cite de la mer rapport annuel du delegataire. annee 2014
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DÉLIBÉRATION D_2015_124 DIRECTION de l’ADMINISTRATION GENERALE RAPPORTEUR : M. CAUVIN SÉANCE DU 26 JUIN 2015 CITE DE LA MER RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE. ANNEE 2014 L’année 2014 représente la 8ème année de la délégation de service public confiée à la SEML « La Cité de la Mer ». Le contrat a été conclu pour une durée de 10 ans à compter du 1 er juillet 2007. I – FREQUENTATION du SITE La fréquentation 2014 est en augmentation de 1,6 % soit une hausse de 3 207 visiteurs. Le mois d’août 2014 enregistre une fréquentation record de 52 533 visiteurs soit 10 688 visiteurs de plus qu’en août 2013. Il s’agit du 4ème mois d’août le plus fort depuis la création de la Cité de la Mer. Le nombre total d’entrées s’élève à 202 601 visiteurs contre 199 394 visiteurs en 2013. Le nombre d’entrées individuelles s’élève à 159 290 et celui des groupes à 43 311. II – ACTIVITES des DIFFERENTS ESPACES de la CITE de la MER I – Organisation de l’activité évènementielle 1.1 – organisation Le service évènementiel est composé d’une équipe de trois personnes. L’organisation repose également sur une mutualisation des ressources techniques et multimédia du site touristique, ce qui offre au client un service performant. 1.2 – présentation des espaces concernés Le centre des congrès dispose de 350 places et permet l’accueil des séminaires, congrès, conventions d’entreprises, repas de gala, expositions, etc… Cet espace a accueilli 69 manifestations en 2014. D’autres espaces évènementiels ont accueilli 60 manifestations : - les espaces de réception : la salle des bagages ou salle sous-douane est utilisée à l’occasion de colloques, dîners et cocktails. La salle des pas perdus est proposée en espace de réception. la grande halle , d’une superficie de 6 000 m², est disponible pour les foires, salons, concerts, évènements d’entreprises de + de 3 000 personnes. (forum des métiers, salon de l’habitat, foire de Cherbourg, etc….) la nef d’accueil et la mezzanine Nord peuvent être utilisées pour des cafés de bienvenue, des cocktails ou comme point de rassemblement et d’accueil pour les clients de la SEML. l’’amphithéâtre « Coriolis » est adapté pour des petites conférences, assemblées générales ou présentations diverses. 1.3 – les aquariums Pour l’année 2014, l’équipe biologie est composée de 6 postes en CDI dont 4 personnes à pleintemps et 2 personnes à mi-temps. L’activité de cet équipement est détaillé pages 27 à 29 du rapport du délégataire, notamment les animations organisées à destinations de différents publics, les partenariats avec d’autres grandes structures (Océanopolis, Nausicaa, Monaco, etc…), les échanges, dons et ventes d’animaux. Les analyses techniques des travaux et le renouvellement des aquariums se sont poursuivis durant cet exercice. 1.4 – le pavillon des expositions permanentes, la nef d’accueil, l’attraction « on a marché sous la mer » et l’espace « Titanic, retour à Cherbourg » La description des bâtiments, les animations, les partenariats et l’équipe chargée des différents parcours de visite sont détaillées pages 30 à 32. Il est à noter que le 12 février 2014 a été inaugurée officiellement la maquette du « Deepsea Challenger » au sein de la grande galerie des engins et des hommes (cf pages 35 à 38). Le Deepsea Challenger est un sous-marin de 7,9 mètres de haut conçu par le cinéaste James Cameron et l’australien Ron Allum pour les très grandes profondeurs. Une plongée record en solitaire à 10 908 m a été réalisée le 26 mars 2012 avec Deepsea Challenger, pilotée par J. Cameron. Afin de renouveler l’attractivité de la Cité de la Mer à l’horizon 2017, un projet de rénovation des espaces scénographiques du Pavillon des Expositions Permanentes a été engagé. L’une des ambitions fortes de ce projet vise à faire émerger une véritable culture d’éducation à la mer. 1.5 – le Redoutable Premier sous-marin français à propulsion nucléaire, le Redoutable est proposé dans le circuit de visite avec un accompagnement audio-guidé de 35 mn. Les pages 44 à 50 traitent de cet élément muséograhique. 1.6 – le Centre de Ressources La médiathèque de la Cité de la Mer a pour vocation d’être un centre de ressources documentaires thématique à destination du grand public. La médiathèque a accueilli depuis 2003 près de 86 000 personnes, dont 7231 visiteurs en 2014, ce qui représente 3,57 % de la fréquentation de la Cité de la Mer. L’objectif de la médiathèque est de participer à une démarche de vulgarisation et de communication scientifique. Une trentaine d’expositions artistiques ou scientifiques ont été organisées. Depuis 2014, des itinéraires de découverte médiathèque soot organisés avec les enseignants. 1.7 – la boutique Le chiffre d’affaires total HT s’élève à 537 772 € en 2014, soit une haussse de 5,3 % par rapport à 2013. La dépense moyenne par visiteur passe à 2,65 € contre 2,57 € en 2013. Le ticket moyen par acheteur passe de 10,82 € HT à 11,14 € HT. A noter qu’une nouvelle boutique a vu le jour en janvier 2014.. 1.8 – expositions temporaires et animations Dans le cadre du 70 ème anniversaire de la bataille de Normandie, la Cité de la Mer a mis en place une exposition temporaire « Cherbourg……et la liberté vint de la mer ». Cette exposition s’est déroulée du 19 avril au 30 septembre 2014 et a été prolongée jusqu’au 19 octobre (cf pages 67 à 75). En lien avec cet anniversaire la Cité de la Mer a accueilli et/ou organisé plusieurs évènements : - 18/04/2014 22/04/2014 28/05/2014 09/06/2014 : : : : Inauguration de l’exposition temporaire, Les veillées de la reconciliation, D-DAY, ils ont inventé le débarquement, Concert pour la liberté III – RESULTATS FINANCIERS Il vous est rappelé que l’année 2014 confirme un bon niveau de fréquentation puisque le seuil des 200 000 visiteurs a été dépassé de quelques milliers. La Communauté urbaine verse une compensation financière annuelle dans le cadre de la délégation de service public signée le 1er juillet 2007 qui s’élève à 936 860 € HT. Ce montant est révisé annuellement. Pour l’exercice 2014, cette révision a porté le montant de la contribution financière à 1 092 949,18 € HT. Au 31 décembre 2014, la Cité de la Mer présente un résultat bénéficiaire de 233 258 €, soit une très légère augmentation, + 0,27 % par rapport à l’exercice 2013. Le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 se décompose comme suit : - résultat d’exploitation résultat financier résultat courant avant impôt résultat exceptionnel participation impôts sur les bénéfices soit un résultat de 263 993 € 45 191 € 309 184 € – 52 000 € - 5 155 € - 70 718 € 233 258 € Afin d’avoir une vue plus synthétique des recettes et des dépenses d’exploitation en comparant l’exercice 2014 avec l’exercice 2013, le conseil est invité à prendre connaissance du tableau détaillé ci-dessous : en KEUR CHIFFRE D'AFFAIRES Billetterie Boutique dont Guide de visite& Photos&Audioguides Evènementiel Restauration Locations Permanentes Subventions Refacturation de charges Compensation Financière Reprise de Provisions Transfert de charges Divers (dont production immobilisée) CHARGES Salaire, charges sociales, intérim Nettoyage et Gardiennage Marketing/commercial Achats Boutique Energie Entretien-maintenance (dont évènementiel) Déplacements et frais de missions Renouvellement d'exposition Fourniture d'entretien Honoraires Billetterie Autres charges de fonctionnement Impôts et taxes (dont Sacem) Frais financiers/services bancaires Dotations amortissements et provisions RESULTAT d'EXPLOITATION 2014 4 872 2 383 596 55 660 37 2 24 41 1 093 0 33 2 4 606 1 649 654 538 249 264 505 60 106 55 34 12 138 128 18 196 266 % chiffre % d'affaires charges 100% 49% 12% 1% 14% 1% 0% 0% 1% 22% 0% 1% 0% 95% 34% 13% 11% 5% 5% 10% 1% 2% 1% 1% 0% 3% 3% 0% 4% 5% 106% 52% 13% 1% 14% 1% 0% 1% 1% 24% 0% 1% 0% 100% 36% 14% 12% 5% 6% 11% 1% 2% 1% 1% 0% 3% 3% 0% 4% 6% 2013 4 692 2 334 567 56 618 31 2 0 13 1 093 4 27 3 4 538 1 701 621 528 238 299 462 56 54 59 28 11 147 122 17 195 154 Ecart 2014/2013 180 50 29 -1 42 6 0 24 28 0 -4 6 -1 68 -52 33 10 11 -35 43 4 52 -4 6 1 -9 6 1 1 112 Une analyse très détaillées des comptes figure au chapitre V – Bilan financier de la Cité de la Mer – paragraphe 3.5 – analyse des résultats 2014 du rapport annuel joint au présent exposé. Conformément à l’article L 1411.13 du CGCT, le rapport considéré a été mis à la disposition du public en l’hôtel de Communauté et dans les communes membres. Le public a été avisé de cette mise à disposition par voie d’affiche. Ceci étant exposé, le conseil est invité à prendre acte du rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2014 conformément à l’article L 1411.13 du CGCT. Le Président, Benoit ARRIVE P.J. rapport RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE EXERCICE 2014 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 1 SOMMAIRE I. LA FREQUENTATION DE LA CITE DE LA MER 1. Tableaux de fréquentation par provenance 2. Fréquentation mensuelle avec chiffre d’affaires toute taxe 3. Analyse de la fréquentation II. ACTIVITE DES DIFFERENTS ESPACES DE LA CITE DE LA MER 1. Evénementiel : La Grande Halle et autres espaces dédiés 2. Les Aquariums 3. Les Expositions Permanentes : le Pavillon, la Nef, l’attraction « on a marché sous la mer », l’espace Emigration et Titanic 4. Le Redoutable 5. Le Centre de Ressources 6. La Boutique 7. Cafétéria/Restauration 8. Expositions Temporaires 3 4 8 9 16 17 24 30 44 51 62 65 67 III. ACTIVITE DES PRINCIPAUX SERVICES DE LA CITE DE LA MER 1. Service Accueil du Public 2. Service Pédagogique 3. Service Commercial et Communication 4. Service Technique 81 82 86 94 114 IV. BILAN SOCIAL DE LA CITE DE LA MER 1. Evolution de l’effectif en 2014 2. Situation au 31/12/2014 3. Vie Sociale de l’entreprise 4. Organisation interne 127 128 129 131 133 BILAN FINANCIER DE LA CITE DE LA MER 1. Faits Majeurs de l’exercice 2. Informations relatives au bilan 3. Informations relatives au compte de résultat 4. Etats Financiers 5. Indicateurs de suivi 6. Budgets Prévisionnels sur 3 ans 7. Grille Tarifaire 135 136 137 144 166 180 182 185 V. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 2 I. LA FREQUENTATION DE LA CITE DE LA MER 1. Tableaux de fréquentation par provenance annuelle et mensuelle 2. Fréquentation mensuelle avec chiffre d’affaires toute taxe 3. Analyse de la fréquentation La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 3 1. Tableaux de fréquentation par provenance 1.1 Tableau de provenance mensuelle des publics interrogés sur l’année 2014 (1) 98.61% des publics interrogés TOTAL Etranger France 1 AIN TOTAL 2014 Groupe Indiv Total 43 582 156 206 199 788 2 500 28 199 30 699 41 082 128 007 169 089 janvier février mars avril mai juin juillet % Total Total Total Total Total Total Total 100,00 1 710 7 597 11 050 19 600 23 269 15 264 28 761 15,37 135 280 399 2 308 2 239 3 160 6 744 84,63 1 575 7 317 10 651 17 292 21 030 12 104 22 017 août Total 51 805 10 040 41 765 sept Total 12 908 2 470 10 438 octobre nov déc Total Total Total 15 766 6 192 5 851 2 030 485 409 13 736 5 707 5 442 0 621 621 0,31 1 2 19 29 44 18 123 281 40 39 16 9 2 AISNE 71 667 738 0,37 0 23 7 48 106 17 188 256 27 49 15 2 3 ALLIER 86 256 342 0,17 0 0 14 9 41 14 33 92 112 12 7 8 4 ALPES-HTE-PROVENCE 0 132 132 0,07 0 0 2 25 13 4 26 45 0 6 0 11 5 ALPES 0 115 115 0,06 0 0 1 6 16 6 14 45 13 7 2 5 6 ALPES-M ARITIM E 0 336 336 0,17 8 15 5 5 24 15 54 167 18 15 2 8 7 ARDECHE 48 239 287 0,14 2 6 5 18 14 22 43 93 59 14 8 3 8 ARDENNES 75 312 387 0,19 0 11 16 30 7 34 72 120 79 9 2 7 0 66 66 0,03 0 0 0 2 5 0 21 20 6 8 0 4 5 405 410 0,21 4 2 18 43 40 22 83 140 14 18 11 15 2 9 ARIEGE 10 AUBE 11 AUDE 0 152 152 0,08 2 1 9 9 7 28 24 35 17 12 6 12 AVEYRON 299 215 514 0,26 0 7 17 11 200 4 64 73 83 54 1 0 13 BOUCHES-DU-RHONE 154 840 994 0,50 4 14 13 85 115 112 179 307 89 21 17 38 14 CALVADOS 4 102 14 738 18 840 9,43 135 687 1 466 1 261 2 932 1 462 2 550 4 787 845 1 444 656 615 15 CANTAL 0 87 87 0,04 0 6 0 5 6 5 5 38 8 5 0 9 16 CHARENTE 0 252 252 0,13 2 12 1 20 21 25 47 74 15 20 8 7 58 443 501 0,25 2 13 23 33 36 16 73 104 98 61 12 30 17 CHARENTE-M ARITIM E 18 CHER 19 CORREZE 20 CORSE 21 COTE D'OR 22 COTE D'ARM OR 0 320 320 0,16 6 5 4 57 22 25 53 103 28 10 3 4 27 121 148 0,07 0 4 2 21 12 10 11 41 8 4 2 6 0 49 49 0,02 0 1 0 8 9 6 3 37 0 10 0 2 27 543 570 0,29 0 10 39 75 28 23 78 228 18 55 9 7 309 950 1 259 0,63 2 35 77 87 172 103 180 233 144 166 26 34 4 23 CREUSE 0 92 92 0,05 0 5 0 28 4 4 12 25 0 10 0 24 DORDOGNE 0 248 248 0,12 0 7 2 6 25 15 41 97 21 22 5 7 25 DOUBS 0 589 589 0,29 0 10 20 42 46 30 101 278 31 8 2 21 26 DROM E 14 357 371 0,19 5 1 8 16 29 26 52 152 44 19 3 2 27 EURE 695 4 007 4 702 2,35 24 197 188 400 418 528 619 1 420 277 367 138 77 28 EURE-ET-LOIRE 106 1 083 1 189 0,60 13 28 60 142 163 27 170 439 86 77 18 29 29 FINISTERE 362 1 112 1 474 0,74 25 12 72 117 257 148 210 265 193 82 62 31 84 422 506 0,25 2 4 8 17 68 38 68 175 78 21 4 23 31 HAUTE-GARONNE 0 649 649 0,32 0 8 25 37 55 42 110 243 42 51 12 24 32 GERS 0 96 96 0,05 5 0 2 8 10 4 15 42 2 6 2 0 14 778 792 0,40 12 22 3 93 63 66 78 319 43 47 8 38 30 GARD 33 GIRONDE 34 HERAULT 35 ILLE-ET-VILAINE 36 INDRE 18 377 395 0,20 0 3 16 17 22 47 76 150 28 28 4 4 454 2 481 2 935 1,47 24 114 218 222 359 247 277 577 148 356 206 187 0 210 210 0,11 2 2 0 36 9 9 45 77 16 9 2 3 124 844 968 0,48 3 18 46 109 83 57 147 240 156 52 23 34 38 ISERE 41 968 1 009 0,51 0 7 20 36 101 46 162 447 99 54 18 19 39 JURA 63 266 329 0,16 3 0 43 39 13 20 62 126 5 11 5 2 0 218 218 0,11 4 7 8 18 8 13 33 81 23 10 9 4 20 466 486 0,24 6 13 14 51 100 43 64 111 32 28 14 10 42 LOIRE 0 528 528 0,26 0 2 13 17 55 39 115 214 40 24 7 2 43 HAUTE-LOIRE 0 147 147 0,07 0 1 0 0 10 12 25 58 10 15 3 13 37 INDRE-ET-LOIRE 40 LANDES 41 LOIR-ET-CHER 44 LOIRE-ATLANTIQUE 27 1 540 1 567 0,78 16 25 108 146 248 65 194 419 113 115 64 39 200 1 072 1 272 0,64 7 69 37 132 202 121 170 304 89 74 26 21 46 LOT 0 112 112 0,06 0 0 0 12 18 2 9 76 17 6 7 0 47 LOT-ET-GARONNE 0 250 250 0,13 0 0 9 42 35 13 47 69 15 11 4 5 48 LOZERE 0 102 102 0,05 0 0 6 9 0 7 21 26 6 12 0 0 148 1 051 1 199 0,60 2 13 51 112 172 127 130 358 94 52 43 20 45 LOIRET 49 M AINE-ET-LOIRE La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 4 1.1 Tableau de provenance mensuelle des publics interrogés sur l’année 2014 (2) TOTAL Etranger France TOTAL 2014 Groupe Indiv Total 43 582 156 206 199 788 2 500 28 199 30 699 41 082 128 007 169 089 50 M ANCHE janvier février mars avril mai juin juillet % Total Total Total Total Total Total Total 100,00 1 710 7 597 11 050 19 600 23 269 15 264 28 761 15,37 135 280 399 2 308 2 239 3 160 6 744 84,63 1 575 7 317 10 651 17 292 21 030 12 104 22 017 août sept octobre nov déc Total Total Total Total Total 51 805 12 908 15 766 6 192 5 851 10 040 2 470 2 030 485 409 41 765 10 438 13 736 5 707 5 442 22 818 34 916 57 734 28,90 793 3 897 5 149 5 897 7 124 4 108 6 356 7 056 3 516 5 247 2 728 2 371 51 M ARNE 83 841 924 0,46 12 15 29 142 120 49 115 3 797 83 64 6 9 52 HAUTE-M ARNE 38 281 319 0,16 0 0 9 29 70 19 50 94 14 23 9 2 53 M AYENNE 155 806 961 0,48 7 11 69 74 237 92 97 232 69 41 16 6 54 M EURTHE-ET-M OSELLE 168 900 1 068 0,53 7 13 23 119 123 133 166 351 41 51 25 26 18 262 280 0,14 0 3 13 17 49 13 48 84 19 14 2 0 56 M ORBIHAN 185 1 006 1 191 0,60 14 42 88 118 180 113 122 303 76 71 46 36 57 M OSELLE 231 1 223 1 454 0,73 6 8 172 106 178 63 263 439 66 90 14 13 0 239 239 0,12 0 2 0 28 30 23 29 138 20 2 2 1 659 2 493 3 152 1,58 44 38 82 465 310 133 534 798 233 225 50 52 60 OISE 81 1 429 1 510 0,76 6 31 38 214 210 95 195 643 53 91 44 33 61 ORNE 969 2 565 3 534 1,77 8 76 262 167 704 205 437 946 254 252 100 115 62 PAS-DE-CALAIS 327 1 422 1 749 0,88 13 31 55 251 175 86 207 494 129 297 38 26 63 PUY-DE-DOM E 56 466 522 0,26 0 0 19 19 111 21 45 223 46 24 6 8 64 PYRENEES ATLANTIQUES 66 229 295 0,15 0 5 8 13 16 13 31 89 13 26 27 15 55 M EUSE 58 NIEVRE 59 NORD 65 HAUTES-PYRENEES 0 95 95 0,05 3 0 5 6 6 4 11 80 12 2 3 2 66 PYRENEES ORIENTALES 0 181 181 0,09 0 4 6 18 25 8 21 45 13 23 7 11 143 1 166 1 309 0,66 5 34 13 152 91 46 320 449 73 84 16 26 91 601 692 0,35 0 3 23 63 61 44 117 245 80 51 3 2 110 1 196 1 306 0,65 2 5 48 34 168 131 120 580 71 42 16 43 0 250 250 0,13 0 0 7 16 34 9 40 130 23 15 6 16 78 587 665 0,33 2 13 9 36 37 51 108 233 88 45 15 2 356 1 177 1 533 0,77 7 17 81 128 312 49 221 325 225 94 45 45 67 BAS RHIN 68 HAUT RHIN 69 RHONE 70 HAUTE-SAONE 71 SAONE-ET-LOIRE 72 SARTHE 73 SAVOIE 74 HAUTE-SAVOIE 75 PARIS 0 504 504 0,25 0 8 0 25 48 26 108 207 30 52 2 8 39 766 805 0,40 7 18 26 29 64 38 152 333 69 42 10 17 180 2 968 3 148 1,58 79 211 99 452 387 105 295 776 159 272 138 175 76 SEINE-M ARITIM E 1 642 7 725 9 367 4,69 77 338 578 1 360 1 014 683 1 291 2 314 388 830 252 197 77 SEINE-ET-M ARNE 325 1 922 2 247 1,12 4 83 74 354 333 96 310 698 76 176 23 45 78 YVELINES 473 4 001 4 474 2,24 48 265 124 691 546 365 602 1 024 141 401 112 165 79 DEUX-SEVRES 80 SOM M E 81 TARN 67 458 525 0,26 0 2 20 68 54 52 80 138 49 30 42 0 239 862 1 101 0,55 7 33 45 186 142 113 112 268 38 59 29 33 18 58 181 239 0,12 0 4 1 3 24 32 48 89 56 0 0 82 TARN-ET-GARONNE 0 138 138 0,07 2 0 0 3 10 4 11 76 14 10 7 1 83 VAR 0 589 589 0,29 0 13 12 37 49 43 103 175 35 55 21 46 84 VAUCLUSE 0 282 282 0,14 0 4 17 18 18 8 60 121 19 16 0 1 85 VENDEE 150 755 905 0,45 4 13 59 70 117 41 145 207 158 57 25 9 86 VIENNE 120 408 528 0,26 0 4 18 57 87 28 66 132 17 109 7 3 0 223 223 0,11 0 0 14 12 14 24 43 75 20 16 0 5 88 VOSGES 18 459 477 0,24 0 4 11 24 56 30 55 188 37 33 11 10 89 YONNE 26 496 522 0,26 2 10 12 66 93 18 71 154 29 39 24 22 0 335 335 0,17 0 4 5 16 18 26 109 134 6 3 0 14 1 748 1 878 3 626 1,81 18 148 334 442 388 525 623 467 93 293 69 51 92 HAUTS-DE-SEINE 964 2 473 3 437 1,72 29 164 101 577 303 281 510 842 129 308 64 139 93 SEINE-SAINT-DENIS 235 958 1 193 0,60 15 119 9 259 99 16 124 440 38 134 54 51 94 VAL-DE-M ARNE 355 1 452 1 807 0,90 21 74 135 299 141 205 193 439 34 150 59 57 95 VAL D'OISE 180 1 842 2 022 1,01 12 126 34 336 209 65 260 568 146 163 42 61 96 DOM -TOM 0 77 77 0,04 0 2 0 5 2 5 16 19 11 8 0 9 87 HAUTE-VIENNE 90 TERRITOIRE BELFORT 91 ESSONNE La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 5 1.1 Tableau de provenance mensuelle des publics interrogés sur l’année 2014 (3) TOTAL Etranger France Etrangers TOTAL 2014 Groupe Indiv Total 43 582 156 206 199 788 2 500 28 199 30 699 41 082 128 007 169 089 janvier février mars avril mai juin juillet août % Total Total Total Total Total Total Total Total 100,00 1 710 7 597 11 050 19 600 23 269 15 264 28 761 51 805 15,37 135 280 399 2 308 2 239 3 160 6 744 10 040 84,63 1 575 7 317 10 651 17 292 21 030 12 104 22 017 41 765 octobre Total 15 766 2 030 13 736 nov déc Total Total 6 192 5 851 485 409 5 707 5 442 2 500 28 199 30 699 15,37 135 280 399 2 308 2 239 3 160 2 470 2 030 485 0 111 111 0,06 0 0 0 5 33 7 14 45 4 3 0 0 337 5 071 5 408 2,71 34 16 75 236 231 519 1 010 2 125 640 464 23 35 Amérique du Sud 0 177 177 0,09 0 11 7 14 22 19 21 35 36 0 5 7 Asie 0 63 63 0,03 2 0 1 6 12 4 5 19 8 0 0 6 Afrique Allemagne 6 744 10 040 sept Total 12 908 2 470 10 438 409 Autriche 0 234 234 0,12 0 0 0 9 12 23 57 82 48 3 0 0 Belgique 558 4 840 5 398 2,70 57 45 189 748 385 372 1 337 1 315 421 310 80 139 Canada 10 245 255 0,13 9 6 4 10 34 28 38 69 38 15 3 1 Chine 0 32 32 0,02 0 0 0 2 3 0 8 18 0 0 0 1 Espagne 0 525 525 0,26 2 17 12 19 4 46 120 232 41 17 5 10 Etats-Unis 0 482 482 0,24 0 17 2 43 71 129 76 47 53 23 8 13 Grande Bretagne 1 368 6 797 8 165 4,09 24 101 41 494 870 1 042 1 274 2 555 637 760 284 83 Iles Anglo-Normandes 0 115 115 0,06 0 3 0 12 6 10 26 41 7 6 4 0 Irlande 0 519 519 0,26 0 13 18 66 32 52 100 145 52 19 13 9 Italie 0 1 334 1 334 0,67 0 7 11 44 28 133 211 777 93 23 2 5 Japon 0 61 61 0,03 0 0 0 30 2 1 3 16 4 0 5 0 Liechtenstein 0 13 13 0,01 0 4 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 Luxembourg 0 237 237 0,12 0 0 0 31 23 50 25 89 9 4 0 6 M oyen-Orient 0 94 94 0,05 0 0 0 5 5 0 18 44 4 6 5 7 Océanie 0 90 90 0,05 0 2 0 13 12 22 0 11 16 12 0 2 118 222 340 0,17 0 3 5 10 13 144 30 53 15 58 2 7 Pays-Bas 82 4 355 4 437 2,22 7 21 9 322 297 276 1 411 1 759 159 150 12 14 Pologne 0 185 185 0,09 0 0 2 12 11 21 59 58 9 4 6 3 Portugal 0 49 49 0,02 0 0 4 6 2 4 0 21 5 4 0 3 Proche-Orient 0 15 15 0,01 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 Républiques Baltes 0 89 89 0,04 0 0 4 0 12 17 16 13 9 6 9 3 Russie 0 242 242 0,12 0 2 4 11 39 25 61 57 33 3 2 5 Pays de l'Est Scandinavie Suisse Tchequie 0 472 472 0,24 0 7 3 37 2 45 212 88 26 34 2 16 27 1 344 1 371 0,69 0 4 7 121 62 107 559 281 88 99 9 34 0 186 186 0,09 0 1 1 2 14 64 38 38 15 7 6 0 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 6 1.2 Tableau de provenance des publics interrogés : comparaison des exercices 2013 et 2014 TOTAL 31/12/2014 Groupe Indiv Total % TOTAL 43 582 156 206 199 788 100,00 Etranger 2 500 28 199 30 699 15,37 France 41 082 128 007 169 089 84,63 50 M ANCHE 22 818 34 916 57 734 28,90 14 CALVADOS 4 102 14 738 18 840 9,43 76 SEINE-M ARITIM E 1 642 7 725 9 367 4,69 91 ESSONNE 1 748 1 878 3 626 1,81 27 EURE 695 4 007 4 702 2,35 75 PARIS 180 2 968 3 148 1,58 78 YVELINES 473 4 001 4 474 2,24 61 ORNE 969 2 565 3 534 1,77 35 ILLE-ET-VILAINE 454 2 481 2 935 1,47 92 HAUTS-DE-SEINE 964 2 473 3 437 1,72 59 NORD 659 2 493 3 152 1,58 77 SEINE-ET-M ARNE 325 1 922 2 247 1,12 95 VAL D'OISE 180 1 842 2 022 1,01 44 LOIRE-ATLANTIQUE 27 1 540 1 567 0,78 72 SARTHE 356 1 177 1 533 0,77 57 M OSELLE 231 1 223 1 454 0,73 22 COTE D'ARM OR 309 950 1 259 0,63 60 OISE 81 1 429 1 510 0,76 62 PAS-DE-CALAIS 327 1 422 1 749 0,88 94 VAL-DE-M ARNE 355 1 452 1 807 0,90 49 M AINE-ET-LOIRE 148 1 051 1 199 0,60 Autres Départements 4 039 33 754 37 793 17,44 Etrangers Grande Bretagne Belgique Allemagne Pays-Bas Suisse Italie Autres Pays 2 500 1 368 558 337 82 27 0 128 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 28 199 6 797 4 840 5 071 4 355 1 344 1 334 4 458 30 699 8 165 5 398 5 408 4 437 1 371 1 334 4 586 15,37 4,09 2,70 2,71 2,22 0,69 0,67 2,30 TOTAL 31/12/2013 Ecart Groupe Indiv Total % Groupe Indiv Total 43 931 153 725 197 656 100,00 -349 2 481 2 132 2 141 25 533 27 674 14,00 359 2 666 3 025 41 790 128 192 169 982 86,00 -708 -185 -893 21 135 41 340 62 475 31,61 1 683 -6 424 -4 741 5 367 14 909 20 276 10,26 -1 265 -171 -1 436 1 553 7 525 9 078 4,59 89 200 289 2 385 1 720 4 105 2,08 -637 158 -479 507 3 799 4 306 2,18 188 208 396 554 3 764 4 318 2,18 -374 -796 -1 170 330 3 511 3 841 1,94 143 490 633 721 2 379 3 100 1,57 248 186 434 671 1 869 2 540 1,29 -217 612 395 1 004 2 204 3 208 1,62 -40 269 229 438 2 298 2 736 1,38 221 195 416 78 1 907 1 985 1,00 247 15 262 187 1 674 1 861 0,94 -7 168 161 297 1 491 1 788 0,90 -270 49 -221 420 1 240 1 660 0,84 -64 -63 -127 566 897 1 463 0,74 -335 326 -9 495 950 1 445 0,73 -186 0 -186 84 1 314 1 398 0,71 -3 115 112 360 1 293 1 653 0,84 -33 129 96 102 1 306 1 408 0,71 253 146 399 205 1 047 1 252 0,63 -57 4 -53 4 331 29 755 34 086 17,25 -292 3 999 3 707 2 141 1 107 787 74 0 38 19 116 25 533 5 967 5 124 4 385 3 897 1 257 1 180 3 723 27 674 7 074 5 911 4 459 3 897 1 295 1 199 3 839 14,00 3,58 2,99 2,26 1,97 0,66 0,61 1,94 359 261 -229 263 82 -11 -19 12 2 666 830 -284 686 458 87 154 735 % 1,08 10,93 -0,53 -7,59 -7,08 3,18 -11,67 9,20 -27,10 16,48 14,00 15,55 7,14 15,20 13,20 8,65 -12,36 -7,65 -0,62 -12,87 8,01 5,81 28,34 -4,23 10,88 3 025 1 091 -513 949 540 76 135 747 10,93 15,42 -8,68 21,28 13,86 5,87 11,26 19,46 7 2. Fréquentation mensuelle avec chiffre d’affaires toute taxe ENTREES TOTALES GROUPES INDIVIDUELS CA Janvier 1 822 -590 -24% Nbre entrées groupe 97 -88 -48% Nbre entrée indiv 1 725 -502 -23% 364 17 268 € 18 589 € 10,20 € février 7 961 -602 -7% 2 289 821 56% 5 672 -1 423 -20% 284 80 910 € 85 534 € 10,74 € 8,87 € Mars 11 198 -1 709 -13% 3 103 -366 -11% 8 095 -1 343 -14% 361 118 106 € 122 298 € 10,92 € 10,78 € Avril 19 740 330 2% 4 918 -1 227 -20% 14 822 1 557 12% 658 253 334 € 257 474 € 13,04 € 12,88 € Mai 23 517 -1 264 -5% 6 210 -440 -7% 17 307 -824 -5% 759 302 379 € 306 665 € 13,04 € 13,00 € Juin 15 468 -102 -1% 7 042 -385 -5% 8 426 283 3% 516 200 081 € 202 076 € 13,06 € 12,79 € Juillet 29 183 -586 -2% 5 925 -585 -9% 23 258 -1 0% 941 389 632 € 392 317 € 13,44 € 13,36 € Aout 52 533 10 688 26% 5 315 1 295 32% 47 218 9 393 25% 1 695 710 437 € 715 067 € 13,61 € 13,84 € Septembre 13 116 -354 -3% 3 931 -438 -10% 9 185 84 1% 437 179 098 € 181 277 € 13,82 € 13,78 € Octobre 15 917 731 5% 2 707 617 30% 13 210 114 1% 513 189 376 € 195 451 € 12,28 € 10,67 € Novembre 6 232 -2 477 -28% 921 -306 -25% 5 311 -2 171 -29% 208 68 885 € 71 873 € 11,53 € 10,57 € Décembre 5 914 -858 -13% 853 176 26% 5 061 -1 034 -17% 197 62 775 € 65 803 € 11,13 € 9,83 € 202 601 3 207 1,6% 43 311 -926 -2,1% 159 290 4 133 2,7% 616 2 572 283 € 2 614 424 € 12,90 € 12,51 € Nbre entrées Total Ecart 13/14 Ecart % La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Ecart 13/14 Ecart % Ecart 13/14 Ecart % Moyenne par jour CA TTC hors pass TOTAL CA Ticket Ticket TTC TTC 2014 TTC 2013 8 10,72 € 3. Analyse de la fréquentation 3.1 Bilan général de la fréquentation 2014 La fréquentation arrêtée au 31 décembre 2014 comparée à l’exercice 2013 est présentée ci-après : Mois Entrées 2014 Groupe Total Indiv Entrées 2013 Groupe Total Indiv Total Ecart 2014/2013 Groupe Indiv Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1 822 7 961 11 198 19 740 23 517 15 468 29 183 52 533 13 116 15 917 6 232 5 914 97 2 289 3 103 4 918 6 210 7 042 5 925 5 315 3 931 2 707 921 853 1 725 5 672 8 095 14 822 17 307 8 426 23 258 47 218 9 185 13 210 5 311 5 061 2 412 8 563 12 907 19 410 24 781 15 570 29 769 41 845 13 470 15 186 8 709 6 772 185 1 468 3 469 6 145 6 650 7 427 6 510 4 020 4 369 2 090 1 227 677 2 227 7 095 9 438 13 265 18 131 8 143 23 259 37 825 9 101 13 096 7 482 6 095 -590 -602 -1 709 330 -1 264 -102 -586 10 688 -354 731 -2 477 -858 -88 821 -366 -1 227 -440 -385 -585 1 295 -438 617 -306 176 -502 -1 423 -1 343 1 557 -824 283 -1 9 393 84 114 -2 171 -1 034 Total réel 202 601 100% 43 311 21% 159 290 79% 199 394 100% 44 237 22% 155 157 78% 3 207 2% -926 -2% 4 133 3% Cumul -590 -1 192 -2 901 -2 571 -3 835 -3 937 -4 523 6 165 5 811 6 542 4 065 3 207 La fréquentation au 31/12/2014 est en hausse de 3 207 visiteurs par rapport à 2013, soit plus de 1.6% d’augmentation. Nous voyons bien, grâce à la colonne « Cumul », que le basculement s’est produit sur le mois d’août. En effet, l’avant saison 2013 a été très honorable, sans doute due à la poursuite de l’effet nouveauté de l’espace de visite Titanic, expliquant largement le retard constaté au 1er semestre. Le mois d’août enregistre une fréquentation record de 52 533 visiteurs, soit 10 688 visiteurs de plus qu’en aout 2013. Il s’agit du 4ème mois d’août le plus fort depuis la création de La Cité de la Mer. Au total, ce sont 81 716 visiteurs qui ont fréquenté La Cité de la Mer au cours des mois d’été 2014, soit 10 102 visiteurs de plus qu’en été 2013, et 2 741 visiteurs de plus qu’en été 2011, année de référence. Le dernier trimestre enregistre un recul de la fréquentation par rapport à 2013 de près de 2600 visiteurs, principalement sur le mois de novembre 2014. L’absence de pont autour des jours fériés de novembre en 2014 contrairement à 2013 explique en partie cet écart. La comparaison avec les objectifs présentés dans le budget 2014 est réalisée grâce au tableau suivant : Mois Total Entrées 2014 Groupe Indiv Total Budget 2014 Groupe Indiv Total Ecart Réel/Budget Groupe Indiv Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1 822 7 961 11 198 19 740 23 517 15 468 29 183 52 533 13 116 15 917 6 232 5 914 97 2 289 3 103 4 918 6 210 7 042 5 925 5 315 3 931 2 707 921 853 1 725 5 672 8 095 14 822 17 307 8 426 23 258 47 218 9 185 13 210 5 311 5 061 1 800 8 400 11 400 19 000 24 800 17 900 31 200 47 700 13 250 11 200 8 200 6 300 0 1 600 3 200 5 500 7 300 8 900 5 200 4 700 4 250 1 700 900 300 1 800 6 800 8 200 13 500 17 500 9 000 26 000 43 000 9 000 9 500 7 300 6 000 22 -439 -202 740 -1 283 -2 432 -2 017 4 833 -134 4 717 -1 968 -386 97 689 -97 -582 -1 090 -1 858 725 615 -319 1 007 21 553 -75 -1 128 -105 1 322 -193 -574 -2 742 4 218 185 3 710 -1 989 -939 Total réel 202 601 100% 43 311 21% 159 290 79% 201 150 100% 43 550 22% 157 600 78% 1 451 1% -239 -1% 1 690 1% La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 9 Le budget prévisionnel 2014, adopté par le Conseil d’Administration, était basé sur une fréquentation annuelle de 201 150 visiteurs, soit une légère progression par rapport à 2013. Globalement, la fréquentation, réalisée au 31/12/2014, est supérieure de 1451 visiteurs à cette prévision puisque l’année se clôture avec 202 601 visiteurs. La fréquentation des visiteurs individuels explique ce dépassement d’objectif. 3.2 Fréquentation des individuels L’écart global par rapport à 2013 est favorable à hauteur de 4 133 visiteurs individuels soit +3%. Pour rappel, l’année 2013 avec des périodes de fréquentation très satisfaisantes sur l’avant et l’arrièresaison estivale et 2 mois d’été décevants avait permis d’atteindre quasiment les 200 000 visiteurs (199 394), ce qui n’avait plus été le cas depuis 2008. L’année 2014 s’est déroulée de manière légèrement différente. En effet, l’avant et l’arrière-saison, sans être décevants, n’ont pas été à la hauteur des années passées. L’été, et notamment le mois d’août, a connu une fréquentation quasi historique, ce qui a permis d’inverser cette tendance et de dépasser les objectifs fixés. Les comparaisons périodiques ci-dessous sont données par rapport à l’année 2013 Janvier à mars : L’écart de fréquentation, défavorable par rapport à 2013 (-3 268 visiteurs) sur ces trois mois, s’explique par : Une journée de congé de Noël supplémentaire sur le début d’année en 2013 p/r à 2014 qui explique le différentiel défavorable de 500 visiteurs sur janvier. Une journée festive organisée à destination des détenteurs de pass le 2 février 2013 et non réitérée en 2014 (en raison de l’actualité Deep Sea Challenger). L’impact sur cette seule journée explique un écart de 1 112 visiteurs. Par la présence du week-end de Pâques en mars 2013 (dernier week-end de mars 2013) alors qu’il se situe en avril sur 2014. L’impact de ce week-end rend compte d’un écart de 1 256 visiteurs. La fréquentation sur les 4 semaines de vacances de février reste dans les tendances des années antérieures. Avril L’augmentation de la fréquentation (+ 1 557 individuels) résulte à la fois de l’impact favorable du week-end de Pâques (+1 468 visiteurs) et de la bonne fréquentation des vacanciers parisiens et rouennais sur la dernière semaine d’avril 2014 (+1 244 visiteurs) supérieure à la fréquentation 2013 où nos publics locaux étaient en vacances. Mai et Juin Le léger retard enregistré en 2014 sur ces deux mois (-541, soit -1%) provient d’un long week-end du 8 mai 2014 moins favorable que celui de 2013 qui regroupait à la suite le férié du 8 mai et l’Ascension le 9/05/2013. L’écart négatif sur ces 5 jours de pont est de 2 503 visiteurs. Ce retard est compensé partiellement par un pont du 1er mai 2014 plus favorable qu’en 2013 (+1 243 visiteurs). Le pont de l’Ascension (29/05/2014) compense lui en partie l’impact du week-end de Pentecôte 2013 (18-20/05/2013). La fréquentation des 4 semaines de vacances de Pâques est largement favorable en 2014 comparativement aux années antérieures (hors 2012 – mois de lancement de Titanic). La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 10 Le mois de juin 2014 a enregistré une fréquentation cohérente avec celle du mois de juin 2013 (+283 visiteurs). Au 30/06/2014, il manquait 753 visiteurs individuels pour atteindre les objectifs fixés au budget. Juillet et Aout : Un été globalement bon Juillet et août 2014 ont totalisé 70 469 visiteurs individuels, soit un retour aux fréquentations estivales des années 2008 à 2010. A noter, que les fréquentations de 2011 et 2013 sont ici dépassées puisqu’elles oscillaient entre 61 000 et 69 000. Les mois de juillet et août doivent être analysés distinctement tant leurs niveaux de fréquentation ont été différents. La Cité de la Mer a accueilli exactement le même nombre de visiteurs individuels en juillet 2014 et en juillet 2013, soit 23 528 visiteurs, tout en rappelant que le mois de juillet 2013 était déjà un mois décevant en termes de fréquentations pour la Cité de la Mer. Les objectifs pour juillet 2014 avaient été arrêtés à 26 000. Un retard de 2 742 visiteurs est donc constaté. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce retard par rapport à nos objectifs : L’ensoleillement, en particulier pour les publics locaux : ce mois de juillet 2014 s’avérant nettement plus ensoleillé que les mois de juillet de ces dernières années, tel Juillet 2013. Sur ce seul mois de juillet, les manchois sont revenus un peu plus qu’en 2013, mais nous sommes loin d’avoir enregistré le nombre de visiteurs « locaux » de 2011. Les visiteurs du calvados ont été cette année, comme les mois précédents, moins présents, probablement du fait des nombreuses possibilités de visite autour du 70ème anniversaire, à distance moindre de leur résidence. Le mois d’août, quant à lui, est un mois record, 47 218 visiteurs individuels ont été enregistrés. Ainsi, près de 9 393 visiteurs supplémentaires ont fréquenté en aout 2014 La Cité de la Mer par rapport à août 2013, ce qui représente 4 218 visiteurs de plus que les objectifs de ce mois. Il s’agit du meilleur mois d’août depuis 2004. La météo moins clémente sur ce second mois d’été explique en partie ce niveau de fréquentation élevé. Nous pouvons également constater une modification dans les habitudes de prise de congés des visiteurs français de La Cité de La Mer. Ainsi, au 31/08/2014, sur les 80,91 % de français ayant visité La Cité de la Mer depuis le début de l’année : Le phénomène de « staycation » qui consiste à prendre des vacances en restant chez soi, phénomène constaté ces dernières années sur La Cité de La Mer, se confirme dans les visitorats, année après année. Septembre et Octobre : Il est à noter que les dates des vacances scolaires de la Toussaint 2013 et 2014 se sont réparties de la même façon (du 19 octobre au 4 novembre 2013 et du 18 octobre au 3 novembre 2014) La comparaison entre les deux années est donc pertinente. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 11 Le nombre de visiteurs individuels est en augmentation (+1377) sur septembre et octobre 2014 par rapport aux deux mêmes mois 2013. Novembre : La fréquentation des individuels est en net recul sur ce mois. Ainsi, le mois de novembre 2014 enregistre 2 171 visiteurs de moins qu’en novembre 2013 et 1 989 visiteurs de moins que le budget prévisionnel de ce mois. Ce mois de novembre 2014 comprend 1 journée de vacances de moins que le mois de novembre 2013, ce qui peut expliquer une fréquentation légèrement moindre. De plus, contrairement à 2014, le mois de novembre 2013 bénéficiait d’un pont en fin de période de vacances scolaire (jeudi 1 er novembre), ce qui avait permis d’enregistrer une fréquentation plus importante sur les 3 derniers jours de congés scolaires. Décembre : Le mois de décembre 2014 enregistre une fréquentation inférieure de 1 034 visiteurs par rapport à 2013. Le calendrier scolaire, avec une journée de vacances scolaires en moins sur le calendrier 2014, explique en partie cette baisse de fréquentation, les dernières journées de décembre étant pour La Cité de la Mer des journées à forte fréquentation. 3.3 Pass CompliCité Au 31 décembre 2014, La Cité de la Mer a vendu 3 258 Pass CompliCité contre 3 340 en 2013, 2 171 en 2011 et 5 645 en 2012 (dont la seule promotion effectuée en février 2012 avait généré 1 200 ventes de pass). Ces détenteurs de Pass ont été accompagnés par 2 927 visiteurs payants, soit légèrement moins qu’en 2013 (3184). Les porteurs de Pass ont visité en 2014 en moyenne 2.6 fois La Cité de la Mer et ont été accompagnés par 0.35 visiteurs. Il faut ici rappeler que sur l’année 2013, les porteurs de Pass avaient visité en moyenne 3.1 fois La Cité de la Mer et avaient été accompagnés par 0.31 visiteurs. Nous pouvons donc constater que, malgré une fréquentation moins régulière en 2014 des porteurs de Pass, ceux-ci viennent plus accompagnés qu’en 2013. 2011 Entrées Pass Pass 2012 Accompagnants Entrées Pass Pass 2013 Accompagnants Pass Entrées Pass 2014 Accompagnants Entrées Pass Pass Accompagnants Janvier 73 53 4 49 59 4 103 301 41 98 170 66 février 177 663 87 764 942 100 386 1829 185 299 759 297 Mars 319 484 75 914 656 71 382 1117 188 319 889 314 Avril 140 438 97 811 2375 354 301 882 316 309 723 285 Mai 112 519 46 735 1250 379 365 981 385 322 888 376 Juin 186 641 145 352 859 232 204 467 157 183 370 123 Juillet 176 461 197 419 1223 514 188 609 276 207 604 232 Aout 220 601 174 410 1251 614 296 895 394 348 1057 187 Septembre 213 355 56 242 728 213 213 522 204 209 457 151 Octobre 262 626 168 304 1047 244 329 1169 450 450 1275 450 Novembre 145 411 59 396 1344 281 316 779 310 271 676 239 Décembre 148 551 112 249 827 164 257 640 278 243 549 207 2171 5803 1220 5645 12561 3170 3340 10191 3184 3258 8417 2927 Total La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 12 3.4 Segmentation des groupes Entrées 2013 Mois Groupes Adultes Total Entrées 2014 Groupes Billets CE Scol. et Loisirs Groupes Adultes Total Ecart 2014/2013 Groupes Billets CE Scol. et Loisirs Groupes Adultes Total Billets CE Groupes Scol. et Loisirs Janvier 185 0 185 0 97 62 20 15 -88 62 -165 15 Février 1 468 183 450 835 2 289 171 1 436 682 821 -12 986 -153 Mars 3 469 476 1 850 1 143 3 103 177 1 852 1 074 -366 -299 2 -69 Avril 6 145 744 3 649 1 752 4 918 900 2 717 1 301 -1 227 156 -932 -451 Mai 6 650 2 419 2 138 2 093 6 210 2 091 2 053 2 066 -440 -328 -85 -27 Juin 7 427 2 872 1 815 2 740 7 042 2 271 2 096 2 675 -385 -601 281 -65 Juillet 6 510 724 3 606 2 180 5 925 1 271 2 854 1 800 -585 547 -752 -380 Aout 4 020 693 2 466 861 5 315 639 3 896 780 1 295 -54 1 430 -81 Septembre 4 369 2 815 741 813 3 931 2 332 846 753 -438 -483 105 -60 Octobre 2 090 864 512 714 2 707 1 087 488 1 132 617 223 -24 418 Novembre 1 227 310 242 675 921 297 127 497 -306 -13 -115 -178 Décembre 677 287 -35 425 853 446 112 295 176 159 147 -130 44 237 12 387 17 619 14 231 43 311 11 744 18 497 13 070 -926 -643 878 -1 161 100% 28% 40% 32% 100% 27% 43% 30% -2% -5% 5% -8% TOTAL BUDGET 2014 Mois Groupes Adultes Total Entrées 2014 Groupes Billets CE Scolaires et Loisirs Groupes Adultes Total Ecart Réel/Budget Groupes Billets CE Scolaires et Loisirs Groupes Adultes Total Groupes Billets CE Scolaires et Loisirs Janvier 0 0 0 0 97 62 20 15 97 62 20 15 Février 1 600 0 1 200 400 2 289 171 1 436 682 689 171 236 282 Mars 3 200 400 1 500 1 300 3 103 177 1 852 1 074 -97 -223 352 -226 Avril 5 500 1 200 2 000 2 300 4 918 900 2 717 1 301 -582 -300 717 -999 Mai 7 300 2 800 2 000 2 500 6 210 2 091 2 053 2 066 -1 090 -709 53 -434 Juin 8 900 3 200 2 000 3 700 7 042 2 271 2 096 2 675 -1 858 -929 96 -1 025 Juillet 5 200 1 000 2 200 2 000 5 925 1 271 2 854 1 800 725 271 654 -200 Aout 4 700 1 000 2 800 900 5 315 639 3 896 780 615 -361 1 096 -120 Septembre 4 250 2 500 800 950 3 931 2 332 846 753 -319 -168 46 -197 Octobre 1 700 800 300 600 2 707 1 087 488 1 132 1 007 287 188 532 Novembre 900 400 200 300 921 297 127 497 21 -103 -73 197 Décembre 300 200 0 100 853 446 112 295 553 246 112 195 43 550 13 500 15 000 15 050 43 311 11 744 18 497 13 070 -239 -1 756 3 497 -1 980 100% 31% 34% 35% 100% 27% 43% 30% -1% -13% 23% -13% TOTAL Le retard sur l’ensemble « groupes » constaté au cours de l’année, et notamment dans nos deux rapports intermédiaires (au 31/05/2014 et 30/09/2014) se confirme, et ceci malgré une arrière-saison plutôt favorable aux fréquentations groupes. Groupes adultes : baisse de 6 43 pax soit -5% p/r au 31/12/2013. Or les fréquentations groupes Adultes 2013 s’érodaient déjà par rapport aux années précédentes. Cette tendance provient en partie de la diminution des ventes réalisées par Manche Tourisme qui, en 2014, a très largement axé sa promotion en direction de 2 pôles: le 70ème anniversaire de la bataille de Normandie (au sein duquel nous sommes clairement apparus au second plan) et la Baie du Mont Saint Michel. Billetterie Comités d’Entreprises et Préventes Les groupes CE et Préventes sont les seules billetteries groupes qui enregistrent une augmentation de fréquentations par rapport à 2013 : + 878 pax rapport à l’année 2013 à la même date. Cette augmentation permet de nuancer les forts retards enregistrés sur les segments groupes. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 13 Ce segment commercial, en accroissement constant, fait l’objet d’une attention toute particulière et d’une stratégie de développement de la part de notre service Marketing. Groupes Scolaires et Jeunes : baisse de 1 161 pax, soit -8% p/r au 31/12/2013 La baisse se concentre sur le Calvados et dans une moindre mesure la Seine Maritime. En 2014, avec le 70ème anniversaire du débarquement, le Calvados a mis en place une offre forte à destination des publics scolaires sur son propre territoire, plus proche géographiquement pour les sorties scolaires de Seine Maritime et fortement légitime sur cette année. Notre exposition temporaire qui n’a ouvert que fin avril n’a donc pas été le 1er choix sur cette thématique face à la concurrence des sites beaucoup plus légitimes sur le tourisme de mémoire car concentrés exclusivement sur cette thématique. 3.5 Fréquentation de l’exposition temporaire « Cherbourg, Et la Liberté vint de la Mer » TOTAL REEL Nbre entrées CDM (sur période expo tempo.) Expo seule CDM + EXPO 70e TOTAL ENTREES EXPO 70e % VISITEURS CDM 152 422 3 877 14 354 18 231 12% Ces données chiffrées sont toutefois à nuancer puisqu’une partie des visiteurs n’a pu être comptabilisée pour des raisons techniques : seul un tripode d’entrée, accessible PMR, avait été mis en place par mesure d’économies, permettant l’accès de plusieurs personnes lors d’un seul passage. Nous pouvons donc estimer que les fréquentations présentées dans le tableau ci-dessus sont sous-évaluées d’environ 12%, soit 1 722 visiteurs (tests de comptage réalisés sur 2 jours), permettant de situer la fréquentation globale de cette exposition temporaire à environ 20.000 visiteurs. Malgré une signalétique interne modifiée avant l’été, les fréquentations de cette exposition temporaire restent en deçà de nos espérances et objectifs l’attrait des grands sites touristiques liés au tourisme de mémoire, notamment sur Caen et autour d’Arromanches, ayant largement capté le public autour de ce thème du 70ème anniversaire du débarquement. Toutefois, comme nous l’appréhenderons plus loin, cette exposition nous aura permis de nouer des contacts fructueux avec les équipes de Thalassa, de MC4 et de Dassault-Systèmes, contacts porteurs d’avenir. 3.6 Provenance Globalement, les provenances des publics -en valeur relative- entre 2013 et 2014 restent relativement stables La part des visiteurs étrangers est en légère augmentation par rapport à 2013 (15.37% en 2014 contre 14.00% en 2013). Près de 84,63% des visiteurs étaient d’origine française en 2014. Provenance étrangère Le nombre d’étrangers continue la progression constatée les années précédentes. Ils sont près de 30 700 en 2014, contre 27 674 en 2013 et 28 866 en 2012. La variation de fréquentation étrangère entre 2013 et 2014 est donc positivement notable (+2 666 pax, soit +10.93%). Ce phénomène est expliqué notamment par la progression de trois pays. La Grande-Bretagne ainsi que l’Allemagne voient leur fréquentation augmenter de manière significative (+1 091 pax britanniques soit +15.42% et + 949 pax allemands soit +21.28% par rapport à la fréquentation 2013). La La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 14 fréquentation des Pays-Bas suit la même tendance puisqu’elle est en augmentation de 13.86% avec +540 pax par rapport à l’année précédente. A contrario, la Belgique enregistre la diminution la plus notable avec -513 pax soit -8.68% par rapport à la fréquentation 2013. Elle reste cependant à un niveau semblable aux années précédentes. Provenance française La fréquentation depuis la France est en léger recul par rapport à 2013 avec -893 pax, ce qui représente une diminution de 0.53%. Cette baisse résulte de plusieurs phénomènes : Une moindre venue des manchois (-4 741 pax), due en particulier à la journée festive des détenteurs de pass organisée en février 2013, qui avait mobilisé des publics majoritairement manchois. Une moindre provenance des habitants du Calvados (-1 436 pax) dont une partie s’explique par la baisse de fréquentation, d’une part des groupes scolaires de ce département et d’autre part des Calvadosiens sur les vacances de février. Les festivités organisées dans le Calvados autour du 70ème anniversaire du débarquement expliquent en partie cette diminution Les bonnes augmentations de nombreux départements viennent compenser ces fortes chutes, par exemple : o Orne : +434 visiteurs o Nord : + 416 visiteurs o Eure : + 396 visiteurs o Ile et Vilaine : +395 visiteurs o Seine Maritime : +289 visiteurs - A noter, la stabilisation de la fréquentation du bassin parisien (+35 pax) 3.7. Perspectives L’année 2014 se clôture par une fréquentation de 202 601 visiteurs soit une augmentation de 3 207 pax. La forte baisse de la fréquentation des visiteurs manchois et calvodosiens sur l’ensemble de l’année a été compensée par un excellent mois d’août. Cette année confirme la forte sensibilité de notre site aux évolutions des consommations touristiques. La Cité de la Mer souhaite maintenir, voire dépasser, une fréquentation de 200 000 visiteurs pour l’année 2015. Pour se faire, trois axes majeurs ont été mis en avant : - La mise en place d’une exposition temporaire « Des objets du Titanic nous racontent » du 26 mars au 15 novembre 2015. Cette exposition sera intégrée à l’exposition permanente Titanic et aucun supplément tarifaire ne sera demandé aux visiteurs. L’objectif principal de cette exposition est de provoquer l’envie de revisite, notamment des publics locaux. Des évènements, tels que des soirées grand public, seront mis en place autour du thème de cette exposition. - Une opération promo sur le Pass CompliCité sera organisée en février 2015 afin de fidéliser un maximum de nouveaux visiteurs. - Enfin, l’animation « Apprivoisez les animaux de nos eaux » avait capté une fréquentation importante sur la période des vacances de la Toussaint 2014. Il nous semble intéressant de reconduire cette animation en 2015 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 15 II. ACTIVITE DES DIFFERENTS ESPACES DE LA CITE DE LA MER 1. Evénementiel : La Grande Halle, le Centre de Congrès et autres espaces dédiés 2. Les Aquariums 3. Les Expositions Permanentes : Le Pavillon, la Nef, l’attraction «on a marché sous la mer», l’espace Emigration et Titanic 4. Le Redoutable 5. Le Centre de Ressources 6. La Boutique 7. Cafétéria/Restauration 8. Expositions Temporaires La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 16 1. Evénementiel : La Grande Halle, le Centre de Congrès et autres espaces dédiés 1.1 Organisation de l’activité Le service Evénementiel est composé d’une équipe dédiée de 3 personnes : - Pascale CHAPRON, en charge de la logistique événementielle et du réceptif, titulaire depuis juin 2008 du diplôme de SSIAP1 (Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes niveau 1). - Sandrine ENEE, commerciale chargée d’affaires, recrutée début avril 2009. - Une responsable du service Evénementiel : contacts commerciaux et réseaux, validations financières et organisationnelles (offre tarifaire, affectation des ressources, optimisation des marges…), en la personne de Béatrice LE GOUPIL, directrice d’exploitation de la SEM, poste assuré à son départ par Marion FRANCOIS-BESOMBES, responsable marketing communication et relations institutionnelles. L’organisation repose également sur une mutualisation des ressources techniques et multimédia du site touristique, ce qui offre au client un service performant qu’il faudrait sinon sous-traiter. 1.2 Présentation des espaces concernés Les espaces disponibles à La Cité de la Mer sont intégrés à un lieu patrimonial unique en Europe, une ancienne gare maritime Art déco, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 1.2.1. Le Centre de Congrès La dénomination « Centre de Congrès » désigne l’ensemble organisé autour de l’Auditorium de 350 places livré fin mars 2008 par La Communauté Urbaine de Cherbourg. Il comporte un ensemble de dispositifs permettant l’accueil de séminaires, congrès, conventions d’entreprises, repas de gala, expositions, soirées débat etc. dont voici le détail avec les capacités d’accueil : Capacité d'accueil des espaces selon configuration souhaitée NOM des Espaces m² Auditorium 408 Salle SNCF 34 24 20 20 35 Salle Cunard 33 24 16 16 25 Salle Customs 68 50 40 60 70 Salle Police 17 14 10 8 15 Salle Spéciale 18 14 10 8 15 Salle Chambre de Commerce 33 24 16 16 25 Salle Poste 34 24 16 16 25 Salles situées Salle Tickets 17 14 10 8 15 dans Salle Rail 16 14 10 8 15 l'Auditorium Salle Change 34 16 16 12 20 Salle Président 17 14 12 8 15 Salle Secrétaire 17 14 12 8 15 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Autour d'une table En U En classe En théâtre 350 17 Le Centre de Congrès peut être réservé de manière extrêmement souple depuis un séminaire de 10 personnes jusqu’à une configuration de 350 personnes. L’Auditorium est équipé d’un système de sonorisation HD, d’un écran géant, d’une estrade de 4x3m. Toutes les salles de plus de 20 m² sont équipées d’un système de vidéo-projection. Du petit équipement mobilier est proposé en location à la clientèle du centre de congrès: 1 pupitre, 2 canapés, 3 fauteuils Club, tables et chaises, micros HF, micro-cravate, paperboards, et des vestiaires… 1.2.2. Les espaces de réception La Salle des Bagages ou Salle Sous-Douane, d’une superficie utile de 1000 m², est utilisée à l’occasion de colloques, dîners et cocktails, auxquels s’ajoute son utilisation par la Chambre de Commerce & d’Industrie lors d’escales de paquebots (environ une vingtaine de fois par an). Les « comptoirs à bagages » datant des années 30 sont particulièrement adaptés pour l’organisation de cocktails ou d’apéritifs dînatoires, offrant convivialité et prestige pour les participants, et praticité d’utilisation pour les prestataires et organisateurs. Différentes ambiances lumineuses peuvent être proposées aux clients suivant l’heure de la manifestation, et les souhaits de ceux-ci. Cet espace n’est disponible qu’en soirée, une fois La Cité de la Mer fermée au public. A noter que la Salle des Pas Perdus, au sein de l’espace congrès, d’une superficie de 750 m², est elle aussi proposée en espace de réception. Un local traiteur en façade nord permet l’acheminement et la mise en place des repas. Pour ses clients événementiels, La Cité de la Mer a développé également une offre de réception dans ses espaces de visite, en soirée. Ainsi, sont également commercialisés : - Des dîners dans la cafétéria du Redoutable (50 m²) ; produit unique au monde, ce lieu est particulièrement adapté pour des manifestations « haut de gamme », du type dîner d’affaires. - Des cocktails dans le Pavillon des Expositions Permanentes (500 m² sur 3 niveaux) ; autour de milliers de poissons dans une ambiance réellement dépaysante et exotique, une expérience rare pour les convives. Parmi les options proposées au client, la présence de biologistes qui peuvent répondre à toutes les questions des invités, ou qui peuvent réaliser des visites guidées du site ou de l’envers du décor (locaux techniques) est un atout commercial majeur. - Des cocktails dans l’espace Titanic & Emigration (600 ² exploitables) ; 1.2.3. La Grande Halle : Située dans l’ancien Hall de Trains, la Grande Halle offre une surface de 6 000 m² d’un seul tenant, disponible pour des foires, salons, concerts, événements d’entreprises de plus de 3 000 personnes, show-room de grande envergure etc. Ces espaces sont nus et peuvent dès lors s’adapter à de nombreux types de manifestations, et laisser libre cours à tout type de décor et d’aménagement. A travers une démarche pragmatique, La Cité de la Mer a réussi à installer de manière récurrente certaines manifestations au sein de La Grande Halle qui s’échelonnent tout au long de l’année selon le calendrier suivant : - Le Forum des Métiers (en janvier) - Le Salon de l’Habitat (fin mars) - La Foire de Cherbourg (automne) - Le Salon du Chocolat et des Douceurs en octobre ou novembre - Le Salon des Vins et de la Gastronomie en décembre De loueur d’espaces, La Cité de la Mer est devenue, au contact des organisateurs, exposants, clients et concurrents, « ensemblier » et entend le rester, en s’appuyant sur un réseau de partenaires fiables. Cette activité d’ensemblier permet notamment de dégager des marges suffisantes, même si cela élimine certains organisateurs, en raison du renchérissement du coût. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 18 1.2.4. La Nef d’Accueil et la Mezzanine Nord : Dans le prolongement de la Grande Halle, et s’intégrant aux 9 000 m² du bâtiment « Hall des Trains », une partie de la Nef d’Accueil peut être utilisée pour des cafés de bienvenue, des cocktails, ou comme point de rassemblement et d’accueil pour nos clients. A ce même niveau, un restaurant de 170 couverts « Le Quai des Mers » peut également être privatisé. Au-dessus de ces espaces, la Mezzanine Nord (environ 250 m²) est utilisable sur sa moitié pour des petits cocktails bénéficiant d’une vue panoramique sur le bâtiment, le port de plaisance et la plus grande rade artificielle du monde. 1.2.5. L’Amphithéâtre « Coriolis » : D’une capacité de 40 places, ce lieu est particulièrement adapté pour des petites conférences, assemblées générales ou présentations diverses. L’ouverture de l’Auditorium a bien évidemment pris le pas sur cet espace. Cependant, la société Weight Watchers qui était à la recherche d’une salle conforme aux exigences de sécurité pour organiser 5 réunions clientes par semaine occupe cet espace depuis avril 2010. 1.3 Une activité qui se consolide Les années d’activité avec un équipement quasi complet nous permettent de tracer un bilan encourageant à la fois pour l’entreprise La Cité de la Mer et pour ce qu’elle traduit comme réponse aux besoins du tissu économique régional. Cette activité est désormais économiquement consolidée et dégage une marge brute qui se stabilise. Ceci étant, le tourisme d’affaires est une activité difficile à porter pour notre territoire géographique : peu d’événements d’envergure nationale se tiennent à Cherbourg, pour des raisons d’accès et de capacité d’hébergement d’un maximum de personnes en un minimum d’hôtels. Le centre de congrès de La Cité de la Mer reste surtout l’outil privilégié des entreprises locales, qui lui sont fidèles, preuve de leur bonne perception de l’outil et de leur satisfaction de nos prestations. La Grande Halle reste difficile à commercialiser : le bassin économique de Cherbourg est insuffisamment attractif pour un organisateur qui doit au bout de 3 ans tout au plus installer son événement et le rentabiliser. Ce secteur souffre particulièrement dans les villes moyennes et la conjoncture économique va encore peser davantage. En outre l’inconfort thermique de cet équipement - amélioré par la verrière cependant - et au dernier trimestre 2014 les problèmes d’humidité, génèrent beaucoup de mécontentements. 1.4 Les atouts Une diversité d’espaces originaux La Cité de la Mer dispose d’un site unique et atypique avec une diversité d’espaces qui ont, pour chacun d’entre eux un cachet exceptionnel. Le nombre et la variété des espaces déjà disponibles sont en soi un atout majeur au développement de l’activité événementielle. Cette diversité d’espaces a pour corollaire une diversité de clientèles, qui permet d’affirmer « que l’on peut tout faire » à La Cité de la Mer. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 19 Les retombées de la notoriété de La Cité de la Mer La notoriété de La Cité de la Mer en tant que site touristique est souvent le déclencheur du choix de nos espaces pour la création d’un événement. Les clients sont curieux de découvrir les lieux disponibles, ayant déjà visité ou ayant entendu parler de La Cité de la Mer. La notoriété de La Cité de la Mer est une force pour le développement de l’événementiel, mais l’événementiel peut également concourir au rayonnement et à la notoriété de La Cité de la Mer. L’accueil de manifestations extérieures, nos communications en direction de clientèles entreprises et professionnels de l’événement fournissent une carte de visite valorisante pour l’économie cherbourgeoise, avec en outre la « reconnaissance » d’avoir pu sauver et redonner vie à un patrimoine exceptionnel. De plus, le « bouche à oreille » et la fidélisation de certains clients (EDF, DCNS, AREVA…) et d’événements confirment la bonne qualité des services proposés par l’équipe de La Cité de la Mer. Une professionnalisation de l’activité La Cité de la Mer n’est pas seulement « loueur d’espaces », elle a su s’entourer de prestataires de qualité qui savent répondre aux demandes diverses et variées et aux attentes des clients (traiteur, sonorisation, animation, hébergement…), mais elle a su également être force de proposition et de conseil face à des clients de plus en plus exigeants dès lors qu’ils se retrouvent dans un lieu atypique. Des moyens mobilisés en vue d’une qualité de services : - en matière de sécurité, avec une équipe pouvant gérer aussi bien foires et salons (dossier de sécurité & chargé de sécurité liés aux établissements de type T), que des soirées privées pour lesquelles une équipe de sécurité plus restreinte est nécessaire. Les demandes peuvent être traitées dans des délais très brefs. En outre, 3 personnes de La Cité de la Mer (2 techniciens et la Responsable de la Logistique Evénementielle) sont titulaires du diplôme SSIAP1, offrant ainsi une souplesse en matière de gestion de la sécurité sur le site et pendant les manifestations. Cette équipe devrait sera étoffée en 2015. - en matière technique, avec une équipe aux compétences élargies : électriciens, multimédia. - en matière de communication, pour accompagner la réussite d’un événement. - en matière de propreté. - enfin le « Club des Ambassadeurs » de La Cité de la Mer créé en 2006 permet d’appuyer cette notoriété sur un réseau d’entrepreneurs locaux. 1.5 Les faiblesses Des faiblesses environnementales Parmi les faiblesses pouvant nuire au développement de nos activités événementielles, l’image générique du Cotentin et de Cherbourg est un frein à la venue de certaines entreprises pour lesquelles il n’est pas valorisant en interne de réaliser une manifestation à Cherbourg. Un gros et long travail devra donc être poursuivi à ce sujet. Plus globalement, le problème est normand, car hors Deauville, très belle exception, la Normandie n’est pas une destination d’affaires ! Par ailleurs, notre position géographique, limitant de manière conséquente notre zone de chalandise, est certainement un handicap majeur. Les mauvaises dessertes de Cherbourg via les lignes ferroviaires (absence de TGV ; Marseille, Saint-Malo aussi proches que Cherbourg du réservoir de clientèle parisien) et aériennes, ajoutées aux mauvaises liaisons routières et l’absence de grosses agglomérations à proximité sont des points négatifs réduisant l’organisation d’événements «à la journée». De plus, un environnement économique faiblement développé, avec peu de grosses entreprises, ne représente pas un potentiel de clientèle important. En dehors de quelques cas déjà clients de La Cité de la Mer, peu d’entreprises locales ont les moyens d’organiser des événements d’entreprises de grande envergure. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 20 Le manque d’offres en ce qui concerne l’hébergement, notamment en hôtellerie « 4 étoiles » (nouvelle règlementation) constitue un autre handicap important, tant sur la qualité des prestations proposées que la quantité de chambres disponibles, notamment sur un seul site. L’ouverture en 2014 d’AppartCity et en 2015 du nouveau Mercure offre de nouvelles perspectives intéressantes : ils sont proches de La Cité de la Mer, à très faible distance l’un de l’autre (moins de 500 mètres), de catégorie 3 et 4 étoiles, et offrent des capacités hôtelières importantes à l’échelle de l’agglomération (environ 200 chambres). Cependant le Mercure développera une offre séminaire qui risque d’être concurrentielle avec La Cité de la Mer compte-tenu que l’offre présente une unité de lieu. La faiblesse de la population locale est un frein à la venue de certains salons nécessitant une zone de chalandise plus large que la nôtre, évaluée à 200 000 personnes résidentes (une heure de route). Faiblesses intrinsèques à La Cité de la Mer Chacun des lieux disponibles à la location, présente des faiblesses pouvant freiner la mise en place ou le développement de cette activité : - Le problème thermique de la Grande Halle, régulièrement soulevé par les clients. La solution du chapiteau est rarement acceptée en raison du coût de location et du fait qu’un chapiteau prive les clients de la majesté du site. - L’impossibilité d’occulter le toit de la Grande Halle, pour des répétitions diurne (concerts,…). - La Mezzanine Nord connaît le même problème thermique que La Grande Halle. Elle est donc peu louée (sauf pour des cocktails, conférences, … et uniquement sur mai, juin et septembre, juillet et août étant peu demandés). De plus, la présence d’éléments d’exposition permanente nous prive de la moitié de sa superficie. - Le peu de matériel de base en propriété. Nous sommes en effet dans l’obligation de louer pour des manifestations d’ampleur des chaises, tables, pupitres, matériel d’éclairage, chapiteaux, vélums… qui augmentent d’autant les coûts de la prestation proposée au client. Un manque de lieux de stockage complète la faiblesse du dispositif. En revanche la poursuite de la rénovation des salons de la Gare Maritime Transatlantique qui a permis de livrer l’auditorium et des salles de commissions attenantes fin mars 2008 a élargi considérablement la palette de prestations disponibles. Dans un format adapté aux entreprises et institutions régionales, ce nouvel outil a permis de développer notre fréquentation, même si la capacité limitée à 350 places pour l’auditorium en raison de l’espace contraint n’est pas tout à fait optimale et qu’une jauge de 500 places aurait ouvert de plus larges marchés. La fin des travaux de la réhabilitation de la Grande Halle (engagés en juin 2014) ont été une nouvelle étape dans cette montée en puissance de l’activité événementielle. Même si ces travaux ne règlent pas le problème thermique et ont révélé de nouvelles difficultés (d’humidité), ils constituent un signal fort auprès d’organisateurs de salons de l’implication de La Cité de la Mer et de la collectivité sur le développement de l’activité. 1.6 Détail des manifestations ayant eu lieu en 2014 Vous trouverez ci-dessous les manifestations réalisées au 31/12/2014, distinguées par espace (Grande Halle, Centre de Congrès et autres espaces). A noter la tenue à Cherbourg du salon Thétis EMR, salon professionnel sur les énergies marines renouvelables, qui est un événement majeur du calendrier. La Grande Halle : 9 manifestations Date 28 & 29-janv. 22 au 25-mars 8 au 10 avril 12-juil Intitulé Forum des Métiers Salon de l'Habitat THETIS EMR France SHOTOKAN La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 21 06-sept 27 & 28-septembre 30 oct. au 2 nov. 8 & 9 novembre 13 au 15 décembre Forum des Associations Salon IOUPSI & JOKE Foire de Cherbourg Salon du Chocolat Salon des Vins et de la Gastronomie Le Centre de Congrès (inclus les salles de commissions) : 69 manifestations Date 9-janv. 16&17-janv. 21-janv. 24-janv. 7-févr. 07-févr 11-févr. 12-févr. 13-févr. 19-févr. 20-févr. 21-févr. 27-févr. 28-févr. 4-mars 11-mars 21-mars 27-mars 28-mars 2-avr. 7-avr. 9 & 10-avr. 9-avr. 10-avr. 17-avr. 22-avr. 22-avr. 24-avr. 25-avr. 13-mai 14-16-mai 19-mai 19-20-mai 21-mai 22-mai 23-mai 4-juin Intitulé (Client & objet de la manifestation) MEF - Conférence Auto. Club de l'Ouest - Séminaire, soirée et visite AREVA NP - Cérémonie des Vœux SPIE Nucléaire - Cérémonie des Vœux SMA BTP - Séminaire réunion Métiers LA PRESSE DE LA MANCHE - Trophée Personnalité de l'Année EDF Flamanville 3 - Séminaire Projet de Site BORFLEX - Séminaire commercial DCNS - Soirée privative Projet Brésil EDF Flamanville 3 - Demi-journée unité CCI Easiness AREVA - Séminaire DT/PRO CREDIT AGRICOLE - Assemblée Générale CCI - Colloque AGROMER TOTAL GAZ - Réunion commerciale CMN - Réunion commerciale ENDEL - Réunion commerciale et soirée privative Gîtes de France - Réunion DCNS - Réunion managériale EDF CEIDRE - Réunion interne et visite L'Oréal - La Roche Posay - Réunion d'info & cocktail CUC pour Salon THETIS EMR SIEMENS - Réunion dans le cadre de THETIS EMR DCNS - Réunion dans le cadre de THETIS EMR CERIEL - Réunion d'information clients CUC - Réunion d'information Elus DCNS - Séminaire interne AREVA - Conférence avec médecins TPC - 1/2 journée réunion d'information CCI Easiness SOS Médecins France : Congrès National CUC - Séminaire d'info Elus Communautaires ASSYSTEM - Séminaire et Cocktail INAFON - Réunion NOTAIRES de B-Ndie - Assemblée Générale DCNS - Réunion plénière ACE - Comité de Direction La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Lieu Auditorium & Salle des Pas Perdus Salle SNCF, Redoutable et Titanic Salle des Pas Perdus Auditorium & Salle des Pas Perdus Salle Customs Auditorium & Salle des Pas Perdus Salle des Pas Perdus Salles SNCF, CUNARD, Customs, Police & Spéciale SPP Auditorium Auditorium & Salle des Pas Perdus 5 salles + Auditorium + SPP Auditorium & Salle des Pas Perdus Auditorium & Salle des Pas Perdus Salle SNCF Salle Cunard Salle Customs + SPP Auditorium Auditorium + 6 salles & Salle des Pas Perdus Salle Customs + Site de visite Auditorium + SPP SPP + 5 salles de réunion Salle Change Salle CCI Salle SNCF Salle Customs Salle SNCF Salle Customs + SPP Auditorium Auditorium & Salle des Pas Perdus Auditorium + SPP + SDB + PEP Auditorium + SPP Salle Customs + SPP Salle SNCF Auditorium + SPP Auditorium Salles SNCF et CUNARD 22 6-juin 9-juin 12-juin 24-juin 26-juin 10-juil. 15-sept. 19-sept. 22-sept. 24-sept. 3-oct. 7 & 8-oct. 9-oct. 13-oct. 17-oct. 18-oct. 23-oct. 4-nov. 14-nov. 18-nov. 22&23-nov. 25-nov. 28-nov. 29-nov. 5-déc. 8 au 10-déc 9-déc. 9-déc. 10-déc. 11-déc. 12-déc. AZAMARA – Voyages MATHEZ : Soirée Libération Orchestre Régional de Basse-Normandie : Concert SPP + SDB SPP Salle Customs SIEMENS - Réunion Auditorium & Salle des Pas Perdus LUSAC - Colloque Auditorium & Salle des Pas Perdus HLM du Cotentin - AG Salle Customs & Salle des Pas Perdus KONICA MINOLTA - Présentation de produits Auditorium & Salle des Pas Perdus SPIE NUCLEAIRE - Réunion d'information Salle Customs BUT - Séminaire Salle Customs et Le Redoutable AREVA UNIVERSITY - Réunion et visite Auditorium et SPP Laboratoire AVENE - Présentation de produits Salle SNCF DCNS - Codir Salles SNCF - CUSTOMS et CUNARD ENDEL - Séminaire de Direction Salle des Pas Perdus KEOLIS - Cérémonie Médailles du Travail Salle CUSTOMS + site de visite CAISSE DES DEPOTS - Séminaire et visite Salle SNCF ALLIANZ - Réunion commerciale Salle des Pas Perdus ESIX - Soirée de Gala Salle Customs + Site de visite + Diner à bord Redoutable TOTAL GAZ - Séminaire commercial Salle Customs KAEFER WANNER - Comité d'évaluation Auditorium + SPP MANCHE NUMERIQUE - 10e anniversaire Auditorium + SPP CCI Easiness Salle des Pas Perdus OCM Evénements - Salon du Mariage Salle SNCF VFLI Transports - Réunion Auditorium + 6 salles & Salle des Pas Perdus DCNS - Réunion managériale Auditorium ARKM (Hôpital Pasteur) - rencontres Auditorium CE ONET Technologies - réunion de présentation Salle Customs FRSEA - Séminaire Préfecture Maritime : Conférence maritime Régionale Auditorium + SPP Salle Cunard EDF - Réunion Auditorium + SPP Forum de l'Eau - Conférence Auditorium EURIWARE - Réunion interne SPP NRJ - Arbre de Noël pour Menuisiers Pévécistes Les Autres Espaces Evénementiels : 60 manifestations Date 07-janv 14-janv 15-janv 28-janv 29-janv 30-janv 31-janv JANVIER 06-févr 11-févr 18-févr FEVRIER 13-mars Intitulé (Client & objet de la manifestation) EDF - Visite privative EDF - Visite privative EDF - Soirée privative avec dîner DCNS - Cérémonie des Vœux QUILLE - Cérémonie des Vœux CUC - Cérémonie des Vœux aux Personnels CUC-Maire-Députée - Cérémonie des Vœux Weight Watchers - Réunion d'adhérentes IRSN - Visite privative EDF - Visite privative EDF - Visite privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes INEN - INSTN - Visite privative La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Lieu Le Redoutable Le Redoutable Le Redoutable Salle des Bagages Salle des Bagages Salle des Bagages Salle des Bagages Amphithéâtre Coriolis PEP & Redoutable Le Redoutable Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Le Redoutable + PEP 23 24-mars 25-mars MARS 01-avr 03-avr 08-avr 08-avr 09-avr 9 & 10-avr 15-avr 15-avr 17-avr AVRIL 19-mai MAI 14-juin 17-juin 19-juin 20-juin JUIN JUIN 01-juil 04-juil 08-juil 15-juil 16-juil JUILLET AOUT 18-sept 23-sept 30-sept SEPTEMBRE 07-oct 14-oct 19-oct OCTOBRE 13-nov 13-nov 18-nov 20-nov NOVEMBRE 03-déc 04-déc 05-déc 09-déc 16-déc 16-déc 16-déc DECEMBRE VINCI Construction - Soirée privative EDF - Visite privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes EDF - Visite privative Société Générale - Soirée Commerciaux EDF - Visite privative SPL ONEM - soirée privative pendant salon THETIS EMR CUC - Soirée de Gala pour THETIS EMR THETIS EMR - Location de l'Espace Traiteur EDF - Visite privative ENDEL - Soirée privative EDF - Soirée privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes EFINOR - Soirée privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes AREVA - Soirée privative AREVA & Ministère de l'Energie - Soirée privative PROCORAD - Visite Privative EDF - Soirée privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes Normandie Challenge - commission EDF - Visite privative Mairie de Cherbourg - Soirée de Gala Solitaire Figaro EDF - Visite privative AREVA TEMIS - Soirée privative DCNS - Soirée privative pour délégation Australienne Weight Watchers - Réunion d'adhérentes Weight Watchers - Réunion d'adhérentes AREVA - Soirée privative EDF - Visite privative EDF - Visite privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes EDF - Visite privative EDF - Visite privative COSEDIA VOYAGES - Soirée privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes NOVEA - Réunion interne DCNS - Soirée privative pour Départ en retraite EDF - Réunion KEOLIS - Visite privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes EDF - Visite privative EDF - Visite privative CERAP - Soirée privative EDF - Visite privative EDF - Visite privative DCNS - Visite privative BOUYGUES - Soirée privative Weight Watchers - Réunion d'adhérentes La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Le Redoutable Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Le Redoutable Espace Titanic Le Redoutable PEP SDB Espace Traiteur Le Redoutable PEP + Le Redoutable Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis PEP Le Redoutable Le Redoutable Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Le Redoutable Salle des Bagages Le Redoutable Le Redoutable Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Amphithéâtre Coriolis Le Redoutable Le Redoutable Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Le Redoutable Le Redoutable Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Médiathèque Le Redoutable Médiathèque Le Redoutable Amphithéâtre Coriolis Le Redoutable Le Redoutable PEP Le Redoutable Le Redoutable Le Redoutable PEP Amphithéâtre Coriolis 24 2. Les Aquariums 2.1 Composition et fonctionnement de l’équipe chargée de l’exploitation de l’Aquarium, Le service biologie de La Cité de la Mer est sous la direction de la Directrice d’Exploitation, Madame Laetitia Lecœur, pour la gestion de la collection animale et de ses périphériques, et sous celle du Président Directeur Général, Monsieur Bernard CAUVIN, pour ce qui est des projets de développement. Pour l’année 2014, l’équipe biologie est composée de 6 postes en CDI, dont 4 personnes en plein temps et 2 personnes à mi-temps, ainsi que de 2 personnes en CDD à temps partiel récrutées pour la mise en place d’animations pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2014. Plusieurs évènements ont marqué l’organisation de cette équipe au cours de l’année 2014 : - Anne Coutey, assistance animalière en CDI à mi-temps, est absente pour congé parental sur la totalité de l’année 2014 - Audrey Faucon, technicienne animalière en charge de l’alimentation en CDI à mi-temps, est absente pour congé maternité à partir du 4ème trimestre 2014 - Pierre-Yves Bouis, responsable du pôle vivant en CDI à temps plein, est absent pour arrêt de travail pour raison médical en novembre et décembre 2014 - Enfin Mathieu Boizumault et Nicolas Cagnon, tous deux techniciens animaliers en CDI à temps plein, souhaite quitter La Cité de la Mer pour se consacrer à l’entreprise qu’ils ont créé il y a quelques années (« Jellyfich »). Une rupture conventionnelle est négociée avec chacun d’eux. Leur départ sera effectif mi-janvier 2015. Ces départs auront des conséquences importantes sur l’organisation de l’équipe en 2015. L’année 2014 fut une année de réflexion autour d’une future réorganisation 2015. L’équipe a dû faire face aux absences des uns et des autres et a souvent travaillé en effectif réduit. Le travail quotidien est organisé selon les organigrammes de la figure 1. Il est effectué le matin par au moins deux personnes. Elles ont pour mission de garantir la qualité de la présentation à l’ouverture, les autres personnes se consacrant à la préparation des repas, aux réparations et améliorations de l’installation et de ses périphériques. Chaque technicien est référent d’un secteur d’activité (confère figure 2): - vertébrés (Mr Boizumault) - invertébrés (Mr Cagnon) - médiation (Mme Risbec) - alimentation (Mmes Facon & Coutey) La plongée est sous la gestion du responsable du service biologie (fig. 3).Toute l’activité hyperbare est exécutée par une entreprise professionnelle extérieure, Neptune Services. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 25 - application législation - suivi des espèces - gestion du personnel biologie P-Y Bouis Responsable capacitaire N Cagnon M Boizumault K Risbec Technicien n2 Technicien n2 Technicienne n2 Gestion du quotidien Contrôle des bacs et des « locataires » Entretiens des bacs et des périphériques Nourrissage Réunions de suivis d’un quart d’heure à 10 h et à 16 h A Facon A Coutey Technicien n1 Assistant tech - gestion de la préparation de la nourriture - gestion des stocks d’aliments - responsable de la cuisine - assistance aux techniciens - entretien des quarantaines - préparation des aliments Fournir les repas - gestion des activités hyperbares Organigramme du travail quotidien 2014 – fig.1 P-Y Bouis Responsable capacitaire Répartition charges spécifiques lors des réunions à la demande (ces travaux viennent en sus du quotidien) M Boizumault N Cagnon K Risbec A Facon A Coutey Technicien Technicien Technicienne Technicienne Assistante tech Suivi des espèces Suivi des espèces Médiation Alimentation Alimentation vertébrés invertébrés Organigramme d’organisation des charges spécifiques – fig 2 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 26 P-Y Bouis Responsable capacitaire Définition des objectifs Mme Risbec Technicien conseil Mag Sécurité Surveillance de sécurité Organisation des plongées Entreprise Neptune Services D léonard G Léonard Plongeurs professionnels Organigramme d’organisation des activités hyperbares – fig 3 2.2 Contrats de maintenance ou d’assistance techniques spécifique à l’Aquarium, Les contrats suivants sont établis avec des sous-traitants : - AIR liquide : mise à disposition d’une bouteille d’oxygène servant à l’oxygénation de l’eau des cuves de transports de poissons. - LDA 50 : laboratoire d’analyses de l’eau, analyses effectuées selon un calendrier préétabli d’analyses mensuelles en été et trimestriel pour l’hiver. - Camargue Pêches : livraison hebdomadaire de proies vivantes ; - Neptune Services : entretien du matériel de plongée, plongeurs classe 2 mention A pour travaux. - Des contrôles nocturnes sont effectués par Mag-Sécurité sur l’ensemble des installations aquariologiques. Ils ont donné lieu à 61 appels nocturnes au responsable de service dont 10 ont été suivis d’une intervention sur site par l’un des membres de l’équipe biologie. Les autres appels ont donné lieu à des consignes d’intervention au maître-chien par téléphone. J F M A M J J A S O N D Appels téléphoniques pour alarmes nocturnes Total 51 3 5 2 Interventions sur alarmes nocturnes 2.3 Total 10 0 0 0 3 11 7 3 7 4 4 2 0 0 0 4 3 1 0 0 0 2 Animations organisées et partenariats mis en place Animations organisées - Pour 2014, l’ensemble de l’équipe biologie a participé à 35 actions prestiges que sont ; l’accompagnement de groupes de VIP, la réalisation de visites guidées, l’animation de soirées évènementielles et l’intervention à des colloques et des congrès. - L’équipe biologie a accueilli 11 stagiaires de tout niveau sur l’année 2014, totalisant 10 semaines d’encadrement, jouant ainsi un rôle éducatif au sein de sa région. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 27 - Des animations à destination des enfants (mais également des adultes) ont été mises en place pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Celle-ci se nommait « Apprivoisez les animaux de nos eaux » et avait pour thématique de permettre aux enfants de découvrir les animaux des eaux locales de manière ludique. Cette animation a été préparée par Karen Risbec, sous la responsabilité de Perre-Yves Bouis. Deux étudiants Intechmer ont été recrutés en CDD pour assurer les 3 créneaux horaires journaliers. Partenariats mis en place - Le service biologie a démarré depuis 2002 des partenariats avec les autres grandes structures (Océanopolis, Nausica, Monaco, Cap d’Agde, Seaquarium, Aquarium de la Porte Dorée, Marineland, Marinarium, …). Ces partenariats visent à échanger des espèces et des techniques. Nos capacités de production en méduses ont facilité et fortement renforcé ces liens ; - L’équipe a participé à quelques congrès et colloques de la profession (UCA, UICN, AMP Normando Bretonne, …) ; - Le Lycée Maritime de Cherbourg permet, gracieusement, au service biologie de La Cité de la Mer de participer à leurs sorties pêche pour s’approvisionner en divers ostéichtyens (raies, requins, …) ou invertébrés locaux ; Echanges, dons et ventes d’animaux avec d’autres structures Le développement de ces échanges, à titre gracieux ou onéreux, est la conséquence des programmes de reproduction développés depuis l’ouverture sur les espèces suivantes : - programme de bouturage et de croissance de coraux (Echinopora sp. Sarcophyton sp., Sinularia sp., Acropora sp.) dans un but d’autosuffisance puis de vente (grossistes d’animaux, aquariums) ; - programme de bouturage et de croissance de gorgones (Pseudoplexora sp.) dans un but d’autosuffisance puis de vente (grossistes d’animaux, aquariums) ; - production de méduses (Aurelia aurita) dans un but d’autosuffisance et de vente (aquariums, recherche). Premiers essais en 2002, premiers résultats début 2003. Les ventes, échanges et dons de méduses ont permis de nous approvisionner en pieds mères de coraux ; - poursuite de l’élevage de poissons cardinaux Pterapogon kauderni dans un but unique d’autosuffisance. - élevage d’hippocampe dans un but unique d’autosuffisance. 2.4 Les espèces vivantes Un gros individu a été introduit : - Raie léopard : 1 individu de plus (2 déjà présents), offert par Arnhem via la médiation de Nausicaa, a été accueilli. 2.5 Analyses techniques des travaux et renouvellement des aquariums Réparations, grosses réparations et renouvellements réalisés par le Délégataire Quelques travaux ont été initiés et/ou réalisés en 2014 par le Délégataire. - Les travaux de réparation des dégâts occasionnés par le grand nombre de visiteurs nous ont obligés à poncer certains méthacrylates (janvier 2014). Ce problème apparaît chaque année. Certains bassins ont été vidés et poncés pendant les périodes de fermeture ; - Une importante fuite est apparue dès 2007 sur le réseau souterrain du bac à requins (B17). Dans l’attente d’une éventuelle intervention du Délégant, le service biologie et le service technique ont mis en place une solution de secours permettant à l’installation de fonctionner. Un service de contrôle par caméras est venu constater les dégâts et le sujet est en attente depuis 2007 ; La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 28 - - Le B1 a perdu son système de brassage. Le projet de remplacement qui devait finir en 2013 est un échec. Le sous-traitant n’a pas trouvé de solution répondant au cahier des charges. Nous avons clôt ce dossier d’intervention en 2014 et gèrerons nous-même ce dossier en 2015 ; Le B1 a perdu 2 m de décor proche de son tunnel, son remplacement a été effectué par l’entreprise AquaRoc Décors, de Pau. Un ensemble de blocs rocheux simulant un éboulement a été mis en place après avoir modifié les crépines d’aspiration du brassage ; Travaux sur l’aquarium réalisés par le Délégataire, - La réorganisation du programme de régime alimentaire des poissons initié en 2008 se poursuit. Les commandes fournisseurs ont été modifiées. Les trois grandes catégories d’aliments sont toujours d’actualité ; micro aliments (plancton, haché), morceaux (moules, poissons, crevettes, céphalopodes) et entiers (moules, poissons, crevettes, céphalopodes). La proportion de micro aliments a augmentée et la distribution de moules a été supprimée. Les approvisionnements s’orientent désormais sur des fournisseurs locaux afin de rester dans un objectif développement durable : achats de proximité pour favoriser l’économie locale et minimiser l’impact carbone et eau. Le partenariat mis en place avec le Leclerc de Tourlaville est effectif. De nouveaux contacts ont été pris avec les sociétés de mareyage locales (Manche Marée, …) ; - La résine de sol du pourtour du B1 se délitant, le piquage du ragréage se poursuit. Ce travail se fera sur du long terme ; - Les plongées ont permis de maintenir la haute qualité de présentation de nos bacs ; Projets de travaux - La restauration du brassage du B1 est un des principaux axes de travaux prévus pour 2015 ; La réfection du local A009 réalisée courant 2014 se terminera en 2015. Ce local, mal agencé, est peu fonctionnel. Sa réorganisation permettra d’optimiser le travail du service ; Le décor du B11 se fracture après 10 ans de service. Il est devenu un piège à poissons et nous avons perdus 70% du peuplement de ce bac. Sa réfection faite courant 2014 ne donne pas le résultat escompté. Nous retravaillerons ce décors courant 2015 ; La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 29 3. Le Pavillon des Expositions Permanentes, la Nef d’Accueil, l’attraction « on a marché sous la mer » et l’espace « Titanic, retour à Cherbourg » 3.1. Description du bâtiment et organisation de la visite Le Pavillon des Expositions Permanentes (PEP) Le Pavillon des Expositions Permanentes a été ouvert au public, comme l’ensemble du site, le 29 avril 2002. Construit par l’architecte Jean-François MILOU, qui est également le maître d’œuvre de l’ensemble, il intègre une composante aquarium conçue par l’architecte Jacques ROUGERIE dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre confiée à Nausicaa Développement. Parallèlement des aménagements muséographiques ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du groupement Guliver-DES-Synerg. Le Maître d’ouvrage de l’ensemble est la Communauté Urbaine de Cherbourg qui a réceptionné les travaux le 27 avril 2002 et a aussitôt confié le bâtiment et ses aménagements à la SAEML Cité de la Mer pour son exploitation. Aménagé sur 3 niveaux, le Pavillon des Expositions Permanentes comprend deux pôles : le Pôle Océan, consacré à l’aventure scientifique de la découverte des profondeurs, et le Pôle Sous-marin dédié aux défis technologiques et humains développés pour les engins militaires. Différentes zones de l’exposition permettent de développer des thèmes liés à l’océan tout au long du parcours en circulant de haut en bas (accès au deuxième étage par escalier et escalator ou par ascenseur) : - Au 2ème étage (R+2) : Explorer l’océan : Mythes et légendes, les premiers pas de l’homme sous la mer, des premiers voyages aux expéditions océanographiques. Le défi de la plongée. Le patrimoine englouti - Au 1er étage (R+1) : Descente vers les profondeurs : du continent au fond de l’océan, des plaines immenses sous la mer, les grandes fosses. Les territoires de la recherche : vue d’ensemble, exploration et exploitation des océans - Au rez-de chaussée (R0) : Station abyssale Henri-Germain Delauze Du rêve à la réalité : la grande galerie des sous-marins. La construction et la propulsion. La vie à bord. Le central : détection, discrétion, navigation, pilotage et périscope. Toutes ces zones regroupent des dispositifs iconographiques (panneaux avec illustrations, textes et éventuellement vitrines), des espaces de projection, des bornes audio-visuelles, des bornes interactives, des maquettes. Le tout étant éclairé par un ensemble important de projecteurs de dimension et d’intensité très variés. Comme signalé dans le rapport précédent, la qualité des matériels acquis et les conditions de leur installation ont amené à une usure prématurée de matériels (lampes, lecteurs DVD, vidéo-projecteurs etc…) et les interventions des services techniques et audio-visuels de La Cité de la Mer ont été nombreuses ainsi que les procédures de remplacement d’équipements avant même la première année d’exploitation. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 30 La Nef d’Accueil La Nef d’Accueil est l’espace situé au Nord du Hall des Trains et comprend la Billetterie, la Boutique, le Restaurant, le snack-bar, la Médiathèque. Elle abrite également des éléments muséographiques (Canon de l’Alabama, bathyscaphe Archimède…). Cette partie du bâtiment est intégrée au paragraphe consacré au Pavillon des Expositions Permanentes puisque c’est à cet endroit que débute la visite de La Cité de la Mer et que la Nef d’Accueil intègre des éléments muséographiques, notamment depuis 2011 avec la mise en place de la Grande Galerie des Engins et des Hommes. La Grande Galerie des Engins et des Hommes Dans le cadre de la 3e phase de développement de La Cité de la Mer portée par la Communauté urbaine de Cherbourg, la Grande Galerie des Engins et des Hommes a été inaugurée le 11 février 2011. L’objectif de cette opération était de constituer un parcours muséographique gratuit, implanté au cœur de la Nef d’Accueil, mettant en valeur les engins habités de la conquête des grands fonds océaniques – engins mis à disposition de La Cité de la Mer au fil du temps et des partenariats mis en place - et les hommes qui leur sont associés. La visite doit faire comprendre la technique, mais surtout ressentir l’émotion de l’aventure humaine que cela représente. L’attraction « on a marché sous la mer » Ouverte au public le 2 février 2008, l’attraction « on a marché sous la mer », réalisée par l’équipe de maitrise d’œuvre XLargo (maitre d’ouvrage : Communauté Urbaine de Cherbourg), a pour objectif de proposer aux visiteurs une aventure collective dans la lignée des romans de Jules Verne et des films de James Cameron. A travers quatre espaces successifs, les visiteurs, par groupe de 15 personnes, sont invités à prendre connaissance de l’aventure qui les attend au départ de la base « Hadale 31 ». Rompant avec le reste des expositions de La Cité de la Mer, le parti pris principal de ce parcours est de proposer aux publics un élément plus ludique, poétique et interactif sur la thématique des grands fonds marins. Compte tenu des retours mitigés des visiteurs sur ce parcours, une refonte partielle a été mise en place en janvier 2010 notamment sur les espaces suivants : - Les capsules « les Hadalys » (scénographie générale) - Les salles d’entraînement (optimisation de l’interactivité). Le détail de ces refontes est précisé dans le rapport annuel 2010. Le coût global de cette opération s‘est élevé à 145 000 EUR : 120 000 EUR portés par la Communauté urbaine de Cherbourg, 25 000 EUR par la SAEML Cité de la Mer. Titanic, retour à Cherbourg Dans le cadre de la 3e phase de développement de La Cité de la Mer portée par la Communauté urbaine de Cherbourg, le nouveau parcours permanent « Titanic, retour à Cherbourg » a ouvert au public le 6 avril 2012 et a été inauguré le 10 avril 2012, 100 ans jour pour jour après l’escale du paquebot mythique à Cherbourg. « Titanic, retour à Cherbourg » est une exposition permanente immersive de 2 500 m² implantée au cœur de l’ancienne Gare Maritime Transatlantique. Dans le cadre de ce parcours, Cherbourg se réapproprie son histoire, à la fois pour y explorer le mythe du Titanic, mais également pour plonger dans son passé transatlantique. Au plus fort du trafic en 1926, Cherbourg accueille 816 escales de paquebots et près de 200 000 passagers. Parmi eux, près d’un quart sont des émigrants. Venant de quitter leur pays natal et après un long périple à travers toute l’Europe, ils attendent à Cherbourg le paquebot qui doit leur faire traverser cet immense océan les séparant d'une nouvelle vie, dans un monde qu’ils espèrent meilleur… La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 31 3.2. Composition et fonctionnement de l’équipe chargée de l’exploitation des différents parcours de visite Service Muséographique et Offres culturelles Programmation culturelle générale - Elaboration et Coordination des projets de développement Suivi d’exploitation - Virginie BRENOT BEAUFRERE, Responsable de la Muséographie et de l’Offre Culturelle - Sylvie BRIEAU, Adjointe du Service Culturel en charge de la Médiathèque (à 80%) - Pierre CONTENTIN, Assistant du Service Culturel en charge de la régie muséographique - Laëtitia LOUCHARD, Adjointe médiathèque (à 90%) - Pauline LECACHEUR en CDD depuis le 26 novembre 2013 - Mélanie COUSIN (renfort été) en CDD du 07/07 au 31/08/2014 Service Aquarium (voir partie II § 2) Développement de l’offre culturelle liée aux aquariums - Pierre-Yves BOUIS, Responsable du Service Aquarium Service Multimédia Maintenance informatique et audiovisuelle - suivi multimédia des projets de développements - Frédéric DEGASNE, Responsable du Service Multimédia Service Technique (voir partie III § 4) Maintenance technique et suivi technique des projets de développements - Serge ADAM, Chef d’Equipe Technique - Moktar BENKOUS, Technicien - Wilfried ROSE, Technicien - Marc DUMONCEL, Technicien - Yann ADAM, Technicien Prestataires sous-traitants - ONET - Nettoyage - MAG-SECURITE - Gardiennage, sécurité La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 32 3.3. Partenariats et animations mis en place en 2014 Dans le cadre de la programmation culturelle 2014, La Cité de la Mer a renforcé ses liens avec ses partenaires et engagé de nouveaux : Dans le cadre de l’intégration de la maquette échelle 1 du Deepsea Challenger de James Cameron à la Grande Galerie des Engins et des Hommes (voir détail du projet au paragraphe 3.4.1) : Les équipes impliquées dans la conception et la mise en œuvre du Deepsea Challenge de James Cameron : plongée à 10 908 m du 26 mars 2012 dans la fosse des Mariannes seul à bord du Deepsea Challenger, un sous-marin grand fond, d’un nouveau genre : James CAMERON, Maria WILHELM (son bras droit) et Terri DePaolo de Lightstorrm Entertainment, avec l’appui de Paul-Henri NARGEOLET (RMS Titanic, Inc.) Don WALSH, capitaine en retraite de l’US NAVY, « l’homme le plus profond du monde » avec Jacques Piccard (plongée à 10916 m dans la fosse des Mariannes avec le bathyscaphe Trieste en 1960, conseiller de James CAMERON pour la plongée de 2012 Anatoly SAGALEVICH, Responsable des sous-marins Mir du P.P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences, proche de James CAMERON qu’il a fait plonger de nombreuses fois à bord des sous-marins russes Mir, notamment sur l’épave du Titanic David GALLO, responsable des projets spéciaux au WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution), institut américain auquel James CAMERON a légué son sousmarin en mars 2013 Ron ALLUM, de Ron Allum Deepsea Systems Pty Ltd (Australie), co-concepteur du Deepsea Challenger avec James Cameron, Bruce SUTPHEN, responsable américain du projet Deepsea Challenger pour Earthship Productions, Inc. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 33 Dans le cadre de la conception et la réalisation de l’exposition temporaire « Cherbourg… Et la liberté vient de la mer », 2014 : année du 70e anniversaire du Débarquement de la de Bataille de Normandie (voir détails au paragraphe 8.1.1.) : Hormis les recherches et partenariats liés aux contenus et images d’archives, l’exposition a valorisé des images contemporaines réalisées dans le cadre du documentaire « D-Day, ils ont inventé le débarquement ». Les contenus du documentaire ont été réalisés notamment pendant l’expédition scientifique « D-Day » (étés 2012 et 2013) qui a permis d’explorer les fonds sous-marins de la Baie de Seine (repérage, cartographie et modélisation 3D des épaves liées au Débarquement). Des contacts étroits se sont donc instaurés avec : - MC4, l’une des 2 sociétés de production du documentaire ; - LCL, la seconde société de production du documentaire dont le gérant, Sylvain Pascaud, était également le chef de mission de l’expédition DDay ; - Dassault Systèmes qui a réalisé des reconstitutions 3D de certains équipements liés au Débarquement, notamment le port artificiel d’Arromanches. - La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 34 3.4. Travaux réalisés par le Délégataire En 2014, La Cité de la Mer s’est attachée, comme tous les ans, à maintenir le bon état de fonctionnement et de présentation de l’ensemble des dispositifs muséographiques dont l’exploitation lui a été déléguée. 3.4.1. Intégration du Deepsea Challenger à la Grande Galerie des Hommes et des Engins Contexte Deepsea Challenger (DCV1) est un sous-marin de 7,3 mètres de haut conçu par le cinéaste James Cameron et l’australien Ron Allum pour les très grandes profondeurs. Une plongée record en solitaire à 10 908 m dans la fosse des Mariannes a été réalisée le 26 mars 2012 avec Deepsea Challenger, piloté par James Cameron. Le record absolu de profondeur est toujours détenu par l’American Don Walsh et le Suisse Jacques Piccard aves le bathyscaphe américain Trieste (-10 916 m en 1960), mais la plongée de James Cameron en solitaire est un record en soi, d’autant qu’aucun être humain n’avait retenté de plongées dans les grandes fosses sous-marines depuis 50 ans et celle du bathyscaphe français Archimède dans la fosse des Kouriles en 1962 (-9 545 m). Deepsea Challenger a donc bien toute légitimité pour rejoindre les autres engins de la Grande Galerie des Hommes et des Engins de La Cité de la Mer d’autant qu’en mars 2013, James Cameron a transféré son engin au WHOI afin de faire bénéficier le grand institut océanographique américain des technologies de pointe mises en œuvre pour cet engin d’un nouveau genre. Etude de faisabilité Dès l’automne 2012, les équipes de La Cité de la Mer ont donc travaillé sur différents scenarii d’intégration de cette maquette. Sur la base de 3 offres de prix reçues pour la fabrication et la pose de la maquette échelle 1 du Deepsea Challenger, le groupe de réflexion du 23 janvier 2013, présidé par Bernard Cauvin, entérine la fabrication de la maquette et en confie la réalisation à l’entreprise Carbon, l’ensemble des coûts étant à la charge de la SAEML Cité de la Mer. Compte tenu de l’implantation générale des autres engins de la Grande Galerie des Engins et des Hommes, de la récente implantation du SeaOrbiter, de la forme verticale de l’engin Deepsea Challenger et de sa hauteur (environ 8 m), la position de la maquette est par ailleurs validée à droite de l’entrée de la Médiathèque (cf. simulation ci-contre). Le budget global de l’opération, porté exclusivement par la SEAML La Cité de la Mer, est de 90 Keur HT incluant : - Les travaux de modifications de la façade de la Médiathèque, - Les études de faisabilité de la maquette, - La fabrication et la pose de la maquette, - Les éclairages scénographiques, - Les raccordements électriques, - Le cartel retroéclairé identique à ceux des autres engins de la Grande Galerie des Engins et des Hommes, - La mission d’avis technique de résistance de la structure et sécurité du public. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 35 Travail préparatoire avec l’équipe de James Cameron Dès la validation du projet par le groupe de réflexion présidé par Bernard Cauvin fin janvier 2013, l’équipe Muséographique de La Cité de la Mer s’est attachée à entrer en contact avec les équipes du projet Deepsea Challenger afin d’une part, de prévenir James Cameron du projet et obtenir son autorisation pour la réalisation de la maquette, et d’autre part, accéder au maximum de détails sur l’engin réel afin de pouvoir réaliser une réplique la plus fidèle possible. Fortes de leur réseau d’océanautes internationaux dont quelques-uns font partie du cercle proche de James Cameron (Paul-Henri Nargeolet, directeur des programmes de recherches sous-marines pour RMS Titanic, Inc. ; Anatoly Sagalevich, responsable des sous-marins russes Mir du PP Shirshov Institute de Moscou ; David Gallo, responsable des projets spéciaux au WHOI américain), les équipes de La Cité de la Mer ont pu faire parvenir des messages directs à James Cameron. Paul-Henri Nargeolet fut le plus efficace des ambassadeurs en permettant des échanges directs avec : - Maria WILHEM, responsable des partenariats pour la plongée DeepSea Challenger, - Ron ALLUM, co-concepteur australien du Deepsea Challenger, - Bruce SUTPHEN, chef de projet américain à terre pour la construction du DeepSea Challenger Dès début mai 2013, les équipes de La Cité de la Mer ont pu ainsi échanger étroitement et en direct avec Maria Wilhelm, Bruce Sutphen et Ron Allum et obtenir de précieuses informations, plans et photos de détail du Deepsea Challenger afin d’alimenter le travail de l’entreprise Carbon en charge de la réalisation de la maquette. Ron Allum a même fait un déplacement spécial à Cherbourg en juin 2013 pendant 2 jours pour affiner les détails en direct avec les équipes. Outre les réunions techniques sur la maquette, Ron Allum s’est prêté également au jeu des questions des journalistes locaux lors d’une conférence de presse et à une interview filmée spécifique pour les archives de La Cité de la Mer. Réalisation de la maquette et installation sur site L’ensemble du travail sur plans et photos réalisé entre mai et août 2013 avec les équipes de James Cameron et l’entreprise Carbon a permis de préparer des plans d’exécution précis de la maquette. La préparation de la multitude d’accessoires et d’équipements de la maquette ainsi que l’usinage et la mise en peinture de la coque ont donc pu être réalisés en atelier entre septembre et décembre 2013. Les travaux de modifications de la façade de la Médiathèque et de la mise en place de l’ensemble de la maquette ont ainsi pu être réalisés pendant la période de fermeture annuelle de janvier 2014. Février 2014 : inauguration du Deepsea Challenger et soirée Challenger Deep La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 36 Le 12 février 2014 fut l’occasion pour La Cité de la Mer de fêter doublement l’arrivée du Deepsea Challenger au sein de la Grande Galerie des Engins et des Hommes au travers de 2 opérations événementielles : - L’inauguration de la maquette en présence de 150 invités dont plusieurs océanautes et partenaires scientifiques de La Cité de la Mer : o o o o o o o o Don Walsh, recordman de la plongée la plus profonde avec Jacques Piccard à bord du bathyscaphe américain Trieste en 1960 à -10916 mètres, Pierre Willm, ingénieur concepteur du bathyscaphe français Archimède, Anatoly Sagalevich, responsable des engins russes Mir, Paul-Henri Nargeolet, responsable des plongées profondes pour RMS Titanic,Inc., Daniel Reyss, biologiste en retraite de l’Ifremer, spécialiste des environnements profonds, Michèle Fructus, PDG de la COMEX, Philippe Vallette, directeur de Nausicaa, Sam Weiser, Président de Premier Exhibitions. - Le déroulement de la soirée grand public Challenger Deep, abordant le point le plus profond des océans (près de 11 000 mètres) et de son exploration par l’Homme : o Sur scène : Don Walsh et Paul-Henri Nargeolet, o En direct de Nouvelle Zélande pendant 20 minutes : James Cameron, recordman de plongée en solitaire à -10 908 mètres à bord du Deepsea Challenger, o En direct des USA : David Gallo, responsable des projets spéciaux du WHOI, institut océanographique américain auquel James Cameron a transmis son sous-marin, o En présence de 350 personnes dans l’auditorium de La Cité de la Mer. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 37 Animations Deepsea Challenger vacances d’hiver 2014 L’arrivée à La Cité de la Mer du Deepsea Challenger a été l’occasion de mettre en place des dispositifs spécifiques à destination du jeune public, notamment pendant les vacances d’hiver 2014 : - La conception d’un 4 pages avec Bayard presse o Routage de 30 000 exemplaires via Wapiti, Astrapi et Images doc o 5 000 tirés à part distribués à La Cité de la Mer - Défi Lego® : 300 enfants accueillis gratuitement à la Médiathèque sur 3 mercredi, en partenariat avec la société Joué-club. Retombées media Deepsea Challenger L’ensemble des événements organisés pour Deepsea Challenger a engendré 101 retombées médias, dont : - 2 diffusions TV nationales, - 4 diffusions radios nationales, - 6 diffusions presse nationales. 3.4.2. Projet de rénovation du Pavillon des Expositions Permanentes Afin de renouveler l'attractivité de La Cité de la Mer à l’horizon 2017, un projet de rénovation centré sur le Pavillon des Expositions Permanentes a été imaginé avec un double objectif : faire évoluer les contenus en phase avec les connaissances actuelles de l’océan tout en utilisant des outils de médiation innovants et immersifs prenant en compte les comportements évolutifs des publics. En effet, depuis plus de 10 ans, les connaissances sur l’océan ont largement progressé et le rapport entre l’homme et l’océan a changé. C’est pourquoi ce projet de refonte, tout en conservant l’axe fondateur de l’aventure humaine sous la mer, entend inscrire le site dans la modernité, autour des « promesses de l’océan » (biodiversité, pharmacopée, énergies marines renouvelables…) et des enjeux actuels et futurs de la conquête des abysses (environnementaux, sociétaux, économiques…). Ce nouveau parcours permettra également de renforcer la cohérence entre les différents espaces d’expositions et de rentrer en résonance avec la Grande Galerie des Engins et des Hommes et l'Espace Titanic via la thématique des épaves sous-marines. Cette meilleure interconnexion contribuera ainsi à mieux valoriser le patrimoine historique et culturel des profondeurs océaniques. Le projet induit un traitement scénographique entièrement reconfiguré, qui, à l'image de l'espace Titanic, favorisera l'immersion, et proposera une approche innovante des thématiques. Cette nouvelle scénographie invitera le visiteur à « descendre » dans les abysses en privilégiant l’émotion et l'émerveillement. L'accessibilité à tous les publics tant en terme physique (handicap) que d’âge, sera aussi confortée tant du point de vue ludique que pédagogique afin de favoriser la transmission à l'ensemble des visiteurs, en lien avec la dimension éducative du projet. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 38 L’une des ambitions forte du projet vise à faire émerger une véritable culture d’éducation à la mer en sensibilisant les publics à la biodiversité et en diffusant les connaissances autour de l’écosystème océanique. Il s’agit de créer un lieu d’éducation et de médiation culturelle, scientifique et technique s’appuyant fortement sur le numérique. La Cité de la Mer souhaite se positionner, à travers cette nouvelle étape, comme une vitrine de l’innovation au service des publics et ambitionne de constituer une plateforme régionale à dimension nationale, voire européenne, d’éducation à la mer. Ce défi, porté par La Cité de la Mer depuis ses débuts, a largement démontré sa légitimité en renforçant l’identité maritime de Cherbourg et plus largement de la Basse-Normandie. Le projet de renouvellement du Pavillon des Expositions Permanentes, permet d’en assurer la pérennité et d’ancrer définitivement la mer et ses profondeurs comme un patrimoine naturel à préserver pour les générations futures. Gouvernance du projet Maitrise d’ouvrage La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la Communauté urbaine de Cherbourg, actionnaire majoritaire de la SEML Cité de la Mer, exploitant du site par Délégation de Service Public. Le Président de la Communauté urbaine de Cherbourg est M. Benoit ARRIVÉ. Bernard CAUVIN, PDG de la SEML Cité de la Mer est le 2e vice-président de la Communauté urbaine de Cherbourg, en charge de l’attractivité du territoire et tourisme. Le Directeur Général des Services de la Communauté urbaine de Cherbourg est M. Philippe MENUT. Le chef de projet sur le dossier 2017 de La Cité de la Mer est M. Daniel REYNIER, Directeur général adjoint et directeur du Pôle Développement & solidarité de la Communauté urbaine de Cherbourg. Conseil d’administration Le Conseil d’administration de la SEML Cité de la Mer est composé de plusieurs administrateurs dont : - 11 élus représentant la Communauté urbaine de Cherbourg : o Bernard CAUVIN, PDG de la SEML Cité de la Mer, 2e vice-président, en charge de l’attractivité du territoire et tourisme, o Benoît ARRIVÉ, Président de la Communauté urbaine de Cherbourg, o Gilbert LEPOITTEVIN, 3e vice-président, en charge des Finances, de la programmation budgétaire et de l’évaluation des politiques publiques, o Jean-Marie LINCHENEAU, 4e vice-président, en charge de l’habitat et du logement, o Jean-Michel HOULLEGATTE, 5e vice-président, en charge de l’économie, de l’aménagement numérique du territoire, de l’enseignement supérieur et de la recherche d'emploi, o Louis POUTAS, 8e vice-président, en charge du déplacement et des mobilités, o Muriel JOZEAU-MARIGNÉ, conseillère communautaire, o Nicolas VIVIER, conseiller communautaire, o Arnaud CATHERINE, conseiller communautaire, o Pascal ROUSSEL, conseiller communautaire, o Dominique PINEL, conseiller communautaire, La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 39 - 2 élus représentant la Communauté de communes de la Hague : o Jean-Francis LABASQUE, 8e vice-président, en charge de l’action économique et du développement numérique, o Henri RAMARÉ, conseiller communautaire, - 1 représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cherbourg-Cotentin : Jean-Claude CAMUS, Président, - 1 représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations : Céline BUGE, Chargée de développement territorial. - 2 personnes physiques : Anne ARSENE et Patrick MERLIN Le conseil d’administration se réunit 3 à 4 fois par an, détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il est investi, de façon collégiale, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Comité de pilotage Un comité de pilotage composé de 6 élus issus du conseil d’administration de La Cité de la Mer supervise spécifiquement toutes les phases du projet 2017 et selon un calendrier spécifique, en s’appuyant sur les propositions du conseil d’orientation. Le comité de pilotage est composé de : - Bernard CAUVIN, PDG de la SEML Cité de la Mer, vice-président de la Communauté urbaine de Cherbourg, en charge de l’attractivité du territoire et tourisme, - Jean-Michel HOULLEGATTE, vice-président de la Communauté urbaine de Cherbourg, en charge de l’économie, de l’aménagement numérique du territoire, de l’enseignement supérieur et de la recherche d'emploi, maire de Cherbourg-Octeville, - Nicolas VIVIER, conseiller communautaire, - Arnaud CATHERINE, conseiller communautaire, - Pascal ROUSSEL, conseiller communautaire, - Dominique PINEL, conseiller communautaire. Conseil d’orientation Le conseil d’orientation de la SEML Cité de la Mer est chargé de mener une réflexion constante et soutenue sur les grands axes de développement des contenus de La Cité de la Mer. Il est composé de : - Bernard CAUVIN, Président directeur général, - Laëtitia LECŒUR, Directrice d’exploitation, - Marion FRANÇOIS-BESOMBES, Responsable Marketing Communication et Relations Institutionnelles, - Virginie BRENOT BEAUFRÈRE, Responsable de la Muséographie et de l’Offre Culturelle, - Pierre-Yves BOUIS, Responsable du Service Biologie. Pour des questions plus ponctuelles permettant de traduire les orientations en plans d’action, le conseil d’orientation s’élargit aux personnes suivantes : - Serge ADAM, Responsable Technique, Frédéric DEGASNE, Responsable des Systèmes d’Information, Sophie PORET, Responsable des Ressources Humaines, Sylvie BRIEAU, Adjointe Muséographie en charge de la Médiathèque. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 40 Commissariat scientifique Le commissariat scientifique est garant de la qualité des contenus scientifiques du projet. Sous l’autorité de Bernard CAUVIN, il est composé de : - Virginie BRENOT BEAUFRÈRE, Responsable de la Muséographie et de l’Offre Culturelle, - Pierre-Yves BOUIS, Responsable du Service Biologie. Chaque commissaire scientifique, dans sa spécialité, est en lien direct et étroit avec les scientifiques référents pour chacune des thématiques abordées dans le projet. Partenariats et experts scientifiques Les scientifiques sollicités dans le cadre du projet sont des personnalités opérant dans les grandes institutions scientifiques partenaires de La Cité de la Mer ou des experts individuels et reconnus nationalement ou internationalement dans leur sphère de compétence. A titre exemple : - Partenaires au plan national : Ifremer, COMEX, DCNS, Musée national de la Marine, Marine Nationale, CNRS, CNES, CEA, DRASSM, la plupart des grands aquariums français et l’UCA (Union des Conservateurs d’Aquariums), … - Partenaires au plan international : Woods Hole Oceanographic Institution (Woods Hole, USA), P.P.Shirshov Institute of Oceanology (Moscou, Russie), Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (Yokosuka, Japon), RMS Titanic, Réseau Océan Mondial (W.O.N), .… - Experts : o Philippe DE GUILLEBON, officier en retraite de la Marine, Commandant du groupe des bathyscaphes, o Michèle FRUCTUS, PDG de la COMEX, fille de Henri-Germain DELAUZE, o David GALLO, responsable des projets spéciaux, WHOI, o Jean JARRY, ingénieur en retraite de l’Ifremer, expert Archimède, Cyana, Nautile, o Paul-Henri NARGEOLET, ancien pilote du Nautile à l’Ifremer, expert grand fond RMS Titanic, o Daniel REYSS, biologiste en retraite de l’Ifremer, o Jacques ROUGERIE, architecte de la mer, o Anatoly SAGALEVICH, responsable des engins russes Mir, PP Shirshov Institute, o Pierre WILLM, officier en retraite de la Marine, ingénieur Archimède, o Christian BUCHET, Expert maritime, universitaire, journaliste, essayiste et conférencier, Membre de l’Académie de Marine, Directeur du Centre d’études et de recherche de la mer de l’Institut catholique de Paris, Secrétaire Général du Comité national de suivi du Grenelle de la Mer de 2009 à 2011, Directeur scientifique du programme Océanides, Conseiller scientifique au service de la cohérence et du sens du projet 2017 de La Cité de la Mer, o Philippe BŒUF, Président du Muséeum National d’Histoire Naturelle, o Michel L’HOUR, Directeur du DRASSM, o Michel HIGNETTE, Universitaire, Directeur de l’Aquarium de la Porte Dorée, o Linwood PENDLETON, directeur du programme Politique des océans et des zones côtières à l’Institut Nicholas pour les solutions de politiques environnementales (Université Duke en Caroline du Nord) et titulaire de la Chaire Internationale d'Excellence du LabexMER - UMR AMURE, Centre de droit et d'économie de la mer à l'Institut Universitaire Européen de la Mer à Plouzané. o … La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 41 Etude de programmation du projet et concours de maitrise d’œuvre Les équipes de la SEM La Cité de la Mer sont associées au projet de refonte afin d’alimenter le contenu, d’apporter leur expertise et d’assister le comité de pilotage. Un dossier d’intention du projet a ainsi été élaboré entre juin et novembre 2013 afin d’établir un bilan de 12 années d’existence et d’expertise, et d’affiner les objectifs de la refonte. Ce dossier, Projet Culturel et Scientifique (PSC) de La Cité de la Mer a permis la remobilisation des partenaires institutionnels, scientifiques, techniques et financiers de La Cité de la Mer. Le PSC a servi de base à l’étude de programmation réalisée entre mars et juin 2014 par le Cabinet Aubry et Guiguet (adoptée en Conseil communautaire le 30 juin 2014). Cette étude a permis de faire le point sur l’existant et de proposer les grands axes des développements futurs validés par le Comité de pilotage. Sa réalisation a également mobilisé une partie des équipes de La Cité de la Mer, notamment : - Virginie BRENOT BEAUFRERE, Responsable de la Muséographie et de l’Offre Culturelle - Pierre-Yves BOUIS, Responsable des Aquariums - Frédéric DEGASNE, Responsable des Systèmes d’Information - Serge ADAM, Responsable Technique L’étude de programmation a permis en outre à la Communauté urbaine de Cherbourg d’évaluer le coût global de l’opération estimé à 4,6 millions d’euros HT et de passer à l’étape suivante en lançant le concours de maitrise d’œuvre en juillet 2014. Le choix final de l’équipe sera réalisé en mars 2015. Maîtrise d’œuvre Au titre de la maîtrise d’ouvrage du projet, la Communauté urbaine de Cherbourg, dans le cadre d’un appel d’offre public, a lancé en 2014 un concours de maîtrise d’œuvre pour la rénovation des espaces scénographiques du Pavillon des Expositions Permanentes de La Cité de la Mer. Le lauréat du concours sera choisi au début de l’année 2015. L’équipe de maîtrise d’œuvre réunit les compétences suivantes : - Au titre des compétences strictement techniques : o architecte o scénographe o BET généraliste (structure, thermique, fluides) o ingénieur multimédia o acousticien o éclairagiste o économiste expérimenté en scénographie o graphiste / spécialiste signalétique - Au titre des savoir-faire liés à la structuration des contenus et à la conduite de la direction artistique générale : o Capacité à harmoniser et synthétiser l’écriture des contenus sur la base des éléments du programme et des éléments de contenus qui seront fournis par le maître d’ouvrage et le commissariat scientifique de La Cité de la Mer ; o Capacité à produire des cahiers des charges pour l’ensemble des productions (films, logiciels, maquettes, etc.) La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 42 Le maître d’ouvrage associé avec La Cité de la Mer produiront au maître d’œuvre les éléments de contenu scientifique (sous forme de fiches de synthèse, notes d’experts…) et un pré-catalogue d’images fixes et animées illustrant les thématiques à traiter. Enrichissement des contenus En amont du recrutement de l’équipe de maitrise d’œuvre et dans le cadre d’un calendrier de réalisation très serré, l’équipe muséographique de La Cité de la Mer s’attache également à : - faire le point sur l’ensemble des contenus mobilisables sur ce projet au travers d’un inventaire des ressources disponibles dans le fonds documentaire et iconographique de La Cité de la Mer (images fixes, images animées, archives et contenus), - mobiliser les partenaires scientifiques et experts des différents domaines traités à La Cité de la Mer, constituant la colonne vertébrale du projet, - identifier de nouveaux partenaires, experts et ressources concernant le périmètre des « promesses de l’océan », nouvel axe de développement de La Cité de la Mer dans le cadre du projet de refonte. L’ensemble de ce travail fait l’objet de la rédaction de fiches-ressources de synthèse réalisées d’une part par l’équipe muséographie et d’autre part par l’équipe biologie sur la partie aquarium. Ces fiches serviront de base au travail de l’équipe de maitrise d’œuvre en 2015 et 2016.. Le champ des recherches étant particulièrement vaste, notamment sur la partie « promesses des océans », des missions complémentaires extérieures ont été engagées dès la fin septembre 2014 avec l’expertise d’une recherchiste-documentaliste et d’une journaliste scientifique. Ces missions sont coordonnées par le Service Muséographie & Offres Culturelles et le comité de pilotage du projet. 3.5. Projets de travaux (estimations budgétaires) La SEM Cité de la Mer s’attachera en 2015, comme tous les ans, à maintenir le bon état de fonctionnement et de présentation de l’ensemble des dispositifs muséographiques dont l’exploitation lui a été déléguée. 3.6. Adaptations souhaitées. Création d’une zone spécifique d’accueil pour les expositions temporaires Le site n’offre pas actuellement de possibilité simple et qualitative d’accueil d’expositions temporaires (trop de lumière, passages de câbles voyants, peu de confort thermique, pas de structures d’accroche,…). Une trop grande partie du budget des expositions temporaires est donc consacrée aujourd’hui à la compensation de ces faiblesses, souvent au détriment du contenu ou de moyens de médiation plus ambitieux. Une zone spécifique d’accueil des expositions temporaires, d’une surface minimale de 200 m², équipée de planchers et plafonds techniques et hors lumière jour pour une diffusion et une création d’ambiances lumineuses plus aisée serait donc idéale pour la programmation temporaire de La Cité de la Mer. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 43 4. Le Redoutable 4.1. Description Le Redoutable est le premier sous-marin français à propulsion nucléaire. Dans une démarche de développement d’une force de dissuasion nucléaire nationale, développée par le Général DE GAULLE, il constitue un élément fort. Lancé en 1971 et désarmé en 1991, son démantèlement est réalisé à Cherbourg dans les ateliers spécialisés de la DCN. En 1999, il est mis à disposition de la Communauté Urbaine de Cherbourg par le Ministère de la Défense pour développer un projet muséographique. Dans le cadre du projet de La Cité de la Mer, la DCN est maître d’œuvre des aménagements réalisés pour permettre l’organisation d’un parcours de visite, sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté Urbaine de Cherbourg. Remis à la SEML Cité de la Mer dans les mêmes conditions que le Pavillon des Expositions Permanentes, Le Redoutable est proposé dans le circuit de visite avec un accompagnement audioguidé de 45 minutes initialement. Le commentaire audio-guidé a été ramené à 35 minutes, par compression pour permettre, en période de forte affluence, d’augmenter le nombre de visiteurs. 4.2. Composition et fonctionnement de l’équipe chargée de l’exploitation du sous-marin Le Redoutable Service Muséographique et Offres culturelles Programmation culturelle générale - Elaboration et Coordination des projets de développement Suivi d’exploitation - Virginie BRENOT BEAUFRERE, Responsable de la Muséographie et de l’Offre Culturelle - Sylvie BRIEAU, Adjointe du Service Culturel en charge de la Médiathèque (à 80%) - Pierre CONTENTIN, Assistant du Service Culturel en charge de la régie muséographique - Laëtitia LOUCHARD, Adjointe médiathèque (à 90%) - Pauline LECACHEUR en CDD depuis le 26 novembre 2013 - Mélanie COUSIN (renfort été) en CDD du 07/07 au 31/08/2014 Service Accueil des publics Gestion des audio-guides et des flux de visiteurs - Sylvie OLLIVIER, responsable du service - Personnels permanents et saisonniers de l’équipe d’accueil Service Multimédia Maintenance informatique et audiovisuelle - suivi multimédia des projets de développements - Frédéric DEGASNE, Responsable du Service Multimédia Service Technique (voir partie III § 4) Maintenance technique et suivi technique des projets de développements - Serge ADAM, Chef d’Equipe Technique - Moktar BENKOUS, Technicien - Wilfried ROSE, Technicien - Marc DUMONCEL, Technicien - Yann ADAM, Technicien Prestataires sous-traitants - ONET - Nettoyage - MAG-SECURITE - Gardiennage, sécurité La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 44 4.3. Mode de fonctionnement de la visite La visite du Redoutable est organisée de la poupe vers la proue et traverse, au rythme d’un audioguidage, la totalité du navire. Les différents compartiments visités sont : - Tranche A : production électricité, propulsion Tranche B : distribution de l’électricité Tranche C : chaufferie nucléaire* Tranche D : régénération de l’air Tranche E : missiles Tranche F : poste central, espaces de vie Tranche G : torpilles *la tranche comprenant la chaufferie nucléaire a été remplacée par une tranche factice, issue d’un autre sous-marin. Laissée volontairement vide, elle est muséographiée par la projection de films et de photos illustrant les étapes du démantèlement. C’est aussi la seule partie du sous-marin qui soit accessible aux personnes à mobilité réduite (accompagnées par un agent d’accueil) et de ce fait, elle est équipée d’une borne vidéo permettant une visite virtuelle. Audioguidage Le commentaire de visite, proposé initialement en 2 langues sur les audio-guides (français et anglais) a été complété par des enregistrements en néerlandais et en allemand avant la saison d’été 2003. Ces enregistrements ont été réalisés par des personnels de La Cité de la Mer. Bien qu’ils ne soient pas de qualité professionnelle, ces commentaires ont été appréciés par les visiteurs étrangers et considérés comme une démarche appréciable d’amélioration du confort de visite. Une procédure de gestion des audio-guides, en terme de rechargement et de roulement a été établie par le service audio-visuel afin d’améliorer la durée de charge et de faire face aux journées de visite les plus longues. 4.4. Sécurité du site Prévue dans le cadre du permis de construire, Le Redoutable, considéré dans sa nouvelle affectation comme un bâtiment ERP est équipé de tous les systèmes de sécurité (détection, alarme…etc.) réglementaires. La gestion de la sécurité est déléguée à une entreprise sous-traitante, MAG-SECURITE. Le nombre de visiteurs présent simultanément à bord du navire ne doit pas excéder 160 personnes et nécessite donc une gestion des flux de visiteurs : comptage des entrants et des sortants, fourniture instantanée et enregistrée du nombre de personnes présentes. Les systèmes mis en place à l’ouverture ne se sont pas révélés efficaces, malgré de nombreuses actions destinées à affiner les réglages et à améliorer les détections. Le système développé par la société CLEMESSY en apposant des puces sur les audio-guides est de les détecter lors de l’entrée et de la sortie du bateau s’avère aujourd’hui irréalisable. Des discussions avec la société est en cours afin de récupérer une partie des financements effectués. Pour des raisons de sécurité soulevées par la commission de sécurité et validées par la SOCOTEC, l’accès au sous-marin d’enfants de moins de 6 ans a été interdit. Des nouveaux échanges avec ces entités ont permis d’abaisser cette limite à 5 ans à compter de février 2008. Outre les difficultés susceptibles de se produire en phase d’évacuation d’urgence, le bâtiment présente La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 45 à certains endroits du parcours des protections et garde-fous insuffisamment protecteurs pour les jeunes enfants. Peu avant l’ouverture du site, et dans les conditions d’exploitation (160 personnes à bord) un essai d’évacuation a été organisé et a permis de vérifier le bon fonctionnement et l’accompagnement par les personnels dédiés. 4.5. Animations organisées Depuis 2003, le service pédagogique propose au public scolaire, en partenariat avec l’AGASSM, un atelier « sous-marinier », proposé à un public adulte depuis 2005. Cette activité, basée sur un échange dialogué avec un ancien sous-marinier, est adaptée aux publics et tente au mieux de satisfaire la curiosité de chacun. Depuis 2007 cet atelier dédié aux scolaires et étendu au public adulte s’est étoffé grâce au parcours « Sous le ventre du Géant » installé au fond de la darse du Redoutable qui peut se réaliser librement ou accompagné d’un ancien sous-marinier de l’AGASSM. En 2010, en partenariat avec DCNS et la Marine Nationale, La Cité de la Mer a programmé différentes manifestation dans le cadre des 10 ans du transfert du sous-marin dans sa darse. 4.6. Adaptations souhaitées. La Cité de la Mer a entrepris grâce à l’AGASSM, un inventaire des petites pièces et équipements qui ont pu disparaitre à l’intérieur du bord depuis 13 ans, cassés ou dérobés par les visiteurs, bien qu’ils aient été collés avant l’ouverture au public. Cet inventaire a été transmis à l'Ingénieur en Chef des Etudes et Techniques d'Armement Jean à la DGA en novembre 2014 pour une demande officielle de récupération de pièce de rechanger sur les autres SNLE de la classe du Redoutable actuellement en phase de démantèlement. Par ailleurs, il devient urgent de traiter les nouvelles zones de corrosion détectées à l’extérieur de la coque du sous-marin. Les photos suivantes illustrent l’état du sous-marin au 27/05/2015 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 46 Vue générale Avant tribord La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 47 Barre de plongée kiosque bâbord Bâbord arrière La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 48 Aileron et barre de plongée arrière bâbord Ligne de tins La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 49 Safran Avant tribord La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 50 5. Le Centre de Ressources 5.1 Présentation La Médiathèque de La Cité de la Mer a pour vocation d’être un centre de ressources documentaires thématique à destination du grand public. Les travaux ont été réalisés, comme pour La Cité de la Mer par le studio Milou, à la fois architecte et maître d’œuvre, sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté Urbaine de Cherbourg. Le centre de documentation Médiathèque a été « inauguré » par la tenue d’une réunion avec Madame Claudie HAIGNERE, Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, le 17 juillet 2003 et est ouverte au public depuis le 29 octobre 2003. Objectifs Favoriser l’appropriation de l’information scientifique par les jeunes grâce un accès libre et gratuit Compléter les informations sur les différents thèmes abordés pendant la visite Accompagner les enseignants dans le développement de projets de classe et la mise en place de travaux interdisciplinaires Favoriser la diffusion des publications et des éditions du réseau des partenaires scientifiques Développer des animations spécifiques autour du livre et du multimédia en relais des expositions temporaires thématiques Moyens Des locaux spécifiques, situés dans la zone publique de La Cité de la Mer, en accès libre et gratuit Une documentation thématique tous supports (encyclopédies, romans, essais scientifiques, ouvrages de référence, bandes dessinées, vidéos, DVD…) Une base documentaire adaptée au grand public, de la maternelle au niveau bac + 2. Un réseau de centres documentaires spécialisés pour une information plus pointue. Un logiciel de catalogage permettant les consultations du fonds sur place et à distance par Internet. Une équipe compétente pour le conseil et le montage de produits documentaires. La Médiathèque de La Cité de la Mer a accueilli depuis 2003 près de 86 000 personnes. La Médiathèque en quelques chiffres : 2003-2014 = 85 771 visiteurs (entre 7 000 et 8 000 visiteurs/an). 543 adhérents dont 77% de porteurs du Pass CompliCité, 26% de nos adhérents sont des enfants. 33% de réabonnement (150 inscriptions en 2014) Mercredi = le jour le plus fréquenté 113 prêts en moyenne par mois Une trentaine d’expositions artistiques ou scientifiques (2 à 3 expositions artistiques ou scientifiques par an) : de Pascal Lecocq et son fameux plongeur toréador à Jean-Noël Duchemin et son Pêcheur de Tons ; de Charlotte Mollet et ses magnifiques linogravures tirées de son livre Navratil aux photographies de Jean-Marie Lezec sur la Gare Maritime Transatlantique ; de l’association du cercle philatélique et cartophile du Cotentin au Radio Club Nord Cotentin… L’équipe de la Médiathèque s’appuie sur les partenaires de La Cité de la Mer pour créer ou diffuser des expositions : l’Institut océanographique américain Woods Hole, l’Ifremer, le CNRS, le CNES ou la fondation Rougerie… 4 à 6 animations par an : jeu de piste, lecture de contes, atelier créatif, diffusion de courtsmétrages… La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 51 5.2 Composition et fonctionnement du service Composition du service : Sylvie BRIEAU : Adjointe muséographique en charge de la Médiathèque Laëtitia LOUCHARD, Adjointe à la responsable Médiathèque Pauline LECACHEUR, Assistante documentaliste à temps partiel Horaires d’ouverture 2014 Hors vacances scolaires zone A Du mardi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 Dimanche et jours fériés de 15 h 00 à 18 h 00 Pendant les vacances scolaires zone A Du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 Dimanche et jours fériés de 15 h 00 à 18 h 00 Du 1er juillet au 31 août Tous les jours de 14 h 00 à 19 h 00 Les tâches afférentes au personnel permanent : Gestion et animation de la Médiathèque (Gestion du fonds documentaire, Accueil et orientation des visiteurs, Réalisation de produits documentaires, Mise en place d’expositions et animations, Gestion des pages Médiathèque sur le site Internet, Veille scientifique…) Gestion de l’Espace d’actualité "L’Echo des Abysses" situé dans le Pavillon des Expositions Permanentes (Suivi et mise à jour du fil d’actualité, Productions de mini dossiers thématiques) Participation à la politique culturelle de La Cité de la Mer (élaboration des contenus muséographiques en collaboration avec la coordinatrice muséographique et scientifique ; élaboration du planning des activités scientifiques et culturelles.) Durant l’année 2014, l’équipe de la Médiathèque a participé activement : Deepsea Challenger : conception et/ou mise à jour des fiches des océanautes invités le 12 février 2014, manifestations organisées le 12 février 2014 : inauguration et soirée Challenger Deep réunissant : Don WALSH, ancien capitaine de l’US Navy qui détient, avec Jacques Piccard, le record de l’homme le plus profond d’Europe à- 10 916 mètres (Trieste, 23 janvier 1960) Anatoly SAGALEVICH, Responsable des engins russes Mir Paul-Henri NARGEOLET, Responsable des plongées profondes pour RMS Titanic, Inc. David GALLO, responsable des projets spéciaux au Woods Hole Oceanographic Institution (liaison par skype) James CAMERON, réalisateur canadien et recordman de la plongée la plus profonde en solo (-10 908m) à bord du Deepsea Challenger (liaison par skype) Exposition temporaire Cherbourg : Et la liberté vint de la mer : participation à l’écriture du synopsis, recherche et rédaction des contenus, recherches iconographiques, relecture…Production de fiches et dossiers thématiques en lien avec l’exposition temporaire. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 52 150e anniversaire du naufrage de l’Alabama au large de Cherbourg : réalisation d’un dossier thématique ; mise en place de l’exposition Alabama : perdu et retrouvé ; conférence de Jacky Desquesnes, auteur du livre Duel au large : la guerre de Sécession devant Cherbourg (19 juin 1864). Enquêtes et récits. Début de l’alimentation / mise à jour des contenus en lien avec l’équipe projet refonte du PEP. Début des échanges et recherches de contenus et iconographiques concernant l’exposition temporaire « Des objets du Titanic nous racontent… » : prises de contacts avec les différents interlocuteurs (RMS Titanic Inc., EDF…), détermination des 35 objets présentés, recherches de contenus et d’iconographies, détermination du parcours de Franz Pulbaum. Premières ébauches des thématiques phares de l’exposition. 5.3 Services proposés La Médiathèque est un espace accessible librement et gratuitement. L’objectif de la Médiathèque est de participer à une démarche de vulgarisation et de communication scientifique liés aux thèmes abordés dans les expositions de La Cité de la Mer : océanographie, climatologie, météorologie, zoologie, géologie, archéologie, plongée, histoire et technologie des sous-marins,… Elle propose également des documents sur l’histoire de la Gare Maritime Transatlantique, l’épopée des transatlantiques. En 2012 et l’ouverture de l’espace Titanic & Émigration, nous avons enrichi le fonds documentaire avec les thématiques liées au paquebot Titanic et aux flux migratoires des années 1910-1920. En 2014, nous avons complété notre fonds concernant les thématiques du débarquement du 6 juin 1944 et de la reconstruction du port de Cherbourg. La Médiathèque dispose d’un espace de documentation et de consultation et d’un espace d’expositions. Les documents proposés sont destinés à des utilisateurs jeunes et adultes (niveau maternelle à Bac+2). Les utilisateurs ont à leur disposition deux ordinateurs au rez-de-chaussée et deux à l’étage pour accéder au site de la Médiathèque (consulter le catalogue, effectuer une recherche, découvrir la sélection de sites Internet, suivre l’actualité sous-marine, découvrir les dossiers documentaires…). Des jeux et des coloriages sont également disponibles. Les enseignants qui le souhaitent ont la possibilité de réserver le 1er étage de la Médiathèque pour travailler avec leurs élèves (recherches documentaires …). Une lettre d’informations mensuelle (agenda de la Médiathèque : nouveautés fonds documentaires, expositions, animations...) est envoyée aux utilisateurs internes et externes. Cela représente 4 125 destinataires avec en moyenne 24% d’ouverture. En interne, la Médiathèque propose au personnel de bénéficier du prêt inter bibliothèque. Les salariés ayant ponctuellement besoin d’un document dans le cadre de leur mission en font la demande à la Médiathèque qui se charge de rechercher et d’emprunter le document disponible dans d’autres centres de documentation. o Nouveaux outils Nous proposons, depuis cette année 2014, des itinéraires de découverte Médiathèque en lien avec les thématiques de La Cité de la Mer. Ces outils ne se substituent pas aux ateliers payants proposés par le service pédagogique mais permettent de compléter la visite des scolaires et de leurs enseignants. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 53 Objectifs de l’itinéraire de Découverte de la Médiathèque : Recherche d’informations à la Médiathèque en lien avec la thématique choisie par l’enseignant(e) sur plusieurs supports d’informations mis à disposition des élèves (livres, fiches pédagogiques en ligne, DVD, photographies, enregistrements sonores...). Exploitation possible en classe : Deux groupes d’élèves (répartis en 4 équipes de 2-3 élèves) recherchent en Médiathèque des informations différentes mais complémentaires. À partir des éléments trouvés par les élèves, l’enseignant peut imaginer un échange entre les 2 groupes de retour en classe. Organisation : groupe de 30 élèves maximum encadré par 2 à 3 documentalistes de La Cité de la Mer et/ou une animatrice pédagogique et 1 accompagnateur. Temps de visite en Médiathèque : 45 min Déroulement de la visite : - Présentation de la Médiathèque et du questionnaire : 5 minutes - Recherche en Médiathèque : 40 minutes. Les équipes tournent sur 4 ateliers de recherche. En 2014, nous avons accueilli 729 scolaires et accompagnants (niveau CE1-CE2 ; CM1-CM2 ; 6e5e ; 4e-3e). Ils ont travaillé sur les itinéraires de découverte « méduses » et Cherbourg… Et la liberté vint de la mer. o Ancestry Les visiteurs accèdent gratuitement, via les postes de consultation, à la base de données généalogique Ancestry qui permet de consulter par exemple des listes de passagers. Lors de leur visite de l’Espace Titanic & Émigration, les visiteurs peuvent, dans la Salle des Bagages, effectuer des recherches généalogiques sur les iPad mis à leur disposition. Ils ont accès aux 15 premiers résultats. Un message les invite à se rendre à la Médiathèque s’ils souhaitent accéder à l’ensemble des résultats. En 2014, nous avons comptabilisé 432 sessions soit 15,84% du nombre de sessions totales. 2014 2013 Nombre de sessions Ancestry 432 599 % par rapport au nombre de sessions totales 15,84% 8,62% o Ouvrages et fonds documentaires disponibles Le fonds documentaire mis à disposition des utilisateurs est disponible en prêt et en consultation sur place. Après désherbage (livres abîmés ou hors thématiques sortis de la base), il se compose de : - 3 117 ouvrages du niveau maternelle à Bac+2 (ouvrages scientifiques, romans, albums illustrés, bandes- dessinées, documentaires …) disponibles pour les visiteurs et adhérents : - Livres adultes : 2 029 - Livres jeunesse : 924 - Livres en réserve : 164 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 54 - 248 ouvrages localisés dans les différents services de La Cité de la Mer : - Service pédagogique : 113 - Service biologie : 46 - Service informatique : 38 - Service scientifique : 38 - Autres services : 12 - 256 DVD dont pour les adultes et pour les jeunes (documentaires et fictions) - DVD adultes : 171 - DVD jeunesse : 74 - DVD en réserve : 11 - 11 jeux - 14 CD audio - - Une trentaine de titres de périodiques réceptionnés et dépouillés : - Abonnement revues et journaux Adultes localisés à la Médiathèque : Comex magazine, Connexions, Énergies, L’aire marine, L’ichtyosandre, La Recherche, Latitude 41, Le journal du CNRS, Le Ludion, Le Marin, Les défis du Cea, Les nouvelles de l’Ifremer, Marines et forces navales, Neptunia, Planète Sciences, Sciences au sud, Science et vie, Sciences Ouest, Sea Technology, Subaqua, Systèmes solaires. - Abonnement revues Jeunesse localisées à la Médiathèque : Cosinus, Images Doc, Science et vie junior, Wapiti. - Abonnement journaux locaux (via le service Communication) : La Manche Libre, La Presse de la Manche, Ouest France. - Abonnement à des revues professionnelles par différents services de La Cité de la Mer : Archimag, Espace tourisme et Loisirs, La lettre de l’OCIM, Sonovision. Veille scientifique sur de nombreux sites d’actualité scientifique et océanographique (WHOI, NOAA, Ifremer, ADIT…). 29 300 articles de périodiques dépouillés et intégrés dans la base de données (de 1975 à 2014) soit une moyenne de 2 500 articles/an. o Programme d’acquisitions de l’année La Médiathèque a acquis 116 documents (99 livres et 17 DVD avec droits de location) pour un budget total de 2 689,87 € (soit environ 19,69€ par livre et 43,55€ par DVD). Elle est abonnée à 16 revues pour un montant de 1 517,30€. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 55 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Budget d’acquisition 2 689,87€ 1 381,35 3 144,13 € 2 487,8€ 3 046,06€ 2 731,35 € 2 904,43 € 1 121,41€ 933,88 € 773,69 € 71,90 € Nombre de livres et DVD acquis 116 documents (99 livres et 17 DVD) 61 documents (46 livres et 15 DVD) 132 documents (111 livres et 21 DVD 88 documents (66 livres et 22 DVD) 123 documents (90 livres et 33 DVD) 122 documents (89 livres et 14 DVD) 109 documents (83 livres et 26 DVD) 52 documents (46 livres et 6 DVD) 43 documents (42 livres et 1 DVD) 24 documents (19 livres et 5 DVD) 5 livres Abonnements revues (€) 1 517,30€ 1 115,10€ 1 040.30 € 1 226 € 1 013,50€ 767€ 927,40€ 1 268,70 € 1 051,43 € 833,09 € 984,30 € Nombre d’abonnements 16 16 17 15 19 17 17 17 18 13 16 o Produits documentaires Le fonds documentaire est complété par des produits documentaires réalisés par l’équipe de la Médiathèque (en lien avec la programmation culturelle de La Cité de la Mer). Février 2014 Création et/ou mise à jour des biographies des océanautes présents à l’occasion de l’inauguration de la maquette du Deepsea Challenger et de la soirée grand public Challenger Deep le 12 février 2014. Don WALSH (création) James CAMERON (création) Anatoly SAGALEVICH (mise à jour) David GALLO (mise à jour) Paul-Henri NARGEOLET (mise à jour) http://mediathequedelamer.com/les-ressources/portraits-doceanautes/ Création de 2 fiches engins du Deepsea Challenger (niveau primaire et collège) http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/des-engins-et-des-hommes/ Nouveautés de février Mars 2014 Nouveautés de mars Avril 2014 En complément de la nouvelle exposition temporaire Cherbourg… Et la liberté vint de la Mer et du concours scolaire Fais de l’Histoire ton histoire ! organisé à cette occasion, les équipes de la Médiathèque et du service pédagogique de La Cité de la Mer ont crées de nombreuses ressources pédagogiques : Les fiches ressources d’épaves liées à Cherbourg ou aux plages du débarquement : le Léopoldville, le LST-523, le Susan B. Anthony et les sous-marins allemands U-390 et U-486. La fiche ressources “Travail des Scaphandriers” dans le port de Cherbourg. La fiche ressources “Red Ball Express”. La fiche ressources “Opération Titanic”, une opération de diversion en juin 1944. Une sélection d’articles de presse au lendemain de la libération de Cherbourg. Une Bibliographie sur le Débarquement et la libération du port de Cherbourg (jeunesse et adulte). Tous ces documents sont disponibles au prêt à la Médiathèque de La Cité de la Mer. http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/patrimoine/ La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 56 Annuaire de liens de l’exposition temporaire Cherbourg… Et la liberté vint de la mer. http://mediathequedelamer.com/les-ressources/annuaire-de-liens/ Nouveautés d’avril Mai 2014 Nouveautés de mai Juin 2014 Dossier thématique : Le CSS Alabama réalisé à l’occasion du 150e anniversaire du combat naval entre l’USS Kearsarge et le CSS Alabama le 19 juin 1864.. http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/css-alabama.pdf Nouveautés de juin Été 2014 Nouveautés de l’Été Septembre 2014 Nouveautés de septembre Octobre 2014 Nouveautés d’octobre Novembre 2014 Nouveautés de novembre Décembre 2014 Nouveautés de décembre o Animations 2014 Les mercredis 26 février, 5 et 12 mars Créneaux horaires : 10h-11h / 11h-12h / 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h / 17h-18h. Du 12 avril au 11 mai Animation proposée Construis ton monde sous-marin en 27/02 : 155 participants 05/03 : 252 participants Lego 12/03 : 192 participants Une opération en partenariat avec JouéClub Cherbourg et LEGO Au total 599 participants À gagner : des boîtes LEGO Quiz Alabama, duel dans la Manche À gagner : la bande-dessinée Les tuniques bleues : Duel dans la Manche Carnet de jeux er Du 1 juillet au 31 août La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Fréquentation animation À gagner : baptême de plongée en piscine et lots complémentaires (boîtes LEGO…) 24 participants soit 4% de la fréquentation de la Médiathèque 248 participants soit 12% de la fréquentation de la Médiathèque 57 Carnet de jeux 103 participants soit 22% de la fréquentation de la À gagner : baptême de plongée en piscine Médiathèque et lots complémentaires (boîtes LEGO…) Atelier créatif : création de 90 participants soit 41% de décorations de Noël sur le thème des la fréquentation de la animaux marins : poisson vache, requin, Médiathèque hippocampe Du 18 octobre au 2 novembre Du 20 décembre au 4 janvier 2015 o Expositions Des expositions, accessibles gratuitement, ont été mises en place : 2014 Exposition Du 12 avril au 22 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 2 novembre Fréquentation exposition Exposition Alabama perdu et retrouvé Exposition de photographies Des couleurs & des formes (Association Sportive et Artistique de la Marine de Cherbourg) Prolongation de l’exposition de photographies Des couleurs & des formes (Association Sportive et Artistique de la Marine de Cherbourg) 306 visiteurs soit 20% de la fréquentation de la Médiathèque 842 visiteurs soit 41% de la fréquentation de la Médiathèque 481 visiteurs soit 43% de la fréquentation de la Médiathèque o Prêt Nous comptabilisons 543 inscrits dont 418 porteurs du Pass Compli’Cité. En 2014, 150 personnes se sont inscrites à la Médiathèque dont 126 porteurs du Pass soit 84% de nos adhérents. Le taux de réabonnement est de 33,33%. Nombre d’inscriptions 150 2014 164 2013 254 2012 2011 Dont porteurs du Pass Compli’Cité 126 145 184 Part des porteurs du Pass Compli’Cité en % 84% 88% 72% 62 67% 92 Taux de réabonnement 33,33% 34,15% / / En 2014, nous avons réalisé 1 350 prêts (soit environ 113 prêts/mois sur l’année) contre 1253 prêts en 2013 (soit environ 104 prêts/mois sur l’année). La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 58 o Site internet : http://mediathequedelamer.com/ Le site internet de la Médiathèque propose plus de 213 ressources documentaires : dossiers, biographies, fiches pédagogiques (sur les espèces marines, sur les sous-marins, sur les passagers du Titanic…), suivi de l’actualité sous-marine, catalogue en ligne… Plus de 300 demandes de recherches émanant de journalistes, d’enseignants, de scolaires, de particuliers, de collectivités locales ou d’associations ont été effectuées via le site http://mediathequedelamer.com/ qui est aujourd’hui reconnu comme un véritable site de référence sur le monde sous-marin ou Titanic. 2 604 internautes/mois se sont connectés en moyenne au site en 2014 (1 833 en 2013, +42%). En cumulé, 31 252 personnes ont consulté le site de la Médiathèque (contre 21 995 sur 2013, +42%) sur l’année 2014. La forte baisse en 2012-2013 a été enrayée grâce, entre autres, à la remise en place des dossiers thématiques page à page (en complément des fichiers pdf téléchargeables) et à la mise en ligne régulière de contenus correctement référencés pour les moteurs de recherche. o Apports Médiathèque aux sites Web de La Cité de la Mer Pour le site portail de La Cité de la Mer mise à disposition du service communication de contenu dédié : coups de cœur pour l’Espace Enfants, veille scientifique pour les réseaux sociaux, contenu en lien avec l’exposition temporaire Cherbourg… Et la liberté vint de la mer pour les pages du service pédagogique ou presse… Pour le site web de la Médiathèque : - 2 fiches engins Deepsea Challenger (niveau primaire et collège) et 5 portraits d’océanautes invités en lien avec l’inauguration de la maquette Deepsea Challenger et la soirée grand public Challenger Deep du 12 février 2014. - 1 dossier thématique Le CSS Alabama à l’occasion du 150e anniversaire du combat naval entre l’USS Kearsage et le CSS Alabama le 19 juin 1864 (avril à juin 2014). - 16 fiches pédagogiques et 1 focus thématique en lien avec l’exposition temporaire Cherbourg… Et la liberté vint de la mer et le concours scolaire organisé à cette occasion Fais de l’Histoire ton histoire ! en partenariat avec le Festival du livre de la jeunesse de Cherbourg et avec le soutien de la mission pédagogique sur le 70e anniversaire de la Bataille de Normandie (avril à octobre 2014) La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 59 5.4 Fréquentation et type d’utilisateurs Fréquentation 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 TOTAL Fréquentation Médiathèque Fréquentation La Cité de la Mer Part cumulée (%) 7 231 7 131 11 869 6 398 7 669 6 238 7 111 8 198 7 660 7 811 8 589 85 764 202 601 199 394 272 488 191 972 193 972 193 308 211 024 201 277 201 757 203 020 252 849 2 322 723 3,57% 3,57% 4.35% 3.33% 3 ,95% 3,23% 3,37% 4,07% 3,80% 3,84% 3,39% 3,7% En 2014, 7 231 personnes sont venues à la Médiathèque soit 3,57% de la fréquentation de La Cité de la Mer. La fréquentation est légèrement supérieure à celle de 2013 (+1,4%%). Les jours d’affluence en 2014 sont le mercredi (1 480 visiteurs soit 20%), le dimanche (1 165 visiteurs soit 16%) et le mardi (1 135 visiteurs soit 16%). 13% des visiteurs (972 personnes) sont venus en Médiathèque le matin contre 87% l’après-midi (6 259 personnes). 21% des visiteurs sont venus en majorité au mois d’août (1 521 visiteurs), 14% au mois de mars (980 visiteurs) et 11% au mois de juin (814 visiteurs). Les fréquentations de mars et juin s’expliquent par les animations Lego au mois de mars et par la mise en place d’itinéraires de découverte en lien avec l’exposition temporaire Cherbourg… Et la liberté vint de la mer auprès des scolaires au mois de juin. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 60 Présentation des différentes familles d’utilisateurs Les utilisateurs internes et externes de la Médiathèque sont : des individuels hors département (recherche de documentation complétant leur visite, lieu de détente en cas d’attente en billetterie), des individuels locaux (prêt de documents, participation aux animations), des scolaires (réalisation de dossiers, d’exposés, itinéraires de découvertes), des enseignants (en lien avec le service pédagogique des visites sont prévues lors de leur venue, itinéraires de découvertes à la demande), des internautes (réponses aux demandes d’informations) des salariés de La Cité de la Mer (compléments d’informations dans le cadre de leur travail). 5.5 Liens et collaborations Partenaires scientifiques Partenariats scientifiques avec des Instituts Océanographiques internationaux : rencontres avec les océanautes russes, américains et français. Par ailleurs, nous recevons ponctuellement des dons de l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer), de DCNS… Nous avons également de nombreux abonnements gratuits avec des structures telles que le CNRS (Le journal du CNRS), le CEA (Clefs CEA), l’UNESCO (Planète Sciences),… Les réseaux locaux Nous avons de bonnes relations avec les différentes bibliothèques ou Médiathèques locales, départementales et régionales. 5.6 Mesures de développements envisagés Pour les visiteurs ponctuels et inscrits : Renforcer l’attractivité de la Médiathèque auprès des publics (porteurs du Pass, internautes...) ; Maintenir le niveau de contenu et la qualité de l’accueil / réponses aux demandes de recherche (production de dossiers thématiques, nouvelles acquisitions…) ; proposer des expositions et animations adaptées ; et alimenter le site Web Médiathèque. Pour le service muséographie : Aide et support aux projets de développement, notamment le projet de refonte du Pavillon des Expositions Permanentes Aide aux projets d’expositions temporaires (« Des objets du Titanic nous racontent… » en 2015 par exemple) Contribuer à faire de La Cité de la Mer un Centre européen d’éducation à la Mer avec des contenus et des nouveaux modes de médiation à maitriser afin de permettre à tous de comprendre et assimiler les connaissances des océans Pour le service pédagogique/commercial : Aide à la conception de nouveaux outils pédagogiques. Pour le service communication : Alimentation du site Web Portail et réseaux sociaux. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 61 6. La Boutique 6.1. Bilan 2014 Ratios Le chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires total hors taxes de la boutique (hors guides vendus à l’accueil, hors location d’audio guides et hors photo capture) s’élève à 537 772 euros, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2013 (pour 1,6% de visiteurs en plus). La dépense moyenne par visiteur (chiffre d’affaires boutique sur nombre de visiteurs) passe de 2,56 euros HT (cf. tableau de bord) à 2,65 euros HT -soit 0,09cts de mieux- après 2 années de stabilité à 2,56 euros en 2012 et 2,57 euros en 2013. Le taux de captation (nombre de tickets de caisse boutique sur nombre de visiteurs) stagne à 24% depuis 2012 (cf. tableau de bord). Nous atteignons le taux record de 33% sur le mois de juin mais la perte d’un point de taux de captation au mois d’août pénalise le taux moyen annuel. Le ticket moyen par acheteur (chiffre d’affaires boutique sur nombre de tickets de caisse boutique) augmente de 0,32cts passant de 10,82 euros HT à 11,14 euros HT (cf. tableau de bord). La hausse du ticket moyen et la stabilité du taux de captation génèrent une augmentation de la dépense moyenne 3,5%. La répartition du chiffre d’affaires par familles de produits : L’offre se recentre sur les produits à l’effigie du Redoutable et des aquariums, les ventes de produits souvenir en lien avec Titanic continuant de baisser (le chiffre d’affaires généré par les produits « Titanic » est de 12% cette année contre 14% en 2013 et 22% en 2012). De manière générale, les produits « marqués », souvenirs du site, représentent une part de plus en plus importante du chiffre d’affaires. Deux familles de produits sont en forte progression : les jouets (dont les peluches, toujours très prisées des enfants) et les produits régionaux (bonnes ventes des financiers de La Maison du Biscuit de Sortosville-en-Beaumont, référencés cette année). La vente de textile -notamment les tee-shirts- a chuté de 35%, sans que l’on puisse en trouver les raisons. En ce qui concerne les DVD, la chute des ventes peut s’expliquer par un accès aux films et documentaires sur internet. Notons que les produits souvenir « 70ème anniversaire du Débarquement » ont eu un franc succès, surtout dans le domaine de l’édition. Réaménagement de la boutique : En janvier 2014, une nouvelle boutique a vu le jour. Les objectifs ont été remplis, à savoir : Disposer d’un mobilier encore plus fonctionnel tout en optimisant le linéaire, Donner plus de clarté à l’espace boutique à travers un éclairage adapté et en installant des modules de vitrines moins hauts le long de la paroi vitrée, Repenser un espace caisse plus pratique pour le personnel et bien identifiable par les clients, Le tout en conservant une ambiance s’inspirant du style Art déco. Extension boutique : L’extension a été ouverte du 11 avril au 15 octobre. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 62 6.2 Tableaux de bord La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 63 La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 64 7. Cafétéria / Restauration Généralités : SARL LES RESTAURANTS DU LITTORAL Nom Commercial du Restaurant Nom Commercial du Bar Le Quai des Mers Le Ruban Bleu Gérant Majoritaire : Bertrand FOLLEAU La CUC est propriétaire des licences de Débit de Boissons La fréquentation du restaurant Le midi Le soir 113.81 couverts 33.29 couverts sur 337 jours exploités sur 149 jours exploités Total moyenne par jour sur 337 jours exploités 128.53 couverts 43 315 couverts réalisés en 2014 Malgré une chute de la fréquentation au restaurant le midi de 3.98 % (- 1485 cts sur l’année) mais avec une reprise de la fréquentation le soir (+ 578 cts sur l’année), la légère hausse du ticket moyen permet de quasiment stabiliser le chiffre d’affaires sur 2014 Divers Une activité du Bar Snack excellente (+ 22 % vis-à-vis de 2013) liée à une bonne fréquentation sur juillet et aout, dopée par le salon Thétis en avril et une augmentation des tarifs (en rapport avec d’autres sites touristiques) Le volume de l’activité traiteur a progressé de 9.66 % Salariés : En moyenne sur l’année 34 396 heures rémunérées Soit une moyenne de 18.2 personnes (Y compris les contrats d’apprentissage) Effectif Basse Saison 2014 = 12 personnes Effectif Haute Saison 2013 = 26 personnes (juillet et aout) Contrats de maintenances souscrits : Cotentin Froid Cuisine pour le contrôle du matériel de cuisine Puissance Air contrôle des Hottes d’Extraction Cuisine Socotec contrôle électrique Carte et service proposé : Ci-joint carte du Restaurant, carte du Bar La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 65 Horaire et Période de Fonctionnement : - Le Snack Bar En fonction de l’ouverture du site Eté : 9h30 – 19h Hiver : 10h – 18h (Fermeture l’hiver suivant accord de la direction de la SEM) - Le restaurant (accueil des clients) Midi 11h45 – 14h 15 15 h 00 en très haute saison et suivant affluence sur le site Soir 19h30 – 21h 15 Période d’ouverture le soir : - de septembre à juin : le restaurant est ouvert le vendredi et samedi Sauf réservations de groupes (7 jours/ 7) - de juillet à aout : ouverture du restaurant le soir 7 jours sur 7 Difficultés rencontrées : Infiltrations d’eau de par la toiture et la façade de la grande Halle (nord et ouest) Une couverture du restaurant qui subit les années Un éclairage public toujours inexistant côté nord, qui handicap l’activité du restaurant le soir (Zone coupe gorge comme me le signifie certains clients ne venant plus) En conclusion L’année 2014 est en progression par rapport à 2013. Il est nécessaire de s’adapter à l’attente des clients qui évolue rapidement (évolution des modes de consommation) avec souvent des réservations de dernière minute. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 66 8. Expositions temporaires et animations 8.1. Animations 2014, expositions temporaires réalisées, louées ou acquises 8.1.1. Exposition temporaire « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » (19 avril au 30 septembre 2014 – Prolongation jusqu’au 19 octobre 2014) Contexte et objectifs Dans le cadre du 70e anniversaire de la Bataille de Normandie, La Cité de la Mer a mis en place une exposition temporaire grand public dont la thématique principale est axée sur le rôle capital du port de Cherbourg à la libération, un rôle longtemps passé sous silence. Certes, La Cité de la Mer, dont le cœur de thématique est l’aventure humaine sous la mer, n’a pas de vocation directe à aborder l’histoire du Débarquement. Toutefois, et sans se substituer aux sites mémoriels bas-normands présents légitiment sur ce sujet, Bernard Cauvin a souhaité inscrire La Cité de la Mer dans cette année évènementielle 2014 sur les thématiques ciblées de la mer, du port de Cherbourg et des épaves. L’objectif premier de l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » est de participer à réhabilitation de la réalité historique cherbourgeoise, en s’appuyant notamment sur les riches archives américaines. Cette mise en lumière de Cherbourg intègre une logique de territoire, tant du point de vue historique que partenarial. En effet, l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » de La Cité de la Mer resitue le rôle capital d’autres sites et patrimoines mémoriels de la Bataille de Normandie, liés directement à l’histoire même de la libération de Cherbourg : les divisions d’infanterie - Seaborne - débarquées à Utah Beach et les divisions aéroportées - Airborne - déployées dans le secteur de Sainte-Mère-Eglise dont « l’objectif primordial » était la capture du port en eaux profondes de Cherbourg. Ensuite, l’exposition temporaire de La Cité de la Mer « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » s’est inscrite dans les actions et évènements qui ont rythmé l’agglomération cherbourgeoise dès le printemps 2014. Ainsi le projet de La Cité de Mer - basé essentiellement sur l’image - entre notamment en écho avec les nouveaux espaces muséographiques du Musée de la Libération (Fort du Roule, Cherbourg-Octeville) qui mettent pour leur part en exergue les objets relatifs à la vie quotidienne dans la région de Cherbourg à la libération. L’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » s’insère également dans le cadre des évènements organisés conjointement entre La Cité de la Mer et le Mémorial de Caen, dans la logique de la convention partenariat signée récemment entre les deux sites touristiques bas-normands. Enfin, cette exposition permet de valoriser des expertises très récentes du patrimoine sous-marin de la Baie de Seine lié à la Bataille de Normandie réalisées dans le courant des étés 2012 et 2013 dans le cadre de l’expédition scientifique internationale Opération D-Day. Cette expédition, supervisée par Sylvain Pascaud, est organisée grâce au concours du DRASSM (Direction des recherches archéologiques sous-marines, Ministère de la Culture et de la Communication), de l’US Naval History and Heritage Command et de l’équipe américaine de la Woods Hole Oceanographic Institution. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 67 Parti-pris scénographique L’exposition temporaire « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » était implantée dans la Grande Halle de La Cité de la Mer, ancien Hall des Trains de la Gare Maritime Transatlantique. Les contenus de l’exposition entrent donc directement en résonnance avec le lieu, siège des destructions les plus importantes et les plus impressionnantes infligées par les forces allemandes aux infrastructures du port en eaux profondes de Cherbourg. Outre son lien historique direct avec les propos de l’exposition, ce bâtiment Art déco gigantesque offre également un volume idéal à la mise en scène d’images de très grands formats, autorisant une immersion complète des visiteurs à la « mesure » des contenus : l’ampleur des destructions, les efforts humains inouïs de la reconstruction, les volumes gigantesques des marchandises débarquées, une logistique pharaonique pour l’acheminement vers le front,… mais également une immersion totale au cœur du patrimoine sous-marin de la Bataille de Normandie grâce aux images récentes de très haute définition. Photos et films d’archives entrent en résonnance avec les images récentes du patrimoine sous-marin et la valorisation - via les outils numériques - du savoir-faire des ingénieurs de l’époque (dispositif Dassault Systèmes). Chaque séquence de l’exposition est introduite par un kakémono simple, clair et lisible, qui permet de bien jalonner le parcours linéaire de visite. Le dos de ces kakémonos permet de mettre en lumière les chiffres / ou dates clés de la séquence suivante. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 68 Les bâches extérieures de l’exposition, notamment celles qui font face à la Nef d’Accueil sont une déclinaison des visuels de communication, reprennent le titre de l’exposition et indiquent lisiblement l’entrée du parcours. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 69 Découpage par séquence L’exposition temporaire « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » se présente sous la forme de 6 séquences distinctes : - Séquence 1 : sas d’immersion La séquence 1 est un sas d’immersion qui permet aux visiteurs, féru d’histoire ou néophyte, de retrouver les jalons chronologiques du déclenchement et du déroulement de la Seconde Guerre mondiale et en parallèle de découvrir la vie telle qu’elle se déroulait à Cherbourg au cours de la même période, notamment l’occupation du port par l’armée allemande dès juin 1940. De grandes et belles photos de la Gare Maritime de Cherbourg de 1933 et de son port en eaux profondes dévoilent ce bel et ultramoderne équipement qui deviendra bientôt l’objectif primordial des Alliés - Séquence 2 : 70 ans après l’expédition D-Day Au travers d’images fixes et animées inédites, les visiteurs découvrent les détails le déroulement et les moyens mis en œuvre par l’expédition scientifique D-Day qui a permis de cartographier une partie de la Baie de Seine, siège du Débarquement Allié (soit 511 km²). Les équipes ont localisé et identifié près de 400 épaves liées au Débarquement. Une dizaine est étudiée in situ - dans cette zone, mais également jusqu’à Cherbourg - afin de reconstituer le puzzle complexe des opérations liées à la Bataille de Normandie. Cette séquence permet d’introduire certaines épaves étudiées par l’expédition D-Day et dont l’histoire particulière et celle des vétérans qui leur sont associées sont développées dans le parcours de visite : o le Susan B. Anthony (coulé devant Port en Bessin le 7 juin) o le LST 523 (coulé près des îles Saint Marcouf le 19 juin) o le U-boot U390 (coulé au Nord-Est de Barfleur le 5 juillet) o le paquebot transporteur de troupes Léopoldville (torpillé le 24 décembre au large de Cherbourg, il transportait 2237 soldats américains dont plus de 800 trouvèrent la mort). Le documentaire “D-DAY, ils ont inventé le débarquement”, à l’origine de cette expédition, fait l’objet d’une diffusion dans plus de 20 pays. - Séquence 3 : Objectif Cherbourg Retour sur la préparation minutieuse du plan Overlord débutée en août 1943 le Premier Ministre britannique, Winston CHURCHILL, et le Président des États-Unis, Franklin D. ROOSEVELT. L'assaut naval et aéroporté du plan Overlord est connu sous le nom d'opération Neptune : embarquées à bord de la plus grande armada jamais réunie, les divisions d’infanteries alliées débarquent conjointement, à l'aube du 6 juin 1944, sur 5 plages normandes désignées sous les noms de code Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword Beach. L’assaut terrestre des plages est appuyé par 3 divisions de parachutistes : deux américaines autour de Sainte-Mère-Église et une britannique près de Ouistreham. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 70 « Cherbourg […] représentait un élément capital dans nos principaux plans logistiques. Le débarquement naval et aérien dans le Cotentin […] avait été expressément conçu pour faciliter sa capture rapide afin que nous puissions utiliser son précieux port comme base accessible par tous les temps pour débarquer le matériel. » Général Dwight. D. EISENHOWER, Commandant de l’État-major Suprême des Forces Expéditionnaires Alliées Du 22 au 25 juin, alors que les troupes américaines dirigées par le major général J. Lawton COLLINS sont aux portes de Cherbourg, les différents points stratégiques de la ville et de ses environs sont bombardés par l’artillerie et l’aviation alliées. Le 26 juin, le lieutenant général allemand Karl Wilhelm VON SCHLIEBEN, Commandant de la « forteresse Cherbourg », capitule. Le 27 juin, Cherbourg est libérée. Selon les plans alliés, Cherbourg devait être libérée 8 jours après le Débarquement ; il en faudra finalement 20. Quoiqu’il en soit, il faut assurer l’approvisionnement en matériel dès que possible. En attendant de bénéficier de l’infrastructure portuaire de Cherbourg, le plan Overlord prévoit la mise en place de ports artificiels sur les plages de Normandie : les Mulberries. Préconstruits en Angleterre et convoyés par remorquage à travers la Manche, ils sont assemblés sur place dès le 7 juin 1944 : une innovation technique sans précédent expliquée notamment grâce à deux bornes interactives permettant de visiter la reconstitution virtuelle du port artificiel d’Arromanches réalisée par Dassault Systèmes. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 71 - Séquence 4 : Cherbourg, plus grand port du monde Au travers d’archives inédites, retour sur l’acharnement allemand dans la destruction du port de Cherbourg avant sa prise par les Alliés, puis l’effort fantastique réalisé par les forces armées américaines pour rétablir l’ensemble des infrastructures portuaires. « La démolition du port de Cherbourg est un travail de maître, sans aucun doute la démolition la plus complète, la plus intense et la mieux planifiée de l’histoire mondiale » Colonel Albert E. VINEY, chargé de préparer le plan originel du génie pour la réhabilitation du port. « La question n’était pas : « Le port peut-il être reconstruit ? » Il devait l’être. Ces approvisionnements contenus dans les navires au large devaient être débarqués, et leur mise à terre reposait entre les mains d’un petit groupe d’hommes. » Général de division Robert W. CRAWFORD, Chef d’Etat-major adjoint pour l’approvisionnement, Quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées « Cherbourg pris, le génie entreprit immédiatement sa mise en état. Les Allemands avaient démoli tout ce qu’ils avaient pu et parsemé de mines fixes le port et ses approches. Pour désamorcer certaines mines d’un type nouveau, les scaphandriers devaient descendre très profondément. Ces hommes, ainsi que les dragueurs de mines, accomplirent à Cherbourg l’un des exploits les plus périlleux et les plus hardis de la guerre. » Général Dwight. D. EISENHOWER, Commandant de l’État-major Suprême des Forces Expéditionnaires Alliées « En 4 mois, le port de Cherbourg est devenu le plus grand port militaire au monde […] Nous y sommes parvenus grâce au personnel militaire et aux citoyens cherbourgeois qui se sont tant sacrifiés et qui nous ont apporté toute l’assistance nécessaire pour faciliter les opérations. » Colonel J. A. CROTHERS, Commandant américain du port - Séquence 5 : Fin La fin de la guerre ne signifie pas la disparition de l’ensemble des traces liées au conflit. De nombreuses épaves doivent encore être démantelées, la gare maritime reconstruite,… Les cicatrices se referment petit à petit. Le 29 juin 1960, les villes de Cherbourg et de Bremerhaven en Allemagne signent le premier jumelage franco-allemand de l’aprèsguerre, marquant le début de la réconciliation. Cette séquence se termine par le dispositif sonore « 100 poèmes pour la paix », des textes d’ouverture écrits et dits par des classes bas-normandes et en partenariat avec France bleu Cotentin. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 72 Conception et sources L’exposition temporaire a été conçue et réalisée par les équipes du Service Muséographie & Offres Culturelles de La Cité de la Mer, avec l’appui d’experts et d’historiens, notamment Stéphane Lamache, Docteur en histoire. L’exposition fait appel à de nombreuses sources d’images fixes et animées. - Pour les archives : Archives de la Chambre de Commerce de Cherbourg Cotentin Archives de la ville de Québec, Roger BEDARD Archives de la Presse de la Manche Bundesarchiv Collection ABIM, Serge DAVID Collection Jean PIVAIN Collection Jean-Marie LEZEC Collection Stéphane LAMACHE Compagnie Maritime Belge DCNS Eisenhower Archives Library of Congress Luftwaffe fighters pilots ParaData / Airborne Assault Museum PhotosNormandie Royal Navy Submarine Museum The WWII 300th Combat Engineers Tracy SUGARMAN Ville de Cherbourg-Octeville / Bibliothèque Jacques-Prévert Ville de Cherbourg-Octeville / Musée de la Libération US Army Center of Military History US National Archives & Records Administration US Naval History and Heritage Command WWII Archives, Antonin DEHAYS - Pour les images contemporaines : Dassault Systèmes Eric BIERNACKI LCL Marion KALTER MC4 Nicolas JOB Pascal LE FLOCH - Reconstitution 3D & dispositifs interactifs : Dassault Systèmes - Réalisation des films : La Cité de la Mer MC4 - Bandes sonores : Ecoles du Département de la Manche France Bleu Cotentin - Partenaires de contenus : MC4 Dassault Systèmes LCL La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 73 Labels L’exposition a bénéficié des 3 labels suivants : - Départemental : « 1944 – 2014 : 70 ans de paix partagée » du Conseil Général de la Manche - Régional : « 70e Anniversaire de la Bataille de Normandie » du Conseil Régional de Basse-Normandie au titre de manifestation grand public dans le cadre du dispositif « Mémoire et parcours historiques ». - National « 70e anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme » du Ministère de la Défense Partenaires financiers L’exposition a bénéficié du soutien financier de : - Ministère de la Défense, Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives Région Basse-Normandie Communauté urbaine de Cherbourg Caisse des dépôts et consignations Conseil Général de la Manche Dassault Systèmes Onet Services Informations pratiques L’exposition a été proposée au public du 19 avril au 19 octobre 2014, aux mêmes horaires d’ouverture que l’ensemble du site de La Cité de la Mer. La tarification était la suivante : - Gratuité pour les visiteurs de La Cité de la Mer (tous segments confondus mais sur réservation pour les groupes) et les détenteurs du Pass CompliCité. Pour l’accès à l’exposition seule : • Pour les individuels : 3 € TTC / adulte 1.5 € TTC / enfant de 5 à 17 ans Gratuit pour les moins de 5 ans • Pour les groupes adultes : 2 € TTC / personne avec 1 gratuité pour 20 payants. • Pour les groupes loisirs et scolaires : gratuité L’ensemble des contenus de l’exposition, à destination de tous les publics, est accessible en langue française et anglaise. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 74 Concours scolaire En complément de la gratuité de l’exposition temporaire pour les groupes scolaires et loisirs et afin de favoriser l’appréhension de l’histoire de Cherbourg à la libération par le public scolaire un concours spécifique a été mis en place en Partenariat Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-Octeville. Le parti-pris de ce concours est de permettre aux jeunes participants de se mettre dans la peau de personnages clés de la libération (Américains, Allemands, Anglais, Canadiens, Français) ou de simples citoyens, enfants, jeunes…qui ont vécu la libération de Cherbourg et la reconstruction du quartier de la Gare maritime. Ce travail peut s’effectuer grâce aux nombreuses fiches ressources réalisées par les équipes de la Médiathèque de La Cité de la Mer et au relai du CCDP / Canopé. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 75 Evènements associés Dans le cadre de la programmation de l’exposition temporaire et en lien avec le 70 e Anniversaire du Débarquement de la Bataille de Normandie, La Cité de la Mer a accueilli et/ou organisé plusieurs évènements : 18 avril 2014 : Inauguration l’exposition temporaire. de Cette inauguration a réuni 350 personnes dont les partenaires, financeurs, et experts associés à la réalisation de l’exposition. 22 avril 2014 : Les Veillées de la Réconciliation Une soirée gratuite grand public d’échanges organisée en partenariat avec Ouest-France, France Bleu, France 3 Basse-Normandie et le Mémorial de Caen. 28 mai 2014 : Avant-première « D-DAY, ils ont inventé le débarquement », suivie d’une expérience 3D immersive et interactive proposée par Dassault Systèmes Une soirée grand public gratuite exceptionnelle dans l’auditorium complet de La Cité de la Mer et en présence de notamment de : - l’équipe de France 3 Thalassa : Georges Pernoud, Laurence Bobillier, Franck Khalfa - Dassault Systèmes : Medhi Tayoubi, Marie-Pierre Aulas, Nicolas Serikoff - MC4 : Jean-Pierre Bailly - LCL : Sylvain Pascaud - Du réalisateur : Marc Jampolsky La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 76 9 juin 2014 : Concert pour la liberté A destination de tous les publics, l’Orchestre Régional de BasseNormandie célèbre le rapprochement des peuples, des droits de l’homme, de la paix et de toutes les libertés au travers d’une soirée musicale pour chœur et orchestre. Ce projet exceptionnel a été initié par l'Orchestre Régional de Basse-Normandie en collaboration étroite avec le Mémorial de Caen, le Service Europe, Relations Internationales et Coopération décentralisée de la ville de Caen, la ville de Portsmouth, La Cité de la Mer et plusieurs chœurs de la Région dont les maîtrises et les classes à horaires aménagés musicales (CHAM) des trois départements de la Région BasseNormandie. Soixante musiciens et plus de deux cents chanteurs ont participé à cet événement qui a été proposé dans cinq lieux emblématiques de la Région sur la période du 4 au 9 juin 2014 : Caen, Lisieux, Sainte-Mère-Église, Sées et Cherbourg. Plus de 700 personnes ont assisté au concert qui a eu lieu dans la Salle des Pas Perdus à La Cité de la Mer. 8.1.2. Semaine de la Mémoire L’observatoire B2V des Mémoires (dont l’objectif est de promouvoir des approches pluridisciplinaires de l’étude de la mémoire dans des domaines divers tels que mémoire et histoire, mémoire et identité, mémoire individuelle et mémoire collective) a lancé une « Semaine nationale de la mémoire ». La BasseNormandie a été choisie comme région pilote pour cette première édition qui s’est déroulée du 15 au 20 septembre 2014 dans le cadre de la 23e édition de la Fête de la Science (15 septembre au 21 octobre 2014). La MRSH (Maison de la Recherche en Sciences Humaines), Cyceron (plate-forme d’imagerie et de recherches biomédicales sur les neurosciences) et Relais d’Sciences (centre de culture scientifique et technique de Basse-Normandie) se sont associés pour organiser cette Semaine de la Mémoire. Ces partenaires de la première heure ont été rejoint par : - Le CNRS, - L’INSERM, - L’EPHE, - La Cité de la Mer, - le Mémorial de Caen, - l’IMEC, La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 77 - l’Université de la Caen, le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados, le Conseil Général de la Manche, la Communauté d’Agglomération Caen la mer, la Communauté urbaine de Cherbourg, Ouest France, La Presse la Manche. Le programme comportait plus de 40 initiatives (ateliers, expositions, projections, spectacles, conférences). Deux d’entre elles se sont déroulées à La Cité de la Mer. Il s’agissait de 2 soirées grand public gratuites accueillies dans l’auditorium de l’Espace Congrès. Mardi 16/09 : Cherbourg, mémoire d’un port Intervenants : - Pascal BULEON, Directeur de recherche CNRS, Directeur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines ; - Pascal VANNIER, Grand reporter à France 3 ; - Frédéric OLLIVIER, Spécialiste de l'histoire des paquebots et auteur de plusieurs ouvrages. Nombre total d’inscrits : 214 Jeudi 18/09 : La maladie d’Alzheimer Intervenants : - Pr Francis EUSTACHE, Professeur de Neuropsychologie, Directeur de recherches à l'Inserm, Université de Caen. Directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Directeur du centre GIP Cyceron. Grand spécialiste de la neuropsychologie de la mémoire humaine, auteur de nombreux ouvrages ; - Dr Benoit DUPUY, Neurologue, Chef du service Neurologie du Centre hospitalier Louis Pasteur, Cherbourg ; - Dr Henry GERVES, Gériatre, Chef du Service Soins de Suite et Réadaptation et de l’Unité de Patients Neurovégétatifs à l’hôpital de Valognes, Président de la Commission Médicale d'Etablissement du Centre hospitalier du Cotentin. Nombre total d’inscrits : 251 La soirée dédiée à la maladie d’Alzheimer s’est clôturée par une vente-dédicace du dernier ouvrage du Pr Eustache aux éditions du Muscadier. 49 exemplaires ont été vendus. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 78 8.2. Projets d’expositions temporaires et d’animations 2015 8.2.1. Exposition « Des objets du Titanic nous racontent » Grâce à Paul-Henri Nargeolet, dans le cadre de l’inauguration de la maquette échelle 1 du Deepsea Challenger le 12 février 2014 (voir détails au paragraphe 3.4.1), La Cité de la Mer avait eu la chance de recevoir, M. Samuel S. Weiser, Président de Premier Exhibitions, Inc., dont dépend la société américaine RMS Titanic, Inc., régisseur exclusif de l’épave du Titanic et des plus de 5 500 objets extraits du champ de débris qui entoure l’épave à 3 800 mètres de profondeur. Impressionné par sa visite de l’exposition permanente « Titanic, retour à Cherbourg » de La Cité de la Mer, Sam Weiser a proposé dès février 2014 de mettre à disposition de La Cité de la Mer pendant quelques mois une sélection d’objets de la collection RMS Titanic, Inc. Dès mars 2014, le Service Muséographie & Offres Culturelles de La Cité de la Mer a travaillé étroitement avec Alexandra Klingelhofer, vice-Présidente de Premier Exhibitions, Inc., en charge des collections, pour sélectionner 35 objets remontés de l’épave du Titanic, dont certains ayant des liens étroits avec l’escale du Titanic à Cherbourg du 10 avril 1912. Ces 35 objets seront présentés de mars à novembre 2015 dans l’espace central de l’exposition permanente « Titanic, retour à Cherbourg » dans le cadre d’une exposition temporaire intitulée «Des objets du Titanic nous racontent ». Le parti pris scénographique de cette exposition temporaire est de s’intégrer parfaitement à la scénographie existante : respect de la charte graphique et esthétique de l’exposition permanente réalisée par Clémence Farrell, selon les simulations 3D et photographiques ci-dessous. 8.2.1. L’œil de SeaOrbiter Fin mars 2013, la maquette échelle 1/15 (3,5 mètres de haut) du projet SeaOrbiter de Jacques Rougerie a intégré la Grande Galerie des Engins et des Hommes de La Cité de la Mer Jacques Rougerie est considéré comme l’Architecte de la Mer. Il a développé son idée d’architecture bionique en s’inspirant des formes de vie marines, animales ou végétales pour ses projets d’habitats sous-marins, de bateaux à coque transparente, de bâtiments à vocation culturelle… Il est l’architecte du centre Océanopolis I et II de Brest, de Nausicaa I et II à Boulogne-sur-Mer, de l’Aquarium Abyssal de La Cité de la Mer … En 2008 il a été élu à l’Institut de France – Académie des Beaux-Arts – et nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 2009. « C’est de l’océan que naîtra le destin des civilisations du futur » explique Jacques Rougerie. C’est grâce à SeaOrbiter - un vaisseau futuriste, mi-aérien, mi-sous-marin – qu’il souhaite « renforcer les La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 79 rapports entre l’Homme et la mer », afin que l’Humanité soit consciente de la sauvegarde primordiale des océans. Jacques Rougerie a imaginé un laboratoire océanographique innovant - SeaOrbiter - qui pourra accueillir jusqu’à 22 membres d’équipage, mesurera 58 m de haut : 27 mètres au-dessus de la mer, 31 mètres immergés. Les espaces accueilleront : une base sous-marine, un simulateur spatial, un habitat sous-marin, un laboratoire, une salle de communication… Le tout en connexion directe avec la communauté internationale 24h24 ! Les plongeurs, grâce aux ROV et sous-marins, pourront également explorer les abysses, depuis cette base sous-marine nomade révolutionnaire. La maquette, ainsi que les dispositifs associés à sa présentation (visuels grands formats, film et contenus interactifs accessibles sur une borne tactile), ont été inaugurés le 12 avril 2013 en présence notamment de M. Bernard Cazeneuve, alors Ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Jacques Rougerie et Bernard Cauvin. L’équipe SeaOrbiter a réuni jusqu’à présent 70% des 35 millions nécessaires à la construction totale du vaisseau. Fin 2013, les équipes de Jacques Rougerie ont lancé un appel à financement participatif pour lancer la construction de l’œil de SeaOrbiter. Il s’agit de réaliser une partie symbolique du vaisseau et ainsi profiter de l'effet "boule de neige" provoqué par le démarrage de la construction, pour tenter de réunir les 30% restants du budget global. L’œil de SeaOrbiter ne représente que 1% du budget total : il s’agissait donc de réunir en 90 jours les 325 000 Euros nécessaires à sa réalisation. A la clôture de la collecte le 27 janvier 2014, ce premier pari est gagné : ce sont 344 190 euros qui ont été réuni par 664 donateurs dont La Cité de la Mer a participé à hauteur de 1000 euros. http://www.kisskissbankbank.com/the-eye-of-seaorbiter L’œil, dont la construction à Cherbourg avait été plusieurs fois évoquée, sera finalement construit en Loire-Atlantique. Jacques Rougerie a demandé à La Cité de la Mer de bien vouloir l’exposer temporairement en attendant de réunir les 30% restants du budget global et poursuivre la construction. Selon la proposition de simulation 3D ci-contre, l’œil sera donc ainsi exposé dans la Nef d’Accueil de La Cité de la Mer à l’issue de sa construction courant 2015 pour une durée indéterminée à ce jour. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 80 III. ACTIVITE DES PRINCIPAUX SERVICES DE LA CITE DE LA MER 1. Service Accueil du Public 2. Service Pédagogique 3. Service Commercial et Communication 4. Service Technique La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 81 1. 1.1 Service Accueil du Public Composition et fonctionnement du service accueil du public Composition de l’équipe Accueil Sylvie OLLIVIER : Responsable réservation groupes et accueil des publics Laure LEROUX : Agent de réservation et standard, Emma ANDRIEU : Agent de réservation et standard de mi-janvier à mi-novembre 2012 Aurélie BONHOMME : coordinatrice équipe accueil, Céline CHILLARD : coordinatrice adjointe. Une équipe d’agents d’accueil : leur nombre varie selon la saison et la fréquentation prévue Séverine LEVALLOIS : Planification des équipes en contact avec les publics. o Fonctionnement de basse saison du lundi au vendredi : Ce dispositif est utilisé entre les vacances de février et celles de Pâques Le planning du personnel est toujours établi pour permettre de proposer à l’arrivée des visiteurs, soit la visite du sous-marin, soit une séance de « on a marché sous la mer ». Créneaux « on a marché sous la mer » - 11h45, 15h00 et 16h30. Créneaux visite du « Redoutable » - 10h45, 14h00 et 16h30. o Fonctionnement de très basse saison du lundi au vendredi : Ce dispositif est utilisé entre la réouverture de janvier et les vacances de février et entre les vacances de la Toussaint et celles de Noël. Le planning du personnel est toujours établi pour permettre de proposer à l’arrivée des visiteurs, soit la visite du sous-marin, soit une séance de « on a marché sous la mer ». Créneaux « on a marché sous la mer » - 11h45 et 15h45. Créneaux visite du « Redoutable » - 10h45, 14h00 et 17h00. o Une mutualisation des postes des agents en contact avec les publics. Les compétences des personnels en contact avec les publics (Billetterie et Boutique…) sont toujours mutualisées notamment en très basse saison (de novembre aux vacances d’avril). Cette polyvalence utile et nécessaire en basse saison s’arrête avant la haute saison où chacun reprend sa place dans son équipe d’origine. En effet, la qualité de notre accueil pendant la haute saison dépend de notre rapidité à répondre aux besoins du client et la spécialisation de chacun dans son métier d’origine. o Formation 2014 : Comme tous les ans, les équipes de la Cité de la Mer en contact direct avec nos visiteurs ont suivi une formation. La sécurité de notre public étant plus que jamais au centre de toutes nos attentions, l’entreprise a choisi déjà depuis plusieurs années d’axer sa formation sur ce point en faisant suivre à ses équipes Accueil et boutique, la formation SST. Les plus anciens ont donc effectué le recyclage et les nouveaux la formation complète. 1.2 Calendrier et horaire d’ouverture 2014 Horaires d’ouverture Du site - Basse saison : - Haute saison : Vacances de février et de Noël : Vacances de Pâques et de Toussaint : La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 10h – 18h de la réouverture en février à fin mars et d’octobre à décembre (hors vacances scolaires) 9h30 à 19h00 du 1er juillet au 31 août 9h30 à 18h00, 9h30 à 18h30. 82 L’horaire de fermeture des caisses : Elles ferment une heure et demie avant la fermeture du site. En basse saison : Les adhérents Carte Pass peuvent toujours retirer leurs entrées à la boutique sur présentation de leur carte d’abonnement annuel, ainsi que les visiteurs insistant pour accéder au site même pour un temps de visite écourté. En haute saison et période de forte fréquentation : le personnel d’accueil reste en billetterie après fermeture des caisses pour rendre ce service aux visiteurs, pour gérer le retour des audio-guides ainsi que traiter les nombreuses demandes de cartes Pass. 1.3 Les produits vendus par le service Accueil Le Pass CompliCité : Le Pass de La Cité de la Mer mis en place dès l’ouverture en 2002 s’est changé en 2010 en Pass CompliCité. - Tarif 2014 du PASS compliCité identique à la tarification adoptée en 2010 Pass annuels : 20.50 € / adulte, 15.50 € / Enfant Pass annuels habitants de la CUC ou de la CCH (sur présentation d’un justificatif de domicile récent), porteur d’une carte d’invalidité ou étudiant : 18 € / adulte, 14.50 € /enfant Les ventes du Pass complicité sont restées stables en 2014 puisque 3 258 détenteurs de Pass ont été enregistrés en 2014 contre 3 339 en 2013. Ce segment de clientèle a généré, en 2014, 11 344 entrées dont 2 927 entrées accompagnateur (les accompagnateurs du porteur de Pass bénéficient d’une remise de deux euros sur le prix de leur billet) Comparatif Pass Années 2013-2014 2013(3339 Pass) 2014(3258 Pass) - décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Renouvellement Offre spécifique 2014 : Afin d’inciter les porteurs de Pass à renouveler leur abonnement, une tarification préférentielle* de l’abonnement a été proposée tout au long de l’année aux porteurs de Pass renouvelant leur abonnement dans un délai d’un mois après l’expiration de leur Pass. *Tarification préférentielle : - Adulte : 15.50 € - Enfant 5/17 ans : 10.50 € Année 2013 2014 La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 Renouvellements 1 407 1 664 % 42.10% 51.10% 83 Nous pouvons remarquer qu’en 2014, le taux de renouvellement des Pass est en augmentation de 9 points. Par comparaison avec 2012, le nombre de renouvellement a presque doublé. - Entrées Pass : Les ventes de ces Pass ont généré des entrées de détenteurs de Pass ainsi que celles des accompagnateurs (bénéficiant d’une remise sur le prix d’entrée). Si les entrées de porteurs de Pass ont diminué, le nombre d’entrées accompagnateurs Pass s’est globalement maintenu Entrées PASS CompliCité Entrées Accompagnateurs PASS 2014 8 417 2 927 2013 10 193 3 184 L’attraction « on a marché sous la mer» et la Photocapture Depuis 2010 a été mis en place le dispositif de la Photocapture par le service Multimédia. Ce nouveau produit permet aux visiteurs d’acquérir un souvenir de leur aventure. - Tarifs Photocapture : 5 € la photo - Ventes de photos : 4 524 photos ont été vendues en 2014 (5 528 photos en 2013) pour 125 783 visiteurs de l’attraction soit un taux de captation de 3.60% (4.10 % en 2013). L’érosion du taux de captation peut s’expliquer par le nombre accru de revisites du site. La location de l’audio guide Inaugurée en février 2011, La Grande Galerie des engins et des Hommes présente dans la nef d’accueil une collection unique d’engins sous-marins internationaux. Dans le même temps, un nouveau produit, la location d’audio guide, a été mis à la disposition des visiteurs à compter du 7 avril 2011. Il permet aux visiteurs d’enrichir la visite en intégrant des commentaires supplémentaires tant sur la Grande Galerie que sur la partie expositions et aquariums du Pavillon des Expositions permanentes. - Tarifs et condition de location des audio guides : 3 € un audio guide et 2 € le deuxième. Une pièce d’identité est systématiquement demandée au visiteur en caution, qu’il récupère en fin de visite. - Location et taux de captation : au total, 9 413 audio guides ont été loués en 2014 (contre 6 446 en 2013), dont 8 270 aux individuels et 1 143 aux groupes (principalement groupes adultes). Les taux de captation sont de 4.65 % du total des visiteurs, de 5.20 % des visiteurs individuels et de 2.62% des visiteurs groupes. La courbe des locations, qui s’était infléchie en 2012 après l’ouverture de l’Espace Titanic, s’était progressivement relevée à partir de la fin du 1er semestre 2013, suite à la mise en place de points d’audio guidage dans l’espace Titanic. 1.5 Observatoire permanent des publics Toutes les demandes et réclamations des publics individuels, effectuées par courrier, mail, téléphone ou fax sont directement traitées par le service accueil public. Le taux de réclamations reste toujours bas car 5 réclamations ont été traitées en 2014 pour 12 en 2013. Elles concernaient pour la plupart l’attraction « on a marché sous la mers » suite en autre des dysfonctionnements techniques de cet espace. La gestion et analyse des remarques clients de « la boite à idées » est effectuée quotidiennement et fait l’objet d’un document analytique remis à l’ensemble des employés tous les mois ou tous les 2 mois. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 84 1.6 Démarche qualité Charte Nationale Qualité Tourisme : Depuis 2010, la Cité de la Mer est porteuse de la marque « Qualité Tourisme » mise en place par le ministère du tourisme pour les professionnels du tourisme. Cette marque est un signe de qualité et de confiance qui est délivré par les services de l’état après le passage d’un audit mystère qui confère à notre politique Qualité, une visibilité nationale. Cette démarche est une démarche volontaire, La Cité de la Mer a choisi de présenter sa candidature afin de valider sa démarche Qualité au niveau national. Ce label est validé pour 3 ans, La Cité de la Mer a été auditée pour la reconduction de ce label, le 26 septembre 2012, La candidature de La Cité de la Mer a été revalidée avec un score de 98.42 % de taux de conformité pour la qualité de ses espaces et de son accueil. Elle sera de nouveau auditée courant 2015. Label Tourisme & Handicap : Principe des labels : Ces labels sont acquis pour une durée de 5 ans. La Cité de la Mer était détentrice des labels pour les handicaps « mental », « physique » et « visuel » depuis 2004 et pour le handicap « auditif » depuis 2008 Une commission régionale réunie en décembre 2014 a procédé à l’examen du site pour procéder à la reconduction ou l’ajournement d’un ou de plusieurs labels. Elle a émis un accord favorable le 31 décembre 2014 pour la reconduction des trois labels (mental, physique et auditif). Pour le label « auditif, La cité de la mer devra mettre aux normes d’accessibilité ses escaliers et installer des bandes de guidage au sol depuis l’entrée principale pour pouvoir redemander la validation de ce label. Il faudra cependant attendre l’instruction au niveau national du dossier par l’association Tourisme & handicap qui aura lieu début 2015 pour recevoir l’avis officiel de la labellisation pour les cinq années à venir. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 85 2. Service pédagogique 2.1. Objectifs Le rôle du service pédagogique est double : - Proposer aux enseignants et aux centres de loisirs des offres de visite et des outils d’accompagnement adaptés aux jeunes en groupe de tous âges et aux différents contextes de visite (par matière enseignée, par niveau, loisirs…) ; - Assurer la promotion auprès des prescripteurs des visites de groupes jeunes (acteurs éducatifs, directeurs d’établissements scolaires et de centres de loisirs, enseignants, agences de voyage, tour operateurs etc.). L’offre pédagogique de La Cité de la Mer comporte des outils en corrélation avec les programmes scolaires. Elle concerne les jeunes de la maternelle au lycée, et porte sur les sciences mais aussi l’histoire, l’anglais etc. La palette d’outils pédagogiques s’est étoffée d’année en année en fonction des demandes des enseignants et s’adapte à tout type de « profils » des enseignants et accompagnateurs : - des outils où La Cité de la Mer est un maillon d’un projet pédagogique complet : dans ce cas, un temps amont et/ou aval avec les jeunes est à prévoir par l’enseignant ; - des outils « prêts à consommer » sur place, gratuits (à réserver ou télécharger) ou payants (ateliers / visite guidée). Le service pédagogique assure également un rôle de liant entre La Cité de la Mer et les acteurs éducatifs avec lesquels il est partenaire : - le Rectorat de l’Académie de Caen et plus particulièrement la DAAC (Direction Académique aux Affaires Culturelles), qui met à disposition une enseignante de lycée en SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) une matinée par semaine ; - l’ESPE (anciennement dénommé IUFM) qui a noué avec La Cité de la Mer un partenariat pour sa promotion spécifique dédiée à la médiation culturelle, et a notamment contribué à créer des supports de visite pour le jeune public sur l’espace Titanic ; - Canopé-Manche (anciennement CDDP), centre de documentation scolaire, qui a signé une convention de partenariat début 2014 avec La Cité de la Mer 2.2 Composition et fonctionnement du service Le service est composé de : - Stéphanie JAUBERT, coordinatrice pédagogique depuis avril 2008, qui assure le développement des outils pédagogiques, entretient le lien avec les partenaires, et assure des prestations de médiation culturelle sur site toute l’année ; - Françoise CHARTIER, enseignante en SVT au lycée Victor Grignard à Cherbourg-Octeville, détachée 3 heures par semaine par la DAAC ; - Une animatrice pédagogique en CDD, présente sur la saison « haute » de ce type de public (marsavril / juin), Daphné PARISSE en 2014 ; - Caroline BONNISSENT, attachée commerciale dont une partie du temps de travail est dédiée aux scolaires britanniques et à la promotion auprès des agences de voyages spécialisées et des centres d’hébergement ; - Une responsable du service, également en charge de l’activité commerciale et marketing, LaureAnne FORTI-DEMARTHE, remplacée par Marion FRANCOIS-BESOMBES fin mars. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 86 2.3. Fréquentation des « Scolaires & Jeunes en groupe » en 2014 Nombre de visiteurs par nature de visiteurs (structure qui a fait la réservation) ces dernières années : CENTRE DE VACANCES SCOLAIRE ASSOCIATION CE ORGANISME DEDIE JEUNE COLLECTIVITE INSTITUTIONNELS RECEPTIF TO AGENCE DE VOYAGE AUTOCARISTE ENTREPRISE DIVERS FAMILLE Individuels OTSI TOTAL 2011 2012 2013 2014 680 9619 1295 47 2021 225 104 1064 605 199 152 94 7 27 0 0 16139 410 12541 572 0 1869 343 144 1610 766 241 218 0 28 46 237 15 19040 791 8336 719 0 1788 378 190 1574 487 36 67 0 25 27 10 0 14428 791 7110 730 0 1320 244 293 1689 625 263 52 0 57 45 51 0 13270 CENTRE DE VACANCES SCOLAIRE ASSOCIATION CE ORGANISME DEDIE JEUNE COLLECTIVITE INSTITUTIONNELS RECEPTIF TO AGENCE DE VOYAGE Répartition du nombre de visiteurs groupes jeunes en 2014 par type de structure ayant réservé Une baisse notable du nombre de scolaires (en réservation en direct) est à noter en 2014 par rapport à 2013 (ou même 2011). Il est à noter que ces chiffres ne tiennent pas compte de la fréquentation de l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » qui était gratuite pour les scolaires, et à laquelle 1661 élèves et enseignants sont venus, sans faire la visite de La Cité de la Mer. L’année 2014 a été une année où les établissements ont été énormément sollicités sur la thématique du 70e anniversaire du Débarquement, thématique sur laquelle d’autres sites de visite avaient plus de légitimité en terme pédagogique que La Cité de la Mer, en particulier dans le Calvados, où nous enregistrons une baisse significative de la fréquentation scolaire en 2014 de - 1195 jeunes. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 87 Provenance des groupes jeunes : Manche Calvados Grande Bretagne Seine Maritime Orne Eure Nord Val de Marne Pas de Calais Finistère Moselle Allemagne Yvelines Seine et Marne Ille et Vilaine Meurthe et Moselle Aveyron Somme Paris Sarthe Vienne Essonne Pays bas Morbihan Bouches du Rhône Cotes d'Armor Puy de dôme Val d'Oise Hauts de Seine Bas Rhin Indre et Loire Haut Rhin Jura Aisne Belgique Marne Maine et Loire Eure et Loir Loiret Deux Sèvres Suisse Côte d'Or Seine St Denis Vendée Oise Mayenne Meuse Vosges Yonne Ardennes Gironde Allier Tarn et Garonne Saône et Loire Rhône Doubs Charente Maritime Aube Italie La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 2013 38,90% 18,83% 7,54% 5,74% 2,24% 2,15% 1,84% 0,21% 2,08% 0,81% 2,88% 0,46% 0,98% 0,00% 0,38% 0,21% 0,00% 0,14% 2,35% 0,07% 0,00% 0,75% 0,00% 0,07% 0,70% 0,98% 0,08% 0,60% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,85% 0,00% 0,52% 0,57% 0,21% 0,18% 0,19% 0,00% 0,74% 0,21% 0,58% 0,26% 0,66% 0,30% 0,00% 0,15% 0,00% 0,73% 0,55% 0,46% 0,37% 0,19% 0,18% 0,15% 0,13% 2014 38,35% 11,53% 9,88% 5,04% 2,83% 2,82% 2,67% 2,24% 2,17% 1,99% 1,57% 1,55% 1,36% 1,32% 1,21% 1,08% 1,02% 0,93% 0,85% 0,63% 0,63% 0,62% 0,62% 0,59% 0,43% 0,42% 0,42% 0,39% 0,37% 0,31% 0,29% 0,29% 0,28% 0,26% 0,25% 0,24% 0,23% 0,22% 0,21% 0,21% 0,20% 0,20% 0,19% 0,17% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,11% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88 À noter que 4,93 % des jeunes visiteurs en groupe sont des élèves de maternelles et élémentaires de la CUC ou de la CCH (tarification spéciale). Les jeunes de Normandie représentent 60,57 % des visiteurs de ce segment en 2014, les britanniques 9,88 % et les franciliens 6,72 %. Les élèves français les plus éloignés, y compris les franciliens, restent difficiles à mobiliser pour une journée de visite. Décomposition par cycle scolaire des jeunes en groupes en 2014 : 7,57% 23,76% Maternelles Elémentaires 26,30% Collège 1,11% Lycée 5,25% Supérieure PMR Loisirs autres 7,69% 28,33% Pour les maternelles, seuls les élèves de la Manche et du Calvados font le déplacement. Les élémentaires et collégiens restent la majorité des visiteurs, les lycéens au-delà de la seconde, étant plus difficiles à mobiliser compte-tenu d’un agenda important lié à la préparation du baccalauréat pour les élèves et leurs enseignants. Médiation pédagogique : Les outils de médiation proposés par La Cité de la Mer sont payants, sauf jeux de piste, fournis gracieusement sur réservation. Ces outils sont utilisés par un peu plus de 20 % des groupes jeunes qui viennent en visite à La Cité de la Mer et plus particulièrement par les scolaires. Les ateliers et visites guidées mobilisent la coordinatrice et l’animatrice pour accompagner les groupes dans leur visite / activité. Les ateliers se déroulent dans l’amphithéâtre Coriolis ou la salle de travaux pratiques. La baisse globale du nombre de participants en 2014 par rapport à 2013 est proportionnelle à la baisse de la fréquentation du segment « groupes jeunes ». 2013 Rencontre avec un sous-marinier Ça flotte ou ça coule : mode d'emploi Mythes et réalités du monde sous-marin Plongez en couleur Inventeur d'épaves Inventeur d'épave - TITANIC Impact des déchets Le plancton, un écosystème méconnu Tectonia, un puzzle en mouvement Sous-marin : le principe d'Archimède Total Ateliers Visite guidée Total Visites guidées Polisson, le petit poisson du lagon Friponne, le petit poisson du lagon Total Jeux de piste La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 197 132 102 146 269 67 52 68 213 18 1264 1414 1414 470 253 723 2014 105 237 112 139 266 39 172 170 84 147 1471 979 979 512 151 663 Evolution -92 105 10 -7 -3 -28 120 102 -129 129 207 -435 -435 42 -102 -60 89 2.4. Démarches de communication et de commercialisation Lancement de l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » : En décembre 2013, le service pédagogique avait lancé le concours scolaire « Fais de l’Histoire ton histoire », en lien avec l’exposition alors en préparation. Dès le mois d’avril, à l’ouverture de l’exposition, un plan de promotion auprès des équipes pédagogiques s’est mis en marche. Eductours : - Un premier éductour le 18 avril, où ont été conviés les directeurs d’établissement invités à l’inauguration qui se tenait le jour-même : 12 participants (et 378 visiteurs générés). - Un second éductour le 23 avril, où ont été conviés les enseignants : 13 professeurs du 1er degré (et 251 visiteurs générés) + 21 professeurs du 2nd degré (et 223 visiteurs générés). - 3 enseignants ont sollicité l’équipe pédagogique pour des visites privées de l’exposition (140 visiteurs générés). Information : - Une information à l’ensemble de la base de données éducative de La Cité de la Mer sur le contenu de l’exposition, son livret de visite, les itinéraires de la médiathèque développés en parallèle pour permettre une rotation des élèves. Partenariats : - Un fort relais d’information a été assuré par le nouveau partenaire de La Cité de la Mer, Canopé Manche, qui a en outre organisé une projection du film dont Canopé France est co-producteur : « DDAY, ils ont inventé le débarquement » auprès de collégiens à La Cité de la Mer, en lien direct avec notre exposition. - Un relais d’information solide a été assuré par la DAAC qui a diffusé largement les informations relatives à notre exposition auprès de son réseau d’enseignants. Prolongation de l’exposition : - Compte-tenu de la prolongation de l’exposition, l’équipe pédagogique a intégré dans ses outils de communication de la rentrée scolaire (mailing papier et emailings), une invitation à profiter de cette exposition gratuite jusqu’aux vacances scolaires d’automne. Concours scolaire « Fais de l’Histoire ton histoire » : Ce concours comportait 2 volets : - Un à destination des écoles élémentaires du département, avec le soutien de la mission pédagogique sur le 70e Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie du rectorat de Caen ; - Un à destination des collégiens du département, en partenariat avec le Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-Octeville. Le concours avait été lancé lors d’une conférence de presse, un dossier de presse dédié avait été créé, suivi de l’envoi d’emailings à 756 destinataires enseignants et institutionnels de l’éducation, doublé en fin d’année pour réception à la rentrée de janvier du routage d’une documentation papier à 460 établissements. En février 2014, le service pédagogique a adressé de nouveau des emailings aux mêmes destinataires pour annoncer la mise en ligne des ressources pédagogiques pour aider à la préparation du concours. L’information a été relayée par les réseaux éducatifs (IPR, Canopé…). Des sacs de documentation pédagogique incluant la plaquette du concours scolaire ont été remis à différentes occasions (lors d’une action de formation de l’inspection Cherbourg Val de Saire, lors de la semaine des mathématiques, lors de l’inauguration de l’exposition). Malgré tout, au final, 12 classes ont participé (3 en élémentaires, 9 en collège). La faible participation s’explique par le foisonnement de concours proposés aux enseignants d’une part, et par la thématique, qui est elle-même déjà présente sur d’autres concours. A l’issue de cette expérience, il a été décidé de se concentrer sur d’autres types d’actions pédagogiques en 2015, compte-tenu du temps passé sur ce type de dossier par les équipes de La Cité de la Mer et du faible retour. La Cité de la Mer 90 Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 Conclusion de l’année scolaire 2013-2014 : Afin de faire de la « lettre de l’éducation à la mer » un outil annuel récurrent, un bilan de l’année a été dressé et envoyé à l’ensemble de la communauté éducative et aux enseignants de la zone de chalandise de La Cité de la Mer. Cette dernière permet de revenir sur les moments forts de l’année écoulée et de mettre en lumière les ateliers à succès. Lancement de l’année scolaire 2014-2015 : Plutôt que d’avoir des brochures distinctes par niveau scolaire, complexes à intégrer par les prescripteurs de type agences de voyages, tour operateurs, agences réceptives…, l’équipe pédagogique a opté pour un document unique. De même, au lieu d’adresser à une liste d’établissements une brochure qui est souvent non conservée, le parti pris de cette rentrée scolaire a été de privilégier les mailings personnalisés et de proposer sur simple demande l’envoi de la brochure, qui est également disponible au téléchargement. Ainsi, une campagne de rentrée par mailing papier a été adressée à 4768 destinataires. Différentes versions ont été déclinées permettant de mettre en avant les atout correspondant à l’âge des élèves de l’établissement, et à la situation géographique (tarif spécial pour les établissements sur la CUC et la CCH, mise en avant de l’exposition prolongée auprès des élémentaires et collégiens proches, mise en avant d’offres de séjour disponibles auprès d’agences réceptives pour les scolaires hors Manche et Calvados, mise en avant de l’animation d’automne auprès des centres de loisirs etc.). Des mercredi après-midi de découverte ont été proposés aux enseignants, sans forcément rencontrer le succès escompté, en particulier chez les enseignants en élémentaire puisque faute de participants cet après-midi a été supprimé. Au total, une douzaine d’enseignants ont participé à ces éductours, en grande majorité sur l’après-midi dédié aux maternelles. La période de la rentrée est sans doute discutable en terme de prévisite. Il serait intéressant de prévoir pour le plan d’action de l’année scolaire 2015-2016 un autre moment pour ces demi-journées, pourquoi pas dès la réouverture de fin janvier ? A noter également qu’en plus de cette action de communication, La Cité de la Mer a été le lieu d’accueil de la promotion de l’ESPE (ex IUFM) de Saint Lô pour leur journée d’intégration. Un livret de jeu a été coordonné par Stéphanie Jaubert leur permettant de profiter des espaces en se mettant dans la peau d’un élève. Canopé Manche s’est associé à cette initiative et a offert le goûter aux élèves. Bilan des prévisites enseignants : Au total, en comptant les éductours de l’exposition, les après-midi découvertes et les demandes individuelles de prévisites des enseignants, généralement accompagnés de la coordinatrice pédagogique, 104 enseignants ont bénéficié d’une prévisite en 2014. Action à destination des groupes jeunes britanniques : L’agence commerciale anglaise World Wide Attraction, pilotée par Caroline BONNISSENT, attachée commerciale de La Cité de la Mer, se charge d’assurer une mission de 3 mois en début d’année auprès des tours operateurs anglais, acteurs incontournables pour faire venir des scolaires anglais. En 2014, le bilan de l’action de cette agence est mitigé, car il n’y a pas de nouveau Tour Operateur qui travaille avec La Cité de la Mer et les tentative de rapprocher des classes françaises et anglais afin de correspondre puis de se rencontrer à La Cité de la Mer ont été infructueuses. Une seconde chance a été donnée à l’agence pour la commercialisation 2015, dont il conviendra de tirer un bilan afin d’envisager ou non de renouveler ses missions. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 91 2.5. Services proposés et outils pédagogiques disponibles L’équipe pédagogique se tient à la disposition des enseignants pour organiser de façon optimisée une visite à La Cité de la Mer. L’organisation pratique de la visite est prise en charge par le service réservation, le rôle du service pédagogique est de proposer des outils d’accompagnement pour faire de la visite un véritable projet ludo-éducatif pour le groupe. Voici la liste des ressources mises à disposition des enseignants pour préparer ou approfondir leur visite (sur le site internet de La Cité de la Mer, sauf orange : site de la médiathèque) : La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 92 Voici la liste des outils pédagogiques disponibles à fin 2014 pour les groupes jeunes, par âge (en bleu les outils payants, 3 € TTC – durée 1h30). Maternelles et élémentaires : Collèges et lycées : La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 93 3. Service Commercial et Communication 3.1 Organisation générale interne Service marketing et commercial Laure-Anne FORTI DEMARTHE assurait jusqu’à présent la supervision de l’activité marketing pédagogique et commerciale. Suite à son départ, Marion FRANCOIS-BESOMBES a pris la suite fin mars 2014 en tant que Responsable Marketing Communication et Relations Institutionnelles. Elle dépend hiérarchiquement du Président Directeur Général, Bernard CAUVIN. Les objectifs du service sont : - Renforcer la notoriété de La Cité de la Mer auprès du grand public, et plus particulièrement de la cible touristique - Assurer la promotion de La Cité de la Mer auprès de tous ses marchés et auprès des prescripteurs de visite (professionnels du tourisme), y compris sur le terrain - Animer commercialement et prospecter les revendeurs de billetterie (comités d’entreprise, offices de tourisme, amicales…) - Créer des offres commerciales adaptées, et en mesurer l’impact - Assurer le suivi des créations graphiques publicitaires, et des éditions promotionnelles et animer les agences de publicité qui sont en charge de cet aspect créatif - Gérer le plan média annuel : négociation, planification et suivi opérationnel L’équipe comprend : - Gisèle GUIFFARD, coordinatrice marketing et communication, prend en charge le web-marketing (site internet, réseaux sociaux, e-mailings), les déclinaisons des créations graphiques de Nouvelle Vague Open Source pour les insertions publicitaires, la gestion des inscriptions aux soirées grand public. Elle assiste le service communication sur les médias locaux et la revue de presse. A noter que les premiers mois de l’année, Gisèle GUIFFARD, en congé maternité, a été remplacée par Lucie LAMBERT-CARABIN, en CDD. - Caroline BONNISSENT et Gabrielle GRENIER, attachées commerciales, assurent la liaison avec les professionnels du tourisme (autocaristes, agences de voyages, réceptifs, hôteliers, offices de tourisme), le suivi commercial des points de vente de billetterie déportée (réseau de revendeurs), et le trade-marketing avec les acteurs de l’économie touristique (Brittany Ferries, sites touristiques) - Fabienne TIPHAIGNE, assistante commerciale polyvalente, assure le fonctionnement administratif de l’ensemble de l’activité pédagique, marketing – commerciale et communication, pilote les salons sur lesquels La Cité de la Mer est présente, assure le suivi opérationnel des éditions et insertions publicitaires, gère les bases de contacts institutionnels, les demandes de lots des écoles et associations, et les tableaux de bord des retours des offres commerciales sur les publics individuels - Marion FRANCOIS-BESOMBES en charge de la supervision de l’équipe, de la négociation des achats publicitaires, de la stratégie créative, avec l’agence Nouvelle Vague Open Source, du choix des outils publicitaires adaptés, des études de clientèle, et de la création des offres commerciales. Un lien très étroit et quotidien est en place avec Sylvie OLLIVIER, responsable de l’accueil des publics, qui informe les personnels de l’accueil des actions marketing entreprises et échange avec les attachées commerciales à la fois sur les problématiques de réservations et de satisfaction des clientèles groupes, et sur les revendeurs de billetterie. Service communication Le service « communication media », assuré par Lucie LE CHAPELAIN, a pour mission de générer une couverture maximale par les médias des activités et de l’offre de La Cité de la Mer. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 94 Ce service doit maximiser les retombées rédactionnelles liées à l’actualité de La Cité de la Mer. Il se charge également de monter des opérations de partenariats non payantes (échange de visibilité média contre des dotations pour jeux concours) plus particulièrement avec la presse gratuite et la radio. Le cabinet de relations presse Accom’s, basé à Paris, a accompagné La Cité de la Mer sur cette année 2014 dans sa stratégie de relations presse, au niveau national et international, tandis qu’en interne l’accent est mis sur les relations presse locales et régionales. 3.2 Stratégie Marketing Grand Public 2014 Compte-tenu de l’accueil de l’exposition temporaire « et la liberté vint de la mer », la stratégie créative a dû s’adapter pour porter à la fois un message dans le ton de la communication autour du 70ème anniversaire de la Bataille de Normandie, et un message plus générique tourné vers les familles et l’expérience de visite. Ainsi, l’agence marketing Nouvelle Vague Open Source à Nantes, en charge de la stratégie créative de La Cité de la Mer, a développé : - un visuel générique Ce visuel inscrit La Cité de la Mer comme un « site-monument » avec la mise en valeur de la gare maritime, et d’un grand escalier imaginé pour formaliser l’immersion dans les profondeurs. Le visuel inventorie la totalité de l’offre du site au public : les engins, le Titanic, le Redoutable, la « marche » sous la mer et le vivant. L’accroche qui a été retenue pour porter la communication est « Préparez-vous à l’immersion ». - un visuel dédié à l’exposition temporaire Afin de rompre avec une communication habituellement en sépia ou noir et blanc sur les images d’archives de la seconde guerre mondiale présentées dans les supports d’information et de communication, le parti pris créatif de la campagne sur l’exposition temporaire a été d’apposer un filtre jaune sur le visuel majeur. Une façon d’émerger visuellement en affichage et dans des insertions presse en couleur uniquement. Afin de relier graphiquement les deux campagnes, une touche de jaune a été intégrée au visuel générique 2014 ce qui permet de faire cohabiter les deux prises de parole. En fonction des supports, de la période et de la durée de validité du message, le plan marketing a été bâti alternativement avec : - un de ces visuels - un visuel mixte avec un panachage des 2 campagnes ensemble Les messages radio quant à eux sont restés plutôt concentrés sur l’offre permanente de La Cité de la Mer : avec une mini saga publicitaire comprenant 5 formats 10 secondes - Sur : « l’aventure des océans », « Le Redoutable », « L’Aquarium abyssal », « Le sous-marin de James Cameron », et « Titanic, Retour à Cherbourg ». - avec un format générique de 30 secondes La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 95 - Sur : l’offre globale et l’exposition temporaire. En terme d’offre commerciale, l’offre qui a été mise en place sur les supports adapté est restée la remise d’un euro cinquante valable sur les billets plein tarifs, permettant une cohérence commerciale d’une part, et facilitant le travail en billetterie. A l’automne, pour l’animation « Apprivoisez les animaux de nos eaux » un visuel spécifique et un spot radio dédié ont été créés par l’ag ence Nouvelle Vague Open Source. 3.3 Plan média Grand Public Le plan marketing 2014 est joint en annexe de ce rapport. Affichage : Cette année 2014, les investissements en affichage se répartissent autour de 3 natures d’affichage au lieu de 2. Nouveau venu en 2014, l’affichage semi-permanent sur des périodes de 6 mois consécutifs de fin mars à fin septembre, permet de rationaliser les frais de fabrication des affiches par rapport à de l’affichage temporaire. L’affichage permanent (sur des contrats de 1 à 3 ans) se concentre quant à lui sur des lieux de fort passage en voiture, sur la région Basse-Normandie dans des axes de circulation majeurs. Enfin, l’affichage périodique ou « temporaire », vendu à la semaine, sur la période avant l’été, a vocation à générer de l’intention d’achat et touche à la fois le local et les zones de prospection plus éloignées. - Affichage permanent 2014 : 7 emplacements en grand format 2 avec le visuel générique sur toute la période 5 avec le visuel de l’exposition temporaire, puis le visuel générique à l’automne. - Affichage semi-permanent 8 emplacements en grand et petit format 2 à Cherbourg et Tourlaville, avec le visuel générique sur 6 mois 5 à Caen, Colleville, et Ouistreham avec le visuel de l’exposition temporaire sur 6 mois d’avril à fin septembre 2014 1 à Bayeux avec le visuel de l’exposition temporaire sur 3 mois - L’affichage temporaire Sur la période du 9 avril au 21 août 2014, 42 réseaux de panneaux d’affichage portent la communication générique de La Cité de la Mer sur les départements de la Seine-Maritime (au Havre, en partage avec Festyland pour mutualiser les coûts), le Calvados et la Manche, sur des périodes de communication de 1 à 3 semaines consécutives. Dans le Calvados et la Manche, 30 % des panneaux ont été dédiés au visuel sur l’exposition temporaire et le reste au visuel générique. Sur la période des vacances d’automne, pendant l’animation « Apprivoisez les animaux de nos eaux », 3 réseaux de panneaux autour de Cherbourg ont porté la communication spécifique qui a été développée à cette occasion. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 96 Radio : Les achats d’espaces publicitaires en radio sur la période février – août sont organisés sur 2 axes : - Un axe de captation locale, qui permet d’occuper le territoire bas-normands - Un axe de prospection sur les départements normands plus éloignés et l’Ile de France Le plan média radio intègre ainsi Tendance Ouest et les radios du groupe France Bleu Cotentin, BasseNormandie et Haute Normandie, avec cette année une vague de communication d’un mois sur France Bleu Ile de France en mai avec 94 spots de 10 secondes (la « saga »). Les radios nationales NRJ, RFM et Virgin Radio sont également sélectionnées sur leurs décrochages locaux normands (sauf Orne). L’achat d’espace l’été est concentré sur un secteur géographique à 1h30 en voiture au maximum de La Cité de la Mer. Au total, le spot de 30 secondes présentant la totalité de l’offre Cité de la Mer a été diffusé : - - - Sur les antennes de la Manche 288 fois sur Tendance Ouest 96 fois sur Virgin Radio 93 fois sur NRJ 78 fois sur RFM 67 fois sur France Bleu Cotentin Sur les antennes du Calvados 102 fois sur Virgin Radio 96 fois sur RFM 96 fois sur Tendance Ouest 93 fois sur NRJ 85 fois sur France Bleu Basse Normandie Sur les antennes de Seine Maritime 78 fois sur Virgin Radio 42 fois sur France Bleu Haute Normandie 36 fois sur NRJ En parallèle aux achats d’espace radio par l’équipe marketing, l’équipe communication a assuré de son côté un autre type de visibilité à La Cité de la Mer via des partenariats radio avec, notamment, des places offertes lors d’émissions spéciales ou de jeux-concours. A l’automne, le spot dédié à l’animation des biologistes marins a été diffusé : 50 fois sur Tendance Ouest 84 fois sur France Bleu Cotentin La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 97 Presse : Les investissements presse ont été quant à eux programmés sur toute la période de la réouverture de La Cité de la Mer (fin janvier) à fin mai, se répartissant entre Ouest France, La Presse de la Manche, La Manche Libre, Tendance Ouest Magazine de façon régulière, avec notamment un Dimanche Ouest France spécial sur le port de Cherbourg commandé spécialement par La Cité de la Mer et diffusé le 27 avril 2014. Plus ponctuellement, des insertions ont été négociées sur des supports de presse magazine ou de presse spécialisée, ciblant les départements normands (Paris Match, Le Marin, Le Point...). La stratégie presse pour l’été s’est concentrée sur les éditions à destination des touristes (guides été Ouest France et numéro d’été de la Presse de la Manche). Focus sur le plan d’arrière-saison : Pour l’automne, les investissements étant plus restreints, afin d’avoir une pression publicitaire intéressante, un couplage radio-affichage sur la zone à proximité directe de La Cité de la Mer s’est avéré le plus pertinent pour émerger sur une courte période. Opérations commerciales : Au total, une vingtaine d’opérations commerciales ont été menées sur cette année 2014, avec - pour la très grande majorité - la généralisation d’une offre à 1,50 € de remise sur le billet plein tarif, non cumulable avec toute autre offre commerciale. Ces opérations sont : Soit des offres à des porteurs de cartes ou équivalent (type carte U, Pass Manche, Croisiéristes …) Soit des offres sur des insertions spécifiques (l’itinéraire normand) Soit des offres de billetterie croisée avec la communauté touristique (Tatihou, Utah Beach, Mémorial) Et la billetterie trio La Cité de la Mer + Le Mémorial + Arromanches 360° à 29 euros mise en place dans le courant du printemps - Un bilan annuel a été établi de ces offres, dont voici les points saillants sur les opérations payantes majeures, qui sont plus rentables en 2014 qu’en 2013 : L ’opération « Itinéraire normand » qui a généré 3057 billets vendus (+10,01 % versus 2013) L e Normandie Pass qui a généré 1090 billets mais est arrêté en 2015 (+18,44 % versus 2013) Le tractage estival qui a généré 2598 billets malgré une suppression de la zone Granvillaise cette année (+ 1,31 % versus 2013) L’imprimé publicitaire de début d’été qui a généré 885 billets (+47,91 % versus 2013) Concernant l’offre trio avec le Mémorial et Arromanches 360° o 1863 billets ont été vendus sur nos sites partenaires et présentés à La Cité de la Mer (+139 % versus 2013) o 1979 billets ont été vendus en billetterie de La Cité de la Mer (+143,41 % versus 2013) Relais d’information et de communication La brochure grand public, éditée comme chaque année à la réouverture de La Cité de la Mer, a été diffusée à l’ensemble des acteurs habituellement ciblés, dans le cadre de la collaboration de La Cité de la Mer avec la société Loisirs Diffusion (offices du tourisme, hôtellerie et campings, sites touristiques et centres commerciaux). Au total, elle a été éditée à 315000 exemplaires. Un imprimé sur l’exposition temporaire a également été édité en mai et diffusé dans les offices de tourisme La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 98 Manche et Calvados, et dans 300 sites hôteliers du littoral normand de Coutances à Cabourg, et à Saint-Lô, Bayeux, et Caen. Au total, il a été édité à 61000 exemplaires. Points de distribution dépliants grand public hors gites : Département 50 14 61 76 Dépliant grand public Traditionnel Format Pocket 210 320 265 485 85 0 185 100 Points de distribution dépliants grand public dans les gites : Département 50 14 Dépliant grand public 1300 1600 Régulièrement, en fonction des actualités de La Cité de la Mer, des emailings ont été adressés aux offices de tourismes et à la communauté touristique locale. Salons Grand Public La Cité de la Mer a participé à 7 événements grand public : Le Salon International du Tourisme à Rennes en janvier en commercialisation - Le Salon des Vacances à Bruxelles en février en commercialisation - Le Salon Nautique de Cherbourg-Octeville en mars en commercialisation - Le Salon Mondial du Tourisme à Paris en mars en commercialisation - La Solitaire du Figaro à Cherbourg en juillet en animation permanente - La Foire de Caen en septembre en commercialisation - La Foire Coquillages et Crustacés de Granville en septembre en animation et commercialisation - Le Salon KidExpo à Paris en octobre en animation La Cité de la Mer a tenu un stand dans la galerie marchande du Centre Commercial Les Eléis pendant 4 semaines, dont 1 semaine d’animation sur avril mai. Partenariats La Cité de la Mer est partenaire de Brittany Ferries. Outre des offres pour les porteurs de la carte fidélité de la compagnie, plusieurs roll-up en anglais sur l’exposition temporaire ont été installés à bord des bateaux, d’avril à août. L’équipe commerciale a développé des animations à bord du Barfleur afin de capter les publics britanniques sur leur trajet vers la France et disposé des flyers avec une offre commerciale sur l’été. La Cité de la Mer s’est rapprochée de la Fédération de la Manche des Clubs de Retraités pour mettre en place des partenariats sur leurs manifestations. Ainsi, La Cité s’est associée au concours de chant des Séniors à Saint Lô le 25 septembre, où 1400 spectateurs, membres des Clubs des Aînés, participaient. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 99 La Cité de la Mer a en outre conclu un partenariat avec la JSC Handball de Cherbourg en septembre 2014, dont la signature formelle s’est tenue en octobre. Ce partenariat est conclu sous forme d’échange : La Cité de la Mer mettant à disposition de la JSC des espaces événementiels en contrepartie d’une visibilité marketing lors des matchs de l’équipe Pro D2 et sur les maillots des jeunes (-18ans) de l’équipe convention, qui sont les espoirs locaux. 3.4 La Commercialisation Groupes 3.4.1 Groupes Adultes Sur l’avant saison, les attachées commerciales de La Cité de la Mer ont participé à plusieurs manifestations professionnelles pour assurer la promotion de La Cité de la Mer auprès des prescripteurs de groupes : le salon des voyages de l’autocariste Lauwer Reizen, le Workshop de Cottin Voyages, et le Workshop Groupes de Visages du Monde. Lors de la soirée inaugurale de l’exposition temporaire « Cherbourg… et la liberté vint de la mer », les présidents d’Associations d’Anciens Combattants ont été conviés et 79 personnes ont participé à une visite privée. Ces associations ont de nouveau été invitées à participer à la soirée de projection en avant-première du film « D-DAY ils ont inventé le débarquement », avec une proposition commerciale pour une visite en groupe de l’exposition et de la Cité de la Mer courant mai. Une fois l’exposition temporaire mise en place, l’équipe commerciale a organisé des Eductours (visites privées) de l’exposition et de La Cité de la Mer où ont été successivement conviés les CE (33 participants pour 16 établissements), les Campings (12 participants pour 4 établissements), les Hôtels (29 participants pour 8 établissements), les EHPADs (25 participants pour 14 établissements). Une nouvelle brochure a été éditée et adressée aux clients ayant visité La Cité de la Mer ces 12 derniers mois (1000 brochures imprimées - 263 adressées par courrier, le solde pour démarchage). Au moment du bouclage de la brochure, l’actualité muséographique 2015 de La Cité de la Mer étant encore incertaine, elle n’a pu être mentionnée. Dès que cette dernière sera confirmée, elle sera intégrée à l’argumentaire numérique des attachées commerciales de La Cité de la Mer. Dans le courant du mois de novembre, un visuel, des dates, et un nom seront fournis autour de cette actualité muséographique aux acteurs. Le mois de septembre a été dédié à la reprise de l’activité de démarchage sur le terrain auprès des Tour Operators et des Autocaristes. Une cible en pleine mutation, car les modes de consommation touristiques en groupe évoluent de plus en plus. Cette tournée de démarchage, qui s’étend de septembre à décembre, est organisée avec un ordre de priorité en fonction de la segmentation de l’acteur dans la clientèle groupe : 1. Clients réguliers (pas venus en 2014 mais viennent tous les 2 ans, ou venaient tous les ans) 2. Clients « abandonnistes » (pas revenus depuis 2011) 3. Prospects (jamais venus) 4. Opportunistes (venus une seule année en 2012) 5. Clients habitués (venus il y a moins d’un an, ont reçu la brochure animés d’abord par téléphone et visités sur sollicitation ou en fin de tournée de démarchage) En parallèle du démarchage de septembre, La Cité de la Mer s’est associée à deux salons professionnels sur septembre : - Le WorkShop Travel in France avec le CRT et Atout France, en Belgique - Le MAP PRO avec Manche Tourisme à Paris Porte de Versailles Enfin, un Eductour a été organisé conjointement avec le réceptif Tourisme et Loisirs et l’autocariste Cottin La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 100 Voyages avec des décideurs d’associations de Bretagne le 28 novembre à La Cité de la Mer, avec 109 participants, ce qui est une belle expérience dont il faudra suivre les résultats en 2015. Quelques éléments sur les chiffres du marché groupes ASSOCIATION RECEPTIF AUTOCARISTE ENTREPRISE AGENCE DE VOYAGE COLLECTIVITE CE INSTITUTIONNELS DIVERS INDIVIDUELS EN GROUPE CLUB DU 3EME AGE HOTEL FAMILLE CAMPING MONDE EDUCATIF EHPAD CENTRE DE VACANCES OFFICES DE TOURISME TOUR OPERATEURS TOTAL Nb de dossiers 2013 65 96 60 28 20 6 8 11 5 5 1 4 6 0 6 0 1 1 3 326 Nb de visiteurs 2013 2 288 3 273 2 207 1 394 632 184 263 285 125 60 44 149 96 0 251 0 29 36 53 11 369 Nb de dossiers 2014 104 66 42 26 21 8 5 10 7 4 2 3 2 1 1 1 0 0 0 303 Nb de visiteurs 2014 3 413 2 277 1 489 579 449 318 222 177 109 67 59 57 38 33 25 8 0 0 0 9 320 On constate une nette évolution des associations, qui est le seul segment en croissance. Les associations étaient en déclin par le passé, sans doute du fait des actions engagées par voie de mailing adressé sur fichier. La difficulté de ce marché associatif est qu’il est en évolution permanente : création / fermeture, modification de bureau… et qu’un démarchage physique ne serait pas rentable compte-tenu qu’une seule association fait un dossier unique, et planifie rarement une revisite. Pour les professionnels du tourisme, La Cité de la Mer a été en baisse chez ces derniers qui ont plutôt eu des demandes de leurs clients sur la thématique de la Bataille de Normandie, et malgré la création de produits conjoints avec Utah Beach, Airborne Museum et Le Mémorial à destination des groupes, La Cité de la Mer n’a pas bénéficié en quantité des visiteurs venus en Basse-Normandie sur cette thématique. En ce qui concerne les principaux prescripteurs de La Cité de la Mer, grands comptes pour nos attachées commerciales, on constate chez la majorité une baisse du volume de visiteurs, souvent significative et déjà amorcée en 2013. Un juste équilibre entre une relations commerciale étroite et une proposition de nouveauté reste indispensable en réalité pour que les réceptifs et professionnels du tourisme réussissent à attirer les décideurs de groupes (comme ça a été le cas en 2012). Voir les graphiques ci-dessous présentant le nombre de visiteurs apporté par chacun d’eux de 2011 à 2014. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 101 3.4.2 Billetterie CE (Dépôt Vente + CE) 5 068 Off. Tourisme 5 063 1 551 584 4 688 16 954 70 25 19 21 16 151 5 616 4 209 1 957 1 870 4 398 18 050 67 17 17 33 17 151 Progression en nb de billets 10,81% -16,87% 26,18% 220,21% -6,19% 6,46% Progression en nb d’établissements -4,29% -32,00% -10,53% 57,14% 6,25% 0,00% CE 2013 2014 Nb billets achetés Nb Etablissements acheteurs Nb billets achetés Nb Etablissements acheteurs Campings Hôtels Autres* Total Au global le réseau de revendeurs se porte mieux qu’en 2013 avec une progression de 6,46 %. Les comités d’entreprise, les campings et les hôteliers enregistrent une belle progression. À noter l’entrée d’AppartCity à son ouverture qui s’est propulsé directement en tête des ventes des hôteliers. La baisse est majoritairement portée par les offices de tourisme dont voici le détail : La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 102 La baisse de l’EPIC de Cherbourg Cotentin est liée à un achat de billetterie en décembre 2013, qui a été vendu sur la première partie de l’année 2014 par leurs soins (nos chiffres étant les ventes de billetterie de La Cité de la Mer aux structures et non des structures à leurs clients). 3.4.3 Les Scolaires (voir la partie dédiée au service pédagogique) 3.5 Politique de communication Médias L’organisation de cette activité fait appel à un cabinet extérieur, Accom’s, qui se charge de la couverture médiatique nationale et internationale tandis que Lucie Le Chapelain, secondée de Gisèle Guiffard, suit les médias locaux et régionaux. La Cité de la Mer détient son propre fichier presse qui compte actuellement plus de 2 000 contacts ; ces contacts sont réunis lors de la venue de journalistes à La Cité de la Mer, lors de demandes spécifiques (par téléphone ou mail) ou encore lors de venue dans le cadre de voyage de presse. Un agenda mensuel est réalisé suivant la programmation culturelle et événementielle de La Cité de la Mer. Il donne les rendez-vous à ne pas manquer aux médias. Chaque mois, La Cité de la Mer réalise également une nouvelle vidéo, en adéquation avec sa programmation qui vient compléter l’agenda. La vidéo est postée sur le site web de La Cité de la Mer et reprise sur ses réseaux sociaux (voir bilan vues de vidéos plus bas) mais est également accessible depuis la newsletter. Ci-dessous le contenu des agendas 2014 de La Cité de la Mer : - Février 2014 : installation et inauguration du « Deepsea Challenger », annonce des journées LEGO - Avril 2014 : lancement de l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer », annonce des événements liés à l’exposition ; installation de l’exposition à la médiathèque « Alabama : perdu et retrouvé… » - Juin 2014 : 150e anniversaire de la bataille de l’Alabama, nouveaux travaux pour la gare maritime, opération « petits princes » La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 103 - Eté 2014 : exposition à la médiathèque et structures gonflables, concours instagram, expo 70 e, bons plans tarifaires ou encore rénovation de l’aquarium réunionnais - Septembre 2014 : bilan estival, semaine de la mémoire, rendez-vous commerciaux (salons) - Octobre 2014 : Animation « Apprivoisez les animaux de nos eaux », l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » prolongée, signature de la convention avec la JSCherbourg. Cet agenda est transmis à 950 journalistes: locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Il est également envoyé au personnel de La Cité de la Mer, nos partenaires institutionnels, scientifiques, commerciaux, ainsi qu’aux membres du club des ambassadeurs, soit 596 personnes. L’agenda de La Cité de la Mer compte plus de 1500 destinataires. A chaque événement, des communiqués sont rédigés pour fournir aux journalistes une base d’informations. Ces communiqués sont remis sur place ou envoyés à la rédaction. Ainsi du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 16 communiqués ont été rédigés. 5 dossiers de presse sont proposés aux médias suivant leur cible de lectorat ou encore l’actualité : un dossier de presse générique, un dossier de presse « famille », un dossier de presse spécifique « Titanic, retour à Cherbourg », un dossier de presse « Le petit monde des aquariums » et un dernier consacré à l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer ». Accueils des médias nationaux : l’équipe d’Accom’s est notamment chargée de faire venir des journalistes nationaux, en accueils individuels ou dans le cadre de voyages de presse. Avec la programmation événementielle liée au 70e anniversaire de la Bataille de Normandie, l’offre de notre exposition « Cherbourg… Et la liberté de la mer » ainsi que les partenariats que La Cité de la Mer a mis en place avec des sites mémoriels, les programmes des voyages de presse ont été confectionnés en fonction (visite de La Cité de la Mer, des musées Utah Beach et Airborne ainsi que découverte du territoire à la fois sur l’angle tourisme, et histoire) - Voyage de presse 6 et 7 février 2014 Jean-Luc Coatalem, Rédacteur en chef adjoint de Géo Histoire Antoine Fouchet, La Croix, 95 130 exemplaires Eric Hahn, Le Pèlerin, 202 744 exemplaires (866 000 lecteurs) Delphine Laure, Autocar&Bus Infos, 23 000 exemplaires Françoise Monnet, Bureau parisien du GROUPE EBRA (LE PROGRÈS) : quotidiens du groupe (Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain, Le Journal de Saône et Loire, Vosges Matin, Dernières Nouvelles d’Alsace Philippe Pujas, Policultures (Lettre mensuelle sur les politiques culturelles. Fait un point sur les actions des institutions en matière de politique culturelle) François Rousseau, Batailles, Patrimoine de France, 15 220 exemplaires Eric Bahari de PREMIUM TRAVEL TV - Voyage de presse « Cotentin » : 10 et 11 avril : Thierry Beaurepère – Télé 2 Semaines Bruno Calvès – L'Histoire André Degon – Claire En France La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 104 Hors actions Accom’s : Accueil de journalistes étrangers à l’occasion d’un voyage de presse organisé par la ville de Cherbourg sur la thématique nautisme le 25 avril 2014 : Classic boat (UK) Nautique (Pays-Bas) - Motorboat Owner (UK) - Zeilen (Pays-Bas) - Yachting monthly (UK) - Yachting Sud (Belgique) - Little ship club (asso UK) - Bateaux (France) - Moody Owners association (asso UK) Accueil de journalistes nationaux individuels via contacts du Comité Départemental du Tourisme de la Manche, à l’occasion du 70e : Ca m’intéresse ; La libre Belgique ou encore Rai TV (chaine nationale italienne). Egalement l’accueil de 9 journalistes belges, hollandais, allemands et anglais dans le cadre d’un voyage de presse « Tour de Manche » le 29 septembre 2014. Accueil de médias nationaux (hors actions Accom’s) : Mon quotidien : dossier double page spéciale sur la plongée, à l’occasion de l’inauguration de Deepsea Challenger + un article dans L’Actu. Parution le 04 mars 2014. - Thalassa : tournage à l’occasion de l’installation de l’hydrolienne à La Cité de la Mer, pour une émission spéciale Cotentin. Diffusion le 12 décembre 2014. - M6 : « 100% mag » : sujet sur les méduses, valorisation de La Cité de la Mer à l’origine du projet de Jellyfish. Diffusion le 10 juin 2014. - Des racines et des ailes : tournage en juin : sujet sur l’histoire de la Gare Maritime Transatlantique. Diffusion le 29 avril 2015 sur France 3. - France 5 : émission « La quotidienne » : sujet sur l’élevage de méduse par l’entreprise Jellyfish, La Cité de la Mer est présentée comme initiatrice du protocole d’élevage. Diffusion le 24 septembre 2014. Autres prises de contact directes de médias nationaux auprès du service presse : Planète Thalassa (sujets sur Deepsea Challenger, nos vidéos aquariums), Grands parents magazine, le Nouvel Observateur, la radio de la mer Oui Fm, Réforme, Images Doc, Parallèlement, les médias régionaux couvrant la Normandie ou plus largement le grand ouest sont aussi venus lors des divers rendez-vous organisés par l’équipe de La Cité de la Mer (voir contenu des agendas cidessus). Ces médias sont en général : La Presse de la Manche, Ouest-France, La Manche libre, France 3 Normandie, Normandie TV, France Bleu Cotentin, NRJ Manche, Tendance Ouest, Virgin radio et RCF Manche Calvados. La radio de la mer/oui Fm qui couvre le territoire littoral atlantique relaie également régulièrement les informations de La Cité de la Mer. Ces médias ont été invités aux rdv suivants : 27 janvier : tournage d’un court métrage de sciences fiction à bord du Redoutable - 28 janvier : conférence de presse d’ouverture saison 2014 - 6 février : enregistrements des poèmes pour la paix avec le réseau France Bleu - 12 février : inauguration et soirée Deepsea Challenger - 21 février : journées LEGO organisées avec JouéClub - 26 février : journée LEGO La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 105 - 5 mars : idem - 12 mars : idem - 3 mars : remise du challenge Offices de Tourisme - 5 mars : arrivée de l’hydrolienne DCNS - 17 mars : lancement régional de la semaine des mathématiques - 18 avril : inauguration de l’exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » - 22 avril : soirée 70e organisée en partenariat avec France Bleu, France 3 et Ouest-France - 28 mai : soirée « D-Day, ils ont inventé le débarquement » : rencontre avec l’équipe du film, Dassault, Thalassa (Georges Pernoud) puis invitation à assister à la soirée - 7 juin : rencontre avec une championne d’échecs lors d’une démonstration de partie au sein de la Nef d’Accueil - 11 juin : conférence sur la bataille de l’Alabama, à l’occasion du 150e anniversaire - 20 juin : rencontre avec un « Monsieur Requin » à La Cité de la Mer avant son parcours à pieds à travers la France - 24 juillet : rencontre avec l’artiste Oswando, en tournage pour son clip au sein de la gare maritime - 7 août : point presse sur la refonte du bassin réunionnais - 2 septembre : point presse de rentrée : bilan estival, futurs événements - 12 septembre : rencontre avec les futurs enseignants de l’ESPE de Saint-Lô en journée d’intégration à La Cité de la Mer - 16 septembre : 1e soirée organisée dans le cadre de la Semaine de la mémoire sur le port de Cherbourg - 18 septembre : 2e soirée consacrée à la maladie d’Alzheimer - 13 octobre : point presse sur l’animation « Apprivoisez les animaux de nos eaux » - 16 octobre : point presse le jour de la signature de la convention entre La Cité de la Mer et la JSCherbourg Les magazines régionaux ont également largement couvert les actualités liés au 70e et annoncé notre exposition « Cherbourg… Et la liberté vint de la mer » : MyNormandie, Normandie Magazine, Normandie Passion. L’émission de France 3 : « Littoral » diffusée du Nord-Pas-de-Calais à l’Aquitaine a également consacré un sujet aux GI’s noirs, en lien avec notre exposition. En s’appuyant sur la construction d’un dossier de presse dédié aux activités du service biologie, France 3 Basse-Normandie a consacré un feuilleton hebdomadaire sur les coulisses avec pour sujets : les quarantaines, le partenariat avec le lycée maritime, la recherche en lien avec Xavier Bailly de la station biologique… La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 106 Retombées presse du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 1544 passages médias (en 2013 : 120, soit une augmentation de 28,6% en 2014 par rapport à 2013) 250 200 150 241 100 50 113 178 164 131 130 120 104 129 100 80 54 0 359; 23% 104; 7% 259; 17% TV RADI O 822; 53% En comparaison avec 2012 et 2013 : 450 400 350 300 250 200 150 100 2014 2013 2012 50 0 La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 107 PARTENARIATS AVEC LES MEDIAS Parallèlement, afin de compléter le dispositif publicitaire et les relations presses, des partenariats payants, ou basé sur des jeux avec les médias sont mis en place. Les partenariats « payants » : Partenariat avec Bayard Presse, leader dans la presse junior. L’objectif était de construire avec l’équipe un livret A5 de 4 pages sur l’exploration du fond des océans. Ce livret fut encarté à 30 180 exemplaires dans les magazines mensuels de mars Wapiti, Images Docs et le bimensuel Astrapi, distribués dans les départements suivants : Calvados, Manche, Eure, Seine-Maritime, Paris, Yvelines, Val d’Oise et Hauts-de-Seine. 5000 exemplaires supplémentaires furent imprimés pour offrir aux enfants lors d’opération de promotion sur site ou à l’extérieur de La Cité de la Mer. Les réponses du quiz proposé en dernière page étaient présentes sur notre site web. Cette page a enregistré 300 visites. Budget : 14 500€ HT - Ouest-France : Manche et Calvados : publicités sur l’événement LEGO organisé à l’occasion de l’installation de Deepsea Challenger : 11 et 26 février, 5 mars. Publicité sur le jeu commun : 19 février et 4 mars. Promotion du jeu sur le site et jeu sur le site du réseau maville.com (Bayeux, Caen, Falaise, Deauville/Trouville, Lisieux, Vire et Avranches, Cherbourg, Coutances, Granville, Saint-Lô). Seul partenariat régional mis en place avec un budget dédié, pour la promotion de l’installation du sous-marin Deepsea Challenger. Budget : 2 228€ HT Les partenariats « non payants » : En échange de dotations (entrées de La Cité de la Mer la plupart du temps, Pass Complicité pour France Bleu Cotentin ou plus gros lots comme des week-ends dans le Cotentin), les radios nous offrent, suivant leurs diverses formules de jeux : De la visibilité antenne via des « speaks animateurs » -> un message est défini entre Lucie Le Chapelain et le responsable partenariat, sur une actualité par exemple + annonce du jeu et l’animateur va soit enregistrer le message pour diffusion pour annoncer le jeu, pendant le jeu, ou encore s’en servir en direct pour animer la discussion avec les auditeurs par exemple Présentation à l’antenne des dotations et donc de La Cité de la Mer en général : en début de jeu, en direct avec l’auditeur gagnant et en conclusion de jeu Du rédactionnel : interviews pour mettre en avant une actualité De la visibilité publicitaire : diffusion de notre spot de pub (en fournissant le spot) Visibilité sur leur site web : annonce du jeu, encart pub, info sur leur page de jeu, info sur leur compte facebook, présence dans leur newsletter… Voici le planning des partenariats mis en place : Février – mars : Ouest-France : Manche et Calvados : publicités génériques : 11 et 26 février, 5 mars. Publicité sur le jeu commun : 19 février et 4 mars. Promotion du jeu sur le site et jeu sur le site du réseau maville.com (Bayeux, Caen, Falaise, Deauville/Trouville, Lisieux, Vire et Avranches, Cherbourg, Coutances, Granville, Saint-Lô). Seul partenariat régional mis en place avec un budget dédié, pour la promotion de l’installation du sous-marin Deepsea Challenger. - Mars : France Bleu Cotentin : du 3 au 7 mars La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 108 - Avril : o Nostalgie Rouen : 21 au 25 avril o Nostalgie Caen : du 28 avril au 4 mai o TSF 98 (radio caennaise) : 28 avril au 9 mai o Virgin Radio (Le havre, Calvados et Manche) : du 21 au 25 avril o Groupe Publihebdos sur les titres : L’Orne Combattante (Flers), la Voix le bocage (Vire), le Publicateur Libre (Domfront), les Nouvelles de Falaise et le Journal de l’Orne (Argentan) - Mai : Liberté le bonhomme libre (hebdomadaire caennais) : du 5 au 11 mai + présence simple de notre logo sur un encart jeu mars – avril – mai - Juin : o o o o o - - - Juillet : o Thalassa : pour l’émission spéciale d-day : du 15 mai au 15 juin Transmission de contenus valorisés sur le site événementiel : http://www.france3.fr/emissions/thalassa/d-day/ : Léopoldville, le LST 523 et le Susan Anthony Jeu principal : présence de La Cité de la Mer dans un clip vidéo enregistré avec Georges Pernoud annonçant ce jeu et clip multi-diffusé sur le réseau web : site de France 3 Thalasssa, newsletter (entre 70 000 et 100 000 destinataires) et page facebook de l’émission (72 000 fans). Clip diffusé dans l’émission du 30 mai Jeux secondaires : places mises en jeu à 2 dates distinctes sur la page facebook de l’émission France Bleu Haute-Normandie : du 23 au 27 juin Virgin Radio : Le Havre, Calvados et Manche : du 2 au 6 juin RFM : Granville, Saint-Lô, Bricquebec, Caen, Bayeux : du 2 au 6 juin Résonance : Le Havre, Fécamp, Dieppe : du 2 au 6 juin o o o o o MyNormandie (magazine trimestriel normand) : jeu annoncé sur la couverture du magazine, détail dans les pages intérieures, jeu sur leur site web France Bleu Haute-Normandie : du 28 juillet au 1er août Nostalgie Caen : du 21 au 25 juillet Virgin radio Rouen : du 7 au 11, du 21 au 25 et du 28 juillet au 1er août Radio Cristal : Caen, Falaise, Bayeux : du 1er juillet au 30 septembre Publihebdos : encart 1/4 de page dans les titres suivants: L'Orne Combattante (Flers), La Voix le Bocage (Vire), Le Publicateur Libre (Domfront), Les Nouvelles de Falaise et Le Journal de l'Orne (Argentan) : du 7 au 13 juillet o o o France Bleu Haute-Normandie : du 4 au 8 et du 11 au 15 août Nostalgie Caen : du 18 au 22 août Virgin radio Rouen : du 4 au 8, du 11 au 14 et du 25 au 29 Août : Octobre : o o o o Nostalgie Rouen : Du 13 au 24 octobre Nostalgie Caen : du 06 au 10 octobre et du 20 au 24 octobre France Bleu Cotentin : du 20 au 24 octobre et du 27 au 31 octobre Résonance : du 24 octobre au 02 novembre La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 109 3.6 Internet : SITE WWW.CITEDELAMER.COM La mission de Lucie Le Chapelain en 2014 consiste également à coordonner les actions du site www.citedelamer.com. Tout d’abord en pilotant les actions sur l’ensemble du site (coordination des mises à jour des informations dans tous les espaces ; mise à jour tous les mois dans l’espace d’actualité et de l’espace presse, programmation et réalisation de nouveaux contenus multimédias...) Son rôle consiste à la mise en place des actions avec les divers prestataires (autant sous l’aspect technique que créatif), en lien avec Frédéric Degasne, responsable des réseaux informatiques de La Cité de la Mer. Elle est à l’initiative et valide les commandes de réalisations dynamiques comme les montages vidéos ou bandeaux interactifs, mais aussi les actions pour booster le référencement naturel du site, donc la fréquentation d’une manière générale. De plus, elle se charge d’établir avec les services concernés un planning des animations commerciales ou culturelles. Le but étant de rendre le site plus dynamique et ainsi d’augmenter son référencement. Le travail sur le référencement naturel se poursuit avec la société Brioude. Ci-dessous les chiffres de fréquentation du 1er janvier au 31 décembre 2014, en comparaison avec 2013. 2014 2 013 progression parrapport à 2013 Sessions (visites globales) 192 818 174 261 10,65% Visiteurs uniques 154 006 138 728 11,01% Pages vues 658 821 586 341 12,36% Pages / visite 3,42 3,36 1,55% Durée moyenne de visite 00:02:46 00:02 :59 -7,32% 2014 2 013 progression parrapport à 2013 Taux de rebond 41,94% 40,31% 4,05% Nouvelles visites 78,78% 78,29% 0,62% Visites globales 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 208279 192818 174261 2012 La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 2013 2014 110 - Consultation de notre site web depuis mobiles et tablettes 2 014 2 013 Progression 2014 parrapport à 2013 Ordinateurs 127534 133 920 -4,77% Mobiles 40 016 24 549 62,90% Tablettes 25 271 15 764 60,29% Des outils pour booster la fréquentation du site et la communication online de La Cité de la Mer: LES VIDEOS REALISEES POUR LE WEB : L’objectif est de mettre en ligne chaque mois ou tous les deux mois, une nouvelle vidéo afin de rendre le site dynamique, d’étoffer son contenu, de montrer en vidéo quelques extraits de nos expositions afin de donner envie de venir visiter le parc à thème mais aussi pour fidéliser les « fans » de La Cité de la Mer via le réseau social Facebook 11 vidéos ont été créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 et totalisent 4926 vues : Vœux 2014 -> 1853 vues Timelapse du montage de Deepsea Challenger -> 704 vues Interview d’Anatoli Sagalevich -> 236 vues Interview de Paul-Henri Nargeolet -> 155 vues Interview de David Gallo -> 90 vues Deepsea Challenger : retour sur l’inauguration -> 251 vues « Happy birthday Alvin » -> 124 vues Reportage en mer -> 520 vues L’aventure intérieure épisode 1 -> 409 vues L’aventure intérieure épisode 2 -> 323 vues L’aventure intérieure épisode 3 -> 261 vues La chaine Youtube de La Cité de la Mer comptabilise du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 45 290 vues. Depuis sa création (première mise en ligne d’une vidéo en mai 2009), la chaîne comptabilise 93 vidéos et au total 268 409 vues ! La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 111 PLAN D’ACHATS D’ESPACES EN LIGNE : Actions de référencement naturel : cette prestation s’effectue avec la société Brioude internet. La démarche est la suivante : travailler sur des mots-clés présélectionnés pour ensuite rédiger des textes adaptés entre cette sélection et les informations à proposer à nos visiteurs. Cette démarche permet de remonter la position de notre site web sur les moteurs de recherche, par-rapport à ces mots clés sélectionnés, principalement Google aujourd’hui. Une mise à jour des mots clés avec des articles linkings et une rédaction mise à jour L’application gratuite de La Cité de la Mer, développée à la fois sur smartphone et Iphone a vu le jour fin mars 2011. Les chiffres détaillés de téléchargement sont inconnus, nous ne disposons que du nombre total qui dépasse maintenant plus de 15 000 téléchargements. Les réseaux sociaux La Cité de la Mer a créé sa page sur le réseau social le plus significatif actuellement : facebook, mais aussi sur Twitter, réseau plus dédié aux professionnels. A la fin de l’année 2013, nous comptions près de 3641 personnes « fans » inscrites sur Facebook pour nos deux pages : La Cité de la Mer et Cherbourg Titanic. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, elles comptabilisent respectivement 1206 fans et 129 fans supplémentaires. Au total, les deux pages comptent donc au 31 décembre 2014 : 4976 fans (respectivement 3920 et 1056). Il est intéressant de noter que ce réseau social permet facilement de partager d’autres contenus dynamiques et de faciliter l’interaction avec et entre les « fans » de La Cité de la Mer : publication des sujets des médias : vidéos, sons, photos ; partage de photos de nos visiteurs, retour sur leur visite, questions en direct, échange d’expérience entre les internautes Le compte Twitter destiné à un public plus professionnel : partenaires touristiques, journalistes, médias compte au 31 décembre 2014 797 followers. Site cherbourg-titanic.com Depuis le 19 mai 2011, le site www.cherbourg-titanic.com est en ligne. Ce site a pour but d’attirer les fans du Titanic ou encore de Cherbourg et son histoire maritime. De multiples articles sont en ligne, abordant autant le port, son histoire, le Titanic, l’escale cherbourgeoise et ses passagers embarqués…que la préparation de l’exposition « Titanic, retour à Cherbourg » Afin également de se positionner sur le référencement du site, la société Brioude a contribué à la réécriture de certains articles, toujours par-rapport à une sélection de motsclés en amont. Le site continue de vivre même si sa mise à jour est beaucoup moins régulière. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 112 Audit digital En 2014, la Société Redpoint a été mandatée par La Cité de la Mer pour analyser la performance et la pertinence de la présence digitale de La Cité de la Mer. Plusieurs audits ont été menés portant sur : - le référencement des 3 sites web (La Cité de la Mer, Cherbourg Titanic, Médiathèque) - l’ergonomie du site La Cité de la Mer (des tests ont été réalisés auprès d’utilisateurs pour recueillir leur perception de l'offre et du site web) - le tunnel de réservation, via la solution Getaticket - la e-réputation de La Cité de la Mer - le CRM (newsletter/emailing) - le mobile (site mobile et application) - la chaîne YouTube Plusieurs conclusions ont été dégagées de ces audits permettant dans un second temps d’améliorer la performance digitale de La Cité de La Mer à l’horizon 2015. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 113 4. Service Technique En parallèle d’un service technique dont l’organisation est détaillée ci-dessous, La Cité de la Mer avait décidé dès 2001 de sous-traiter plusieurs activités qui n’étaient pas le cœur de métier de la société. La Cité de la Mer avait donc confié à une seule entreprise (COFATHEC) les activités de nettoyage, de sécurité et gardiennage, d’une partie de la maintenance technique et de la gestion de l’énergie. Toutefois, lors du renouvellement de la délégation de service public, La Cité de la Mer n’a pas repris ce schéma d’organisation et a rompu son contrat la liant à COFATHEC à compter du 1er juillet 2007. Dans le même temps, deux extensions d’activité ont été confiées à La Cité de la Mer : la nouvelle attraction et le Centre de Congrès suivi en 2012 du nouvel espace de visite consacré à l’Emigration et au Titanic. C’est pourquoi l’organisation du service technique de La Cité de la Mer connaissant des changements importants a nécessité l’aide extérieure d’un expert à compter du dernier trimestre 2008 (audit suivi d’une mission d’optimisation du service technique sur 2008-2010). Enfin un troisième acteur intervient régulièrement sur l’entretien des bâtiments : il s’agit de la Communauté Urbaine de Cherbourg dont les actions 2014 font l’objet du dernier paragraphe. 4.1. Le Service Technique de La Cité de la Mer Composition et Organisation du service technique à La Cité de la Mer Le service technique de La Cité de la Mer est composé de : - 1 chef d’équipe - 4 techniciens L’organisation des temps de travail est contraignante du fait de l’application de l’article EL 18 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.). En effet, cet article stipule dans son deuxième paragraphe que « Dans tout établissement de 1ère ou 2ème catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée (en maintenance électrique) est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quotidien. Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3ème et de 4ème catégories si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie. » Cela signifie donc une présence obligatoire 7j/7 (sauf période de fermeture), selon les horaires d’ouverture du site au public. La planification de cette présence obligatoire sur site est effectuée par Serge Adam. Le service technique de La Cité de la Mer a pour mission, avec l’aide de la Directrice d’Exploitation pour la partie administrative et gestion de contrats, de : - Superviser les différents prestataires et toutes les sociétés travaillant sur le site, même pour des chantiers indépendants (par exemple ceux portés par la Communauté urbaine de Cherbourg de La Cité de la Mer). - De prendre en charge l’ensemble des prestations de maintenance et d’entretien (préventif et curatif) incluant : La Climatisation, Chauffage et Ventilation des bâtiments Tout ce qui relève de la maintenance sur des matériels dédiés à la sécurité (Protection incendie, Révision des extincteurs, Vidéosurveillance, Anti-intrusion) Petits travaux de plomberie et d’électricité Les ascenseurs et escalators Les pompes de la darse Le relamping - Etre l’interlocuteur technique des manifestations de type salons, foires et spectacles - Etre présent pour les escales de paquebots (application de l’article EL18). Avec l’audit diligenté fin 2008, la mise en place d’une GMAO (gestion de la maintenance assistée par informatique) s’est imposée. Un outil similaire de demandes d’intervention type « Techappel » mais intégré au système de GMAO mis en place est disponible et effectif à compter du milieu de l’année 2010. La Cité de la Mer 114 Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 Audit du service technique, mise en place de la GMAO et de reportings mensuels Les augmentations de périmètre (attraction et centre de congrès), ont nécessité un audit organisationnel fin 2008/début 2009 afin d’aider le service à optimiser son temps de travail. Pour ce faire, la Directrice d’Exploitation a fait appel à un consultant extérieur local, Monsieur Loïc Plessis, pour réaliser un audit de l’existant et apporter des préconisations. La période de l’audit s’est déroulée d’octobre à décembre 2008 avec un compte-rendu en mars 2009. Les conclusions de l’audit sont, entre autres, les suivantes : - Structurer le service par l’utilisation d’outils (GMAO et techappels) permettant à la fois d’organiser les différentes tâches à réaliser et d’assurer la traçabilité des opérations de maintenance effectuées. - Structurer avec le service la mise en place de reportings réguliers Le démarrage de la mise en place de la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Informatique), avec la société IMEX, s’est effectué en juin 2009. En interne, Serge Adam, responsable de l’équipe et Yann Adam (N.B. malgré l’homonymie, aucun lien de parenté entre les deux salariés), dernier technicien recruté au sein de l’équipe, ont été impliqués directement dans la mise en œuvre de l’outil au côté de deux personnes de la société IMEX. L’outil retenu est le logiciel Minimaint. La mission de la société IMEX a été de structurer la base de données qui consiste à : - recenser la documentation technique existante, - réaliser un découpage géographique de l’installation de La Cité de la Mer et de l’intégrer dans la GMAO MINIMAINT - identifier les différentes chaînes fonctionnelles (12 recensées) ainsi que les entités de maintenance associées, - dérouler complètement la méthode sur 3 fonctions : Incendie, Electricité, Aquario a) En intégrant tous les matériels concernés par les 3 secteurs ci-dessus dans la GMAO, b) En paramétrant les maintenances et contrôles à réaliser sur ces matériels dans la GMAO, c) En rédigeant les modes opératoires nécessaires, d) En constituant les 3 Dossiers Techniques de Maintenance de ces 3 secteurs, e) En constituant les classeurs de rangement des historiques de maintenance (Dossiers Historiques de Maintenance) Initialement évaluée à un mois et demi, la mission d’Imex, devant la complexité du site, s’est poursuivie jusqu’à fin décembre 2009. L’utilisation effective de l’outil a commencé en avril 2010. La poursuite en interne, du déroulé de la méthode sur les autres chaînes fonctionnelles (par ordre de priorité) s’effectue sur les chaînes fonctionnelles ventilation et climatisation. Plan de maintenance préventive pour l’année 2014 Le plan de maintenance préventive de La Cité de la Mer concerne les équipements suivants : - Ozoneur visite quotidienne - Températures bassins visite quotidienne - Filtres sable (8) Visite quotidienne - Local A006 (30pompes) Visite quotidienne, nettoyage hebdomadaire - Portiques GH Essais de bon fonctionnement mensuel - Surpresseurs Visite hebdomadaire (vidange et changement des courroies annuellement) - Ecumeurs (4) visite quotidienne, démontage, nettoyage annuel - Lampes UV stérilisation visite quotidienne, changement annuel - Lampes aquariologie visite quotidienne, changement annuel - Lampes toutes zones visite quotidienne, changement au cas par cas - Blocs autonomes d’éclairage de secours visite quotidienne - Climatisation (groupes froid) Visite quotidienne, vérification des niveaux d’huile et de fréon - Chaudières Visite quotidienne - Ventilation (Caissons Traitement Air) Visite quotidienne - Autres pompes (pompes de la Darse) Visite hebdomadaire - Groupes électrogènes Visite hebdomadaire avec contrôle La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 115 Prestations d’entretien et de maintenance en aquariologie et traitement de l’eau Cette maintenance principalement préventive peut être également corrective. Elle a pour objectif une recherche d’amélioration permanente du fonctionnement de tous les équipements dédiés à l’aquariologie. - Matériel utilisé : sont utilisés en permanence plus de 500m3 d’eau de mer pour tous nos bassins ainsi que les matériels suivants : 33 pompes pour des puissances allant de 0,37KW à 18KW 2 surpresseurs d’air 1 ozoneur (capricieux et mal calibré) cet équipement traite environ 120m3 d’eau par jour (rejet des eaux usées sur verses des bassins, nettoyages, etc.…) 4 écumeurs 8 filtres à sable nécessitant des nettoyages au quotidien 4 générateurs d’UVC totalisant 17 lampes UV, pour stérilisation (changement annuel obligatoire) - Cette maintenance se traduit au quotidien par le contrôle du bon fonctionnement de l’installation, la vérification des paramètres, le lavage des filtres, la production d’ozone et le contrôle visuel d’absence de fuite. Une fois par semaine par la dépose et le nettoyage des filtres ozoneur ainsi que le contrôle du niveau d’huile et des courroies des suppresseurs. Mensuellement, par l’arrêt et le contrôle du moteur de chaque pompe et son nettoyage ; le démontage et nettoyage des écumeurs ; le Nettoyage du local filtration. (A06) Trimestriellement par les déposes, nettoyages, réglages des vannes motorisées entrée et sortie filtration eau de mer neuve. Semestriellement par l’ouverture des filtres à sable du CD2 et CD3 pour effectuer le détassement du sable ; l’ouverture de la chambre production d’ozone (vérification des lampes) Une fois par an par l’ouverture de l’ensemble des filtres à sable, le contrôle de la qualité du sable et nettoyage ; l’ouverture des échangeurs à plaques et nettoyage ; la dépose de la batterie entrée eau de mer neuve nettoyage ; la dépose des différentes sondes pour contrôle et nettoyage ; l’ouverture des stérilisateurs pour le changement des lampes UV. Prestations de maintenance externalisées - Le nettoyage : une remise en concurrence a été lancée en janvier 2012 et a débouché sur la signature d’un nouveau contrat avec la même société Onet fin avril 2012. Le périmètre a été élargi du fait du nouvel espace de visite. - Le gardiennage : une remise en concurrence a été lancée en janvier 2012 et a débouché sur la signature d’un nouveau contrat avec la même société fin avril 2012 Mag Sécurité. - Maintenance de la détection incendie et anti-intrusion : la remise en concurrence a eu lieu au cours du dernier trimestre 2007. Siemens est retenu. Du fait des modifications apportées en janvier 2013 sur les centrales de détection incendie (obsolescence et extension avec Titanic), un nouveau contrat a été signé sur 2013. - Maintenance des ascenseurs : remise en concurrence en juin 2007. Signature du contrat 2008 avec la société KONE pour l’ensemble des appareils. - Maintenance des chaudières : remise en concurrence à l’été 2007. La société Axima a été retenue. - Maintenance des groupes froids : remise en concurrence au printemps 2013. La société Froid 14 a été retenue. - Maintenance des groupes électrogènes : remise en concurrence au cours du 1er trimestre 2008. - Extincteurs : remise en concurrence à l’automne 2007. La société Desautel a été retenue. Les autres prestations d’entretien et de maintenance - Electricité Vérification systématiques de toutes les armoires de distribution électrique, vérification du serrage des bornes, dépoussiérage des contacteurs, vérification de l’absence de point chaud par thermomètre laser, création de nouveaux circuits pour différencier les éclairages des autres organes électriques (vidéoprojecteurs, bornes interactives, lecteurs DVD, etc…) La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 116 - Prestations diverses De nombreuses améliorations sont apportées sur la muséographie, et une maintenance corrective est nécessaire sur tous les interactifs qui constituent la scénographie, notamment les simulateurs de plongée, le périscope, les casques audio des différentes bornes, Les améliorations ou modifications permanentes des locaux aquariologiques sont récurrentes, car les biologistes font évoluer sans cesse leurs techniques de production, coraux, méduses, … Montage d’expositions temporaires et les diverses adaptations nécessaires à ces manifestations Confection de mobiliers divers et variés pour les différents services demandeurs. 4.2. Contrôles techniques et commissions de contrôle par des organismes extérieurs Contrôles techniques réglementaires effectués Les contrôles techniques réglementaires sont effectués conformément à la réglementation, et selon les périodicités prescrites. Pour les contrôles réglementaires annuels, ils sont systématiquement effectués au mois de janvier de chaque année, durant la période de fermeture au public. Une fois ces rapports transmis, est dressée la liste des remarques par bâtiment faites lors de ces contrôles. Par la suite, une programmation est intégrée aux plannings de travaux afin de procéder à la levée de ces points, au fur et à mesure des possibilités du service technique ou d’une société extérieure sous-traitante. Une attention particulière est mise sur les remarques concernant le circuit de visite et sur les conformités liées au règlement des Etablissement Recevant du Public. Autres contrôles techniques effectués, - Sur deux groupes électrogènes 1 Groupe de secours de 375 KVA pour reprise sur coupure EDF d’une grande partie des équipements dédiés à l’aquariologie. 1 Groupe de sécurité de 110KVA pour reprise sur coupure EDF, du désenfumage du sous-marin ou du désenfumage de la Salle Sous Douane de la Gare Maritime Transatlantique ouverte à la visite depuis mi 2004 - Extincteurs (135) et Robinets Incendie Armé (10) du site, vérification annuelle au mois de décembre - Ascenseurs (3) et escalator (1) vérifiés tous les mois en plus du contrôle technique obligatoire - Contrôle de non déformation du méthacrylate du bassin tropical (B1) - Contrôle 1 fois par an des 4 sources centrales des éclairages de sécurité. - Contrôle tous les 6 mois des 8 groupes froids avec recherche absence de fuite. - Contrôle tous les 6 mois de la sonde ozone de la station de rejet d’eau de mer. - Contrôle tous les 2 ans des arrivées et des protections du poste de distribution électrique. (2 x15000volts) Visites des commissions de contrôle ou de sécurité La dernière visite complète du site a eu lieu le 28 mars 2014. Elle concernait l’ensemble du site déjà ouvert au public ainsi que le nouvel espace de visite consacré à l’Emigration et au Titanic. Cette commission a émis à la fois un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du site. Visites des commissions de contrôle ou de sécurité pour les manifestations de la Grande Halle Les commissions de sécurité spécifiques pour évènementiel sont archivées dans le registre de sécurité de la Grande Halle, les préconisations étant applicables uniquement à la manifestation visée par la commission de sécurité. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 117 4.3. Suivi annuel d’interventions du service technique Bilan de l’année Une attention toute particulière est accordée chaque jour au parcours de visite afin d’assurer une qualité de visite attendue par les visiteurs. Une maintenance est assurée au quotidien sur l’ensemble des installations suivant un programme prédéfinis. Cette maintenance permet d’avoir une installation avec un fonctionnement correct. Dans l’ensemble les installations ont fonctionné correctement sur l’année 2014. Quelques réparations ont été réalisées sans avoir d’incidence sur l’exploitation du site. La maintenance sur l’ensemble du site, est la dominante en termes d’heures passées. Du fait du vieillissement des installations, la maintenance corrective et les grosses réparations devraient s’amplifier dans les années avenir. Comme déjà indiqué dans le rapport 2013, même si la maintenance est effectuée régulièrement afin d’assurer au mieux la fiabilité des installations, ces dernières ont maintenant 10 ans et se situent dans un environnement défavorable. Sur certaines de ces installations, des remplacements parfois conséquents ont été prévus pour interventions en 2014 voire 2015 en concertation avec les services techniques de la Communauté urbaine de Cherbourg. Il s’agit de : - Comme indiqué dans le rapport 2013, les centrales de traitements d’air de l’aquarium abyssal et du local de filtrations ont besoin d’être remplacées. En octobre 2013, une société mandatée par la Communauté urbaine de Cherbourg est venue effectuer le bilan des gaines de soufflages et de reprises de la centrale de l’aquarium abyssal. Le délai de réception du chiffrage n’a pas permis d’effectuer les travaux pendant la fermeture de janvier. En commun accord, le travail est repoussé à janvier 2015. - Les clapets coupe-feu dans le pavillon des expositions ne sont pas tous fonctionnels. Les clapets sont les mêmes que les années précédentes. Il est indispensable que des travaux soient réalisés très rapidement. Il serait souhaitable qu’ils soient réalisés en même temps que le remplacement des gaines de ventilations prévues en janvier 2015. - Depuis l’ouverture de La Cité de la Mer, l’éclairage extérieur des parkings ne fonctionne pas en raison de problèmes d’isolement des réseaux enterrés. En septembre 2013, une investigation menée par la société INEO pour le compte de la Communauté urbaine de Cherbourg confirme dans un rapport les infiltrations d’eaux dans les réseaux électriques. Les installations ayant été condamnées dès 2002, aucun éclairage sur le parking n’est disponible. Suite au devis transmis, les travaux sont reportés en 2015 - En 2008 et 2009, la CUC a engagé des travaux de mise aux normes des protections contre la foudre des bâtiments de la Cité de la Mer. Le rapport du bureau de contrôle (SOCOTEC) a émis plusieurs réserves qui ne sont pas toutes levées. Une intervention de la société BIARD ROY est prévue pour janvier 2015. - L’aire de stationnement qui se trouve le long du Redoutable est occupée à longueur d’année par des campings caristes qui annexent des surfaces importantes pour mettre leurs véhicules. Ces stationnements de longue durée qui vont pour certains d’avril à octobre génèrent des conflits avec les autres utilisateurs et les incivilités sont récurrentes. Depuis deux ans un panneau a été mis en place à l’entrée stipulant la limitation du stationnement à 24 heures. Aucune évolution du comportement des campings cariste n’a été observée depuis. La mise en place d’un portique devient nécessaire. Des réunions en concertation avec la Communauté urbaine de Cherbourg, la ville de Cherbourg sont initiées sur 2014. La mise en place de ce portique est prévue pour 2015. Au cours de l’année 2014, la Communauté Urbaine de Cherbourg a engagé des travaux importants dans la Grande Halle de la Gare Maritime Transatlantique en partenariat avec d’autres financeurs tels que le CPER Région, le CPER Etat, la DRAC, le Conseil Général. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 118 La toiture bâche a été remplacée par une toiture en verre. Les travaux ont débuté début juin 2014 et se sont achevés fin septembre 2014. L’inauguration de cette verrière a eu lieu le 15 octobre 2014 en présence des représentants des financeurs et de la presse locale. Des problèmes ont été enregistrés avec l’arrivée des premières pluies en octobre 2014. La verrière mise en place n’est pas étanche et des infiltrations d’eau de pluie sont constatées dans la Grande Halle tout au long de l’hiver 2014-2015. Ces infiltrations sont toujours présentes à la fin de l’année 2014. Les services techniques de la Communauté Urbaine de Cherbourg ont été saisis de ce dossier. Les tableaux ci-dessous reprennent les diverses interventions réalisées, les temps accordés à chaque service, les temps de travail par bâtiment. Les derniers graphes font apparaître les temps par type d’interventions. Près de 6 500 intervention ont été réalisées et 8 800 heures de travail ont été effectuées par le service technique de la Cité de la Mer en 2014 (dont formation et tâches administratives). En jaune, sont repérés les services les plus demandeurs et consommateurs des prestations du service technique. Au premier plan, le service technique et toutes les missions de maintenance préventive 2014 Demandes /service % Temps passé / service % Direction 115 4% 210.5 2% informatique 955 15% 758 10% Evénementiel 739 12% 1330 15% Commercial 58 1% 128.5 1% Accueil 176 1% 224 3% Boutique 14 2% 205.5 2% Biologie 508 9% 840 10% Muséographie 1492 24% 1759.5 20% Technique 1908 31% 2990.5 34% Sécurité 259 1% 296.5 3% Pédagogie /médiathèque 24 1% 42 1% Total 6344 100% 8790 100% Temps passés par services La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 119 Ci-dessous, les deux graphes reprennent les heures travaillées du service technique selon la localisation et le type d’intervention. Temps passés par bâtiment Temps passés par type d’intervention Bilans mensuels Une maintenance est assurée au quotidien sur l’ensemble des installations suivant un programme prédéfini. Cette maintenance au quotidien permet d’avoir une installation avec un bon niveau de fonctionnement. Janvier Mois de fermeture annuel. Travaux effectués hors maintenance : Les travaux cette année sont principalement accès dans la nef d’accueil : - Mise en place de la maquette de Deepsea Challenger dans la nef d’accueil. - Refonte de la boutique. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 120 Les demandes d’aménagements sur les autres espaces sont pour le service muséographie et le service informatique. - Pavillon des expositions : o Remplacement éclairage traditionnel par de la led. o Remplacement écrans dans le pôle sous-marin. o Réfection des peintures sur l’ensemble des trois niveaux - Gare maritime transatlantique. o Mise en réseaux des vidéoprojecteurs de l’espace Coriolis. o On a marché sous la mer, remplacement de tous les projecteurs effet d’eau par des projecteurs led. Contrôles réglementaires. Les contrôles effectués sont conformes à la réglementation et respectent les périodicités prescrites - Vérifications des installations électriques de l’ensemble du site. - Vérifications des installations incendie - Vérifications des moyens de lutte contre l’incendie - Vérifications des ascenseurs et escalier mécanique - Vérifications des sources centrales de sécurité - Vérifications des chaudières et radiants grande halle - Vérifications des postes de distribution gaz. - Vérifications des groupes électrogènes. Maintenance mensuel - Maintenance courante effectuée avec une intervention en correctif. Remplacement roulement et garniture d’une pompe de filtration CD1. Vœux CUC et ville de CHERBOURG-OCTEVILLE Forum des Métiers. Total heures réalisées du mois : 919.5 heures Février Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec interventions correctives. - Intervention sur fuite pompe filtration CD1 - Intervention sur fuite pompe CD3 - Mise en place décor sur fond du B1 Evénementiel : Soirée France Bleu / Presse de la Manche / Inauguration Deepsea Challenger/ EDF Paquebot : Saga Pearl 2 Total heures réalisées du mois : 726.5 heures. Mars Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Remplacement pompe circulation du groupe froid pavillon des expositions Evénementiel : Expo LEGO / salon de l’habitat / DCNS / montage expo salon nautique Total heures réalisées du mois : 721.5heures. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 121 Avril Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Intervention sur vérin attraction on a marché sous la mer Evénementiel : THETIS / ENDEL / AREVA / Expo 70ème / FR3 et France bleu. Paquebot : ASUKA 2 Total heures réalisées du mois : 814.5 heures. Mai Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Remplacement ballon eau chaude toilettes nef d’accueil Evénementiel : SOS médecin / DCNS. Paquebots: DEUTSCHLAND / /MSC OPERA / SEABOURN QUEST / EURODAN / BRILLANCE OF THE SEA/SILVERSEA / PRINSENDAN / SEABOURN LEGEND Total heures réalisées du mois : 669.5 heures. Juin Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Intervention sur vérin attraction on a marché sous la mer Evénementiel : THETIS / ENDEL / AREVA / Expo 70ème / FR3 et France bleu/concert pour la Paix / Siemens/Areva / Paquebots : BRAENAR / DISCOVERY / AZAMARA / MARCO POLO / MINEVA / AZURA /COSTA CLASSICA/QUEEN VICTORIA Total heures réalisées du mois : 753 heures. Juillet Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Remplacement extracteur d’air pavillon des expositions Evénementiel : Soirée du FIGARO / SHOTOKAN. Paquebot : PRINSENDAM Total heures réalisées du mois : 651.5 heures. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 122 Août Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Remplacement extracteur d’air pavillon des expositions Paquebot : SAGA PEARL 2. Total heures réalisées du mois : 546 heures Septembre Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Remise à niveau issue de secours grande halle Evénementiel : Salon du chien / Soirée mémoire / soirée hand Ball / Salon Ioupsi et Joke / Areva / SPI nucléaire Paquebots: QUEEN MARY 2 / CELEBRITY CONSTELLATION / SEABOURN LEGEND / COSTA MEDITERANEA/PRINSENDAN / ORIANA Total heures réalisées du mois : 618 heures. Octobre Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Disjonctions intempestives armoire alimentation électrique bureaux Cité de la Mer - Infiltration eau de pluie dans la grande. Mise en place bâches de protection au-dessus de certains stand lors de la foire de Cherbourg. Evénementiel : Montage expo sur foire de CEAN / KEOLISE / DCMS / ESIX / Inauguration verrière grande halle Paquebots : QUEEN MARY 2 / ALBATROS / AZURA Total heures réalisées du mois : 814 heures. Novembre Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Disjonctions multiples intempestives armoire alimentation électrique bureaux Cité de la Mer - Origine disjonction pas déterminée. Mise en place mesures palliatives afin d’assurer le bon fonctionnement des services. - Deux régimes de neutre sur le même bâtiment ; Armoire principal en IT et la seconde TT sans séparation. - Mise en place transformateur d’isolent. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 123 Dégât des eaux - Fuite importante sur un des radiateurs de la salle CUSTONS salle des pas perdus. La rupture de l’enveloppe du radiateur est due à la rouille Après contrôle de tous les radiateurs salle pas perdus et plénière, quatre radiateurs présentent le même état de corrosion ainsi que des micros fuites. Isolation du circuit chauffage de ces espaces. Intervention entreprise extérieur mandatée par assurance pour le nettoyage et assèchement. Constat par service de la CUC et installateur. Demande du remplacement de l’ensemble des radiateurs du même type. Installation initial deuxième semestre 2008. Entre 2009 et 2014, trois radiateurs ont été remplacés pour les mêmes raisons. Ces salles étant exploités mise en place d’un chauffage palliatif, achat par la Cité de la Mer de 10 radiateurs électrique. Evénementiel : Salon du chocolat Salon / Manche numérique / Salon du mariage / Moeva Paquebot : ORIANA Total heures réalisées du mois : 726.5 heures. Décembre Maintenance mensuel. - Maintenance courante effectuée avec intervention corrective. - Remplacement circulateur de la chaudière n° 2 du pavillon des expositions Evénementiel : Salon du vin et de la gastronomie / Eriware / Bouygues / Forum de l’eau Total heures réalisées du mois : 743.5 heures. 4.5. Suivi des opérations réalisées par la collectivité - Les bétons de la Halle des Trains et de la Gare Martime ont été traités afin de prévenir les éventuelles chutes et garantir la sécurité des visiteurs et du personnel de La Cité de la Mer. - Le paratonnerre situé sur le toit de la Gare Maritime a été remplacé - La centrale de traitement de l’Air n°7 (CTA7) a été remplacée - Suite aux recommandations de la commission de sécurité, des portes coupe-feu ont été mises en place - La chaudière de l’amphithéâtre Coriolis a été remplacée - Des bandes podotactiles ont été installées dans les principaux escaliers du site (les escaliers de l’entrée de la nef, l’escalier central, l’escalier du PEP, l’escalier d’accès à la darse et l’escalier du terminal croisière) La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 124 4.6. Améliorations demandées à la collectivité Dossiers techniques prioritaires 2015 Locaux administratifs Les personnels de La Cité de la Mer occupent à titre temporaire environ 630 m² au sein des locaux de l’ancienne Gare Maritime (Terminal 2 Car-Ferries) depuis le 1er janvier 2005 par voie de convention entre la CUC et la CCICC puis par avenant en date du 22 juin 2009 entre la CUC et Port SAS. Cette convention, qui s’achevait au 31/12/2013, a été renouvelée. Depuis plusieurs mois (voire quelques années), différents problèmes concernant l’état de ce bâtiment ont été constatés. Ceux-ci ont eu des impacts à la fois sur les conditions de travail des salariés de la Cité de la Mer, mais également sur l’exploitation directe du site. Malgré la réfection partielle de la toiture en mars 2011, l’architecture du bâtiment étant articulée autour d’une partie de l’ancienne Gare Maritime Transatlantique (version 1950) et d’un bâtiment plus récent datant de la fin des années 1970, la partie occupée par les personnels de La Cité de la Mer n’a pas été totalement traitée en termes d’étanchéité. La mérule, présente initialement dans le bâtiment, s’est largement propagée dans les locaux. Une expertise a été demandée par la SEM au cabinet de diagnostic immobilier Chevalier. Fin août 2014, la présence de mérule a été détectée dans une partie du bâtiment T2, en particulier au sein du réfectoire, sur la partie Est du grand hall (stockage de matériels et d’archives), le local CE, le bureau du responsable technique, les réserves des matériels marketing et le point d’eau. Le prestataire extérieur a réalisé une seconde expertise. Les résultats ont été connus le 29/09 permettant de confirmer que les bureaux des personnels de La Cité de La Mer et les toilettes ne sont pas contaminés par la mérule. Par mesure de prévention, toute la partie Est du grand hall a été déménagée. Le grand hall T2 ainsi que le réfectoire sont désormais inoccupé et leur accès interdit (barrières de chantier). Toutes ces mesures ont fait l’objet d’informations régulières en direction des salariés, des délégués du personnel et du CHSCT convoqué en réunion extraordinaire, en présence de Madame Choquenet, représentant la médecine du travail. Pour assurer la pérennité de ces bureaux sur le court et moyen terme, il importe de : • Rendre étanche une partie de la toiture du grand hall • Détruire les bureaux infectés • Traiter le champignon sur les murs proches des bureaux • Cloisonner par mesure de sécurité le grand hall dans sa partie utilisée par les personnels de la Cité de La Mer (Création d’un SAS : cloison, plafond et réfection du sol) • Aménager le petit hall d’entrée afin de créer un lieu d’accueil adapté aux visiteurs de La Cité de La Mer (événementiels, institutions…) Ces travaux seront réalisés en début d’année 2015. Mise en place du portique pour limiter l’accès des camping-cars au parking Nord, près du Redoutable Peinture du Redoutable : L’aspect du sous-marin se détériore avec les années et il convient de prévoir de repeindre ce monument afin de garantir un attrait toujours aussi fort des visiteurs. Mise en place d’un éclairage extérieur sur le parking Ouest Réflexion sur le devenir du lift Titanic : ascenseur ? La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 125 Dans l’éventualité de la venue de James Cameron en 2015, le projet « Académie des Abysses » a été imaginé. Il s’agirait de mettre en place une sorte d’ « Océanautes boulevard », à l’image « d’Hollywood Boulevard » à Los Angeles (the walk of fame = la promenade des célébrités). L’idée est de réaliser des plaques nominatives et personnalisées pour les océanautes venus à la Cité de la Mer. Ce projet serait lié à l’obligation d’accessibilité handicap qui nous est faite d’insérer une bande podotactile dans la nef d’accueil pour l’accueil des visiteurs malvoyants. Ce projet pourrait prendre la forme suivante (projet à valider avec la DRAC) La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 126 IV. BILAN SOCIAL DE LA CITE DE LA MER 1. Evolution de l’effectif en 2014 2. Situation au 31/12/2014 3. Vie Sociale de l’entreprise 4. Organisation interne La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 127 1. Evolution de l’effectif en 2014 1.1. Effectif au 01/01/2014 L’effectif au 1er Janvier 2014 était de 50 personnes dont 12 hommes et 38 femmes Sur ces 50 personnes, 11 sont en CDD, et 39 en CDI, dont 1 personne reconnue handicapée Sur ces 50 personnes, 21 sont employées à temps partiel, 1.2. Entrées du personnel Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2014, 66 contrats d’embauche ont été réalisés. - 1 CDI Directrice d’Exploitation 1 CDI Responsable Marketing 1 CDI Administrateur réseau 40 CDD pour des postes d’agent d’accueil, dû à la saisonnalité de l’activité 1 CDI Agent d’accueil renfort weekend 2 CDD Animateurs biologie 7 CDD pour les postes d’agent boutique dû à la saisonnalité 3 CDD Assistant animation foire et salon 1 CDD Assistante comptabilité (remplacement congé maternité) 1 CDD Assistantes Assistante documentaliste 2 CDD Animatrice pédagogique (dont un CDD pour une journée d’essai) 5 CDD Aides au tractage 1 CDD Technicien animalier EMBAUCHES CDI H 1 CDD F 3 H 8 TOTAL F 54 66 1.3. Sorties du personnel 66 soldes de tout compte en 2014 pour fin de CDD conclus pour la haute saison touristique et 4 Départs CDI, 2 démissions et 2 ruptures conventionnelles. DEPARTS CDI H 1 CDD F 3 La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 H 10 TOTAL F 56 70 128 2. Situation au 31/12/2014 2.1 L’effectif total au 31/12/2014 : L’effectif est donc de 46 personnes composé de : - 11 hommes - 35 femmes Soit un effectif (ETP) moyen de l’année 2014 de : 45.70 réparti comme suit - 12.05 hommes - 33.65 femmes 2.2 Types de contrats au 31/12/2014 9 CDD et 37 CDI 2.3 Volume d’heures des contrats Sur ces 46 personnes, 16 personnes sont employées à temps partiel. Ce qui ramène l’effectif en équivalent temps plein au 31/12/2014 à ................................... 37.69 Et sur toute l’année 2014 à .................................................................................................... 45.70 2.4 Statut du personnel en regard de la convention collective 10 cadres (en italique dans le tableau de répartition par service ci-joint) 36 employés La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 129 2.5 Répartition du personnel par service au 31/12/2014 EQUIVALENT TEMPS PLEIN PAR POSTE NOMBRE DE PERSONNE NOMBRE ETP PAR SERVICE 1 1 1 RESPONSABLE MARKETING 1,00 1 ASSISTANTE MARKETING 0.50 0.50 ATTACHEE COMMERCIALE 2,00 2 ASSISTANTE COMMERCIALE 1,00 1 ANIMATRICE PEDAGOGIQUE 1,00 1 RESPONSABLE COMMERCIALISATION 1,00 1 RESPONSABLE LOGISTIQUE 1,00 1 RESPONSABLE COMMUNICATION 1,00 1 ASSISTANTE COMMUNICATION 0,50 0.5 RESPONSABLE MUSEO 1,00 1 ASSISTANT MUSEO 1,00 1 RESPONSABLE BIOLOGISTE 0,00 0 TECHNICIEN ANIMALIER 3.00 3 RESPONSABLE RH 1.00 1 COMPTABLE 1,00 1 ASSISTANTE COMPTABLE 0.99 2 ASSISTANTE DE GESTION 0,71 1 RESPONSABLE MULTIMEDIA 1,00 1 TECHNICIEN MULTIMEDIA 1,00 1 RESPONSABLE MEDIATHEQUE 0,80 1 ADJOINTE 0,90 1 DOCUMENTALISTE 0,68 1 RESPONSABLE MAINTENANCE 1,00 1 TECHNICIEN MAINTENANCE 4,00 4 RESPONSABLE ACCUEIL/RESA 0,90 1 AGENT DE RESERVATION 1,00 1 AGENTS D'ACCUEIL 2,52 7 SUPERVISEUR 1,00 1 SUPERVISEUR ADJOINT 1,00 1 RESPONSABLE BOUTIQUE 1,00 1 ASSISTANTE BOUTIQUE 1,00 1 DIRECTION DIRECTRICE D'EXPLOITATION MARKETING/COMMERCIAL/PEDAGO 5,50 EVENEMENTIEL 2 Communication 1,50 MUSEO 2 BIOLOGIE 3 RH /COMPTA 3.70 MULTIMEDIA 2 MEDIATHEQUE 2,38 TECHNIQUE 5,00 SERVICE ACCUEIL/RESERVATION 6,42 Boutique 1,19 AGENT BOUTIQUE 37.69 La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 3.19 2 46.00 37.69 130 3. Vie Sociale 3.1 Représentation du personnel La Cité de la Mer adhère à la Convention collective « Espaces culturels, d’attraction et de loisirs ». Un Accord d’intéressement a été reconduit en 2012 pour une durée de 3 ans. La prochaine signature est prévue en juin 2015. Un accord de participation a été signé en 2012 pour une durée de 3 ans. La prochaine signature est prévue en décembre 2015 L’élection des Délégués Unique du Personnel a eu lieu le 21 décembre 2014 Les Candidats élus sont : PAS DE CANDIDAT Collège Cadre Collège Employé Titulaire Laetitia LOUCHARD Un CHSCT a été créé en mars 2011. Une nouvelle élection sera organisée en 2015 Membres élus : Collège Cadre Collège Employé Fabrice CLAYSSEN (MAG SECURITE) Magali LECROISEY Pascale CHAPRON 3.2 Absentéisme et jours de grève Absentéisme Heures rémunérées ................................................................. 84 385 Jours travaillés (à raison de 7 heures par jour) ....................... 12 055 Jours d’absence pour maladie ...................................................... 279 Ratio jours d’arrêt/jours travaillés ....................................... 0,023 Jours de grève Néant 3.3 Accidents du travail Aucun accident de travail n’a eu lieu en 2014 3.4 Formations Formations dans le cadre du plan de formation : 437.50 heures de formation ont bénéficié à 32 personnes dans le cadre du plan de formation et des formations sécurité (SST). La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 131 3.5 Compte Epargne Temps (CET) L’ensemble des jours placés en CET est de 440.41 jours. 3.6 Chèques déjeuners Le bénéfice des chèques déjeuners a été conservé pour 2014. La participation patronale au financement des chèques déjeuners a été portée à 0.56%. 3.7 Le lundi de pentecôte Depuis 2006, les salariés bénéficient officiellement d’une journée supplémentaire non travaillée du fait du lundi de pentecôte. 3.8 Masse salariale On entend par masse salariale : le montant des salaires bruts hors charges patronales SALAIRES BRUTS % DE LA MASSE SALARIALE ETP ANNUEL SALAIRE MOYEN PAR SERVICE % DE LA MASSE SALARIALE PAR RAPPORT AU CA DIRECTION 85 459,81 € 7,01 0,83 102 551,77 € 2,30 MARKETING 56 376,44 € 4,63 1,45 38 777,49 € 1,52 COMMERCIAL 64 935,68 € 5,33 3,00 21 645,23 € 1,75 PEDAGOGIE 27 368,58 € 2,25 1,30 20 973,72 € 0,74 1 111,23 € 0,09 0,06 18 951,64 € 0,03 TRACATGE 10 064,28 € 0,83 0,53 19 080,62 € 0,27 EVENEMENTIEL 59 229,58 € 4,86 2,00 29 614,79 € 1,59 COMMUNICATION 33 959,50 € 2,79 1,50 22 601,04 € 0,91 MUSEO 56 563,93 € 4,64 2,00 28 281,97 € 1,52 129 629,87 € 10,64 4,79 27 074,95 € 3,48 COMPTA + RH 89 541,61 € 7,35 3,63 24 640,23 € 2,41 MULTIMEDIA 69 792,85 € 5,73 2,16 32 250,28 € 1,88 ANIMATION FOIRE ET SALON BIOLOGIE 51 848,81 € 4,26 2,40 21 572,38 € 1,39 TECHNIQUE 143 855,59 € 11,81 4,97 28 949,26 € 3,87 ACCUEIL 169 777,86 € 13,94 8,20 20 693,31 € 4,56 58 477,26 € 4,80 2,28 25 613,98 € 1,57 110 329,70 € 9,06 4,57 24 146,02 € 2,97 100,00 45,70 26 661,42 € 32,75 MEDIATHEQUE RESA Boutique GLOBAL ANNUEL 1 218 322,57 € Chiffre d'affaires de référence pour l’exercice 2014: La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 3 720 275,00 € 132 4. Organisation interne générale Depuis de nombreuses années le schéma organisationnel de La Cité de La Mer repose notamment sur un Comité de Direction réunissant, en principe tous les 15 jours, le Président Directeur Général, la Directrice d’Exploitation et la Responsable Marketing et Commercial. Ce Comité de Direction assure au plus près la gestion générale de l’entreprise. Au cours de l’année 2014, des changements sont intervenus dans la composition de ce Comité. En effet, Laure-Anne Forti-Demarthe, Responsable Marketing et Commercial, a quitté ses fonctions en mars 2014 pour être remplacée à la même date par Marion François-Besombes. De son côté, Béatrice Le Goupil, Directrice d’Exploitation, a quitté la Cité en juin 2014, remplacée par Laetitia Lecoeur, recrutée en qualité de Directrice d’Exploitation à compter du 1er septembre 2014, avec une période de vacance du poste de 2 mois. Un conseil d’orientation, piloté par le PDG, associe au comité de direction développé ci-dessus, et au minimum 2 à 3 fois par an, Virginie Breunot-Beaufrère (muséographie), Pierre-Yves Bouis (aquariologie) dans une réflexion soutenue et constante sur les grands axes de développement de La Cité de la Mer, qu’il s’agisse des contenus des expositions permanentes sur le court et moyen terme, ou qu’il s’agisse des expositions temporaires. En outre, diverses réunions plus ponctuelles sont développées pour traduire les orientations en plans d’action, élargissant la composition du conseil d’orientation à divers cadres de la Cité de La Mer : o o o o Serge Adam (support technique) Frédéric Degasne (support informatique) Sophie Poret (Support RH) Sylvie Brieau (Support Médiathèque et veille d’informations) De même, une à deux fois par an, l’ensemble du personnel est réuni sous l’autorité du PDG en assemblée générale, pour rendre compte de l’activité de l’entreprise et mobiliser l’ensemble des salariés sur les principaux objectifs d’action retenus. Des réunions mensuelles à destinations des cadres et personnels assimilés sont organisées par la Directrice d’Exploitation sur l’avancée des actions, les problèmes éventuellement rencontrés dans la gestion quotidienne de la société. Ces réunions sont également un lieu d’échange. Enfin, des réunions mensuelles des représentations légales (délégués du personnel et comité d’entreprise) sont organisées. Le CHSCT est également réuni, au minimum 2 fois par an, en fonction des thèmes d’actualité. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 133 Agence de Communication : Nouvelle V ORGANIGRAMME DE LA CITE DE LA MER PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Bernard Cauvin Communication 1 responsable Relation Presse LLC ½ assistante communication GG COMMERCIALISATION EXPLOITATION CONSEIL D’ORIENTATION MFB Responsable com/marketing/relations institutionnelles LL Directrice Administrative Financière et Sves ressources BC RESSOURCES HUMAINES 1 Responsable SP Commercialisation 1 Assistante FT 2 Attachées GG/CB Développement et commercialisation produits pédagogiques 1 Animatrice pédagogie SJ Professeurs détachés Agence de communication Marketing 1/2 assistante Marketing GG Evénementiel 1 Resp logist /réceptif PC 1 Resp commercialisation/réceptif SE Administration/finances 1 Responsable comptable NA 1 assistant comptable AC Technique 1 Responsable SA 4 Agents YA/MB/MD/WR Muséographie et Offres Culturelles 1 Responsable Muséographie (VB) 1 Assistant (PC) Accueil des publics (SO) 1 Coord Accueil (AB) 2 Agents Accueil (CC+ JG + saisonniers) Réservation (SO) Standardiste résa LL/ EA Multimedia 1 Responsable FD 1 Administrateur Réseau DB Adjointe Muséographie en charge Médiathèque (SB) 1 Assistants Médiathèque (LLo) 1 Assistante documentaliste (PL) Propreté Sous- traitance : ONET Boutique 1 responsable VC 1 Assistante ML 1 Agent LL Sécurité Sous traitance Mag Planification accueil/bout 1 responsable SP 1 assistante planif /RH SLL Restauration Sous-traitance : les restaurants du littoral Dépend de En lien avec La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 134 Aquarium PYB 1 Responsable PYB Techniciens Animaliers (KR, MB, NC, AF) 1 Assistant Techn. Animaliers (AC) V. BILAN FINANCIER DE LA CITE DE LA MER 1. Faits Majeurs de l’exercice 2. Informations relatives au bilan 3. Informations relatives au compte de résultat 4. Etats Financiers 5. Indicateurs de suivi 6. Budgets Prévisionnels sur 3 ans 7. Grille Tarifaire La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 135 1. Faits Majeurs de l’exercice La Cité de la Mer renoue avec une fréquentation de 200 000 visiteurs Après une très forte affluence des publics sur l’année 2012, année de lancement de l’extension de visite consacrée à l’Emigration et au Titanic, la Cité de la Mer a accueilli 200 000 visiteurs au cours de l’année 2013. L’année 2014 confirme un bon niveau de fréquentation puisque le seuil des 200 000 visiteurs a été dépassé de quelques milliers. Evénementiel L’ouverture du Centre de Congrès en 2008 a permis à La Cité de la Mer de disposer d’un outil complet adapté aux nombreux besoins des entreprises et institutionnels régionaux en matière de congrès, colloques et séminaires. Le bilan de l’année 2014 reste satisfaisant cette année encore: - Le chiffre d’affaires dégagé de cette activité est en forte augmentation par rapport à l’année 2013 (+42K€). Il dépasse également le CA réalisé en 2012 (+5K€) - Les résultats 2014 pour l’activité événementielle dépassent les résultats des années 2010, 2011 et 2013 (+1.6%) sans toutefois atteindre tout à fait le niveau de 2012. Contributions financières de la Communauté Urbaine de Cherbourg Depuis la nouvelle délégation de service public, signée le 1er juillet 2007, en contrepartie des sujétions du service public imposées par la Collectivité, la Communauté Urbaine de Cherbourg verse une compensation financière d’un montant annuel de 936 860 € HT. Ce montant de base est révisé chaque année selon des indices officiels. Pour l’année 2014, cette révision a porté le montant des contributions financières à 1 092 949,18 € HT, soit au même niveau que l’année 2013 (les indices officiels étant en régression). Les contributions financières, analysées par les services fiscaux comme une subvention d’équilibre non soumise à TVA- d’une part et en subvention complément de prix -soumise à TVA- d’autre part, ont entraîné le paiement pour La Cité de la Mer d’une nouvelle taxe : la taxe sur les salaires. De façon à ne pas pénaliser La Cité de la Mer, la Communauté Urbaine de Cherbourg rembourse intégralement cette taxe à la fin de chaque année. Ce montant, pour 2014, s’est élevé à 25 298 €. Renouvellement de l’accord d’intéressement. Le second accord d’intéressement a été mis en place à compter du 1er janvier 2012 pour une période de 3 ans sur les mêmes bases que celles du premier accord. Le montant de l’intéressement au titre de l’exercice 2014 s’élève à 63K€ selon la formule de calcul contractuelle. Participation 2013 Elle s’impose à La Cité de la Mer pour la première fois à compter de 2012.En effet, du fait de la loi du 2 août 2008, La Cité de la Mer doit tenir compte dans le calcul de ses effectifs des personnels sous-traitants. De ce fait, l’effectif de la Cité de la Mer dépasse le seuil des 50 salariés et par voie de conséquence se voit imposer un certain nombre de dispositifs spécifiques. Outre la création du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité, La Cité de la Mer est assujettie à compter de 2012 au versement de la participation. L’exonération antérieure provenait de la mise en place en amont d’un accord d’intéressement, qui est venu à échéance le 31/12/2011. Le montant de participation au titre de l’exercice 2014 s’élève à 5K€ selon la formule de calcul. Mouvement de personnel Laure-Anne Forti-Demarthe, Responsable Marketing et Commercial, a quitté ses fonctions en mars 2014 pour être remplacée à la même date par Marion François-Besombes. De son côté, Béatrice Le Goupil, Directrice d’Exploitation, a quitté la Cité de la Mer en juin 2014, remplacée par Laetitia Lecoeur, recrutée en qualité de Directrice d’Exploitation à compter du 1er septembre 2014, avec une période de vacance du poste de 2 mois. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 136 2. Informations relatives au bilan 2.1. BILAN ACTIF 2.1.1. Immobilisations Acquisitions - Immobilisations incorporelles dont licences dont applications Orphéo/audioguides dont droits images - Installations techniques, matériel et outillage industriels dont maquette Deepsea Challenger et cartels dont décors rochers fond B1, coulée de lave et éclairage B11 dont poissons, coraux dont transformateur ozonneur dont dossier Sécurité Incendie dont barrières movit bleues dont matériel culture plancton dont dessin vectorisés bio dont déshumidificateur d’air Alabama dont extincteurs 260 319 € 12 591 € 5 704 € 4 967 € 1 920 € 104 433 € 80 986 € 7 210 € 6 007 € 3 174 € 2 630 € 1 185 € 971 € 813 € 760 € 697 € - Installations générales, agencements 100 384 € dont travaux réaménagement boutique 78 857 € (dont 55 532 € virement de poste à poste immobilisations en cours de 2013) dont structure métallique aire de pique-nique intérieure 7 381 € dont transformateur d’isolement T2 3 281 € dont circulateur pour groupe froid Mac Quai 2 458 € dont pompes chauffage PEP et Titanic 2 412 € dont radiateurs infrarouge accueil 2 241 € dont panneaux signalétiques 1 916 € dont radiateurs mobiles service évènementiel 878 € dont caisson ventilation toilettes PEP 569 € dont portillon mécanique expo 70ème 391 € - Matériel de bureau et informatique dont matériel multimédia exposition temporaire 70ème dont vidéoprojecteurs, lecteurs, écrans, bornes, ordinateurs PEP dont ordinateur et écrans service multimédia dont ordinateur et imprimante service évènementiel dont vidéoprojecteur interactif auditorium pédagogique dont commutateur réseau attraction dont ordinateur service communication dont caméras et matériel attraction dont scanner et lecteur vidéo médiathèque dont ordinateur laboratoire service Biologie dont ordinateur service réservation dont ordinateur atelier service technique dont audio-conférencier service évènementiel dont Iphone service muséographie dont imprimante service comptabilité dont carte son sono Redoutable - Mobilier dont 4 tables et bancs béton (pique-nique) dont 2 fauteuils PC Sécurité dont fauteuil service informatique La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 37 501 € 13 385 € 8 995 € 2 534 € 1 610 € 1 447 € 1 415 € 1 313 € 1 146 € 970 € 893 € 893 € 891 € 708 € 605 € 435 € 260 € 3 898 € 3 363 € 350 € 185 € 137 - Immobilisations en cours dont câble sonorisation salle des bagages - Acomptes fournisseurs d’immobilisations dont pupitre évènementiel 615 € 615 € 780 € 780 € - Immobilisations Financières (parts sociales Crédit Agricole) 116€ Les frais d’acquisition sont comptabilisés en immobilisation. Sorties - Immobilisations incorporelles dont licences, logiciels dont droits images - Matériel dont pompe hidrostal brassage B1 dont déshumidificateur canon Alabama - Installations générales, agencements dont agencement boutique dont bâches entrées signalétique dont climatiseur - Matériel de bureau et informatique, mobilier dont vidéoprojecteurs dont ordinateurs, écrans, commutateurs dont serveurs mails, web dont serveurs vidéo + cartes, bornes PEP dont serveur monétique dont répartiteur informatique dont lecteurs vidéo - Mobilier dont sièges - Immobilisations en cours dont maquette DeepSea Challenger - Avance et acompte sur immobilisations dont matériel culture plancton dont carte son Redoutable 2.1.2. 217 260 € 7 048 € 6 298 € 750 € 15 030 € 14 504 € 526 € 106 972 € 103 100 € 3 455 € 417 € 31 204 € 8 700 € 8 470 € 7 890 € 2 297 € 2 024 € 1 221 € 602 € 244 € 244 € 55 532 € 55 532 € 1 231 € 971 € 260 € Amortissements -licences linéaire 1 à 5 ans -applications Orphéo/audioguides linéaire 3 à 5 ans -droits images linéaire 3 à 5 ans -maquette Deepsea Challenger et cartels linéaire 10 ans -décors rochers fond B1, coulée de lave et éclairage B11 linéaire 2 à 5 ans -poissons, coraux linéaire 3 ans -transformateur ozonneur linéaire 5 ans -dossier Sécurité Incendie linéaire 5 ans -barrières movit bleues linéaire 3 ans -matériel culture plancton linéaire 3 ans -dessin vectorisés bio linéaire 2 ans -déshumidificateur d’air Alabama linéaire 5 ans -extincteurs linéaire 10 ans -travaux réaménagement boutique linéaire 10 ans (dont 55 532 € virement de poste à poste immobilisations en cours de 2013) -structure métallique aire de pique-nique intérieure linéaire 10 ans La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 138 -transformateur d’isolement T2 -circulateur pour groupe froid Mac Quai -pompes chauffage PEP et Titanic -radiateurs infrarouge accueil -panneaux signalétiques -radiateurs mobiles service évènementiel -caisson ventilation toilettes PEP -portillon mécanique expo 70ème -matériel multimédia exposition temporaire 70ème -vidéoprojecteurs, lecteurs, écrans, bornes, ordinateurs PEP -ordinateur et écrans service multimédia -ordinateur et imprimante service évènementiel -vidéoprojecteur interactif auditorium pédagogique -commutateur réseau attraction -ordinateur service communication -caméras et matériel attraction -scanner et lecteur vidéo médiathèque -ordinateur laboratoire service Biologie -ordinateur service réservation -ordinateur atelier service technique -audio-conférencier service évènementiel -Iphone service muséographie -imprimante service comptabilité -carte son sono Redoutable -4 tables et bancs béton (pique-nique) -2 fauteuils PC Sécurité -fauteuil service informatique -en cours câble sonorisation salle des bagages -acompte pupitre évènementiel - parts sociales Crédit Agricole linéaire 3 ans linéaire 10 ans linéaire 5 ans linéaire 3 ans linéaire 2 à 3 ans linéaire 2 ans linéaire 4ans linéaire 3 ans linéaire 5 ans linéaire 3 à 5 ans linéaire 5 ans linéaire 5 ans linéaire 5 ans linéaire 5 ans linéaire 5 ans linéaire 2 à 5 ans linéaire 3 à 5 ans linéaire 5 ans linéaire 5 ans linéaire 5 ans linéaire 5 ans linéaire 3 ans linéaire 3 ans linéaire 3 ans linéaire 10 ans linéaire 3 ans linéaire 10 ans non amortissable non amortissable non amortissable 2.1.3. Stocks Les stocks, d’une valeur brute de 169 475 €, sont composés, d’une part de stocks de marchandises de la Boutique (89 %) et de stocks de fournitures publicitaires et pédagogiques. Les stocks sont valorisés au dernier prix d’achat. Les dépréciations se font au cas par cas pour les marchandises dont le stock est supérieur à 2 ans de vente ; elles sont de 50% ou de 100% en fonction des produits. 2.1.4 Créances Les créances clients, d’un montant de 155 335 € TTC, proviennent du non-paiement effectif au 31/12/2014 (contre 215 754 € au 31/12/2013) de factures émises par La Cité de la Mer aux clients suivants : - Clients de la Grande Halle et de l’événementiel pour un montant de 83 175 €, ce qui représente 48% des créances clients totales (contre 174 975 € au 31/12/2013). Les clients concernés sont : TEAM EXPO : une facture de 33 367 € pour la Foire Exposition de Cherbourg qui a eu lieu dans la Grande Halle du 30 octobre au 2 novembre. 20 000 € ont été réglés au 20 mars 2015, un avoir a été établi en 2015 pour un montant de 2 874 € TTC et le solde a été réglé en mai 2015. BOUYGUES : une facture de 8 861 € pour une soirée de fin d’année le 16 décembre. La facture a été réglée en mars 2015. CERAP : une facture de 6 648 € pour une soirée privative le 5 décembre. La facture a été réglée en janvier 2015. PERFORMANCE : une facture de solde 5 325 € pour le salon des vins et de la gastronomie qui a eu lieu du 12 au 14 décembre dans la Grande Halle. La facture a été réglée en mars 2015. La Cité de la Mer 139 Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 FRSEA Basse Normandie : une facture pour un montant de 4 752 € pour un séminaire du 8 au 10 décembre. La facture a été réglée en février 2015. ARKM : une facture pour un montant de 3 944 € pour une soirée 17ème rencontres le 29 novembre. La facture a été réglée en janvier 2015. EDF : trois factures pour un montant de 2 464 € : 2 factures pour des visites privatives du sousmarin pour un montant de 1 320 € et une facture de 1 144 € pour une réunion en novembre. Ces factures ont été réglées en janvier 2015. PREFECTURE MARITIME de la MANCHE : une facture de 2 304 € pour une conférence maritime régionale en décembre. La facture a été réglée en janvier 2015. NRJ : une facture de 2 057 € pour un arbre de Noël des Menuiseries Pévécéistes. La facture a été réglée en janvier 2015. EURIWARE : une facture de 1 800 € pour une réunion en décembre. La facture a été réglée en février 2015. ENDEL : une facture de 1 522 € pour une réunion de la délégation de Basse Normandie du 7 au 8 octobre. Cette facture a été réglée en janvier 2015. WEIGHT WATCHERS : une facture de 1 186 € pour la location de l’Amphithéâtre Coriolis de décembre. Cette facture a été réglée en janvier 2015. DCNS : une facture de 1 113 € pour une visite privative le 16 décembre. Cette facture a été réglée en janvier 2015. De plusieurs factures d’un montant total de 1 303 € relatives à des manifestations de moindre ampleur ayant eu lieu à La Cité de la Mer. Toutes ces factures ont été réglées en janvier 2015. De plusieurs factures d’acomptes d’un montant total 591 € pour des manifestations prévues en 2015. Ces factures ont été réglées de janvier à avril 2015. De factures pour un montant total de 5 939 € dont 5 034 € pour le Quai des Mers et 904 € pour l’Antidote pour des commissions sur les prestations restauration. Les factures ont été réglées en janvier 2015. - La CUC pour un montant de 27 623 € dont 25 298 € pour la Taxe sur Salaires 2014 et 2 325€ pour la TVA sur la subvention complément de prix 2014. Ces factures ont été réglées en février 2015. - PNA : une facture de 16 307 € pour les charges générées par les escales 2014 (Agents de sécurité incendie, techniciens, consommation fluides). Cette facture a été réglée en janvier 2015. - Groupes scolaires et adultes pour un montant de 10 235 €. - La SARL les Restaurants du Littoral : plusieurs factures pour un montant total de 6 939 €, les factures ont été réglées en janvier et mars 2015. - PORT SAS : deux factures (prestations d’août et de décembre) pour un montant total de 5 390 € pour les charges d’Agent de Sécurité Incendie générées par le chantier des futurs bureaux de PNA et de la Capitainerie du Port de Cherbourg. Ces factures ont été réglées en janvier 2015. - De diverses factures pour un montant de 2 809 €. La majorité a été réglée en janvier et février 2015. Deux factures restent impayées à ce jour pour un montant de 987 € - Cotentin Tourisme : trois factures pour un montant total de 1 944 €. A ce jour, ces factures n’ont toujours pas été réglées. La Cité de la Mer 140 Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 - Clients douteux pour 913 € : ce poste correspond à deux prestataires de groupes et à un client de poissons en liquidation judiciaire. Un complément de provision a été passé pour 230 €. Le poste « Autres créances » s’élève à 98 975 € et concerne principalement : - La créance de la Cité de la Mer auprès de la Recette des Finances en matière d’Impôts sur les Sociétés : la créance s’élève à 17 164 €. - La créance de La Cité de la Mer auprès de la Recette des Finances en matière de TVA. Ainsi les créances de TVA s’élèvent à 65 058 €. - Des chèques vacances, contremarques à déposer auprès des différents organismes et des Cartes Bleues Différées pour un montant de 7 963 €. 2.1.5. Valeurs mobilières de placement et disponibilités Le poste « valeurs mobilières de placement » d’un montant de 1 724 097 € est constitué : - de comptes à terme et dépôts à terme pour un montant de 1 694 624 €, dont 900 000 € correspondant à des placements sur 3 à 5 ans déjà existants en 2013, 650 000 € à 3 nouveaux placements sur 1 à 3 ans et 144624 € placés sur des dépôts à terme se renouvelant tous les 3 mois (placements sécurisés et disponibles sous 32 jours si besoin). - des intérêts courus sur les comptes à terme soit : 29 472 €. A ce poste s’ajoutent les disponibilités pour un montant de 951 675€ : - les comptes courants bancaires de La Cité de la Mer pour un montant de 181 098 €, - le Livret B pour un montant de 762 560 €, - les différents fonds de coffre et de caisses pour un montant de 8 017 €. Il convient d’additionner les deux postes afin d’expliquer les variations d’une année sur l’autre. En effet, les dépôts à terme, se renouvelant tous les 3 mois, ont été diminués pour placer la trésorerie disponible sur le dernier trimestre 2014 sur le livret B, le taux de rémunération de ces placements devenant identique au taux du livret B. Ainsi, les liquidités bancaires de l’entreprise sont en augmentation de 387 625 € par rapport à l’an passé puisqu’elles passent de 2 288 147 € au 31/12/2013 à 2 675 772 € au 31/12/2014. Elles sont le reflet des bons résultats des années passées et de la bonne gestion de la trésorerie. L’écart entre liquidités et créances de l’entreprise (2 929 502 €) et dettes de l’entreprise (751 074 €) pour l’année 2014 est de 2 178 428 € ; l’écart de l’année 2013 était de 1 993 285 € soit une augmentation de marge de 185 143 €. 2.1.6. Charges constatées d’avance Elles sont constituées principalement : des assurances 2014, des contrats de maintenance, des contrats annuels d’affichage publicitaire dont les dates de lancement s’échelonnent tout au long de l’année 2014, des lampes et autres fournitures (techniques, informatiques, bureau …), des divers abonnements, des annonces et insertions. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 141 2.2. BILAN PASSIF 2.2.1. Capitaux propres Tableau de variation des capitaux propres 31/12/2013 1 534 826 59 165 1 114 876 232 640 Capital Primes, Réserves Report à nouveau Résultat 2013 Résultat 2014 Subventions d'investissement Provisions réglementées Autres Total + - 0 11 632 221 008 0 233 258 915 0 0 2 942 422 0 0 -232 640 -288 465 898 -232 928 31/12/2014 1 534 826 70 797 1 335 884 0 233 258 627 0 0 3 175 392 Mouvement du capital social Le capital social est composé de 69 351 actions de 22.13 € chacune. Ce capital est entièrement libéré au 31/12/2014. Aucun mouvement n’a eu lieu au cours de l’exercice. 2.2.2. Provisions pour Risques et Charges Tableau des provisions pour risques et charges 2014 Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL Montant au début de l'exercice Constitution Reprises Dotations de Reprises Reprises par Montant à la fin par fonds non l'exercice utilisées fonds propres de l'exercice propres utilisées 16 981 0 16 981 1 956 0 1 956 18 937 0 0 0 0 0 18 937 Evaluation des provisions pour risques et charges Les postes de provisions sont les mêmes que ceux de l’année 2013, à savoir une provision relative à la méthodologie à optimiser concernant les prises de congés des salariés. 2.2.3. Dettes Le montant des dettes de La Cité de la Mer au 31 décembre 2014 est de 754 337 €. Elles sont réparties en quatre postes principaux, à savoir : - 364 614 € en « Dettes fournisseurs et comptes rattachés », - 373 327 € en « Dettes Fiscales et sociales », - 8 469 € en « Dettes sur immobilisations ». - 4 664 € en « Autres dettes » A ces 4 postes s’ajoutent, pour un montant de 3 264 €, les « Produits constatés d’avance ». 2.2.4. Dettes fournisseurs et comptes rattachés - Assurance 2014 - Mag Sécurité (société de gardiennage et de sécurité incendie) : - Energie (EDF, GDF, Eau, Port Cherbourg Electricité,) : - Onet (société de nettoyage) : - Fournisseurs matériels/prestations techniques : - Fournisseurs de la Boutique : La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 364 614 € 68 697 € 49 975 € 43 328 € 41 060 € 34 846 € 21 685 € 142 - Fournisseurs Marketing et Communication (Salons, Presse, ...) : Fournisseurs prestations événementielles : Fournisseurs matériels/prestations informatiques : Fournisseurs matériels/prestations aquarium : Honoraires (Ocean Edutainement Projects) Honoraires (Anaïs Joseph) Honoraires (Perrine Lequerrec) CUC Ordures ménagères Honoraires (KPMG) : L’Antidote : Le Quai des Mers : Honoraires (ALMA) : Brudan Paysages : Affranchissements et Téléphones : Autres non détaillés : 17 934 € 15 798 € 13 495 € 6 469 € 6 240 € 6 000 € 5 400 € 4 986 € 4 546 € 3 870 € 3 641 € 2 905 € 2 496 € 2 308 € 8 935 € Le montant des dettes fournisseurs au 31 décembre 2014 a baissé de 12 211 EUR (- 3.24 % p/r à 2013). Cet écart s’explique principalement par une forte augmentation des matériels et prestations techniques et des achats boutique (dont guides Titanic), par les honoraires pour le projet 2017. En contrepartie, nous constatons une forte diminution des frais de marketing, des prestations dues au Quai des Mers et des honoraires pour Alma Conseil. 2.2.5. Dettes Fiscales et sociales 373 327 € Ce montant se décompose entre : - Provisions pour Congés Payés : Organismes sociaux (URSSAF, Retraites…) : Intéressement : Autres charges à payer (Organic, formation, Taxe apprent, CIL..) : Participation : Comptes de TVA à déclarer : Salaires de décembre réglés en janvier : 165 977 € 75 910 € 62 850 € 57 458 € 5 155 € 4 191 € 1785 € La diminution de ce poste par rapport à l’an passé (- 22 469 € soit une diminution de 5,68 %) correspond principalement à : - la provision pour congés payés, RTT et CET qui diminue (- 50 496 €), - l’intéressement (+ 21 662 €) qui passe de 41 188 € à 62 850 €, - la participation en 2014 : 5 155 € alors qu’il n’y en avait pas eu en 2013. 2.2.6. 2.2.7. Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés Ce montant se décompose comme suit : - Cofely – Inéo : - Entreprise Fouchard : - Gaumont Pathé : - RS Components 8 469 € 3 937 € 2 894 € 900 € 738 € Autres Dettes 4 664 € Ce poste est en diminution par rapport à celui de l’an passé de 1 206 € (-20,54%) et s’explique principalement par : - une dette inférieure envers la Communauté Urbaine de Cherbourg : la TVA à lui rembourser au titre du transfert de droit à déduction de la TVA sur les investissements réalisés par la CUC et mis à disposition de la Cité de la Mer est de 233 € à fin 2014 contre 3 635 € à fin 2014 soit une différence de -3 402 €, La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 143 - un montant à reverser au Mémorial pour les Offres Trio encaissées à la Cité de la Mer à fin 2014 : 2706 € contre 166 € à fin 2013 soit une différence de +2 540 €. 2.2.8. Produits constatés d’avance 3 264€ Ce poste correspond uniquement à des acomptes facturés pour des prestations évènementielles qui auront lieu en 2015, La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 144 3. Informations relatives au compte de résultat 3.1. GENERALITE Au 31/12/2014, La Cité de la Mer présente un résultat bénéficiaire de 233 258 €, soit une très légère augmentation de 0.6 K€ (+0,27%) par rapport à l’exercice 2013 (232 640 €) Comme nous le verrons plus loin, cette stagnation du résultat comptable cache des variations de postes. L’essentiel de ce résultat résulte d’une part d’une augmentation des produits suite à la fréquentation 2014 en hausse et d’autre part d’une bonne maîtrise des charges. Les bénéfices des opérations optimisation fiscale constaté en 2013 ne sont pas maintenu sur 2014, l’impôt sur les sociétés est donc en forte augmentation. Le résultat de l’exercice 2014 se décompose comme suit : Résultat d’exploitation Résultat financier Résultat courant avant impôt Résultat exceptionnel Participation Impôts sur les bénéfices Soit un résultat de 2014 263 993 € 45 191 € 309 184 € - 52 € - 5 155 € - 70 718 € 233 258 € 3.2. PRODUITS 3.2.1. Produits d’exploitation 4 871 005 € Augmentation des produits d’exploitation La hausse des produits d’exploitation résulte d’une augmentation de la fréquentation en 2014 par rapport à 2013 (+ 3207 visiteurs). 3.2.1.1 Chiffre d’affaires Nets Billetterie (dont exposition temporaire et produits scolaires) Ventes boutique (hors produits scolaires) et location audioguides Evénementiel (locations espaces et prestations) Locations permanentes Restauration Refacturation de charges (hors événementiel) Honoraires / divers 3.2.1.2 Reprise sur provisions et dépréciations Reprise sur provision pour R&C exploitation Reprise pour dépréciation des stocks Reprise de provisions sur clients 3.2.1.3 Transfert de charges 3.2.1.4 Autres Produits Compensation financière Ecart de caisse / produits divers 3 720 275 € 2 390 985 € 587 903 € 660 216 € 2 160 € 31 615 € 41 476 € 5 920 € 0€ 0€ 0€ 0€ 33 195 € 1 093 785 € 1 092 949 € 836 € 3.2.2 Produits Financiers 45 296 € 3.2.3 Produits exceptionnels Produits de cession des éléments d’actif Autres produits exceptionnels Reprise de provision pour subvention d’investissement 13 108 € 10 619 € 2 201 € 288 € La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 145 3.3. CHARGES Hausse des charges d’exploitation Les charges de l’entreprise, comme les produits, mais dans une proportion inférieure, sont en forte augmentation par rapport à l’an passé, en raison là aussi d’une hausse de la fréquentation. Le niveau des charges d’exploitation a été adapté au niveau de fréquentation, ce qui reflète la maîtrise satisfaisante de ces charges. Ces charges d’exploitation, d’un montant de 4 607 012 € (100%) se répartissent, outre les dotations sur immobilisations (195 207 € soit 4,24% des charges), de la manière suivante : 3.3.1. Salaires, charges sociales et intérim 1 655 644 € Cette somme comprend, en plus de la masse salariale et des charges sociales afférentes, les frais d’intérim (#621100 pour un montant de 249 €), les provisions pour Congés payés, RTT et CET (50495.88 €) ainsi que l’octroi, depuis le 1er janvier 2004 de chèques déjeuners (27 573 €), depuis le 1er janvier 2009 d’un plan d’intéressement (75 K€ – charges incluses) et depuis la mise en place du Comité d’entreprise au 1er janvier 2011, les versements à ce dernier (5 095 €). Ce poste intègre également à compter de 2013, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE), que La Cité de la Mer a choisi de comptabiliser en minoration des charges sociales (- 56853 €). La provision pour participation des salariés versée pour la 1ère fois à compter de l’exercice 2012 s’élève pour l’année 2014 à 5 155 € (elle était nulle en 2013 du fait de la formule de calcul. L’effectif moyen de La Cité de la Mer sur 2014 est de 45.70 personnes pour un effectif de 46 personnes au 31 décembre 2014. 3.3.2. Sécurité/gardiennage et Nettoyage - Gardiennage* - Nettoyage 653 606 € 458 493 € 195 113 € *A noter qu’une partie des charges de gardiennage est refacturée à Port SAS (Travaux PNA, Escales) 3.3.3. Frais de Marketing et Commercial (hors refacturation) Cette nature de charges regroupe les comptes suivants : 603700 Variation des stocks autres appro 606314 Matériel MKG 611125 Sous-traitance impression MKG 611130 Achat Photos et films à des fins commerciales 611168 Enquêtes satisfaction 611180 Sous-traitance dossiers de presse 611191 Sous-traitance diverse MKG 611199 Sous-traitance diverse – bus&voyage presse 613531 Locations diverses MKG 613540 Location hébergement Internet 618310 Documentation générale -Abonnement Argus Presse 622100 Commissions courtages 622625 Honoraires stratégie commerciale 6226251 Honoraires Strat Com Grande-Bretagne 622626 Honoraires agence de communication 622630 Honoraires de traduction 623100 Annonces et insertions 623110 Publicité Radio/TV 623120 Distribution dépliants 623125 Mailing 623200 Achat espaces internet 623300 Foires et salons 623350 Affichage longue conservation La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 537 752 € 175 € 253 € 1 346 € 11 302 € 3 000 € 0€ 12 943 € 0€ 0€ 1 962 € 7 880 € - 2771 € 57 625 € 4 620 € 37 992 € 4 347 € 65 901 € 35 777 € 30 928 € 14 298 € 9 847 € 11 372 € 22 526 € 146 147 901€ 7 054€ 5 678 € 5 123 € 36 762 € 3 483 € 160 € 269 € 623360 Affichage court terme 623400 Cadeaux à la clientèle (partiel) 623600 Dépliants Groupes Scolaires 623601 Dépliants Groupes Adultes 623602 Dépliants Grand Public 623603 Dépliants Plaquettes Diverses 623605 Dépliants Plaquettes EVE 624800 Transports opérations MKG 3.3.4. Achats Boutique 249 141 € Ces achats nets sont à comparer avec le chiffre d’affaires de la Boutique, des ventes de guides, des ventes de produits scolaires, des ventes de la photo en sortie d’attraction et depuis 2011 des locations de l’audioguide. Ils représentent 42.13% du chiffre d’affaires HT de la Boutique (591 324 € HT). La marge dégagée par la Boutique est donc supérieure à celle de l’an dernier. Elle s’élève à 57.87 % du chiffre d’affaires en 2014 contre 57.67 % en 2013. La dépense par visiteur est en hausse par rapport à celle de 2013 et s’établit à 2.92 € / visiteur. Ces achats nets comprennent les comptes comptables suivants : -17 447 € 261 114 € 1 538 € 0€ 3 936 € 603700 Variation des stocks de marchandises 607100 Achats de marchandises pour la revente 624100 Port sur achat 622800 Honoraires divers 658200 Vols et défectueux Boutique 3.3.5. Energie 263 565 € Ce poste regroupe les factures d’eau, d’électricité ainsi que les factures de chauffage au gaz. Electricité : 208 217 € Eau : 9 943 € Gaz : 45 404 € 3.3.6. 504 595 € Entretien, maintenance et autre (Hors Gardiennage/sécurité et nettoyage contractuels) 63% de ces charges (316 492 €) concernent des prestations liées aux manifestations ayant lieu dans les espaces événementiels de La Cité de la Mer. Ces charges sont refacturées aux clients avec marge. Le tableau ci-après reprend les ventilations de charges refacturables (Evénementiel) ou imputables à l’activité propre de La Cité de la Mer Montant Total La Cité de la Mer Compte Nature 606313 Fournitures EVE refacturées 611120 Impression hors MKG 430 € 611141 Gardiennage refacturé 34 377 € 34 377 € 611161 Nettoyage refacturé 6 735 € 6 735 € 611167 Ramassage d’espèces 3 156 € 3 156 € 611170 Sous-traitance Aquarium 11 071 € 11 071 € La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 entretien 1 197 € Evénementiel 1 197 € 430 € 147 611190 611199 Sous-traitance refacturée Sous-traitances refacturée restauration 225 445 € 225 445 € diverses 18 827 € 18 827 € 3 770 € 3 770 € 775 € 775 € 11 123 € 11 123 € Location sys audio 1 800 € 1 800 € 613530 Locations diverses 5 797 € 5 797 € 613535 Locations refacturées 27 004 € 615400 Entretien des locaux 17 549 € 17 549 € 615500 Entretien sur biens mobiliers 22 552 € 22 552 € 615600 Maintenance générale 78 003 € 78 003 € 615700 Réparation Aquariums 0€ 615800 Entretien espaces verts 12 480 € 12 480 € 615900 Assistance informatique 14 807 € 14 807 € 651100 Redevance logiciels 4 791 € 4 791 € 651210 Sacem/évènementiel 2 907 € 6111999 Sous-traitances diverses 613500 Location machine à affranchir 613520 Location copieur 613525 TOTAL 504 595 € 27 004 € 2 907 € 188 104 € 3.3.7 Déplacements, missions et réceptions Ce regroupement concerne les comptes suivants : - 625110 : Frais de missions salariés - 625112 : Déplacements personnes extérieures - 625600 : Missions - 625700 : Réceptions 3.3.8. Renouvellement d’expositions, nourritures et animaux vivants Renouvellement d’expositions Sous ce poste sont regroupés les comptes suivants : 602100 Nourritures animaux 602260 Achats poissons vivants 606306 Fournitures muséographiques 606312 Fournitures expo tempo 611121 Sous-traitance Expo tempo 611155 Sous-traitance transport 611185 Sous-traitance renouvellement expos 611200 Sous-traitance Guidage 613536 Locations renouvellement expos 622645 Honoraires expo tempo La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 316 491 € 60 250 € 17 903 € 5 345 € 8 020 € 28 983 € 105 702 € 20 344 € 13 917 € 1 413 € 3 674 € 41 964€ 0€ 472 € 0€ 768 € 23 150 € 148 3.3.9. Fournitures d’entretien et de petit équipement Il s’agit de : 602210 Combustibles 606300 Fournitures entretien 606304 Fournitures Eclairage 606307 Fournitures Atelier 606308 Fournitures aquarium 606311 Fournitures Médiathèque 606325 Vêtements de travail service technique 55 196 € 0€ 25 € 14 763 € 27 977 € 11 744 € 482 € 206 € 3.3.10. Honoraires Les honoraires s’expliquent par les comptes suivants : 622605 Honoraires comptables 622620 Honoraires assistance juridique 622635 Honoraires de recrutement 622640 Honoraires assistance technique (conseil) 622700 Frais d’actes et de contentieux 622800 Honoraires divers (partiel) 623160 Annonces et insertions légales 628110 Cotisation diverses 33 901 € 3.3.11. Dépenses relatives à la Billetterie/Boutique Ce montant reprend les postes suivants : 12 216 € 606303 Fournitures consommables casques (NA) 606305 Fournitures billetterie et boutique 606309 Fournitures magasin 606320 Uniformes 17 358 € 1 119 € 0€ 4 855 € 0€ 10 € 353 € 10 207 € 553 € 6 983 € 4 680 € 0€ 3.3.12. Autres charges de fonctionnement Fournitures bureau et informatique (606301-606400) Locations véhicules (dont entretien) Assurances Documentation et formation Affranchissement et Télécom 137 956 € 13 357 € 13 747 € 66 678 € 9 546 € 34 628 € 3.3.13. Impôts et taxes Cette somme n’inclut pas les droits SACEM d’un montant de 9 971 €. 118 213 € 3.3.14. Frais financiers/Services bancaires Diverses commissions (dont carte bancaire 627###) Charges diverses de gestion Ecarts de caisse Créances des exercices antérieurs Charges sur exercices antérieurs 18 067 € 17 648 € 63 € 357 € 0€ 0€ Ce montant est hors charges financières « pertes de change ». 3.3.15. Dotation aux amortissements et aux provisions Ce montant regroupe : 681100 Dotations aux amortissements 681500 Provisions pour risques 681730 Provisions pour dépréciation stock 681740 Provisions pour créances douteuses La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 196 392 € 195 207 € 0€ 955 € 230 € 149 3.4. RESUME Afin d’avoir une vue plus synthétique des recettes et des dépenses d’exploitation en comparant l’exercice 2014 avec l’exercice 2013, le tableau ci-après a été établi. en KEUR CHIFFRE D'AFFAIRES Billetterie Boutique dont Guide de visite& Photos&Audioguides Evènementiel Restauration Locations Permanentes Subventions Refacturation de charges Compensation Financière Reprise de Provisions Transfert de charges Divers (dont production immobilisée) CHARGES Salaire, charges sociales, intérim Nettoyage et Gardiennage Marketing/commercial Achats Boutique Energie Entretien-maintenance (dont évènementiel) Déplacements et frais de missions Renouvellement d'exposition Fourniture d'entretien Honoraires Billetterie Autres charges de fonctionnement Impôts et taxes (dont Sacem) Frais financiers/services bancaires Dotations amortissements et provisions RESULTAT d'EXPLOITATION La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 2014 4 872 2 383 596 55 660 37 2 24 41 1 093 0 33 2 4 606 1 649 654 538 249 264 505 60 106 55 34 12 138 128 18 196 266 % chiffre % d'affaires charges 100% 49% 12% 1% 14% 1% 0% 0% 1% 22% 0% 1% 0% 95% 34% 13% 11% 5% 5% 10% 1% 2% 1% 1% 0% 3% 3% 0% 4% 5% 106% 52% 13% 1% 14% 1% 0% 1% 1% 24% 0% 1% 0% 100% 36% 14% 12% 5% 6% 11% 1% 2% 1% 1% 0% 3% 3% 0% 4% 6% 2013 4 692 2 334 567 56 618 31 2 0 13 1 093 4 27 3 4 538 1 701 621 528 238 299 462 56 54 59 28 11 147 122 17 195 154 Ecart 2014/2013 180 50 29 -1 42 6 0 24 28 0 -4 6 -1 68 -52 33 10 11 -35 43 4 52 -4 6 1 -9 6 1 1 112 150 3.5 Analyse des résultats 2014 Au 31/12/2014, La Cité de la Mer présente un résultat bénéficiaire de 233 K€, soit à quelques centaines d’euros près le même résultat qu’au 31/12/2013 (232 640€ en 2013 contre 233 258 en 2014). Cette stagnation du résultat comptable cache d’importantes variations de postes que nous allons étudier. Ce résultat comptable est cohérent avec le résultat projeté dans le budget prévisionnel 2014 revu en date du 30/09/2014. + 232 640 € + 233 258 € + 618 € Résultat avant Impôt Société 2013 : Résultat avant Impôt Société 2014 : Ecart L’analyse ci-dessous porte sur les écarts entre l’exercice arrêté au 31/12/14 et celui arrêté au 31/12/2013. Le tableau ci-dessous synthétise les différents aspects à prendre en considération pour expliquer les écarts de résultats entre les deux exercices. Chaque aspect cité dans ce tableau, donne ensuite lieu à un commentaire particulier ci-après. Tableau 1 Fréquentation 2013 0 RESULTAT 2013 1 Hausse du chiffre d'affaires de la Billetterie 2 Hausse des performances des ventes de produits 3 Hausse de l'activité Evénementielle 4 Hausse du Pôle de restauration 5 Maintien de la Contribution financière 6 Maintien des Produits financiers 7 Renouvellement d'expositions et expositions tempo 8 Hausses des charges de Marketing 9 Baisse des achats de petits matériels de production 10 Hausse de la maintenance et services externalisés 11 Baisse de l'Energie 12 Augmentation des Déplacements, Missions, Réceptions 13 Maintien des Honoraires juridiques, gestion, divers 14 Hausse des Impôts et taxes (dont impôt société) 15 Diminution des Charges de Personnel (dont CICE) 16 Amortissements, Provisions et reprise de provisions 17 Autres produits 18 Autres charges 19 RESULTAT 2014 Fréquentation 2014 KEUR Résultat Intermédiaire 199 394 233 47 17 5 6 0 -1 -44 -7 3 -38 36 -5 1 -106 46 8 29 3 233 KEUR 280 296 302 308 308 307 263 256 260 222 258 253 254 148 194 202 230 233 202 601 3.5.1 Evolution positive du chiffre d’affaires de la billetterie suivant les fréquentations La hausse du chiffre d’affaires de la billetterie (47 K€ soit 2% p/r 2013) résulte de : L’augmentation du nombre de visiteurs (+3 207 visiteurs, soit + 1.6%) : l’impact est de +38K€. Une légère augmentation du ticket moyen réalisé en 2014 (+9K€) : il est de 11.70 € HT/visiteur en La Cité de la Mer 151 Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 2013 contre 11.74 € HT / visiteur en 2014, soit une augmentation de 0.34%. Il est à noter le changement de taux de TVA applicable entre 2013 et 2014. Celui-ci est passé de 7% à 10%. Le maintien du ticket moyen visiteur malgré la hausse de la TVA a été possible grâce à la suppression de la tarification basse saison à compter 1er/10/2014. Pour information, l’impact de la hausse du taux de TVA (de 7% à 10%) représente en valeur absolue 34 K€ pour l’année 2014. Il faut rappeler qu’une première hausse de TVA avait été subie en 2013 (de 5.5% à 7%). Sur le cumul des années 2013 et 2014, ces hausses de TVA ont un impact négatif de 134K€. 3.5.2 Les performances en amélioration des ventes de produits Pour rappel, La Cité de la Mer compte à ce jour 3 points de ventes : La Boutique, les ventes de guides et les locations d’audioguides à l’accueil billetterie, la vente de la photographie en sortie d’attraction. Tableau 2 € HT Boutique-hors guide % marge €/visiteur Produits hors Boutique €/visiteur % total ventes produits dont Guides €/visiteur dont Photocaptures €/visiteur dont Audioguides* €/visiteur dont Produits Pédagogiques €/visiteur TOTAL % marge €/visiteur ECART p/r 2013 CA 2014 532 648 2,63 58 676 0,29 10% 16 281 0,08 18 871 0,09 20 298 0,10 3 226 0,02 591 324 2,92 29 895 Visiteurs Audioguides * 202 601 CA 2013 Marge 2014 Marge 2013 501 546 290 044 272 853 54,45% 54,40% 2,52 1,43 1,37 59 883 52 139 50 931 0,30 0,26 0,26 11% 15% 16% 18 998 10 750 13 233 0,10 0,05 0,07 23 119 17 865 20 083 0,12 0,09 0,10 14 136 20 298 14 136 0,07 0,10 0,07 3 631 3 226 3 479 0,02 0,02 0,02 561 429 342 183 323 783 57,87% 57,67% 2,82 1,69 1,62 18 400 199 394 202 601 199 394 le coût d'achat des audioguides (matériel+contenu) est immobilisé sur 5 ans-poste amortissements Le chiffre d’affaires 2014 a augmenté par rapport à 2013 (+30 K€ soit +5.11%) et ceci essentiellement sur les ventes de la boutique. Cet écart favorable s’explique en très grande partie par la hausse de fréquentation (+1.6%), mais également grâce à l’amélioration du panier moyen visiteur. En effet, celui-ci passe de 2.52€ en moyenne par visiteur en 2013 à 2.63€ en 2014. Le chiffre d’affaires des autres produits reste relativement stable malgré la hausse de la fréquentation. A noter les moins bonnes performances en 2014 des ventes de guides et photocaptures. De même, en valeur absolue la marge dégagée par la vente de produits est en hausse (chiffre d’affaires HT – coût d’achat des marchandises) de 18 K€, soit 5.68% p/r à 2013 toujours en raison de l’augmentation de la fréquentation. Cette augmentation est proportionnelle à l’augmentation du chiffre d’affaires. Par visiteur, la marge brute dégagée augmente légèrement passant de 1.62 € / visiteur en 2013 à 1.69€ / visiteur en 2014 soit une hausse de 4.32%. Cette hausse relative de la marge brute s’explique par une augmentation sensible de la marge dégagée par les ventes de la boutique, les autres produits se maintenant à un niveau légèrement supérieur à 2013. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 152 3.5.3 Impact de l’Evénementiel sur les résultats Les résultats 2014 pour l’activité événementielle sont en hausse par rapport à 2013. Le chiffre d’affaires de l’activité se situe à un niveau légèrement supérieur à 2012, qui était une année avec un bon niveau d’activité. Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de l’activité depuis 2008, année de création du Centre des Congrès : Tableau 3 2008 Nbre CA HT K€ Nbre 2010 K€ 2011 Nbre K€ Nbre 2012 K€ 2013 K€ Nbre Nbre 2014 K€ 612 125 550 143 659 141 573 168 655 140 619 164 660 9 252 4 118 7 212 4 110 7 222 9 193 9 211 52 189 72 265 86 335 76 356 95 340 79 329 70 300 85 149 Autres espaces Nbre K€ 127 Grande Halle Congrès 2009 66 Charges Grande Halle Congrès 171 49 167 50 112 107 61 93 66 97 51 333 279 341 255 306 279 316 140 25 102 24 90 66 88 97 153 190 187 187 173 175 Autres 53 espaces 95 Marge brute 48 47 30 41 127 279 125 271 143 318 141 318 168 349 140 339 344 9 112 4 93 7 109 4 86 7 132 9 127 123 52 91 72 112 86 145 76 172 95 153 78 157 125 Grande Halle Congrès 102 Autres 96 espaces 66 76 49 66 50 64 61 61 63 66 55 53 Cette augmentation de la marge brute de 5K€ (+1.5%) en 2014 résulte d’une activité en forte hausse sur le premier semestre 2014, comme vous pouvez le constater dans le tableau calendaire ci-dessous : Tableau 3 bis CHIFFRE D'AFFAIRES NETS DES PRESTATIONS DIRECTES REFACTUREES TOTAL JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN Réel 2013 35 540 16 268 35 449 14 761 26 856 30 183 4 045 Réel 2014 39 177 17 301 33 804 42 187 27 362 41 287 18 667 Ecart 14/13 3 637 1 033 -1 645 27 426 506 11 104 14 622 62 -128 9% 6% -5% 65% 2% 27% 78% 10% -1% % JUIL AOÛT SEPT OCT Cumul fin juin Cumul Annuel NOV DÉC 572 16 632 42 491 54 209 61 538 159 057 338 544 634 16 504 46 314 27 344 33 146 201 119 343 727 3 823 -26 865 -28 392 42 062 5 183 8% -98% -86% 21% 2% Ainsi au 30/06/2014, la marge brute dégagée présentait une hausse de 21% p/r à 2013, soit +42K€. Le second semestre a été d’un niveau beaucoup moins fort, ce qui a eu pour effet de ramener le résultat annuel à un niveau comparable aux années précédentes. On peut noter les spécificités 2014 suivantes : La tenue du salon professionnel international Thétis du 8 au 10 avril 2014 dans la Grande Halle, qui a permis de compenser largement 2 salons non réitérés en 2014 le congrès des Anciens Combattants et le concert Sexion d’Assaut. La tenue du Gala de France Shotokan dans la Grande Halle qui a permis d’engendrer 34K€ de chiffre d’affaires La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 153 Egalement un nombre plus importants d’événements dans les autres espaces de La Cité de la Mer (+9), notamment la soirée Bouygues en janvier 2014 (Salle des Bagages), la privatisation du PEP par la SPL ONEM en avril ou encore la soirée organisée par la Société Générale dans l’espace Titanic. Le taux de marge moyen passe de 54.72% au 31/12/2013 à 52.06% au 31/12/2014. Le nombre plus important de petites locations des autres espaces explique la baisse de ce taux de marge moyen. Nous avons réalisé plus de chiffre d’affaires à un taux de marge moyen légèrement inférieur à celui connu l’an dernier. Ceci nous permet tout de même de faire progresser la marge en valeur absolue de 5K€. L’évolution depuis 2008 de cette activité montre une progression, certes modeste mais qui semble se confirmer d’année en année. Ce secteur d’activité reste cependant extrêmement interdépendant du contexte économique, ces dépenses étant les premières à être réduites par les entreprises. 3.5.4 Pôle de restauration La hausse du chiffre d’affaires réalisé en 2014 p/r à 2013 s’explique, dans un contexte de fréquentation similaire par : - Un maintien du montant des loyers perçus et versement de la redevance due au-delà- des 167 000 visiteurs par le restaurateur en fonction de la fréquentation pour 2K€ (redevance nulle en 2013). - Une augmentation des commissions sur les distributeurs de boissons et friandises en raison de la bonne fréquentation estivale (+5K€) - Une baisse des commissions sur les repas de groupes adultes (-1K€) en raison d’une moins grande proportion de groupes adultes à prendre des repas sur place. 3.5.5 Contribution financière L’indexation de la participation de la CUC selon la formule stipulée à l’article 48 et modifiée par l’avenant n°2 en date du 27/07/2010 de la délégation de service public explique le montant identique à 2013. En effet, pour la première année depuis la conclusion de la convention d’affermage, les indices utilisés dans la formule de calcul sont en diminution, ce qui entraine une stagnation de la contribution financière de la CUC. Les indicateurs de début d’année 2015 laissent anticiper la stagnation de cette contribution à nouveau pour l’exercice 2015. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 154 3.5.6 Produits Financiers Ce poste enregistre une très légère diminution par rapport à 2013, alors qu’il avait connu de fortes augmentations les années passées. Cette stagnation résulte de la baisse des taux des marchés financiers. La SAEML Cité de la Mer réalise des placements sécurisés qui ont vu leurs taux chuter en 2014. La SEM a augmenté le montant total de ces placements du fait des bons résultats des années passées et de la bonne gestion de sa trésorerie, ce qui lui a permis de maintenir le niveau des produits financiers. Les placements importants à moyen/longs termes arrivent à échéance en 2015. Ceux-ci bénéficiaient de taux de rémunération intéressants. Le renouvellement de ces placements ne pourra vraisemblablement pas bénéficier des mêmes conditions de rémunération tout en maintenant un niveau de risque constant. Les produits financiers seront par conséquent en diminution en 2015. 3.5.7 Renouvellement d’expositions (permanentes et temporaires) La programmation culturelle 2014 s’est organisée autour de deux axes : l’exposition temporaire « Cherbourg… et la liberté vint de la mer » avec pour thème le 70ème anniversaire du Débarquement. Cette exposition a été en partie subventionnée par le Ministère de la Défense, le Conseil Régional de BasseNormandie, la Communauté Urbaine de Cherbourg, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil Général de la Manche et les sociétés ONET et Dassault. l’intégration du Deepsea Challenger à la Grande Galerie des Hommes et des Engins Tableau 4 Expositions temporaires Chiffres d'affaires Billetterie Subventions/Location Charges Sous-Total Expositions Temporaires 2014 KEUR 2013 KEUR Var 14/13 KEUR 4 24 -46 -18 0 0 -11 -11 4 24 -35 -6 Amortissements liés aux renouvellements Sous-Total autres renouvellements 0 -28 -16 -79 -122 1 -10 -11 -65 -85 -1 -18 -5 -13 -37 TOTAL -139 -96 -44 Expositions permanentes Subventions Charges Achats de poissons (nets commandes groupées) Tableau 4 INVESTS MUSEOGRAPHIQUES Investissements annuels Investissements cumulés au 31/12/N 2014 KEUR 2013 KEUR 129 841 73 712 ECART KEUR -56 -129 L’augmentation de ce poste en 2014 p/r à 2013 résulte d’une programmation 2014 basée sur des éléments nouveaux contrairement à l’année 2013 qui constatait une programmation sensiblement similaire à celle de 2012. De nouvelles dépenses ont été nécessaires en 2014. Les charges 2014 relatives aux expositions temporaires concernent les frais engagés pour La mise en place de l’exposition temporaire autour du thème du 70ème anniversaire du Débarquement : « Cherbourg, et la liberté vint de la mer… » - La mise en place d’animations durant les vacances de la Toussaint («Les animaux de nos eaux ») - La mise en place d’expositions temporaires en Médiathèque. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 155 Les charges de renouvellement des expositions permanentes concernent principalement les frais engagés pour les travaux relatifs à la refonte du Pavillon des Expositions Permanentes (26K€). Les investissements muséographiques 2014 restent conséquents et sont nettement supérieurs à ceux réalisés en 2013. Ils concernent : - La mise en place de la maquette du DeepSea Challenger pour un montant de 81K€. - Les investissements nécessaires à la mise en place de l’exposition « Cherbourg, et la liberté vint de la mer… » pour un montant de 14K€. Ces dépenses ont pu être immobilisées puisqu’une partie de cette exposition sera pérennisée. - Le renouvellement de divers éléments audiovisuels (écrans, matériaux techniques…) dans la PEP et l’attraction pour un montant de 20 K€. - Des investissements autour des aquariums (nouvelles espèces de poissons et réfection de décors) pour un montant de 14 K€. Ces nouveaux investissements ont ainsi généré sur 2014 15.3 K€ d’amortissements. 3.5.8 Marketing En 2014, le budget consacré au Marketing reste à un niveau similaire à celui de 2013. Toutefois, au sein même de ce budget, certains postes ont connu des évolutions relatives, ce que montre le tableau ci-après. MARKETING - Tableau 5 2013 2014 14/13 Honoraires Production de supports (brochures, …) Achat d'espace Affichage Annonces et Insertions Publicité radio et télé Espace Internet Actions commerciales et Marketing Salons (nets des refacturations) Observatoires des clientèles Mailing Distribution de dépliants Autres -107 -58 -281 -154 -78 -34 -15 -85 -13 -4 -6 -39 -23 -105 -64 -289 -170 -66 -36 -17 -80 -11 -3 -14 -31 -20 3 -6 -8 -17 12 -1 -2 5 2 1 -9 8 3 TOTAL CHARGES MARKETING -531 -538 -7 L’écart défavorable entre les deux exercices d’un montant de 7 K€ correspond à : Une légère baisse des honoraires de 3K€ correspondant à une renégociation du contrat avec l’agence NVOS. Des impressions de documents en baisse de 6 K€ (quantités moindres) du fait de la limitation des distributions papier. Une augmentation des achats d’espace correspondant : Au partenariat avec Bayard Presse lancé à l’occasion de l’inauguration de la maquette du DeepSea Challenger La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 156 Au lancement de l’exposition temporaire « Cherbourg…et la liberté vint de la mer ». Cette exposition a nécessité la mise en place de dispositifs spécifiques, se distinguant de notre communication générique : affichage sur 6 mois avec visuel dédié, supplément Dimanche Ouest France en mars 2014 A une réduction d’autres annonces et insertions par compensation (Normandie TV en 2013 ou Presse de la Manche TV, ou manchettes Ouest France) - Une légère diminution des opérations commerciales (-5 K€) Une moindre présence dans les agglomérations, en salons et foires, ou opérations spécifiques (Festival de Vannes, Aire de Vironvay), ainsi qu’un moindre recours aux distributions de dépliants expliquent un écart de 10K€. En revanche, les mailings sont en hausse de 9 K€. En effet, un mailing important à destination des caennais a été initié en avril 2013 et conforté en 2014. 3.5.9 Petit matériel de production L’écart favorable de ce poste (3 K€) résulte principalement: - Du bon fonctionnement du nouvel espace de visite après deux années d’exploitation (retour d’expériences, calage des ajustements) - D’une diminution du poste éclairage et lampes d’un montant de 5K€ (Renouvellement par des lampes à durée de vie plus importante) - D’une augmentation des matériels d’exploitation aquariologiques d’un montant de 3 K€ (matériel pour le décor de bacs, pièces pour maintenance d’une pompe…). 3.5.10 Maintenance et services externalisés Tableau 6 Gardiennage&Sécurité incendie Contrat annuel Prestations ponctuelles Nettoyage Contrat annuel Prestations ponctuelles Maintenances préventives sous-traitées Entretiens et Réparations Autres services SEM TOTAL 2013 -427 -412 -15 -194 -194 0 -111 -50 -22 -803 2014 -458 -416 -42 -195 -195 0 -110 -53 -25 -842 14/13 -32 -4 -27 -1 -1 0 0 -3 -3 -39 L’augmentation des charges de maintenance et d’entretien (+39 K€) entre 2013 et 2014 résulte : - D’une augmentation des prestations de gardiennage/sécurité incendie (+32 K€) due, d’une part aux prestations contractuelles en légère hausse (+4 K€) et d’autre part à la hausse des prestations hors contrat (+27K€). Ces prestations comprennent des prestations de sécurité –refacturées à Port SAS- du fait du nombre d’escales plus important en 2014 qu’en 2013 ainsi que des travaux en cours sur le port dans les locaux de la Gare Maritime Transatlantique. - D’une légère augmentation des prestations de nettoyage (+1K€). Le contrat de nettoyage présente une augmentation à compter de mai 2014 de 2%. - Un maintien de maintenance préventive annuelle indexée La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 157 - Une légère hausse des dépenses d’entretiens et réparations (+3K€) lié, entre autres, à des dépenses plus importantes pour la maintenance des audioguides du Redoutable. Ce matériel vieillissant se détériore avec le temps (batteries nécessitant un remplacement plus fréquemment). - Une hausse des autres services (+3K€) liée à une hausse des locations de copieur (ajout d’un copieur dans le bureau du service comptabilité). 3.5.11 Energie Tableau 7 ENERGIE 2013 KEUR 2014 KEUR 14/13 KEUR Eau Electricité Gaz -10 -215 -75 -10 -208 -46 0 7 29 TOTAL IMPACT -300 -264 36 La forte baisse de ces dépenses (-36 K€ p/r 2013) résulte : D’un hiver plus clément en 2014 que les années antérieures. Ce phénomène se traduit par une forte baisse de nos consommations en gaz de près de 40% (-25 000 m3) ayant entraîné une diminution des dépenses en gaz de 29 K€. Une renégociation des tarifs gaz sur le PEP et la Gare Maritime opérée à compter du 1 er juillet 2014 commence également à porter ses fruits. Ce phénomène climatique a également un impact sur les consommations électriques (-3.25%) auquel s’ajoute une renégociation tarifaire avec EDF opérée en octobre 2013. L’impact financier est de 7 K€. 3.5.12 Frais de déplacement, missions et réceptions Tableau 8 MISSIONS RECEPTIONS 2013 KEUR 2014 KEUR Ecart 14/13 KEUR Missions salariés Frais de réceptions -25 -31 -26 -34 -1 -3 TOTAL -56 -60 -4 Ce poste est en augmentation de 4K€ par rapport à 2013. Cette variation s’explique par une programmation 2014 nouvelle par rapport à celle de 2013 qui reposait essentiellement sur la continuité de l’année 2012. Ainsi des frais supplémentaires ont été occasionnés par l’inauguration de la maquette du DeepSea Challenger ayant rassemblé de nombreux océanautes internationaux en février 2014, suivie de l’inauguration de l’exposition temporaire le 18 avril 2014. Malgré cette augmentation, ces frais de réceptions restent cependant maîtrisés pour cette année 2014 (34K€ en 2014, contre 49K€ en 2012 pour le lancement de l’espace permanent Titanic). Les frais de missions salariés sont, quant à eux, relativement stables p/r à 2013. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 158 3.5.13 Honoraires juridiques Ce poste est stable par rapport à 2013 (-1K€). Nous retrouvons dans ce poste les honoraires du commissaire aux comptes (15K€), les honoraires du cabinet conseil pour l’établissement du dossier Crédit Impôt Recherche (2K€), les honoraires de conseil juridique (1K€) et les différentes cotisations pour 10K€ (Fédération des Epl, Snelac…). La légère diminution de ce poste sur 2014 s’explique principalement par l’absence de dossiers spécifiques sur 2014 comme cela avait pu être été le cas en 2013 avec des honoraires de conseil juridique lié à un problème avec le lift de l’espace Titanic. 3.5.14 Impôts et taxes (dont impôt société) Tableau 9 IMPOTS ET TAXES 2013 KEUR 2014 KEUR Ecart 14/13 KEUR Contrib Economique Territoriale Autres taxes (SACEM…) Taxes sur les salaires Impôt société (dont crédit impôt) -43 -59 -21 29 -44 -59 -25 -71 -1 0 -5 -100 IMPACT IMPOTS ET TAXES -93 -199 -106 Contribution Economique Territoriale La légère augmentation de cette taxe par rapport à 2013 (1 K€) s’explique pour l’essentiel par une valeur ajoutée de La Cité de la Mer en 2014 qui trouve un niveau légèrement supérieur à celui de 2013 suite à l’augmentation du chiffre d’affaires billetterie (hausse de la fréquentation). En effet, une grande partie de cette taxe est assise sur la valeur ajoutée produite et s’élève à 2 155 K€ en 2013 contre 2 214 K€ en 2014. Autres taxes L’activité 2014, qui se situe à un niveau similaire à celui de 2013, explique le maintien de ce poste de charges. D’une manière générale, les différentes taxes assises sur les salaires (la taxe d’apprentissage, la formation professionnelle), sont à un niveau similaire à 2013 du fait du maintien de la masse salariale brute (cf paragraphe suivant). A noter pour cette année, la suppression de la contribution sociale de solidarité. Les taxes assises sur l’activité et les chiffres d’affaires réalisés (SACEM, participation à l’effort de construction…) subissent une augmentation du fait de la hausse de la fréquentation. Taxes sur les salaires Les contributions financières, analysée par les services fiscaux comme une subvention d’équilibre -non soumise à TVA- d’une part et en subvention complément de prix -soumise à TVA- d’autre part, ont de par leur nature entraîné le paiement pour La Cité de la Mer d’une nouvelle taxe : la taxe sur les salaires. De façon à ne pas pénaliser La Cité de la Mer, la Communauté Urbaine de Cherbourg rembourse intégralement cette taxe en fin d’année. Neutre pour les comptes de La Cité de la Mer, le montant pour 2014 s’élève à 25 298 K€. Ces charges sont neutralisées par le versement du même montant par la collectivité. Impôt Société L’optimisation fiscale lancée au cours du dernier semestre 2012, après avoir eu de forts impacts en 2013, voit ses effets moins importants sur l’impôt 2014. Crédit impôt recherche Ainsi, en 2013, ce poste comprenait : - Les crédits impôts recherche antérieurs à 2012 qui avaient fait l’objet en parallèle d’un recours en contentieux pour un montant total de 50 867 € La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 159 - Le crédit impôt recherche au titre de 2013 pour un montant de 9 571 € Alors qu’en 2014, nous constatons seulement le crédit impôt recherche au titre de 2014 pour un montant de 11 376€. Crédit impôt compétitivité entreprise Le CICE s’élève à 56 852€ en 2014 contre 38 126€ en 2013. Cette augmentation de crédit d’impôt s’explique par la méthode de calcul. En 2013, le CICE représentait 4% de la masse salariale brute (hors salaires supérieurs à 2.5 fois le SMIC). En 2014, ce taux est passé à 6%. Remarque sur le CICE : Ce crédit d’impôt, égal en 2014 à 6% de la masse salariale sur la base des salaires inférieurs à 2.5 fois le SMIC, est comptabilisé en minoration des charges de personnel mais s’impute sur les sommes à verser au titre de l’impôt société. Comme pour les crédits impôts recherche, son remboursement ne sera effectif qu’à l’issue des 3 exercices suivants ou par imputation sur l’impôt société dû. L’impôt société dû en 2014 s’élève à 82 816€ est compensé en partie par l’ensemble des crédits d’impôts mentionnés ci-dessus pour un montant total de 69 K€. L’impôt à payer pour l’année 2014 est donc de 13 866€. 3.5.15 Charges de personnel Tableau 10 CHARGES DE PERSONNEL Frais de Personnel 2013 KEUR 2014 KEUR Ecart 14/13 KEUR -1 628 -1 648 -20 4 1 -4 CICE Sous-total Frais de Personnel dont CICE Intérim Provisions pour Congés Payés et CET Sous-total Avantages Sociaux Indemnités de fin de carrière 38 -1 590 -1 -24 -1 615 -82 0 57 -1 591 0 50 -1 540 -114 0 19 -1 1 75 75 -32 0 TOTAL PERSONNEL -1 697 -1 655 42 -1 701 -1 739 -1 655 -1 712 46 27 dont transfert de charges (congés maternité…) TOTAL hors transfert de charges TOTAL hors transfert de charges et CICE Salaires et Intérim La variation des salaires et intérim s’élève à +19K€ hors CICE, et à -1K€ CICE inclus soit un maintien du poste La stabilité apparente de ce poste entre 2013 et 2014 cache de nombreuses variations, parmi lesquelles : - Le changement de Directrice d’Exploitation a entrainé une majoration de la masse salariale. En effet, le départ de Béatrice Le Goupil (paiement de son solde de tout compte et liquidation de son CET) et son remplacement par Laetitia Lecoeur avec une rémunération moins importante ont un impact de +22K€ par rapport à l’an dernier. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 160 - La réorganisation de l’équipe comptable suite à un départ en congé parental ainsi que les différentes augmentations consenties en 2013 ont eu un coût supplémentaire de 18K€ (augmentations salariales, recours aux renforts provisoires pendant la période de vacances du poste de direction d’exploitation, et recours au CDD pour remplacement du congé parental). - Une diminution des heures supplémentaires effectuées par le service commercial ainsi que la baisse du recours au tractage (une zone de tractage supprimé) ont eu un impact de -4K€ - Les liquidations de CET ont eu un impact de +3K€ p/r à l’exercice précédent (13K€ pour le service muséo en 2013, contre 16K€ pour le service multimédia en 2014). - Le service technique a réalisé pour 8K€ d’heures supplémentaires en plus par rapport à 2013. - Une diminution des personnels d’accueil, qui l’an dernier, avaient été sur planifiés en début d’année, dans une perspective de maintien de la fréquentation de Titanic 2012, ce qui représente une économie de 25K€ (9.28 ETP accueil en 2013 contre 8.20 ETP en 2014). - A noter que le remplacement de Madame Forti-Demarthe par Madame François-Besombres n’a qu’une incidence faible sur la masse salariale (+1K€). Provisions pour congés payés C’est surtout ce poste qui explique la forte baisse de la masse salariale entre 2013 et 2014. La forte variation de la provision congés payés, RTT et CET (-75K€) résulte pour l’essentiel de liquidations importantes opérées en 2014 suite à des départs de l’entreprise de personnels dont les soldes CP/CET/RTT étaient importants (Béatrice Le Goupil notamment) ou à des demandes de liquidation. Avantages sociaux Ce poste augmente de 32K€ entre 2013 et 2014. - La formule de calcul de la participation est favorable aux salariés lors d’exercices fortement bénéficiaires puisqu’elle s’est élevée en 2012 à 70 K€ brut (première fois que cette participation est versée aux salariés). Le bénéfice 2013 n’a pas permis de dégager de participation pour cet exercice. Pour l’exercice 2014, la formule de calcul permet de dégager de participation nettement moins élevée qu’en 2012 puisqu’elle s’élève à 5K€. Si l’on y ajoute le montant du forfait social à appliquer (20% de la somme allouée), le différentiel défavorable entre 2013 et 2014 est de 6 K€. - L’intéressement est également en augmentation pour cet exercice 2014. Egal à un % du bénéfice avant impôt société, l’intéressement en 2014 s’élève à 63 K€ brut contre 41 K€ en 2012. En effet, le bénéfice avant impôt société ayant été divisé par un peu plus de 3, cette proportion se retrouve sur le montant de l’intéressement. En y ajoutant le montant du forfait social (20% de la somme allouée), le différentiel défavorable entre 2014 et 2013 est de 26 K€. Indemnités de fin de carrière Afin d’anticiper des charges futures tout en optimisant les résultats de l’entreprise, il a été procédé au paiement auprès de CNP – Assurances d’indemnités de fin de carrière à hauteur de 65 K€ en 2012. En effet, notre convention collective stipule qu’au moment de son départ en retraite, un salarié doit toucheur 1/5e de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise. Lors de départ en retraite des salariés, le paiement s’effectuera par le biais de l’organisme CNP permettant ainsi de lisser les charges dans le temps. Cette opération n’a pas été poursuivie sur 2014, le montant de 65 K€ couvrant les futurs départs. La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 161 3.5.16 Amortissements (hors renouvellement d’expositions), provisions et reprise de provisions pour risques et charges Tableau 11 KEUR 2013 Dotation aux amortissements (hors renvlt muséographique) Provision et reprise de provisions pour déprécia-tion des stocks / créances et risques et charges TOTAL IMPACT 2014 Ecart 14/13 -131 -119 12 4 0 -4 -127 -119 8 La baisse des amortissements entre 2013 et 2014 résulte principalement de la fin des amortissements de nombreux biens acquis à l’ouverture de La Cité de la Me : - 12 K€ La reprise de provision en 2013 concernait l’écart favorable de la provision des stocks de la Boutique. Aucune reprise n’a été réalisée en 2014, d’où l’écart défavorable. 3.5.17 Autres produits Tableau 12 KEUR 2013 AUTRES PRODUITS 50 Locations espaces permanents Subventions Refacturation de charges Divers 2 0 13 35 2014 Ecart 14/13 79 29 2 0 41 35 0 0 28 1 L’augmentation du poste de refacturation de charges provient de la refacturation des prestations de sécurité à Port SAS du fait du nombre d’escales plus important en 2014 qu’en 2013 mais surtout des travaux en cours sur le port dans les locaux PNA de la Gare Maritime Transatlantique. 3.5.18 Autres charges Tableau 13 KEUR AUTRES CHARGES Charges stables ou en diminution Fournitures de bureau et informatiques Locations de véhicules Assurances Frais Postaux/Téléphone Charges en augmentation Billetterie/Boutique Documentations Honoraires d'exploitation Frais d'encaissements monétaires La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 2013 -176 -140 -15 -17 -68 -40 -35 -11 -7 0 -17 2014 Ecart 14/13 -173 3 -128 -13 -14 -67 -35 -45 -12 -10 -5 -18 12 1 4 1 6 -9 -1 -2 -5 -1 162 Charges en baisse - Fournitures de bureaux et informatiques L’écart favorable (1 K€ p/r à 2013) sur ce poste résulte du fait que quelques achats de fin d’année avaient été anticipés. - Locations de véhicules L’écart favorable (4 K€ p/r à 2013) sur ce poste provient principalement de la baisse du coût des locations de véhicules longue durée (véhicule devenant anciens) mais également d’un moindre recours à la location courte durée de véhicules du fait d’une baisse des déplacements des salariés (moindre participation aux foires et événements Grand Public). - Assurances La diminution de ce poste est la résultante d’une régularisation effectuée en 2013 de la prime d’assurances en responsabilité civile de l’année 2012 (basée sur le chiffre d’affaires réalisés) pour un montant de 1 K€. - Frais Postaux et Téléphone La baisse de ce poste (6 K€) s’explique par une baisse des frais postaux. En effet, de nombreux mailings avaient été réalisés en interne en 2013 et avaient généré des coûts supplémentaires d’affranchissements (détenteurs de pass, centres de loisirs…). Charges en hausse - Billetterie/Boutique La légère augmentation de ce poste est liée à l’augmentation de la fréquentation par rapport à 2013. - Documentation et Formation L’augmentation de 2 K€ p/r à 2013 provient d’une hausse des périodiques et abonnements médiathèques, notamment en vue de la fourniture de contenu muséographique pour l’exposition temporaire 2015 « Des Objets du Titanic nous racontent» - Honoraires d’exploitation Il s’agit ici d’honoraires pour 5K€ concernant : - Un audit de solidité du bâtiment T2 - Un audit de la sonorisation de la salle des bagages dans le cadre des activités évènementielles De tels audits n’avaient pas été demandés en 2013. - Frais d’encaissement monétaires La hausse de ce poste provient naturellement des similitudes des fréquentations et par conséquent des chiffres d’affaires réalisés en Billetterie et en Boutique (commissions sur cartes bancaires, chèques vacances, billetterie en ligne…). La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 163 3.6 SYNTHESE CHARGES/PRODUITS EN LIEN AVEC LES ECARTS DE RESULTATS Tableau 14 2013 2014 Ecart 14/13 KEUR KEUR KEUR Total des Charges IS/Crédit d'Impôt CICE Total des Charges hors IS/Crédit Impôt Total des Charges hors IS/Crédit Impôt/CICE Total des Produits -4 511 29 38 -4 541 -4 579 4 744 -4 696 -71 57 -4 625 -4 682 4 929 -185 -100 19 85 103 185 RESULTAT (total produits-total charges) RESULTAT avant IS/Crédit Impôt/CICE 233 165 233 247 1 82 L’augmentation des produits (+185 K€ soit +3.39%) étant similaire à l’augmentation des charges (185 K€ soit 4,1%), le bénéfice 2014 après impôt est quasiment identique à celui de 2013. Le résultat avant impôt société et CICE est quant à lui en hausse entre 2013 et 2014 de 82 K€, montrant ainsi que les efforts poursuit en terme de gestion serrée de La Cité de la Mer (extension des surfaces et indexation des charges) couplé à une fréquentation en augmentation portent leurs fruits. 3.6.1 Variation des Produits Le tableau ci-dessous présente la synthèse des variations des produits entre 2013 et 2014 évoquées plus haut. Tableau 14.1 KEUR Total des Produits 2013 Impact sur la Billetterie Impact sur les CA Boutique et guides Impact du CA événementiel Impact du CA Restauration Impact des produits liés aux renouvellements d'expositions (dont subventions) Impact des produits financiers Augmentation de la participation de la CUC Impact des autres produits (dont transfert de charges) Total des Produits 2014 La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 4 744 47 29 42 6 27 -1 0 36 4 929 164 3.6.2 Variation des Charges Le tableau ci-dessous présente la synthèse des écarts de charges entre 2013 et 2014 évoquées plus haut. Tableau 14.2 KEUR Total des Charges 2013 Impact des charges d'amortissements Impact des provisions pour risques Impact des autres charges (tableau 13) Impact des charges événementielles Impact des coûts d'achats de marchandises Impact des charges de renouvellement d'expositions (avec achat poissons) Impact des charges de maintenance et services externalisées Impact des charges de marketing sans tenir compte des refacturations Impact des charges énergétiques Impact des frais de missions Impact des achats de matériels d'exploitation Impact des charges d'honoraires juridiques, comptables et gestion Impact des assurances Impact des charges d'impôts et taxes (avec IS et avec taxes/salaires hors CICE) Impact des charges de personnel (dont CICE hors transfert de charges maladie…) Total des Charges 2014 La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 -4 511 -16 0 3 -37 -12 -57 -38 -7 36 -5 3 1 1 -106 46 -4 696 165 4. Etats Financiers 2014 Bilan Actif – Euros RUBRIQUES Capital souscrit non appelé Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immo. incorp. Terrains Constructions Installations tech., mat. et outillages industr. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes sur immo. corp. Participation par M.E. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Montant brut Montant net Exercice précédent 72 559 72 559 0 0 213 971 0 147 478 66 493 0 88 661 0 1 071 825 1 391 826 1 031 780 802 697 1 059 828 269 127 331 997 1 031 780 243 540 284 978 55 948 1 231 5 394 5 278 674 823 679 634 18 880 19 054 142 913 1 086 154 755 98 975 1 724 097 951 675 181 465 126 421 1 938 215 404 280 836 0 1 928 281 359 865 154 132 5 394 ACTIF IMMOBILISE 2 757 386 Stocks de matières - fournitures publicitaires Stocks d'encours de production de biens Stocks d'encours de production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises Avances, acomptes versés sur comm. Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance 18 880 ACTIF CIRCULANT Dépréciation 150 595 1 086 155 335 98 975 2 082 563 7 683 580 0 1 724 097 951 675 181 465 3 282 107 8 262 3 273 845 3 085 932 6 039 493 2 090 825 3 948 668 3 765 566 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes remboursement des obligations Ecarts de conversion actif TOTAL GENERAL La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 166 Bilan Passif – Euros Montant net RUBRIQUES Capital social ou individuel dont versé 1 534 826 Primes d'émission, de fusion, d'apport… Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence Réserve légale Réserves statutaires et contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE Subventions d'investissement Provisions réglementées Exercice précédent 1 534 826 1 534 826 70 797 59 165 1 335 885 233 258 627 1 114 876 232 640 915 CAPITAUX PROPRES 3 175 393 2 942 423 AUTRES FONDS PROPRES 0 0 16 981 1 956 16 981 1 956 18 937 18 937 0 0 0 364 614 373 327 8 469 4 664 3 264 0 0 0 376 824 395 795 12 614 5 870 13 102 DETTES 754 337 804 206 TOTAL GENERAL 3 948 668 3 765 566 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Ecarts de conversion actif La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 167 Détail des Comptes d’Actif – Euros 31/12/2014 Capital souscrit non appelé Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits sim ilaires 31/12/2013 Variation % N/N-1 0,00 0,00 0,00 N/A 66 493,12 88 660,52 -22 167,40 -25,00% 66 493,12 88 660,52 -22 167,40 -25,00% 203000 Frais de recherche et développement 72 559,00 72 559,00 0,00 0,00% 280300 Amortissement des frais de recherche -72 559,00 -72 559,00 0,00 0,00% Autres immobilisations incorporelles (logiciels et droits 205000 images) 174 120,37 173 543,69 576,68 0,33% -123 971,45 -106 962,23 -17 009,22 15,90% 39 850,92 34 883,69 4 967,23 14,24% -23 506,72 -12 804,63 -10 702,09 83,58% 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 N/A 602 935,50 585 695,42 17 240,08 2,94% 280500 Amortissements autres immobilisations incorporelles 208000 Autres immobilisations incorporelles 280800 Amortissements autres immobilisations incorporelles Avances et acom ptes im m obilisations incorporelles 237000 Avances et acomptes versés sur commandes Immobilisations corporelles Installations tech., m at. et outillages industr. 269 127,22 243 539,62 25 587,60 215140 Sur sol d'autrui 419 296,04 419 296,04 0,00 10,51% 0,00% 215400 Matériel Industriel 445 369,59 356 463,75 88 905,84 24,94% 215405 Aquarium 207 159,07 206 661,47 497,60 0,24% 281514 Amortissements sur sol d'autrui -299 774,95 -282 216,82 -17 558,13 6,22% 281540 Amortissements du matériel industriel -328 414,55 -300 848,36 -27 566,19 9,16% 281505 Amortissements Matériel Aquarium -174 507,98 -155 816,46 -18 691,52 12,00% Autres im m obilisations corporelles 331 997,48 284 977,57 47 019,91 218100 Installation générale, agencement 730 085,26 736 673,25 -6 587,99 16,50% -0,89% 218300 Matériel de bureau et informatique 502 988,02 496 691,47 6 296,55 1,27% 40 826,24 40 826,24 0,00 0,00% 117 926,32 114 272,32 3 654,00 3,20% 281810 Amortissement installation générale -536 373,20 -605 622,06 69 248,86 -11,43% 281830 Amortissements Matériel de bureau et informatique -392 036,58 -372 402,50 -19 634,08 5,27% 281831 Amts Matériel Informatique et technique NA -40 826,24 -40 826,24 0,00 0,00% 281840 Amortissements mobilier -90 592,34 -84 634,91 -5 957,43 7,04% 1 030,80 55 947,60 -54 916,80 -98,16% 1 030,80 55 947,60 -54 916,80 -98,16% 780,00 1 230,63 -450,63 780,00 1 230,63 -450,63 -36,62% -36,62% 5 393,95 5 277,67 116,28 2,20% 5 393,95 5 277,67 116,28 2,20% 5 393,95 5 277,67 116,28 2,20% 674 822,57 679 633,61 -4 811,04 -0,71% 218310 Matériel Informatique et technique NA 218400 Mobilier Im m obilisations en cours 231800 Immobilisation en cours Avances et acom ptes sur im m obilisations corporelles 238000 Avances et acomptes versés sur commandes Immobilisations financières Autres im m obilisations financières 275000 Dépôts et cautionnements TOTAL ACTIF IMMOBILISE La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 168 Détail des Comptes d’Actif – Euros (2) Stocks 161 792,31 145 475,04 16 317,27 11,22% Stocks de m atières - fournitures publicitaires 161 792,31 145 475,04 16 317,27 11,22% 322400 Fournitures publicitaires 18 879,77 19 054,32 -174,55 -0,92% 150 595,13 133 148,24 17 446,89 13,10% 395700 Provision pour dépréciation des stocks -7 682,59 -6 727,52 -955,07 14,20% Avances et acomptes versés sur commande 1 086,40 1 938,43 -852,03 -43,95% 253 730,06 496 240,22 -242 510,16 -48,87% 154 754,88 215 404,49 -60 649,61 122 241,15 192 278,37 -70 037,22 -28,16% -36,42% 912,53 912,53 0,00 0,00% 371000 Stock marchandises Créances Créances clients et com ptes rattachés 411000 Clients 416000 Clients douteux ou litigieux 418100 Clients factures à établir 491000 Provision pour dépréciation Autres créances 401000 Fournisseurs débiteurs / avoirs 409600 Créances emballages à rendre 409800 Fournisseurs avoirs à recevoir - RRR à obtenir 425000 Personnel avances et acomptes 438700 Autres Produits à recevoir 32 180,90 22 563,13 9 617,77 42,63% -579,70 -349,54 -230,16 65,85% 98 975,18 280 835,73 -181 860,55 603,16 687,73 -84,57 -64,76% -12,30% 30,00 30,00 0,00 0,00% 364,27 584,94 -220,67 -37,73% 226,59 252,04 -25,45 -10,10% 2 616,53 0,00 2 616,53 N/A 17 164,00 179 329,00 -162 165,00 -90,43% 150,00 2 164,53 -2 014,53 -93,07% 445660 TVA déductible, achats 32 043,80 31 567,59 476,21 1,51% 445670 Crédit de TVA à reporter 4 524,00 6 971,00 -2 447,00 -35,10% 930,38 665,05 265,33 39,90% 0,00 0,00 0,00 N/A -10 000,00 -40,00% 444000 Etat impôt sur les bénéfices 445620 TVA déductible/immo 445691 TVA sur achats intracom 44571. Tva collectée déb 445830 Remboursement taxes sur le CA déclaré 15 000,00 25 000,00 445835 TVA à régulariser actif 12 409,68 13 320,36 -910,68 -6,84% 448700 Etat produits à recevoir 0,00 10 189,00 -10 189,00 -100,00% 462000 Créances/cession d'immobilisation 467001 Chèques vacances 467004 France Billets/ticketnets et autres 467009 CB internet différé 4670211 Mémorial-Arromanches accesjour Trio 467201 Poulain 467700 Autres comptes débiteurs salariés / frais 467970 Autres comptes débiteurs divers 468700 Autres comptes (prod à recevoir) 496700 Dépréciation des autres comptes débiteurs divers Capital souscrit et appelé, non versé 456210 Capital souscrit et appelé, non versé La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 0,00 0,00 0,00 N/A 3 130,00 2 785,00 345,00 12,39% 925,70 1 749,10 -823,40 -47,08% 2 196,00 1 183,50 1 012,50 85,55% 1 711,20 0,00 1 711,20 N/A 84,88 83,66 1,22 1,46% 1 421,69 1 552,48 -130,79 -8,42% 0,00 0,00 0,00 N/A 3 443,30 2 720,75 722,55 26,56% 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 169 Détail des Comptes d’Actif – Euros (3) Divers 2 675 771,74 2 288 146,68 Valeurs m obilières de placem ent 508110 SICAV Caisse des dépôts 387 625,06 16,94% -10,59% N/A 1 724 096,89 1 928 281,49 -204 184,60 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 700 000,00 500 000,00 71,43% 508300 Comptes à terme Crédit Agricole 494 624,45 1 206 035,17 -711 410,72 -58,99% 508800 Intérêts courus à recevoir CAT 29 472,44 22 246,32 7 226,12 32,48% 951 674,85 359 865,19 591 809,66 0,00 0,00 0,00 164,45% N/A 512110 Caisse dépôts compte courant 90 649,87 221 545,94 -130 896,07 -59,08% 512200 Caisse d'épargne 88 088,71 118 275,54 -30 186,83 -25,52% 762 560,46 1 678,49 2 359,52 4 023,85 0,00 0,00 508200 Comptes à terme Caisse d'Epargne Disponibilités 511200 Chèque à encaisser 512220 Livret B 512300 Crédit Agricole Normandie 530000 Caisse 530100 Echange monnaie 530110 DAB 760 881,97 45331,34% -41,36% -1 664,33 0,00 N/A -68,63% 3 000,00 9 562,40 -6 562,40 0,00 0,00 0,00 N/A 530120 Fond de coffre 4 344,08 4 365,22 -21,14 -0,48% 530130 Caisse bureau 407,16 413,75 -6,59 -1,59% 531400 Caisse en devises 265,05 0,00 265,05 N/A 3 092 380,51 2 931 800,37 160 580,14 5,48% TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation Charges constatées d'avance 486000 Charges constatées d'avance TOTAL ACTIF La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 181 464,57 154 131,70 27 332,87 17,73% 181 464,57 154 131,70 27 332,87 181 464,57 154 131,70 27 332,87 17,73% 17,73% 3 948 667,65 3 765 565,68 183 101,97 4,86% 170 Détail des comptes de passif – Euros 31/12/2014 31/12/2013 Variation % N/N-1 Capitaux propres 3 175 393,33 2 942 423,16 232 970,17 7,92% Capital social 1 534 826,48 1 534 826,48 0,00 0,00% Réserve légale Report à nouveau (créditeur) Report à nouveau (debiteur) Résultat de l'exercice Subventions d'investissement 131500 131510 139150 139151 Subventions d'équipement CUC Subventions d'investissement FRED Subvention d'invest CUC inscrite au cpte résultat Subvention d'invest FRED inscrite au cpte résultat Provisions 151800 Provision pour risques 157300 Provision pour litiges Dettes Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 512110 Caisse des dépôts et consignations 518600 Intérêts courus à payer Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commande en cours 70 797,00 59 165,00 11 632,00 19,66% 1 335 884,82 1 114 876,38 221 008,44 19,82% 0,00 0,00 0,00 N/A 233 258,29 232 640,44 617,85 0,27% 626,74 914,86 -288,12 -31,49% -14 511,42 0,00 15 138,16 0,00 -14 223,30 0,00 0,00 0,00 -288,12 N/A 0,00% N/A 2,03% 18 937,00 18 937,00 0,00 0,00% 16 981,00 1 956,00 16 981,00 1 956,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 751 073,56 791 103,67 -35 885,02 -4,54% 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 N/A 15 138,16 N/A 0,00 0,00 364 613,76 376 824,45 -12 210,69 -3,24% 8 468,62 12 613,71 -4 145,09 -32,86% 373 326,70 395 795,42 -22 468,72 -5,68% 1 785,07 1 381,35 403,72 29,23% 0,00 118 555,32 5 155,00 62 850,00 75 909,82 161,70 0,00 47 422,13 50 344,09 0,00 930,38 0,00 0,00 114,61 2,61 3 143,49 0,00 6 952,48 0,00 154 623,81 0,00 41 188,00 77 949,66 31,44 0,00 61 849,52 49 118,25 0,00 665,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,34 0,00 7 548,00 0,00 -36 068,49 5 155,00 21 662,00 -2 039,84 130,26 0,00 -14 427,39 1 225,84 0,00 265,33 0,00 0,00 114,61 2,61 1 703,15 0,00 -595,52 -23,33% N/A 52,59% -2,62% 414,31% N/A -23,33% 2,50% N/A 39,90% N/A N/A N/A N/A 118,25% N/A -7,89% 4 664,48 5 870,09 -1 205,61 -20,54% 0,00 0,00 0,00 N/A 441900 Avance sur subvention CUC 0,00 0,00 0,00 N/A 467002 Double paiement cb 0,00 0,00 0,00 N/A 467004 France Billet et Ticket net 0,00 33,50 -33,50 -100,00% Dettes Fournisseurs Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 421012 Salaires de décembre 422000 428200 428400 428600 431000 437800 437600 438200 438600 444000 445291 445510 445666 445710 445719 445840 445880 448600 Retenues/comité d'entreprise Dettes provisionnées pour congés payés Dettes provisionnées pour participation Personnel autre charges à payer Organismes sociaux Autres organismes sociaux Titres restaurant Charges sociales sur congés payés Autres charges à payer Etat impôt sur les bénéfices TVA intracom TVA à décaisser TVA déductible débit TVA collectée TVA ant.déduite à reverser TVA à régulariser passif TVA à régulariser Autres charges à payer Autres dettes 411/419800 Clients créditeurs - avoirs à établir 467008 ctm / chq culture N/A 0,00 0,00 0,00 N/A 232,79 3 635,03 -3 402,24 -93,60% 467010 Restaurant Quai des mers 1 222,56 1 268,36 -45,80 -3,61% 467020 Mémorial - Arromanches 360 2 705,80 166,00 2 539,80 1530,00% 503,33 767,20 -263,87 -34,39% 3 263,76 13 101,85 -9 838,09 -75,09% 3 948 667,65 3 765 565,68 187 247,06 4,97% 467200 Autres comptes créditeurs : Communauté Urbaine 467960 Autres comptes créditeurs salariés/frais Produits constatés d'avance TOTAL PASSIF La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 171 Compte de résultat (première partie) – Euros RUBRIQUES France Export Ventes de marchandises 567 606 Production vendue de biens 0 Production vendue de services 3 152 669 CHIFFRE D'AFFAIRES NETS Production stockée Production immobilisée Subvention d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Montants Exercice précédent 567 606 0 3 152 669 3 720 275 543 663 1 140 3 026 883 3 571 685 0 23 750 33 195 1 093 785 0 0 31 039 1 093 646 4 871 005 4 696 370 261 114 -17 447 34 261 175 2 342 041 118 213 1 274 918 375 322 195 207 247 857 -15 046 30 208 7 082 2 243 799 113 406 1 298 203 402 642 194 700 1 185 0 22 024 0 0 16 047 CHARGES D'EXPLOITATION 4 607 012 4 538 898 RESULTAT D'EXPLOITATION 263 993 157 472 45 249 45 978 47 0 7 0 45 296 45 986 0 105 0 55 CHARGES FINANCIERES 105 55 RESULTAT FINANCIER 45 191 45 931 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 309 184 203 402 PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises (et droits de douane) Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 172 Compte de résultat (Deuxième partie) – Euros RUBRIQUES Montants Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Exercice précédent 2 201 10 907 0 0 1 643 0 13 108 1 643 0 12 859 301 0 302 1 480 CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 160 1 782 RESULTAT EXCEPTIONNEL -52 -139 5 155 70 718 0 -29 377 TOTAL DES PRODUITS 4 929 409 4 743 998 TOTAL DES CHARGES 4 696 151 4 511 358 BENEFICE OU PERTE 233 258 232 640 PRODUITS EXCEPTIONNELS Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 173 Détail des comptes de produits – Euros (1) 31/12/2014 31/12/2013 4 871 005,44 4 696 369,63 174 635,81 3,72% 567 605,97 543 662,62 23 943,35 532 454,54 501 546,30 30 908,24 4,40% 6,16% 707200 Ventes guides 16 280,57 18 997,60 -2 717,03 -14,30% 707300 Vente photocapture 18 870,86 23 118,72 -4 247,86 -18,37% 0,00 1 139,75 -1 139,75 0,00 1 139,75 -1 139,75 -100,00% -100,00% Production vendue de services 3 152 669,10 3 026 882,65 125 786,45 706100 Ventes individuels 51 287,29 Produits d'exploitation Ventes de m archandises 707100 Ventes boutique Production vendue de biens 708850 Autres produits Variation N/N-1 % N/N-1 4,16% 2,69% 1 954 679,89 1 903 392,60 706110 Ventes groupes 336 382,00 329 460,37 6 921,63 2,10% 706120 Ventes scolaires 95 437,30 108 426,30 -12 989,00 -11,98% 706150 Vente expositions temporaires 4 485,45 1 636,37 2 849,08 174,11% 706160 Vente billetterie Evénementiel 27 806,05 34 952,53 -7 146,48 -20,45% 706200 Location Audioguides 20 297,50 14 136,28 6 161,22 43,58% 708200 Commissions repas groupes + loyer 31 614,95 30 704,56 910,39 2,96% 708210 Commissions EVE repas+divers 22 785,03 23 630,36 -845,33 -3,58% 101 622,06 100 209,93 1 412,13 1,41% 64 164,01 61 060,98 3 103,03 5,08% -13 691,86 -14,42% 708300 Locations Grande Halle 708310 Locations espaces 708320 Locations Espace Congrès 81 249,36 94 941,22 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00% 708410 Refacturation restaurant 224 811,19 198 768,55 26 042,64 13,10% 708420 Refacturation animation 31 236,69 2 850,00 28 386,69 996,02% 0,00 0,00 0,00 N/A 7 286,50 5 305,00 1 981,50 37,35% 708445 Refacturation Sécurité gardiennage 40 183,07 33 912,32 6 270,75 18,49% 708450 Refacturation de charges 41 475,63 13 290,30 28 185,33 212,07% 0,00 0,00 0,00 N/A 9 132,73 6 727,65 2 405,08 35,75% 49 939,78 56 009,36 -6 069,58 -10,84% 5 919,91 5 307,97 611,94 11,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 23 750,00 0,00 23 750,00 N/A 740001 Subventions diverses 0,00 0,00 0,00 N/A 740100 Subvention Agefiph 0,00 0,00 0,00 N/A 23 750,00 33 195,04 0,00 31 038,75 23 750,00 2 156,29 6,95% 0,00 N/A 0,00 4 134,50 -4 134,50 -100,00% 0,00 N/A 23,38% 708350 Locations bureaux 708432 Refacturation matériel Evénementiel 708440 Refacturation personnel CDM 708460 Refacturation expo temporaire 708470 Refacturation nettoyage 708480 Location matériel 708800 Autres produits des activités annexes Production im m obilisée 722000 Production immobilisée Subventions d'exploitation 740300 Subvention Exposition temporaire Reprises sur am orts., prov., transferts de charges 781500 Reprise sur provision pour R&C exploita 781730 Reprise sur dépréciation des stocks 781740 Reprise sur dépréciation des créances 787600 Rep/prov dépré,exceptionnelle 791000 Tranferts de charges Autres produits 751100 Redevances pour concession/affermage 758000 Produits divers de gestion courante La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 N/A N/A 33 195,04 26 904,25 0,00 6 290,79 1 093 785,33 1 093 645,86 139,47 1 092 949,18 1 092 949,18 0,00 0,01% 0,00% 836,15 696,68 139,47 20,02% 174 Détail des comptes de produits – Euros (2) Produits financiers 45 295,99 45 985,54 -689,55 -1,50% 45 248,90 45 248,90 45 978,44 45 978,44 -729,54 -729,54 -1,59% 47,09 7,10 39,99 47,09 7,10 39,99 Produits nets s/cessions de valeurs m ob. de placm t 0,00 0,00 0,00 767000 Produits nets sur Cess.val.mob. 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 13 108,00 1 642,90 11 465,10 697,86% 2 201,04 0,00 2 201,04 N/A 774,40 0,00 774,40 N/A 1 426,64 10 906,96 0,00 1 642,90 1 426,64 9 264,06 563,88% 775000 Produits de cession des élém actifs 777000 Reprise Subv. Investissemt 10 618,84 288,12 835,28 807,62 9 783,56 1171,29% -519,50 -64,32% Reprise sur provisions et tranferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 185 411,36 3,91% Autres intérêts et produits assim ilés 768000 Autres produits financiers Différence positive de change 766000 Gains de change Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opération de gestion 771800 Autres produits exceptionnels 772000 Profits sur exercies antérieurs Produits exceptionnels sur opération en capital 797000 Transfert de charges exceptionnelles TOTAL PRODUITS La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 0,00 4 929 409,43 4 743 998,07 -1,59% 563,24% 563,24% N/A 175 Détail des comptes de charges – Euros (1) 31/12/2014 Charges d'exploitation Achats de m archandises 31/12/2013 4 607 012,46 4 538 897,99 Variation N/N-1 % N/N-1 68 114,47 1,50% 13 256,61 13 256,61 5,35% 5,35% -2 400,85 -2 400,85 15,96% 261 113,57 247 856,96 261 113,57 247 856,96 -17 446,89 -15 046,04 -17 446,89 -15 046,04 34 260,79 30 208,37 21 116,01 4 052,42 -772,37 13,41% 20 343,64 0,00 826,95 -826,95 -100,00% 13 917,15 8 265,41 5 651,74 68,38% Variation de stock (m atières prem ières et appro.) 174,55 7 081,95 603200 Variation de stock fournitures 174,55 7 081,95 -6 907,40 -6 907,40 -97,54% 2 342 041,12 2 243 798,58 9 943,37 10 100,49 98 242,54 -157,12 4,38% -1,56% 208 217,42 213 766,03 -5 548,61 -2,60% 45 403,95 74 910,04 -29 506,09 -39,39% 477,48 901,09 -423,61 -47,01% 25,19 550,31 -525,12 -95,42% 8 198,25 9 914,70 -1 716,45 -17,31% 553,15 672,00 -118,85 -17,69% 19 867,46 -5 104,70 -25,69% 7 108,89 -125,95 -1,77% -3,20% 607100 Achat marchandises pour la revente Variation de stock (m archandises) 603700 Variation des stocks marchandises magasin Achats de m atières prem ières et autres appro. 602100 Matières consommables nourriture animaux 602210 Combustibles 602260 Achats poissons vivants Autres achats et charges externes 606100 Eau 606110 Electricité 606120 Gaz 606150 Carburants 606300 Fournitures entretien et petit matériel 606301 Fournitures informatiques 606303 Fournitures conso casques 606304 Fournitures éclairage 606305 Fournitures billetterie 14 762,76 6 982,94 15,96% -3,66% -97,54% 1 413,15 1 459,86 -46,71 606307 Fournitures atelier 27 977,26 28 602,06 -624,80 -2,18% 606308 Fournitures aquarium 11 744,05 8 786,84 2 957,21 33,65% 606309 Fournitures boutique 4 679,71 3 314,08 1 365,63 41,21% 481,63 669,93 -188,30 -28,11% 606306 Fournitures muséographie 606311 Fournitures médiathéque 606312 Fournitures expositons temporaires 3 674,13 49,34 3 624,79 7346,55% 606313 Fournitures EVE refacturées 1 196,81 3 470,39 -2 273,58 -65,51% 253,29 704,89 -451,60 -64,07% 0,00 0,00 0,00 N/A 205,60 75,52 130,08 172,25% 5 158,68 4 834,00 324,68 6,72% 606314 Matériel Marketing 606320 Uniformes 606321 Accessoires de travail+ vetements de travail tech 606400 Fournitures administratives 611120 Sous-traitance d'impression hors MKG 611121 Sous-traitance exposition temporaire 611125 Sous-traitance impression MKG 611130 Achat photos films 611140 Sous-traitance gardiennage 611141 Sous-traitance gardiennage refacturé 611155 Sous-traitance transport 611160 Sous-traitance nettoyage 430,00 224,00 206,00 91,96% 41 963,94 9 383,25 32 580,69 347,22% 1 346,15 2 045,86 -699,71 -34,20% 11 301,80 6 039,00 5 262,80 87,15% 458 492,81 426 648,48 31 844,33 7,46% 34 376,59 32 239,95 2 136,64 6,63% 0,00 855,50 -855,50 -100,00% 195 113,26 193 999,83 1 113,43 0,57% 14,98% 611161 Sous-traitance nettoyage refacturée 6 735,12 5 857,46 877,66 611167 Ramassage espèces 3 155,80 2 988,20 167,60 5,61% 11,11% 611168 Enquêtes 611170 Sous-traitance entretien 611180 Sous-traitance dossier de presse 3 000,00 2 700,00 300,00 11 071,13 10 076,77 994,36 9,87% 0,00 676,20 -676,20 -100,00% -73,03% 471,72 1 749,00 -1 277,28 225 444,89 203 847,95 21 596,94 10,59% 611191 Sous-traitance diverses MKG 12 942,66 17 594,00 -4 651,34 -26,44% 611199 Sous-traitance diverse refacturée 18 826,80 3 505,86 15 320,94 437,01% 611185 Sous-traitance renouvellement expo 611190 Sous-traitance restauration refacturée La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 176 Détail des comptes de charges – Euros (2) Charges d'exploitations (suite) Autres achats et charges externes (suite) 6111999 Sous-traitance diverse 3 769,70 2 717,84 1 051,86 611200 Sous-traitance guidage 0,00 0,00 0,00 N/A 775,23 760,39 14,84 1,95% 613510 Locations véhicules 11 660,75 13 499,91 -1 839,16 -13,62% 613520 Location copieur 11 123,12 9 537,93 1 585,19 16,62% 7 596,75 5 437,87 2 158,88 39,70% 0,00 2 557,55 -2 557,55 -100,00% 27 003,84 31 057,81 -4 053,97 -13,05% 0,00 1 906,45 0,00 22 541,65 20 468,26 2 878,33 78 104,63 0,00 12 521,76 13 309,17 68 120,00 0,00 0,00 11 336,97 3 200,35 520,99 0,00 16 538,00 2 425,42 47 000,00 38 000,00 5 050,00 2 856,71 0,00 5 350,00 140,00 77 507,47 34 384,82 39 276,00 5 576,58 0,00 0,00 14 825,00 15 116,99 20 393,37 128 502,66 13 211,58 9 791,00 4 649,00 24 301,23 1 817,00 70,00 1 655,74 868,01 767,58 N/A 2,91% N/A -22,15% 10,18% -44,10% -0,13% N/A -0,33% 11,25% -2,12% N/A N/A 30,27% -16,98% -52,18% N/A 4,96% -53,86% 22,61% -0,02% -8,51% 52,17% N/A 332,71% -93,10% -14,97% 4,05% -21,25% 156,39% N/A N/A -33,58% -24,77% 10,46% 15,10% -46,61% -42,00% 10,20% 51,28% 91,69% 128,57% -7,10% -69,00% 613500 Locations machine à affranchir 613530 Locations diverses 613531 Location diverses MKG 613535 Location refacturée 613536 613540 613550 615400 615500 615510 615600 615700 615800 615900 616100 616110 616600 618100 618500 621100 622100 622605 622620 622625 622626 6226251 622630 622640 622645 622800 623100 623110 623120 623125 623150 623160 623200 623300 623350 623360 623400 623600 623601 623602 623603 623605 624100 624200 Location renouvellement d'expo/expo temp Location hébergement internet Location matériel informatique Entretien locaux Entretien sur biens mobiliers Entretien matériel transport Maintenance générale Réparations aquarium Entretien espaces verts Assistance informatique Multirisques Assurances multiriques manifestations CNP Fonds Collectif IFC Documentation générale Frais de colloques, séminaires, formation Personnel intérimaire Commissions, courtages/achats Honoraires comptables Honoraires assistance juridique Honoraires stratégie commerciale Honoraires agence de com. Média Honoraires stratégie com gb Honoraires traduction Honoraires assistance technique Honoraires expositions temporaires Honoraires divers Annonces et insertions PQR et autres Publicité radio - TV - Cinéma Distribution dépliants Mailing Annonces de recrutement Annonces et insertions légales Achat Espaces Internet Foires et expositions Affichage longue conservation Affichage court terme Cadeaux à la clientèle - dons Dépliants plaquettes grpes scolaire Dépliants plaquettes grpes adulte Dépliants plaquettes grand public Dépliants plaquettes divers Dépliants plaquettes Evènementielles Transports sur achats Transport sur ventes La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 767,58 1 961,84 0,00 17 549,45 22 552,29 1 608,87 78 003,04 0,00 12 480,00 14 806,76 66 678,00 0,00 0,00 14 768,73 2 656,87 249,14 -2 771,17 17 357,68 1 119,00 57 625,00 37 992,00 4 620,01 4 347,04 4 855,00 23 150,00 9,66 65 901,18 35 776,80 30 928,00 14 297,61 0,00 353,21 9 847,20 11 371,92 22 525,98 147 901,31 7 054,28 5 678,30 5 123,00 36 762,00 3 483,00 160,00 1 538,20 269,09 55,39 0,00 -4 992,20 2 084,03 -1 269,46 -101,59 0,00 -41,76 1 497,59 -1 442,00 0,00 0,00 3 431,76 -543,48 -271,85 -2 771,17 819,68 -1 306,42 10 625,00 -8,00 -429,99 1 490,33 4 855,00 17 800,00 -130,34 -11 606,29 1 391,98 -8 348,00 8 721,03 0,00 353,21 -4 977,80 -3 745,07 2 132,61 19 398,65 -6 157,30 -4 112,70 474,00 12 460,77 1 666,00 90,00 -117,54 -598,92 38,70% 177 Détail des comptes de charges – Euros (3) Charges d'exploitations (suite) Autres achats et charges externes (suite) 625111 625112 625600 625700 626100 626200 627000 627001 627002 627003 627004 627005 627006 627800 Frais de mission salariés Déplacements personnes extérieures Missions Réceptions Affranchissements Télécommunications Services bancaires Commissions sur cartes bancaires Commissions sur chèques vacances Commissions France billet Commissions ticket net Commissions chq culture Commissions chq cadhoc Autres commissions 628110 Cotisations Im pôts, taxes et versem ents assim ilés 631100 Taxe sur les salaires 631200 Taxe d'apprentissage 631300 Participation employeur à formation prof. 633400 Construction -5,88% 17 903,23 5 344,82 8 019,66 28 982,54 18 551,14 16 076,56 1 387,75 10 830,33 1 613,40 797,45 898,36 75,25 260,20 1 784,82 19 021,31 4 605,52 5 154,36 26 657,58 21 093,99 19 215,87 1 210,46 9 944,81 1 453,35 586,26 896,65 83,55 400,20 2 130,34 -1 118,08 739,30 2 865,30 2 324,96 -2 542,85 -3 139,31 177,29 885,52 160,05 211,19 1,71 -8,30 -140,00 -345,52 16,05% 55,59% 8,72% -12,05% -16,34% 14,65% 8,90% 11,01% 36,02% 0,19% -9,93% -34,98% -16,22% 10 206,86 11 370,66 -1 163,80 -10,24% 118 213,09 113 405,75 4 807,34 4,24% 25 298,00 20 717,00 4 581,00 22,11% 8 284,63 8 227,26 57,37 0,70% 23 134,16 23 358,01 -223,85 -0,96% 0,70% 5 482,49 5 444,23 38,26 43 739,00 42 704,00 1 035,00 2,42% 74,41 53,09 21,32 40,16% 11 431,40 7 098,16 4 333,24 61,05% 769,00 5 804,00 -5 035,00 -86,75% 1 274 918,06 1 298 203,02 -23 284,96 -1,79% 641200 Salaires cadres 397 646,27 353 631,45 44 014,82 12,45% 641300 Salaires employés 820 676,30 856 570,48 -35 894,18 -4,19% 641450 Chéques déjeuners 27 573,04 28 885,53 -1 312,49 -4,54% 450,00 450,00 0,00 0,00% 5 989,25 -1 240,23 7 229,48 -582,91% 635111 Taxe professionnelle/ CET 635400 Droits d'enregistrement 637800 Taxes Diverses 637100 Contribution sociale de solidarité Salaires et traitem ents 641451 Indemnité stagiaire 641460 Congés payés 641470 Compte épargne temps -28 225,60 6 714,53 -34 940,13 -520,37% 641480 RTT -13 832,14 12 003,26 -25 835,40 -215,24% 1 790,94 0,00 1 790,94 N/A 62 850,00 41 188,00 21 662,00 52,59% 375 322,21 402 642,33 -27 320,12 -6,79% 641500 Indemnité licenciement 648200 Intéressement Charges sociales 645100 Cotisations à l'URSSAF 334 724,32 332 534,31 2 190,01 0,66% 645300 Cotisations retraites des cadres 33 062,98 28 717,27 4 345,71 15,13% 645305 Cotisation caisse de retraite 47 704,68 49 347,33 -1 642,65 -3,33% 645310 Prévoyance cadres 8 381,96 5 866,53 2 515,43 42,88% 645320 Prévoyance non cadres 6 094,58 8 176,81 -2 082,23 -25,47% 645400 Mutuelle AG2R cadres 2 009,22 0,00 2 009,22 N/A 4 938,50 0,00 4 938,50 N/A 0,00 201,88 -201,88 -100,00% -14 427,39 6 991,02 -21 418,41 -306,37% 647200 Versement au Comité d'Entreprise 5 094,93 3 713,27 1 381,66 37,21% 647500 Médecine du travail 4 591,43 5 219,91 -628,48 -12,04% -56 853,00 -38 126,00 -18 727,00 49,12% 6454050 Mutuelle AG2R non cadres 645800 Cotisations aux autres organismes 645820 Charges sociales sur congés payés 649000 Cice La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/05/2014 178 Détail des comptes de charges – Euros (4) Charges d'exploitations (suite) Dotations am ortissem ents im m obilisations et provisions 681100 Dotations aux amortissements des immo. 681500 Provisions pour risques 681740 Provisions pour créances douteuses 681730 Provisions pour stock Autres charges 196 392,42 194 700,02 1 692,40 0,87% 195 207,19 194 700,02 507,17 0,26% 0,00 230,16 N/A N/A 0,00 230,16 955,07 955,07 N/A 5 976,49 37,24% 4 048,55 742,33 18,34% 8 802,97 1 167,53 13,26% 22 023,54 16 047,05 651100 Redevances pour concessions, brevets… 4 790,88 651200 SACEM 9 970,50 651210 SACEM sur presta évènementielles refacturées 2 906,79 654400 Créances des exercices antérieurs 658000 Charges diverses de gestion 658100 Ecarts de caisse 658200 Vols et défectueux boutique Charges financières Intérêts et charges assim ilées 661200 Agiots compte courants 666000 Ecart de conversion Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 906,79 N/A 0,00 48,60 -48,60 -100,00% 63,06 58,70 4,36 7,43% 356,55 230,25 126,30 54,85% 3 935,76 2 857,98 1 077,78 37,71% 105,44 54,91 50,53 92,02% 105,44 54,91 50,53 92,02% 0,00 0,00 0,00 N/A 105,44 54,91 50,53 92,02% 13 160,24 1 781,73 0,00 0,00 11 378,51 638,62% 0,00 N/A 671200 Pénalités, amendes fiscales 0,00 0,00 N/A 672000 Charges sur exercices antérieurs 0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 N/A 302,18 12 556,65 4155,35% 12 858,83 302,18 12 556,65 4155,35% 301,41 1 479,55 -1 178,14 -79,63% 301,41 1 479,55 -1 178,14 -79,63% 5 155,00 0,00 5 155,00 N/A 5 155,00 0,00 5 155,00 N/A 70 718,00 -29 377,00 82 816,00 31 207,00 51 609,00 165,38% 695210 Contrôle fiscal 0,00 0,00 0,00 N/A 699100 Crédit d'impot intéressement 0,00 0,00 0,00 N/A 699200 Crédit d'impôt apprentissage 0,00 0,00 0,00 N/A -722,00 -146,00 -576,00 394,52% -11 376,00 -60 438,00 49 062,00 -81,18% 4 696 151,14 4 511 357,63 184 793,51 4,10% 671800/678800 Autres charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations en capital 675000 VNC elements d'actifs cédés Dotations exceptionnelles aux am ortissem ents et provisions 687100 Dotations exceptionnelles aux amts et provisions Participation 691000 Participation des salariés au résultat Impôts sur les bénéfices 695100 Impôts sur les bénéfices 699300 Crédit d'impôt mécénat 699400 Crédit d'impôt recherche TOTAL CHARGES La Cité de la Mer Compte-rendu d’activité arrêté au 31/12/2014 12 858,83 100 095,00 -340,73% 179 5. Indicateurs de suivi Ainsi qu’il en a été convenu avec la Communauté urbaine de Cherbourg, un tableau synthétique d’indicateurs de suivi vous est présenté ci-après. Unité Indicateurs financiers Chiffres d'affaires/produits d'exploitation 2013 2014 Var % ref page € 4 696 370 4 871 005 3,72% 145 € 1 093 646 1 116 699 2,11% 154 % € € € € € € € € € % 23,29% 157 472 1 057 785 337 180 233 640 2 281 727 -6 420 2 288 147 215 404 923 149 20,40% 22,93% 263 993 1 097 111 398 709 233 258 2 519 508 -156 264 2 675 772 154 755 1 040 991 23,00% -1,55% 67,64% 3,72% 18,25% -0,16% 10,42% 2334,02% 16,94% -28,16% 12,77% 12,77% Calcul nb ETP € € € € nb nb nb 50 46,9 42 555 22 072 62 053 28 798 0,01 0 315 50 45,7 45 100 21 833 64 025 28 613 0,02 0 437,5 0,00% -2,56% 5,98% -1,08% 3,18% -0,64% 59,94% 38,89% Interventions en matière d'entretien et de maintenance nb 6 680 6 344 -5,03% 119 Travaux de renouvellement et grosses réparations (hors investissements) € 49 972 53 027 6,11% 148 Visites réglementaires et contrôles périodiques nb Subvention d'exploitation (dont compensation financière CUC) Taux de couverture (subv expl/CA) Résultat d'exploitation Valeur ajoutée Excédent Brut d'Exploitation Résultat net Fonds de roulement Besoin en fonds de roulement Trésorerie nette Créances Clients Sous-traitance (#611) % sous-traitance/charges expl Indicateurs Personnel Nombre de salariés 31/12/N Effectif annuel Coût unitaire annuel cadre base brute Coût unitaire annuel employé base brute Coût unitaire annuel cadre brut chargé Coût unitaire annuel employé brut chargé Ratio jours d'arrêt/jours travaillés Jours de grève Heures de formation Indicateurs suivi du patrimoine La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 conforme règlementation conforme règlementation 144-179 Calcul Calcul 144-167 Calcul Calcul Calcul 139-140-169 147-148 Calcul 128 128 Calcul Calcul Calcul Calcul 131 131 131 - 115&suiv. 180 Unité 2013 2014 nb K€ 199 394 528 055 202 601 537 752 1,61% 1,84% K€ 526 867 535 403 1,62% nb nb 0 0 0 0 nb % % 187 20,32% 79,68% 212 15,57% 84,43% 13,37% -23,40% 5,97% Annexe K€ € K€ € 557 799 2,80 320 304 1,61 588 098 2,90 338 957 1,67 5,43% 3,76% 5,82% 4,15% 62-152 K€ K€ nb nb € 618 368 338 544 13 827 140 2 418 660 216 343 726 12 336 164 2 096 6,77% 1,53% -10,78% 17,14% -13,33% 153-154 Chiffres d'affaires (Commissions&Loyers Quai des Mers + distributeurs boissons ) K€ 35 430 37 065 4,61% Annexe Résultat SEML /visiteur € 0,18 0,18 2,96% Annexe Indicateurs d'activité Général Fréquentation Budget marketing&communication Budget marketing&communication net refacturations Actes de vol et vandalisme Sinistres Enquête qualité (boîte à idées) Nombre de réponses Part des commentaires positifs Part des commentaires négatifs/suggestions Boutique Chiffres d'affaires Panier/visiteur Marge brute Marge brute/visiteur Evénementiel Chiffres d'affaires Marge brute Participants - hors salons et foires Fréquence des manifestations Marge brute/manifestation Restauration La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Var % - réf. page 3&suiv. 146-147 146-147-156157 - Annexe Annexe calcul 152 calcul 153-154 153-154 153-154 calcul 181 6. Budgets prévisionnels sur 3 ans (2015-2017) (1) FREQUENTATION CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT Billetterie/Boutique Billetterie Billetterie Individuelle Billetterie Groupes Billetterie Groupes Jeunes Billetterie expositions temporaires, visites guidées Ventes Boutique Ventes livrets scolaires, guides et photocapture Restauration Restauration (dont daboissons) Evénementiel Locations Grande Halle et espaces CDM nettes des charges refacturées Réel 2014 Budget 2015 adopté au CA du 28/11/2014 Budget 2015 REVU du 01/01 au 31/12/14 % CA EUR du 01/01 au 31/12/15 % CA EUR du 01/01 au 31/12/15 % CA EUR 202 601 199 200 205 414 4 917 195 10 0 % 2 979 082 2 378 747 6 1% 4 835 485 10 0 % 2 974 216 62% 3 052 404 62% 2 965 098 62% 2 905 811 62% 49% 2 452 785 50% 2 379 740 50% 2 332 145 50% 1 981 320 41% 2 003 075 41% 1 943 383 41% 1 904 515 40% 336 382 7% 326 918 7% 353 833 7% 343 337 7% 336 470 7% 87 685 2% 83 796 2% 95 877 2% 93 020 2% 91 159 2% 0 519 912 62 269 0% 0 536 131 63 488 0% 0% 11% 1% 0 512 927 60 739 0% 1% 0 523 395 61 964 35 896 1% 35 287 1% 34 519 1% 35 896 1% 35 287 1% 34 519 1% 306 760 6% 305 746 6% 321 554 7% 4 485 0% 532 648 11% 63 201 1% 37 065 37 065 343 726 343 726 1% 1% 7% 7% 35 068 11% 1% 1% 35 068 321 554 1% 7% 321 554 7% 306 760 11% 6% 13% 600 258 12% (à titre indicatif charges refacturées) 316 491 6% 288 704 6% 293 498 6% 1 092 949 147 883 23 750 2 160 0 41 476 35 369 45 127 22% 1 092 949 3% 122 995 11% 0% 0% 1% 1% 1% 4 600 704 305 746 580 258 274 511 11% 6% 321 554 13% 6% 288 704 6% 23% 3% 119 576 0 0% 0 0% 0 2 160 0 48 800 24 331 44 284 0% 0 0 20 000 24 527 30 559 0% 0 0 20 000 24 969 21 777 0% 2 160 0 48 800 29 000 43 035 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 4 607 584 94% 182 23% 1 092 949 66 746 2% 23% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4 474 167 94% 7% 610 258 22% 1 092 949 75 086 2% 0 1% 12% 1 092 949 4 546 782 94% La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 197 280 2 392 034 48% 610 258 TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (DE CHARGES LIEES A L'EVENEMENTIEL REFACTUREES) du 01/01 au 31/12/17 % CA EUR 40% 1 954 680 13% Location espaces permanents Subventions Refacturation de charges Divers, Transfert de charges Produits financiers % CA 4 901 082 100% 4 748 679 100% 4 710 283 100% 660 216 Autres Produits Subventions ou rembst Expos temp du 01/01 au 31/12/16 EUR Budget 2017 201 306 (à titre indicatif chiffre d'affaires) Participation CUC nette de redevance affermage Budget 2016 1% 0% 0% 1% 0% 4 421 579 94% 94% Budgets prévisionnels sur 3 ans (2015-2017) (2) Achats (Boutique+ livrets+guides) MARGE COMMERCIALE Réel 2014 Budget 2015 adopté au CA du 28/11/2014 Budget 2015 REVU du 01/01 au 31/12/14 % CA EUR du 01/01 au 31/12/15 % CA EUR du 01/01 au 31/12/15 % CA EUR 249 141 5% 4 351 564 264 485 4 282 297 88% Nourritures Etres Vivants 34 261 Charges Billetterie/Boutique 12 216 Frais d'encaissements monétaires 18 004 Fournitures d'exploitation 55 196 Services Extérieurs 263 059 4 344 526 1% 0% 10 000 0% 17 389 1% 69 984 258 460 1% 35 000 0% 12 000 0% 18 000 1% 60 000 % CA 5% 4 215 707 89% 89% 35 000 5% du 01/01 au 31/12/16 EUR Budget 2017 du 01/01 au 31/12/17 % CA EUR 253 291 4 168 288 89% 1% 35 000 0% 12 500 0% 18 360 1% 61 800 5% 88% 1% 35 000 1% 0% 13 000 0% 0% 18 727 0% 1% 63 654 1% 839 855 18% 0% 17% 867 228 18% 857 107 17% 831 540 18% 4 855 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 71 441 1% 79 455 2% 84 455 2% 45 500 1% 30 500 1% Energie 263 565 5% 277 950 6% 277 950 6% 280 730 6% 283 537 6% Marketing 537 752 11% 535 000 11% 535 000 11% 540 350 11% 545 754 12% Frais de missions et réceptions 60 250 1% 65 439 1% 65 439 1% 50 000 1% 50 000 1% Locations de Véhicules 13 747 0% 15 000 0% 14 000 0% 12 750 0% 12 750 0% 9 546 0% 9 000 0% 10 000 0% 10 000 0% 10 000 0% Fournitures bureau et Copieurs 13 357 0% 15 000 0% 14 000 0% 14 420 0% 14 853 0% Téléphone et Affranchissements 34 628 1% 38 000 1% 36 359 1% 37 450 1% 38 573 1% Honoraires comptables et juridiques 29 046 1% 33 500 1% 31 625 1% 32 574 1% 33 551 1% Assurances Impôts et taxes (hors IS) 66 678 1% 68 797 1% 69 482 1% 70 872 1% 72 289 2% 3% 116 458 2% 123 286 3% 124 279 3% 126 519 3% 34% 1 625 002 34% 1 639 882 1 681 642 35% 1 682 664 36% 355 941 297 062 Honoraires Exploitation Renouvellement d'expositions Formation et Documentation Frais de personnel (dont CICE et hors participation) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 841 710 5% Budget 2016 128 184 1 649 459 507 669 404 095 10 % La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 33% 460 940 9% 183 9% 7% 6% Budgets prévisionnels sur 3 ans (2015-2017) (3) Dotations aux amortissements Réel 2014 Budget 2015 adopté au CA du 28/11/2014 Budget 2015 REVU du 01/01 au 31/12/14 % CA EUR du 01/01 au 31/12/15 % CA EUR du 01/01 au 31/12/15 % CA EUR Budget 2016 du 01/01 au 31/12/16 EUR % CA Budget 2017 du 01/01 au 31/12/17 % CA EUR 195 267 4% 191 152 4% 194 174 4% 191 016 Produits cession éléments actifs Valeur résiduelle sorties actifs 0% 0 0% 0 0% 0 4% 0% 193 858 10 619 0 4% 0% 12 859 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Reprise de provision Dotations pour risques et charges 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Provision pour litiges 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 164 926 3,5% 103 203 164 926 55 379 29 656 0 135 269 103 203 34 807 14 085 0 89 119 RESULTAT D'EXPLOITATION (avant IS) 310 162 RESULTAT D'EXPLOITATION (hors CICE) 2 253 309 82 816 13 865 6 186 233 258 IMPOT SOCIETE IMPOT SOCIETE DONT CREDIT IMPOT (CIR+ CICE) 2 bis PARTICIPATION DES SALARIES RESULTAT DE L'EXERCICE (1+1bis) ou (2+2bis) La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 6 ,3 % 212 943 4 ,5 % 154 631 46 544 -17 265 0 166 399 266 766 208 543 68 187 -5 758 0 214 301 184 5,4% 2,2% 7. Grille Tarifaire Des modifications, adoptées par le Conseil d’Administration et la Conseil de la Communauté urbaine de Cherbourg, ont été décidées pour les grilles tarifaires de la saison 2014 en raison d’une nouvelle augmentation des taux de TVA (5.5% en 2011, 7% en 2012 et 2013 et 10% en 2014). Ce changement de tarification a consisté à supprimer les tarifs basse saison à compter du 1er avril 2014. Fonctionnement de la grille tarifaire : Individuels Le Conseil d’administration de La Cité de la Mer propose de maintenir le prix du parcours complet individuel à 18 € pour toute la saison. Cette volonté résulte de plusieurs analyses : - Ne pas complexifier les possibilités de visite mais proposer la visite complète du site comme étant le produit de La Cité de la Mer. - S’inscrire dans la problématique du pouvoir d’achat des français et plus généralement de nos visiteurs. La tarification de 18 € est ainsi inchangée depuis le 1er janvier 2008. - Maintenir le niveau des recettes malgré une forte augmentation de TVA entre 2011 et 2014 (5.5% à 10%). Avec un prix d’entrée inchangé de 18 € pour l’ensemble du parcours, La Cité de la Mer ne propose aucune tarification différentielle en fonction des 3 pôles visités. INDIVIDUELS ADULTES Parcours Complet entrées tardives (2heures avant fermeture) Entrées décotées (plus de NA dispo) INDIVIDUELS CUC /CCH , Etudiant et PMR Parcours Complet Entrées tardives (2heures avant fermeture) Entrées décotées (plus de NA dispo) PASS ANNUELS Adultes Adultes CUC & CCH & PMR Enfants Enfant CUC & CCH & PMR Etudiant La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 Tarification 2014 Adultes Enfants 18,00 13,00 16,00 11,60 16,00 11,60 Annuelle Adultes Enfants 13,00 9,50 11,60 8,50 11,60 8,50 20,50 18,00 15,50 14,50 18,00 185 Groupes La grille tarifaire pour les groupes a elle aussi été aussi impactée par les décisions prises en Conseil d’Administration. Ces modifications avaient pour but d’atténuer les effets des augmentations successives du taux de TVA applicable. La direction a choisi de proposer une légère augmentation de tarif de 0.50 € par entrée pour les segments groupes adultes et billetterie CE et dépôt ventes. Ces tarifs n’avaient pas subi d’augmentation depuis 2008. Concernant le segment groupes scolaires, les tarifs restent eux inchangés à ceux appliqués depuis 2008. Le principe appliqué sur la tarification individuelle est valable pour les groupes adultes et scolaires/loisirs, à savoir une tarification unique pour l’ensemble du parcours. La politique commerciale met toujours en avant les bénéfices d’une visite en parcours complet pour nos visiteurs en groupes. Cependant, la Cité de La mer doit prendre en compte différents paramètres (éloignement géographique, projet pédagogique très poussé, etc.) qui ne permettent pas à nos visiteurs de rester toute la journée sur notre site. Elle propose donc parfois des circuits tronqués en fonction du temps imparti à la visite par les organisateurs de groupes ou tout simplement de la typologie du groupe. En fonction des contraintes diverses de nos visiteurs en groupes, le service réservation a la possibilité de proposer deux parcours plus simplifiés : - un parcours trois pôles qui ne comprend pas l’attraction « on a marché sous la mer » - ou encore un parcours deux pôles comprenant le Pavillon des Expositions et l’Espace Titanic uniquement. La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 186 GROUPES ADULTES Parcours Complet Parcours 2 pôles Parcours 3 pôles (sans NA) Politique de gratuité groupes adultes 1 gratuité pour 20 adultes payants Billetterie CE Adultes Adultes CUC & CCH Enfants Enfants CUC & CCH GROUPES SCOLAIRES Parcours Complet Parcours 2 pôles Parcours 3 pôles (sans NA) GROUPES SCOLAIRES CUC & CCH Parcours Complet Parcours 2 pôles Parcours 3 pôles (sans NA) Politique de gratuité groupes scolaires 1 acc. Gratuit pour 8 enfants 5/17 ans 1 acc. Gratuit pour 5 enfants moins de 5 ans GROUPES PMR Parcours Complet Parcours 2 pôles Parcours 3 pôles (sans NA) Annuelle Adultes Enfants Enf-5 15,00 10,00 5,50 12,00 8,00 4,50 14,50 9,00 - 15,00 13,00 10,00 9,50 Annuelle Ac. Sup Enfants Enf-5 14,50 9,50 5,00 11,50 7,50 4,00 14,00 8,50 Annuelle Ac. Sup Enfants Enf-5 14,50 6,50 3,50 11,50 5,00 3,00 14,00 6 - Annuelle Adultes Enfants Enf-5 14,50 9,50 5,00 11,50 7,50 4,00 14,00 8,50 - Politique de gratuité groupes PMR 1 acc. Gratuit pour 5 payants et 1 acc. Gratuit par fauteuil manuel Accompagnateur supplémentaire Acc = Prix PMR La Cité de la Mer Rapport du Délégataire 2014 187