifiques projecten 01.003.06.01.9610 ***** DR - DR ***** 01.003.06.01.9610 Totaux Activité 04 Activité 04: Dotation affectée Subventions d'investissement spécifiques accordées par les organismes administratifs autonomes régionaux consolidés dans le cadre del'Expansion économique 01.003.04.01.0600 ***** DR DR Ontheffing van directe belastingen in het kader van de Economische Expansie - DR ***** 01.003.03.14.1250 Totaux Activité 03 - Dégrèvement d'impôts directs dans le cadre de l'Expansion économique 01.003.03.14.1250 ***** DR Verkopen van bestaande gebouwen door de Economische Expansie binnen de overheidssector Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.13.7631 ***** DR Vereffening van deelnemingen in bedrijven bestemd voor de Economische Expansie - DR ***** 01.003.03.12.8640 - Kredietaflossingen door bedrijven bestemd voor de Economische Expansie 398 DR ***** 01.003.03.11.8610 Verkopen van bestaande gebouwen door de Economische Expansie aan bedrijven 6.695 DR ***** 01.003.03.10.7632 Verkopen van gronden door de Economische Expansie aan bedrijven 425 DR ***** 01.003.03.09.7612 Initial 2015 -------Initieel 2015 Liquidations de participations dans les entreprises destinées à l'Expansion économique 01.003.03.12.8640 ***** DR 379 4.095 1.200 Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Remboursements de crédits par les entreprises destinés à l'Expansion économique 01.003.03.11.8610 ***** DR Ventes de bâtiments existants par l'Expansion économique à des entreprises 01.003.03.10.7632 ***** DR Ventes de terrains par l'Expansion économique à des entreprises 01.003.03.09.7612 ***** Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes KS BF FC ***** DR DR ***** 01.004.03.03.2610 - DR ***** 1.794 Verkopen van gronden door de Stadsvernieuwing aan bedrijven 797 DR ***** 01.004.03.07.7612 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen verworven door de Stadsvernieuwing - DR ***** 01.004.03.06.3830 01.004.03.05.2830 01.004.03.04.2620 - - DR ***** 01.004.03.12.5820 006 / 020 Terugstorting van subsidies door privé personen in het kader van de Stadsvernieuwing Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de openbare sector door de Stadsvernieuwing 58 59 DR ***** 01.004.03.11.1620 Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique au secteur des administrations publiques 01.004.03.11.1620 ***** DR Remboursement des subventions par des personnes privées dans le cadre de la Rénovation Urbaine 01.004.03.12.5820 ***** DR Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven bestemd voor de Stadsvernieuwing - DR ***** 01.004.03.10.8640 Liquidations de participations dans les entreprises destinées à la Rénovation Urbaine 01.004.03.10.8640 ***** DR Ventes de bâtiments existants par la Rénovation urbaine à des entreprises et à des particuliers Verkopen van bestaande gebouwen door de Stadsvernieuwing aan bedrijven en particulieren 01.004.03.09.7632 ***** DR 360 3.600 DR ***** 01.004.03.09.7632 Ventes d'ouvrages en matière de travaux routiers et hydrauliques existants par la Rénovation Verkopen van bestaande wegen-en waterbouwkundige werken door de Stadsvernieuwing aan bedrijven urbaine à des entreprises 01.004.03.08.7622 ***** DR - DR ***** 01.004.03.08.7622 Ventes de terrains par la Rénovation urbaine à des entreprises 01.004.03.07.7612 ***** 01.004.03.06.3830 Transferts de revenus des sociétés d'assurance dans le cadre de la Rénovation urbaine DR DR Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven door de Stadsvernieuwing 1 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid verworven door de Stadsvernieuwing Huurgelden van gronden verworven door de Stadsvernieuwing 66 66 DR ***** - Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques par la Rénovation urbaine 01.004.03.04.2620 ***** DR Loyers de terrains dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.004.03.05.2830 ***** 1 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques par la Rénovation urbaine 01.004.03.03.2610 ***** DR Ventes de biens non durables et de services par la Rénovation urbaine à des personnes privées Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Stadsvernieuwing 01.004.03.02.1612 ***** DR 233 235 DR ***** 01.004.03.02.1612 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Stadsvernieuwing 461 256 DR ***** 01.004.03.01.1611 SC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services par la Rénovation urbaine à des entreprises 01.004.03.01.1611 ***** DR FB Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 004: Eigen inkomsten in het kader van de Stadsvernieuwing CF Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Programme 004: Recettes propres dans le cadre de la Rénovation Urbaine Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR DR DR 5.014 DR Totalen Activiteit 03 01.004.03.16.5112 3.048 - - Totalen Activiteit 04 DR 01.004.06.01.5820 Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 004 ***** Programma 005: Eigen ontvangsten in het kader van de Algemene Diensten - DR 5.014 DR - Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Terugstorting van subsidies door privé personen in het kader van de Stadsvernieuwing - DR Activiteit 04: Toegewezen dotatie Specifieke investeringssubsidies toegekend door de gewestelijke geconsolideerde autonome bestuursinstellingen in het kader van de Stadsvernieuwing - DR ***** 01.004.04.01.0600 3.048 ***** DR - DR Totalen Activiteit 01 007 / 020 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Algemene Diensten 25 25 DR ***** 01.005.03.01.1611 - Ventes de biens non durables et de services par les Services généraux à des personnes privées Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Algemene Diensten Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services par les Services généraux à des entreprises 01.005.03.01.1611 ***** DR Totaux Activité 01 Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Recettes SDRB / GOMB Subventions de fonctionnement général accordées par le MRBC pour le contrôle de la bonne Algemene werkingssubsidies toegekend door het MBHG in het kader vanOntvangsten de controle van het Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 beheer Basisallocaties gestion financière goede financiële M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. 01.005.01.01.4610 ***** DR - DR ***** 01.005.01.01.4610 Initieel 2014 Initieel 2015 Programme 005: Recettes propres dans le cadre des Services généraux Totaux Activité 06 Totaux Programme 004 Activité 06: Recette non-fiscale affectée Remboursement des subsides par des personne privées dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.004.06.01.5820 ***** DR Totaux Activité 04 Activité 04: Dotation affectée Subventions d'investissement spécifiques accordées par les organismes administratifs autonomes régionaux consolidés dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.004.04.01.0600 ***** DR Totaux Activité 03 DR verkopen van terreinen door de Stadsvernieuwing binnen de overheidssector - DR ***** 01.004.03.17.7611 - - ventes de terrains par la Rénovation urbaine à l’intérieur du secteur public. 01.004.03.17.7611 ***** DR Terugstorting van subsidies door rechtspersonen in het kader van de Stadsvernieuwing Ontheffing van directe belastingen in het kader van de Stadsvernieuwing. - DR ***** 01.004.03.15.1250 Remboursement de subventions par des personnes morales dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.004.03.16.5112 ***** DR Dégrèvement d'impôts directs dans le cadre de la Rénovatin Urbaine. 01.004.03.15.1250 ***** DR Revenues des dividendes provenant d'autres secteurs que le secteur public dans le cadre de la Opbrengsten uit dividenden van andere sectoren dan de overheid in het kader van de Rénovation urbaine Stadsvernieuwing 01.004.03.14.2820 ***** DR 75 - DR ***** 01.004.03.14.2820 Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven voor de coördinatie van de kweekgebouwen - DR ***** 01.004.03.13.2620 SDRB / GOMB Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques pour la coordination des incubateurs 01.004.03.13.2620 ***** DR Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF CF FB FB SC SC ------Initial 2014 Initieel 2014 ------Initieel 2014 KS KS BF BF FC FC Ontvangsten Ontvangsten Basisallocaties O.Basisallocaties P. A. VN. EC. O. P. A. VN. EC. DR DR DR contractuelen - Subsidies vanwege -Actiris DR betreffende de gesubsidieerde ***** 01.005.03.08.4640 - Verkopen van bestaande - DRgebouwen aan bedrijven ***** 01.005.03.08.4640 - Verkopen van bestaande - DRgebouwen aan bedrijven ***** 01.005.03.09.7632 ***** 01.005.03.09.7632 239177- DR Totalen Activiteit 03 Totaux Activité 06 DR - 100 DR Totalen Activiteit 06 Totaux Activité 03 239 177 DR Totalen Activiteit 03 Activité 04: Dotation affectée Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04:accordées Dotation par affectée Activiteit toegekend 04: Toegewezen dotatie Dotations le Centre de Coordination financière pour la Région de Dotaties door het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Bruxelles-Capitale Gewest Dotations accordées par le Centre de Coordination financière pour la Région de Dotaties toegekend door het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Recettes SDRB / GOMB Ontvangsten Bruxelles-Capitale 01.005.04.01.0600 ***** DR 99 Gewest 18 DR ***** 01.005.04.01.0600 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.005.04.01.0600 ***** les contractuels subsidiés DR 99 Subsidies toegekend 18 door DR Actiris betreffende de***** 01.005.04.01.0600 Subventions par Actiris concernant gesubsidieerde contractuelen M. accordées P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Subventions accordées par Actiris concernant gesubsidieerde contractuelen 01.005.04.02.0600 ***** les contractuels subsidiés DR DR Actiris betreffende de***** 01.005.04.02.0600 Initieel 2014 90 Subsidies Initieeltoegekend 2015 75 door 01.005.04.02.0600 ***** DR 90 75 DR ***** 01.005.04.02.0600 008 / 020 Totaux Activité 04 DR 189 93 DR Totalen Activiteit 04 008 / 020 Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies linguistiques 01.005.06.01.0600 ***** DR 100 DR ***** 01.005.06.01.0600 Ventes de01.005.03.09.7632 bâtiments existants à des entreprises ***** 01.005.03.09.7632 ***** Totaux Activité 03 Subventions en provenance d'Actiris concernant 01.005.03.08.4640 ***** les contractuels subsidiés DR 01.005.03.08.4640 ***** DR Ventes de bâtiments existants à des entreprises Ventes de biens non durables et de services par les Services généraux à des personnes privées 01.005.03.02.1612 ***** DR 60 ***** DRadministrations 60 Ventes de01.005.03.02.1612 biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des publiques par lesnon Services généraux Ventes de biens durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques01.005.03.03.1620 par les Services généraux ***** DR 90 01.005.03.03.1620 ***** 90 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrationsDR publiques par les Services généraux Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques par les Services généraux 01.005.03.04.2610 ***** DR 24 01.005.03.04.2610 ***** DR par les Services 24 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques généraux Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques par les Services Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven door de Algemene Diensten généraux01.005.03.05.2620 ***** DR - DR ***** 01.005.03.05.2620 01.005.03.05.2620 ***** dans le cadre des les Services DR - Inkomensoverdrachten - DR ***** 01.005.03.05.2620 Transferts de revenus des sociétés d'assurance généraux van verzekeringsmaatschappijen verworven door de Algemene Diensten Transferts de revenus des sociétés d'assurance dans le cadre des les Services généraux Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen verworven door de Algemene 01.005.03.06.3830 ***** DR 40 Diensten 40 DR ***** 01.005.03.06.3830 ***** 40 Dotaties toegekend 40 door DRhet Financieel Coördinatiecentrum ***** 01.005.03.06.3830 Dotations01.005.03.06.3830 accordées par le Centre de Coordination financière pour laDR Région de voor het Brussels Hoofdstedelijk Bruxelles-Capitale Gewest toegekend door het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Dotations accordées par le Centre de Coordination financière pour la Région de Dotaties Bruxelles-Capitale 01.005.03.07.4610 ***** DR - Gewest - DR ***** 01.005.03.07.4610 01.005.03.07.4610 ***** les contractuels subsidiés DR - Subsidies vanwege -Actiris DR betreffende de gesubsidieerde ***** 01.005.03.07.4610 Subventions en provenance d'Actiris concernant contractuelen - DR Totalen Activiteit 01 - DR Totalen Activiteit 01 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Algemene Diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Algemene Diensten 25 DR ***** 01.005.03.01.1611 25 DR ***** 01.005.03.01.1611 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Algemene Diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Algemene Diensten 60 DR ***** 01.005.03.02.1612 60 DR ***** 01.005.03.02.1612 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector door de Algemene Diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector door de Algemene Diensten 30 DR ***** 01.005.03.03.1620 30vanDR ***** verworven 01.005.03.03.1620 Renteontvangsten andere sectoren dan de overheid door de Algemene Diensten Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid verworven door de Algemene Diensten 22 DR ***** 01.005.03.04.2610 22binnen DR de overheidssector verworven ***** door de Algemene 01.005.03.04.2610 Renteontvangsten Diensten -------Initial 2015 Initieel 2015 -------Initieel 2015 SDRB / GOMB SDRB / GOMB Initial 2015 Initial 2014 Totaux Activité 01 DR Totaux Activité 01 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Activité de 03:biens Recette Ventes nonnon-fiscale durables etgénérale de services par les Services généraux à des entreprises Ventes de01.005.03.01.1611 biens non durables et de services par les Services générauxDR à des entreprises ***** 25 ***** 25 Ventes de01.005.03.01.1611 biens non durables et de services par les Services générauxDR à des personnes privées M. P. A. NO. Allocations de CE. base M. P. A. NO. CE. Recettes Recettes Allocations de base CF CF FB FB SC SC DR DR DR DR Totaux Activité 06005 Totaux Programme Totaux Programme TOTAUX MISSION005 01 TOTAUX MISSION 01 -------Initial 2015 Initieel 2015 -------Initieel 2015 KS KS BF BF FC FC 60.086 63.167 DR TOTALEN OPDRACHT 01 009 / 020 009 / 020 Ontvangsten Basisallocaties Ontvangsten O.Basisallocaties P. A. VN. EC. O. P. A. VN. EC. 93 DR Totalen Activiteit 04 93 DR Totalen Activiteit 04 Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale Werkingssubsidie toegekend door deontvangst federale overheid betreffende de taalpremies Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies 100 DR ***** 01.005.06.01.0600 100 DR ***** 01.005.06.01.0600 Totalen Activiteit 06 100 DR Totalen Activiteit 06 428 370 Totalen Programma 005 428 370 DR Totalen Programma 00501 60.086 63.167 DR TOTALEN OPDRACHT ------Initial 2014 Initieel 2014 ------Initieel 2014 189 189 SDRB / GOMB Initial 2014 SDRB / GOMB Initial 2015 Totaux Activité 04 DR Totaux Activité 04 DR Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques 01.005.06.01.0600 ***** DR 01.005.06.01.0600 ***** Totaux Activité 06 DR M. P. A. NO. Allocations de CE. base M. P. A. NO. CE. Recettes Allocations de base Recettes CF FB 9.DETTE PUBLIQUE 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 13.375 4.084 7.686 45 12.068 7.449 379 15.000 DR DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB - 11.517 398 7.096 45 7.798 30.982 5.331 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 010 / 020 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR Transferts de revenus des sociétés d'assurance 02.001.03.06.3830 ***** Inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen - DR ***** Verkopen van gronden aan andere sectoren dan de overheid - DR ***** - ***** Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid - DR ***** ***** 02.001.03.07.7612 02.001.03.06.3830 02.001.03.05.2830 02.001.03.04.2610 02.001.03.03.1620 DR - Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven - DR ***** 02.001.03.09.8640 Activité 04: Dotation affectée Autres opérations internes 02.001.04.01.0830 ***** Totaux Activité 03 DR DR - DR Activiteit 04: Toegewezen dotatie Overige interne verrichtingen - DR - ***** 02.001.04.01.0830 Totalen Activiteit 03 011 / 020 Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques pour le Verkopen van bestaande gebouwen binnen de overheidssector voor het project Bibliotheek projet Bibliothèque Solvay Solvay 02.001.03.10.7631 ***** DR - DR ***** 02.001.03.10.7631 Liquidations de participations dans des entreprises 02.001.03.09.8640 ***** Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Verkopen van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheid 02.001.03.08.7632 ***** DR - DR ***** 02.001.03.08.7632 Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.001.03.07.7612 ***** DR DR Huurgelden van gronden - DR Locations de terres 02.001.03.05.2830 ***** - DR Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.001.03.04.2610 ***** DR - - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques 02.001.03.03.1620 ***** DR Ventes de biens non durable et de services aux organismes privés sans but lucratif au service Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder des ménages et aux ménages winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 02.001.03.02.1612 ***** DR - DR ***** 02.001.03.02.1612 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid publiques 02.001.03.01.1611 ***** DR - DR ***** 02.001.03.01.1611 Programma 001: Financiering door het MBHG in het kader van de Stadsvernieuwing SDRB / GOMB Programme 001: Financement par le MRBC dans le cadre de la Rénovation urbaine MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR DR DR Subventions d'investissement pour le projet Bibliothèque Solvay 02.001.04.02.6621 ***** Totaux Activité 04 Totaux Programme 001 Initial 2014 ------Initieel 2014 - - Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - DR - DR Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 001 Investeringssubsidies toegekend voor het project Bibliotheek Solvay - DR ***** 02.001.04.02.6621 SDRB / GOMB ***** DR DR DR DR - DR Huurgelden van gronden - DR - - DR 02.002.03.03.2830 Totalen Activiteit 04 02.002.04.01.6611 Totalen Activiteit 03 ***** Activiteit 04: Toegewezen dotatie Investeringsbijdrage van de institutionele overheid - DR ***** - - DR DR Activité 04: Dotation affectée Régularisations avec d'autres exercices 02.003.04.01.0820 ***** DR Programme 003: Recettes propres dans le cadre de la Rénovation urbaine Totaux Activité 06 Totaux Programme 002 Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 002 ***** 02.003.04.01.0820 012 / 020 Programma 003: Eigen inkomsten in het kader van de Stadsvernieuwing - DR - DR Activiteit 04: Toegewezen dotatie Verrekeningen met andere dienstjaren - DR - Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Verkopen van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheid 02.002.06.01.7632 ***** DR - DR ***** 02.002.06.01.7632 Totaux Activité 04 Activité 04: Dotation affectée Aides à l'investissement du pouvoir institutionnnel 02.002.04.01.6611 ***** Totaux Activité 03 Locations de terres 02.002.03.03.2830 Ventes de biens non durables et de services aux organismes privés sans but lucratif au service Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder des ménages et aux ménages winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 02.002.03.02.1612 ***** DR - DR ***** 02.002.03.02.1612 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid publiques 02.002.03.01.1611 ***** DR - DR ***** 02.002.03.01.1611 Programme 002: Financement par le MRBC dans le cadre des Monuments et Programma 002: Financiering door het MBHG in het kader van de Sites monumenten en landschappen SC CF FB Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes ***** CF FB DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS Overige interne verrichtingen - DR Initial 2015 -------Initieel 2015 BF ***** FC 02.003.04.02.0830 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR - - DR Totalen Activiteit 04 DR DR - Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 003 Programma 004: Financiering door het MBHG voor de coördinatie en oprichting van het netwerk van bedrijvencentra - DR - DR DR DR SDRB / GOMB - DR Ontvangsten 02.004.04.01.4610 Totalen Activiteit 03 Activiteit 04: Toegewezen dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid - DR ***** - DR DR Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 004 013 / 020 Activiteit 04: Toegewezen dotatie Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 62 62 Activité 04: Dotation affectée Transferts en capital du pouvoir institutionnel 62 62 Programma 005: Financiering door het MBHG voor de opdracht inzake de ontwikkeling van een agrovoedingspool (Food factory) DR DR Programme 005: Financement par le MRBC pour la mission de développement d'un pôle agro-alimentaire (Food factory) Totaux Activité 04 Totaux Programme 004 Subventions d'investissement des centres Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de deelnemingen in bedrijvencentra Allocations de base accordées par le MRBC pour les participations dans Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties d'entreprises M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. 02.004.04.02.6611 ***** DR ***** 02.004.04.02.6611 Initieel 2014 62 Initieel 2015 62 DR Recettes Activité 04: Dotation affectée Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 02.004.04.01.4610 ***** Totaux Activité 03 Créances diverses du secteur des administrations publiques pour l'animation du réseau des Diverse vorderingen binnen de overheidssector voor de animatie van het netwerk van centres d'entreprises bedrijvencentra 02.004.03.02.1620 ***** DR - DR ***** 02.004.03.02.1620 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ventes de biens non durables et de services à des entreprises pour l'animation du réseau des Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven voor de animatie van het centres d'entreprises netwerk van bedrijvencentra 02.004.03.01.1611 ***** DR - DR ***** 02.004.03.01.1611 Programme 004: Financement par le MRBC pour la coordination et la création du réseau des centres d'entreprises Totaux Activité 06 Totaux Programme 003 Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid publiques 02.003.06.01.1611 ***** DR - DR ***** 02.003.06.01.1611 Totaux Activité 04 Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour le développement de structures Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de ontwikkeling van d'accueil de la petite enfance kinderopvangstructuren 02.003.04.04.4610 ***** DR - DR ***** 02.003.04.04.4610 Inkomensoverdracht van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (FCCB) - DR ***** 02.003.04.03.4630 - SDRB / GOMB Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (CCFB) 02.003.04.03.4630 ***** DR Autres opérations internes 02.003.04.02.0830 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB Allocations de base M. P. A. NO. CE. Totaux Activité 04CF KS DR DR KS BF BF Basisallocaties FCTotalen ActiviteitO.04P. A. VN. EC. Totalen Programma 004 FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. Ontvangsten A. VN. EC. Programma 006: Financiering door het MBHG voor de coördinatie van de Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst incubators en van voorlopige structuren Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven voor de coördinatie van de kweekgebouwen Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst - Verkopen van niet-duurzame - DR ***** 02.006.03.01.1611 goederen en diensten aan bedrijven voor de coördinatie van de incubators en van voorlopige structuren - DR Totalen Activiteit 04 Programma 006: Financiering door het MBHG voor de coördinatie van de - DR Totalen Programma 005 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid - Activiteit 04: Toegewezen - DRdotatie ***** 02.005.04.01.6611 - Kapitaaloverdrachten - DR Totalen Activiteit 04 van de institutionele overheid - DR Totalen Programma 005 ***** 02.005.04.01.6611 DR Subventions d'investissement accordées par le MRBC pour le développement d'un pôle Activité 04: Dotation affectée Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 02.007.04.01.4610 ***** Programme 007: Financement par le MRBC pour le développement de structures d'accueil petite enfance (Gosset/Da Vinci) 02.007.04.01.4610 Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de ontwikkeling van een Activiteit 04: Toegewezen dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid - DR ***** Programma 007: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van 014 / 020 kinderopvangstructuren (Gosset/Da Vinci) Verkopen van niet-duurzame en diensten de overheidssector voor de Huurgelden van gronden voorgoederen de coördinatie van debinnen kweekgebouwen - coördinatie van de -kweekgebouwen DR ***** 02.006.03.03.2830 - Verkopen van niet-duurzame - DR ***** 02.006.03.04.1620 goederen en diensten binnen de overheidssector voor de Totaux Activité 03 DR - coördinatie van de -kweekgebouwen DR Totalen Activiteit 03 publiques pour la coordination des incubateurs 02.006.03.04.1620 ***** DR - DR ***** 02.006.03.04.1620 Activité 04: Dotation affectée Activiteit 04: Toegewezen dotatie Totaux Activité 03 DR - DR Totalen Activiteit 03 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel Inkomensoverdracht van de institutionele overheid Recettes SDRB / GOMB Ontvangsten 02.006.04.01.4610 ***** DR - Activiteit 04: Toegewezen - DRdotatie ***** 02.006.04.01.4610 Activité 04: Dotation affectée Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Subventionsded'investissement accordées par le MRBC pour la coordination des incubateurs Investeringssubsidies van toegekend door het MBHG voor de coördinatie van de kweekgebouwen Transferts revenus du pouvoir institutionnel Inkomensoverdracht de institutionele overheid M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. 02.006.04.02.6611 02.006.04.02.6611 02.006.04.01.4610 ***** DR DR ***** 02.006.04.01.4610 Initieel 2014 Initieel 2015 Subventions d'investissement accordées par le MRBC pour la coordination des incubateurs Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de coördinatie van de kweekgebouwen Totaux Activité 04 DR - DR Totalen Activiteit 04 02.006.04.02.6611 ***** DR - DR ***** 02.006.04.02.6611 Totaux Programme 006 DR - DR Totalen Programma 006 014 / 020 Ventes nonpour durables et de services l'intérieur du secteur des administrations Loyers de biens terrains la coordination des àincubateurs publiques02.006.03.03.2830 pour la coordination des incubateurs ***** DR ***** DRadministrations Ventes de02.006.03.04.1620 biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des Ventes de biens non durables et de services à des personnes privées pour la coordination des Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen voor de coördinatie incubateurs kweekgebouwen incubateurs 02.006.03.01.1611 ***** DR - van de kweekgebouwen - DR ***** 02.006.03.01.1611 02.006.03.02.1612 ***** DR DR ***** 02.006.03.02.1612 Ventes de biens non durables et de services à des personnes privées pour la coordination des Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen voor de coördinatie Loyers de terrains pour la coordination des incubateurs Huurgelden van gronden voor de coördinatie van de kweekgebouwen incubateurs van de kweekgebouwen 02.006.03.03.2830 ***** DR - DR ***** 02.006.03.03.2830 02.006.03.02.1612 02.006.03.02.1612 Ventes de biens non durables et de services à des entreprises pour la coordination des incubateurs Activité 03: Recette non-fiscale générale ***** Ventes de02.006.03.01.1611 biens non durables et de services à des entreprises pour la DR coordination des Programme 006:non-fiscale Financement par le MRBC pour la coördination des Activité 03: Recette générale incubateurs et de structures provisoires Programme 006: Totaux Financement par le MRBC pour la coördination des Programme 005 DR incubateurs et de structures provisoires DR DR DR Activité 04 Transferts en capital duTotaux pouvoir institutionnel Totaux Programme***** 005 02.005.04.01.6611 Totaux Activité 04 DR Transferts en capital du pouvoir institutionnel 02.005.04.01.6611 ***** Activité 04: Dotation affectée Programma 005: Financiering door het MBHG voor de opdracht inzake de Activiteit 04: Toegewezen dotatie ontwikkeling van een agrovoedingspool (Food factory) Programme 005: affectée Financement par le MRBC pour la mission de Activité 04: Dotation développement d'un pôle agro-alimentaire (Food factory) 62 62 DR Totalen Activiteit 04 Programma 005: Financiering door het MBHG voor de opdracht inzake de 62 62 DR Totalen Programma 004 Initial 2015 -------Initieel 2015 Initial 2015 -------62 Initieel 2015 62 ontwikkeling van een agrovoedingspool (Food factory) DR SC DR DR SC Initial 2014 -------/ GOMB SDRB Initieel 2014 Initial 2014 ------62 Initieel 2014 62 SDRB / GOMB Programme 005: Totaux Financement par le MRBC pour la mission de Programme 004 DR développement d'un pôle agro-alimentaire (Food factory) Totaux Activité 04 Totaux Programme 004 FB CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Recettes FB Allocations de base M. P. A. NO. CE. Totaux Activité 04CF KS - DR - DR KS BF BF Ontvangsten Basisallocaties FCTotalen ActiviteitO.04P. A. VN. EC. Totalen Programma 006 FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Kapitaaloverdrachtenvan vande deinstitutionele institutioneleoverheid overheid Inkomensoverdracht -- DR DR ***** ***** Tussenkomst E.U. voor de investeringskosten projecten FEDER Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid DR ***** --- DR ***** Tussenkomst E.U. voor de investeringskosten projecten FEDER - DR ***** Intervention UE pour les frais d'investissement des projets FEDER 02.008.04.05.3910 ***** DR -- Transferts de en revenus capital du Transferts dupouvoir pouvoirinstitutionnel institutionnel 02.008.04.04.6611 ***** DR 02.008.04.03.4610 ***** DR Intervention UE pour les frais d'investissement des projets FEDER Transferts en capital du pouvoir institutionnel 02.008.04.05.3910 ***** DR 02.008.04.04.6611 ***** DR 02.008.04.05.3910 02.008.04.05.3910 02.008.04.04.6611 02.008.04.04.6611 02.008.04.03.4610 015 / 020 015 / 020 Programma 008: Financiering door het MBHG van projecten in het kader Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst van het objectief 2009-2013 Diverse vorderingen binnen de openbare sector in het kader van het programma Doelstelling 2013 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst - DR ***** 02.008.03.01.1620 Diverse vorderingen binnen de openbare sector in het kader van het programma Doelstelling DR Totalen Activiteit 03 2013 - DR ***** 02.008.03.01.1620 Activiteit 04: Toegewezen dotatie DR Totalen Activiteit Werkingssubsidie toegekend door het MBHG voor de opdrachten die03zijn toegewezen in het kader van een EFRO-medefinanciering Activiteit 04: Toegewezen dotatie 13 DR ***** 02.008.04.01.4610 Werkingssubsidie toegekend door het MBHG voor de opdrachten die zijn toegewezen in het Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid kader van een EFRO-medefinanciering DR ***** 02.008.04.02.6611 13- DR ***** 02.008.04.01.4610 Inkomensoverdracht van Kapitaaloverdrachten vande deinstitutionele institutioneleoverheid overheid DR ***** 02.008.04.03.4610 -- DR ***** 02.008.04.02.6611 Programme 008:non-fiscale Financement par le MRBC de projets dans le cadre de Activité 03: Recette générale l’objectif 2009-2013 Créances diverses du secteur des administrations publiques dans le cadre du programme Objectif 2013 Activité 03: Recette non-fiscale générale 02.008.03.01.1620 ***** DR 389 Créances diverses du secteur des administrations publiques dans le cadre du programme Totaux Activité 03 DR 389 Objectif 2013 02.008.03.01.1620 ***** DR 389 Activité 04: Dotation affectée Totaux Activité 03 DR 389 Subvention de fonctionnement accordée par le MRBC pour les missions qui sont déléguées dans le cadre d'un co-financement FEDER Activité 04: Dotation affectée 02.008.04.01.4610 ***** DR 48 Subvention de fonctionnement accordée par le MRBC pour les missions qui sont déléguées Transferts en capital du pouvoir institutionnel dans le cadre d'un co-financement FEDER 02.008.04.02.6611 ***** DR 02.008.04.01.4610 ***** DR 48Transferts en de capital revenusdu dupouvoir pouvoirinstitutionnel institutionnel Transferts 02.008.04.03.4610 ***** DR 02.008.04.02.6611 ***** DR -- - DR Totalen Activiteit 04 Programma 008: Financiering door het MBHG van projecten in het kader - DR Totalen Programma 007 van het objectief 2009-2013 DR - Activiteit 04: Toegewezen - DRdotatie ***** 02.007.04.01.4610 Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de ontwikkeling van een Inkomensoverdracht van de institutionele overheid agrovoedingspool - DR ***** 02.007.04.01.4610 - DR ***** 02.007.04.02.6611 Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de ontwikkeling van een - agrovoedingspool - DR Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 007 --- DR DR ***** 02.007.04.02.6611 Programme 008: Financement par le MRBC de projets dans le cadre de Totaux Programme 007 DR l’objectif 2009-2013 Totaux Activité 04 02.007.04.01.4610 ***** DR Activité 04: Dotation affectée Subventions d'investissement accordées par le MRBC pour le développement d'un pôle Transferts de revenus du pouvoir institutionnel agro-alimentaire 02.007.04.01.4610 ***** DR 02.007.04.02.6611 ***** DR Subventions d'investissement accordées par le MRBC pour le développement d'un pôle Totaux Activité 04 DR agro-alimentaire Totaux Programme***** 007 DR 02.007.04.02.6611 DR Programma 007: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van Activiteit 04: Toegewezen dotatie kinderopvangstructuren (Gosset/Da Vinci) Inkomensoverdracht van de institutionele overheid Programme 007: affectée Financement par le MRBC pour le développement de Activité 04: Dotation structures d'accueil petite enfance (Gosset/Da Vinci) Transferts de revenus du pouvoir institutionnel - DR Totalen Activiteit 04 Programma 007: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van - DR Totalen Programma 006 Initial 2015 -------Initieel 2015 Initial 2015 -------Initieel 2015 kinderopvangstructuren (Gosset/Da Vinci) DR SC DR DR SC Initial 2014 ------SDRB / GOMB Initieel 2014 Initial 2014 ------Initieel 2014 - SDRB / GOMB Programme 007: Financement par le MRBC pour le développement de Totaux Programme 006 DR structures d'accueil petite enfance (Gosset/Da Vinci) Totaux Activité 04 Totaux Programme 006 FB Recettes CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Werkingssubsidies toegekend door overheden van lidstaten van de E.U. in het kader van een EFRO-medefinanciering 45 85 DR ***** 02.008.04.09.3920 Subventions de fonctionnement accordées par des administrations publiques des pays membres de l’E.U. dans le cadre d’un cofinancement FEDER 02.008.04.09.3920 ***** DR DR DR DR DR DR DR DR Totalen Activiteit 04 DR DR Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 008 - - DR - DR Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 009 02.009.04.01.4610 Programma 009: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van het Economisch Immobiliënagentschap 132 8.804 Activiteit 04: Toegewezen dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid - DR ***** 10.318 016 / 020 Programme 010: Financement par le SPRB pour le développement de terrains Programma 010: Financiering door de GOB voor de ontwikkeling van haar lui appartenant toebehorende terreinen Totaux Activité 04 Totaux Programme 009 Activité 04: Dotation affectée Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 02.009.04.01.4610 ***** Programme 009: Financement par le MRBC pour le développement de l'Agence immobilière économique Totaux Activité 06 Totaux Programme 008 8.672 Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Diverse vorderingen ten aanzien van andere sectoren dan de overheid in het kader van EFRO-projecten 132 DR ***** 02.008.06.01.3810 9.929 Activité 06: Recette non-fiscale affectée Créances diverses vis-à-vis d’autres secteurs que le secteur public dans le cadre de projets FEDER 02.008.06.01.3810 ***** DR Totaux Activité 04 Subventions d’investissement spécifiques accordés par la RBC pour des mesures d’économie Specifieke investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen toegekend door het d’énergie dans le cadre des projets Feder BHG in het kader van de EFRO-projecten 02.008.04.10.0600 ***** DR - DR ***** 02.008.04.10.0600 Investeringssubsidies in het kader van het programma Doelstelling 2013 - DR ***** 02.008.04.07.0600 Specifieke investeringssubsidies toegekend door de gewestelijke geconsolideerde autonome bestuursinstellingen in het kader van EFRO-projecten - DR ***** 02.008.04.08.4640 FC Subventions d'investissement spécifiques accordées par les organismes administratifs autonomes régionaux consolidés dans le cadre des projets FEDER 02.008.04.08.4640 ***** DR BF Investeringssubsidies in het kader van het programma Doelstelling 2013 8.574 DR ***** 02.008.04.06.6611 KS - SC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Subventions d'investissement dans le cadre du programme Ojectif 2013 02.008.04.07.0600 ***** DR FB Initial 2015 -------Initieel 2015 9.836 CF Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Subventions d'investissement dans le cadre du programme Ojectif 2013 02.008.04.06.6611 ***** DR Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Ontvangsten DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR TOTALEN OPDRACHT Totalen Programma 00802 Totalen Activiteit 04 ***** 02.008.06.01.3810 Totalen Programma 011 Totalen Activiteit 06 - - DR - DR Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 009 02.009.04.01.4610 Programma 009: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van het Economisch Immobiliënagentschap 8.866 8.804 132132- Activiteit 04: Toegewezen dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid - DR ***** 10.380 10.318 --- 8.672 DR dotatie Totalen Activiteit 04 Activiteit 04: Toegewezen Werkingsdotatie toegekend door de ontvangst GOB aan citydev.brussels in het kader van opdrachten Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale die haar worden gedelegeerd in het kader van het huisvestings Diverse vorderingen ten aanzien van andere sectoren dan de overheid in het kader van ***** 02.011.04.01.4610 EFRO-projecten - DR 017 / 020 016 / 020 Programme 010: Financement par le SPRB pour le développement de terrains Programma 010: Financiering door de GOB voor de ontwikkeling van haar lui appartenant toebehorende terreinen Totaux Activité 04 Totaux Programme 009 Activité 04: Dotation affectée Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 02.009.04.01.4610 ***** Programme 009: Financement par le MRBC pour le développement de l'Agence immobilière économique TOTAUX MISSION008 02 Totaux Programme Totaux Activité 04 02.008.06.01.3810 ***** Totaux Programme Totaux Activité 06011 Totaux Activité 04 DR 9.929 Activité 04: Dotation affectée Dotation06: deRecette fonctionnement octroyée Activité non-fiscale affectéepar le SPRB à citydev.brussels pour les missions qui lui sont déléguées dans le cadre de la politique du logement Créances diverses vis-à-vis d’autres secteurs que le secteur public dans le cadre de projets ***** DR FEDER 02.011.04.01.4610 Subventions d’investissement spécifiques accordés par la RBC pour des mesures d’économie Specifieke investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen toegekend door het Programme 011: Financement par le SPRB dans le cadre de la politique du Programma 011: door het GOB in het kader van het d’énergie dans le cadre des projets Feder BHG in het kader vanFinanciering de EFRO-projecten logement 02.008.04.10.0600 ***** DR - huisvestingsbeleid - DR ***** 02.008.04.10.0600 - DR niet-fiscale ontvangst ***** 02.008.04.07.0600 Activiteit 06: Toegewezen Specifieke investeringssubsidies toegekend door de gewestelijke geconsolideerde autonome Middelen toegekend door de GOB om, voor rekening van de Gondregie van de GOB, de bestuursinstellingen in het kader van afbraakwerken en bodemsanering uitEFRO-projecten te voeren betreffende het terrein Navez dat toebehoort 016 / 020 aan de GOB - DR ***** 02.008.04.08.4640 DR ***** Werkingssubsidies -toegekend door overheden van lidstaten van de 02.010.06.01.0810 E.U. in het kader van een EFRO-medefinanciering - DR Totalen Activiteit 06 85- DR ***** 02.008.04.09.3920 DR Totalen Programma 010 SDRB / GOMB 02.008.04.07.0600 DR Recette non-fiscale affectée ***** Activité 06: Subventions d'investissement spécifiques accordées par les organismes administratifs Moyens octroyés par le SPRB pour effectuer, pour compte de la Régie foncière du SPRB, les autonomes dans le cadre desconcernant projets FEDER travaux de régionaux démolitionconsolidés et d’assainissement de sol le terrain Navez qui appartient au SPRB02.008.04.08.4640 ***** DR 02.010.06.01.0810 ***** DR Subventions de fonctionnement accordées par des administrations publiques des pays membres de l’E.U. dansTotaux le cadreActivité d’un cofinancement FEDER 06 DR 02.008.04.09.3920 DR 45Totaux Programme***** 010 DR DR DR SC DR Investeringssubsidies in het kader van het programma Doelstelling 2013 Initial 2015 Basisallocaties Programma 010: Financiering door de GOB voor de ontwikkeling van haar -------- 8.574 DR KS BF FC O. P. A. VN. EC. ***** 02.008.04.06.6611 toebehorende terreinen Initieel 2015 Investeringssubsidies in het kader van het programma Doelstelling 2013 Totaux Programme 009 FB Activiteit 04: Toegewezen dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid SDRB / GOMB Ontvangsten - DR ***** 02.009.04.01.4610 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------------KS BF FCTotalen ActiviteitO.04P. A. VN. EC. - DR Initieel 2014 Initieel 2015 - DR Totalen Programma 009 Programma 009: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van het Economisch Immobiliënagentschap Subventions d'investissement Allocations de base dans le cadre du programme Ojectif 2013 Initial 2014 Programme 010: Financement par CF le SPRB pour leFB développement de terrains M. P. A. NO. CE. SC ------- 9.836 02.008.04.06.6611 ***** DR lui appartenant Initieel 2014 Subventions d'investissement dans le cadre du programme Ojectif 2013 Recettes Activité 04: Dotation affectée Transferts de revenus du pouvoir institutionnel Recettes 02.009.04.01.4610 ***** Allocations de base M. P. A. NO. CE. Totaux Activité 04CF Programme 009: Financement par le MRBC pour le développement de l'Agence immobilière économique CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 389 45 48 9.898 DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 13 217 - 8.636 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR KS FC 018 / 020 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 70.466 Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 72.033 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 019 / 020 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 9.DETTE PUBLIQUE 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 13.375 4.473 7.686 90 48 21.966 7.449 379 15.000 DR DR DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB - 11.517 398 15.732 13 262 7.798 30.982 5.331 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 020 / 020 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV Citydev.brussels, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest SA Citydev.brussels, la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC OPDRACHT 01: Economische expansie Initial 2015 -------Initieel 2015 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 001: Projecten in uitvoering van het investerings-programma SDRB / GOMB 16.065 1.050 4.811 2.080 B C 0411 01.001.10.02.7112 Aankoop van gebouwen binnen de privésector in het kader van de Economische Expansie 1.670 B 0411 01.001.10.03.7132 1.200 C 3.350 2.450 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid B C 0411 01.001.11.02.7310 Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - B 0411 01.001.11.03.7340 - C 353 300 Wegen- en waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 002 / 031 Activité 13: Intérêts sur la dette Activiteit 13: Interesten op de schuld Intérêts sur l’emprunt de 10 millions d’euros octroyé par le MRBC à citydev.brussels dans le Intresten op de lening van 10 miljoen euro verstrekt door het MBHG aan citydev.brussels in cadre de l’Expansion économique het kader van de Economische Expansie 01.001.13.01.2110 0411 B 350 B 0411 01.001.13.01.2110 C 350 C - 2.350 615 Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.001.11.03.7340 0411 B C Travaux routiers et hydrauliques - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.001.11.02.7310 0411 B C Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid publiques 01.001.11.01.7200 0411 B 11.490 8.629 B 0411 01.001.11.01.7200 C 17.979 14.150 C Achats bâtiments à l'intérieur du secteur privé pour l'Expansion économique 01.001.10.03.7132 0411 B C Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.001.10.02.7112 0411 B C Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Activité 10: Achats de biens immobiliers Achats terrains et bâtiments dans le pays - A l'intérieur du secteur administrations publiques Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland binnen de sector overheid 01.001.10.01.7111 0411 B - B 0411 01.001.10.01.7111 C - C Programme 001: Projets en exécution du plan d'investissement MISSION 01: Expansion économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 01.001.22.01.8141 B C Totaux Programme 001 Programme 002: Gestion des biens propres B C 0411 Remboursement 01.001.55.02.6611 Remboursement dans le cadre de l'Objectif 2 projet Bara Deux Gares 01.001.55.01.6611 0411 B C - - B C B C 01.001.55.02.6611 Totalen Programma 001 0411 Programma 002: Beheer van eigen vermogen 16.698 20.101 Terugbetaling 003 / 031 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling in de kader van het Objectief 2 project Bara Twee Stations - B 0411 01.001.55.01.6611 - C 35.411 23.114 Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Aides à l'investissement aux entreprises dans le cadre de l'Expansion économique Investeringsbijdragen aan bedrijven in het kader van de Economische Expansie 01.001.39.01.5112 0411 FSF B - B FSF 0411 01.001.39.01.5112 C - C B C Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in overheidsbedrijven 695 695 B 0411 1.390 - C Terugbetaling van het kapitaal van de leningen afgesloten bij financiële instellingen voor de financiering van specifieke projecten 1.300 B 0411 01.001.14.02.9110 1.300 C Remboursement du capital des emprunts conclus auprès d'institutions financières pour le financement de projects spécifiques 01.001.14.02.9110 0411 B C Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Participations dans des entreprises publiques 01.001.22.01.8141 0411 Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Terugbetaling van het kapitaal van de lening van 10 miljoen euro verstrekt door het MBHG aan citydev.brussels in het kader van de Economische Expansie - B 0411 01.001.14.01.9110 - C Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursement du capital de l’emprunt de 10 millions d’euros octroyé par le MRBC à citydev.brussels dans le cadre de l’Expansion économique 01.001.14.01.9110 0411 B C Intérêts sur emprunts conclus auprès d'institutions financières pour le financement de projets Intresten op leningen afgesloten bij financiële instellingen ter financiering van specifieke spécifiques projecten 01.001.13.02.2110 0411 B 351 B 0411 01.001.13.02.2110 C 351 C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC Terugbetaling SDRB / GOMB Uitgaven Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling in de kader van het Objectief 2 project Bara Twee Stations - B 0411 01.001.55.01.6611 - C Programme des biens du propres indirects002: payésGestion à des sous-secteurs secteur administrations publiques Impôts 01.002.08.03.1250 0411 B C Programma 002: Beheer vansub-sectoren eigen vermogen Indirecte belastingen betaald aan van de overheid 1.676 2.015 B 0411 1.676 2.014 C 004 / 031 01.002.08.03.1250 003 / 031 - B 0411 01.001.55.02.6611 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties - KS C SF FB -------------BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 B 35.411 16.698 B Totalen Programma 001 C 23.114 20.101 C Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven Intérêts sur emprunts conclus auprès d'institutions financières pour le financement de projets Intresten op leningen afgesloten bij financiële instellingen ter financiering van specifieke Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties spécifiques projecten Programme 002: des biensCF propres SF Programma van eigen M. P. A. NO.Gestion CE. FB SC -------------- 002: Beheer KS BF FS vermogen FC O. P. A. VN. EC. 01.001.13.02.2110 0411 B 351 B 0411 01.001.13.02.2110 Initieel 2014 Initieel 2015 C 351 C 003 / 031 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Rémunération suivant les barèmes Bezoldiging volgens salarisschalen Remboursement du capital de l’emprunt de 10 millions d’euros octroyé par le MRBC à Terugbetaling van het kapitaal van de lening van 10 miljoen euro verstrekt door het MBHG 01.002.07.01.1111 0411 B 16 17 B 0411 01.002.07.01.1111 citydev.brussels dans le cadre de l’Expansion économique aan citydev.brussels in het kader van de Economische Expansie C 16 17 C 01.001.14.01.9110 0411 B - B 0411 01.001.14.01.9110 Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds Sociale bijdragen ten laste van de wergevers, afgedragen aan instellingen of fondsen C - C 01.002.07.02.1120 0411 B 6 6 B 0411 01.002.07.02.1120 Remboursement du capital des emprunts conclus auprès d'institutions financières pour le Terugbetaling van het kapitaal van de leningen afgesloten bij financiële instellingen voor de C 6 6 C financement de projects spécifiques financiering van specifieke projecten Autres éléments de la rémunération dans le cadre de l'Expansion économique Overige bezoldigingselementen in het kader van de Economische Expansie 01.001.14.02.9110 0411 B 1.300 B 0411 01.001.14.02.9110 01.002.07.03.1112 0411 B 6 6 B 0411 01.002.07.03.1112 C 1.300 C C 6 6 C Activité 22: directes Participations dansaux les entreprises publiques Activiteittoelage 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Allocations accordées employés dans le cadre de l'Expansion économique Directe toegekend aan de werknemers in het kader van de Economische Expansie Participations dans des entreprises publiques 01.002.07.04.1131 0411 B - Deelnemingen in overheidsbedrijven - B 0411 01.002.07.04.1131 C 01.001.22.01.8141 0411 B 695695- C B 0411 01.001.22.01.8141 C économique 1.390 Directe toelage toegekend - C aan de werknemers in het kader van Economische Expansie Allocations directes accordées aux employés dans le cadre de l'Expansion (paiement maintenu du salaire) (doorbetaling van loon) Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital Baux entreprises privées 2 Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven 01.002.07.05.1132 0411 1 B 0411 01.002.07.05.1132 Aides à l'investissement aux entreprises dans le cadre de l'ExpansionCéconomique aan bedrijven in het kader van de Economische Expansie 2 Investeringsbijdragen 1 C 01.001.39.01.5112 0411 FSFle cadre de l'Expansion B - B ten laste vanFSF 0411in het kader van 01.001.39.01.5112 Autres avantages sociaux à charge de l'employeur dans économique - Diverse sociale voordelen de werkgever de Economische C - Expansie (maaltijdcheques, - C sociale dienst, enz) (chèques-repas, services sociaux, etc) 01.002.07.06.1140 0411 B 2 3 B 0411 01.002.07.06.1140 Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige C 2 3 C jaren Remboursement le cadre de l'Objectif projet Bara Deuxd'impôts Gares indirects Terugbetaling in de kader van het Objectief 2 project Bara Twee Stations Activité 08: Achat dans de biens non durables et de 2services, paiement Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte 01.001.55.01.6611 0411 B - belastingen - B 0411 01.001.55.01.6611 C - C vergoed aan andere sectoren dan de overheid Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations - Algemene werkingskosten publiques Remboursement Terugbetaling 01.002.08.01.1211 0411 B 2.985 2.466 - B 0411 01.002.08.01.1211 01.001.55.02.6611 0411 B B 0411 01.001.55.02.6611 C 2.958 2.231 - C C C Frais généraux de fonctionnement payés à001 l'intérieur du secteur administrations publiques overheid Totaux Programme B 35.411 Algemene werkingskosten 16.698 B vergoed binnen de sector Totalen Programma 001 C 23.114 20.101 C 01.002.08.02.1221 0411 B 6 5 B 0411 01.002.08.02.1221 C 6 5 C Remboursement Dépenses 01.001.55.02.6611 0411 Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 001 Remboursement dans le cadre de l'Objectif 2 projet Bara Deux Gares 01.001.55.01.6611 0411 B C Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Algemene werkingskosten vergoed aan bedrijven in het kader van de gemengde projecten - B 0411 01.002.08.05.1612 - C Initial 2015 -------Initieel 2015 - - Activité 10: Achats de biens immobiliers Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.10.01.7112 0411 B C Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.10.02.7112 0411 B C 01.002.09.02.1221 B C 0411 01.002.10.01.7112 - B C 0411 01.002.10.02.7112 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid - Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland binnen de sector overheid Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid - B 0411 - C - Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.11.03.7341 0411 B C Activité 12: Location de biens immobiliers - Travaux routiers et hydrauliques - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.11.02.7311 0411 B C B C 0411 01.002.11.02.7311 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - B 0411 01.002.11.03.7341 - C - 005 / 031 Wegen- en waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid publiques 01.002.11.01.7210 0411 B - B 0411 01.002.11.01.7210 C - C - Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques 01.002.09.02.1221 0411 B C Activité 09: Travaux d'entretien Activiteit 09: Onderhoudswerken Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid publiques 01.002.09.01.1211 0411 B 175 - B 0411 01.002.09.01.1211 C 175 - C - SDRB / GOMB Frais de fonctionnement payés à des entreprises dans le cadre des projets mixtes 01.002.08.05.1612 0411 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0411 B C - - B C 0411 01.002.11.01.7210 - --- Achats et bâtiments dansentreprises le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur Activité terrains 40: Octrois de crédits aux privées administrations Prêts accordés àpubliques des entreprises privées dans le cadre de l'Expansion économique 01.002.10.02.7112 0411 B 01.002.40.01.8112 0411 B C C Annulatie van vastgestelde rechten uit vorige jaren betreffende de huren aan bedrijven in het - B Expansie 0411 01.002.11.01.7210 kader van de Economische -- C B 0411 01.002.55.01.1611 Wegen- en waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - C Activiteit Activiteit 11: 55: Investeringen Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid jaren Programme 003: Construction de logements sur des surfaces à vocation économique en collaboration avec la Rénovation urbaine Programma 003: Oprichten van woningen op economische oppervlakten in samenwerking met de Stadsvernieuwing 006 / 031 Annulatie van vastgestelde rechten uit vorige jaren betreffende de huren aan particulieren in - B 0411 01.002.11.02.7311 het kader van de Economische Expansie -- C B 0411 01.002.55.02.1612 Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques - Overige werken uitgevoerd C - C door andere sectoren dan de overheid Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven 01.002.11.03.7341 B - B rechten uit vorige jaren 0411betreffende de huren 01.002.11.03.7341 Annulation des droits constatés d'années 0411 antérieures concernant les loyers de terrain dans le - Annulatie van vastgestelde van terreinen in het Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties C - kader van de Economische - C Expansie cadre de l'Expansion économique M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 01.002.55.03.2830 0411 B - B 0411 01.002.55.03.2830 Initieel 2014 Initieel 2015 Activité 12: Location de biens immobiliers Activiteit 12: Huur van onroerende goederen C - C 005 / 031 4.968 4.614 B Totalen Programma 002 Totaux Programme 002 B C 4.941 4.378 C Activité Activité 11: 55: Investissements Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Annulation des droits constatés d'années antérieures concernant les loyers dans le cadre de 01.002.11.01.7210 B l'Expansion économique à des entreprises0411 C -01.002.55.01.1611 0411 B Travaux routiers et hydrauliques - Effectués par d'autres secteurs que C le secteur administrations publiques Annulation des droits constatés d'années antérieures concernant les loyers dans le cadre de 01.002.11.02.7311 B l'Expansion économique à des personnes 0411 privée C -01.002.55.02.1612 0411 B Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland binnen de sector overheid Overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven - B FSF 0411 01.002.39.01.5122 - B 0411 01.002.10.01.7112 - C - C Activité 10: Achats de biens immobiliers Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur Autres transferts en capital aux entreprises privées administrations publiques 01.002.39.01.5122 0411 FSF B 01.002.10.01.7112 0411 B C C Aankoop vanKredietverleningen gronden en gebouwen in hetbedrijven binnenland bij andere sectoren dan de overheid Activiteit 40: aan privé Leningen toegestaan aan privé bedrijven in het kader van de Economische Expansie -- B 0411 01.002.10.02.7112 B 0411 01.002.40.01.8112 -- C C -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Algemene werkingskosten vergoed aan bedrijven in het kader van de gemengde projecten Activiteit Huur van onroerende goederen Initieel12: 2015 - B 0411 01.002.08.05.1612 005 / 031 - C - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gronden 7 B 0411 01.002.12.01.2410 Activiteit 09: Onderhoudswerken 7 C Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen 2 B 0411 01.002.12.02.1212 - B 0411 01.002.09.01.1211 2 C - C Huurgelden van gronden betaald binnen de overheidsector in het kader van de Economische Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Expansie - B 0411 01.002.09.02.1221 86 B 0411 01.002.12.03.2420 - C 86 C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC ------Frais de fonctionnement payés à des entreprises dans le cadre des projets mixtes Activité 12: Location de biens immobiliers Initieel 2014 01.002.08.05.1612 0411 B C Locations terres- Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.12.01.2410 0411 B 7 Activité 09: Travaux d'entretien C 7 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Locations de bâtiments publiques 01.002.12.02.1212 0411 B 2 01.002.09.01.1211 0411 B 175 C 2 C 175 Loyers terrains - Paiements dans le secteur administrations publiques dans le cadre de Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques l'Expansion économique 01.002.09.02.1221 0411 B 01.002.12.03.2420 0411 B 85 C C 85 Travaux routiers et hydrauliques - Effectués par d'autres secteurs que le secteur Wegen- en waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid administrations publiques 01.002.11.02.7311 0411 B - B 0411 01.002.11.02.7311 Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven C - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------/ GOMB -------BF FS FC O. P. A. VN. EC. Dépenses SDRB Uitgaven 01.002.11.03.7341 0411 B - KS B 0411 01.002.11.03.7341 Initieel 2014 Initieel 2015 C - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.002.11.01.7210 SDRB / GOMB Uitgaven - belastingen Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan debetaling overheidvan indirecte belastingen Algemene werkingskosten - B vergoed aan andere sectoren 0411 dan de overheid 01.003.08.01.1211 - C - betaald B 0411 01.003.08.01.1211 Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid - C - B 0411 01.003.08.02.1250 Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid - betaald C - B 0411 01.003.08.02.1250 - C Activiteit 09: Onderhoudswerken samenwerking met de Stadsvernieuwing Programma 003: Oprichten van woningen op economische oppervlakten in Activiteit 08: Aankoop goederen en diensten, betaling van indirecte samenwerking metvan deniet-duurzame Stadsvernieuwing Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven 007 / 031 007 / 031 Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Activiteit 11: Investeringen - B 0411 01.003.11.01.7340 - Overige werken uitgevoerd - C door andere sectoren dan de overheid - Nieuwbouw van gebouwen - B uitgevoerd door privésector 0411 in het kader01.003.11.01.7340 van de gemengde - projecten - C Constructions de bâtiments réalisées par 0411 le secteur privé dans le cadre van de gemengde 01.003.11.02.7200 B des projets mixtes - Nieuwbouw van gebouwen - B uitgevoerd door privésector 0411 in het kader01.003.11.02.7200 C - projecten - C 01.003.11.02.7200 0411 B - B 0411 01.003.11.02.7200 - C Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital C aux entreprises privées - Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Activité 11: Investissements 01.003.11.01.7340 0411 B Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques C 01.003.11.01.7340 0411 B Constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre des projets mixtes C Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Activité 09: Travaux d'entretien Activiteit 09: Onderhoudswerken publiques Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations 01.003.09.01.1211 0411 B - Algemene werkingskosten - B vergoed aan andere sectoren 0411 dan de overheid 01.003.09.01.1211 publiques C - C 01.003.09.01.1211 0411 B - B 0411 01.003.09.01.1211 C - Activiteit 10: Aankopen - Cvan onroerende goederen Activité 10: Achats de biens immobiliers Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid Activité 10: Achats de biens immobiliers Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen administrations publiques Achats terrains et bâtiments dans le pays0411 - Dans d'autres secteurs queBle secteur en gebouwen in het binnenland dan de overheid 01.003.10.01.7112 - Aankoop van gronden - B 0411 bij andere sectoren 01.003.10.01.7112 administrations publiques C - C 01.003.10.01.7112 0411 B - B 0411 01.003.10.01.7112 C - Activiteit 11: Investeringen - C Activité 11: Investissements Activité 08: Achat biens non durables services, paiement d'impôts indirects Frais généraux dede fonctionnement payésetàde des secteurs autres que le secteur administrations publiques Frais généraux de fonctionnement payés 0411 à des secteurs autres que le secteur administrations 01.003.08.01.1211 B publiques C 01.003.08.01.1211 payés à des sous-secteurs0411 du secteur administrationsBpubliques Impôts indirects C 01.003.08.02.1250 0411 B Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrationsCpubliques 01.003.08.02.1250 0411 B C Activité 09: Travaux d'entretien économique en collaboration avec la Rénovation urbaine Programme 003: Construction de logements sur des surfaces à vocation Activité 08: Achat biens non durables deRénovation services, paiement d'impôts indirects économique ende collaboration avecetla urbaine Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties SDRB Uitgaven SF FB SC -------/ GOMB -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Initieel 2014 Initieel 2015 SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. B 4.968 4.614 B Totalen Programma 002 Initieel 2014 Initieel 2015 C 4.941 4.378 C Totaux Programme 002 B 4.968 4.614 B Totalen Programma 002 C à vocation 4.941 Programma4.378 C Programme 003: Construction de logements sur des surfaces 003: Oprichten van woningen op economische oppervlakten in Allocations de base Dépenses M. P. A. NO. CE. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 002 Dépenses - C SDRB / GOMB Uitgaven Activiteit 11: Investeringen Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - B 0411 01.003.11.01.7340 - C - - Programma 003: Oprichten van woningen op economische oppervlakten in Overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven samenwerking met de Stadsvernieuwing - B FSF 0411 01.003.39.01.5122 Activiteit 08: Aankoop - van C niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen - B Totalen Programma 003 Algemene werkingskosten - C vergoed aan andere sectoren dan de overheid Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques 01.005.08.02.1221 0411 B C - Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid - B 0411 - C 01.005.08.02.1221 008 / 031 Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door privésector in het kader van de gemengde Activiteit projecten08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen 01.003.11.02.7200 0411 B - B 0411 01.003.11.02.7200 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations - Algemene werkingskosten C - C vergoed aan andere sectoren dan de overheid publiques 01.005.08.01.1211 0411 - B 0411 01.005.08.01.1211 Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital Baux entreprises privées - Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven C - C 007 / 031 Constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre des projets mixtes Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Totaux Programme 003 B Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le C secteur administrations publiques 01.003.08.01.1211 0411 B - Programma 004:- Sanering B 0411en gebouwen01.003.08.01.1211 Programme 004: Assainissement des sols et bâtiments van de gronden C - C Activité Achatpayés de biens nonsous-secteurs durables et de d'impôtspubliques indirects Activiteit Aankoop betaald van niet-duurzame goederen Impôts 08: indirects à des duservices, secteur paiement administrations Indirecte08: belastingen aan sub-sectoren vanendediensten, overheidbetaling van indirecte belastingen 01.003.08.02.1250 0411 B - B 0411 01.003.08.02.1250 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations - Algemene werkingskosten C - C vergoed aan andere sectoren dan de overheid publiques Activité 09: Travaux d'entretien 01.004.08.01.1211 0411 B - Activiteit 09: Onderhoudswerken - B 0411 01.004.08.01.1211 C - C vergoed aan andere sectoren dan de overheid Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations - Algemene werkingskosten publiques Activité 09: Travaux d'entretien 01.003.09.01.1211 0411 B - Activiteit 09: Onderhoudswerken - B 0411 01.003.09.01.1211 Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques C - Overige werken uitgevoerd - C door andere sectoren dan de overheid 01.004.09.01.7341 0411 B - B 0411 01.004.09.01.7341 Activité 10: Achats de biens immobiliers C - Activiteit 10: Aankopen - Cvan onroerende goederen Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen administrations publiques Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques - Overige werken uitgevoerd dan de overheid 01.003.10.01.7112 01.003.10.01.7112 0411 B - B door andere sectoren0411 01.004.11.01.7340 0411 BC 595 813 - BC 0411 01.004.11.01.7340 C 473 405 C Activité 11: Investissements Totaux Programme 004 B 595 Activiteit 11: Investeringen 813 B Totalen Programma 004 Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid C 473 Overige werken405 C 01.003.11.01.7340 0411 B - B 0411 01.003.11.01.7340 C - Programma 005:- Promotie C Programme 005: Promotion et communication en communicatie Autres transferts capital aux entreprises économique enencollaboration avec laprivées Rénovation urbaine 01.003.39.01.5122 0411 FSF B Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts C indirects Programme 003: Construction de logements sur des surfaces à vocation Constructions de bâtiments mixtes Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door privésector in het kader van de gemengde Allocations de base réalisées par le secteur privé dans le cadre des projets Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties projecten M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 01.003.11.02.7200 0411 B 0411 01.003.11.02.7200 Initieel 2014 Initieel 2015 - B C - C Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven Totaux B B Totalen ProgrammaBasisallocaties 002 Allocations de base Programme 002 Initial 20144.968 Initial 20154.614 C entreprises 4.941 Activiteit 4.378 KS C Activité 39: d'investissement etCF autres transferts enFB capitalSC aux privées 39: Investeringssubsidies aan privé bedrijven M.Subventions P. A. NO. CE. SF -------------BF en andere FS kapitaalsoverdrachten FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 007 / 031 Dépenses Activité 11: Investissements Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.003.11.01.7340 0411 B C C 0411 B C - - B C 0411 01.004.09.01.7341 B C Totalen Programma 004 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques 01.005.08.02.1221 0411 B C - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 01.005.08.01.1211 0411 B C - B C 0411 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid - B 0411 - C - 01.005.08.02.1221 01.005.08.01.1211 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 813 405 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 595 473 Programma 005: Promotie en communicatie B C Programme 005: Promotion et communication Totaux Programme 004 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 01.004.11.01.7340 0411 B 595 813 B 0411 01.004.11.01.7340 C 473 405 C TOTAUX MISSION 01 B 40.974 22.125 B TOTALEN OPDRACHT 01 Activité 09: Travaux d'entretien C 28.528 Activiteit 09: Onderhoudswerken 24.884 C Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 01.004.09.01.7341 0411 B - B 0411 01.004.09.01.7341 C - C 008 / 031 Overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven en communicatie B - Programma 005: - Promotie B FSF 0411 01.003.39.01.5122 C - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Totaux Programme 003 B - belastingen - B Totalen Programma 003 C - C Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid publiques Programme 004: Assainissement des sols et bâtiments Programma 004: Sanering van de gronden en gebouwen 01.005.08.01.1211 0411 B - B 0411 01.005.08.01.1211 Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven C C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid belastingen M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 01.005.08.02.1221 0411 B - B vergoed aan andere sectoren 0411 dan de overheid 01.005.08.02.1221 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene Initieel 2014 Initieel werkingskosten 2015 C - C publiques 008 / 031 Totaux Programme 0411 005 Totalen Programma 005 01.004.08.01.1211 BB --- BB 0411 01.004.08.01.1211 C C C - C Autres transferts en capital aux entreprises privées Programme 005: Promotion et communication 01.003.39.01.5122 0411 FSF Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven 01.004.11.01.7340 0411 B 595 813 B 0411 01.004.11.01.7340 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties C 473 405 C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Totaux Programme 004 B 595 813 B Totalen Programma 004 Initieel 2014 Initieel 2015 C 473 405 C 01.004.09.01.7341 CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 4.876 4.849 92 92 35.311 22.197 695 1.390 - B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 1.300 1.300 14.815 18.505 695 - 4.521 4.285 794 794 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 010 / 031 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC OPDRACHT 02: Stadsvernieuwing Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 001: Uitvoering meerjarenplan SDRB / GOMB Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 0411 B C Aankoop van gebouwen binnen de privésector in het kader van de Stadsvernieuwing - B 0411 02.001.10.02.7132 - C Activiteit 11: Investeringen Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen de privésector in het kader van de Stadsvernieuwing - B 0411 02.001.11.01.7112 - C 150 - Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participation dans les entreprises dans le cadre de la rénovation urbaine 02.001.41.01.8141 0411 B C 02.001.41.01.8141 011 / 031 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelneming in bedrijven in het kader van de stadsvernieuwing - B 0411 - C Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Aides à l'investissement aux autres entreprises Investeringsbijdragen aan andere bedrijven 02.001.39.01.5112 0411 FSF B 5.684 7.429 B FSF 0411 02.001.39.01.5112 C 10.191 28.442 C Constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre de la Rénovation Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door de privé-sector in het kader van de urbaine Stadsvernieuwing 02.001.11.02.7200 0411 B 5.084 5.061 B 0411 02.001.11.02.7200 C 4.660 796 C 02.001.11.01.7112 Activité 11: Investissements Achats terrains nus et bâtis à l'intérieur du secteur privé pour la Rénovation Urbaine Achats bâtiments à l'intérieur du secteur privé dans le cadre de Rénovation urbaine 02.001.10.02.7132 0411 B C Activité 10: Achats de biens immobiliers Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Achats terrains nus et bâtis à l'intérieur du secteur privé dans le cadre de la Rénovation Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen de privésector in het kader van de urbaine Stadsvernieuwing 02.001.10.01.7112 0411 B 2.700 7.801 B 0411 02.001.10.01.7112 C 2.700 6.191 C Programme 001: Réalisation du plan pluriannuel MISSION 02: Rénovation urbaine Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Uitgaven Algemene werkingskosten binnen overheid Nieuwbouw van gebouwenvergoed uitgevoerd doorde desector privé-sector in het kader van de B 0411 02.002.08.02.1221 Stadsvernieuwing1 C 5.0611 B 0411 02.001.11.02.7200 C Huurgelden van796 gebouwen Activité 12: Location de biens immobiliers Activité 11: Investissements Constructions bâtiments effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.002.11.01.7200 0411 B C - Activité 41: Participations dans les entreprises privées Activité 09: Travaux d'entretien Participation dans les entreprises le àcadre de la rénovation urbaine Frais généraux de fonctionnementdans payés des secteurs autres que le secteur administrations 0411 B publiques02.001.41.01.8141 C 02.002.09.01.1211 0411 B 26C 26 Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures B C Activiteit 12: Huur van onroerende goederen - 0411 02.002.11.01.7200 Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 012 / 031 011 / 031 26 C Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Activiteit 11: Investeringen Activiteit in privé bedrijven Activiteit 41: 09: Deelnemingen Onderhoudswerken Deelneming in bedrijven in het kader de stadsvernieuwing Algemene werkingskosten vergoed aanvan andere sectoren dan de overheid - B 0411 02.001.41.01.8141 26- C B 0411 02.002.09.01.1211 02.002.08.03.1222 0411 B - B 0411 02.002.08.03.1222 Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital C aux entreprises privées - Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven - C Aides l'investissement entreprises Investeringsbijdragen aan andere bedrijven van de overheid Impôtsà indirects payés àaux des autres sous-secteurs du secteur administrations publiques Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren 02.001.39.01.5112 0411 FSF B 5.684 7.429 B FSF 0411 02.001.39.01.5112 02.002.08.04.1250 0411 B 221 251 B 0411 02.002.08.04.1250 C 10.191 28.442 C C 221 251 C Frais générauxde debâtiments fonctionnement payés du secteur publiques Constructions réalisées par àlel'intérieur secteur privé dans le administrations cadre de la Rénovation 0411 B 1 urbaine 02.002.08.02.1221 C 02.001.11.02.7200 0411 B 5.0841 C 4.660 Locations de bâtiments Activité 10: Achatsdedesubventions biens immobiliers Activiteit 10: Aankopen van onroerende Remboursement à la RBC dans la cadre de la rénovation urbaine Terugstorting van de subsidies aan het goederen BHG in het kader van de Stadsvernieuwing Achats terrains nus et bâtis à l'intérieur du secteur privé dans le cadre de privésector in het kader van de 02.001.55.01.6611 0411 B de la Rénovation - Aankoop van naakte - enBbebouwde gronden binnen 0411 02.001.55.01.6611 011 / 031 urbaine C - Stadsvernieuwing - C 02.001.10.01.7112 0411 B 2.700 7.801 B 0411 02.001.10.01.7112 Totaux Programme 001 B 13.618 20.291 B Totalen Programma 001 C 2.700 6.191 C C 17.551 35.429 C Achats bâtiments à l'intérieur du secteur privé dans le cadre de Rénovation urbaine Aankoop van gebouwen binnen de privésector in het kader van de Stadsvernieuwing Programme 002: Gestion des biens0411 propres van eigen vermogen 02.001.10.02.7132 B 150 Programma 002: - Beheer B 0411 02.001.10.02.7132 C - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Frais payésdu à des secteurs autres le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed gronden aan andere sectoren dan de overheid Achatsgénéraux terrains de nusfonctionnement et bâtis à l'intérieur secteur privé pourque la Rénovation Urbaine Aankoop van naakte en bebouwde binnen de privésector in het kader van de publiques Stadsvernieuwing 02.002.08.01.1211 0411 B 238221- B B 0411 02.002.08.01.1211 02.001.11.01.7112 0411 B 0411 02.001.11.01.7112 C 208228- C C C Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Initial 2015 Basisallocaties Deelneming in bedrijven in het kader van de stadsvernieuwing -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. - B 0411 02.001.41.01.8141 Initieel 2015 - C SDRB / GOMB Uitgaven MISSION 02: Rénovation urbaine OPDRACHT 02: Stadsvernieuwing Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. jaren Programme 001: Réalisation du plan pluriannuel Programma Initieel 2014 Initieel 2015001: Uitvoering meerjarenplan Activité 41: Participations dans les entreprises privées Allocations de base Participation dans les entreprises dans le cadre de la rénovation urbaine M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC 02.001.41.01.8141 0411 B C Dépenses Dépenses Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Aides à l'investissement aux autres entreprises Investeringsbijdragen aan andere bedrijven 02.001.39.01.5112 0411 FSF B 5.684 7.429 B FSF 0411 02.001.39.01.5112 C 10.191 28.442 C 500 221 507 228 B B C C Totalen Programma 002 0411 02.002.08.01.1211 Huurgelden van gronden betaald binnen de overheidssector in het kader van de Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Stadsvernieuwing;(gemeente) belastingen 1 B 0411 02.002.12.02.2420 Algemene werkingskosten 1 C vergoed aan andere sectoren dan de overheid Activité 12: Location de biens immobiliers Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 004: Promotion et communication Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Activité 09: Travaux d'entretien 02.003.09.01.7341 0411 B Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations C publiques 02.002.09.01.1211 0411 B 26 Activité 11: Investissements C 26 Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.003.11.01.7340 0411 B 1.116 Activité 11: Investissements C 300 Constructions bâtiments effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Totaux Programme 003 B 1.116 publiques C 30002.002.11.01.7200 0411 B C - C 013 / 031 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte 012 / 031 belastingen Programma 004: Promotie en communicatie - 26 B 0411 02.002.09.01.1211 Activiteit 11: Investeringen 26 C Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 426 B 0411 02.003.11.01.7340 Activiteit 11: Investeringen 150 C Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 426 B Totalen Programma 003 150- C B 0411 02.002.11.01.7200 Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Activiteit 09: Onderhoudswerken - B 0411 02.003.09.01.7341 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid - C Frais généraux003: de fonctionnement payésdes à l'intérieur du secteur administrations publiques Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector en overheid Programme Assainissement sols et bâtiments Programma 003: Sanering van de gronden gebouwen 02.002.08.02.1221 0411 B 1 1 B 0411 02.002.08.02.1221 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts C indirects 1 Activiteit 08: Aankoop 1 van C niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Locations de bâtiments Huurgelden van gebouwen Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten 02.002.08.03.1222 0411 B - B vergoed aan andere sectoren 0411 dan de overheid 02.002.08.03.1222 publiques C - C 02.003.08.01.1211 0411 B - B 0411 02.003.08.01.1211 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid C - C 02.002.08.04.1250 0411 B 221 251 B 0411 02.002.08.04.1250 C 221 251 C Activité 09: Travaux d'entretien Activiteit 09: Onderhoudswerken Loyers de terrains payés dans les secteurs administrations publiques dans le cadre de la Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Rénovation urbaine; (comunes) 02.002.12.02.2420 0411 B 1 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations1 C publiques Totaux Programme 002 B 487 02.002.08.01.1211 0411 B 238 C 457 C 208 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven Constructions bâtiments effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties publiquesM. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 02.002.11.01.7200 0411 B - B 0411 02.002.11.01.7200 C - C Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven Remboursement de subventions à la RBC dans la cadre de la rénovation urbaine Terugstorting van de subsidies aan het BHG in het kader van de Stadsvernieuwing Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 02.001.55.01.6611 B - Activiteit Bonroerende 0411 02.001.55.01.6611 Activité 12: biens immobiliers0411 12: Huur -vanKS M.Location P. A. NO.deCE. CF SF FB SC -------------BF goederen FS FC O. P. A. VN. EC. C C Initieel 2014 Initieel 2015 012 / 031 Totaux Programme 001 B 13.618 20.291 B Totalen Programma 001 gronden Loyers terrains payés à des entreprises dans le cadre de la RénovationCurbaine 17.551 Huurgelden van 35.429 C betaald aan bedrijven in het kader van de Stadsvernieuwing 02.002.12.01.2410 0411 B - B 0411 02.002.12.01.2410 C - Programma 002: - Beheer C Programme 002: Gestion des biens propres van eigen vermogen Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid publiques 02.002.09.01.1211 0411 B 26 26 B 0411 02.002.09.01.1211 C 26 26 C - Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - B 0411 02.003.09.01.7341 - C Programma 003: Sanering van de gronden en gebouwen Activiteit 09: Onderhoudswerken Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - B 0411 02.003.09.01.7341 - C B C Totalen Programma 003 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen 426 150 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 1.116 300 Programma 004: Promotie en communicatie B C Programme 004: Promotion et communication Totaux Programme 003 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 02.003.11.01.7340 0411 B 1.116 426 B 0411 02.003.11.01.7340 C 300 150 C Activité 09: Travaux d'entretien Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.003.09.01.7341 0411 B C Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Activité 08: Achat de biens non durables et0411 de services, paiement d'impôts en diensten, betaling van indirecte 02.004.08.02.1221 B indirects - Activiteit 08: Aankoop - van B niet-duurzame goederen 0411 02.004.08.02.1221 C - belastingen - C Frais généraux de fonctionnement payés 004 à des secteurs autres que le secteur administrations - Algemene werkingskosten de overheid Totaux Programme B - B vergoed aan andere sectoren Totalendan Programma 004 publiques C - C 02.003.08.01.1211 0411 02.003.08.01.1211 TOTAUX MISSION0411 02 BB 15.221 21.217 - BB TOTALEN OPDRACHT 02 CC 18.308 36.086 - CC Programme 003: Assainissement des sols et bâtiments 013 / 031 Loyers de terrains payés dans secteurs administrations publiques dans le cadre la Huurgelden van gronden binnen goederen de overheidssector in betaling het kader van de Activité 08: Achat de biens non les durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit Aankoop vanbetaald niet-duurzame en diensten, van indirecte Allocations de base Initialde2014 Initial 08: 2015 Basisallocaties Rénovation Stadsvernieuwing;(gemeente) belastingen M. urbaine; P. A. NO.(comunes) CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 1 Initieel 2015 1 02.002.12.02.2420 0411 B B 0411 02.002.12.02.2420 C 1 1 C Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Totaux Programme 002 B 487 500 B Totalen Programma 002 publiques 013 / 031 C 457 507 C 02.004.08.01.1211 0411 B - B 0411 02.004.08.01.1211 C - C Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen AutresDépenses ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid SDRB / GOMB Uitgaven 02.003.11.01.7340 0411 B 1.116 B 0411 02.003.11.01.7340 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 426 Basisallocaties C C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC ------- 300 -------- 150 KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 426 Totaux Programme 003 B 1.116 B Totalen Programma 003 C 300 150 C Loyers terrains payés à des entreprises dans le cadre de la Rénovation urbaine Huurgelden van gronden betaald aan bedrijven in het kader van de Stadsvernieuwing 02.002.12.01.2410 0411 B - Programma 004: - Promotie B 0411 02.002.12.01.2410 Programme 004: Promotion et communication en communicatie C - C Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.003.09.01.7341 0411 B C CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 486 456 1 1 5.684 10.191 9.050 7.660 B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 499 506 1 1 7.429 28.442 13.288 7.137 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C KS FS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 015 / 031 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC 0411 B C B C 0411 Paiement maintenu du salaire 03.001.07.07.1132 B C B C B C B C 162 162 271 271 - - 3.088 3.053 1.456 1.456 Leasings opérationnels 03.001.08.02.1213 0411 B C - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 03.001.08.01.1211 0411 B 1.477 C 1.549 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 0411 Salaires en nature 03.001.07.06.1140 Pensions du personnel du secteur administrations publiques 03.001.07.05.1133 0411 Autres charges sociales de l'employeus - Allocations directes 03.001.07.04.1131 0411 KS BF FS FC 0411 03.001.07.02.1112 B C 0411 0411 0411 03.001.07.07.1132 03.001.07.06.1140 03.001.07.05.1133 03.001.07.04.1131 B C Operationele leasings 19 B - C 1.388 1.406 0411 0411 03.001.08.02.1213 03.001.08.01.1211 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Doorbetaling van loon 166 B 166 C Lonen in natura 277 277 Pensioenen van het overheidspersoneel - B - C Overige sociale lasten van de werkgever - Directe toelage - B 0411 - C Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 3.173 B 0411 03.001.07.03.1120 3.142 C Overige bezoldigingselementen 1.555 B 1.555 C 016 / 031 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 03.001.07.01.1111 Programma 001: Werkingsuitgaven Algemene Diensten OPDRACHT 03: Algemene Diensten Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens salarisschalen 6.330 6.408 B 0411 6.330 6.408 C Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 03.001.07.03.1120 0411 B C Autres éléments de la rémunération 03.001.07.02.1112 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 03.001.07.01.1111 0411 Programme 001: Frais de fonctionnement Services Généraux MISSION 03: Services Généraux Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC B C B C 12.956 12.993 B C Totalen Programma 001 Programma 002: Vermogensuitgaven Algemene diensten 13.142 13.110 03.001.99.01.0100 Rente op commerciele schuld in het kader van de algemene werking 1 B 0411 03.001.13.02.2140 1 C Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven - B 0411 - C 1 1 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid publiques 03.002.11.01.7200 0411 B 15 100 B 0411 03.002.11.01.7200 C 15 100 C Programme 002: Dépenses de patrimoine Services Généraux Totaux Programme 001 Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 03.001.99.01.0100 0411 Intérêts de la dette commerciale payés dans le cadre du fonctionnement général 03.001.13.02.2140 0411 B C 03.001.13.01.2130 017 / 031 Activiteit 13: Interesten op de schuld Rente op de schuld binnen de sector overheid 1 1 B 1 1 C Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts de la dette à l'intérieur du secteur administrations publiques 03.001.13.01.2130 0411 B C 0411 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gebouwen betaald aan bedrijven in het kader van de algemene werking. 90 82 B 0411 03.001.12.01.1212 90 82 C Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers de bâtiments payés à des entreprises dans le cadre du fonctionnement général. 03.001.12.01.1212 0411 B C Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid 31 B 0411 03.001.08.04.1250 31 C 38 38 03.001.08.03.1221 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 03.001.08.04.1250 0411 B C Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques 03.001.08.03.1221 0411 B 42 41 B 0411 C 42 41 C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC B C Totaux Programme 002 B C Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 03.004.55.01.0600 0411 B C BF FS FC B C B C 03.002.11.05.7410 Totalen Programma 002 0411 Programma 003: Promotie en communicatie 351 371 Aankoop voertuigen 50 - 03.002.11.04.7440 B C B C Programma 004: Terugbetalingen 390 390 - 03.003.08.02.1221 Totalen Programma 003 0411 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies - B 0411 03.004.55.01.0600 - C 018 / 031 990 640 - Marketingkosten vergoed aan de openbare sector in het kader van de Algemene werking Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Marketingkosten vergoed aan de privésector in het kader van de Algemene werking 990 390 B 0411 03.003.08.01.1211 640 390 C 316 316 80 80 Verwerving van licenties in het kader van de algemene werking 93 93 B 0411 93 163 C Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Programme 004: Remboursements Totaux Programme 003 Frais de marketing payés au secteur administrations publiques dans le cadre du fonctionnement général 03.003.08.02.1221 0411 B C Frais de marketing payés au secteur privé dans le cadre du fonctionnement général 03.003.08.01.1211 0411 B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 003: Promotion et communication B C B C 0411 Achats véhicule 03.002.11.05.7410 Acquisitions de licences dans le cadre du fonctionnement général 03.002.11.04.7440 0411 Acquisitions de biens patrimoniaux dans le cadre du fonctionnement général 03.002.11.03.7422 0411 B C KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken (verwerving van overig materieel) - B 0411 03.002.11.02.7420 - C Initial 2015 -------Initieel 2015 Verwerving van vermogensgoederen in het kader van de algemene werking 128 108 B 0411 03.002.11.03.7422 128 108 C Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels (acquisition d'autre matériel) 03.002.11.02.7420 0411 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 990 640 Marketingkosten vergoed aan de privésector in het kader van de Algemene werking 390 B 0411 03.003.08.01.1211 390 C Achats véhicule B C Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 03.004.55.01.0600 0411 B C B C B C Programma 004: Terugbetalingen 390 390 - 03.003.08.02.1221 Totalen Programma 003 0411 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies - B 0411 03.004.55.01.0600 - C 018 / 031 990 640 - Marketingkosten vergoed aan de openbare sector in het kader van de Algemene werking - Activiteit 08: Aankoop 21 van B niet-duurzame goederen Totalen Programma en diensten, betaling005 van indirecte - belastingen 100 C vergoed het kader van de Algemene 14.262 Marketingkosten 13.904 B aan de privésector inTOTALEN OPDRACHT 03 werking 13.949 13.971 C 990 390 B 0411 03.003.08.01.1211 640 390 C 316 Activiteit 11: Investeringen 351 B Totalen Programma 002 316 371 C nieuwbouw gebouwen uitgevoerd door de privé-sector in het kader van gemengde projecten 21 B 0411 03.005.11.01.7200 Programma 003: Promotie en communicatie 100 C Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Programme 004: Remboursements Totaux Programme 003 Frais de marketing payés au secteur administrations publiques dans le cadre du fonctionnement général 03.003.08.02.1221 0411 B C Frais de marketing payés au secteur privé 03 dans le cadre du fonctionnement général TOTAUX MISSION B C 03.003.08.01.1211 0411 B C Programme B indirects Activité 08: Achat de Totaux biens non durables et005 de services, paiement d'impôts C Totaux Programme 002 B Activité 11: Investissements C constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre de projets mixtes 03.005.11.01.7200 0411 B Programme 003: Promotion et communication C Programme 005: travaux préparatoires terrains et bâtiments dans le cadre de Programma 005: voorbereidende werkzaamheden terreinen en gebouwen in 03.002.11.05.7410 0411 B 80 50 B 0411 03.002.11.05.7410 projets mixtes het kader van gemengde projecten C 80 - C Aankoop voertuigen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken (verwerving Programma 004: Terugbetalingen van overig materieel) 03.002.11.02.7420 0411 B - B 0411 03.002.11.02.7420 Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige C - C jaren Dépenses Acquisitions de biens patrimoniaux dans le de cadre du fonctionnement général SDRB / GOMB Verwerving van vermogensgoederen in het kader van de algemene werking Uitgaven Remboursement au MRBC de subventions fonctionnement non utilisées Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 03.002.11.03.7422 0411 B 128108- B B 0411 03.002.11.03.7422 03.004.55.01.0600 0411 B 0411 03.004.55.01.0600 M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. C 128 108- C C C Initieel 2014 Initieel 2015 Acquisitions de licences dans le cadre du fonctionnement général Verwerving van licenties in het kader van de algemene werking 018 / 031 Totaux Programme 0411 004 B Totalen Programma 004 03.002.11.04.7440 9393- B 0411 03.002.11.04.7440 C 93163- C Programme 004: Remboursements d'autre matériel) Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels (acquisition Marketingkosten vergoed aan de openbare sector in het kader van de Algemene werking Frais de marketing payés au secteur administrations publiques dans le cadre du fonctionnement général Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven 03.003.08.02.1221 0411 B - B 0411 03.003.08.02.1221 C - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties M. P. A. NO. CE. Programme 003 CF SF FB SC ------- 990 -------- 390 KS BF FS FC O.003 P. A. VN. EC. Totaux B B Totalen Programma Initieel 2014 Initieel 2015 C 640 390 C Frais de marketing payés au secteur privé dans le cadre du fonctionnement général 03.003.08.01.1211 0411 B C CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 13.944 13.631 2 2 316 316 B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 372 471 13.530 13.498 2 2 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 020 / 031 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC Autres éléments de la rémunération 04.002.07.02.1112 0411 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 04.002.07.01.1111 0411 B C B C Programme 002: Lancement de l'Agence immobilière économique B C B C B C - 04.001.11.01.7200 Totalen Programma 001 0411 Overige bezoldigingselementen - B - C 0411 04.002.07.02.1112 04.002.07.01.1111 021 / 031 Programma 002: Opstarten van het Economisch Immobiliën-agentschap - - Activiteit 11: Investeringen Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald in het kader van het project Bibliotheek Solvay - B 0411 04.001.08.03.1250 - C Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens salarisschalen - B 0411 - C - - Activité 11: Investissements Constructions bâtiments effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.001.11.01.7200 0411 B C Totaux Programme 001 - Impôts indirects payés dans le cadre du projet Bibliothèque Solvay 04.001.08.03.1250 0411 B C Frais de fonctionnement payés au secteur administrations publiques dans le cadre du projet Werkingskosten vergoed aan de openbare sector in het kader van het project Bibliotheek Bibliothèque Solvay Solvay 04.001.08.02.1221 0411 B - B 0411 04.001.08.02.1221 C - C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre du projet Bibliothèque Solvay Werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van het project Bibliotheek Solvay 04.001.08.01.1211 0411 B - B 0411 04.001.08.01.1211 C - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 04: Opdrachten gedelegeerd door het MBHG Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 001: Renovatie van gebouwen in het kader van Monumenten en Landschappen SDRB / GOMB Programme 001: Rénovation de bâtiment dans le cadre des Monuments et Sites MISSION 04: Mission déléguées par le MRBC Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 0411 B C B C B C - - - - KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - B C 0411 0411 04.002.07.06.1140 04.002.07.05.1133 04.002.07.04.1131 B C 0411 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid - B 0411 - C - 04.002.08.02.1221 04.002.08.01.1211 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Lonen in natura Pensioenen van het overheidspersoneel - B - C Overige sociale lasten van de werkgever-Directe toelage - B 0411 - C Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - B 0411 04.002.07.03.1120 - C Initial 2015 -------Initieel 2015 B C Programme 003: Développement de structures d'accueil petite enfance (crèches) Totaux Programme 002 - B C Totalen Programma 002 022 / 031 Programma 003: Ontwikkeling van opvranstucturen voor kleine kinderen (kinderkribbes) - Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid publiques 04.002.11.01.7200 0411 B - B 0411 04.002.11.01.7200 C - C Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques 04.002.08.02.1221 0411 B C Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 04.002.08.01.1211 0411 B C - Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Salaires en nature 04.002.07.06.1140 Pensions du personnel du secteur administrations publiques 04.002.07.05.1133 0411 Autres charges sociales de l'employers - Allocations directes 04.002.07.04.1131 0411 - SDRB / GOMB Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 04.002.07.03.1120 0411 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses - - C FB SC B C - B B C C Totalen Programma 003 0411 04.002.11.01.7200 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte - Programma 004: - Coördinatie B Totalenvoor Programma 002 van het netwerk bedrijvencentra - C - Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid Activiteit 11: Investeringen - B 0411 04.003.12.02.2410 Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - C 0411 B C Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 04.004.08.02.1250 0411 B C publiques 04.004.08.01.1211 - - B C 0411 04.004.08.01.1211 023 / 031 Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid 022 / 031 - B 0411 04.004.08.02.1250 - C - Programme 003: Développement de structures d'accueil petite enfance Programma 003: Ontwikkeling van opvranstucturen voor kleine kinderen belastingen (crèches) (kinderkribbes) Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects C Programme B Programme 004: Totaux Coordination du 002 réseau des centres d'entreprises Locations terres- Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Activité 11: Investissements 04.003.12.02.2410 0411 B Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations C publiques Totaux Programme 003 B 04.002.11.01.7200 0411 B C C SF -------------BF FS FC O. 002 P. A. VN. EC. - KS B Totalen Programma SDRB2014 / GOMB Uitgaven Initieel Initieel 2015 - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Cotisations à Développement charge versées SF à desd'accueil institutions Sociale bijdragen ten Ontwikkeling laste de werkgevers, afgedragen aan instellingen fondsen M.sociales P. A. NO. CE. des employeurs CFstructures FB SCou fonds -------------KS vanBF FS FC O. P. A.ofVN. EC. Programme 003: de petite enfance Programma 003: van opvranstucturen voor kleine kinderen 04.002.07.03.1120 0411 B - B 0411 04.002.07.03.1120 Initieel 2014 - (kinderkribbes) Initieel 2015 (crèches) C - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Autres charges sociales de l'employers - Allocations directes Overige sociale lasten van de werkgever-Directe toelage belastingen 04.002.07.04.1131 0411 B - B 0411 04.002.07.04.1131 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid C - C publiques 022 / 031 Pensions du personnel du secteur administrations publiques Pensioenen van het overheidspersoneel 04.003.08.01.1211 0411 B - B 0411 04.003.08.01.1211 04.002.07.05.1133 0411 B B 0411 04.002.07.05.1133 C --- C C - C Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid Salaires en nature Lonen in natura 04.003.08.02.1250 0411 B - B 0411 04.003.08.02.1250 04.002.07.06.1140 0411 B B 0411 04.002.07.06.1140 C --- C C - C Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid belastingen publiques Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 04.003.11.01.7200 0411 B - B 0411 04.003.11.01.7200 publiques C - C 04.002.08.01.1211 0411 B - B 0411 04.002.08.01.1211 C C Activité 12: Location de biens immobiliers Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques Algemene werkingskosten Locations de bâtiments Huurgelden van gebouwenvergoed binnen de sector overheid 04.002.08.02.1221 0411 B - B 0411 04.002.08.02.1221 04.003.12.01.1212 04.003.12.01.1212 C - C Dépenses M. P. A. NO.Totaux CE. Programme 002 CF Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid publiques 04.002.11.01.7200 0411 B - B 0411 04.002.11.01.7200 Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven C - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties C CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 11: Investeringen Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid - B 0411 04.004.11.01.7340 - C B C B C Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 04.005.08.01.1250 0411 B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 005: Développement de centres logistiques Totaux Programme 004 Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participations dans des entreprises privées 04.004.41.01.8142 0411 B C 04.004.41.01.8142 Totalen Programma 004 Programma 005: Ontwikkeling van logistieke centra 62 62 0411 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid - B 0411 04.005.08.01.1250 - C 120 62 Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privé bedrijven - B - C Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Aides à l'investissement aux centres d'entreprises pour la création ou l'augmentation de Investeringsbijdragen aan bedrijvencentra bij oprichting of kapitaalsverhoging capital 04.004.39.01.5112 0411 FSF B 62 62 B FSF 0411 04.004.39.01.5112 C 62 62 C 024 / 031 Autres ouvrages réalisés par le secteur privé dans le cadre du réseau des centres d'entreprises Overige werken uitgevoerd door de privésector voor het netwerk van bedrijvencentra 04.004.11.02.7200 0411 B 58 - B 0411 04.004.11.02.7200 C - C Activité 11: Investissements Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.004.11.01.7340 0411 B C Activité 09: Travaux d'entretien Activiteit 09: Onderhoudswerken Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid publiques 04.004.09.01.1211 0411 B - B 0411 04.004.09.01.1211 C - C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 B C B C B C B C Activité 09: Travaux d'entretien Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 04.006.08.02.1250 0411 B C KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C Totalen Programma 005 - - - - 04.006.07.04.1132 B C 0411 04.006.08.01.1211 Activiteit 09: Onderhoudswerken Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid - B 0411 04.006.08.02.1250 - C - Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 025 / 031 Diverse sociale voordelen ten laste van de werkgever in het kader van de kweekgebouwen - B 0411 04.006.07.05.1140 - C Doorbetaling van loon in het kader van de kweekgebouwen - B 0411 - C Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers in het kader van de kweekgebouwen - B 0411 04.006.07.03.1120 - C Overige bezoldigingselementen in het kader van de kweekgebouwen - B 0411 04.006.07.02.1112 - C 04.006.07.01.1111 Programma 006: Coördinatie van de kweekgebouwen & Spin-offs - Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens salarisschalen - B 0411 - C - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 04.006.08.01.1211 0411 B C - Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Autres avantages sociaux à charge de l'employeur dans le cadre des incubateurs 04.006.07.05.1140 0411 B C Paiement maintenu du salaire dans le cadre des incubateurs 04.006.07.04.1132 0411 Cotisations sociales à charge de l'employeur dans le cadre des incubateurs 04.006.07.03.1120 0411 B C Autres éléments de la rémunération dans le cadre des incubateurs 04.006.07.02.1112 0411 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 04.006.07.01.1111 0411 Programme 006: Coordination des incubateurs & spin-offs Totaux Programme 005 Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid - B 0411 04.005.12.01.2410 - C SDRB / GOMB Activité 12: Location de biens immobiliers Locations terres - Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.005.12.01.2410 0411 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Programma 006: Coördinatie van de kweekgebouwen & Spin-offs Activiteit 11: Investeringen Programme 006: Coordination des incubateurs & spin-offs Activité 11: Investissements Overige werken uitgevoerd door de privésector in het kader van de kweekgebouwen Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura - B 0411 04.006.11.01.7200 Bezoldiging volgens salarisschalen - C - B 0411 04.006.07.01.1111 - Activiteit 12: Huur van - C onroerende goederen Overige bezoldigingselementen in het kader van desectoren kweekgebouwen Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere dan de overheid --- B 0411 04.006.07.02.1112 B 0411 04.006.12.01.2410 --- C C kader van de kweekgebouwen - Sociale bijdragen ten - laste B van de werkgevers in het Totalen Programma 006 - C B 0411 04.006.07.03.1120 - C 026 / 031 Programmavan 007: agrovoedingsparken Doorbetaling loonOntwikkeling in het kader vanvan de kweekgebouwen - B 0411 04.006.07.04.1132 - Activiteit 08: Aankoop - van C niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Autres avantages sociaux à charge de l'employeur dans le cadre des incubateurs Diverse sociale voordelen ten laste van de werkgever in het kader van de kweekgebouwen Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre du développement des parcs Algemene werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van de ontwikkeling van 04.006.07.05.1140 0411 B - de agrovoedingsparken - B 0411 04.006.07.05.1140 agro-alimentaires C - C 04.007.08.01.1211 0411 B - B 0411 04.007.08.01.1211 C - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Activité 09: Travaux d'entretien Activiteit 09: Onderhoudswerken Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Travaux d'assainissement réalisés par le secteur privé dans le cadre du développement des Saneringswerken uitgevoerd door de privésector in het kader van de ontwikkeling van de publiques parcs agro-alimentaires agrovoedingsparken 04.006.08.01.1211 0411 B - B 0411 04.006.08.01.1211 04.007.09.01.7341 0411 B - B 0411 04.007.09.01.7341 C - C C - C Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid 04.006.08.02.1250 B - Activiteit 10: Aankopen - Bvan onroerende goederen0411 04.006.08.02.1250 Activité 10: Achats de biens immobiliers 0411 - Aankoop van gronden - C Achats de terrains et de bâtiments dans le pays dans d'autres secteursCque le secteur en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid administrations publiques Activité 09: Travaux d'entretien Activiteit 09: Onderhoudswerken 04.007.10.01.7112 0411 B - B 0411 04.007.10.01.7112 025 / 031 C - C Programme 007:du Développement de parcs agro-alimentaires Paiement maintenu salaire dans le cadre des incubateurs 04.006.07.04.1132 0411 B Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts C indirects Autres éléments la rémunération dans le cadre des Locations terres-de Paiements à d'autres secteurs que le incubateurs secteur administrations publiques 04.006.07.02.1112 0411 B 04.006.12.01.2410 0411 B C C Cotisations sociales àTotaux chargeProgramme de l'employeur dans le cadre des incubateurs 006 B 04.006.07.03.1120 0411 B C C Autres ouvrages réalisés par le secteur privé dans le cadre des incubateurs Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature 04.006.11.01.7200 0411 B Rémunération suivant les barèmes C 04.006.07.01.1111 0411 B C Activité 12: Location de biens immobiliers Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 04.006.08.01.1211 0411 B - B 0411 04.006.08.01.1211 Dépenses SDRB / GOMB Uitgaven C - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 04.006.08.02.1250 0411 B 0411 04.006.08.02.1250 Dépenses SDRB2014 / GOMB Initieel 2015 - B Uitgaven Initieel C - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Activité 12: deCE. biens immobiliers CF Activiteit 12: Huur vanKS onroerende M.Location P. A. NO. SF FB SC -------------BF goederen FS FC O. P. A. VN. EC. Activité 09:terres Travaux d'entretien Activiteit Onderhoudswerken 2014 Initieel09: 2015 Locations - Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrationsInitieel publiques Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid 025 / 031 04.005.12.01.2410 0411 B - B 0411 04.005.12.01.2410 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid C - C publiques Totaux Programme 005 B B Totalen Programma 005 04.006.09.01.1211 0411 B - B 0411 04.006.09.01.1211 C C C - C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C B C Totalen Programma 007 Programma 008: Ontwikkeling van projecten in het kader van objectief 2009-2013 - 19 20 Werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van de projecten EFRO 50 B 0411 04.008.08.02.1211 50 C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van de projecten FEDER - B 0411 04.008.08.01.1211 - C - Saneringswerken uitgevoerd door de privésector in het kader van de ontwikkeling van de agrovoedingsparken - B 0411 04.007.11.02.7340 - C 027 / 031 Activité 10: Achats de biens immobiliers Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Achats de terrains nus et bâtis à l'intérieur du secteur privé dans le cadre des projets FEDER Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen de privésector in het kader van de projecten FEDER 04.008.10.01.7112 0411 B - B 0411 04.008.10.01.7112 C - C Frais de fonctionnement payés aux institutions publiques dans le cadre de projets FEDER Werkingskosten vergoed aan overheidsinstellingen in het kader van EFRO-projecten 04.008.08.03.1221 0411 B 5 4 B 0411 04.008.08.03.1221 C 5 - C Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre des projets FEDER 04.008.08.02.1211 0411 B C Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre des projets FEDER 04.008.08.01.1211 0411 B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 008: Développement des projects dans le cadre d'objectif 2009-2013 Totaux Programme 007 Travaux d'assainissement réalisés par le secteur privé dans le cadre du développement des parcs agro-alimentaires 04.007.11.02.7340 0411 B C Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid publiques 04.007.11.01.7200 0411 B - B 0411 04.007.11.01.7200 C - C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C B C B C TOTAUX MISSION 04 B C B C Totaux Programme 009 Travaux d’assainissement sur terrains appartenant au SPRB 04.009.11.02.7340 0411 Activité 11: Investissements Travaux préparatoires sur des terrains appartenant au SPRB 04.009.11.01.7200 0411 Programme 009: Développement de terrains appartenant au SPRB Totaux Programme 008 Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participations dans des entreprises privées dans le cadre des projets FEDER 04.008.41.01.8142 0411 B C Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven B C Totalen Programma 008 10.545 156 - - 7.574 562 225 450 B C B C 04.009.11.02.7340 TOTALEN OPDRACHT 04 Totalen Programma 009 Saneringswerken op terreinen toebehorend aan de GOB 225 B 0411 450 C Activiteit 11: Investeringen Voorbereidende werkzaamheden op terreinen toebehorend aan de GOB - B 0411 04.009.11.01.7200 - C 028 / 031 Programma 009: Ontwikkeling van terreinen toebehorend aan de GOB 7.287 50 Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privé bedrijven in het kader van de projecten FEDER - B 0411 04.008.41.01.8142 - C Exploitatiesubsidies aan privé bedrijven in het kader van EFRO-projecten 36 25 B FSF 0411 04.008.38.01.3132 - C 10.425 94 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions d’exploitation aux entreprises privées dans le cadre de projets FEDER 04.008.38.01.3132 0411 FSF B C Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements Constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre des projets FEDER Oprichting gebouwen uitgevoerd door de privésector in het kader van de projecten FEDER 04.008.11.01.7200 0411 B 10.365 7.208 B 0411 04.008.11.01.7200 C 69 - C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C B C SC 24 25 36 62 62 10.423 69 Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 54 50 25 62 62 7.433 450 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C KS FS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 029 / 031 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 81.002 60.941 Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 64.820 75.503 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS BF FC 030 / 031 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 19.330 18.961 95 95 36 5.746 10.253 55.100 30.242 695 1.390 - B C B C B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SDRB / GOMB 1.300 1.300 25 7.491 28.504 35.908 26.563 695 - 18.604 18.339 797 797 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 031 / 031 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Parking.brussels, NV Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap Parking.brussels, SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC ***** Participation au capital de l'Agence 01.001.01.02.6612 DR DR ***** DR DR DR TOTAUX MISSION 01 DR DR Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 Financement d'un ETP dans le cadre du COBRACE 01.001.01.04.4640 ***** 01.001.01.03.4610 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 01.001.01.02.6612 01.001.01.01.4610 250 250 250 - 55 55 55 DR DR DR 01.001.01.04.4640 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 VTE financiering in het kader van COBRACE 55 DR ***** 002 / 008 Ontvangst komende van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - DR ***** 01.001.01.03.4610 Deelneming in het kapitaal van het Agenschap - DR ***** ***** Programma 001: Financiering door het MBHG OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie 250 - DR ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 Recette en provenance du Centre de Coordination pour la Région de Bruxelles-Capitale ***** Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement 01.001.01.01.4610 Programme 001: Financement par le MRBC MISSION 01: Financement général de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR SC 250 ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 55 DR KS FC 003 / 008 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF DR DR Produits de l’emprunt lié au parking Miroir 02.001.03.04.9610 ***** Produits d'emprunts (software et portables) 02.001.03.05.9670 ***** BF Programma 001: Eigen ontvangsten Creditintresten (banken) - DR ***** ***** Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 02.001.03.05.9670 02.001.03.04.9610 02.001.03.03.2610 02.001.03.02.2610 02.001.03.01.0600 ***** Leningopbrengst komende van de overheidssector - DR ***** Terugbetaling van interesten - DR 02.002.03.03.9630 02.002.03.02.2620 02.002.03.01.2620 Programma 002: Financiering komende van de plaatselijke besturen - DR - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verwijlinteresten komende van de overheidssector - DR ***** - ***** Leningopbrengst in verband met het parkeerterrein Spiegel - DR ***** Leningopbrengst (software en handhelds) - DR - Verwijlinteresten komende van de privé sector - DR ***** - FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 004 / 008 Collecte de l'argent des horodateurs, réception des paiements en cas de non-respect des règles Ophaling van gelden van de parkeerautomaten, inning van betalingen in geval van de stationnement, réception des montants impayés (art 40 de l'ordonnance du 22/01/2009) en niet-naleving van parkeerregels en de invordering van de niet-betaalde bedragen (art 40 van provenance des communes ordonnantie van 22/01/2009) 02.002.03.05.4822 ***** DR - DR ***** 02.002.03.05.4822 Redevance de stationnement en provenance des communes (art 29 § 5 et 38 de l'ordonnance Parkeerretributies komende van de gemeenten (art 29 § 5 en 38 van ordonnantie van du 22/01/2009) 22/01/2009) 02.002.03.04.4822 ***** DR 1.432 2.133 DR ***** 02.002.03.04.4822 Produit d'emprunts provenant du secteur public 02.002.03.03.9630 ***** DR DR Rembousement d'intérêts 02.002.03.02.2620 ***** DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts de retard en provenance du secteur public 02.002.03.01.2620 ***** KS OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten - DR ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 Programme 002: Financement en provenance des pouvoirs locaux DR DR DR Intérêts de retard provenant du secteur privé 02.001.03.03.2610 ***** Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 DR ***** Intérêts créditeurs (banques) 02.001.03.02.2610 SC DR FB Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 02.001.03.01.0600 ***** Programme 001: Recettes propres MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes ***** Indemnités payées par les communes 02.002.03.06.4822 FB DR SC DR DR BF ***** FC 02.002.03.06.4822 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 Programma 003: Financiering komende van de privé sector 2.133 2.133 Inkomsten uit de verhuur van software en hardware van de gemeenten - DR ***** 02.002.03.08.1620 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Parkeerretributies komende van de privé sector(art 29 § 5 en 38 van ordonnantie van 22/01/2009) 4.266 DR ***** 02.003.03.01.1611 1.432 1.432 - DR DR DR DR DR Redevances des parkings publics en provenance du secteur privé 02.003.03.03.1611 ***** Redevances des parkings publics en provenance du secteur privé 02.003.03.04.1611 ***** Totaux Activité 03 Totaux Programme 003 TOTAUX MISSION 02 1.793 361 361 - 361 6.775 4.642 4.642 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 003 Retributies van openbare parkeerterreinen komende van de privé sector 15 DR ***** 02.003.03.04.1611 Retributies van openbare parkeerterreinen komende van de privé sector 361 DR ***** 02.003.03.03.1611 005 / 008 Collecte de l'argent des horodateurs, réception des paiements en cas de non-respect des règles Ophaling van gelden van de parkeerautomaten, inning van betalingen in geval van de stationnement, réception des montants impayés (art 40 de l'ordonnance du 22/01/2009 niet-naleving van parkeerregels en de invordering van de niet-betaalde bedragen (art 40 van ordonnantie van 22/01/2009) 02.003.03.02.1611 ***** DR - DR ***** 02.003.03.02.1611 Activité 03: Recette non-fiscale générale Redevances de stationnement en provenance du secteur privé (art 29 § 5 et 38 de l'ordonnance du 22/01/2009) 02.003.03.01.1611 ***** DR Programme 003: Financement en provenance du secteur privé Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 Recettes de location du software et matériels en provenance des communes 02.002.03.08.1620 ***** DR KS Vergoedingen betaald door de gemeenten - DR Initial 2015 -------Initieel 2015 Vergoedingen betaald door de andere federale administraties (administratieve boetes) - DR ***** 02.002.03.07.4943 - ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 Indemnités payées par les autres adiministrations fédérales (amendes administratives) 02.002.03.07.4943 ***** DR CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 361 1.432 DR DR SC ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 2.133 4.642 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR KS FC 006 / 008 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 2.043 ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 6.830 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 007 / 008 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 361 1.682 DR DR SC ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 2.188 4.642 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR KS FC 008 / 008 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Parking.brussels, NV Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap Parking.brussels, SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC B C BF FS FC 01.001.07.01.1111 Programma 001: Beheer van de human resources van het Parkeeragentschap 0451 01.001.07.04.1140 01.001.07.03.1120 Programme 002: Gestion de l'Agence du Stationnement Totaux Programme 001 B C B C Remboursement des dépenses du personnel effectuées par le MRBC 01.001.55.01.4610 0451 B C 1.305 1.305 B C Totalen Programma 001 Programma 002: Beheer van het Parkeeragentschap 2.956 2.956 01.001.99.01.0100 002 / 010 Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven - B 0451 - C Loon in natura (vrij biljet, maaltijdcheques, etc) - B 0451 - C Sociale bijdragen betaald door de werkgever 707 B 707 C Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 0451 - 316 316 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling van de personeelsuitgaven verricht door het MBHG - B 0451 01.001.55.01.4610 - C B C B C Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Salaire en nature (libre parcours, chèques-repas, etc) 01.001.07.04.1140 0451 Cotisations sociales à charge de l'employeur 01.001.07.03.1120 0451 Dépenses spécifiques liées à la gestion des ressources humaines (abonnements sociaux, primes, Specifieke uitgaven verbonden aan het beheer van human resources (sociale abonnementen, etc) premies, etc) 01.001.07.02.1112 0451 B 59 129 B 0451 01.001.07.02.1112 C 59 129 C Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations du personnel 01.001.07.01.1111 0451 Programme 001: Gestion des ressources humaines de l'Agence du Stationnement KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 01: Ondersteuning voor het algemene beheer van het Parkeeragentschap Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen van het personeel 930 2.120 B 0451 930 2.120 C ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 MISSION 01: Soutien à la gestion générale de l'Agence du stationnement Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0451 FB B C B C - B C 0451 Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven - B 0451 ASR / GPA- C Initial 2014 Initial 2015 - 01.001.99.01.0100 Uitgaven 01.001.55.01.4610 Activité 13: Intérêts la dette de l'Agence du Stationnement Programme 002:surGestion 63 63 - Activiteit 13: Interesten op de schuld Programma 002: Beheer van het Parkeeragentschap 003 / 010 002 / 010 Erelonen advokaten deskundigen - deurwaarders Loon in natura (vrij -biljet, maaltijdcheques, etc) - gerechtskosten - schade en interesten 80 - BB 0451 01.002.08.05.1211 0451 01.001.07.04.1140 80 - CC Impôts et taxes Belastingen en heffingen Activité 55: Remboursement de créances / 0451 Annulation de droits constatés van vastgestelde rechten uit vorige 01.002.08.06.1250 B d'années antérieures10 Activiteit 55: Terugbetaling 277 B van vorderingen / Annulering 0451 01.002.08.06.1250 C 10 jaren 277 C Remboursement des dépenses du personnel effectuées par le MRBC Terugbetaling van de personeelsuitgaven verricht door het MBHG Activité 11: Investissements 01.001.55.01.4610 0451 B - Activiteit 11: Investeringen - B 0451 01.001.55.01.4610 C - Vermogensuitgaven- C Dépenses patrimoniales 01.002.11.01.7422 0451 B 182 203 B 0451 01.002.11.01.7422 Activité 99: Résiduaire C 182 Activiteit 99: Residuair 203 C Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven Activité 12: Location de biens immobiliers 0451 goederen 01.001.99.01.0100 B - Activiteit 12: Huur van - onroerende B 0451 01.001.99.01.0100 C - Huren van kantoren- C Locations de bureaux 01.002.12.01.1222 BB 18 BB 0451 01.002.12.01.1222 Totaux Programme0451 001 1.3052.956 Totalen Programma 001 C 18 C C 1.3052.956 C Honoraires d'avocats - d'experts d'huissiers - frais Salaire en nature (libre parcours,- chèques-repas, etc)de justice -dommages et intérêts 01.002.08.05.1211 0451 BB 01.001.07.04.1140 0451 CC Programme 001: Gestion des ressources humaines de l'Agence du Stationnement Etudes - promotions Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Programma 001: Beheer van de human resources van het Parkeeragentschap belastingen 002 / 010 Studies -promoties 01.002.08.01.1211 0451 en nature B 88 Activiteit 07: Lonen 230 en B 0451 01.002.08.01.1211 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires sociale lasten, lonen in natura C 88 230 C Rémunérations du personnel Bezoldigingen van het personeel Frais de fonctionnement Werkingskosten 01.001.07.01.1111 0451 B 930 2.120 B 0451 01.001.07.01.1111 01.002.08.02.1211 0451 BC 272 476 BC 0451 01.002.08.02.1211 930 2.120 C 272 476 C Dépenses spécifiques liées à la gestion des ressources humaines (abonnements sociaux, primes, Specifieke uitgaven verbonden aan het beheer van human resources (sociale abonnementen, Assurances Verzekeringen etc) premies, etc) 01.002.08.03.1211 0451 BB 5 100 0451 01.002.08.03.1211 01.001.07.02.1112 0451 59 129 BB 0451 01.001.07.02.1112 CC 5 100 59 129 CC Organe de gestion Beheerinstelling Cotisations sociales à charge de l'employeur Sociale bijdragen betaald door de werkgever 01.002.08.04.1211 0451 BB 41 41 BB 0451 01.002.08.04.1211 01.001.07.03.1120 0451 316 707 0451 01.001.07.03.1120 CC 41 41 CC 316 707 B SC C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects SF Basisallocaties 1.305 2.956 B Totalen Programma 001 -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. ASR / GPA Uitgaven 1.305 2.956 C Initieel 2014 Initieel 2015 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties M. P. A. 01: NO. CE. CF SF FB de l'Agence SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. van MISSION Soutien à la gestion générale du OPDRACHT 01: Ondersteuning voor het algemene beheer Programme 002: Gestion de l'Agence du Stationnement Programma 002: Beheer van het Parkeeragentschap Initieel 2014 Initieel 2015 stationnement het Parkeeragentschap Allocations de base Totaux M. P. A. NO. CE. Programme 001 CF Dépenses Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 0451 Dépenses 01.001.55.01.4610 B C 0451 01.002.11.01.7422 B B C C B C B B C C Activité 13: Intérêts sur la dette Activité 12: Location de biens immobiliers Locations de bureaux 01.002.12.01.1222 0451 Totaux Programme 002 Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales TOTAUX MISSION 01 01.002.11.01.7422 0451 B C B B C C B C Honoraires d'avocats - d'experts - d'huissiers - fraistransferts de justicede -dommages et entreprises intérêts Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres revenus aux privées 01.002.08.05.1211 0451 B Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, auxCentreprises et institutions financières (amendes) Impôts et taxes 01.002.38.01.3200 0451 B 01.002.08.06.1250 0451 B C C Assurances 01.002.08.03.1211 0451 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements liés à la construction du parking Miroir Organe de gestion 01.002.14.01.9110 0451 01.002.08.04.1211 0451 Intérêts liés à l’emprunt pour la construction 01.002.08.02.1211 0451du parking Miroir 01.002.13.02.2110 0451 Activiteit 13: Interesten op de schuld Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huren van kantoren 18 B 18 C 664 1.430 B 664 Activiteit 11: Investeringen 1.430 C 1.969 Vermogensuitgaven 4.386 B 182 203 B 1.969 4.386 C 182 203 C 0451 01.002.12.01.1222 TOTALEN OPDRACHT 01 0451 01.002.11.01.7422 Totalen Programma 002 004 / 010 003 / 010 Erelonen advokaten - deskundigen - deurwaarders - gerechtskosten schade en interesten Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan -privé bedrijven 63 80 B 0451 01.002.08.05.1211 63 Inkomensoverdrachten, 80 Candere dan exploitatiesubsidies, aan bedrijven en financiële instellingen Belastingen (boetes) en heffingen 0451 01.002.38.01.3200 10277- B B 0451 01.002.08.06.1250 C 10 277 C van het parkeerterrein Spiegel 272 Interesten verbonden 476 met B de lening voor de bouw 0451 01.002.08.02.1211 003 / 010 0451 01.002.13.02.2110 272476- B C - Verzekeringen - C 5 100 B 0451 01.002.08.03.1211 Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld 5 100 C Aflossingen verbonden met de bouw van het parkeerterrein Spiegel Beheerinstelling - B 0451 01.002.14.01.9110 4141- B 0451 01.002.08.04.1211 C 41 41 C Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven 182 203 B 182 203 C ASR / GPA Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Uitgaven Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Huren van kantoren SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. B 0451 01.002.12.01.1222 ASR2014 / GPA Initieel 2015 18 B Uitgaven Initieel C 18 C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Activité 08: biens de services,SF paiement Activiteit 08: Aankoop KS van niet-duurzame en diensten, betaling M.Achat P. A. de NO. CE.non durables et CF FBd'impôts SC indirects -------------BF FS goederenFC O. P.van A. indirecte VN. EC. Activiteit 13: Interesten op de schuld Activité 13: Intérêts sur la dette belastingen Initieel 2014 Initieel 2015 Etudes - promotions Studies -promoties Intérêts divers (dettes commerciales) schuld) 01.002.08.01.1211 0451 B 88 Diverse interesten 230(commerciële B 0451 01.002.08.01.1211 01.002.13.01.2140 0451 B 3 5 B 0451 01.002.13.01.2140 C 88 230 C C 3 Werkingskosten 5 C Frais de fonctionnement 0451 Dépenses Activité 12: Location de biens immobiliers de base LocationsAllocations de bureaux M. P. A. NO. CE. CF 01.002.12.01.1222 0451 Dépenses Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales 01.002.11.01.7422 CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 1.784 1.784 3 3 182 182 B C B C B C SC ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 203 203 4.178 4.178 5 5 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 005 / 010 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. SC KS BF FS FC 02.001.11.01.7422 0451 B C - - Investering software en handhelds - B - C 0451 02.001.11.05.7422 Nieuwbouw van parkings (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) 200 B 0451 02.001.11.04.7200 200 C 006 / 010 Construction de parkings pour vélos, motocycles et vélomoteurs (art 29 §10 de l’ordonnance Bouwen van parkeerterreinen voor fietsen, motorfietsen en bromfietsen (art 29 § 10 van du 22/01/2009) ordonnantie van 22/01/2009) 02.001.11.06.7200 0451 B 386 B 0451 02.001.11.06.7200 C 386 C Investissements software et portables 02.001.11.05.7422 Construction de parkings (art 29 § 7 del 'ordonnance du 22/01/2009) 02.001.11.04.7200 0451 B C Aankoop van parkings in andere sectoren dan de overheidssector(art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009). - B 0451 02.001.11.03.7132 - C 0451 Acquisition de parkings dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques(art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009). 02.001.11.03.7132 0451 B C B C Aankoop van parkings binnen de overheidssector (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009). - B 0451 02.001.11.02.7131 - C 0451 Activiteit 11: Investeringen Aankoop van andere materialen 74 300 B 74 300 C Acquisition de parking à l'intérieur du secteur des administrations publiques (art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009). 02.001.11.02.7131 0451 B C Activité 11: Investissements Acquisitions d'autres matériels 02.001.11.01.7422 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais d'expertise et d'études liés à l'activité (avocats, experts..), contrôle de parkings (art 29 § Met de activiteit verbonden expertise- en studiekosten (advocaten, experten…), controle van 7 del'ordonnance du 22/01/2009) de parkings (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) 02.001.08.01.1211 0451 B - B 0451 02.001.08.01.1211 C - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programma 001: Beheer met betrekking tot de specifieke activiteiten van het Parkeeragentschap in verband met de uitvoering en de efficiënte werking van het parkeerbeleid in het Gewest FB Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programme 001: Gestion liée aux activités spécifiques de l'Agence du Stationnement dans le cadre de l'exécution et du bon fonctionnement de la politique de stationnement de la Région SF Initial 2015 -------Initieel 2015 OPDRACHT 02: Ondersteuning van de specifieke opdrachten opgenomen in de ordonnantie CF ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 MISSION 02: Soutien aux missions spécifiques reprises dans l'ordonnance Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC B C B C B C TOTAUX MISSION 02 B C Totaux Programme 001 Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Transfert des revenus au Parlement européen 02.001.49.01.3510 0451 Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Transfert des recettes de stationnement aux communes 02.001.27.01.4322 0451 B C Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursement de leasing pour software et matériels 02.001.14.01.9170 0451 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - B C 0451 Overdracht van de parkeerontvangsten aan de gemeenten 1.358 B 0451 1.358 C 74 74 74 74 2.444 2.444 2.444 2.444 B C B C 02.001.49.01.3510 02.001.27.01.4322 TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Programma 001 Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Inkomensoverdracht aan het Europees Parlement - B 0451 - C - 02.001.14.01.9170 02.001.12.02.1222 007 / 010 Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Terugbetaling van leasing voor software en materieel 200 B 0451 200 C - Huur van parkings binnen de overheidssector(art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur van de parkings (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) - B 0451 02.001.12.01.1212 - C ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 Loyer de parkings à l'intérieur du secteur des administrations publiques(art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009) 02.001.12.02.1222 0451 B C Activité 12: Location de biens immobiliers Loyer de parkings (art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009) - privé 02.001.12.01.1212 0451 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C SC 74 74 - ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 1.358 1.358 886 886 200 200 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 008 / 010 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 2.043 2.043 ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 6.830 6.830 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS BF FC 009 / 010 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 1.784 1.784 3 3 256 256 - B C B C B C B C B C SC ASR / GPA Initial 2014 ------Initieel 2014 1.358 1.358 1.089 1.089 200 200 4.178 4.178 5 5 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 010 / 010 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV Haven van Brussel SA Port de Bruxelles ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Gare TIR : bâtiments 01.001.03.05.1611 Gare TIR : terrains 01.001.03.06.2830 Canal Sud : bâtiments 01.001.03.07.1611 Canal Sud : terrains 01.001.03.08.2830 Recettes d'emphytéose 01.001.03.09.1611 Ex-Carcoke 01.001.03.10.2830 Droits de navigation 01.001.03.11.1611 Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 ***** ***** Port: terrains 01.001.03.04.2830 01.001.03.12.1611 ***** Port: bâtiments 01.001.03.03.1611 Divers DR ***** Avant port : terrains 01.001.03.02.2830 DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Avant port : bâtiments 01.001.03.01.1611 ***** KS BF Haven : gebouwen 528 DR DR Kanaal Zuid : terreinen 107 DR 8.448 8.448 153 278 - Diversen Vaarrechten Ex-Carcoke 9.150 9.150 156 284 - DR DR DR DR DR Onvangsten uit erfpacht - DR 106 Kanaal Zuid : gebouwen 1 2 DR TIR-centrum : terreinen 284 328 DR TIR-centrum : gebouwen 3.314 DR Haven : terreinen 745 760 2.870 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 01.001.03.12.1611 01.001.03.11.1611 01.001.03.10.2830 01.001.03.09.1611 01.001.03.08.2830 01.001.03.07.1611 01.001.03.06.2830 01.001.03.05.1611 01.001.03.04.2830 01.001.03.03.1611 01.001.03.02.2830 01.001.03.01.1611 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 002 / 012 Programma 001: Ontvangsten verbonden met de concessies op gebouwen, kades en terreinen Voorhaven : terreinen 3.104 2.974 DR 518 FC OPDRACHT 01: Algemene Financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Voorhaven : gebouwen 389 697 DR Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN Programme 001: Recettes liées aux concessions sur les bâtiments, quaies et terrains MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC ***** DR FB DR Intervention Centre de Coordination Financière 01.003.03.03.4610 ***** Dotation générale : fonctionnement Activité 01: Dotation générale Dotation de base 01.005.01.01.0600 0452 Programme 005: Dotation de base Totaux Programme 004 Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes Sponsoring Allocations de base 01.004.03.01.3810 ***** M. P. A. NO. CE. CF Totaux Activité 03 Programme 004: Sponsoring DR DR DR SC DR DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 003 DR Intervention Centre de Coordination Financière 01.003.03.02.0600 0452 DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes financières 01.003.03.01.2610 ***** Programme 003: Recettes financières Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 Recettes de tiers provenant de la vente de biens non-durables et de services 01.002.03.04.1611 ***** DR 01.002.03.03.1611 DR ***** Electricité, gaz 01.002.03.02.1611 Divers DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Prise d'eau industrielle 01.002.03.01.1611 ***** KS BF 1.743 DR DR ***** ***** ***** 01.002.03.03.1611 01.002.03.02.1611 01.002.03.01.1611 DR DR DR DR Programma 004: Sponsoring 145 145 Basisdotatie : werking Activiteit 01: Algemene dotatie Basisdotatie 5.696 - DR Programma 005: Basisdotatie - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Sponsoring Initial 2014 Initial 2015 30 - DR -------------KS BF - DR Initieel 2014 30 Initieel 2015 30 0452 ***** 01.003.03.03.4610 01.003.03.02.0600 0452 01.005.01.01.0600 Totalen Programma 004 003 / 012 Ontvangsten Basisallocaties ***** 01.004.03.01.3810 FC O. P. A. VN. EC. Totalen Activiteit 03 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 003 Tussenkomst Financieel Coördinatiecentrum 90 DR ***** PORT / HAVEN 160 160 - Tussenkomst Financieel Coördinatiecentrum 105 - DR 01.003.03.01.2610 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 Programma 003: Financiële ontvangsten 3.061 3.061 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Financiële ontvangsten 55 55 DR 3.049 3.049 Ontvangsten van derden uit verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - DR ***** 01.002.03.04.1611 Diversen Elektriciteit, gas 173 176 1.734 FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 002: Andere exploitatieopbrengsten/Terugvordering van kosten verricht voor derden Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Industriële waterafname 1.142 1.142 DR Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN Programme 002: Autres produits d'exploitation/Récupération de frais encourrus pour des tiers Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes SC DR DR DR DR DR Totaux Programme Totaux Activité 01005 Totaux Programme TOTAUX MISSION005 01 TOTAUX MISSION 01 DR DR DR DR DR ***** ***** DR DR 0452 0452 01.005.01.03.6611 ***** dotation générale : investissements 01.005.01.03.6611 ***** Totaux Activité 01 01.005.01.02.4610 Dotation générale : fonctionnement 01.005.01.02.4610 dotation générale : investissements Activité 01: Dotation générale Dotation01: deDotation base Activité générale 01.005.01.01.0600 Dotation de base Dotation 01.005.01.01.0600 générale : fonctionnement Programme 005: Dotation de base Programme 005: Dotation de base Totaux Programme 004 SC DR FB FB CF CF Totaux Programme 004 M. P. A. NO. CE. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Allocations de base Recettes 30 30 KS - DR - DR KS 17.383 20.736 8.380 8.380 20.736 DR DR DR DR - Basisdotatie : 2.703 DR Investeringen 2.703 5.6968.380 DR DR - Basisdotatie : 5.677 werkingDR - Basisdotatie :5.677 DR Investeringen 5.696 5.696 17.383 BF BF Programma 005: Basisdotatie Programma 005: Basisdotatie -------Initial 2015 Initieel 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Basisdotatie Activiteit 01: Algemene dotatie 5.696 Basisdotatie - DR 5.696 Basisdotatie : werking - DR ------Initial 2014 Initieel 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN Initial 2014 PORT / HAVEN Initial 2015 FC O. P. A. VN. EC. 01.005.01.01.0600 01.005.01.03.6611 01.005.01.02.4610 01.005.01.02.4610 01.005.01.01.0600 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 00501 TOTALEN OPDRACHT ***** 01.005.01.03.6611 Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 005 Totalen Activiteit 01 ***** ***** ***** 0452 0452 Totalen Programma 004 Totalen Programma 004 FC 004 / 012 004 / 012 Ontvangsten Basisallocaties Ontvangsten O. P. A. VN. EC. Basisallocaties CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 5.801 7.258 4.294 30 - DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 2.703 5.767 - 4.224 8.042 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR DR KS FC 005 / 012 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC ***** ***** Aide provenant de l'UE : Marco Polo 02.002.03.03.5911 Aide Greenfield 02.002.03.04.5911 DR DR DR 0452 0452 0452 Activité 04: Dotation affectée Dotation complémentaire dragage 02.003.04.01.0600 Dotation intégration urbaine 02.003.04.02.0600 Dotation spéciale assainissement 02.003.04.03.0600 DR DR DR KS BF - DR DR - DR DR DR Dotatie stedelijke integratie - DR Bijzondere saneringsdotatie 992 - DR 1.020 02.002.03.04.5911 02.002.03.03.5911 02.002.03.02.3910 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 ***** ***** ***** 02.002.03.01.5911 0452 0452 0452 02.003.04.03.0600 02.003.04.02.0600 02.003.04.01.0600 Programma 003: Tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64 64 Steun Greenfield Steun vanwege de EU :Marco Polo - DR 02.001.03.02.7710 02.001.03.01.7632 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 ***** Programma 002: Opbrengsten via steun 500 500 Activiteit 04: Toegewezen dotatie Bijkomende dotatie baggerwerken 2.532 - DR 370 370 ***** Opbrengst van de verkoop van rollend materieel - DR ***** Steun voor het project Haven van Kinshasa - DR - Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 006 / 012 Programma 001: Opbrengsten van de verkoop van vermogensgoederen Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Steun vanwege de EU :Interreg IVb 370 64 DR 500 500 - FC OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengst van de verkoop van gebouwen 500 500 DR Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN Programme 003: Intervention de la Région de Bruxelles Capitale Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 DR ***** Aide pour le projet Port de Kinshasa 02.002.03.02.3910 DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Aide provenant de l'UE : Intereg IVb 02.002.03.01.5911 ***** Programme 002: Produits via des aides DR DR DR Produit de la vente de matériel roulant 02.001.03.02.7710 ***** Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Produit de la vente de bâtiments 02.001.03.01.7632 ***** Programme 001: Produits de la vente d'objets patrimoniaux MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes DR DR DR ***** Dotation intégration urbaine : fonctionnement 02.003.04.09.4610 ***** Dotation intégration urbaine : investissements 02.003.04.10.6611 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dotation bonus/malus 02.003.04.08.0600 Assainissement de terrains 02.003.04.11.6611 Dotation achat de terrains 02.003.04.12.6611 Dotation Carcoke : fonctionnement 02.003.04.13.4610 Dotation Carcoke : Investissements 02.003.04.14.6611 Dotation Carcoke : Emprunt 02.003.04.15.6612 Dotation Dragage 02.003.04.16.4610 Soutien transfert modal voie d'eau 02.003.04.17.4610 Bonus / malus : Fonctionnement 02.003.04.18.4610 bonus / malus : Investissements 02.003.04.19.6611 DR DR DR DR DR DR DR DR DR Activité 06: Recette non-fiscale affectée Emprunt Carcoke 02.004.06.02.9610 ***** Programme 004: Emprunts Totaux Programme 003 DR DR Dotation pour compensation des pertes des recettes au bassin Béco Allocations de base 02.003.04.20.4610 ***** DR M. P. A. NO. CE. CF FB SC Totaux Activité 04 DR Recettes DR 0452 Soutien transfert modal voie d'eau 02.003.04.06.0600 DR 0452 SC Achat et assainissement de terrains 02.003.04.05.0600 FB CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - KS BF Aankoop en sanering van terreinen - DR Initial 2015 -------Initieel 2015 Dotatie bonus/malus - DR Dotatie stedelijke integratie : investeringen 1.015 DR Dotatie Carcoke : Lening 1.016 DR DR Programma 004: Leningen 6.993 02.004.06.02.9610 Totalen Programma 003 007 / 012 Ontvangsten 02.003.04.19.6611 02.003.04.18.4610 02.003.04.17.4610 02.003.04.16.4610 02.003.04.15.6612 02.003.04.14.6611 02.003.04.13.4610 02.003.04.12.6611 02.003.04.11.6611 02.003.04.10.6611 02.003.04.09.4610 02.003.04.08.0600 02.003.04.06.0600 02.003.04.05.0600 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Dotatie ter compensatie voor het verlies van inkomsten Béco-dok Initial 2015 Basisallocaties ***** 02.003.04.20.4610 -------- 1.504 DR KS BF FC O. P. A. VN. EC. 6.993 DR Totalen Activiteit 04 Initieel 2015 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 0452 0452 FC Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Lening Carcoke - DR ***** 5.044 Initial 2014 ------5.044 Initieel 2014 PORT / HAVEN Bonus / malus : Investeringen 300 DR Bonus / malus : Werking 50 DR Steun van modale transfert naar waterweg 500 DR Dotatie baggerwerken 2.583 DR - Dotatie Carcoke : Investeringen - DR Dotatie Carcoke : werking - DR Dotatie aankoop van terreinen - DR Sanering van terreinen - DR - Dotatie stedelijke integratie : werking 25 DR - Steun van modale transfert naar waterweg 500 - DR Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN SC DR FB DR DR SC FB DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR Programme 006:non-fiscale Intervention des organismes para-régionaux Activité 06: Recette affectée Intervention Actiris Activité 06: Recette non-fiscale affectée Recettes 02.006.06.01.4640 ***** DR Intervention Actiris Allocations de base Totaux Activité 06 DR 02.006.06.01.4640 ***** DR M. P. A. NO.Totaux CE. Programme 006 CF FB SC DR Totaux Activité 06 DR Totaux Programme 006 DR TOTAUX MISSION 02 DR Programme 006: Intervention des organismes para-régionaux Totaux Programme 005 Totaux Activité 06 02.005.06.02.4943 ***** Totaux Programme Totaux Activité 06005 Totalen Programma 004 Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies - DR 0452 02.005.06.01.0600 Programma 005: Financiering door de federale overheid Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Werkingssubsidie toegekend door deontvangst federale overheid betreffende de taalpremies Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale - DR Programma 005: Financiering door de federale overheid 116116 116 116 DR DR DR DR DR Programma 006: Tussenkomst van paragewestelijke instellingen Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Totalen Programma 005 Totalen Activiteit 06 ***** 02.005.06.02.4943 Totalen Programma 005 Totalen Activiteit 06 Programma 006: Tussenkomst van paragewestelijke instellingen 138 138 138 138 138 Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies 138 DR ***** 02.005.06.02.4943 door de federale overheid de taalpremies 116 Werkingssubsidie toegekend - DR 0452 betreffende02.005.06.01.0600 116 6.000 het kader van de bouw van een passagiersterminal 6.000 Leningopbrengsten- inDR ***** 02.004.06.03.9610 - Leningopbrengsten- inDR ***** 02.004.06.04.9610 het kader van de bouw van een passagiersterminal 6.000-- DR Totalen Activiteit 06 DR ***** 02.004.06.04.9610 6.000 DR Totalen Programma 004 6.000 - DR Totalen Activiteit 06 02.004.06.02.9610 02.004.06.03.9610 02.004.06.02.9610 Totalen Programma 003 008 / 012 008 / 012 Tussenkomst Actiris Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst PORT / HAVEN Ontvangsten - Tussenkomst Actiris 314 DR ***** 02.006.06.01.4640 Initial 2014 Initial 2015 314 DR Basisallocaties -Totalen Activiteit 06 314 DR ***** 02.006.06.01.4640 -------------- 314 KS BF FC O. 006 P. A. VN. EC. -DR Totalen Programma 314 DR Totalen Activiteit 06 Initieel 2014 Initieel 2015 314 DR Totalen Programma 006 12.030 8.009 DR TOTALEN OPDRACHT 02 Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant 02.005.06.01.0600 0452 DR les primes linguistiques Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes 02.005.06.02.4943 ***** DR linguistiques Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes Activité 06: Recette non-fiscale affectée linguistiques Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes 02.005.06.01.0600 0452 DR linguistiques Programme 005:non-fiscale Financement Activité 06: Recette affectéepar le pouvoir fédéral Programme 005: Financement par le pouvoir fédéral Totaux Programme 004 Totaux Activité 06 02.004.06.04.9610 ***** Totaux Programme Totaux Activité 06004 DR het kader van het bouwen van gebouwen - Leningopbrengsten- inDR ***** 6.000 Leningopbrengsten- inDR ***** het kader van het bouwen van gebouwen 6.993 BF BF Programma 004: Leningen KS DR KS Ontvangsten Basisallocaties Ontvangsten FC O. P. A. VN. EC. Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 003 Programma 004: Leningen Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Lening Carcoke Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst - Lening Carcoke - DR ***** 5.044 Initial 2014 PORT / HAVEN Initial 2015 -------------Initial 2014 Initial 2015 Initieel 2014 Initieel 2015 -------------Initieel 2014 Initieel 2015 5.044 6.993 PORT / HAVEN Produits d'emprunts dans le cadre de la ***** construction d'un terminal passagers 02.004.06.03.9610 DR 02.004.06.04.9610 ***** DR Produits d'emprunts dans le cadre de la construction d'un terminal passagers Produits d’emprunts dans le cadre de la ***** construction de bâtiments DR 02.004.06.02.9610 02.004.06.03.9610 Produits d’emprunts dans le cadre de la ***** construction de bâtiments DR Emprunt Activité 06:Carcoke Recette non-fiscale affectée ***** Emprunt02.004.06.02.9610 Carcoke Programme 004:non-fiscale Emprunts Activité 06: Recette affectée Programme 004: Emprunts Totaux Programme 003 Allocations de base Recettes M. P. A. NO. CE. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 003 Recettes CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 9.DETTE PUBLIQUE Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 5.160 370 500 6.000 DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 500 - 2.331 64 5.114 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 010 / 012 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 29.413 Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 28.745 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 011 / 012 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 9.DETTE PUBLIQUE TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 10.961 7.258 4.294 30 370 500 6.000 DR DR DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 500 - 5.034 64 10.881 - 4.224 8.042 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 012 / 012 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV Haven van Brussel SA Port de Bruxelles UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 B C Totaux Programme 001 B C Totaux Programme 002 B C Totaux Programme 003 Programme 004: la sécurité et sureté maritime portuaire B C 0452 Activité 09: Travaux d'entretien Travaux de dragage 01.003.09.01.1410 B C 0452 Etude visant les travaux de dragage 01.003.08.01.1211 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 003: Le dragage des boues de décantation B C 0452 Activité 11: Investissements Par dotation: infrastructure port 01.002.11.01.7320 Programme 002: Les investissements sur l'infrastructures portuaire B C 0452 Activité 09: Travaux d'entretien Entretien canal, installations et études 01.001.09.01.1410 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS B C 01.001.09.01.1410 Totalen Programma 001 0452 B C 01.002.11.01.7320 Totalen Programma 002 6.500 250 B C 01.003.09.01.1410 Totalen Programma 003 0452 Programma 004: De veiligheid en beveiliging van de zeehaven 362 75 Activiteit 09: Onderhoudswerken Baggerwerken 6.425 212 B 175 - C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studies over de baggerwerken 75 150 B 0452 01.003.08.01.1211 75 75 C Programma 003: Het baggeren van bezonken slib 2.773 2.415 0452 Programma 002: De investeringen in de haveninfrastructuur 1.100 1.100 Activiteit 11: Investeringen Per dotatie: haveninfrastructuur 1.224 2.773 B 1.224 2.415 C 1.224 1.224 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 002 / 018 Programma 001: Het onderhoud, de vernieuwing en de optimale exploitatie van de infrastructuur en uitrusting Activiteit 09: Onderhoudswerken Onderhoud kanaal, installaties en studies 1.091 1.100 B 1.091 1.100 C 1.091 1.091 FC OPDRACHT 01: Beheer van de waterweg PORT / HAVEN Programme 001: L'entretien, le renouvelement et l'exploitation optimale de l'infrastructure et des équipements MISSION 01: Gestion de la voie d'eau Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0452 0452 FB FB SF SF SC B SC C B C B C B C B C B B C C 0452 0452 01.003.09.01.1410 Uitgaven 01.003.08.01.1211 B B C C B C Totalen Programma 005 Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven 375 375 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises 221 221 Programma 006: Containerterminal B C Totaux Programme 005 Programme 006: Terminal à conteneurs B C B 003 / 018 002 / 018 Promotie vanOnderhoudswerken het kanaal Activiteit 09: - Baggerwerken 200 B 0452 01.005.08.02.1211 200 C 0452 6.425 212 B 0452 01.003.09.01.1410 C 175 - C Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Totaux Programme 003 B 6.500 362 B Totalen Programma 003 privéesDépenses PORT / HAVEN Uitgaven C 250 75 C Prime grille tarifairede base Premie tariefrooster Allocations Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.005.38.01.3132 0452 FSF B 51 Programma 50 De B veiligheid FSF 0452 01.005.38.01.3132 M. P. 004: A. NO. CF maritime SF portuaire FB SC -------------- 004: KS BF FSbeveiliging FC van de zeehaven O. P. A. VN. EC. Programme laCE. sécurité et sureté en C C Initieel 2014 51 Initieel 2015 50 0452 0452 0452 Promotion canal d'entretien Activité 09: du Travaux Travaux 01.005.08.02.1211 de dragage 01.003.09.01.1410 Etude visant les travaux de dragage Fête du Port 01.003.08.01.1211 01.005.08.01.1211 75 170 75 170 01.002.11.01.7320 01.004.11.01.7410 Totalen Programma 002 Totalen Programma 004 0452 0452 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen belastingen Studies over de baggerwerken Havenfeest 150 B 0452 01.003.08.01.1211 125 B 0452 01.005.08.01.1211 75 C 125 C Activiteit 11: Investeringen Activiteit 11: Investeringen Per dotatie: haveninfrastructuur Nood- en Interventieplan: investeringen 2.773 B 67 B 2.415 C 67 C 2.773 B 556 B 2.415 C 556 C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 1.224 36 1.224 36 1.224 553 1.224 553 181 181 306 306 1.091 1.091 30 1.091 30 1.091 Activiteit 08: Aankoop van onderhoud, niet-duurzame de goederen en diensten, van indirecte Programma 001: Het vernieuwing enbetaling de optimale exploitatie 002 / 018 belastingen van de infrastructuur en uitrusting Onderhoud havenbeveiliging via eigen middelen Activiteit 09: Onderhoudswerken 288 B 0452 01.004.08.01.1211 Onderhoud kanaal, en studies 288 installaties C 1.100 B kosten 0452 01.001.09.01.1410 Nood- en Interventieplan: 1.100 C 24 B 0452 01.004.08.02.1211 1.100 B Totalen Programma 001 24 C 1.100 C Onderhoud havenbeveiliging via dotatie 177 De B investeringen in de 0452 01.004.08.03.1211 Programma 002: haveninfrastructuur 177 C Programma 003: Het baggeren van bezonken slib Programma 005: Promotie van het gebruik van de waterweg B B C C B B C C B C Programme 003: Le dragage des boues de décantation Programme 005: Promotion de l'usage de la voie d'eau Totaux Programme 002 Totaux Programme 004 Activité 11: Investissements Activité 11: Investissements Par dotation: infrastructure port Plan d'urgence et d'intervention: investissements 01.002.11.01.7320 0452 01.004.11.01.7410 0452 Maintenance sécurité portuaire sur dotation 01.004.08.03.1211 0452sur l'infrastructuresBportuaire Programme 002: Les investissements C 01.004.08.02.1211 0452 Totaux Programme 001 Maintenance sécurité portuaire sur fonds propres Activité 09: Travaux d'entretien 01.004.08.01.1211 0452 Entretien canal, installations et études 01.001.09.01.1410 Plan d'urgence et d'intervention: charges0452 150 75 Basisallocaties B Totalen Programma -------- 362 KS BF FS FC O.003 P. A. VN. EC. Uitgaven 250 75 C Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 01: Beheer van de waterweg Programma Initieel 2014 Initieel 2015004: De veiligheid en beveiliging van de zeehaven 6.500 -------/ HAVEN PORT 75 75 Activiteit 09: Onderhoudswerken Baggerwerken 6.425 212 B PORT / HAVEN - C Initial 2014 175 Initial 2015 de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activité 08: Achat Programme 001: L'entretien, le renouvelement et l'exploitation optimale de l'infrastructure et des équipements MISSION 01:laGestion desureté la voie d'eau portuaire Programme 004: sécurité et maritime Allocations de base Totaux M. P. A. NO. CE. Programme 003 CF Dépenses Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Activité 09: Travaux d'entretien Travaux de dragage 01.003.09.01.1410 Dépenses 01.003.08.01.1211 FB FB SF SF SC B C B C SC Totalen Programma 005 Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Ontwikkeling verkeer op de waterweg 673 B FSF 0452 01.006.38.01.3132 Ontwikkeling verkeer 603 op C de waterweg 673 B FSF 0452 01.006.38.01.3132 603 C Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringen modal shift Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven - B 0452 01.006.39.01.7200 Investeringen modal - shift C - B 0452 01.006.39.01.7200 673 B Totalen Programma 006 - C 603 C 673 B Totalen Programma 006 5.839 B TOTALEN OPDRACHT 01 603 C 5.124 C 5.839 B TOTALEN OPDRACHT 01 5.124 C 004 / 018 004 / 018 Uitgaven Basisallocaties Uitgaven FC O. P. A. VN. EC. Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 005 Programma 006: Containerterminal Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Initial 2014 Initial 2015 PORT -------/ HAVEN -------KS BF FS Initial 2014 Initial 2015 Initieel 2014 Initieel 2015 -------------KS BF FS B Initieel 2014221 Initieel 2015 375 221 375 C 221 375 B 221 Programma 006: 375 Containerterminal C PORT / HAVEN Programme 006: Terminal à conteneurs Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Activité 38: Subventions delafonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises trafic sur voie d'eau Développement privées 01.006.38.01.3132 0452 FSF B 500 Développement trafic sur la voie d'eau C 500 01.006.38.01.3132 0452 FSF B 500 500 Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital C aux entreprises privées Investissements modal shift Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées 01.006.39.01.7200 0452 B Investissements modal shift C 01.006.39.01.7200 0452 B Totaux Programme 006 B 500 C C 500 Totaux Programme 006 B 500 TOTAUX MISSION 01 B 10.089 C 500 C 3.839 TOTAUX MISSION 01 B 10.089 C 3.839 Programme 006: Terminal à conteneurs Totaux Programme 005 Allocations de base Dépenses M. P. A. NO. CE. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 005 Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C SC 8.278 2.028 551 551 1.260 1.260 Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 2.276 1.989 723 653 2.840 2.482 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 005 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF 0452 Activité 13: Intérêts sur la dette Emprunt Carcoke: intérêts 02.001.13.01.2110 FB B C B C B C B C SC KS BF FS FC 0452 1.818 1.518 1.518 1.518 B C 02.001.14.01.9110 02.001.13.01.2110 02.001.11.01.7340 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 001 Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Lening Carcoke: aflossingen 335 349 B 0452 335 349 C Activiteit 13: Interesten op de schuld Lening Carcoke: interesten 933 919 B 933 919 C 0452 Programma 001: Beheer van het Carcoke-terrein OPDRACHT 02: Domeinbeheer Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 11: Investeringen Beheer Carcoke-terrein 550 250 B 250 250 C Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN B C Totalen Programma 002 Activiteit 11: Investeringen - Activité 11: Investissements - Programma 003: Modernisering van het TIR-centrum (Transport International Routier) B C Totaux Programme 002 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen BILC- werkingskosten - B 0452 02.002.08.01.1211 - C Programme 003: Modernisation du centre TIR (Transport International Routier) B C 0452 BILC- frais de fonctionnement 02.002.08.01.1211 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 006 / 018 Programme 002: Gestion de la société Brussels International Logistics Centre Programma 002: Beheer van de vennootschap Brussels International Logistics (BILC) Centre (BILC) Totaux Programme 001 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Emprunt Carcoke: amortissements 02.001.14.01.9110 0452 0452 Activité 11: Investissements Gestion du terrain Carcoke 02.001.11.01.7340 Programme 001: Gestion du terrain Carcoke MISSION 02: Gestion du domaine Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0452 SF SF FB FB B C SC B C ------Initieel 2014 Initieel 2014 - - B C OPDRACHT 02: Domeinbeheer Initieel 2015 Totalen Programma 002 B C B C 1.818 Aankoop gronden 1.518en infrastructuur B Totalen Programma 001 via eigen middelen 1.518 1.518 C 3.000 1.500 B 0452 02.005.11.02.7112 3.000 1.500 C 02.001.14.01.9110 02.005.11.01.7340 0452 0452 B C B C Programme 007: Intégration urbaine Totaux Programme 006 Assainissement de terrains sur dotation Activité 11: Investissements 02.006.11.02.7340 0452 B C B C Totaux Programme 002 B Activité 11: Investissements C Assainissement de terrains sur fonds propres 02.006.11.01.7340 0452 Programme 003: Modernisation du centre TIR (TransportB International C Routier) Programme 006: Assainissements des terrains BILC- frais de fonctionnement 02.002.08.01.1211 Totaux Programme 005 B C indirects Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts 02.005.11.03.7112 858 858 B C Programma 007: Stadsintegratie 1.395 928 Sanering van terreinen via dotatie 788 Activiteit 11: Investeringen 970 B 788 590 C 0452 02.002.08.01.1211 02.006.11.02.7340 Totalen Programma 006 0452 - Activiteit 11: Investeringen - B Totalen Programma 002 - C Sanering van terreinen via eigen middelen 70 Programma 003: 425 Modernisering B 02.006.11.01.7340 van het0452 TIR-centrum (Transport 70 International338 C Routier) - B - Programma 006: - Terreinsanering C - B 0452 02.005.11.03.7112 - Activiteit 08: Aankoop - van C niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte 3.000 belastingen 1.500 B Totalen Programma 005 3.000 BILC- werkingskosten 1.500 C 007 / 018 006 / 018 Programme 002: et Gestion de la société Brussels International Logistics Centre Aankoop Programma 002: van de Brussels International Logistics Acquisition foncière infrastructure sur dotation gronden en Beheer infrastructuur viavennootschap dotatie (BILC) Centre (BILC) Totaux Programme Acquisition foncière et infrastructure sur001 fonds propres 02.005.11.02.7112 0452 B C 14: Investeringen Aflossingen van de geconsolideerde schuld Activiteit 11: Lening Carcoke: Inrichting nieuweaflossingen terreinen via eigen middelen 335349- B 0452 335349- C Activité 11: 14: Investissements Amortissements de la dette consolidée Emprunt Carcoke: amortissements Aménagement nouveaux terrains sur fonds propres 02.001.14.01.9110 0452 02.005.11.01.7340 Activité 13: Intérêts sur la dette Totaux Programme 003 Emprunt Carcoke: intérêts 02.001.13.01.2110 0452 536 536 933 933 -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Activiteit 11: Investeringen Initieel 2015 Beheer Carcoke-terrein Modernisering TIR-centrum 250 B 0452 02.001.11.01.7340 250 C 1.049 B 0452 02.003.11.01.7200 006 / 018 3.599 C Activiteit 13: Interesten op de schuld 1.049 B Totalen Programma 003 Lening Carcoke: interesten 3.599 C 919 B 0452 02.001.13.01.2110 919 Uitbreiding C Programma 005: en operationaliteit van het domein B C B Programme 005: Extension et opérationnalité du domaineC SC 550 250 536 536 0452 0452 CF B C B C M. P. A. NO. CE. Activité 11: Investissements Gestion du terrain Carcoke Modernisation du centre TIR 02.001.11.01.7340 02.003.11.01.7200 Programme 003: Modernisation du centre TIR (Transport International Programma 003: Modernisering van het TIR-centrum (Transport Dépenses PORT / HAVEN Uitgaven Programme 001:de Gestion du terrain Carcoke Programma 001: Beheer van het Carcoke-terrein Routier)Allocations International base Initial 2014 Initial 2015 Routier) Basisallocaties MISSION 02: Gestion du domaine M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 002 BILC-Dépenses frais de fonctionnement 02.002.08.01.1211 Allocations de base Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen BILC- werkingskosten PORT / HAVEN Uitgaven - B 0452 02.002.08.01.1211 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties - KS C -------------BF FS FC O. P. A. VN. EC. Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 002: Gestion de la société Brussels International Logistics Centre Programma 002: Beheer van de vennootschap Brussels International Logistics (BILC) Centre (BILC) SF SF FB FB SC B C B C SC B C B C Intégration urbaine: charges 02.007.08.01.1211 0452 B C Programme 007: Intégration urbaine Totaux Programme 006 Assainissement de terrains sur dotation 02.006.11.02.7340 0452 Activité 11: Investissements Assainissement de terrains sur fonds propres 02.006.11.01.7340 0452 Programme 006: Assainissements des terrains Totaux Programme 005 Acquisition foncière et infrastructure sur dotation TOTAUX MISSION 02 02.005.11.03.7112 0452 02.007.11.01.7340 0452 Acquisition foncière et infrastructure sur fonds propres 02.005.11.02.7112 Totaux Programme 0452 007 Activité 11: Investissements Aménagement nouveaux terrains sur fonds propres Activité 11: Investissements 02.005.11.01.7340 0452 Intégration urbaine: investissements B C B C B C B C B B C C B C B C B B C C Programme 005: Extension et opérationnalité du domaine B C Programma 006: Terreinsanering 1.500 1.500 858 858 788 788 B C Programma 007: Stadsintegratie 1.395 928 Sanering van terreinen via dotatie 970 B 590 C Activiteit 11: Investeringen Sanering van terreinen via eigen middelen 70 425 B 70 338 C 3.000 3.000 7.232 6.932- 02.006.11.02.7340 02.006.11.01.7340 Totalen Programma 006 0452 0452 Totalen Programma 005 Aankoop gronden en infrastructuur via dotatie 6.397 B TOTALEN OPDRACHT 02 B 0452 02.005.11.03.7112 8.271- C - C FC 0452 Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 02.003.11.01.7200 Uitgaven Uitgaven 02.006.11.01.7340 02.006.11.02.7340 Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 006 0452 0452 008 / 018 007 / 018 536 Activiteit 08: Aankoop 1.049 van B niet-duurzame goederen Totalen Programma en diensten, betaling003 van indirecte 536 belastingen 3.599 C 007 / 018 Stedelijke integratie: kosten Programma 005: Uitbreiding en operationaliteit van het domein 25 B 0452 02.007.08.01.1211 25 C Activiteit 11: Investeringen Inrichting nieuwe terreinen via eigen middelen Activiteit 11: Investeringen - Stedelijke integratie: - investeringen B 0452 02.005.11.01.7340 - C 1.020 910 B 0452 02.007.11.01.7340 via eigen middelen 1.020 Aankoop gronden 701en infrastructuur C 3.000 1.500 B 0452 02.005.11.02.7112 1.020 935 B Totalen Programma 007 3.000 1.500 C 1.020 726 C Sanering van terreinen via dotatie 788 970 B Initial 2014 Initial 2015 788 590 C -------------KS BF FS 1.395 B Initieel 2014858 Initieel 2015 PORT / HAVEN 858 928 C Initial 2014 Initial 2015 TIR-centrum Modernisering ------- 536 Programma -------- 1.049 KS BF FS 007: Stadsintegratie B Initieel 2014536 Initieel 2015 3.599 C Activiteit 11: Investeringen Sanering van terreinen via eigen middelen 70 425 B 70 338 C PORT / HAVEN Programme B indirects Activité 08: Achat de Totaux biens non durables et003 de services, paiement d'impôts C Allocations de base Modernisation du centre TIR M. P. 007: A. NO. CE. CF Programme Intégration urbaine 02.003.11.01.7200 0452 Dépenses Assainissement de terrains sur dotation Dépenses 02.006.11.02.7340 0452 Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 006 Activité 11: Investissements Assainissement de terrains sur fonds propres 02.006.11.01.7340 0452 CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 933 933 5.964 5.664 335 335 B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 25 25 919 919 5.104 6.978 349 349 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 009 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC 0452 Activité 11: Investissements Démolition de bâtiments 03.001.11.01.7200 B C B C B C B C B C B C BF FS FC Programma 001: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Studies 780 750 B C Betalingen indirecte belastingen 1.375 B 1.375 C Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur van vastgoed 159 159 B 159 159 C Activiteit 11: Investeringen Afbraak van gebouwen - B - C Activiteit 09: Onderhoudswerken Onderhoudswerken 847 847 B 847 847 C 918 918 1.334 1.334 0452 0452 0452 0452 0452 03.001.12.01.1212 03.001.11.01.7200 03.001.09.01.1211 03.001.08.03.1211 03.001.08.02.1250 B C Activiteit 11: Investeringen 4.814 4.784 Activité 11: Investissements 5.015 5.015 Programma 004: Investeringen B C Programme 004: Investissements Totaux Programme 001 Totalen Programma 001 010 / 018 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Dépenses PORT / HAVEN Uitgaven Les charges fonctionnelles : indemnité de résiliation Functionele lasten : vergoeding voor opzegging Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 03.001.38.01.3132 0452 B 25 25 B 0452 03.001.38.01.3132 M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. C 25 25 C Initieel 2014 Initieel 2015 Activité 12: Location de biens immobiliers Location de biens immobiliers 03.001.12.01.1212 0452 0452 0452 Activité 09: Travaux d'entretien Travaux d'entretien 03.001.09.01.1211 03.001.08.03.1211 0452 Paiements d'impôts indirects 03.001.08.02.1250 Etudes 0452 Les charges fonctionnelles 03.001.08.01.1211 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects KS OPDRACHT 03: Beheer van eigen goederen Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Functionele lasten 1.732 1.628 B 0452 03.001.08.01.1211 1.732 1.628 C Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN Programme 001: Achats de biens non durables et de services, paiements d'impôts indirects MISSION 03: Gestion des biens propres Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SF BF BF FS FS Totalen Programma 001 Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 001 FC B Totaux Programme 004 1.457 1.550 B Totalen Programma 004 Activiteit 13: Interesten op de schuld Activité 13: Intérêts sur la dette 9 9 B Totalen Programma 005 kapitaal en interest 9 Programma 006: 9 Schuld: C Activiteit 13: Interesten op de schuld Programma 006: Schuld: kapitaal en interest B C B C C 011 / 018 011 / 018 Stad Brussel - rente voorzien inen artikel 9 der statuten Activiteit 27: Werkingssubsidies andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's 9 9 B 0452 03.005.27.01.4322 9 Stad Brussel - rente 9 voorzien C in artikel 9 der statuten 9 9 B 0452 03.005.27.01.4322 Totalen Programma 005 9 9 C C Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten gemeenten en OCMW's Programma 005: Stad Brussel: rente bedoeld in artikelaan 9 van de statuten Activité 13: Intérêts la dette Programme 006:sur Dette: capital et intérêt Programme 006: Dette: capital et intérêt Totaux Programme 005 03.005.27.01.4322 Totaux Programme 0452 005 CPAS Ville de27: Bruxelles - rentedeprévue à l'article et 9 des statuts Activité Subventions fonctionnement autres transferts de revenus aux communes et CPAS 03.005.27.01.4322 0452 B C Ville de Bruxelles - rente prévue à l'article 9 des statuts Activité 27: Subventions de fonctionnement autresprévue transferts revenus9aux Programme 005: Ville de Bruxelles:etrente à de l'article descommunes statuts et Programme 005: Ville de Bruxelles: rente prévue à l'article 005: Stad C 9 des statuts 6.257 Programma3.367 C Brussel: rente bedoeld in artikel 9 van de statuten B C C 03.004.11.04.7440 Totaux Programme 0452 004 03.004.11.03.7410 0452immobilisations incorporelles B Investissements pour la gestion du domaine: C 03.004.11.04.7440 0452 B C Investissements pour la gestion du domaine: immobilisations incorporelles 172 Investeringen voor 157 het Bdomeinbeheer: varend en0452 rollend materieel03.004.11.02.7422 172 157 C 160 25 B 0452 03.004.11.03.7410 160 Investeringen voor 25 het C domeinbeheer: varend en rollend materieel 160 Investeringen voor 25 het Bdomeinbeheer: immateriële 0452vaste activa 03.004.11.03.7410 160 25 C 125 125 B 0452 03.004.11.04.7440 125 Investeringen voor 125 het C domeinbeheer: immateriële vaste activa 125 125 B 0452 03.004.11.04.7440 1.457 1.550 Totalen Programma 004 125 125 C 6.257 3.367 C Activiteit 11: Investeringen Programma 004: Investeringen 5.015 4.814 B 004: Investeringen 5.015 Programma4.784 C KS B C KS 03.004.11.02.7422 0452matériel roulant et naviguant B Investissements pour la gestion du domaine: C 03.004.11.03.7410 0452 B C Investissements pour la gestion du domaine: matériel roulant et naviguant B C SC B C SC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Uitgaven Renovatie gebouwen 1.000 Activiteit 11: Investeringen 1.243 B 0452 03.004.11.01.7200 5.800 Renovatie gebouwen 3.060 C 1.000 Investeringen1.243 03.004.11.01.7200 voor het Bdomeinbeheer: machines,0452 exploitatiemateriaal,telefoonmateriaal, 5.800 meubilair en informatica 3.060 C 172 Investeringen voor 157 het B 03.004.11.02.7422 domeinbeheer: machines,0452 exploitatiemateriaal,telefoonmateriaal, 172 meubilair en informatica 157 C FB FB Initial 2014 Initial 2015 -------/ HAVEN -------PORT Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 -------------5.015 4.814 Initieel 2014 Initieel 2015 5.015 4.784 PORT / HAVEN Rénovation bâtiments Activité 11: Investissements 03.004.11.01.7200 0452 B C Rénovation bâtiments 03.004.11.01.7200 0452outillage, matériel exploitation, B Investissements pour la gestion du domaine: matériel C téléphonie, mobilier et informatique 03.004.11.02.7422 0452outillage, matériel exploitation, B Investissements pour la gestion du domaine: matériel C téléphonie, mobilier et informatique Activité 11: Investissements Programme 004: Investissements Programme 004: Investissements Totaux Programme 001 SF CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 001 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Dépenses Programma 005: Stad Brussel: rente bedoeld in artikel 9 van de statuten ------Initieel 2014 -------KS BF FS Activiteit Interesten op de schuld Initieel13: 2015 Programma 004: Investeringen FC O. P. A. VN. EC. 0452 0452 Programma 006: Schuld: kapitaal en interest Activiteit 13: Interesten op de schuld Activité 13: Intérêts sur la dette 012 / 018 011 / 018 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Activité 27: Subventions deInterreg fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Aide UE: investissements Tussenkomst EU: investeringenen Interreg CPAS 03.007.11.01.7320 0452 B 400 58 B 0452 03.007.11.01.7320 Ville de Bruxelles - rente prévue à l'article 9 des statuts in artikel 9 der statuten C 400 Stad Brussel - rente- voorzien C 03.005.27.01.4322 0452 B B 0452 03.005.27.01.4322 Totaux Programme 007 B 4009 1289 B Totalen Programma 007 C C C 4009 709 C B Totalen Programma 00503 Totaux Programme B TOTAUX MISSION005 03 B 7.0129 6.5019 B TOTALEN OPDRACHT C C C 11.8129 8.2309 C Programme 006: Dette: capital et intérêt Programma 007: Investeringen door Europese tussenkomst Programma 005: Stad Brussel: rente bedoeld in artikel 9 van de statuten B C B C Programme 005: Ville de Bruxelles: rente prévue à l'article 9 des statuts Programme 007: Investissements par aide européenne Dettes: Activité intérêts 11: Investissements 03.006.13.01.2110 Rénovation bâtiments 03.004.11.01.7200 Investeringen voor het domeinbeheer: immateriële vaste activa en diensten, betaling van indirecte 125 Activiteit 08: Aankoop 125 van B niet-duurzame goederen 0452 03.004.11.04.7440 125 belastingen 125 C 1.457 Tussenkomst EU: 1.550Interreg B kosten Totalen Programma 004 70 B 0452 03.007.08.01.1211 6.257 3.367 C 70 C FB Investissements pour la gestion du domaine: immobilisations incorporelles Activité 08: Achat de biens non durables et0452 de services, paiement d'impôts 03.004.11.04.7440 B indirects C Aide UE: Interreg charges Totaux Programme 004 B 03.007.08.01.1211 0452 B C C SF PORT / HAVEN 5.015 4.814 B Totalen Programma 001 Uitgaven 006: Schuld: kapitaal en interest C Initial 20145.015 Programma Initial 20154.784 Basisallocaties Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Investissements pour la gestion du domaine: outillage, matériel exploitation, matériel Dettes: amortissements téléphonie, mobilier et informatique 03.006.14.01.9110 0452 B 03.004.11.02.7422 0452 B C C Totaux Programme 006 B Investissements pour la gestion du domaine: matériel roulant et naviguant C 03.004.11.03.7410 0452 B C CF B C SC Schulden: intresten Activiteit 11: Investeringen 11 Renovatie gebouwen - B 0452 03.006.13.01.2110 011 / 018 11 - C 1.000 1.243 B 0452 03.004.11.01.7200 5.800 3.060 C Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Investeringen voor het domeinbeheer: machines, exploitatiemateriaal,telefoonmateriaal, Schulden: aflossingen meubilair en informatica 120 - B 0452 03.006.14.01.9110 172 157 B 0452 03.004.11.02.7422 120 - C 172 157 C 131 - B Totalen Programma 006 Investeringen voor het domeinbeheer: varend en rollend materieel 131 - C 160 25 B 0452 03.004.11.03.7410 160 25 C Programme 004: Investissements M. P. A. NO. CE. Activité 13: Intérêts sur la dette Dépenses Totaux Programme 001 Programme 006:de Dette: Allocations base capital et intérêt Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Ville de Bruxelles - rente prévue à l'article 9 des statuts Stad Brussel - rente voorzien in artikel 9 der statuten Dépenses PORT / HAVEN Uitgaven 03.005.27.01.4322 0452 B 9 9 B 0452 03.005.27.01.4322 Allocations de base Initial 2014 9 Initial 2015 9 Basisallocaties C C M. P. A. NO. CE. Programme 005 CF SF FB SC -------------BF FS FC O.005 P. A. VN. EC. Totaux B 9 9 KS B Totalen Programma Initieel 2014 Initieel 2015 C 9 9 C Programme 005: Ville de Bruxelles: rente prévue à l'article 9 des statuts CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 4.990 4.990 11 11 25 25 9 9 1.857 6.657 120 120 B C B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 25 25 9 9 1.608 3.367 - 4.859 4.829 - Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 013 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB B C B C B C B C B C B C SC Totaux Programme 001 Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 04.001.99.01.0100 0452 B C B C KS BF FS FC Programma 001: Salarissen en sociale lasten OPDRACHT 04: Eigen beheer van de Haven Initial 2015 -------Initieel 2015 0452 0452 0452 0452 0452 9.695 9.695 04.001.07.06.1211 04.001.07.05.1140 04.001.07.04.1120 04.001.07.03.1120 04.001.07.02.1111 04.001.07.01.1111 10.165 10.165 B C Totalen Programma 001 04.001.99.01.0100 014 / 018 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Lonen van het statutair personeel gedetacheerd in ministeriële kabinetten 218 B 0452 04.001.07.07.1111 218 C Lonen en sociale lasten: opleidingen 120 B 120 C Lonen en sociale lasten: sociale onkosten 149 B 149 C Lonen en sociale lasten: patronale bijdragen 1.204 B 1.204 C Lonen en sociale lasten: pensioenen 1.203 B 1.203 C Lonen en sociale lasten: wedden arbeiders 2.244 B 2.244 C Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven 185 - B 0452 185 - C 208 208 100 100 146 146 1.150 1.150 1.149 1.149 2.142 2.142 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Lonen en sociale lasten: wedden bedienden 4.615 5.027 B 0452 4.615 5.027 C Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN Rémunérations du personnel statutaire détaché dans des cabinets ministériels 04.001.07.07.1111 0452 B C Salaires et charges sociales : formation 04.001.07.06.1211 0452 Salaires et charges sociales : frais sociaux 04.001.07.05.1140 0452 Salaires et charges sociales : charges sociales partie patronnale 04.001.07.04.1120 0452 Salaires et charges sociales : charges pensions 04.001.07.03.1120 0452 Salaires et charges sociales : salaires ouvriers 04.001.07.02.1111 0452 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Salaires et charges sociales : traitements employés 04.001.07.01.1111 0452 Programme 001: Salaires et charges sociales MISSION 04: Gestion propre du Port Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC B C B C B C TOTAUX MISSION 04 B C Totaux Programme 003 Remboursement au MRBC de subventions non utilisées 04.003.55.01.0600 0452 BF FS FC B C Programma 003: Terugbetalingen 110 110 Totalen Programma 002 9.919 9.919 116 116 10.327 10.327 52 52 B C B C TOTALEN OPDRACHT 04 Totalen Programma 003 015 / 018 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte subsidies 116 52 B 0452 04.003.55.01.0600 116 52 C 108 108 Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Programme 003: Remboursements Totaux Programme 002 Rémunérations autres que celles du personnel:administrateurs, commissaires, reviseur 04.002.08.01.1211 0452 B C KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 002: Andere bezoldigingen dan deze van het personeel Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Andere bezoldigingen dan deze van het personeel:bestuurders,commissarissen, revisor 108 110 B 0452 04.002.08.01.1211 108 110 C Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 002: Rémunérations autre que celles du personnel Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC 301 301 9.618 9.618 Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 52 52 10.275 10.275 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C KS FS FC 016 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 34.252 32.502 Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 29.064 31.952 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS BF FC 017 / 018 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 301 301 22.886 16.636 944 944 576 576 9 9 9.081 13.581 455 455 B C B C B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 PORT / HAVEN 748 678 9 9 9.552 12.827 349 349 52 52 17.435 17.118 919 919 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 018 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV Brusselse gewestelijke Huisvestingsmaatschappij SA Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ONTVANGSTEN RECETTES CF FB DR KS BF FC 228 Subsidies voor het huisvestingsplan - DR ***** Subsidies voor de methodologische hulp aan de OVM's 1.046 - DR ***** ***** Programma 001: Financiering door het MBHG OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Exploitatiesubsidies 8.786 - DR Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 01.001.01.03.0600 01.001.01.02.0600 01.001.01.01.0600 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB pour le plan logement 01.001.01.07.4610 ***** DR Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB pour l'aide méthodologique aux SISP via le pôle d'expertise et d'appui de la SLRB 01.001.01.06.4610 ***** DR Justification: Subsides nécessités par la volonté de dynamiser la connaissance et l'expertise des dossiers techniques pour une accélération des programmes quadriennaux de rénovation et de construction dans les SISP. Subventions d'exploitation en provenance du SPRB 01.001.01.05.4610 ***** DR Justification: La SLRB doit conserver des subsides au niveau de son exploitation pour présenter des comptes permettant de crédibiliser son activité de financement du secteur du logement. La dotation est calculée sur base des frais de personnel d'une part, et des autres frais de fonctionnement d'autre part. Pour l'année N-1 : selon le nouveau contrat de gestion entre la SLRB et la Région et tenant compte des nouvelles politiques de personnel implémentées suite aux recommandations du consultant PWC. Pour l'année N : le montant n'a pas été indexé. Exploitatiesubsidies vanwege de GOB 8.786 DR ***** 01.001.01.05.4610 Verantwoording: De BGHM moet subsidies bewaren voor haar exploitatie om rekeningen voor te leggen waarmee haar activiteiten ter financiering van de huisvestingssector geloofwaardig zijn. De dotatie wordt berekend op basis van de personeelskosten en de werkingskosten. Voor het jaar N-1 : volgens de nieuwe beheersovereenkomst tussen de BGHM en het Gewest en rekening houdend met het nieuwe personeelsbeleid dat ingevolge de aanbevelingen van consultant PWC werd ingesteld. Voor het jaar N : het bedrag werd niet geïndexeerd. - Werkingssubsidies vanwege de GOB voor het huisvestingsplan 228 DR ***** 01.001.01.07.4610 002 / 030 Werkingssubsidies vanwege de GOB voor de methodologische hulp aan de OVM's via het expertise- en steunpunt van de BGHM. 1.046 DR ***** 01.001.01.06.4610 Verantwoording: Subsidies die nodig zijn om gevolg te geven aan de wil om de kennis en de expertise met betrekking tot de technische dossiers te verbeteren om zodoende de vierjarenprogramma’s inzake renovatie en nieuwbouw bij de OVM’s te versnellen. - Subvention de fonctionnement pour les dépenses en lien avec la mise en œuvre de l’Alliance « Werkingssubsidie voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Alliantie "Habitat" Habitat » en provenance du SPRB afkomstig van de GOB 01.001.01.04.0600 ***** DR 250 - DR ***** 01.001.01.04.0600 ***** Subventions pour le plan logement 01.001.01.03.0600 DR DR ***** SC Subventions pour l'aide méthodologique aux SISP 01.001.01.02.0600 ***** Activité 01: Dotation générale Subventions d'exploitation 01.001.01.01.0600 Programme 001: Financement provenant du MRBC MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Voor het jaar N : het bedrag werd niet geïndexeerd. Activité 01: Dotation générale Justification: mise en place est justifiée par : Subventions L'équipe d'exploitation 1) la vision du plan 01.001.01.01.0600 ***** DR 8.786 -un service très évolutif et adapté aux besoins ; Subventions pour l'aide méthodologique aux SISP -un service productif ciblé sur un objectif ambitieux ; 01.001.01.02.0600 1.046 -le retour sur unvestissement ***** : une logique gagnant/gagnantDR avec des traitements conformes aux exigences Subventions une pourautomatisation le plan logement politiques ; 01.001.01.03.0600 ***** DR 228 -pas de recherche d'un système lourd, mais d'un service cohérent Subvention de fonctionnement pour les dépenses en lien avec la mise en œuvre de l’Alliance « autour des priorités fixées ; Habitat » en provenance du SPRB -une organisation et des processus proches des besoins de l'ensemble 01.001.01.04.0600 ***** DR 250 des partenaires 2) la réalisation du plan Subventions d'exploitation en provenance du SPRB -2 attachés juristes 01.001.01.05.4610 ***** DR -élaboration des cahiers des charges stricts et clairs à l'usage Justification: des investisseurs privés La SLRB doit conserver des subsides au niveau de son exploitation pour -encadrement transparent des opérations et des contrats entre présenter des comptes permettant de crédibiliser son activité de partenaires financement du secteur du logement. La dotation est calculée sur base -respect des règles des frais de personnel d'une part, et des autres frais de -1 expert fonctionnement d'autre part. -montage, coordination et suivi Pour l'année N-1 : selon le nouveau contrat de gestion entre la SLRB -4 architectes et la Région et tenant compte des nouvelles politiques de personnel -vérification de l'adéquation des plans et des travaux en implémentées suite aux recommandations du consultant PWC. conformité avec les contrats et les cahiers des charges Pour l'année N : le montant n'a pas été indexé. -1 contrôleur de chantier Subventions -contrôles de fonctionnement provenance du SPRBsur pour l'aide méthodologique aux techniquesendes états d'avancement le terrain SISP via le pôle d'expertise et d'appui de la SLRB -2 secrétaires 01.001.01.06.4610 ***** DR -assistance de l'équipe Justification: Subvention de fonctionnement en provenance du SPRB pour les dépenses en lien avec la mise en œuvre de Subsides l’Alliancenécessités « Habitatpar » la volonté de dynamiser la connaissance et l'expertise des dossiers techniques 01.001.01.08.4610 *****pour une accélération des DR programmes quadriennaux de rénovation et de construction dans les Justification: SISP. L'équipe mise en place est justifiée par : Subventions 1) dela fonctionnement vision du plan en provenance du SPRB pour le plan logement 01.001.01.07.4610 ***** DR -un service très évolutif et adapté aux besoins ; -un service productif ciblé sur un objectif ambitieux ; -le retour sur unvestissement : une logique gagnant/gagnant avec une automatisation des traitements conformes aux exigences politiques ; -pas de recherche d'un système lourd, mais d'un service cohérent 003 / 030 002 / 030 Activiteit 01: Algemene dotatie Verantwoording: De oprichting van het team wordt gerechtvaardigd door: Exploitatiesubsidies 1) de visie - van DRhet plan ***** 01.001.01.01.0600 -een dienst in volle evolutie en aangepast aan de behoeften; Subsidies voor de methodologische hulp aan de OVM's -een productieve dienst met een ambitieus doel voor ogen; - on DR ***** 01.001.01.02.0600 -de return investment: winnende logica /met een automatisering van de overeenkomstig de beleidsintenties; Subsidies voor hetverrichtingen huisvestingsplan -geen betrachting maar van een samenhangende - DR van een log systeem,***** 01.001.01.03.0600 dienst op basis van vastgestelde prioriteiten; Werkingssubsidie voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Alliantie "Habitat" -een organisatie en een procédé die nauw aansluiten op de afkomstig van de GOB behoeften van alle partners - DR ***** 01.001.01.04.0600 2) de verwezenlijking van het plan -2 attachés juristen Exploitatiesubsidies vanwege de GOB -uitwerking van strikte en heldere bestekken 8.786 DR *****ten behoeve van 01.001.01.05.4610 privé-investeerders Verantwoording: -transparante omkadering van de verrichtingen en van de De BGHM moet subsidies bewaren voor haar exploitatie om rekeningen overeenkomsten tussen partners voor te leggen waarmee haar activiteiten ter financiering van de -naleving van de regels huisvestingssector geloofwaardig zijn. De dotatie wordt berekend op -de deskundige basis van de personeelskosten en de werkingskosten. -opzet, coördinatie en opvolging Voor het jaar N-1 : volgens de nieuwe beheersovereenkomst tussen de -4 architecten BGHM en het Gewest en rekening houdend met het nieuwe personeelsbeleid -nazicht in hoeverre plannen en werken overeenstemmen met de dat ingevolge de aanbevelingen van consultant PWC werd ingesteld. overeenkomsten en de bestekken Voor het jaar N : het bedrag werd niet geïndexeerd. -bouwplaatsopzichter -technische controles van de stand van zaken op het terrein Werkingssubsidies vanwege de GOB voor de methodologische hulp aan de OVM's via het -2 secretarissen expertise- en steunpunt van BGHM. -assistentie van hetdeteam 1.046 DR ***** 01.001.01.06.4610 Verantwoording: Werkingssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Subsidies die nodig zijn om gevolg te geven aan de wil om de kennis en Alliantie "Habitat" de expertise met betrekking tot de technische 250 DR ***** dossiers te verbeteren 01.001.01.08.4610 om zodoende de vierjarenprogramma’s inzake renovatie en nieuwbouw bij Verantwoording: de OVM’s te versnellen. De oprichting van het team wordt gerechtvaardigd door: Werkingssubsidies vanwege GOB voor het huisvestingsplan 1) de visie van het de plan DRvolle evolutie en aangepast ***** -een 228 dienst in aan de behoeften;01.001.01.07.4610 -een productieve dienst met een ambitieus doel voor ogen; -de return on investment: winnende logica /met een automatisering 002 / 030 van de verrichtingen overeenkomstig de beleidsintenties; -geen betrachting van een log systeem, maar van een samenhangende dienst op basis van vastgestelde prioriteiten; Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB pour l'aide méthodologique aux Werkingssubsidies vanwege de GOB voor de methodologische hulp aan de OVM's via het SISP via le pôle d'expertise et d'appui de la SLRB expertise- en steunpunt van de BGHM. 01.001.01.06.4610 ***** DR 1.046 DR ***** 01.001.01.06.4610 Recettes SLRB / BGHM Ontvangsten Justification: Verantwoording: Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Subsides nécessités par la volonté de dynamiser la connaissance et Subsidies die nodig zijn om gevolg te geven aan de wil om de kennis en M. l'expertise P. A. NO. CE. CF pour une accélération FB des SC -------------BF FC dossiers te verbeteren O. P. A. VN. EC. des dossiers techniques de expertiseKS met betrekking tot de technische Initieel 2014 Initieel 2015 programmes quadriennaux de rénovation et de construction dans les om zodoende de vierjarenprogramma’s inzake renovatie en nieuwbouw bij Recettes SLRB / BGHM Ontvangsten SISP. de OVM’s te versnellen. MISSION 01: Financement général OPDRACHT 01: Algemene financiering Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Werkingssubsidies vanwege de GOB voor het huisvestingsplan Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB pour le plan logement M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------- 228 DR KS BF FC O. P. A. VN. EC. 01.001.01.07.4610 ***** DR - Programma ***** 01.001.01.07.4610 Programme 001: Financement provenant du MRBC Initieel 2014 Initieel 2015001: Financiering door het MBHG implémentées suite aux recommandations du consultant PWC. Pour l'année N : le montant n'a pas été indexé. Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst - DR Activité 03: Recette non-fiscale générale - Programma 003: Eigen ontvangsten DR Programme 003: Recettes propres Totaux Programme 002 Totalen Programma 002 partenaires -naleving van de regels -respect des règles -de deskundige -1 expert -opzet, coördinatie en opvolging -montage, coordination et suivi -4 architecten -4 architectes -nazicht in hoeverre plannen en werken overeenstemmen met de -vérification de l'adéquation des plans et des travaux en overeenkomsten en de bestekken Recettes SLRB / BGHM Ontvangsten conformité avec les contrats et les cahiers des charges -bouwplaatsopzichter -1 contrôleur de chantier -technische controles van de stand van zaken op het terrein Basisallocaties Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 -contrôles techniques des états CF d'avancement sur leFB terrain SC M. P. A. NO. CE. ---------------2 secretarissen KS BF FC O. P. A. VN. EC. -2 secrétaires -assistentie van het team Initieel 2014 Initieel 2015 -assistance de l'équipe Justification: Verantwoording: Subvention de fonctionnement en provenance du SPRB pour les dépenses en lien avec la mise Werkingssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de L'équipe mise en place est justifiée par : De oprichting van het team wordt gerechtvaardigd door: en œuvre de l’Alliance « Habitat » Alliantie "Habitat" 1) la vision du plan 1) de visie van het plan 01.001.01.08.4610 ***** DR 250 in DR ***** -un service très évolutif et adapté aux besoins ; -een dienst volle evolutie en aangepast aan de behoeften;01.001.01.08.4610 Justification: Verantwoording: -un service productif ciblé sur un objectif ambitieux ; -een productieve dienst met een ambitieus doel voor ogen; L'équipe en place est justifiée par : gagnant/gagnant avec De return oprichting van het team wordt gerechtvaardigd -le retourmise sur unvestissement : une logique -de on investment: winnende logica /met een door: automatisering 1) laautomatisation vision du plan des traitements conformes aux exigences 1) dedevisie van het plan une van verrichtingen overeenkomstig de beleidsintenties; -un service; très évolutif et adapté aux besoins ; -een dienst in vollevan evolutie ensysteem, aangepast aanvan de een behoeften; politiques -geen betrachting een log maar samenhangende -un service productif sur un objectif ; cohérent -een productieve dienst met een prioriteiten; ambitieus doel voor ogen; Recettes SLRB / BGHM Ontvangsten -pas de recherche d'unciblé système lourd, maisambitieux d'un service dienst op basis van vastgestelde -le retour unvestissement -de return on investment: winnende logicaaansluiten /met een automatisering autour des priorités fixées ; : une logique gagnant/gagnant avec -een organisatie en een procédé die nauw op de Basisallocaties Allocations desur base Initial 2014 Initial 2015 une conformes exigences van de verrichtingen overeenkomstig de FC beleidsintenties; O. P. A. VN. EC. organisation destraitements processus desaux besoins behoeften van M. -une P. A.automatisation NO. CE. etdes CF proches FB de l'ensemble SC -------------KSalle partners BF politiques ; -geen betrachting vanvan eenhet logplan systeem, maar van een samenhangende des partenaires 2) de verwezenlijking Initieel 2014 Initieel 2015 -pas recherche dienst op basis van vastgestelde prioriteiten; 2) la de réalisation dud'un plansystème lourd, mais d'un service cohérent -2 attachés juristen autour des priorités -een organisatie en eenen procédé nauw aansluiten op de -2 attachés juristes fixées ; -uitwerking van strikte helderedie bestekken ten behoeve van 003 / 030 -une organisation et des des processus proches besoins de l'ensemble behoeften van alle partners -élaboration des cahiers charges stricts des et clairs à l'usage privé-investeerders des investisseurs partenaires privés 2) de verwezenlijking van het des -transparante omkadering vanplan de verrichtingen en van de 2) la réalisation du plan des opérations et des contrats entre -2 attachés juristen -encadrement transparent overeenkomsten tussen partners -2 attachés juristes -uitwerking partenaires -naleving vanvan destrikte regels en heldere bestekken ten behoeve van -élaboration des cahiers des charges stricts et clairs à l'usage privé-investeerders -respect des règles -de deskundige desexpert investisseurs privés -transparante omkadering van de verrichtingen en van de -1 -opzet, coördinatie en opvolging -encadrement transparent des opérations et des contrats entre overeenkomsten -montage, coordination et suivi -4 architecten tussen partners partenaires -nalevinginvan de regels -4 architectes -nazicht hoeverre plannen en werken overeenstemmen met de -respect des règles -de deskundige en de bestekken -vérification de l'adéquation des plans et des travaux en overeenkomsten -1 expert avec les contrats et les cahiers des charges -opzet, coördinatie en opvolging conformité -bouwplaatsopzichter -montage, coordination -4 architecten -1 contrôleur de chantieret suivi -technische controles van de stand van zaken op het terrein -4 architectes -nazicht in hoeverre plannen en werken overeenstemmen met de -contrôles techniques des états d'avancement sur le terrain -2 secretarissen -vérification overeenkomsten en team de bestekken -2 secrétairesde l'adéquation des plans et des travaux en -assistentie van het -bouwplaatsopzichter conformité de avec les contrats et les cahiers des charges -assistance l'équipe -technische controles van de stand zakenverbonden op het terrein -1fonctionnement contrôleur de chantier Subvention de en provenance du SPRB pour les dépenses en lien avec la mise Werkingssubsidie vanwege de GOB voor de van uitgaven met de uitvoering van de -contrôles techniques des états d'avancement sur le terrain -2 secretarissen en œuvre de l’Alliance « Habitat » Alliantie "Habitat" -assistentie van het team -2 secrétaires 01.001.01.08.4610 ***** DR 250 DR ***** 01.001.01.08.4610 -assistance de l'équipe Justification: Verantwoording: Totaux Activité 01 DR 10.310 10.310 DR Totalen Activiteit 01 L'équipe mise en place est justifiée par : De oprichting van het team wordt gerechtvaardigd door: Totaux Programme 001 DR 10.310 10.310 DR Totalen Programma 001 1) la vision du plan 1) de visie van het plan -un service très évolutif et adapté aux besoins ; -een dienst in volle evolutie en aangepast aan de behoeften; Programme Financement autorités fédérales Programma Financiering door de Federale Overheid -un002: service productif ciblé provenant sur un objectifdes ambitieux ; -een 002: productieve dienst met een ambitieus doel voor ogen; -le retour sur unvestissement : une logique gagnant/gagnant avec -de return on investment: winnende logica /met een automatisering Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst de beleidsintenties; une automatisation des traitements conformes aux exigences van de verrichtingen overeenkomstig ; -geen betrachting van een log systeem, maar van eencontractuelen samenhangende Prime Onempolitiques pour l'engagement des contractuels subventionnés Premie RVA voor de indienstneming van de gesubsidieerde -pas de recherche d'un système lourd, mais d'un service cohérent dienst op- basis 01.002.03.01.4740 ***** DR DRvan vastgestelde prioriteiten; ***** 01.002.03.01.4740 003 / 030 Totaux Activité 03 DR - DR Totalen Activiteit 03 FB DR SC DR Remboursements sur avances au personnel 01.003.03.08.8720 ***** Justification: Remboursement d'emprunts par les agents. DR frais préfinancés par la SLRB. Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes de publications et de publicité Prime Onem pour l'engagement des contractuels subventionnés 01.003.03.03.1611 ***** DR 01.002.03.01.4740 ***** DR Garanties par rapport aux bâtiments administratifs Totaux Activité 03 DR 01.003.03.04.9610 ***** DR Totaux Programme 002 DR Autres produits d'exploitation 01.003.03.05.1611 DR Programme 003: Recettes propres***** Justification: Montants constituésgénérale d'un ensemble de recettes diverses de toute Activité 03: Recette non-fiscale nature. Produit de la vente de documents (Economat) Revenus des bâtiments administratifs ***** 01.003.03.01.1611 DR 01.003.03.06.1611 ***** DR Justification: Produit issu de la vente de documents techniques aux SISP, aux Remboursements prêts au personnel par le F.P.S. entrepreneurs et aux architectes en rapport avec les chantiers 01.003.03.07.8720 ***** DRde Justification: Remboursement effectué par le personnel. 5 11 12 - 25 - - Terugbetalingen op voorschotten aan het personeel 5 DR ***** Verantwoording: Door het personeel terugbetaalde leningen. 01.003.03.08.8720 de BGHM voorgefinancierde kosten. Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten van publicaties en van reclame Premie RVA voor de indienstneming van de gesubsidieerde contractuelen - DR ***** 01.003.03.03.1611 - DR ***** 01.002.03.01.4740 Waarborgen inzake administratieve gebouwen - DR Totalen Activiteit 03 - DR ***** 01.003.03.04.9610 - DR Totalen Programma 002 Andere bedrijfsopbrengsten 25 Eigen DR ontvangsten ***** 01.003.03.05.1611 Programma 003: Verantwoording: Bedragen bestaande uit diverse opbrengsten van alle aard. Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengst van de verkoop van documenten (Economaat) Opbrengst van de13administratieve gebouwen ***** DR 01.003.03.01.1611 DR ***** 01.003.03.06.1611 Verantwoording: Opbrengst van de verkoop van technische documenten aan OVM’s, Terugbetalingen leningen aan het personeel door S.V.F. aannemers en architecten en verband houdend met renovatie-, 9 DR ***** 01.003.03.07.8720 Verantwoording: 004 / 030 Door het personeel uitgevoerde terugbetalingen. Verantwoording: Programma 002: Financiering doordoor de personeelsleden Federale Overheid Opbrengst van de terugbetaling of derden van door 2) de verwezenlijking van het plan Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst -2 attachés juristen Premie RVA voor de indienstneming van debestekken gesubsidieerde contractuelen -uitwerking van strikte en heldere ten behoeve van - DR ***** 01.002.03.01.4740 privé-investeerders -transparante omkadering van de verrichtingen en van de - DR Totalen Activiteit 03 overeenkomsten tussen partners - DR Totalen Programma 002 -naleving van de regels -de deskundige Programma 003: Eigen ontvangsten -opzet, coördinatie en opvolging -4 architecten Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst -nazicht in hoeverre plannen en werken overeenstemmen met de Opbrengst overeenkomsten van de verkoopen van dedocumenten bestekken (Economaat) SLRB / BGHM Ontvangsten 12 13 DR ***** 01.003.03.01.1611 -bouwplaatsopzichter Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties -technische controlesBF van de stand van zaken Verantwoording: -------------KS FC op het terrein O. P. A. VN. EC. -2 secretarissen Opbrengst van de verkoop van technische documenten aan OVM’s, Initieel 2014 Initieel 2015 -assistentie vanarchitecten het team en verband houdend met renovatie-, aannemers en rehabilitatie en nieuwbouwprojecten. 004 / 030 10.310 Terugvordering 10.310 DR Totalen Activiteit 01 van administratieve kosten 10.310 10.310 Totalen Programma 001 100 100 DR DR ***** 01.003.03.02.1611 -een organisatie en een procédé die nauw aansluiten op de Programma 002: Financiering door de Federale Overheid behoeften van alle partners -nazicht in hoeverre plannen en werken overeenstemmen met de overeenkomsten en de bestekken -bouwplaatsopzichter -technische controles van de stand van zaken op het terrein -2 secretarissen -assistentie van het team SLRB / BGHM Ontvangsten Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties ------- 10.310 -------- 10.310 DR KS BF FCTotalen ActiviteitO.01P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 10.310 10.310 DR Totalen Programma 001 Programme 002: Financement provenantpar deslesautorités fédérales Recettes provenant du remboursement agents ou par des tiers de Justification: des partenaires Activité 03: Recette non-fiscale générale 2) la réalisation du plan Prime Onem-2 pour l'engagement attachés juristes des contractuels subventionnés 01.002.03.01.4740 ***** stricts et clairs à l'usage DR -élaboration des cahiers des charges des investisseurs privés Totaux Activité 03 DR -encadrement transparent des opérations et des contrats entre Totaux Programme 002 DR partenaires -respect des règles Programme -1 003: expertRecettes propres -montage, coordination et suivi Activité 03: Recette non-fiscale générale -4 architectes Produit de la-vérification vente de documents (Economat) de l'adéquation des plans et des travaux en Recettes 01.003.03.01.1611 DR conformité avec les contrats et***** les cahiers des charges Allocations de base -1 contrôleur de chantier Justification: M. P. A. NO. CE. CF FB SC -contrôles techniques desdeétats d'avancement sur le terrain Produit issu de la vente documents techniques aux SISP, aux -2 secrétaires et aux architectes en rapport avec les chantiers de entrepreneurs -assistance rénovation, de de l'équipe réhabilitation et de construction. Totaux Activité 01 DR Récupération de frais administratifs Totaux Programme***** 001 DR 01.003.03.02.1611 DR Programme 002: Financement provenant des autorités fédérales -une organisation et des processus proches des besoins de l'ensemble autour des priorités fixées ; Totaux Activité 01CF M. P. A. NO. CE. Totaux Programme 001 -4 architectes -vérification de l'adéquation des plans et des travaux en conformité avec les contrats et les cahiers des charges -1 contrôleur de chantier -contrôles techniques des états d'avancement sur le terrain -2 secrétaires Recettes -assistance de l'équipe Allocations de base 01.003.03.06.1611 ***** FB DR SC DR DR Initial 2014 5 ------Initieel 2014 DR ***** Terugbetalingen op voorschotten aan het personeel Initial 2015 5 DR ***** -------KS BF FC Verantwoording: Initieel 2015 Door het personeel terugbetaalde leningen. rehabilitatie en nieuwbouwprojecten. Terugvordering van belastingen SLRB / BGHM - Terugbetalingen leningen aan het personeel door S.V.F. 11 9 DR ***** Verantwoording: Door het personeel uitgevoerde terugbetalingen. - Ontvangsten Basisallocaties 01.003.03.08.8720 O. P. A. VN. EC. 01.003.03.07.8720 01.003.03.06.1611 ***** ***** ***** Revenus du Fonds de prévoyance 01.003.03.10.1110 Produits exceptionnels divers 01.003.03.11.0600 DR DR DR DR DR DR Revenus du Fonds de prévoyance de la SLRB en provenance des employés 01.003.03.12.3850 ***** DR Justification: ***** Récupération d'impôts 01.003.03.09.1250 Remboursements sur avances au personnel 01.003.03.08.8720 ***** Justification: Remboursement d'emprunts par les agents. Remboursements prêts au personnel par le F.P.S. 01.003.03.07.8720 ***** Justification: Remboursement effectué par le personnel. 01.003.03.06.1611 DR Terugvordering van belastingen - DR Diverse uitzonderlijke opbrengsten - DR ***** ***** ***** Terugbetalingen op voorschotten aan het personeel 5 DR ***** Verantwoording: Door het personeel terugbetaalde leningen. 01.003.03.11.0600 01.003.03.10.1110 01.003.03.09.1250 01.003.03.08.8720 01.003.03.07.8720 01.003.03.06.1611 Inkomsten van het Sociaal Voorzorgsfonds van de BGHM vanwege de werknemers 65 DR ***** 01.003.03.12.3850 Verantwoording: - ***** Terugbetalingen leningen aan het personeel door S.V.F. 9 DR ***** Verantwoording: Door het personeel uitgevoerde terugbetalingen. - Inkomsten van het Sociaal Voorzorgsfonds 60 - DR - 5 11 - 005 / 030 Récupération de frais administratifs kosten 01.003.03.09.1250 ***** DR - Terugvordering van - administratieve DR ***** 01.003.03.09.1250 01.003.03.02.1611 ***** DR 100 100 DR ***** 01.003.03.02.1611 Revenus du Fonds de prévoyance Inkomsten van het Sociaal Voorzorgsfonds Justification: Verantwoording: 01.003.03.10.1110 ***** DR 60 - DR ***** 01.003.03.10.1110 Recettes provenant du remboursement par les agents ou par des tiers de Opbrengst van de terugbetaling door personeelsleden of derden van door Produits exceptionnels divers Diverse uitzonderlijke opbrengsten frais préfinancés par la SLRB. de BGHM voorgefinancierde kosten. Recettes SLRB / BGHM Ontvangsten 01.003.03.11.0600 DR - Ontvangsten van publicaties - DR 01.003.03.11.0600 Recettes de publications et de publicité ***** en van reclame ***** deprévoyance base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Revenus Allocations du Fonds de de la SLRB en provenance des employés Inkomsten van het Sociaal Voorzorgsfonds van de BGHM vanwege de werknemers 01.003.03.03.1611 ***** DR - DR ***** 01.003.03.03.1611 M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. ***** DR - Waarborgen inzake 65 administratieve DR ***** 01.003.03.12.3850 Garanties01.003.03.12.3850 par rapport aux bâtiments administratifs gebouwen Initieel 2014 Initieel 2015 Justification: Verantwoording: 01.003.03.04.9610 ***** DR - DR ***** 01.003.03.04.9610 Cette allocation comprend entre autre les recettes provenant du Deze toelage omvat onder andere de opbrengsten die voortvloeien uit de 005 / 030 Autres produits d'exploitation Andere bedrijfsopbrengsten paiement par les agents de la SLRB de leur quote-part lors de l'octroi betaling door de BGHM-personeelsleden van hun aandeel bij de 01.003.03.05.1611 ***** DR 25 25 van DR maaltijdcheques. ***** 01.003.03.05.1611 de chèques repas. toekenning Justification: Verantwoording: Totaux Activité 03 DR 213 217 DR Totalen Activiteit 03 Montants constitués d'un ensemble de recettes diverses de toute Bedragen bestaande uit diverse opbrengsten van alle aard. Totaux Programme 003 DR 213 217 DR Totalen Programma 003 nature. TOTAUX MISSION 01 DR 10.523 Opbrengst van 10.527 DR Revenus des bâtiments administratifs de administratieve gebouwen TOTALEN OPDRACHT 01 Remboursements sur avances au personnel Allocations de base 01.003.03.08.8720 ***** M. P. A. NO. CE. CF Justification: Remboursement d'emprunts par les agents. Récupérationrénovation, d'impôts de réhabilitation et de construction. Recettes Remboursements prêts au personnel par le F.P.S. 01.003.03.07.8720 ***** Justification: Remboursement effectué par le personnel. CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 10.310 197 16 DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 65 138 14 10.310 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR KS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 007 / 030 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC DR DR Régularisations sur crédits budgetaires régionaux payés par les SISP 02.001.03.09.8610 ***** DR Justification: Remboursements de crédits budgétaires par les SISP : Montant correspond aux recettes estimées pour l'année. Amortissements avances d'avant 1950 payés par les SISP Allocations de base 02.001.03.08.8610 ***** DR M. P. A. NO. CE. CF FB SC Justification: Remboursements de crédits budgétaires par les SISP : Montant correspond aux recettes estimées pour l'année. Recettes Amortissements sur avances emprunts FNL payés par les SISP 02.001.03.07.8610 ***** DR Justification: Remboursements de crédits budgétaires par les SISP : Montant correspond aux recettes estimées pour l'année. Régularisations sur avances à court terme à échéance fixe payées par les SISP 02.001.03.06.8610 ***** DR Amortissements sur emprunts S.N.L. payés par les SISP 02.001.03.05.8610 ***** 02.001.03.04.8610 ***** DR Justification: Remboursements de crédits budgétaires par les SISP : Montant correspond aux recettes estimées pour l'année. KS BF FC Programma 001: Terugbetalingen door OVM's OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 02.001.03.02.8610 Aflossingen op korte termijn op voorschotten-Annuïteiten betaald door de OVM's 750 DR ***** 02.001.03.03.8610 Verantwoording: Terugbetalingen van begrotingskredieten door de OVM's: Bedrag stemt overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. Aflossingen op bijzondere voorschotten betaald door de OVM's - DR ***** 02.001.03.05.8610 Ontvangsten Aflossingen op voorschotten van vóór 1950 betaald door de OVM's Initial 2015 Basisallocaties 53 DR ***** 02.001.03.08.8610 -------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Verantwoording: Initieel 2015 Terugbetalingen van begrotingskredieten door de OVM's: Bedrag stemt 008 / 030 overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. Regularisaties op regionale budgettaire kredieten betaald door de OVM's 25 25 DR ***** 02.001.03.09.8610 Verantwoording: Terugbetalingen van begrotingskredieten door de OVM's: Bedrag stemt overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. Initial 2014 52 ------Initieel 2014 Aflossingen op voorschotten leningen NFH betaald door de OVM's 11.600 DR ***** 02.001.03.07.8610 Verantwoording: Terugbetalingen van begrotingskredieten door de OVM's: Bedrag stemt overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. SLRB / BGHM 10.150 Regularisaties op voorschotten op korte termijn met vaste vervaldag betaald door de OVM's - DR ***** 02.001.03.06.8610 Aflossingen op leningen N.M.H. betaald door de OVM's - DR ***** Regularisaties op voorschotten op korte termijn terugbetaalbaar door annuïteiten betaald door de OVM's 500 500 DR ***** 02.001.03.04.8610 Verantwoording: Terugbetalingen van begrotingskredieten door de OVM's: Bedrag stemt overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. 700 - Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Aflossingen op voorschotten verkoop huizen betaald door de OVM's 114 116 DR ***** 02.001.03.01.8610 Verantwoording: Terugbetalingen van begrotingskredieten door de OVM's: Bedrag stemt overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Régularisations sur avances à court terme remboursables par annuités payées par les SISP Amortissements sur avances, court terme. Annuités payées par les SISP 02.001.03.03.8610 ***** DR Justification: Remboursements de crédits budgétaires par les SISP : Montant correspond aux recettes estimées pour l'année. Amortissements sur avances spéciales payés par les SISP 02.001.03.02.8610 ***** Activité 03: Recette non-fiscale générale Amortissements sur avances ventes maisons payés par les SISP 02.001.03.01.8610 ***** DR Justification: Remboursements de crédits budgétaires par les SISP : Montant correspond aux recettes estimées pour l'année. Programme 001: Remboursements provenant des SISP MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF CF FB FB SC SC KS KS BF BF FC FC Diverse interesten interesten Diverse Interesten op op voorschotten voorschotten aan aan de de O.V.M.'s O.V.M.'s Interesten 13.000 DR ***** 02.001.03.12.2610 13.000 DR ***** 02.001.03.12.2610 Verantwoording: Verantwoording: Interesten op op aan aan de de OVM's OVM's toegekende toegekende leningen leningen (voormalige (voormalige Interesten begrotingskredieten). begrotingskredieten). DR ***** 02.001.03.13.2610 -- DR ***** 02.001.03.13.2610 Interesten op tekorten op rekening-courant Interesten op tekorten op rekening-courant 1.000 1.000 DR DR ***** 02.001.03.14.2610 1.000 1.000 ***** 02.001.03.14.2610 Verantwoording: Verantwoording: Interesten die die verschuldigd verschuldigd zijn zijn door door OVM's OVM's met met een een negatief negatief saldo saldo op op Interesten hun rekening-courant rekening-courant (Jaarlijkse (Jaarlijkse interestvoet interestvoet van van 2%). 2%). hun -- 13.500 13.500 16.500 16.500 009 // 030 030 009 Ontvangsten Ontvangsten Basisallocaties Basisallocaties O. P. P. A. A. VN. VN. EC. EC. O. overeen met met de de voor voor het het jaar jaar geraamde geraamde opbrengsten. opbrengsten. overeen Regularisaties op op regionale regionale budgettaire budgettaire kredieten kredieten betaald betaald door door de de OVM's OVM's Regularisaties 25 25 DR DR ***** 02.001.03.09.8610 25 25 ***** 02.001.03.09.8610 Verantwoording: Verantwoording: Terugbetalingen van van begrotingskredieten begrotingskredieten door door de de OVM's: OVM's: Bedrag Bedrag stemt stemt Terugbetalingen overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. Initial 2015 2015 Initial --------------Initieel 2015 2015 Initieel Aflossingen gewestelijke gewestelijke budgettaire budgettaire kredieten kredieten betaald betaald door door de de OVM's OVM's Aflossingen 17.000 DR ***** 02.001.03.10.8610 17.000 DR ***** 02.001.03.10.8610 Verantwoording: Verantwoording: Terugbetalingen van van begrotingskredieten begrotingskredieten door door de de OVM's: OVM's: Bedrag Bedrag stemt stemt Terugbetalingen overeen met met de de voor voor het het jaar jaar geraamde geraamde opbrengsten. opbrengsten. overeen Kostenlast verschuldigd verschuldigd door door de de O.V.M.'s O.V.M.'s Kostenlast 2.700 2.950 DR ***** 02.001.03.11.2610 2.700 2.950 DR ***** 02.001.03.11.2610 Verantwoording: Verantwoording: Financiële marge marge ten ten behoeve behoeve van van de de BGHM BGHM op op de de toegekende toegekende Financiële voorschotten. voorschotten. Initial 2014 2014 Initial ------------Initieel 2014 2014 Initieel SLRB // BGHM BGHM SLRB Amortissements payés payés par par les les communes communes de de crédits crédits octroyés octroyés par par la la SLRB SLRB dans dans le le cadre cadre des des Aflossingen van van door door de de BGHM BGHM toegekende toegekende kredieten kredieten in in het het kader kader van van de de Amortissements Aflossingen plans logement logement et et Alliance Alliance Habitat Habitat suite suite àà la la construction construction de de bâtiments bâtiments par par la la SLRB. SLRB. huisvestingsplannen en en de de Alliantie Alliantie Wonen Wonen betaald betaald door door de de gemeenten gemeenten plans huisvestingsplannen 02.001.03.15.8610 ***** DR 1.000 1.000 DR DR ***** 02.001.03.15.8610 02.001.03.15.8610 ***** DR 1.000 1.000 ***** 02.001.03.15.8610 Justification: Verantwoording: Justification: Verantwoording: Remboursements de de crédits crédits par par les les Communes Communes :: Montant Montant correspond correspond aux aux Terugbetaling van van kredieten kredieten door door de de gemeenten: gemeenten: Bedrag Bedrag stemt stemt overeen overeen Remboursements Terugbetaling recettes estimées estimées pour pour l'année. l'année. met de de voor voor het het jaar jaar geraamde geraamde opbrengsten. opbrengsten. recettes met Intérêts divers divers Intérêts 02.001.03.13.2610 ***** DR 02.001.03.13.2610 ***** DR Intérêts sur découverts en comptes Intérêts sur découverts en comptes 02.001.03.14.2610 ***** DR 02.001.03.14.2610 ***** DR Justification: Justification: Intérêts dûs dûs par par les les SISP SISP qui qui sont sont en en négatif négatif sur sur leur leur compte compte courant courant Intérêts ordinaire (Taux (Taux d'intérêts d'intérêts annuel annuel de de 2% 2% par par an). an). ordinaire sur avances avances aux aux S.I.S.P. S.I.S.P. Intérêts sur Intérêts 02.001.03.12.2610 ***** DR 02.001.03.12.2610 ***** DR Justification: Justification: Intérêts sur sur prêts prêts accordés accordés aux aux SISP SISP (anciens (anciens crédits crédits budgétaires). budgétaires). Intérêts Amortissements crédits crédits budgetaires budgetaires régionaux régionaux payés payés par par les les SISP SISP Amortissements 02.001.03.10.8610 ***** DR 02.001.03.10.8610 ***** DR Justification: Justification: Remboursements de de crédits crédits budgétaires budgétaires par par les les SISP SISP :: Montant Montant Remboursements correspond aux aux recettes recettes estimées estimées pour pour l'année. l'année. correspond Taux de de chargement chargement dû dû payé payé par par les les S.I.S.P. S.I.S.P. Taux 02.001.03.11.2610 ***** DR 02.001.03.11.2610 ***** DR Justification: Justification: Marge financière financière au au profit profit de de la la SLRB SLRB sur sur les les avances avances consenties. consenties. Marge correspond aux aux recettes recettes estimées estimées pour pour l'année. l'année. correspond Régularisations sur sur crédits crédits budgetaires budgetaires régionaux régionaux payés payés par par les les SISP SISP Régularisations 02.001.03.09.8610 ***** DR 02.001.03.09.8610 ***** DR Justification: Justification: Remboursements de de crédits crédits budgétaires budgétaires par par les les SISP SISP :: Montant Montant Remboursements correspond aux recettes estimées pour l'année. correspond aux recettes estimées pour l'année. Allocations de de base base Allocations M. P. P. A. A. NO. NO. CE. CE. M. Recettes Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR DR Activité 99: Résiduaire Versement du produit des loyers (recettes pour compte des SISP) 02.001.99.01.0810 ***** Justification: Versement du produit des loyers sur compte courant. Totaux Activité 99 Totaux Programme 001 DR 49.194 DR Totalen Activiteit 03 DR DR Totalen Activiteit 99 Totalen Programma 001 Programma 002: Terugbetalingen door gemeenten 27.653 76.847 410 320 02.002.03.02.2620 Terugbetalingen en aflossingen voorschotten gemeenten 410 DR ***** 02.002.03.03.8932 Verantwoording: Terugbetaling van kredieten door de gemeenten: Bedrag stemt overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. Interesten verschuldigd door de gemeenten 320 DR ***** Verantwoording: Interesten op aan de gemeenten toegekende leningen. Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Kosten verschuldigd door de gemeenten 25 25 DR ***** 02.002.03.01.2620 Verantwoording: Financiële marge ten behoeve van de BGHM op de toegekende. 17.372 64.813 Activiteit 99: Residuair Storting van huuropbrengsten (ontvangsten voor rekening van de OVM's) 17.372 27.653 DR ***** 02.001.99.01.0810 Verantwoording: Storting van de huuropbrengsten op de rekening courant. 47.441 DR Totalen Programma 002 Totalen Activiteit 03 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Terugbetalingen en aflossingen leningen Woningfonds 755 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursements et amortissements emprunts Fonds du Logement 755 Initieel 2015 755 Programma 003: Terugbetalingen door het Woningfonds DR Totaux Programme 002 Initieel 2014755 Programme 003: Remboursement provenant du Fonds du Logement DR Totaux Activité 03 010 / 030 Amortississements la SLRB/ suite à Aflossingen van door de BGHM toegekende voorschotten betaald door andere Recettes payés par d'autres intervenants des avances octroyées par SLRB BGHM Ontvangsten la construction de bâtiments par la SLRB tussenkomende partijen ingevolge de constructie van gebouwen door de BGHM Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 02.002.03.04.8932 ***** DR - DR ***** 02.002.03.04.8932 M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Remboursements et amortississements avances communes 02.002.03.03.8932 ***** DR Justification: Remboursements de crédits par les communes : Montant correspond aux recettes estimées pour l'année. Intérêts dus par les communes 02.002.03.02.2620 ***** Justification: Intérêts sur prêts accordés aux communes. Activité 03: Recette non-fiscale générale Chargement dû par les communes 02.002.03.01.2620 ***** DR Justification: Marge financière au profit de la SLRB sur les avances consenties. Programme 002: Remboursement provenant des communes DR Totaux Activité 03 Aflossingen van door de gemeenten toegekende kredieten in het kader van de Amortissements payés par les SISP de crédits octroyés par les communes dans le cadre des plans logement et Alliance Habitat. huisvestingsplannen en de Alliantie Wonen betaald door de O.V.M.'s 02.001.03.16.8932 ***** DR 1.200 1.200 DR ***** 02.001.03.16.8932 Justification: Verantwoording: Remboursement de crédits par les SISP: montant correspondant aux Terugbetaling van kredieten door de OVM's: Bedrag stemt overeen met de recettes estimées pour l'année. voor het jaar geraamde opbrengsten. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF CF FB FB DR DR SC SC DR DR DR DR DR DR Subvention de fonctionnement provenant***** du CCFB 02.004.03.04.4610 DR 02.004.03.04.4610 ***** DR Justification: Recette relative à la centralisation des trésoreries régionales. Justification: Recette relative à laActivité centralisation des trésoreries régionales. Totaux 03 DR Totaux Activité 03 DR Totaux Programme 004 Totaux Programme 004 DR Réalisations de placements (portefeuille)(Prix 02.004.03.03.8670 *****de Vente) 02.004.03.03.8670 Subvention de fonctionnement provenant***** du CCFB Revenus du portefeuille-titres 02.004.03.02.2610 ***** 02.004.03.02.2610 *****de Vente) de placements (portefeuille)(Prix Réalisations Activité 03: Recette non-fiscale générale Activité 03: Recette non-fiscale générale Subvention provenant du CCFB Subvention provenant du CCFB 02.004.03.01.0600 ***** 02.004.03.01.0600 ***** Revenus du portefeuille-titres Programme 004: Produits provenant du CCFB Programme 004: Produits provenant du CCFB Amortissement des emprunts payés par le Fonds du Logement 02.003.03.02.8914 ***** DR 02.003.03.02.8914 ***** DR Justification: Remboursements de crédits par le Fonds du Logement : Montant Justification: correspond aux recettes estimées l'année. Remboursements de crédits par lepour Fonds du Logement : Montant correspondTotaux aux recettes estimées pour l'année. Activité 03 DR Totaux Activité 03003 Totaux Programme DR Totaux Programme 003 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Activité 03: Recetteetnon-fiscale générale Remboursements amortissements emprunts Fonds du Logement Remboursements et amortissements emprunts 02.003.03.01.8610 ***** Fonds du Logement DR 02.003.03.01.8610 ***** DR Amortissement des emprunts payés par le Fonds du Logement 755 755 DR DR KS KS BF BF Totalen Programma 002 Totalen Programma 002 FC FC ***** ***** 02.004.03.03.8670 02.004.03.03.8670 02.004.03.02.2610 02.004.03.02.2610 02.004.03.01.0600 02.004.03.01.0600 van het FCCB ***** - Werkingssubsidies 601 afkomstig DR 02.004.03.04.4610 601 DR ***** 02.004.03.04.4610 Verantwoording: Opbrengst inzake de centralisering van de gewestelijke thesaurieën. Verantwoording: Opbrengst gewestelijke thesaurieën. 364 601 inzake DR de centralisering van deTotalen Activiteit 03 364 601 DR Totalen Activiteit Totalen Programma03 004 364 601 DR Totalen Programma 004 - Inkomsten van de effectenportefeuille - DR ***** - Realisaties van beleggingen - DR (portefeuille)(Verkoopprijs) ***** - Realisaties van beleggingen - DR (portefeuille)(Verkoopprijs) ***** - Werkingssubsidies -afkomstig DR ***** van het FCCB Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Activiteit 03: Algemene Subsidies komende vanniet-fiscale het FCCB ontvangst Subsidies komende van het FCCB 364 - DR 364 Inkomsten van de effectenportefeuille - DR Programma 004: Inkomst afkomstig van het FCCB Programma 004: Inkomst afkomstig van het FCCB leningen - Aflossingen van 1.500 DR betaald door het Woningfonds ***** 02.003.03.02.8914 1.500 DR ***** 02.003.03.02.8914 Verantwoording: Terugbetaling van kredieten door het Woningfonds: Bedrag stemt overeen Verantwoording: met de voor hetvan jaarkredieten geraamde opbrengsten. Terugbetaling door het Woningfonds: Bedrag stemt overeen met de voor het jaar geraamde opbrengsten. 1.500 1.500 DR Totalen Activiteit 03 1.500 DR Totalen Activiteit 03 1.500 Totalen Programma 003 1.500 1.500 DR Totalen Programma 003 02.003.03.01.8610 02.003.03.01.8610 011 / 030 011 / 030 Ontvangsten Ontvangsten Basisallocaties O.Basisallocaties P. A. VN. EC. O. P. A. VN. EC. Programma 003: Terugbetalingen door het Woningfonds Programma 003: Terugbetalingen door het Woningfonds -------Initial 2015 Initieel 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Terugbetalingen en aflossingen leningen Woningfonds leningen Woningfonds 1.500 Terugbetalingen en- aflossingen DR ***** 1.500 Aflossingen van leningen - DR betaald door het Woningfonds ***** ------Initial 2014 Initieel 2014 ------Initieel 2014 755 755 SLRB / BGHM SLRB / BGHM Initial 2015 Initial 2014 Programme 003: Remboursement provenant du Fonds du Logement Programme 003: Remboursement provenant du Fonds du Logement Totaux Programme 002 Totaux Programme 002 M. P. A. NO. Allocations de CE. base M. P. A. NO. CE. Recettes Recettes Allocations de base DR DR DR Totaux Activité 06 Totaux Programme 005 TOTAUX MISSION 02 67.525 93 93 DR ***** 02.005.06.01.0600 DR 79.703 DR - DR - DR - 02.005.06.02.4943 TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 005 ***** Werkingssubsidies toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies - - FC 93 BF Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistique 02.005.06.02.4943 ***** DR KS Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies SC 012 / 030 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistique 02.005.06.01.0600 ***** DR FB Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 005: Financiering door de federale overheid CF Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Programme 005: Financement par le pouvoir fédéral Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 17.829 17.545 32.151 DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 34.154 601 27.653 17.295 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR KS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 013 / 030 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC ***** 03.001.01.03.0600 Subventions d'investissement en provenance du SPRB pour l’acquisition, la construction, la Investeringsubsidies vanwege de GOB voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de rénovation et la réhabilitation de logements sociaux et de leurs abords sanering van sociale woningen en hun omgeving 03.001.01.07.6611 ***** DR 61.659 DR ***** 03.001.01.07.6611 Justification: Verantwoording: Le contrat de gestion liant les sociétés à la SLRB et la SLRB à la De beheersovereenkomsten tussen de OVM’s en de BGHM en de BGHM en het Région prévoit pour le plan quadriennal 2002-2005 une prise en charge Gewest bepalen voor het vierjarenplan 2002-2005 een tenlasteneming in sous forme de subsides calculés en fonction du ratio d'endettement des de vorm van subsidies die berekend worden volgens de schuldratio van SISP, sur base des investissements approuvés. Les travaux de OVM’s op basis van de goedgekeurde investeringen. Voor de werken d'aménagement des abords sont quant à eux pris en charge à 100%. inzake de aanleg van de omgeving geldt een tenlasteneming van 100%. Les plans d'investissement 2006-2009, 2010-2013 et 2014-2017 prévoient De investeringsplannen 2006-2009, 2010-2013 en 2014-2017 voorzien in 50% de subsides pour toutes les sociétés. 50% subsidies voor alle OVM’s. Le montant est inscrit en vue de l'exécution du plan d'ordonnancement Het bedrag wordt ingeschreven met het oog op de uitvoering van het des sommes destinées à l'acquisition/rénovation des logements sociaux ordonnanceringsplan van de bedragen voor de aankoop/renovatie van de dans le cadre du plan quadriennal d'investissement en faveur du sociale woningen in het kader van het vierjarig investeringsplan ten logement social. behoeve van de sociale huisvesting. 014 / 030 Gebruik van de nog niet aangewende reserves afkomstig van de GOB (subsidies uit vorige jaren) - DR ***** 03.001.01.06.0820 Dotatie huisvestingsplan - DR 03.001.01.02.0600 Utilisation des réserves en provenance du SPRB non encore utilisées (subsides des années antérieures) 03.001.01.06.0820 ***** DR 16.297 ***** 03.001.01.01.0600 Tussenkomst van het Gewest voor de uitrusting van de wegen en omgeving (art. 19 van de Huisvestingscode) - DR ***** 03.001.01.05.0600 DR Subsidies voor kosten ALESH - DR ***** Programma 001: Financiering door subsidies vanwege de GOB Intervention de la Région pour équipements en voirie et abords (art. 19 du Code du Logement) 03.001.01.05.0600 ***** DR ***** Dotation plan logement 03.001.01.03.0600 DR DR FC Tussenkomst van het Gewest voor de renovatie van ongezonde gebouwen (art. 18 van de Huisvestingscode) - DR ***** 03.001.01.04.0600 ***** Subventions pour frais FADELS 03.001.01.02.0600 BF Intervention de la Région pour la rénovation d'immeubles insalubres (art. 18 du Code du Logement) 03.001.01.04.0600 ***** DR ***** Activité 01: Dotation générale Subsides acquisition et rénovation 03.001.01.01.0600 KS Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 03: Financiering van de investeringen Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Subsidies aankoop en renovatie 60.559 - DR Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Programme 001: Financement par subventions provenant du SPRB MISSION 03: Financement des investissements Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes KS BF FC DR DR ***** DR DR DR Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 ***** 03.002.01.01.8620 Programma 002: Financiering door voorschotten vanwege de GOB 77.956 77.956 Activiteit 01: Algemene dotatie Huisvestingsfonds - DR 76.856 76.856 SLRB / BGHM Ontvangsten ***** DR Avances remboursables provenant du SPRB liées au droit de gestion publique Produits emprunts Plan logement 03.002.01.04.9610 - ***** 03.002.01.04.9610 Terugvorderbare voorschotten vanwege de GOB in verband met het openbaar beheersrecht Opbrengsten leningen Huisvestingsplan - DR Avances remboursables pour la construction, la rénovation et la réhabilitation des logements Terugvorderbare voorschotten voor de bouw, de renovatie en de sanering van sociale Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties sociaux (hors fonds budgétaires organiques du SPRB). woningen (buiten organieke begrotingsfondsen van de GOB) M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. 03.002.01.03.9630 ***** DR 35.300 36.750 DR ***** 03.002.01.03.9630 Initieel 2014 Initieel 2015 Justification: Verantwoording: Het bedrag stemt overeen met de ordonnanceringen die in het jaar Le montant correspond aux ordonnancements qui devront être liquidés 015 / 030 dans l'année pour le paiement des chantiers. Il s’agit des montants moeten worden uitgegeven voor de betaling van de bouwwerken. prévus dans le cadre du plan d’engagement 2006-2009, 2010-2013 et Het gaat om de bedragen die gepland zijn in het kader van de 2014-2017. vastleggingsplannen 2006-2009, 2010-2013 en 2014-2017. Recettes Avances remboursables pour la construction, la rénovation et la réhabilitation des logements Terugvorderbare voorschotten voor de bouw, de renovatie en de sanering van sociale sociaux (sur fonds budgétaires organiques du SPRB). woningen (op organieke begrotingsfondsen van de GOB). 03.002.01.02.9630 ***** DR 10.444 10.444 DR ***** 03.002.01.02.9630 Justification: Verantwoording: Avances remboursables pour la construction, la rénovation et la Terugvorderbare voorschotten voor de bouw, de renovatie en de sanering réhabilitation des logements sociaux (sur fonds budgétaires organiques van sociale woningen (op organieke begrotingsfondsen van de GOB). du SPRB). Activité 01: Dotation générale Fonds du Logement 03.002.01.01.8620 Programme 002: Financement par avances provenant du SPRB Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 Investeringssubsidies vanwege de GOB voor de bouw van sociale woningen en middelen voorzien in het kader van de Alliantie "Wonen" - DR ***** 03.001.01.09.6611 SC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Subventions d'investissement en provenance du SPRB pour la construction de logements sociaux et moyens prévus dans le cadre de l'Alliance "Habitat". 03.001.01.09.6611 ***** DR FB Initial 2015 -------Initieel 2015 Investeringssubsidies vanwege de GOB voor de bouw van sociale woningen en middelen voorzien in het kader van het Huisvestingsplan 16.297 DR ***** 03.001.01.08.6611 Verantwoording: De beheersovereenkomsten tussen de OVM’s en de BGHM en de BGHM en het Gewest bepalen voor het vierjarenplan 2002-2005 een tenlasteneming in de vorm van subsidies die berekend worden volgens de schuldratio van de OVM’s op basis van de goedgekeurde investeringen. Voor de werken inzake de aanleg van de omgeving geldt een tenlasteneming van 100%. De investeringsplannen 2006-2009, 2010-2013 en 2014-2017 voorzien in 50% ubsidies voor alle OVM’s. Het bedrag wordt ingeschreven met het oog op de uitvoering van het ordonnanceringsplan van de bedragen voor de aankoop/renovatie van de sociale woningen in het kader van het vierjarig investeringsplan ten behoeve van de sociale huisvesting. CF Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Subventions d'investissement en provenance du SPRB pour la construction de logements sociaux et moyens prévues dans le cadre du plan Logement 03.001.01.08.6611 ***** DR Justification: Le contrat de gestion liant les sociétés à la SLRB et la SLRB à la Région prévoit pour le plan quadriennal 2002-2005 une prise en charge sous forme de subsides calculés en fonction du ratio d'endettement des SISP, sur base des investissements approuvés. Les travaux d'aménagement des abords sont quant à eux pris en charge à 100%. Les plans d'investissement 2006-2009, 2010-2013 et 2014-2017 prévoient 50% de ubsides pour toutes les sociétés. Le montant est inscrit en vue de l'exécution du plan d'ordonnancement des sommes destinées à l'acquisition/rénovation des logements sociaux dans le cadre du plan quadriennal d'investissement en faveur du logement social. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes SLRB / BGHM BF Totalen Activiteit 01 FC Ontvangsten Programma 003: Financiering via leningen vanwege de banken TotauxMISSION Activité 0303 TOTAUX Totaux Programme 003 DR DR DR 139.490 - DR 142.040 - DR - DR TotalenOPDRACHT Activiteit 03 03 TOTALEN Totalen Programma 003 016 / 030 016 / 030 - DR Totalen Activiteit 03 Totaux Programme 002 DR 62.634 64.084 DR Totalen Programma 002 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Produits d'emprunts en provenance des banques pour le Plan Logement et/ou l'"Alliance Opbrengsten van leningen vanwege de banken voor het Huisvestingsplan en/of de "Alliantie Programme 003: Financement par emprunts en provenance des banques Programma 003: Financiering via leningen vanwege de banken Habitat" Wonen" 03.003.03.01.9610 ***** DR - DR ***** 03.003.03.01.9610 Recettes SLRB / BGHM Ontvangsten Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Totaux Activité 03 DR DR Totalen Activiteit 03 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Produits d'emprunts en provenance des banques pour le Plan Logement et/ou l'"Alliance Opbrengsten van leningen vanwege de banken voor het Huisvestingsplan en/of de "Alliantie CE. Programme 003 CF FB SC -------------BF FC O. P. A. VN. EC. DR - Wonen" - KS DR Totalen Programma 003 Habitat"M. P. A. NO.Totaux Initieel 2014 Initieel 2015 03.003.03.01.9610 ***** DR - DR ***** 03.003.03.01.9610 Programme 003: Financement par emprunts en provenance des banques Totaux Activité 03 DR 64.084 DR Afsluiten van de openstande kredieten. KS Toekenning van kredieten door de GOB voor de operatie Woningfonds. Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst - DR ***** 03.002.01.07.8914 Terugvorderbare voorschotten afkomstig van de GOB in verband met het publiek 64.084 DR Totalen Activiteit 01 beheersrecht (op organiek begrotingsfonds van de GOB - DR ***** 03.002.03.01.9630 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst DR Totalen Activiteit 03het publiek Terugvorderbare voorschotten afkomstig van de GOB in verband met 64.084 DR Totalen Programma 002 beheersrecht (op organiek begrotingsfonds van de GOB - DR ***** 03.002.03.01.9630 SC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Octroi de crédits par le SPRB pour l'opération Fonds du Logement. Activité 03: Recette non-fiscale générale 03.002.01.07.8914 ***** DR Avances remboursables provenant du SPRB liées au droit de gestion publique (sur fond Totaux Activité 01 DR 62.634 budgétaire organique du SPRB) 03.002.03.01.9630 ***** DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Totaux Activité 03 DR Avances remboursables provenant du SPRB liées au droit de gestion publique (sur fond Totaux Programme 002 DR 62.634 budgétaire organique du SPRB) 03.002.03.01.9630 ***** DR - FB Initial 2015 -------Initieel 2015 Het bedrag stemt overeen met de ordonnanceringen die in hetBasisallocaties jaar Initial 2015 moeten worden voor de betaling -------KS uitgegeven BF FC van de bouwwerken. O. P. A. VN. EC. Het gaat om de bedragen die gepland zijn in het kader van de Initieel 2015 vastleggingsplannen 2006-2009, 2010-2013 en 2014-2017. Het bedrag stemt overeen met de ordonnanceringen die in het jaar Opbrengsten leningen Huisvestingsplan moeten worden uitgegeven voor de betaling van de bouwwerken. ***** Het gaat-omDR de bedragen die gepland zijn in het kader van 03.002.01.04.9610 de Terugvorderbare voorschotten2006-2009, vanwege de2010-2013 GOB in verband met het openbaar beheersrecht vastleggingsplannen en 2014-2017. 500 DR ***** 03.002.01.05.9630 Opbrengsten leningen Huisvestingsplan Verantwoording: - DR ***** 03.002.01.04.9610 Toekenning van kredieten aan de BGHM en die verband houden met de Terugvorderbare voorschotten vanwege de GOB in verband met het openbaar beheersrecht toepassing van het openbaar beheersrecht. 500 DR ***** 03.002.01.05.9630 Gebruik van reserves (voorschotten vorige jaren) Verantwoording: 16.390 DR ***** 03.002.01.06.0820 Toekenning van kredieten aan de BGHM en die verband houden met de Verantwoording: toepassing van het openbaar beheersrecht. Afsluiten van de openstande kredieten. Gebruik van reserves (voorschotten vorige jaren) Toekenning van kredieten operatie Woningfonds. 16.390 DR door de GOB voor de***** 03.002.01.06.0820 ***** 03.002.01.07.8914 Verantwoording: - DR CF Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Le montant correspond aux ordonnancements qui devront être liquidésInitial 2014 Allocations de base pour le paiement des M. dans P. A.l'année NO. CE. CF chantiers. Il s’agit FBdes montants SC ------prévus dans le cadre du plan d’engagement 2006-2009, 2010-2013 etInitieel 2014 2014-2017. Le montant correspond aux ordonnancements qui devront être liquidés Produits emprunts Plan logement dans l'année pour le paiement des chantiers. Il s’agit des montants 03.002.01.04.9610 DR prévus dans le cadre du plan ***** d’engagement 2006-2009, 2010-2013 et Avances remboursables 2014-2017. provenant du SPRB liées au droit de gestion publique 03.002.01.05.9630 ***** DR 500 Produits emprunts Plan logement Justification: 03.002.01.04.9610 ***** DR Octroi de crédits à la SLRB liés à la mise en oeuvre du droit de Avances remboursables provenant du SPRB liées au droit de gestion publique gestion publique. 03.002.01.05.9630 ***** DR 500 Utilisation des réservers (avances des années antérieures) Justification: 03.002.01.06.0820 ***** 16.390 Octroi de crédits à la SLRB liés à la mise en oeuvre du droitDR de Justification: gestion publique. Clôture des en-cours. Utilisation des réservers (avances des années antérieures) Octroi de03.002.01.06.0820 crédits par le SPRB pour l'opération ***** Fonds du Logement. DR 16.390 03.002.01.07.8914 ***** DR Justification: Activité 01 DR 62.634 Clôture desTotaux en-cours. Recettes Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 9.DETTE PUBLIQUE Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 93.246 46.244 DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 47.694 16.390 77.956 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR KS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 018 / 030 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. KS BF FC DR DR DR DR DR DR ***** Bénéfice sur vente de domaines militaires 04.001.03.03.7612 ***** ***** Prix de revient de la Caserne Rolin 04.001.03.02.7612 Prix de revient de l'Hopital Militaire 04.001.03.04.7612 Prix de revient de la Caserne Prince Baudouin 04.001.03.05.7612 ***** Prix de revient vente terrains fonds d'emprunts 04.001.03.06.7612 ***** Prix de revient vente terrains Fonds Propres 04.001.03.07.7612 ***** DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Produit suite à la cession immeubles aux communes 04.002.03.01.7631 ***** DR Justification: Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de la SLRB (financé par Programme 002: Financement provenant des ventes aux communes Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 Produit suite à la cession immeubles aux SISP 04.001.03.08.7632 ***** DR Justification: Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de la SLRB (financé par le PRL ou sur fonds propres). DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Prix de revient de la Caserne Prince Albert 04.001.03.01.7612 ***** Winst op verkoop van de militaire domeinen - DR Aankoopprijs verkoop gronden leningsgelden - DR ***** ***** ***** ***** ***** ***** DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 Programma 002: Financiering door verkoop aan de gemeenten 15.000 15.000 Opbrengst ingevolge de afstand gebouwen aan de OVM's 15.000 DR ***** 04.001.03.08.7632 Verantwoording: Opbrengsten die verband houden met het beheer van het gebouwde patrimonium van de BGHM (gefinancierd door het GHP of met eigen middelen). 04.001.03.07.7612 04.001.03.06.7612 04.001.03.05.7612 04.001.03.04.7612 04.001.03.03.7612 04.001.03.02.7612 04.001.03.01.7612 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengst ingevolge afstand van gebouwen aan de gemeenten 10.000 10.000 DR ***** 04.002.03.01.7631 Verantwoording: Opbrengsten die verband houden met het beheer van het gebouwde 15.000 15.000 15.000 Aankoopprijs verkoop van gronden Eigen Middelen - DR ***** - Aankoopprijs van de Kazerne Boudewijn - DR Aankoopprijs van het Militair Hospitaal - DR - Aankoopprijs van de Kazerne Rolin - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Aankoopprijs van de Kazerne Prins Albert - DR Programma 001: Financiering door verkoop aan de OVM's SC 019 / 030 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programme 001: Financement provenant des ventes aux SISP FB Initial 2015 -------Initieel 2015 OPDRACHT 04: BGHM's patrimoniumbeheer CF Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM MISSION 04: Gestion du patrimoine de la SLRB Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 04.001.03.07.7612 ***** DR - - DR ***** 04.001.03.07.7612 OPDRACHT 04: BGHM's patrimoniumbeheer Programma 002: Financiering door verkoop aan de gemeenten Programma 001: Financiering door verkoop aan de OVM's ***** DR Totaux Activité 01 Totaux Programme 004 DR DR Subvention en provenance du SPRB à titre d'affectation des charges d'urbanisme au logement (sur fonds budgétaires organiques) 04.004.01.02.0600 ***** DR 04.003.03.01.7710 04.001.03.06.7612 04.001.03.05.7612 04.001.03.04.7612 - - DR - DR Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 004 - DR Totalen Programma 003 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengst ingevolge afstand van gebouwen aanGOB de gemeenten Programma 004: Financiering door de 10.000 DR ***** 04.002.03.01.7631 Activiteit 01: Algemene dotatie Verantwoording: Kapitaalsubsidies voor investeringen uitgevoerd het kader vangebouwde de huisvestingsplannen Opbrengsten die verband houden met hetinbeheer van het - DR ***** 04.004.01.01.0600 019 / 030 Subsidie vanwege de GOB uit hoofde van de stedenbouwkundige lasten aan de huisvesting (op organieke begrotingsfondsen) - DR ***** 04.004.01.02.0600 - Financiering DR Totalen 03 Programma 002: door verkoop aan Activiteit de gemeenten 04.003.03.02.7720 04.001.03.07.7612 Winst op verkoop vandemeubilair Opbrengst ingevolge afstand gebouwen aan de OVM's 04.003.03.03.7720 15.00015.000- DR ***** 04.001.03.08.7632 Opbrengst Verantwoording: van de verkoop van meubilair (Aankoopprijs) Opbrengsten die verband houden met het beheer van het gebouwde - DR ***** 04.003.03.04.7720 patrimonium van de BGHM (gefinancierd door het GHP of met eigen Opbrengst verkoop meubilair en materieel Vriendschapswijk (Aankoopprijs) middelen). - DR ***** 04.003.03.05.7720 15.000 15.000 DR Totalen Activiteit 03 Winst op verkoop van machines 15.000 15.000 DR Totalen Programma 001 - DR ***** 04.003.03.06.7720 Aankoopprijs van de Kazerne Boudewijn niet-fiscale ontvangst - Activiteit 03: Algemene - DR ***** Opbrengst vanverkoop de verkoop van rollend materieel Aankoopprijs gronden leningsgelden - DR ***** Opbrengst van de verkoop van materieel (Aankoopprijs) Aankoopprijs verkoop van gronden Eigen Middelen - DR ***** ***** Totalen Activiteit 03 ***** 04.001.03.03.7612 Totalen Programma 002 Programma 003: Financiering uit verkoop 10.00010.000- DR DR 10.000 Aankoopprijs 10.000 DR van het Militair Hospitaal - DR Totaux Programme 003 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Produit suite à 004: la cession immeubles aux communes Programme Financement provenant du SPRB 04.002.03.01.7631 ***** DR 10.000 Activité 01: Dotation générale Justification: Subventions Recettes en capital pour investissements réalisés dans le cadre des plans liées à lades gestion du patrimoine bâti de la SLRB (financé par logements 04.004.01.01.0600 ***** DR - Totaux Activité 03 DR Programme 002: Financement provenant des ventes aux communes DR Produit de laJustification: vente de mobilier (Prix de revient) Recettes liées à la gestion du ***** patrimoine bâti de la SLRB (financé 04.003.03.04.7720 DR par le PRL ou sur fonds propres). Produit vente mobilier et matériel Cité de l'Amitié (Prix de revient) 04.003.03.05.7720 ***** DR Totaux Activité 03 DR Bénéfice sur vente de machines Totaux Programme 001 DR 04.003.03.06.7720 ***** DR Bénéficesuite sur vente de mobilier Produit à la cession immeubles aux SISP 04.003.03.03.7720 04.001.03.08.7632 ***** DR Produit de la vente deterrains materielFonds (Prix Propres de revient) Prix de revient vente 04.003.03.02.7720 04.001.03.07.7612 ***** DR DR DR DR DR Prix de revient de la Caserne Prince Baudouin Activité 03: Recette non-fiscale générale ***** 04.001.03.05.7612 Produit de la vente deterrains matérielfonds roulant Prix de revient vente d'emprunts 04.003.03.01.7710 ***** 04.001.03.06.7612 Programme 003: Financement provenant des ventes 04.001.03.04.7612 Totaux Activité 03 04.001.03.03.7612 ***** Totaux Programme 002 Prix de revient de l'Hopital Militaire Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Recettes SLRB / BGHM Ontvangsten Activité Recette non-fiscale générale Activiteit 03:ingevolge Algemene niet-fiscale ontvangst aan de gemeenten Produit 03: suite à la cession immeubles aux communes Opbrengst afstand van gebouwen Allocations de base Prince Albert Initial 2014 Initial 2015van de Kazerne Prins Albert Basisallocaties Prix de revient de la Caserne Aankoopprijs 04.002.03.01.7631 ***** DR 10.000 10.000 DR ***** 04.002.03.01.7631 M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. 04.001.03.01.7612 ***** DR - DR ***** 04.001.03.01.7612 Justification: Verantwoording: Initieel 2014 Initieel 2015 Recettes liées à la Rolin gestion du patrimoine bâti de la SLRB (financé par Opbrengsten die verband Prix de revient de la Caserne Aankoopprijs van de Kazerne Rolinhouden met het beheer van het gebouwde le PRL ou sur fonds propres).***** patrimonium van de BGHM (gefinancierd door het GHP of04.001.03.02.7612 met eigen 04.001.03.02.7612 DR - DR ***** 019 / 030 middelen). Bénéfice sur vente de domaines militaires Winst op verkoop van de militaire domeinen Programme 002: Financement provenant des ventes aux communes Programme 001: Financement provenant des ventes aux SISP MISSION 04: Gestion du patrimoine de la SLRB Produit suite à la cession immeubles aux SISP Opbrengst ingevolge de afstand gebouwen aan de OVM's 04.001.03.08.7632 ***** DR 15.000 15.000 DR ***** 04.001.03.08.7632 Justification: Verantwoording: Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de la SLRB (financé par SLRB / BGHM Opbrengsten die verband houden met het beheer van het gebouwde Recettes Ontvangsten le PRL ou sur fonds propres). patrimonium van de BGHM (gefinancierd door het GHP of met eigen Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties middelen). M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Totaux Activité 03 DR 15.000 15.000 DR Totalen Activiteit 03 Initieel 2014 Initieel 2015 Totaux Programme 001 DR 15.000 15.000 DR Totalen Programma 001 DR FB DR DR SC DR Initial 2014 ------Initieel 2014 Ontvangsten 04.003.03.04.7720 - Basisallocaties DR ***** 04.003.03.06.7720 KS BF FC O. - DR Totalen Activiteit 03P. A. VN. EC. - DR Totalen Programma 003 patrimonium van de BGHM (gefinancierd door het GHP of met eigen Programma 004: Financiering door de GOB middelen). - Initial 2015 -------Initieel 2015 SLRB / BGHM Winst op verkoop van machines Opbrengst van de verkoop van meubilair (Aankoopprijs) - DR ***** Opbrengst verkoop meubilair en materieel Vriendschapswijk (Aankoopprijs) - DR ***** 04.003.03.05.7720 - DR DR DR ***** Garanties locatives - Cité de l'Amitié 04.005.03.10.9610 DR DR ***** Perte de loyers récupérés auprès des SISP et des ménages 04.005.03.09.3810 ***** Récupération de garanties déposées 04.005.03.08.8610 Loyers des04.004.01.02.0600 logements - Résidence Léopold III ***** DR 04.005.03.07.1611 ***** DR Totaux Activité 01 DR Justification: Totaux Programme 004 DR Cette allocation reprend l'ensemble des recettes locatives dues par les 005: SISP pour l'occupation provenant de bureaux etdes autres bâtiments sociaux et terrains. Programme Financement locataires - ***** ***** Bij de OVM en de gezinnen gerecupereerde huurverliezen - DR ***** Huurwaarborgen - Vriendschapswijk - DR - - Terugvordering van gestorte waarborgen - DR 04.005.03.10.9610 04.005.03.09.3810 04.005.03.08.8610 020 / 030 Programma 004: Financiering door de GOB Verhuring reservegronden - DR ***** 04.005.03.04.2830 Activiteit 01: Algemene dotatie Positieve aanpassing huurgeld - Vriendschapswijk Kapitaalsubsidies voor investeringen uitgevoerd in het kader van de huisvestingsplannen --- DR ***** 04.005.03.05.1611 DR ***** 04.004.01.01.0600 Andere opbrengsten Vriendschapswijk Subsidie vanwege de GOB uit hoofde van de stedenbouwkundige lasten aan de huisvesting - (op organieke begrotingsfondsen) - DR ***** 04.005.03.06.1611 - VriendschapswijkTotalen Programma 003 - Kosten ten laste van- huurders DR - DR ***** 04.005.03.03.1611 Residentie Leopold III ***** - Verhuring woningen - - DR 04.004.01.02.0600 305 305 - DR ***** 04.005.03.07.1611 DR Totalen Activiteit 01 Verantwoording: - DR Totalen Programma 004 Deze toelage omvat alle huuropbrengsten die de OVM's verschuldigd zijn voor 005: het gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen. Programma Financiering door de sociale huurders Programme 004:deFinancement provenant du SPRB Loyers des terrains réserve 04.005.03.04.2830 ***** DR Activité 01: Dotation générale Adaptation loyers - cité l'Amitié Subventionspositive en capital pour des de investissements réalisés dans le cadre des plans logements 04.005.03.05.1611 ***** DR 04.004.01.01.0600 ***** DR Autres produits Cité de l'Amitié Subvention en provenance du SPRB à titre d'affectation des charges d'urbanisme au ***** DR logement04.005.03.06.1611 (sur fonds budgétaires organiques) Frais à charge des locataires - Cité de l'Amitié Totaux Programme 003 04.005.03.03.1611 ***** Subvention en provenance du SPRB à titre d'affectation des charges d'urbanisme au Subsidie vanwege de GOB uit hoofde van de stedenbouwkundige lasten aan de huisvesting logement (sur fondsnon-fiscale budgétaires organiques) (op organieke begrotingsfondsen) Activité 03: Recette générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 04.004.01.02.0600 ***** DR DR ***** 04.004.01.02.0600 Produit de la vente de matériel roulant Opbrengst van de verkoop van rollend materieel Recettes SLRB / BGHM 04.003.03.01.7710 ***** ***** 04.003.03.01.7710 Totaux Activité 01 DR - DR Totalen Activiteit 01 Ontvangsten Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Totaux Programme 004 DR - Opbrengst van de verkoop - DR van materieel (Aankoopprijs) Totalen Programma 004 Produit de la vente de materiel (Prix de revient) M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. 04.003.03.02.7720 ***** DR - DR ***** 04.003.03.02.7720 Initieel 2014 Initieel 2015 005: Financiering door de sociale huurders Programme 005: Financement provenant des locataires sociaux Programma Bénéfice sur vente de mobilier Winst op verkoop van meubilair 04.003.03.03.7720 ***** DR - DR ***** 04.003.03.03.7720 020 / 030 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Activité 03: Recette non-fiscale générale Produit de la vente de mobilier (Prix de revient) Opbrengst van de verkoop van meubilair (Aankoopprijs) Consommations à charge des locataires - Cité de l'Amitié Verbruik ten laste van de huurders - Vriendschapswijk 04.003.03.04.7720 ***** DR - DR ***** 04.003.03.04.7720 04.005.03.01.1611 ***** DR - DR ***** 04.005.03.01.1611 Produit vente mobilier et matériel Cité de l'Amitié (Prix de revient) Opbrengst verkoop meubilair en materieel Vriendschapswijk (Aankoopprijs) Frais à charge des locataires - Léopold II Kosten ten laste van huurders - Leopold II 04.003.03.05.7720 ***** DR - DR ***** 04.003.03.05.7720 04.005.03.02.1611 ***** DR 85 85 DR ***** 04.005.03.02.1611 Bénéfice surJustification: vente de machines Winst op verkoop van machines Verantwoording: 04.003.03.06.7720 ***** des recettes locatives dues DR par - DR ***** 04.003.03.06.7720 Cette allocation reprend l'ensemble Deze toelage omvat alle huuropbrengsten die de OVM's verschuldigd zijn les SISP pour l'occupation de03 bureaux et autres bâtiments etDR terrains. voor het -gebruik en terreinen. Totaux Activité DR van kantoren en andere gebouwen Totalen Activiteit 03 Totaux Activité 03 DR 10.000 10.000 DR Totalen Activiteit 03 Activité 01: Dotation générale Activiteit 01: Algemene dotatie Totaux Programme 002 DR 10.000 10.000 DR Totalen Programma 002 Subventions en capital pour des investissements réalisés dans le cadre des plans logements Kapitaalsubsidies voor investeringen uitgevoerd in het kader van de huisvestingsplannen 04.004.01.01.0600 ***** DR - Programma 003: - Financiering DR ***** 04.004.01.01.0600 Programme 003: Financement provenant des ventes uit verkoop Programme 004: Financement provenant du SPRB Totaux Programme 003 le PRL ou sur fonds propres). Recettes Bénéfice sur vente de machines Allocations de base 04.003.03.06.7720 ***** M. P. A. NO. CE. Totaux Activité 03CF Produit vente mobilier et matériel Cité de l'Amitié (Prix de revient) 04.003.03.05.7720 ***** DR Produit de la vente de mobilier (Prix de revient) 04.003.03.04.7720 ***** DR DR DR DR SC DR DR ***** Autres produits - Cité de l'Amitié 04.005.03.06.1611 Garanties d'entretien - Cité de l'Amitié ***** Recettes 04.005.03.03.1611 Allocations de réserve base 04.005.03.12.9610 ***** Loyers des terrains de M. P. A. NO. CE. CF Perte de loyers récupérés auprès des SISP 04.005.03.04.2830 ***** 04.005.03.13.3810 ***** Adaptation positive loyers - cité de l'Amitié - DR ***** - Andere opbrengsten - Vriendschapswijk - DR ***** Positieve aanpassing huurgeld - Vriendschapswijk - DR ***** - 04.005.03.06.1611 04.005.03.05.1611 04.005.03.04.2830 DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR ***** ***** Garantie locative domaines militaires 04.005.03.11.9610 Garanties d'entretien - Cité de l'Amitié 04.005.03.12.9610 ***** Perte de loyers récupérés auprès des SISP 04.005.03.13.3810 ***** DR Garanties locatives - Cité de l'Amitié 04.005.03.10.9610 ***** Perte de loyers récupérés auprès des SISP et des ménages 04.005.03.09.3810 ***** Récupération de garanties déposées 04.005.03.08.8610 TOTAUX MISSION 04 DR 04.005.03.07.1611 ***** Justification: Cette allocation reprend l'ensemble des recettes locatives dues par les SISP pour l'occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains. Totaux Activité 03 04.005.03.06.1611 ***** Totaux Programme Loyers des logements - Résidence Léopold005 III Perte de loyers récupérés auprès des SISP 04.005.03.05.1611 ***** 04.005.03.14.3850 ***** Autres produits - Cité de l'Amitié FB Initial 2015 - Verhuring - DR ***** reservegronden -------KS BF FC huurverliezen - Bij de OVM gerecupereerde - DR ***** Initieel 2015 - Positieve aanpassing - huurgeld DR ***** - Vriendschapswijk Ontvangsten 04.005.03.03.1611 Basisallocaties 04.005.03.12.9610 O. P. A. VN. EC. 04.005.03.04.2830 04.005.03.13.3810 Terugvordering van gestorte waarborgen - DR ***** Onderhoudswaarborgen - Vriendschapswijk - DR Bij de OVM gerecupereerde huurverliezen - DR - Huurwaarborg militaire domeinen - DR Huurwaarborgen - Vriendschapswijk - DR ***** ***** ***** ***** 04.005.03.13.3810 04.005.03.12.9610 04.005.03.11.9610 04.005.03.10.9610 04.005.03.09.3810 04.005.03.08.8610 25.390 TOTALEN OPDRACHT 04 305 DR ***** 04.005.03.07.1611 Verantwoording: Deze toelage omvat alle huuropbrengsten die de OVM's verschuldigd zijn voor het gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen. Bij de OVM en de gezinnen gerecupereerde huurverliezen - DR ***** - 25.390 305 021 / 030 huurverliezen ***** - Bij de gezinnen gerecupereerde - DR 04.005.03.05.1611 021 / 030 - Andere opbrengsten - - DR ***** 04.005.03.14.3850 Vriendschapswijk 390390- DR Totalen Activiteit 03 DR ***** 04.005.03.06.1611 390 Verhuring woningen 390 -DR Residentie Leopold III Totalen Programma 005 Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM - Onderhoudswaarborgen - DR- Vriendschapswijk ***** SLRB / BGHM Ontvangsten LoyersRecettes des logements - Résidence Léopold III Verhuring woningen - Residentie Leopold III Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 04.005.03.07.1611 ***** DR 305 305 DR ***** 04.005.03.07.1611 M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Justification: Verantwoording: Initieel 2014 Initieel 2015 Cette allocation reprend l'ensemble des recettes locatives dues par Deze toelage omvat alle huuropbrengsten die de OVM's verschuldigd zijn les SISP pour l'occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains. voor het gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen. Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Récupération de garanties déposées Terugvordering van gestorte waarborgen Consommations à charge des locataires Cité de l'Amitié Verbruik ten laste van de huurders - Vriendschapswijk 04.005.03.08.8610 ***** DR - DR ***** 04.005.03.08.8610 04.005.03.01.1611 ***** DR - DR ***** 04.005.03.01.1611 Perte de loyers récupérés auprès des SISP et des ménages Bij de OVM en de gezinnen gerecupereerde huurverliezen Frais à charge des locataires - Léopold II***** - Leopold II 04.005.03.09.3810 DR - Kosten ten laste van - huurders DR ***** 04.005.03.09.3810 04.005.03.02.1611 ***** DR 85 85 DR ***** 04.005.03.02.1611 Garanties locatives - Cité de l'Amitié Huurwaarborgen - Vriendschapswijk Justification: Verantwoording: 04.005.03.10.9610 ***** DR - DR ***** 04.005.03.10.9610 Cette allocation reprend l'ensemble des recettes locatives dues par Deze toelage omvat alle huuropbrengsten die de OVM's verschuldigd zijn Garantie locative domaines militaires Huurwaarborg militaire domeinen les SISP pour l'occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains. voor het gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen. 04.005.03.11.9610 ***** DR - Kosten ten laste van - huurders DR ***** 04.005.03.11.9610 Frais à charge des locataires - Cité de l'Amitié - Vriendschapswijk DR ***** 04.005.03.04.2830 Adaptation positive loyers - cité de l'Amitié 04.005.03.05.1611 ***** CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 390 25.000 DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 390 25.000 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR KS FC 023 / 030 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC DR DR Réductions de loyer aux familles nombreuses 05.001.01.02.3432 ***** ***** ***** Conseil consultatif des locataires 05.001.01.03.0600 Allocations de solidarité 05.001.01.04.0600 DR DR ***** Capital appelé 05.001.01.06.0600 Primes de la Région pour projets pilotes 05.001.01.07.1620 ***** KS BF FC ***** ***** ***** ***** 05.001.01.07.1620 05.001.01.06.0600 05.001.01.05.0600 05.001.01.04.0600 05.001.01.03.0600 05.001.01.02.3432 05.001.01.01.0600 024 / 030 Werkingssubsidie vanwege de GOB aan de BGHM voor de OVM met betrekking tot bijstanddiensten in verband met de dagelijkse bezigheden,de verhoogde huurlasten gelinkt aan de aanwezigheid van personen met een handicap. 40 DR ***** 05.001.01.08.4610 Verantwoording: Sommige OVM’s bieden woongelegenheid aan personen met een handicap die nood hebben aan infrastructuur waaruit extra kosten in de vorm van lasten voortvloeien. Die kosten worden ofwel aan de betrokkenen doorgerekend of worden gespreid over alle huurders. Het gaat om het onderhoud van de motoren van de automatische deuren, de contracten voor de snellere interventie bij liftpannes en het onderhoud en het gebruik van geautomatiseerde communicatiesystemen met de ADL-dienst. De tenlasteneming door het Gewest is als volgt vastgelegd: 1.250 euro / jaar /woning, zegge een globaal bedrag van 41.000 euro. De BGHM moet dat bedrag uitkeren a rato van de werkelijk vastgelegde en vastgestelde uitgaven. Premies van het Gewest voor pilootprojecten - DR Opgevraagd kapitaal 2.784 - DR Huurtoelagen voor gewezen krotbewoners en bejaarden - DR ***** Solidariteitstoelagen - DR ***** Huurverminderingen aan de kinderrijke gezinnen - DR ***** Adviesraad van de huurders 330 - DR 35 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 001: Financiering door de GOB ten gunste van de OVM's OPDRACHT 05: Opdracht van sociaal beleid Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Subsidie HDL 40 - DR 19.645 Subvention de fonctionnement en provenance du SPRB à la SLRB pour les SISP liée aux services d’aides aux actes de la vie journalière, surcoûts de charges locatives liées à la présence des personnes handicapées. 05.001.01.08.4610 ***** DR Justification: Des SISP hébergent en leur sein des personnes handicapées qui ont un besoin d’infrastructure engendrant des surcoûts en terme de charges qui leur sont imputées, soit sont reportées sur l’ensemble des locataires. Il s’agit de l’entretien des motorisations des portes automatiques, de contrats d’intervention beaucoup plus rapides pour les ascenseurs et de l’entretien des consommations de systèmes domotiques de communications avec le service AVJ. La prise en charge par la Région est fixée comme suit : 1.250 € / an / logement, soit un montant global de 41.000 €. La SLRB est chargée de libérer ce montant au prorata des dépenses réellement engagées et établies. DR Allocations-loyers aux ex-habitants de taudis et personnes âgées 05.001.01.05.0600 ***** DR DR ***** Activité 01: Dotation générale Subvention AVJ 05.001.01.01.0600 14.257 Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Programme 001: Financement provenant du SPRB en faveur des SISP MISSION 05: Mission de politique sociale Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes KS BF FC Transfert de revenus en provenance du SPRB pour l'allocation de solidarité au profit des SISP 05.001.01.11.4610 ***** DR Justification: Le principe de l’Allocation régionale de solidarité est inscrit dans l’article 6 §1er de l’Ordonnance modifiant le Code du logement du 9 septembre 1993, qui stipule que la S.L.R.B. a notamment pour mission d’octroyer une allocation de solidarité aux S.I.S.P. qui subissent une perte en raison de la faiblesse ou de l’absence de revenus des locataires. En 1999, le Gouvernement a décidé de couvrir le déficit social (la différence entre le loyer économique, loyer de base, intégrant les coûts de terrains de construction et de rénovation) et le loyer - 22.437 DR ***** 05.001.01.11.4610 Verantwoording: Het beginsel van de Gewestelijke Solidariteitstoelage is bepaald in artikel 6 §1 van de Ordonnantie houdende wijziging van de Huisvestingscode van 9 september 1993 waarin wordt bepaald dat de BGHM met name de opdracht heeft om een solidariteitstoelage toe te kennen aan de OVM’s die verlies lijden omdat zij geen of weinig huurdersopbrengsten genieten. In 1999 besliste de Regering om het maatschappelijk tekort te dekken (het verschil tussen de economische huurprijs, basishuurprijs, inclusief de kosten voor terrein, bouw en renovatie) en de werkelijk 025 / 030 Inkomensoverdrachten vanwege de GOB voor de solidariteitstoelage ten gunste van de OVM Inkomensoverdrachten vanwege de GOB aan de BGHM met betrekking tot de werking van de adviesraden van de huurders en de OVM 330 DR ***** 05.001.01.10.4610 Verantwoording: Sinds 2004 hebben huurders hun vertegenwoordigers verkozen voor de Adviesraad van de Huurders. Die dotatie heeft met name betrekking op: - de kosten voor administratie en lokalen die de OVM’s voor de Adviesraden van de Huurders moeten betalen - de werkingskosten van de ARHUU’s SC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Transfert de revenus en provenance du SPRB à la SLRB liée au fonctionnement du conseil consultatif des locataires et des SISP 05.001.01.10.4610 ***** DR Justification: Depuis l’année 2004, les locataires ont élus leurs représentants au Conseil consultatif des Locataires. Cette dotation couvre notamment : -les frais administratifs et de locaux des SISP engendrés par les Conseils consultatifs des Locataires -les frais de fonctionnement des COCOLO FB Initial 2015 -------Initieel 2015 Inkomensoverdrachten vanwege de GOB aan de BGHM met betrekking tot de huuprijsverminderingen voor kroostrijke gezinnen toegekend aan de huurders door de OVM 14.335 DR ***** 05.001.01.09.4610 Verantwoording: Het in dit begrotingsartikel vermelde bedrag werd vastgesteld op basis van de prognose van de bedragen die de Huisvestingsadministratie in het jaar zal uitkeren voor kinderen ten laste en voor personen met een handicap. Die door de OVM’s aan hun huurders toegekende verminderingen die het Gewest aan de OVM’s terugbetaalt, vloeien voort uit een wettelijke verplichting op basis van artikel 18 van het besluit van 26 september 1996, gewijzigd door het besluit van 13 maart 1997. Aangezien de toelage wettelijk is vastgelegd, kan er op die uitgave niet worden bespaard zonder dat dit tot accumulatie aanleiding geeft. Bovendien eist de sector van de 33 openbare vastgoedmaatschappijen de volledige betaling van hun voorfinanciering vóór 31/12 van het jaar dat volgt op de toekenning van de vermindering voor kinderen ten laste en personen met een handicap. CF Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Transfert de revenus en provenance du SPRB à la SLRB liés aux réductions de loyer aux familles nombreuses octroyées aux locataires par les SISP 05.001.01.09.4610 ***** DR Justification: Le montant repris à cet article budgétaire a été établi sur base de la projection des montants que l’Administration du logement liquidera dans l'année en faveur des enfants à charge et des personnes handicapées. Ces réductions accordées par les SISP à leurs locataires et remboursées aux sociétés par la Région résultent d’une obligation légale sur la base de l’article 18 de l’arrêté du 26 septembre 1996, modifié par l’arrêté du 13 mars 1997. L’allocation étant fixée légalement, elle ne peut connaître d’économie sur cette dépense sans générer un effet d’accumulation. De plus, le secteur des 33 sociétés immobilières réclame le paiement intégral de leur préfinancement avant le 31/12 de l’année qui suit l’octroi de la réduction pour enfants à charge et handicapés. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC DR DR DR DR Projets de cohésion sociale 05.002.01.03.0600 ***** DR ***** Subvention observatoires du logement 05.002.01.02.0600 ***** Activité 01: Dotation générale Subvention travailleurs sociaux 05.002.01.01.0600 Programme 002: Financement provenant du SPRB en faveur des ASBL Totaux Activité 01 Totaux Programme 001 Subvention d'investissement du SPRB dans le cadre des projets pilotes 05.001.01.13.6611 ***** DR Justification: Conformément à l'arrête royal du 30 juillet 1981 octroyant un allocation spéciale dans le cadre de l'opération de rénovation " La Marolle", un crédit de € 35 mille est sollicité chaque année. Pour gouverne, l'article 3 de l'arrêté précité prévoyait la liquidation de 64 annuités, chacune de 35 mille euro. Capital appelé de la participation en capital à la SLRB par le SPRB 05.001.01.12.6612 ***** DR Justification: Les montants repris ci-dessus correspondent aux montants à libérer par la Région à titre d’actionnaire dans les sociétés immobilières de service public. - - KS BF DR DR Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 001 Projecten van sociale cohesie - DR ***** ***** ***** 05.002.01.03.0600 05.002.01.02.0600 05.002.01.01.0600 Programma 002: Financiering door de GOB ten gunste van de VZW's 39.961 39.961 Investeringssubidies vanwege de GOB in het kader van pilootprojecten 35 DR ***** 05.001.01.13.6611 Verantwoording: Overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 juli 1981 houdende de toekenning van een bijzondere toelage in het kader van het renovatieproject " De Marol" wordt jaarlijks een krediet van 35.000 euro opgevraagd. Artikel 3 van voornoemd besluit bepaalt de betaling van 64 annuïteiten van telkens 35.000 euro. Opgevraagd kapitaal van de deelneming in de BGHM door de GOB 2.784 DR ***** 05.001.01.12.6612 Verantwoording: Bovengenoemde bedragen slaan terug op de bedragen die het Gewest als aandeelhouder van de openbare vastgoedmaatschappij moet storten. Subsidie huisvestingsobservatiecentra 200 - DR 1.897 FC 026 / 030 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ontvangen huurprijs à 75%. Deze maatregel is onontbeerlijk om een beleid te voeren waarbij de huurprijs in verhouding staat tot het inkomen van de huurders en waarbij de financiële levensvatbaarheid van de openbare vastgoedmaatschappijen niet in het gedrang wordt gebracht. De beslissing van de Regering uit 1999 werd trouwens bevestigd in de beheersovereenkomst die tussen het Gewest en de BGHM voor 5 jaar werd gesloten. Deze tenlasteneming wordt pas uitgevoerd op het moment waarop de som van de basishuurprijzen hoger ligt dan de som van de reële huurprijzen en alleen op basis van het verschil tussen beide parameter. Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 01: Algemene dotatie Subsidie maatschappelijke werkers 2.925 - DR 37.091 37.091 Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM réellement perçu à concurrence de 75%. Cette mesure est indispensable pour permettre la mise en oeuvre d’une politique de loyer proportionnelle aux revenus des locataires sans obérer la viabilité financière des sociétés immobilières de service public. La décision du Gouvernement de 1999 a, par ailleurs, été confirmée dans le contrat de gestion liant la Région à la SLRB pour une période de cinq ans. Cette prise en charge n’est effectuée qu’à partir du moment où la somme des loyers de base est supérieure à la somme des loyers réels et sur la seule différence entre ces deux paramètres. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes ***** CF FB DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF Adviesraad van de huisvesting - DR SLRB / BGHM ***** FC 05.002.01.04.0600 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR DR Totaux Activité 01 Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION 05 42.113 44.983 5.022 5.022 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 05 Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 002 Inkomensoverdrachten vanwege de GOB voor projecten van sociale cohesie via de financiering van vzw's 1.897 DR ***** 05.002.01.07.4610 Verantwoording: De projecten voor sociale cohesie zijn een onontbeerlijk aspect van het harmonieuzer huurdersmanagement in grote sociale woningcomplexen. 5.022 5.022 Transfert de revenus en provenance du SPRB pour des projets de cohésion sociale via le financement d'ASBL 05.002.01.07.4610 ***** DR Justification: Les projets de cohésion sociale sont un aspect indispensable de la gestion plus harmonieuse de la concentration de population dans les grands ensembles de logements sociaux. 027 / 030 Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB à la SLRB liées aux observatoires du Werkingssubsidies vanwege de GOB aan de BGHM voor de huisvestingsobservatiecentra logement 05.002.01.06.4610 ***** DR 200 DR ***** 05.002.01.06.4610 Justification: Verantwoording: Les dépenses prévues pour l'année sont : Voor het jaar geplande uitgaven: -la mise en oeuvre et l'entretien de l'observatoire des loyers par la -de tenuitvoerlegging en het onderhoud van het observatiecentrum van collaboration avec les centres universitaires ou des consultants ; de huurprijzen middels de samenwerking met universitaire centra of -le développement de l’observatoire du marché acquisitif du logement consultants ; en collaboration avec les centres universitaires ou des consultants ; -de ontwikkeling van het observatiecentrum van de koopwoningenmarkt in -le développement d’études ponctuelles et complémentaires à la demande samenwerking met universitaire centra of consultants; de la Région en collaboration avec les centres universitaires ou des -de uitwerking van specifieke en aanvullende studies op verzoek van consultants ; het Gewest in samenwerking met universitaire centra of consultants; -des frais de publication des divers travaux - ou études - exécutés. -kosten voor de publicatie van de diverse werkzaamheden of uitgevoerde studies. Transfert de revenus en provenance du SPRB pour la mise à disposition de personnel dans Inkomensoverdrachten vanwege de GOB voor het ter beschikking stellen van personeel in de les sociétés immobilières de service public (S.I.S.P.) via le financement de l'ASBL SASLS huisvestingsmaatschappijen (OVM) via de financiering van de VZW DMBSH 05.002.01.05.4610 ***** DR 2.925 DR ***** 05.002.01.05.4610 Justification: Verantwoording: La dotation à la SLRB pour lui permettre d’exécuter la décision du De dotatie die aan de BGHM werd toegekend om haar in staat te stellen Gouvernement du 14 juin 2002 avait été augmentée en 2003 pour le de beslissing van de Regering d.d. 14 juni 2002 uit te voeren, werd in lancement d’un service de médiation de dettes : 2003 vermeerderd voor de start van een schuldbemiddelingsdienst: L’allocation de base de l'année n'a pas été indexée. De basissubsidie van het jaar werd niet geïndexeerd. Conseil consultatif des logements 05.002.01.04.0600 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 27.821 35 14.257 - DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM - - 2.819 42.164 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR DR DR DR DR KS FC 028 / 030 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC 285.041 Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 302.643 Initial 2015 -------Initieel 2015 DR KS FC 029 / 030 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 9.DETTE PUBLIQUE 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes 149.206 622 17.545 14.257 25.000 32.167 46.244 DR DR DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 47.694 25.000 34.168 80.775 53.075 65 17.295 44.043 528 Initial 2015 -------Initieel 2015 FC ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF 030 / 030 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN DR 9.OVERHEIDSSCHULD DR DR DR DR 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN DR 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN DR 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM DR 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN DR 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID KS Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV Brusselse gewestelijke Huisvestingsmaatschappij SA Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale UITGAVEN DEPENSES CF SF FB B C SC 1060 B C B C 1060 1060 B C B C Justification: Assurances contre les accidents de travail 01.001.07.06.1120 1060 B C Justification: Frais de personnel autres que appointements et charges sociales Frais divers de personnel 01.001.07.05.1140 Justification: Charges des pensions Retraité (art 12 loi 28.04.1958) 01.001.07.04.1120 Justification: ASBL subsidiée par la SLRB et par ses membres et qui organise à l'intention du personnel différentes activités à caractère culturel ou d'éducation permanente. Subvention à l'Amicale du personnel 01.001.07.03.1140 Charges sociales extra-légales - part patronale 01.001.07.02.1112 1060 Justification: Les charges patronales sont fixées en fonction du statut du personnel considéré, et calculées au prorata des rémunérations brutes suivant les taux applicables aux agents statutaires, contractuels, etc Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Charges sociales légales - part patronale 01.001.07.01.1120 1060 Programme 001: Frais de personnel MISSION 01: Dépenses générales Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses KS BF FS FC Programma 001: Personeelskosten OPDRACHT 01: Algemene uitgaven Initial 2015 -------Initieel 2015 47 47 30 30 900 900 31 31 - 01.001.07.02.1112 1060 01.001.07.04.1120 Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 49 B 49 C Verantwoording: 1060 01.001.07.06.1120 Diverse personeelsonkosten 35 B 1060 01.001.07.05.1140 35 C Verantwoording: Andere personeelskosten dan bezoldigingen en sociale lasten Gepensioneerd(art 12 wet 28.04.1958) 930 B 930 C Verantwoording: Pensioenlasten Subsidie aan de Vriendenkring van het personeel 32 B 1060 01.001.07.03.1140 32 C Verantwoording: Door de BGHM en haar leden gesubsidieerde vzw die voor het personeel verschillende activiteiten organiseert op het vlak van cultuur en permanente vorming. Extra wettelijke sociale lasten - patronale bijdrage - B 1060 - C 002 / 036 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Wettelijke sociale lasten - patronale bijdrage 1.450 1.500 B 1060 01.001.07.01.1120 1.450 1.500 C Verantwoording: De werkgeversbijdragen zijn vastgesteld naargelang het betreffende personeelsstatuut en worden berekend volgens de bruto-bezoldigingen volgens de op de statutaire, contractuele en andere personeelsleden toepasselijke percentages. Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Charges des pensions 1060 SF SF FB FB SC B SC C B C B B C C Justification: Subvention àPrise l'Amicale du personnel en charge de frais syndicaux en faveur du personnel. 01.001.07.03.1140 1060 B Rémunérations du personnel de complément (chômeurs,stagiaires,...) C 01.001.07.10.1111 1060 B Justification: C ASBL subsidiée par la SLRB et par ses membres et qui organise à Justification: l'intention du personnel différentes activités à caractère culturel ou Personnel contractuel : Selon le nouveau contrat de gestion entre la d'éducation permanente. SLRB et la Région et tenant compte des nouvelles politiques de Retraité (art personnel 12 loi 28.04.1958) implémentées suite aux recommandations du consultant PWC. 01.001.07.04.1120 1060 B C Ouvriers Justification: 01.001.07.11.1111 1060 B Charges des pensions C Frais divers de personnel Emoluments administrateurs et commissaires 01.001.07.05.1140 1060 B 01.001.07.12.1112 1060 B C C Justification: Justification: Frais de personnel autres que appointements et charges sociales Paiement des jetons de présence aux membres du Conseil Assurances contre les accidents de travail d'administration. 01.001.07.06.1120 1060 B C Justification: Primes syndicales Charges sociales extra-légales - part patronale 01.001.07.09.1112 1060 01.001.07.02.1112 1060 Programma 001: Personeelskosten Bedienden 2.850 2.950 B 1060 01.001.07.07.1111 lasten, lonen in natura 2.850 Activiteit 07: Lonen 2.950 en sociale C Wettelijke Verantwoording: sociale lasten - patronale bijdrage 1.450 1.500 personeel: B 01.001.07.01.1120 Statutair Volgens de nieuwe1060 beheersovereenkomst tussen de 1.450 1.500en hetC Gewest en rekening houdend met het nieuwe personeelsbeleid BGHM dat ingevolge de aanbevelingen van consultant PWC werd ingesteld. Verantwoording: De Pensioenlastenwerkgeversbijdragen zijn vastgesteld naargelang het betreffende personeelsstatuut en worden berekend volgens de bruto-bezoldigingen - B 1060 01.001.07.08.1133 volgens de op de statutaire, contractuele en andere personeelsleden - C toepasselijke percentages. Syndicale premies Extra wettelijke sociale lasten - patronale bijdrage 8 9 B 1060 01.001.07.09.1112 - B 1060 01.001.07.02.1112 8 9 C - C Verantwoording: Subsidie aan de Vriendenkring van het personeel Tenlasteneming van vakbondskosten ten behoeve van het personeel. 31 32 B 1060 01.001.07.03.1140 Bezoldigingen van het aanvullend personeel (werklozen,stagiaires,...) 31 32 C 4.100 4.550 B 1060 01.001.07.10.1111 Verantwoording: 4.100 4.550 C Door de BGHM en haar leden gesubsidieerde vzw die voor het personeel Verantwoording: verschillende activiteiten organiseert op het vlak van cultuur en Contractueelvorming. personeel: Volgens de nieuwe beheersovereenkomst tussen permanente de BGHM en het Gewest en rekening houdend met het nieuwe Gepensioneerd(art 12 wet 28.04.1958) personeelsbeleid dat ingevolge de aanbevelingen van consultant PWC 900 B 1060 01.001.07.04.1120 werd930 ingesteld. 900 930 C Arbeiders Verantwoording: - B 1060 01.001.07.11.1111 Pensioenlasten - C Diverse personeelsonkosten Bezoldigingen beheerders en commissarissen 30 35 B 1060 01.001.07.05.1140 62 65 B 1060 01.001.07.12.1112 30 35 C 62 65 C Verantwoording: Verantwoording: Andere personeelskosten dan bezoldigingen en sociale lasten Betaling van zitpenningen aan de leden van de Raad van Bestuur. Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 47 49 B 1060 01.001.07.06.1120 47 49 C Verantwoording: Pensioenlasten 002 / 036 003 / 036 Diverse personeelsonkosten 30 35 B 1060 01.001.07.05.1140 30 35 C Verantwoording: SLRB / BGHM Uitgaven Andere personeelskosten dan bezoldigingen en sociale lasten SLRB / BGHM Initial 2015 Uitgaven Initial 2014 Basisallocaties Verzekeringen tegen arbeidsongevallen -------------KS BF FS FC O.Basisallocaties P. A. VN. EC. Initial 2014 Initial 2015 B 1060 01.001.07.06.1120 Initieel 2014 47 Initieel 2015 49 KS -------------BF FS FC O. P. A. VN. EC. C Initieel 2014 47 Initieel 2015 49 OPDRACHT 01: Algemene uitgaven Verantwoording: 002 / 036 Verzekering voor arbeidsongevallen. Programme 001: Frais de personnel Employés 01.001.07.07.1111 1060 B Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature C Charges sociales légales - part patronale Justification: 01.001.07.01.1120 B la Personnel statutaire : Selon le1060 nouveau contrat de gestion entre SLRB et la Région et tenant compte des nouvelles politiques Cde personnel implémentées suite aux recommandations du consultant PWC. Justification: Les charges patronales sont fixées en fonction du statut du personnel Charges des pensions considéré, et calculées au prorata des rémunérations brutes suivant 01.001.07.08.1133 1060 B les taux applicables aux agents statutaires, contractuels, etc C Assurance en cas d'accidents du travail. MISSION 01: Dépenses générales Justification: Assurances contre les accidents de travail M. P. A. NO. CF Allocations de CE. base 01.001.07.06.1120 1060 M. P. A. NO. CE. CF Dépenses Frais de personnel autres que appointements et charges sociales Dépenses Allocations de base Justification: Frais divers de personnel 01.001.07.05.1140 CF SF FB SC 1060 B C B C B C B C Frais de reviseurs auprès des S.I.S.P. 01.002.08.01.1211 1060 B C Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Tussenkomst van het Sociaal Voorzorgsfonds van de BGHM (in natura) - B 1060 01.001.31.02.3432 - C B C Programma 002: Studies en honoraria 10.344 10.344 Totalen Programma 001 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onkosten van revisoren bij de OVM 5 6 B 1060 01.002.08.01.1211 5 6 C 10.244 10.244 01.001.99.01.0100 Voorschotten toegestaan aan het personeel 2 B 1060 01.001.33.02.8300 2 C Verantwoording: Bedragen voorbehouden voor de sociale leningen aan het personeel. Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven 548 - B 1060 548 - C 2 2 Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Leningen aan de personeelsleden van de BGHM 11 11 B 1060 01.001.33.01.8300 11 11 C Verantwoording: Bedragen voorbehouden voor de sociale leningen aan het personeel. - 004 / 036 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Tussenkomst van het Sociaal Voorzorgsfonds van de BGHM (in gelden) 205 211 B 1060 01.001.31.01.3431 205 211 C Verantwoording: Omvat een hospitalisatieverzekering, verplaatsingskosten NMBS en MIVB, kosten maaltijdcheques... Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 002: Etudes et honoraires Totaux Programme 001 Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 1060 Justification: Montants réservé pour les prêts sociaux au personnel. Avances consenties au personnel 01.001.33.02.8300 Justification: Montants réservé pour les prêts sociaux au personnel. Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Prêts aux agents de la SLRB 01.001.33.01.8300 1060 Interventions du Fonds de Prévoyance Sociale de la SLRB (en nature) 01.001.31.02.3432 1060 B C Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Interventions du Fonds de Prévoyance Sociale de la SLRB (en espèces) 01.001.31.01.3431 1060 B C Justification: Comprend une assurance en cas d'hospitalisation, frais de transport SNCB et STIB, frais des chèques-repas... Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B SC C B C ------- 10.244 10.244 Initieel 2014 -------- 10.344 10.344 Initieel 2015 B KS C BF FS 01.001.99.01.0100 Uitgaven Basisallocaties Totalen Programma FC O.001 P. A. VN. EC. Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven 548 - B 1060 SLRB / BGHM - C Initial 2014 548 Initial 2015 Verantwoording: Bedragen voorbehouden voor de sociale leningen aan het personeel. B C B C B B C C Totaux Programme 002 B C 815 815 823 823 B C Totalen Programma 002 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven belastingen Studies toe te vertrouwen aan derden (Audit, quantity surveyors) Onkosten van revisoren bij de OVM 210 B 1060 01.002.20.06.1211 6 B 1060 01.002.08.01.1211 210 C 6 C Verantwoording: 004 / 036 Stemt overeen met behoeften die met name blijken uit de Beheersovereenkomst niveau 1. Erelonen ALESH Activiteit 99: Residuair - B 1060 01.002.08.04.1211 - Provisioneel krediet- inzake C personeelsuitgaven 548 - B 1060 01.001.99.01.0100 Erelonen advokaten en gerechtskosten 548 - C 35 36 B 1060 01.002.08.05.1211 10.244 10.344 B Totalen Programma 001 35 36 C 10.244 10.344 C Verantwoording: De BGHM wordt geconfronteerd met beroepen en moet juridische adviezen Programma 002:over Studies en honoraria inwinnen specifieke dossiers. Onkosten van bedrijfsrevisoren B.G.H.M. Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen 20 21 B 1060 01.002.08.02.1211 personeelsleden van de BGHM 20 Leningen aan de 21 C 11 11 B 1060 01.001.33.01.8300 Verantwoording: 11 11 vanCde rekeningen van de BGHM door de bedrijfsrevisor. Controle Kosten metVerantwoording: betrekking tot informatica Bedragen voorbehouden voor de sociale leningen aan het personeel. 550 550 B 1060 01.002.08.03.1211 550 Voorschotten toegestaan 550 C aan het personeel 2 2 B 1060 01.001.33.02.8300 Verantwoording: 2 Kosten 2voor C onderhoud, support, ontwikkeling, beheer en Verantwoording: verwezenlijking van informaticaprojecten (Kadaster, GGB-online, Bedragen voor de sociale leningen aan het personeel. Bouwwerk,voorbehouden Boekhouding...) Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Etudes à confier à des tiers (Audit, quantity surveyors) Frais de reviseurs auprès des S.I.S.P. 01.002.20.06.1211 1060 B 205 01.002.08.01.1211 1060 B 5 C 205 C 5 Justification: Correspond aux besoins exprimés notamment dans le Contrat de gestion de niveau 1. Justification: La SLRB est confrontée à des recours ou à des besoins d'avis Programme 002: Etudes honoraires juridiques sur des et dossiers spécifiques. Honoraires FADELS Activité 99: Résiduaire 01.002.08.04.1211 1060 Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 1060 Honoraires d'avocats et frais de justice 01.002.08.05.1211 1060 Totaux Programme 001 B C B C Contrôle des comptes de la SLRB par le réviseur d'entreprises. Justification: Frais informatiques Montants réservé pour les prêts sociaux au personnel. 01.002.08.03.1211 1060 B Avances consenties au personnel C 01.001.33.02.8300 1060 B Justification: C et de Frais de maintenance, de support, de développement, de gestion Justification: réalisation de projets informatiques (Cadastre, BDR online, Chantier, Montants Compta...)réservé pour les prêts sociaux au personnel. Frais de reviseurs d'entreprises S.L.R.B. Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques 01.002.08.02.1211 1060 Prêts aux agents de la SLRB 01.001.33.01.8300 1060 Justification: Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Programma 002: Studies en honoraria Interventions du Fonds de Prévoyance Sociale de la SLRB (en espèces) Tussenkomst van het Sociaal Voorzorgsfonds van de BGHM (in gelden) Activité 08: Achat de biens non durables et1060 de services, paiement d'impôts en diensten, betaling van indirecte 01.001.31.01.3431 B indirects 205 Activiteit 08: Aankoop 211 van B niet-duurzame goederen 1060 01.001.31.01.3431 Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven C 205 belastingen 211 C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Frais de reviseurs auprès des S.I.S.P. Onkosten van revisoren bij de OVM Justification: Verantwoording: M. Comprend P. A. NO. CE. CFd'hospitalisation, SF FB de transport SC -------------KS BF FS FC O. P. en A. MIVB, VN. EC. une assurance en cas frais Omvat een verplaatsingskosten NMBS 01.002.08.01.1211 1060 B 5 6 hospitalisatieverzekering, B 1060 01.002.08.01.1211 Initieel 2014 5 Initieel 2015 SNCB et STIB, frais des chèques-repas... kosten maaltijdcheques... C 6 C InterventionsJustification: du Fonds de Prévoyance Sociale de la SLRB (en nature) Tussenkomst van het Sociaal Voorzorgsfonds van de BGHM (in natura) Verantwoording: 004 / 036 Dépenses liées aux missions d'audit des Uitgaven- voor analyse van 01.001.31.02.3432 1060 complémentaire et à l'analyse B B opdrachten inzake bijkomende 1060 doorlichting en 01.001.31.02.3432 SISP. de OVM's. C - C SF Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Programme 002: Etudes et honoraires Allocations de base Totaux M. P. A. NO. CE. Programme 001 CF Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 01.001.99.01.0100 1060 Dépenses Justification: Montants réservé pour les prêts sociaux au personnel. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 1060 B C B C B C 1060 B C B C B C Justification: Afin de remplir certaines mission la SLRB loue du matériel (copieurs, véhicules et outillages). 1060 Justification: Dépenses de consommation : Bâtiments administratifs. 01.003.08.05.1211 1060 Justification: Est visé ici l'achat de carburants utilisés par les véhicules de la SLRB dans le cadre de sa mission statutaire. 01.003.08.03.1211 Location de matériel et de machines 01.003.08.06.1211 Eau 1060 Justification: Dépenses de consommation : Bâtiments administratifs. 01.003.08.02.1211 Combustibles 01.003.08.04.1211 Essence Gaz 1060 Justification: Dépenses de consommation : Bâtiments administratifs. Electricité 01.003.08.01.1211 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC 40 40 4 4 - 5 5 30 30 B C 1060 4 B 1060 4 C Verantwoording: Verbruiksuitgaven: Administratieve gebouwen. - 01.003.08.05.1211 01.003.08.04.1211 Huur van materieel en machines 40 B 1060 01.003.08.06.1211 40 C Verantwoording: Om haar bepaalde opdrachten te vervullen huurt de BGHM materiaal (kopietoestellen, voertuigen en uitrusting). Water 01.003.08.02.1211 5 B 1060 01.003.08.03.1211 5 C Verantwoording: Het gaat hier om de aankoop van brandstof voor de voertuigen van de BGHM in het kader van haar statutaire opdracht. 30 B 1060 30 C Verantwoording: Verbruiksuitgaven: Administratieve gebouwen. Brandstoffen Benzine Gas 006 / 036 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Elektriciteit 45 50 B 1060 01.003.08.01.1211 45 50 C Verantwoording: Verbruiksuitgaven: Administratieve gebouwen. Programma 003: Werkingskosten SLRB / BGHM Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 003: Frais de fonctionnement Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB B C SC 1060 B C B C B C B C 1060 Justification: Coûts relatifs aux communications téléphoniques et fax. Téléphone, téléfax et télex 01.003.08.12.1211 B C 77 77 5 5 20 20 12 12 5 5 360 360 Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Telefoon, telefax en telex 360 B 1060 360 C Verantwoording: Kosten met voor telefonie- en faxverkeer. 01.003.08.12.1211 Onroerende voorheffing administratieve gebouwen 79 B 1060 01.003.08.11.1250 79 C Verantwoording: Gemeente-, gewest- en agglomeratiebelastingen en onroerende voorheffing betreffende het kantoorgebouw « Jourdan ». Studiereizen en deelname aan congressen 5 B 1060 01.003.08.10.1211 5 C Verantwoording: Het gaat hier om alle kosten voor de inschrijving voor seminaries, colloquia en congressen. Representatie- en receptiekosten 21 B 1060 01.003.08.09.1211 21 C Verantwoording: Deze toelage omvat de uitgaven voor recepties en conferenties die bij de BGHM plaatsvinden. 12 B 1060 01.003.08.08.1250 12 C Verantwoording: Deze toelage omvat uiteenlopende belastingen en heffingen. Diverse taksen 007 / 036 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Onderhoud en herstelling van het rollend materieel 5 B 1060 01.003.08.07.1211 5 C Verantwoording: Het gaat hier om alle kosten voor herstelling en onderhoud van het rollend materiaal. SLRB / BGHM Justification: Taxes communales, régionales, agglomération et précompte immobilier concernant le bâtiment administratif « Jourdan ». Précompte immobilier bâtiments administratifs 01.003.08.11.1250 1060 Justification: Sont visés ici tous les droits d'inscription à des séminaires, colloques et congrès. Voyages d'études et participations aux congrès 01.003.08.10.1211 1060 Justification: Cette allocation comprend les dépenses inhérentes aux réceptions, conférences organisées au sein de la SLRB. Frais de représentation et de réceptions 01.003.08.09.1211 1060 Justification: Cette allocation comprend les taxes et redevances diverses. Taxes diverses 01.003.08.08.1250 Justification: Sont concernés tous les frais d'entretien et de réparation du matériel roulant. Entretien et réparations du matériel roulant 01.003.08.07.1211 1060 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 1060 CF SF FB 1060 1060 1060 B C B C B C B C SC 1060 B C 1060 B C Justification: Cette allocation comprend tous les frais inhérents à la gestion courante des frais d'expédition (timbres, affranchisseuse, recommandés, etc.) Affranchissement du courrier 01.003.08.18.1211 Justification: Sont visés ici tous les frais d'achat de livres et d'abonnements à des revues de presse, ainsi que les mises à jour relatives aux différentes codifications acquises par la SLRB. Bibliothèque 01.003.08.17.1211 Justification: Cette allocation reprend l'ensemble des frais relatifs aux dépenses de style papeterie, petites fournitures de bureau. Fournitures de bureau 01.003.08.16.1211 Justification: Cotisations à divers organismes. Cotisations diverses d'associations 01.003.08.15.1211 Justification: Ensemble de dépenses de toutes natures. Frais divers 01.003.08.14.1211 Justification: Frais de gestion compte financier et frais bancaires. Frais de banques et de C.C.P. 01.003.08.13.1211 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Initial 2014 ------Initieel 2014 20 20 40 40 31 31 11 11 7 7 5 5 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC 1060 1060 01.003.08.15.1211 01.003.08.14.1211 01.003.08.13.1211 20 B 1060 01.003.08.18.1211 20 C Verantwoording: Deze toelage omvat alle kosten die voortvloeien uit het dagelijks beheer van de verzendingskosten (postzegels, frankeermachine, aangetekende brieven, enz...) Frankeerkosten 40 B 1060 01.003.08.17.1211 40 C Verantwoording: Het gaat om alle kosten bedoeld voor de aankoop van boeken en abonnementen op tijdschriften, alsook alle updates van de diverse door de BGHM aangekochte wetboeken. Bibliotheek 008 / 036 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Bureaubenodigdheden 32 B 1060 01.003.08.16.1211 32 C Verantwoording: Deze toelage betreft alle kosten die verband houden met uitgaven voor papierwaren en klein kantoormateriaal. Diverse bijdragen van verenigingen 11 B 11 C Verantwoording: Lidgelden bij diverse instanties. 7 B 7 C Verantwoording: Alle uitgaven van alle aard. Diverse kosten Bank- en P.C.R.-kosten 5 B 1060 5 C Verantwoording: Beheerskosten financiële rekening en bankkosten. SLRB / BGHM 1060 Frais de publications, publicité, etc 01.003.08.19.1211 SF FB B C SC 1060 B C 1060 Vêtements de travail 01.003.08.23.1211 B C B C B C 1060 B C 1060 CF SF FB B SC C Initial 2014 ------Initieel 2014 Frais de voyages et de séjour des administrateurs Frais de voyages et de séjour du personnel 01.003.08.26.1211 1060 B C 60 60 5 5 - - 2 2 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 01.003.08.22.1250 Uitgaven 80 80 Verblijfs- en verplaatsingskosten van de beheerders Verblijfs- en verplaatsingskosten van het personeel - B 1060 - C 01.003.08.26.1211 Tussenkomst personeelskosten Initial 2015 Basisallocaties 80 B 1060 01.003.08.25.1211 -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 80 C Initieel 2015 Verantwoording: Het gaat om alle verplaatsings- en verblijfkosten in België en in het 009 / 036 buitenland voor het personeel van de BGHM, alsook de terugbetaling van de kosten voor de verplaatsingen in het kader van een opdracht. 60 B 1060 01.003.08.24.1211 60 C Verantwoording: Maatschappelijk opleiding, taalcursussen en bijzondere opleidingen die deel uitmaken van het opleidingsplan. Beroepsvorming 5 B 1060 01.003.08.23.1211 5 C Verantwoording: Deze toelage omvat alle aankopen van kledij en het onderhoud ervan voor het BGHM-personeel dat zich op de bouwplaatsen begeeft. Werkkledij Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen - B 1060 - C Verschuldigde of gestorte belastings- en voorheffingssupplementen - B 1060 01.003.08.21.1250 - C Aankopen voor het ekonomaat 2 B 1060 01.003.08.20.1211 2 C Verantwoording: Het gaat hier om de aankoop van voorwerpen die nodig zijn voor de uitoefening van de aan de BGHM toevertrouwde opdrachten en die gedefinieerd zijn als deel van het economaat. Kosten van publicaties, publiciteit, enz 112 B 1060 01.003.08.19.1211 112 C Verantwoording: Reclame, tentoonstellingen, persconferenties en andere kosten voor de promotie van de sociale huisvesting. Publicatie en verdeling van het jaarverslag. SLRB / BGHM Justification: Sont ici visés les frais de déplacement et de séjour en Belgique et à l'étranger pour le personnel de la SLRB, ainsi que les remboursements des frais de déplacement en mission. Intervention coût personnel Allocations de base 01.003.08.25.1211 M. P. A. NO. CE. Dépenses Justification: Formation sociale, cours de langue et formations spécialisées prévu dans le plan de formation. Formation professionnelle 01.003.08.24.1211 Justification: Cette allocation comprend les achats de vêtements ainsi que leur entretien pour le personnel de la SLRB qui se déplace sur chantier. 1060 Impôts et précomptes dus ou versés 01.003.08.22.1250 Suppléments impôts et précomptes dus ou versés 01.003.08.21.1250 1060 Justification: Sont visés ici les achats d'objets nécessaires pour l'exécution des missions dévolues à la SLRB et qui sont définies comme faisant partie de l'économat. Acquisitions pour l'économat 01.003.08.20.1211 112 112 Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Justification: Publicités, expositions, conférences de presse et autres frais pour la promotion du logement sociale. Publication et distribution du rapport annuel. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven Dommages et intérêts de retard 01.004.13.01.2140 1060 Activité 13: Intérêts sur la dette Programme 004: Frais financiers Dommages et intérêts de retard 01.004.13.01.2140 1060 Activité 13: Intérêts sur la dette Programme 004: Frais financiers Totaux Programme 003 B C B C B C 5 5 5 5 Activiteit 13: Interesten op de schuld Programma 004: Financiële kosten Schadevergoedingen en verwijlinteresten 5 B Activiteit 13: Interesten op de schuld 5 C Schadevergoedingen en verwijlinteresten 5 B 5 C 1.221 1.230 B Programma1.230 004: Financiële kosten 1.221 C 1060 1060 01.004.13.01.2140 01.004.13.01.2140 Totalen Programma 003 010 / 036 010 / 036 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven Initieel 2014 Initieel 2015 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties M. Sont P. A.ici NO. CE.les frais de déplacement CF FBBelgique SC et à -------------BF FS en verblijfkosten FC O.inP.het A. VN. EC. visés et deSF séjour en Het gaat omKS alle verplaatsingsin België en Initieel 2014 Initieel 2015 l'étranger pour le personnel de la SLRB, ainsi que les remboursements buitenland voor het personeel van de BGHM, alsook de terugbetaling van des frais de déplacement en mission. de kosten voor de verplaatsingen in het kader van een opdracht. Sont ici visés les frais de déplacement et de séjour en Belgique et à Het gaat om alle verplaatsings- en verblijfkosten in België en in het du personnel Verblijfsen verplaatsingskosten van het personeel Frais de voyages et de séjour l'étranger pour le personnel de la SLRB, ainsi que les remboursements buitenland voor het personeel van de BGHM, alsook de terugbetaling van 01.003.08.26.1211 1060 B 80 B 01.003.08.26.1211 des frais de déplacement en mission. de kosten voor de verplaatsingen in het1060 kader van een opdracht. C 80 - C Frais de voyages et de séjour du personnel Verblijfs- en verplaatsingskosten van het personeel Frais de voyages et de séjour des administrateurs van de beheerders 01.003.08.26.1211 1060 B 80 Verblijfs- en verplaatsingskosten - B 1060 01.003.08.26.1211 01.003.08.27.1211 1060 B B 1060 01.003.08.27.1211 C 80 C C - C Frais de voyages et de séjour des administrateurs Verblijfs- en verplaatsingskosten van de beheerders 01.003.08.27.1211 1060 B - B 1060 01.003.08.27.1211 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen C - C Renouvellement de l'installation téléphonique Vernieuwing van de telefooninstallatie 01.003.11.01.7422 1060 B - B 1060 01.003.11.01.7422 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen C - C Renouvellement de l'installation téléphonique Vernieuwing van de telefooninstallatie Acquisition de matériel roulant 01.003.11.01.7422 1060 B - Aankoop van rollend - materieel B 1060 01.003.11.01.7422 01.003.11.02.7410 1060 B - B 1060 01.003.11.02.7410 C C C - C Acquisition de matériel roulant Aankoop van rollend materieel Acquisition de logiciels Aankoop van computerprogramma 's 01.003.11.02.7410 1060 B - B 1060 01.003.11.02.7410 01.003.11.03.7422 1060 B 225225- C B 1060 01.003.11.03.7422 C C 225 225 C Acquisition de logiciels Aankoop van computerprogramma 's Justification: Verantwoording: 01.003.11.03.7422 1060 B 225 225 B 1060 01.003.11.03.7422 Achat de software ainsi que les équipements techniques périphériques. Aankoop van software en van alle bijbehorende technische uitrusting. C 225 225 C Acquisition de matériel de bureau Aankoop van kantoormaterieel Justification: Verantwoording: 01.003.11.04.7422 B 20 20 vanBsoftware en van alle bijbehorende 1060 Achat de software ainsi que les1060 équipements techniques périphériques. Aankoop technische 01.003.11.04.7422 uitrusting. C 20 20 C Acquisition de matériel de bureau Aankoop van kantoormaterieel Justification: Verantwoording: 01.003.11.04.7422 1060 B 20 20 B 1060 01.003.11.04.7422 Afin de remplir ses missions, la SLRB doit s'équiper en matériel de Om haar opdrachten te kunnen uitvoeren moet de BGHM kantoormateriaal C 20 20 C bureau. aankopen. Justification: Verantwoording: Totauxses Programme B de 1.221 B 003 Afin de remplir missions, la003 SLRB doit s'équiper en matériel Om1.230 haar opdrachten te kunnen uitvoerenTotalen moet deProgramma BGHM kantoormateriaal C 1.221 1.230 C aankopen. bureau. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 1060 B C SF FB SC B C Aankoop van kantoormaterieel 20 20 B 1060 01.003.11.04.7422 20 20 C Verantwoording: Om haar opdrachten te kunnen uitvoeren moet de BGHM kantoormateriaal SLRB / BGHM Uitgaven aankopen. Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties ------- 1.221 -------- 1.230 KS BF FS FC O.003 P. A. VN. EC. B Totalen Programma Initieel 2014 Initieel 2015 1.221 1.230 C Verantwoording: Aankoop van software en van alle bijbehorende technische uitrusting. B C B C Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Autres paiements à des tiers 01.004.38.01.3200 1060 B C 22: Intérêts Participations dans les entreprises publiques Activité 13: sur la dette Participation le secteur public (entreprises publiques non consolidées) Dommages et dans intérêts de retard 01.004.22.01.8141 01.004.13.01.2140 1060 B C 01.003.11.04.7422 1060 B Paiements de dividendes en capital C 01.004.13.05.2820 1060 B Justification: C de Afin de remplir ses missions, la SLRB doit s'équiper en matériel bureau. Activité 18: Participations dans les institutions publiques régionales Totaux Programme 003 B Participation dans les organismes administratifs autonomes consolidés C 01.004.18.01.8514 1060 B C Programme 004: Frais financiers Justification: Achat software équipements Intérêtsdedûs par la ainsi SLRBque auxles SISP qui sont entechniques positif surpériphériques. leur compte courant ordinaire (rémunération : Taux d'intérêts annuel de 2% par an) Acquisition de matériel de bureau Acquisition logiciels Intérêts sur de dépôts en comptes courant 01.003.11.03.7422 1060 01.004.13.04.2110 Acquisition de matériel roulant Intérêts et charges divers en faveur des fournisseurs 01.003.11.02.7410 1060 01.004.13.03.2140 01.003.11.02.7410 01.004.13.03.2140 Aankoop computerprogramma 's Interestenvan op deposito's op rekeningen-courant 225 B 1060 01.003.11.03.7422 1.600 01.004.13.04.2110 225 C 1.600 Verantwoording: Aankoop enverschuldigd van alle bijbehorende technische Interestenvan die software de BGHM is aan OVM's met eenuitrusting. positief saldo op hun gewone rekening-courant (vergoeding: jaarlijkse Aankoop van kantoormaterieel interestvoet van 2%) 20 B 1060 01.003.11.04.7422 Betalingen van dividenden 20 C op het kapitaal - B 1060 01.004.13.05.2820 Verantwoording: C Om haar- opdrachten te kunnen uitvoeren moet de BGHM kantoormateriaal aankopen. Activiteit 18: Deelnemingen in gewestelijke openbare instellingen 1.230 B Totalen Programma 003 Deelneming in1.230 de geconsolideerde autonome bestuursinstellingen C - B 1060 01.004.18.01.8514 - Financiële C Programma 004: kosten Aankoop van rollend materieel Diverse interesten en lasten voor de leveranciers - B 1060 - C - Andere betalingen aan derden - B - C 1060 01.004.38.01.3200 Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven 22: Interesten Deelnemingen overheidsbedrijven Activiteit 13: op deinschuld Deelnemingen in de openbare sector (niet-geconsolideerde overheidsbedrijven) Schadevergoedingen en verwijlinteresten 01.004.22.01.8141 55- B 1060 01.004.13.01.2140 55- C 1.221 1.221 - 20 20 - 225 1.600 225 1.600 - 010 / 036 Activiteit 13: Interesten op de schuld Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Verblijfsen verplaatsingskosten van het personeel Schadevergoedingen en SF FB SC -------------KSverwijlinteresten BF FS FC O. P. A. VN. EC. B 80 - B 1060 01.003.08.26.1211 B B 1060 01.004.13.01.2140 Initieel 2014 5 Initieel 2015 5 C 805 C 5- C C Justification: Verantwoording: 010 / 036 Frais de voyages et de séjour des administrateurs Verblijfs- en verplaatsingskosten van de beheerders Intérêts pour retard de paiement sur factures. Verwijlinteresten 01.003.08.27.1211 1060 B - B op facturen. 1060 01.003.08.27.1211 C - Diverse interesten en - lasten C Intérêts et charges divers en faveur des banques voor de banken 01.004.13.02.2110 1060 B 40 40 B 1060 01.004.13.02.2110 Activité 11: Investissements C 40 Activiteit 11: Investeringen 40 C Renouvellement de l'installation téléphonique Vernieuwing van de telefooninstallatie Justification: Verantwoording: 01.003.11.01.7422 1060à la gestion des comptes bancaires. B - B kosten die verband houden 1060 01.003.11.01.7422 Ensemble de coûts financiers liés Alle financiële met het beheer van de C - C bankrekeningen. Activité 13: Intérêts sur la dette Allocations deséjour base du personnel Frais de voyages et de Dommages retard M.etP.intérêts A. NO.de CE. CF 01.003.08.26.1211 1060 01.004.13.01.2140 1060 Sont ici visés les frais de déplacement et de séjour en Belgique et à Het gaat om alle verplaatsings- en verblijfkosten in België en in het Programme 004: Frais financiers Programma 004: Financiële kosten l'étranger pour le personnel de la SLRB, ainsi que les remboursements buitenland voor het personeel van de BGHM, alsook de terugbetaling van Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven des frais de déplacement en mission. de kosten voor de verplaatsingen in het kader van een opdracht. bureau. de base Allocations M. P. A. NO. CE. Programme 003 CF Totaux Afin de remplir ses missions, la SLRB doit s'équiper en matériel de Dépenses Justification: Acquisition de matériel de bureau 01.003.11.04.7422 Justification: Achat de software ainsi que les équipements techniques périphériques. Initial 2014 ------Initieel 2014 Uitgaven Initial 2015in de openbare sector (niet-geconsolideerde overheidsbedrijven) Basisallocaties Deelnemingen -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. - B 1060 01.004.22.01.8141 Initieel 2015 - C SLRB / BGHM Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Activiteit 18: Deelnemingen in gewestelijke openbare instellingen Deelneming in de geconsolideerde autonome bestuursinstellingen - B 1060 01.004.18.01.8514 - C Betalingen van dividenden op het kapitaal - B - C 1060 01.004.13.05.2820 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Autres paiements à des tiers 01.004.38.01.3200 1060 B C - Andere betalingen aan derden - B - C 1060 01.004.38.01.3200 Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in de openbare sector (niet-geconsolideerde overheidsbedrijven) - B 1060 01.004.22.01.8141 - C - Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Participation dans le secteur public (entreprises publiques non consolidées) 01.004.22.01.8141 1060 B C B C 1.600 CB 14.042 TOTALEN OPDRACHT 01 14.042 C Verantwoording: Interesten die de BGHM verschuldigd is aan OVM's met een positief saldo op hun gewone rekening-courant (vergoeding: jaarlijkse interestvoet van 2%) Activiteit 18: Deelnemingen in gewestelijke openbare instellingen Deelneming in de geconsolideerde autonome bestuursinstellingen - B 1060 01.004.18.01.8514 - C 1060 1.600 13.925 13.925 Activité 18: Participations dans les institutions publiques régionales Participation dans les organismes administratifs autonomes consolidés 01.004.18.01.8514 1060 B C Paiements de dividendes en capital 01.004.13.05.2820 CB TOTAUX MISSION 01 C Justification: Intérêts dûs par la SLRB aux SISP qui sont en positif sur leur compte courant ordinaire (rémunération : Taux d'intérêts annuel de 2% par an) 011 / 036 Justification: Verantwoording: fonctionnement autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Activité 38: Subventions Intérêts pourderetard de paiementetsur factures. Verwijlinteresten op facturen. privéesDépenses SLRB / BGHM Uitgaven Intérêts et charges divers en faveur des banques Diverse interesten en lasten voor de banken Autres paiements à des tiers Andere betalingen aan derden Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.004.13.02.2110 1060 B 40 40 B 1060 01.004.13.02.2110 01.004.38.01.3200 1060 B B 1060 01.004.38.01.3200 M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------BF FS FC O. P. A. VN. EC. C 4040- KS C C Initieel 2014 Initieel 2015 - C Justification: Verantwoording: 011 / 036 Ensemble de coûts financiers liés à la gestion des comptes bancaires. Alle financiële kosten die verband houden met het beheer van de bankrekeningen. Activité 41: Participations dans les entreprises privées Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Participation dans divers le secteur privé des fournisseurs Deelnemingen in de Intérêts et charges en faveur Diverse interesten enprivé lastensector voor de leveranciers 01.004.41.01.8142 1060 1060 01.004.41.01.8142 01.004.13.03.2140 1060 BB --- BB 1060 01.004.13.03.2140 CC --- CC Programme B 1.645 Interesten op deposito's 1.645 Bop rekeningen-courant Totalen Programma 004 Intérêts sur dépôts enTotaux comptes courant 004 1.645 1.645 BC 01.004.13.04.2110 1060 BC 1.600 1.600 1060 01.004.13.04.2110 Dépenses Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Allocations base public (entreprises publiques non consolidées) Participation dans ledesecteur M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC 01.004.22.01.8141 1060 B C Activité 18: Participations dans les institutions publiques régionales Participation dans les organismes administratifs autonomes consolidés 01.004.18.01.8514 1060 B C CF SF FB 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 548 548 11.269 11.269 1.645 1.645 205 205 245 245 13 13 B C B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 211 211 245 245 13 13 11.928 11.928 1.645 1.645 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 013 / 036 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1060 B C SC 1060 B C 1060 B C B C B C Justification: Remboursement par la SLRB des avances consenties par la Région pour la rénovation du patrimoine des SISP. Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements sur emprunts remboursables S.N.L. (1 à 6) 02.001.14.01.9130 1060 Justification: Ce montant constitue la charge financière supportée par la SLRB relative aux remboursements d'anciens crédits régionaux. Intérêts sur avances remboursables de l'Etat (C.O.) avant 1950 02.001.13.04.2130 1060 02.001.13.03.2130 Intérêts sur avances remboursables F.N.L. octroyées par le SPRB pour le quadriennaux Justification: Ce montant constitue la charge financière supportée par la SLRB relative aux remboursements d'anciens crédits régionaux. 02.001.13.02.2130 KS BF FS FC Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten op leningen N.M.H. (1 tot 6) 1 1 B 1060 02.001.13.01.2130 1 1 C Verantwoording: Dat bedrag vormt de financiële last waarvoor de BGHM instaat in het kader van de terugbetaling van voorgaande gewestelijke kredieten. Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programma 001: Terugbetaling van voorschotten aan de GOB OPDRACHT 02: Specifieke uitgaven Initial 2015 -------Initieel 2015 Interesten op terugvorderbare voorschotten van de Staat (G.K.) vóór 1950 3 B 1060 02.001.13.04.2130 3 C Verantwoording: Dat bedrag vormt de financiële last waarvoor de BGHM instaat in het kader van de terugbetaling van voorgaande gewestelijke kredieten. Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Terug te betalen aflossingen N.M.H. (1 tot 6) 25 25 B 1060 02.001.14.01.9130 25 25 C Verantwoording: Terugbetaling door de BGHM van de voorschotten die het Gewest toekende voor de renovatie van het patrimonium van de OVM's. 3 3 014 / 036 Interesten op terugvorderbare voorschotten N.F.H. voor de vierjarenplannen toegekend door de GOB - B 1060 02.001.13.03.2130 - C Interesten op terugvorderbare voorschotten voor de vierjarenplannen toegekend door de GOB 3.500 3.700 B 1060 02.001.13.02.2130 3.500 3.700 C Verantwoording: Dat bedrag vormt de financiële last waarvoor de BGHM instaat in het kader van de terugbetaling van voorgaande gewestelijke kredieten. Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Intérêts sur avances remboursables octroyées par le SPRB pour le quadriennaux Justification: Ce montant constitue la charge financière supportée par la SLRB relative aux remboursements d'anciens crédits régionaux. Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur emprunts S.N.L. (1à 6) 02.001.13.01.2130 Programme 001: Remboursement des avances du SPRB MISSION 02: Dépenses spécifiques Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 1060 B C B C 1060 B C B C Remboursement à la Région d'avances de trop-perçu (non-limitatif) 02.002.55.01.0600 1060 B C Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures Remboursement soulte dissolution S.N.L. 02.002.14.02.9110 1060 02.002.14.01.9130 BF FS FC Aflossingen op terugvorderbare voorschotten van de Staat-G.K. vóór 1950 80 84 B 1060 02.001.14.03.9130 80 84 C Verantwoording: Terugbetaling door de BGHM van de voorschotten die het Gewest toekende voor de renovatie van het patrimonium van de OVM's. B C Programma 002: Overdrachten 23.813 23.813 Totalen Programma 001 Terugbetaling ontbindingssaldo N.M.H. - B - C 1060 02.002.14.02.9110 015 / 036 Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetalingen aan het Gewest van teveel ontvangen voorschotten (niet limitatief) - B 1060 02.002.55.01.0600 - C - Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Vervroegde terugbetalingen van de terugvorderbare voorschotten toegekend door de GOB (niet limitatief) - B 1060 02.002.14.01.9130 - C 20.609 20.609 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursement anticipé des avances remboursables octroyées par le SPRB (non limitatif) Programme 002: Transferts Totaux Programme 001 Justification: Remboursement par la SLRB des avances consenties par la Région pour la rénovation du patrimoine des SISP. 02.001.14.04.9130 KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Aflossingen op terugvorderbare voorschotten toegekend door de GOB voor de vierjarenplannen 17.000 20.000 B 1060 02.001.14.04.9130 17.000 20.000 C Verantwoording: Terugbetaling door de BGHM van de voorschotten die het Gewest toekende voor de renovatie van het patrimonium van de OVM's. Amortissements sur avances remboursables octroyées par le SPRB pour les quadriennaux Amortissements sur avances remboursables de l'Etat-C.O. avant 1950 02.001.14.03.9130 1060 B C Justification: Remboursement par la SLRB des avances consenties par la Région pour la rénovation du patrimoine des SISP. Initial 2015 -------Initieel 2015 Aflossingen van terugvorderbare voorschotten toegekend door de GOB in het kader van de actie van toekenning van leningen Woningfonds - B 1060 02.001.14.02.9130 - C SLRB / BGHM Amortissements sur des avances remboursables octroyées par le SPRB dans le cadre de l'opération d'octroi d'emprunt du Fonds du Logement 02.001.14.02.9130 1060 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC B C KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Bijdrage voor het bugettaire tekort van het Gewest - B 1060 - C Terugbetaling aan het GOB van ongebruikte werkingssubsidies - B 1060 - C 02.002.55.07.4610 B C B C Totaux Programme 002 TOTAUX MISSION 02 49.314 49.314 28.705 28.705 40.188 40.188 16.375 16.375 B C B C TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Programma 002 016 / 036 Activité 99: Résiduaire Activiteit 99: Residuair Diverses dépenses effectuées via le compte courant appartenant aux SISP auprès de la SLRB Diverse uitgaven uitgevoerd via de rekening-courant toebehorend aan de OVM bij de BGHM (dépenses pour compte des SISP) (uitgaven voor rekening van de OVM) 02.002.99.01.0310 1060 B 28.612 16.375 B 1060 02.002.99.01.0310 C 28.612 16.375 C Justification: Verantwoording: Paiement de diverses dépenses de la SISP par un retrait sur leur Betaling van diverse uitgaven van de OVM's door een afhaling op de compte courant. rekening courant. - Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées 02.002.55.07.4610 1060 B C Terugbetaling van te veel ontvangen investeringssubsidies aan het Gewest - B 1060 02.002.55.06.6611 - C Terugbetalingen van teveel ontvangen voorschotten aan het Gewest (niet limitatief) - B 1060 02.002.55.05.9630 - C 02.002.55.04.0600 02.002.55.03.0600 Terugbetaling van te veel ontvangen investeringssubsidies aan de GOB - B 1060 02.002.55.02.0600 - C Initial 2015 -------Initieel 2015 Terugbetaling aan de GOB van ongebruikte werkingssubsidies 93 - B 1060 93 - C - - - Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Remboursement de subventions d'investissement trop perçues à la Région 02.002.55.06.6611 1060 B C Remboursement d'avances de trop perçu à la Région (non limitatif) 02.002.55.05.9630 1060 B C Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées 02.002.55.04.0600 1060 B C Contribution au déficit budgétaire régional 02.002.55.03.0600 1060 Remboursement de subventions d'investissement trop-perçu au SPRB 02.002.55.02.0600 1060 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 9.DETTE PUBLIQUE 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 28.705 28.705 3.504 3.504 17.105 17.105 B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 20.109 20.109 16.375 16.375 3.704 3.704 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 017 / 036 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 9.OVERHEIDSSCHULD 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB KS BF FS FC B C 500 500 Werkingssubsidie aan de OVM in het kader van het openbaar beheersrecht 500 B FSF 1060 03.001.19.01.3200 500 C Verantwoording: Uitgaven die verband houden met de toepassing van het Openbaar Beheersrecht. Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Activiteit 17: Kredietverleningen aan gewestelijke openbare instellingen Leningen aan het Huisvestingsfonds voor het bouwen van woningen - B 1060 03.001.17.01.8514 - C B SC C Justification: Retraits sur dotation pour subventions PRL 03.001.20.04.0600 1060 B C Justification: Ensemble des subsides accordés au cours de l'année par la SLRB en faveur des SISP et qui sont liés aux projets en cours des différents quadriennaux. Subventions d'investissements aux SISP liées aux quadriennaux Allocations de base 03.001.20.03.5111 1060 FSF M. P. A. NO. CE. CF SF FB Dépenses - 29.000 29.000 Initial 2014 31.006 ------31.006 Initieel 2014 Afhalingen op de dotatie voor subsidies GHP - B - C Verantwoording: 1060 03.001.20.04.0600 Initial 2015 Basisallocaties 37.145 B FSF 1060 03.001.20.03.5111 -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 37.145 C Initieel 2015 Verantwoording: Alle subsidies die de BGHM in de loop van het jaar aan de OVM's 018 / 036 toekende en die verband houden met de lopende projecten van de diverse vierjarenplannen. Uitgaven Investeringssubsidies aan de OVM voor de sanering van ongezonde woningen - B FSF 1060 03.001.20.02.5111 - C SLRB / BGHM Investeringssubsidies aan de OVM in verband met de vierjarenplannen Subvention d'investissement aux SISP pour les rénovations d'immeubles insalubres 03.001.20.02.5111 1060 FSF B C Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven Subvention d'investissement aux SISP pour les voiries et abords de leurs sites de logements Investeringssubsidies aan de OVM voor de wegen en omgeving van hun sociale woningensites sociaux 03.001.20.01.5111 1060 FSF B - B FSF 1060 03.001.20.01.5111 C - C Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subvention de fonctionnement aux SISP dans le cadre du droit de gestion publique 03.001.19.01.3200 1060 FSF B C Justification: Dépenses liées à la mise en oeuvre du droit de gestion publique. Activité 17: Octrois de crédits aux institutions publiques régionales Prêts au Fonds du Logement pour la construction de logements 03.001.17.01.8514 1060 Activiteit 16: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Kapitaalsubsidies aan de GIMB bij de oplevering van woningen gebouwd in het kader van de GHP voor het gesubsidieerde gedeelte 500 B 1060 03.001.16.01.6141 500 C Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 16: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux institutions publiques régionales Subvention en capital à la SRIB lors de la livraison de logements construits dans le cadre du PRL pour la partie subsidiée. 03.001.16.01.6141 1060 B C - OPDRACHT 03: Investeringsuitgaven Initial 2015 -------Initieel 2015 Programma 001: Aanwending van de subsidies van de GOB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Programme 001: Utilisation des subsides du SPRB MISSION 03: Dépenses d'investissements Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven B C 94.506 Programma 140.225 B 002: Gebruik eigen fonds 94.506 140.225 C Totalen Programma 001 Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Programme 002:plan Utilisation Programma 002: Gebruik eigen fonds Coûts construction logement de fonds propres Bouwkosten huisvestingsplan Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven 03.002.11.01.7200 1060 B 59.000 45.000 B 1060 03.002.11.01.7200 Activité 11: Investissements Activiteit Investeringen Allocations de base Initial 2014 Initial11: 2015 Basisallocaties C 59.000 45.000 C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------- huisvestingsplan KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Coûts construction plan logement Bouwkosten Justification: Verantwoording: Initieel 2014 Initieel 2015 03.002.11.01.7200 1060 B 59.000 45.000 B 1060 03.002.11.01.7200 Il s'agit des dépenses décaissées au cours de l'année par la SLRB et Het gaat om de uitgaven die de BGHM deed voor de lopende projecten van C 59.000 45.000 C qui sont liées aux projets en cours du Plan Régional du Logement. het Gewestelijk Huisvestingsplan. 019 / 036 Justification: Verantwoording: Il s'agitsur desladépenses Het gaat om de Activité 13: Intérêts dette décaissées au cours de l'année par la SLRB et Activiteit 13: Interesten op uitgaven de schulddie de BGHM deed voor de lopende projecten van Intérêts sur octroi de crédits PRL Interesten op krediettoekenningen GHP 019 / 036 03.002.13.01.2110 1060 B 1.250 1.250 B 1060 03.002.13.01.2110 C 1.250 1.250 C Justification: Verantwoording: Remboursements des intérêts liés aux emprunts pour le financement des Terugbetaling van de interesten die voortvloeien uit de leningen voor projets du PRL. de financiering van de projecten van het GHP. Programme 001 propres Programme 002: Totaux Utilisation de fonds woningen Activité 21: Octrois de crédits aux entreprises publiques Activiteit 21: Kredietverleningen aan overheidsbedrijven 03.001.21.01.8111 1060 B 34.000 67.580 B 1060 03.001.21.01.8111 Avances remboursables aux SISP pour la construction et la rénovation de logements sociaux aan de OVM voor de bouw en de renovatie van sociale C 34.000 Terugvorderbare 67.580voorschotten C woningen Justification: Verantwoording: 03.001.21.01.8111 1060 B 34.000 67.580 Ensemble des avances octroyées au cours de l'année par la SLRB en Alle subsidiesB die de BGHM in de loop 1060 van het jaar aan de 03.001.21.01.8111 OVM's C 34.000 67.580 en die C verband houden met de lopende projecten van de diverse faveur des SISP et qui sont liées aux projets en cours des différents toekende Verantwoording: Justification: quadriennaux. vierjarenplannen. Ensemble des avances octroyées au cours de l'année par la SLRB en Alle subsidies die de BGHM in de loop van het jaar aan de OVM's Prêts au Fonds du Logement pour la construction de logements Leningen aan het Woningfonds voor de bouw van woningen toekende en die verband houden met de lopende projecten van de diverse faveur des SISP et qui sont liées aux projets en cours des différents 03.001.21.02.8121 1060 B - B 1060 03.001.21.02.8121 vierjarenplannen. quadriennaux. C - C Prêts au Fonds du Logement pour la construction de logements Leningen aan het Woningfonds voor de bouw van woningen Totaux Programme 001 B 94.506 140.225 B Totalen Programma 001 03.001.21.02.8121 1060 B - B 1060 03.001.21.02.8121 C 94.506 140.225 C C - C Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Dépenses SLRB2014 / BGHM Initieel 2015 Uitgaven Initieel Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties SLRB en Alle subsidies BGHM in M. Ensemble P. A. NO. des CE.subsides accordés CFau cours de SFl'année FBpar la SC -------------KSdie deBF FSde loop van FC het jaar aan de OVM's O. P. A. VN. EC. faveur des SISP et qui sont liés aux projets en cours des différents Initieel 2014 toekende en die verband houden met de lopende projecten van de diverse Initieel 2015 quadriennaux. vierjarenplannen. Ensemble des subsides accordés au cours de l'année par la SLRB en Alle subsidies die de BGHM in de loop van het jaar aan de OVM's Afhalingen op de dotatie voor subsidies GHP Retraits sur dotation pour subventions PRL faveur des SISP et qui sont liés aux projets en cours des différents toekende en die verband houden met de lopende projecten van de diverse 03.001.20.04.0600 1060 B 29.000 - B 1060 03.001.20.04.0600 quadriennaux. vierjarenplannen. C 29.000 - C Retraits sur dotation pour subventions PRL Afhalingen op de dotatie voor subsidies GHP Justification: Verantwoording: 03.001.20.04.0600 1060 B 29.000 03.001.20.04.0600 Il s'agit des dépenses décaissées au cours de l'année par la SLRB et Het gaat-om B de uitgaven die de BGHM 1060 deed voor de lopende projecten van C 29.000 C qui sont liées aux projets en cours du Plan Régional du Logement. het Gewestelijk Huisvestingsplan. Justification: Verantwoording: Subvention en capital aux SISP lors de la livraison de logements construits dans le cadre du Kapitaalsubsidies aan de OVM bij de oplevering van woningen gebouwd in het kader van de Il s'agit des dépenses décaissées au cours de l'année par la SLRB et Het gaat om de uitgaven die de BGHM deed voor de lopende projecten van PRL pour la partie subsidiée. GHP voor het gesubsidieerde gedeelte qui sont liées aux projets en cours du Plan Régional du Logement. het Gewestelijk Huisvestingsplan. 03.001.20.05.5112 1060 B 34.500 B 1060 03.001.20.05.5112 Subvention en capital aux SISP lors de la livraison de logements construits dans le cadre du - Kapitaalsubsidies C 34.500aan de C OVM bij de oplevering van woningen gebouwd in het kader van de PRL pour la partie subsidiée. GHP voor het gesubsidieerde gedeelte 03.001.20.05.5112 1060 B B 1060 03.001.20.05.5112 Activité 21: Octrois de crédits aux entreprises publiques Activiteit 21: 34.500 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven C 34.500 C Avances remboursables aux SISP pour la construction et la rénovation de logements sociaux Terugvorderbare voorschotten aan de OVM voor de bouw en de renovatie van sociale Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C 70.800 70.800 B C Totalen Programma 002 Programma 003: Gebruik van europese fondsen 56.300 56.300 Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven Programme 003: Utilisation de fonds européens Totaux Programme 002 Uitgaven Afhalingen op eigen middelen voor voorschotten op L.T aan de OVMBasisallocaties voor investeringen in de Initial21: 2015 Activiteit Kredietverleningen aan overheidsbedrijven bouw, -------renovatie van sociale woningen KS BF FS FC O. voor P. A.investeringen VN. EC. Afhalingen op eigen middelen voor voorschotten op L.T aan de OVM in de 5.000 B 1060 03.002.21.01.8111 Initieel 2015 bouw, renovatie van sociale woningen 5.000 C 5.000 B 1060 03.002.21.01.8111 Verantwoording: 5.000 C worden meestal aangevraagd door de OVM's ter 020 / 036 Deze kredieten financiering van het saldo dat niet door het begrotingskrediet wordt 020 / 036 gedekt. Retraits sur fonds propres avances à L.T. aux SISP pour des investissements de2014 Allocations basepour Initial Activité 21: Octrois dedecrédits aux entreprises publiques construction, rénovation logements sociaux M. fonds P. A. NO. CE. pour avances àCF SF pour FBdes investissements SC ------Retraits sur propres L.T. aux SISP de 03.002.21.01.8111 1060 B 5.000 Initieel 2014 construction, rénovation logements sociaux C 5.000 03.002.21.01.8111 1060 B 5.000 Justification: C financer 5.000 Ces crédits sont majoritairement demandés par les SISP pour le solde non couvert par le crédit budgétaire. SLRB / BGHM Investeringssubsidies quadri bis voor de OVM op de eigen middelen van de BHGM Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven 3.500 B FSF 1060 03.002.20.01.5111 Investeringssubsidies quadri bis voor de OVM op de eigen middelen van de BHGM 3.500 C 3.500 B FSF 1060 03.002.20.01.5111 Verantwoording: 3.500 C Aanvullend investeringsprogramma gefinancierd met de eigen middelen Verantwoording: van de BGHM (gesubsidieerd gedeelte). Aanvullend investeringsprogramma gefinancierd met de eigen middelen Investeringsubsidies aan de OVM voor de aankoop/reno/dringende werken van de BGHM (gesubsidieerd gedeelte). - B FSF 1060 03.002.20.02.5111 Investeringsubsidies aan de OVM voor de aankoop/reno/dringende werken - C - B FSF 1060 03.002.20.02.5111 Subsidies aan OVM's QD bis - C - B FSF 1060 03.002.20.03.5111 Subsidies aan OVM's QD bis - C - B FSF 1060 03.002.20.03.5111 - C Activiteit 21: Kredietverleningen aan overheidsbedrijven Subventions d'investissement quadri bis pour les SISP sur fonds propres de la SLRB Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques 03.002.20.01.5111 1060 FSF B 4.000 Subventions d'investissement quadri bis pour les SISP sur fonds propres de la SLRB C 4.000 03.002.20.01.5111 1060 FSF B 4.000 Justification: C 4.000 Programme complémentaire d'investissements financé via les fonds Justification: propres de la SLRB (partie subsidiée). Programme complémentaire d'investissements financé via les fonds Subventions d'investissement aux S.I.S.P. pour l'achat/réno/travaux urgents propres de la SLRB (partie subsidiée). 03.002.20.02.5111 1060 FSF B Subventions d'investissement aux S.I.S.P. pour l'achat/réno/travaux urgents C 03.002.20.02.5111 1060 FSF B Subventions aux SISP QD bis C 03.002.20.03.5111 1060 FSF B Subventions aux SISP QD bis C 03.002.20.03.5111 1060 FSF B C Activité 21: Octrois de crédits aux entreprises publiques Dépenses Aflossingen van krediettoekenningen voor de GHP Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld 1.550 B 1060 03.002.14.01.8110 Aflossingen van krediettoekenningen voor de GHP 1.550 C 1.550 B 1060 03.002.14.01.8110 Verantwoording: 1.550 C Terugbetalingen van kapitaal dat verband houdt met de leningen ter Verantwoording: financiering van de projecten van het Gewestelijk Huisvestingsplan. Terugbetalingen van kapitaal dat verband houdt met de leningen ter financiering van de projecten van het Gewestelijk Huisvestingsplan. Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven Amortissement sur octroi de crédits pour le PRL Activité 14: Amortissements de la dette consolidée 03.002.14.01.8110 1060 B 1.550 Amortissement sur octroi de crédits pour le PRL C 1.550 03.002.14.01.8110 1060 B 1.550 Justification: C 1.550 Remboursements de capital liés aux emprunts pour le financement des Justification: projets du PRL. Remboursements de capital liés aux emprunts pour le financement des projets du PRL. Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques 1.250 1.250 1.250 1.250 FC FC Uitgaven Basisallocaties Uitgaven O. P. A. VN. EC. Basisallocaties O. P. A. VN. EC. hetInteresten Gewestelijk Activiteit 13: op Huisvestingsplan. de schuld Interesten op krediettoekenningen GHP Activiteit 13: Interesten op de schuld 1.250 B 1060 03.002.13.01.2110 Interesten op krediettoekenningen GHP 1.250 C 1.250 B 1060 03.002.13.01.2110 Verantwoording: 1.250 C Terugbetaling van de interesten die voortvloeien uit de leningen voor Verantwoording: de financiering van de projecten van het GHP. Terugbetaling van de interesten die voortvloeien uit de leningen voor deAflossingen financieringvan vande degeconsolideerde projecten van hetschuld GHP. Activiteit 14: Initial 2014 Initial 2015 SLRB / BGHM -------------KS BF FS Initial 2014 Initial 2015 Initieel 2014 Initieel 2015 -------------KS BF FS Initieel 2014 Initieel 2015 het Gewestelijk Huisvestingsplan. SLRB / BGHM qui sontsur liées la aux detteprojets en cours du Plan Régional du Logement. Activité 13: Intérêts Intérêts sur octroi de crédits PRL Activité 13: Intérêts sur la dette 03.002.13.01.2110 1060 B Intérêts sur octroi de crédits PRL C 03.002.13.01.2110 1060 B Justification: C Remboursements des intérêts liés aux emprunts pour le financement des Justification: projets du PRL. Remboursements des intérêts liés aux emprunts pour le financement des projets du PRL. de la dette consolidée Activité 14: Amortissements Allocations de base Dépenses M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC qui sont liées aux projets en cours du Plan Régional du Logement. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Verantwoording: Programma Gebruik europese fondsen Deze003: kredieten wordenvan meestal aangevraagd door de OVM's ter B C B C Totaux Programme 003 TOTAUX MISSION 03 165.306 165.306 196.525 196.525 B C B C TOTALEN OPDRACHT 03 Totalen Programma 003 021 / 036 021 / 036 van europese fondsen B - Programma 003: - Gebruik B Totalen Programma 003 C - C Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven TOTAUX MISSION 03 B 165.306 196.525 B TOTALEN OPDRACHT 03 Subventions pour le programme européen KONVER (FEDER) aux SISP het Europese programma KONVER (FEDER) aan de OVM's C 165.306 Subsidies voor 196.525 C 03.003.20.01.5111 1060 FSF B - B FSF 1060 03.003.20.01.5111 C - C Programme 003: Totaux Utilisation de fonds Programme 003 européens le solde non couvert par le crédit budgétaire. financiering van het saldo dat niet door het begrotingskrediet wordt Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven gedekt. Subventions pour le programme européen KONVER (FEDER) aux SISP Subsidies voor het Europese programma KONVER (FEDER) aan de OVM's Totaux Programme 002 B 70.800 56.300 B Totalen Programma 002 03.003.20.01.5111 1060 FSF B B FSF 1060 03.003.20.01.5111 C 70.800 56.300 C C - C Programme Utilisation de fondsdemandés européens Ces003: crédits sont majoritairement par les SISP pour financer Justification: Justification: Verantwoording: Ces crédits sont majoritairement demandés par les SISP pour financer Deze kredieten worden meestal aangevraagd door de OVM's ter Dépenses SLRB / BGHM le solde non couvert par le crédit budgétaire. financiering van het saldo dat niet door het begrotingskrediet wordt Uitgaven Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties gedekt. M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Totaux Programme 002 B 70.800 56.300 B Totalen Programma 002 Initieel 2014 Initieel 2015 C 70.800 56.300 C Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF SF FB 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 29.000 29.000 1.250 1.250 500 500 35.006 35.006 59.000 59.000 40.550 40.550 B C B C B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 500 500 75.145 75.145 500 500 45.000 45.000 74.130 74.130 1.250 1.250 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 022 / 036 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC B C 1060 B C 1060 Activité 09: Travaux d'entretien Entretien et réparations des locaux 04.001.09.01.1211 B C B C Activité 11: Investissements Justification: Comprend : la maintenance, l'entretien des locaux administratifs, le gardiennage des sites, les frais de déménagement, aménagement de locaux, les produits d'entretien. 1060 Garanties 04.001.08.03.1211 Justification: Assurances liées aux risques encouru par le personnel (assurances loi,responsabilité civile, chemin du travail,etc) ainsi que les diverses assurances relatives au patrimoine, aux véhicules, au matériel et au mobilier administratifs de la SLRB. Assurances 04.001.08.02.1211 Justification: Sont concernés tous les frais d'entretien et de réparation du matériel et du mobilier administratif de la SLRB qui servent à remplir la mission statutaire. Entretien et réparations du mobilier, du matériel et des machines 04.001.08.01.1211 1060 KS BF FS FC - 25 25 Waarborgen - B C 1060 04.001.08.03.1211 26 B 1060 04.001.08.02.1211 26 C Verantwoording: Verzekeringen die verband houden met de risico's die het personeel loopt (wetsverzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid, weg tussen huis en werk, enz...), alsook de diverse verzekeringen betreffende het atrimonium, de voertuigen en het administratief materieel en meubilair van de BGHM. Verzekeringen Activiteit 11: Investeringen 023 / 036 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van meubilair, materieel en machines 11 11 B 1060 04.001.08.01.1211 11 11 C Verantwoording: Het betreft alle onderhouds- en herstellingskosten van het administratief materieel en meubilair van de BGHM die dienen voor het vervullen van de statutaire opdracht. Programma 001: Administratieve gebouwen OPDRACHT 04: Patrimoniumbeheer Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 09: Onderhoudswerken Onderhoud en herstelling van lokalen 250 250 B 1060 04.001.09.01.1211 250 250 C Verantwoording: Dit omvat: de instandhouding, het onderhoud van de administratieve lokalen, de bewaking van de sites, de verhuiskosten, de inrichting van de lokalen, de onderhoudsproducten. Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 001: Bâtiments administratifs MISSION 04: Gestion du patrimoine Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses la SLRB Programma 001: Administratieve gebouwen de BGHM 024 / 036 023 / 036 Activiteit 11: Investeringen Programma 002: Uitgaven voor andere onroerende goederen verworven door Aankoop van meubilair Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte 023 / 036 10 10 B 1060 04.001.11.01.7422 belastingen 10 10 C Onderhoud en herstelling van meubilair, materieel en machines Verantwoording: 11 11 Bomvat alle aankopen van 1060 04.001.08.01.1211 Deze toelage stoelen, bureaumeubels, tafels, 11 kasten,11... C Verantwoording: Vernieuwing installaties en uitrustingen Het betreft alle onderhouds- en herstellingskosten van het 300 300 Bmaterieel en meubilair van 1060 04.001.11.02.7200 administratief de BGHM die dienen voor het 300 300 vanCde statutaire opdracht. vervullen Verantwoording: Verzekeringen Hiermee worden bedoeld: de installaties en voorzieningen van de 25 26 B gebouwen. 1060 04.001.08.02.1211 administratieve 25 26 C Administratieve gebouwen aangekocht op eigen fondsen en binnen de overheidssector Verantwoording: - B die verband houden met 1060 04.001.11.03.7121 Verzekeringen de risico's die het personeel - C loopt (wetsverzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid, weg tussen Administratieve aangekocht eigenverzekeringen fondsen in debetreffende privé sector huis engebouwen werk, enz...), alsook deop diverse het atrimonium, de voertuigen en het administratief materieel en04.001.11.04.7122 meubilair - B 1060 van de BGHM. - C Waarborgen schuld - Activiteit 14: Aflossingen - B van de geconsolideerde 1060 04.001.08.03.1211 gebouwen - Waarborgen administratieve - C - B 1060 04.001.14.01.9110 - Activiteit 09: Onderhoudswerken - C Onderhoud en herstelling van lokalen 250 Activiteit 99: Residuair 250 B 1060 04.001.09.01.1211 borgtochten en waarborgen bij banken ten gunste van de ondernemers 250 Vastlegging van250 C - B 1060 04.001.99.01.8170 Verantwoording: - deCinstandhouding, het onderhoud van de administratieve Dit omvat: lokalen, van de sites, de verhuiskosten, de inrichting 596 597de bewaking B Totalen Programma 001van de lokalen, 596 597 deConderhoudsproducten. Activité 11: Investissements Programme 002: Dépenses relatives aux autres biens immobiliers acquis par Acquisition de mobilier Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 04.001.11.01.7422 1060 B C Entretien et réparations du mobilier, du matériel et des machines Justification: 04.001.08.01.1211 1060 B tables, Cette allocation comprend tous les achats de chaises, bureaux, C armoires... Justification: Renouvellement installations et équipements Sont concernés tous les frais d'entretien et de réparation du matériel 04.001.11.02.7200 et du mobilier administratif de1060 la SLRB qui servent à remplirBla C mission statutaire. Justification: Assurances Sont visés ici les installations et équipements liés aux bâtiments 04.001.08.02.1211 1060 B administratifs. C Bâtiments administratifs achetés sur fonds propres auprès du secteur public Justification: 04.001.11.03.7121 1060 par le personnel (assurances B Assurances liées aux risques encouru loi,responsabilité civile, chemin du travail,etc) ainsi que les C Bâtiments administratifs achetésrelatives sur fonds auprès du secteurauprivé diverses assurances au propres patrimoine, aux véhicules, matériel et au mobilier administratifs 04.001.11.04.7122 1060 de la SLRB. B C Garanties Activité 14: Amortissements de la dette consolidée 04.001.08.03.1211 1060 B Garanties batiments administratifs C 04.001.14.01.9110 1060 B Activité 09: Travaux d'entretien C Entretien et réparations des locaux Activité 99: Résiduaire 04.001.09.01.1211 1060 B Constitution de cautions et garanties auprès de banques au profit desCentrepreneurs 04.001.99.01.8170 1060 B Justification: C Comprend : la maintenance, l'entretien des locaux administratifs, le gardiennage des Programme sites, les frais001 de déménagement, aménagement Totaux B de locaux, les produits d'entretien. C Programme 001: Bâtiments administratifs Activiteit 09: Onderhoudswerken Onderhoud en herstelling van lokalen 1060 B 250 250 B 1060 04.001.09.01.1211 C 250 250 C Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven Justification: Verantwoording: Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Comprend : la maintenance, l'entretien des locaux administratifs, le Dit omvat: de instandhouding, het onderhoud van de administratieve M. P. A. NO. CE.des sites, les fraisCF SF FB SC de -------------KS BF FC O. P. A. gardiennage de déménagement, aménagement lokalen, de bewaking van de FS sites, de verhuiskosten, de inrichting vanVN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven locaux, les produits d'entretien. de lokalen, de onderhoudsproducten. Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties MISSION 04: Gestion du patrimoine OPDRACHT 04: Patrimoniumbeheer Activiteit 11: Investeringen Activité 11: M.Investissements P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 Activité 09: Travaux d'entretien Entretien et réparations des locaux 04.001.09.01.1211 1060 B C - - B C 1060 04.001.14.01.9110 Acquisition de machines 04.002.11.02.7422 1060 Activité 11: Investissements Acquisistion de mobilier et matériel - Résidence Léopold II 04.002.11.01.7422 1060 B C B C Aankoop van machines 36 15 B 36 15 C 1060 04.002.11.02.7422 04.002.11.01.7422 025 / 036 024 / 036 597 B Totalen Programma 001 Activiteit 09: Onderhoudswerken 597 C Onderhoud en herstellingen Leopold II - Uitgaven B 1060 04.002.09.01.1211 Programma 002: voor andere onroerende goederen verworven door - C de BGHM Activiteit 11: Investeringen Aankoop meubilair en materieel- Residentie Leopold II - B 1060 - C Totaux Programme 001 B 596 Activité 09: Travaux d'entretien C 596 Entretien et réparation Léopold II 04.002.09.01.1211 1060 B Programme 002: Dépenses relatives aux autres biens immobiliers acquis par C la SLRB Activité 99: Résiduaire Activiteit 99: Residuair Constitution de cautions et garanties auprès de banques au profit des entrepreneurs Vastlegging van borgtochten en waarborgen bij banken ten gunste van de ondernemers Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven 04.001.99.01.8170 1060 B - B 1060 04.001.99.01.8170 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties C - C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Totaux Programme 001 B 596 597 B Totalen Programma 001 Initieel 2014 Initieel 2015 C 596 597 C Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven Acquisition de mobilier Aankoop van meubilair Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Programme Dépenses relatives acquis andere onroerende goederen verworven door 04.001.11.01.7422 1060 B 10 Uitgaven B 1060 04.001.11.01.7422 M. P. 002: A. NO. CE. CFaux autres SF biens FB immobiliers SC ------- par10 Programma -------- 002: KS BFvoor FS FC O. P. A. VN. EC. la SLRB de BGHM C C Initieel 2014 10 Initieel 2015 10 Justification: Verantwoording: Activité 08: Achat biens non durablestous et de paiement Activiteit 08: Aankoop niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Cette de allocation comprend lesservices, achats de chaises,d'impôts bureaux,indirects tables, Deze toelagevan omvat alle aankopen van stoelen, bureaumeubels, tafels, belastingen armoires... kasten, ... Précompte immobilier terrains de réserve Onroerende voorheffing reservegronden Renouvellement installations et équipements Vernieuwing installaties en uitrustingen 04.002.08.01.1250 1060 B 1 1 B 1060 04.002.08.01.1250 04.001.11.02.7200 1060 B 300 300 B 1060 04.001.11.02.7200 024 / 036 C 1 1 C C 300 300 C Justification: Verantwoording: Justification: Verantwoording: Cette allocation comprend les taxes, redevances diverses ainsi que le Deze toelage omvat de belastingen, diverse heffingen en de onroerende Sont visés ici les installations et équipements liés aux bâtiments Hiermee worden bedoeld: de installaties en voorzieningen van de précompte immobilier des terrains gérés par la SLRB. voorheffing van de terreinen die door de BGHM worden beheerd. administratifs. administratieve gebouwen. Précompte immobilier Léopold II Onroerende voorheffing Leopold II Bâtiments administratifs achetés sur fonds propres auprès du secteur public Administratieve gebouwen aangekocht op eigen fondsen en binnen de overheidssector 04.002.08.02.1250 1060 B 70 70 B 1060 04.002.08.02.1250 04.001.11.03.7121 1060 B - B 1060 04.001.11.03.7121 C 70 70 C C - C Justification: Verantwoording: Bâtiments administratifs achetés sur fonds propres auprès du secteur privé Administratieve gebouwen aangekocht op eigen fondsen in de privé sector Taxes communales, régionales, agglomération et précompte immobilier Gemeentelijke, gewestelijke en agglomeratiebelastingen en onroerende 04.001.11.04.7122 B - betreffende B 1060 II », dat wordt 04.001.11.04.7122 concernant le bâtiment loué « 1060 Léopold II » voorheffing het gebouw « Leopold gehuurd. C - C Frais d'urbanisme d'anciens domaines militaires ( frais d'études, d'architectes,etc.) Stedenbouwkundige lasten van voormalige militaire domeinen (kosten voor studies, architecten, enz.) Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld 04.002.08.03.1211 1060 B - B 1060 04.002.08.03.1211 Garanties batiments administratifs Waarborgen administratieve gebouwen C - C 04.001.14.01.9110 1060 B - B 1060 04.001.14.01.9110 Précompte immobilier Domaines SLRB C - Onroerende voorheffing - C Domeinen BGHM 04.002.08.04.1250 1060 B - B 1060 04.002.08.04.1250 C - Activiteit 99: Residuair - C Activité 99: Résiduaire Frais de gestion Léopold et II garanties auprès de banques au profit des entrepreneurs Beheerskosten II Constitution de cautions Vastlegging vanLeopold borgtochten en waarborgen bij banken ten gunste van de ondernemers 04.002.08.05.1211 04.002.08.05.1211 04.001.99.01.8170 1060 B - B 1060 04.001.99.01.8170 C - C 04.001.14.01.9110 1060 B C Initial 2014 ------Initieel 2014 C Beheerskosten Leopold II - B - C - SLRB / BGHM Activiteit 09: Onderhoudswerken - 1060 Uitgaven 04.002.08.05.1211 Caserne Prince Baudouin (mesures conservatoires) 04.002.11.11.7111 1060 Achat bâtiments sur fonds propres auprès du secteur privé 04.002.11.10.7132 1060 Acquisition de machines Achat bâtiments à l'intérieur du secteur public (Hôpital militaire) 04.002.11.02.7422 1060 04.002.11.09.7131 1060 04.002.11.07.7111 1060 Activité 11: Investissements Acquisistion de mobilier et matériel - Résidence Léopold II Acquisition terrain sur la dotation auprès du secteur privé 04.002.11.01.7422 1060 04.002.11.08.7112 1060 B B C B B C C B B C C B C Coûts de construction Dames Blanches concernant- le bâtiment loué « Léopold II » 04.002.11.03.7200 1060 B Frais d'urbanisme d'anciens domaines militaires ( frais d'études, d'architectes,etc.) C Justification: 04.002.08.03.1211 1060 B Construction de bâtiments (logements sociaux) dans le cadreCdu projet Dames Blanche Précompte immobilier Domaines SLRB Coûts de 04.002.08.04.1250 construction - Dailly 1060 B 04.002.11.04.7200 1060 B C C Frais de gestion Léopold II Terrains 04.002.08.05.1211 achetés sur fonds propres à l'intérieur du secteur public 1060 B 04.002.11.05.7111 1060 B C C Activité Travaux Terrains09: achetés surd'entretien fonds propres auprès du secteur privé Entretien04.002.11.06.7112 et réparation Léopold II 1060 B C 04.002.09.01.1211 1060 B C Acquisition terrain sur la dotation à l'intérieur du secteur public - Kazerne Prins Boudewijn (bewarende maatregelen) - B 1060 04.002.11.11.7111 Bouwkosten - Witte Vrouwen voorheffing betreffende het gebouw « Leopold II », dat wordt gehuurd. 140 Stedenbouwkundige 165 lasten B van voormalige militaire 1060domeinen (kosten 04.002.11.03.7200 voor studies, 140 architecten, enz.) 165 C Verantwoording: - B 1060 04.002.08.03.1211 Optrekken - van C gebouwen (sociale woningen) in het kader van het project « Witte Vrouwen » Onroerende voorheffing Domeinen BGHM Bouwkosten - Dailly - B 1060 04.002.08.04.1250 B 1060 04.002.11.04.7200 - C - C Beheerskosten Leopold II overheidssector 04.002.08.05.1211 - Gronden aangekocht - op B eigen fondsen binnen de1060 10.000B 1060 04.002.11.05.7111 - C 10.000 - C Activiteit Onderhoudswerken Gronden 09: aangekocht op eigen fondsen in de privé sector Leopold II - Onderhoud en herstellingen - B 1060 04.002.11.06.7112 C - B 1060 04.002.09.01.1211 - Aankoop gronden op - de C dotatie binnen de overheidssector - B 1060 04.002.11.07.7111 Activiteit 11: Investeringen - C Aankoop meubilair en materieel- Residentie Leopold II Aankoop gronden op de dotatie in de privé sector - B 1060 04.002.11.01.7422 - B 1060 04.002.11.08.7112 - C - C Aankoop van machines Aankoop gebouwen binnen de overheidssector (Militair Hospitaal) 36 15 B 1060 04.002.11.02.7422 - B 1060 04.002.11.09.7131 36 15 C - C 025 / 036 Gebouwen op eigen fondsen aangekocht in de privé sector - B 1060 04.002.11.10.7132 - C Initial 2015 Basisallocaties Onderhoud en herstellingen Leopold II CF SF FB SC -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 1060 B - B 1060 04.002.09.01.1211 Initieel 2015 C - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements belastingen Acquisistion de mobilier et matériel - Résidence Léopold II Aankoop meubilair en materieelResidentie Leopold II Précompte immobilier terrains de réserve Onroerende voorheffing reservegronden 04.002.11.01.7422 1060 B B 1060 04.002.11.01.7422 04.002.08.01.1250 1 1 04.002.08.01.1250 Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven C 11- C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Justification: Verantwoording: Acquisition de machines Aankoop van machines M. Cette P. A. allocation NO. CE. comprend les taxes, CF SF FB SC que le -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Deze toelage onroerende 04.002.11.02.7422 1060 redevances diverses ainsi B 36 15 Bomvat de belastingen, diverse 1060heffingen en de 04.002.11.02.7422 Initieel 2014 Initieel 2015 précompte immobilier des terrains gérés par la SLRB. voorheffing van de terreinen die door de BGHM worden beheerd. C 36 15 C 025 / 036 Précompte immobilier Léopold II OnroerendeVerantwoording: voorheffing Leopold II Justification: Dans cette allocation sont repris tous les achats d'objets nécessaires Deze toelage omvat alle aankopen van voorwerpen die nodig zijn voor de 04.002.08.02.1250 1060 B 70 70 B 1060 04.002.08.02.1250 pour l'exécution des missions statutaires dévolues à la SLRBCtels que uitvoering 70 70 van C de statutaire opdrachten die aan de BGHM zijn l'achat de machines bureautiques et de matériel de communications. toegewezen, zoals de aankoop van kantoormachines en Justification: Verantwoording: communicatiemateriaal. Taxes communales, régionales, agglomération et précompte immobilier Gemeentelijke, gewestelijke en agglomeratiebelastingen en onroerende Activité 09: Travaux d'entretien Allocations de base Entretien et réparation Léopold II M. P. A. NO. CE. 04.002.09.01.1211 Dépenses Frais de gestion Léopold II 04.002.08.05.1211 C - ----- B B C C B B C C B B C C Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Réductions sociales nettes au profit des locataires - Cité de l'Amitié 04.002.31.01.3431 1060 B Justification: Montants mis en garantie visant à permettre le financement de projets du PRL. Caserne Baudouin (mesuresau conservatoires) ComptesPrince gagés auprès de banques profit des entrepreneurs 04.002.11.11.7111 1060 04.002.14.01.9110 1060 Gronden Gronden aangekocht aangekocht op op eigen eigen fondsen fondsen in in de de privé privé sector sector -- B 1060 B 1060 -- C C Aankoop gronden op de "Leopold dotatie binnen Aankoop van gebouwen II" de overheidssector -- B 1060 B 1060 -- C C Bouwkosten - Dailly Kazerne Rolin (bewarende maatregelen) B 1060 -- B 1060 -- C C Gronden fondsen binnen binnen de de overheidssector Gronden aangekocht aangekocht op op eigen eigen fondsen overheidssector -- B B 1060 1060 C -- C Aankoop gronden op de dotatie binnen de overheidssector - B 1060 - C 04.002.11.07.7111 04.002.11.07.7111 04.002.11.16.7131 04.002.11.06.7112 04.002.11.15.7112 04.002.11.05.7111 04.002.11.14.7111 04.002.11.04.7200 04.002.11.13.7111 Kazerne Prins Boudewijn maatregelen) Gewaarborgde rekeningen(bewarende bij de banken ten gunste van de ondernemers B 1060 04.002.11.11.7111 4.000 B 1060 04.002.14.01.9110 4.000- C C Verantwoording: 026 / 036 Bedragen die als waarborgen worden verstrekt om de financiering mogelijk te maken van de GHP-projecten. Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Netto sociale verminderingen ten gunste van de huurders - Vriendschapswijk - B 1060 04.002.31.01.3431 --- Aankoop gronden op de dotatie in de privé sector onroerende goederen - Activiteit 12: Huur van - B 1060 04.002.11.08.7112 - Huur van lokalen en - huurlasten C 15 Aankoop gebouwen 15 binnen B de overheidssector (Militair 1060 Hospitaal) 04.002.12.01.1212 1515- B C 1060 04.002.11.09.7131 Verantwoording: - C toelage omvataangekocht alle huurlasten de BGHM Gebouwen Deze op eigen fondsen in dedie privé sector moet betalen voor het gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen. - B 1060 04.002.11.10.7132 - Activiteit 14: Aflossingen - C van de geconsolideerde schuld 10.00010.000- B B C C B C B C B --- B B C C 04.002.11.09.7131 1060 Justification: C Cettesur allocation reprendauprès l'ensemble des charges Achat bâtiments fonds propres du secteur privélocatives dues par la SLRB pour l'occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains. 04.002.11.10.7132 1060 B C Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Acquisition terrain sur la dotation auprès du secteur privé Activité 12: Location de biens immobiliers 1060 04.002.11.08.7112 Loyers des locaux et charges locatives 04.002.12.01.1212 1060 (Hôpital militaire) Achat bâtiments à l'intérieur du secteur public Acquisition sur la "Leopold dotation àII" l'intérieur du secteur public Acquisition terrain d'immeubles 04.002.11.07.7111 1060 04.002.11.16.7131 1060 Terrains achetés Terrains achetés sur sur fonds fonds propres propres auprès auprès du du secteur secteur privé privé 04.002.11.06.7112 1060 04.002.11.15.7112 1060 Terrains achetés achetés sur sur fonds fonds propres propres àà l'intérieur du secteur public Terrains l'intérieur du secteur public 04.002.11.05.7111 1060 04.002.11.14.7111 1060 Coûts deRolin construction - Dailly Caserne (mesures conservatoires) 04.002.11.04.7200 1060 04.002.11.13.7111 1060 B C B C Aankoop gronden op de dotatie in de privé sector - B 1060 04.002.11.08.7112 SLRB / BGHM Uitgaven - C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Achat bâtiments l'intérieur Aankoop gebouwen binnen overheidssector (Militair Hospitaal) O. P. A. VN. EC. M. P. A.àNO. CE. du secteur public CF (Hôpital SF militaire) FB SC -------------KS deBF FS FC Initieel 2014 Initieel 2015 04.002.11.09.7131 1060 B - B 1060 04.002.11.09.7131 C - C Justification: Verantwoording: fonds propres auprès secteur privéd'objets nécessaires Gebouwen Deze op eigen fondsen in de privé sector die nodig zijn voor de Achat bâtiments Danssur cette allocation sont reprisdu tous les achats toelage omvataangekocht alle aankopen van voorwerpen 04.002.11.10.7132 1060 B B 1060 04.002.11.10.7132 pour l'exécution des missions statutaires dévolues à la SLRB tels que uitvoering van de statutaire opdrachten die aan de BGHM zijn C - C l'achat de machines bureautiques et de matériel de communications. toegewezen, zoals de aankoop van kantoormachines en Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven communicatiemateriaal. Caserne Prince Baudouin (mesures conservatoires) Kazerne Prins Boudewijn (bewarende maatregelen) Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Coûts de 04.002.11.11.7111 construction - Dames Blanches 1060 B - Bouwkosten - Witte- Vrouwen B 1060 04.002.11.11.7111 M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. C 04.002.11.03.7200 1060 B 140165- C B 1060 04.002.11.03.7200 Initieel 2014 Initieel 2015 C 140 165 C 026 / 036 Justification: Verantwoording: Caserne Prince Albert (mesures conservatoires) Kazerne Prins Albert (bewarende maatregelen) Construction de bâtiments (logements Optrekken het project 04.002.11.12.7111 1060 sociaux) dans le cadreBdu projet - van B gebouwen (sociale woningen) 1060 in het kader van 04.002.11.12.7111 Dames Blanche « Witte Vrouwen C - C » Acquisition terrain sur la dotation auprès du secteur privé 04.002.11.08.7112 1060 Dépenses Acquisition terrain sur la dotation à l'intérieur du secteur public 04.002.11.07.7111 1060 - -- C B B C C B C Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Réductions sociales nettes au profit des locataires - Cité de l'Amitié 04.002.31.01.3431 1060 B C Justification: Montants mis en garantie visant à permettre le financement de projets du PRL. Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Comptes gagés auprès de banques au profit des entrepreneurs 04.002.14.01.9110 1060 Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Netto sociale verminderingen ten gunste van de huurders - Vriendschapswijk - B 1060 04.002.31.01.3431 - C Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Gewaarborgde rekeningen bij de banken ten gunste van de ondernemers 4.000 B 1060 04.002.14.01.9110 4.000 C Verantwoording: Bedragen die als waarborgen worden verstrekt om de financiering mogelijk te maken van de GHP-projecten. 028 / 036 027 / 036 Terrains55: achetés sur fonds propres auprès du secteurdeprivé Gronden 55: aangekocht op eigen in de/ privé sector van vastgestelde rechten uit vorige Activité Remboursement de créances / Annulation droits constatés d'années antérieures Activiteit Terugbetaling vanfondsen vorderingen Annulering jaren 04.002.11.15.7112 1060 B - B 1060 04.002.11.15.7112 C - Verminderingen op- de C Réductions de loyers octroyés au profit des loacatires huurprijzen ten gunste van de huurders 04.002.55.01.1611 B - Aankoop van gebouwen - B "Leopold II" 1060 04.002.55.01.1611 Acquisition d'immeubles "Leopold II" 1060 C --- C 04.002.11.16.7131 1060 B B 1060 04.002.11.16.7131 C C Totaux Programme 002 B 10.2624.266- B Totalen Programma 002 C 10.262 4.266 C Activité 12: Location de biens immobiliers Activiteit 12: Huur van onroerende goederen TOTAUX MISSION 04 B 10.858 4.863 B TOTALEN OPDRACHT 04 Loyers des locaux et charges locatives C 10.858 Huur van lokalen 4.863en huurlasten C 04.002.12.01.1212 1060 B 15 15 B 1060 04.002.12.01.1212 C 15 15 C Justification: Verantwoording: Cette allocation reprend l'ensemble des charges locatives dues par la Deze toelage omvat alle huurlasten die de BGHM moet betalen voor het SLRB pour l'occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains. gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen. Pertes de loyers de base au profit des locataires- Cité de l'Amitié Terrains achetés sur fonds propres à l'intérieur du secteur public 04.002.31.02.3431 1060 04.002.11.14.7111 1060 - C Verlies op basishuren ten gunste van de huurders - Vriendschapswijk 027 / 036 Gronden aangekocht op eigen fondsen binnen de overheidssector - B 1060 04.002.31.02.3431 B 1060 04.002.11.14.7111 -- C - C gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen. Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Gewaarborgde rekeningen bij de banken ten gunste van de ondernemers B 4.000 B 1060 04.002.14.01.9110 SLRB / BGHM Uitgaven C 4.000 C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Verantwoording: M. Justification: P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Bedragen die als waarborgen worden verstrekt om de financiering Montants mis en garantie visant à permettre le financement de projetsInitieel 2014 Initieel 2015 mogelijk te maken van de GHP-projecten. du PRL. Caserne Prince Albert (mesures conservatoires) Kazerne Prins Albert (bewarende maatregelen) Transferts de revenus aux personnes aan natuurlijke Activité 31: 04.002.11.12.7111 1060 physiques B - Activiteit 31: Inkomensoverdrachten - B 1060personen 04.002.11.12.7111 Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven Réductions sociales nettes au profit des locataires - Cité de l'Amitié C Netto sociale verminderingen ten gunste van de huurders - Vriendschapswijk C Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 04.002.31.01.3431 B - Kazerne - KS B maatregelen) 1060 04.002.31.01.3431 Caserne Rolin conservatoires) 1060 Rolin (bewarende M. P. (mesures A. NO. CE. CF SF FB SC -------------BF FS FC O. P. A. VN. EC. C C Initieel 2014 Initieel 2015 04.002.11.13.7111 1060 B - B 1060 04.002.11.13.7111 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Comptes gagés auprès de banques au profit des entrepreneurs 04.002.14.01.9110 1060 Dépenses SLRB pour l'occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains. CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C SC 372 372 10.486 10.486 - Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 373 373 490 490 4.000 4.000 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 029 / 036 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB KS BF FS FC Programma 001: Gebruik eigen middelen OPDRACHT 05: Opdracht van sociaal beleid Initial 2015 -------Initieel 2015 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 001 Werkingssubsidies voor pilootprojecten aan VZW's - B FSF 1060 - C 05.002.34.01.3300 Subvention de fonctionnement à l'ASBL "Service d'accompagnement social aux locataires Werkingssubsidie aan de vzw "Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale sociaux (SASLS)" - pour les travailleurs sociaux de médiation Huurders (DMBSH)"- voor maatschappelijk werkers bemiddelaars 05.002.34.03.3300 1060 FSF B 2.925 1.442 B FSF 1060 05.002.34.03.3300 C 2.925 1.442 C Subventions de fonctionnement aux ASBL "Maison de quartier" pour les projets de cohésion Werkingssubsidies aan de VZW "Buurthuis" voor de projecten van sociale cohesie sociale Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven 05.002.34.02.3300 1060 FSF B 1.897 1.897 B FSF 1060 05.002.34.02.3300 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties C 1.897 1.897 C M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Justification: Verantwoording: Initieel 2014 Initieel 2015 Allocations consenties aux ASBL partenaires pour une gestion plus Toelagen toegekend aan de partner-vzw's voor een harmonieuzer beheer harmonieuse de la concentration de population dans les grands van de bevolkingsconcentraties in de grote sociale woongehelen. 030 / 036 ensembles de logements sociaux. - B C Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen 3.525 3.525 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement pour projets pilotes au profit d'ASBL 05.002.34.01.3300 1060 FSF B C 3.525 3.525 Programma 002: Aanwending van subsidies vanwege de GOB B C Programme 002: Utilisation des subsides duSPRB en faveur des ASBL Totaux Programme 001 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Incitants aux S.I.S.P. Stimulansen voor de O.V.M.'s 05.001.38.01.3112 1060 FSF B 3.500 3.500 B FSF 1060 05.001.38.01.3112 C 3.500 3.500 C Justification: Verantwoording: Les SISP recoivent des incitants en rapport avec le Contrat de OVM's krijgen stimulansen met betrekking tot de Beheersovereekomsten, gestion, y compris la suppression des intérêts débiteurs en inclusief de schrapping van de debetinteresten op compte courant et la formation professionnelle des SISP. rekening-courant en de professionele vorming van de OVM's. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Intervention artistique dans le logement social financé sur fonds propres ou par subvention Artistieke tussenkomst in de sociale huisvesting gefinancierd met eigen middelen of door subsidiëring 05.001.08.01.1211 1060 B 25 25 B 1060 05.001.08.01.1211 C 25 25 C Justification: Verantwoording: Interventions artistiques financées par crédites budgétaires. Door begrotingskredieten gefinancierde kunstwerken. SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 001: Utilisation de fonds propres MISSION 05: Mission de politique sociale Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven 40 40 40 40 031 / 036 031 / 036 Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven Werkingssubsidies aan de OVM voor de bijstand bij handelingen uit het dagelijkse leven (HDL) Werkingssubsidies aan de OVM voor de bijstand bij handelingen uit het dagelijkse leven 40 B FSF 1060 05.003.19.01.3200 (HDL) 40 C 40 B FSF 1060 05.003.19.01.3200 Verantwoording: 40 C Tenlasteneming van de meerkosten die verband houden met de behoefte Verantwoording: aan specifieke infrastructuur voor personen met een handicap, zoals Tenlasteneming vandedemotoren meerkosten dieautomatische verband houden met de het onderhoud van van de deuren, de behoefte contracten aan specifieke infrastructuur personen een handicap, zoals voor de snellere interventie bijvoor liftpannes en met het onderhoud en het het onderhoud van de motoren communicatiesystemen van de automatische deuren, contracten gebruik van geautomatiseerde met dedeADL-dienst. voor de snellere interventie bij liftpannes en het onderhoud en het gebruik van geautomatiseerde communicatiesystemen met de ADL-dienst. Programma 003: Afhalingen op toelage MGHB voor de Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aanOVM's overheidsbedrijven Programme 003: Utilisation des subsides detransferts la RBCdeenrevenus faveur des SISP Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres aux entreprises publiques Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Subvention de fonctionnement aux SISP pour l'aide aux actes de vie journalière (AVJ) publiques Subvention de fonctionnement aux SISP pour l'aide aux actes de vie journalière (AVJ) 05.003.19.01.3200 1060 FSF B C 05.003.19.01.3200 1060 FSF B Justification: C Prise en charge des surcoûts liés au besoin d’infrastructures Justification: spécifiques pour les personnes handicapées comme par exemple : Prise en charge des surcoûts des liésportes au besoin d’infrastructures l’entretien des motorisations automatiques, de contrats spécifiques pour les personnes handicapées comme par exemple d’intervention beaucoup plus rapides pour les ascenseurs et de : l’entretien des motorisations des portes automatiques, de contrats l’entretien des consommations de systèmes domotiques de communications d’intervention plus rapides pour les ascenseurs et de avec le servicebeaucoup AVJ. l’entretien des consommations de systèmes domotiques de communications avec le service AVJ. Programma 003: Afhalingen op toelage MGHB voor de OVM's Programme 003: Utilisation des subsides de la RBC en faveur des SISP Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Dépenses SLRB / BGHM Uitgaven M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Initieel 2014 Initieel 2015 M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. Initieel 2014 Initieel 2015 harmonieuse de la concentration de population dans les grands van de bevolkingsconcentraties in de grote sociale woongehelen. ensembles de logements sociaux. harmonieuse de la concentration de population dans les grands van de bevolkingsconcentraties in de grote sociale woongehelen. Subvention de fonctionnement Werkingssubsidie aan de vzw "Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale à l'ASBL "Service d'accompagnement social aux locataires ensembles de logements sociaux. sociaux (SASLS)" - pour les travailleurs sociaux de médiation Huurders (DMBSH)"- voor maatschappelijk werkers bemiddelaars Subvention de fonctionnement à l'ASBL "Service d'accompagnement social aux locataires Werkingssubsidie aan de vzw "Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale 05.002.34.03.3300 1060 FSF B 2.925 1.442 B FSF 1060 05.002.34.03.3300 sociaux (SASLS)" - pour les travailleurs sociaux de médiation Huurders (DMBSH)"- voor maatschappelijk werkers bemiddelaars C 2.925 1.442 C 05.002.34.03.3300 1060 FSF B 2.925 1.442 B FSF 1060 05.002.34.03.3300 Justification: Verantwoording: C 2.925 1.442 C Exécution de la décision du Gouvernement du 14 juin 2002 pour le Uitvoering van de beslissing van de Regering van 14 juni 2002 voor het Justification: Verantwoording: lancement d’un service de médiation de dettes. opstarten van een schuldbemiddelingsdienst. Exécution de la décision du Gouvernement du 14 juin 2002 pour le Uitvoering van de beslissing van de Regering van 14 juni 2002 voor het Subvention de fonctionnement pour observatoires du logement Werkingssubsidies de huisvestingsobservatiecentra lancement d’un service deles médiation de dettes. opstartenvoor van een schuldbemiddelingsdienst. 05.002.34.04.3300 1060 FSF B 200 200 B FSF 1060 05.002.34.04.3300 Subvention de fonctionnement pour les observatoires du logement Werkingssubsidies voor de huisvestingsobservatiecentra C 200 200 C 05.002.34.04.3300 1060 FSF B 200 200 B FSF 1060 05.002.34.04.3300 Justification: Verantwoording: C 200 200 C Les dépenses prévues sont pour la mise en œuvre, le développement, De uitgaven worden gepland voor de invoering, de ontwikkeling, het Justification: Verantwoording: l'entretien et la publication de l'observatoire du logement et des onderhoud en de publicatie van het Observatiecentrum voor de Les dépenses sont -pour la mise enles œuvre, le développement, De uitgaven en worden de invoering, divers travauxprévues - ou études exécutés avec centres universitaires Huisvesting van degepland diversevoor werken – of studiesde–ontwikkeling, die worden het l'entretien et la publication de l'observatoire du logement et des onderhoud en de publicatie van het Observatiecentrum de ou des consultants. uitgevoerd in samenwerking met universitaire centra of voor consultants. divers travaux - ou études - exécutés avec les centres universitaires Huisvesting en van de diverse werken – of studies – die worden Totaux Programme 002 B 5.022 3.539 inBsamenwerking met universitaire Totalen Programma 002 ou des consultants. uitgevoerd centra of consultants. C 5.022 3.539 C Totaux Programme 002 B 5.022 3.539 B Totalen Programma 002 C 5.022 3.539 C Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 1060 B C Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Participation dans le capital des SISP 05.003.22.01.8142 1060 B C Justification: Les montants repris ci-dessus correspondent aux montants à libérer par la Région à titre d’actionnaire dans les sociétés immobilières de service public. Particiaption dans le capital des SISP 05.003.20.02.0600 05.003.22.01.8142 Deelneming in het kapitaal van de OVM 2.784 B 1060 05.003.20.02.0600 2.784 C Verantwoording: Bovenvermelde bedragen stemmen overeen met de bedragen die het Gewest moet betalen als aandeelhouder van de openbare vastgoedmaatschappijen. Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelneming in het kapitaal van OVM's - B 1060 - C 2.784 2.784 032 / 036 Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven Transfert en comptes courants des allocations-loyers aux ex-habitants de taudis et aux Overdracht op lopende rekeningen van de huurtoelagen voor gewezen krotbewoners en voor personnes âgées bejaarden 05.003.20.01.5111 1060 FSF B - B FSF 1060 05.003.20.01.5111 C - C Subvention de fonctionnement aux SISP pour couvrir les surcoûts de la construction du Werkingssubsidies aan de OVM om de meerkost te dekken van de bouw van het pilootproject projet pilote "La Marolle" "La Marolle" 05.003.19.03.3200 1060 FSF B 35 35 B FSF 1060 05.003.19.03.3200 C 35 35 C Justification: Verantwoording: Conformément à l'arrête royal du 30 juillet 1981 octroyant un Overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 juli 1981 dat een allocation spéciale dans le cadre de l'opération de rénovation " La bijzondere toelage toekent in het kader van de renovatieoperatie « De Marolle", un paiement de 35.000 euros est effectué chaque année. Marol », vindt er elk jaar een betaling van € 35.000 plaats. Subvention de fonctionnement aux SISP pour l'intervention de solidarité dans les déficits des Werkingssubsidies aan de OVM voor de solidariteitstoelage in de deficits van de erkende sociétés du logement agréées huisvestingsmaatschappijen 05.003.19.02.3200 1060 FSF B 19.645 22.437 B FSF 1060 05.003.19.02.3200 C 19.645 22.437 C Justification: Verantwoording: Le principe de l’Allocation régionale de solidarité est inscrit dans Het principe van de gewestelijke solidariteitstoelage sluit aan op l’article 6 §1er de l’Ordonnance modifiant le Code du logement du 9 artikel 6 § 1 van de ordonnantie tot wijziging van de Huisvestingscode septembre 1993, qui stipule que la S.L.R.B. a notamment pour mission van 9 september 1993, waarin wordt bepaald dat de BGHM met name de d’octroyer une Allocation aux S.I.S.P. qui subissent une perte en opdracht heeft om een solidariteitstoelage toe te kennen aan de OVM's raison de la faiblesse ou de l’absence de revenus des locataires. die verlies lijden omdat zij geen of weinig huurdersopbrengsten genieten. Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC 1060 FSF B C B C B C B C Totaux Programme 003 TOTAUX MISSION 05 Justification: Frais administratifs, de fonctionnement et de locaux des SISP engendrés par les Conseils consultatifs des Locataires. Subsides de fonctionnement au Conseil consultatif des locataires 05.003.34.02.3300 1060 FSF 330 330 - 45.638 45.638 37.091 37.091 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Transferts au Conseil Consultatif du Logement 05.003.34.01.3300 1060 FSF B C Justification: Ces réductions accordées par les SISP à leurs locataires et remboursées aux sociétés par la Région résultent d’une obligation légale sur la base de l’article 18 de l’arrêté du 26 septembre 1996, modifié par l’arrêté du 13 mars 1997. 05.003.31.01.3432 Initial 2015 -------Initieel 2015 KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 05.003.34.01.3300 47.025 47.025 39.961 39.961 B C B C TOTALEN OPDRACHT 05 Totalen Programma 003 Werkingssubsidies aan de Adviesraad voor Huurders 330 B FSF 1060 05.003.34.02.3300 330 C Verantwoording: Kosten voor administratie, werking en lokalen van de OVM's die voortvloeien uit de Adviesraden van de Huurders. Overdracht aan de Adviesraad voor Huisvesting - B FSF 1060 - C 033 / 036 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Overdracht aan de OVM voor de toekenning van huurprijsverminderingen aan kroostrijke gezinnen 14.257 14.335 B FSF 1060 05.003.31.01.3432 14.257 14.335 C Verantwoording: Deze verminderingen die de OVM's aan hun huurders toekennen en die aan de maatschappijen door het Gewest worden terugbetaald, vloeien voort uit een wettelijke verplichting op basis van artikel 18 van het besluit van 26 september 1996, zoals gewijzigd door het besluit van 13 maart 1997. Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Transfert aux SISP pour l'octroi de réductions de loyers aux familles nombreuses Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C SC 2.784 2.784 25 25 42.829 42.829 Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 2.784 2.784 25 25 44.216 44.216 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C KS FS FC 034 / 036 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC 285.041 285.041 Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 302.643 302.643 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C KS BF FC 035 / 036 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 61.037 61.037 11.666 11.666 6.399 6.399 43.534 43.534 35.006 35.006 69.731 69.731 40.563 40.563 17.105 17.105 B C B C B C B C B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 SLRB / BGHM 24.109 24.109 44.927 44.927 75.145 75.145 500 500 45.735 45.735 74.143 74.143 19.159 19.159 12.326 12.326 6.599 6.599 Initial 2015 -------Initieel 2015 B C B C B C B C B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 036 / 036 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV BRUSOC SA BRUSOC ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - Kapitaalsoverdracht komende van de GOB in het kader van het project EFRO 2013 - DR ***** 01.001.06.02.0810 DR DR DR DR DR DR Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 001 Programma 002: Financiering vanwege de GOB in het kader van de sociale economie: projecten bettreffende Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid (PIOW) 3.841 3.841 Kapitaalsoverdracht komende van de GOB in het kader van het project EFRO 2020 2.950 DR ***** 01.001.06.04.0810 - - 479 479 DR DR Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 002 Kapitaalsoverdracht komende van de GOB ten gunste van de sociale economie 334 DR ***** 01.002.06.02.0810 Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Werkingssubsidies komende van de GOB ten gunste van de sociale economie 145 DR ***** 01.002.06.01.0810 - - DR DR Programme 004: Remboursement de prêts par les entreprises privées et par les indépendants (principal et intérêts) Totaux Activité 06 Totaux Programme 003 - Totalen Activiteit 06 Totalen Programma 003 Programma 004: Terugbetaling van leningen door privé-bedrijven en zelfstandigen ( hoofdbedrag en interesten) - DR - DR Allocations de base affectée Initial 2014 Initial06: 2015 Basisallocaties Activité 06: Recette non-fiscale Activiteit Toegewezen niet-fiscale ontvangst M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDES 2012 Werkingssubsidies komende van de GOB in het kader van het project FDOSE 2012 Initieel 2014 Initieel 2015 01.003.06.01.0810 ***** DR - DR ***** 01.003.06.01.0810 Transfert en capital en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDES 2012 Kapitaalsoverdracht komende van de GOB in het kader van het project FDOSE 2012 01.003.06.02.0810 ***** DR - DR ***** 01.003.06.02.0810 002 / 006 Programme 003: Financement en provenance du SPRB dans le cadre du Programma 003: Financiering vanwege de GOB in het kader van het project projet Fonds Entreprenariat Durable en Economie Sociale (FEDES) Fonds voor Duurzaam Ondernemen en Sociale Economie (FDOSE) Recettes BRUSOC / BRUSOC Ontvangsten Totaux Activité 06 Totaux Programme 002 Transfert en capital en provenance du SPRB en faveur de l'économie sociale 01.002.06.02.0810 ***** DR Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB en faveur de l'économie sociale 01.002.06.01.0810 ***** DR Programme 002: Financement en provenance du SPRB dans le cadre de l'économie sociale: projets concernant des Initiatives locales de Développement de l’emploi (ILDE) Totaux Activité 06 Totaux Programme 001 Transfert en capital en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDER 2020 01.001.06.04.0810 ***** DR Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDER 2020 Werkingssubsidies komende van de GOB in het kader van het project EFRO 2020 01.001.06.03.0810 ***** DR 762 DR ***** 01.001.06.03.0810 Transfert en capital en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDER 2013 01.001.06.02.0810 ***** DR Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDER 2013 Werkingssubsidies komende van de GOB in het kader van het project EFRO 2013 01.001.06.01.0810 ***** DR 129 DR ***** 01.001.06.01.0810 Programma 001: Financiering vanwege de GOB in het kader van de programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) OPDRACHT 01: Algemene Financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC Programme 001: Financement en provenance du SPRB dans le cadre des programmes du Fond européen de Développement régional (FEDER) MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR DR TOTAUX MISSION 01 DR DR DR DR DR DR DR DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 005 Totaux Activité 03 Activité 03: Recette non-fiscale générale 005 Totaux Programme Produit d'intérêts surTOTAUX les placements de trésorerie MISSION 01 01.005.03.01.2610 ***** Programme 005: Produits de placements Totaux Activité 03 Activité 03: Recette non-fiscale générale Totaux Programme 004 Produit d'intérêts sur les placements de trésorerie 01.005.03.01.2610 ***** Programme 005: Produits de placements 01.004.03.05.8610 ***** Totaux Activité 03 01.004.03.04.8610 ***** DR Totaux 004PME dans le cadre du projet DR FEDER 2020 Remboursement d'octrois deProgramme crédits par les Remboursement d'octrois de crédits par les PME dans le cadre du projet FEDES 01.004.03.02.8720 ***** DR 01.004.03.04.8610 ***** DR Remboursement Remboursement d'octrois d'octrois de de crédits crédits par par les les PME PME dans dans le le cadre cadre du du projet projet ILDE FEDER 2020 01.004.03.03.8610 ***** DR 01.004.03.05.8610 DR FEDES Remboursement d'octrois de crédits par ***** les PME dans le cadre du projet Remboursement d'octrois de crédits par les indépendants dans le cadre du projet FEDER Activité 03: Recette non-fiscale générale 01.004.03.02.8720 DR FEDER Remboursement d'octrois de crédits par ***** les PME dans le cadre du projet Remboursement d'octrois de crédits par***** les PME dans le cadre du projet 01.004.03.01.8610 DR ILDE 01.004.03.03.8610 DR du projet FEDER Remboursement d'octrois de crédits par ***** les indépendants dans le cadre les indépendants (principal et intérêts) DR DR zelfstandigen ( hoofdbedrag en interesten) Programma 005: Opbrengsten van beleggingen - - 5.963 80 80 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 005 80 DR Totalen Activiteit 03 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 80 DR Totalen Programma 005 de belegging van geldenTOTALEN OPDRACHT 01 - Interestopbrengsten 5.963 opDR 80 DR ***** 01.005.03.01.2610 1.563 DR Totalen Activiteit 03 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 1.563 DR Totalen Programma 004 Interestopbrengsten op de belegging van gelden 80 DR ***** 01.005.03.01.2610 003 / 006 003 / 006 Terugbetaling PIOW Terugbetaling van van kredietverleningen kredietverleningen door door de de KMO's KMO's in in het het kader kader van van het het project EFRO-project - 2020 122 DR ***** 01.004.03.03.8610 - Terugbetaling van 519kredietverleningen DR ***** in het kader01.004.03.05.8610 door de KMO's van het project FDOSE 1.563 Totalen Activiteit 03 23 DR ***** 01.004.03.04.8610 - Terugbetaling1.563 DR Totalen 004 van kredietverleningen door de KMO's in Programma het kader van het EFRO-project 2020 van beleggingen - Programma 005: 519 Opbrengsten DR ***** 01.004.03.05.8610 -- - - Terugbetaling van kredietverleningen door de zelfstandigen in het kader van het project EFRO 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Activiteit 131kredietverleningen DR ***** in het kader01.004.03.02.8720 Terugbetaling van door de KMO's van het project EFRO Terugbetaling van door de KMO's van het project PIOW 768 kredietverleningen DR ***** in het kader01.004.03.01.8610 122kredietverleningen DR ***** 01.004.03.03.8610 Terugbetaling van door de zelfstandigen in het kader van het project EFRO Terugbetaling van kredietverleningen door de KMO's in het kader van het project FDOSE 131 ***** 01.004.03.02.8720 23 DR DR ***** 01.004.03.04.8610 zelfstandigen ( hoofdbedrag en interesten) - DR Totalen Activiteit 06 Totaux Programme 003 DR Totalen Programma 003 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Remboursement d'octrois de crédits par les PME dans le cadre du projet FEDER Terugbetaling van kredietverleningen door de KMO's in het kader van het project EFRO Programme 004: Remboursement de prêts par les entreprises privées et par Programma 004: Terugbetaling van leningen door privé-bedrijven en 01.004.03.01.8610 ***** DR 768 DR ***** 01.004.03.01.8610 les indépendants (principal et intérêts) Totaux Activité 06 Recettes BRUSOC / BRUSOC Transfert en capital en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDES 2012 Kapitaalsoverdracht komende van de GOB in het kader van het project Ontvangsten FDOSE 2012 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 01.003.06.02.0810 ***** DR - DR ***** 01.003.06.02.0810 M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------KS BF FC O. P. A. VN. EC. Totaux Activité 06 DR - DR Totalen Activiteit 06 Initieel 2014 Initieel 2015 Totaux Programme 003 DR - DR Totalen Programma 003 Transfert en capital en provenance du SPRB dans le cadre du projet FEDES 2012 Kapitaalsoverdracht komende van de GOB in het kader van het project FDOSE 2012 Programme 004: Remboursement***** de prêts par les entreprises van leningen en 01.003.06.02.0810 DR privées et par - Programma 004: - Terugbetaling DR ***** door privé-bedrijven 01.003.06.02.0810 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - - DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 1.563 4.320 80 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC DR DR DR KS FC 004 / 006 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 5.963 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC DR KS FC 005 / 006 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - - DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 1.563 4.320 80 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC DR DR DR KS FC 006 / 006 0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF NV BRUSOC SA BRUSOC UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC 0411 0411 B C B C B C B C Initial 2014 ------Initieel 2014 B C B C B C 0411 Frais bancaires 01.001.08.03.1211 Totaux Programme 001 TOTAUX MISSION 01 B C 0411 Frais généraux facturés par la SRIB 01.001.08.02.1221 B C 0411 Frais généraux de fonctionnement 01.001.08.01.1211 KS BF FS FC Lonen in natura 15 15 B C Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers 128 B 128 C Overige bezoldigingselementen 117 B 117 C 0411 0411 0411 01.001.07.04.1140 01.001.07.03.1120 01.001.07.02.1112 01.001.07.01.1111 - - - Bankkosten 1.361 1.361 1.361 1.361 4 4 B C B C B C 01.001.08.03.1211 01.001.08.02.1221 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 001 0411 Algemene kosten gefactureerd door de GIMB 225 B 0411 225 C 002 / 010 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingkosten 400 B 0411 01.001.08.01.1211 400 C - - - Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 472 B 0411 472 C Programma 001: Bestaansmiddelen OPDRACHT 01: Logistiek / Middelenbeheer Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Salaires en nature 01.001.07.04.1140 Cotisations sociales à charge de l'employeur 01.001.07.03.1120 0411 Autres éléments de la rémunération 01.001.07.02.1112 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 01.001.07.01.1111 0411 Programme 001: Subsistance MISSION 01: Logistique / Gestion des ressources Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 1.361 1.361 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC B C KS FS FC 003 / 010 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Kredietverleningen aan de zelfstandigen in het kader van het EFRO-project 200 B 0411 02.001.33.01.8300 200 C Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Octrois de crédits aux indépendants dans le cadre du projet FEDER 02.001.33.01.8300 0411 B C TOTAUX MISSION 02 Allocations de base Totaux Programme 001 M. P. A. NO. CE. CF Dépenses SF FB Octrois de crédits aux PME dans le cadre du projet FEDER 2020 02.001.40.02.8112 0411 Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Octrois de crédits aux PME dans le cadre du projet FEDER 02.001.40.01.8112 0411 B C B SC C B C B C 648 648 B C 0411 02.001.39.02.5122 Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Kredietverleningen aan KMO's in het kader van het EFRO-project 1.000 B 0411 02.001.40.01.8112 1.000 C - Verlies op kredietverleningen aan KMO's die in staking van betaling zijn gegaan - 4.850 4.850 B C TOTALEN OPDRACHT 02 004 / 010 Kredietverleningen aan KMO's in het kader van het EFRO-project 2020 2.945 B 0411 02.001.40.02.8112 BRUSOC / BRUSOC Uitgaven 2.945 C Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 4.850 B Totalen Programma 001 -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 4.850 C Initieel 2014 Initieel 2015 Perte sur des octrois de crédits aux PME entrées en cessation de paiement - projet FEDER 2020 02.001.39.02.5122 0411 B C Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Perte sur des octrois de crédits aux PME entrées en cessation de paiement dans le cadre du Verlies op kredietverleningen aan KMO's die in staking van betaling zijn gegaan in het kader projet FEDER 2013 van het EFRO-project 2013 02.001.39.01.5122 0411 B - B 0411 02.001.39.01.5122 C - C Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Verlies op kredietverleningen aan zelfstandigen die in staking van betaling zijn gegaan in het kader van het EFRO-project 2013 57 B 0411 02.001.32.01.5320 57 C Programma 001: EFRO-projecten Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Perte sur des octrois de crédits aux indépendants entrés en cessation de paiement dans le cadre du projet FEDER 2013 02.001.32.01.5320 0411 B C Programme 001: Projets FEDER KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 02: Medewerking aan projecten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC MISSION 02: Collaboration aux projets du Fonds européen de Développement régional (FEDER) Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 705 705 4.145 4.145 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 006 / 010 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC Programma 001: Projecten PIOW B C B C TOTAUX MISSION 03 B C Totaux Programme 001 Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Octrois de crédits aux PME dans le cadre du projet ILDE 03.001.40.01.8112 0411 - 354 354 354 354 B C B C TOTALEN OPDRACHT 03 Totalen Programma 001 Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Kredietverleningen aan KMO's in het kader van het PIOW-project 350 B 0411 03.001.40.01.8112 350 C Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Perte sur des octrois de crédits aux PME entrées en cessation de paiement Verlies op kredietverleningen aan KMO's die in staking van betaling zijn gegaan 03.001.39.01.5122 0411 B 4 B 0411 03.001.39.01.5122 C 4 C Programme 001: Projets ILDE KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 007 / 010 OPDRACHT 03: Steun aan de sociale economie: Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid (PIOW) Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC MISSION 03: Soutien à l'économie sociale: Initiatives locales de Développement de l’emploi (ILDE) Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC 4 4 350 350 B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 008 / 010 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 6.565 6.565 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC B C KS BF FC 009 / 010 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 1.361 1.361 709 709 4.495 4.495 Initial 2015 -------Initieel 2015 BRUSOC / BRUSOC B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 010 / 010 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG DR DR DR TOTAUX MISSION 01 DR Totaux Activité 03 Totaux Programme 101 DR Indemnisations par les sociétés d'assurance 01.101.03.02.3830 ***** DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts placements 01.101.03.01.2610 ***** Totaux Activité 01 Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement en provenance du CCFB 01.101.01.01.4610 ***** 200 DR - 818 618 818 DR DR DR 01.101.01.01.4610 ***** TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 101 01.101.03.02.3830 01.101.03.01.2610 Totalen Activiteit 01 ***** Vergoedingen vanwege verzekeringsmaatschappijen 18 DR ***** Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Interest op beleggingen 600 DR - Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie vanwege het FCCB 200 DR 002 / 011 Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programme 101: Gestion générale et fonctionnement des processus de soutien Programma 101: Algemeen beheer en werking van de ondersteunende processen - financiële en diverse inkomsten - revenus financiers et divers MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - - DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG 200 18 600 DR DR DR KS FC 003 / 011 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FC OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR 269.358 DR Totalen Activiteit 99 Totalen Programma 202 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) in het kader van de huurwaarborg 269 DR ***** 02.203.03.01.8720 - DR 309.691 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursements de crédits par les ménages (capital) dans le cadre de la garantie locative. 02.203.03.01.8720 ***** DR - 02.202.99.01.0820 Totalen Activiteit 03 Activiteit 99: Residuair Aanwending van reserves van voorgaande jaren - DR ***** - 02.202.03.05.7632 02.202.03.04.9610 Programma 203: Huurgarantieleningen - aflossingen van de gezinnen DR DR DR DR Verkoop van woningen aangekocht bij een verplichte verkoop 500 DR ***** 02.202.03.03.1612 02.202.03.02.2610 02.202.03.01.8720 Programme 203: Prêts Garantie Locative - remboursements des ménages Totaux Activité 99 Totaux Programme 202 Activité 99: Résiduaire Utilisation de réserves d’années antérieures 02.202.99.01.0820 ***** Totaux Activité 03 DR Vente de logements rachetés lors d'une vente forcée 02.202.03.05.7632 ***** ***** Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 177.545 DR ***** Recuperatie diverse kosten 694 DR Produits des emprunts émis à plus d'un an 02.202.03.04.9610 ***** - DR ***** ***** Récupération frais divers 02.202.03.03.1612 DR 02.202.01.01.6611 Totalen Activiteit 01 ***** DR Interesten op hypothecaire kredieten 21.576 DR 40.333 Intérêts crédits hypothécaires 02.202.03.02.2610 - ***** Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Hypothecaire kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) 69.043 DR ***** DR DR Activiteit 01: Algemene dotatie Investeringsdotatie vanwege de GOB 40.333 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursements de crédits hypothécaires par les ménages (capital) 02.202.03.01.8720 ***** DR Totaux Activité 01 Activité 01: Dotation générale Dotation d'investissement en provenance du SPRB 02.202.01.01.6611 ***** 004 / 011 Programme 202: Crédits hypothécaires - pouvoir d'investissement (emprunts Programma 202: Hypothecaire kredieten - investeringsvermogen (leningen en et dotations) et remboursements des ménages (capital et intérêts) dotaties) en aflossingen van de gezinnen (kapitaal en interesten) MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes ***** CF FB DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 ***** Récupération frais divers 02.204.03.03.1612 DR DR DR DR ***** Récupération frais divers 02.205.03.03.1612 DR DR Programme 302: Opérations de l' aide locative - loyers, récupérations de charges et allocations de loyer Totaux Activité 03 Totaux Programme 205 DR ***** Intérêts crédits 02.205.03.02.2610 DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursements de crédits par les ménages (capital) 02.205.03.01.8720 ***** Programme 205: Autres crédits logement financés par des moyens propres remboursements des ménages (capital et intérêts) Totaux Activité 03 Totaux Programme 204 ***** Intérêts crédits prêts verts 02.204.03.02.2610 Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursements de crédits par les ménages (capital) dans le cadre des prêts verts 02.204.03.01.8720 ***** DR DR DR BF 02.203.03.02.1612 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 203 ***** FC Programma 204: Groene Leningen - investeringsvermogen (leningen en dotaties) en aflossingen van de gezinnen (kapitaal en interesten) 269 269 Recuperatie diverse kosten - DR KS Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Interesten op kredieten groene leningen - DR DR DR 02.205.03.03.1612 02.205.03.02.2610 02.205.03.01.8720 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 205 ***** ***** ***** Programma 302: Operaties van de huurhulp - huurgelden, recuperatie huurlasten en huurtoelagen 344 344 Recuperatie diverse kosten - DR Interesten op kredieten 66 DR - 02.204.03.03.1612 02.204.03.02.2610 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 204 ***** ***** 005 / 011 Programma 205: Andere woonkredieten gefinancierd via eigen middelen aflossingen van de gezinnen (kapitaal en interesten) - DR - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) 278 DR - Recuperatie diverse kosten - DR - Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) in het kader van de groene leningen - DR ***** 02.204.03.01.8720 - - Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG Programme 204: Prêts Verts - pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et remboursements des ménages (capital et intérêts) Totaux Activité 03 Totaux Programme 203 Récupération frais divers 02.203.03.02.1612 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes Recuperatie diverse kosten FLRBC / WFBHG - DR Initial 2014 Initial 2015 Interesten op kredieten 66 DR Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) 278 DR ***** ***** ***** Ontvangsten 02.205.03.02.2610 02.205.03.01.8720 Activité 03: Recette non-fiscale générale Vente logements et terrains aux ménages 02.402.03.01.7632 ***** Totaux Activité 01 DR DR Totaux Activité 03 DR Totaux Programme 205 DR Activité 01: Dotation générale Subvention d'investissement en provenance du SPRB pour l'attribution des charges Programme Opérations de l' aide locative - loyers, récupérations de d’urbanisme au302: logement charges02.402.01.01.6611 et allocations de loyer ***** DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 205 - DR 02.402.03.01.7632 Totalen Activiteit 01 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkoop woningen en terreinen aan gezinnen 6.494 DR ***** - 006 / 011 005 / 011 Investeringssubsidie vanwege de GOB voor de toewijzing van de stedenbouwkundige lasten Programma 302: Operaties van de huurhulp - huurgelden, recuperatie aan de huisvesting - huurlasten en huurtoelagen - DR ***** 02.402.01.01.6611 344 DR - Activiteit 01: Algemene 344 DR dotatie Programme 402:divers Projets pour la production de logements locatifs et logements Programma 402: kosten Projecten voor de productie van huur- en verkoopwoningen Récupération frais Recuperatie diverse à vendre02.205.03.03.1612 - Pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et ventes de Investeringsvermogen van woningen aan ***** DR - DR (leningen en dotaties) ***** en verkopen 02.205.03.03.1612 logements aux ménages gezinnen Subvention de fonctionnement en provenance du SPRB pour l'allocation de loyer relative au Werkingssubsidie vanwege de GOB voor huurtoelagen inzake het huisvestingsplan Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst plan logement Remboursements de crédits par les ménages (capital) 02.304.03.02.4610 ***** DR - Kredietaflossingen 67 door DRgezinnen (kapitaal) ***** 02.304.03.02.4610 02.205.03.01.8720 ***** DR 278 DR ***** Totaux Activité 03 DR 551 DR Totalen Activiteit02.205.03.01.8720 03 Intérêts crédits Totaux Programme 304 DR - Interesten op kredieten 551 DR Totalen Programma 304 02.205.03.02.2610 ***** DR 66 DR ***** 02.205.03.02.2610 DR DR - huurlasten en huurtoelagen - DR Totalen Activiteit 03 Totaux Programme 204 - DR Totalen Programma 204 Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Loyers et récupérations de charges en recuperatie Programme 205: Autres crédits logement financés par des moyens propres - Huur Programma 205: huurlasten Andere woonkredieten gefinancierd via eigen middelen 02.304.03.01.1612 ***** et intérêts) DR - aflossingen van 484 deDR 02.304.03.01.1612 remboursements des ménages (capital gezinnen (kapitaal en***** interesten) charges et allocations de loyer Totaux Activité 03 269 DR Totalen Activiteit 03 niet-fiscale ontvangst - Activiteit 03: Algemene 269 DR Totalen Programma 203 Huur en recuperatie huurlasten - Programma 6.522 DR ***** 02.302.03.01.1612 204: Groene Leningen - investeringsvermogen (leningen en005 / 011 dotations)deetfonctionnement remboursements des ménages (capital et intérêts) dotaties) en aflossingen devoor gezinnen (kapitaal enhuurhulp interesten) Subvention en provenance du SPRB pour l'allocation de loyer relative à Werkingssubsidie vanwege devan GOB huurtoelagen inzake l'aide locative Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 02.302.03.02.4610 ***** DR 326 DR ***** 02.302.03.02.4610 Remboursements de crédits par les ménages (capital) dans le cadre des prêts verts Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) in het kader van de groene leningen Droits de superficie dans le cadre des opérations Aide Locative-plus (AL+) Opstalrechten in het kader van de Huurhulp-plus (HH+) operaties 02.204.03.01.8720 ***** DR - DR ***** 02.204.03.01.8720 02.302.03.03.2830 ***** DR 12 DR ***** 02.302.03.03.2830 Intérêts crédits prêts verts Interesten op kredieten groene leningen Totaux Activité 03 DR 6.860 DR Totalen Activiteit 03 02.204.03.02.2610 ***** DR - DR ***** 02.204.03.02.2610 Totaux Programme 302 DR 6.860 DR Totalen Programma 302 Récupération frais divers Recuperatie diverse kosten 02.204.03.03.1612 ***** DR - Programma 304:- Operaties DR ***** 02.204.03.03.1612 Programme 304: Opérations du plan logement - loyers, récupérations de van het huisvestingsplan - huurgelden, recuperatie Totaux Activité 03 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale 203 Totaux Programme DR Loyers et récupérations de charges 02.302.03.01.1612 ***** d'investissement (emprunts DR Programme 204: Prêts Verts - pouvoir et 02.205.03.03.1612 Basisallocaties Totaux Activité 03 CF DR Totalen ActiviteitO. 03P. A. VN. EC. M. P. A. NO. CE. FB SC -------------- 344 DR KS BF FC Initieel 2014 Initieel 2015344 DR Totaux Programme 205 DR Totalen Programma 205Ontvangsten Recettes FLRBC / WFBHG Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Récupération frais divers Recuperatie diverse kosten Programme Opérations de l' aide de Programma M. P. 302: A. NO. CE. CF locative - loyers, FB récupérations SC -------------- 302: Operaties KS BF van de huurhulp FC - huurgelden, O. P.recuperatie A. VN. EC. ***** DR - huurlasten - DR ***** 02.203.03.02.1612 charges 02.203.03.02.1612 et allocations de loyer en huurtoelagen Initieel 2014 Initieel 2015 ***** DR DR ***** Intérêts crédits 02.205.03.02.2610 Récupération frais divers Recettes 02.205.03.03.1612 Allocations de base DR Remboursements de crédits par les ménages (capital) 02.205.03.01.8720 ***** CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR DR DR DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 402 - DR Totalen Activiteit 03 02.403.03.02.7632 02.403.03.01.0820 Totalen Activiteit 99 Totalen Programma 403 Programma 404: Projecten in het kader van de Alliantie Huisvesting Investeringsvermogen (leningen en dotaties) en verkopen van woningen aan gezinnen - DR - DR Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Alliantie Huisvesting 250 DR ***** 02.404.01.01.4610 - Activiteit 99: Residuair Verrekeningen met andere dienstjaren - financiering Huisvestingsplan - DR ***** 02.403.99.01.0820 - Verkoop woningen en terreinen aan gezinnen - DR ***** ***** Programma 403: Projecten in het kader van het huisvestingsplan (verhuur en verkoop) - Leningen BGHM en verkopen van woningen aan gezinnen 11.819 11.819 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengst van leningen vanwege de BGHM - DR - Activité 03: Recette non-fiscale générale Totaux Activité 01 DR - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 3.880 Totalen Activiteit 01 007 / 011 Subvention d'investissement en provenance du SPRB en lien avec les dépenses liées àla mise Investeringssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de en œuvre de l’Alliance Habitat Alliantie Huisvesting 02.404.01.02.6611 ***** DR 3.630 DR ***** 02.404.01.02.6611 Activité 01: Dotation générale Subvention de fonctionnement en provenance du SPRB en lien avec les dépenses liées à la mise en œuvre de l’Alliance Habitat 02.404.01.01.4610 ***** DR Programme 404: Projets dans le cadre de l'Alliance habitat - Pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et ventes de logements aux ménages Totaux Activité 99 Totaux Programme 403 Activité 99: Résiduaire Régularisations avec d'autres exercices - financement Plan Logement 02.403.99.01.0820 ***** DR DR DR Vente logements et terrains aux ménages 02.403.03.02.7632 ***** Totaux Activité 03 DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Produits des emprunts en provenance de la SLRB 02.403.03.01.0820 ***** Programme 403: Projets dans le cadre du plan logement (location et vente assoiciée) - Emprunts SLRB et ventes de logements aux ménages Totaux Activité 03 Totaux Programme 402 Verkoop van woningen met opstalrecht aan gezinnen in het kader van de Huurhulp-plus Vente de logements avec droit de superficie aux ménages dans le cadre des opérations Aide Locative-plus (AL+) (HH+) operaties 02.402.03.02.7632 ***** DR 5.325 DR ***** 02.402.03.02.7632 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes woningen - verkoop) - Leningen - DRBGHM en verkopen van Totalen Activiteitaan 03 gezinnen 3.880 DR Totalen Programma 404 Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst - Opbrengst van 333.414 DRvanwege de BGHM TOTALEN OPDRACHT 02 leningen - DR ***** 02.403.03.01.0820 assoiciée) - Emprunts SLRB et ventes de logements aux ménages Totaux Activité 03 DR DR Vente logements et terrains aux ménages 02.403.03.02.7632 ***** DR DR DR - DR 02.403.03.02.7632 Totalen Activiteit 03 Verkoop woningen en terreinen aan gezinnen - DR ***** Totalen Activiteit 99 Totalen Programma 403 Programma 404: Projecten in het kader van de Alliantie Huisvesting Investeringsvermogen (leningen en dotaties) en verkopen van woningen aan gezinnen - DR - DR Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Alliantie Huisvesting 250 DR ***** 02.404.01.01.4610 - Activiteit 99: Residuair Verrekeningen met andere dienstjaren - financiering Huisvestingsplan - DR ***** 02.403.99.01.0820 - - Activité 03: Recette non-fiscale générale Totaux Activité 01 DR - DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst 3.880 Totalen Activiteit 01 008 / 011 007 / 011 Subvention d'investissement en provenance du SPRB en lien avec les dépenses liées àla mise Investeringssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de en œuvre de l’Alliance Habitat Alliantie Huisvesting 02.404.01.02.6611 ***** DR 3.630 DR ***** 02.404.01.02.6611 Activité 01: Dotation générale Subvention de fonctionnement en provenance du SPRB en lien avec les dépenses liées à la mise en œuvre de l’Alliance Habitat 02.404.01.01.4610 ***** DR Programme 404: Projets dans le cadre de l'Alliance habitat - Pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et ventes de logements aux ménages Totaux Activité 99 Totaux Programme 403 Activité 99: Résiduaire Régularisations avec d'autres exercices - financement Plan Logement 02.403.99.01.0820 ***** DR Totaux Activité 03 DR DR DR Totaux Programme 404 Activité 03: Recette non-fiscale générale TOTAUX MISSION Produits des emprunts en provenance de la02SLRB 02.403.03.01.0820 ***** Recettes FLRBC WFBHG Ontvangsten Subvention d'investissement en provenance du SPRB en lien avec les dépenses liées àla/mise Investeringssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de en œuvreAllocations de l’Alliance Habitat Alliantie de base Initial 2014 InitialHuisvesting 2015 Basisallocaties M. P. A. NO. CE. CF FB SC -------------- 3.630 DR KS BF FC O. P. A. VN. EC. 02.404.01.02.6611 ***** DR ***** 02.404.01.02.6611 Recettes FLRBC / WFBHG Ontvangsten Initieel 2014 Initieel 2015 Totaux Activité 01 DR 3.880 DR Totalen Activiteit 01 Allocations de base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties Vente de logements avec droit de superficie aux ménages dans Verkoop van woningen met opstalrecht aan gezinnen deA. Huurhulp-plus M.Recette P. A. NO. CE. FBle cadre SCdes opérations -------Aide -------BF ontvangst FC in het kader van O. P. VN. EC. Activité 03: non-fiscale générale CF Activiteit 03: AlgemeneKS niet-fiscale Locative-plus (AL+) (HH+) operaties Initieel 2014 Initieel 2015 02.402.03.02.7632 ***** DR 5.325 DR ***** 02.402.03.02.7632 007 / 011 Produits des emprunts pour la Activité mise en œuvre de l’Alliance Habitat DR leningen AlliantieActiviteit Huisvesting Totaux 03 - Opbrengst van 11.819 DRvoor de uitvoering van de Totalen 03 02.404.03.01.9610 DR DR ***** 02.404.03.01.9610 Totaux Programme***** 402 DR -11.819- DR Totalen Programma 402 Vente logements et terrains aux ménages Verkoop van woningen en terreinen aan gezinnen 02.404.03.02.7632 ***** du plan logement (location DR - Programma 403: - Projecten DR 02.404.03.02.7632 Programme 403: Projets dans le cadre et vente in het kader***** van het huisvestingsplan (verhuur en Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie vanwege de GOB voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Alliantie Huisvesting 250 DR ***** 02.404.01.01.4610 Activité 01: Dotation générale Subvention de fonctionnement en provenance du SPRB en lien avec les dépenses liées à la mise en œuvre de l’Alliance Habitat 02.404.01.01.4610 ***** DR CF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - - - DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 177.545 12.319 69.590 43.963 643 21.654 7.700 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG DR DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 009 / 011 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 334.232 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG DR KS FC 010 / 011 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - - - DR DR DR DR DR DR DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 177.545 12.319 69.590 43.963 843 18 22.254 7.700 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG DR DR DR DR DR DR DR DR KS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 011 / 011 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale UITGAVEN DEPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC 1060 1060 Salaires en nature 01.101.07.05.1140 B C B C B C B C B C 1060 1060 Précompte immobilier 01.101.08.02.1250 Impôts (in)directs 01.101.08.03.1250 Activité 09: Travaux d'entretien 1060 Frais généraux de fonctionnement 01.101.08.01.1211 B C B C B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects 1060 Allocations directes 01.101.07.04.1131 Cotisations sociales à charge des employeurs 01.101.07.03.1120 1060 Autres éléments de la rémunération 01.101.07.02.1112 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 01.101.07.01.1111 1060 Lonen in natura 162 162 Directe toelagen 15 15 B C B C Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers 541 B 541 C Overige bezoldigingselementen 597 B 597 C 1060 1060 1060 1060 01.101.07.05.1140 01.101.07.04.1131 01.101.07.03.1120 01.101.07.02.1112 01.101.07.01.1111 - - Activiteit 09: Onderhoudswerken Indirecte en directe belastingen - B - C Onroerende voorheffing 47 B 47 C 1060 1060 01.101.08.03.1250 01.101.08.02.1250 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 1.096 B 1060 01.101.08.01.1211 1.096 C - - - - Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens weddeschalen 1.738 B 1060 1.738 C Programme 101: Gestion générale et fonctionnement des processus de soutien Programma 101: Algemeen beheer en werking van de ondersteunende processen 002 / 018 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 01: Het Fonds beheren en zijn werking ondersteunen Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG MISSION 01: Gérer le Fonds et soutenir son fonctionnement Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF 1060 Allocations de base Impôts (in)directs M. P. A. NO. CE. 01.101.08.03.1250 SF FB - Algemene werkingskosten 1.096 B 1.096 C C - Algemene werkingskosten Onroerende voorheffing 47 B 47 C FLRBC / WFBHG Initial 2014 Initial 2015 Indirecte en directe belastingen SC -------------BF FS B - KS B FLRBC / WFBHG Initieel 2014 Initieel 2015 C - C Initial 2014 Initial 2015 SC -------------KS BF Fonds FS fonctionnement OPDRACHT 01: Het Activiteit 09: Onderhoudswerken Initieel 2014 Initieel 2015 ondersteunen B C B C FC en zijn beheren FC 1060 1060 1060 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. werking 1060 B C 1060 1060 Précompte immobilier 01.101.08.02.1250 Impôts (in)directs 01.101.08.03.1250 Activité 09: Travaux d'entretien 1060 Frais généraux de fonctionnement 01.101.08.01.1211 B C B C B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Salaires en nature 01.101.07.05.1140 B Lonen in natura 162 162 B C 1060 01.101.07.05.1140 - - Activiteit 09: Onderhoudswerken Indirecte en directe belastingen - B - C Onroerende voorheffing 47 B 47 C 1060 1060 01.101.08.03.1250 01.101.08.02.1250 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 1.096 B 1060 01.101.08.01.1211 1.096 C - Overige bezoldigingselementen Activiteit 11: Investeringen 597 B 1060 01.101.07.02.1112 Investeringen (ICT, meubilair…)in het kader van de ondersteunende processen 597 C 879 B 1060 01.102.11.01.7422 - Sociale bijdragen 879ten laste C van de werkgevers 541 B 1060 01.101.07.03.1120 879 B Totalen Programma 102 541 C 879 C Directe toelagen 5.197 B TOTALEN OPDRACHT 01 -15 B 1060 01.101.07.04.1131 5.197 C 15 C C Autres éléments de la rémunération Activité 11: Investissements 01.101.07.02.1112 1060 B Investissements (ICT, mobilier…) dans le cadre des processus de soutien C 01.102.11.01.7422 1060 B Cotisations sociales à charge des employeurs C 01.101.07.03.1120 1060 B Totaux Programme 102 B C C Allocations directes TOTAUX MISSION 01 B 01.101.07.04.1131 1060 B C C 122 Programme 102: Investissements pour les processus de soutien C B C lasten, lonen in natura - Activiteit 07: Lonen 4.318 en sociale B Totalen Programma 101 - Bezoldiging volgens 4.318 weddeschalen C 1.738 B 1060 01.101.07.01.1111 102: Investeringen voor de ondersteunende processen - Programma1.738 C Activité 07: Salaires etTotaux charges sociales, salaires Programme 101 en nature Rémunération suivant les barèmes 01.101.07.01.1111 1060 003 / 018 002 / 018 002 / 018 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 01.101.08.03.1250 01.101.08.02.1250 01.101.08.01.1211 Programme 101: Gestion générale et fonctionnement des processus de soutien Programma 101: Algemeen beheer en werking van de ondersteunende 01.101.09.01.1211 1060 B - processen 122 B 1060 01.101.09.01.1211 Frais généraux de fonctionnement Allocations de base M. P. A.01: NO. CE. MISSION Gérer Activité 09: Travaux d'entretien Dépenses CFet soutenir SF FB le Fonds son 1060 Précompte immobilier 01.101.08.02.1250 Dépenses 1060 Frais généraux de fonctionnement 01.101.08.01.1211 CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 4.318 4.318 879 879 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG B C B C KS FS FC 004 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 1060 B C Totaux Programme 201 1060 1060 Frais généraux de fonctionnement 02.202.08.01.1211 Garantie régionale - fee 02.202.08.02.1221 B C B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 202: Crédits hypothécaires B C 1060 Salaires en nature 02.201.07.05.1140 B C 1060 B C B C B C Allocations directes 02.201.07.04.1131 Cotisations sociales à charge des employeurs 02.201.07.03.1120 1060 Autres éléments de la rémunération 02.201.07.02.1112 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 02.201.07.01.1111 1060 Programme 201: Fonctionnement du secteur des crédits KS BF FS FC Programma 201: Werking van de sector kredieten 62 62 B C B C B C 02.201.07.05.1140 02.201.07.04.1131 02.201.07.03.1120 02.201.07.02.1112 Totalen Programma 201 1060 1060 1060 Programma 202: Hypothecaire kredieten 3.451 3.451 Lonen in natura Directe toelagen 33 33 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers 654 B 654 C 1060 02.201.07.01.1111 - Gewestelijke waarborg - fee 173 B 173 C 1060 02.202.08.02.1221 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 783 B 1060 02.202.08.01.1211 783 C - - - - Overige bezoldigingselementen 544 B 544 C Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens weddeschalen 2.158 B 1060 2.158 C - Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. 005 / 018 OPDRACHT 02: Kredieten verlenen aan de gezinnen voor hun woning Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG MISSION 02: Octroyer des crédits aux ménages pour leur logement Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses SC KS BF FS FC B C Programma 203: Huurgarantieleningen 306.337 306.337 B C Totalen Programma 203 006 / 018 Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen 334 334 02.203.33.01.8300 Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques - 02.202.33.01.8300 02.202.14.01.9110 02.202.13.01.2110 Totalen Programma 202 Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Kredietverleningen aan gezinnen (fonds B3) 334 B 1060 334 C - Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Kredietverleningen aan gezinnen (fonds B2) 221.218 B 1060 221.218 C Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van schuld met een looptijd van meer dan één jaar 53.371 B 1060 53.371 C 1060 Programma 204: Groene leningen voor de financiering van energiebesparende investeringen in woningen B C B C B C B C B C B C Programme 204: Prêts verts pour financer des investissements économiseurs d'énergie dans des logements Totaux Programme 203 Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Octrois de crédits aux ménages (fonds B3) 02.203.33.01.8300 1060 Programme 203: Prêts Garantie Locative Totaux Programme 202 Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Octrois de crédits aux ménages (fonds B2) 02.202.33.01.8300 1060 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an 02.202.14.01.9110 1060 1060 Activiteit 13: Interesten op de schuld Rente op schuld 30.292 B 30.292 C FB Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts de la dette 02.202.13.01.2110 SF Initial 2015 -------Initieel 2015 Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Inkoop van woningen uit een verplichte verkoop met een risico op hypothecair verlies 500 B 1060 02.202.10.01.7132 500 C CF Initial 2014 ------Initieel 2014 FLRBC / WFBHG Activité 10: Achats de biens immobiliers Rachat de logements en vente forcée avec un risque de perte hypothécaire 02.202.10.01.7132 1060 B C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC B C SC B C C Programma 203: Huurgarantieleningen 306.337 Initial 2014 ------Initieel 2014 Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Kredietverleningen aan gezinnen (fonds B3) FLRBC / WFBHG Uitgaven 334 B 1060 02.203.33.01.8300 Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties 334 C -------------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 334 B Totalen Programma 203 Initieel 2014 Initieel 2015 334 C - FB B B C C B C C B C B C B C Totalen Programma 205 B C Totalen Programma 203 006 / 018 Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen 334 334 Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques - 02.203.33.01.8300 Totalen Programma 202 TOTALEN OPDRACHT 02 Programma 203: Huurgarantieleningen 306.337 310.683 310.683 221.218 561 561 306.337 Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Kredietverleningen aan gezinnen (fonds B3) 334 B 1060 334 C -- -- Programma 204: Groene leningen voor de financiering van energiebesparende investeringen in woningen B C B C C B C B C B C B 1060 02.202.10.01.7132 Initial 2015 500 Basisallocaties - Activiteit 500 C -------KS BF FS FC O. P. A. VN. EC. 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Initieel 2015 Activiteit 13: Interesten op de schuld Kredietverleningen aan gezinnen (Groene Leningen) Rente op schuld -B 1060 02.204.33.01.8300 30.292 B 1060 02.202.13.01.2110 006 / 018 -C 30.292 C - B Totalen Programma 204 - Activiteit 14: Aflossingen - C van de geconsolideerde schuld Aflossingen van schuld met een looptijd van meer dan één jaar 205: Andere woonkredieten1060 gefinancierd via eigen middelen - Programma 53.371 B 02.202.14.01.9110 53.371 C Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Kredietverleningen aan gezinnenaan (fonds B1) Activiteit 33: Kredietverleningen natuurlijke personen - Kredietverleningen 561 aanBgezinnen (fonds B2) 1060 02.205.33.01.8300 -561 C 221.218 B 1060 02.202.33.01.8300 Programme 204: Prêts verts pour financer des investissements économiseurs d'énergie dans des logements Totaux Programme 203 Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Octrois de crédits aux ménages (fonds B3) 02.203.33.01.8300 1060 Programme 203: Prêts Garantie Locative Totaux Programme 202 TOTAUX MISSION 02 Totaux Programme 205 Totaux Programme 204 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an Programme 205: Autres crédits logement financés par desBmoyens propres 02.202.14.01.9110 1060 C Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Octrois 33: de crédits ménages B1) physiques Activité Octroisaux de crédits aux(fonds personnes 02.205.33.01.8300 1060 B Octrois de crédits aux ménages (fonds B2) C 02.202.33.01.8300 1060 B Activité 13: Intérêts sur la dette Octrois Intérêts de de crédits la detteaux ménages (Prêts Verts) 02.204.33.01.8300 1060 02.202.13.01.2110 1060 02.202.10.01.7132 1060 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Activité 33: Octrois de crédits aux personnesCFphysiquesSF Programme 204: Prêts verts pour investissements Programma 204: Groene leningenverkoop voor de financiering van energiebesparende Rachat de logements en vente forcée avecfinancer un risque des de perte hypothécaire économiseurs Inkoop van woningen uit een verplichte met een risico op hypothecair verlies Dépenses FLRBC / WFBHG Uitgaven dans des logements d'énergie investeringen in woningen Activité 10: Achats de biens immobiliers Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Octrois de crédits aux ménages (fonds B3) Dépenses 02.203.33.01.8300 1060 Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF SF Totaux Programme 203 Programme 203: Prêts Garantie Locative C CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses - B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 53.371 53.371 500 500 222.113 222.113 4.407 4.407 30.292 30.292 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 008 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 1060 B C Totaux Programme 301 03.302.08.03.1250 1060 1060 Précompte immobilier 03.302.08.02.1250 Taxes 1060 Frais de fonctionnement et énergie 03.302.08.01.1211 B C B C B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 302: Opérations de l'aide locative B C 1060 Salaires en nature 03.301.07.05.1140 B C 1060 B C B C B C Allocations directes 03.301.07.04.1131 Cotisations sociales à charge des employeurs 03.301.07.03.1120 1060 Autres éléments de la rémunération 03.301.07.02.1112 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 03.301.07.01.1111 1060 Programme 301: Fonctionnement du secteur aide locative KS BF FS FC Programma 301: Werking van de sector huurhulp 47 47 B C B C B C 03.301.07.05.1140 03.301.07.04.1131 03.301.07.03.1120 03.301.07.02.1112 Totalen Programma 301 1060 1060 1060 Programma 302: Operaties van de huurhulp 2.833 2.833 Lonen in natura Directe toelagen 31 31 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers 539 B 539 C 1060 03.301.07.01.1111 - - Taksen 6 6 B C Onroerende voorheffing 528 B 528 C 1060 1060 03.302.08.03.1250 03.302.08.02.1250 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingskosten en energie 1.832 B 1060 03.302.08.01.1211 1.832 C - - - - Overige bezoldigingselementen 440 B 440 C Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens weddeschalen 1.776 B 1060 1.776 C - 009 / 018 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 03: Huurhulp organiseren voor de gezinnen Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG MISSION 03: Organiser l'aide locative pour les ménages Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 1060 Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts de la dette 03.302.13.01.2110 SF FB B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Aankoop van vervoermaterieel 100 B 100 C - 5.017 5.017 B C Verwerving van overig materieel Initial 2015 3 KS B -------BF C Initieel 2015 3 - FS Frais de fonctionnement et énergie 010 / 018 Uitgaven Basisallocaties 03.303.11.03.7422 O. P. A. VN. EC. 03.303.11.02.7410 Totalen Programma 303 1060 FC 1060 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingskosten en energie B C B SC C Totalen Programma 302 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects FB B C 03.302.99.01.0100 Programma 303: Investeringen voor de huurhulp (uitgenomen productie van woningen) 7.663 7.663 1060 03.302.14.01.9110 03.302.13.01.2110 03.302.09.01.1211 Activiteit 11: Investeringen Investeringen gebouwen (uitgenomen productie nieuwe woningen) 4.914 B 1060 03.303.11.01.7200 4.914 C - Activiteit 99: Residuair Indexprovisie (energie, werken…) - B - C FLRBC / WFBHG Initial 2014 ------Initieel 2014 1060 1060 FC Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van schuld met een looptijd van meer dan één jaar 2.888 B 1060 2.888 C Activiteit 13: Interesten op de schuld Rente op schuld 873 B 873 C FS Programma 304: Operaties van het huisvestingsplan SF B C BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Programme 304: Opérations du plan logement Totaux Programme 303 1060 CF Acquisition d'autres matériels Allocations de base 03.303.11.03.7422 M. P. A. NO. CE. Dépenses 1060 Achats de matériel de transport 03.303.11.02.7410 Activité 11: Investissements Investissements immeubles (en dehors de la production de logements neufs) 03.303.11.01.7200 1060 B C KS Activiteit 09: Onderhoudswerken Onderhoudswerken gebouwen 1.536 B 1.536 C Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG Programme 303: Investissements pour l'aide locative (en dehors de la production de logements) Totaux Programme 302 Activité 99: Résiduaire Provision d'indexation (énergie, travaux…) 03.302.99.01.0100 1060 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an 03.302.14.01.9110 1060 1060 CF Activité 09: Travaux d'entretien Travaux d'entretien immeubles 03.302.09.01.1211 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB FB SF SF SC B C B C SC TOTAUX MISSION 03 Totaux Programme 304 TOTAUX MISSION 03 Travaux d'entretien immeubles Activité 09: Travaux d'entretien 03.304.09.01.1211 1060 Travaux d'entretien immeubles 03.304.09.01.1211 1060 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursements d'emprunts à la SLRB Activité 14: Amortissements de la dette consolidée 03.304.14.01.9130 1060 Remboursements d'emprunts à la SLRB 03.304.14.01.9130 Totaux Programme 1060 304 - --- B C B B C C B B C C B C - - B C B C Activité Achat de biensetnon durables et de services, paiement d'impôts indirects Frais de08: fonctionnement énergie 03.304.08.01.1211 1060 B Frais de fonctionnement et énergie C 03.304.08.01.1211 1060 B Précompte immobilier C 03.304.08.02.1250 1060 B Précompte immobilier C 03.304.08.02.1250 1060 B Taxes C 03.304.08.03.1250 1060 B Taxes C 03.304.08.03.1250 1060 B C Activité 09: Travaux d'entretien BF FS 2.802 18.315 2.802 18.315 18.315 18.315 B B C C B C TOTALEN OPDRACHT 03 Totalen Programma 304 TOTALEN OPDRACHT 03 Onderhoudswerken gebouwen Activiteit 09: Onderhoudswerken 45 B 1060 03.304.09.01.1211 Onderhoudswerken 45 gebouwen C 45 B 1060 03.304.09.01.1211 45 C van de geconsolideerde schuld Activiteit 14: Aflossingen Aflossingen van schulden aan de BGHM Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld 2.338 B 1060 03.304.14.01.9130 Aflossingen van schulden 2.338 C aan de BGHM 2.338 B 1060 03.304.14.01.9130 2.802 B Totalen Programma 304 2.338 C 2.802 C belastingen Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Werkingskosten en energie belastingen 245 B 1060 03.304.08.01.1211 Werkingskosten245 en energie C 245 B 1060 03.304.08.01.1211 Onroerende voorheffing 245 C 139 B 1060 03.304.08.02.1250 Onroerende voorheffing 139 C 139 B 1060 03.304.08.02.1250 Taksen 139 C 35 B 1060 03.304.08.03.1250 Taksen 35 C 35 B 1060 03.304.08.03.1250 35 C Activiteit 09: Onderhoudswerken KS BF FS B C B Totalen Programma 303 C Operaties van het huisvestingsplan KS 011 / 018 011 / 018 Uitgaven Basisallocaties Uitgaven FC O. P. A. VN. EC. Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 303 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame en diensten, betaling van indirecte Programma 304: Operaties van hetgoederen huisvestingsplan Initial 2014 Initial 2015 FLRBC -------/ WFBHG -------Initial 2014 Initial 2015 Initieel 2014 Initieel 2015 -------------5.017 Initieel 2014 Initieel 2015 5.017 5.017 - Programma5.017 304: FLRBC / WFBHG Activité 08: Achat de biens non durables et de logement services, paiement d'impôts indirects Programme 304: Opérations du plan Programme 304: Opérations du plan logement Totaux Programme 303 Allocations de base Dépenses M. P. A. NO. CE. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 303 Dépenses CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses - B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 5.017 5.017 5.226 5.226 7.199 7.199 873 873 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG B C B C B C B C KS FS FC 9.OVERHEIDSSCHULD 012 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 1060 B C Totaux Programme 401 BF FS FC - - - - - 13 13 8 8 1.118 1.118 Lonen in natura Directe toelagen B C B C B C Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers 210 B 210 C Overige bezoldigingselementen 206 B 206 C 04.401.07.05.1140 04.401.07.04.1131 04.401.07.03.1120 04.401.07.02.1112 04.401.07.01.1111 Totalen Programma 401 1060 1060 1060 1060 Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens weddeschalen 681 B 1060 681 C Programma 401: Beheer van de programma's voor de productie van woningen Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. - 1.941 - B C BF FS Totalen Programma 402 1060 FC 013 / 018 Activiteit 11: Investeringen B C B SC C Activité 11: Investissements FB Programma 403: Projecten in het kader van het huisvestingsplan (verhuur en verkoop) SF Uitgaven Basisallocaties 04.402.11.01.7200 O. P. A. VN. EC. Programme 403: Projets dans le cadre du plan logement (location et vente assoicée) Totaux Programme 402 1060 CF Initial 2014 ------Initieel 2014 Activiteit 11: Investeringen Nieuwbouw van gebouwen Initial 2015 B -------- 1.941 KS - C Initieel 2015 Activité 11: Investissements Dépenses Constructions de bâtiments Allocations de base 04.402.11.01.7200 M. P. A. NO. CE. FLRBC / WFBHG Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van terreinen in de andere sectoren dan de overheidsector. - B 1060 04.402.10.01.7112 - C Activité 10: Achats de biens immobiliers Achat de terrains dans les secteurs autres que le secteur des administrations publiques 04.402.10.01.7112 1060 B C Programme 402: Projets pour la production de logements locatifs et logements Programma 402: Projecten voor de productie van huur- en verkoopwoningen à vendre B C B C B C B C B C 1060 Salaires en nature 04.401.07.05.1140 Autres charges sociales de l'employeur: Allocations directes 04.401.07.04.1131 1060 Cotisations sociales à charge des employeurs 04.401.07.03.1120 1060 Autres éléments de la rémunération 04.401.07.02.1112 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 04.401.07.01.1111 1060 KS OPDRACHT 04: Woningen produceren Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG Programme 401: Gestion des programmes pour la production des logements MISSION 04: Produire des logements Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ------Initieel 2014 B 1060 Achats de04.404.10.01.7111 terrains 04.404.10.02.7112 1060 Achats de terrains 04.404.10.02.7112 1060 Frais enregistrés lors de l'achat de terrains 04.404.10.03.7430 1060 Frais enregistrés lors de l'achat de terrains 04.404.10.03.7430 1060 Activité 11: Investissements Constructions de bâtiments Activité 11: Investissements 04.404.11.01.7200 1060 Constructions de bâtiments 04.404.11.01.7200 1060 Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts intercalaires de la dette Activité 13: Intérêts sur la dette 04.404.13.01.2110 1060 Intérêts intercalaires de la dette 04.404.13.01.2110 1060 FS FS - Overdrachtskosten 5.660 bij B aankoop van gronden 5.660 C -660 B - Overdrachtskosten 660 bij C aankoop van gronden 660 B - Activiteit 11: Investeringen 660 C Nieuwbouw van gebouwen - Activiteit 11: Investeringen - B - Nieuwbouw van gebouwen - C - B op de schuld - Activiteit 13: Interesten - C Intercalaire interesten op schuld op de schuld - Activiteit 13: Interesten - B - Intercalaire interesten - C op schuld - B - C B C - B C B C B C B C B C 04.403.11.01.7200 1060 04.403.11.01.7200 Totalen Programma 403 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 04.404.13.01.2110 04.404.13.01.2110 04.404.11.01.7200 04.404.11.01.7200 04.404.10.03.7430 04.404.10.02.7112 04.404.10.03.7430 Activiteit 10: Aankopen van onroerende Programma 404: Projecten in hetgoederen kader van de Alliantie Huisvesting Aankoop van gronden binnen de overheidssector Activiteit 10: Aankopen - Bvan onroerende goederen1060 04.404.10.01.7111 - C Aankoop van gronden binnen de overheidssector - B 1060 04.404.10.01.7111 Aankoop van gronden C 5.660 B 1060 04.404.10.02.7112 Aankoop van 5.660 gronden C -- B C Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 402 FC 24.233 B Totalen Programma 403 in het kader van de Alliantie Huisvesting - Programma 404: - Projecten C Nieuwbouw van gebouwen Investeringen - Activiteit 11: 24.233 B - Nieuwbouw van gebouwen - C 24.233 B - C B C B C Activité 10: Achats deProjets biens immobiliers Programme 404: dans le cadre de l'Alliance habitat Achats de terrains à l'intérieur du secteur publique Activité 10: Achats de biens immobiliers 1060 04.404.10.01.7111 B C Achats de terrains à l'intérieur du secteur publique Programme 404: Projets dans le cadre de l'Alliance habitat C Totaux Programme 403 B C BF BF 014 / 018 014 / 018 verkoop) Programma 403: Projecten in het kader van het huisvestingsplan (verhuur en Activiteit 11: Investeringen verkoop) KS B C KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Uitgaven 1.941 B Totalen Programma 402 in het kader van het huisvestingsplan (verhuur en - Programma 403: - Projecten C - -------1.941 Initieel 2015 - Initial 2014 Initial 2015 -------/ WFBHG -------FLRBC Initieel 2014 Initieel 2015 Initial 2014 Initial 2015 FLRBC / WFBHG Programme 403: Projets dans le cadre du plan logement (location et vente C assoicée) Programme 403: Projets dans le cadre du plan logement (location et vente Activité 11: Investissements assoicée) B C SC B C Constructions de bâtiments Activité 11: Investissements 04.403.11.01.7200 1060 Constructions de bâtiments 04.403.11.01.7200 Totaux Programme 1060 403 FB SC B SF FB Totaux Programme 402 SF CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 402 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Dépenses CF SF B C TOTAUX MISSION 04 B C SC B C FB Totaux Programme 404 Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissement de dettes avec échéance à plus d'un an 04.404.14.01.9110 1060 Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses Initial 2014 ------Initieel 2014 KS BF FS FC - 33.612 7.438 6.320 6.320 B C B C 04.404.14.01.9110 TOTALEN OPDRACHT 04 015 / 018 Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 404 Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van schuld met een looptijd van meer dan één jaar - B 1060 - C Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 1.118 1.118 32.494 6.320 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG B C B C KS FS FC 016 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 367.807 341.633 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG B C KS BF FC 017 / 018 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 9.DETTE PUBLIQUE 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses - B C B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 58.597 58.597 38.890 12.716 222.113 222.113 17.042 17.042 31.165 31.165 Initial 2015 -------Initieel 2015 FLRBC / WFBHG B C B C B C B C B C KS FS FC 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD 018 / 018 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF vzw Atrium asbl Atrium ONTVANGSTEN RECETTES CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 DR DR BF FC - 5.170 DR 01.001.01.01.4610 Totalen Activiteit 01 Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOB) 5.170 DR ***** Programma 001: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR SC DR DR DR Totaux Programme 003 TOTAUX MISSION 01 DR Recettes de traitement, précomptes, allocations, etc. Remboursement Allocations de base 01.003.03.02.1111 ***** M. P. A. NO. CE. CF FB Totaux Activité 03 Activité 03: Recette non-fiscale générale Quote-part chèques repas 01.003.03.01.1140 ***** Programme 003: Support de la politique générale DR DR DR Versement de primes emplois jeunes par Actiris 01.002.03.02.4640 ***** Totaux Activité 03 Totaux Programme 002 DR DR DR Activité 03: Recette non-fiscale générale Versement de primes pour ACS par Actiris 01.002.03.01.4640 ***** Programme 002: Financement par ACTIRIS Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 - - - - 01.002.03.02.4640 90 DR DR DR KS 90 DR 60 7.031 Initial 2015 -------Initieel 2015 BF 01.003.03.01.1140 TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 003 Basisallocaties ***** 01.003.03.02.1111 FC O. P. A. VN. EC. Totalen Activiteit 03 ***** 002 / 008 Ontvangsten Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 002 ATRIUM / ATRIUM Terugbetaling van wedden, voorheffingen, vergoedingen, enz. Initial 2014 ------Initieel 2014 DR DR Programma 003: Ondersteuning van het algemeen beleid 1.771 1.771 Storting van premies tewerkstelling jongeren door Actiris 840 DR ***** Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Aandeel maaltijdcheques 30 DR - - ***** 01.002.03.01.4640 Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 Programma 002: Financiering door ACTIRIS - DR 5.170 DR Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Stortingen van GECO-premies door Actiris 931 DR - Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Intervention du SPRB dans le cadre du Centre de Coordination Financière pour la Région de Tussenkomst vanwege de GOB in het kader van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.001.03.01.4610 ***** DR - DR ***** 01.001.03.01.4610 Totaux Activité 01 Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale (SPRB) 01.001.01.01.4610 ***** KS OPDRACHT 01: Algemene financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale MISSION 01: Financement général Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 90 6.941 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM DR DR KS FC 004 / 008 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 DR DR DR DR DR TOTAUX MISSION 02 DR Totaux Activité 01 Totaux Programme 002 Activité 01: Dotation générale Intervention du SPRB dans le cadre d'appels à projets 02.002.01.01.4610 ***** Programme 002: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale Totaux Activité 03 Totaux Programme 001 Ventes de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques 02.001.03.02.1620 ***** DR KS BF FC Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. DR DR Totalen Activiteit 03 Totalen Programma 001 02.001.03.02.1620 - 323 177 177 DR DR DR TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Activiteit 01 Totalen Programma 002 005 / 008 Programma 002: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 146 146 Verkoop van diensten binnen de overheidssector 90 DR ***** Activiteit 01: Algemene dotatie Tussenkomst vanwege de GOB in het kader van projectoproepen 177 DR ***** 02.002.01.01.4610 - - Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkoop van diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (privaatrechtelijke bedrijven enverenigingen, enz) 56 DR ***** 02.001.03.01.1611 Programma 001: Eigen opbrengsten OPDRACHT 02: Specifieke financiering Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (entreprises privées, associations privées, ...) 02.001.03.01.1611 ***** DR Programme 001: Financement propre MISSION 02: Financement spécifique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM 177 146 DR DR KS FC 006 / 008 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes FB DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 7.354 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM DR KS FC 007 / 008 ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Recettes - DR DR SC Initial 2014 ------Initieel 2014 236 7.118 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM DR DR KS FC 008 / 008 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC. ADMINISTRATIEVE BEGROTING BUDGET ADMINISTRATIF vzw Atrium asbl Atrium UITGAVEN DÉPENSES CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 0411 B C B C B C B C Totaux Programme 001 BF FS FC B C 0411 01.001.07.03.1120 01.001.07.02.1112 Lonen in natura van het personeel (maaltijdcheques, MIVB-abonnementen, enz). 200 B 0411 01.001.07.04.1140 200 C Sociale bijdragen 1.230 1.230 Overige bezoldigingselementen van het personeel 66 B 0411 66 C 01.001.07.01.1111 - 6.491 6.491 B C Totalen Programma 001 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Opleiding van het personeel 65 B 0411 01.001.08.01.1211 65 C - - - Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen van het personeel 4.930 B 0411 4.930 C Programma 001: Beheer van de human resources Frais généraux 01.002.08.01.1211 0411 B C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 267 B 0411 01.002.08.01.1211 267 C 002 / 011 Programme 002: Gestion des moyens pour l'achat de biens non durables et de Programma 002: Beheer van de middelen voor de aankoop van niet-duurzame services goederenen diensten B C 0411 Formation du personnel 01.001.08.01.1211 Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Rémunérations en nature du personnel (chèques repas, abonnements STIB, ...) 01.001.07.04.1140 0411 B C Cotisations sociales 01.001.07.03.1120 Autres éléments de rémunération du personnel 01.001.07.02.1112 0411 Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations du personnel 01.001.07.01.1111 0411 Programme 001: Gestion des ressources humaines KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 01: Algemene uitgaven om de realisatie van het maatschappelijk doel te verzekeren Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM MISSION 01: Dépenses générales pour assurer la réalisation de l'objet social Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses 0411 Location bâtiments 01.002.08.02.1212 SF FB B C SC B C B C B C Totaux Programme 003 TOTAUX MISSION 01 Activité 11: Investissements Acquisitions de matériel autres que le matériel de transport (ordinateurs, bureaux,…) 01.003.11.01.7422 0411 B C Programme 003: Gestion de biens patrimoniaux Totaux Programme 002 Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS 0411 FC 01.002.08.02.1212 B C Totalen Programma 002 Programma 003: Beheer van vermogensgoederen 457 457 - 6.967 6.967 19 19 B C B C TOTALEN OPDRACHT 01 Totalen Programma 003 003 / 011 Indirecte belastingen (roerende voorheffing, onroerende voorheffing, gewestelijke taks) - B 0411 01.002.08.03.1250 - C Huurgelden van gebouwen 190 B 190 C KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. Activiteit 11: Investeringen Verwerving van ander dan vervoermaterieel (computers, kantoormeubelen,…) 19 B 0411 01.003.11.01.7422 19 C - - - Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM Impôts indirects (précompte mobilier, précompte immobilier, taxe régionale) 01.002.08.03.1250 0411 B C CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 6.948 6.948 19 19 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM B C B C KS FS FC 004 / 011 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 BF FS FC B C - 211 211 B C Totalen Programma 001 005 / 011 Frais généraux de fonctionnement Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten Programme 002: Accompagnement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Programma 002: Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de SMART SMART RETAIL CITY RETAIL CITY Totaux Programme 001 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Dépenses ATRIUM / ATRIUM Uitgaven Subventions de fonctionnement à des entreprises privées pour études, expertises, formations Werkingssubsidies aan privé ondernemingen voor onderzoeken, expertises, opleiding voor vers les commerçants, de séminaires, promotion du secteur handelaren, organisatie van seminaries, promotie van de sector Allocations de organisation base Initial 2014 Initial 2015 Basisallocaties M. P. A. NO. CE. CF SF FB SC -------------BF FS FC O. P. A. VN. EC. 02.001.38.01.3132 0411 B 20 KS B 0411 02.001.38.01.3132 Initieel 2014 Initieel 2015 20 C C B C Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Investeringssubsidies aan fysieke personen die eigenaar zijn van onroerende goederen voor renovatiewerken in hun handelsruimtes (op het gelijkvloers) 60 B 0411 02.001.32.01.5310 60 C 0411 Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Subventions d'investissement aux personnes physiques propriétaires de biens pour des travaux de rénovation dans leurs espaces commerciaux (au niveau du rez de chaussée) 02.001.32.01.5310 0411 B C 02.001.31.01.3441 Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingsubsidies aan fysieke personen die eigenaar zijn van onroerende goederen om hen in staat te stellen een huurprijsverminderingtoe te kennen op de door hen verhuurde handelsruimtes 60 B 0411 02.001.31.01.3441 60 C Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques propriétaires de biens afin de pouvoir octroyer une baisse de loyer sur leurs espaces commerciaux mis en location B C 02.001.11.01.7422 0411 Activité 11: Investissements Dépenses d'investissements 02.001.11.01.7422 0411 Activiteit 11: Investeringen Investeringensuitgaven 25 B 25 C 0411 Frais généraux de fonctionnement 02.001.08.01.1211 B C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 46 B 0411 02.001.08.01.1211 46 C Programma 001: Ontwikkeling van de commerciële ... van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 001: Développement de l'appareil commercial de la Région de Bruxelles-Capitale KS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. OPDRACHT 02: Specifieke uitgaven om de realisatie van het maatschappelijk doel te verzekeren Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM MISSION 02: Dépenses spécifiques pour assurer la réalisation de l'objet social Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses ATRIUM / ATRIUM BF FS KS BF FS B C B Totalen Programma 001 C Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de SMART KS Uitgaven Basisallocaties Uitgaven FC O. P. A. VN. EC. Basisallocaties FC O. P. A. VN. EC. Totalen Programma 001 C 02.002.31.01.3441 0411 B C Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Subventions d'investissements aux personnes physiques propriétaires de biens pour des Activité Transferts en capital personnes physiques(au niveau du rez de chaussée) travaux32: de rénovation dans leursaux espaces commerciaux Subventions d'investissements aux personnes physiques propriétairesBde biens pour des 02.002.32.01.5310 0411 travaux de rénovation dans leurs espaces commerciaux (au niveau duCrez de chaussée) 02.002.32.01.5310 0411 B C aux entreprises Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus privées Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts deexpertises) revenus aux entreprises Subventions de fonctionnement à des entreprises privées (dont privées 02.002.38.01.3132 0411 B Subventions de fonctionnement à des entreprises privées (dont expertises) C 02.002.38.01.3132 0411 B C Dépenses d'investissements Activité 11: Investissements 02.002.11.01.7422 0411 B Dépenses d'investissements C 02.002.11.01.7422 0411 B C Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques propriétaires de biens afin de Activité Transferts de revenus aux sur personnes physiques pouvoir31: octroyer une baisse de loyer leurs espaces commerciaux mis en location Subventions de fonctionnement aux personnes physiques propriétaires de biens afin de pouvoir octroyer une baisse de loyer sur leurs 02.002.31.01.3441 0411 espaces commerciaux mis B en location Activité 08: Achat biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Frais généraux dede fonctionnement 02.002.08.01.1211 0411 B Frais généraux de fonctionnement C 02.002.08.01.1211 0411 B C Activité 11: Investissements - Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Werkingssubsidies aan privé ondernemingen (waaronder expertise) 20 B 0411 02.002.38.01.3132 Werkingssubsidies 20aan Cprivé ondernemingen (waaronder expertise) 20 B 0411 02.002.38.01.3132 20 C 006 / 011 006 / 011 Investeringenskosten Activiteit 11: Investeringen 31 B 0411 02.002.11.01.7422 - Investeringenskosten 31 C 31 B 0411 02.002.11.01.7422 - Activiteit 31: Inkomensoverdrachten 31 C aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan fysieke personen die eigenaar zijn van onroerende goederen om hen in Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen staat te stellen een huurprijsvermindering toe te kennen op de door hen verhuurde Werkingssubsidies aan fysieke personen die eigenaar zijn van onroerende goederen om hen in handelsruimtes toe te0411 kennen op de door02.002.31.01.3441 hen verhuurde - staat te stellen een 40huurprijsvermindering B handelsruimtes 40 C 40 B 0411 02.002.31.01.3441 - Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten 40 C aan natuurlijke personen Investeringssubsidies aan fysieke personen die eigenaar zijn van onroerende goederen voor Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen renovatiewerken in hun handelsruimtes (op het gelijkvloers) Investeringssubsidies aan fysieke personen die eigenaar goederen voor 40 B 0411 zijn van onroerende 02.002.32.01.5310 in hunChandelsruimtes (op het gelijkvloers) - renovatiewerken 40 40 B 0411 02.002.32.01.5310 - Activiteit 38: Werkingssubsidies 40 C en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven - belastingen Activiteit Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Algemene08: werkingskosten belastingen 20 B 0411 02.002.08.01.1211 Algemene werkingskosten 20 C 20 B 0411 02.002.08.01.1211 20 C Activiteit 11: Investeringen SMART RETAIL CITY RETAIL CITY Programme 002: Accompagnement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Programma 002: Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de SMART SMART CITY RETAIL Activité 08:RETAIL Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Activiteit 08:CITY Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Initial 2014 Initial 2015 SF FB SC ATRIUM ------- / ATRIUM -------Initial 2014 Initial 2015 Initieel 2014 Initieel 2015 SF FB SC -------------B Initieel 2014 Initieel 2015 211 C 211 Totaux Programme 001 B 211 C 211 Programme 002: Accompagnement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le- Programma 002: Allocations de base Dépenses M. P. A. NO. CE. CF Allocations de base M. P. A. NO. CE. CF Totaux Programme 001 Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C - 176 176 B C Totalen Programma 002 B C 007 / 011 Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Investeringssubsidies aan fysieke personen die eigenaar zijn van onroerende goederen voor renovatiewerken in hun handelsruimtes (op het gelijkvloers) - B 0411 02.003.32.01.5310 - C 0411 Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Subventions d'investissements aux personnes physiques propriétaires de biens pour des travaux de rénovation dans leurs espaces commerciaux (au niveau du rez de chaussée) 02.003.32.01.5310 0411 B C 02.003.31.01.3441 Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan fysieke personen die eigenaar zijn van onroerende goederen om hen in staat te stellen een huurprijsvermindering toe te kennen op de door hen verhuurde handelsruimtes. - B 0411 02.003.31.01.3441 - C Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques propriétaires de biens afin de pouvoir octroyer une baisse de loyer sur leurs espaces commerciaux mis en location B C 02.003.11.01.7422 0411 Activité 11: Investissements Dépenses d'investissements 02.003.11.01.7422 0411 Activiteit 11: Investeringen Investeringsuitgaven - B - C 0411 Frais généraux de fonctionnement 02.003.08.01.1211 B C Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten - B 0411 02.003.08.01.1211 - C Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects Programme 003: Accompagnement de la Région de Bruxelles-Capitale dans la Programma 003: Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de compétence du Commerce bevoegdheid van Koophandel Totaux Programme 002 Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subvention d'investissements à des entreprises privées pour développement d’applications, Investeringssubsidies aan privé ondernemingen voor de ontwikkeling van toepassingen, investissements technologiques, investissements d’économies créatives technologische investeringen, investeringen in de creatieve economieën 02.002.39.01.5112 0411 B 25 B 0411 02.002.39.01.5112 C 25 C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB SC Initial 2014 ------Initieel 2014 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM KS BF FS FC Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. B C B C Totaux Programme 003 TOTAUX MISSION 02 - 387 387 B C B C TOTALEN OPDRACHT 02 Totalen Programma 003 008 / 011 Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Subventions d'investissements à entreprises privées pour le développement d’outils Investeringssubsidies aan privé ondernemingen voor de ontwikkeling van IT-hulpmiddelen, informatiques, des rénovations et d'aides à l’investissement pour les starters commerce renovaties en investeringsmiddelen voor de handelstarters 02.003.39.01.5112 0411 B - B 0411 02.003.39.01.5112 C - C Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement à des entreprises privées (dont expertises et externalisation de Werkingssubsidies aan privé ondernemingen (waaronder expertise en outsourcing van services) diensten) 02.003.38.01.3132 0411 B - B 0411 02.003.38.01.3132 C - C Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM 66 66 140 140 125 125 56 56 B C B C B C B C KS FS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 009 / 011 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses FB B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 7.354 7.354 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM B C KS BF FC 010 / 011 ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN FS Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC. CF SF FB 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique Allocations de base M. P. A. NO. CE. Dépenses B C B C B C B C SC Initial 2014 ------Initieel 2014 - 7.014 7.014 140 140 125 125 75 75 Initial 2015 -------Initieel 2015 ATRIUM / ATRIUM B C B C B C B C KS FS FC 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 011 / 011 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code BF Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC.