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SOMMAIRE 1 LE RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION . . . . P.4-5 2 LE RAPPORT D’ACTIVITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.6-10 3 LE RAPPORT FINANCIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P.11-39 - Rapport financier du trésorier - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 - Compte de résultat année 2015 - Budget prévisionnel année 2016 4 L’ORGANIGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.40-41 5 LE PERSONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.42-50 Assemblée Générale 2016 / P.3 1 RAPPORT MORAL & D’ORIENTATION 2016 L’année 2015 est une année de chantiers en cours dans notre association. Nous continuons à stabiliser un nombre important d’adhérents malgré une baisse de 25 au 31 août 2015 (3142 au lieu de 3167, soit moins de 1 %). Le départ en retraite du directeur s’est traduit par une réorganisation du travail et la suppression d’un poste permanent, et le nombre de bénévoles atteint un niveau que beaucoup d’associations nous envient (plus de 150). Brigitte CRéPey a pris d’arrache-pied la succession de Patrick eStieNNey à la direction, et le Conseil d’Administration s’est étoffé lors de la dernière assemblée générale. Le changement de directeur, de trésorier, de commissaire aux comptes a été l’occasion de revoir notre organisation économique, avec le fonctionnement régulier d’une commission financière. Nous avons engagé un chantier salarial pour revoir la situation de la plupart des salariés permanents et les repositionner dans la grille salariale. Nous nous sommes remis d’équerre dans l’application du déroulement de carrière des salariés, et avons mis en œuvre la mutuelle pour tous les salariés qui s’applique depuis cette année. economiquement, nous avons un exercice très légèrement positif malgré la baisse de certaines subventions. La coordination sur toute la ville des ateliers sociolinguistiques (ASL) pour l’apprentissage du français pour les étrangers reste la principale cause de fragilité de notre association. La baisse de participation de 40 000 € du Centre Communal d’Action Sociale (de 45 000 à 5 000 €), représentant 20 % de l’ensemble du dispositif, ressemble à un enterrement de première classe. Nous avons déjà alerté à l’époque sur la mise en péril de ce dispositif. Des solutions provisoires nous ont permis de poursuivre cette année encore le même dispositif. Le Conseil d’Administration a décidé que la MJC Palente ne serait plus le porteur de ce projet sur toute la ville après le 31 août 2016. Nous proposons pour la suite de poursuivre les ASL dans un partenariat au sein de Quartier Libre Besançon, dans un projet plus large autour de l’accompagnement des personnes. Nous sommes prêts à coopérer avec les ASL autres que QLB sous formes de prestations rémunérées si elles souhaitent bénéficier de nos compétences. Cette évolution des ASL se fait en parallèle avec une volonté d’être plus présents sur le quartier, de retour sur terre ou tout au moins à la terre avec l’ouverture du jardin partagé. On n’en est encore qu’aux premiers semis, après avoir enlevé les cailloux, mais l’espérance de récoltes est bien là. Autres semailles, la remise en route du Grand Festin par les jeunes du quartier avec l’aide de la MJC nous conforte dans notre envie de faire ensemble. A vos cuisines pour une magnifique fête de quartier le 21 mai à Jean-Zay autour d’un repas partagé ! P.4 / Assemblée Générale 2016 enfin venons-en au chantier du Pôle des tilleuls. Nous imaginions en juin 2015 faire un bal à tout casser qui précéderait de peu la déconstruction de la Salle des Fêtes. Puis un Réveillon à tout casser, et un autre bal, et même l’AG, et la Salle des Fêtes est toujours là. Aurions-nous trop anticipé ? La magnifique réalisation qu’est la Médiathèque nous rassure sur ce que sera notre MJC à l’avenir, mais nous ne sommes qu’au milieu du chantier 2014/2018 du Pôle des tilleuls. encore au moins deux années de galère où nous devons tenir bon et garantir la continuité de la pratique de nos activités dans de bonnes conditions pour nos adhérents. Nous serons particulièrement attentifs au relogement de nos activités pendant la période des travaux. instances régulières de différents niveaux et un coordonnateur. Nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et de nous doter d’ici à la fin de l’année d’une véritable structure juridique pour développer notre coopération. Un proverbe dit : « C’est au pied du mur qu’on voit le maçon ! ». Je vous invite donc à relever le défi de la construction de notre nouvelle MJC, un beau lieu où l’on a plaisir à coopérer ensemble ! La force de la MJC Palente, c’est de pouvoir associer un grand nombre d’adhérents, de nombreux bénévoles motivés et enthousiastes, et une équipe de salariés efficaces et compétents, tous au service de l’éducation populaire. Plus encore qu’une réponse à la baisse des subventions, l’appel au bénévolat à la MJC s’inscrit dans un vrai choix politique de la MJC Palente de coopération d’acteurs libres et responsables. Les soirées « Le goût des autres » sont de véritables fêtes de cette coopération bénévoles/salariés. Avec Quartier Libre Besançon, nous avons construit depuis plusieurs années - avec nos collègues de Saint-Ferjeux et de ClairsSoleils - une coopération qui nous enrichit. Notre compagnonnage inter-associatif est maintenant structuré par une charte, des Assemblée Générale 2016 / P.5 Le Président, Jean-Louis PHARIZAT 2 RAPPORT D’ACTIVITES 2015 SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE «Association d’éducation populaire, la MJC doit permettre aux enfants et aux jeunes de se construire dans des engagements collectifs ». Animateurs référents : CUENOT Muriel, KAALAL Rachid, MAES Kristell, NOZET Catherine INTITULE DES PROGRAMMES OBJECTIFS PARTENAIRES Ateliers Enfance/Jeunesse : Karaté, arts plastiques, école de natation. Permettre aux enfants, aux adolescents, de s’initier à des pratiques sportives et/ou artistiques. Ecole de Musique et de Danse Favoriser la pratique instrumentale individuelle et collective. Développer les formations instrumentales, les chorales, les stages de vacances. Favoriser la pratique de la danse, créer les conditions de l’expression corporelle. Associer les familles aux projets. Contribuer à la démocratisation de la culture. Jouer pleinement le rôle structurant de l’école de musique en créant des cours à Marchaux. Susciter les rencontres d’exception, de celles qui font rêver et font avancer les jeunes musiciens : stage et concert Galliano Financiers : Familles, CAF du Doubs, Département du Doubs, communes de thise et Besançon. Pédagogiques : musées, FFKaraté Age : 4/16 ans 194 adhérents 141 en natation 17 au karaté 36 en arts plastiques Financiers : Familles, CAF du Doubs, Département du Doubs, communes de thise et Besançon, Ministère de la Jeunesse et des Sports, etat Age : 3/16 ans 1 259 enfants 109 047 heures déclarées à la CAF Accueils de loisirs mercredi, samedi et vacances scolaires. Dit extrascolaire TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) Service de proximité qui permet aux familles d’accéder à un mode de garde collectif et éducatif à proximité de leur lieu de vie. Favoriser et faire vivre la mixité sociale et culturelle aux jeunes. Permettre aux enfants de découvrir, de pratiquer des activités de loisirs, sportives, artistiques. Participer au développement local. Financiers : Familles, Département du Doubs, communes de thise, Besançon et Novillars, CAGB, CAF du Doubs technique : Confédération Musicale de France. Partenaires : Conservatoire de Besançon, l’ecole intercommunale d’Audeux. PUBLIC Age : 4/25 ans 669 adhérents 439 élèves en musique Concerts : 450 personnes Galliano : 900 personnes Concert des professeurs et élèves : 200 personnes Concert de fin de stage été : 150 personnes Concert de Noêl à Marchaux : 150 personnes 230 élèves en danse (flamenco, modern’jazz, hip hop, classique, danses de salon, danses folks) 2 galas : 900 personnes Financiers : Avec la réforme des rythmes scolaires, accueil des élèves de l’école maternelle Commune de thise et élémentaire de thise pendant le temps et CAF du Doubs d’accueil périscolaire le jeudi. Des projets d’activité par trimestre. Chaque enfant pratique une activité sur deux heures. Contribuer à l’épanouissement des enfants autant qu’à l’apprentissage de la vie sociale à travers différentes activitésRespect du rythme de l’enfant Age : 3/11 ans 157 enfants/semaine 15 078 h déclarées à la CAF BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) Service Civique Véritable tremplin pour la prise de responsabilité le BAFA permet aux jeunes du quartier de s’émanciper et d’avoir un premier travail. Pédagogiques : CeMeA, UFCV, FRANCAS, mouvement scouts. Financiers : fonds propre Age : à partir de 17 ans 15 stagiaires habitants le quartier 1 800 heures de formation pratique 1450 heures de formation théorique A TIRE D’AILE Permettre l’accès des jeunes habitants du quartier à un dispositif de type travail d’utilité collectif. encourager les projets des jeunes. Financiers : Commune de Besançon Age : 16/25 ans 22 jeunes âgés de + 17 ans dont 15 jeunes issus du quartier 424h de missions P.6 / Assemblée Générale 2016 SECTEUR ACTION CULTURELLE « Action d’accompagnement et de formation des publics afin d’élargir l’accès à la culture » Animateurs référents : GUILLEMIN Corinne, MAES Kristell, NOZET Catherine INTITULE DES PROGRAMMES OBJECTIFS 24ème Fête du Livre «Territoires» Membre de la Fédération Nationale des Salons et Fête du Livre Jeunesse. Favoriser l’accès à la lecture, à l’écriture. Créer une dynamique autour du livre avec l’institution scolaire, les bibliothèques, le secteur jeunesse de la MJC, les familles du quartier, les ateliers sociolinguistiques. Contribuer à la démocratisation de la culture. Financiers : Département du Doubs, Ville de Besançon, CAF du Doubs, CAGB, Conseil Régional de Franche-Comté. SOFiA , Fondation SNCF Pédagogiques : établissements scolaires et bibliothèque du quartier, bibliothèques de thise, Marchaux, Chalezeule, Novillars, Librairie, Sandales d’empédocle, CRDP, l’Autodidacte, Fédération Nationale des Salons du Livre. Accompagnement à la scolarité CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) Décrocheurs scolaires Voyage commun avec QLB Soirée sur l’orientation pour les parents Permettre aux élèves du primaire, de collège et du lycee de réussir leur vie de citoyen en ciblant la réussite scolaire. Favoriser la relation parents, enfants, écoles, MJC. Accompagner les élèves dans leur orientation scolaire. Financiers : CAF du Doubs, Conseil Général du Doubs, Ville de Besançon, l’ACSe, Ministère de l’education Nationale. Pédagogiques : Collège Proudhon, les écoles élémentaires du quartier Financiers : Ville de Besançon, CAF du Doubs, Conseil Général du Doubs, Conseil Régional de Franche-Comté, commune de thise, les familles.. Age : 1/12 ans 2785 spectateurs 15 évènements 22 représentations Parcours Culturel Accéder au sens, à l’imaginaire, au symbolique. Comprendre le monde à travers ses représentations. Découvrir d’autres cultures. Créer les conditions d’une réelle démocratisation de la culture en permettant l’accès aux spectacles des familles exclues culturellement. Participer à la diffusion de spectacles jeunesse AVEC des institutions culturelles de la ville. 1 parcours culturel proposé en 2015 : La fabrication d’un spectacle Projet éducatif de territoire pour la cohérence entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Soutenir les enseignants dans l’élaboration du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. Financiers : Ville de Besançon, DRAC de Franche-Comté, Rectorat Age : 6/9 ans 4 classes bisontines 67 élèves concernés Financiers : Ville de Besançon service culturel, DRAC de Franche-Comté, Rectorat, Côté Cour, Scène Jeunes Public. Age : 4/11 ans 95 élèves des écoles maternelles et élémentaires Condorcet et Pierre et Marie Curie. Brigade du livre. Opération d’été «Lire en short» Spectacles Jeune Public Scène Jeune Public du Doubs CLEA eveiller les élèves aux formes artistiques et culturelles. Placer les élèves en situation d’acteur et/ou spectateur. Développer et s’approprier un langage commun du point de vue artistique. Sensibiliser les élèves à un travail transdisciplinaire. 2ème année/3 PARTENAIRES Assemblée Générale 2016 / P.7 PUBLIC Scolaires, enfants des accueils de loisirs, les familles, les adhérents de la MJC 38 projets réalisés par 1506 enfants et 144 adultes participants 1 bibliographie de 150 livres 39 bénévoles. 80 interventions sur le livre. 588 spectateurs 300 participants aux ateliers 7 auteurs-illustrateurs pour 27 classes et 6 groupes d’adultes 25 enseignants et animateurs en atelier pédagogique avec un illustrateur. 10 auteurs illustrateurs au salon du livre, le collectif des libraires bisontins. 4 500 visiteurs. Age : 8/16 ans Majoritairement collège du quartier. 75 élèves du quartier 21 bénévoles 2 services civiques SECTEUR ADULTES «L’être et le faire ensemble» INTITULE DES PROGRAMMES OBJECTIFS PARTENAIRES Ateliers de Loisirs Culturels et de Détente Permettre aux adhérents de découvrir et pratiquer une activité de loisirs dans une démarche collective : clubs photo- chorales- sculpture- collectif folk, danses de salon, danses flamenco Financiers : les cotisations des adhérents y compris les charges de structure. Age : Adultes 548 adhérents Financiers : les adhérents, commune d’Ornans, fondations privées. 693 adhérents Permettre la rencontre « l’être et le faire ensemble » Développer le partenariat avec les quartiers Clairs Soleils et Saint Ferjeux. Financiers : auto-financement y compris charges de structure. Tout public 3000 personnes par an 27 bénévoles Ateliers Sport Santé Permettre aux adhérents quelque soit leur situation, de s’intégrer et de pratiquer une activité physique. Stage Bien être, atelier équilibre et mémoire, gymnastique d’entretien, forfait gym, prévention santé, marche nordique, stage yoga du rire, yoga, yoga du rire, aquagym Lutter contre l’isolement. Manifestations diverses, bals, stages, expositions, balades, spectacles, voyages… Pour tous les programmes, nous travaillons la question : PUBLIC - de la mixité et de l’éducation : accueils de loisirs : enfants issus de classes moyennes/enfants pauvres du quartier ; bals folk : urbains/périurbains ; 818 adhérents habitent le quartier Palente Orchamps. - des réseaux de partenaires importants : de proximité : intervenants sociaux du quartier et des partenaires opérationnels au service des actions culturelles et sociales - de la fraternité : apprentissage du français fonctionnel/bénévoles/maison de quartier; valides/handicapés ; réseau de parrainage, - de l’accès aux droits : écrivains publics. - de l’égalité : BAFA gratuit pour 15/20 jeunes du quartier/an. - de l’éducation pour la santé : nutrition, sport, santé et bien-être auprès de tous les publics. - de l’accès à la culture pour tous : spectacle jeunesse, fête du livre, voyages, tarification adaptée aux ressources des familles. - de la solidarité et de la citoyenneté : toutes les missions bénévoles : accompagnement à la scolarité, écrivains publics, ateliers sociolinguistiques, animation d’ateliers, brigadiers du livre, parrainage de proximité, réseau sport et santé, administration de la MJC Palente soit 200 bénévoles P.8 / Assemblée Générale 2016 SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL «Ne laisser personne au bord du chemin» Animateurs référents : KHALFAOUI Muriel, LEPEZ Florisse, SERRA-PIRES Irène INTITULE DES PROGRAMMES OBJECTIFS PARTENAIRES PUBLIC Co-animation du Groupe Solidarité emploi (GSe)/permanences emploi Coordination des programmes d’accompagnement social. Création de l’atelier accompagnement vers l’emploi en septembre 2015 Suivi et évaluation des actions dans le cadre du Contrat de projet 2015/2018 Cantines de l’info Action plantation en pied d’immeuble et préparation du projet jardin partagé aux Orchamps. Financiers : CAF du Doubs, etat, Ville de Besançon, Département du Doubs. Contrat Ville Fondation FiS (bailleur social) Acteurs sociaux du quartier Habitants et acteurs sociaux du quartier. Environ 250 personnes accueillies. 13 enfants et 29 adultes concernés. 6 contrats signés 4 binômes en cours 2 parrains en attente Apprentissage du français fonctionnel à destination des migrants bisontins Favoriser l’apprentissage de la langue française en direction des migrants à Besançon Coordonner l’offre de formation linguistique sur Besançon. Renforcer l’apprentissage pour les participants en insertion professionnelle. Convention avec les partenaires jusqu’en aout 2016- Respect des critères de chacun Département du Doubs, Secours populaire français du Doubs, Restaurants du Cœur, Maison des séniors, Centre de médiation familiale de Palente, Familles rurales du Doubs, Relais parental, Café des pratiques, Association des familles Bisontines Financiers : CNet (etat), FSe, CCAS, services vie des quartiers de la Ville de Besançon, Département du Doubs, CAGB (Contrat Ville), CAF 3 instances : comité de pilotage, comité technique et comité opérationnel 600 personnes contactées 491 apprenants dont 149 en insertion professionnelle 39 bénévoles 7 sites d’apprentissage Ecrivain Public (faire un courrier, remplir un dossier, déposer un dossier de surendettement, une demande de naturalisation, orienter, accompagner, écouter…) Permettre aux personnes avec des difficultés à l’écrit et/ou dans leur relation administrative d’être en relation individuelle avec une personne ressource compétente. Accueil et formation des bénévoles. Coordination dans le cadre de QLB Financeurs : contrat villepréfecture – Partenaires : ASQ –CMS- directeurs des maisons de quartier QLB et ville- restau du cœurbanque de France 200 consultations sur Palente 9 bénévoles 1 site d’accueil Financiers : Ville de Besançon, etat, Département du Doubs Réseau des travailleurs sociaux du quartier, service Hygiène Santé de la ville de Besançon, CODeS (Comité Départemental d’education pour la Santé), CROS (Comité Régional Olympique et Sportif), ADNA (Ass. pour le Développement de la Neuropsychologie Appliquée) 450/500 personnes (dont 88 personnes sport et santé) Référent de quartier du Contrat Ville Valoriser les personnes par l’échange de savoir faire. Favoriser la convivialité entre habitants. Développer une politique de prévention dans les domaines de la santé en direction des adultes et des enfants. en 2015 : quelques exemples : Ateliers Nutrition des personnes âgées- sensibilisation à l’équilibre alimentaire dans le cadre des stages cuisine, accueil d’octobre rose, accueil du don du sang, stage bien être, accompagnement par les bénévoles de personnes atteintes de maladies chroniques, activités équilibre et mémoire, lien avec la maison de l’adolescence, l’association Solea Participe à l’élaboration des propositions d’orientation de la politique de la ville. Suivi des demandes de subventions des associations. Participation aux réunions Contrat ville Financiers : Ville de Besançon, etat, CAGB Associations, institutions scolaires et sociales du quartier Les acteurs sociaux du quartier Palente/Orchamps Renforcer la fonction parentale. Développer les liens sociaux, les relations entre les générations. travailler en réseau. Parrainage de proximité- actions ça me dit en famille, parents en actions, se séparer et rester parents, participation des parents aux écoles de danses et de musiques, ateliers parents/enfants fêtes du livre Financiers : CAF du Doubs, Ville de Besançon, Conseil Général du Doubs. Associations, institutions scolaires et sociales du quartier (9 partenaires dont l’organisme logeur NeOLiA) Environ 1400 familles sont concernées par nos propositions. Coordination Sociale Réseau de parrainage de proximité Education pour la santé Cuisine du monde, image de soi, nutrition, sport et santé, solidarité santé Animation Collective Famille temps partagé entre un enfant ou un adolescent et un bénévole. Mettre en relation une famille en difficulté ou isolées et un «parrain/marraine» d’un enfant de cette famille. Accueil des familles, Accueil des parrains, formation et accompagnement des parrains, suivi de l’action par le comité de pilotage constitué des partenaires de l’opération Assemblée Générale 2016 / P.9 SECTEUR ADMINISTRATIF Animateurs référents : BUSSON Thierry, CABANES Aïcha, CRÉPEY Brigitte, GIORDANO Dominique, LEMAITRE Anne, MAZUY Christine Agents d’entretien : M’HAIA Yasmina, M’HAIA Naziha INTITULE DES PROGRAMMES OBJECTIFS Accueil, secrétariat, comptabilité, entretien des locaux, fluides, communication, informatique, assurance, déplacements, standard… Gestion de la mise à disposition des locaux Direction PARTENAIRES PUBLIC Accueille, informe, enregistre les inscriptions des adhérents de l’association, assure le secrétariat, le standard et le lien avec les animateurs des activités. Comptabilité générale, compte de résultat, bilan comptable. Communication avec les usagers, les partenaires. Mise en place d’une charte de l’accueil Mise en place de la mutuelle d’entreprise Organisation des changements de locaux pour la rentrée 2015 Financiers : CAF du Doubs, Ville de Besançon, Département du Doubs, les adhérents de la MJC. Adhérents et usagers. 9 à 10 000 passages par an (inscriptions, renseignements, billetterie,…) Financiers : Ville de Besançon elabore pour les soumettre au Conseil d’Administration les projets et budgets prévisionnels. Sur délégation du Conseil d’Administration, il choisit, organise, coordonne, gère les moyens de l’association (personnels, finances, procédures, locaux, matériels), en contrôle l’usage, évalue les résultats et en rend compte au Conseil d’Administration. il établit les bilans et les soumet aux administrateurs. il apporte aux administrateurs les avis techniques nécessaires à l’élaboration de la politique. il leur soumet toute proposition concernant l’évolution à moyen terme de l’association. Financiers : CAF du Doubs, Ville de Besançon, adhérents de l’association Adhérents et usagers, habitants et associations du quartier. entretien des locaux avec le personnel de l’association, le personnel municipal et les bénévoles. Départ non remplacé du gardien en septembre LA MJC PALENTE LIEU DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, DU PARTENARIAT, ET DE L’EXPERIMENTATION. INTITULE DES PROGRAMMES Les instances INTITULE DES PROGRAMMES Partenariat QLB OBJECTIFS Lieu de concertation et de coconstruction des programmes de l’association avec les opérateurs sociaux du territoire. exemple contrat de projet CAF 2015/2018 PARTENAIRES CA et Bureau de la MJC Commission Centre Social Commission Parentalité GSe (Groupe Solidarité emploi) Cantine de l’info Commission de travail (fête du livre, communication, apprentissage du français, écrivains publics, actions santé, accueil, familles en actions commissions chantier pole des tilleuls, chantier salarial, commission gestion financière) CA et conseil de classe du Collège Proudhon. OBJECTIFS enjeu : développer des projets communs animés par les salariés et les bénévoles des 3 maisons au bénéfice des habitants (Cf. Charte de partenariat) Actuellement en cours : L’ensemble des outils de communication ecrivain public Voyages culturels Accompagnement scolaire (St Ferjeux / Palente) Apprentissage du français Réseau de parrainage (St Ferjeux / Palente) Organisme de formation commun (St Ferjeux / Palente) Mutualisation du matériel- à concrétiser GSe commun (Clairs Soleils / Palente) Le Livre qui a compté dans ma vie (concours d’écriture épistolaire) Réflexion commune sur la fonction d’accompagnement dans nos centres sociaux associatifs P.10 / Assemblée Générale 2016 PUBLIC 3 167 adhérents. 152 salariés soit 28 etP ; 156 bénévoles soit 9 etP (14 037 heures). 9/10 000 usagers. 50 partenaires. 2 086 heures de formation bénévoles. 250 heures de concertation et d’élaboration de projet. en 25 ans plus de 400 jeunes du quartier formés au BAFA PUBLIC 4314 adhérents et 659 adhésions familiales 11/12 000 usagers. 5955 abonnés ont reçu la dernière lettre d’info QLB 3 RAPPORT FINANCIER Les comptes de cet exercice 2015 sont légèrement bénéficiaires. Ce qui est bien compte tenu d'une conjoncture financière difficile dans le milieu associatif. Nous tenons à remercier les partenaires financiers qui ont continué à soutenir nos actions en 2015 avec cependant un niveau d'exigence supplémentaire dans la constitution et le suivi administratif des dossiers de subventions. Ce niveau d'exigence est particulièrement significatif concernant le suivi du financement auprès du Fond Social européen. La MJC Palente a respecté ses choix pédagogiques et politiques en continuant de mettre tout en œuvre pour conserver un service de qualité auprès de ses adhérents tant au niveau de l’accueil qu’au niveau des prestations offertes. C'est dans cet esprit qu'elle a fait fonctionner les ateliers sociolinguistiques malgré les inquiétudes liées à leurs financements et le retard pris dans le versement des fonds. Ces circonstances ont conduit l'association à constituer une provision à hauteur de 57 000 €uros afin de pallier à ce retard de subvention F.S.e. qui sont aujourd'hui de nature à nous interroger concernant le maintien des emplois directement liés à cette action. Au cours de l 'année 2015 , la MJC a oeuvré pour l'application du « Déroulement de Carrière» mesure propre à la convention collective Nationale de l'Animation. Ce dispositif a permis, dans un certains nombre de cas, aux salariés, animatrices et animateurs techniques de bénéficier d'une revalorisation de salaire. Globalement, les marges de manœuvres restent faibles mais on observe un développement constant de nos prestations. Ce qui est un élément positif majeur quant à la reconnaissance du rôle essentiel de notre association et le territoire sur lequel elle rayonne. La gestion reste saine et rigoureuse tout en respectant notre projet associatif. Le bénévolat demeure une force de notre association qu'il faut continuer à encourager. Présentation du compte de Résultat 2015 Faits marquants figurant dans l'annexe des comptes : ( diapo Annexes page 13 éléments techniques) Le changement de méthode au niveau du calcul de la provision pour départ en retraite Le changement de présentation de la valorisation de la mise à disposition des locaux par la ville de Besançon PS : possibilité de voir en détail tous ces éléments sur le site MJC Palente Synthèse des éléments du compte de résultat (diapos pages 3/4) - Progression des produits d'exploitation d’environ 7 %, soit un total de 1 688 877 €uros contre 1 572 492 €uros en 2014 corrigés de la valorisation de la mise à disposition des locaux par la ville de Besançon pour 200 687 €uros en 2015 et 212 566 €uros en 2014. Assemblée Générale 2016 / P.11 - Progression des charges d’exploitation liées à l’activité d’environ 6 %, soit un total de 1 689 092 €uros contre 1 590 134 €uros en 2014 corrigées également de la valorisation de la mise à disposition des locaux par la ville de Besançon. - Le résultat d’exploitation ressort à - 216 €uros contre -17 641 €uros en 2014 - Les produits financiers sont en baisse d’environ 6 %, soit 10 179 €uros contre 10 845 €uros en 2014 - Le résultat courant ressort positif à 9 964 €uros contre -7 855 €uros en 2014 - Le résultat exceptionnel est négatif de -5 446 €uros contre 19 102 €uros en 2014 en raison notamment des charges exceptionnelles sur exercices antérieurs pour 22 460 €uros. - Le bénéfice net de l’exercice s’élève à 4 517 €uros contre un excédent de 11 247 €uros en 2014 - PS : voir diapositives présentation graphique de la répartition des produits d'activité et des charges d'exploitation . - Soit un total du passif de 876 958 €uros Je reste à votre disposition ainsi que les membres du Conseil d’administration pour vous apporter toutes précisions et pour répondre à vos éventuelles questions. AFFeCtAtiON DU BeNeFiCe 2015 Nous vous proposons d’affecter le bénéfice 2015 qui s’élève à 4 517,38 €uros aux fonds associatifs. Nous vous proposons également d'intégrer le fonds associatifs correspondant au solde de la dévolution de l’Atelier Musical des Clairs Soleils pour un montant de 8 036 €uros aux fonds associatifs MJC PALeNte, les engagements pris étant terminés. Présentation du bilan au 31/12/2015 (diapos pages 1 /2) ACtiF - Le total de l’actif immobilisé est de 21 899 €uros contre 23 985 €uros en 2014 - Les créances et disponibilités constituant l’actif circulant est de 855 058 €uros contre 885 640 €uros en 2014 - Soit un total de l’actif de 876 958 €uros PASSiF - Les fonds associatifs comprenant les réserves antérieures et le résultat de l'exercice. ils sont stables et s’élèvent à 135 506 €uros contre 135 731 €uros en 2014 - Les provisions pour charges, comprenant la provision pour départ en retraite à hauteur de 169 116 €uros et la provision pour risque F.S.e. à hauteur de 57 000 €uro s’élèvent à 226 116 €uros contre 228 500 €uros en 2014 - Les dettes et produits constatés d’avance s’élèvent à 515 336 €uros contre 545 395 €uros en 2014 P.12 / Assemblée Générale 2016 La Trésorière, Monique DEMET Assemblée Générale 2016 / P.13 P.14 / Assemblée Générale 2016 Assemblée Générale 2016 / P.15 P.16 / Assemblée Générale 2016 Assemblée Générale 2016 / P.17 P.18 / Assemblée Générale 2016 Assemblée Générale 2016 / P.19 BILAN ACTIF P.20 / Assemblée Générale 2016 BILAN PASSIF Assemblée Générale 2016 / P.21 COMPTE DE RÉSULTAT 1 P.22 / Assemblée Générale 2016 COMPTE DE RÉSULTAT 2 Assemblée Générale 2016 / P.23 DÉTAIL BILAN ACTIF 1 P.24 / Assemblée Générale 2016 DÉTAIL BILAN ACTIF 2 Assemblée Générale 2016 / P.25 DÉTAIL BILAN PASSIF 1 P.26 / Assemblée Générale 2016 DÉTAIL BILAN PASSIF 2 Assemblée Générale 2016 / P.27 DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT 1 P.28 / Assemblée Générale 2016 DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT 2 Assemblée Générale 2016 / P.29 DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT 3 P.30 / Assemblée Générale 2016 DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT 4 Assemblée Générale 2016 / P.31 ANNEXE 1 P.32 / Assemblée Générale 2016 ANNEXE 2 Assemblée Générale 2016 / P.33 ANNEXE 3 P.34 / Assemblée Générale 2016 ANNEXE 4 Assemblée Générale 2016 / P.35 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES P.36 / Assemblée Générale 2016 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Assemblée Générale 2016 / P.37 BUDGET PREVISIONNEL ANNÉE2016 ReCAPitULAtiF GeNeRAL BP 2016 P.38 / Assemblée Générale 2016 BUDGET PREVISIONNEL ANNÉE 2016 Assemblée Générale 2016 / P.39 4 L’ORGANIGRAMME P.40 / Assemblée Générale 2016 Assemblée Générale 2016 / P.41 5 LE PERSONNEL LA DIRECTION CRéPey Brigitte SECTEUR ADMINISTRATIF SALARiéS BUSSON thierry CABANeS Aïcha Directrice Chargé de communication/Webmaster Comptable (comptabilité et gestion des paies) Secrétaire/ Hôtesse d’accueil Secrétaire/Comptable Secrétaire/ Hôtesse d'accueil illustrateur/Maquettiste GiORDANO Dominique LeMAitRe Anne MAZUy Christine SOMBStHAy Martin SECTEUR ACTIVITES ADULTES Intervenants d'activités SALARiéS BeRNARD Bernadette HiReCHe Abdellah MAtHieU Albane MiGNeRet-SiMON Fabienne tARBOURieCH Hélène ViLLAUMe Véronique PeRSONNeLS DétACHéS BeLOt Bernadette COURtOiS Christelle GRAiLHe Pierre PONCeAU Nicolas Py Marylou tHOMAS Christophe equilibre / Corps et mémoire / Marche Nordique Danse Hip Hop Danse Flamenco Gymnastique entretien Arts Plastiques (thise) Gymnastique Forfait et Prévention Santé Gymnastique Aquatique et Marche Nordique Gymnastique Aquatique Gymnastique Forfait Peinture/Dessin Gymnastique Aquatique et Natation Gymnastique Aquatique P.42 / Assemblée Générale 2016 BéNéVOLeS BOLe Alann BRUCKeRt Christian CHAPUiS Gisèle CHeViLLOt Sophie CHOURLiN Geneviève GALLOiS Catherine GiBAUD Anne-Gaëlle GRANDVUiLLeMiN Denis JeANNiN Marie-Jo LABOUReAU Laurent MARtiN Jean-Louis MARtiN Vincent MARtiNet Micheline MOULiN André MOUSSiN isabelle MUNeROt isabelle PHARiZAt Jean-Louis QUeRy Michelle ROMAiN Rosine SAiLLey Nicole SCHAPPACHeR Guylène teRVeL Dominique tiSSieR Christian tOUZALiN Chantal VieNNet Pascal VAUCHeROt Magali WAAG Dominique Sculpture sur bois Danse de bal La Chantoillotte Folkadanse Collectif Folk Collectif Folk Folkadanse Photo yoga Photo Collectif Folk Sculpture sur bois Photo La Chantoillotte Collectif Folk Collectif Folk Collectif folk yoga yoga du rire yoga du rire Collectif folk Collectif Folk Photo Voyages Culturels Collectif Folk La Chantoillotte Collectif Folk SECTEUR ENFANCE JEUNESSE Accueils de loisirs et ateliers SALARiéS ANDURAND Bruno COUtHeRUt Jérôme KAALAL Rachid MAeS Kristell Animateur Animateur Responsable du Secteur enfance/Jeunesse Animatrice Jeunesse iNteRVeNANtS MeRCReDiS CRéAtiFS HAAS Didier ROSSiGNOL Jean-Bernard SCARANeLLO Jessica tARBOURieCH Hélène Karaté Karaté Peinture / dessin Arts Plastiques (thise) Assemblée Générale 2016 / P.43 iNteRVeNANtS teMPS D’ACCUeiL PéRiSCOLAiRe à tHiSe LAVie Christiane LeZe LAViNA Lorelei LONCHAMPt Virginie MeMeDOViC Sabrina RULLieR elie SUON Martine GUiLLeMiN Corinne tARBOURieCH Hélène GeNet Carl JACQUet Charlotte JACQUet Juliette LABJAOUi Ahlem LABOUReAU Aurore ANiMAteURS ACCUeiL De LOiSiRS MeRCReDi et VACANCeS (HiVeR, PRiNteMPS, été, tOUSSAiNt 2015) AitAtHMAN Adenys ANSeL Mael BAO Ben Hadji BARtHeLeMy Marine BeURieR Joseph BiBeS Sarah BLANC Stéphane BONNeFOy Alison BOUARD Camille BOUCHe Marion BOUDAQUiN emilie BOUHASSOUN Sofiane BOUiLLet Agathe BOURDieR estelle BOURGeOiS RePUBLiQUe Mathilde BReSSON Lisa BROCCO Sylvie BURtSCHy Anaïs BUSO Adrien CeRF Amélie CHAPeLieR Nadège COULON Lucie COURGey eva COURtet Jeanne CURLieR Mélissa DeGUy Franck DieNG Omar DUVeRNAy Marceau DUVAL thomas eRyiGit Ayhan FAReS Hassiba FORey elfi FOURNeRet Raphaëlle FOURtieR Florian FROMeNt Sarah GAGLiARDi Loren GARLiCK Suzanne GAUDiLLAt inès GeNet Carl GiRARDet Delphine GLORiOD Mélanie GUiGNGOt Mélanie GUiLLAUMe Carla GUStiN Alexandre HeRBeRt Adrien HeRBeRt Dorian HOUSeR Maëva JACQUet Charlotte JACQUet Juliette KOBULAN Mizgin KHOUiL Bouchra LABJAOUi Ahlem LABOUReAU Aurore LARBi Malika Ley Charlène LeZe LAViNA Loreleï LONCHAMPt Virginie LOtFi Nawel MACeL Justine MADi Rachmya MANZONi Julie MARANDet Mélanie P.44 / Assemblée Générale 2016 StAGiAiReS BAFA et FORMAtiON PROFeSSiONNeLLe MARCHAL Justine MARGUeRie Chloé MARtiNeZ Aline MeHMeDOViC Sabrina MeRCieR Sylvain MiCHeL Héléna MiGNARD Daphné MONNiN erika MOReL Laurette MULLeR Coline NiKOCA Sara PARROt Joseph PAVy Loïc PeCHe Marie RAHMANi Célia ReGNAULt Déborah ReNAUD Amandine RetHORe Baptiste ROBALDO Laurène ROBBe William ROUSSeLOt Maëlle ROUSSeLOt Kenza ROyeR Maud SABOt Myriam SALL Moctar SCHeReR Fanny SCHeReR Murielle SOUAiBOU Aïcha SOUMAiLA echati tROUtieR Mandy VALLet Ludivine ViNCeNt Océane VittOt Naama yVeN Ronan ZeMOURi Karima ANSeL Maël BAO Ben Hadj BAO Hainati BARBAti Marie BOURDieR estelle BUSO Adrien CURLieR Mélissa DeFORet Blandine FOLiO Cécile GUyAt Dioscore JACQUet Charlotte JAy emeline MiCHeL Héléna NGUiNi NGUiNi Gaspard NiKOCA Sara NOGUeRRA théo PiQUeRet David ROBLiN Laetitia RULLieR elie VittORi Laetitia LeS PeRSONNeLS DétACHéS OU ORGANiSMeS PARteNAiReS SUR LeS ACCUeiLS De LOiSiRS et ACtiVitéS Profession sports 25 Association Facecirque tGB Centre Omnisports Croppet Ferme equestre de Chailluz Dôme à Môme (AMiOtte Sandy) ROUSSey Angélique RANDRiANOSOLO Romy activité et stage natation stage cirque + périscolaire thise stage tennis stage équitation stage équitation temps calme (lecture, conte, relaxation…) périscolaire thise sophrologie périscolaire thise poterie Assemblée Générale 2016 / P.45 LeS JeUNeS AyANt BéNéFiCié D’UNe CONVeNtiON « A tiR D’AiLe » DUPRey Jeanne CiD Amel LAMBeRt Jeanne BeRtHON Robin DeROUAND Noé ZeMOURi Karima BeN SAiD Sarah GODARD Adrien KHOUiL Bouchra LARBi DAOUADJi Malika OBLiGeR Clara BAMBALLi Rebecca KiSRANi Nassim LLAONA Maliella BOUDOt Anaïs MAeS Romain KOUROU enzo NiKOCA Sara ABDAL Ablahad PHARiZAt Anouk GORiNet Asma CHANARD Jade ECOLE DE MUSIQUE & DE DANSE SALARiéS CUeNOt Muriel Responsable ecole de Musique et Danse BURet Christine CHOPARD Jacques CHRiSt Séverine CLeRVAL Solenn Accordéon Diatonique Piano et formation musicale Piano Clarinette, formation musicale, éveil musical Batterie Formation musicale Guitare, Basse Chorale «Les Zingarelles» et « Vocalypso » Violon Chant Accordéon chromatique Orchestre « ça manque pas d’air » OJNi, Saxophone et Flûte traversière Chef de Chœur stage été Piano trompette LeS iNteRVeNANtS MUSiQUe DeMANGe etienne DROUiN Anne-Sophie DUDON Aurélien GiLet Léa HUNZiNGeR Olga JAUMAiN Mariam KHOLeR Sandrine MiCHAUD-BONNet Gilles PAUSet Delphine RiDOUX Martine tHOMAS Jean-Baptiste P.46 / Assemblée Générale 2016 LeS iNteRVeNANtS DANSe eNFANt FLOCH Morgane HiReCHe Abdellah MAtHieU Albane Py Claire VUiLLeRMOZ Marie-Hélène Danse modern’jazz Danse hip hop Danse flamenco eveil artistique théâtre Danse classique + eveil corporel SECTEUR DEVELOPPEMENT CULTUREL SALARiéS GUiLLeMiN Corinne MAeS Kristell Médiatrice du livre Animatrice Accompagnement à la scolarité et Accueil spectacle Responsable du Secteur Culturel Animatrice NOZet Catherine SUCHet Manon iNteRVeNANte DANS Le CADRe DU CeL tHéâtRe (CONtRAt éDUCAtiF LOCAL) GUiLLeMiN Corinne iNteRVeNANtS ACCOMPAGNeMeNt à LA SCOLARité BRiSSONi Léna SAiNt HiLLieR Justine GiLLeS Roxane (service civique) (service civique) (service civique) BéNéVOLeS ACCOMPAGNeMeNt à LA SCOLARité BASAiLLe Françoise BUtte Jean-Louis DeLABRe Christiane LARtiGAU Chantal MAGNiN FeySOt Françoise MOReL Paule PAULiN Christèle PeMeRLe Bérangère PRUDHAM Sonia tAtU Joël VAN Ry SeGHeM Laureline VUeZ Catherine VUiLLeReZ Francis LAFAGe Clémentine MeSSOUAD Abdel SAiNt HiLLieR Danielle Assemblée Générale 2015 / P.47 BéNéVOLe LA BRiGADe DU LiVRe et Fête DU LiVRe BeSSON Jacques BOBiLLieR Claire BOFFi Geneviève BRULe evelyne CHRiStOPHe Marianne CRetiN MAiteNAZ Marie-Christine DeLBeCQ-WiNDeNBeRGLeR Sylvie FReCHARD Odile GeRVAiS Pasquale GUiLLeMiNOt Anne HeRVe Françoise Le JONCOUR Guylaine MARGUieR elise MAtAiLLet Marie-Paule MeRCet Muriel PieRROt Colette PiFFAUt Andrée PONCet Christine ROMAiN Rosine SiMON François teStARD Josiane tiSSieR Corinne VAGNeUX yvette WANLiN Marie-Ange SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL SALARiéS KHALFAOUi Muriel LePeZ Florisse Médiatrice Sociale - Référente parentalité Coordinatrice Sociale BOUtOUAL Hakim (service civique) iNteRVeNANt JARDiNS BéNéVOLeS Les écrivains publics BeSSON Jacques CLeRGeOt Anne-Marie COLLette eliane DURANt Christian GeZe Maryvonne LANDONi Josette PAtRiGeON Jean-Louis PiFFAUt Andrée teStARD Josiane tiSSieR Christian Ateliers Nutrition DeFORet Christine (eLiAD) Réflexion Santé BARtieR Raphaël Parrainage de proximité Parrains/marraines : Réseaux Sport et Santé DAMe Christine DeMet Monique MAZZUCOteLLi Josette MONNieN Christine PetOt Dominique PieRROt Colette SOUiLLOt Marie-Monique BOUVReSSe Marie-Françoise CACHOZ Sylvie CHAPUiS Nelly CHARRAUD Lucie eUVRARD Dancel HeNRiet Gisèle JOUAN Nathalie KABA Paulette MiCHeL Laura PieRROt Colette SOUCHARD Léa ça me dit en famille AJVAZi Gjejlana (stagiaire) MARCHAL Justine (stagiaire) LAFARGe Clémentine (stagiaire) P.48 / Assemblée Générale 2015 APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS FONCTIONNEL SALARiéS BOUVeRet iléana GALLOiS Catherine GeHiN Johana PetROCeLLi Jessica SeRRA-PiReS irène PeRSONNeLS DétACHéS Formatrice / Coordinatrice des actions socio-linguistiques (secteur Palente, Clairs-Soleils, Saint-Ferjeux) Formatrice / Coordinatrice des actions socio-linguistiques (secteur Planoise, Battant, Chaprais, Montrapon) Formatrice / Coordinatrice des actions socio-linguistiques (secteur «Module monde du travail») et cours du soir Secrétaire des actions socio-linguistiques Coordinatrice des actions socio-linguistiques StReHMeL Véronique DAHeR Laurence SeRViCeS CiViQUeS JeANNiN estelle MAiLHOt Clara BéNéVOLeS BeRNHARD Michèle BeRNOt Dominique BeVALOt Michel BODet Marie-Françoise CHARPy Annick CONSiDeRe Annie COURtOiS Jean-Louis DeLBeCQ-WiNDeNBeRGeR Sylvie DOeBeLiN Danièle eFFO Nadège eHANNO Martine GAUMe Josette GAZeLLe Françoise GeRARD-FLOC’H Michèle GRAPPe Jacques JeANNiN estelle KOeSLeR Christiane LeROy Maryse MACABRey Julie MAiLHOt Clara MARGUieR elise MeRCet Muriel ORtNeR Marie-Christine PeRRiN Agnès PODiCO elisabeth PORRO Ane SAiNt-HiLLieR Danielle SCHiFFMANN Brigitte SiLVAiN Christine tAtU Joël VAN HeLLe Gérard VeRNeRie Michèle VieiLLARD Marie-Paule VUiLLeReZ evelyne Assemblée Générale 2015 / P.49 LE PERSONNEL D’ENTRETIEN SALARiéS ALLOU Hélène AOUiNA Saliha M’HAiA yamina M’HAiA Naziha Agent d’entretien (site école maternelle Jean Zay pendant les vacances) Agent d’entretien remplaçante (sites école Jean Zay et MJC Palente) Agent d’entretien (sites école Jean Zay et école primaire Pierre et Marie Curie) Agent d’entretien (sites école Jean Zay et MJC Palente) ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LE CADRE DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE OU SCOLAIRE Ge Ruchao GRAPPe Margaux LAFFAGe Clémence MARCHAL Justine PiCANON Frédérique tHieLL Coralie WURLiN Raphaël yVeN Ronan DU etudes françaises C1 Découverte socio-professionnelle BtS Design graphique Lycée Louis Pergaud Master 2 métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation UFC BtS eSF 2, MFR Fougerolles Formation professionnelle secrétaireassistante, LADAPt Bourgogne Découverte des métiers de l’animation, Bersot formation engagement bénévole «La roue de secours» BPJePS Loisirs tous Public, MFR La Roche du trésor SONT ÉGALEMENT DANS NOS LOCAUX L’ASSOCiAtiON LOiSiRS SOLiDARite RetRAite Le CLUB DeS AiNeS De PALeNte CLUB PHOtO «BeSANCON DeCLiC iMAGe» L’ASSOCiAtiON OLOF PALMe P.50 / Assemblée Générale 2015