Relancer un client pour se faire payer

Relancer un client pour se faire payer
Quelques vérités
• Une facture doit être réglée !
• Une date d’échéance doit être respectée !
• Relancer un impayé est une nécessité !
• Pour une première relance le téléphone doit être privilégié !
Une relance énergique renforce l’image de l’entreprise.
Objectifs
Éviter au maximum les impayés, sans alourdir les procédures de récupération.
Stratégie
Essai de conciliation, puis absolue fermeté.
Dispositif
Cette activité de recouvrement doit être menée régulièrement auprès de tous vos clients. Bannissez le coup par coup.
Se réserver 1 heure par semaine pour passer en revue toutes les relances, par exemple, le mardi
de 17 à 18h.
Réagir immédiatement à toute facture impayée, dans la semaine qui suit la date d’échéance.
Appeler le client au téléphone :
• identifier la facture non réglée: N°, date, montant TTC, échéance
• faire constater qu’elle n’est pas réglée
• attendre explications
• proposer une solution: passer prendre directement le chèque au domicile du client; s’entendre
sur une nouvelle date de règlement; fractionner le paiement...
• préciser qu’à défaut d’entente, la procédure légale de recouvrement sera activée.
• Si accord, confirmation immédiate des termes par mail, à défaut de contact téléphonique,
transmettre la lettre de relance n°1.
• Si pas d’accord, ou si l’accord n’est pas respecté, envoi d’une lettre de relance n°2 modèle joint,
recommandée avec accusé de réception.
• Si cette lettre n’est pas suivie du règlement, mise en oeuvre de la procédure de recouvrement.
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Relance un client pour se faire payer
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