2014-06-17 Documents Budget 2014-15 BF 20-06 VFinale
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2014-06-17 Documents Budget 2014-15 BF 20-06 VFinale
FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL Budget prévisionnel 2014-15 PRODUITS 2013-14 AFFILIATIONS 2014-15 129 000 € 129 000 € 8 931 000 € 125 000 € 500 000 € 40 000 € 9 560 000 € 125 000 € 550 000 € 40 000 € 9 596 000 € 10 275 000 € 319 821 € 751 021 € 1 240 540 € 149 950 € 13 770 € 348 980 € 28 400 € 130 247 € 12 000 € 338 422 € 780 152 € 1 286 690 € 149 950 € 14 000 € 348 880 € 25 900 € 130 006 € 12 000 € Total rubrique 2 994 729 € 3 086 000 € Total rubrique 5 666 000 € 5 674 100 € Total rubrique 1 972 000 € 2 012 000 € Total rubrique 590 000 € 590 000 € 1 996 000 € 205 000 € 111 000 € 1 996 000 € 205 000 € 111 000 € Sous total 2 312 000 € 52 100 € 2 312 000 € 35 000 € Total rubrique 2 364 100 € 2 347 000 € 1- Produits évènements Equipes de France OPEN LFB 688 000 € 600 000 € 88 000 € 613 000 € 510 000 € 103 000 € 2- Produits stages, Formations, Publications Pôle Haut-Niveau Pôle Formation Pôle Marque Pôle Territoires 3- Produits LFB et LF2 4- Produits des 6 Zones métropolitaines 5- Produits reversements, droits, assurances, … Paris sportifs Divers 6- Produits de ventes et locations diverses 7- Récupération de TVA 8- Conventions 9-Produits divers 405 200 € 489 700 € 275 200 € 0€ 130 000 € 109 700 € 435 000 € 175 000 € 175 000 € 349 700 € LICENCES-MUTATIONS Licences + Assurances Droits de licences complémentaires Mutations Licences T Cartes basket Total rubrique COMPETITIONS Engagements Championnats de France Forfaits fédéraux Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue féminine-L2 Contribution Formation (Secteur féminin) Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo Coupe de France Seniors Engagements Coupes d'Europe Amendes - Pénalités - Droits divers Redevances Tournois 3X3 Bruns PARTENARIAT LIGUE NATIONALE DE BASKET MAGAZINE BASKETBALL SUBVENTIONS Subventions Ministère Jeunesse et Sports Actions générales Aides personnalisées Indemnités de sujétion Subventions diverses Subventions diverses 140 000 € 135 200 € 245 000 € 300 000 € 300 000 € 10 000 € 0€ 370 000 € 591 271 € 10 000 € 370 000 € 400 000 € Total rubrique 2 784 171 € 2 562 900 € Total rubrique 50 000 € 25 000 € TOTAL PRODUITS 26 146 000 € 26 701 000 € PRODUITS FINANCIERS FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL Budget Prévisionnel 2014-15 CHARGES 2013-14 2014-15 1 - Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale 803 000 € 745 000 € Assemblée Générale Ordinaire Assemblée Générale Elective Fonctionnement Comité directeur et Bureau Relations internationales Indemnisation des dirigeants de la Fédération 124 000 € 0€ 375 000 € 124 000 € 180 000 € 130 000 € Fonctionnement Direction générale 72 000 € 80 000 € 40 000 € 32 000 € 40 000 € 40 000 € 452 000 € 562 000 € 452 000 € 562 000 € 0€ 105 000 € 12 000 € 10 000 € 1 339 000 € 1 502 000 € 864 000 € 790 800 € 8 500 € 137 500 € 45 000 € 632 500 € 40 500 € 8 500 € 111 300 € 0€ 632 500 € 38 500 € Fonctionnement des Instances politiques Fonctionnement Direction Générale Fonctionnement Direction Technique Nationale Charges de Personnel Charges de Personnel Assises Commissions Total Fonctionnement direction politique et générale 370 000 € 95 000 € 150 000 € 2 - Administration générale et finances Achats Fournitures d'utilités Fournitures administratives Médailles et trophées Equipement - Petit matériel sportif Autres matières et fournitures Services extérieurs 2 012 000 € 2 161 600 € Locations diverses Charges de copropriété Entretiens et réparations Maintenance Assurances Documentation 91 500 € 175 000 € 23 000 € 179 000 € 1 537 500 € 6 000 € 134 100 € 210 000 € 23 000 € 219 000 € 1 566 500 € 9 000 € Autres services extérieurs 578 000 € 691 600 € Honoraires Cadeaux - Dons - Annonces Frais fonctionnement Pôle AGF (Déplacements - Hébergement) Réceptions Expéditions - Affranchissement - Téléphone Cotisations - Redevances Frais divers 288 500 € 20 000 € 8 000 € 10 000 € 220 000 € 25 000 € 6 500 € 344 500 € 20 000 € 9 000 € 10 000 € 274 600 € 27 000 € 6 500 € Impôts et taxes 58 000 € 128 000 € 58 000 € 128 000 € 1 915 000 € 1 923 000 € 1 721 000 € 75 000 € 90 000 € 20 000 € 0€ 9 000 € 1 802 000 € 90 000 € 0€ 20 000 € 86 000 € 77 000 € Impôt et taxes Charges de personnel Charges Personnel Autres Charges de personnel (Comité d'Entreprise) Tickets restaurant Indemnités de stage Indemnités de transport Médecine du travail Commissions 11 000 € Chambre d'appel Commission Contrôle de Gestion Commission Discipline Commission Juridique Commission Règlement Commission des agents Commission Dopage Mission Paris Sportifs Commission Qualification Groupe Suivi FBI & NTOCS 14 000 € 30 000 € 14 000 € 5 000 € 3 000 € 3 000 € 1 000 € 1 000 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 30 000 € 14 000 € 5 000 € 3 000 € 3 000 € 1 000 € 1 000 € 5 000 € 0€ Aides 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € Challenge de l'esprit sportif 835 000 € 444 000 € Charges diverses (paris sportifs, aide Afrique, échanges Médias et Marchandises...) 835 000 € 444 000 € Charges financières 39 500 € 40 000 € 35 000 € 4 500 € 35 000 € 5 000 € 491 271 € 0€ 491 271 € 0€ 609 529 € 675 000 € 609 529 € 675 000 € 7 493 300 € 6 936 000 € 48 000 € 58 000 € 45 000 € 3 000 € 55 000 € 3 000 € Charges de personnel 1 501 000 € 1 664 000 € Equipes de France 2 879 000 € 2 737 600 € 1 456 600 € 1 105 000 € 317 400 € 1 672 800 € 697 000 € 367 800 € 1 604 500 € 1 696 550 € 191 200 € 211 200 € 54 000 € 35 000 € 25 200 € 30 000 € 47 000 € 54 000 € 35 000 € 25 200 € 50 000 € 47 000 € 24 850 € 47 000 € 3 350 € 21 500 € 25 500 € 21 500 € Charges diverses Intérêts emprunt Crédit Coopératif Frais et Services bancaires PERTE SUR CREANCES PERTE SUR CREANCES Dotations Dotations aux amortissements et Fonds Dédiés Total Administration générale et Finances 3 - Pôle Haut-Niveau Fonctionnement Pôle Haut-Niveau Frais fonctionnement Pôle Haut-Niveau Déplacement Personnels administratifs Stages et Compétitions Aides personnalisées et Primes de résultat Médical Parcours de l'Excellence Sportive Ligue Féminine Frais fonctionnement LFB Frais Actions Ligue Féminine Quote/Part Salaire Chargée de Communication Marketing LFB Plan de Féminisation LFB TV Championnats Fédéraux de Haut-Niveau Suivi des clubs de NM1 Suivi des clubs de LIGUE 2 149 950 € 149 950 € Répartition "Contribution Formation de la joueuse" Frais de gestion 134 950 € 15 000 € 134 950 € 15 000 € Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB 80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 2 345 200 € 2 399 700 € 2 275 700 € 69 500 € 2 315 700 € 84 000 € 16 500 € 16 000 € 53 000 € 68 000 € 8 823 700 € 9 044 000 € Répartition "Contribution Formation de la Joueuse" Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB Arbitrage Haut-Niveau Indemnisation des arbitres et superviseurs Formation Arbitres Haut Niveau - International - Championnats Haut-Niveau Total Pôle Haut-Niveau 4 - Pôle Formation Fonctionnement 44 500 € 45 000 € 709 000 € 776 000 € Charges Personnel Pôle Formation Rémunération Arbitres Formateurs (Partie Formation) 325 000 € 384 000 € 447 000 € 329 000 € Formation entraîneurs 42 000 € 40 500 € Cellule E-Learning et Nouvelles Technologies 15 000 € 15 000 € Département Ressources 25 000 € 22 500 € 4 500 € 14 000 € 93 000 € 93 000 € 6 000 € 3 000 € Formation du Personnel FFBB 33 000 € 33 000 € Formation continue Cadres Techniques 10 000 € 16 000 € 0€ 10 000 € 4 000 € 2 000 € 11 000 € 11 000 € 382 000 € 397 500 € 13 000 € 20 000 € 1 392 000 € 1 498 500 € 5 000 € 5 000 € 1 326 000 € 1 452 000 € 815 500 € 976 500 € 295 000 € 64 000 € 50 000 € 377 000 € 0€ 5 000 € 24 500 € 300 000 € 155 000 € 111 000 € 380 000 € 1 078 000 € 1 165 000 € 524 000 € 172 000 € 382 000 € 575 000 € 200 000 € 390 000 € 3 224 500 € 3 598 500 € 70 000 € 70 000 € Charges de personnel Pôle Formation Réalisation et diffusion ouvrages pédagogiques Formation des Arbitres et Action arbitres formateurs Formation Dirigeants Formation des CTF Autres formations Participation Formations Universitaires INFBB (Institut National de Formation du Basketball) COMMISSIONS POLE FORMATION Total Pôle Formation 5 - Pôle Marque Fonctionnement Charges de personnel Pôle Marque Service Missions 01 - Communication 02 - Marketing 03 - France Basket Organisation 04 - Basketball Magazine 05 - Mission Mécénat 06 - Commission des légendes 07 - Commission Marque Evènements 1- Coupe de France 2 - OPEN Ligue Féminine 3 - Manifestations exceptionnelles Total Marque 6 000 € 24 500 € 6 - Pôle Territoires Fonctionnement Charges de personnel 3X3 Commissions 1- Commission CFO Commission des Officiels Arbitres, Evaluateurs, Délégués Fédéraux Championnat de France Arbitrages, Frais Délégués Phase Finale 2- Commission Basket en Liberté 3 - Commission Basket en Entreprise 4 - Commission Démarche Citoyenne 5- Commission démarche territoriale 6 - Délégation Jeunesse 7- Commission médicale 8 - Commission Salles et Terrains 9 - Commission Sportive 10 - Commission Démarche Club 11 - Mission NTOCS 12 - Commission Sport et Santé 699 000 € 893 000 € 53 000 € 10 000 € 787 100 € 828 000 € 496 200 € 496 000 € 67 200 € 67 000 € 399 000 € 399 000 € 30 000 € 30 000 € 41 000 € 10 900 € 13 600 € 15 000 € 120 000 € 31 000 € 6 800 € 39 600 € 10 000 € 3 000 € 0€ 42 500 € 11 100 € 25 000 € 15 000 € 135 000 € 31 000 € 6 800 € 39 600 € 10 000 € 3 000 € 13 000 € Aides : soutien à la politique fédérale 2 134 400 € 2 181 000 € 1 - Zones 2 - Ligues 3 - Comités départementaux 4 - Structuration Démarche Territoriale Structuration Démarche Territoriale Plan de Féminisation 5 - Clubs 6- OUTRE MER et CORSE 7 - Subventions Monde scolaire et affinitaire 8 - Aides diverses 627 400 € 282 000 € 391 000 € 300 000 € 200 000 € 100 000 € 57 000 € 450 000 € 25 500 € 1 500 € 512 000 € 282 000 € 401 000 € 400 000 € 200 000 € 200 000 € 47 000 € 505 000 € 28 000 € 6 000 € France Basket Camp 130 000 € 140 000 € Total Pôle Territoires 3 873 500 € 4 122 000 € Total Charges 26 146 000 € 26 701 000 €