RPQS 2010
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Rapport annuel S.I. D'AEP DE NAY-OUEST Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2010 présenté conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales. EXERCICE Copyright © 1996-2010 Diadème Ingénierie et Ministère de l'Agriculture et de la Pêche DDTM des Pyrénées-Atlantiques Service d'Ingénierie de l'Aménagement Durable Document établi le 10 juin 2011 1 Sommaire CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC ............................ 3 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE.............................................................. 3 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE ................................................................ 3 CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE................................................................... 3 PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE .................................................. 3 RESSOURCES EN EAU .................................................................................................... 4 NOMBRE D’ABONNEMENTS ........................................................................................... 4 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS ................................................................. 5 LONGUEUR DU RESEAU ................................................................................................. 5 OBSERVATION PARTICULIERE ....................................................................................... 5 S.I. D’AEP DE NAY-OUEST TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC .................................. 6 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR ............................................................................... 6 FRAIS D’ACCES AU SERVICE .......................................................................................... 6 PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE ............................................................................ 6 LE PRIX DE L'EAU TARIF HORS REDEVANCE DE POLLUTION DOMESTIQUE ................................ 8 LE PRIX DE L'EAU POUR ARROS-DE-NAY, ASSON, BRUGES-CAPBIS-MIFAGET, LESTELLE-BETHARRAM, NAY ........................................................................................... 9 LE PRIX DE L'EAU POUR ARTHEZ-D'ASSON, BALIROS, BOURDETTES, HAUT-DEBOSDARROS, PARDIES-PIETAT, SAINT-ABIT ...................................................................10 RECETTES D'EXPLOITATION .........................................................................................11 INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE.........................................12 QUALITE DE L’EAU.......................................................................................................12 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ........................................................................12 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU .............................................13 PERFORMANCE DU RESEAU ..........................................................................................14 RENOUVELLEMENT DES RESEAUX ................................................................................15 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE ..............................16 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE ...........................................................16 ETAT DE LA DETTE .......................................................................................................16 AMORTISSEMENTS REALISES........................................................................................16 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE ...17 AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE 17 OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE..........................................................17 Rapport annuel EXERCICE 2 Caractérisation technique du service public de l'eau potable ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE S.I. D’AEP DE NAY-OUEST Le S.I. D'AEP DE NAY-OUEST regroupe les communes de ARROS-DE-NAY, ARTHEZ-D'ASSON, ASSON, BALIROS, BOURDETTES, BRUGES-CAPBISMIFAGET, HAUT-DE-BOSDARROS, LESTELLE-BETHARRAM, NAY, PARDIESPIETAT et SAINT-ABIT. ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE 10 532 habitants CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR FRANCE en er vertu d'un contrat ayant pris effet le 1 janvier 2004. La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2015. PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE Les prestations confiées à la société SAUR FRANCE sont les suivantes : Gestion du service Gestion des abonnés Mise en service Entretien Renouvellement application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client des branchements de la voirie, de l'ensemble des ouvrages, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, des poteaux incendie, du génie civil des branchements, des canalisations <6m, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques La collectivité prend en charge : Renouvellement des canalisations, du génie civil Rapport annuel EXERCICE 3 RESSOURCES EN EAU • Volumes achetés aux collectivités adhérentes Achat à SMAEP NORD-EST DE PAU Acheté en Acheté en 2009 [m³] 873 771 2010 [m³] 878 510 2009 2010 873 771 873 771 878 510 878 510 • Total des volumes d’eau potable S.I. D’AEP DE NAY-OUEST Total des ressources [m³] Ressources propres Importations Total général Variation +0,54 % +0,54 % NOMBRE D’ABONNEMENTS Abonnements Nombre d’abonnements domestiques Nombre d’abonnements non 2009 2010 4 230 4 299 Variation +1,63 % 4 299 +1,51 % 5 domestiques Nombre total d’abonnements 4 235 Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement. • Répartition des abonnés par commune ARROS-DE-NAY ARTHEZ-D'ASSON ASSON BALIROS BOURDETTES BRUGES-CAPBIS-MIFAGET HAUT-DE-BOSDARROS LESTELLE-BETHARRAM NAY PARDIES-PIETAT SAINT-ABIT Total des abonnés 382 301 877 170 172 529 149 109 1 828 172 138 4 827 Rapport annuel EXERCICE 4 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS Volumes [m³] 2009 2010 Variation Volume produit Volume importé 873 771 878 510 Volume exporté - - +0,54 % Volume mis en distribution 873 771 878 510 +0,54 % Volume vendu aux abonnés domestiques 547 581 576 471 +5,28 % 576 471 -5,80 % Volume vendu aux abonnés non domestiques 64 393 Volume total vendu aux abonnés 611 974 La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 134 m³ par an. Elle était de 129 m³ en 2009. S.I. D’AEP DE NAY-OUEST LONGUEUR DU RESEAU 2009 Linéaire du réseau hors branchements en km 336,6 2010 337,6 Variation% +0,28 % OBSERVATION PARTICULIERE Le rendement (volume facturé / volume importé) à atteindre contractuellement pour l'année 2010 était de 69,5% Rapport annuel EXERCICE 5 Tarification et recettes du service public de l'eau potable FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes : S.I. D’AEP DE NAY-OUEST Date de la délibération 30/03/2010 19/04/2011 Objet Augmentation du prix de l'eau: part fixe à 29,65 euros et part variable à 0,4724 euros/m3. Changement du prix de l'eau suite à l'avenant n°1 au contrat par lequel la SAUR prend à sa charge les achats d'eau: part fixe à 29,65 euros et part variable à 0,33 euro/m3. Les tarifs concernant la part de la société SAUR FRANCE sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat. Au 1er janvier 2011, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de 0 % er par rapport aux tarifs de base établis au 1 août 2010. Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. Le service est assujetti à la TVA. FRAIS D’ACCES AU SERVICE Au 1er janvier 2011 : la collectivité ne perçoit pas de frais d’accès au service PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE Le prix du service comprend : - Une partie fixe ou abonnement - Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. Les volumes sont relevés annuellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée. • Redevance de pollution domestique par commune Rapport annuel La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau. EXERCICE 6 Elle varie selon les communes du service. 1er jan 2010 0,2230 0,2550 0,1340 0,2040 0,2230 0,2550 0,1340 0,2040 0,1340 0,2040 0,2230 0,2550 0,1340 0,2040 0,2230 0,2550 0,2230 0,2550 0,1340 0,2040 0,1340 0,2040 S.I. D’AEP DE NAY-OUEST ARROS-DE-NAY ARTHEZ-D'ASSON ASSON BALIROS BOURDETTES BRUGES-CAPBISMIFAGET HAUT-DE-BOSDARROS LESTELLE-BETHARRAM NAY PARDIES-PIETAT SAINT-ABIT 1er jan 2011 Rapport annuel EXERCICE 7 S.I. D'AEP DE NAY-OUEST EAU POTABLE 2010 tarif domestique syndicat LE PRIX DE L'EAU Tarif hors redevance de pollution domestique • Evolution du tarif de l'eau 1er jan 2010 Désignation Part de l'exploitant Part Fixe [€ HT/an] Part proportionnelle [€ HT/m³] Part de la collectivité Part Fixe [€ HT/an] Part proportionnelle [€ HT/m³] Redevances et taxes 1er jan 2011 Variation Abonnement ordinaire * le m³ 29,85 0,5649 29,72 0,7406 -0,44 % +31,10 % Abonnement ordinaire * le m³ 29,07 0,4631 29,65 0,33 +2,00 % -28,74 % Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m³] TVA * Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 0,0524 0,0524 5,5 % 5,5 % 0,00 % • Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 1er jan 2010 Exploitant Collectivité Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau TVA Total [€ TTC] 1er jan 2011 97,64 84,64 6,29 118,59 69,25 6,29 +21,46 % -18,18 % 0,00 % 10,37 10,68 198,94 204,81 Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : Variation Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT) +3,05 % +2,99 % +2,95 % 1,71 €/m³ Répartition au 1er janvier 2011 Exploitant 57,9% TVA 5,2% Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 3,1% Collectivité 33,8% 8 S.I. D'AEP DE NAY-OUEST EAU POTABLE 2010 tarif domestique syndicat LE PRIX DE L'EAU pour ARROS-DE-NAY, ASSON, BRUGES-CAPBIS-MIFAGET, LESTELLE-BETHARRAM, NAY • Evolution du tarif de l'eau 1er jan 2010 Désignation Part de l'exploitant Part Fixe [€ HT/an] Part proportionnelle [€ HT/m³] Part de la collectivité Part Fixe [€ HT/an] Part proportionnelle [€ HT/m³] Redevances et taxes 1er jan 2011 Variation Abonnement ordinaire * le m³ 29,85 0,5649 29,72 0,7406 -0,44 % +31,10 % Abonnement ordinaire * le m³ 29,07 0,4631 29,65 0,33 +2,00 % -28,74 % Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m³] Redevance de pollution domestique TVA * Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 0,0524 0,0524 0,223 5,5 % 0,255 5,5 % 0,00 % +14,35 % • Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 1er jan 2010 Exploitant Collectivité Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau Redevance de pollution domestique TVA Total [€ TTC] 1er jan 2011 Variation 97,64 84,64 6,29 118,59 69,25 6,29 +21,46 % -18,18 % 0,00 % 26,76 11,84 30,60 12,36 +14,35 % +4,39 % 227,17 237,09 Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT) +3,05 % +4,37 % 1,98 €/m³ Répartition au 1er janvier 2011 Exploitant 50,0% TVA 5,2% Redev. pollution 12,9% Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 2,7% Collectivité 29,2% 9 S.I. D'AEP DE NAY-OUEST EAU POTABLE 2010 tarif domestique syndicat LE PRIX DE L'EAU pour ARTHEZ-D'ASSON, BALIROS, BOURDETTES, HAUT-DEBOSDARROS, PARDIES-PIETAT, SAINT-ABIT • Evolution du tarif de l'eau 1er jan 2010 Désignation Part de l'exploitant Part Fixe [€ HT/an] Part proportionnelle [€ HT/m³] Part de la collectivité Part Fixe [€ HT/an] Part proportionnelle [€ HT/m³] Redevances et taxes 1er jan 2011 Variation Abonnement ordinaire * le m³ 29,85 0,5649 29,72 0,7406 -0,44 % +31,10 % Abonnement ordinaire * le m³ 29,07 0,4631 29,65 0,33 +2,00 % -28,74 % Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m³] Redevance de pollution domestique TVA * Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 0,0524 0,0524 0,134 5,5 % 0,204 5,5 % 0,00 % +52,24 % • Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 1er jan 2010 Exploitant Collectivité Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau Redevance de pollution domestique TVA Total [€ TTC] 1er jan 2011 Variation 97,64 84,64 6,29 118,59 69,25 6,29 +21,46 % -18,18 % 0,00 % 16,08 11,26 24,48 12,02 +52,24 % +6,75 % 215,91 230,63 Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT) +3,05 % +6,82 % 1,92 €/m³ Répartition au 1er janvier 2011 Exploitant 51,4% TVA 5,2% Redev. pollution 10,6% Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 2,7% Collectivité 30,0% 10 RECETTES D'EXPLOITATION • Recettes de la collectivité 2009 2010 Variation 400 422,55 € 404 109,47 € 124 182,14 € 130 860,86 € +5,38 % - 3 846,99 € - 3 006,18 € +21,86 % 396 575,56 € 401 103,29 € +1,14 % Recettes de vente d’eau Recettes vente d'eau domestiques dont abonnements Régularisations des ventes d'eau (+/-) Total recettes de vente d’eau +0,92 % S.I. D’AEP DE NAY-OUEST • Recettes de l’exploitant 2009 2010 Variation 461 783,81 € 458 523,61 € 127 924,04 € 131 742,32 € +2,98 % - 3 363,68 € - 2 780,85 € +17,33 % 458 420,13 € 455 742,76 € -0,58 % 3 600,00 € 3 800,00 € 39 200,00 € 49 700,00 € 501 220,13 € 509 242,76 € Recettes de vente d’eau Recettes vente d'eau domestiques dont abonnements Régularisations des ventes d'eau (+/-) Total recettes de vente d’eau -0,71 % Autres recettes Autres prestations aux abonnés Recettes liées aux travaux Total des recettes Rapport annuel EXERCICE 11 Indicateurs de performance du service de l'eau potable QUALITE DE L’EAU S.I. D’AEP DE NAY-OUEST Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par la DDASS. Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eaudistribuée, par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle. Résultats du contrôle réglementaire : Conformité bactériologique Conformité physicochimique Nombre de Nombre de % de Paramètres non prélèvements prélèvements conformité conformes réalisés Non conformes 17 0 100 % 17 0 100 % PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau Import d'eau traitée depuis SMAEP NORD-EST DE PAU 0% aucune action 20% études environnementale et hydrogéologique en cours 40% avis de l’hydrogéologue rendu 50% dossier déposé en préfecture 60% arrêté préfectoral 80% arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés 100% arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté valeur globale de l’indice d'avancement de la protection de la ressource, calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable Rapport annuel EXERCICE 12 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau Les grands ouvrages - réservoirs, stations de traitement, pompages... - ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice défini par l’arrêté du 2 mai 2007. nombre de points S.I. D’AEP DE NAY-OUEST absence de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte ; points obtenus 0 existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte ; 10 10 mise à jour du plan au moins annuelle. (1) 10 10 informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) ; 10 10 connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations ; 10 0 localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, compteurs de sectorisation...) et des servitudes ; 10 10 localisation des branchements sur la base du plan cadastral ; 10 0 localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) ; 10 10 existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des branchements ; 10 0 existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) ; 10 0 mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations. 10 0 100 50 TOTAL (1) cette condition doit être satisfaite pour que le service puisse bénéficier de points supplémentaires Rapport annuel EXERCICE 13 PERFORMANCE DU RESEAU Production : 0 m³ Volume consommé autorisé : Volume mis en distribution : 603 171 m³ 878 510 m³ Importations : Exportations : 878 510 m³ 0 m³ Consommations comptabilisées : 576 471 m³ Conso. sans comptage estimée : Pertes : 275 339 m³ 8 000 m³ Volume de service : 18 700 m³ S.I. D’AEP DE NAY-OUEST Volumes non comptés Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 8 000 m³ par l’exploitant. Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués à 18 700 m³ par l’exploitant. L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : - rendement du réseau de distribution = (consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations) 2006 2007 2008 2009 65,7 % 70,6 % 67,6 % 72,2 % Rendement du réseau de distribution [%] N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007 2010 68,7 % - indice des volumes non comptés = (estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / longueur du réseau hors branchements Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j] 2006 2,6 2007 2,6 2008 2,7 2009 2,1 2010 2,5 2008 2,4 2009 2,0 2010 2,2 - indice linéaire de pertes en réseau = pertes / longueur du réseau hors branchements Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j] 2006 2,6 2007 2,2 Rapport annuel EXERCICE 14 RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 2006 Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l’exercice [km] 2007 2008 0,750 2009 1,120 2010 0,679 S.I. D’AEP DE NAY-OUEST Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Rapport annuel EXERCICE 15 Financement des investissements du service de l'eau potable TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE Objet des travaux Montant de travaux Compteurs de sectorisation 32 350 € Baliros RD 37déplacement canalisation DN 100 S.I. D’AEP DE NAY-OUEST AC, 114 ml Asson, Zone artisanale des Sport, remplacement de 340 ml Asson , Chemin de Monbru, remplacement de 225 ml ETAT DE LA DETTE L'état de la dette au 31 décembre 2010 fait apparaître les valeurs suivantes : Encours de la dette au 31 décembre Remboursements au cours de l’exercice 2009 2010 739 042,20 € 689 974,00 € 92 023,63 € 80 910,00 € dont en intérêts 37 368,74 € 27 836,00 € dont en capital 54 654,89 € 53 074,00 € AMORTISSEMENTS REALISES Montant de la dotation aux amortissements 2007 106 006,29 € 2008 103 213,46 € 2009 105 936,00 € 2010 4 031,00 € Rapport annuel EXERCICE 16 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE S.I. D’AEP DE NAY-OUEST 2009 2010 montants des abandons de créance 334,00 € 552,00 € dont part délégataire dont part collectivité nombre de demandes reçues nombre d’aides accordées montants des versements à un fonds de solidarité dont part délégataire dont part collectivité 334,00 € 552,00 € OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE Le SIAEP de Nay-Ouest n’a pas effectué d’action de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau au titre de l’article L.1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales pour l’année 2010. Rapport annuel EXERCICE 17