44 Fabrication de protection de chaussures contre le sélecteur moto

Fiche N°44 : Protection chaussure contre le sélecteur moto
A. Définition de l'idée de projet :
1. Nature du projet : Le projet consistera en la fabrication de protège chaussure
sélecteur en cuir et qui pourrait s’adapter sur les chaussures de villes et chaussures
plates. Cet article protègera les chaussures contre l'usure et les salissures causées
par le caoutchouc ou le métal des sélecteurs de vitesses au pied des motos
2. Secteur d’activité : Les industries du cuir et de la chaussure.
3- Matières premières et produits finis : Le cuir
4- Processus de fabrication : Le processus de fabrication comporte la coupe, le
piquage et la finition.
5- Capacité de production : 1500 paires/jour.
4- Emploi : 50 personnes.
5- Liste des équipements : Les équipements prescrits se présentent comme suit :
o
o
o
o
o
o
B. Marché :
•
•
Coupe: (Presses à bras tournant- Presses à Pont- Machine à galberRefendeuse)
Préparation piquage: (Machine à composter- Machine à parer- Machine à
remplier- Machine à gutter- Machine à tracer- Table de préparation)
Piquage : (Machine plate 1 aiguille- Machine plate 2 aiguilles- Machine
pilier 1 aiguille- Machine plate zig - zag- Machine canon à border- Machine
strobel- Table d'encollage/préparation avec aspiration- Machine à gutterMachine à écraser les jointés
la technique de soudée sera adoptée.
Parc de formes de 200 à 300 paires.
Finition : (Poste pose 1ère de montage- Poste de nettoyage- Poste de
laçage- Hotte polissage- Poste de mise en boîte- Machine à former les
boîtes)
Clients cibles : particuliers et grossistes pour accessoires voitures, motos…
Répartition des ventes : ce projet aura une vocation 80% à l’export et 20% local.
C. Schéma d’investissements et de financement :
INVESTISSEMENTS
FINANCEMENT
Désignation
Montant
Désignation
Montant
Matériel industriel
Equipement de
bureau
Investissement
immatériel
Fonds de roulement
Total
800 000
5 000
Capital social
Fonds propres
450 000
45 000
70 000
Crédits
675 000
250 000
1 125 000
Total
1 125 000
D. Schéma de rentabilité :
D-1 Structure des coûts :
Désignation
Chiffre d'affaires
Année 1
Année 2
Exploitation prévisionnelle
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Année 7
2 912
000
3 210 480
3 539 554
3 902 359
4 302 350
4 743 341
5 229 534
Achats MP /
Consommables
2 184
000
2 407 860
2 654 666
2 926 769
3 226 763
3 557 506
3 922 150
Marge Brute sur
Coût Matière
Autres Charges
d’Exploitation
Valeur Ajoutée
728 000
802 620
884 889
975 590
1 075 588
1 185 835
1 307 383
58 240
64 210
70 791
78 047
86 047
94 867
104 591
669 760
738 410
814 097
897 542
989 541
1 090 968
1 202 793
Charges du
Personnel
Excédant Brut
d’Exploitation
Dotations aux
Amortissements
et aux Provisions
Résultat Brut
d’Exploitation
Charges
financières
Résultat des
activités
ordinaires Avant
Impôt
Impôts sur les
bénéfices
Résultat Net de
l'Exercice
Cash Flow
232 960
239 949
247 147
254 562
262 199
270 064
278 166
436 800
498 462
566 950
642 981
727 342
820 904
924 626
127 200
127 200
127 200
81 000
81 000
80 000
80 000
309 600
371 262
439 750
561 981
646 342
740 904
844 626
29 325
56 075
46 967
38 017
29 068
20 179
11 169
280 275
315 186
392 784
523 964
617 274
720 725
833 458
42 041
94 083
117 246
156 403
184 256
215 136
248 787
238 234
221 103
275 538
367 561
433 018
505 588
584 671
365 434
348 303
402 738
448 561
514 018
585 588
664 671
D-2- Principaux ratios :



Valeur Actuelle Nette (VAN) : 1 029 117
Taux de Rentabilité Interne (TRI) : 52%
Délais de récupération de l’investissement : 3 ans
Hypothèses :
- Capacité théorique de production par paire par jour = 1500 la première année avec une
croissance de 5% annuellement
- La production effective journalière est de 80% par rapport à la capacité théorique de
production
- Prix de vente unitaire moyen en départ usine= 13 DT avec une augmentation de 5%
annuellement
E. Conseils :
Le promoteur peut s'acquérir le recueil des normes tunisiennes (NT) et internationales de l'activité en
s'adressant à l'INNORPI.