Retail Application

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Quick Reference Guide
Hypercom ® T4200 Series
English & Français
English
Credit Sale
> Enter the $ amount and press [ENTER]
> Have customer insert chip card into reader
> If prompted enter the postal code
> If prompted, have customer select language (English, Français)
> Print second receipt – [ENTER] for Yes or [CLEAR] for No
OR
>Press [ENTER]
Authorization Only
> Press [ENTER]
> Select [TRANSACTION]
> Select [TRANSACTION]
> Select [SALE]
> Use the arrow key to scroll to [AUTHORIZATION ONLY] and select it
> Select [CREDIT]
> Swipe the card
> Have customer insert chip card into reader
> If prompted [ENTER] the last 4 digits of the account # and press [ENTER]
> If prompted, have customer select language (English, Francais)
> Enter the $ amount and press [ENTER]
OR
> If prompted, have customer enter PIN and press [ENTER]
> Manually enter card # and
press [ENTER]
> Print second receipt – [ENTER] for Yes or [CLEAR] for No
> If prompted input the expiration date and press [ENTER]
Manual Sale
> If prompted enter the last 4 digits of the card # and press [ENTER]
>Select [ENTER]
> Select [TRANSACTION]
> Select [SALE]
> Select [CREDIT]
> Enter credit card account # and press [ENTER]
> Enter expiration date (MM/YY) and press [ENTER]
> If prompted press [ENTER] for card present or [CLEAR] if the card is not present
•If the card is not present select the verification code listed
> If prompted press [ENTER] for card present or [CLEAR] if the card is not present
•If the card is not present select the verification code listed
> Enter the $ amount and press [ENTER]
> If prompted, have customer enter PIN
and press [ENTER]
> Print second receipt – [ENTER] for Yes or [CLEAR] for No
Credit Force
Debit Sale
> Select [transaction]
> Select [TRANSACTION]
> Select [offline]
> Select [SALE]
> Swipe or manually enter the card # and press [ENTER]
> Select [DEBIT]
> If prompted input the expiration date and press [ENTER]
OR
> Press [ENTER]
> Select [ENTER]
> Swipe the card
> If prompted enter the last 4 digits of the account # and press [ENTER]
> Have customer insert chip card into reader
> Enter the $ amount and press [ENTER]
> If prompted, have customer select language (English, Français)
> Input the approval code and press [ENTER]
> Print second receipt – [ENTER] for Yes or [CLEAR] for No
> Enter the $ amount and press [ENTER]
> If prompted enter the cash back amount and press [ENTER]
Key Exchange
> The terminal will display the total. If
correct, press [ENTER] to continue or [CLEAR] to return to the main screen
> Press [93] [ENTER]
> Have customer select Chequing or Savings
> Press [FUNCTION]
Terminal will communicate to the Host and
perform a key exchange
Public Key Load (Host Init)
>Press [FUNCTION]
>Press [61] [ENTER]
> Enter password and press [ENTER]
Terminal communicates to the Host and
gets the most recent public keys for EMV
> Have the customer input their PIN #and press [ENTER]
> Print second receipt – [ENTER] for Yes or [CLEAR] for No
Void
> Press [ENTER]
> Select [TRANSACTION]
> Use the arrow key to scroll to [VOID] and select it
> Select Last or Invoice (Last will void the last transaction if voidable; Invoice will prompt for an Invoice #)
> Have customer insert chip card into reader
> Select [DEBIT]
OR
> Have customer insert chip card into reader
> Swipe customer card or enter card #
> If prompted, have customer select language (English, Français)
> Follow prompts
> The terminal will display the total. If it iscorrect press [ENTER] to continue or [CLEAR] to return
> Print second receipt – [ENTER] for Yes or [CLEAR] for No
OR
> Swipe the card
> If prompted enter the last 4 digits of the
account # and press [ENTER]
> Enter the $ amount and press [ENTER]
Credit Return
> Have the customer enter their PIN #
and press [ENTER]
> Select [TRANSACTION]
> Print second receipt – [ENTER] for Yes
or [CLEAR] for No
> Press [ENTER]
> Select [REFUND]
> Select [CREDIT]
Find
> Have customer insert chip card into reader
> Select [BATCH]
> Press [ENTER]
> If prompted, have customer select language (English, Français)
> Use the arrow keys to scroll to [FIND]
and select it
OR
> Input the invoice # and press [ENTER]
> Swipe or manually enter the card # and
press [ENTER]
> If prompted input the expiration date and press [ENTER]
> If prompted enter the last 4 digits of the account # and press [ENTER]
> Enter the $ amount and press [ENTER]
> Print second receipt – [ENTER] for Yes or [CLEAR] for No
Reprint
> Press [ENTER]
> Use the arrow key to scroll to re-print
and select it
> Enter password and press [ENTER]
> Select [LAST] to print the last
transaction or [INVOICE] to enter
a specific invoice #
> Select customer or merchant copy
Debit Refund
> Press [ENTER]
> Select [TRANSACTION]
> Select [REFUND]
The receipt will reprint
Settlement
Detail Report
OR
OR
> Press [ENTER]
> Press [ENTER]
> Select [BATCH]
> Press [REPORTS]
> Select [SETTLEMENT]
> Enter the manager password and press [ENTER]
> Select [AUDIT]
> The terminal will display the sale total. If it correct press [ENTER] to continue or [CLEAR] to return
A detailed breakdown of the transaction will print
> The terminal will display the refund total. If it correct press [ENTER] to continue or [CLEAR] to return
Summary Report
> The terminal will settle the batch and print a settlement report
OR
> Press [SETTLE]
NOTE: If totals are incorrect run an audit to determine what transactions are missing
and re-run them.
Batch Review
> Press [ENTER]
> Press [REPORTS]
> Select [ALL TRANS]
> Press [REPORTS]
> Press [ENTER]
> Select [REPORTS]
> Select [SUMMARY]
> Select [All Trans]
The report will print
> Select [BATCH]
> Select [REVIEW]
History Report
> Use the [CLEAR] key to view the previous transaction or [ENTER] to view the next transaction
OR
> Press [REPORTS]
> Press [ENTER]
Totals
> Press [REPORTS]
> Select [Batch]
> Use the arrow key to scroll to [History] and select it
> Press [Enter]
> Select [Totals]
> The batch is scanned and the total $ amount for the batch displays
> Press [ENTER] to review net sales by card type and continue to as needed
> Select the length of days history you want to print
The report will print
Français
Vente par carte de crédit
>Invitez le client à insérer sa carte à puce
dans le lecteur
>Si demandé, invitez le client à
sélectionner la langue (English, Français)
>Saisissez le montant en $, puis appuyez
sur [ENTER]
>Si demandé, saisissez le code postal
>Impression d’un deuxième reçu – [ENTER]
pour Oui ou [CLEAR] pour Non
OU
> Appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [TRANSACTION]
> Sélectionnez [VENTE]
>Sélectionnez [CRÉDIT]
>Faites glisser la carte
>Si demandé, saisissez les 4 derniers
chiffres du no de de compte, puis
appuyez sur [ENTER]
>Saisissez le montant en $, puis appuyez
sur [ENTER]
Autorisation seulement
>Appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [TRANSACTION]
>Servez-vous de la flèche pour faire
défiler jusqu’à l’option [AUTORISATION
SEULEMENT], puis sélectionnez-la
>Invitez le client à insérer sa carte à puce
dans le lecteur
>Si demandé, invitez le client à
sélectionner la langue (English, Français)
OU
>Si demandé, invitez le client à saisir son
NIP, puis appuyez sur [ENTER]
>Saisissez le no de la carte manuellement,
puis appuyez sur [ENTER]
>Impression d’un deuxième reçu – [ENTER]
pour Oui ou [CLEAR] pour Non
>Si demandé, saisissez la date
d’expiration, puis appuyez sur [ENTER]
Vente manuelle
>Si demandé, saisissez les 4 derniers
chiffres du no de la carte, puis appuyez
sur [ENTER]
>Sélectionnez [ENTER]
>Sélectionnez [TRANSACTION]
>Sélectionnez [VENTE]
>Sélectionnez [CRÉDIT]
>Saisissez le no de la carte de crédit,
puis appuyez sur [ENTER]
>Saisisssez la date d’expiration
(MM/AA), puis appuyez sur [ENTER]
>Si demandé, appuyez sur [ENTER] si la
carte est disponible ou sur [CLEAR] si la
carte n’est pas disponible
•Si la carte n’est pas disponible,
sélectionnez le code de vérification
indiqué
>Si demandé, appuyez sur [ENTER] si la
carte est disponible ou sur [CLEAR] si la
carte n’est pas disponible
•Si la carte n’est pas disponible,
sélectionnez le code de vérification
indiqué
>Saisissez le montant en $, puis appuyez
sur [ENTER]
>Si demandé, invitez le client à saisir son
NIP, puis appuyez sur [ENTER]
>Impression d’un deuxième reçu – [ENTER]
pour Oui ou [CLEAR] pour Non
Imposition du crédit
Vente par carte de débit
>Sélectionnez [TRANSACTION]
>Sélectionnez [TRANSACTION]
>Sélectionnez [HORS LIGNE]
>Sélectionnez [VENTE]
>Faites glisser la carte ou saisissez le no
manuellement, puis appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [DÉBIT]
>Appuyez sur [ENTER]
>Si demandé, saisissez la date
d’expiration, puis appuyez sur [ENTER]
>Si demandé, saisissez les 4 derniers
chiffres du no de compte, puis appuyez
sur [ENTER]
>Saisissez le montant en $, puis appuyez
sur [ENTER]
>Saisissez le code d’autorisation, puis
appuyez sur [ENTER]
>Impression d’un deuxième reçu – [ENTER]
pour Oui ou [CLEAR] pour Non
Échange de clés
>Appuyez sur [FONCTION]
>Appuyez sur [93] [ENTER]
Le terminal communiquera avec l’hôte et
procédera à un échange de clés
>Sélectionnez [ENTER]
>Faites glisser la carte
OU
>Invitez le client à insérer sa carte à puce
dans le lecteur
>Si demandé, invitez le client à
sélectionner la langue (English, Français)
>Saisissez le montant en $, puis appuyez
sur [ENTER]
>Si demandé, saisissez le montant de
retrait d’argent liquide, puis appuyez sur
[ENTER]
>Le terminal affichera le total. S’il est
exact, appuyez sur [ENTER] pour
continuer ou sur [CLEAR] pour revenir à
l’écran principal
>Invitez le client à sélectionner le compte
Chèque ou Épargne
>Invitez le client à saisir son NIP, puis
appuyez sur [ENTER]
Charge à clés publiques (Hôte
Init)
>Impression d’un deuxième reçu – [ENTER]
pour Oui ou [CLEAR] pour Non
> Appuyez sur [61] [ENTER]
Annulation
>Saisissez le mot de passe, puis appuyez
sur [ENTER]
>Sélectionnez [TRANSACTION]
> Appuyez sur [FONCTION]
Le terminal communique avec l’hôte et
obtient les clés publiques les plus récentes
pour l’EMV
>Appuyez sur [ENTER]
>Servez-vous de la flèche pour faire
défiler jusqu’à l’option [ANNULER] puis
sélectionnez-la
>Sélectionnez Dernière ou Facture
(Dernière annulera la dernière
transaction si elle peut être annulée;
Facture vous demandera un no de
facture)
>Invitez le client à insérer sa carte à puce
dans le lecteur
>Sélectionnez [DÉBIT]
OU
>Invitez le client à insérer sa carte à puce
dans le lecteur
>Faites glisser la carte du client ou
saisissez le no de la carte
>Si demandé, invitez le client à
sélectionner la langue (English, Français)
> Suivez les invites
OU
>Le terminal affichera le total. S’il est
exact, appuyez sur [ENTER] pour
continuer ou sur [CLEAR] pour revenir
>Faites glisser la carte
>Impression d’un deuxième reçu – [ENTER]
pour Oui ou [CLEAR] pour Non
Remboursement sur carte de
crédit
>Appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [TRANSACTION]
>Sélectionnez [REMBOURSEMENT]
>Si demandé, saisissez les 4 derniers chiffres
du no de compte, puis appuyez sur [ENTER]
>Saisissez le montant en $, puis appuyez
sur [ENTER]
>Invitez le client à saisir son NIP, puis
appuyez sur [ENTER]
>Impression d’un deuxième reçu –
[ENTER] pour Oui ou [CLEAR] pour Non
Recherche
>Sélectionnez [CRÉDIT]
>Appuyez sur [ENTER]
>Invitez le client à insérer sa carte à puce
dans le lecteur
>Sélectionnez [LOT]
>Si demandé, invitez le client à
sélectionner la langue (English, Français)
OU
>Faites glisser la carte ou saisissez le no
manuellement, appuyez sur [ENTER]
>Si demandé, saisissez la date
d’expiration, puis appuyez sur [ENTER]
>Servez-vous de la flèche pour faire
défiler jusqu’à l’option [RECHERCHE]
puis sélectionnez-la
>Saisissez le no de la facture, puis
appuyez sur [ENTER]
Réimpression
>Appuyez sur [ENTER]
>Si demandé, saisissez les 4 derniers chiffres
du no de compte, puis appuyez sur [ENTER]
>Servez-vous de la flèche pour faire
défiler jusqu’à l’option Réimprimer puis
sélectionnez-la
>Saisissez le montant en $, puis appuyez
sur [ENTER]
>Saisissez le mot de passe, puis appuyez
sur [ENTER]
>Impression d’un deuxième reçu –
[ENTER] pour Oui ou [CLEAR] pour Non
>Sélectionnez [DERNIÈRE] pour réimprimer
la dernière transaction ou [FACTURE]
pour saisir un no de facture particulier
Remboursement sur carte de
débit
>Sélectionnez copie client ou marchand
>Appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [TRANSACTION]
>Sélectionnez [REMBOURSEMENT]
Le reçu se réimprimera
Règlement
Rapport de ventes détaillé
OU
OU
>Appuyez sur [ENTER]
>Appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [LOT]
>Appuyez sur [RAPPORTS]
>Sélectionnez [RÈGLEMENT]
>Saisissez le mot de passe du gérant,
puis appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [AUDITER]
>Le terminal affichera le total de la vente.
S’il est exact, appuyez sur [ENTER] pour
continuer ou sur [CLEAR] pour revenir
Une ventilation détaillée des transactions
s’imprimera
>Le terminal affichera le montant total du
remboursement. S’il est exact, appuyez
sur [ENTER] pour continuer ou sur
[CLEAR] pour revenir
Rapport de ventes sommaire
>Appuyez sur [RÉGLER]
>Le terminal règlera le lot, puis il
imprimera un rapport de règlement
>Appuyez sur [RAPPORTS]
>Sélectionnez [TOUTES LES TRANS]
>Appuyez sur [RAPPORTS]
OU
>Appuyez sur [ENTER]
REMARQUE : Si les totaux sont inexacts,
produisez un rapport de vérification
afin d’établir quelles transactions sont
manquantes, puis reproduisez-les.
>Sélectionnez [RAPPORTS]
Révision du lot
Le rapport s’imprimera
>Sélectionnez [LOT]
Rapport sur l’historique
>Sélectionnez [SOMMAIRE]
>Sélectionnez [TOUTES LES TRANS]
>Appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [RÉVISION]
>Servez-vous de la touche [CLEAR] pour
visionner la transaction précédente ou
[ENTER] pour visionner la transaction suivante
>Appuyez sur [RAPPORTS]
OU
>Appuyez sur [ENTER]
>Appuyez sur [RAPPORTS]
Rapport sur le total des ventes
>Appuyez sur [ENTER]
>Sélectionnez [LOT]
>Sélectionnez [TOTAL]
>Le lot est scanné et le montant total en $
pour le lot s’affiche
>Appuyez sur [ENTER] pour réviser les
chiffres de ventes nettes par type de
carte et continuez à ce faire, au besoin
>Servez-vous de la flèche pour faire
défiler jusqu’à l’option [Historique]
puis sélectionnez-la
>Sélectionnez le nombre de jour de
l’historique que vous souhaitez imprimer
Le rapport s’imprimera
M er c h a n tCo nne c t.c om
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