821.2 kB - Le PNUD au Sénégal
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ambassade au Sénégal Bureau de la Coopération à Dakar Ministère de la Femme, de l’Enfance, et de l’Entreprenariat Féminin -------Cellule de Suivi Opérationnel des Programmes de Lutte contre la Pauvreté SENEGAL PROGRAMME D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE (P.R.P) ------------ COORDINATION NATIONALE BILAN ANNUEL 2012 DU PRP Janvier 2013 0 1. RAPPEL INTRODUCTIF Le présent rapport est un bilan de l’état d’exécution du programme pour le compte de l’exercice 2012. Il est structuré autour des principales réalisations suivant le format standard adopté à cet effet. Après un rappel introductif articulé autour d’une brève présentation du programme, du contexte de réalisation des activités pour l’année, des enjeux et défis du programme pour l’exercice 2012, il sera présenté de manière succincte le Plan de Travail (PTA) 2012 avec les objectifs cibles et les extrants ou produits retenus. Le bilan des réalisations qui sera présenté et qui constitue l’essentiel du rapport, sera structuré autour de deux points : - Etat d’exécution technique Etat d’exécution financière. Les analyses qui seront faites à la suite du bilan de l’état d’exécution de chaque produit seront articulées autour de : - L’analyse des écarts ; Les principaux enseignements tirés ; L’évolution des indicateurs ; Les difficultés rencontrées et les perspectives pour l’année 2013 (notamment les trois mois pour assurer la clôture du programme) seront enfin présentées. 1.1 Brève présentation du Projet ou programme Le Programme d’Appui à la stratégie de Réduction de Pauvreté est la matérialisation de l’engagement du PNUD au Groupe Consultatif des Bailleurs de Fonds en Octobre 2007. Ce partenaire traditionnel et très stratégique du Sénégal avait, à cette occasion, pris la décision de renforcer son cadre de coopération pays en soutenant le Gouvernement dans ses efforts de Lutte contre la Pauvreté et d’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le PRP s’inscrit dans les Orientations Stratégiques du DSRP 2, à travers ses quatre (4) axes Stratégiques. Il prend en compte les domaines de coopération retenus par l’UNDAF 2007 – 2011 et le Cadre de résultats du Document du Programme Pays (CPD). Pour rappel, la stratégie d’intervention du Programme s’articule autour de deux (2) axes : - - un axe d’appui au pilotage stratégique qui concerne principalement le niveau national et articulé sur le renforcement des capacités de pilotage et de suivi des cadres stratégiques de référence : DSRPII, OMD, Stratégie de croissance accélérée-SCA un axe opérationnel de promotion des dynamiques locales de développement économique et social développé au niveau de l’axe Louga-Saint-Louis-Matam articulé autour du FDL 3 et du FDL 4. 1.2 Rappel du Contexte de l’exercice 2012 L’exercice 2012 a été exécuté dans un contexte particulier marqué par la tenue de l’élection présidentielle avec des troubles pré-électoral, l’actualisation du DPES qui a abouti à la formulation et à l’adoptation de la SNDES suite à l’avenement du nouveau gouvernement. Monsieur le Président de la République avait décidé, lors du conseil des Ministres du 19 Juillet de procéder à la réactualisation du Document de 1 Politique Economique et Sociale (DPES) afin de traduire dans la réalité les aspirations profondes des populations exprimées en Mars 2012. Elle coincide aussi avec la validation du nouveau cadre de coopération entre le PNUD et le gouvernement ainsi que du document UNDAF (2012-2016). 1.3 Les Enjeux et Défis du Projet ou Programme pour l’exercice 2013 A la lumière des conclusions tirées des expériences passées, un certain nombre d’enjeux et de défis relevant d’une bonne clôture du programme avaient été identifiés à savoir : • Finaliser les FACES et les activités du 4e trimestre 2012 • Faire l’inventaire contradictoire des matériels et mobiliers de bureau du PRP avant le 31 janvier 2013 • Organiser le Comité de Pilotage de session de clôture du PRP avant le 29 mars 2013 • Clôturer tous les comptes bancaires ouverts au nom du PRP le 29 mars 2013 • Transmettre les archives à l’Ancrage. 2. RAPPEL DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL Le résumé du PTA 2012 par axe, volets et produits attendus est présenté ainsi qu’il suit : Axes Volets Volet 1 : Appui à la formulation des politiques et stratégies et au processus national de plaidoyer pour l’atteinte des OMD Volet 2 : renforcement des capacités de mise en œuvre de la SRP et des OMD Axe 1 : appui au pilotage stratégique Volet 3 : Renforcement des systèmes nationaux de suivi et évaluation de la SRP et des OMD Volet 1 : renforcement du Fonds de Développement Axe 2 : promotion de Local et Appui à la dynamiques locales de Décentralisation développement économique et social Produits recherchés 1. 2. le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs 3. la planification et la programmation participatives pour la mise n œuvre du DSRP II sont renforcés 4. Les capacités (planification, programmation, coordination, suivi-évaluation y compris dans l’approche droits humains, genre et réponse au VIH/SIDA) des acteurs locaux dans les zones de concentration du SNU sont renforcés. 5. l’Observatoire National des Conditions de Vie et du Développement Humain rendu opérationnel 6. les rapports OMD intégrant la perspective genre sont publiés 7. le potentiel des MPE et micro entreprise est valorisé et leur système d’appui renforcé 8. le système d’appui aux activités génératrices de revenus en faveur des groupes vulnérables est renforcé et structuré au niveau local 9. des produits financiers spécifiques en santé communautaire sont créés par les MEC 10. Accès facilité pour les populations en vue d’une utilisation durable des infrastructures de base réalisées et équipées 2 Volet 2 : Appui à l’insertion des jeunes diplômés de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle en zone Nord (Louga-Saint-LouisMatam) 11. Programme de renforcement des capacités (planification, programmation, coordination, suivi et évaluation) des acteurs locaux mis en œuvre dans la zone de concentration. Un accent particulier sera mis sur les structures déconcentrées de l’Etat qui doivent accompagner les acteurs locaux 12. Une forte dynamique économique régionale est impulsée à travers la mise en place d’un Fonds d’Appui à l’insertion des jeunes diplômés de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle 13. Système souple de gestion et de suivi évaluation est mis en place. 3. ETAT D’EXECUTION TECHNIQUE 3.1 . Produit 1 : la réflexion autour des stratégies de long terme est intégrée à la formulation des SRP 3.1.1 Activités prévues Discussions et calibrage, alimentation des données, simulation d’impact et formation Partage des résultats d’une étude spécifique identifiée et internalisation du modèle Présentation du rapport final élaboration du rapport sur le guide d’utilisation du modèle (recrutement de consultants) Contribution pour l’Edition du guide Suivi de l’utilisation du modèle (mise à jour de la base par (les consultants internationaux et nationaux) Contribution aux Etudes des secteurs spécifiques ou créations de modules (Sect) Finalisation de l’étude prospective Atelier de validation du rapport final de l’étude prospective Préparation d’un plan de communication Contribution à la Vulgarisation de l’étude (Edition, publication, médiatisation, autres supports de diffusion) Traduction en langues nationales de l’étude prospective (co -financ en partenariat) Suivi de la mise en œuvre de l’étude prospective, Formation en méthodologie et logiciels utilisés en prospective 3.1.2 Principales réalisations Indicateurs réflexion autour des Un modèle de simulation stratégies de long macroéconomique élaboré Produit 1 :la terme est intégrée à Une étude prospective la formulation des Sénégal 2035 réalisée et disponible SRP Cibles Réalisation Taux de Réalisation Observations 1 1 100% Les deux output rattachés à ce produit ont été totalement livrés et ont servi comme base d’éclairage dans le 1 1 100% 3 processus de formulation du DPES La non tenue du conseil interministériel sur la prospective a constitué un blocage dans la poursuite du processus 3.1.3 Principal enseignement tiré L’étude prospective 2035 et le modèle T21 ont joué un rôle considérable dans le processus d’élaboration de la SNDES pour avoir permis d’une part de faciliter la définition de la vision de développement à long terme du Sénégal et d’autre part celle du cadrage macroéconomique. Toutefois, le processus d’appropriation de ces instruments de planification par les sectoriels se pose avec acuité et ne sera solutionné que par le renforcement des capacités des utilisateurs et l’élaboration de guides. 3.1.4 Evolution des indicateurs du produit Les principaux indicateurs cibles du produit à savoir : • un modèle de simulation macroéconomique élaboré • et une étude prospective réalisée ont été atteints. C’est dans ce cadre que des ateliers de validation de ces outils ont été organisés et des actions de vulgarisation entreprises. L’édition et l’impression du guide d’illustration de la prospective ainsi que du modèle T21 n’ont pu être réalisées à cause de l’insuffisance des ressources mobilisées. De même les deux propositions de préfaces soumises à la signature du Ministre de l’Economie et des Finances et du Représentant du PNUD, le programme est toujours dans l'attente de celle du Représentant 3.2 . Produit 2 : Le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs 3.2.1 Activités prévues Elaboration du RNDH sur le thème Etudes (recrutement de consultants) Ateliers de lancement et de partage Elaboration rapport thème emploi Etudes (recrutement de consultants) services contrat pour appuyer et suivre le volet 1&2 atelier de validation Mise en place et animation du dialogue participatif sur le développement humain Réalisation d’études stratégiques sur les thématiques majeures liées à la pauvreté, l’environnement, la vulnérabilité des femmes, des enfants et des jeunes 4 Mise en place d'un dispositif de collecte de données de panel auprès des ménages Réalisation d'une enquête test de panel à partir d'un sous échantillon de l'ESPS2 Réalisation de l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal Organisation d’ateliers de partage Mise en place et animation de la coalition nationale OMD Atelier national pour l’atteinte des OMD Atelier de Plaidoyer sur les OMD suivant l’approche Communautaire dans les CPMD (sensibilisation et formation) 3.2.2 Principales réalisations Indicateurs Un rapport sur le RNDH publié La stratégie nationale de développement humain durable est finalisée Le mécanisme de dialogue participatif entre les différents acteurs est établi Cibles Réalisation 1 En cours Taux de Réalisation Observations Sous la supervision de la DGP, la thématique du RNDH de 2013 a été discutée et arrêtée après plusieurs rencontres. Plusieurs sujets ont été avancés par les sectoriels, en définitive il a été retenu la thématique « Gouvernance pour le développement humain : inclusion et durabilité ». 1 Au moins 3 La coalition nationale OMD fonctionnelle Produit 2 :Le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs Les résultats de l’enquête de suivi de la pauvreté ont été partagés avec les différents acteurs (PTF, Ministères sectoriels, Elus locaux Société Civile) Elaboration rapport thème emploi - - - L’activité prévue n’a pas été réalisée 5 3.2.3 Enseignement tiré Toutefois, le principal enseignement à tirer réside sur le fait que la périodicité (de deux ans) pour la production du RNDH n’a pu être respectée du fait des concertations incessantes nécessaires pour s’accorder sur la thématique à traiter 3.2.4 Evolution des indicateurs du produit Le niveau d’atteinte du résultat est satisfaisant pour le Produit 2, le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs. Des rencontres ont été menées sous l’égide de la DGP pour le choix du thème qui porte sur Gouvernance pour le développement humain : inclusion et durabilité.). 3.3 . Produit 3 : la planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DSRP sont renforcées 3.3.1 Activités prévues Formation des agents des ministères aux techniques de conception des programmes, d’évaluation et de gestion axée sur les résultats ; Organisation de session de formation : o aux techniques d’élaboration de projets o évaluation coûts-avantages o Formation des agents des ministères aux techniques de gestion axée sur les résultats Elaboration des politiques sectorielles dans trois ministères (MDS, jeunesse et Sport, Culture) o Organisation de 3 ateliers de partage et de validation sur les politiques sectorielles o (Organisation d’ateliers d’appropriation de la LPS et CDSMT (jeunesse) Appui aux revues du DSRP o Organisation d’Ateliers de revue annuelle 2010 du DSRP Appui à la formulation du DSRP II o ateliers de partage du DPES avec les comités régionaux et les commissions d’acteurs au niveau national (14 régions) Elaboration du rapport national de suivi des OMD Un rapport national de suivi des OMD est élaboré de manière participative et publié 3.3.2 Principales réalisations Produit 3 : la planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DSRP sont renforcées Indicateurs Nombre d’ateliers de formation (planification, suivi-évaluation Nombre de Ministères appuyés dans l’élaboration de politiques sectorielles Cibles Réalisation Taux de Réalisation 0 0% Au moins 2 3 Observations Pour l’essentiel les activités visant le renforcement de la planification et de la programmation ont été réalisées à travers l’étude diagnostique sur les outils et fonctions de la 6 Nombre d’ateliers thématiques (SNDES) organisés 0 5 100% planification. De même les formations en formulation et évaluation de projets ont été réalisée Atelier de formation en évaluation projets couts avantages 3.3.3 Enseignement tiré Comme par le passé, le principal enseignement tiré de la réalisation de ce produit est que l’essentiel de l’appui a été axé sur le processus d’actualisation du DPES afin de traduire dans la réalité les aspirations profondes des populations exprimées en Mars 2011. 3.3.4 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant Pour le produit 3 : la planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DSRP sont renforcées grâce aux appuis du programme. L’appui s’est poursuivi à travers l’exercice d’actualisation du DPES. Pour assurer la cohérence globale du DPES révisé, deux aspects majeurs sont à consolider : la cohérence interne des orientations et lignes d’actions d’une part, et la concordance externe entre les options de moyen terme et celles de long terme d’autre part. Pour ce faire il a été retenu d’intégrer par un processus de planification ascendante les préoccupations des différentes régions. A titre d’information, le PRP a participé au financement du processus d’actualisation du DPES à hauteur de 70% du budget global. Concernant l’appui aux ministères sectoriels dans l’élaboration de politiques sectorielles, l’objectif a été atteint durant l’année 2012 avec le financement de tous les ministères concernés. Les principaux indicateurs cibles retenus à savoir : - Nombre de Ministères appuyés dans l’élaboration de politiques sectorielles Nombre d’ateliers thématiques appuyés dans le cadre de la formulation DPES ont atteint des niveaux très appréciables. 3.4 . Produit 4 : les capacités (planification, programmation, coordination, suivi et évaluation, y compris dans l’approche droits humains, genre et réponse au VIH/SIDA) des acteurs locaux dans les zones de concentration du SNU sont renforcé 3.4.1 Activités prévues Formation des acteurs locaux des zones de concentration aux techniques de programmation, de coordination et de suivi-évaluation ; Formation en élaboration et évaluation de projets ou de programmes Prise en compte du genre Atelier de partage des résultats disponibles en partenariat avec GELD 3.4.2 Principales réalisations Produit 4 : les capacités (planification, programmation, coordination, suivi et Indicateurs Les capacités d’exécution des programmes régionaux et locaux des acteurs concernés sont renforcées Cibles Réalisation Taux de Réalisation - - Observations 2 7 évaluation, y La méthodologie compris dans d’intégration du genre est disponible l’approche droits humains, genre et réponse au VIH/SIDA) des acteurs locaux dans les zones de concentration du SNU sont renforcés PM - - 3.4.3 Enseignement tiré - Aucune activité n’a pu être réalisée dans ce produit cette année. Cependant, le partenariat avec le GELD a permis de réaliser des avancées sur l’intégration du genre dans la planification locale en 2011. 3.5 . Produit 5 : L’Observatoire National des Conditions de Vie et du Développement rendu opérationnel 3.5.1 Activités prévues Renforcement des capacités en matière de suivi-évaluation (sectoriels et régionaux) ; Formation en STATA Formation en technique d’échantillonnage Formation en GAR Formation en MS PROJECT Mise en place d’entrepôts de données Collecte et saisie des données, alimentation du système Formation des sectoriels Poursuite de la mise à jour du SIG et de la cartographie de la CSO réalisation de la base de données socio-économique et géographique (étude et équipement), cartographie Ciblage des groupes vulnérables et des familles pauvres Appui au processus de ciblage à travers les plans d’actions régionaux des plateformes avec l’implication des PTO et APDC Coordination, harmonisation et mise en œuvre d’un dispositif de suivi-évaluation et information de la pauvreté Gestion et mise en œuvre des dispositifs SS/E et information pauvreté Plaidoyer et recherche des Alliances partenariales- alignement des PTF 8 Echanges d’expérience, voyage d’études interne/externe Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication au niveau régional 3.5.2 Enseignement tiré L’institutionnalisation de l’OCV constitue encore un blocage pour la réalisation totale du produit Pour cette année, les ressources sur les fonds ACDI programmées pour la réalisation des activités de ce produit n’ont pas été mobilisées. 3.6 . Produit 6 : les rapports OMD intégrant la perspective genre sont publiés 3.6.1 Activités prévues Elaboration et publication du rapport de suivi national des OMD Elaboration et publication des rapports régionaux de suivi des OMD Indicateurs Produit 6: rapports intégrant perspective sont publiés les OMD la genre Un rapport national de suivi est élaboré de manière participative est publié Des rapports régionaux de suivi sont élaborés et publiés de manière participative Cibles PM PM Réalisation Taux de Réalisation - - - - Observations 3.6.3. Enseignement tiré Il était prévu conformément à l’agenda du SNU, une rencontre sur l’atteinte des OMD à New York. C’est dans ce cadre que le PNUD a appuyé l’édition du rapport OMD/Sénégal. 3.7 Produit 7 : le potentiel de MP et Micro entreprises est valorisé et leur système d’appui renforcé 3.7.1 Activités prévues Financement de MP/MPE : o Signature de protocoles d’accord avec les SFD de Louga o Mise en place des fonds (10 000 000 F) pour le financement des MP/MPE de la région de Louga Opérationnalisation par les services techniques (SADL) : o Reformulation des projets par les SADL (projets de Louga) o Organisation des sessions de formation des promoteurs par les SADL (formations techniques et en gestion administrative et financière (promoteurs de Saint Louis et Louga) 9 3.7.2 Principales réalisations Indicateurs Nombre d’unités (MP et micro entreprises) nouvelles sélectionnées financées pour les Produit 7: le artisans et autres potentiel de MP et promoteurs Micro entreprises est valorisé et leur système d’appui renforcé Cibles Réalisation Taux de Réalisation Observations les financements concernent 7 MP/PME sélectionnés par le comité régional de Louga et la MPE du CPMD de Gassane. 08 Nombre de personnes ayant bénéficié des services des MP/MPE (selon le Au sexe) moins 180 pers. 08 103 pers. Dont 74 femmes 100% 55% Formation techniques (transformation des produits laitiers, céréaliers et poissons, embouche bovine, aviculture, maraîchage, maintenance) et en gestion administrative et financière des promoteurs de la région de Saint Louis et du MP de Ndiayenne Khaly de Linguère Formation des promoteurs de Louga non réalisée Projet intégré piscico-agriculture de Ndouloumadji (Région de Matam) 3.7.3 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant Le produit a enregistré une avancée significative à travers l’évolution des indicateurs cible. Cependant, la formation des promoteurs de MP/MPE de la région de Louga, initialement prévue, n’a pas été réalisée à cause de la mise en place tardive des fonds du quatrième trimestre. 3.7.4. Enseignement tiré Le partenariat avec le projet Plateforme à Gassane a permis de cofinancer le microprojet issu du plan d’action du CPMD. La mise en place tardive des fonds influe sur le taux d’exécution et démotive les acteurs impliqués dans l’exécution des activités. 10 3.8 Produit 8 Le système d’appui aux activités génératrices de revenus en faveur des groupes vulnérables est renforcé et structuré au niveau local 3.8.1 Activités prévues Mise en œuvre des plans d’actions des quatre CPMD prioritaires identifiées o Poursuite de la réalisation d’infrastructures équipées au niveau de chaque CPMD o Financement de MP/MPE dans les CPMD Financement des initiatives communautaires /lignes de crédit pour les GV o Signature de protocoles d’accord avec les SFD o Mise en place de lignes de crédit pour les GV Opérationnalisation par les services techniques : Services du développement communautaire et action sociale o Formulation des AGR par les services du développement communautaire o Formation des bénéficiaires d’AGR y compris les femmes des CPMD 3.8.2 Principales réalisations Indicateurs Au moins 3 CPMD identifiés Au moins 3 infrastructures réalisés dans les CPMD Produit 8 : Le système d’appui aux activités génératrices de revenus en faveur des groupes Nombre de MPE vulnérables est financées au renforcé et structuré niveau des au niveau local CPMD Nombre de lignes de crédits octroyés aux GV Montant de financement des AGR en faveur des GV Cibles Réalisation Taux de Réalisati on - - - 2x4 réceptionné es 07 87% 04 03 75% Observations Indicateur atteint depuis 2011 La réception provisoire des 7 infrastructures a été prononcée. La finalisation de la dernière infrastructure a connu des retards à cause des difficultés d’accès liées à l’hivernage. La réception provisoire est prévue au courant du premier trimestre 2013. A cause de l’insuffisance des allocations budgétaires, les décomptes sont exécutées au niveau du produit 10/ cible 1 Financement des MPE des CPMD de Younouféré, Mberlé Bélé et Gassane financé par le Produit 7 Seul le MP de Doumgalao n’a pas été financé à cause de non disponibilité des fonds 03 03 100% 15 000 000 15 000 000 100% Femmes de la commune de Sinthiou Bambambé, quartier Sud de la commune de Saint Louis et la fédération départementale des handicapés de Kébémer. Le PRP a procédé au virement des fonds. Suite au dépôt des projets éligibles formulés par les services du développement 11 Nombre de personnes ayant bénéficié de formation pour développer des AGR (selon le sexe) Au moins 500 personnes communautaire et de l’action sociale, les décaissements ont été décaissés par les SFD Femmes des CPMD de Gassane, younouféré, Doumgalao et Mberlé bélé, ainsi que celles de 623personnes la commune de Sinthiou dont 17 + 100% Bambambé, du quartier Sud de la Hommes commune de Saint Louis et la fédération départementale des handicapés de Kébémer. Quelques AGR réalisées par les bénéficiaires lignes de crédit 3.8.3 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant Ce produit a permis de finaliser les lignes de crédit et MP/MPE initialement prévus dans le DAP. Les infrastructures prévues dans les CPMD (Doumgalao, Mberlé Bélé, Younouféré et Gassane) ont été réceptionnées contribuant ainsi à booster les indicateurs cibles et à accélérer l’atteinte des OMD dans les domaines de l’hydraulique, santé et de l’éducation. 3.8.4 Enseignement tiré Le partenariat avec les projets et programme a permis de réaliser les plans d’action des CPMD avec : le GELD pour la réalisation du logement de la sage femme et l’équipement de la maternité de Gassane construite par le PRP ; Plateforme pour le cofinancement de la MPE de transformation des produits locaux à Gassane ; l’ONG ADOS pour le cofinancement d’un projet maraîcher à Mberlé Bélé. 3.9 Produit 9 : Des produits non financiers spécifiques en santé communautaire sont crées par les MEC 3.9.1 Activités prévues Mise en œuvre du produit micro assurance santé dans la commune de Saint Louis o Mise en place des sections de quartiers o Formation des sections de quartiers 12 3.9.2 Principales réalisations Indicateurs Cibles Mise en œuvre du produit micro assurance santé dans la commune de SL: Produit 9: les • Mise en place produits non 08 des sections de financiers quartiers spécifiques en santé communautaire sont crées dans les • Formation MEC des sections 40 pers de quartiers Nombre de mutuelles ayant intégré le produit micro assurance santé 1 Taux de Réalisation Réalisation 08 100% 45 En cours + 100% 75% Observations Sur la base d’une approche participative, les membres des sections de quartiers ont été identifiés au sein des conseils des 08 quartiers ciblés. Participation des 5 membres par conseil de quartier et de 5 membres du comité de pilotage Le réseau des SFD de la région de Saint Louis est en cours de constitution en partenariat avec le PAPLS Atelier de formation des sections des conseils de quartier sur le produit micro assurance santé 3.9.3 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant La mise en œuvre du produit assurance santé est en cours à travers la formation des sections de quartier. Des réunions d’harmonisation avec le DECAM sont tenues avec le ministère de la santé pour la contribution du programme à la stratégie nationale de couverture maladie. 3.9.4 Enseignement tiré Le produit micro assurance est porté par les populations à travers les conseils de quartier. Il est articulé à la stratégie nationale de protection sociale et mis en œuvre sous la supervision du ministère de la santé. L’appropriation par la collectivité locale est matérialisée par la signature d’un protocole d’accord avec la commune. La capitalisation de l’expérience est attendue pour une démultiplication dans les autres zones. 13 3.10 Produit 10 : Accès facilité pour les populations en vue d'une utilisation durable des infrastructures de base 3.10.1 Activités prévues Construction et équipement d’infrastructures o Appui à la Construction d’infrastructures o Appui à l’équipement des infrastructures sanitaires dans les régions de Saint Louis et Matam avec l’UNFPA o Mise en œuvre du projet du Dahra moderne de Navel dans la commune de Matam o Mise en œuvre du projet de Géoul dans la région de Louga o Mise en œuvre du projet de IHSAN dans la région de Saint Louis 3.10.2 Principales réalisations Indicateurs Cibles Réalisation Taux de Réalisation Nombre infrastructures réalisées et fonctionnelles Produit 10 : Accès facilité pour les populations en vue d'une utilisation durable des infrastructures de Nombre de projets base d’accompagnement mise en œuvre en faveurs des daara 02 01 50% 03 2 66,66% Observations Le daara de navel est réceptionné. La case de santé de adja est en finalisation et sera réceptionnée en fin février. N.B : le paiement des décomptes des infrastructures des CPMD est pris en charge par ce produit Initialement prévus les équipements des infrastructures scolaires ont été reportés à cause de non disponibilité des fonds Le projet d’accompagnement du daara de navel a été reporté à cause de non disponibilité d’un document de projet. Pour celui de Gueoul, la première phase est en cours de finalisation et le PA de la seconde phase en signature. Un paiement direct est prévu Maternité de Gassane (dept de Linguère, Région de Louga) 14 Case de santé de Samba Goulo avec Hangar visiteurs, latrines et mur de clôture (dept de Podor, région de St Louis) Bornes Fontaines et potences à Mberlé Bélé (CR de Agnam Civol, Région de Matam) CEM de Ndiayéne Pendao : Bloc de 4 Salles de classe, Bloc Administratif, Bloc d’Hygiène 3.10.3 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant A cause des contraintes liées à l’hivernage, la construction de la case de santé de Adja dans la communauté rurale de Vélingara Ferlo, département de Ranérou, a connu un retard dans sa livraison. Les équipements scolaires initialement prévus sont reportés à cause de l’insuffisance des fonds, par contre les équipements sanitaires dans les régions de Saint louis et Matam sont pris en charge dans le cadre du partenariat développé avec l’UNFPA dont la mise en œuvre est reportée en 2013. 3.10.4 Enseignement tiré L’importance du rôle des programmes de lutte contre la pauvreté en termes d’offres d’infrastructures et services sociaux de base trouve ici toute sa justification en raison des difficultés pour les ministères sectoriels à répondre avec efficacité et dans les délais requis aux besoins exprimés par les groupes vulnérables surtout ceux vivant dans les zones très enclavées. L’amélioration de l’accès aux infrastructures et services sociaux de base devrait être constamment corrélée à la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des familles à travers notamment des programmes de transferts sociaux dans le cadre du Socle Social de base. 15 3.11 Produit 11 : Le Programme de renforcement des capacités (planification, programmation, coordination, suivi et évaluation) des acteurs locaux plus particulièrement les services déconcentrés de l’état dans la zone de concentration 3.11.1 Activités prévues Equipement et fonctionnement des trois MDL de Louga en partenariat avec le PADEL Appui à la mise en place de 10 conseils de quartier dans les départements de Matam, Kanel et Ranérou. 3.11.2 Principales réalisations Produit 11 : Le Programme de renforcement des capacités (planification, programmation, coordination, suivi et évaluation) des acteurs locaux plus particulièrement les services déconcentrés de l’état dans la zone de concentration Indicateurs Un plan stratégique en vue de l’autonomisation des MDL est élaboré et mis en œuvre Nombre de conseils de quartiers mis en place dans la région de Matam Cibles 1 10 Réalisation Taux de Réalisation 1 13 100% + 100% Observations Un virement de 10 000 000 destiné au fonctionnement des trois MDL de Louga, a été effectué pour le PADEL (cf. rapport PADEL) A cause des nouveaux découpages des quartiers, sur un total de 10 conseils de quartier prévus, 13 ont été finalement mis en place avec l’appui des services techniques de la région de Matam. Information et sensibilisation sur la mise en place des conseils de quartier à Ranérou (Région de Matam 3.11.3 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant Le niveau de réalisation du produit est très satisfaisant, permettant ainsi d’atteindre la cible. 3.11.4 Enseignement tiré L’expérience de la MDL a permis de faciliter la mise en œuvre des activités des projets et programmes ainsi qu’un rapprochement avec les communautés de base. 16 3.12 Produit 12 : Une forte dynamique économique régionale est impulsée à travers la mise en place d'un fonds d'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement 3.12.1. Activités prévues Suivi de la mise en œuvre de la convention PRP/ BRS Renforcement des capacités BRS/ SFD et réseaux 3.12.2 Principales réalisations Produit 12 : Une forte dynamique économique régionale est impulsée à travers la mise en place d'un fonds d'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP) Indicateurs Nombre de projets des sortants de l’ETFP financés Nombre de jeunes sortants de l’ETFP ayant bénéficié de ce fonds Montant des financements des sortants de l’ETFP (BRS et SFD) Nombre de SFD identifiés par la BRS pour financer les sortants de l’ETFP de l’axe nord Nombre de promoteurs et de SFD formés Cibles 111 250 Réalisation 115 + 100% 200 200 000 000 185 938 335 F F - 150 Taux de Réalisation - 160 80% 93% Observations Sur les 115 projets financés, 59 sont déjà installés et 56 issus du dernier comité d’orientation sont en cours d’installation Les promoteurs du dernier comité d’orientation ne sont pas comptabilisés Le montant des projets du dernier comité d’orientation n’est pas encore décaissé - Indicateur atteint depuis 2011 + 100% Formation des promoteurs et des SFD sur la formalisation des MPE et sur la fiscalité, avec la participation des cellules d’insertion des centres de formation Quelques projets financés dans le cadre du fonds d’insertion : Restauration, Coiffure, Aviculture 17 3.12.3 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant La mise en œuvre des recommandations des réunions tripartite, des revues sectorielles sur le PIC 2 et des comités d’orientation ont permis d’avoir une évolution très satisfaisante des indicateurs , contribuant ainsi l’atteinte des cibles fixées. 3.12.4. Enseignement tiré Il ressort de l’expérience vécue au cours de l’année 2011 que la question de l’insertion des jeunes diplômés de l’enseignement technique ne peut être prise e n charge réellement et de manière efficace qu’à travers une approche globale impliquant une plateforme multi acteurs et intégrant une articulation harmonieuse entre le dispositif financier et technique. Toutefois, une réflexion sur le rééchelonnement des remboursements s’impose, afin de permettre aux promoteurs d’assurer en même temps le remboursement des crédits et la pérennisation de leurs activités. Ceci garantirait un bon fonctionnement du révolving du fonds d’insertion. De plus, un accent particulier devrait être accordé au contrôle, à la supervision des cellules d’insertion sur leurs capacités et engagements dans le cadre de l’élaboration des projets des promoteurs. 3.13 Produit 13 : Un système souple de gestion et de suivi des financements est mis en place 3.13.1 Activités prévues Mettre en place le dispositif financier de l’insertion. o Organisation de 4 comités d’orientation Appui conseil et communication o Services consultants 3.13.2 Principales réalisations Indicateurs Un dispositif de suivi des financements est élaboré et mis en Produit 13 Un œuvre système souple de gestion du SSE et des financements est mis en place Un comité d’orientation est organisé par trimestre Cibles Réalisation Taux de Réalisation Observations Nonobstant la disponibilité du dispositif de suivi opérationnel, un système interne a été développé, au sein de la BRS pour un contrôle plus rapproché des fonds mis en place. De plus l’équipe de suivi technique logée à la BRS a été d’un apport appréciable dans le suivi des financements. Le système d’information et de gestion des SFD mis en place dans les SFD dans le cadre du volet renforcement capacités constitue un facteur essentiel dans le contrôle des opérations menées par ces derniers. 1 1 100% 4 2 50% Le nombre insuffisant de plans d’affaires reçus ne permettait pas d’organiser un comité au troisième 18 Un plan de communication sur le fonds d’insertion est élaboré et mis en œuvre A mettre en œuvre Mis en œuvre 100% trimestre, en plus du retard dans la mise en place des fonds au quatrième trimestre Le manuel d’insertion ainsi que différents supports de communication (Plaquettes, Roll up, T-shirts et des plaquettes) ont été largement diffusés auprès des différents acteurs aussi bien au niveau national (Décideurs politiques, et partenaires institutionnels) que local (ZCO) Une foire interrégionale d’échanges et de ventes des produits a été organisée lors de la visite de l’administrateur du PNUD au Sénégal 3.13.3 Présentation de l’évolution des indicateurs par extrant Un système d’information et de gestion est mis en place au niveau des SFD. L’insuffisance des projets reçus des cellules d’insertion et le retard dans la mise en place des fonds du quatrième trimestre n’ont pas permis d’atteindre la cible concernant l’organisation des comités d’orientation. 3.13.4. Enseignement tiré Les missions conjointes PRP /BRS ont permis de renforcer la communication avec les cellules d’insertion et les SFD partenaires. Ce qui a permis un suivi/accompagnement des promoteurs. Cependant des réajustements sur les échéanciers de remboursement sont nécessaires. 4. ETAT D’EXECUTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE Le montant global du PTA 2012 révisé s’élève à 741 785 369 F CFA soit 1 513 848 $ US et la répartition globale par source de financement se présente ainsi de suite : PNUD (Trac 1, 2) : 835 608 $US------------------------------ 408 697 498 F CFA LUXEMBOURG : 569 567 $US------------------------------ 279 087 871 F CFA GOUVERNEMENT : 110 204 $US --------------------------- 54 000 000F CFA 19 4.2 Le tableau d’exécution financière et budgétaire se présente comme suit : Tableau d’exécution financière et budgétaire 2012 du PRP au 31 Décembre 2012 Sources de financement PNUD/CP Montant budgétisé Demandé Solde à la fin de la période précédente Alloué Reversement Disponible Taux de couverture % A B C D K E =C+D-K F= D/B 408 697 498 408 697 498 45 404 - - 117 441 - Luxembourg 279 087 871 279 087 871 1 022 171 255 496 562 Total 687 785 369 687 785 369 1 185 016 ETAT 54 000 000 - - - - 741 785 369 - - - - ACDI Total Général 403 867 898 19 872 065 659 364 460 384 041 237 - 19 872 065 117 441 98,81 - Dépenses Taux Exécution Financière (TEF) Dépenses effectuées par paiements directs Taux Exécution Budgétaire (TEB) G H=G/E I J=(G+I)/A 335 540 347 87,37 23 850 000 87,93 115 000 97,92 - - 256 518 733 91,55 248 277 983 96,79 - 88,96 640 677 411 95,87 583 933 330 91,14 23 850 000 88,37 - - - - 20 Tableau d’exécution financière et budgétaire de Janvier à Mars 2013 du PRP Sources de financement Montant budgétisé Demandé A B PNUD/CP 0 ACDI 0 Luxembourg 0 - Total Dépenses Taux Exécution Financière (TEF) Dépenses effectuées par paiements directs Taux Exécution Budgétaire (TEB) J=(G+I)/A Alloué Reversement Disponible Taux de couverture % D K E =C+D-K F= D/B G H=G/E I 24 605 486 24 605 486 0 24 605 486 100 24 602 837 99,98 - 2 441 - - 2 441 - 0 0 - 8 240 750 8 240 750 0 8 240 750 100 8 229 425 99,86 32 848 677 32 846 236 0 32 848 677 100 32 832 262 99,95 Solde à la fin de la période précédente C ETAT - - - - Total Général - - - - 0 - - - - 21 4.3 Analyse des principaux ratios TEB et TEF Dans l’ensemble, les taux d’exécution financière pour les fonds PNUD et LUX sont satisfaisants. S’agissant de l’exécution budgétaire, les niveaux de réalisation sont plus qu’appréciables pour les fonds PNUD, Contribution PNUD et LUX COOPERATION. 5. GESTION ET COORDINATION DES ACTIVITES Le Programme a mis en place un dispositif humain pour sa gestion. L’équipe du PRP se compose comme suit : 1 Coordonnateur National 1 Coordonnatrice de l’Antenne de Saint-Louis 1 Expert FDL3 1 Responsable Administratif et Financier 1 Assistant Administratif et Financier 2 animateurs dont un à Saint-Louis et un à Matam 3 secrétaires dont une basée à Saint-louis 2 agents de services dont un basé à Saint-Louis 4 chauffeurs dont deux basés à Saint-louis 2 gardiens dont un basé à Saint-louis Le programme est abrité par la Cellule de suivi opérationnel des programmes de lutte contre la pauvreté du Ministère de la Famille, des Groupements Féminins et de la Protection de l’Enfance. Il dispose d’un parc automobile (4 véhicules) et des mobiliers, matériels de bureau et informatiques. Cependant il faut noter que le Programme dispose d’une antenne basée à Saint-Louis dont les locaux se trouvent au sein de la Direction de l’Urbanisme. Elle est dotée d’un parc automobile (3 véhicules dont 1 affecté à Matam) et des équipements de bureau fonctionnels. Autres activités de coordination, de recherche d’alliance et de partenariat Grâce à l’appui du programme, le leadership stratégique et opérationnel de la CSO a été consolidé dans ses missions de supervision, de coordination et de suivi/évaluation des initiatives en matière de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. Ce qui a permis à la CSO de créer une base d’alliances et de partenariats la plus large possible et de réaliser d’importantes actions en matière de capitalisation des bonnes pratiques. Réunion du comité de pilotage AD HOC du PRP Suite à la lettre N° 076/12-MEF/DCF/DGI/CAP en date du 23 Janvier 2012 relative aux allocations budgétaires destinées aux Projets et Programmes sous exécution nationale au titre de l’Exercice 2012, les membres statutaires du Comité de Pilotage du Programme, se sont réunis le 30 Janvier 2012 à la CSO à l’effet d’examiner et d’adopter le Plan de Travail Annuel révisé. Cette réunion présidée par la directrice de la DSD s’est tenue dans un contexte marqué par une réduction substantielle du budget validé lors de la rencontre du Comité de Pilotage tenue le 08 Décembre 2011 à l’hôtel Pullman. Les nouvelles allocations budgétaires transmises par le PNUD font état, d’une coupe budgétaire de 200 000 dollars sur les fonds TRAC. Ceci implique nécessairement une révision à la baisse du PTA 2012 qui avait déjà été signé par l’autorité de tutelle du PRP suite à l’atelier de planification et la validation par le comité de pilotage le 08/12/2011. Dans ce cadre, il a été retenu, le principe de mettre certaines activités du PTA dans la rubrique des financements à rechercher tout en espérant que le budget alloué pourrait être revu à la hausse en cours d’année comme annoncé dans la correspondance PRG/346 du 12 janvier 2012 du PNUD. 22 Atelier de capitalisation et de formulation du PRP /PRODES Le PNUD vient de signer avec le gouvernement du Sénégal un nouveau cadre de coopération qui couvre la période 2012-2016. C’est dans cette perspective que le PRP a organisé un atelier de capitalisation de ces acquis et de formulation d’un nouveau programme du 05 au 10 Mars 2012 à l’hôtel les Filaos . L’atelier qui a regroupé les représentants du PRP, du PNUD, de la DCEF, de la CAP/DDI, du ministère du Développement social a permis : o d’examiner les éléments de capitalisation tout en mettant l’accent sur les points forts et les points faibles o et d’échanger et de valider le premier draft du nouveau document d’appui. Au terme des discussions, un calendrier critique a été proposé avec les étapes clés suivantes : - CLEP au mois de juin Finalisation et signature 2012, août Juillet-août-septembre (3ème trimestre) rapport final PRP, transfert des équipements, Comité de pilotage final Comité de pilotage final PRP et de démarrage du PRP/REDYLODES, septembre 2012 ; Lancement PRP/REDYLODES, octobre 2012 Après plusieurs rencontres avec le PNUD et intégration des différentes remarques et suggestions, le DAP a été finalisé au courant du mois décembre 2012. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES) du Sénégal pour l’atteinte des OMD. Il vise à consolider et à renforcent les acquis tout en élargissant son champ d’intervention dans la zone centre (Diourbel, Fatick, Kaffrine Kaolack et Thiès) à travers deux composantes : (i) un composante appui à la mise en œuvre de l’Initiative Nationale de protection Sociale des Groupes Vulnérables (INPS) et (ii) une composante renforcement des dynamiques locales de développement économique et sociales. Des dispositions sont en train d’être prises pour l’approbation du programme au mois de janvier 2013, afin d’éviter une rupture trop longue entre les programmes. Etude de faisabilité d’un programme Cash transfert en milieu urbain et rural avec l’appui du PAM A la suite de la faiblesse de la pluviométrie de l’année 2011, la CSO/PLCP et le PAM ont mène une mission de recueil de données en vue de mettre en place un programme Cash transfert en milieu urbain et rural dans les régions de Kaolack, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Matam. Dans ce cadre, la mission a mis l’accent sur les éléments suivants : Le niveau de fonctionnalité des marchés et boutiques L’identification des acteurs locaux capables de mettre en œuvre un programme de cash transfert L’opinion des autorités locales Le niveau de couverture de la téléphonie Le niveau de sécurité des zones ciblées Pour une bonne mise en œuvre, la mission a formulé les recommandations un programme Cash transfert Mise en place de boutique de référence pour maitriser les prix des denrées ; Accompagner le programme d’activités de génératrices de revenus ; Mise en place d’un comité de ciblage. 23 L’objectif recherché par la CSO dans cet exercice est de favoriser pour le PRP l’opportunité de développer des alliances futures avec le projet cash voucher dans ces zones d’intervention dans le cadre de la protection sociale des groupes vulnérables. Préparation du Programme Intégré de Développement Economique et Social (PIDES), avec l’appui de la coopération Italienne. La coopération italienne a consenti un financement de 6.000.000 d’euros pour venir en appui aux efforts du Gouvernement dans l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables des régions de Dakar et Kaolack. Dans ce cadre, un accord de financement a été signé le 28 octobre 2010. La CSO/PLCP en tant que structure d’ancrage technique de ce programme, a réalisé, conjointement avec la Coopération Italienne, toutes les activités préalables au démarrage dudit projet entre autres : • • • Le recrutement du personnel L’élaboration et la finalisation du plan de travail annuel Ouverture du compte Pour rappel, il convient de noter que Le PIDES contribue à l’atteinte des OMD particulièrement l’OMD 1 et l’OMD 3 par la promotion du développement local et la protection sociale en cohérence avec l’Initiative Nationale de Protection Sociale (INPS). L’intérêt stratégique visé dans ce cadre est de capitaliser sur les acquis du PRP en matière de ciblage, de développement économique local (approche quartier, CPMD…), de protection sociale et d’insertion des jeunes. Rencontre PTF-Gouvernement autour du programme conjoint du système des Nations Unies pour le renforcement de la protection sociale au profil des groupes vulnérables Dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint du système des Nations Unies pour le renforcement de la protection sociale au profil des groupes vulnérables, une rencontre a été initiée par l’UNICEF afin de : • • partager de la dernière version de la note conceptuelle ; identifier au sein de la partie nationale la structure chargée de la coordination et de la mise en œuvre ; • s’accorder sur les prochaines étapes de la formulation du programme. En définitive, il a été retenu d’approfondir ces questions lors du prochain comité de pilotage qui sera convoqué par le MEF Atelier de restitution sur la revue des filets sociaux La Banque Mondiale en rapport avec la CSO a tenu un atelier de restitution sur la revue des filets sociaux le 22 Juin 2012 à l’hôtel Pullman à Dakar sous la présidence effective du Délégué Général à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale en présence de tous les acteurs du secteur de la protection sociale. L’atelier a porté essentiellement sur la présentation du rapport sur la revue des filets sociaux développé dans la cadre de l’Assistance Technique qu’apporte la Banque mondiale au Gouvernement du Sénégal. Le projet du rapport consolide les notes techniques ponctuelles développées en étroite collaboration avec les autorités à ce jour et qui ont abordé les thèmes suivants : • • • • • Les liens entre les filets sociaux et la croissance économique ; Analyse des réponses aux chocs au Sénégal ; Revue des Programmes du Filet Social au Sénégal ; Revue de l’arrangement institutionnel ; Ebauche d’un système de ciblage national efficace et transparent (en cours d’actualisation en utilisant l’enquête ESPS-II) 24 • Analyse de l’incidence des bénéfices de changements possibles dans les structures tarifaires de certains produits subventionnés (en cours d’actualisation en utilisant l’enquête ESPS-II). L’atelier a débouché sur des recommandations pour la mise en place d’un programme national sur les filets sociaux articulé autour de trois composantes essentielles à savoir : • Transferts sociaux aux groupes vulnérables • Programmes haute intensité en main d’œuvre (HIMO) • Un système de ciblage national multisectoriel doté d’un registre unique unifié des bénéficiaires. Dans le cadre des arrangements institutionnel, il a été fortement recommandé de confier un rôle majeur au Ministère en charge du Développement social dans la mise en œuvre du futur programme. Atelier national sur les dernières évidences du secteur de la protection sociale La CSO a organisé du 31 mai au 1er Juin 2012 à l’hôtel Ndiambour un atelier national sur les dernières évidences du secteur de la protection sociale grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF. L’atelier qui a vu la participation des acteurs a permis de partager les grandes conclusions et recommandations des dernières études menées dans le cadre de la protection sociale. Cette rencontre a permis entre autre de : : • Présenter les principes généraux de la protection sociale et son rôle potentiel au Sénégal ; • Partager l’information sur l’état des lieux des programmes existants en matière de protection sociale au Sénégal, les acquis, les lacunes, les défis et les opportunités ; • Discuter des défis et perspectives pour une définition nationale des concepts de pauvreté et de vulnérabilité au Sénégal ; • Identifier les meilleures méthodes de ciblage des ménages pauvres dans le contexte sénégalais pouvant être utilisées dans des programmes de transferts sociaux ; • Munir les intervenants du secteur de la protection sociale d’une idée précise des coûts et des impacts potentiels de différents programmes de transferts sociaux monétaires. En définitive, l’atelier a permis de valider un modèle de transfert monétaire aux ménages pauvres à partir d’un ciblage communautaire et catégoriel impliquant les différentes parties prenantes à la base autour des plateformes opérationnelles et des APDC. Participation à l’atelier de validation du Manuel de Procédures Administratives, Comptables et Financières et du plan de communication du Programme Intégré de Développement Economique et Social (PIDES), avec l’appui de la coopération Italienne. Pour une bonne mise en œuvre du PIDES, un Manuel des Procédures Administratives ,Comptables et Financières et un plan de communication ont été élaborés pour recueillir les instructions destinées à décrire les principaux aspects de la vie du programme mais aussi d’aider à asseoir les interventions sur un dispositif fluide de circulation et de partage de l’information. C’est dans cette perspective qu’un atelier de restitution et de partage regroupant l’ensemble des parties prenantes à la mise en ouvre du programme a été organisé à Dakar. 25 Participation à l’atelier d’harmonisation des méthodologies de ciblage et de diagnostics participatifs Dans le cadre de l’exécution de son programme, le PIDES va mener le ciblage et le diagnostic participatif des besoins dans les départements de sa zone d’intervention dans les régions de Kaolack et de Dakar. Afin de permettre l’appropriation de sa méthodologie de référence par les consultants, le PIDES a organisé un séminaire d’harmonisation. L’atelier a permis de : -faire une revue critique de la méthodologie de référence afin de permettre une compréhension commune par l’ensemble des consultants -harmoniser la démarche d’exécution de la mission entre les consultants y compris les rapports et leurs contenus -s’accorder sur les outils de collecte et les indicateurs de base que les consultants doivent livrer au PIDES à la fin de la mission. Contribution à l’élaboration du PIC III Sénégal/Grand-Duché de Luxembourg Dans le cadre de la formulation des projets du nouveau Programme Indicatif de Coopération (PIC 3) entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg 2013 – 2017, les agences du SNU œuvrant le domaine de l’insertion ont été invitées à appuyer le ministère en charge de l’ETFP. Le PNUD a été représenté par le PRP. Dans ce cadre, plusieurs rencontres ont été organisées. Ces rencontres avaient pour but de définir les résultats attendus, les indicateurs et les tâches à entreprendre pour le volet ETFP du PIC3. A la fin de l’exercice, un programme harmonisé avec définition des rôles et responsabilités de chaque acteur de l’ETFP a été élaboré. Ce programme représente le volet ETFP du PIC 3 dont le démarrage est prévu en mars 2013. Atelier de partage du pré-rapport sur la couverture universelle du risque maladie au Sénégal Les 28 et 29 novembre 2012, s’est tenu au Conseil Régional de Dakar un atelier de partage du prérapport sur la couverture universelle du risque maladie au Sénégal en vue des concertations nationales sur la santé et l’action sociale. Les échanges au cours de ces deux jours ont aboutis aux recommandations suivantes : -maintenir les subventions de l’Etat pour les pathologies à soins couteux -favoriser l’affiliation des indigents et groupes vulnérables aux mutuelles à travers des mécanismes de subvention -mettre en place un système de contrôle et de suivi-évaluation à travers des contrats de performance entre l’Etat et les prestataires de soins Atelier de partage du rapport de synthèse des études de faisabilité pour l’implantation et la restructuration des mutuelles de santé Un atelier de partage du rapport de synthèse des études de faisabilité pour l’implantation –la restructuration des mutuelles de santé dans la perspective de leur mise en réseau au niveau départemental a été organisé par le MSAS. Cet atelier a porté essentiellement sur les points suivants : -présentation de l’architecture et des orientations du projet DECAM -présentation des résultats globaux de l’étude de faisabilité -présentation des paramètres fondamentaux de l’étude de faisabilité -définition des prochaines étapes Les différentes présentations suivies de discussions ont permis d’aborder les points suivants : -la relation entre l’union des mutuelles de santé du département et l’union régionale qui ne figure pas dans l’architecture du DECAM -le ciblage des indigents 26 -la taille minimale d’une collectivité locale pour accueillir une mutuelle de santé -la promotion du couplage entre les mutuelles de santé et les mutuelles d’épargne et de crédit Atelier de formation des formateurs sur la méthode couts-avantages Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de l’Instrument de Soutien à la Politique Economique(ISPE 2010-2013) destiné à améliorer l’efficacité de la dépense publique, le gouvernement du Sénégal a pris l’engagement de renforcer les activités relatives à la planification et la programmation des investissements publics en procédant à l’évaluation systématique de tout projet et programme dont le montant est supérieur à 250 millions. C’est à cet effet que le MEF avec l’appui du PERFP- Banque Mondiale a lancé l’élaboration d’un guide d’évaluation des projets et programmes par la méthode couts-avantages. Pour une appropriation de ce guide par les sectoriels, un atelier de formation des formateurs a été organisé. La formation a essentiellement porté sur : -les aspects théoriques (concepts clé de l’analyse cout avantages, les étapes de l’analyse financière et économique …..) -les cas pratiques 6. DIFFICULTES RENCONTREES Les principales difficultés identifiées au cours de l’année 2012, relèvent du fait qu’au quatrième trimestre il n’y avait plus de ressources disponibles sur les Fonds LUX pour exécuter les activités conformément au Plan de Travail trimestriel soumis et approuvé. Après plusieurs rencontres d’échanges et de partages, le PNUD a fait un gros effort pour trouver des fonds afin de satisfaire la demande du 4e trimestre 2012 du PRP à hauteur de 96% du PTT. Au cours de l’exécution, les difficultés suivantes ont été relevées : - le retard dans la mise en place des fonds du programme ; - lenteur dans le processus d’institutionnalisation de l’OCV ; - 7. la non diversité des activités des promoteurs de MPE avec le risque de saturation du marché dans certaines localités ; le manque de maîtrise technique des activités par les jeunes promoteurs du programme d’insertion; les difficultés de trésorerie auxquelles sont confrontées certains SFD et qui persistent toujours, en dépit des démarches entreprises; le retard dans le virement des fonds destinés au financement des MP/MPE de Louga et la réception des infrastructures. LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES Au niveau stratégique Orientations politiques et/ou sectorielles relativement aux centres d’intérêt du projet ou programme ; L’approche conceptuelle du programme demeure pertinente du point de vue de son ancrage aux orientations stratégiques du gouvernement à travers la formulation, la planification et le suivi évaluation des politiques (formulation DPES, revues sectorielle et annuelle, enquête sur les conditions de vie…) et son ancrage au cadre institutionnel dont les missions de protection et de promotion des groupes vulnérables ont été renforcées. De plus, la mise en œuvre de programmes pilotes de filets sociaux qui s’inscrivent dans les nouvelles initiatives en matière de protection sociale épouse parfaitement les objectifs du PRP. C’est dans ce cadre que certains partenaires au développement (UNICEF, Banque Mondiale) continuent d’appuyer la réflexion stratégique pour une bonne intégration de la protection sociale dans nos politiques. 27 aspects conceptuels, méthodologiques L’architecture du programme offre des opportunités en matière d’expérimentation d’outils conceptuels et méthodologiques aussi bien au niveau stratégique qu’opérationnel. C’est dans ce cadre, il convient de citer le modèle de simulation macroéconomique T21, les centres pilotes du millénaire pour le développement (CPMD), l’Initiative Nationale pour la Protection Sociale des groupes vulnérables, les Acteurs Porteurs de Dynamiques Communautaires (APDC), les Plateformes Techniques opérationnelles. Au niveau opérationnel Les outils conceptuels et méthodologiques développés au niveau stratégique ont été opérationnalisés sur l’axe opérationnel avec l’implication des différentes parties prenantes. De plus la responsabilisation des services déconcentrés de l’Etat dans la mise en œuvre des activités d’identification, d’encadrement et suivi évaluation des actions en faveur des groupes vulnérables soutenus en cela par un important appui logistique constitue une innovation majeure dans le cadre de la gestion des cartes de vulnérabilité de leurs zones d’intervention. C’est dans ce cadre, qu’ils ont eu à affirmer leur leadership notamment le ciblage des CPDM. 8. PERSPECTIVES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2013 Au niveau stratégique • • • • • Finaliser les FACES et rapport d’activités du quatrième trimestre Faire l’inventaire contradictoire des matériels et mobiliers de bureau Organiser le comité de pilotage de session de clôture Clôturer les comptes bancaires ouverts au nom du PRP le 29 mars 2013 Organiser le CLEP et le démarrage du prochain programme : PRP/PRODES Au niveau opérationnel • Réceptionner les dernières infrastructures ; • Assurer par paiement direct le financement de la deuxième phase du projet de modernisation du daara de Guéoul ; • Elaborer le rapport bilan du FDL4. 9. CONCLUSION GENERALE Malgré les difficultés susmentionnées, il convient d’indiquer que le niveau d’exécution des activités prévues pour l’année 2012 est satisfaisant. La plupart des actions planifiées ont été réalisées. Toutefois, il urge dans le futur, que le PNUD transmette à temps les CDR pour une prise en charge dans l’outil de suivi du PTA du Programme des dépenses exécutées directement par le PNUD avant toute élaboration des Plans de Travail Trimestriels pour s’assurer de la disponibilité des fonds pour la réalisation à temps des activités prévues. 10. ANNEXES Outil de suivi du PTA. 28