BUDGET définitif

Budget de fonctionnement annuel 2012
DEPENSES
Coûts publicité
BUDGET définitif
CHF
Fournisseur
Détail
Total
2000 programmes
Mairie de Puplinge
Programme A4, noir et blanc, recto-verso
0.-
Flyers
Mairie de Puplinge
Avant chaque évenements
0.-
Distributions
Bénévolat AJI
x 19 évenements
0.-
Total intermédiaire des coûts liés à la pub
Coûts relatif au fonctionnement
0.Détail
Total
site internet
web self
contrat d'une année
250.-
assurance RC
Generali
Prime 2012
250.-
Frais divers
Indéfinis
facture télephone, produits nettoyage, sirop
réparations divers, location bus
800.-
Total intermédiaire des coûts liés au fonctionnement
Coûts relatif aux à la programmation musicale
Cachet artiste
5 concerts x 200 francs
Salaire Ingénieurs
5 concerts x 200 francs
1'300.Détail
1'000.Ingénieur son et ingénieur lumière
Total intermédiaire des coûts liés à la programmation musicale
Coûts relatif aux infrastructures
Materiel d'animation
JMC Billard
Ordinateur
Prodimex
Total
1'000.2'000.-
Détail
raquette ping-pong, canne de billard, fléchette
Total
900.1'200.-
Materiel éclairage
Lighttech
3 pars (C.f devis)
Matériel sonorisation
Gsound
cable divers (C.f devis)
Total intermédiaire des coûts liés aux infrastructures
Coûts relatif aux évenements divers
200.-
5'000.Détail
Tournois de mini-hockey
Total
0.-
Tournois de ping pong
Jeux Olympique lokal
Débat sur les votations
2'700.-
Association Agora
Sortie TSHM
buvette, materiel divers, raquette
,
materiel du lokal
200.-
débat sur les votations fédérales mars 2011
200.-
Organisation TSHM
Total intermédiaire des coûts liés aux évenements divers
Coûts relatif aux évenements culturels
0.-
0.400.Détail
Spectacle pour enfants
Jacky Lagger
Spectacle Pianno bar
Nicolas Reichel
Total intermédiaire des coûts liés aux évenements sportifs
Coûts relatif aux ateliers
Total
1'000.500.1'500.-
Détail
Atelier Graff
Resp: Cyril Basset
pannau en bois + 100 x spray
Atelier docu
Resp.: Kevin Gaydescombes materiel du Lokal (bimer, ordinateur)
Atelier écriture rap
Resp: Julien Valente
micro
Total
1'000.0.300.-
Atelier percussion
Resp:Alioune M Boup
materiel mis à disposition par l'animateur
Atelier break
Resp: Sebastien Balsa
salle mise à disposition par la mairie
0.-
Atelier bouffe
Resp.: Jérôme Grand
aucun materiel
0.-
Total intermédiaire des coûts liés aux ateliers
TOTAL DES COUTS
1'800
12'000.-
FINANCEMENT NECESSAIRE
PLAN DE FINANCEMENT
Contributions de tiers sollicitées
12'000.-
Contribution
Cipret prévention
500.-
Commune de Puplinge
Total contributions de tiers
Contributions de tiers refusées
4'000.4'500.Contribution
SIG fond mécénat
Total contributions de tiers refusées
Contributions de tiers obtenues
Fegpa prévention
500.-
2'000.0.Contribution
500.-
DIP fond jeunesse
Total contributions de tiers
Contributions propre
AJI: fond récolté au stand buvette de la fête artisanale
Total contributions prope
4'000.4'500.Contribution
3'000.3000.-
TOTAL DU FINANCEMENT
12'000.-
TOTAL DES COUTS DU PROJET
TOTAL DES REVENUS NECESSAIREs
TOTAL DES REVENUS OBTENUS
12'000.12'000.7'500.-