QMS-PS_S, Job 66 - Sachsen

Transcription

Einzelplan 07
Land Sachsen-Anhalt
Nachtrag zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2004
Einzelplan 07
Kultusministerium - Bildung und Kultur -
-2-
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Einnahmen
Kapitel
Bezeichnung
0
Einnahmen
aus Steuern
und steuerähnlichen
Abgaben
1
Verwaltungseinnahmen,
Einnahmen
aus
Schuldendienst und
dgl.
2
Einnahmen
aus
Zuweisungen
und
Zuschüssen
mit
Ausnahme
für
Investitionen
3
Einnahmen
aus
Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüssen für
Investitionen,
besondere
Finanzierungseinnahmen
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
Gesamteinnahmen
4
Personalausgaben
- EUR -
- EUR -
07 01
Kultusministerium
143.200
426.800
570.000
19.671.400
07 02
Allgemeine Bewilligungen
257.200
0
257.200
0
07 03
07 07
Relig.- u.
Weltanschauungsgemeinschaft
en
Staatliche Schulämter
Fachaufgaben des
Landesverwaltungsamtes
Schulen allgemein
07 08
Horte an Grundschulen
07 09
Schulen in freier Trägerschaft
07 11
07 12
Sonderschulen in
Landesträgerschaft
Schulen für Geistigbehinderte
07 13
Schulen für Lernbehinderte
07 14
Sonstige Sonderschulen
07 15
07 16
Gymnasien in
Landesträgerschaft
Schulen des 2. Bildungsweges
07 17
Gymnasien
07 05
07 06
07 18
Gesamtschulen/Schulverbünde
07 20
07 21
Berufsbildende
Schulen/Erwachsenenbildung
Grundschulen
07 22
Sekundarschulen
07 30
Förderung Schulbau,
Ausstattung
Staatliche Seminare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.747.900
94.000
332.700
426.700
3.630.000
0
0
0
0
574.500
1.111.400
49.000
25.600
600.100
25.737.900
0
0
53.655.700
0
0
85.760.800
0
0
18.258.800
0
1.111.400
15.255.600
0
0
2.448.000
0
0
231.184.000
0
0
17.907.500
600.000
649.000
141.675.200
0
0
236.841.600
0
0
409.411.700
281.200
100.000
0
0
0
80.500
0
80.500
3.489.800
07 75
Landesinstitut für
Lehrerfortbildung,
Lehrerweiterbildung und
Unterrichtsforschung
Institutionelle Förderung Kultur
07 76
Stiftungen des Kulturbereiches
150.000
0
07 77
0
0
0
0
07 80
Fachstelle für öffentliche
Bibliotheken
Staatliche Galerie Moritzburg
0
0
0
0
07 82
Landesamt für Denkmalpflege
07 83
07 85
Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologie
Denkmalpflege
07 86
Förderung der Museen
07 87
Kunst und Kultur
07 52
07 58
31.369.000
31.750.200
0
0
150.000
0
0
255.700
286.700
6.989.900
255.600
0
255.600
25.600
0
25.600
511.000
0
511.000
0
neuer Ansatz 2004
3.564.200
1.740.800
31.369.000
36.674.000
1.285.665.800
alter Ansatz 2004
3.564.200
1.740.800
31.369.000
36.674.000
1.285.665.800
mehr(+) / weniger(-)
0
0
0
0
0
31.000
-3-
und Verpflichtungsermächtigungen
Ausgaben
5
Sächliche
Verwaltungsausgaben
und
Ausgaben für
den
Schuldendienst
6
Ausgaben für
Zuweisungen
und
Zuschüsse
mit
Ausnahme
von
Investitionen
7
Baumaßnahmen
- EUR -
- EUR -
- EUR -
1.393.800
0
148.600
376.800
8
Sonstige
Ausgaben für
Investitionen
und
Investitionsfördermaßnahmen
9
Besondere
Finanzierungsausgaben
- EUR -
- EUR -
Gesamtausgaben
+ Überschuß
- Zuschuß
(Gesamteinnahmen Gesamtausgaben)
26.300
-1.364.600
Verpflichtungsermächtigungen
Kapitel
- EUR -
- EUR -
- EUR -
21.091.500
-20.521.500
0
-839.200
+1.096.400
204.600
07 02
07 01
25.623.400
0
25.623.400
-25.623.400
0
07 03
0
26.100
0
0
0
0
13.774.000
-13.774.000
0
0
07 05
07 06
6.177.000
1.709.800
0
11.516.800
-11.090.100
565.000
07 07
0
07 08
0
38.450.400
2.028.100
0
213.000
38.450.400
-38.450.400
0
07 09
27.979.000
-27.378.900
0
07 11
1.000
0
53.656.700
-53.656.700
0
07 12
12.000
0
85.772.800
-85.772.800
0
07 13
4.000
0
18.262.800
-18.262.800
0
07 14
2.663.100
112.300
18.104.200
-16.992.800
60.800
07 15
0
0
2.448.000
-2.448.000
0
07 16
7.900
0
231.191.900
-231.191.900
0
07 17
73.200
3.000
0
62.200
4.500.200
17.910.500
-17.910.500
0
07 18
146.237.600
-145.588.600
0
07 20
6.000
4.000
0
236.847.600
-236.847.600
0
07 21
0
409.415.700
-409.415.700
0
100.000
10.398.800
07 22
41.867.800
-10.117.600
0
07 30
0
0
0
0
1.347.300
0
46.300
4.883.400
0
07 52
0
07 58
07 75
0
0
0
-4.802.900
7.356.400
0
7.356.400
-7.356.400
0
14.994.600
9.263.400
24.258.000
-24.108.000
10.007.300
07 76
0
0
0
07 77
0
0
0
07 80
0
0
07 82
0
0
31.369.000
0
1.552.900
4.100
1.800
1.266.900
0
2.292.400
346.500
43.660.000
15.885.300
150.746.100
0
48.633.100
16.284.500
151.616.500
0
-399.200
-870.400
0
679.300
9.226.200
-8.939.500
0
07 83
3.213.700
4.482.400
-4.226.800
4.473.000
07 85
831.200
3.123.600
-3.098.000
3.218.200
07 86
2.917.700
46.924.200
-46.413.200
145.236.500
07 87
-1.364.600
1.499.565.700 -1.462.891.700
163.765.400
49.069.800
0
1.502.636.600 -1.465.962.600
157.575.400
-436.700
-1.364.600
-3.070.900
+3.070.900
+6.190.000
-407
07 01
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Kultusministerium
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
511 01
011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
278.300
0
298.300
0
-20.000
0
50.000
0
66.500
0
-16.500
0
70.000
0
100.000
0
-30.000
0
26.300
0
32.800
0
-6.500
0
Erläuterungen:
Weniger wegen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.
526 01
011 Gerichts- und ähnliche Kosten
Erläuterungen:
532 01
011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterungen:
812 15
011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Erläuterungen:
-507
07 01
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Kultusministerium
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
143.200
0
143.200
0
0
0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
426.800
0
426.800
0
0
0
Gesamteinnahme
570.000
570.000
0
0
19.671.400
0
19.671.400
0
0
0
1.393.800
0
1.460.300
0
-66.500
0
0
0
0
0
0
0
26.300
0
32.800
0
-6.500
0
21.091.500
0
21.164.500
0
-73.000
0
-20.521.500
-20.594.500
73.000
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-607
07 02
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Allgemeine Bewilligungen
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
533 01
011 Dienstleistungen Außenstehender
60.400
0
80.700
0
-20.300
0
-1.364.600
0
0
0
-1.364.600
0
Erläuterungen:
972 01
989 Globale Minderausgaben
Erläuterungen:
Die Globale Minderausgabe ist insgesamt in den Epl. 06 und 07 zu erwirtschaften.
-707
07 02
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Allgemeine Bewilligungen
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
257.200
0
257.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.200
257.200
0
0
0
0
0
0
0
0
den Schuldendienst
148.600
0
168.900
0
-20.300
0
376.800
204.600
376.800
204.600
0
0
-1.364.600
0
0
0
-1.364.600
0
-839.200
204.600
545.700
204.600
-1.384.900
0
1.096.400
-288.500
1.384.900
Gesamteinnahme
Ausgaben
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
-807
07 06
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
511 01
3.100
0
6.300
0
-3.200
0
500
0
1.000
0
-500
0
1.500
0
3.000
0
-1.500
0
7.700
0
15.300
0
-7.600
0
1.100
0
2.100
0
-1.000
0
1.900
0
3.800
0
-1.900
0
3.800
0
7.600
0
-3.800
0
1.200
0
2.400
0
-1.200
0
4.900
0
9.900
0
-5.000
0
400
0
800
0
-400
0
Erläuterungen:
517 01
012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
Erläuterungen:
519 01
012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erläuterungen:
523 01
012 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken
Erläuterungen:
525 01
012 Aus- und Fortbildung
Erläuterungen:
527 01
012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
Erläuterungen:
531 01
012 Veröffentlichungen
Erläuterungen:
533 01
Erläuterungen:
534 01
012 Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung
Außenstehender
Erläuterungen:
547 01
012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen:
-907
07 06
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamteinnahme
0
0
0
0
13.747.900
0
13.747.900
0
0
0
26.100
0
52.200
0
-26.100
0
0
0
0
0
0
0
13.774.000
0
13.800.100
0
-26.100
0
-13.774.000
-13.800.100
26.100
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 10 07
07 07
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Schulen allgemein
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
Titelgruppe(n)
74
Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen
zur Qualitätssicherung des Unterrichts
Übertragbar
* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 07 Titelgruppe 75.
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des
Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer
Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck
veranschlagt sind.
547 74
129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
29.300
0
36.700
0
-7.400
0
27.000
0
45.600
0
-18.600
0
21.000
0
42.000
0
-21.000
0
97.300
65.000
144.300
65.000
-47.000
Erläuterungen:
633 74
129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
85.000
85.000
2005
85.000
85.000
2006
35.000
35.000
2007
27.000
27.000
232.000
232.000
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
685 74
129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
Erläuterungen:
Nachrichtlich: Summe TGr. 74
- 11 07
07 07
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Schulen allgemein
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
94.000
0
94.000
0
0
0
332.700
0
332.700
0
0
0
Gesamteinnahme
426.700
426.700
0
0
3.630.000
565.000
3.630.000
565.000
0
0
den Schuldendienst
6.177.000
0
6.184.400
0
-7.400
0
1.709.800
0
1.749.400
0
-39.600
0
0
0
0
0
0
0
11.516.800
565.000
11.563.800
565.000
-47.000
0
-11.090.100
-11.137.100
47.000
Ausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 12 07
07 11
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Sonderschulen in Landesträgerschaft
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
511 01
104.300
0
115.200
0
-10.900
0
181.200
0
188.300
0
-7.100
0
1.124.000
0
1.139.200
0
-15.200
0
76.300
0
82.400
0
-6.100
0
12.300
0
14.700
0
-2.400
0
210.000
0
246.900
0
-36.900
0
213.000
0
266.500
0
-53.500
0
Erläuterungen:
514 01
124 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
Erläuterungen:
517 01
Erläuterungen:
518 01
124 Mieten und Pachten
Erläuterungen:
519 01
124 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erläuterungen:
533 01
Erläuterungen:
812 15
Erläuterungen:
1. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt
2004
EUR
1.1
Neuausstattung der Schlafräume im Internat mit Möbeln (60 Kleiderschränke, 62
Betten und 30 Schreibtische)
40.000
1.2
Erneuerung des PC-Kabinetts mit 8 Schüler- und 1 Lehrerarbeitsplatz
11.300
Summe
51.300
2. Sonderschulzentrum Tangerhütte
2004
EUR
2.1
Ausstattung des Speisesaals mit Rechteck-, Quadrat-, Trapez und
Beistelltischen, Stühlen, Verdunklungs- und Sonnenschutz, Garderobe
46.000
2.2
3 Bildschirmlesegeräte
13.500
Summe
59.500
3. Schule für Körperbehinderte Halle
2004
EUR
3.1
Ausstattung des Vorbereitungsraumes Werken mit Materialschränken,
Aufsatzschränken und 1 Zeichnungsschrank für Format A 0
8.000
- 13 07
07 11
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
noch zu
812 15
3.2
Neumöbelierung des Therapiebeckenbereiches und der angrenzenden Sanitärund Umkleideräume nach der Abschluss der kleinen Baumaßnahme im Frühjahr
2004
63.200
Summe
71.200
4. LBZ für Gehörlose und Schwerhörige Halle
2004
EUR
4.1
Spielgeräte für die Außenanlage, Rutsche, Klettergeräte, Schaukel und Wipptiere
5.000
4.2
Ersatz von 2 Sprachspiegeln für Hörgeschädigte
6.000
Summe
11.000
5. LBZ für Sehbehinderte und Blinde in Halle
2004
EUR
5.1
Ausstattung eines PC-Kabinettes für Blinde mit Brailtastatur,
Punktschriftübertragung, Großbildmonitore, Serverausrüstung,
Vergrößerungssoftware
20.000
Summe
20.000
Gesamtansatz
2004
EUR
1. - 5.
Summe:
213.000
Summe
213.000
- 14 07
07 11
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
Gesamteinnahme
574.500
0
574.500
0
0
0
25.600
0
25.600
0
0
0
600.100
600.100
0
0
25.737.900
0
25.737.900
0
0
0
2.028.100
0
2.106.700
0
-78.600
0
0
0
0
0
0
0
213.000
0
266.500
0
-53.500
0
27.979.000
0
28.111.100
0
-132.100
0
-27.378.900
-27.511.000
132.100
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 15 07
07 13
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Schulen für Lernbehinderte
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
526 01
Erläuterungen:
12.000
0
16.000
0
-4.000
0
- 16 07
07 13
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Schulen für Lernbehinderte
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
0
0
0
0
0
0
Gesamteinnahme
0
0
0
0
85.760.800
0
85.760.800
0
0
0
12.000
0
16.000
0
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
85.772.800
0
85.776.800
0
-4.000
0
-85.772.800
-85.776.800
4.000
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 17 07
07 15
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien in Landesträgerschaft
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
514 01
117 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
377.200
0
384.800
0
-7.600
0
73.200
0
91.500
0
-18.300
0
Erläuterungen:
812 15
Erläuterungen:
1. Landesschule Pforta
2004
EUR
1.1
Neuausstattung von Internatsplätzen mit Mobiliar
38.100
Summe
38.100
2. Musikgymnasium Wernigerode
2004
EUR
2.1
Ersatzbeschaffung der Bestuhlung der Aula (160 Stühle a' 125 EUR)
20.000
Summe
20.000
Gesamt
2004
EUR
1. - 3.
Summe
73.200
Summe
73.200
- 18 07
07 15
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien in Landesträgerschaft
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
Gesamteinnahme
1.111.400
0
1.111.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.111.400
1.111.400
0
0
15.255.600
0
15.255.600
0
0
0
2.663.100
0
2.670.700
0
-7.600
0
112.300
60.800
112.300
60.800
0
0
73.200
0
91.500
0
-18.300
0
18.104.200
60.800
18.130.100
60.800
-25.900
0
-16.992.800
-17.018.700
25.900
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 19 07
07 17
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
526 01
Erläuterungen:
7.900
0
10.000
0
-2.100
0
- 20 07
07 17
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
0
0
0
0
0
0
Gesamteinnahme
0
0
0
0
231.184.000
0
231.184.000
0
0
0
7.900
0
10.000
0
-2.100
0
0
0
0
0
0
0
231.191.900
0
231.194.000
0
-2.100
0
-231.191.900
-231.194.000
2.100
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 21 07
07 20
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
527 01
40.000
0
52.000
0
-12.000
0
2.750.800
0
2.950.800
0
-200.000
0
4.509.600
0
4.709.600
0
-200.000
Erläuterungen:
Titelgruppe(n)
61
Förderung der Erwachsenenbildung
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis
zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.
685 61
151 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen
Erläuterungen:
- 22 07
07 20
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
49.000
0
49.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
Gesamteinnahme
649.000
649.000
0
0
141.675.200
0
141.675.200
0
0
0
62.200
0
74.200
0
-12.000
0
4.500.200
0
4.700.200
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
146.237.600
0
146.449.600
0
-212.000
0
-145.588.600
-145.800.600
212.000
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 23 07
07 21
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Grundschulen
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
526 01
Erläuterungen:
6.000
0
13.200
0
-7.200
0
- 24 07
07 21
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Grundschulen
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
0
0
0
0
0
0
Gesamteinnahme
0
0
0
0
236.841.600
0
236.841.600
0
0
0
6.000
0
13.200
0
-7.200
0
0
0
0
0
0
0
236.847.600
0
236.854.800
0
-7.200
0
-236.847.600
-236.854.800
7.200
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 25 07
07 22
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Sekundarschulen
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
526 01
Erläuterungen:
4.000
0
15.000
0
-11.000
0
- 26 07
07 22
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Sekundarschulen
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
0
0
0
0
0
0
Gesamteinnahme
0
0
0
0
409.411.700
0
409.411.700
0
0
0
4.000
0
15.000
0
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
409.415.700
0
409.426.700
0
-11.000
0
-409.415.700
-409.426.700
11.000
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 27 Kultusministerium - Bildung und Kultur Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
07
07 58
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
511 01
50.000
0
56.000
0
-6.000
0
140.000
0
145.000
0
-5.000
0
42.000
0
47.000
0
-5.000
0
55.000
0
60.000
0
-5.000
0
18.000
0
20.000
0
-2.000
0
17.200
0
22.200
0
-5.000
0
28.800
0
35.800
0
-7.000
0
7.800
0
12.800
0
-5.000
0
88.800
0
100.800
0
-12.000
Erläuterungen:
517 01
Erläuterungen:
518 01
154 Mieten und Pachten
Erläuterungen:
527 01
Erläuterungen:
531 01
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der
Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.
Erläuterungen:
812 15
Erläuterungen:
Titelgruppe(n)
64
Medienstelle
Übertragbar
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis
zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.
525 64
154 Lehr- und Lernmittel
Erläuterungen:
812 64
Erläuterungen:
- 28 Kultusministerium - Bildung und Kultur Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
07
07 58
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
80.500
0
80.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.500
80.500
0
0
3.489.800
0
3.489.800
0
0
0
den Schuldendienst
1.347.300
0
1.377.300
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
46.300
0
56.300
0
-10.000
0
4.883.400
0
4.923.400
0
-40.000
0
-4.802.900
-4.842.900
40.000
Gesamteinnahme
Ausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 29 07
07 83
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Einnahmen
235 01
253 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie
von der Bundesanstalt für Arbeit
Erläuterungen:
Neu für Nachweisung von ABM/SAM-Verhältnissen (bisher Kapitel 0702, TGr. 67)
0
0
0
0
0
0
- 30 07
07 83
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
427 03
253 Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte
0
0
0
0
0
0
115.400
0
178.800
0
-63.400
0
Erläuterungen:
Neu für Nachweisung von ABM/SAM-Verhältnissen (bisher Kapitel 0702, TGr. 67)
511 01
*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51101
Erläuterungen:
- 31 07
07 83
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
31.000
0
31.000
0
0
0
255.700
0
255.700
0
0
0
Gesamteinnahme
286.700
286.700
0
0
6.989.900
0
6.989.900
0
0
0
den Schuldendienst
1.552.900
0
1.616.300
0
-63.400
0
4.100
0
4.100
0
0
0
679.300
0
679.300
0
0
0
9.226.200
0
9.289.600
0
-63.400
0
-8.939.500
-9.002.900
63.400
Ausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 32 07
07 85
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Denkmalpflege
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
Titelgruppe(n)
62
Denkmalpflege
Übertragbar
*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr.
63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von
insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen IstEinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
883 62
195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
663.800
2.490.000
705.100
2.490.000
-41.300
0
*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe
eingegangen werden.
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
102.900
3.050.000
3.152.900
2005
850.000
1.870.000
2.720.000
2006
200.000
620.000
820.000
4.100.000
2.490.000
6.692.900
2007
2008 ff.
Summen
102.900
Erläuterungen:
893 62
195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
1.237.100
0
1.335.300
0
-98.200
0
3.064.600
3.255.000
3.204.100
3.255.000
-139.500
Erläuterungen:
- 33 07
07 85
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Denkmalpflege
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
255.600
0
255.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255.600
255.600
0
0
1.800
0
1.800
0
0
0
1.266.900
765.000
1.266.900
765.000
0
0
3.213.700
3.708.000
3.353.200
3.708.000
-139.500
0
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
4.482.400
4.473.000
4.621.900
4.473.000
-139.500
0
-4.226.800
-4.366.300
139.500
Gesamteinnahme
Ausgaben
den Schuldendienst
- 34 07
07 86
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Förderung der Museen
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
Titelgruppe(n)
61
Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt
Übertragbar
685 61
192 Zuschüsse für laufende Zwecke
972.800
1.178.200
1.055.700
1.178.200
-82.900
0
eingegangen werden.
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
475.500
239.200
714.700
2005
352.000
587.000
939.000
2006
25.000
351.200
376.200
2007
25.000
240.000
265.000
641.200
1.178.200
2.294.900
2008 ff.
Summen
475.500
Erläuterungen:
883 61
192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
515.000
0
633.000
0
-118.000
0
eingegangen werden.
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
100.700
2005
278.300
379.000
500.000
500.000
2006
500.000
500.000
2007
1.168.000
1.168.000
2.446.300
2.547.000
2008 ff.
Summen
100.700
Erläuterungen:
893 61
316.200
0
395.200
0
-79.000
0
- 35 07
07 86
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
noch zu
893 61
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
165.200
165.200
165.200
165.200
2005
2006
2007
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
64
2.639.600
1.578.200
2.919.500
1.578.200
-279.900
484.000
1.640.000
494.900
1.640.000
-10.900
0
Landesausstellungen
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des
Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer
Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck
veranschlagt sind.
633 64
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
2005
153.000
76.700
2006
153.000
625.000
1.050.000
1.751.700
19.000
590.000
609.000
797.000
1.640.000
2.513.700
2007
2008 ff.
Summen
76.700
Erläuterungen:
812 64
0
0
0
0
0
0
484.000
1.640.000
494.900
1.640.000
-10.900
Erläuterungen:
Neu für Nachweisung von Ausgaben für Landesausstellung "Der geschmiedete Himmel"
- 36 07
07 86
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
Gesamteinnahme
25.600
0
25.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.600
25.600
0
0
0
0
0
0
0
0
2.292.400
3.218.200
2.386.200
3.218.200
-93.800
0
0
0
0
0
0
0
831.200
0
1.028.200
0
-197.000
0
3.123.600
3.218.200
3.414.400
3.218.200
-290.800
0
-3.098.000
-3.388.800
290.800
Ausgaben
den Schuldendienst
HGr. 7 Baumaßnahmen
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 37 07
07 87
Titel
Kultusministerium - Bildung und Kultur Kunst und Kultur
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Ausgaben
685 02
191 Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes SachsenAnhalt
0
142.974.200
0
136.784.200
0
6.190.000
* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 75 Titel 633 65,
Kapitel 07 75 Titel 685 64, Kapitel 07 87 Titel 633 74 und Kapitel
07 87 Titel 686 74.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
*** Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger
Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64, Kapitel 0775 Titel
633 65, Kapitel 0787 Titel 633 74 und bei Kapitel 0787 Titel 686
74 in Anspruch genommen werden.
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2005
31.860.800
31.860.800
2006
37.037.800
37.037.800
2007
37.037.800
37.037.800
2004
2008 ff.
Summen
37.037.800
37.037.800
142.974.200
142.974.200
Erläuterungen:
Mehr wegen Harmonisierung der Laufzeiten der Theaterverträge durch Einbeziehung der Theater Eisleben und Naumburg in die
Vertragsverhandlungen 2004.
Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des MF in Anspruch genommen werden.
Titelgruppe(n)
61
Förderung der Heimat- und Traditionspflege
Übertragbar
633 61
80.100
0
160.200
0
-80.100
0
535.800
0
615.900
0
-80.100
53.700
0
102.300
0
-48.600
0
53.700
0
102.300
0
-48.600
Erläuterungen:
64
686 64
Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle
Auslandsbeziehungen
Erläuterungen:
65
Förderung von Bibliotheken
Übertragbar
- 38 07
07 87
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
noch zu
65
531 65
2.600
0
5.200
0
-2.600
0
155.400
0
170.400
0
-15.000
0
549.200
0
566.800
0
-17.600
312.600
0
356.500
0
-43.900
0
312.600
0
356.500
0
-43.900
5.487.500
0
5.547.300
0
-59.800
0
479.100
511.600
483.900
511.600
-4.800
0
Erläuterungen:
633 65
Erläuterungen:
67
Ankauf von Sammlungsgut für Museen
Übertragbar
523 67
183 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen
Erläuterungen:
74
Theaterförderung
Übertragbar
686 74
* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titel 685 02.
*** siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02
Erläuterungen:
893 74
- 39 07
07 87
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
noch zu
893 74
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
2005
127.900
127.900
2006
127.900
127.900
2007
127.900
127.900
2008 ff.
127.900
127.900
Summen
511.600
511.600
Erläuterungen:
75
37.552.600
511.600
37.617.200
511.600
-64.600
112.300
0
119.400
0
-7.100
0
208.800
0
215.900
0
-7.100
4.100
0
8.200
0
-4.100
0
933.300
0
1.166.700
0
-233.400
0
Allgemeine Förderung der Soziokultur/ Soziokulturelle Zentren
Übertragbar
893 75
193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
Erläuterungen:
77
Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen
* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.
681 77
187 Ehrengaben
Erläuterungen:
686 77
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
30.000
30.000
2005
30.000
30.000
60.000
60.000
2006
2007
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
- 40 07
07 87
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
81
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
937.400
0
1.174.900
0
-237.500
70.100
0
140.100
0
-70.000
0
321.100
0
330.300
0
-9.200
0
391.700
0
470.900
0
-79.200
16.400
0
32.900
0
-16.500
0
50.000
0
65.600
0
-15.600
0
40.000
0
40.900
0
-900
0
111.700
0
112.000
0
-300
0
Förderung der bildenden und angewandten Kunst
681 81
192 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an
natürliche Personen (Ehrengaben / Kunstpreis)
Erläuterungen:
686 81
Erläuterungen:
83
523 83
Literaturförderung
193 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen
Erläuterungen:
633 83
Erläuterungen:
681 83
193 Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien
Erläuterungen:
686 83
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
76.700
76.700
2005
76.700
76.700
153.400
153.400
2006
2007
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
218.100
0
251.400
0
-33.300
- 41 07
07 87
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004 neu
VE 2004 neu
Ansatz 2004 alt
VE 2004 alt
Angaben in EUR
mehr/weniger
mehr/weniger
Abschluss
Einnahmen
511.000
0
511.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
511.000
511.000
0
0
0
0
0
0
0
0
346.500
0
409.500
0
-63.000
0
43.660.000
144.724.900
44.197.000
138.534.900
-537.000
6.190.000
2.917.700
511.600
2.929.600
511.600
-11.900
0
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
46.924.200
145.236.500
47.536.100
139.046.500
-611.900
6.190.000
-46.413.200
-47.025.100
611.900
Gesamteinnahme
Ausgaben
den Schuldendienst

QMS-PS_S, Job 66 - Sachsen

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