Projet de budget pour 2003-2005 pour la Convention sur les

Projet de budget pour 2003-2005 pour la Convention sur les espèces migratrices
(montants exprimés en dollars des E.U.)
Composant/
Ligne
budgétaire
Description
Direction Exécutive et Gestion
1100 Personnel professionnel
1 D1, 1 P5, 1P3 (à partir de 2005)
1300 Personnel des services généraux
1 G6, 1 G5
2003
2004
2005
Total
216.000
220.000
324.000
760.000
93.000
309.000
95.000
315.000
97.000
421.000
285.000
1.045.000
30.000
10.000
40.000
30.000
10.000
40.000
80.000
30.000
15.000
125.000
80.000
90.000
35.000
205.000
12.000
35.000
500
47.500
396.500
10.000
13.000
35.000
500
58.500
413.500
10.000
14.000
35.000
150.000
500
209.500
755.500
20.000
39.000
105.000
150.000
1.500
295.500
1.545.500
96.000
97.000
98.000
291.000
41.000
137.000
42.000
139.000
43.000
141.000
126.000
417.000
40.000
-
40.000
42.000
-
82.000
40.000
40.000
30.000
40.000
-
40.000
-
120.000
30.000
40.000
100.000
250.000
387.000
30.000
100.000
210.000
349.000
100.000
182.000
323.000
40.000
30.000
300.000
642.000
1.059.000
115.000
116.000
117.000
348.000
Sous-total
40.000
155.000
41.000
157.000
42.000
159.000
123.000
471.000
2251 Rapports d'analyse sur les espèces à l'annexe I
2254 Projets: Mesures de conservation
3303 Soutien aux participants aux réunions du Conseil scientifique
Sous-total
Total Support scientifique et technique
155.000
15.000
100.000
115.000
272.000
15.000
118.000
133.000
292.000
30.000
218.000
248.000
719.000
2003
2004
2005
Total
Subtotal
Personnel extérieur
1202 Consultants - Services de la COP (salaires et voyages)
1220 Consultants - non spécifiées
1321 Personnel temporaire
Sous-total
Relations extérieures
2252 Projets: Evaluation de la mise en application de la CMS
2253 Projets: Mesures de mise en application
3301 Réunions du Comité permanent
3302 Réunions régionales
3304 Soutien à la participation de délégués à la COP
5400 Représentation
Sous-total
Total Direction Exécutive et Gestion
Developpement et Services des Accords
1100 Personnel professionnel
1 P4
1300 Personnel des services généraux
1 G4
Sous-total
Réunions d'Etats de l'aire de répartition
3305 Réunion des Etats de l'aire de répartition de la grue de Sibérie
3306 Réunions des Etats de l'aire de répartition du courlis à bec grêle
Réunion des Etats de l'aire de répartition des tortues marines
3307 (Afrique, IOSEA)
3308 Réunion des Etats de l'aire de répartition de l'outarde houbara
Réunion des Etats de l'aire de répartition des antilopes
3309 du Sahélo-saharinnes
3310 Réunion des Etats de l'aire de répartition de la grande outarde
3320 Fonds complémentaires pour d'autres espèces-initiatives
Sous-total
Total Developpement et Services des Accords
Support scientifique et technique
1100 Personnel professionnel
1 P4, 1 Administrateur professionnel junior
1300 Personnel des services généraux
1 G4
Composant/
Ligne
budgétaire
28.11.01
Description
UNEP/CMS
budget_2003_2005_rev20Nov_fr.xls
Projet de budget pour 2003-2005 pour la Convention sur les espèces migratrices
(montants exprimés en dollars des E.U.)
Information et renforcement des capacités
1100 Personnel professionnel
1 P4, 1 Administrateur professionnel junior
1300 Personnel des services généraux
1 G4, 1 G3
1201
2273
2274
5201
5202
88.000
89.000
90.000
267.000
Subtotal
82.000
170.000
84.000
173.000
86.000
176.000
252.000
519.000
Consultants - traducteurs
Projets: Plan de gestion de l'information
Site Web de la CMS
Matériel d'information
Autres impressions (Collection technique de la CMS etc.)
Sous-total
Total Information et renforcement des capacités
35.000
35.000
6.000
15.000
15.000
106.000
276.000
45.000
30.000
6.000
15.000
15.000
111.000
284.000
60.000
75.000
6.000
30.000
25.000
196.000
372.000
140.000
140.000
18.000
60.000
55.000
413.000
932.000
Administration, Finances et Gestion de Projets
1100 Personnel professionnel
1 P3 (OTL) *(1), 1 Administrateur professionnel junior
1300 Personnel des services généraux
1 G6, 1G3
Sous-total
Frais communs du Secrétariat
1601 Voyages : personnel en mission
1602 Voyages : personnel pour la COP
3201 Formation du personnel
4100 Fournitures de bureau
4200 Equipement non- consommable
4300 Locaux (3)
5101 Entretien du matériel informatique
5102 Entretien du photocopieur
5103 Entretien et utilisation du véhicule de service
5301 Communications (fax, téléphone)
5302 Expédition des documents et courriers
5303 Divers
5304 Frais bancaires
Sous-total
Total Administration, Finances,
Gestion de Projets et Frais communs
General Sous-total
6000 13% frais généraux du PNUE
Total General
Budget à répartir entre les Parties
Budget pour 2001/2002 (à titre comparatif)*2
Augmentation par rapport au budget 2001/2002
Augmentation par rapport au budget 2001/2002 (%)
-
-
-
-
91.000
91.000
93.000
93.000
95.000
95.000
279.000
279.000
95.000
6.000
3.000
45.000
2.000
3.000
3.000
5.000
5.000
2.500
500
170.000
100.000
7.000
3.000
15.000
2.000
3.000
3.000
5.000
5.000
2.500
500
146.000
105.000
35.000
8.000
3.000
10.000
2.000
3.000
3.000
5.000
5.000
2.500
500
182.000
300.000
35.000
21.000
9.000
70.000
6.000
9.000
9.000
15.000
15.000
7.500
1.500
498.000
261.000
1.475.500
191.815
1.667.315
239.000
1.557.500
202.475
1.759.975
277.000
2.019.500
262.535
2.282.035
777.000
5.032.500
656.825
5.709.325
1.667.315
1.504.595
162.720
9,76
1.759.975
1.504.595
255.380
14,51
2.282.035
1.820.430
461.605
20,23
5.709.325
4.829.620
879.705
15,41
*1 Financé par l'OTL
*2 Pour les années 2003 et 2004, le budget de 2001 est proposé pour comparaison ; pour l'année 2005 (année de la COP), le budget de 2002
*3 Financé par le Gouvernement du pays hôte tant que le Secrétariat reste en Allemagne
28.11.01
UNEP/CMS
budget_2003_2005_rev20Nov_fr.xls