fiche prj oroblu
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A C R A P rojet E P A O N G P R É S E N T E : COUBALAN UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉT CIVILE POUR UN ACCÈS PLU ÉQUITABLE AUX RESSOURCE HYDRIQUE É S S S LE CADRE DE L’ACTION LES PARTENAIRES LES BAILLEURS contacts web : www.acra.it [email protected] Tel : + 221 991 35 26 + 221 403 60 49 apports narratif et financier Année II du 15/06/2007 au 14/06/2008 G É D P D É Q E O E R U S R V E R E F F I C A C E M E N T I T A B L E M E N T E S T D É F I S L E S P L U S I T A N T S A U X Q U E L S N O O N S F A I R E F A C E . E T U N M U S A C R A P rojet E P A O N G P R É S E N T E : COUBALAN UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉT CIVILE POUR UN ACCÈS PLU ÉQUITABLE AUX RESSOURCE HYDRIQUE É S S S ère LE CADRE DE L’ACTION partie LES PARTENAIRES Rapport Narratif LES BAILLEURS contacts web : www.acra.it [email protected] Tel : + 221 991 35 26 + 221 403 60 49 G É D P D É Q E O E R U S R V E R E F F I C A C E M E N T I T A B L E M E N T E S T D É F I S L E S P L U S I T A N T S A U X Q U E L S N O O N S F A I R E F A C E . E T U N M U S REPUBLIQUE DU SENEGAL REGION DE ZIGUINCHOR DEPARTEMENT DE BIGNONA ARRONDISSEMENT DE TENGHORY COMMUNAUTE RURALE DE COUBALAN FFa ac ciilliitté éA AC CPP--U UEE p po ouurr ll’’e ea auu 99 A AC CPP RRPPRR 3399//33 TTiittrree PPrroojjeett :: Eau potable et assainissement dans la CR de Coubalan – Sénégal : une initiative de la société civile pour un accès plus équitable aux ressources hydriques ANNEXE VI 1. Description 1.1. Nom du bénéficiaire du contrat de subvention: ONG ACRA 1.2. Nom et fonction de la personne de contact : Angela Melodia, Responsable des projets ACRA en Afrique Centrale et Occidentale 1.3. Nom des partenaires de l’Action: Communauté Rurale de Coubalan ; Association KDES ; Association Kadjamor ; Direction de l'hydraulique de Ziguinchor. 1.4. Intitulé de l’Action: Eau potable et assainissement dans la CR de Coubalan – Sénégal : une initiative de la société civile pour un accès plus équitable aux ressources hydriques. 1.5. Numéro du contrat: 9 ACP RPR 39/3 1.6. Date de début et date de fin de la période de reporting: 15/06/2007 ; 14/06/2008 REMARQUE : la période objet du présent rapport narratif couvre 2 rapports financiers, à savoir : Rapport financier de 15/06/2007 à 31/07/2007 (envoyé en aout 2007) Rapport financier de 01/08/2007 à 14/06/2008 ( joint au présent rapport narratif) 1.7. Pays ou région(s) cible(s): Sénégal 1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles1 (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d’hommes): Les bénéficiaires directs seront les habitants de la Communauté Rurale de Coubalan estimé à 17.661 personnes dont 4.169 hommes, 6.641 femmes et 6.851 enfants. Les bénéficiaires indirects sont les habitants du Département de Bignona estimés à 226.617 personnes. 1.9. Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7): 1 Les “groupes cibles” sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l’Objectif du Projet, et les “bénéficiaires finaux” sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d’un secteur. Juillet 2005 2006 2 ANNEXE VI 2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action 2.1. Activités et résultats Activités générales A.0.2 – Gestion et monitorage Le niveau d’exécution du coût total de l’action à la clôture de la période sous revue (14 juin 2008) est de € 1 134 650, soit 81,42% ; le montant cumulé du budget sur la période sous revue (budget deuxième année plus reliquat budgétaire de la première année) est de € 954 704,56 avec un taux de réalisation de 90,24%. La réorganisation de nos procédures administratives au Sénégal nous contraint à supporter des frais supplémentaires, notamment dans les charges administratives des contrats avec le personnel local; cela entraine des modification sur les coûts unitaires, et par conséquent sur le montant prévu à budget. Nous introduisons également une ligne budgétaire pour financer l'appui que la coordinatrice de ACRA au Sénégal a fourni, ce qui nous a permis de soigner notamment les relations avec le Ministère du Développement social (voir rapport avancement 1ère annuité, pag. 21) pour l'obtention des titres d'exonérations des impôts et droits de douanes, et pour les relations avec le ministère de l'Hydraulique, notamment la cellule de coordination du PEPAM. Pour ce qui concerne le cout de fonctionnement du projet, nous sommes confronté à une augmentation des dépenses notamment sur les lignes suivantes : - fonctionnement des motos (+69%) et véhicule (+14%) qui sont justifié d'une part par l'augmentation du prix du carburant (+31% : de 568 XOF/l. en octobre 2006 à 823 XOF/l. en octobre 2008) et d'autre part par la quantités supérieure au prévu des km parcourus ; - consommables de bureau (+50%) – cette augmentation concerne notamment les deux premières annuités de projet, employés pour la gestion des procédures administratives des passations de marché (impression DAO, schémas et plans etc.), et n'est que partiellement compensé par une diminution du budget de la troisième annuité ; - fonctionnement du bureau (+71%) – suite aux augmentations tarifaires des services et à l'introduction imprévue des frais liées à deux déménagement du bureau de projet pour des causes indépendant de notre volonté ; la condition optimale trouvée nous permet d'ailleurs de réduire maintenant le montant prévu pour la location du bureau (-17%). Le montant net de l'augmentation des deux lignes est de 5.515€. Les éléments décrits entrainent une augmentation générale du chapitre budgétaire 4, Bureau locale et coût de l'action (+25%) qui dépasse le plafond indiqué à l'article 9.2 des conditions générales de notre contrat de subvention : nous vous adressons par le présent rapport une demande d'avenant. Pour les autres couts supportés (chapitre 5), nous enregistrons deux variations : - augmentation des couts d'audit financier, avec la délocalisation et l'attribution du marché pour l'année II à KPMG ; - introduction à budget des services financiers supportés par le compte bancaire du projet pour un montant de 4.160€ (y inclus le coût des garanties bancaires demandé par les entreprises) Les éléments décrits entrainent une augmentation générale du chapitre budgétaire 5, Autres coûts et services (+20%) qui dépasse le plafond indiqué à l'article 9.2 des conditions générales de votre contrat de subvention : nous vous adressons par le présent rapport une demande d'avenant. Suite à ces modifications, le total des coûts directs augmente, justifiant ainsi une augmentation des frais administratifs éligibles. A.0.3 - Missions d'évaluation et monitorage 2006 3 ANNEXE VI La mission d'audit technique organisé par l'Association Kadjamor a été réalisée aux mois de mai et juin 2008 ; le conseiller technique du projet accompagnait un auditeur externe. La mission s'est déroulée dans des très bonnes conditions : le rapport de mission est disponible au siège du projet. A.0.4 - Audit du projet Le deuxième audit financier certifie l'avancement des dépenses de la période objet du présent rapport et des 2 rapports financiers (15juin07/31juillet07 et 1eraout07/14juin08). L'audit a été mené au Sénégal par le cabinet KPMG, une copie du rapport d'audit en pj au présent rapport. Activités relatives au résultat 1 R.1 - 3 réseaux hydrauliques à partir de 5 forages sont réalisés et apportent eau potable avec des branchements particuliers dans les concessions de la population cible en quantité et qualité appropriée. La longueur finale des 3 réseaux d'adduction d'eau potable prévus dans le QL a connu une augmentation importante passant de 44.898 mètres prévus à budget à 58.120 mètres posés (+30%) ; cette modification a pu être financièrement absorbé sans conséquences sur l'impact de l'action à cause d'une diminution du nombre de compteurs (-191) qui ont été installé en débout 2006 par un programme régionale du ministère de l'hydraulique et qui sont tout de même alimentés par la station de pompage de Djilakoun et par le réseau du projet. La situation finale des compteurs branchés et fonctionnels au niveau des 3 réseaux et des 5 forages et stations de pompage de la Communauté rurale de Coubalan est résumée comme suit : 1140 compteurs et robinets fonctionnels et alimentés en eau potable, répondants aux normes OMS. Par rapport aux indicateurs de notre QL, nous avons installés 514 compteurs avec une réduction par rapport à l'indicateur du QL du 27% (qui n'a aucun impacte sur le nombre total de compteurs installés et qui a permis de prendre en compte l'augmentation des réseaux d'adduction). Dans le détail : - tranche I – Coubanao (travaux de Finthiock à Kafoye et Youndoum) : 168 robinets prévus au QL, 155 installés - tranche II – Mandouard 1 : 125 robinets prévus au QL, 122 installés - tranche III – Coubalan (travaux de Djilakoun, Djiguinoum et Coubalan) : 413 robinets prévus au QL, 428 installés (dont 191 par le PNIR et 237 par notre projet) À la demande de la direction régionale de l'hydraulique, nous avons réalisé un plan de recollement avec bornage de chaque RAEP posé ; ce travail n'était pas prévu mais il a été réalisé dans le souci de faciliter la prise en charge des infrastructures par les services compétents et par les plombiers des ASUFOR. Le plan de recollement à été réalisé pour un montant générale de 5.411€ pour la réalisation de 530 bornes en béton marquant tous les nœud et points significatifs des réseaux et pour le mappage par GPS et AUTOCAD d'une mappe du réseau. Les économies réalisés dans les marchés de forage, châteaux d'eau de Mandouard 1 et de Djilakoun et dans la quantité des latrines réalisée (voir résultat 2) nous permet de introduire au budget une augmentation (+ 15.000€) du coût des fournitures et d'installation de la station solaire qui est motivé par la relevance de l’activité dans une soucie de l’amélioration de la qualité de l’installation. Nous rappelons que ce marché est complètement financé par l’association Kadjampor en suivant les règles de son bailleur. 2006 4 ANNEXE VI Les réseaux de Coubalan/Djilakoun et de Coubanao/Finthiock alimentent la population en eau potable, tandis que sur le réseau de Mandouard la mise en eau n'a pas encore été réalisée à cause du retard dans l'installation de l'équipement d'exhaure solaire. A.1.1 - Recherche des fournisseurs Dans la période objet du présent rapport aucun nouveau contrat de fournitures n'a été signé. La fourniture des plomberies de RAEP (contrat 05/07) a été finalement supérieure aux prévisions, cela à cause de la pose des réseaux à l'intérieurs des villages et quartiers non alignés qui ne permettent pas de suivre totalement les plans. La différence achetée a fait l'objet d'un avenant au contrat. Les quantités commandés dans le cadre des marchés de fournitures ont été livrées et les contrats soldés. 2006 5 ANNEXE VI A.1.3 - Réalisation du château d'eau de Mandouard I A.1.6 - Réalisation du château d’eau de Djilakoun Les 2 châteaux d'eau de Mandouard 1 et Djilakoun ont été réalisés et réceptionnés provisoirement le 8 mai 2008, à la présence du bureau de contrôle et de la direction régionale de l'hydraulique2 et conformément au cahier des prescriptions techniques contenu dans le dossier d'appel d'offre. Les réserves émises sont en cours de levée. Le CE de Djilakoun est fonctionnel et alimente 428 concessions ; la mise en eau du CE de Mandouard 1 sera réalisée à partir de l'installation de l'équipement d'exhaure du forage (voir activité A.1.4) qui est programmée en début aout. Les travaux ont connu un retard assez important du aux difficultés d'approvisionnement des matériaux sur les sites et à la gestion des équipes ; les pénalités de retard ont été appliquées, conformément aux termes de contrat. La qualité générale des réalisations a été retenue satisfaisante par la mission d'audit technique. A.1.4 - Installation de l'équipement d’exhaure solaire de Mandouard I Des retards ont eu lieu à niveau du montage financier du dossier (entièrement financé par l'apport de l'Association Kadjamor) et de l'approvisionnement et transport des fournitures de France au Sénégal. Le marché a été attribué à Société Afrique Service, suivant les procédures d'achat du bailleur ; le contrat avec l'entreprise a été signé le 28/03/2008. L'équipement a été acheté et dédouané à Dakar, l'installation et la mise en service sont en cours. A.1.2 - Réhabilitation du forage de Mandouard I A.1.5 - Réalisation du forage de Djilakoun A.1.7 - Installation de l'équipement d’exhaure de Djilakoun L'identification du site de forage de Djilakoun a été faite à partir de 2 études hydrogéologiques, le premier réalisé par la DGPRE3, à permis faire une synthèse hydrogéologique de la zone en vue 2 3 PV de réception provisoire disponible au siège du projet Direction générale pour la Production des Ressources en EAU ; rapport disponible au siège du projet 2006 6 ANNEXE VI d’identifier la nappe à exploiter et de définir le profil des nouveaux ouvrages. La 2ème étude à été réalisée par un consultant hydrogéologue avec prospection géophysique par méthode de sondage électrique4 : les corrélations géoélectriques des sondages ont permis d'identifier les différents niveaux hydrogéologiques du secteur et par conséquent de piloter les orientations émises par la DGPRE. La réhabilitation du forage de Mandouard 1 a été réalisé en décembre 20075 et a permis de retrouver le débit spécifique originaire du forage ; les résultats des analyses de l'eau réalisés attestent la potabilité de l'eau. Le forage de Djilakoun a été réalisé en décembre et janvier 20076 ; à la suite de l’expertise de l'hydrogéologue il a été retenu l’hypothèse d’un forage plus court, soit –87 mètres au lieu de –187 mètres (l’expert ayant situé à ce niveau le gisement le plus potentiellement riche) et avec une chambre de pompage renversée entre –35 et – 65 mètres. Le volume demandé de pompage de 30m3 est assuré par le forage. Suite à la réalisation du forage, l'équipement d'exhaure à été installé en mars 2008 ; les caractéristiques techniques de la pompe et autres équipements annexes sont conformes aux prescriptions du DAO. La pompe est maintenant fonctionnelle et alimente le CE et le RAEP des villages de Djilakoun, Djiguinoum et Coubalan. À la page suivante, le coupe lithologique et technique du forage de Djilakoun. 4 rapport de prospection disponible au siège du projet rapport technique d'exécution disponible au siège du projet 6 rapport technique d'exécution disponible au siège du projet 5 2006 7 ANNEXE VI 2006 8 ANNEXE VI A.1.8 - Réalisation du forage de Finthiock A.1.9 - Réalisation du château d'eau de Finthiock A.1.10 - Installation de l'équipement d’exhaure de Finthiock Les travaux pour la réalisation d'un forage et d'un château d'eau à Finthiock sont réalisés par le Ministère de l'Hydraulique dans le cadre du programme PEPAM et constituent l'apport de l'Etat du Sénégal à l'action. Le forage a été réalisé en novembre 2007 ; le site a été identifié suivant la même procédure décrite à l'activité A.1.57. Le forage a une profondeur de 180m. et un débits d'exploitation de 60 m3/h Le génie civil du château d'eau est en cours de finalisation, avec une hauteur au radier de 20m. et un volumes de la cuve de 100m3. L'installation de la plomberie du château d'eau et de l'équipement d'exhaure est programmé après la fin des travaux. A.1.11 - Réalisation des analyses de l'eau Une convention d'accord pour la réalisation des analyses de l'eau a été signée entre le projet et le bureau d'analyses ITA8, établissement public œuvrant dans le secteur de la recherche-développement en alimentation et nutrition. ITA analyse dans ses laboratoires les échantillons prélevés par le personnel des ASUFOR et envoyé par avion à Dakar. Dans ce cadre ITA a assuré la formation en techniques de prélèvement stériles aux conducteurs de 5 forages de la communauté rurale : la formation, qui était composé d'un module théorique et d'un module pratique, s'est déroulée du 25 au 27 février à Coubanao. 7 8 rapport de prospection disponible au siège du projet Institut des Technologies Alimentaires www.ita.sn 2006 9 ANNEXE VI Après la formation, les analyses réalisées par ITA ont mis en évidence la non conformité de l'eau de l'ancien forage de Coubalan aux paramètres de qualité nationaux : les services technique de la CUC ont conseillé un protocole de nettoyage au chlore du forage, château d'eau et RAEP que l'ASUFOR a mis en application9 . L'eau du RAEP de Coubanao a une qualité chimique et bactériologique satisfaisante. A.1.12- Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Mandouard (125 branchements) La réception provisoire du RAEP de Mandouard est faite le 30 aout 2007 à la présence du maitre d'ouvrage et du ministère de l'hydraulique. La mise en eau du réseau attend néanmoins l'installation de la pompe du forage de Mandouard 1 (voir activité A.1.4) Le non-alignement des villages de la zone a provoqué un emploie de tuyaux et de colliers de prise en charge supérieure au prévu dans le DAO car les plombiers n'ont pas pu respecter les plans des branches des réseaux secondaires, mais ont été obligé de travailler maison par maison. Au total 122 compteurs ont été branchés au RAEP selon la répartition suivante : 108 branchements particuliers 13 branchements sociaux 01 abreuvoirs 56 concessions ont réglé les frais de l'abonnement, qui s'élève à 7.000 FCFA et est versé aux ASUFOR. A.1.13 - Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubalan (413 branchements) Marché attribué le 4 octobre 07 à l'entreprise KAMARIA et suivant les procédures de passation des marchés prévues. La réception provisoire du RAEP de Djilakoun est faite le 8 mai 2008 à la présence du maitre d'ouvrage et du ministère de l'hydraulique. La mise en eau du réseau est réalisée et tous les robinets sont ouverts ; au 1er juillet quelques quatre cents m3 d'eau avaient été consommés par les usagers. Le réseau de Djilakoun a été maillé à celui existant à Coubalan village (191 compteurs qui sont maintenant ravitaillé par le forage de Djilakoun) pour un total de 428 branchements desservis. Pour les villages de Djilakoun et Djiguinoum dont les compteurs ont été installés par le projet, le détail est le suivant : 207 branchements particuliers 18 branchements sociaux 12 abreuvoirs 108 concessions ont réglé les frais de l'abonnement. Nous signalons la résolution consensuelle du contrat 15/07 avec l'entreprise KAMARIA ; cette décision est due au fait que l'entreprise n'était pas en mesure de garantir la fin des travaux. L'entreprise KAMARIA a été remplacée avec l'entreprise SMTP, dont l'offre était la deuxième retenue lors de la passation du marché. 9 Depuis le traitement, la station de pompage a arrêté son fonctionnement à cause d'une panne au niveau de l'équipement d'exhaure (largement amorti) que l'ASUFOR n'arrive pas à prendre en charge. 2006 10 ANNEXE VI A.1.14 - Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubanao (168 branchements) Marché attribué le 30 octobre au GIE SMTP et suivant les procédures de passation des marchés prévue; les travaux qui étaient initialement prévus pour la troisième annuité, ont été anticipé d'une année à fin de profiter de la mobilisation des populations pour la fouille de la tranche du réseau de Djilakoun. Cette tranche de travaux permet l'extension du réseau existant dans les villages de Coubanao et Finthiock (réalisés en 2004 et 2005 par une collaboration Kadjamor/KDES/ACRA) sur l'axe Nord à partir du village de Niandane jusqu'au village de Kafoye; le réseau sera alimenté par la station de pompage de Finthiock et maillé à la station de pompage de Coubanao, existante. La réception provisoire du RAEP de Finthiock/Kafoye et Youndoum est faite le 8 mai 2007 à la présence du maitre d'ouvrage et du ministère de l'hydraulique. La mise en eau du réseau est réalisée, 155 robinets sont alimentés à partir du forage de Coubanao, la station de pompage de Finthiock n'étant pas encore opérationnelle. 146 branchements particuliers 8 branchements sociaux 1 abreuvoirs 8 branchements en cours de pose 33 concessions ont réglé leur frais d'abonnement. Nous signalons une faible participation aux travaux valorisés des habitants du village de Niandane, seul cas sur l'ensemble de la communauté rurale ; la situation a été débloquée par l'intervention du conseil rural et par l'engagement des plombiers de l'ASUFOR de Coubanao. 2006 11 ANNEXE VI A.1.15 – Réception définitive des travaux hydrauliques et inauguration du réseau Un mois après la fin des travaux liés au réseau hydraulique, la restitution des travaux à la Direction de l’Hydraulique de Ziguinchor sera organisée avec une présentation formelle des travaux complétés. L'inauguration des travaux d'adduction d'eau aura lieu en fin octobre à la présence des bailleurs et des représentants les institutions locales et nationales. Activités relatives au résultat 2 R.2 - 923 latrines améliorées sont construites, usées et conservées par les habitants dans les concessions des 13 villages de la Communauté A.2.1 - Réalisation de 109 latrines dans la tranche de Mandouard A.2.2 - Réalisation de 359 latrines dans la tranche de Coubalan A.2.3 - Réalisation de 455 latrines dans la tranche de Coubanao 2006 12 ANNEXE VI Répartition par zone et avancement de chantier des latrines : LATRINES Réceptionnées En cours de construction En attente de construction (apport de l'usager collecté) TOTAL MANDOUARD 1 COUBALAN et DJILAKOUN COUBANAO et FINTHIOCK 282 TOTAL 282 25 120 116 261 41 120 09 170 66 240 407 713 Les activités pour la construction des latrines ont démarré après l'attribution du premier lot du marché des travaux en fin juin 07 au GIE Moctar Sagna; les lots n° 2 et 3 ont été attribué le 13 aout 2007 à l'entreprise KAMARIA et au GIE SMTP. Les opérateurs ont été repartis sur trois zones différentes à fin d'accroitre la capacité de production ; le partage par zone par zone prévu dans le document de projet n'a pas été respecté à cause du choix de l'approche par la demande préconisé par le PEPAM. Les entreprises ouvraient un chantier de production sur chaque site où les animateurs de projet avaient pu collecter la participation monétaire et l'apport valorisé10 d'au moins une cinquantaine de concessions. M. Sagna a réalisé 82 latrines dans les villages de Hatioune et Tapilane, et il est en train d'en réaliser 216 à Coubanao ; KAMARIA a ouvert un chantier de 100 latrines à Coubalan, qui est en cours de finition et SMTP a réalisé 100 latrines à Finthiock et a maintenant 2 chantiers ouverts à Mandouard et Djilakoun. La situation de l'avancement des travaux est résumée dans le tableau en haut. Le chantier de Coubalan a connu quelques problèmes en termes d'organisation de l'apport des populations, ce qui nous a contraint à recourir à l'emploie d'un chef de chantier pendant un mois pour appuyer la situation. Les dernières livraisons des fournitures, sur les marchés de ciment (04/07) et des portes (F 13/07) sont prévues pour décembre 08 ; les autres marchés de fournitures sont soldés. Nous enregistrons une augmentation du coût des fers (+38%) et des produits imperméabilisants (+44%) pour renforcer les plans de ferraillage des dalles et pour répondre aux conseils émis par la première mission d'audit technique qui avait évalué l'étanchéité des cuves construites. L'estimation du nombre de jours employés pour le transport des matériaux, sable et gravier a aussi augmenté (+20%), suite d'une part aux variations de volume du sable et gravier dans les sites de stockage à cause du passage des bêtes, des agents météoriques et autre, et d'autre part au fait que la méthodologie appliquée de "réponse à la demande" nous empêche de optimiser les économies de transport. Les latrines sont réalisées correctement et la qualité des travaux est constamment suivie par un contrôleur pointeur à l'aide des check listes qui nous permettent de tracer les fournitures et la main d'œuvre impliqué dans la construction ; la figure de contrôleur de la qualité des réalisations est affectée par le bureau de contrôle, et a entrainé une augmentation (18%) du coût du coordinateur locale responsable des entreprises. La réception provisoire des unités finies est faite à la présence de la DAS (Direction Assainissement), du maitre d'ouvrage et du bureau de contrôle. 10 Comme nous l'avons signalé dans le rapport narratif de la 1ère annuité, l'apport demandé aux populations a été augmenté de 5,6 € valorisés prévu au départ, à 11 € monétaires et 25 € valorisés. 2006 13 ANNEXE VI Conformément à l'approche du PEPAM, notre méthodologie est de répondre à la demande de latrines des populations, installant un chantier dans chaque village en fonction du nombre d'adhésions et de cotisations des habitants ; cela permet de mieux adapter l'offre à la demande et de garantir une appropriation totale de l'ouvrage par les bénéficiaires. À présent le projet a stimulé une demande de 713 latrines, dont les cotisations prévues sont en train d'être récoltées et gérées. Nous estimons que d'ici la fin 2008 nous pourrions avoir satisfait la demande de latrines avec environ 100 unités supplémentaires, prévues pour ceux qui n'avaient pas souscrit auparavant. De ce fait nous croyons avoir surestimé le besoin en latrines dans le QL et nous diminuons l'indicateur à 820 unités (- 11%) à réaliser dans la CR de Coubalan ; la quantité de ciment prévue est diminué en même temps. Activités relatives au résultat 3 R.3 - Les bénéficiaires connaissent les avantages de l'utilisation de l'eau potable en relation à celle des puits que n'est pas protégée et connaissent les principes basiques de l'hygiène et de la prévention des maladies liées à l'eau A.3.4 - Deuxième campagne de formation pour le personnel qui s'occupe de santé dans la CR La Formation s'est déroulée au mois d'octobre 2007 : dans un esprit de collaboration et d’harmonisation avec le PEPAM, la formation a été confié au cabinet EDE, chargé du contrôle et du suivi des activités techniques et sociales de la sous composante assainissement rural/PEPAM, la formation des acteurs à la base, à la méthode SARAR11 . Les formateurs ont rédigé un programme et un rapport de formation. Le groupe cible, qui avait participé également à la formation 1ère formation en mars 2007, était composé par 20 sages femmes et autres opératrices de proximité dans les villages de la CR. 11 Méthode PHAST/SARAR ; voir rapport avancement année 1, page 10 2006 14 ANNEXE VI Nous avons pu en même temps formé les directeurs des 18 écoles de la CR, qui, par la suite, ont organisé et suivi l'activité A.3.6. A.3.5 - Deuxième campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les villages Les activités IEC du projet EPA Coubalan pour l'année 2007/2008 prennent départ des résultats de la première campagne de sensibilisation pour les adultes (janvier/juin 2007). Pour la deuxième annuité de projet, les activités de l'année précédente ont été reconduites et renforcées par des rencontres villageois et par une campagne media centrée sur les émissions radio locales. 1) les rencontres villageoises Dans les mois de janvier, février et mars 2008 le projet a réalisé des rencontres avec la population des villages impliqués dans le projet et en dehors du travail d’animation effectué par les relais. Les rencontres, en moyenne une par semaine pour un total de 10, ont vu la participation de 512 personnes dans 8 villages, parmi lesquelles les notables des villages, les chefs de village, les relais responsables de l’animation, des personnes ressources. Chaque rencontre commençait d’habitude par la présentation de l’état d’avancement des activités du projet et de la situation dans chaque village; en suite on parlait des problèmes qu’on avait rencontrés au niveau du village et on demandait à la population leur point de vue ; les gens posaient des questions et l'équipe de projet animait les débats. Les populations ont apprécié la présence des représentants du projet aux rencontres, ce qui leur permettait d'exposer leur point de vue directement et de mieux comprendre les problèmes qui retardaient les travaux. 2) campagne RADIO Sur la base d’un protocole d’accord signé le 17 octobre 2007 entre ACRA et la RTS (Chaine 4Ziguinchor), on a réalisé un total de 14 émissions radio diffusant les informations relatives au projet et des interviews aux acteurs impliquées. Nous avons évalué le suivi des transmissions sur un échantillon de 269 femmes dans 11 villages : avaient écouté les transmissions 76 femmes soit le 36%. En fait l'impact de la campagne radio a été supérieur sur les hommes que sur les femmes (notre cible prioritaire), la plupart de celles-ci affirmant ne pas avoir une poste radio (propriété du mari). 3) deuxième campagne de sensibilisation pour les adultes Entre le 1er décembre 2007 et le 28 février 2008 les 20 relais villageois formés par le projet ont rencontré au total 4 272 femmes (sur une population féminine recensée en 2002 à 6641 unités) soit le 64% de la population cible ; suivant la méthodologie PHAST/SARAR les relais ont réalisé 717 rencontres porte à porte, 85 rencontres villageoises et 3 assemblées villageoises. Les outils SARAR exploités durant cette campagne sont : - Voies de contamination et barrières ; Trois piles de cartes ; Histoire à hiatus ; Echelle d’assainissement. Une évaluation de l’impact de la campagne à été réalisée entre mars et avril 2008 à travers 244 entretiens individuels dans 11 villages ; les entretiens étaient basés sur des questionnaires en rapport avec les outils SARAR. Les résultats de l'évaluation sont exposés dans le tableau suivant. 2006 15 ANNEXE VI Voies de contamination et barrières Trois piles de cartes assorties : hygiène personnelle Trois piles de cartes assorties : hygiène du milieu Personnes interviewée s Réponses correctes Réponses incorrectes ou méconnaissance de l'outil SARAR impact sur population sensibilisée impact sur population total 244 228 16 93% 60% 209 185 24 88% 56% 205 153 52 75% 48% La 2ème campagne de sensibilisation sur les adultes a donc eu un impact positif sur le 85% (valeur moyenne) de la population sensibilisée et sur le 55% (valeur moyenne) de la population féminine totale de la CR de Coubalan. Pour les deux campagnes de sensibilisation (06/07 et 07/08) nous enregistrons un taux de participation générale aux séances de sensibilisation de 6858 femmes (2586 dans la 1ère année et 4272 dan la 2ème année) : nous estimons donc avoir atteint le résultat attendu au niveau du CL du projet. Nous avons constaté beaucoup d’améliorations par rapport aux résultats de la première campagne : les femmes ont été très impliquées et la plupart d'entre elles se disent très satisfaite du travail de sensibilisation que les relais ont fait. 2006 16 ANNEXE VI A.3.6 - Deuxième campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les écoles Au mois de mars 2007 la coordination du projet a pris contact avec le cabinet EDE, spécialisé en assainissement et gestion des déchets et responsable de la communication pour le programme PEPAM de l’Etat, pour la mise en place d’une session de formation à la méthodologie PHAST/SARAR destinée aux représentants des 18 écoles de la communauté rurale de Coubalan et réalisée du 22 au 25 octobre 2007. C’est a partir de cette formation que les activités de sensibilisation pour la deuxième année du projet ont été lancées. Les services du Ministère de l’Education, l’IDEN (Inspection Départemental de l’Education Nationale) et le CODEC (Collectif des Directeurs des Ecoles de la CR de Coubalan) ont été les interlocuteurs principaux de l'action. Entre décembre 07 et janvier 08, les 18 participants à la formation ont démultiplié les notions reçues au bénéfice des Cellules d’Animation Pédagogique de leur zone d’appartenance (Est ou Ouest), en permettant aux autres enseignants de connaître les contenus et en même temps identifier les problèmes auxquels chaque institutions est confrontée par rapport à l’eau et l’assainissement Au mois de février 2008 le plan d'action pour la campagne de sensibilisation dans les écoles sur l’eau et l’assainissement rédigé par les enseignants de la CR de Coubalan a été approuvé par l’Inspection Départemental de Bignona et les modules insérés dans le programme didactique ministériel de 5 matières, parmi lesquelles l’éducation sanitaire et l’éducation civile. Les outils de communications de la méthodologie PHAST/SARAR ont été spécialement adapté au milieu scolaire, et chaque écoles a eu à disposition un kit d'images qui accompagne le travail de sensibilisation. Chaque kit est composé de 3 outils: les voies de contamination et barrières, les trois piles de cartes assorties et les histoires à hiatus. Chaque outil suit une logique différente : l’association de problèmes et solutions, les chemins suivis par les microbes pour la contamination de l'eau et des aliments et les barrières pouvant être mis en place, et l'analyse d'un plan d'assainissement correct à niveau d'une école. La finalité des outils – déclinés en jeu de rôle, question réponse et autre technique de communication – est d'amener les élèves à remarquer les problèmes d'assainissement de leur milieu scolaire et domestique en les poussant vers la recherche de solution. A fin d'appuyer la mise en application pratique de la sensibilisation, le projet a financé l’achat d’une fourniture de matériel didactique et pour le nettoyage dans chaque école L'objectif principal de la campagne de sensibilisation dans les écoles pour l’année 2007/2008 a été la sensibilisation des enseignants, des élèves et de leurs parents à une correcte utilisation et gestion de l’eau et des latrines modernes. La sensibilisation a été faite par des séances de travail avec les outils SARAR, pendant lesquelles les enseignants ont appliqué les notions reçues lors de la formation et on transmis aux élèves des messages préconisant un changement de comportement dans le domaine de l'hygiène. Le taux moyen de participation au x activités est le 88% sur l'ensemble des élèves de la communauté rurale. Les activités avec les kits d'outils ont été précédées par la représentation de la carte scolaire et par la mise en place d’un comité de gestion chargé de l'assainissement du milieu scolaire: ça a permis aux élèves de situer les problèmes dans l'espace de vie de l'école et d’en être eux-mêmes les acteurs du changement. Enfin, pour finaliser le travail fait pendant l’année scolaire, une journée de clôture a été organisée, qui a vu la participation d'à peu près 750 élèves de la CR de Coubalan et 250 parents ; les élèves ont animé des sessions et des représentations théâtrales avec les outils SARAR et les travaux réalisés en classe ont été exposés à la population et à toutes les écoles impliquées. 2006 17 ANNEXE VI À fin de mesurer l’impact de la sensibilisation faite par les enseignants en termes de changement de comportement des élèves après deux années de projet, une évaluation interne a été réalisée entre avril et juin 08 : l’évaluation de la campagne a été faite à travers trois moyens, notamment les visites dans les écoles du personnel de projet, les enquêtes dans les villages (avec l'appui des femmes relais ) et la journée de clôture de l’année scolaire. Sur les 1240 enfants rencontrés pendant l’évaluation (280 dans les écoles, 210 dans les villages et 750 pendant la journée de clôture), seulement 40 ont été les réponses incorrectes dues à la méconnaissance des outils SARAR : la sensibilisation a eu un impact positif sur presque le 96% des enfants ciblées, soit le 84% sur l'ensemble des élèves de la communauté rurale. À la conclusion de la deuxième campagne dans les écoles, nous estimons donc avoir atteint le résultat attendu au niveau du CL du projet. La page suivante montre le tableau de suivi des activités de la campagne. Pour ce qui concerne la méthodologie SARAR on peut sans doute dire qu’elle a été très efficace : la grande majorité des élèves de la CR de Coubalan connaît maintenant les images et les messages véhiculés par celles-ci. La plupart des élèves touchés par l'évaluation ont suivi la sensibilisation à l’école, mais il y en a d’autres qui ont vu les images à la maison, pendant les séances d’animation des relais. La communication par les images a permis aux élèves d’apprendre les concepts de l’hygiène à travers le jeu. Les maîtres ont remarqué partout un changement de comportement, surtout pour ce qui concerne la propreté de l’école : "maintenant les cours sont toujours propres et aussi la gestion des latrines est assurée par les élèves et les APE". D’après le Président du CODEC, les résultats atteints dans les écoles sont visibles et tout le monde peut reconnaître une « école SARAR » . 2006 18 ANNEXE VI 2006 19 ANNEXE VI A.3.7 - Vérification et évaluation des donnés collectés dans les postes de santé Vu la difficulté de collecter les données à partir des postes de santé, nous avons orienté la formation (prévu à l'origine pour les agents de santé) vers les femmes dans les villages, opératrices sanitaires formelles et informelles de proximité ; cela en cohérence avec le dispositif IEC du programme PEPAM, et aussi par faute de convention cadre et partenariat avec le ministère de la santé. Nous avons identifié des protocoles et outils d'enquêtes12 nous permettant de récolter des données auprès des familles et des infirmiers. Suite à quelques séances de travail, nous nous sommes aperçus que les opérateurs de projet n'étaient pas formés et encadrés pour ce genre d'enquête, touchant de thèmes sensibles dans la vie familiale. Finalement nous avons recherché un partenaire capable de mener l'enquête et collecter les indicateurs : Helen Keller est une ONG américaine réputé au Sénégal dans le secteur de la santé. Un protocole d'accord a été identifié, et nous avons l'intention de rechercher la disponibilité budgétaire pour le financer courant la dernière annuité de projet. Activités relatives au résultat 4 R.4 - Les ressources en eau sont bien gérées au niveau de la communauté dans une manière techniquement et économiquement autosuffisante et dans le respect d'une dynamique de genre Comme nous l'avons signalé dans le rapport d'avancement de la première annuité, l'état du Sénégal a mis en place un cadre unifié d'intervention s'appuyant sur la reforme du cadre de loi13 qui limite la compétence d'une ASUFOR à un seul forage. Le dispositif envisagé par le projet s'appuyait par contre sur 2 ASUFOR ressemblant chacune 2 forages et châteaux d'eau : l'extension prévue de l'ASUFOR de Coubalan est donc remplacée par la mise en place de l'ASUFOR de Djilakoun; au même titre l'extension prévue de l'ASUFOR de Coubanao est remplacée par la mise en place de l'ASUFOR de Finthiock, activité assurée directement par le cabinet MSA Consulting dans le cadre du programme PEPAM. Ci de suite un récapitulatif de l'avancement des indicateurs de projet : 1 nouvelle ASUFOR est crée dans la zone de Mandouard I avant de la fin du projet les 2 ASUFOR existantes sont étendues avant de la fin du projet N° d’adhésions aux ASUFOR avant de la 14 fin du projet / N° d’habitants> 70% N° de participants à la réunion de création de l’ASUFOR / N° des L'ASUFOR est crée et fonctionne normalement. 2 nouvelles ASUFOR ont été crée à Djilakoun et Finthiock, qui s'ajutent aux ASUFOR de Coubanao et Coubalan et qui remplacent les extensions prévues. La collecte des adhésions est en cours : ASUFOR de Mandouard 1 : 108 branchements particuliers - 56 abonnements (soit 52%) ASUFOR de Finthiock : 135 branchements particuliers 33 abonnements (soit 24%) ASUFOR de Djilakoun : 207 branchements particuliers 108 abonnements (soit 52%) N.bre participants à Mandouard 1 : 53 (49%) 12 "Guide d'entretien domiciliaire" disponible pour consultation au siège du projet http://www.imedia.sn/regefor/documentation/ 14 cet indicateur sera remplacé par le rapport entre le "nombre de concessions ayant payé leurs frais d'abonnement à l'ASUFOR (pour un montant de 7.0000 FCFA) /nombre de concessions ayant un robinet" est supérieur à 70% à la fin de projet ; qui montre l'adhésion des populations d'une façon plus précise. 13 2006 20 ANNEXE VI concessions > 25% % membres des comités directeurs des ASUFOR présents aux séances de formation > 90% Nombre des femmes membres des Asufor / Nombre total membres des Asufor >= 50% N.bre participants à Finthiock : à compléter N.bre participants à Djilakoun : 111 (54%) N.bre participants à Mandouard : 89% N.bre participants à Finthiock : à compléter N.bre participants à Djilakoun : 73% Indicateur à compléter Ces activités sont traités par l'association Kadjamor, qui a signé un protocole d'accord avec les ASUFOR pour un suivi décennale des gestions. Une fédération des cinq ASUFOR de la communauté rurale est à l’étude. Cette fédération15 permettra de regrouper la gestion des 5 ASUFOR de la communauté. Des réunions d’information se sont tenues avec l’ensemble des principaux acteurs locaux, ASUFOR, services de l’hydraulique, les conseillers de la CR, le sous préfet ainsi qu’avec les populations. L’objectif de cette fédération est : - de pouvoir maintenir un prix de l’eau correcte, - d’uniformiser le prix de l’eau dans la communauté rurale, - respecter la législation des ASUFOR. Des comptes-rendus de réunions ont été établis et retracent l’adhésion des populations à cette fédération ; entre février et juin 1023 personnes ont participés aux Assemblée Extraordinaires organisés par les ASUFOR et appuyés par le projet pour la mise en place de la fédération . Le modèle de gestion retenu sera copié sur le mode de gestion mis en place pour l’ASUFOR de Coubanao. Des séances de sensibilisation animées par le responsable des brigades puits et forages (DEM) de la division régionale de l'hydraulique à Ziguinchor se sont déroulées en octobre 2007 avant l'assemblée générale constitutive de chaque ASUFOR. Les procès verbaux de ces réunions sont conservés par le responsable de l'hydraulique. A.4.2 - Création de l’ASUFOR de Mandouard I L'assemblée constitutive a eu lieu le 08 janvier 2008 avec la participation de 49% des ayant droit à voter. Les statuts de l’ASUFOR de Mandouard ont été déposés en sous préfecture. Le comité directeur (convoqué par président) s'est réuni pour adoption du règlement intérieur et identification du prix de l'eau dans le cadre de la fédération. À présent le 49% des robinets sont abonnés. A.4.3 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Mandouard I La formation a eu lieu pendant 3 jours en juillet 2008 par le responsable de la brigade des puits et forages des services régionaux de l'hydraulique : 17 sur les 19 membres du Comité Directeur étaient présents, soit le 89%. Les procès verbaux de la formation sont conservés par le responsable de l'hydraulique. A.4.4 - Mise en place d’un dispositif financier pour la planification du renouvellement des installations et des ouvrages hydrauliques dans l'ASUFOR de Mandouard I Ce point est en cours de traitement dans le cadre de la fédération des ASUFOR. 15 Compte rendu de réunion de création de la fédération disponible pour consultation au siège du projet 2006 21 ANNEXE VI A.4.5 - Demande de reconnaissance juridique de l'ASUFOR de Mandouard I Le dossier pour la reconnaissance juridique est en cours de montage après la formation du CD : il inclut le PV de l'AG constitutive, le statut et le règlement intérieur adoptés par l'assemblée. La demande sera déposée à la sous préfecture qui la transmet à la gouvernance. Après avoir obtenu la reconnaissance juridique, l'ASUFOR doit demander une licence d'exploitation aux services de l'hydraulique. A.4.6 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASUFOR pour les forages de la zone de Coubalan Durant l’année 1, l’ASUFOR de Coubalan a été patronné par l’ASUFOR de Coubanao. L'association Kadjamor assure un accompagnement à la gestion. L’ASUFOR de Coubalan rencontre de grosses difficultés financières en raison des matériels de forage obsolètes et des impayés. Toutefois la projection de la fédération devrait permettre à terme de résoudre les problèmes existants. Le maillage des installations avec le château d’eau de Djilakoun permettra une mise à l’arrêt de son installation en vue de réaliser une maintenance prolongée. Une recherche de financement est à l’étude A.4.7 - Extension de l’ASUFOR de Coubalan L’ASUFOR de Djilakoun a été créé en raison du forage. Il n’est pas prévu d’extension de l’ASUFOR de Coubalan. L'assemblée constitutive a eu lieu en avril 2008 avec la participation du 54% des ayant droit à voter. Les statuts de l’ASUFOR de Djilakoun ont été déposés en sous préfecture. Le comité directeur (convoqué par président) s'est réuni pour adoption du règlement intérieur et identification du prix de l'eau dans le cadre de la fédération. À présent le 52% des robinets sont abonnés. A.4.8 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Coubalan La formation de l'ASUFOR de Djilakoun a eu lieu pendant 3 jours en juillet 2008 par le responsable de la brigade des puits et forages des services régionaux de l'hydraulique: 19 sur les 26 membres du Comité Directeur étaient présents, soit le 73%. Les procès verbaux de la formation sont conservés par le responsable de l'hydraulique. A.4.9 - Mise en place d’un dispositif financier pour la planification du renouvellement des installations et des ouvrages hydrauliques dans l’ASUFOR de Coubalan Ce point est en cours de traitement dans le cadre de la fédération des ASUFOR. A.4.10 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASUFOR pour le forage de Coubanao A.4.11 - Extension de l’ASUFOR de Coubanao L’ASUFOR de Finthiock a été créé en raison du forage. Il n’est pas prévu d’extension de l’ASUFOR de Coubanao. L'assemblée constitutive a été animée par le cabinet MSA, dans le cadre du programme PEPAM. Les statuts de l’ASUFOR ont été déposés à la direction régionale de l'hydraulique qui a en charge de les transmettre à la sous préfecture. Le comité directeur (convoqué par président) s'est réuni pour identification du prix de l'eau dans le cadre de la fédération. Les procès verbaux de la création sont conservés par le responsable de l'hydraulique. A.4.12 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Coubanao La formation de l'ASUFOR de Finthiock a eu lieu pendant 3 jours en novembre 2007 à Bignona par le cabinet MSA, dans le cadre du programme PEPAM : les Comités Directeurs des ASUFOR mises en 2006 22 ANNEXE VI place dans le département étaient conviés. Les procès verbaux de la formation sont conservés par le responsable de l'hydraulique. A.4.13 - Suivi des ASUFOR Le suivi de gestion des ASUFOR de Coubalan et de Coubanao est assuré par l'association Kadjamor. Ce suivi sera modifié en raison de la création de la fédération. Une convention d’assistance a été établie entre ces ASUFOR et Kadjamor. Le représentant du ministère de l'hydraulique participe chaque année aux assemblées générales des ASUFOR. Une copie du rapport d’activité est adressée par l’ASUFOR aux services de l’hydraulique de Ziguinchor. 2006 23 ANNEXE VI Intitule (ligne budgétaire) Travaux/ 12/07– 9 ACP réalisation des latrines (9.1.7) 1 Consultation RPR 39/3 LOT 1 Restreinte Travaux/ 13/07– 9 ACP réalisation des latrines (9.1.7) 2 Consultation RPR 39/3 LOT N°2 et LOT N°3 Restreinte Travaux/ 15/07 9 ACP pose 1ere tranche RAEP – 3 Consultation RPR 39/3 Djilakoun (9.1.1.2) Restreinte Travaux/ 16/07 – 9 pose 1ere tranche RAEP – 4 Consultation ACP RPR 39/3 Kafoye (9.1.1.3) Restreinte 2006 date de lancement nombre de réponse Réf Marché Procédure Nre de soumissionna ire 1.1. Veuillez énumérer tous les contrats (travaux, fournitures, services) de plus de 5000€ attribués pour la mise en oeuvre de l’action pendant la période de reporting, en indiquant pour chacun d’eux le montant, la procédure d’attribution suivie et le nom du contractant ; 18/05/2007 5 4 date de date d'attribution dépouilleme du marché nt 18/06/2007 entreprise retenue 22/06/2007 Entreprise Moctar Sagna montant prévu montant du contrat 21.127 70.480 25/06/2007 3 3 25/07/2007 13/08/2007 Gie smtp Entreprise kamaria 22/08/2007 5 3 17/09/2007 04/10/2007 Entreprise Kamaria 22.381 18.883 24/09/2007 3 3 19/10/2007 30/10/2007 Gie smtp 18.394 12 491 24 40.681 ANNEXE VI 1.2. Veuillez fournir un plan d’action mis à jour 2006 25 ANNEXE VI Le plan d'action de projet a été actualisé. Nous avons par la suite inséré une ligne brisée qui met en évidence l'avancement des activités au 15/06/2007. Les segments de ligne rouge se trouvant à gauche de la ligne verte représentent des activités en retard d'exécution; les segments qui se trouvent à la droite, des activités à l'avance par rapport au calendrier programmé. 2006 26 ANNEXE VI Partenaires et autre coopération 2. 2.1. Comment évaluez-vous les relations entre les partenaires formels de cette Action (c-à-d les partenaires qui ont signé une déclaration de partenariat)? Veuillez spécifier pour chaque organisation partenaire. Nous sommes conscients que l'un des éléments les plus intéressant de cette action réside dans la collaboration des acteurs issus d'horizons différents. La ville de Cherbourg-Octeville et la Communauté rurale de Coubalan ont signé une convention de coopération décentralisée en novembre 2001. En 2000,la Communauté Rurale de Coubalan a confié par mandat au Comité de Jumelage de Cherbourg Octeville (Kadjamor) l’étude et la réalisation du projet hydraulique de sa communauté. En 2004, le Comité de Jumelage Kadjamor et l’ONG ACRA ont associé leurs compétences dans l’élaboration d’un projet d’adduction d’eau et d’assainissement sur la Communauté de Coubalan. Notre action s’inscrit dans le priorité de l’Etat du Sénégal pour le Millénaire (PEPAM). ASSOCIATION KADJAMOR La collaboration avec Kadjamor continue d'une façon tout à fait positive ; dans la deuxième annuité de projet, son apport a été important pour l'évaluation technique des réalisation (audits réalisés en juin 07 et mai 08) et pour l'apport des services techniques de la ville de Cherbourg en ce qui concerne notamment l'analyse de la qualité de l'eau et l'appui conseil sur les travaux de forages et génie civile. Au niveau de la viabilité des structures de gestion des réseaux et ouvrages réalisés, la vision stratégique d'un comité de jumelage s'inscrivant dans une période bien plus longue que le cycle d'un projet, Kadjamor apporte un appui fondamental à la base de la réussite des ASUFOR de la zone. DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE RURALE Le secteur de l’hydraulique reste au Sénégal une compétence non transférée aux collectivités locales, les actions menée dans le cadre des collaborations entre les collectivités locales et leurs partenaires s'inscrivent donc dans le Cadre Unifié d'Intervention (CUI) mise en place à partir de 2006 par le Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique et par le Ministère de la Prévention, de l'Hygiène Publique et de l'Assainissement. Notre action s'inscrive dans cette perspective et développe une expérience de collaboration qui a été reconnue lors de la revue annuelle du PEPAM en juin 200716. Cette collaboration intense continue dans les ateliers régionaux et national du PEPAM en 2008 ; les travaux réalisé par le PEPAM dans le cadre de l'apport à notre action sont en cours de finition. COMMUNAUTE RURALE DE COUBALAN La communauté rurale a connu le deuil pour le décès du Président du Conseil Rural, M. Alaty Sané ; il a été remplacé par son premier vice président, M. Bakary Sane, qui assure l'intérim en attente des 16 "L’ONG ACRA, dans le cadre d’un cas exemplaire de coopération Nord Sud en rapport avec l’Association de ressortissants KADJAMOR a mobilisé un financement important auprès de la Facilité Eau de l’Union Européenne, de l’Etat du Sénégal et des bénéficiaires pour la réalisation du Projet Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de COUBALAN. Au-delà du fait que ce projet permettra à la CR d’atteindre les OMD dès la fin de ce projet en 2009, l’ONG est un exemple parfait du respect du Cadre Unifié des Interventions du PEPAM. Elle a pris en compte la réalisation de PLHA, l’harmonisation des méthodes d’animation aussi bien pour l’eau potable que l’assainissement et surtout la validation des données techniques des ouvrages par la DHR, la DEM et la DAS." Revue annuel PEPAM 2007, http://www.pepam.gouv.sn/docs/Docs_Annexes_RAC07.pdf 2006 27 ANNEXE VI prochaines élections administratives. M. Alaty Sané a été à l'origine de notre action et de nombre de projets visant le développement de sa communauté, que la terre lui soit légère. La communauté rurale a exercé une véritable action motrice qui a permis de canaliser au fil des années, nombre de partenariats et appui pour le développement local. Son influence dans les villages17 est sensible, et son intervention permet de régler les différends entre les populations et les opérateurs de projet. ASSOCIATION KDES La deuxième annuité du projet a vu l'implication accrue des cadres de l'association en support à l'équipe des animateurs. Cet apport a été précieux pour la gestion des conflits liés à la réalisation des travaux et à l'apport des populations. Le KDES est un élément incontournable dans notre zone d'intervention, en mesure de mobiliser les opérateurs de proximité nécessaires pour véhiculer de façon efficace les messages du projet. Au delà de son rôle opérationnel dans la gestion de l'ingénierie sociale du projet, cette petite association, composé par des instituteurs et autres membres bénévoles, est toujours présente et accompagne ponctuellement toutes les activités de terrain. 2.2. Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités étatiques dans les pays de l’Action? Comment ces relations ont-elles affecté l’Action? Voir PEPAM point 2.1. 2.3. Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation impliquée dans la mise en oeuvre de l’Action: • Associé Il n'y a aucun associé à part les partenaires formels cités au point 2.1. • Sous-contractant(s) o Bureau d'études Joel Gandois et Associés Le bureau d'étude confirme la très bonne notation de la première année. La qualité de son apport est à la base de la qualité des réalisations du projet. o • Pour ce qui est des autres sous-contractants, et d'un point de vue générale, tous les conflits ont pu être négociés à l'amiable ; les cahiers des prescriptions techniques des dossiers d'appel d'offre ont été entièrement respectés. Une mention particulière est toutefois nécessaire pour le sous traitant chargé de la mise en place de la station solaire de Mandouard qui, à présent, est à l'origine des retards des travaux18. Bénéficiaires finaux et groupes cibles L'ONG ACRA est présente dans la zone d'intervention de ce projet depuis les années '80. Elle a su tisser, à travers des nombreuses interventions –notamment l'appui continu au plan de développement local de la communauté, un réseau de confiance avec les institutions locales et autres personnes ressources des villages, qui permet le bon déroulement de cette action. 17 La Communauté Rurale est composée de 13 villages répartis en trois zones : le long de la piste principale, en bordure d'un marigot reliant au fleuve, et - au nord - dans la foret classée des Kalounayes. 18 Ce marché est financé entièrement et a été négocié directement par l'Association Kadjamor et ses partenaires suivant les procédures des bailleurs. 2006 28 ANNEXE VI Courant la deuxième annuité du projet les populations locales ont entièrement recouvert et même dépassé leur apport valorisé prévu au budget; un apport monétaire (voir note R2) a été collecté dans la caisse d'épargne de Coubanao pour contribuer au financement des travaux d'assainissement. • Autres tiers impliqués. Aucun. 2.4. Le cas échéant, décrivez les liens que vous auriez développés avec d’autres actions Les liens de ce projet avec le programme PEPAM ont été détaillés au point 2.1. Pour ce qui est de l'adduction d'eau potable, au niveau de la communauté rurale notre projet va à completer les interventions précedentes qui avaient permis d'alimenter les villages de Coubanao, Finthiok et Coubalan . 2.5. Si votre organisation a reçu précédemment d’autres subventions ayant comme objectif d’appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette Action a-t-elle pu renforcer/compléter la (les) précédente(s)? (Enumérez toutes les subventions précédentes pertinentes). Projet d’adduction d’eau potable dans la Communauté Rurale de Coubalan, Région de Ziguinchor Sénégal Le but du projet était de faire bénéficier de l'eau potable du robinet la population d’une partie de la Communauté Rurale de Coubalan. Plus précisément, il s’agissait de réaliser l’extension du réseau à partir du forage de Coubanao pour alimenter l'Ouest de Coubanao et Finthiock, de poser le réseau secondaire et la desserte des concessions, de suivre les travaux de relevés, et de mener, dans le cadre du comité de suivi et de gestion de l'eau, plusieurs séances d'animation-sensibilisation et de formation des Usagers de Forage. Les résultats de l’action ont été les suivants : • 115 branchements ont été réalisés dans le village de Finthiock dont : - 109 concessions - 06 infrastructures • 97 branchements ont été réalisés dans le village de Coubanao dont : - 79 concessions - 09 bornes fontaines public - 09 infrastructures • Création de 2 ASUFOR (Association des Usagers des Forages), dans les villages de Coubanao et de Coubalan Le Conseil Rural de Coubalan a élaboré son Plan de Développement Local avec l'appui de l'ONG ACRA (qui travaille dans la région depuis 1997), et a montré au cours du processus d'élaboration que l'eau, étant un besoin primordial des populations, était nécessaire d'en faire une priorité parmi tant d'autres. Ainsi, dans le cadre de la convention de coopération entre la Communauté Rurale de Coubalan et la Commune française de Cherbourg Octeville, le présent projet hydraulique a été élaboré, et sa maîtrise d'œuvre a été confié ACRA. Le coût de l’action était de 379.329,00 € 2006 29 ANNEXE VI Le présent projet nait à partir du travail que ACRA a fait avec plusieurs projets d’appui au développement local dans la CR de Coubalan et à partir du projet d’adduction d’eau fait dans 2 villages de la CR de Coubalan décrit plus haut. La présente Action permet d'élargir l’action sur tout les 13 villages de la CR, et de travailler au même temps sur l’assainissement sur tout la CR. Le premier projet a été un projet pilote qui a permis d’écrire un programme complet, bénéficiant des leçons apprises au cours du projet pilote. 3. Visibilité Comment la visibilité de la contribution de l’UE est-elle assurée dans l’Action? Le projet a suivi les procédures indiquées dans le manuel de visibilité de l'UE19 de façon à assurer la visibilité des bailleurs de projet. Les logos ont été affichés sur des supports autocollants, notamment dans les endroits suivants : - Véhicule mobylettes t-shirt brochures de présentation document de conception publication des marchés prototypes siège du bureau accès routier à la zone de projet Mention des bailleurs est toujours faite dans les programmations radio et de presse écrite. La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des Actions. Auriezvous des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet de l’Office de Coopération EuropeAid ? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections. Nom de la personne de contact pour l’Action: Angela Melodia, Responsable des projets ACRA en Afrique Centrale et Occidentale Angelo Locatelli Président et Représentant Légal de Acra Signature: ……………………………… Signature: ……………………………… Localité: Italie, Milan Date à laquelle le rapport était dû: 20/09/08…………………….. Date d’envoi du rapport: 19/09/08………………………………. 19 europaid_guidelines_fr.pdf 2006 30 A C R A P rojet E P A O N G P R É S E N T E : COUBALAN UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉT CIVILE POUR UN ACCÈS PLU ÉQUITABLE AUX RESSOURCE HYDRIQUE É S S S ème LE CADRE DE L’ACTION partie LES PARTENAIRES Audit Te c h n i q u e LES BAILLEURS contacts web : www.acra.it [email protected] Tel : + 221 991 35 26 + 221 403 60 49 G É D P D É Q E O E R U S R V E R E F F I C A C E M E N T I T A B L E M E N T E S T D É F I S L E S P L U S I T A N T S A U X Q U E L S N O O N S F A I R E F A C E . E T U N M U S KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 1 41 K PROJET D’ADDUCTION D’EAU POUR LA COMMUNAUTE RURALE DE KOUBALAN (P.E.P.A) MISSION D’EVALUATION DEUXIEME ANNEE Chargé de mission : A. RENARD (Evaluateur) Assistant expert : F. DUTERTRE 15/06/08 0 Création du document date Rev. objet F. DUTERTRE A. DEBAILLY Rédacteur Vérificateur A. RENARD Approbateur Liste des modifications Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 2 41 SOMMAIRE 1. 1 2 SOMMAIRE........................................................................................................................................................4 OBJET DE LA MISSION ..................................................................................................................................4 DESCRIPTIF DE L’ACTION...........................................................................................................................4 2.1 Intitulé de l’action ............................................................................................................................................................4 2.2 Coût et financement de l’action........................................................................................................................................5 3 VERIFICATION DE L’ACTION .....................................................................................................................5 3.1 Plan de l’évaluation ..........................................................................................................................................................5 3.2 Organisation du projet ......................................................................................................................................................5 3.3 Activités Générales...........................................................................................................................................................5 3.3.1 A.0.1 – Start-up...........................................................................................................................................................5 3.3.2 A.0.2 - Gestion et monitorage .....................................................................................................................................6 3.3.3 A.0.3 - Missions d'évaluation et monitorage...............................................................................................................6 3.3.4 A.0.4 – Audit du projet................................................................................................................................................6 3.4 Activités – Résultat 1 ......................................................................................................................................................7 3.4.1 A.1.0 – Consultations techniques des services de l'eau de Cherbourg-Octeville........................................................7 3.4.2 A.1.1 - Recherche des fournisseurs.............................................................................................................................7 3.4.3 A.1.3 - Réalisation du château d'eau de Mandouard I................................................................................................8 3.4.4 A.1.4 - Installation de l’équipement d’exhaure solaire de Mandouard I ....................................................................8 3.4.5 A.1.5 - Réalisation du forage de Djilacoune...............................................................................................................9 3.4.6 A.1.6 - Réalisation du château d’eau de Djilacoune ..................................................................................................9 3.4.7 A.1.7 - Installation de l’équipement d’exhaure de Djilacoune ...................................................................................9 3.4.8 A.1.8 - Réalisation du forage de Finthiock ...............................................................................................................10 3.4.9 A.1.9 - Réalisation du château d'eau de Finthiock ...................................................................................................10 3.4.10 A.1.10 - Installation de l’équipement d’exhaure de Finthiock ............................................................................10 3.4.11 A.1.11 - Réalisation des analyses de l'eau ..........................................................................................................10 3.4.12 A.1.12- Réalisation du réseau hydraulique de la zone de Mandouard I .............................................................11 3.4.13 A.1.13 - Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubalan.............................................................11 3.4.14 A.1.14 - Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubanao ............................................................12 3.4.15 A.1.15 – Réception définitive des travaux hydrauliques et inauguration du réseau ...........................................13 3.5 Activités – Résultat 2 ....................................................................................................................................................13 3.5.1 A.2.1 - Réalisation de 109 latrines dans la tranche de Mandouard I .......................................................................13 3.5.2 A.2.2 - Réalisation de 359 latrines dans la tranche de Coubalan.............................................................................14 3.5.3 A.2.3 - Réalisation de 455 latrines dans la tranche de Coubanao............................................................................15 3.6 Activités – Résultat 3 ....................................................................................................................................................15 3.6.1 A.3.1 – Première formation pour le personnel qui s'occupe de santé dans la CR ....................................................15 3.6.2 A.3.2 – Première campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement et sur le projet hydraulique dans les villages ......................................................................................................................................................................15 3.6.3 A.3.3 - Première campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les écoles........................16 3.6.4 A.3.4 - Deuxième campagne de formation pour le personnel qui s'occupe de santé dans la CR..............................17 3.6.5 A.3.5 - Deuxième campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les villages ....................17 3.6.6 A.3.6 - Deuxième campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les écoles.......................18 3.6.7 A.3.7 - Vérification et évaluation des données collectées dans les postes de santé ..................................................18 3.6.8 A.4.1 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASUFOR pour le forage de Mandouard I ..........................18 3.6.9 A.4.2 - Création de l’ASUFOR de Mandouard I ......................................................................................................18 3.6.10 A.4.3 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Mandouard I ............................19 3.6.11 A.4.4 - Mise en place d’un dispositif financier pour la planification du renouvellement des installations et des ouvrages hydrauliques dans l'ASUFOR de Mandouard I .......................................................................................................19 3.6.12 A.4.5 - Demande de reconnaissance juridique de l'ASUFOR de Mandouard I ..................................................19 3.6.13 A.4.6 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASUFOR pour les forages de la zone de Coubalan......19 3.6.14 A.4.7 - Extension de l’ASUFOR de Coubalan.....................................................................................................20 3.6.15 A.4.8 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Coubalan..................................20 3.6.16 A.4.9 - Mise en place d’un dispositif financier pour la planification du renouvellement des installations et des ouvrages hydrauliques dans l’ASUFOR de Coubalan ............................................................................................................20 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 4 5 6 7 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 3 41 3.6.17 A.4.10 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASSUFOR pour le forage de Coubanao .....................20 3.6.18 A.4.11 - Extension de l’ASUFOR de Coubanao..................................................................................................20 3.6.19 A.4.12 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Coubanao...............................20 3.6.20 A.4.13 - Suivi des ASUFOR.................................................................................................................................21 RESULTATS DE L’ACTION ATTENDUE ..................................................................................................21 CONCLUSION .................................................................................................................................................23 ANNEXE AU PEPA .........................................................................................................................................23 Remerciements ..................................................................................................................................................24 7.1 ANNEXE 1 : Liste des commentaires ............................................................................................................................25 Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubanao................................................................................................28 ANNEXE 2 : Programme de la mission d’évaluation année 2 ( juin 2008) ................................................................................29 7.2 ANNEXE 3 : Organigramme du projet PEPA ...............................................................................................................31 7.3 ANNEXE 4 : Planning de réalisation du projet..............................................................................................................32 7.4 ANNEXE 5 : Liste des DAO du PEPA..........................................................................................................................33 7.5 ANNEXE 6 :COMPTE RENDU DE REUNION POUR LA CREATION DE LA FEDERATION DES ASUFOR ....36 7.6 Introduction ....................................................................................................................................................................36 7.7 Rappel du contexte par André Renard............................................................................................................................36 7.8 Présentation de la composition de la fédération .............................................................................................................36 7.9 Récapitulatif ...................................................................................................................................................................37 7.10 Débat ..............................................................................................................................................................................37 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE ABREVIATIONS : ACRA CR : PCR CDJK KDES MAE DAO RAEP PEPA type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 4 41 Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina communauté rurale Président de la communauté rurale comité de jumelage KADJAMAOR Kalounayes Développement Economique et Social Ministère des affaires étrangères Dossier d’appel d’offres Réseau d’adduction d’eau potable Projet d’adduction d’Eau Potable et d’Assainissement 1. SOMMAIRE La communauté rurale de COUBALAN située en Casamance au Sénégal a élaboré en l’an 2000 un plan local de développement. Un des objectifs de ce plan local était de permettre aux populations de bénéficier de l’eau potable dans le but de diminuer la mortalité infantile, d’être pourvu d’eau en cas de sécheresse et de soulager les femmes dans leur activité quotidienne. En collaboration avec le KDES, L’ONG ACRA et la Ville de CHERBOURG OCTEVILLE tutrice de l’association KADJAMOR, la communauté rurale a confié à ses partenaires désignés le soin de monter un projet d’approvisionnement en eau potable en utilisant les forages existants et en créant de nouveaux forages. Ces partenaires ont élaboré les dossiers techniques qui ont permis de trouver des financements auprès de la Communauté Européenne, de la ville de Cherbourg, du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional de Basse Normandie et la participation de l’Etat sénégalais. Le projet a démarré le 15 juin 2006, la maîtrise d’œuvre étant assurée par l’ONG ACRA, l’assistance technique par l’association Kadjamor en relation avec les services de la CUC de CHERBOURG. 1 OBJET DE LA MISSION Dans le cadre de ce projet, l’association Kadjamor a pour charge de procéder chaque année a une évaluation technique tel que défini dans le contrat européen. L’association Kadjamor a mandaté M. André RENARD, expert en hydraulique, pour effectuer l’évaluation de la deuxième année du projet. Dans sa mission, M. André RENARD est assisté de M. François DUTERTRE, expert chargé des affaires européennes à la Communauté Urbaine de Cherbourg. La mission d’évaluation s’est déroulée du 29 mai au 07 juin 2008. Un planning de mission a été élaboré (voir en annexe 2) 2 DESCRIPTIF DE L’ACTION 2.1 Intitulé de l’action Il s’agit d’équiper en eau potable et en assainissement la CR de Coubalan – Sénégal : C’est une initiative de la société civile pour un accès plus équitable aux ressources hydriques. L’action a été intitulée PEPA. Une fiche publicitaire de présentation du projet a été établie (Annexe 6). Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 2.2 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 5 41 Coût et financement de l’action Le montant de l’action 1.393.612,00€ est financé par : - - 3 L’union européenne pour une valeur de 931.388€ L’association Kadjamor pour un montant de 266.000€ sous couvert de ses bailleurs : l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil Régional de Basse Normandie, le Ministère des Affaires Etrangères, la ville de Cherbourg ; L’état sénégalais pour un montant de 160.000€ sous forme d’une contribution dans la réalisation d’un château d’eau ; Les populations sous forme de la contribution main d’œuvre pour un montant de 21.224€ ; L’ONG ACRA pour un montant de 15.000€. VERIFICATION DE L’ACTION 3.1 Plan de l’évaluation M. Mario Milanesi, absent pour raison familial, a désigné Lansana BADJI et Cécile DIEME pour contribuer à l’évaluation. Cet audit a été réalisé en reprenant tous les points de l’annexe 1A du contrat européen. Le rapport d’audit a été établi à partir du rapport de l’année 1 de juin 2007. Les commentaires de 2007 ont été passés en revue au cours de l’audit (voir annexe 1). Les commentaires de l’année 2/2008 figurent en annexe 1. Ils ont été formulés en rendu d’audit le 05 juin 2008. Voir Commentaire 2008 N°1. 3.2 Organisation du projet Documents de référence : CONTRAT de SUBVENTION- ACTIONS EXTERIEURES de la COMMUNAUTE EUROPEENNE référence 9 ACP RPR 39/3 et ses annexes 1 à 9. Un certain nombre d’évolutions à ce contrat a été apporté. Ces évolutions sont reportées sur le document NARRATIF DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES, soumis à examen et approbation de la Communauté Européenne. CONVENTION entre La ville de Cherbourg, L’ONG ACRA, le KDES, le PCR. CONVENTION entre L’association Kadjamor, L’ONG ACRA, le KDES, Le PCR. L’organigramme du projet est présenté en annexe 3 Les commentaires 2007 N°1, N°2 et N°3 du rapport précédent sont par conséquent totalement levés. 3.3 3.3.1 Activités Générales A.0.1 – Start-up Les deux premiers mois du projet seront utilisés par le chef de projet pour constituer et installer l’équipe de projet. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 6 41 A partir du deuxième mois, il recevra la consultation des services techniques des consultants mise à disposition par la ville de Cherbourg Octeville pour la préparation des appels d’offre. Traité en année 1 Le commentaire 2007 N°4 du rapport précédent est par conséquent totalement levé. Le planning de réalisation est présenté en annexe 4. Voir Commentaire 2008N°2 3.3.2 A.0.2 - Gestion et monitorage Pendant les trois ans du projet le chef de projet sera responsable de la gestion du projet, de son monitorage continuel dans son ensemble et de ses comptes rendus intermédiaires et finaux. La gestion et le monitorage du projet se sont poursuivis au cours de l’année 2 suivant le même processus que durant l’année 1. Pour rappel ces fonctions sont assurés par M. Mario MILANESI. Nous avons pu constater lors de notre mission et de nos différentes interventions que la maîtrise, assurée de manière très satisfaisante, n’avait pas dérivée. Chaque acteur reste conforté dans son role et le relationnel entre ACRA et l’union européenne siégeant à DAKAR reste fort. Les problèmes techniques sont tracés par mail ou par courrier. Au cours de l’année 2, un organigramme ainsi qu’un document de gestion des pièces administratives ont été élaborés. Cette gestion documentaire établie par ACRA permet de gérer et de retrouver facilement tous les documents du projet. Lansana Badgi en assure la mise à jour. Chaque document porte un repère transcrit sur une liste ainsi que son point d’archivage. Cette bibliothèque ou plus exactement cette nomenclature devrait pouvoir servir dans le cadre de nouveaux projets. Le commentaire 2007 N°5 du rapport précédent est par conséquent totalement levé. 3.3.3 A.0.3 - Missions d'évaluation et monitorage Une fois par an le Comité de Jumelage Kadjamor réalisera une évaluation technique du projet. La première année, pendant la mission, le prototype de latrines qui sera réalisé sera validé avant sa réplication dans toutes les concessions de la communauté. Une fois par an une mission d’évaluation interne du siège de l’ONG sera réalisée. Les missions réalisés au cours de l’année 2 sont les suivantes : - Mission d’audit comptable réalisé en juillet 2007 à Milan pour la période du 15/6/06 au 14/06/07, Mission d’inspection de l’union européenne effectuée les 20 et 21 juillet 2007 et conduite par Bénédicte Genin et Komi Vinyo Togbi ; Mission de monitorage de Kadjamor effectuée par F. Cadel en janvier 2008 concernant les ASUFOR Le prototype de latrine réalisé par kadjamor en 2007 en association avec la CUC de Cherbourg n’a pas reçu la validation officielle de la DDAS. Cependant, les services de la DDAS ont été avertis par courrier du 25 avril 2007 des modifications relatives au modèle de latrine. Des personnes de la DDAS ont, par ailleurs, participé à la réception des travaux. Un rapport de réception de travaux mentionne la présence de la DDAS. Le commentaire 2007 N°6 du rapport précédent est par conséquent totalement levé. 3.3.4 A.0.4 – Audit du projet Dans le deuxième et troisième année du projet deux audits seront réalisés par une société externe pour la certification de la correcte gestion financière du projet Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 7 41 L’audit financier sur le projet a eu lieu le 08 août 2007 au siège de l’ACRA à Milan par Mauro Giovanni Benassi, mandaté par l’Europe. 3.4 Activités – Résultat 1 Tous les travaux réalisés seront supervisés par l’ingénieur local responsable des rapports avec les entreprises employées par le projet. Inchangé au cours de l’année 2. Pour rappel, les travaux sont supervisés par Joël GANDOIS (Ingénieur conseil Génie civil) assisté de Norbert SAMBOM (Pointeur – Contrôle Qualité). Contrat cadre avec application par convention trimestrielle établie le 14 janvier 2007 entre l’ONG ACRA et le bureau d’études Joël GANDOIS et associés, adresse HLM Néma N° 205, BP 1222, Ziguinchor. 3.4.1 A.1.0 – Consultations techniques des services de l'eau de Cherbourg-Octeville La ville de Cherbourg-Octeville, à travers le comité de jumelage Kadjamor, s’est engagée à finaliser les études techniques et à aider le chef de projet dans la formulation et la formalisation des appels d’offre qui seront préparés à partir du deuxième mois de projet. Instruit en année 1 du projet Les contacts entre ONG ACRA et les services techniques de la CUC se poursuivent régulièrement sur la conception des châteaux d’eaux et sur le suivi de la qualité de l’eau. Il faut noter l’implication très forte des services techniques de la CUC sur tous problèmes techniques rencontrés par le projet. La traçabilité de cette implication est effectuée par mail. De plus l’aide apportée par Kadjamor concernant la mise en place de la gestion de l’eau est indispensable 3.4.2 A.1.1 - Recherche des fournisseurs A partir de la fin du deuxième mois du projet, les spécifications techniques pour les œuvres infrastructurelles et pour les fournitures seront formalisées et les appels d’offre pour la réalisation des châteaux d’eau, des forages et des équipements d’exhaure seront lancés. Pour les œuvres qui seront réalisées par l’Etat sénégalais, la Direction de l’Hydraulique s’est engagée, à travers un Protocole d’accord avec Acra, à lancer les appels d’offres et à réaliser les travaux dans les délais du projet. La recherche des fournisseurs s’est poursuivi au cours de l’année 2 en particulier dans le domaine de la réalisation des latrines et de la pose des réseaux. Voir commentaire 2008 N° 3 Les offres ont été dépouillées et étudiées en toute impartialité conformément au GUIDE PRATIQUE DES PROCEDURES DANS LE CADRE DES ACTIONS EXTERIEURES 2006 – FED D05. Tous les aspects techniques, compétence des soumissionnaires, financier, ont été étudiés. L’ensemble des fournisseurs est à ce jour identifié. Un rapport d’évaluation a été émis conformément FED D05. L’évaluation a été réalisée dans le respect des règles CE de passation des marchés avec prévision de consultation de la CE lors de la modification éventuelle des postes du projet. - l’accord de la CE est requis pour passation en marché négocié lorsqu’un appel d’offres n’a pas reçu au moins trois offres, l’accord de la CE est requis lors d’une modification de poste budgétaire, Une demande a été effectuée auprès de la CE par courrier en date du 18 mai 2007. Ces modifications ont été incluses dans le NARRATIF DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES, soumis à examen et approbation de la Communauté Europeenne, qui a été donné le 18 juin 2007. En fin d’année 2007 le projet a été dans l’obligation d’annuler une commande de pose de tuyauterie auprès d’un fournisseur pour malfaçon de montage. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 8 41 La dénonciation du contrat a été effectuée par courrier après plusieurs sommations et constatations par le technicien de chantier et l’ingénieur des travaux. Un règlement à l’amiable a été trouvé. Un nouveau contrat a été établi auprès d’un autre fournisseur A.1.2 - Réhabilitation du forage de Mandouard I Le forage de Mandouard I, réalisé en 1987 et hors d’usage depuis 1988 pour une panne à l’équipement d’exhaure, sera nettoyé et réhabilité. Cette activité sera réalisée par la même entreprise sous-traitée qui réalisera le forage de Djilacoune. L’attribution des marchés en plusieurs lots a été établie en année 1. Le lot 3 concerne la réhabilitation du forage de Mandouard. L’ancienne pompe a été démontée et évacuée le 01-12-07. Le nettoyage a été effectué à l’AIR-LIFT. Une caméra a été passée pour visionner le fond du forage. Des essais de pompage ont été effectués par la société KEUR DRILL et ont fait l’objet d’un rapport en date du 18 décembre 2007. Les essais de pompage ont été effectués le 25 février 2008. La valeur des débits obtenus lors des essais est de 33 mètres cube avec un rabattement de 14m. Un contrôle de la qualité de l’eau a été effectué par les services de l’hydraulique de Ziguinchor et ne rapporte pas d’anomalie. Un traitement du forage sera effectué lors de la mise en place de l’équipement d’exhaure solaire. Un contrôle final de la qualité de l’eau sera alors opéré. Le dossier de recollement sera regroupé avec celui du château d’eau. 3.4.3 A.1.3 - Réalisation du château d'eau de Mandouard I Le château d’eau de Mandouard I sera réalisé par une entreprise sous-traitée, qui réalisera aussi le château d’eau de Djilacoune. Il s’agit d’un château d’eau avec une capacité de 100 m3 et 10 m de hauteur, qui sera lié en réseau avec le forage de Djilacoune et avec le château d’eau de Coubalan. Le chantier de réalisation a démarré depuis mi-juin 2007 : Test de forage (Essais de sol) réalisés, résultats en attente Marché attribué à CIE SEN le 02/05/07 en marché négocié. Document d’appel d’offre : 07/07– 9 ACP RPR 39/3, Réalisation de 2 CHATEAUX D'EAU et de leurs équipements à DJILACOUNE et MANDOUARD I Les pylônes et la dalle supérieure ont été coulés le 31 janvier 2008, et la cuve le 10 janvier 2008. La clôture ainsi que les annexes ont été finalisées fin février 2008. Toutes ces opérations ont été suivies par le cabinet ingénieur conseil de Joël Gandois et consignées sur des PV (Consultable Chez ACRA). La réception provisoire des travaux a eu lieu le 30 avril 2008. La mise en eau du château d’eau n’a pas été effectuée. Elle ne sera effectuée qu’après l’installation de la station solaire et a fait l’objet de réserves qui ont été levées, exception faite de la pose des paratonnerres. 3.4.4 A.1.4 - Installation de l’équipement d’exhaure solaire de Mandouard I L’installation de l’équipement d’exhaure de Mandouard I sera réalisée, en sous-traitance, par une entreprise. Elle consistera dans l’installation de deux pompes solaires qui travailleront en alternance pour garantir la continuité du service en cas de panne. L’installation des panneaux sera faite par l’entreprise en utilisant ses matériaux, tandis que, pour la construction de la clôture, la main d’œuvre locale employée directement par le projet sera utilisée. Le choix du solaire est lié au fait que la ligne de transmission électrique se trouve très éloignée du village de Mandouard I, le long de la rue principale qui traverse la communauté d’Ouest en Est ; en plus, l’achat du gasoil pour un générateur aurait un coût difficilement soutenable par la population de cette zone. Cette partie du projet est traitée par l’association Electriciens sans frontières, partenaire de l’association Kadjamor. Une convention a été établie et signée le 28 mars 2008. Le projet d’un montant de 48 170€ est financé par Kadjamor et ESF. Les panneaux et la pompe solaire sont en cours d’approvisionnement. En raison de retards de transport, l’installation des panneaux et de la pompe devrait s’effectuer courant août 2008 par la société Afrique Service. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 3.4.5 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 9 41 A.1.5 - Réalisation du forage de Djilacoune Le forage de Djilacoune sera réalisé à la suite du nettoyage du forage de Mandouard I par la même entreprise. Le forage sera directement lié au château d’eau de Coubalan et il sera utilisé pour alimenter la zone de Coubalan et garantir la continuité du fonctionnement du service au cas ou l’autre forage tombe en panne. Idem 3.4.3 Ce marché faisait l’objet du DAO traité en notre présence (paragraphe 3.4.2) Marché a été attribué Keur Drill le 25/06/07 en marché négocié pour le lot n°1. Document d’appel d’offre : 10/07– 9 ACP RPR 39/3, Réalisation du FORAGE et installation de l’équipement d'exhaure de DJILACOUNE ; réhabilitation du forage de MANDOUARD 1 Voir 3.4.2 cidessus. Le géologue a remis son rapport en juillet 2007. Le percement a fait l’objet d’un rapport élaboré par KEUR DRILL en date du 18 décembre 2007. La profondeur de forage est de 87m. La valeur des débits obtenus lors des essais est de 31 mètres cube avec un rabattement de 10m. Un contrôle de la qualité de l’eau a été effectué et ne rapporte pas d’anomalie. L’eau est réputée bonne à la consommation. La réception provisoire des travaux a été donnée le 28 février 2008 et a fait l’objet de cinq réserves qui ont été toutes levées après reprise par l’entrepreneur. Le dossier de recollement sera rattaché à celui du château de Djilacoune. Le rapport technique d’exécution est en cours d’élaboration par la société KEUR DRILL. 3.4.6 A.1.6 - Réalisation du château d’eau de Djilacoune Le château d’eau de Djilacoune sera réalisé par la même entreprise sous-traitée qui réalisera le château d’eau de Mandouard I. Le château, de 100m3 de capacité sur 10 m de hauteur, sera lié directement au forage de Djilacoune et sera en réseau avec le château d’eau de Coubalan. Marché attribué CIE SEN le 02/05/07 en marché négocié Document d’appel d’offre : 07/07– 9 ACP RPR 39/3, Réalisation de 2 CHATEAUX D'EAU et de leurs équipements à DJILACOUNE et MANDOUARD I Le chantier a démarré mi-juin 2007. Les travaux de réalisation ont fait l’objet de procès verbaux pour chaque phase de réalisation. Le radier a été coulé le 12 juillet 2007. Les pylônes ainsi que la dalle supérieure ont été coulés le 05-08-07. La cuve a été coulée en date du 31 octobre. Le local de pompage ainsi que la clôture et les annexes ont été finalisées le 27 avril 2008. Les essais de remplissage ont été effectués en présence du responsable de l’hydraulique de Ziguinchor le même jour que la réception provisoire des travaux c’est à dire le 30 avril 2008. Cette réception a fait l’objet de réserves qui ont été levées, exception faite de la pose des paratonnerres. Le dossier de recollement est en cours d’élaboration 3.4.7 A.1.7 - Installation de l’équipement d’exhaure de Djilacoune L’installation de l’équipement d’exhaure de Djilacoune sera l’activité finale des œuvres infrastructurelles de la première année. La pompe sera branchée au réseau électrique qui est assez proche du forage même. Marché attribué à ERTHEG le 10/06/07 pour le Lot 2 Document d’appel d’offre : 10/07– 9 ACP RPR 39/3, Réalisation du FORAGE et installation de l’équipement d'exhaure de DJILACOUNE ; réhabilitation du forage de MANDOUARD 1 La pompe a été implantée dans le forage en date du 09 avril 2008, et raccordée électriquement le 10 avril (groupe électrogène mobile). Le transformateur de la ligne haute tension est en cours d’installation. Le raccordement est prévu en juillet 2008. La pompe a été essayée le 11 avril 2008. Le débit a été constaté par procès verbal à 40 mètres cube/heure. Un compte rendu de ces opérations a été remis par l’installateur (ERTEGH). Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 10 41 Le raccordement à la ligne électrique haute tension est en cours d’exécution 3.4.8 A.1.8 - Réalisation du forage de Finthiock Le forage de Finthiock est une œuvre qui sera réalisée et gérée directement par l’Etat. En fait, à travers un protocole d’accord signé avec ACRA l’Etat sénégalais s’est engagé, à travers la Direction de l’Hydraulique, à réaliser ce forage et d’autres œuvres prévues dans le cadre de ce projet. Le forage sera lié directement au château d’eau de Finthiock et permettra aussi de réduire l’utilisation du forage de Coubanao en évitant ainsi sa surexploitation. En même temps, il garantira la continuité du service au cas ou l’autre forage tomberait en panne. Les travaux sont réalisés par le ministère de l’hydraulique du Sénégal. Le forage est terminé. Le rapport d’installation a été transmis par le ministère de l’hydraulique. 3.4.9 A.1.9 - Réalisation du château d'eau de Finthiock Le château d’eau de Finthiock sera réalisé et géré directement par l’Etat comme règle du protocole d’accord entre ACRA et la Direction de l’Hydraulique. Le château, de 200m3 de capacité sur 20 m d’hauteur, sera lié en réseau avec celui de Coubanao et permettra d’alimenter toute la zone de Coubanao jusqu’au village de Boulindieng et en particulier au quartier de Kafoye. Les travaux sont réalisés par le ministère de l’hydraulique du Sénégal. Le château d’eau est en cours de construction. 3.4.10 A.1.10 - Installation de l’équipement d’exhaure de Finthiock L’installation de l’équipement d’exhaure de Finthiock, et son branchement à la ligne électrique, seront réalisés et gérés directement par l’Etat. Le choix de l’électricité est lié au fait que la ligne électrique traverse déjà le village de Finthiock. Les travaux sont réalisés par le ministère de l’hydraulique du Sénégal. Le local de pompage est en cours de construction. Les équipements d’exhaure seront installés ultérieurement (aucune date annoncée). Le commentaire n° 8 de l’année 2007 reste d’actualité. 3.4.11 A.1.11 - Réalisation des analyses de l'eau Dans la réalisation d’un aqueduc il est très important que la qualité de l’eau soit toujours surveillée pour prévenir qu’il y ait une contamination qui peut se propager à travers les conduites dans toutes les concessions. A ce propos, le projet vise la formation de deux personnes au niveau de la Communauté Rurale qui peuvent réaliser des analyses de l’eau. Il sera donc acheté un kit pour les analyses de l’eau avec des rechanges prévus jusqu’à la fin du projet et des analyses seront réalisées périodiquement pendant toute la durée du projet pour surveiller avec continuité la qualité de l’eau. Ce point fait l’objet d’une demande de modification du CONTRAT de SUBVENTION - ACTIONS EXTERIEURES de la COMMUNAUTE EUROPEENNE. Un contrat a été signé avec un organisme spécialisé dans les analyses de l’eau (ITA). Ce contrat est consultable dans les locaux de ACRA. L’institut de technologie alimentaire a pour charge : - de réaliser les analyses physico-chimiques et microbiologiques sur des échantillons d’eau prélevés par l’ONG ACRA ; - de former deux personnes de la Communauté rurale. Les procédures d’interprétation des résultats ne sont pas entièrement maîtrisées. On ne sait pas ce que l’on doit faire si un résultat d’analyse est mauvais (analyse du résultat, mesure d’urgence … etc) et qui a en charge de traiter l’eau Le commentaire n° 9 de l’année 2007 reste d’actualité. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 11 41 3.4.12 A.1.12- Réalisation du réseau hydraulique de la zone de Mandouard I Après la réalisation des séances de sensibilisation sur les principes d’assainissement (voir activité A.3.2) et après avoir bien illustré à la population le projet d’adduction d’eau et d’assainissement dans ses détails, ses buts et ses opportunités, la phase de réalisation des travaux de canalisation du réseau hydraulique, dans lesquels la population même apportera sa contribution, sera démarrée. Les travaux commenceront dans la zone liée au forage de Mandouard I, à savoir, dans les villages de Mandouard I, Boutolatte, Boureck et leurs sous quartiers. L’entreprise qui aura gagné l’appel d’offre pour réaliser les travaux pour l’aqueduc tracera les canalisations pour identifier les lieux où passeront les canalisations et en même temps pour permettre à la population de bien percevoir l’ampleur des travaux qui devront être réalisés. Très importante sera donc la réunion qui aura lieu avant le démarrage des travaux de fouille où les habitants de la communauté seront convoqués pour participer aux travaux rémunérés. Les travaux rémunérés qui seront réalisés par la population consistent dans la fouille de canalisations pour les conduites principales du réseau (celles qui connectent les villages aux forages et ceux-ci entre eux). Les expériences des travaux de l’année dernière pour la construction de la tranche d’aqueduc entre Coubanao et Finthiock permettent d’estimer, avec une hypothèse de précaution, qu’il sera nécessaire employer cinquante hommes et vingt cinq femmes minimum pour les travaux rémunérés. En réalité, les effets de la sensibilisation et de la publicité effectués par les séances réalisées dans les premiers mois du projet permettront d’avoir à disposition le double de la main d’œuvre disponible dans le projet antérieur. Cette hypothèse de précaution a été suivie pour la planification des travaux parce que cela permettra de compenser en manière plus que suffisante les variations de disponibilité liées à la saison sèche et à la saison des pluies, qui auront inévitablement des conséquences sur le nombre des personnes disponibles (pendant la saison des pluies les hommes travaillent dans les champs). En particulier, la tache de la rebouche, beaucoup plus légère et rapide de la fouille, sera réservée aux femmes. Les travaux seront organisés en équipes de 4-5 personnes qui s’engageront dans la réalisation de tranches de plus ou moins 50 mètres par journée. Chaque équipe recevra pour la réalisation des travaux des bêches, des pioches et des brouettes et en sera responsable jusqu’à la fin de la journée de travail. La distribution du matériel sera coordonnée par le gardien/magasinier. Les travaux seront cordonnés par le coordinateur local du projet, qui a déjà dirigé les travaux de l’année précédente, et par l’entreprise qui réalisera la pose de la tuyauterie. Les animateurs du KDES et du projet auront un rôle important de coordination pour la gestion des nombreuses équipes de travail, pour le passage des informations et pour le contrôle du respect des temps prévus. Une fois complétée la canalisation principale, les travaux à l’intérieur des villages pour la réalisation de la canalisation secondaire (celle qui entre dans les quartiers) et des branchements particuliers auront lieu. Ces travaux ne seront pas rémunérés par le projet et leur réalisation sera valorisée comme apport de la population au projet. L’expérience passée a permis d’estimer que le nombre de participants qui réalisent en même temps les travaux pour la canalisation secondaire est à peu près le même de celui des gens qui travaillent pour la canalisation principale, même si, en ce cas, le travail n’est pas rémunéré. Cela est dû au fait que, quand les canalisations arrivent dans les quartiers des villages, il y a une forte appropriation du projet de la part de la population. Dans cette phase, l’esprit de solidarité existante entre les personnes des villages, qui a déjà été démontré dans les travaux précédents, aura une grande importance, ce qui permettra de prendre en charge au niveau de communauté la réalisation des travaux de fouilles dans les concessions des habitants qui n’ont pas la possibilité de mener eux-mêmes les travaux. Le projet met à disposition de chaque concession : la tuyauterie jusqu’au borne de la concession, le robinet, un compteur et cinq mètres de canalisation supplémentaire. Si les habitants de la concession préfèreront installer leur robinet dans un endroit qui nécessite plus de cinq mètres de tuyau, la tuyauterie supplémentaire sera à leur charge. La réalisation des dalles des robinets sera accomplie par l’entreprise qui réalisera la pose de la tuyauterie ; les pieds de robinets et les puits à compteurs seront réalisés par des menuisiers qui ont déjà été formés dans le projet réalisé en 2004. L’installation des compteurs, leur registration et la vérification des pertes sur le réseau seront les activités finales des travaux liés à l’adduction d’eau dans la zone de Coubalan. Les travaux seront coordonnés par un coordinateur local qui a déjà dirigé les travaux du réseau de l’année passée. Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 1 La réception provisoire a été effectuée le 30 août 2007 et a fait l’objet de réserves, dont deux ne sont pas levées (la case de santé du village n’est pas raccordée au réseau, et les tests de pression de la canalisation secondaire n’ont pas été faits) Une procédure d’essais a été réécrite suite aux observations du précédent rapport. Le commentaire n°10 est levé. Les essais d’étanchéité ont été faits en présence du représentant du ministère de l’hydraulique rural et en présence de l’ingénieur conseil Joël GANDOIS. La visite de chantier a suggéré quelques commentaires de réalisation. Voir commentaire 2008N°4A, 4B et 4C . 3.4.13 A.1.13 - Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubalan La réalisation de la tranche du réseau liée aux forages de Coubalan et Djilacoune, qui comprend les villages de Coubalan, Djiguinoume, Yacine et Djilacoune, suivra la réalisation des travaux de la canalisation de Mandouard I et de ses propres canalisations principales qui seront réalisées par l’Etat dans le programme d’intervention PNIR déjà planifié et financé pour l’année 2006. Les travaux pour les canalisations secondaires et les branchements particuliers seront réalisés dans les villages intéressés selon les mêmes conditions prévues pour ceux de la tranche de Mandouard I, déjà décrites à l’activité précédente. Pour ce cas aussi, les travaux seront coordonnés par un coordinateur local qui a déjà dirigé les travaux du réseau de l’année passée. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 12 41 Une partie du réseau est existante (réalisée par la CR en 2005 et cofinancée le PNIR et Kadjamor) Il reste à équiper les villages de DJILACOUN, DJIGUINOUN et YACINE. Marché de fourniture attribué le 10 avril 2007 Marché de pose attribué le 17 septembre 2007 L’information et la sensibilisation de la population ont été effectuées en février 2008 lors de trois rencontres qui se sont déroulées à DJILACOUN et DJIGUINOUN. Ces rencontres ont fait l’objet d’un PV. Les fouilles ont suivi un déroulement identique à celui des travaux de la zone de Mandouard I. Le contrat avec l’entrepreneur chargé de la pose des canalisations a été résilié en raison de la mauvaise qualité des prestations. Un constat sur travaux en ce sens a été dressé et les parties ont résilié le contrat d’un commun accord. Le Conseil Rural ainsi qu’au KDES (Kalounayes pour le développement économique et social) en ont été informés. La canalisation principale est posée. Les essais d’étanchéité de la conduite principale ont été effectués et ont fait l’objet d’un procès verbal délivré en date du 20 mars 2008. La réception provisoire a été prononcée en date du 08 mai 2008 Commentaire 2008 N°5 Enfin, il est à signaler que la liaison, entre le château de Coubalan et celui de DJILACOUN, n’est pas opérationnelle en raison de l’absence de la vanne de barrage. Commentaire 2008 N°6, Voir aussi commentaire 2008 N°4C 3.4.14 A.1.14 - Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubanao La réalisation de la tranche du réseau liée aux forages de Coubanao et Finthiock, qui comprend les villages de Coubanao, Tapilane, Hathioune, Niandane, Dioubour et Boulindieng, sera successive à la réalisation du forage, du château d’eau et de l’installation de l’équipement d’exhaure de Finthiock, complétées par l’Etat avant le troisième semestre de la deuxième année du projet. Dans cette tranche seront réalisées aussi les canalisations principales pour rejoindre les villages qui n’avaient pas été liés au forage de Coubanao l’année dernière. Les travaux pour les canalisations secondaires et les branchements particuliers seront réalisés dans les villages intéressés selon les mêmes conditions prévues pour ceux des deux tranches précédentes (voir activités A.1.12 et A.1.13). Comme dans les cas précédents, les travaux seront coordonnés par un coordinateur local qui a déjà dirigé les travaux du réseau fait pendant l’année passée. Une partie du réseau est existante (réalisée par Kadjamor en 2004 et en 2005) Il reste à équiper les 5 villages entre FINTHIOCK et KAFOYE. Marché de fourniture attribué le 10 avril 2007. Marché de pose attribué le 17 septembre 2007. La réception provisoire des travaux a été prononcée le 08 mai 2008. Voir commentaire 2008 N°7. Nota important : le village de NIANDANE a risqué de ne pas être alimenté en eau. Au cours des travaux de pose du réseau secondaire, un problème est intervenu au niveau du village de NIANDANE. Les fouilles sont à la charge des populations, mais celles ci ont prétexté plusieurs problèmes et manifesté leur volonté de s’opposer au projet. Malgré de nombreuses séances de sensibilisation, les problèmes, d’ordre plutôt politique, n’ont pu être solutionnés dans les temps impartis à l’entrepreneur en Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 13 41 charge de ces travaux. ACRA, en liaison avec la Communauté Rurale, a donc décidé de suspendre les raccordements des usagers et prononcer la fin de chantier sur cette zone. La communauté rurale de son coté s’est engagée à traiter le problème de raccordement par l’intermédiaire des ASUFOR. Des courriers retracent cet incident. Le 25 mai 2008, un accord a été trouvé entre la Communauté Rurale et les populations qui ont alors accepté d’effectuer les fouilles du réseau secondaire, la Communauté Rurale prenant à sa charge la pose du réseau. Cette prestation est réalisée par le plombier de l’ASUFOR de COUBANAO. 3.4.15 A.1.15 – Réception définitive des travaux hydrauliques et inauguration du réseau Un mois après la fin des travaux liés au réseau hydraulique, la restitution des travaux à la Direction de l’Hydraulique de Ziguinchor sera organisée avec une présentation formelle des travaux complétés. Cette présentation aura aussi l’objectif d’introduire une nouvelle session de sensibilisation sur l’assainissement qui sera réalisée dans les derniers mois du projet pour consolider les résultats atteints dans la première année. PROCHAINE EVALUATION Une maquette d’un dossier de recollement du réseau hydraulique par ASUFOR sera présentée à l’association partenaire Kadjamor. Le commentaire 2007 N°11A n’a pas été levé 3.5 Activités – Résultat 2 3.5.1 A.2.1 - Réalisation de 109 latrines dans la tranche de Mandouard I Avant de commencer les travaux pour la construction des latrines, une réunion avec la population locale pour planifier les travaux et les repartir en tâches sera organisée au niveau de la zone. Afin d’optimiser temps et coûts de gestion, pendant l’exécution des fouilles secondaires de la tranche de Mandouard I, dans les mêmes quartiers commenceront les travaux pour la réalisation des latrines améliorées. Les habitants de chaque concession concernée réaliseront les fouilles pour les fosses septiques qui seront successivement réalisées par l’équipe d’ouvriers directement employée par le projet. Cette équipe sera composée de 6 maçons, 2 menuisiers et 3 plombiers qui seront choisis dans la Communauté Rurale et qui, si nécessaire, recevront une brève formation avant la réalisation d’un premier prototype de latrines qui sera validé par l’expert de l’Association Kadjamor ; Le prototype de latrines, une fois validé, sera répliqué dans les autres concessions de la Communauté Rural. Les latrines améliorées seront constituées par une fosse septique avec tuyau d’épandage, une cabine en ciment avec toiture et une turque. La population s’engagera dans le travail de fouille des fosses, qui sera donc valorisé, et amènera aussi tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, en particulier sable, gravier et eau. L’équipe de travail sera gérée par le coordinateur local du projet et travaillera en même temps sur plusieurs concessions afin d’optimiser les travaux. L’apport du KDES et des animateurs du projet sera très important pour la communication et la coordination des travaux avec la population. Au total 923 latrines sont à réaliser sur les 3 zones de la communauté rurale. Des séances de sensibilisation, déjà commencés en 2007 sur l’utilité et l’utilisation des latrines, se sont poursuivies en février et mars 2008. La participation de la population pour la réalisation des latrines est de 7500 francs CFA correspondant aux fournitures du sable et du gravier. Le KDES, qui a en charge de récolter les cotisations, rencontrent de grosses difficultés à rassembler les fonds. La principale raison évoquée provient de la mauvaise récolte de l’année 2007, l’argent disponible servant à acheter le riz. Le bilan global sur la Communauté Rurale se présente ainsi au 1er juin 2008 Cotisations payées : 665 dans les concessions + 48 latrines dans les écoles, soit un total de 713 cotisations Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 14 41 Construction en cours : 261 Constructions réceptionnées : 282 Le commentaire 2007 N°13 A n’a pas été levé Une nouvelle organisation pour la réalisation des constructions de latrines a été mise en place. Cette nouvelle organisation a fait l’objet d’une information auprès de la commission européenne. La réalisation a fait l’objet d’appel d’offres. Trois entreprises ont été choisies. Chacune a eu un lot d’environ 300 latrines. 6 chantiers de réalisation ont été ouverts. Le commentaire de 2007 N°11C a été levé. Le prototype de latrines a fait l’objet de commentaires dans le rapport précédent. Ceux-ci ont été pris en compte afin d’élaborer un modèle finalisé. Une demande de validation du procédé a été adressée à la DDAS. (voir paragraphe 3.3.3 ) Le problème des cuves fuyardes a été réglé ainsi que la vérification des murs. Chaque cuve est remplie d’eau puis testée pendant une semaine. Un procès verbal de contrôle d’étanchéité est établi pour chaque cuve. Le superviseur donne son accord pour le remblaiement des fosses après constat. Ces points ont été inscrits dans le processus de réalisation et sur la fiche de suivi. Les commentaires 2007 N° 11B et 2007 N°13C ont été levés. Concernant les opérations de fabrication des briques, les dalles de couverture et les coffrets pour compteurs sur le chantier HATIOUN/TAPILANE (Procédure de fabrication suivant manuel des procédures 9 AP RPR 39/3), plusieurs points devaient être améliorés : - les remarques sur les périodes d’arrosage ont été prises en comptes, plus particulièrement en s’assurant de bonnes conditions d’approvisionnement et de stockage de l’eau, - le dimensionnement relatif au ferraillage des dalles de fond a été approuvé par le bureau d’étude Joël Gandois, - 5 empreintes pour dalles supérieures ont été construites, - une fiche de suivi a été élaborée pour surveiller plus assidûment les proportions de matériaux et la réalisation du ciment pour les briques et les enduits, Les commentaires 2007 N°12 et 2007 N°13 B ont été levés. En ce qui concerne la sécurisation des fosses, une signalétique a été mise en place via la pose de bandes rouges et blanches autour des fosses. Cette signalétique légère n’a pas tenu. Aucune mesure complémentaire n’a été mise en application. Les questions de sécurité, évoquées dans le commentaire 13D du rapport de l’année 2007, restent donc d’actualité. Il faut ajouter que ces problèmes auraient pu être résolus par des sécurités mécaniques. Cette solution n’a pas été retenue en raison d’un problème de financement. Le commentaire 2007 N°13 D n’a pas été levé 3.5.2 A.2.2 - Réalisation de 359 latrines dans la tranche de Coubalan Une fois réalisées les latrines dans la zone de Mandouard I, les travaux commenceront dans la zone de Coubalan avec les mêmes modalités de réalisation des travaux utilisées dans la zone de Mandouard I. Voir chapitre 3.5.2 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 15 41 Un incident s’est produit sur des latrines, au niveau d’une concession dans le village de Coubalan. Le coordinateur de travaux a constaté une implosion de la cuve alors que celle-ci était remplie d’eau ! Ce point a apporté le trouble au sein du village et du projet concernant la solidité des cuves. De nombreuses séances de sensibilisation ont du être mené pour faire face à cet incident. L’analyse de l’événement ferait apparaître une opération de détérioration plutôt qu’un problème technique. Commentaire 2008 N°8 3.5.3 A.2.3 - Réalisation de 455 latrines dans la tranche de Coubanao Après la réalisation des latrines dans la tranche de Coubalan les travaux se dérouleront dans la zone de Coubanao. Les modalités de réalisation des travaux seront les mêmes que celles utilisées dans les zones de Mandouard I et Coubalan. Voir chapitre 3.5.2 3.6 3.6.1 Activités – Résultat 3 A.3.1 – Première formation pour le personnel qui s'occupe de santé dans la CR La première formation considérée nécessaire par ACRA pour le succès du projet est la formation du personnel sanitaire qui se trouve dans la Communauté (3 infirmières, 13 agents de santé et 22 matrones) pour qu’ils deviennent eux-mêmes des formateurs pour la population pendant l’exécution quotidienne de leur travail. Le projet réalisera une séance de formation commune de la durée d’une journée pour tous les opérateurs de la Communauté ; une autre journée sera dédiée en particulier aux infirmières pour leur montrer une méthode systématique de collecte des données sanitaires. Cette collecte permettra à l’entière Communauté de disposer, dans les années suivantes, d’une base de données organisée selon critères communs et en même temps elle permettra au projet d’avoir des indicateurs fiables pour évaluer les progrès de la santé locale grâce à la disponibilité d’eau potable et à la possibilité d’accéder à l’assainissement dans les concessions. Les séances de formation seront réalisées par un formateur spécialisé en assainissement avec la collaboration des animateurs du projet et du KDES. Cette campagne n’a pour le moment concerné que les matrones des différents villages. Le cabinet EAU DECHET ET ENVIRONNEMENT a réalisé la séance de formation pour les matrones, du 26 au 30 mars, sur la gestion et l’entretien des latrines ainsi que sur les principes d’hygiène et d’assainissement. Un rapport a été réalisé au mois d’avril 2007. Suite à cette séance de formation, des campagnes de sensibilisation ont été menées par les matrones en avril et mai 2007. Un rapport d’évaluation de ces campagnes a été réalisé par ACRA par la suite, en juin 2007. ACRA recherche un formateur en capacité d’exercer cette mission de sensibilisation à destination des agents de santé et des infirmières. Une formation spécifique est envisagée. Une base de données est à l’étude. Commentaire 2008 N°9 3.6.2 A.3.2 – Première campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement et sur le projet hydraulique dans les villages Après la définition des contrats des fournitures, des activités visées à la sensibilisation sur les problèmes d’assainissement et à la diffusion des informations concernant le projet et ses activités démarreront dans la communauté. Dans ce sens, une première réunion qui verra la participation des différentes institutions et organisations locales de la zone sera réalisée. En particulier, à la réunion participeront : Le Président de la Communauté Rurale ; Les chefs des villages de la Communauté et leurs secrétaires ; Le KDES. L’objet de la rencontre sera le lancement de la campagne de sensibilisation et la définition concertée du calendrier des séances de sensibilisation qui auront lieu dans la Communauté pendant les mois suivants. A cette occasion, un journaliste sera présent pour permettre une ample divulgation des informations à travers la presse et la radio locale, au niveau de la Communauté Rurale de Coubalan et au niveau du Département de Bignona. La participation des populations est extrêmement importante aussi bien pour la réalisation des travaux infra structuraux, qui prévoient la valorisation de leur apport, que pour permettre l’appropriation de la part de la communauté des objectifs du projet, ce qui garantira la durabilité et la pérennisation des résultats attendus. Une première tranche de sensibilisations sera adressée à la population adulte. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 16 41 Des personnes ressources de chaque village (1 personne pour 30 habitants) seront ainsi identifiées et la participation d’au moins une personne par concession sera sollicitée. En autre, six séances de sensibilisation qui auront lieu dans six zones de la Communauté seront réalisées. Les zones seront choisies de façon à permettre à tous les habitants de la CR de se rendre aux rencontres. Dans chaque rencontre il est prévu la participation d’environ 100 personnes. Les séances seront réalisées par un formateur expert en matière d’assainissement et seront cordonnées par l’entière équipe du projet et par le KDES. Les Institutions aussi seront présentes aux rencontres. Une campagne de sensibilisation n’est rien sans tout d’abord s’être assuré de la formation et de la compétence des formateurs appelés ici animateurs. Un programme de formation basé sur la méthode SARAR tiré du document ‘OMS PHAST SARAR’ a été élaboré. Le document ‘Formation des animateurs à la méthode SARAR’, a été remis aux animateurs lors de leur formation. La formation et l’évaluation des animateurs ont été réalisées par le cabinet Eau Déchet Environnement du 26 au 30/03/07, elles concernaient les personnes suivantes : -Le coordinateur -Le responsable du suivi -Les 5 animateurs -Les 20 relais locaux Les animateurs ont été choisis par le KDES. Les 20 relais locaux (femmes matrones) ont été choisis par le KDES en collaboration avec le président de la Communauté Rurale de COUBALAN pour une meilleure intégration. Lors de cette formation, ont été remis aux participants l’ensemble des supports documentaires et visuels à montrer lors des réunions de sensibilisation. Un journaliste a assuré la diffusion de cette formation à la radio télévision sénégalaise (RTS). Le reportage a été diffusé à l’échelle régionale et nationale. Un programme de sensibilisation, appelé ‘Programmation première campagne PEPA COUBALAN’ avec description des sujets abordés, a été constitué et sera diffusé pour chacune des zones concernées (COUBANAO et MANDOUAR) Pour une plus grande efficacité, il a été décidé de réduire les réunions à l’échelle des concessions ou groupe de concessions plutôt qu’à la globalité des populations. Un rapport de synthèse hebdomadaire est distribué avec la liste des participants. Les animateurs et les relais locaux gèrent et planifient les rencontres avec les participants. Le rapport du ‘’nombre de rencontres réalisées’’ est émis par les animateurs. L’évaluation de l’efficacité des rencontres à travers les rapports de visites hebdomadaires est gérée par l’assistante administrative de l’ONG ACRA : Cécile DIEME. Un rapport d’évaluation a été rédigé par Cécile DIEME en septembre 2007, et finalisé le 01 octobre 2007. 3.6.3 A.3.3 - Première campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les écoles Le projet prévoit aussi des séances de sensibilisation dans les 20 écoles de la Communauté Rurale aussi bien formelles qu’informelles, dans le but d’atteindre la plupart des enfants. La sensibilisation des enfants est en fait très important pour favoriser la durabilité à long terme du projet : les enfants sont le véhicule de la sensibilisation auprès de leurs familles, même celles qui généralement ont une participation limitée à la vie communautaire. Dans ce but le projet réalisera aussi des dépliants (au moins 1 pour chaque enfant) qui seront distribués lors de séances de sensibilisation. Ces dépliants visualiseront les principes de l’assainissement de façon simple, directe et adaptée à la réalité de la communauté ( pour cela l’apport des professeurs membres du KDES sera fondamental) pour que le message soit compréhensible à toute la population et par conséquent diffusé. Dans ces séances, un concours pour les enfants pour concevoir et dessiner le logo du projet sera aussi lancé. Le logo qui sera retenu sera successivement imprimé sur des T-shirts. Les T-shirts du projet seront distribués dans chaque concession et aux personnes qui réaliseront les fouilles. Les séances auront la durée d’une demi-journée. Ces sessions de sensibilisation verront l’intervention d’un formateur expert en matière d’assainissement et seront cordonnées par les deux animateurs du projet et par le KDES. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 17 41 Cette campagne a été assurée par Mme Marielle CADDEO qui assurait jusqu’en juin 2007, pour le compte de l’ONG ACRA, le suivi de l’éducation au niveau des écoles. Un rapport sur cette première campagne a été élaboré fin juillet 2007. Il en ressort que le comportement des élèves est différent entre ceux disposant et ceux ne disposant pas encore de l’eau dans leur foyer. Toutefois, dans les deux cas, les réponses des élèves vont dans le bon sens, y compris chez les élèves des écoles ne disposant ni d’eau ni de latrines. Enfin, il est constaté que les élèves acquièrent des informations et des règles d’hygiène à l’école alors qu’ils sont confrontés à des exemples de comportement différent qu’ils trouvent par ailleurs normaux dans leur foyer. Il est donc essentiel de continuer à mener de front la sensibilisation des élèves et des parents. La formation dispensée dans les écoles est assurée par les instituteurs sous couvert d’un document ‘L’école dans son milieu’ ceci dans le cadre du programme de formation sur la ‘Protection de la biodiversité, la médecine traditionnelle’ soumis pour approbation au ministère. Il n’existe pas de protocole officiel signé avec le ministère mais un comité est constitué avec chaque directeur d’école. Chaque compte rendu de formation est envoyé à l’inspecteur d’Académie. La fin de la première campagne correspond à la fin de l’année scolaire le 09/06/07 avec une fête au village de DJIGUINOUNE et la présentation du bilan. Des T-shirts ont été distribués, comportant le logo de « l’école dans son milieu ». 3.6.4 A.3.4 - Deuxième campagne de formation pour le personnel qui s'occupe de santé dans la CR Une fois terminée la réalisation du réseau hydraulique et en occasion de l’inauguration du réseau, une nouvelle campagne de sensibilisation sur l’assainissement dans les villages sera lancée. La campagne sera réalisée avec les mêmes modalités et avec les mêmes nombres des séances de sensibilisation utilisées pendant la première session dans la première année, toutefois le niveau d’approfondissement sera plus haut parce qu’il s’appuiera sur l’expérience pratique que la population aura accumulée dans les deux premiers ans de projets et grâce à l’utilisation des infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement réalisées par le projet. Comme dans la campagne précédente, la première séance de sensibilisation sera adressée au personnel qui s’occupe de santé dans la Communauté. Les donnés collectées dans les deux premières années du projet seront utilisés pour montrer les résultats atteints par rapport à la réduction de maladies liés à l’eau et pour donner plus d’efficacité à la session de formation. Une deuxième campagne de sensibilisation a été effectuée. Une formation sur le recyclage a ainsi été réalisée du 26 au 28 octobre 2007. Celle-ci a fait l’objet d’un rapport en date du mois d’octobre 2007. Elle était plus particulièrement basée sur l’expérience acquise par les matrones (femmes relais) depuis la précédente formation. Les matrones ont ensuite réalisé des séances de sensibilisation au mois de décembre et janvier 2008 au niveau des villages. Un récapitulatif de ces rencontres (par relais et par zone) existe. Comme lors de la première année du projet, aucune sensibilisation n’a été effectuée en direction des infirmières et agents de santé. Commentaire 2008 N° 10 3.6.5 A.3.5 - Deuxième campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les villages Dans les mêmes modalités de la première campagne réalisée pendant la première année, six nouvelles séances de formation adressées à la population adulte seront réalisées. Les nouvelles séances insisteront sur les principes de l’assainissement, mais elles se focaliseront aussi sur une correcte utilisation des latrines et de l’eau dans les concessions. 10 rencontres ont eu lieu avec les populations entre janvier et mars 2008, avec un minimum de 11 présents et un maximum de 95. Elles étaient animées par ACRA, les relais locaux, ainsi que les animateurs du KDES. Au cours de ces rencontres les principes de l’assainissement ont été explicités aux villageois. La contribution financière des populations à la réalisation des latrines a été largement évoquée. La sensibilisation sur la correcte utilisation des latrines a été abordée par les femmes relais et les matrones. 14 séances de sensibilisation ont fait l’objet d’un reportage radio. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 3.6.6 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 18 41 A.3.6 - Deuxième campagne de sensibilisation sur les problèmes d’assainissement dans les écoles Pendant la troisième année, une nouvelle campagne de sensibilisation sera lancée auprès des écoles et suivra les mêmes modalités de la précédente. Une deuxième campagne de sensibilisation a été menée lors de l’année scolaire 2007-2008, en avance sur le calendrier prévisionnel du projet, qui prévoyait la tenue de cette campagne lors de la troisième année. Cette mission est désormais assurée depuis le mois de février 2008 par Silvia Quarta. Quelques mois auparavant, en octobre 2007, les représentants des écoles (enseignants, directeurs) ont reçu une formation sur la méthode pédagogique SARAR, qui vise à transmettre des messages en utilisant le visuel. Une sensibilisation générale a été menée en direction des élèves, des enseignants et des parents d’élèves pendant les mois de janvier, février et mars. Une initiation plus spécifique s’est déroulée en avrilmai : elle visait à informer les élèves en vue de leur inculquer les comportements adéquats en matière d’hygiène personnelle. Une journée de sensibilisation aura lieu le 16 juin selon les mêmes modalités que l’année précédente (distribution de T-shirt…). Un rapport sur cette deuxième campagne sera élaboré au mois de juillet 2008. 3.6.7 A.3.7 - Vérification et évaluation des données collectées dans les postes de santé Avec l’assistance technique du comité de jumelage Kadjamor, les données collectées par les infirmières des postes de santé seront analysées et surveillées continuellement pour en vérifier la méthode de collecte et la fiabilité. Ces données seront utilisées aussi pour évaluer l’impact du projet sur la santé dans la Communauté. Une action a été effectué auprès des postes de santé. Selon ACRA, Les postes de santé ne sont pas en mesure de collecter les données. ACRA a confié cette action a des partenaires féminin au sein des villages. Celles ci devaient transféré les informations par l’intermédiaires de fiches d’enquêtes . L’action n’a pas abouti La collaboration avec les postes de santé a été abandonné en raison de l’absence de cadre de convention et de partenariat avec le ministère de la santé. Commentaire 2008 N° 11 Activités – Résultat 4 3.6.8 A.4.1 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASUFOR pour le forage de Mandouard I Afin de garantir une bonne gestion des infrastructures hydrauliques réalisées par le projet dans le village de Mandouard I, une ASUFOR (Association des Usagers du Forage) locale, réglementée selon les directives de l’Etat sénégalais, sera créée et installée. Les membres de cet ASUFOR seront élus dans le village de Mandouard I. La sensibilisation de la population sera réalisée directement par la Direction Régionale de l’Hydraulique de Ziguinchor, qui a déjà sensibilisé la population et formé, en 2004, les membres des ASUFOR déjà existantes dans les villages de Coubanao et de Coubalan. L’objectif visé par cette séance de sensibilisation est de : Faire comprendre à la population les principes de la réforme de la gestion des forages ruraux ; Expliquer à la population les charges liées au fonctionnement, à la constitution d’un fond de départ de l’ASUFOR et à l’entretien d’un compte pour le forage; Faire connaître le type d’organisation à mettre en place ; Connaître le profil des membres du comité directeur, leur responsabilité et leur mode de choix ; Amener de véritables changements de comportement au niveau des populations sur l’utilisation de l’eau du robinet; Faire comprendre aux populations tous les effets positifs que le forage peut leur apporter. Des séances de sensibilisation animées par le responsable des puits et forages de la division régionale de l'hydraulique à Ziguinchor se sont déroulées en octobre 2007 avant l'assemblée générale constitutive de chaque ASUFOR. Les procès verbaux de ces réunions sont conservés par le responsable de l'hydraulique. 3.6.9 A.4.2 - Création de l’ASUFOR de Mandouard I Après la sensibilisation adressée à toute la population qui utilise l’eau du réseau (voir activité précédente), 21 personnes seront élues et deviendront membres de l’ASUFOR. Selon les règles de l’Etat sénégalais les élus doivent être pour la moitié des femmes. Après l’élection des membres, un comité directeur sera formé et le statut de l’Association sera signé. L’ASUFOR sera dotée d’un ordinateur pour permettre une gestion plus efficiente de ses activités. La Direction de l’Hydraulique, accompagnée par les animateurs du projet, sera présente dans ce processus de constitution de l’ASUFOR. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 19 41 L'assemblée constitutive a eu lieu le 08 janvier 2008. Les statuts de l’ASUFOR de Mandouar ont été déposés en sous préfecture 3.6.10 A.4.3 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Mandouard I Une formation spécifique sera adressée aux 21 membres de l’ASUFOR avec l’objectif de les doter des outils nécessaires pour mener à bien les taches qui leur ont été attribuées, à savoir : connaître les différents textes juridiques qui régissent les ASUFOR, connaître leurs rôles et attributions, maîtriser les techniques de gestion et pouvoir bien rédiger les documents de gestion. Ce chapitre est traité par Kadjamor. Une fédération des cinq ASUFOR de la communauté rurale est à l’étude. Cette étude est conduite par Siaka SANE mandaté par ACRA assisté du KDES. Cette fédération permettra de regrouper la gestion des 5 ASUFOR de la communauté rurale et de procéder à une seule formation( voir en pièce jointe le compte rendu de réunion en vue de la création de cette fédération). Des réunions d’information se sont tenues avec l’ensemble des principaux acteurs locaux, ASUFOR, services de l’hydraulique, les conseillers de la CR, le sous préfet ainsi qu’avec les populations. L’objectif de cette fédération est - de pouvoir maintenir un prix de l’eau correcte, - d’uniformiser le prix de l’eau dans la communauté rurale, - respecter la législation des ASUFOR. Des comptes-rendus de réunions ont été établis et retracent l’adhésion des populations à cette fédération. Le modèle de gestion retenu sera copié sur le mode de gestion mis en place pour l’Asufor de COUBANAO par Kadjamor. 3.6.11 A.4.4 - Mise en place d’un dispositif financier pour la planification du renouvellement des installations et des ouvrages hydrauliques dans l'ASUFOR de Mandouard I L’objectif de cette formation, dirigée aux membres de l’ASUFOR, est de leur permettre de comprendre : La différence entre provision pour réparation et celles pour renouvellement, et le savoir calculer et estimer ; les différentes dépenses auxquelles l’ASUFOR fera face et qui ont été déjà bien répertoriées par les autres ASUFOR, en particulier par celle de Coubanao ; Les principes de la comptabilité et les outils de gestion. Après cette formation selon le modèle de l’ASUFOR de Coubanao, développé avec l’assistance technique de l’Association Kadjamor (qui a déjà démontré sa validité après plus d’un an d’activité), deux comptes bancaires, un compte courant pour la gestion ordinaire et un autre d’épargne seront créés. Dans le compte d’épargne ils seront déposés 50 FCFA (0,076 euro) pour chaque m3 d’eau facturé et les cotisations pour l’inscription à l’ASUFOR de chaque concession. Dans cette tâche les membres de l’ASUFOR seront suivis par la Direction Régionale de l’hydraulique et par le chef de projet. Ce point est en cours de traitement dans le cadre de la fédération des ASUFOR. 3.6.12 A.4.5 - Demande de reconnaissance juridique de l'ASUFOR de Mandouard I La phase conclusive de la création de l’ASUFOR consistera dans la demande de sa reconnaissance juridique par la Direction de l’Hydraulique. Ce point sera traité après la mise en service de la station solaire 3.6.13 A.4.6 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASUFOR pour les forages de la zone de Coubalan L’ASUFOR de Coubalan est déjà existante et elle est aussi reconnue par l’Etat, même si elle devra être étendue aux villages qui seront liés au réseau dans la zone de Coubalan. Il faudra donc renouveler les membres qui participeront à l’ASUFOR et intégrer de nouveaux membres provenant de nouveaux villages. Pour cette raison il y aura un cycle complet de formation comme celui déjà décrit pour l’ASUFOR de Mandouard I, qui sera conduit avec les mêmes modalités. Durant l’année 1, l’Asufor de Coubalan a été patronné par l’Asufor de Coubanao. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 20 41 L’Asufor de Coubanao se régie par elle-même depuis le 1 janvier 2008. Kadjamor assure un accompagnement à la gestion. L’Asufor de Coubalan rencontre de grosses difficultés financières en raison des matériels de forage obsolètes (Ces matériels sont à charge de l’état ) et des impayés. Toutefois la projection de la fédération devrait permettre à terme de résoudre les problèmes existants. Le maillage des installations avec le château d’eau de DJILACOUN permettra une mise à l’arrêt de son installation en vue de réaliser une maintenance prolongée. Une recherche de financement est à l’étude 3.6.14 A.4.7 - Extension de l’ASUFOR de Coubalan L’extension de l’ASUFOR de Coubalan sera réalisée avec une nouvelle élection des membres en suivant les mêmes modalités utilisées pour celle de Mandouard I ; les élections seront coordonnées par la Direction Régionale de l’Hydraulique. Cette AUSFOR aussi sera dotée d’un ordinateur pour permettre une gestion plus efficiente de ses activités. L’Asufor de Djilacoun a été créé en raison du forage. Il n’est pas prévu d’extension de l’Asufor de Coubalan Voir paragraphe 3.6.10 3.6.15 A.4.8 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Coubalan La Direction Régionale de l’Hydraulique réalisera un cycle complet de formation en gestion administrative et financière pour tous les membres de l’ASUFOR, comme dans le cas de l’ASUFOR de Manduard I. Voir paragraphe 3.6.10 et 3.6.13 3.6.16 A.4.9 - Mise en place d’un dispositif financier pour la planification du renouvellement des installations et des ouvrages hydrauliques dans l’ASUFOR de Coubalan Après un an d’activité, l’ASUFOR de Coubalan a démontré plusieurs faiblesses dans sa gestion financière, la plupart due au manque des compteurs qui ne permet pas une correcte gestion financière. Le projet installera ainsi les compteurs dans toutes les concessions de la zone et un système de gestion avec deux comptes bancaires, sur le modèle de celui déjà existant dans l’ASUFOR de Coubanao, qui a démontré sa validité, sera adopté. Voir paragraphe 3.6.11 3.6.17 A.4.10 - Réunion de sensibilisation et formation sur les ASSUFOR pour le forage de Coubanao L’ASUFOR de Coubanao, déjà reconnue et fonctionnant en actif depuis plus d’une année, doit être étendue pour annexer les nouveaux villages qui, grâce au projet, seront branchés au réseau dans la zone de Coubanao. L’ASUFOR sera étendue en suivant les mêmes modalités décrites pour l’ASUFOR de Coubalan. Voir paragraphe 3.6.10 3.6.18 A.4.11 - Extension de l’ASUFOR de Coubanao L’extension de l’ASUFOR de Coubalan sera réalisée avec une nouvelle élection des membres en suivant les mêmes modalités utilisées pour celles de Mandouard I et Coubalan ; dans ce cas aussi, les élections seront coordonnées par la Direction Régionale de l’Hydraulique. L’Asufor de Finthiock a été créé en raison du forage. Il n’est pas prévu d’extension de l’Asufor de Coubanao Voir paragraphe 3.6.10 3.6.19 A.4.12 - Formation en gestion administrative et financière pour l’ASUFOR de Coubanao La Direction Régionale de l’Hydraulique réalisera un cycle complet de formation en gestion administrative et financière pour tous les membres de l’ASUFOR, comme dans les deux cas précédents. Dans ce cas, la création d’un dispositif financier pour la planification du renouvellement des installations et des ouvrages hydrauliques n’est pas prévue parce que ce dispositif est déjà existant dans cette ASUFOR depuis un an et il sert de modèle pour les autres deux ASUFOR. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 21 41 Voir paragraphe 3.6.10 3.6.20 A.4.13 - Suivi des ASUFOR La Direction Régionale de l’Hydraulique de Ziguinchor assurera le suivi des activités des différents ASUFOR une fois par mois, pendant un an, pour en vérifier la correcte gestion. Le suivi de gestion des ASUFOR de Coubalan et de Coubanao est assuré par Kadjamor. Ce suivi sera modifié en raison de la création de la fédération Une convention d’assistance a été établie entre ces ASUFOR et Kadjamor Le représentant du ministère de l'hydraulique participe chaque année aux assemblées générales des ASUFOR Une copie du rapport d’activité est adressée par l’ASUFOR aux services de l’hydraulique de Ziguinchor 4 RESULTATS DE L’ACTION ATTENDUE Pour chaque résultat attendu, des indicateurs vérifiables1 (voir aussi le Cadre Logique) pour mesurer les progrès effectués doivent être 1 les indicateurs doivent être : Spécifiques, Mesurables, Disponibles à un coût acceptable, Pertinents par rapport à l'objectif concerné, Limités dans le temps) Le cadre logique de l’action prévoit une attente des résultats suivants 706 branchements particuliers avec compteurs sont installés dans les concessions 2 forages réalisés - PV de réception des travaux de la Direction 1 forage réhabilité Régional de l’Hydraulique 3 châteaux d'eau construits 1équipement d'exhaure solaires avec deux - Documents des appels d offres pompes est installé 2 équipements d'exhaure branchés à la ligne électrique sont installés - Factures de l’eau des registres des ASUFOR Quantité d’eau à disposition pour personne > 35 litres (OMS) 923 latrines améliorées sont installées - Documents d'évaluation finale Les latrines respectent les standards UNICEF - Document de validation du prototype de latrine faite pendant la 1ere évaluation par l'assistance technique de Kadjamor - Registres des présences aux séances - Rapports de monitorage du projet Nombre totale de personnes présentes aux séances de sensibilisation >1000 Nombre d’enfants présents aux séances d’animation dans les écoles > 80% des étudiants total de la Communauté Nombre de séances pour les écoles dans la 1ère campagne / Nombre d'écoles =1 N° de séances pour les écoles dans la 2ème campagne / N° d'écoles =1 - Registres scolaires - Rapports de monitorage du projet Appréciation de l’auditeur Constaté mais non quantifié Constaté Constaté en cours Constaté Constaté en cours 1 élément constaté 1 élément en cours Constaté sur Coubalan et Coubanao Constaté en cours Constaté présenté à la DDAS Constaté en cours Constaté en cours Constaté Constaté en cours Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 22 41 Appréciation de l’auditeur Augmentation de la consomption moyenne d’eau payé pour habitant concession> 20 litres/jour - Factures de l’eau des registres des ASUFOR - Rapports de monitorage du projet Constaté sur Coubalan et Coubanao 1 nouvelle ASUFOR est crée dans la zone de Mandouard I avant de la fin du projet les 2 ASUFOR existantes sont étendues avant de la fin du projet N° de participants à la réunion de création de l’ASUFOR / N° des concessions > 25% % membres des comités directeurs des ASUFOR présents aux séances de formation > 90% N° d’adhésions aux ASUFOR avant de la fin du projet / N° d’habitants> 70% Ratio opérationnel du premier an d’activité <1 - Registres de la Direction Régional de l’Hydraulique de Ziguinchor Constaté Registres des ASUFOR Constaté en cours Bilans des ASUFOR Constaté sur Coubalan et Coubanao Nombre des femmes membres des ASUFOR / Nombre total membres des ASUFOR >= 50% Registres de la Direction régional de l’hydraulique de Ziguinchor Pas de constat Constaté : fédération en cours Constaté Constaté : fédération en cours Les résultats de l’action au travers des éléments suivants - Réalisations effectives sur le terrain et quantifiable (Château d’eau etc ) - Réalisations sur le terrain non quantifiable, mais vérifiable par sondage ( pose de compteur, etc ) - Sur de présentation de document ( Compte rendu de réunion, facture d’eau - En participant aux réunions programmés durant notre présence ( en particulier pour le sujet des ASUFOR) Commentaire 2008 N° 12 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 5 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 23 41 CONCLUSION Le projet se déroule conformément au CONTRAT de SUBVENTION - ACTIONS EXTERIEURES de la COMMUNAUTE EUROPEENNE référence 9 ACP RPR 39/3. Les chantiers avancent à un rythme normal pour cette taille de projet Aucune non-conformité n’a été relevée. Une liste de commentaires a été dressée. La sensibilisation réalisée par l’ONG ACRA reste un point fort du projet. Soulignons que l’ONG ACRA a, par ailleurs, produit durant cette seconde année un très important travail de gestion et classification des documents techniques et administratifs. Cette « bibliothèque » à la fois nomenclature, archives et genèse du projet est un atout primordial dans la gestion et le suivi d’un tel projet. Il permet aujourd’hui de retracer sans difficultés tous les problèmes rencontrés et les solutions apportées. Cependant ACRA doit veiller à ne pas se laisser avaler par cette veille documentaire. ACRA doit continuer à occuper le terrain et poursuivre sa tâche indispensable de sensibilisation et de formation. La réussite technique du projet à ce jour est assurée. La plupart des commentaires du précédent rapport Année 1 ont été pris en compte et corrigé. A ce jour, seul un point important doit être résolu. Il concerne la sécurisation des latrines pendant leur phase de construction. 6 ANNEXE AU PEPA ANNEXE 1 : Liste des commentaires ANNEXE 2 : Programme de la mission d’évaluation ANNEXE 3 : Organigramme du projet PEPA ANNEXE 4 : Planning de réalisation du projet ANNEXE 5 : Liste des DAO du PEPA ANNEXE 6 : ACCORD ENTRE ASUFOR COUBALAN ET KADJAMOR ANNEXE 7 : Fiche de présentation du projet PEPA Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 7 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 24 41 Remerciements Nous tenons particulièrement à remercier pour leur participation, leur disponibilité, leur accueil et leur volonté de faire aboutir le projet les personnes suivantes : Lansana BADJI, Cécile DIEME, Silvia QUARTA, Joël GANDOIS, BAKARI SANE, Aronna SANE, Malamine BADJI, Moctar SAGNA, Norbert SAMBOU, Ismaël SAMATE L’ensemble du personnel de l’ONG ACRA, Les animateurs, Et bien sûr la population de la communauté rurale de COUBALAN sans laquelle rien ne serait possible Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 7.1 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 25 41 ANNEXE 1 : Liste des commentaires COMMENTAIRES SUR LE CONTRAT (ANNEE 1 DE JUIN 2007) Ordre Commentaire N° 1 Commentaire N° 2 Commentaire N° 3 Objet Contrat avec l’union européenne Commentaires L’agence ACRA de Ziguinchor ne possède pas d’exemplaire signé par les parties Modifications technique et budgétaire du contrat La liste des modifications budgétaire est bien tracée : L’accord a été transmis verbalement par l’union européenne Engagement et conventions avec les partenaires L’engagement des services de l’hydraulique du Sénégal a été concrétisé par courrier officiel Les conventions de partenariat entrent : D’une part : la ville de Cherbourg, L’ONG ACRA, le KDES, le PCR D’autres part : l’association Kadjamor, L’ONG ACRA, le KDES, Le PCR sont en cours de signature Le retard, occasionné par la ville de Cherbourg et ou l’association Kadjamor, n’est pas tracé de manière officielle, indiquant les conséquences à terme sur le chantier Commentaire N° 4 START UP Commentaire N° 5 Gestion et monitorage Commentaire N° 6 Mission d’évaluation et monitorage Il n’existe pas d’organigramme fonctionnel et nominatif montrant la structure du projet L’ensemble des documents administratifs est correctement géré. Il n’existe pas de document de gestion de l’ensemble des documents incluant les documents de réalisation. Le prototype de latrines a été réalisé par Kadjamor en janvier 2007. La spécification technique du fonctionnement des latrines a été adressée à la DDAS. La DDAS a fourni un accord verbal Le Fonctionnement des latrines n’est pas validé par le projet Le fonctionnement des latrines n’a pas été validé officiellement par la DDAS Action /souhait Situation à régulariser COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Il est absolument nécessaire que l’accord sur ces modifications soit notifié par écrit. D’après M. Mario MILANESI, un avenant au contrat signé par le CE existe: Le transmettre au plutôt à ACRA ZIGINCHOR. COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Il serait souhaitable qu’un exemplaire de ces deux conventions soit en possession de l’agence ACRA Ziguinchor dans les délais les plus courts. COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Si des conséquences à terme sont pressenties il est nécessaire de le signaler de suite aux bailleurs. SANS SUITE Celui ci a été élaboré et fourni durant la mission Il serait souhaitable qu’un état et une gestion de ces documents soient établis. COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Il serait souhaitable que cette validation soit consignée par un procès verbal sur lequel seraient indiqué la date de mise en service et la date de validation COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Commentaire N° 7 Commentaire N° 8 Pas d’objet Pas d’objet Pas d’objet Installation des équipements d’exhaure de FINTHIOCK Vérifier le système énergétique de pompage retenu par l’état Proposer à l’état d’uniformiser les systèmes de pompage en liaison avec ceux fournis par le projet Commentaire N° 9 Réalisation des analyses de l’eau Une modification de la solution inscrite au projet a été adressée à la CE. Cependant la solution préconisée de confier cette prestation à une entreprise privée n’offre pas toutes les garanties inscrites au projet (matériel NON SOLDE Définir rapidement une solution qui permet de contrôler l’eau suivant une périodicité acceptable NON SOLDE Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 26 41 disponible provenant de Dakar sous forme d’un labo mobile se déplaçant en Casamance) Commentaire N° 10 Objet Réalisation du réseau hydraulique de Mandouar Commentaire N° 11 A Réception définitive des travaux Commentaire N° 11 B Réalisation des latrines Commentaire N° 11 C Marché de réalisation des latrines Commentaires La pose de la conduite principale du réseau hydraulique de Mandouar a été réalisée en totalité La tranchée a été partiellement rebouchée (3metres sur 5 mètres) par les populations et en particulier par les femmes. Celles ci ont été payées en totalité. L’ingénieur du chantier nous a affirmé que le reste du bouchage serait pris en charge par l’entrepreneur ; Hors cette prestation n’est pas dans son contrat. Il serait souhaitable de fournir une lettre d’engagement de l’entrepreneur sur cette prestation La prestation de vérification d’absence de fuite est à la charge de l’entrepreneur. Nous avons constaté : Que la procédure applicable appelait quelques remarques ! Essais à effectuer à une pression de 9 bars sur une canalisation d’utilisation maxi de 6 bars Matériels d’essai non défini Que l’entrepreneur effectuait ses essais avec : Matériels d’essais non adaptés (Pompe sans réglage tout ou rien à 140bars) Manomètre sans référence et sans PV d’étalonnage A ce jour, il n’est pas prévu de plan de recollement. Durant le déroulement et avant la fin des travaux, vérifier la conformité des réseaux avec les schémas fournis dans les documents d’études Les cuves des prototypes de latrines constatées sont fuyardes. Une modification de la solution de la réalisation inscrite au projet a été adressée à la CE. Cette modification consiste à lancer une consultation de 3 lots de 300 latrines auprès des entrepreneurs locaux. Cependant pour permettre de tenir les délais du projet, il a été décidé de lancer la construction de 50 latrines avec des équipes d’opérateur en bâtiment recruter par l’intermédiaire de l’entrepreneur Moctar SAGNA et rémunéré au bordereau Commentaire N° 12 Réalisation des briques Les opérations d’arrosage ne semblent pas correctement suivies. La fiche de contrôle existe Commentaire N° 13 A Contribution financière des populations pour les latrines La contribution participative rediscutée avec les populations s’est transformée en forme de contribution pécuniaire concernant la fourniture du sable et du gravier : Action /souhait Redéfinir rapidement une procédure d’essai avec description des matériels et son mode de mise en application Il serait souhaitable de formaliser la présence des intervenants sur la fiche d’essais COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 A la fin des travaux, formaliser la vérification de la conformité des travaux avec les schémas et les mettre à jour si nécessaire NON SOLDE Résoudre ce problème avant d’effectuer la construction de la série de latrines COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Faire apparaître sur un document la nouvelle organisation. COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Au besoin réactualiser la fiche de contrôle et procéder au suivi du contrôleur COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Que se passe t il si les populations n’apportent pas cette contribution financière, préciser les mesures envisagées Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE Commentaire N° 13 B Commentaire N° 13 C Commentaire N° 13 D Matériel de réalisation des latrines Mur de réalisation des fosses des latrines Sécurité lors de la réalisation des fosses des latrines type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 27 41 Les 50 latrines sont prévues d’être réalisé en 1 mois et nécessitent la réalisation de 100 dalles de toit, hors le projet ne possède qu’un seul moule d’emprunte (soit une dalle par jour). Les murs extérieurs des fosses devront être vérifiés avant rebouchage (Notifiés nulle part). Cette vérification est nécessaire pour le contrôle de fabrication et agit sur l’étanchéité Lors de la réalisation l’accès aux fosses n’est pas sécurisé, il n’existe aucune barrière et aucune indication Il y a risque pour les populations et en particulier pour les enfants de chuter ou de se noyer dans les fosses en cours de réalisation et d’essai Ce même risque existe pour le bétail et entraîner sa perte NON SOLDE Comment envisagez-vous de réaliser ces 100 dalles en moins de 30 jours COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Faire à minima un test d’étanchéité de chaque fosse avant fermeture COMMENTAIRE DE JUIN 2007 SOLDE LE 5/06/08 Nécessité de mettre en place de toute urgence des protections et des panneaux avertisseurs Sensibiliser les populations sur les risques inhérents aux chantiers NON SOLDE Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 28 41 ANNEXE 1 (Suite) COMMENTAIRES SUR LE CONTRAT (ANNEE 2 DE JUIN 2008) Ordre Commentaire 2008 N° 1 Commentaire 2008 N° 2 Commentaire 2008 N° 3 Commentaire 2008 N° 4A Commentaire 2008 N° 4B Commentaire 2008 N° 4C Objet Note de délégation Start up Recherche des fournisseurs Réalisation du réseau hydraulique de Mandouar Réalisation du réseau hydraulique de Mandouar Réalisation du réseau hydraulique de Mandouar Commentaires L’ONG ACRA de Ziguinchor ne possède pas de note de délégation. Le planning de réalisation réactualisé ne nous a pas été fourni. La liste des DAO mise à jour ne nous a pas été fournie. Le PV de test de mise en pression ne comporte pas de date. Il ne faut pas oublier de prendre en compte l’installation d’un système de vannes afin de dévier les excédents d’eau vers la cuve au sol. La fixation du robinet de puisage dans les concessions est à revoir. Commentaire 2008 n°5 Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubalan Aucune réserve n’apparaît dans le procès verbal de réception provisoire des travaux. Commentaire 2008 N° 6 Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubalan Réalisation du réseau hydraulique de la tranche de Coubanao Le maillage entre les réseaux de DJILACOUNE et KOUBALAN n’apparaît nulle part. Commentaire 2008 N° 7 Remettre à jour cette liste et nous l’adresser. Vérifier l’ensemble des PV établis, qui doivent tous être datés. A suivre Procéder à cette vérification pour l’ensemble des réseaux, et à modification si besoin est. Vérifier qu’aune réserve n’est à relever en l’espèce. Sinon, procéder à l’établissement de la liste des réserves. Nécessité de le traiter au plus vite. Vérifier qu’aune réserve n’est à relever en l’espèce. Sinon, procéder à un relevé de réserves Aucun rapport d’incident n’a été établi. Les seuls éléments recueillis sont transmis de bouche à oreilles. De plus ceux ci sont en incohérence avec l’événement tel qu’il nous a été relaté. Cet événement peut être qualifié de « majeur pour le projet ». Après vérification sur le terrain, les tuyaux d’évacuation s’avèrent mal placées. Les latrines visitées sont situées à Coubalan et à Finthiock. Le plan de fabrication des fosses n’a pas été respecté. Une expertise en bonne et due forme est à réaliser. Le résultat de cette expertise doit être communiqué au PCR Réalisation de 359 latrines dans la tranche de Coubalan Commentaire 2008 N° 9 Matériel de réalisation des latrines Commentaire 2008 N° 10 1ère et 2ème campagne de formation pour le personnel qui s'occupe de santé dans la CR Evaluation de l’impact du projet sur la santé dans la Communauté. Les campagnes de sensibilisation à destination du personnel de santé qualifié (agents de santé, infirmières) n’ont pas été effectuées en raison de l’absence d’un formateur adéquat. Par suite, la collecte des données sanitaires n’a pu être mise en œuvre. L’indicateur pour évaluer l’impact du projet sur la santé dans la Communauté n’est pas mis en place tel que demandé par le projet en raison de l’absence de convention avec les services de santé de l’état Résultats de l’action attendue Dans le cadre des résultats de l’action, il est précisé de notifier les résultats 1, 2, 3, 4 de manière synthétique à partir de données et indicateurs quantifiables Commentaire 2008 N° 11 Remettre à jour ce planning. Aucune réserve n’apparaît dans le procès verbal Commentaire 2008 N° 8 Commentaire 2008 N° 11 Action /souhait Situation à régulariser Une action est à effectuer auprès des maçons et du contrôle qualité. Il faut répertorier l’ensemble des latrines dans cette situation et instruire un dossier de non-conformité après identification. Une solution à ce problème doit être trouvée pour la 3ème année du projet. En cas d’impossibilité de mettre en place cet indicateur, il est nécessaire de trouver un autre système permettant de mesurer l’impact de la consommation de l’eau potable sur la santé, de plus l’eau vient juste d’être mis à disposition des populations. Une attente prolongée ne permettra plus d’interprétation des résultats Il serait souhaitable de retrouver ces données dans un document de synthèse. La restitution des données par village permettrait une plus grande clarté dans l’appréciation du résultat Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 29 41 ANNEXE 2 : Programme de la mission d’évaluation année 2 ( juin 2008) Date Programme Jeudi 29 mai Vol Paris Dakar Vendredi 30 mai Vol Dakar Ziguinchor Rencontre Bacary SANE PCR+ Audit d’avancement du projet ; première partie Rencontre des ASUFOR à la CR Visite chantier tranche de Finthiock vers Kafoye Samedi 31 mai Lieu Ziguinchor Cécile DIEME Lansana Badgi et collaborateurs Hôtel Ziguinchor CR de Coubalan Siaka Sané et présidents des ASUFOR + Aronna SANE président du KDES Bacary Sané président de la CR+ conseillers + Aronna SANE président du KDES Campement Finthiock déplacement à charge ACRA Rencontre du conseil rural en présence du PCR Visite chantier tranche de Mandouar CR de Coubalan Lundi 2 juin journée à ACRA à Ziguinchor Audit avancement projet : Programme - Quantité et qualité de l’œuvre réalisée; - Validation du prototype de latrines améliorée - Impact environnemental du projet; Matin : Rencontre du sous préfet Après midi Visite de chantier tranche 3 Djilacoun, Djiguinoun et Coubalan Rencontre avec la caisse de crédit de Coubalan Matin Rencontre avec les services de l’Hydraulique concernant la fédération des ASUFOR Rencontre de l’agence française de développement Après midi Visite de chantier, tranche 3 village de Kafoye Rencontre de la mutuelle bancaire de BOUREK Rencontre de la Mutuelle Bancaire de COUBALAN Visite chantier sur COUBALAN et Youndoun Soir : Rencontre comité agricole de Finthiock concernant l’eau à usage agricole Matin : Relâche Visite chantier château d’eau de Finthiock Rendu Audit en fin après midi Ziguinchor mercredi, 4 juin 2008 jeudi, 5 juin 2008 Logistique Hôtel Ziguinchor Dimanche 1 juin mardi, 3 juin 2008 Interlocuteur Cécile DIEME Lansana Badgi et collaborateurs Tenghory CR de Coubalan Cécile DIEME Lansana Badgi et collaborateurs, PCR, Président KDES Ziguinchor CR de Coubalan Campement Finthiock déplacement à charge ACRA Campement Finthiock déplacement à charge ACRA Campement Finthiock déplacement à charge ACRA Campement Finthiock déplacement à charge ACRA Cécile DIEME Lansana Badgi et collaborateurs, PCR, Président KDES Visite des réalisations Hôtel Ziguinchor Cécile DIEME Lansana Badgi et collaborateurs, Joël GANDOIS Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE Vendredi 8 juin Vol Ziguinchor Dakar Rencontre du SCAC à l’ambassade de France Samedi 9 Juin Voyage Dakar Paris type N° ordre Rev page Nbre p CRE 010 1 30 41 DAKAR Taxi Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 7.2 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 31 41 ANNEXE 3 : Organigramme du projet PEPA Organigramme Projet EPA Coubalan Coordination de projet chef de projet Mario Milanesi acra ong ASSISTA NCE TEC HNIQUE André Renard association Kadjamor ADMINISTRATION Cecile Diemé acra ong gardien Mayoro Ndyaie chauffeur Ismaila Samaté EQUIPE TECHNIQUE Ingénieur Conseil Joel Gandois B.E. Gandois & associés INGENIERIE SOCIAL E Responsable des travaux Lansana Badji acra ong suivi évaluation Cecile Diemé acra ong Coordinateur de l'animation Malamine Badji association KDES pointeur Norbert Sambou B.E. Gandois & associés animateur zone Nord Lallo Niassa Samsidine Badji association KDES animateur zone centre Malik Tamba association KDES animateur zone Est Alassane Diedhiou association KDES Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] animateur zone Ouest Arouna Badiane association KDES KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 7.3 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 32 41 ANNEXE 4 : Planning de réalisation du projet Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 7.4 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 33 41 ANNEXE 5 : Liste des DAO du PEPA Réf Intitulé 1 01/07– 9 ACP RPR 39/3 FOURNITURE DE CIMENT 2 02/07– 9 ACP RPR 39/3 FOURNITURE DES CANALISATIONS ET DES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE EN PVC POSE 1ère TRANCHE RAEP – MANDOUARD I 03/07– 9 ACP RPR 3 39/3 04/07– 9 ACP RPR 4 39/3 05/07– 9 ACP RPR 39/3 FOURNITURE DE CIMENT 5 FOURNITURE DES CANALISATIONS ET DES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE EN PVC C02/07- 9 ACP 6 RPR 39/3 Appel à candidature pour entreprises ; marché 06/07 06/07– 9 ACP RPR 7 39/3 8 C01/07- 9 ACP RPR 39/3 Réf Marché/Procédure Fournitures/ Open local Fournitures/ Open local date de lancement Nre de soumissi onnaire Fournitures/ Open local Fournitures/Open local 1 05/02/2007 - 5 10/01/2007 07/02/2007 open date d'attribution du marché entreprise retenue montant prévu Annulé 116 425 Annulé 142 686 montant du contrat 05/02/2007 3 09/02/2007 12/02/2007 SMTP 5 14/03/2007 02/04/2007 CIE MALI 07/02/2007 open 5 14/03/2007 29/01/2007 open 7 26/02/2007 3 14/04/2007 5 26/02/2007 nombre de réponse date de dépouillement 16 174 9 560 116 425 103 473 142 686 89 771 10/04/2007 F&I Open local Réalisation du FORAGE et installation Travaux/ de l’équipement d'exhaure de Consultation DJILACOUNE ; réhabilitation du forage Restreinte de MANDOUARD 1 20/02/2007 Appel à candidature pour entreprises ; marché 07/07 29/01/2007 open Intitulé date de dépouillement 05/01/2007 open 05/01/2007 open Travaux/ Consultation Restreinte nombre de réponse Open local Marché/Procédure date de lancement 10 Nre de soumissi onnaire Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] Annulé le 25/04/2007 date d'attribution du marché 50 483 entreprise retenue montant prévu montant du contrat KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 34 41 Annulé le 25/04/2007 CIE SEN – Négocié le 02/05/2007 9 07/07– 9 ACP RPR 39/3 Réalisation de 2 CHATEAUX D'EAU et Travaux/ de leurs équipements à DJILACOUNE Consultation et MANDOUARD I Restreinte 26/02/2007 5 4 14/04/2007 10 08/07– 9 ACP RPR 39/3 Outillage pour fouilles canalisations et fosse latrines Fournitures/ Consultation Restreinte 26/02/2007 4 3 15/03/2007 Nouvelle 16/03/2007 Quincaillerie de l'escale 11 09/07– 9 ACP RPR 39/3_1 FOURNITURE DES MATERIAUX pour latrines_ fers Fournitures/ Consultation Restreinte 27/02/2007 6 4 04/04/2007 04/04/2007 F&I 12 09/07– 9 ACP RPR 39/3_2 FOURNITURE DES MATERIAUX pour latrines_ imperméabilisantes Fournitures/ Consultation Restreinte 27/02/2007 6 3 04/04/2007 04/04/2007 13 09/07– 9 ACP RPR 39/3_3 FOURNITURE DES MATERIAUX pour latrines _ plomberie Fournitures/ Consultation Restreinte 27/02/2007 6 3 04/04/2007 Annulé 14 09/07– 9 ACP RPR 39/3_4 FOURNITURE DES MATERIAUX pour latrines_ couvertures Fournitures/ Consultation Restreinte 27/02/2007 6 3 04/04/2007 15 10/07– 9 ACP RPR 39/3 Réalisation du FORAGE et installation Travaux/ de l’équipement d'exhaure de Consultation DJILACOUNE ; réhabilitation du forage Restreinte de MANDOUARD 1 04/05/2007 8 4 02/06/2007 16 11/07– 9 ACP RPR 39/3 FOURNITURE DES CANALISATIONS ET DES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE EN PVC pour latrines 09/05/2007 open 7 18/06/2007 Attribué Réf Intitulé Fournitures/Open local Marché/Procédure date de lancement Nre de soumissi onnaire nombre de réponse date de dépouillement Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] SARA matériaux date d'attribution du marché 150 661 4 000 1 700 18 460 18 946 11 076 11 052 14 307 Nouvelle 04/04/2007 Quincaillerie de escale LOT 2 : 10/06/07 LOT 1+3 négocié le 25/06/2007 143 924 6 922 7 012 Lot 1 e 3 : Keur Drill Lot 2 : ERTHEG 88 390 78 662 F&I 64 610 55 494 montant prévu montant du contrat entreprise retenue KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 35 41 Travaux/ Consultation Restreinte 18/05/2007 5 4 18/06/2007 Entreprise 22/06/2007 Moctar Sagna 64 610 acra/9_acp_rpr_39_ FOURNITURE DE VEHICULE 3/3 Fournitures/ Consultation Restreinte 26/06/2006 4 4 27/07/2006 Sénégalaise 07/08/2006 de l'automobile 70 480 acra/9_acp_rpr_39_ FOURNITURE DE 3/3.1.2./05 MOTO/MOBYLETTES Fournitures/ Consultation Restreinte 15/12/2006 7 7 22/12/2006 Sénégalaise 22/12/2006 de l'automobile 28 000 18 850 9 500 17 12/07– 9 ACP RPR 39/3 18 19 REALISATION DES LATRINES 20 POSE 1ère TRANCHE RAEP – Djilacoune Travaux/ Consultation Restreinte A lancer 6 500 21 POSE 1ère TRANCHE RAEP – Kafoye Travaux/ Consultation Restreinte A lancer 22 381 22 13/07– 9 ACP RPR 39/3 FOURNITURE DES MATERIAUX pour latrines_ portes et chevrons Fournitures/ Consultation Restreinte 04/05/2007 3 3 04/06/2007 A.Badji et 04/06/2007 B.Tamba Menuisiers 18 394 18 394 23 14/07– 9 ACP RPR 39/3 TRANSPORT DES MATERIAUX pour latrines Services/ Consultation Restreinte 04/05/2007 3 3 04/06/2007 05/06/2007 SMTP 16 614 16 614 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE 7.5 type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 36 41 ANNEXE 6 :COMPTE RENDU DE REUNION POUR LA CREATION DE LA FEDERATION DES ASUFOR Compte rendu de la réunion avec les ASUFOR Date de Réunion : 31 mai 2008 Lieu de la réunion : Maison communautaire Participants : Voir feuille de présence en annexe Objet de la réunion : Présentation du projet de fonctionnement de la fédération (voir présentation en Annexe) 7.6 Introduction Projection du film de l'association Kadjamor en attendant les participants. 7.7 Rappel du contexte par André Renard De nombreuses réunions ont été organisées sur le thème de la gestion de l'eau. Aujourd’hui, il existe 5 ASUFOR qui vont continuer d'exister, elles sont indispensables. Kadjamor s'est engagée à les aider et à les suivre pendant 10 ans à condition qu'une organisation soit mise en place. Le but est d'atteindre une autonomie au terme de ces 10 ans. Nous constatons que si les 5 ASUFOR disposent de 5 gestions indépendantes, le prix de l'eau sera obligatoirement augmenté car les coûts seront multipliés et plus ou moins élevés en fonction du nombre de compteurs. De plus, Kadjamor n’a ni les moyens ni le temps de suivre 5 organismes de gestion, d'où la proposition de créer d'une fédération. 7.8 Présentation de la composition de la fédération Les membres désignés par les ASUFOR suivent et définissent la composition de la fédération comme suivant :. 1 DG : Personne compétente, qui peut être extérieur aux ASUFOR, à qui on confie le rôle de Directeur Général. Elle s'engage à faire fonctionner le système, et perçoit un cachet, fixé par le CA, lié à sa forte responsabilité. Elle a une lettre de mission. 3) 1 Trésorier qui valide les paiements. 4) 1 Secrétaire Cette fédération gère l'ensemble du cycle de l'eau : - production - stockage - distribution - contrôle sanitaire - assainissement. Les ASUFOR mandatent la fédération pour la gestion, le financement, la maintenance, et le contrôle sanitaire. Le système est ouvert, d'autres ASUFOR peuvent rejoindre la fédération sous réserve d'accepter ses statuts, son règlement et son fonctionnement. Les ASUFOR peuvent également se retirer à tout moment. Le fonctionnement peut évoluer : la facturation de l'eau pourrait, par exemple, être bimensuelle pour réaliser des réductions de coût. Les recouvrements seraient assurés par les mutuelles de crédit de la zone d’influence : les abonnés y déposeraient le paiement de leurs factures d'eau. Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 37 41 Une somme d'argent sera versée chaque année à chaque ASUFOR pour son fonctionnement. 7.9 Récapitulatif Le système de la fédération des ASUFOR est basé sur les points suivants: - La répartition des tâches entre les ASUFOR et la fédération, - La compétence du Directeur Général de la fédération, - La souplesse du système : une ASUFOR peut entrer ou sortir. 7.10 2. 3. 4. Débat Siaka Sané : approbation avec réserve sur le recouvrement des impayés, souhaite un assistant pour le gestionnaire. Recouvrement des impayés, ce point est de la responsabilité des ASUFOR qui gèrent les relations avec les abonnés. Le processus est à revoir car peu clair pour les mutuelles bancaires. Prise en charge financière des latrines : Les habitants de la Communauté Rurale refusent de payer la maintenance des latrines et estiment que c'est à la charge de la CR. Des explications sont nécessaires pour extraire la communauté rurale du fonctionnement des ASUFOR et rappeler que le cycle de l’eau ne peut pas être morcelé Rédacteur F CADEL 30/6/08 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 38 41 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 39 41 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 40 41 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] KADJAMOR COMITE DE JUMELAGE Désignation CHERBOURG OCTEVILLE / CE de Coubalan PAE type N° ordre Rev page Nbre p CRE 007 1 41 41 Présidente : Nicole PEYRONNEL 3 Rue du Tourne Pierre QUERQUEVILLE 50460 Tel personnel : 02 33 03 93 02 Adresse E-Mail : [email protected] A C R A P rojet E P A O N G P R É S E N T E : COUBALAN UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉT CIVILE POUR UN ACCÈS PLU ÉQUITABLE AUX RESSOURCE HYDRIQUE É S S S ème LE CADRE DE L’ACTION partie LES PARTENAIRES Rapport Financier LES BAILLEURS contacts web : www.acra.it [email protected] Tel : + 221 991 35 26 + 221 403 60 49 G É D P D É Q E O E R U S R V E R E F F I C A C E M E N T I T A B L E M E N T E S T D É F I S L E S P L U S I T A N T S A U X Q U E L S N O O N S F A I R E F A C E . E T U N M U S Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : from 01/08/2007 to 14/06/2008 Taux de change appliqué: 655,957 XAF Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 2° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Budget prévisionnel et suivi Période précédente (01/08/2007 - 14/06/2008) Période suivante (15/06/2008 - 14/06/2009) Réallocations et utilisations des imprévus Prévisionnel Expenditures 1. Ressources humaines 1.1 Salaires (montants bruts, personnel local) 3 1.1.1 Technique 1.1.1.1 Coordinateur local responsable rapports entreprises et fornitures (12 mois x 3 ans) 1.1.1.2 Coordinateur local des travaux (12 mois ) 1.1.1.3 Animateurs (5 pers x 12 mois ) 1.1.1.4 Maçons (6 pers x (3+12+11 mois)) 1.1.1.5 Menuisiers (2 pers x (3+12+11 mois)) 1.1.1.6 Plombiers (3 pers x (3+12+11 mois)) 1.1.1.7 Expert local en éducation en assainissement (1pers x 2+0+2 mois) 1.1.2 Administratif/ personnel de soutien 1.1.2.1 Comptable (12 mois x 3 ans) 1.1.2.2 Chauffeur (12 mois x 3 ans) 1.1.2.3 Gardien (2 pers x 12 mois x 3 ans) 1.1.2.4 Appui institutionnel Coordinatrice Acra Senegal (Dakar) 1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international) 1.2.1 Chef de Projet ACRA (12 mois x 3 ans) 1.2.2 Expert en hydraulique pour études techniques (Cherbourg) (2 mois x première année) 1.2.3 Expert en génie-civil (Cherbourg) (2 mois x première année) 1.2.4 Expert pour évaluation (Cherbourg) (1 mois x 3 ans) 1.3 Per diems pour missions/voyages 4 1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'Action) 1.3.1.1 Logement et subsistance au Sénégal evaluateur interne ONG Milan (10 jours x 3 ans) 1.3.1.2 Logement et subsistance au Sénégal expert en hydraulique (Cherbourg) (30 jours x 1 an) 1.3.1.3 Logement et subsistance au Sénégal expert en génie civil (Cherbourg) (30 jours x 1 ans) 1.3.1.4 Logement et subsistance au Sénégal expert pour évaluation (Cherbourg) (20 jours x 3 ans) 1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action) 1.3.2.1 Per diem expert Direction Hydraulique en gestion des Asufor au Sénégal (1pers x 4jours x 0+8+4 sessions) 1.3.2.2 Transport et subsistance au Sénégal Expert local en éducation en assainissement (35+0+35 jours) 1.3.2.3.per diem relais villageois 1.3.2.4 per diem maitres 1.3.2.5 perdiem appui institutionle coordination Dakr 1.3.3 Participants aux séminaires/conférences 2006 Unit Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Coût unitaire (en EUR) # Units 12 60 400 120 2 800 Par mois Par mois Par mois 12 12 24 400 180 60 Par mois 12 3.500 Coûts (en EUR) 4.800,00 7.200,00 1.600,00 4.800,00 2.160,00 1.440,00 42.000,00 réallocat permise 1.196,33 2.334,59 106,00 255,26 136,46 199,06 3.704,51 8.155,12 3.603,67 4.865,41 1.494,00 Unit Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Coût # Units unitaire (en EUR) 12 45 Coûts (en EUR) 405,51 156,00 4.866,17 7.020,00 3.500,00 6.933,38 2.378,20 1.710,00 5.785,44 42.000,00 4.544,74 2.023,54 1.240,94 3.704,51 Par mois Par mois Par mois 12 12 19 3 33.844,88 Par mois 12 2.000,00 Par mois Par mois Par mois 2 2.000,00 4.000,00 - 10 50,00 1.500,00 Par mois Par mois Par mois 1 2.000 2.000,00 - Per diem 10 50 500,00 500,00 Per diem Per diem 50 - - Per diem - Per diem 50 - - Per diem - Per diem 20 50 1.000,00 - Per diem 32 45 Per diem Per diem Per diem 35 240 250 25 10 5 - Coûts (en EUR) Prévisionnel - 1.000,00 Per diem 40 50,00 2.000,00 - 1.440,00 - 88,01 1.528,01 Per diem 27 45,00 1.215,00 875,00 2.400,00 1.250,00 - 204,99 529,45 234,09 670,01 1.870,55 1.484,09 Per diem - - Per diem 120 25 10,00 50,00 1.200,00 1.250,00 2 Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 2° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Budget prévisionnel et suivi Période précédente (01/08/2007 - 14/06/2008) Période suivante (15/06/2008 - 14/06/2009) Réallocations et utilisations des imprévus Prévisionnel Expenditures 1.3.3.1 Répas pour participants aux formations (120 personnes pour 6+0+6 rencontres) Sous-total Ressources humaines Unit Coût unitaire (en EUR) # Units Per diem Coûts (en EUR) réallocat permise 73.465,00 Coûts (en EUR) 1.518,85 8.071,80 1.518,85 65.393,20 163,59 936,41 Prévisionnel Unit Coût # Units unitaire (en EUR) 780 2,50 1 1.100,00 Coûts (en EUR) 1.950,00 83.808,19 5 2.Voyages 2.1. Voyages internationaux 4 2.1.1 Voyages a/r Chef de Projet (Milan-Ziguinchor) Par vol 2.1.2 Voyage a/r et assurance expert hydraulique Cherbourg (Cherbourg-Ziguinchor) Par vol 2.1.3 Voyage a/r et assurance expert génie-civil Cherbourg (Cherbourg-Ziguinchor) Par vol 2.1.4 Voyages a/r et assurance expert pour évaluation annuelle externe (CherbourgZiguinchor) Par vol 2.1.5 Voyages a/r et assurance Expert Acra Milan pour évaluation annuelle interne (Milan-Ziguinchor) Par vol 2.2. Trajets locaux 2.2.1 Voyage a/r appui institutionnel ACRA Dakar (Dakar-Ziguinchor) Par vol 2.2.2 Voyage a/r chef de projet (Ziguinchor-Dakar) (2 vols/ans) Par vol 2.2.3 Transport expert Direction Hydraulique (Ziguinchor-Coubalan) (0+35+13 voyages) Par voyage Sous-total voyages 3. Matériel, véhicules et fournitures 1.100 1.100,00 Par vol 1.100,00 - - Par vol - - - Par vol - 1 1.200 1.200,00 - 1.200,00 1 1.200 1 4 150 170 1.200,00 150,00 680,00 1.200,00 341,80 482,12 491,80 197,88 35 35 1.225,00 5.555,00 919,25 2.423,16 305,75 3.131,84 Par vol 2 1.200,00 2.400,00 Par vol 3 1.200,00 Par vol Par vol 8 5 150,00 150,00 3.600,00 1.200,00 750,00 Par voyage 35,00 9.050,00 6 3.1 Achat ou location de véhicules 3.1.1 Achat véhicule 4x4 Par véhicule 3.1.2 Achat mobylettes 125 Par véhicule 3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 3.2.1 Mobilier du bureau du projet (set comprénant: table, meubles, chaises Par unité 3.2.2 Ordinateur fixe et accessoires (logiciels, modems, UPS) Par unité 3.2.3 Ordinateur portable Par unité 3.2.4 Appareil photo numérique Par unité 3.2.5 Imprimante Par unité 3.2.6 Photocopieuse Par unité 3.2.7 Fax Par unité 3.3 Pièces détachées/matériel pour machines, outils 3.3.1 Pioches Par unité 3.3.2 Beches Par unité 3.3.3 Machettes Par unité 3.3.3 outillage pour fabrication latrines par équipe 3.3.4 Brouettes Par unité 2006 1 - - 738,62 - 738,62 - 3 Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 2° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Budget prévisionnel et suivi Période précédente (01/08/2007 - 14/06/2008) Période suivante (15/06/2008 - 14/06/2009) Réallocations et utilisations des imprévus Prévisionnel Expenditures 3.3.4 planches de coffrages pour dalle 3.3.5 sistème d'aspiration pour travail en ivernage 3.4 Autre (préciser) 3.4.1 Fourniture des pieds de robinets 3.4.2 Fourniture des puits à compteurs 3.4.3 Matériaux pour constructions 3.4.3.1 Fer 3.4.3.2 Goudron pour latrines 3.4.3.3 Peinture badigeon à la chau teintée pour latrines 3.4.3.4 Plomberie pour latrines 3.4.3.5 Turques pour latrines 3.4.3.6 Charpente en ronnier et porte pour latrines 3.4.3.7 Couverture latrines 3.4.3.8 Porte station solaire 3.4.4 - Kit pour analyses de l'eau et pieces de rechange Unit Coût unitaire (en EUR) # Units 5. Autres coûts, services 8 5.1 Publications 9 5.1.1 Dépliants informatifs pour les écoles 5.1.2 Matériel didactique pour production de dépliants et autre support informatif 5.2 Etudes, recherche 9 5.3 Coûts d'audit 5.4 Coûts d'évaluation 10 2006 réallocat permise par équipe Par unité Par unité Par unité 3 12 Par Kg Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité 20 12 70 18 7,5 Subtotal Equipment and supplies 4. Bureau local/coûts de l'Action 7 4.1 Coût du/des véhicules 4.1.1 Frais de fonctionnement véhicule projet 4x4 (15.000 km x 3 ans) 4.1.2 Frais de fonctionnement mobylettes (5 mob. x 12 mois x 3 ans) 4.2 Location de bureaux 4.2.1 Location bureau projet 4.3 Consommables - Fournitures de bureau 4.3.1 Fournitures de consommables pour bureau projet 4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) 4.4.1 Assurance véhicule 4.4.2 Assurances mobylettes (5 mob. x 1 ass. x 3 ans) 4.4.3 Frais de fonctionnement bureau projet Subtotal Local office Coûts (en EUR) Par km Par mois 15000 60 0 20 Par mois 12 350 Par mois 12 100 Par an Par an Par mois 1 5 12 600 35 300 Par unité 1.335,00 5.340,00 12.460,00 7.476,00 43.610,00 11.214,00 4.672,50 86.107,50 5.250,00 1.200,00 4.200,00 1.200,00 600,00 175,00 3.600,00 16.225,00 1000 0,7 Par unité 1 3.500 - - - 1.290,94 3.244,88 19,67 20.671,17 14.109,16 Unit Coût # Units unitaire (en EUR) Par unité Par unité 47.038,93 7.026,45 3.559,68 1.097,63 Per month Per month 531 18,00 7.045,33 3.178,33 13500 60 0,46 20,00 2.515,41 12 183,00 11 100,00 1 5 12 600,00 35,00 539,36 98.797,13 - 1.795,33 1.978,33 1.684,59 37,42 600,00 175,00 482,14 1.758,79 4.082,14 17.983,79 - 685,87 685,87 700,00 3.500,00 - 700,00 1.835,72 - - Par unité - 44,06 2.095,12 19,67 8.211,17 6.633,16 3.428,93 4.187,55 1.112,82 1.097,63 12.689,63 Coûts (en EUR) Prévisionnel 1.162,58 Par unité Par unité Par unité 5.335,72 Par unité 1 3.500,00 Coûts (en EUR) 9.557,06 9.557,06 6.189,75 1.200,00 2.196,00 1.100,00 600,00 175,00 6.472,27 17.933,02 3.500,00 - 4 Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 2° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Budget prévisionnel et suivi Période précédente (01/08/2007 - 14/06/2008) Période suivante (15/06/2008 - 14/06/2009) Réallocations et utilisations des imprévus Prévisionnel Expenditures 5.5 Traduction, interprètes 5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) 5.7 Coûts des conférences/séminaires 9 5.8 Actions de visibilité 5.8.1 T-shirt du projet 5.8.2 Publicité à la radio et à la presse sur les campagnes de sensibilisation Subtotal Other costs, services Unit Coût unitaire (en EUR) # Units Coûts (en EUR) - Par unité Par unité réallocat permise - 503,74 - Coûts (en EUR) Prévisionnel Unit Coût # Units unitaire (en EUR) 503,74 12 250,00 3 150,00 4.200,00 - 754,62 3.079,95 754,62 7.279,95 Coûts (en EUR) 3.000,00 450,00 6.950,00 6. Autre 6.1 Réalisation des fouilles pour la canalisation principale (main d'oeuvre population) Par mètre 22.911 0,61 13.972,00 - 555,48 14.527,48 Par mètre - 6.2 Réalisation des fouilles pour la canalisation secondaire (apport main d'oeuvre population valorisé) Par mètre 21.235 0,61 12.950,00 - 1.317,60 14.267,60 Par mètre - Par unité Par unité 700 6,10 4.270,00 31.192,00 - 1.576,57 3.449,65 5.846,57 Par unité Par unité 34.641,65 - 216.744,50 - 10.483,06 227.227,56 15.150,00 15.150,00 - 528,70 528,70 6.3 Réalisation des fouilles pour les latrines (apport main d'oeuvre population valorisé) 6.4 Main d'oeuvre pour réalisation briques pour constructions Sous-total Autre 7. Sous-total Coûts directs de l'Action (1.-6.) 8. Coûts administratifs (maximum 7 % de 7, Total des coûts éligibles directs de l'Action) 8.1 Coûts administratifs 127.298,27 15.678,70 15.678,70 Par contrat 8.150,00 8.150,00 9. Sous-traitance relative aux activités de construction 11 9.1 Travaux 9.1.1 Réalisation du réseau hydraulique 9.1.1.1 Réalisation du réseau hydraulique - tranche II Manduard 1 9.1.1.2 Réalisation du réseau hydraulique- tranche III Coubalan 9.1.1.3 Réalisation du réseau hydraulique- tranche I Coubanao Par contrat Par contrat Par contrat Par contrat - 22.381 18.394 22.381,00 18.394,00 5.225,86 2.918,07 1.719,86 5.225,86 25.299,07 16.674,14 Par contrat Par contrat Par contrat 1 1 Par contrat 1 50.483 50.483,00 8.272,89 42.210,11 Par contrat - l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l'Etat sénégalais) Par contrat 9.1.4 Réalisation du forage, installation équipement d’exhaure de DjilacounE et rehabilitation du forage de Mandouard I 1 109.472 109.472,00 - 10.864,52 120.336,52 Par contrat - Par contrat 40.856,40 40.856,40 Par contrat 12.310,45 22.381,00 18.394,00 1.651,03 2.451,38 1.580,73 9.1.2 Réalisation du forage et installation équipement d'exhaure de Finthiock (action financée par la La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l 9.1.3 Réalisation du château d'eau de Finthiock (action financée par la La Direction de 2006 - - 6.534,54 5 Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 2° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Budget prévisionnel et suivi Période précédente (01/08/2007 - 14/06/2008) Période suivante (15/06/2008 - 14/06/2009) Réallocations et utilisations des imprévus Prévisionnel Expenditures 9.1.5 Installation équipement d’exhaure solaire de Mandouard I 9.1.6 Réalisation des châteaux d'eau de Djilacoune et Mandouard I 9.1.7 réalisation latrines Sous-total sous-traitance de travaux Unit # Units Coût unitaire (en EUR) Par contrat par contrat Par unité 500,00 76,36 par unité Par contrat 9.477,46 0,73 Coûts (en EUR) réallocat permise Coûts (en EUR) Prévisionnel Unit - 13.297,95 - 98.679,32 38.179,85 8.389,01 238.909,85 - 153.460,36 13.297,95 98.679,32 29.790,84 392.370,21 Par contrat Par contrat par unité 6,1 105.061 57.812,50 76.670,51 134.483,01 15.590,01 3.768,31 11.821,70 42.222,49 80.438,82 122.661,31 par unité 70 4.500 190 9.590,00 5.700,00 15.290,00 - 2.342,95 1.870,17 9.968,58 14.181,70 11.932,95 1.870,17 15.668,58 29.471,70 par jour par contrat par jour Sous-total sous-traitance (9.1 + 9.2 + 9.3) 388.682,86 - 155.820,36 10. Total (7 + 8 + 9) Coût # Units unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) 31.452,05 15.066,00 24.817,00 83.552,73 325 76,36 4785 6,10 29.186,37 29.186,37 74 1 23 69,92 1.200,00 191,30 1.461,22 5.174,00 1.200,00 4.400,00 10.774,00 544.503,22 1.461,22 123.513,10 620.577,36 - 166.832,12 787.409,48 1.461,22 258.961,37 620.577,36 - 166.832,12 787.409,48 12 9.2 Fournitures 9.2.1 Ciment (sac 50 kg) 9.2.2 Réalisation du réseau hydraulique Sous-total sous-traitance de fournitures 9.3 Services 9.3.1 Coordinateur local responsable rapports entreprises et fornitures (12 mois x 3 ans) 9.3.2 - analyses de l'eau 9.3.3 transport sable, gravier, ciment et materiaux Sous-total sous-traitance de services 11. Contingence (max. 5% de 10) 137 1 30 13 12. Coûts total éligibles de l'Action (10 + 11) 2006 Par jour Par contrat par jour 258.961,37 6 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Pèriode : 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Rapport financier intermédiaire: 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Dépenses effectivement encourues Par devise Par devise CFA franc Taux de change période (01/08/2007-14/06/2008): Dépenses Unité # d'unités Coût unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) réallocat permise Coûts (en EUR) (a) (b) (c)=(a)*(b) (c1) (c) + (c1) 0,00152449017 Coût unitaire Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (e1) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) utilisation # d'unités (en devise n°1) imprévus (d1) EURO - EUR Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): # Coût Coût total d'unité unitaire (en (en devise n°1) s devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1,00 Coût total (en EUR) Total pour Total pour la la période période en en EUR EUR # total Coût total de d'unités la période pour toutes (en EUR) les devises (g1)= (h)= Sum (d 1àdn) (f1)*(Fx-rate1) Sum (g1àgn) Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR) Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) (en EUR) (i) (h)+(i) 1. Ressources humaines 1.1 Salaires (montants bruts, personnel local) 3 1.1.1 Technique 1.1.1.2 Coordinateur local des travaux (12 mois x 3 ans) 1.1.1.3 Animateurs (5 pers x 12 mois x 3 ans) 5 animateurs x 10 mois 1.1.1.7 Expert local en éducation en assainissement (1pers x 2+0+2 mois) 1 expert local x 7 jours 1.3.2.3.per diem relais villageois 1.3.2.4 per diem maitres 1.3.2.5 per diem appui institutionel coordination Dakar 1.3.3 Participants aux séminaires/conférences 1.3.3.1 Répas pour participants aux formations (120 personnes pour 6+0+6 rencontres) Sous-total Ressources humaines 2.Voyages 5 2.1. Voyages internationaux 4 2.1.1 Voyages a/r Chef de Projet (Milan-Ziguinchor) 2.1.2 Voyage a/r et assurance expert hydraulique Cherbourg (Cherbourg-Ziguinchor) 2.1.3 Voyage a/r et assurance expert génie-civil Cherbourg (Cherbourg-Ziguinchor) 2.1.4 Voyages a/r et assurance expert pour évaluation annuelle externe (CherbourgZiguinchor) 50 63.830,00 3.191.500,00 0,23 4.200.000,00 980.000,00 298.115,30 132.735,30 2.981.153,00 1.327.353,00 10 3.603,67 5.328,76 8.932,43 4.865,41 50 4.865,41 4.904,50 9.769,91 1.494,00 0,23 1.615,96 3.109,96 4.544,74 2.023,54 10 10 1.494,00 4.544,74 2.023,54 5.050,85 3.016,42 9.595,59 5.039,96 814.000,00 1.240,94 27 1.240,94 1.272,95 2.513,89 2.430.000,00 3.704,51 3 3.704,51 9,63 33.844,88 47.664,91 81.509,79 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 601,40 13.798,60 - Par mois 180 120,00 21.600,00 - 4.810,09 16.789,91 - Par mois 4 800,00 90,04 3.109,96 - Par mois Par mois 36 36 400,00 180,00 3.200,00 14.400,00 6.480,00 2.128,97 938,16 16.528,97 7.418,16 - 10 10 Par mois 72 60,00 4.320,00 - 96,11 4.223,89 - 27 30.148,15 9.489,95 9.489,95 - 3 810.000,00 36 3.500,00 126.000,00 - 2.490,21 123.509,79 - 0,04 2.305.380,56 83.500,00 127,29 2 2 3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 - - 4.000,00 4.000,00 6.000,00 - Per diem 30 50,00 1.500,00 - 1.500,00 - Per diem 30 50,00 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 Per diem 30 50,00 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 Per diem 60 50,00 3.000,00 - - 3.000,00 - Per diem 48 45,00 2.160,00 583,01 2.743,01 - 213,00 4.705,68 1.002.310,00 Per diem Per diem Per diem Per diem 70 480 500 25,00 10,00 5,00 1.750,00 4.800,00 2.500,00 - 483,91 1.500,78 1.015,91 1.250,00 1.266,09 3.299,22 1.484,09 1.250,00 - 0,50 219,00 72,00 879.000,00 5.602,74 13.520,83 Per diem 1.440 2,50 3.600,00 226.710,00 1.542,51 4.844,15 5.142,51 231.554,16 - 782 1.274,04 139,15 170,13 1.250,30 3.439,15 1.370,13 2.450,30 - 1,00 936,410 936,41 3.600,00 - 1,00 1.200,000 1.200,00 Par vol Par vol Par vol 3 1 1 1.100 1.200 1.200 3.300,00 1.200,00 1.200,00 Par vol 3 1.200 3.600,00 10,00 - 14.400,00 - 1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action) 1.3.2.1 Per diem expert Direction Hydraulique en gestion des Asufor au Sénégal (1pers x 4jours x 0+8+4 sessions) 1.3.2.2 Transport et subsistance au Sénégal Expert local en éducation en assainissement (35+0+35 jours) 1 expert local x 7 jours transport equipe projet pour formation (4 pers x 2 jours) 3.603,67 400,00 1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international) 1.2.1 Chef de Projet ACRA (12 mois x 3 ans) Par mois 1.2.2 Expert en hydraulique pour études techniques (Cherbourg) (2 mois x première année) Par mois 1.2.3 Expert en génie-civil (Cherbourg) (2 mois x première année) Par mois 1.2.4 Expert pour évaluation (Cherbourg) (1 mois x 3 ans) Par unité 1.3 Per diems pour missions/voyages 4 1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'Action) 1.3.1.1 Logement et subsistance au Sénégal evaluateur interne ONG Milan (10 jours x 3 ans) 1.3.1.2 Logement et subsistance au Sénégal expert en hydraulique (Cherbourg) (30 jours x 1 an) 1.3.1.3 Logement et subsistance au Sénégal expert en génie civil (Cherbourg) (30 jours x 1 ans) 1.3.1.4 Logement et subsistance au Sénégal expert pour évaluation (Cherbourg) (20 jours x 3 ans) 2 expert x 10 jours (expert senior + assistant) 2.363.853,00 36 1.1.2 Administratif/ personnel de soutien 1.1.2.1 Comptable (12 mois x 3 ans) 1.1.2.2 Chauffeur (12 mois x 3 ans) 1.1.2.3 Gardien (2 pers x 12 mois x 3 ans) 2 guardiens x 10 mois 2 guardiens x 3 mois 1 guardien x 1 mois 1.1.2.4 Appui institutionnel Coordinatrice Acra Senegal (Dakar) 1 coordinatrice x 3 mois 236.385,30 Par mois 9,59 3.514,530 33.717,59 33.717,59 1,00 2.000,000 2.000,00 2.000,00 3.704,51 - - - 20,00 50,000 1.000,00 1.000,00 - 20 1.000,00 - 1.000,00 - 1.528,01 213 1.528,01 1.528,01 439.500,00 1.227.000,00 973.500,00 670,01 1.870,55 1.484,09 0,50 219 72 670,01 1.870,55 1.484,09 996.300,00 18.809.969,00 1.518,85 28.675,61 782 936,41 1.200,00 596,08 228,67 1.266,09 2.099,22 1.484,09 1.518,85 65.393,20 1.673,66 82.352,76 3.192,51 147.745,96 1 936,41 - 1.402,74 1.370,13 2.450,30 2.339,15 1.370,13 2.450,30 1 1.200,00 - - 36.717,59 36.717,59 - 1.200,00 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Pèriode : 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Rapport financier intermédiaire: 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Dépenses effectivement encourues Par devise Par devise CFA franc Taux de change période (01/08/2007-14/06/2008): Dépenses 2.1.5 Voyages a/r et assurance Expert Acra Milan pour évaluation annuelle interne (MilanZiguinchor) 2.2. Trajets locaux 2.2.1 Voyage a/r appui institutionnel ACRA Dakar (Dakar-Ziguinchor) 2.2.2 Voyage a/r chef de projet (Ziguinchor-Dakar) (2 vols/ans) 2.2.3 Transport expert Direction Hydraulique (Ziguinchor-Coubalan) (0+35+13 voyages) Sous-total voyages 3. Matériel, véhicules et fournitures Unité # d'unités Coût unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) réallocat permise Coûts (en EUR) (a) (b) (c)=(a)*(b) (c1) (c) + (c1) Par vol 3 1.200 Par vol Par vol 3 12 150 170 Par voyage 48 35 - 0,00152449017 Coût unitaire Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (e1) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) utilisation # d'unités (en devise n°1) imprévus (d1) EURO - EUR Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): 3.600,00 450,00 2.040,00 - 3.600,00 - 1.316,50 627,00 1.766,50 1.413,00 - 1 2 322.600,00 64.900,00 322.600,00 129.800,00 491,80 197,88 1.680,00 17.070,00 1.374,25 874,83 305,75 17.944,83 - 28,00 7.162,86 200.560,00 652.960,00 305,75 995,43 # Coût Coût total d'unité unitaire (en (en devise n°1) s devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1,00 Coût total (en EUR) Total pour Total pour la la période période en en EUR EUR # total Coût total de d'unités la période pour toutes (en EUR) les devises (g1)= (h)= Sum (d 1àdn) (f1)*(Fx-rate1) Sum (g1àgn) Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR) Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) (en EUR) (i) (h)+(i) - 2.136,41 - 1 2 491,80 197,88 74,70 465,12 566,50 663,00 28 305,75 3.131,84 5.762,99 305,75 8.894,83 2.136,41 6 3.1 Achat ou location de véhicules 3.1.1 Achat véhicule 4x4 3.1.2 Achat mobylettes 125 3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 3.2.1 Mobilier du bureau du projet (set comprénant: table, meubles, chaises, …) 3.2.2 Ordinateur fixe et accessoires (logiciels, modems, UPS) 3.2.3 Ordinateur portable 3.2.4 Appareil photo numérique 3.2.5 Imprimante 3.2.6 Photocopieuse 3.2.7 Fax 3.3 Pièces détachées/matériel pour machines, outils 3.3.1 Pioches 3.3.2 Beches 3.3.3 Machettes 3.3.3 outillage pour fabrication latrines 3.3.4 Brouettes 3.3.4 planches de coffrages pour dalle 3.3.5 sistème d'aspiration pour travail en ivernage 3.4 Autre (préciser) 3.4.1 Fourniture des pieds de robinets 3.4.2 Fourniture des puits à compteurs 3.4.3 Matériaux pour constructions 3.4.3.1 Fer 3.4.3.2 Goudron pour latrines 3.4.3.3 Peinture badigeon à la chau teintée pour latrines 3.4.3.4 Plomberie pour latrines 3.4.3.5 Turques pour latrines 3.4.3.6 Charpente en ronnier et porte pour latrines 3.4.3.7 Couverture latrines 3.4.3.8 Porte station solaire 3.4.4 - Kit pour analyses de l'eau et pieces de rechange Par véhicule Par véhicule 1 5 18.850 1.900 18.850,00 9.500,00 - 980,12 105,33 19.830,12 9.394,67 - Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité 1 5 2 1 3 1 1.000 1.100 1.600 300 200 1.360 1.000,00 5.500,00 3.200,00 300,00 600,00 1.360,00 - 37,42 2.444,77 0,80 12,95 117,94 4,42 1.037,42 3.055,23 3.199,20 312,95 482,06 1.364,42 - Par unité Par unité Par unité par équipe Par unité par équipe Par unité 50 50 8 5 200 20 3 110 1.000 97,60 137,57 2.841,00 2.919,43 2.200,00 808,14 302,40 112,43 20 Par unité Par unité 645 645 3 12 400,00 250,00 4.000,00 2.200,00 3.000,00 1.935,00 7.740,00 par latrine par latrine Par unité par latrine Par unité par latrine par latrine Par unité Par unité 923 923 20 12 18.460,00 11.076,00 923 70 923 923 1 18 7,5 534 64.610,00 16.614,00 6.922,50 534,00 178.051,50 Subtotal Equipment and supplies 4. Bureau local/coûts de l'Action 7 4.1 Coût du/des véhicules 4.1.1 Frais de fonctionnement véhicule projet 4x4 (15.000 km x 3 ans) 4.1.2 Frais de fonctionnement mobylettes (5 mob. x 12 mois x 3 ans) 4.2 Location de bureaux 4.2.1 Location bureau projet 4.3 Consommables - Fournitures de bureau 4.3.1 Fournitures de consommables pour bureau projet 4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) 4.4.1 Assurance véhicule 4.4.2 Assurances mobylettes (5 mob. x 1 ass. x 3 ans) Par km Par mois 45000 180 0,35 20 Par mois 36 350 Par mois 36 100 Par an Par an 3 15 600 35 - - 15.750,00 3.600,00 12.600,00 3.600,00 1.800,00 525,00 6.841,00 2.919,43 484.500,00 738,62 1.290,94 3.244,88 19,67 20.671,17 14.109,16 2.191,86 445,88 4.056,83 19,67 11.381,98 8.631,09 116,78 7.890,95 1.489,12 3.683,17 19,67 29.841,98 19.707,09 116,78 56.719,05 506 371 1.673,52 5.737,20 543 543 24.971,27 17.044,20 846.800,00 2.128.500,00 12.900,00 13.559.400,00 9.255.000,00 350,46 563,63 16.614,00 7.272,96 1.097,63 9.553,14 187.604,64 543 56.824,15 30.855.516,00 47.038,93 543 543 543 8.488,12 4.300,18 4.609.050,00 2.335.000,00 720.000,00 7.026,45 3.559,68 1.097,63 543 543 64.806.666,00 98.797,13 2.179,17 2.485,24 17.929,17 6.085,24 11.837,50 47,35 390,41 44.030,62 4.621.432,00 2.084.850,00 7.045,33 3.178,33 11.837,50 47,35 2.142,81 10.457,19 1.816,52 5.416,52 10,47 157.593,12 1.650.000,00 2.515,41 10,47 10,47 72.836,68 762.600,00 1.162,58 10,47 199,93 185,70 1.600,07 710,70 - 506 371 543 543 0,00 - 738,62 1.290,94 3.244,88 19,67 20.671,17 14.109,16 47.038,93 7.026,45 3.559,68 1.097,63 98.797,13 7.045,33 3.178,33 2.515,41 1.162,58 - 19.830,12 9.394,67 1.037,42 3.055,23 3.199,20 312,95 482,06 1.364,42 302,40 112,43 6.102,38 2.919,43 2.191,86 198,18 438,29 9.170,81 5.597,93 116,78 9.680,12 30,49 3.713,28 79.250,45 4.694,09 1.706,91 5.745,78 3.153,94 1.000,07 535,70 19.830,12 9.394,67 1.037,42 3.055,23 3.199,20 312,95 482,06 1.364,42 302,40 112,43 6.841,00 2.919,43 2.191,86 1.489,12 3.683,17 19,67 29.841,98 19.707,09 116,78 56.719,05 7.056,94 7.272,96 1.097,63 178.047,58 11.739,42 4.885,24 8.261,19 4.316,52 1.000,07 535,70 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Pèriode : 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Rapport financier intermédiaire: 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Dépenses effectivement encourues Par devise Par devise CFA franc Taux de change période (01/08/2007-14/06/2008): Dépenses 4.4.3 Frais de fonctionement bureau projet Subtotal Local office 5. Autres coûts, services 8 5.1 Publications 9 5.1.1 Dépliants informatifs pour les écoles 5.1.2 Matériel didactique pour production de dépliants et autre support informatif 5.2 Etudes, recherche 9 5.3 Coûts d'audit 5.4 Coûts d'évaluation 10 5.5 Traduction, interprètes 5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) 5.7 Coûts des conférences/séminaires 9 5.8 Actions de visibilité 5.8.1 T-shirt du projet 5.8.2 Publicité à la radio et à la presse sur les campagnes de sensibilisation Subtotal Other costs, services Unité Par mois # d'unités Coût unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) (a) (b) (c)=(a)*(b) 36 300 Par unité Par unité 3000 2000 0,70 0,70 Par unité 2 3.500 par mois Par unité Par unité 2000 10 2 150 10.800,00 48.675,00 2.100,00 1.400,00 7.000,00 3.600,00 1.500,00 15.600,00 - - réallocat permise Coûts (en EUR) (c1) (c) + (c1) (d1) 18.458,38 60.657,27 10,47 27,85 584,36 2.072,15 815,64 1.835,72 8.835,72 1,00 4.159,46 4.159,46 2.220,34 112,14 3.050,49 1.379,66 1.387,86 18.650,49 0,00152449017 Coût unitaire Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (e1) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) utilisation # d'unités (en devise n°1) imprévus 7.658,38 11.982,27 EURO - EUR 255.750,43 Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): # Coût Coût total d'unité unitaire (en (en devise n°1) s devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1,00 Coût total (en EUR) Total pour Total pour la la période période en en EUR EUR # total Coût total de d'unités la période pour toutes (en EUR) les devises (g1)= (h)= Sum (d 1àdn) (f1)*(Fx-rate1) Sum (g1àgn) 2.677.707,00 11.796.589,00 4.082,14 17.983,78 449.900,00 685,87 3.500.000,00 3.500.000,00 5.335,72 1 10,47 31.559,98 330.433,00 503,74 10,47 3 165.000,00 495.000,00 4.775.333,00 754,62 7.279,95 - - - 10,47 0,00 0,00 Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR) Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) (en EUR) (i) (h)+(i) - 4.082,14 17.983,78 - 685,87 5.335,72 503,74 754,62 7.279,95 1.379,66 183,24 4.420,54 2.072,15 815,64 5.335,72 1.159,46 1.379,66 937,86 11.700,49 3 7.903,97 24.740,46 11.986,11 42.724,24 1.386,28 815,64 655,72 6. Autre 6.1 Réalisation des fouilles pour la canalisation principale (main d'oeuvre population) Par mètre 30.000,00 0,61 18.296,00 2.280,05 20.576,05 47.647,00 200,00 9.529.400,00 14.527,48 46.747,00 14.527,48 6.048,57 20.576,05 6.2 Réalisation des fouilles pour la canalisation secondaire (apport main d'oeuvre population valorisé) Par mètre 25.570,00 0,61 15.594,00 - 716,60 14.877,40 23.397,33 400,00 9.358.932,00 14.267,60 23.397 14.267,60 609,80 14.877,40 6.3 Réalisation des fouilles pour les latrines (apport main d'oeuvre population valorisé) 6.4 Main d'oeuvre pour réalisation briques pour constructions Sous-total Autre Par unité Par unité 923,00 6,10 5.630,00 39.520,00 716,60 6.346,60 508,00 7.549,40 3.835.096,30 5.846,57 508,00 500,03 2.280,05 41.800,05 - 22.723.428,30 34.641,64 70.652,33 5.846,57 34.641,64 7.158,40 6.346,60 41.800,04 525.626,50 32.584,93 558.211,44 - 123.564.945,30 188.373,54 70.652,33 227.227,54 203.685,60 430.913,14 36.268,00 36.268,00 1.798,70 2.278,00 38.066,70 38.066,70 - 15.678,70 15.678,70 14.238,00 14.238,00 29.916,70 29.916,70 5.433,57 10.659,43 25.299,07 16.674,14 7. Sous-total Coûts directs de l'Action (1.-6.) 8. Coûts administratifs (maximum 7 % de 7, Total des coûts éligibles directs de l'Action) 8.1 Coûts administratifs 38.854,00 15.678,70 15.678,70 15.678,70 15.678,70 9. Sous-traitance relative aux activités de construction 11 9.1 Travaux 9.1.1 Réalisation du réseau hydraulique 9.1.1.1 Réalisation du réseau hydraulique - tranche II Manduard 1 9.1.1.2 Réalisation du réseau hydraulique- tranche III Coubalan 9.1.1.3 Réalisation du réseau hydraulique- tranche I Coubanao 9.1.2 Réalisation du forage et installation équipement d'exhaure de Finthiock (action financée Par contrat Par contrat Par contrat 1 1 1 22.381 18.394 16.174,00 22.381,00 18.394,00 - 3.863,55 5.369,45 139,13 12.310,45 27.750,45 18.254,87 1 1 1 3.427.938,00 16.595.105,00 10.937.521,00 3.427.938,00 16.595.105,00 10.937.521,00 5.225,86 25.299,07 16.674,14 1 1 1 5.225,86 25.299,07 16.674,14 par la La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l Par contrat 1 50.483 50.483,00 - 8.272,89 42.210,11 1 27.688.020,00 27.688.020,00 42.210,11 1 42.210,11 1 109.472 109.472,00 10.864,52 120.336,52 1 78.935.582,00 78.935.582,00 120.336,52 1 120.336,52 1 1 1 88.390 29.750 154.486 88.389,51 29.750,00 154.486,00 - 14.498,74 15.000,00 10.452,21 73.890,77 44.750,00 144.033,79 1 1 1 26.800.042,00 8.722.884,00 64.729.388,00 26.800.042,00 8.722.884,00 64.729.388,00 40.856,40 13.297,95 98.679,32 1 1 1 40.856,40 13.297,95 98.679,32 30.288,47 67.356,23 13.297,95 128.967,79 923 76,36 70.480,00 560.009,51 - 9.250,89 15.243,44 61.229,11 544.766,07 543 35.988,05 19.541.510,00 257.377.990,00 29.790,84 392.370,22 - 543 29.790,84 392.370,22 6.621,27 68.843,14 36.412,11 461.213,36 16.174 42.210,11 9.1.3 Réalisation du château d'eau de Finthiock (action financée par la La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l'Etat sénégalais) Par contrat 9.1.4 Réalisation du forage, installation équipement d’exhaure de DjilacounE et rehabilitation du forage de Mandouard I Par contrat 9.1.5 Installation équipement d’exhaure solaire de Mandouard I Par contrat 9.1.6 Réalisation des châteaux d'eau de Djilacoune et Mandouard I par contrat 9.1.7 réalisation latrines Réceptionnées = n.282 à Coubanao et Finthiock en cours de construction = n.25 à Mandouard, n. 120 à Coubalan et Djilakoun et n. 116 à Coubanao et Finthiock Par unité Sous-total sous-traitance de travaux - - 120.336,52 26.499,83 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Pèriode : 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Rapport financier intermédiaire: 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Dépenses effectivement encourues Par devise Par devise CFA franc Taux de change période (01/08/2007-14/06/2008): Dépenses Unité # d'unités Coût unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) réallocat permise Coûts (en EUR) (a) (b) (c)=(a)*(b) (c1) (c) + (c1) 0,00152449017 Coût unitaire Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (e1) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) utilisation # d'unités (en devise n°1) imprévus (d1) EURO - EUR Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): # Coût Coût total d'unité unitaire (en (en devise n°1) s devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1,00 Coût total (en EUR) Total pour Total pour la la période période en en EUR EUR # total Coût total de d'unités la période pour toutes (en EUR) les devises (g1)= (h)= Sum (d 1àdn) (f1)*(Fx-rate1) Sum (g1àgn) Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR) Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) (en EUR) (i) (h)+(i) 12 9.2 Fournitures 9.2.1 Ciment (sac 50 kg) 9.2.2 Réalisation du réseau hydraulique Sous-total sous-traitance de fournitures par kg Par contrat 19.086,00 1,00 6,10 105.061 116.425,00 105.061,00 221.486,00 - 24.101,93 2.010,97 22.090,96 92.323,07 107.071,97 199.395,05 26.600,00 4.500,00 11.400,00 42.500,00 1.832,69 1.429,83 10.269,29 10.672,15 28.432,69 3.070,17 21.669,29 53.172,15 823.995,51 - 26.662,25 7.721,40 8.190 1 3.381,70 52.764.409,00 27.696.141,00 52.764.409,00 80.460.550,00 42.222,49 80.438,82 122.661,32 - 7.827.500,00 1.226.753,00 10.277.914,00 19.332.167,00 11.932,95 1.870,17 15.668,58 29.471,70 797.333,27 - 357.170.707,00 544.503,23 1.393.611,41 - 480.735.652,30 732.876,78 - 8.190 1 42.222,49 80.438,82 122.661,32 20.914,21 26.633,15 47.547,36 63.136,70 107.071,97 170.208,68 288 11.932,95 1.870,17 15.668,58 29.471,70 11.325,74 23.258,69 1.870,17 17.269,29 42.398,15 - 9.3 Services 9.3.1 Coordinateur local responsable rapports entreprises et fornitures (12 mois x 3 ans) 9.3.2 - analyses de l'eau 9.3.3 transport sable, gravier, ciment et materiaux Sous-total sous-traitance de services Sous-total sous-traitance (9.1 + 9.2 + 9.3) 10. Total (7 + 8 + 9) 11. Contingence (max. 5% de 10) Par jour Par contrat par jour 380 1 60 70 4.500 190 1.385.890,01 13 12. Coûts total éligibles de l'Action (10 + 11) 7.721,99 - 7.721,99 1.393.612,00 - 0,59 1.393.611,41 288 1,00 69,00 27.178,82 1.226.753,00 148.955,28 - 480.735.652,30 - 480.735.652,30 732.876,78 69 - 0,00 0,00 15.678,70 54.532,70 70.652,33 544.503,23 787.409,48 129.316,95 347.240,55 - 15.678,70 54.532,70 70.652,33 787.409,48 347.240,55 Bank interests yielded during the period: Per currency Amount in currency n°1 Per currency Amount in EUR - 1.600,71 12.926,45 Amount in Amount in currency n°2 EUR 1.648,66 1.648,66 Cumulated costs (before current Total for the period in EUR report) (in EUR) -1648,66 4.111,11 673.820,18 1.134.650,03 1.134.650,03 ² 2.462,45 Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Implementation period : 36 months Budget Budget original Dépenses Budget ajusté (avenant) Description Dépenses précédentes 1° annuité 15/06/2006 14/06/2007 Dépenses précédentes reliquat 1° annuité 15/06/2007 31/07/2007 Dépenses encourues pendant la 2° annuité 01/08/2007 14/06/2008 Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) Reliquat (en EUR) (1) (2) (3) (5) (3-5) RESSOURCES HUMAINES VOYAGE EQUIPEMENTS, MATERIEL ET DOURNITURES BUREAULOCAL/COUTS DU PROJET INVESTISSEMENTS AUTRES COUTS, SERVICES 288.170,00 15.930,00 183.523,00 48.675,00 15.600,00 50.707,00 226.710,00 17.070,00 178.052,00 48.675,00 15.600,00 39.520,00 68.933,63 2.026,11 67.246,03 18.634,00 4.290,07 6.048,57 13.419,13 3.736,89 12.004,40 6.106,46 130,48 1.109,83 65.393,20 3.131,84 98.797,13 17.983,78 7.279,95 34.641,64 SOUS TOTAL DES COUTS DIRECTS Contingence TOTAL COUTS DIRECTS Couts administratifs des ONG européennes 602.605,00 167.178,41 36.507,19 227.227,54 430.913,14 602.605,00 42.123,00 525.627,00 7.722,00 533.349,00 36.268,00 167.178,41 11.686,00 36.507,19 2.552,00 227.227,54 15.678,70 430.913,14 29.916,70 94.713,86 7.722,00 102.435,86 6.351,30 9.SOUSE TRAITANCE 748.885,00 823.996,00 94.241,38 35.075,56 544.503,23 673.820,18 150.175,82 1.393.613,00 1.393.613,00 273.105,80 74.134,75 787.409,47 1.134.650,01 258.963,00 TOTAL DES COUTS FINANCIERS 147.745,96 8.894,84 178.047,56 42.724,24 11.700,50 41.800,04 - 78.964,04 8.175,16 4,44 5.950,76 3.899,50 2.280,04 Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 pèriode : du 15/06/2006 au 14/06/2008 total (CE+ONG) 100% d part contrib ONG (part contribut. CE) h= b-c-f i j total intérêts solde progressif (total, CE+ONG) 100% taux bancaire *** (part contribut. CE) 98,415% jours part contr ONG dépenses effectuée en Italie b Banque Financement CE paiement intermédiaire annuel a virements date calcule des intérêts sur Financement CE recû k = h x j x k / 365 18/06/06 Reimboursement à Mario Milanesi pour frais briefing 75,00 75,00 -75,00 1 1,8973% 19/06/06 Duerre ft. 183, achat ordinateur portable et accessoires Billet avion Mario Milanesi Italy-Senegal-Italy + Billet avion Mi-Paris Mario Milanesi pour rencontre avec parter Cherbourg+Salaire brut Mario 1ere Tranche CE 3.199,20 3.199,20 -3.274,20 11 1,8973% -1,87 7.519,61 7.519,61 -10.793,81 5 1,8973% -2,81 313.870,19 25 1,8973% 407,88 Salaire brut Mario Milanesi Juillet 2006 3.500,00 3.500,00 310.370,19 2 1,8973% 32,27 265.370,19 28 1,8973% 386,24 408,37 30/06/06 05/07/06 324.664,00 31/07/06 02/08/06 45.000,00 45.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig -0,00 31/08/06 Salaire brut Mario Milanesi Aout 2006 3.500,00 3.500,00 261.870,19 30 1,8973% 30/09/06 Salaire brut Mario Milanesi Septembre 2006 3.500,00 3.500,00 258.370,19 5 1,8973% 67,15 248.370,19 25 1,8973% 322,76 05/10/06 10.000,00 10.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 30/10/06 Salaire brut Mario Milanesi Octubre 2006 3.500,00 3.500,00 244.870,19 30 1,8973% 381,86 30/11/06 Salaire brut Mario Milanesi Novembre 2006 3.500,00 3.500,00 241.370,19 21 1,8973% 263,48 231.370,19 9 1,8973% 108,24 3.536,18 3.536,18 227.834,01 30 2,3973% 448,92 192.834,01 1 2,3973% 12,67 189.334,01 21 2,3973% 261,14 21/12/06 10.000,00 31/12/06 31/01/07 35.000,00 01/02/07 10.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig Salaire brut Mario Milanesi Decembre 2006 + Debit impots sur salaire Mario Milanesi (Inail, 2006) 35.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 3.500,00 8.000,00 8.000,00 181.334,01 6 2,3973% 71,46 28/02/07 Salaire Mario Milanesi Janvier 2007 Solde Renard André, expert en hydraulique +Solde Jean Yves Marie, expert en génie-civil Salaire Mario Milanesi Fevrier 2007 3.500,00 3.500,00 177.834,01 32 2,3973% 373,76 30/03/07 Salaire Mario Milanesi Mars 2007 3.500,00 3.500,00 174.334,01 30 2,3973% 343,50 30/04/07 Salaire Mario Milanesi Avril 2007 3.500,00 3.500,00 170.834,01 2 2,3973% 22,44 57.134,01 28 2,3973% 105,07 49,32 22/02/07 02/05/07 113.700,00 3.500,00 113.700,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 31/05/07 Salaire Mario Milanesi Mai 2007 3.500,00 3.500,00 53.634,01 14 2,3973% 14/06/07 cout administratif periode 15-6-06 - 14-6-07 11.686,00 11.686,00 41.948,01 1 2,3973% 2,76 15/06/07 depenses Cherbourg à reimburser par Acra 6.650,30 6.650,30 35.297,71 14 2,3973% 32,46 10.297,71 1 2,3973% 0,68 6.797,71 30 2,3973% 13,39 29/06/07 25.000,00 25.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 30/06/07 Salaire Mario Milanesi Juin 2007 3.500,00 3.500,00 31/07/07 Salaire Mario Milanesi Juillet 2007 + cout administratif periode 15-6-07 31-7-07 + Billet avion Mario Milanesi Italy-Senegal-Italy 6.988,41 6.988,41 01/08/07 123.000,00 123.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig -190,70 1 2,3973% -0,01 -123.190,70 27 2,3973% -218,46 28/08/07 Salaire Mario Milanesi Aout 2007 3.500,00 3.500,00 -123.190,70 7 2,7473% -64,91 05/09/07 Evaluation Yves Robert Duval 2.000,00 2.000,00 -123.190,70 25 2,7473% -231,81 Salaire Mario Milanesi September 2007 3.500,00 3.500,00 -123.190,70 4 2,7473% -37,09 133.602,30 1 2,7473% 10,06 71.602,30 25 2,7473% 134,73 71.602,30 5 2,7473% 26,95 66.202,30 24 2,7473% 119,59 30/09/07 04/10/07 256.793,00 2me Tranche CE 05/10/07 62.000,00 62.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 5.400,00 20.400,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 31/10/07 05/11/07 Salaire Mario Milanesi Octubre 2007 15.000,00 3.500,00 3.500,00 12 total (CE+ONG) 100% 29/11/07 d Salaire Mario Milanesi November 2007 05/12/07 73.400,00 73.400,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 16.300,00 16.300,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 28/12/07 2.500,00 Salaire Mario Milanesi December 2007 11/01/08 (part contribut. CE) 1.000,00 3.500,00 (total, CE+ONG) 100% j 3.500,00 65.202,30 6 2,7473% 29,45 -8.197,70 23 2,7473% -14,19 3.500,00 -11.697,70 13 2,7473% -11,45 -27.997,70 19 2,7473% -40,04 h= b-c-f total intérêts i solde progressif dépenses effectuée en Italie part contrib ONG taux bancaire *** (part contribut. CE) 98,415% jours part contr ONG Banque Financement CE paiement intermédiaire annuel b virements date a k = h x j x k / 365 31/01/08 Salaire Mario Milanesi Janvier 2008 3.500,00 3.500,00 -31.497,70 28 2,7473% -66,38 28/02/08 Salaire Mario Milanesi Fevrier 2008 3.500,00 3.500,00 -34.997,70 5 2,7473% -13,17 03/03/08 6.000,00 6.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig -40.997,70 2 2,7473% -6,17 05/03/08 104.300,00 104.300,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig -145.297,70 25 2,7473% -273,41 -335,99 31/03/08 Salaire Mario Milanesi Mars 2008 3.500,00 3.500,00 -148.797,70 30 2,7473% 30/04/08 Salaire Mario Milanesi Avril 2008 3.500,00 3.500,00 -152.297,70 8 2,7473% -91,71 -185.447,70 19 2,7473% -265,21 08/05/08 33.150,00 33.150,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 27/05/08 32.000,00 32.000,00 Virement par Acra Milano pour Acra Zig 31/05/08 Salaire Mario Milanesi May 2008 Perdiem logement Senegal André Renard + Depenses voyage André Renard cout administratif periode 1-8-07 - 14-6-08 08/06/08 14/06/08 Total 581.457,00 15.000,00 694.250,00 709.250,00 2.216,67 15.000,00 2.216,67 -217.447,70 3 2,7473% -49,10 -219.664,37 8 2,7473% -132,27 2.200,00 2.200,00 -221.864,37 6 15.678,70 15.678,70 -237.543,07 1 124.750,07 139.750,07 2,7473% 2,7473% -100,20 -17,88 2.462,46 taux bancaire brut appliqué par le banques italiennes from 30/06/2006 to 30/11/2006 gross active interest rate déduite retenue fiscale taux bancaire net from 1/12/2006 to 30/06/2007 gross active interest rate déduite retenue fiscale taux bancaire net from 1/07/2007 to 31/03/08 gross active interest rate déduite retenue fiscale taux bancaire net from 1/04/2008 to 14/06/08 gross active interest rate déduite retenue fiscale taux bancaire net 1,90% 0,0027% 1,8973% 2,40% 0,0027% 2,3973% 2,75% 0,0027% 2,7473% 2,75% 0,0027% 2,7473% 13 Beneficiary : ACRA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Durée : 36 months Contribution prévue par plan financier pour toute la pèriode du projet montant en Euro a) Contributions financière du demandeur (ONG) a.a) contribution de demandeur depensé Contributions de la Commission anticipé par le demandeur Contributions de Comité Kadjamor anticipé par l'ONG 15.000,00 b) Contributions requise de la Commission b.a) Contributions de la Commission depensé b.b) Contributions reçues de la Commission non utilisée ancor 931.388,00 % 1,08% Contributions pendant la 1ere annuité de 15-6-06 au 14-6-07 Contributions pendant le reliquat de la 1ere annuité de 15-7-07 au 31-7-07 montant en Euro (d) montant en Euro (d) - % 0,00% - Contributions pendant la 2me annuité de 15-6-07 au 14-6-08 montant en Euro (d) % 15.000,00 15.000,00 0,00% TOTAL DES CONTRIBUTIONS montant en Euro (d) % 15.000,00 15.000,00 1,08% 148.269,05 66,83% 324.664,00 241.130,12 34,86% 17,30% -83.533,88 73.024,92 % Solde contribution pas encore utilisée montant en Euro (d% a) 1,08% 1,08% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 62,43% 52,36% 349.931,00 201.661,95 37,57% 14,47% 72,98% 120.845,00 27,02% 57.255,69 4,11% 148.269,05 63.544,31 256.793,00 415.571,01 5,24% - 63.544,31 581.457,00 729.726,05 27,57% 29,82% - 10.508,96 - b.c) Contributons de la Commission anticipée par le demandeur c) Contributions d'autres organisations La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) Comité de Jumelage KADJAMOR de CherbourgOcteville (France) Population de la Communauté Rurale de Coubalan (main d'oeuvre valorisée) c.a) Contributions d'autres bailleurs privés depensé Comité de Jumelage KADJAMOR de CherbourgOcteville (France) La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) Population de la Communauté Rurale de Coubalan (main d'oeuvre valorisée) c.b) Contributions from private European sources non utilisée ancor Comité de Jumelage KADJAMOR de CherbourgOcteville (France) c.c) Contributions Comité Kadjamor anticipé par le demandeur Contribution cumulatif depuis le début du projet 148.269,05 148.269,05 447.224,00 160.000,00 266.000,00 21.224,00 32,09% 34.600,00 7,74% 1.109,83 0,25% 290.669,17 - 64,99% 326.379,00 159.955,00 34.600,00 110.600,00 - 1.109,83 20.114,17 2,29% 31.975,00 27,98% 2,29% 1.109,83 0,08% 176.769,31 12,68% 208.744,31 14,98% 159.955,00 11,48% 159.955,00 11,48% 20.114,17 1,44% 21.224,00 1,52% 45,00 0,0032% 0,00 0,00% 258.962,64 18,58% -2.625,00 - 1.393.612,00 100,00% 273.105,12 19,60% 74.134,75 5,57% 63.544,31 787.409,49 - 63.544,31 56,50% 1.134.649,36 81,42% Bénéficiaire Contrat n° Période d'exécution du contrat : ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA ONLUS (ACRA) : 9 ACP RPR 39/3 : 01/08/2007 - 14/06/2008 - 2° annuité Virements date total depuis le début du projet en EURO total Transfers virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie virement de Acra siège Italie Total virements Acra 02/08/2006 05/10/2006 21/12/2006 31/01/2007 02/05/2007 29/06/07 01/08/07 05/10/07 05/11/07 05/12/07 11/01/08 03/03/08 05/03/08 08/05/08 27/05/08 Total dépenses au niveau local (Senegal) apport CE + ACRA reliquat disponible pour 3° annuitè virement de Comité de Jumelage Cherbourg/Coubalan 45.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 113.700,00 25.000,00 123.000,00 62.000,00 20.400,00 73.400,00 16.300,00 6.000,00 104.300,00 33.150,00 32.000,00 709.250,00 609.787,51 99.462,49 23/04/2007 20/08/07 21/01/08 34.600,00 98.500,00 12.100,00 145.200,00 Apport CE + ONG Apport Comité de Jumelage Cherbourg/Coubalan Apport partenaires tot reliquat locales tot 1° annuité 1° annuité - Total de dépenses dans le pays bénéficiaire 1° annuité 176.926,59 31.975,25 reliquat 1° annuité 56.822,62 2° annuité 376.038,30 176.769,31 609.787,51 208.744,56 - - 180.069,17 reliquat 1° annuité 16.202,30 2° annuité 54.532,70 - 732.876,78 Total cumulatif de dépenses 1.134.650,03 - - 64.203,96 16.202,30 54.532,70 273.105,80 744.726,47 - 57.932,45 64.203,96 - 208.901,84 1.109,83 Total dépenses hors du pays bénéficiaire 1° annuité tot 2° annuité 208.744,56 181.179,00 74.134,75 787.409,48 1.134.650,03 A C R A P rojet E P A O N G P R É S E N T E : COUBALAN UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉT CIVILE POUR UN ACCÈS PLU ÉQUITABLE AUX RESSOURCE HYDRIQUE É S S S ème LE CADRE DE L’ACTION partie LES PARTENAIRES Audit Comptable LES BAILLEURS contacts web : www.acra.it [email protected] Tel : + 221 991 35 26 + 221 403 60 49 G É D P D É Q E O E R U S R V E R E F F I C A C E M E N T I T A B L E M E N T E S T D É F I S L E S P L U S I T A N T S A U X Q U E L S N O O N S F A I R E F A C E . E T U N M U S KPMG Audit Immeuble Horizons S.A. 83, Boulevard de la République 3ème Etage Dakar – Sénégal Téléphone : + 221 33 849 27 27 Télécopie : + 221 33 822 17 02 NINEA : 22486742 S 3 RC : 4225– B – 2003 Dakar Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Exercice de 12 mois clos le 14 juin 2008 Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Sicap Sacré Cœur 3, N° 10 011 Ce rapport contient 24 pages Référence: NDS/DSA/ILY 2008-08-1010 DIAGNE & SARR KPMG Audit S.A. Cabinet Sénégalais membre KPMG International une coopérative de droit suisse Société anonyme d’expertise comptable –commissariat aux comptes à Conseil d’Administration Inscrit au Tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal Siège Social 83, Boulevard de la République ème Etage BP : 2395 Immeuble Horizons S.A. 3 Dakar Capital : 10.000.000 FCFA NINEA : 22486742 S 3 1 KPMG Audit Immeuble Horizons S.A. 83, Boulevard de la République 3ème Etage Dakar – Sénégal Téléphone : + 221 33 849 27 27 Télécopie : + 221 33 822 17 02 NINEA : 22486742 S 3 RC : 4225– B – 2003 Dakar Madame Cissé Aïssatou Ndiaye Coordinatrice du Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Sicap Sacré Cœur 3, N° 10 011 Dakar / Sénégal Dakar, le 14 août 2008 Madame, Conformément à notre contrat du 04 août 2008, passé avec ACRA, ci-après dénommé « le bénéficiaire », et aux termes de référence y annexés (annexe 1 au présent rapport), nous vous transmettons notre rapport d’observations factuelles (« le rapport ») relatif au rapport financier annexé que vous avez fourni pour la période du 15 juin 2007 au 14 juin 2008 (annexe 2 du présent rapport). Vous avez demandé l’exécution de certaines procédures en relation avec le contrat de subvention n° 9 ACP RPR 39/3 intitulé «Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement dans la Communauté Rurale de Coubalan », ci-après dénommé le « contrat de subvention ». Le rapport se compose de la présente lettre et des éléments visés aux chapitres 1 et 2. Objectif Notre mandat portait sur l’exécution de procédures convenues concernant le contrôle des dépenses du contrat de subvention passé entre vous et la Commission européenne ( le pouvoir adjudicateur ») concernant le contrat n° 9 ACP RPR 39/3 intitulé «Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement dans la Communauté Rurale de Coubalan » (le « contrat »). Il a impliqué l’exécution de certaines procédures définies, dont les résultats sont exploités par le pouvoir adjudicateur pour tirer des conclusions des procédures que nous avons exécutées. Ce contrôle des dépenses a pour objectif de permettre à l’auditeur de vérifier que les dépenses déclarées par le bénéficiaire dans le rapport financier relatif à l’action financée au titre du contrat de subvention ont été réellement encourues (« réalité ») et sont précises (« exactitude ») et éligibles, et de soumettre au bénéficiaire le rapport sur les procédures convenues qui ont été exécutées. L’éligibilité implique que les fonds mis à disposition par la subvention ont été utilisés dans le respect des termes et conditions du contrat de subvention. DIAGNE & SARR KPMG Audit S.A. Cabinet Sénégalais membre KPMG International une coopérative de droit suisse Société anonyme d’expertise comptable –commissariat aux comptes à Conseil d’Administration Inscrit au Tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal Siège Social 83, Boulevard de la République ème Etage BP : 2395 Immeuble Horizons S.A. 3 Dakar Capital : 10.000.000 FCFA NINEA : 22486742 S 3 2 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Activités effectuées Nous avons exécuté notre mandat dans le respect : - des termes de référence visés à l’annexe 1 du présent rapport et : - de la norme International Standard on Related Services (« ISRS ») 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information [Missions d’exécution de procédures convenues en matière d’information financière], éditée par l’IFAC ; - en conformité avec le Code of Ethics for Professional Accountants [code d’éthique pour comptables professionnels], publié par l’IFAC. Bien que l’ISRS 4400 ne prévoie pas l’indépendance comme critère pour les missions convenues, le pouvoir adjudicateur impose à l’auditeur l’obligation de se conformer aux exigences d’indépendance du code d’éthique pour comptables professionnels. Comme demandé, nous n’avons exécuté que les procédures spécifiées dans les termes de référence du présent mandat. Nos observations factuelles sur ces procédures vous sont communiquées au chapitre 3 de ce rapport. Le contenu de ces procédures convenues a été entièrement fixé par le pouvoir adjudicateur et les procédures ont été exécutées dans le seul but d’aider celui-ci à déterminer si les dépenses déclarées par le bénéficiaire dans le rapport financier ont réellement été supportées (« réalité »), sont précises (« exactitude ») et sont éligibles. Étant donné que les procédures exécutées par nos soins ne constituaient ni un audit ni un examen effectué conformément aux normes internationales d’audit ou applicables aux missions d’examen, nous ne fournissons aucune assurance concernant le rapport financier ci-annexé. Si nous avions exécuté d’autres procédures, un contrôle des comptes ou un examen des états financiers du bénéficiaire en application des normes internationales d’audit, il n’est pas exclu que d’autres points auraient attiré notre attention et vous auraient été communiqués. Sources d’information Le rapport présente les informations qui nous ont été fournies par la direction du bénéficiaire en réponse à des questions spécifiques ou que nous avons obtenues et déduites de ses systèmes d’information et de comptabilité. Nous avons, en outre, reçu de la direction de ce dernier des explications verbales qui ne nous ont pas été communiquées par écrit. Observations factuelles Les dépenses qui font l’objet du présent contrôle s’élèvent à un montant total de € 861.544,23 euros. Le ratio de couverture des dépenses est de 70%. Ce ratio représente le montant total des dépenses contrôlées par nos soins, exprimé en pourcentage du total des dépenses soumises au présent contrôle. Ce dernier montant est égal au total des dépenses déclarées par le bénéficiaire dans le rapport financier (annexe 2). L’exécution des procédures convenues n’a pas révélé l’existence de dépenses inéligibles. Le détail de nos observations factuelles figure dans le chapitre 2 du présent rapport. 3 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Utilisation du présent rapport Le présent rapport n’a d’autre finalité que celle formulée dans l’objectif précisé ci-dessus. Il est destiné à l’usage confidentiel exclusif du consultant et du pouvoir adjudicateur, dans le seul but de le soumettre au pouvoir adjudicateur au titre des exigences définies à l’article 29 des conditions générales du contrat. Ce rapport ne peut être ni utilisé par le consultant ou le pouvoir adjudicateur à d’autres fins que celles prévues ni communiqué à d’autres parties. Le présent rapport concerne exclusivement le rapport financier visé ci-dessus et ne s’étend pas aux états financiers du bénéficiaire. Dans l’attente de pouvoir vous présenter notre rapport, nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir toute information ou assistance complémentaire que vous souhaiteriez obtenir. Veuillez agréer, Madame la Coordinatrice, l’expression de nos sincères salutations. Dakar, le 14 août 2008 KPMG Audit Sénégal Ndiaga Sarr Associé 4 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Détails du rapport Chapitre 1 Informations sur le contrat de subvention et l’action Le Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement dénommé "PEPA" a bénéficié d’un financement de l’Union Européenne pour la Communauté Rurale de Coubalan suivant la convention n° 9 ACP RPR 39/3 du 9ème FED signée entre la Délégation de la Commission Européenne et l’ONG sous forme de contrat de subvention. L’objectif principal du projet est de permettre aux populations de la CR d’avoir un accès plus équitable aux ressources hydriques en vue d’une insertion économique et sociale des populations ainsi que l'amélioration de l’accès aux services d’assainissement des divers secteurs. L’objectif spécifique est l’amélioration du cadre de vie des populations et leurs accès aux services collectifs par le soutien à des initiatives concertées et programmées par les acteurs locaux. Le coût total de l’action qui couvre la période du 15 juin 2006 au 14 juin 2009 est de € 1.393.612 comprenant la subvention du FED qui se chiffre à € 931.388 soit 66,83% du coût total éligible. Le reliquat sur le budget de la 1ère annuité s’élève à € 334 127,20. Ce montant a été reporté sur la 2ième annuité. Le budget de la 2ème annuité (période du 15 juin 2007 au 14 juin 2008) qui s’élèvait initialement à € 620 577,36 est ainsi porté à € 954 704,56. Les dépenses exécutées dans le cadre de l’action sur cette période se chiffrent à € 861 544,23. Le reliquat budgétaire à la fin de la 2ème annuité s’élève donc à € 93.160,33. Nous n’avons pas identifié de dispositions dans le contrat de subvention interdisant le report du reliquat budgétaire. Le montant cumulé du budget sur la période sous revue est de € 954 704,56 avec un taux de réalisation de 90,24%. Le niveau d’exécution du coût total de l’action à la clôture de la période sous revue (14 juin 2008) est de € 1 134 650, soit 81,42%. Le reliquat disponible sur budget global s’élève à € 258 961, soit 18,58% de ce dernier. 5 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Tableau des informations sur l’objet du contrôle des dépenses Informations sur l’objet du contrôle des dépenses Numéro de référence et date du Convention n° 9 ACP RPR 39/3 contrat Intitulé du contrat de subvention Eau potable et assainissement dans la CR de Coubalan – Sénégal : une initiative de la société civile pour un accès plus équitable aux ressources hydriques. Pays Sénégal Bénéficiaire ONG ACRA A Dakar Sicap Sacré Cœur 3 N° 10 011 A Ziguinchor : HLM Boudody N° 41 Ligne budgétaire du contrat de Convention n° 9 ACP RPR 39/3 subvention Base légale du contrat de FED subvention Date de début de l’action 14 juin 2006 Date d’expiration de l’action 14 juin 2009 Coût total de l’action 1.393.612,00 < EUR > Montant maximal de la subvention 931.388,00 < EUR > Montant total reçu à ce jour de 581.457 < EUR > l’autorité contractante par le bénéficiaire Montant total de la demande de 256.793 < EUR > paiement Pouvoir adjudicateur Commission Européene Commission européenne Délégation de la Commission Européenne au Sénégal 12, Av. Hassan II (ex-Av. Albert Sarraut) BP 3345 Dakar, SENEGAL Auditeur KPMG Audit Sénégal 6 kpmg Audit Chapitre 2 Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Procédures exécutées et observations factuelles Nous avons exécuté les procédures de la façon convenue dans les termes de référence du mandat de contrôle des dépenses du contrat n°9 ACP RPR 39/3 intitulé «Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement dans la Communauté Rurale de Coubalan » (voir annexe 1). Les observations factuelles de ces procédures sont présentées dans les rubriques ci-dessous. a) Le compte bancaire identifié dans l’annexe V du contrat de subvention reçoit les paiements effectués par l’Administration contractante dans le cadre du Contrat de subvention. Ce compte est ouvert auprès de "Banca Intermobiliare" à Milan. Il alimente le compte bancaire ouvert de la CBAO siège (Dakar) pour le financement des dépenses prévues dans le budget à l’execption des coûts indirects, de la rémunération du chef du projet et les honoraires de certains consultants. A l’issue de notre revue, nous n’avons pas obtenu les l’ensemble des rélevés bancaires nous permettant vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la réalité des transactions effectuées sur le compte ouvert auprès de la « Banca Intermobiliare » à Milan. Par ailleurs, selon la Direction du Projet, le compte bancaire ouvert à Milan reçoit également les fonds provenant d’autres sources de financement, destinés à différents projets. b) Des intérêts produits par les paiements de l’Administration contractante ont été enregistrés dans le rapport financier de l’exercice sous revue pour un montant de € 2 462. Ces intérêts ont été calculés d’une manière extra comptable par le Projet. Du fait que le compte bancaire du Projet reçoit aussi bien les fonds de l’Administrataion contractante que ceux d’autres bailleurs, d’une part, et n’ayant pas pu contrôler le solde dudit compte, d’autre part, nous ne sommes pas en mesure de vérifier l’exhaustivité et l’exactitude de ces intérêts. c) Le rapport financier comporte des dépenses financées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et de la Sécurité Alimentaire de la République du Sénégal d’un montant de € 159 955. Ces dépenses ne sont supportées que par un devis estimatif. d) Le rapprochement entre le montant des contrats des différents marchés exécutés au cours de la période sous revue et les factures payées au titre de ces marchés nous a permis de relever des dépassements cidessus : Marché Montant en Euros N° Intitulé Contrat Payé Ecart 14/07 9 ACP RPR 39/3 Transport des matériaux concernant la construction de latrine sur la CR de Coubalan 11 129 16 942 5 813 16/07-9 ACP RPR 39/3 Pose de la 3ème tranche du réseau AEP sur la CR de Coubalan, Zone de desserte du château d'eau de Finthiok 12 492 16 217 3 725 Selon le projet, ces dépassements sont consécutifs à des travaux supplémentaires effectués dans le cadre de ces marchés. Nous recommandons au projet de procéder à la régularisation de cette situation par l’élaboration d’avenants aux contrats avec les entreprises concernées. Le détail de ces marchés est fourni en annexe. 1 Acquérir une connaissance suffisante des activités du bénéficiaire ainsi que des termes et conditions du contrat de subvention Nous avons procédé à une prise de connaissance approfondie du contrat de subvention ainsi que de ces annexes. Nous avons également obtenu et analyser une copie du contrat de subvention original (signé par le bénéficiaire et le pouvoir adjudicateur) ainsi que le rapport narratif intermédiaire établi conformément à l’annexe VI du contrat de subvention. 7 kpmg Audit 2 Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Procédures permettant de contrôler l’éligibilité des dépenses pour l’action déclarées par le bénéficiaire dans le rapport financier 2.1 Procédures générales Nous nous sommes assurés de la conformité du rapport financier aux conditions du contrat de subvention, notamment à l’article 2 des conditions générales (concernant entre autre le format et la langue). La comptabilité du bénéficiaire est tenue conformément aux règles et principes imposés par le contrat de subvention, en particulier ceux fixés à l’article 16 des conditions générales. Les informations portées dans le rapport financier sont conformes à celles figurant dans le système et les documents comptables du bénéficiaire. De même, le taux de change utilisé pour la conversion des devises est correct. 2.2 Conformité des dépenses avec le budget et contrôle analytique Le budget mentionné dans le rapport financier correspond à celui approuvé par le pouvoir adjudicateur suite à la demande de modification budgétaire établie par le bénéficiaire en date du 18 mai 2007. Cette demande de modification a été approuvée par le Pouvoir adjudicateur par courrier n° 01228 en date du 29 mai 2007. La procédure de modification a été exécutée conformément aux dispositions de l’article 16 de l’annexe II (conditions générales) du Contrat de subvention. Les conditions de profit visées à l’article 17.3 des conditions générales ne sont pas applicables à cette action. 2.3 Sélection des dépenses à contrôler Conformément aux dispositions de l’annexe II (Travaux à effectuer – Procédures à exécuter), nous avons sélectionné les catégories de dépenses représentant les plus fortes valeurs. 2.4 Contrôle des dépenses 2.4.1 Éligibilité des coûts directs Nous nous sommes assurés de l’éligibilité des coûts directs au regard des termes et conditions prévues dans le Contrat de convention, et notamment les dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales. Ces coûts : - sont nécessaires à l’exécution de l’action ; - ont été réellement supportés par le bénéficiaire ainsi que par ses partenaires ; - sont correctement enregistrés dans les comptes du bénéficiaire ; - sont identifiables, vérifiables et sont étayés par des pièces justificatives originales. 2.4.2 Précision et enregistrement Les dépenses exécutées dans le cadre de l’action ont été correctement enregistrées dans la comptabilité et le rapport financier du bénéficiaire et sont assorties d’éléments probants et de justificatifs adéquats. Le taux de change utilisé pour la conversion des devises est correct. 2.4. 3. Classification Les dépenses encourues par le bénéficiaire ont été correctement enregistrés sur les rubriques (et sous rubriques) adéquates en comptabilité et dans le rapport financier. 8 kpmg Audit 2.4.4 Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Réalité (occurrence/existence) Nous avons vérifié la réalité et la qualité des dépenses exécutées sur la base des pièces justificatives des travaux effectués et des biens reçus. 2.4.5 Conformité avec les règles de marché public, de nationalité et d’origine Le bénéficiaire a respecté les règles de marché public, de nationalité et d’origine telles que contenues dans l’annexe III (Procédures de passation de marché) du Contrat de subvention. 2.4.6 Coûts (indirects) administratifs Conformément aux dispositions de l’article 14 des conditions générales du Contrat de subvention, les coûts administratifs n’excèdent pas 7% des coûts directs. 2.4.7 Imprévus Il n’existe pas de dépenses imprévues au cours de l’exercice sous revue. 2.5 Couverture du contrôle des dépenses 2.5.1 Ratio de couverture des dépenses (« ECR »). Le ratio de couverture global des dépenses s’établit à 70%. 2.5.2 Répartition suffisante de l’ECR sur les catégories de dépenses Le ratio de couverture de chaque rubrique du rapport financier s’établit au moins à 10%. 2.6 Contrôle des recettes de l’action Les paiements de l’Administration contractante figurant dans le rapport financier s’élèvent à € 581 457. Ce montant correspond au premier paiement de préfinancement égal à 80% du budget de la première annuité (€ 324 644) et au deuxième préfinancement (€ 256 793) tel que prévu par les dispositions de l’article 4 du Contrat de subvention. Ces paiements ont été confirmés par l’Administration contractante par courrier n° 01930 en date du 04/09/08 qu’elle nous a adressé suite à notre demande de confirmation. 9 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Annexe 1 : Termes de référence 10 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Annexe 2 : Rapport financier fourni par le bénéficiaire 11 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Période : 15 Juin 2007 au 31 Juillet 2007 12 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 1st year - from 15/06/2006 to 31/7/2007 Rapport financier intermédiaire: 16/06/2007 - 31/07/2007 Budget prévu au contrat/avenant Réallocations et utilisations des imprévus Dépenses effectivement encourues Par devise EURO - EUR Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): Dépenses Unité # Coût d'unité unitaire s (en EUR) (a) (b) Coûts (en EUR) réallocat permise Coûts (en EUR) (c)=(a)*(b) (c1) (c) + (c1) utilisatio Coût unitaire n # d'unités (en devise n°1) imprévus (d1) (e1) 1. Ressources humaines 1.1 Salaires (montants bruts, personnel local) 3 1.1.1 Technique 1.1.1.1 Coordinateur local responsable rapports entreprises et fornitures (12 mois x 3 ans) 1.1.1.2 Coordinateur local des travaux (12 mois ) 1.1.1.3 Animateurs (5 pers x 12 mois ) 1.1.1.4 Maçons (6 pers x (3+12+11 mois)) 1.1.1.5 Menuisiers (2 pers x (3+12+11 mois)) 1.1.1.6 Plombiers (3 pers x (3+12+11 mois)) 1.1.1.7 Expert local en éducation en assainissement (1pers x 2+0+2 mois) 1.1.2 Administratif/ personnel de soutien 1.1.2.1 Comptable (12 mois x 3 ans) 1.1.2.2 Chauffeur (12 mois x 3 ans) 1.1.2.3 Gardien (2 pers x 12 mois x 3 ans) 1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international) 1.2.1 Chef de Projet ACRA (12 mois x 3 ans) 1.2.2 Expert en hydraulique pour études techniques (Cherbourg) (2 mois x première année) 1.2.3 Expert en génie-civil (Cherbourg) (2 mois x première année) 1.2.4 Expert pour évaluation (Cherbourg) (1 mois x 3 ans) 1.3 Per diems pour missions/voyages 4 1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'Action) 1.3.1.1 Logement et subsistance au Sénégal evaluateur interne ONG Milan (10 jours x 3 ans) 1.3.1.2 Logement et subsistance au Sénégal expert en hydraulique (Cherbourg) (30 jours x 1 an) 1.3.1.3 Logement et subsistance au Sénégal expert en génie civil (Cherbourg) (30 jours x 1 ans) 1.3.1.4 Logement et subsistance au Sénégal expert pour évaluation (Cherbourg) (20 jours x 3 ans) 1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action) 12 12 24 18 6 9 2 900 400 180 180 180 180 800 Par mois Par mois Par mois 12 12 24 250 150 60 Par mois 12 3.500 Par mois Par mois Par mois 2 2 1 2.000 2.000 2.000 Per diem 10 50 Per diem 30 50 10.800,00 4.800,00 4.320,00 3.240,00 1.080,00 1.620,00 1.600,00 3.000,00 1.800,00 1.440,00 42.000,00 -10.800 2.880 -3.240 -1.080 -1.620 1.800 360 0 4.800 7.200 0 0 0 1.600 0 4.800 2.160 1.440 42.000 4.000,00 4.000,00 2.000,00 - Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): 655,96 Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Par mois Total pour Total pour la Par devise CFA franc # Coût Coût total d'unité unitaire (en (en devise n°1) s devise n°1) (d1) (e1) - 2 10 281.400,00 41.700,00 562.800,00 417.000,00 857,98 635,71 2 2 4 252.500,00 142.500,00 22.500,00 505.000,00 285.000,00 90.000,00 1 10.000,00 10.000,00 769,87 434,48 137,20 15,24 (f1)=(d1)*(e1) - 2 3.500,00 7.000,00 - Coûts Coûts cumulatifs cumulatifs (avant (depuis le 1 présent début # total Coût total de rapport) d'exécution du Coût total d'unités la période (en EUR) contrat (en EUR) pour toutes (en EUR) jusq'au les devises présent (g1)= (f1)*(Fx-rate1) Sum (d1àdn) (h)= Sum (g1àgn) (i) (h)+(i) - - - - 858 636 - 857,98 635,71 7.000 770 434 137 7.015 - 769,87 434,48 137,20 7.015,24 - - - 4.000 4.000 2.000 - 500,00 500 - - - - 1.500,00 1.500 - 1 1.500,00 1.500,00 1.500 1.500 - 1.500,00 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 - - Per diem 30 50 1.500,00 1.500 - 1.500 1.500 - Per diem 20 50 1.000 sessions) Per diem 0 45 1.000,00 - - - - - - - 1.3.2.2 Transport et subsistance au Sénégal Expert local en éducation en assainissement (35+0+35 jours) Per diem Per diem Per diem 35 0 0 25 10 5 875,00 - 875 0 228,67 - - - 229 - - 228,67 - Per diem 720 3 1.800,00 92.875,00 339,96 3.419,13 - 10.000 1.3.2.3.per diem relais villageois 1.3.2.4 per diem maitres 1.3.3 Participants aux séminaires/conférences 1.3.3.1 Répas pour participants aux formations (120 personnes pour 6+0+6 rencontres) Sous-total Ressources humaines 0 -11.700 1.800 81.175 15 10.000,00 150.000,00 20 11.150,00 223.000,00 0 - - 340 13.419 - 1.200 2.450 1.200 2.450 1.200 2.450 5 2.Voyages 2.1. Voyages internationaux 4 2.1.1 Voyages a/r Chef de Projet (Milan-Ziguinchor) 2.1.2 Voyage a/r et assurance expert hydraulique Cherbourg (Cherbourg-Ziguinchor) 2.1.3 Voyage a/r et assurance expert génie-civil Cherbourg (Cherbourg-Ziguinchor) 2.1.4 Voyages a/r et assurance expert pour évaluation annuelle externe (CherbourgZiguinchor) 2.1.5 Voyages a/r et assurance Expert Acra Milan pour évaluation annuelle interne (MilanZiguinchor) 2.2. Trajets locaux 2.2.1 Voyage a/r appui institutionnel ACRA Dakar (Dakar-Ziguinchor) 2.2.2 Voyage a/r chef de projet (Ziguinchor-Dakar) (2 vols/ans) 2.2.3 Transport expert Direction Hydraulique (Ziguinchor-Coubalan) (0+35+13 voyages) Sous-total voyages Par vol 1 1.100 1.100,00 1.100 - Par vol Par vol 1 1 1.200 1.200 1.200,00 1.200,00 1.200 1.200 - 2006 1.200,00 2.450,30 339,96 13.419,13 1.200,00 2.450,30 Par vol 1 1.200 1.200,00 1.200 - - - - - Par vol 1 1.200 Par vol Par vol 1 2 150 150 1.200,00 150,00 300,00 1.200 0 150 680 86,59 - - - 86,59 Par voyage 0 35 86,59 - 3.650 - 3.737 256 - - - 6.350,00 380 1 56.800,00 56.800,00 0 380 6.730 0 3. Matériel, véhicules et fournitures 6 3.1 Achat ou location de véhicules 3.1.1 Achat véhicule 4x4 3.1.2 Achat mobylettes 125 3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 3.2.1 Mobilier du bureau du projet (set comprénant: table, meubles, chaises, …) 3.2.2 Ordinateur fixe et accessoires (logiciels, modems, UPS) 3.2.3 Ordinateur portable 3.2.4 Appareil photo numérique 3.2.5 Imprimante 3.2.6 Photocopieuse 3.2.7 Fax 3.3 Pièces détachées/matériel pour machines, outils 3.3.1 Pioches 3.3.2 Beches 3.3.3 Machettes 1 1 0,00 - Par véhicule Par véhicule 1 5 28.000 1.300 28.000,00 6.500,00 Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité 1 3 2 1 3 1 1 1.000 1.100 1.600 300 200 1.000 200 1.000,00 3.300,00 3.200,00 300,00 600,00 1.000,00 200,00 Par unité Par unité Par unité 100 1.000 50 8 5 5 800,00 5.000,00 250,00 -9.150 3.000 18.850 9.500 360 -200 1.000 5.500 3.200 300 600 1.360 0 -400 -4.750 -250 400 250 0 2.200 1 168.150,00 168.150,00 256,34 - - 87 0,00 - 3.736,89 256,34 - 1 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 1st year - from 15/06/2006 to 31/7/2007 Rapport financier intermédiaire: 16/06/2007 - 31/07/2007 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Dépenses effectivement encourues Par devise Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): Dépenses Unité # Coût d'unité unitaire s (en EUR) (a) 3.3.3 outillage pour fabrication latrines 3.3.4 Brouettes 3.3.4 planches de coffrages pour dalle 3.3.5 sistème d'aspiration pour travail en ivernage 3.4 Autre (préciser) 3.4.1 Fourniture des pieds de robinets 3.4.2 Fourniture des puits à compteurs 3.4.3 Matériaux pour constructions 3.4.3.1 Fer 3.4.3.2 Goudron pour latrines 3.4.3.3 Peinture badigeon à la chau teintée pour latrines 3.4.3.4 Plomberie pour latrines 3.4.3.5 Turques pour latrines 3.4.3.6 Charpente en ronnier et porte pour latrines 3.4.3.7 Couverture latrines 3.4.3.8 Porte station solaire 3.4.4 - Kit pour analyses de l'eau et pieces de rechange (b) par équipe Par unité par équipe Par unité 20 50 20 3 200 25 110 1.000 Par unité Par unité 200 200 3 12 Par Kg Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité 4.301 185 185 185 185 185 185 1 1 1 8 16 30 40 5 11 534 4.500 Subtotal Equipment and supplies 4. Bureau local/coûts de l'Action 7 4.1 Coût du/des véhicules 4.1.1 Frais de fonctionnement véhicule projet 4x4 (15.000 km x 3 ans) 4.1.2 Frais de fonctionnement mobylettes (5 mob. x 12 mois x 3 ans) 4.2 Location de bureaux 4.2.1 Location bureau projet 4.3 Consommables - Fournitures de bureau 4.3.1 Fournitures de consommables pour bureau projet 4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) 4.4.1 Assurance véhicule 4.4.2 Assurances mobylettes (5 mob. x 1 ass. x 3 ans) 4.4.3 Frais de fonctionement bureau projet Subtotal Local office 5. Autres coûts, services 8 5.1 Publications 9 5.1.1 Dépliants informatifs pour les écoles 5.1.2 Matériel didactique pour production de dépliants et autre support informatif 5.2 Etudes, recherche 9 5.3 Coûts d'audit 5.4 Coûts d'évaluation 10 5.5 Traduction, interprètes 5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) 5.7 Coûts des conférences/séminaires 9 5.8 Actions de visibilité 5.8.1 T-shirt du projet 5.8.2 Publicité à la radio et à la presse sur les campagnes de sensibilisation Subtotal Other costs, services Par km Par mois 15000 60 0 20 Par mois 12 350 Par mois 12 100 Par an Par an Par mois 1 5 12 600 35 300 Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité 5000 1000 0 2000 5 1 1 3.500 2 150 Coûts (en EUR) réallocat permise Coûts (en EUR) (c)=(a)*(b) (c1) (c) + (c1) 4.000 0 2.200 3.000 0 600 2.400 2.731 2.197 -2.861 15.462 -7.384 4.403 219 6.000 3.600 0 21.000 0 5.400 2.250 534 0 91.944 600,00 2.400,00 5.250,00 1.200,00 4.200,00 1.200,00 600,00 175,00 3.600,00 16.225,00 3.500,00 3.600,00 750,00 7.850,00 (d1) 4.000 -1.250 2.200 3.000 1.250,00 3.269,00 1.403,00 2.861,00 5.538,00 7.384,00 997,00 2.031,00 534,00 4.500,00 82.917,00 utilisatio Coût unitaire n # d'unités (en devise n°1) imprévus -4.500 9.027 5.250 1.200 0 4.200 0 1.200 0 600 175 3.600 16.225 0 -1.400 700 -700 2.100 700 0 0 0 0 0 0 0 3.600 750 7.150 (e1) 9 90.388,89 (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) 1 60.000,00 60.000,00 1 775.000,00 775.000,00 1 6.057.720,00 6.057.720,00 0 Par mètre 7090 1 4.324,00 6.2 Réalisation des fouilles pour la canalisation secondaire (apport main d'oeuvre population valorisé) Par mètre 4360 1 2.659,00 -15 6.3 Réalisation des fouilles pour les latrines (apport main d'oeuvre population valorisé) 6.4 Main d'oeuvre pour réalisation briques pour constructions Sous-total Autre Par unité Par unité 80 42752 6 0 488,00 3.249,00 10.720,00 -3.249 -3.264 7. Sous-total Coûts directs de l'Action (1.-6.) 8. Coûts administratifs (maximum 7 % de 7, Total des coûts éligibles directs de l'Action) 8.1 Coûts administratifs Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): 655,96 Coût total (en EUR) # Coût Coût total d'unité unitaire (en (en devise n°1) s devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1.240,17 - 91,47 1.181,48 9.234,93 12.004,40 2 2 535.374,50 198.230,00 1.070.749,00 396.460,00 1 250.000,00 250.000,00 1 412.500,00 412.500,00 1 2 2 367.922,00 61.868,50 692.102,50 367.922,00 123.737,00 1.384.205,00 0 2 32.795,50 65.591,00 2 10.000,00 20.000,00 610 655,96 400.000,00 83 3.935,74 328.000,00 0 6. Autre 6.1 Réalisation des fouilles pour la canalisation principale (main d'oeuvre population) EURO - EUR Coût total (en devise n°1) 813.500,00 Total pour Total pour la Par devise CFA franc 4.324 1.632,35 604,40 381,12 628,85 560,89 188,64 2.110,21 6.106,46 99,99 30,49 130,48 - 0,00 - Coûts Coûts cumulatifs cumulatifs (avant (depuis le 1 présent début # total Coût total de rapport) d'exécution du Coût total d'unités la période (en EUR) contrat (en EUR) pour toutes (en EUR) jusq'au les devises présent (g1)= (f1)*(Fx-rate1) Sum (d1àdn) 488 0 (i) (h)+(i) 1.240 - 1.240,17 - - - 91,47 1.181,48 9.234,93 - 91 1.181 9.235 - - - 12.004 1.632 604 381 629 561 189 2.110 6.106 100 30 130 - 0,00 - - 2.644 (h)= Sum (g1àgn) - 609,80 500,03 0,00 0,00 0,00 - 12.004,40 1.632,35 604,40 381,12 628,85 560,89 188,64 2.110,21 6.106,46 99,99 30,49 130,48 - - - - 610 - 609,80 500 - 0 1.109,83 - 0,00 1.110 0,00 36.507 36.507,19 2.552,00 216.937,00 -6.257 210.680 0 22.856,89 13.650 15.164,00 -437 14.727 0 1.598,00 954,00 2.552 0,00 500,03 7.456 1.109,83 9. Sous-traitance relative aux activités de construction 11 9.1 Travaux 9.1.1 Réalisation du réseau hydraulique 9.1.1.1 Réalisation du réseau hydraulique - tranche II Manduard 1 9.1.1.2 Réalisation du réseau hydraulique- tranche III Coubalan 9.1.1.3 Réalisation du réseau hydraulique- tranche I Coubanao 9.1.2 Réalisation du forage et installation équipement d'exhaure de Finthiock (action financée par la La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l 2006 Par contrat Par contrat Par contrat Par contrat 1 1 Par contrat 0 74.812 16.174 50.483 - 0 16.174 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 74.812,00 -74.812 16.174 2 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 period : 1st year - from 15/06/2006 to 31/7/2007 Rapport financier intermédiaire: 16/06/2007 - 31/07/2007 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Dépenses effectivement encourues Par devise Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): Dépenses Unité # Coût d'unité unitaire s (en EUR) (a) (b) Coûts (en EUR) réallocat permise Coûts (en EUR) (c)=(a)*(b) (c1) (c) + (c1) utilisatio Coût unitaire n # d'unités (en devise n°1) imprévus (d1) (e1) Total pour Total pour la Par devise CFA franc EURO - EUR Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): 655,96 Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) # Coût Coût total d'unité unitaire (en (en devise n°1) s devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) Coûts Coûts cumulatifs cumulatifs (avant (depuis le 1 présent début # total Coût total de rapport) d'exécution du Coût total d'unités la période (en EUR) contrat (en EUR) pour toutes (en EUR) jusq'au les devises présent (g1)= (f1)*(Fx-rate1) Sum (d1àdn) (h)= Sum (g1àgn) (i) (h)+(i) 9.1.3 Réalisation du château d'eau de Finthiock (action financée par la La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l'Etat sénégalais) 9.1.4 Réalisation du forage, installation équipement d’exhaure de DjilacounE et rehabilitation du forage de Mandouard I 9.1.5 Installation équipement d’exhaure solaire de Mandouard I 9.1.6 Réalisation des châteaux d'eau de Djilacoune et Mandouard I 9.1.7 réalisation latrines Sous-total sous-traitance de travaux Par contrat 0 109.472 Par contrat Par contrat par contrat Par unité 1 52.282 1 76.664 1 143.924 300 76 52.282,00 76.664,00 143.924,00 347.682,00 0 36.108 -46.914 10.562 22.908 -35.975 88.390 29.750 154.486 22.908 311.707,42 1 17.102.248,00 17.102.248,00 1 3.991.312,00 3.991.312,00 - 12 9.2 Fournitures 9.2.1 Ciment (sac 50 kg) 9.2.2 Réalisation du réseau hydraulique Sous-total sous-traitance de fournitures par unité Par contrat 4500 1 6 28.390 27.450,00 27.450,00 -4.032 28.390 24.359 23.418 28.390 51.808,58 10.010,00 4.500,00 3.800,00 18.310 10.010 4.500 3.800 18.310,00 115 1.000,00 115.000,00 - - 26.072,21 6.084,72 32.156,92 - - 175,32 175,32 - - - - 26.072 6.085 32.157 - 26.072,21 6.084,72 32.156,92 - 175 175 - 175,32 175,32 - 1.143 1.601 2.743 - 1.142,61 1.600,71 2.743,32 - 35.075,56 - - - 9.3 Services 9.3.1 Coordinateur local responsable rapports entreprises et fornitures (12 mois x 3 ans) 9.3.2 - analyses de l'eau 9.3.3 transport sable, gravier, ciment et materiaux Sous-total sous-traitance de services Par jour Par contrat par jour 143 1 20 70 4.500 190 60 12.491,67 749.500,00 1 1.050.000,00 1.142,61 1.600,71 2.743,32 - 1.050.000,00 1.799.500,00 Sous-total sous-traitance (9.1 + 9.2 + 9.3) 375.132,00 6.694 381.826,00 - 1.799.500,00 35.075,56 10. Total (7 + 8 + 9) 607.233,00 0 607.233,00 - 1.799.500,00 59.530,45 - 1.799.500,00 - 1.799.500,00 11. Contingence (max. 5% de 10) - 13 12. Coûts total éligibles de l'Action (10 + 11) 0 607.233,00 0 607.233,00 59.530,45 - - 0,00 0,00 0,00 14.604 - 35.076 74.135 0,00 14.604 - 74.135 Bank interests yielded during the period: Per currency Amount in currency n°1 2006 Total for the period in EUR Per currency Amount in EUR Amount in currency n°2 Cumulated costs (before current report) (in EUR) 74.134,75 74.134,75 ² Amount in EUR 3 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Période : 01 Août 2007 au 14 Juin 2008 13 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Pèriode : 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Rapport financier intermédiaire: 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Dépenses effectivement encourues Par devise Par devise CFA franc Dépenses Unité # d'unités Coût unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) (a) (b) (c)=(a)*(b) + Reliquat budget 1ere annuité Budget total à disposition pour la 2° annuité EURO - EUR Taux de change période (01/08/2007-14/06/2008): réallocat permise Coûts (en EUR) (c1) (c) + (c1) utilisation # d'unités imprévus (d1) Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): 0,00152449017 Coût unitaire (en devise n°1) Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (e1) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) Coût # Coût total unitaire (en d'unités (en devise n°1) devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1,00 Coût total (en EUR) Total pour Total pour la la période période en EUR en EUR # total Coût total de la d'unités période pour toutes (en EUR) les devises (g1)= Sum (d1àdn) (f1)*(Fx-rate1) (h)= Sum (g1àgn) Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR) Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) (en EUR) (i) (h)+(i) 1. Ressources humaines 1.1 Salaires (montants bruts, personnel local) 1.1.1 Technique 3 1.1.1.2 Coordinateur local des travaux (12 mois x 3 ans 1.1.1.3 Animateurs (5 pers x 12 mois x 3 ans) 5 animateurs x 10 mois 1.1.1.7 Expert local en éducation en assainissement (1pers x 2+0+2 mois) 1 expert local x 7 jours * 1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international) 1.2.1 Chef de Projet ACRA (12 mois x 3 ans) 1.2.2 Expert en hydraulique pour études techniques (Cherbourg) (2 mois x première année) 1.2.3 Expert en génie-civil (Cherbourg) (2 mois x première année) 1.2.4 Expert pour évaluation (Cherbourg) (1 mois x 3 ans) 1.3 Per diems pour missions/voyages 4 1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'Action) 1.3.1.1 Logement et subsistance au Sénégal evaluateur interne ONG Milan (10 jours x 3 ans) 5 328,76 8 932,43 50 63 830,00 3 191 500,00 0,23 4 200 000,00 980 000,00 4 865,41 50 4 865,41 4 904,50 9 769,91 1 494,00 0,23 1 615,96 3 109,96 4 544,74 2 023,54 10 10 1 494,00 4 544,74 2 023,54 298 115,30 132 735,30 2 981 153,00 1 327 353,00 5 050,85 3 016,42 9 595,59 5 039,96 814 000,00 1 240,94 27 1 240,94 1 272,95 2 513,89 2 430 000,00 3 704,51 3 3 704,51 9,63 33 844,88 47 664,91 81 509,79 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 60 120,00 7 200,00 - 2 800,00 15,96 1 584,04 - Par mois Par mois 12 12 400,00 180,00 1 600,00 4 800,00 2 160,00 - 250,85 856,42 4 549,15 1 303,58 - 10 10 Par mois 24 60,00 1 440,00 167,05 1 607,05 - 27 30 148,15 - 3 810 000,00 0,04 2 305 380,56 83 500,00 127,29 12 3 500,00 Par mois Par mois Par unité 0 0 1 0,00 0,00 2 000,00 Per diem 10 50,00 42 000,00 - 3 704,00 - 3 704,00 3 704,00 3 704,00 5 664,91 36 335,09 - 2 000,00 - 2 000,00 4 000,00 - 500,00 500,00 1 000,00 - 10,00 3 603,67 Par mois 9 495,50 - - 10 Par mois 2 295,50 4 271,24 3 603,67 400,00 Par mois -528,76 2 363 853,00 12 1.1.2 Administratif/ personnel de soutien 1.1.2.1 Comptable (12 mois x 3 ans 1.1.2.2 Chauffeur (12 mois x 3 ans) 1.1.2.3 Gardien (2 pers x 12 mois x 3 ans) 2 guardiens x 10 mois 2 guardiens x 3 mois 1 guardien x 1 mois 1.1.2.4 Appui institutionnel Coordinatrice Acra Senegal (Dakar) 1 coordinatrice x 3 mois 4 800,00 236 385,30 Par mois - - 9,59 3 514,530 33 717,59 33 717,59 1,00 2 000,000 2 000,00 2 000,00 - - 20 50,00 1 000,00 - 32 45,00 1 440,00 35 25,00 10,00 5,00 875,00 2 400,00 1 250,00 - 1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action) 1.3.2.1 Per diem expert Direction Hydraulique en gestion des Asufor au Sénégal (1pers x 4jours 0+8+4 sessions) Per diem 1.3.2.2 Transport et subsistance au Sénégal Expert local en éducation en assainissement (35+0+35 jours) 1 expert local x 7 jours transport equipe projet pour formation (4 pers x 2 jours) Per diem 1.3.2.3.per diem relais villageois Per diem 1.3.2.4 per diem maitres Per diem 240 250 1.3.3 Participants aux séminaires/conférences 1.3.3.1 Répas pour participants aux formations (120 personnes pour 6+0+6 rencontres) Sous-total Ressources humaines 1 000,00 2 000,00 - 1 440,00 - 213,00 4 705,68 1 002 310,00 278,92 228,67 1 153,92 2 171,33 1 250,00 - 0,50 219,00 72,00 879 000,00 5 602,74 13 520,83 126,34 1 177,76 126,34 72 287,24 - 782 1 274,04 73 465,00 - 1 100,00 - 302,74 170,13 797,26 -170,13 Per diem - - - - 1.3.1.2 Logement et subsistance au Sénégal expert en hydraulique (Cherbourg) (30 jours x 1 an) Per diem 1.3.1.3 Logement et subsistance au Sénégal expert en génie civil (Cherbourg) (30 jours x 1 ans) Per diem 1.3.1.4 Logement et subsistance au Sénégal expert pour évaluation (Cherbourg) (20 jours x 3 ans) 2 expert x 10 jours (expert senior + assistant) Per diem 3 704,51 20,00 50,000 1 000,00 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00 1 500,00 20 1 000,00 - 1 000,00 - 1 528,01 213 1 528,01 1 528,01 439 500,00 1 227 000,00 973 500,00 670,01 1 870,55 1 484,09 0,50 219 72 670,01 1 870,55 1 484,09 - 596,08 228,67 1 266,09 2 099,22 1 484,09 - 996 300,00 18 809 969,00 1 518,85 28 675,61 782 1 518,85 65 393,20 1 673,66 82 352,76 3 192,51 147 745,96 1 402,74 1 370,13 2 450,30 2 339,15 1 370,13 2 450,30 36 717,59 1 000,00 - - 36 717,59 5 2.Voyages 2.1. Voyages internationaux 4 2.1.1 Voyages a/r Chef de Projet (Milan-Ziguinchor 2.1.2 Voyage a/r et assurance expert hydraulique Cherbourg (Cherbourg-Ziguincho 2.1.3 Voyage a/r et assurance expert génie-civil Cherbourg (Cherbourg-Ziguincho 2.1.4 Voyages a/r et assurance expert pour évaluation annuelle externe (Cherbourg-Ziguinchor) 2.1.5 Voyages a/r et assurance Expert Acra Milan pour évaluation annuelle interne (Mila Ziguinchor) 2.2. Trajets locaux 2.2.1 Voyage a/r appui institutionnel ACRA Dakar (Dakar-Ziguinchor 2.2.2 Voyage a/r chef de projet (Ziguinchor-Dakar) (2 vols/ans 2.2.3 Transport expert Direction Hydraulique (Ziguinchor-Coubalan) (0+35+13 voyages) Sous-total voyages Par vol Par vol Par vol 1 1 100 Par vol 1 1 200 1 200,00 - Par vol 1 1 200 Par vol Par vol 1 4 150 170 1 200,00 150,00 680,00 Par voyage 35 35 - 1,00 936,410 936,41 936,41 1 936,41 - 1,00 1 200,000 1 200,00 1 200,00 1 1 200,00 50,30 1 149,70 - 1 200,00 2 400,00 - 75,30 214,88 225,30 894,88 - 1 2 322 600,00 64 900,00 322 600,00 129 800,00 491,80 197,88 1 225,00 6 522,01 - 28,00 7 162,86 967,01 200 560,00 652 960,00 305,75 995,43 - 980,12 105,33 -980,12 105,33 - - 37,42 2 444,77 0,80 12,95 117,94 4,42 -37,42 2 444,77 0,80 -12,95 117,94 -4,42 - 97,60 137,57 97,60 137,57 2 102,38 719,43 -2 102,38 -719,43 1 225,00 5 555,00 - - 1 200,00 - 2 136,41 2 136,41 - 1 2 491,80 197,88 74,70 465,12 566,50 663,00 28 305,75 3 131,84 5 762,99 305,75 8 894,83 3. Matériel, véhicules et fournitures 6 3.1 Achat ou location de véhicules 3.1.1 Achat véhicule 4x4 3.1.2 Achat mobylettes 125 3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 3.2.1 Mobilier du bureau du projet (set comprénant: table, meubles, chaises, …) 3.2.2 Ordinateur fixe et accessoires (logiciels, modems, UPS) 3.2.3 Ordinateur portable 3.2.4 Appareil photo numérique 3.2.5 Imprimante 3.2.6 Photocopieuse 3.2.7 Fax 3.3 Pièces détachées/matériel pour machines, outils 3.3.1 Pioches 3.3.2 Beches 3.3.3 Machettes 3.3.3 outillage pour fabrication latrines 3.3.4 Brouettes Par véhicule Par véhicule Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité Par unité - Par unité Par unité Par unité par équipe Par unité - - - 484 500,00 738,62 738,62 - 19 830,12 9 394,67 1 037,42 3 055,23 3 199,20 312,95 482,06 1 364,42 302,40 112,43 6 102,38 2 919,43 19 830,12 9 394,67 1 037,42 3 055,23 3 199,20 312,95 482,06 1 364,42 302,40 112,43 6 841,00 2 919,43 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Pèriode : 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Rapport financier intermédiaire: 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Dépenses effectivement encourues Par devise Par devise CFA franc Dépenses 3.3.4 planches de coffrages pour dalle 3.3.5 sistème d'aspiration pour travail en ivernage 3.4 Autre (préciser) 3.4.1 Fourniture des pieds de robinets 3.4.2 Fourniture des puits à compteurs 3.4.3 Matériaux pour constructions 3.4.3.1 Fer 3.4.3.2 Goudron pour latrines 3.4.3.3 Peinture badigeon à la chau teintée pour latrines 3.4.3.4 Plomberie pour latrines 3.4.3.5 Turques pour latrines 3.4.3.6 Charpente en ronnier et porte pour latrines 3.4.3.7 Couverture latrines 3.4.3.8 Porte station solaire 3.4.4 - Kit pour analyses de l'eau et pieces de rechange Unité # d'unités Coût unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) (a) (b) (c)=(a)*(b) par équipe Par unité Par unité Par unité 445 200 3 12 par latrine par latrine Par unité par latrine Par unité par latrine par latrine Par unité Par unité 300 300 20 12 300 70 300 300 18 7,5 Subtotal Equipment and supplies 4. Bureau local/coûts de l'Action 7 4.1 Coût du/des véhicules 4.1.1 Frais de fonctionnement véhicule projet 4x4 (15.000 km x 3 ans) 4.1.2 Frais de fonctionnement mobylettes (5 mob. x 12 mois x 3 ans) 4.2 Location de bureaux 4.2.1 Location bureau projet 4.3 Consommables - Fournitures de bureau 4.3.1 Fournitures de consommables pour bureau projet 4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) 4.4.1 Assurance véhicule 4.4.2 Assurances mobylettes (5 mob. x 1 ass. x 3 ans) 4.4.3 Frais de fonctionement bureau projet Subtotal Local office 5. Autres coûts, services 8 5.1 Publications 9 5.1.1 Dépliants informatifs pour les écoles 5.1.2 Matériel didactique pour production de dépliants et autre support informatif 5.2 Etudes, recherche 9 5.3 Coûts d'audit 5.4 Coûts d'évaluation 10 5.5 Traduction, interprètes 5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) 5.7 Coûts des conférences/séminaires 9 5.8 Actions de visibilité 5.8.1 T-shirt du projet 5.8.2 Publicité à la radio et à la presse sur les campagnes de sensibilisation Subtotal Other costs, services + Reliquat budget 1ere annuité Par km Par mois 15000 60 0 20 Par mois 12 350 Par mois 12 100 Par an Par an Par mois 1 5 12 600 35 300 Par unité Par unité 1000 0,7 Par unité 1 3 500 par mois Par unité Par unité 1 335,00 5 340,00 12 460,00 7 476,00 43 610,00 11 214,00 4 672,50 86 107,50 5 250,00 1 200,00 4 200,00 1 200,00 600,00 175,00 3 600,00 16 225,00 Budget total à disposition pour la 2° annuité Taux de change période (01/08/2007-14/06/2008): réallocat permise Coûts (en EUR) (c1) (c) + (c1) utilisation # d'unités imprévus (d1) Coût unitaire (en devise n°1) Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (e1) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) 808,14 808,14 401,82 1 961,71 1 736,82 7 301,71 506 371 1 673,52 5 737,20 3 170,81 1 997,93 116,78 11 319,88 9 289,19 5 478,07 -116,78 54 929,88 543 543 5 369,51 1 463,28 534,00 16 583,51 3 209,22 534,00 12 693,55 98 801,05 - 555,91 506,91 5 805,91 693,09 - 1 545,78 - 1 953,94 - 400,07 360,70 4 303,97 8 515,46 199,93 -185,70 -703,97 7 709,54 700,00 3 500,00 4 200,00 713,72 115,64 713,72 584,36 - - EURO - EUR Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): 0,00152449017 Coût # Coût total unitaire (en d'unités (en devise n°1) devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1,00 Coût total (en EUR) Total pour Total pour la la période période en EUR en EUR # total Coût total de la d'unités période pour toutes (en EUR) les devises (g1)= Sum (d1àdn) (f1)*(Fx-rate1) 24 971,27 17 044,20 846 800,00 2 128 500,00 12 900,00 13 559 400,00 9 255 000,00 1 290,94 3 244,88 19,67 20 671,17 14 109,16 543 56 824,15 30 855 516,00 47 038,93 543 543 543 8 488,12 4 300,18 4 609 050,00 2 335 000,00 720 000,00 7 026,45 3 559,68 1 097,63 543 543 64 806 666,00 98 797,13 - 506 371 543 543 0,00 - 10,47 157 593,12 1 650 000,00 2 515,41 10,47 -753,94 10,47 72 836,68 762 600,00 1 162,58 10,47 4 082,14 17 983,78 449 900,00 685,87 10,47 0,00 0,00 3 500,00 1,00 3 500 000,00 3 500 000,00 5 335,72 1 655,72 -655,72 10,47 31 559,98 330 433,00 503,74 10,47 2 220,34 566,76 2 729,46 2 220,34 566,76 6 929,46 3 165 000,00 495 000,00 4 775 333,00 754,62 7 279,95 - - - - 9 170,81 5 597,93 116,78 9 680,12 30,49 3 713,28 79 250,45 1 379,66 183,24 4 420,54 2 654,22 2 677 707,00 11 796 589,00 198,18 438,29 2 191,86 1 489,12 3 683,17 19,67 29 841,98 19 707,09 116,78 56 719,05 7 056,94 7 272,96 1 097,63 178 047,58 - 11 837,50 47,35 255 750,43 2 191,86 2 072,15 815,64 5 335,72 1 159,46 1 379,66 937,86 11 700,49 7 045,33 3 178,33 10,47 (h)+(i) 685,87 5 335,72 503,74 754,62 7 279,95 4 621 432,00 2 084 850,00 - (i) - 390,41 44 030,62 - 1 290,94 3 244,88 19,67 20 671,17 14 109,16 47 038,93 7 026,45 3 559,68 1 097,63 98 797,13 Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) (en EUR) 7 045,33 3 178,33 2 515,41 1 162,58 4 082,14 17 983,78 11 837,50 47,35 - (h)= Sum (g1àgn) Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR) 3 4 694,09 1 706,91 5 745,78 3 153,94 1 000,07 535,70 7 903,97 24 740,46 1 386,28 815,64 655,72 11 739,42 4 885,24 8 261,19 4 316,52 1 000,07 535,70 11 986,11 42 724,24 6. Autre ** 6.1 Réalisation des fouilles pour la canalisation principale (main d'oeuvre population) Par mètre 22 904,92 0,61 13 972,00 - 1 724,57 12 247,43 47 647,00 200,00 9 529 400,00 14 527,48 46 747,00 14 527,48 6 048,57 20 576,05 6.2 Réalisation des fouilles pour la canalisation secondaire (apport main d'oeuvre population valorisé) Par mètre 21 229,51 0,61 12 950,00 2 034,20 14 984,20 23 397,33 400,00 9 358 932,00 14 267,60 23 397 14 267,60 609,80 14 877,40 6.3 Réalisation des fouilles pour les latrines (apport main d'oeuvre population valorisé) 6.4 Main d'oeuvre pour réalisation briques pour constructions Sous-total Autre Par unité Par unité 700,00 6,10 4 270,00 31 192,00 12,03 4 257,97 508,00 7 549,40 3 835 096,30 5 846,57 508,00 500,03 70 652,33 5 846,57 34 641,64 7 158,40 6 346,60 41 800,04 70 652,33 227 227,54 203 685,60 430 913,14 15 678,70 15 678,70 14 238,00 14 238,00 29 916,70 29 916,70 5 433,57 10 659,43 25 299,07 16 674,14 7. Sous-total Coûts directs de l'Action (1.-6.) 8. Coûts administratifs (maximum 7 % de 7, Total des coûts éligibles directs de l'Action) 8.1 Coûts administratifs 297,60 31 489,60 - - - 22 723 428,30 34 641,64 216 744,50 6 994,40 223 738,90 - - - 123 564 945,30 188 373,54 15 150,00 15 150,00 489,00 489,00 - - - 15 639,00 15 639,00 38 854,00 15 678,70 15 678,70 15 678,70 15 678,70 9. Sous-traitance relative aux activités de construction 11 9.1 Travaux 9.1.1 Réalisation du réseau hydraulique 9.1.1.1 Réalisation du réseau hydraulique - tranche II Manduard 1 9.1.1.2 Réalisation du réseau hydraulique- tranche III Coubalan 9.1.1.3 Réalisation du réseau hydraulique- tranche I Coubanao (action financée par la 9.1.2 Réalisation du forage et installation équipement d'exhaure de Finthiock La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l Par contrat Par contrat Par contrat 1 1 1 22 381 18 394 22 381,00 18 394,00 10 740,43 22 381,00 18 394,00 1 1 1 3 427 938,00 16 595 105,00 10 937 521,00 3 427 938,00 16 595 105,00 10 937 521,00 5 225,86 25 299,07 16 674,14 1 1 1 5 225,86 25 299,07 16 674,14 50 483,00 1 27 688 020,00 27 688 020,00 42 210,11 1 42 210,11 109 472,00 1 78 935 582,00 78 935 582,00 120 336,52 1 120 336,52 61 889,68 29 750,00 124 197,53 1 1 1 26 800 042,00 8 722 884,00 64 729 388,00 26 800 042,00 8 722 884,00 64 729 388,00 40 856,40 13 297,95 98 679,32 1 1 1 40 856,40 13 297,95 98 679,32 10 740,43 Par contrat 1 50 483 50 483,00 9.1.3 Réalisation du château d'eau de Finthiock(action financée par la La Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Sénégal) et procedure de passation de marché gérée selon les règles de l'Etat sénégalais) Par contrat 1 109 472 109 472,00 9.1.4 Réalisation du forage, installation équipement d’exhaure de DjilacounE et rehabilitation d forage de Mandouard I 9.1.5 Installation équipement d’exhaure solaire de Mandouard I 9.1.6 Réalisation des châteaux d'eau de Djilacoune et Mandouard I 1 1 1 Par contrat Par contrat par contrat - 61 889,68 29 750,00 124 197,53 42 210,11 120 336,52 26 499,83 30 288,47 67 356,23 13 297,95 128 967,79 Grant Contrat : 9 ACP RPR 39/3 Pèriode : 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Réallocations et utilisations des imprévus Budget prévu au contrat/avenant Rapport financier intermédiaire: 2 ° annuité - de 01/08/2007 au 14/06/2008 Dépenses effectivement encourues Par devise Par devise CFA franc Taux de change période (01/08/2007-14/06/2008): # d'unités Coût unitaire (en EUR) Coûts (en EUR) (a) (b) (c)=(a)*(b) 76,36 38 179,85 238 909,85 16 286,64 242 864,28 54 466,49 481 774,13 - - - 57 812,50 76 670,51 134 483,01 2 503,88 1 757,34 4 261,22 60 316,38 78 427,85 138 744,23 - - - 5 700,00 15 290,00 1 315,74 4 500,00 2 199,29 5 383,55 8 274,26 4 500,00 7 899,29 20 673,55 - - Sous-total sous-traitance (9.1 + 9.2 + 9.3) 388 682,86 252 509,05 641 191,91 - - 10. Total (7 + 8 + 9) 620 577,36 259 992,45 880 569,81 - - 620 577,36 259 992,45 880 569,81 Dépenses °°° + Reliquat budget 1ere annuité Budget total à disposition pour la 2° annuité 9.1.7 réalisation latrines Réceptionnées = n.282 à Coubanao et Finthiock en cours de construction = n.25 à Mandouard, n. 120 à Coubalan et Djilakoun et n. 116 à Coubanao et Finthiock Sous-total sous-traitance de travaux Unité Par unité 500 réallocat permise Coûts (en EUR) (c1) (c) + (c1) utilisation # d'unités imprévus (d1) 543 EURO - EUR Coût unitaire (en devise n°1) Coût total (en devise n°1) Coût total (en EUR) (e1) (f1)=(d1)*(e1) (g1)= (f1)*(Fx-rate1) 35 988,05 Taux de change période (15/06/2006-14/06/2007): 0,00152449017 Coût # Coût total unitaire (en d'unités (en devise n°1) devise n°1) (d1) (e1) (f1)=(d1)*(e1) 1,00 Coût total (en EUR) Total pour Total pour la la période période en EUR en EUR # total Coût total de la d'unités période pour toutes (en EUR) les devises (g1)= Sum (d1àdn) (f1)*(Fx-rate1) 19 541 510,00 257 377 990,00 29 790,84 392 370,22 - 27 696 141,00 52 764 409,00 80 460 550,00 42 222,49 80 438,82 122 661,32 - 7 827 500,00 1 226 753,00 10 277 914,00 19 332 167,00 11 932,95 1 870,17 15 668,58 29 471,70 - - 357 170 707,00 544 503,23 - - 480 735 652,30 732 876,78 - 480 735 652,30 - 480 735 652,30 (h)= Sum (g1àgn) Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR) Coûts cumulatifs (depuis le début d'exécution du contrat jusq'au présent rapport inclus ) (en EUR) (i) (h)+(i) 543 29 790,84 392 370,22 6 621,27 68 843,14 36 412,11 461 213,36 8 190 1 42 222,49 80 438,82 122 661,32 20 914,21 26 633,15 47 547,36 63 136,70 107 071,97 170 208,68 288 11 932,95 1 870,17 15 668,58 29 471,70 11 325,74 23 258,69 1 870,17 17 269,29 42 398,15 - 12 9.2 Fournitures 9.2.1 Ciment (sac 50 kg) 9.2.2 Réalisation du réseau hydraulique Sous-total sous-traitance de fournitures par kg Par contrat 9 477,46 1,00 6,10 76 670,51 8 190 1 3 381,70 52 764 409,00 - 9.3 Services 9.3.1 Coordinateur local responsable rapports entreprises et fornitures (12 mois x 3 ans) 9.3.2 - analyses de l'eau 9.3.3 transport sable, gravier, ciment et materiaux Sous-total sous-traitance de services 11. Contingence (max. 5% de 10) Par jour Par contrat par jour 137 1 30 70 190 9 590,00 - 13 12. Coûts total éligibles de l'Action (10 + 11) 288 1,00 69,00 - - 27 178,82 1 226 753,00 148 955,28 732 876,78 69 0,00 0,00 15 678,70 54 532,70 70 652,33 544 503,23 787 409,48 129 316,95 347 240,55 - 15 678,70 54 532,70 70 652,33 787 409,48 347 240,55 Bank interests yielded during the period: Per currency Amount in currency n°1 Per currency Amount in EUR - 1 600,71 12 926,45 Amount in Amount in currency n°2 EUR 1 648,66 1 648,66 Total for the period in EUR -1648,66 Cumulated costs (before current report) (in EUR) 4 111,11 673 820,18 1 134 650,03 1 134 650,03 ² 2 462,45 kpmg Audit Projet d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement de la Communauté Rurale de Coubalan Rapport sur les procédures convenues Annexe 3 : Détail des marchés 14 Marché Libellé N° d'identification Montant du marché Entreprise Période du marché Etat d'avancement Ligne budgétaire HA0102 HA0102 HA0103 HA0103 HA0103 HA0103 HA0109 Total facturé Montant marché Solde 9.1.1.3 Pose de la 3ème tranche du réseau AEP sur la CR de Coubalan, Zone de desserte du château d'eau de Finthiok 16/07-9 ACP RPR 39/3 8 194 010 FCFA SMTP 2ème annuité Réception provisoire du réseau principal faite/Test sur réseau sécondaire Montant 1 161 215 2 867 904 1 638 802 2 867 904 686 996 875 000 539 700 10 637 521 8 194 010 -2 443 511 Partenaire CE Cherbourg Cherbourg Cherbourg Cherbourg CE CE Observation Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Marché Libellé N° d'identification Montant du marché Avenant Entreprise Période du marché Ligne budgétaire L01A03 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 HA0303 Total facturé Montant marché Solde 9.3.3 Transport des matériaux concernant la construction de latrine sur la CR de Coubalan 14/07 9 ACP RPR 39/3 7 300 000 FCFA FCFA 1ère annuité Montant 1 050 000 1 848 920 1 414 260 1 210 000 1 036 690 810 000 782 864 710 000 639 060 384 720 328 400 250 000 210 000 125 000 113 000 100 000 100 000 11 112 914 7 300 000 -3 812 914 Partenaire CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE Observation Payé sur le reliquat de la Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité Payé sur la 2ème annuité