A RÉSULTAT COMPTABLE B RÉSULTAT FISCAL
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A RÉSULTAT COMPTABLE B RÉSULTAT FISCAL
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) 2 Désignation de l'entreprise A TENNIS PARIS XV Exercice N clos le Exercice N-1 clos le 1 2 31/08/2014 RÉSULTAT COMPTABLE Ventes de marchandises* dont export et livraison intracommunautaires biens PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue services* ( Production stockée* 209 210 215 214 217 218 Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) 222 Production immobilisée* 224 Subventions d'exploitation reçues 226 12 000,00 650,00 Autres produits 230 138 671,00 122 649,43 232 150 671,00 123 299,43 ) 242 ) 244 46 849,18 39 004,30 230,70 1 425,16 Rémunérations du personnel* 250 69 139,21 66 669,78 Charges sociales (cf. renvoi 380) 252 20 227,94 19 753,85 Dotations aux amortissements* 254 Dotations aux provisions 256 CHARGES D'EXPLOITATION Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) Achats de marchandises* (y compris droits de douane) 234 Variation de stock (marchandises)* 236 Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) 238 Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* 240 ( Autres charges externes* : dont crédit bail : - mobilier : .................................... - immobiliers........................ Impôts, taxes et versements assimilés ( ( dont taxe professionnelle* Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 243 -3 021,39 ) 262 3,99 0,18 264 136 451,02 123 831,88 270 14 219,98 -532,45 Produits financiers (III) 280 3 492,47 3 606,81 Produits exceptionnels (IV) 290 775,60 Charges financières (V) 294 Charges exceptionnelles (VI) 300 Impôts sur les bénéfices* (VII) 306 Autres charges 259 Total des charges d'exploitation (II) 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) PRODUITS ET CHARGES DIVERS 31/08/2013 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) 310 18 488,05 B 312 18 488,05 Réintégrations RÉSULTAT FISCAL Rémunérations et avantages personnels non déductibles* 316 Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles 318 Provisions non déductibles* 322 Impôts et taxes non déductibles* Divers*, dont intérêts excédenttaires des cptes-cts d'associés Déductions Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2 314 324 écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 247 ) 330 248 Exonérations ou abattements sur le bénéfice et éxonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse* créance due au report 346 Divers* dont : Invest. dans les 344 DOM-TOM en arrière du déficit* 342 ) ( 350 Bénéfice col. 1 352 Déficit col. 2 18 488,05 354 Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. .................................................................................................................... 356 Déficits antérieurs reportables : .......................................................................... dont imputés sur le résultat : (Entreprises I.S. 360 Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2) 368 RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficits 3 074,36 RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Primes et cotisations complémentaires facultatives 381 Montant de la T.V.A. collectée 374 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378 Bénéfice col. 1 366 370 Déficit col. 2 Exonérations ou abattements * 382 entreprises nouvelles ou ZFU Effectif moyen 376 du personnel* : 18 488,05 n° du centre de gestion agréé : dont apprentis : Cotisations personnelles de l'exploitant* : 380 handicapés : 372 388 Montant des prélèvements personnels de 399