2014-06-17 Documents Budget 2014-15 BF 20-06 VFinale

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2014-06-17 Documents Budget 2014-15 BF 20-06 VFinale
FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL
Budget prévisionnel 2014-15
PRODUITS
2013-14
AFFILIATIONS
2014-15
129 000 €
129 000 €
8 931 000 €
125 000 €
500 000 €
40 000 €
9 560 000 €
125 000 €
550 000 €
40 000 €
9 596 000 €
10 275 000 €
319 821 €
751 021 €
1 240 540 €
149 950 €
13 770 €
348 980 €
28 400 €
130 247 €
12 000 €
338 422 €
780 152 €
1 286 690 €
149 950 €
14 000 €
348 880 €
25 900 €
130 006 €
12 000 €
Total rubrique
2 994 729 €
3 086 000 €
Total rubrique
5 666 000 €
5 674 100 €
Total rubrique
1 972 000 €
2 012 000 €
Total rubrique
590 000 €
590 000 €
1 996 000 €
205 000 €
111 000 €
1 996 000 €
205 000 €
111 000 €
Sous total
2 312 000 €
52 100 €
2 312 000 €
35 000 €
Total rubrique
2 364 100 €
2 347 000 €
1- Produits évènements
Equipes de France
OPEN LFB
688 000 €
600 000 €
88 000 €
613 000 €
510 000 €
103 000 €
2- Produits stages, Formations, Publications
Pôle Haut-Niveau
Pôle Formation
Pôle Marque
Pôle Territoires
3- Produits LFB et LF2
4- Produits des 6 Zones métropolitaines
5- Produits reversements, droits, assurances, …
Paris sportifs
Divers
6- Produits de ventes et locations diverses
7- Récupération de TVA
8- Conventions
9-Produits divers
405 200 €
489 700 €
275 200 €
0€
130 000 €
109 700 €
435 000 €
175 000 €
175 000 €
349 700 €
LICENCES-MUTATIONS
Licences + Assurances
Droits de licences complémentaires
Mutations
Licences T
Cartes basket
Total rubrique
COMPETITIONS
Engagements Championnats de France
Forfaits fédéraux
Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue féminine-L2
Contribution Formation (Secteur féminin)
Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo
Coupe de France Seniors
Engagements Coupes d'Europe
Amendes - Pénalités - Droits divers
Redevances Tournois 3X3 Bruns
PARTENARIAT
LIGUE NATIONALE DE BASKET
MAGAZINE BASKETBALL
SUBVENTIONS
Subventions Ministère Jeunesse et Sports
Actions générales
Aides personnalisées
Indemnités de sujétion
Subventions diverses
Subventions diverses
140 000 €
135 200 €
245 000 €
300 000 €
300 000 €
10 000 €
0€
370 000 €
591 271 €
10 000 €
370 000 €
400 000 €
Total rubrique
2 784 171 €
2 562 900 €
Total rubrique
50 000 €
25 000 €
TOTAL PRODUITS
26 146 000 €
26 701 000 €
PRODUITS FINANCIERS
FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL
Budget Prévisionnel 2014-15
CHARGES
2013-14
2014-15
1 - Fonctionnement des Instances politiques et de la
Direction générale
803 000 €
745 000 €
Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée Générale Elective
Fonctionnement Comité directeur et Bureau
Relations internationales
Indemnisation des dirigeants de la Fédération
124 000 €
0€
375 000 €
124 000 €
180 000 €
130 000 €
Fonctionnement Direction générale
72 000 €
80 000 €
40 000 €
32 000 €
40 000 €
40 000 €
452 000 €
562 000 €
452 000 €
562 000 €
0€
105 000 €
12 000 €
10 000 €
1 339 000 €
1 502 000 €
864 000 €
790 800 €
8 500 €
137 500 €
45 000 €
632 500 €
40 500 €
8 500 €
111 300 €
0€
632 500 €
38 500 €
Fonctionnement des Instances politiques
Fonctionnement Direction Générale
Fonctionnement Direction Technique Nationale
Charges de Personnel
Charges de Personnel
Assises
Commissions
Total Fonctionnement direction politique et générale
370 000 €
95 000 €
150 000 €
2 - Administration générale et finances
Achats
Fournitures d'utilités
Fournitures administratives
Médailles et trophées
Equipement - Petit matériel sportif
Autres matières et fournitures
Services extérieurs
2 012 000 €
2 161 600 €
Locations diverses
Charges de copropriété
Entretiens et réparations
Maintenance
Assurances
Documentation
91 500 €
175 000 €
23 000 €
179 000 €
1 537 500 €
6 000 €
134 100 €
210 000 €
23 000 €
219 000 €
1 566 500 €
9 000 €
Autres services extérieurs
578 000 €
691 600 €
Honoraires
Cadeaux - Dons - Annonces
Frais fonctionnement Pôle AGF (Déplacements - Hébergement)
Réceptions
Expéditions - Affranchissement - Téléphone
Cotisations - Redevances
Frais divers
288 500 €
20 000 €
8 000 €
10 000 €
220 000 €
25 000 €
6 500 €
344 500 €
20 000 €
9 000 €
10 000 €
274 600 €
27 000 €
6 500 €
Impôts et taxes
58 000 €
128 000 €
58 000 €
128 000 €
1 915 000 €
1 923 000 €
1 721 000 €
75 000 €
90 000 €
20 000 €
0€
9 000 €
1 802 000 €
90 000 €
0€
20 000 €
86 000 €
77 000 €
Impôt et taxes
Charges de personnel
Charges Personnel
Autres Charges de personnel (Comité d'Entreprise)
Tickets restaurant
Indemnités de stage
Indemnités de transport
Médecine du travail
Commissions
11 000 €
Chambre d'appel
Commission Contrôle de Gestion
Commission Discipline
Commission Juridique
Commission Règlement
Commission des agents
Commission Dopage
Mission Paris Sportifs
Commission Qualification
Groupe Suivi FBI & NTOCS
14 000 €
30 000 €
14 000 €
5 000 €
3 000 €
3 000 €
1 000 €
1 000 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
30 000 €
14 000 €
5 000 €
3 000 €
3 000 €
1 000 €
1 000 €
5 000 €
0€
Aides
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
Challenge de l'esprit sportif
835 000 €
444 000 €
Charges diverses (paris sportifs, aide Afrique, échanges Médias et Marchandises...)
835 000 €
444 000 €
Charges financières
39 500 €
40 000 €
35 000 €
4 500 €
35 000 €
5 000 €
491 271 €
0€
491 271 €
0€
609 529 €
675 000 €
609 529 €
675 000 €
7 493 300 €
6 936 000 €
48 000 €
58 000 €
45 000 €
3 000 €
55 000 €
3 000 €
Charges de personnel
1 501 000 €
1 664 000 €
Equipes de France
2 879 000 €
2 737 600 €
1 456 600 €
1 105 000 €
317 400 €
1 672 800 €
697 000 €
367 800 €
1 604 500 €
1 696 550 €
191 200 €
211 200 €
54 000 €
35 000 €
25 200 €
30 000 €
47 000 €
54 000 €
35 000 €
25 200 €
50 000 €
47 000 €
24 850 €
47 000 €
3 350 €
21 500 €
25 500 €
21 500 €
Charges diverses
Intérêts emprunt Crédit Coopératif
Frais et Services bancaires
PERTE SUR CREANCES
PERTE SUR CREANCES
Dotations
Dotations aux amortissements et Fonds Dédiés
Total Administration générale et Finances
3 - Pôle Haut-Niveau
Fonctionnement Pôle Haut-Niveau
Frais fonctionnement Pôle Haut-Niveau
Déplacement Personnels administratifs
Stages et Compétitions
Aides personnalisées et Primes de résultat
Médical
Parcours de l'Excellence Sportive
Ligue Féminine
Frais fonctionnement LFB
Frais Actions Ligue Féminine
Quote/Part Salaire Chargée de Communication Marketing LFB
Plan de Féminisation
LFB TV
Championnats Fédéraux de Haut-Niveau
Suivi des clubs de NM1
Suivi des clubs de LIGUE 2
149 950 €
149 950 €
Répartition "Contribution Formation de la joueuse"
Frais de gestion
134 950 €
15 000 €
134 950 €
15 000 €
Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB
80 000 €
80 000 €
80 000 €
80 000 €
2 345 200 €
2 399 700 €
2 275 700 €
69 500 €
2 315 700 €
84 000 €
16 500 €
16 000 €
53 000 €
68 000 €
8 823 700 €
9 044 000 €
Répartition "Contribution Formation de la Joueuse"
Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB
Arbitrage Haut-Niveau
Indemnisation des arbitres et superviseurs
Formation Arbitres Haut Niveau
- International
- Championnats Haut-Niveau
Total Pôle Haut-Niveau
4 - Pôle Formation
Fonctionnement
44 500 €
45 000 €
709 000 €
776 000 €
Charges Personnel Pôle Formation
Rémunération Arbitres Formateurs (Partie Formation)
325 000 €
384 000 €
447 000 €
329 000 €
Formation entraîneurs
42 000 €
40 500 €
Cellule E-Learning et Nouvelles Technologies
15 000 €
15 000 €
Département Ressources
25 000 €
22 500 €
4 500 €
14 000 €
93 000 €
93 000 €
6 000 €
3 000 €
Formation du Personnel FFBB
33 000 €
33 000 €
Formation continue Cadres Techniques
10 000 €
16 000 €
0€
10 000 €
4 000 €
2 000 €
11 000 €
11 000 €
382 000 €
397 500 €
13 000 €
20 000 €
1 392 000 €
1 498 500 €
5 000 €
5 000 €
1 326 000 €
1 452 000 €
815 500 €
976 500 €
295 000 €
64 000 €
50 000 €
377 000 €
0€
5 000 €
24 500 €
300 000 €
155 000 €
111 000 €
380 000 €
1 078 000 €
1 165 000 €
524 000 €
172 000 €
382 000 €
575 000 €
200 000 €
390 000 €
3 224 500 €
3 598 500 €
70 000 €
70 000 €
Charges de personnel Pôle Formation
Réalisation et diffusion ouvrages pédagogiques
Formation des Arbitres et Action arbitres formateurs
Formation Dirigeants
Formation des CTF
Autres formations
Participation Formations Universitaires
INFBB (Institut National de Formation du Basketball)
COMMISSIONS POLE FORMATION
Total Pôle Formation
5 - Pôle Marque
Fonctionnement
Charges de personnel Pôle Marque
Service Missions
01 - Communication
02 - Marketing
03 - France Basket Organisation
04 - Basketball Magazine
05 - Mission Mécénat
06 - Commission des légendes
07 - Commission Marque
Evènements
1- Coupe de France
2 - OPEN Ligue Féminine
3 - Manifestations exceptionnelles
Total Marque
6 000 €
24 500 €
6 - Pôle Territoires
Fonctionnement
Charges de personnel
3X3
Commissions
1- Commission CFO
Commission des Officiels
Arbitres, Evaluateurs, Délégués Fédéraux Championnat de France
Arbitrages, Frais Délégués Phase Finale
2- Commission Basket en Liberté
3 - Commission Basket en Entreprise
4 - Commission Démarche Citoyenne
5- Commission démarche territoriale
6 - Délégation Jeunesse
7- Commission médicale
8 - Commission Salles et Terrains
9 - Commission Sportive
10 - Commission Démarche Club
11 - Mission NTOCS
12 - Commission Sport et Santé
699 000 €
893 000 €
53 000 €
10 000 €
787 100 €
828 000 €
496 200 €
496 000 €
67 200 €
67 000 €
399 000 €
399 000 €
30 000 €
30 000 €
41 000 €
10 900 €
13 600 €
15 000 €
120 000 €
31 000 €
6 800 €
39 600 €
10 000 €
3 000 €
0€
42 500 €
11 100 €
25 000 €
15 000 €
135 000 €
31 000 €
6 800 €
39 600 €
10 000 €
3 000 €
13 000 €
Aides : soutien à la politique fédérale
2 134 400 €
2 181 000 €
1 - Zones
2 - Ligues
3 - Comités départementaux
4 - Structuration Démarche Territoriale
Structuration Démarche Territoriale
Plan de Féminisation
5 - Clubs
6- OUTRE MER et CORSE
7 - Subventions Monde scolaire et affinitaire
8 - Aides diverses
627 400 €
282 000 €
391 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
57 000 €
450 000 €
25 500 €
1 500 €
512 000 €
282 000 €
401 000 €
400 000 €
200 000 €
200 000 €
47 000 €
505 000 €
28 000 €
6 000 €
France Basket Camp
130 000 €
140 000 €
Total Pôle Territoires
3 873 500 €
4 122 000 €
Total Charges
26 146 000 €
26 701 000 €