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Haushaltsplan
201
www.kreis-tuebingen.de
HAUSHALTSSATZUNG mit
HAUSHALTSPLAN
2013
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Vorbemerkungen.........................................................................................................................01
Gebietsübersicht.......................................................................................................................... 02
Organisationsplan, bewirtschaftende Stellen...............................................................................03
Haushaltssatzung........................................................................................................................05
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan..................................................................... 07
Gesamtplan, Einzelpläne mit Unterabschnitten des
Verwaltungs- und Vermögenshaushalts..........................................
1
Gesamtplan, Haushaltsquerschnitt................................................. ............................................ 27
Gesamtplan, Gruppierungsübersicht........................................................................................... 39
Gesamtplan, Finanzierungsübersicht...................................................................
45
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts............................
47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts...................................................................................... 169
Stellenplan........................................................................................................................
209
Übersicht über die Personalausgaben......................................................... Anlage 1 ............221
Übersicht über den sächlichen Betriebsaufwand.......................................... Anlage 2 ........ ...225
Übersicht über die Geschäftsausgaben.........................................................Anlage 3 ........... 227
Übersicht über die Sozial- und Jugendhilfeleistungen.................................. Anlage 4 ...... .....229
Finanzplanung 2012 - 2016.......................................................................... Anlage 5 ....... ,...263
Investitionsprogramm 2012 - 2016............................................................... Anlage 6 ........... 269
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben........................................................................... Anlage 7 .......... ,275
Übersicht über den Stand der Rücklagen und des Geldvermögens.............Anlage 8 ........... 277
Übersicht über den Schuldendienst............................................................... Anlage 9 ........... 281
Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen und
Verpflichtungen aus Gewährverträgen .......................................................... Anlage 1 0 ......... 287
Verzeichnis der Kreisstraßen
.................................................................... Anlage 1 1 .........291
Übersicht über Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen, Kreisumlage
Übersicht über die Kreisumlagehebesätze der Landkreise in
Baden-Württemberg....................................................................................... Anlage 1 2 ......... 295
Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsummen 2013.................................. Anlage 1 3 ......... 301
Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen 2013...................................Anlage 1 4 ..........303
Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen...................................Anlage 1 5 ..........305
01
Vorbemerkungen:
1. Wohnbevölkerung des Kreises nach
a) der Volkszählung am
13.09.1950
06.06.1961
27.05.1970
25.05.1987
100.583
127.884
152.156
175.855
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
b) der Fortschreibung auf
30.06.1992
30.06.1994
30.06.1996
30.06.1998
30.06.2000
30.06.2002
30.06.2004
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2010
30.06.2011
30.06.2012
199.860
203.496
204.409
205.131
207.588
211.574
214.784
216.632
217.349
217.408
219.927
220.786
221.129
222.482
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
2. Markungsfläche des Kreises
51.918 ha
3. Steuerkraftsumme der Gemeinden des Kreises
a) für das Haushaltsjahr 2012 (vorläufig)
224.489.587 Euro
1.015,20 Euro/EW
b) für das Haushaltsjahr 2013 (vorläufig)
234.329.743 Euro
1.053,25 Euro/EW
31.296.463 Euro
141,53 Euro/EW
28.212.294 Euro
126,81 Euro/EW
255.786.050 Euro
1.156,73 Euro/EW
262.542.037 Euro
1.180,06 Euro/EW
4. Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen
5. Kreissumme insgesamt
Landkreis
Tübingen
02
Organisationsplan Landratsamt Tübingen
(Stand 01.10.2012)
Stabsstelle EU-Strukturförderung
Christa Hintermair
Telefon 07071/207-5301
Landrat
Joachim Walter
Telefon 07071/207-5000
Abt. 01 Eigenprüfung
Gabriele Mezger
Telefon 07071/207-5101
Erster Landesbeamter
Hans-Erich Messner
Telefon 07071/207-4000
Geschäftsbereich 2
Jugend und Soziales
Geschäftsbereich 3
Gesundheit, Ordnung, Forst
Geschäftsbereich 4
Umwelt und Verkehr
Ulrike Dimmler-Trumpp
Telefon 07071/207-2000
Karlheinz Neuscheler
Telefon 07071/207-3000
Hans-Erich Messner
Telefon 07071/207-4000
Abt. 10 Personal
Renate Fischer
Telefon 07071/207-1010
Abt. 20 Soziales
Iska Dürr
Telefon 07071/207-2001
Abt. 30.1 Recht und Bußgelder
Dr. Kornelia Sauter
Telefon 07071/207-3001
Abt. 40 Landwirtschaft, Baurecht
und Naturschutz
Michael Bilger
Telefon 07071/207-4001
Abt. 11 Finanzen
Kai-Peter Michels
Telefon 07071/207-1101
Abt. 21 Jugend
Bernd Hillebrand
Telefon 07071/207-2101
Abt. 30.2 Sozialrecht
Jörg Fetzer
Telefon 07071/207-3010
Abt. 12 Kreisschulen und
Liegenschaften
Anke Armbrust
Telefon 07071/207-1201
Abt. 13 Abfallwirtschaftsbetrieb
Dr. Sibylle Kiefer
Telefon 07071/207-1301
Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit,
Archiv und Kultur
Dr. Wolfgang Sannwald
Telefon 07071/207-5201
Abt. 16 IT und Organisation
Joachim Wellhäußer
Telefon 07071/207-1020
Abt. 31 Ordnung
Karl-Heinz Meier
Telefon 07071/207-3101
Abt. 32 Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung
Dr. Peter Behrens
Telefon 07071/207-3201
Abt. 33 Gesundheit
Dr. Peter-Joachim Oertel
Telefon 07071/207-3301
Abt. 34 Forst
Alexander Köberle
Telefon 07071/207-1401
Abt. 35 Kommunalaufsicht
Karl-Heinz Raidt
Telefon 07071/207-3501
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
Frank Wolters
Telefon 07071/207-4101
Abt. 42 Vermessung und
Flurneuordnung
Erich Barth
Telefon 07071/207-4201
Abt. 43 Verkehr und Straßen
Dieter Braun
Telefon 07071/207-4301
03
Geschäftsbereich 1
Zentrale Verwaltung, Finanzen
Betriebe
Werner Walz
Telefon 07071/207-1000
04
Bewirtschaftende Stellen im Landratsamt Tübingen
Die im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der Spalte "Bewirtschaftende
Stelle" aufgeführten Nummern sind folgenden Geschäftsbereichen /
Abteilungen zugeordnet:
Bewirt.
Stelle
0000
0010
0100
0110
0120
0130
0150
0160
0200
0210
0300
0310
0320
0330
0340
0350
0400
0410
0420
0430
0800
1000
2000
3000
4000
Abteilung
Landrat
Abteilung Eigenprüfung
Abteilung Personal
Abteilung Finanzen
Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften
Abfallwirtschaftsbetrieb (ab 01.01.1999 Eigenbetrieb)
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur
Abteilung IT und Organisation
Abteilung Soziales
Abteilung Jugend
Abteilung Recht und Bußgelder und Abteilung Sozialrecht
Abteilung Ordnung
Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Abteilung Gesundheit
Abteilung Forst
Abteilung Kommunalaufsicht
Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz
Abteilung Umwelt und Gewerbe
Abteilung Vermessung und Flurneuordnung
Abteilung Verkehr und Straßen
Personalrat
Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereich Gesundheit, Ordnung, Forst
Geschäftsbereich Umwelt und Verkehr
HAUSHALTSSATZUNG
des
LANDKREISES TÜBINGEN
für das
HAUSHALTSJAHR 2 0 13
Aufgrund von § 48 der Landkreisordnung i. d. F. vom 19.06.1987 (GBl. S. 288) in Verbindung
mit § 79 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) mit den
jeweils für die Kameralistik geltenden Änderungen dieser Gesetze hat der Kreistag am
12.12.2012 folgende
Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1.
2.
3.
den Einnahmen und Ausgaben von je
davon im Verwaltungshaushalt
im Vermögenshaushalt
199.872.440 Euro
189.460.840 Euro
10.411.600 Euro
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von
0 Euro
1.146.000 Euro .
§2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 25.000.000 Euro festgesetzt.
§3
Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 32,76 v. H. der Steuerkraftsumme
der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
A u s g e fe rtig t Tübingen, den>2fß>.2012
.
06
07
VORBERICHT
zum
Haushaltsplan
I.
Rückblick
auf
das
2013
Haushaltsjahr
2011
Der Kreistag hat am 15.12.2010 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haus
haltsjahr 2011 mit Einnahmen und Ausgaben von je 173.298.830 Euro,
davon
im Verwaltungshaushalt
167.908.930 Euro,
5.389.900 Euro,
beschlossen und den Hebesatz der Kreisumlage auf 35,47 v. H. festgesetzt.
Die am 03.05.2012 abgeschlossene Jahresrechnung weist nachfolgende Abschlusszahlen aus:
a)
Verwaltungshaushalt
Soll-Einnahmen
Soll-Ausgaben
b)
174.894.217,97 Euro
166.755.567,86 Euro
Zuführung zum Vermögenshaushalt
Planansatz (Zuführung zum Vermögenshaushalt)
8.138.650,11 Euro
771.000,00 Euro
Wenigerausgaben / Mehreinnahmen
des Verwaltungshaushalts
7.367.650,11 Euro
Vermögenshaushalt
Soll-Einnahmen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-1.858.559,23 Euro
8.138.650,11 Euro
Einnahmen insgesamt
6.280.090,88 Euro
Soll-Ausgaben
Veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage
5.987.373,84 Euro
0,00 Euro
Überschuss VmH gem. § 46 Nr. 25 GemHVO
292.717,04 Euro.
Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO wurde der Überschuss beim Abschluss der Jahresrechnung der
allgemeinen Rücklage zugeführt.
08
II. H a u s h a l t s j a h r
2012
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 wurden vom Kreistag am 14.12.2011 mit fol
genden Festsetzungen verabschiedet:
Gesamteinnahmen und -ausgaben von je
davon
im Verwaltungshaushalt
Kreditaufnahmen
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
Höchstbetrag der Kassenkredite
Hebesatz der Kreisumlage
182.291.760 Euro,
175.339.060 Euro,
6.952.700 Euro,
1.576.000 Euro,
200.000 Euro,
25.000.000 Euro,
33,06v. H ..
Nach dem Finanzzwischenbericht 2012 (KT-Drucksache Nr. 007/12), der am 18.07.2012 im
Kreistag beraten wurde, waren folgende Abweichungen im Haushaltsverlauf ersichtlich:
•
die bereits erfolgten Beschlüsse über- und außerplanmäßiger Ausgaben bei der Sanie
rung der Tiefgarage, der Leitstelle und für eine neue Unterkunft der Aufnahmebehörde in
Rottenburg führen zu einer Haushaltsbelastung von zusammen rd. 0,82 Mio. Euro.
•
bei den Bußgeldern wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten sind deutliche Weniger
Einnahmen zu erwarten (-0,5 Mio. Euro)
•
aufgrund der Hochrechnungen der Leistungsausgaben konnte im Bereich der Sozialhilfe
von geringen Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. Euro und in der Jugendhilfe von einem
Weniger-Aufwand von rd. 0,3 Mio. Euro ausgegangen werden
•
im kommunalen Finanzausgleich 2012 ergeben sich nach den 2 ersten Quartalsabrech
nungen gegenüber der Haushaltsveranschlagung nur geringfügige Änderungen, die per
Saldo zu einer Haushaltsentlastung von rd. 0,12 Mio. Euro führen
•
bei der Grunderwerbsteuer ließ der Verlauf der Einnahmen des 1.Halbjahres hochge
rechnet ein Jahresergebnis von rd. 9,7 Mio. Euro erwarten, dies wären 0,2 Mio. Euro
mehr als für 2012 veranschlagt
•
in den übrigen Bereichen errechneten sich per Saldo Mehraufwendungen von zusammen
rd. 0,1 Mio. Euro.
Die zur Jahresmitte absehbaren Planabweichungen führen 2012 zu voraussichtlichen Weniger
Einnahmen von rd. 0,09 Mio. Euro und Mehr-Ausgaben von rd. 0,82 Mio. Euro und damit insge
samt zu einem voraussichtlichen Fehlbetrag von rd. 0,91 Mio. Euro.
09
Im Haushaltsverlauf des 2. Halbjahres 2012 zeichnen sich gegenüber dem Finanzzwischenbe
richt weitere Änderungen ab, die das Jahresergebnis beeinflussen werden:
•
die Haushaltsbelastung im Reinaufwand der Sozialhilfe wird vor Allem wegen höherer
Aufwendungen in der Eingliederungshilfe und im Asylbereich deutlich auf rd. 1,3 Mio. Eu
ro steigen
•
dagegen wächst die Haushaltsentlastung im Reinaufwand der Jugendhilfe leicht auf 0,4
Mio. Euro an
•
bei der Grunderwerbsteuer pendeln sich die Hochrechnungen bei einem Prognosewert
von rd. 9,6 Mio. Euro ein.
Diese und weitere Änderungen führen dazu, dass das Jahresergebnis 2012 voraussichtlich mit
einem Fehlbetrag von rd. 1,8 Mio. Euro abschließen würde. Dieser voraussichtlich entstehende
Fehlbetrag soll aber entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 18.07.2012 bereits beim Ab
schluss der Jahresrechnung 2012 durch eine entsprechende überplanmäßige Rücklage
Entnahme vermieden werden (vgl. Kreistags-Drucksache 007/12/1).
010
III. H a u s h a I ts j a h r 2 0 1 3
1.
Vom 08. bis 10. Mai 2012 fand in Frankfurt/Oder die 140. Sitzung des Arbeitskreises „Steuer
schätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2012 bis 2016.
Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:
.
-
Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion
der Bundesregierung zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen
Auftriebskräfte - nach einer konjunkturellen Schwächephase im Schlussquartal des ver
gangenen Jahres - im Verlauf dieses Jahres wieder die Oberhand gewinnen. Im Jahres
durchschnitt 2012 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des nominalen Bruttoin
landsprodukts von 2,3 % (real + 0,7 %). Für das Jahr 2013 wird ein Wirtschaftswachstum
von nominal 3,2 % projiziert (real + 1,6 %). Diese Wachstumserwartung liegt in nominaler
Rechnung nur wenig über der Jahresprojektion, die dem Eckwertebeschluss zum Entwurf
des Bundeshaushalts 2013 zugrunde liegt. Im mittelfristigen Schätzungszeitraum von 2014
bis 2016 dürfte das nominale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um 3,0 % (real + 1,5 % p. a.)
zunehmen.
-
Das weltwirtschaftliche und europäische Umfeld bleibt schwierig. Die Risiken sind zwar
rückläufig, mögliche unerwartete negative Auswirkungen können aber nicht ausgeschlos
sen werden. Dazu gehören auch weitere Energiepreissteigerungen und deren Auswirkun
gen auf das Wachstum in Deutschland.
2. Das Innenministerium und das Finanzministerium Baden-Württemberg haben am 24.09.2012
den Erlass zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2013 (Haushaltserlass
2013) herausgegeben. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistun
gen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden
Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 140. Sitzung des Arbeitskreises „Steuer
schätzungen“ vom 08. bis 10.05.2012.
Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommissi
on vom 10.09.2012 zur Finanzverteilung zwischen dem Land und den Kommunen. Die von der
Gemeinsamen Finanzkommission empfohlene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes steht
unter dem Vorbehalt der notwendigen Beschlüsse des Landtags.
3. Der Zahlenteil wurde am 09.10.2012 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die
Erläuterungen in diesem Vorbericht.
Der Haushaltsplanentwurf weist danach folgendes Volumen auf:
2013
Euro
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Gesamthaushalt
189.824.740
10.213.700
200.038.440
2 0 12
Euro
175.339.060
6.952.700
182.291.760
+ Steigerung/
- Minderung
Euro
+ 14.485.680
+ 3.261.000
+ 17.746.680
%
+8,26
+46,90
+9,74
011
4.
Verwaltungshaushalt
2013
4.1 Steuerkraftsummen
Die Steuerkraftsumme des Landkreises sowie die seiner Städte und Gemeinden stellen die Be
messungsgrundlagen für die Berechnung verschiedener Umlagen dar (vgl. Pos. 4.2).
Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden wird gebildet aus der Grundsteuer, der Ge
werbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den
Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs ab
züglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.
Die Steuerkraftsumme des Landkreises setzt sich zusammen aus den Steuerkraftsummen der
Städte und Gemeinden des Landkreises sowie den Schlüsselzuweisungen des Landes und der
Grunderwerbsteuer jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.
2011 sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tü
bingen gegenüber dem Vorjahr um fast -10 % regelrecht eingebrochen. Landesweit lag der
Rückgang sogar bei knapp über -14 %. Der Grund waren die niedrigen Steuereinnahmen des
Jahres 2009, nachdem die Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Winterhalbjahr 2008/2009 zu ei
nem der schärfsten Konjunktureinbrüche der gesamtdeutschen Volkswirtschaft geführt hatte. Ein
Jahr später hatten sich die Steuereinnahmen im Rahmen des wirtschaftlichen Aufschwungs wie
der deutlich erholt und auch im Landkreis Tübingen stiegen die Steuerkraftsummen der kreisan
gehörigen Städte und Gemeinden wieder um +4,47% an.
Auch für das aktuelle Plan-Jahr 2013 sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte
und Gemeinden gegenüber dem Vorjahreswert um weitere +4,38% gestiegen und liegen mit
234.322.689 Euro schon fast wieder auf Vorkrisenniveau (2010: 237.729.148 Euro).
Die Entwicklung der vorläufigen Steuerkraftsummen 2013 im Landkreis Tübingen zeigt gegen
über 2012 folgende Veränderungen (vgl. auch Anlage 13):
Kreisangehörige Städte und Gemeinden
2013
234.322.689 Euro
2012 (Plan) 224.489.527 Euro
+ 9.833.162 Euro
Landessumme B.-W.
=+4,38%
= + 10,13 %
Landkreis Tübingen
(Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer)
2013
28.209.998 Euro
2012 (Plan)
31.296.463 Euro
- 3.086.465 Euro
= - 9,86%
Landessumme B.-W.
=+5,77%
Kreissumme
2013
262.532.687 Euro
2012 (Plan) 255.785.990 Euro
+ 6.746.697 Euro
= + 2,64 %
Landessumme B.-W.
= + 9,63 %
012
Die Steuerkraftsumme 2013 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen
steigt gegenüber 2012 um +4,38% (Vorjahr: +4,47%). Der Zuwachs liegt damit um 5,75%Punkte unter dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden
Württemberg, der um + 10,13 % über der Vorjahressumme liegt (Vorjahr: + 3,84 %). Allerdings
reicht beim Landesdurchschnitt die Spannbreite von -1,26 % im Landkreis Rastatt bis zum Spit
zenwert von + 40,05 % im Landkreis Böblingen.
Die Steuerkraftsumme 2013 des Landkreises - also zuzüglich der 2011 erhaltenen Schlüsselzu
weisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer - steigt gegenüber dem Vorjahr um
6.746,697 Euro oder um + 2,64 % (Vorjahr: + 6,22 %). Auch hier liegt der Anstieg unter dem
Landesdurchschnitt der Landkreise von + 9,63 % (Vorjahr: + 4,55 %). Dies liegt vor Allem daran,
dass der Landkreis Tübingen 2011 gegenüber dem Vorjahr um -14,15% niedrigere FAGZuweisungen erhalten hatte (Landesdurchschnitt: + 0,10 %).
Entwicklung der Steuerkraftsummen im Landkreis Tübingen
□Gemeinden
El Landkreis
013
Steuerkraftsummen der Gemeinden und Landkreise
Jahr
Gemeinden
Landkreis
Kreissumme
______________Euro_______ Euro/EW_______ Euro___________ Euro________Euro/EW
Landkreis Tübingen
2010
2011
2012
2013
237.729.148
214.529.789
224.489.527
234.322.689
1.080,95
974,53
1.015,20
1.056,12
26.031.771
25.925.658
31.296.463
28.209.998
263.760.919
240.455.447
255.785.990
262.532.687
1.199,31
1.092,30
1.156,73
1.183,27
Vergleichszahlen benachbarter Landkreise:
Landkreis Reutlingen
2010
2011
2012
2013
296.945.398
267.651.761
279.737.989
305.558.265
1.056,71
952,16
995,58
1.086,61
33.593.025
30.546.692
38.060.536
36.987.546
330.538.423
298.198.453
317.798.525
342.545.811
1.176,25
1.060,83
1.131,04
1.218,14
1.036,96
849,70
963,64
1.084,18
25.251.015
24.151.482
26.761.586
28.257.546
222.121.590
185.504.355
208.057.436
231.689.455
1.169,96
976,88
1.105,88
1.234,77
1.290,82
1.167,00
1.071,82
1.497,47
39.764.287
28.590.157
31.404.491
42.614.907
520.777.704
463.635.613
430.292.837
601.249.179
1.397,53
1.243,69
1.156,20
1.611,70
Zollernalbkreis
2010
2011
2012
2013
196.870.575
161.352.873
181.295.850
203.431.909
Landkreis Böblingen
2010
2011
2012
2013
481.013.417
435.045.456
398.888.346
558.634.272
Landkreise in Baden-Württemberg
2010
2011
2012
2013
1.114,31
953,08
989,11
1.088,62
1.233,93
1.067,78
1.114,45
1.222,06
014
4.2
Umlagen
4.2.1
Kreisumlage
Nach § 2 LKrO verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leis
tungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufga
ben, insbesondere die Sozialhilfe, die Jugendhilfe und seit 2005 auch die Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit
seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, für diese Ausgleichsfunktion von den kreisangehö
rigen Städten und Gemeinden eine Umlage erheben (§ 49 LKrO).
Die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftsummen der Städte und
Gemeinden vervielfältigt mit dem vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz (§ 35 FAG).
2012 lag die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen bei
224.489.527 Euro. Die vorläufige Steuerkraftsumme für das Jahr 2013 beträgt 234.322.689 Euro
und ist damit gegenüber dem Vorjahr wieder um 9.833.162 Euro gestiegen.
Der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2013 sieht vor, den Hebesatz der Kreisumlage um
0,94 %-Punkte auf 34,00% anzuheben. Dies ergibt 2013 ein Kreisumlage-Aufkommen von rd.
79,67 Mio. Euro (2012: 74,22 Mio. Euro). In der derzeit guten finanziellen Lage soll 2013 die Ge
legenheit genutzt werden, in der Zinsbindung auslaufende Darlehen vorzeitig abzulösen. Das
Mehraufkommen an Kreisumlage ermöglicht eine außerordentliche Kredittilgung in Höhe von
3,4 Mio. Euro, knapp die Hälfte der 2013 in der Zinsbindung auslaufenden Darlehen von rd.
7,2 Mio. Euro.
Die vorläufigen Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden und die anteilig auf sie entfallen
de Kreisumlage sind in Anlage 12 dargestellt.
4.2.2
Finanzausgleichsumlage
Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage.
Der Umlagesatz beträgt nach § 1 a FAG derzeit 22,10 %. Nach dem Haushaltserlass 2013 des
Landes kann auch für das kommende Planjahr von diesem Prozentsatz ausgegangen werden.
Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Landkreisanteils an der Gesamt-Steuerkraftsumme
des Landkreises Tübingen i.H.v. 28.209.998 Euro sind im Jahr 2012 somit 6.235.000 Euro an
das Land abzuführen. Dies bedeutet aufgrund der niedrigeren Steuerkraft des Landkreises Tü
bingen als Bemessungsgrundlage gegenüber 2012 einen Wenigeraufwand von 681.600 Euro
(HSt. 1.9000.8310.000).
4.2.3
Umlage an Landeswohlfahrtsverband (LWV) in Abwicklung
Die beiden Landeswohlfahrtsverbände Württemberg-Hohenzollern und Baden wurden im Rah
men der Verwaltungsstrukturreform mit Ablauf des 31.12.2004 aufgelöst. Die ursprünglich ge
setzlich bestimmte Abwicklungsfrist der Verbände bis zum Abschluss der Jahresrechnung 2007
wurde bereits im Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz zur angemessen Verwer
tung des Liegenschaftsvermögens des Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern i.
A. bis zur Abwicklung der Jahresrechnung 2010 Verlängert.
Dem Abwicklungsverband sollte durch die Verlängerung ermöglicht werden, das weitere Vermö
gen vollständig und zu angemessenen Preisen zu veräußern und einen neuen Träger für die
LWV.Eingliederungshilfe GmbH zu finden. Da jedoch ein erheblicher Teil der beabsichtigten
Vermögensveräußerungen angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht realisiert werden
konnte, wurde die Abwicklungsfrist daher nochmals bis 2017 verlängert.
015
Gemäß § 39 Abs. 33 i.V.m. § 36 FAG kann für die LWV’s in Abwicklung weiterhin eine Landes
wohlfahrtsumlage erhoben werden, die für 2005 auf 0,3 % der Steuerkraftsumme der Stadt- und
Landkreise festgesetzt wurde, worauf jedoch bereits 2006 wieder verzichtet werden konnte. Auch
für 2013 wird der LWV Württemberg-Hohenzollern i. A. keine Umlage erheben.
4.2.4 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)
Mit der Auflösung der beiden Landeswohlfahrtsverbände wurde zum 01.01.2005 der KVJS ge
gründet. Der neue Verband hat gemäß § 3 Jugend- und Sozialverbandsgesetz (JSVG) folgende
Aufgaben:
- Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) und
der Kriegsopferfürsorge (Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt),
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach SGB VIII, XI und XII, bei der Pla
nung in der Alten- und Behindertenhilfe und der Planung der Hilfen nach SGB XII sowie
im Rahmen von §97 Abs.5 SGB XII (Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe
und Projekte),
- Errichtung eines Medizinisch-pädagogischen Fachdienstes,
- Träger von Fortbildungsstätten.
Der KVJS erhebt von den Verbandsmitgliedern zur Deckung seines Finanzbedarfs eine allge
meine Umlage, deren Höhe in der Haushaltssatzung des KVJS für jedes Haushaltsjahr festzu
setzen ist. Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres) und nach
den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise bemessen.
Mit Schreiben vom 12.09.2012 hat der KVJS mitgeteilt, dass durch die positiven Rechnungser
gebnisse in den vergangenen Jahren, die zusätzlichen Entnahmen aus der Allgemeinen Rückla
ge und geplante Fehlbeträge (ab 2012) die KVJS-Umlage insgesamt auf einem günstigen Niveau
gehalten werden kann. Aus dem vom KVJS erstellten Haushaltsplanentwurf 2013 errechnet sich
ein Umlagevolumen von 41,852 Mio. Euro. Auf der Grundlage des Beschlusses des Verbands
ausschusses vom 06.07.2010 (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 3 Mio. Euro) und
des günstigeren Rechnungsergebnisses 2011 kann 2013 ein Defizit in Höhe von 6,4 Mio. Euro
eingeplant werden, das nach 3 Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen ist.
Auf dieser Grundlage wurden für das Jahr 2013 folgende Hebesätze angekündigt:
->
nach der Einwohnerzahl
1,943 Euro
(Vorjahr: 1,786 Euro)
nach den Steuerkraftsummen
0,151%
(Vorjahr: 0,150%).
Der Beschluss über den Haushalt 2013 des KVJS soll in der Verbandsversammlung am
05.12.2012 erfolgen.
016
Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für
2013 folgende Umlage (HSt. 1.9000.8322.000):
221.871 EW x 1,943 Euro
0,151 % aus 264.000.288 Euro
= 431.095 Euro
= 398.640 Euro
829.735 Euro
Planansatz 2013:
830.000 Euro
(Plan 2012:
778.600 Euro)
4.3 Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
4.3.1
Schlüsselzuweisungen
Diese Zuweisungen nach § 8 FAG sind die wichtigste Einnahme der Landkreise, der Städte und
Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen.
Gleichzeitig soll durch Verteilung der Schlüsselzuweisungen ein Steuerkraftausgleich zwischen
den Landkreisen erreicht werden. Dazu wird die Bedarfsmesszahl nach § 10 FAG der Steuer
kraftmesszahl des Landkreises nach § 9 FAG gegenüber gestellt.
Nach dem Haushaltserlass 2013 des Finanzministeriums vom 24.09.2012 wird der Kopfbetrag
bei den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise gegenüber dem Vorjahr von 510 Euro je Ein
wohner für das Jahr 2013 um 46 Euro je Einwohner auf 556 Euro je Einwohner angehoben. Die
Ausschüttungsquote ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und bleibt bei 71,5 %.
Die Zuweisungen für 2013 betragen somit insgesamt voraussichtlich 25.196.000 Euro (HSt.
1.9000.0410.000). Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz 2012 Mehreinnahmen i.H.v.
6.026.000 Euro.
Die Zuweisungen sind auf dieser Basis in Anlage 14 berechnet.
Zum Vergleich:
2011
Rechnungsergebnis
19.509.809 Euro
2012
Planansatz
19.170.000 Euro
2013
Planansatz
25.196.000 Euro
017
4.3.2 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG
Für die vom Land zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Aufgaben der unteren staatlichen Verwal
tungsbehörde werden pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG - entsprechend der Einwoh
nerzahl - gewährt.
Nach dem Haushaltserlass 2013 ändern sich die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs.
1 FAG im Jahr 2013 voraussichtlich nicht. Diese Zuweisungen betragen somit wie im Vorjahr:
- für Einwohner der Großen Kreisstädte sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemein
schaft angehören 8,30 Euro,
- für Einwohner der übrigen Gemeinden 13,92 Euro.
Die Zuweisungen belaufen sich nach den Berechnungen in Anlage 14 im Jahr 2013 auf
2.179.000 Euro (Plan 2012: 2.173.000 Euro) - HSt. 1.9000.0615.000.
4.3.3 Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG
(Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994)
Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden
Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen des
Landes nach § 11 Abs. 4 FAG. Die Zuweisungen verändern sich jährlich entsprechend der Ent
wicklung der Steuerkraft der Stadt- und Landkreise.
Nach dem Haushaltserlass 2013 des Finanzministeriums betragen die pauschalen Zuweisungen
nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz im Jahr 2013 voraussichtlich 112,3 Mio. Euro
(2012: 102 Mio. Euro).
Die pauschalen Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG
festgelegten Quoten aufgeteilt. Durch den erhöhten Ausgleich im Veterinärbereich wird die Ver
teilung auf die Kreise im Haushaltsbegleitgesetz des Landes geändert. Danach erhält der Land
kreis Tübingen voraussichtlich einen Anteil von 1,78 %, sodass für das Jahr 2013 Zuweisungen
von insgesamt 1.998.900 Euro erwartet werden (Plan 2012: 1.836.000 Euro).
Diese verteilen sich auf
UA1210 Wasserwirtschaft
UA 5000 Abt. Gesundheit
UA 5460 Veterinärwesen
549.700 Euro
1.281.300 Euro
167.900 Euro
insgesamt
1.998.900 Euro
4.3.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG - Ausgleich für übertragene Aufgaben durch Artikel 1
des Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) vom 01.07.2004
Außerdem erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Verwaltungs
struktur-Reformgesetz ab 01.01.2005 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen.
Die Zuweisungen wurden ursprünglich im VRG festgelegt und werden entsprechend der Ge
haltsentwicklung der Beschäftigten und Beamten des Landes dynamisiert. Außerdem wurden sie
in den Jahren 2005 - 2011 gestaffelt um einen ebenfalls dynamisierten Abschlag vermindert, bis
die gesetzlich geforderte Effizienzrendite von 20 % im Jahr 2011 erreicht war.
Die pauschalen Zuweisungen nach dem FAG betragen im Jahr 2013 voraussichtlich 289 Mio.
Euro. Darin sind die erhöhten Zuweisungen zur Finanzierung von zusätzlichen Stellen von Le
bensmittelkontrolleuren bereits enthalten. Der Anteil des Landkreises Tübingen an den Zuwei
018
sungen beträgt 1,899 %. Im Haushaltsjahr 2013 entspricht dies einem Betrag von 5.488.100 Euro
(Plan 2012: 5.352.400 Euro).
Diese verteilen sich auf:
UA 1220
UA 4020
UA 5010
UA 5465
UA 6120
UA 6510
UA 7810
UA 7820
UA 8550
insgesamt
4.3.5
Gewerbeaufsicht /
Gewässerausbau
Versorgungsverwaltung
Ärztlicher Dienst
Vermessung
Straßenbauverwaltung
Flurneuordnung
Landwirtschaftsverwaltung
Forstverwaltung
371.600 Euro
553.500 Euro
6.000 Euro
478.900 Euro
779.800 Euro
626.800 Euro
660.600 Euro
873.200 Euro
1.137.700 Euro
5.488.100 Euro
Schullastenausgleich
Die kommunalen Schulträger erhalten aus dem kommunalen Finanzausgleich (Vorwegentnah
me aus der Finanzausgleichsmasse A) einen angemessenen Ausgleich ihrer laufenden sächli
chen Schulkosten. Auf Empfehlung der FAG-Kommission wurde ab dem Jahr 2000 festgelegt,
dass mit dem Sachkostenbeitrag für alle Schulen (allgemeinbildende, berufliche und Sonder
schulen) ein Kostenausgleich von 90 % auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt
erstellten laufenden Schulkostenauswertung erreicht werden soll.
Entsprechend dem Entwurf der Schullastenverordnung werden im Haushaltsplan 2013 nachfol
gende Sachkostenbeiträge vorgesehen:
- Berufliche Schulen
Teilzeitschulen
Vollzeitschulen
422,00 Euro / Schüler
1.032,00 Euro / Schüler
- Sonderschulen
Geistig Behinderte
Erziehungshilfe
Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2013 wurden mit den Schülerzahlen der Schulstatistik auf
21.10.2010 berechnet. Maßgebend ist jedoch die amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2011.
Die Statistik 2011 lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht
vor. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen werden die Sachkostenbeiträge neu berechnet
und ggf. berichtigt.
019
Entwicklung und Fortschreibung der für die Sachkostenbeiträge maßgebenden Schüler
zahlen:
UA
2401
Schule
Gewerbliche Schule Tübingen
Teilzeitschulen
Vollzeitschulen
davon Gymnasium
2402 Berufliche Schule Rottenburg
Teilzeitschulen
Vollzeitschulen
davon Wirtschaftsoberschule
2411
2421
Wiihelm-Schickard-Schule Tübin
gen
Teilzeitschulen
Vollzeitschulen
davon Gymnasium
Mathilde-Weber-Schule
Tübingen
Teilzeitschulen
Vollzeitschulen
davon Gymnasium
Schülerzahlen
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2.002
706
2.030
694
2.012
684
2.708
2.724
2.696
1.993
700
(263)
2.693
1.892
713
(276)
2.605
95
649
104
637
104
687
744
741
791
91
678
(51).
769
92
650
(51)
742
826
663
838
650
806
628
1.489
1.488
1.434
807
661
(434)
1.468
810
661
(445)
1.471
82
706
123
691
103
725
788
814
828
91
713
(280)
804
84
722
(313).
806
5.729
5.767
5.749
5.624
91
4
95
93
6
99
91
6
97
91
4
95
88
4
92
55
5
4
55
4
3
53
3
4
55
3
6
54
5
7
64
62
60
64
66
159
161
157
159
158
5.888
5.928
5.906
5.893
5.782
Summe berufliche Schulen
2711 Kirnbachschuie Tübingen
Schule f. Geistig Behinderte
Kindergarten f. Geistig Behind.
2712 Lindenschule Rottenburg
Schule f. Geistig Behinderte
Kindergarten f. Geistig Behind.
Kindergarten f. Erziehungshilfe
Summe Sonderschulen
Gesamtschülerzahlen
(ohne Meister-/Fachschulen)
020
Die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG betragen im Einzelnen (gerundet):
UA
2013
UA 2401 Gewerbliche Schule Tübingen
2012
1.534.200 Euro
1.492.000 Euro
709.600 Euro
684.200 Euro
1.024.000 Euro
992.400 Euro
UA 2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen
780.600 Euro
752.400 Euro
UA2711 Kirnbachschule Tübingen
462.000 Euro
436.600 Euro
UA 2712 Lindenschule Rottenburg
310.800 Euro
293.800 Euro
4.821.200 Euro
4.651.400 Euro
UA 2402 Berufliche Schule Rottenburg
UA 2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen
Summe
4.3.6 Straßenlastenausgleich
Nach § 25 Abs. 1 FAG erhalten die Landkreise für den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen und
für die Straßenunterhaltung laufende Zuweisungen vom Land. Maßstab für die Verteilung der
Zuweisungen sind die Straßenlängen der Ortsdurchfahrten und der Kreisstraßen, die zusätzlich
durch die Einwohnerzahl des Kreises gewichtet werden.
Nach dem Haushaltserlass 2013 ergeben sich für das vom Landkreis Tübingen zu unterhaltende
rd. 122 km lange Kreisstraßennetz im Jahr 2013 folgende Werte:
75,5 km
18,4 km
27,9 km
freie Strecke
Ortsdurchfahrten
abgestufte Landesstraßen
x
x
x
7.600 Euro =
9.500 Euro =
12.900 Euro =
insgesamt
573.800 Euro
174.800 Euro
359.910 Euro
1.108.510 Euro.
(Plan 2012: 1.091.700 Euro)
Davon entfallen entsprechend der VwV Gliederung und Gruppierung auf den
-Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
1.108.510 Euro
0 Euro .
Die Zuweisungen nach § 25 FAG werden 2013 in voller Höhe zum Ausgleich der Maßnahmen im
Verwaltungshaushalt benötigt, sodass kein Übertrag in den Vermögenshaushalt erfolgt.
021
4.3.7 Soziallastenausgleich
a) Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)
Nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden
wurden 2012 der bisherige Soziallastenausgleich nach § 21 FAG und der 2007 zusätzlich einge
führte Eingliederungshilfe-Ausgleich nach §21a FAG zusammengefasst. Damit wurde u.a. das
Ziel verfolgt, die äußerst differenzierte Verbuchungspraxis zu vereinfachen. Die Buchungsstellen,
die in den neuen Soziallastenausgleich einbezogen werden, wurden durch eine Arbeitsgruppe
aus Vertretern von Landkreisen, Stadtkreisen, dem Kommunalverband für Jugend und Soziales
und dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg einer umfangreichen Neuordnung unter
zogen. Diese neue Systematik wird vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg bereits für
die Haushaltsplanung 2013 verbindlich zugrunde gelegt.
Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Ar
beitsuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisun
gen in Höhe von 40 % des übersteigenden Betrags. Unberücksichtigt bleiben die Ausgaben für
Eingliederungshilfe soweit sie bereits in den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG einbezogen
werden.
Nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg erhält
der Landkreis Tübingen für 2013 Zuweisungen in Höhe von 455.882 Euro (Planansatz Vorjahr:
1.101.300 Euro). Dies bedeutet für den Haushaltsplan 2013 eine Weniger-Einnahme von
645.418 Euro.
Der Landkreis Tübingen erhält 2013 weniger Zuweisungen, da sich die Nettoausgaben 2011 des
Landkreises Tübingen mit 135 Euro/EW (Vorjahr: 147 Euro/EW) dem Landkreisdurchschnitt von
130 Euro/EW (Vorjahr: 135 Euro/EW) weiter angenähert haben und damit bei 104 % (Vorjahr:
109 %) des Landkreisdurchschnitts liegen.
b) Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)
Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) wurde zum Ausgleich der von den Landes
wohlfahrtsverbänden ab 2005 auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben,
insbesondere für die Behindertenhilfe, ein neuer Soziallastenausgleich geschaffen. Durch diesen
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG soll erreicht werden, dass auf der Basis des Jahres 2003
ein interkommunaler Status-quo-Ausgleich geschaffen wird.
Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind die übergehenden Zweckausgaben auf der Basis
des Jahres 2003, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuwei
sungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkrei
se unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Lan
deswohlfahrtsumlagen.
Mit der Neuordnung der Soziallastenausgleiche 2012 wurde der Status-quo- Ausgleich dahinge
hend geändert, dass die (hohen) Zweckausgaben des Jahres 2003 nur dann die Basis für den
Ausgleich bilden, wenn die durchschnittlichen Nettoausgaben der Jahre 2003 und 2008 mindes
tens in dieser Höhe angefallen sind, was im Landkreis Tübingen der Fall ist. Ansonsten wird der
niedrigere Durchschnitt der Jahre 2003 und 2008 zugrunde gelegt. Damit soll eine gerechtere
Ausgleichssystematik des § 22 FAG erreicht werden.
Die vorläufige Berechnung des Ausgleichs nach § 22 FAG durch das Statistische Landesamt Ba
den-Württemberg weist für den Landkreis Tübingen für 2013 einen zu zahlenden Ausgleich i.H.v.
1.364.690 Euro aus (Plan 2012: 2.465.000 Euro). Dies bedeutet für den Haushaltsplan 2013 eine
Weniger-Ausgabe von 1.100.310 Euro.
022
4.3.8 Grunderwerbsteuer
Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von we
sentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig.
Zum 05.11.2011 hat die Landesregierung den seit 1997 konstant bei 3,5 %. liegenden Grunder
werbsteuersatz zur Finanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung und der frühkindlichen Bil
dung auf 5 % erhöht. Um den Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteuer
aufkommen wertmäßig beizubehalten wurde deren prozentuale Beteiligung ab 01.01.2012 von
bisher 55,5 %.auf 38,85 % abgesenkt.
Der Anteil des Landkreises Tübingen am Aufkommen der Grunderwerbsteuer lag 2007 bei rd.
9,14 Mio. Euro. Dem gegenüber sind die Einnahmen 2008 und 2009 mit rd. 7,4 bzw. 7,2 Mio. Eu
ro regelrecht eingebrochen. 2010 und 2011 lagen die Jahresergebnisse dagegen wieder bei rd.
9,03 Mio. Euro bzw. 9,08 Mio. Euro.
Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2012 wurde mit 9,5 Mio. Euro veranschlagt. Der bisherige
Verlauf der Einnahmen lässt erwarten, dass diese Zielvorgabe leicht überschritten wird. Die Ein
nahmen aus der Grunderwerbsteuer belaufen sich in den Monaten Januar bis Oktober 2012 (Ab
rechnungsmonate Dezember 2011 - September 2012) auf insgesamt 7.972.230 Euro (vergleich
bares Vorjahresergebnis: 7.407.047 Euro). Die Hochrechnung des bisherigen Grunderwerbsteu
eraufkommens auf Jahresende 2012 errechnet sich damit auf rd. 9,6 Mio. Euro.
Für das Planjahr 2013 wird ein Grunderwerbsteueraufkommen von 9,5 Mio. Euro eingeplant
(HSt. 1.9000.0610.000).
Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens im Landkreis Tübingen:
Jahr
Planansatz
Rechnungsergebnis
Euro
Euro
2007
8.000.000
9.142.624
2008
8.000.000
7.413.262
2009
8.000.000
7.178.133
2010
7.500.000
9.032.609
2011
9.500.000
9.083.415
2012
9.500.000
voraussichtlich
9.600.000
023
4.4 Soziale Sicherung
4.4.1 Sozialhilfe
Die „Soziale Sicherung“ beinhaltet die materielle Grundsicherung für Kreiseinwohner im Rahmen
der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der
Grundsicherung für Arbeitsuchende und des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Hilfen für
Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten und die Landesblindenhilfe sowie den Bereich Bildung und Teilhabe.
Der Landkreis Tübingen wird für den Bereich Soziales - ohne Soziallastenausgleich - im Jahr
2013 rund 51,5 Mio. Euro aufwenden. Gegenüber 2012 ergibt sich eine Steigerung um ca. 2,4
Mio. Euro.
Übersicht Aufgabeninhalte und Aufwendungen „Soziales“ 2013
Ansatz 2012
Haushaltsabschnitt/Unterabschnitt
4100/4104/4130 Sozialhilfe SGBXil (ohne Bildung und Teilhabe)
bislang unter 4150 verbucht nun 4100 (neue Haushaltssystematik)
Soziallastenausgleich
Hochrechnung
August
5.696.000 €
5.950.162 €
550.000 €
463.121 €
-1.101.300 €
- 1.085.804 €
Ansatz 2013
3.474.750 €
+ Soziallasten
ausgleich
4110 Hilfe zur Pflege bis 2012 mit 1.4161 (neue Haushaltsystematik)
4120 Eingliederungshilfe bis 2012 mit 1.4170 (neue Haushaltsystematik)
5.174.000 €
4.970.290 €
5.172.000 €
24.601.900 €
25.725.742 €
29.310.500 €
2.465.000 €
2.466.516 €
+ Soziallasten
ausgleich
4140/4190 Hilfe in bea soz. Schwierigkeiten
480.000 €
542.284 €
498.900 €
1.219.400 €
1.863.766 €
2.013.200 €
79.500 €
80.918 €
67.800 €
9.776.000 €
9.520.808 €
9.738.000 €
4XXX Bildung und Teilhabe
950.000 €
687.970 €
700.000 €
4840 Landesblindenhilfe
550.000 €
528.882 €
550.000 €
4.000 €
1.363 €
4.000 €
50.335.306 €
51.529.150 €
42 AsylbLG / FlüAG (ohne Bildung und Teilhabe)
44 Kriegsopferfürsorge
4820 Grundsicherung SGBII (ohne Bildung und Teilhabe)
4900 Krankenversorgung Lastenausgleichsgesetz (§ 276)
Gesamtsumme (ohne Soziallastenausgleich)
|Differenz Haushaltsansatz 2012 zu 2013
r
49.080.800 € '
2.448.350 €|
024
Aufgaben- und Aufwandsschwerpunkte:
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA
1.4100/1.4104/1.4130 ohne Bildung und Teilhabe)
In den Unterabschnitten Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Er
werbsminderung wird der Nettoaufwand - ohne Soziallastenausgleich - etwa 3,5 Mio. Euro betra
gen. Der Betrag liegt deutlich unter den Ansätzen der Vorjahre, da sich die Quote der Beteiligung
des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 75 % er
höht hat. Zudem werden nun zur Berechnung des Erstattungsbetrags die Ausgaben des laufen
den Jahres zugrunde gelegt, nicht wie bisher die Ausgaben des Vorvorjahres.
Zur Verdeutlichung der realen Erhöhungen der Leistungsausgaben in diesem Bereich folgende
Kurzdarstellung:
HSt.
Ansatz
2012
Hochrech Ansatz
nung
2013
2012
520.699 €
935.000 €
463.121 €
41001
4150/
4180
790.000 €
550.000 €
4104*
8.186.000 €
8.708.177 €
30.000 €
9.556.000 €
4130
Summe
Erstattung
Bund
Somit
addierter
Ansatz
Differenz
in %
- 48.820 €
-5%
8.893.750 €
+185.573 €
+2,1%
19.855 €
31.000 €
+ 11.145 €
+56%
9.711.852 €
9.859.750 €
6.385.000 €
Grund
Fallübernahme
durch die vor
rangige Hilfe
Grundsicherung
SGB XII
Geringe Fall
zahlensteige
rung
Hilfe zur Ge
sundheit, Kos
ten insgesamt
nur schwer vor
her zu sagen.
+ 147.898 € + 1,5%
3.474.750 €
...................
1ohne Soziallastenausgleich, ohne Bildung und Teilhabe
2ohne Bundeszuweisung
Hilfe zur Pflege (UA 1.4110 und 1.4161)
Die Zahl der Pflegebedürftigen, die Leistungen zur Hilfe zu Pflege erhalten, nimmt nur wenig zu.
Die steigenden Ausgaben für den Bereich haben überwiegend ihren Ursprung in den Pflegesatz
steigerungen von etwa 1,5 % für das Jahr 2013.
Insgesamt werden etwa 100 Menschen im Landkreis häuslich gepflegt, die neben der Pflegever
sicherung nach SGB XI auch Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII erhalten. Stationäre
Hilfe der Hilfe zur Pflege erhalten etwa 270 Menschen im Landkreis.
Für 2013 wird nur eine geringe Fallzunahme von etwa 1 % erwartet. Solide Eigentums- und Ver
mögensverhältnisse machen es in den meisten Fällen möglich, Pflegeausgaben aus eigenen Mit
teln zu finanzieren.
Aufgrund der neuen Haushaltssystematik werden die Einnahmen und Ausgaben, die bislang un
ter UA 1.4161 verbucht wurden zukünftig unter UA 1.4110 verbucht.
025
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (UA 1.4120 und 1.4170)
Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung steigen gegenüber
der Hochrechnung 2012 um etwa 3,6 Mio. Euro. Die Steigerung fällt gegenüber dem Vorjahr
hoch aus, da 2012 zusätzliche Einnahmen durch Erstattungen nach dem BAföG geltend gemacht
werden konnten. Hieraus wurden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1,9 Mio. Euro generiert.
Inwieweit 2013 weitere Einnahmen hieraus zu erwarten sind, ist noch nicht abzusehen.
Auf der Ausgabenseite ist mit etwa 1,3 Mio. Euro an Mehrausgaben im stationären und etwa
500.000 Euro im ambulanten Bereich zu rechnen.
Im stationären Bereich führen die Pflegesatzerhöhungen mit 1,5% und die Fallzahlensteigerun
gen mit 2% zu den Mehrausgaben.
Im ambulanten Bereich sind die Ursachen überwiegend bei steigenden Ausgaben für die Integra
tion in Kindergärten (+120.000 Euro) und in den Schulen (+ 50.000 Euro) zu sehen, beim Per
sönlichen Budget (+50.000 Euro), familienunterstützende Diensten und Fördereinrichtungen
(+100.000 Euro) und im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens (+160.000 Euro).
Abzüglich 100.000 Euro, die überwiegend aus höheren Einnahmen stammen, ergeben sich
Mehrausgaben von 3,6 Mio. Euro.
Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Nettoausgaben in der Eingliederungshilfe im Land
kreis Tübingen seit 2005 dar.
Entwicklung der Nettoausgaben Eingliederungshilfe
im Landkreis Tübingen
29
§27
Ui
c 25
0
§23
i 21
^
19
..... -..—
17
15
^
:
^
....-...... ...............— —
...... -....... -............................— ...................... -....—.....-.
j
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hochrechnung Ansatz 2013
2012*
* Ohne Erstattungen für den behinderungsbedingten Mehrbedarf (ca. 1,9 Mio. Euro)
026
Aufgrund der neuen Haushaltssystematik werden die Einnahmen und Ausgaben, die bislang un
ter UA 1.4170 verbucht wurden zukünftig unter UA 1.4120 verbucht.
HSt..
Ansatz
2012
Hochrech
nung
2012
Ansatz
2013
Differenz zu
Hochrech
nung
in %
Einnah
nah
men
5.050.500 €
5.893.740 €
4.050.500 €
-1.843.240 € -31%
Aus
gaben1
29.652.400 €
31.619.482 €
33.361.000 €
+1.741.518 € +5,5%
Grund
geringere
Einnahmen
aus BaföG
ca. 1,9 Mio.
€
Höhere
Ausgaben
in Einrich
tungen ca.
+1,3 Mio. €
Höhere
Ausgaben
außerhalb
Einrichtun
gen ca.+
500.000 €
Summe
1ohne Soziallastenausgleich
29.310.500 €
Die Steigerung im Landesvergleich:
Prozentuale Steigerung zur Basis 2006 im Landesvergleich
30% ,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Baden-Württemberg
- L K Tübingen
0% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007
2008
2009
2010
(freigegebene Vergleichszahlen 2011 liegen noch nicht vor)
Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (UA 1.4140 und 1.4190)
Im Bereich der Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten entstehen überwiegend durch die
neue Verbuchung der Mittel an die Fachberatungsstelle für Wohnungslose (neu bei UA 1.4700)
und höheren Ausgaben durch die Betreuung von Personen in der geplanten neuen Einrichtung
für Wohnungslose in Tübingen etwa 50.000 Euro an Minderausgaben.
027
Asyl (1.42 ohne Bildung und Teilhabe)
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Höhe der Regelsätze für Emp
fänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden nach der Hochrechnung
2012 Mehrausgaben in Höhe von etwa 100.000 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz entste
hen.
Zusammen mit höheren Ausgaben durch zum einen steigende Fallzahlen, aber erst im Jahr 2013
eingehende Ersätze für die erhöhten Zuweisungen im 2. Halbjahr 2012 und einem optimistischen
Planansatz für 2012 ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von 600.000 Euro.
Für 2013 wird mit weiter steigenden Zuweisungen gerechnet, die sich dann in leicht steigenden
Ausgaben zeigen werden.
Unterab
schnitt
42
Hochrechnung
2012
1.863.700 €
Ansatz 2013
Differenz
in %
Grund
2.013.000 €
+ 149.300 €
+12%
Steigende Fall
zahl GU
+145.000 €
Steigende Kosten
Anschlussunter
bringung
+125.000 €
Höhere Einnah
men
-120.000 €
Die Prognose bzw. der Ausgabenansatz für 2013 im Bereich der Leistungen für Asylbewerber ist
möglicherweise vor Verabschiedung des Haushalts noch zu korrigieren. Die Zahl der Zuweisun
gen hängt zum Teil auch von den vorhandenen Unterkünften ab. Eine Rolle wird auch spielen, in
welchem Umfang es gelingt, Asylbewerber in den Gemeinden in der Anschlussunterbringung zu
versorgen.
Grundsicherung fü r Erwerbsfähige (UA 1.4820 ohne Bildung und Teilhabe)
Seit Januar 2012 ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei 3.850 konstant. Für das Jahr 2013
geht der Landkreis ebenso von durchschnittlich 3.850 hilfebedürftigen Haushalten aus. Der An
satz geht weiter von leicht steigenden Fallkosten aus, die zu den Mehrausgaben führen.
Es mehren sich Anzeichen auf dem Arbeitsmarkt, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im
Jahr 2013 wieder ansteigen könnte. Diese Anzeichen sind bisher aber nicht von der Qualität, die
einen Haushaltsansatz erlauben, der über die im Jahr 2012 sehr stabile Zahl von 3.850 Bedarfs
gemeinschaften hinausgeht.
Bildung und Teilhabe (in UA 1.4100/1.4202/1.4820./1.4985 enthalten)
Im Aufgabenbereich Bildung und Teilhabe werden im Jahr 2012 in etwa 690.000 Euro veraus
gabt werden. Für das Jahr 2013 wird mit Ausgaben in etwa der gleichen Höhe gerechnet.
Die Ausgaben für Bildung und Teilhabe unterliegen ab 2013 der Revision des Bundes. Nach wie
vor ist strittig, ob bereits 2013 eine etwaige Differenz zwischen der Quote und den IST-Ausgaben
auch schon für das Vorjahr 2012 ausgeglichen wird oder nicht.
028
4.4.2 Jugendhilfe
Die Ausgaben für die Jugendhilfe werden nach der Hochrechnung der Verwaltung in 2012 ge
genüber dem Vorjahresergebnis um ca. 1.526.000 Euro (+ 7,5 %) auf ca. 21.944.000 Euro stei
gen (Bruttoaufwendungen).
Rechnungsergebnis Aus
gaben
Euro
Entwicklung der Ausgaben
zum Vorjahr
Euro
2006
18.681.029
-1.254.614
- 6,3 %
2007
16.878.331
-1.802.698
- 9,7 %
2008
17.121.819
+ 243.488
+ 1,4 %
2009
18.745.789
+1.623.970
+ 9,5 %
2010
19.322.206
+ 576.417
+ 3,1 %
2011
20.417.810
+ 1.095.604
+ 5,7 %
Nach Hochrechnung für 2012
vom 31.08.2012
Nach Hochrechnung für 2012:
Jahr
2012
21.943.500
Abweichung zum Vorjahr
Prozent
+ 7,5 %
+ 1.525.690
Planansatz:
2013
22.512.000
Die Einnahmen in der Jugendhilfe werden in 2012 ca. 3.900.000 Euro betragen und damit um ca.
27,8 % über dem Ergebnis aus 2011 (3.051.543 Euro) liegen.
Insgesamt wird für 2012 bei einem Nettoaufwand (Ausgaben abzüglich Einnahmen) von ca.
18.044.000 Euro im Vergleich zum Jahresergebnis 2011 ein Nettomehraufwand von ca. 3,9 %
(678.000 Euro) erwartet.
Damit liegt der hochgerechnete Nettoaufwand in 2012 voraussichtlich m it ca. 444.000 Euro
(- 2,4 %) unter dem Planansatz (18.488.000 Euro).
029
Ergebnis
2011
Ausgaben
1.45
gesamt
Einnah
men 1.45
gesamt
Nettoauf
wand
1.45
gesamt
Planansatz
2012
Hochreehnung vom
31.08.12
(HR) 2012
Abwei
chung HR
zum HHPlan 2012
Planan
satz 2013
Abwei
chung Plan
2013 zum
Planansatz
2012
Euro
Euro
Euro
Prozent
Euro
Euro
20.417.810
21.138.000
21.943.500
+ 3,8 %
22.512.000
+ 1.374.000
3.051.543
2.650.000
3.900.000
+ 47,2 %
3.495.700
+845.700
17.366.267
18.488.000
18.043.500
- 2,4 %
19.016.300
+528.300
Im Jahr 2013 muss mit einer Zunahme des Nettoaufwandes in der Jugendhilfe um ca.
972.000 Euro (+ 5,4 %) gegenüber dem erwartetem Nettoergebnis 2012 gerechnet werden. Ein
Vergleich der Nettoplanzahlen 2012 und 2013 ergibt eine Steigerung von 2,9 %.
Wesentliche Ursachen für die Aufwandssteigerung in 2013 gegenüber dem erwarteten Ergebnis
2012 sind die neuerlichen (tariflichen) Preissteigerungen und geringe Fallzahlenzuwächse (ca.
570.000 Euro) und erwartbare Mindereinnahmen in Höhe von ca. 200.000 Euro bei den Kosten
beiträgen in den stationären Hilfen zur Erziehung sowie von ca. 180.000 Euro bei den Kostenbei
trägen in der Kindertagespflege.
Innerhalb der einzelnen Leistungsbereiche im Haushaltsabschnitt 45 ergeben sich für 2012 fol
gende Entwicklungen im Abgleich zu den jeweiligen Ergebnissen aus 2011:
UA
Ergebnis
2011
Bezeichnung
(mit § aus dem SGB VIII)
Planansatz
2013
Euro
Prozent
Euro
392.190
365.000
335.000
- 8,2 %
360.000
383.782
437.000
522.000
+ 1 9 ,5 %
470.000
§22
§23
2.499.053
2.730.000
3.208.000
+ 17,5 %
3.300.000
Hilfen zur Erziehung für Min
derjährige
§§ 27 ff
13.892.461
14.520.000
14.700.000
+ 1 ,2 %
15.165.000
3.250.324
3.086.000
3.178.500
+ 3,0 %
3.217.000
4530
Unterstützung von Familien
§16
Gemeinsame Unterbringung
von Eltern und Kindern § 19
Notsituationen
§ 20
4560
Abwei
chung HR
zum HHPlan 2012
Euro
Jugendsozialarbeit
4550
Hochrech
nung vom
31.08.12 fü r
2012
Euro
4520
4540
Planansatz
2012
Tageseinrichtungen
Tagespflege
§ 13
Eingliederungshilfen
§ 35a
Hilfen für Junge Volljährige
•
§41
030
Nachfolgend werden die wesentlichen kostenrelevanten Veränderungen in 2012 innerhalb der
einzelnen Unterabschnitte des Haushaltsabschnitts 45 mit Bezug auf die Planansätze 2013 er
läutert:
Jugendsozialarbeit (UA 4520)
In diesem Bereich wird im Wesentlichen die Schulsozialarbeit abgebildet. Der für 2013 eingeplante
Mehraufwand ergibt sich gegenüber dem erwarteten Ergebnis in 2012 in Höhe von 25.000 Euro
(+ 7,5 %) durch neue Stellen, die im Zuge der Landesförderung gemeinsam mit den Kommunen
geschaffen wurden. Die Aufwandsverringerung beim Bestand durch die Landesförderung konnte
diesen Effekt nicht ganz ausgleichen.
Förderung der Erziehung in der Familie (UA 4530)
Der Aufwand in 2012 liegt nach aktuellem Stand um 85.000 Euro (+19 %) über der eingestellten
Plansumme. Grund dafür ist eine Steigerung von Fallzahlen und Aufwand bei der Versorgung
von familiären Notlagen durch (befristet) ausfallende Elternteile (z.B. Anschlusszuständigkeit
nach Beendigung Krankenkassenleistungen).
Für 2013 wird hier ein Aufwandsrückgang von ca. 50.000 Euro erwartet.
Insgesamt ist dieser Leistungsbereich insbesondere in Bezug auf die gemeinsame Unterbringung
von Elternteil und Kind auf Grund der geringen Fallzahlen und der hohen Fallkosten kaum plan
bar.
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (UA 4540)
Im Bereich der Tagesbetreuung wird sich der Aufwand für die Betreuung in Kindertageseinrich
tungen in 2012 mit ca. 800.000 Euro dem Planansatz entsprechen. Auch für 2013 ist hier ein
Aufwand von 800.000 Euro vorgesehen. Der Aufwand im Rahmen der Kindertages pflege wird
sich in 2012 - nach dem KT-Beschluss vom 16.5.2012 erwartungsgemäß - um über 480.000 Euro
gegenüber dem Plan 2012 und um ca. 640.000 Euro gegenüber dem Ergebnis 2011 erhöhen.
Der geplante Ansatz für 2013 in der Kindertagespflege liegt mit 2.500.000 Euro um 82.000 Euro
über dem erwarteten Ergebnis von 2.418.000 Euro in 2012.
Insgesamt ist damit für den Bereich der Kindertagesbetreuung für 2013 ein Bruttomehrauf
wand von ca. 82.000 Euro (+ 2,5 %) gegenüber dem erwarteten Ergebnis in 2012 eingeplant. Der
notwendige Nettozuschuss stellt sich wie folgt dar:
Ergebnis 2011:
erwartetes Ergebnis 2012:
geplantes Ergebnis 2013:
1,866 Mio. Euro ,
1,582 Mio. Euro ,
1,6 Mio. Euro.
Hilfe zur Erziehung (UA 4550)
Bei den Hilfen zur Erziehung für Minderjährige ist in 2012 im Vergleich zum Ergebnis 2011 mit
einer Aufwandssteigerung von ca. 808.000 Euro zu rechnen (+ 5,8 %). Auch der Planansatz
2012 von 14.520.000 Euro wird in 2012 um ca. 180.000 Euro überschritten werden (+ 1,2 %).
Für 2013 beträgt der Planansatz 15.165.000 Euro und liegt damit um 465.000 Euro (+ 3,1%) über
dem erwarteten Ergebnis 2012. Ausschlaggebend dafür sind sehr moderate Fallzahlensteigerun
gen und vor allem Preissteigerungen in fast allen Leistungsbereichen (vgl. dazu Tariferhöhungen
in 2013 in Höhe von ges. 2,8 %).
031
Junge Volljährige / Inobhutnahme (UA 4560)
Im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfen für Junge Volljährige wird in 2012 eine Auf
wandsminderung von ca. 72.000 Euro (- 2,2 %) gegenüber dem Ergebnis von 2011
erwartet.
Grund dafür ist ein moderater Fallzahlen- und Aufwandsrückgang in der Eingliederungshilfe. Der
Planansatz 2012 wird insgesamt um ca. 92.000 Euro überschritten werden (+ 3,0 %).
Der Planansatz für 2013 liegt mit 3.217.000 Euro um 38.000 Euro (+ 1,2 %) über dem erwarteten
Jahresergebnis 2012 (3.179.000 Euro).
Zusammengefasst soll und kann der eingeschlagene Konsolidierungskurs damit trotz nicht abweisbarer zusätzlicher Aufwände (insbesondere Tarif- und Pflegesatzerhöhungen) fortgesetzt
werden.
4.4.3
Unterhaltsvorschussleistungen (UA 4810)
Die Leistungen in 2013 werden voraussichtlich ca. 1.320.000 Euro betragen. Ersätze von Leis
tungen außerhalb von Einrichtungen (Rückholungen bei den Unterhaltspflichtigen) werden in Hö
he von 402.000 Euro erwartet.
Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Kreise und Gemeinden an den Ausgaben und Einnahmen
des Unterhaltsvorschusses je ein Drittel, die des Landes je zwei Drittel.
Von den verbleibenden 918.000 Euro werden daher 612.000 Euro vom Land getragen. Es ergibt
sich so für 2013 als Haushaltsansatz ein einzuplanender Zuschussbedarf des Landkreises von
306.000 Euro.
Dieser Zuschussbedarf wurde auch für 2012 veranschlagt und wird nach aktueller Hochrechnung
um etwa 26.000 Euro unterschritten werden.
032
4.5
Personalkosten 2013
Die Tarifeinigung 2012 brachte eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.03.2012 von 3,5 %. Im
Kreishaushalt war eine Entgelterhöhung ab 01.03.2012 um 2 % eingeplant. Die höhere Tarifeini
gung um 1,5 % führte daher in 2012 zu Mehrkosten in Höhe von 256.000 Euro. In der Tarifrunde
2012 wurde eine weitere Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,4 % ab 01.01.2013 und eine
nochmalige Erhöhung ab 01.08.2013 um weitere 1,4 % beschlossen. Hierdurch entstehen weite
re Mehrausgaben in Höhe von 354.000 Euro; insgesamt steigen dadurch die Entgelte der Be
schäftigten um 610.000 Euro. Das Leistungsentgelt erhöht sich nach der Tarifeinigung vom Feb
ruar 2010 von 1,5 % in 2011 auf 1,75 % in 2012; die Auszahlung hierfür erfolgt in 2013. Dies
ergibt ein Mehrbetrag in Höhe von 32.450 Euro.
Bei den Beamten wird eine Gehaltserhöhung von 2 % erwartet. Dies führt zu Mehrkosten von
155.000 Euro.
Gegenüber dem Planansatz 2012 summieren sich die gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten,
auf die wir keinen Einfluss haben, auf 976.000 Euro.
Neben den gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten erreichen die Kosten der Altersteilzeit in 2013
ihren Höchststand mit rd. 580.000 Euro. In 2013 befinden sich insgesamt 29 Beschäftigte in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit; hiervon traten zusätzlich 19 Personen im Laufe des Jahres
2012 - überwiegend erst im Dezember - in die Freistellungsphase mit der Konsequenz, dass in
diesen Fällen nicht nur Personalkosten für eine Nachbesetzung anfallen, sondern auch für die
sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindenden Personen (83 % des Entgelts). Die
Zahl der Altersteilzeitverhältnisse und somit auch die Ausgaben dafür werden sich ab 2014 stetig
verringern; die Verträge sind in 2016 dann alle ausgelaufen.
In der Personalkostenhochrechnung ist ein Betrag in Höhe von 229.950 Euro für 5,75 neue Stel
len enthalten. Diesen Personalkosten liegt eine realistische Besetzung Mitte/Ende 2. Quartal
2013 zugrunde. Durch die Streichung von 4 Stellen (0,5 Stellen in der Abteilung Finanzen, 1,5
Stellen, welche befristet bis Ende 2012 für den Zensus geschaffen wurden, 1 Stelle für ein Pro
jekt bei der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur und 1 Stelle kann bei der Abteilung
Jugend durch Altersabgang eingespart werden), wird eine Einsparung von 148.000 Euro erreicht,
In der Summe sollen daher noch 1,75 Stellen geschaffen werden, die, verrechnet mit der Stellen
einsparung, 2013 zu Mehrausgaben von ca. 81.950 Euro führen. 2 Stellen sollen hierbei im Be
reich Bildung und Teilhabe geschaffen werden; eine davon befristet bis Ende 2014 um einer da
nach evtl. sinkenden Zahl der Anträge entgegensteuern zu können. Diese Stellen sind aus dem
Verwaltungsbudget, das dem Landkreis vom Bund zugewiesen wird, gegenfinanziert. In der Ab
teilung Jugend ist im Bereich der Beistand- Pfleg- und Vormundschaften aufgrund der neuen ge
setzlichen Anforderungen ein Stellenmehrbedarf von 1,5 Stellen erforderlich. Ebenso sind in der
Abteilung Gesundheit im Bereich des Infektionsschutzes 1,25 neue Stellen nötig, um auch dort
den gestiegenen gesetzlichen Erfordernissen aus der Novellierung der Trinkwasserverordnung
Rechnung tragen zu können; diese Stellen sind teilweise durch Überwachungs- und Anordnungs
tätigkeiten gegenfinanziert. Bei der Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz soll
1 Stelle für den Natura Beauftragten eingerichtet werden. Diese Stelle wird vollumfänglich vom
Land gegenfinanziert. Diese Stelle ist zur Verwaltungsumsetzung und fachlichen Vorarbeit (Ma
nagementplanung) des Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) erforderlich. Der Landkreis Tü
bingen wird zum PLENUM Gebiet: in diesem Zuge wird zur Nutzung von Synergieeffekten ein
LEV gegründet. Weiterhin wird - aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung 1 zusätzliche Stelle bei der Abteilung Verkehr und Straßen, bei der Straßenmeisterei Rottenburg
benötigt. Diese Stelle wurde durch Umwandlung einer vorhandenen, aber bisher nicht besetzten
und daher auch bis 2012 nicht hochgerechneten Stelle von EG 2 Ü TVöD nach EG 5 TVöD ge
schaffen.
Eine Stellenbesetzungssperre ist in 2013 nicht eingeplant.
Insgesamt steigen die Personalkosten im Jahr 2013, einschließlich der Rückerstattungsbeträge
an das Land und der neuen Stellen gegenüber dem Vorjahr um 1.916,480 Euro; dies entspricht
einer Steigerung von 6,68 %. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere die Angaben zu den neu
en Stellen ergeben sich aus der Stellenplandrucksache.
033
W esentliche Ä nderungen der P ersonalkosten 20130 im Ü be rb lick
1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen
Beamte:
Die Laufzeit der letzten Tarifeinigung für den TV-L für die Beschäftigten des Landes
endet am 31.12.2012. Geplante Gehaltssteigerung für 2013 2%
Beschäftigte:
Tarifeinigung in der Tarifrunde 2012 ab 01.03.2012 um 3,5%; geplant war ab
01.03.2012 eine Erhöhung um 2%; 1,5% höhere Tarifeinigung gegenüber Annahme
weitere Tariferhöhung aufgrund der Tarifeinigung ab 01.01.2013 um 1,4% und ab
01.08.2013 nochmals um weitere 1,4%
155.000 €
256.000 €
354.000 €
Leistungsentgelt 2013 für 2012 nachTVöD 1,75% zu zahlen
32.450 €
Erhöhung der Versorgungsumlage für aktive Beamte, Finanzierungskonzeption ab
2009, Einstieg in Kapitaldeckung und Erhöhung aus Besoldungserhöhung
95.500 €
dto für Versorgungsempfänger
7.500 €
Erhöhung der Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger durch Zu- und Ab
gänge
22.500 €
Erhöhung der Beihilfeumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger
43.050 €
Sonstige Änderungen bei Familienstand etc.
10.000 €
976.000 €
2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2012
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen
28.750 €
Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen
163.990 €
192.740 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen
Neue Stellen in 2013
229.950 €
Stelleneinsparungen
-148.010 €
Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan
161.400 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.08.2013
-31.320 €
Kosten durch Altersteilzeit
578.440 €
790.460 €
4. Stellenbesetzungssperre
Stellenbesetzungssperre 2013
Stellenbesetzungssperre 2012
0€
0€
0€
5. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2012
(ausgewiesen bei Untergruppe .6710)
6. Differenz zum Vorjahresansatz
-42.720 €
1.916.480 €
034
4.6
G ebäudem anagem ent
Erhaltungsaufwand (Gr. .5009.) und Herstellungsaufwand (Gr. .9350.. .9510.. .9520.)
Die Unterhaltungskosten für die Schul- und Verwaltungsgebäude wurden entsprechend den Jahres
ergebnissen 2011 und den erwartbaren Ergebnissen für das Jahr 2012 angesetzt und um notwendige
Ersatzmaßnahmen ergänzt.
Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 erläutert wurde aufgrund des Hinweises der Ge
meindeprüfungsanstalt (GPA) bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2012 verstärkt darauf
geachtet, dass die Abgrenzung zwischen den Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) und
den Ausgaben für Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) richtig zugeordnet wird. Diese Vorgehensweise
wird bei der Haushaltsplanung 2013 fortgeführt.
Zur besseren Übersichtlichkeit werden in 2013 die Ausgaben für Unterhaltung und Investitionen in
einer Gesamtübersicht dargestellt, um die jeweilige Zuordnung der anstehenden Maßnahmen zum
Erhaltungsaufwand und zum Herstellungsaufwand zu verdeutlichen.
Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße (UA 0610)
(Gr. 5009: Unterhaltung von Grundstücken, Gr. 9350: Erwerb von beweglichen Sachen des Anla
gevermögens, Gr. 9510: Durchführung von baulichen Maßnahmen, Gr. 9520: Bauliche Energie
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH
VmH
PA 2011
PA 2012
Bemerkungen
Laufende Instandhaltung, War
159.000 €
tung und Außenanlagen
40.000 € Reparaturen, Instandsetzung
199.000 €
PA 2013
5009
150.000 €
150.000 €
Zwischensumme
150.000 €
40.000 €
190.000 €
9350
2.000 €
10.600 €
9510
0€
0€
9520
6.000 €
0€
Zwischensumme
8.000 €
10.600 €
13.000 €
158.000 €
200.600 €
212.000 €
Gesamtsumme
Möbelbeschaffung, teilweise
Umschichtung in VwH
Erweiterung digitales Zählerkon
6.000 €
zept
0€
7.000 €
Verwaltungsgebäude Bismarckstraße (UA 0611)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
Zwischensumme
PA 2011
PA 2012
29.000 €
44.000 €
29.000 €
44.000 €
PA 2013
Bemerkungen
29.000 € tung und Außenanlagen
Maßnahmen Barrierefreiheit:
Umbau Tür Eingang KMZ 2012
10.000 € nicht realisierbar, stattdessen
Umbau Bedientableau Aufzug.
Umbau Türe wird 2013 realisiert
39.000 €
035
HH-Stelle
VmH 9350
PA 2011
1.000 €
PA 2012
3.200 €
0€
0€
9520
Zwischensumme
26.000 €
27.000 €
0€
3.200 €
Gesamtsumme
56.000 €
9510
PA 2013 Bemerkungen
3.000 € Möbelbeschaffung
9.500 €
zept
0€
12.500 €
51.500 €
Angemietete Verwaltungsgebäude (UA 0612)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
Zwischensumme
VmH 9350
9510
9520
Zwischensumme
Gesamtsumme
PA 2011
PA 2012
PA 2013
Bemerkungen
3.200 €
4.200 €
4.200 €
3.200 €
4.200 €
4.200 €
0€
0€
0€
2.200 €
0€
0€
1.000 €
0€
0€
0€
2.200 €
1.000 €
3.200 €
6.400 €
5.200 €
Doblerstraße (UA 0615)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
Zwischensumme
VmH 9350
9510
9520
Zwischensumme
Gesamtsumme
Bemerkungen
PA 2012
PA 2013
PA 2011
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2.500 €
2.500 €
2.500 €
036
Gewerbliche Schule Tübingen (UA 2401)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
PA 2011
145.000 €
PA 2012
540.000 €
PA 2013
198.200 €
30.000 €
100.000 €
120.000 €
30.000 €
10.000 €
Zwischensumme
488.200 €
145.000 €
540.000 €
141.000 €
246.000 €
9510
390.700 €
418.000 €
9520
Zwischensumme
36.000 €
567.700 €
0€
664.000 €
410.800 €
Gesamtsumme
712.700 €
1.204.000 €
899.000 €
VmH 9350 Bau
9350 Schule
Bemerkungen
tung + Außenanlagen
Austausch Bodenbeläge EG
Anpassung Lüftung Werkstattge
bäude nach UW/Schmiede
Sanierung Chemielabor R 023
Tausch Leuchtenvorschaltgeräte
/ Außenbeleuchtung
Leitsystem Amokfall
Elektroinstallationen für Maschi
nen und EDV
181.800 € 180.000 €Schulbudget
1.800 € Anschaffung Defibriliator
200.000 € Einbau Lüftung im
219.000 €
Werkstattgebäude nach U W
19.000 € Erweiterung digitales
Zählerkonzept
0€
10.000 €
Berufliche Schule Rottenburg (UA 2402)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
PA 2011
63.000 €
PA 2012
81.000 €
PA 2013
63.000 €
8.000 €
540.000 €
30.000 €
Zwischensumme
63.000 €
81.000 €
5.000 €
646.000 €
Bemerkungen
Planungsrate hinterer Schulhof,
80er Jahre
Dachsanierung einschl. Abluft,
50er Jahre, 1.BA
Erneuerung Beleuchtung Werk
stätten
Leitsystem Amokfall
037
HH-Stelle
VmH 9350 Bau
PA 2011
PA 2012
PA 2013
42.400 €
59.200 €
9510
30.000 €
18.000 €
9520
Zwischensumme
6.000 €
78.400 €
21.000 €
98.200 €
141.400 €
179.200 €
9350 Schule
Gesamtsumme
Bemerkungen
Einbau Digestorium und Gefahr
stoffschrank Chemiebereich
71.000 € 59.200 € Schulbudget
10.000 € Bohrmaschine
1.800 € Defibrillator
10.000 € Verdunklung Mehr
50.000 €
zweckraum
30.000 € Umbau Hausmeister
haus zur Schulnutzung
Zählerkonzept
0€
151.000 €
30.000 €
797.000 €
Wilhelm-Schickard-Schule (UA 2411)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
PA 2011
PA 2012
PA 2013
Bemerkungen
72.000 €
10.000 € Erneuerung Lüftungsanlagen
5.000 € Leitsystem Amokfall
87.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
18.400 €
36.100€
9510
277.000 €
65.000 €
9520
6.000 €
0€
Zwischensumme
301.400 €
101.100 €
87.000 €
Gesamtsumme
371.400 €
171.100 €
174.000 €
Zwischensumme
VmH 9350 Bau
9350 Schule
Kehrmaschine für WSS und
MWS
56.500 € 21.100 € Schulbudget
15.000 € Anschaffung 3 Whiteboards
18.600 € Anschaffung Musterlö
sung EDV
13.000 €
zept
0€
17.500 €
038
Mathilde-Weber-Schule (UA 2421)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
PA 2011
VwH 5009
65.000 €
PA 2012
280.000 €
PA 2013
65.000 €
10.000 €
5.000 €
Zwischensumme
65.000 €
280.000 €
VmH 9350 Bau
9350 Schule
30.000 €
36.000 €
9510
20.000 €
25.000 €
9520
Zwischensumme
6.000 €
56.000 €
15.000 €
76.000 €
121.000 €
356.000 €
Gesamtsumme
5.000 €
85.000 €
Bemerkungen
Ersatz Küchenzeile Lehrerzim
mer
Akkustikmaßnahme Lehrerzim
mer
Leitsystem Amokfall
25.000 € Einbau Digestorien
62.800 € 36.000 € Schulbudget
5.000 € Anschaffung 1 Whiteboard
20.000 € Anschaffung neues
EDV System
10.000 € Neuschaffung Lager
21.000 €
raum Schule im DG
11 000 € Erweiterung digitales
Zählerkonzept
30.000 € 2. Planungsrate Heizungstausch
138.800 €
223.800 €
Kreissporthalle (UA 2495)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
PA 2011
PA 2012
48.000 €
48.000 €
48.000 €
48.000 €
VmH 9350
3.200 €
50.000 €
9510
65.000 €
1.641.000 €
9520
Zwischensumme
6.000 €
74.200 €
0€
1.691.000 €
122.200 €
1.739.000 €
Zwischensumme
Gesamtsumme
PA 2013
Bemerkungen
49.000 €
5.000 € Leitsystem Amokfall
54.000 €
765.000 € Brandschutz,
784.000 € Dachsanierung, Sanierung Hei
zung - zuzüglich VE 150.000 €
Zählerkonzept
0€
1.800 €
785.800 €
839.800 €
039
Kirnbachschule (UA 2711)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
VwH 5009
PA 2012
PA 2011
PA 2013
Bemerkungen
50.000 €
50.000 €
50.000 €
67.000 €
50.000 €
67.000 €
8.000 €
12.000 €
9510
0€
0€
9520
6.000 €
50.000 €
Zwischensumme
14.000 €
62.000 €
439.800 €
Gesamtsumme
64.000 €
129.000 €
489.800 €
Zwischensumme
VmH 9350 Bau
9350 Schule
4 000 € Rasenmäher
8.800 € 7 000 € Schulbudget
17.000 €
zept
Sanierung Außenhülle Altbau,
410.000 € Heizungsregelung - zuzüglich VE
300.000 €
Lindenschule (UA 2712)
sparmaßnahmen)
HH-Stelle
PA 2012
PA 2011
PA 2013
Bemerkungen
40.000 €
40.000 €
Laufende Instandhaltung,
40.000 €
Wartung + Außenanlagen
40.000 €
40.000 €
40.000 €
5.200 €
3.000 €
9510
0€
8.000 €
9520
5.000 €
15.000 €
Zwischensumme
10.200 €
26.000 €
311.300 €
Gesamtsumme
50.200 €
66.000 €
351.300 €
1.802.600 €
4.101.000 €
VwH 5009
Zwischensumme
VmH 9350 Bau
9350 Schule
Gesamtsumme
0€
4.800 € 3.000 € Schulbudget
0€
Erweiterung digitales Zähler
6.500 €
konzept
Dach-, Fenster-, Fassaden
sanierung, Heizungsverteiler
300.000 €
(ohne Kindergarten), Altbau zuzüglich VE 150.000 €
4.045.900 € Zuzüglich VE 600.000 €
040
UA 0610 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße:
VwH - Gr. .5009. Unterhaltung von Grundstücken
Im Verwaltungsgebäude Wilhelm- Keil- Straße fallen regelmäßig Reparatur- und Ausbesse
rungsarbeiten an. Hierfür sind wie im Vorjahr 40.000 Euro vorgesehen.
VmH - Gr. .9320. Grunderwerbskosten
2012 war angedacht, den vom Land bisher gepachtete und zur Parkplatznutzung hergerichtete Teil
des Nachbargrundstücks Flurstück Nr. 252, Eigentümer Land Baden-Württemberg, zu kaufen, weil
das Land mitgeteilt hat, das Gesamtgrundstück veräußern zu wollen. Dies wurde in 2012 nicht rea
lisiert. Aktuell steht nach unserer Kenntnis eine Veräußerung des Landesgrundstücks nicht an. Aus
diesem Grund sind in 2013 keine Mittel für den Grunderwerb mehr eingestellt. Die Pachtkosten in
Höhe von 2.544 Euro/Jahr sind wie in den vergangenen Jahren unter Gr. 5309 eingestellt.
UA 0611 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße:
Im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße wird der barrierefreie Türumbau der Zugangstür zum
Kreismedienzentrum neu veranschlagt, da die vorhandene Brandschutztür zulassungsbedingt
nicht mit einem Motor ausgestattet werden kann. Im Haushaltsjahr 2012 wurde die Maßnahme
deshalb zurückgestellt und durch den Einbau eines barrierefreien Aufzugsbedienelement ersetzt.
UA 2401 Gewerbliche Schule Tübingen:
VwH - Gr. .5009. Unterhaltung von Grundstucken
Im Erdgeschoss sind weitere brüchige Bodenbeläge in den Lehrervorbereitungszimmern zu er
neuern (die Böden sind rd. 30 Jahre alt) 30.000 Euro.
Der Austausch der 30 Jahre alten Abluftanlagen im Werkstattgebäude wurde aufgrund weiterer
Neukonzeptionen und der damit verbundenen, notwendigen weiteren Planungen in 2012 zurück
gestellt. Die in 2012 dafür eingestellten Haushaltsmittel wurden zur Deckung der Mehrkosten
beim Umbau des Metzgereibereichs und des PTA-Labors in 2012 herangezogen. Die Maßnah
men werden deshalb im Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt. Im Bereich der Schmiede erfolgt
ein Ersatz der vorhandenen Anlage in Höhe von 100.000 Euro.
Im Chemielabor Raum 023 stehen eine Sanierung der Raumoberflächen sowie der Austausch
der Chemikalien- und Lösemittelschränke an. Hierfür werden 120.000 Euro veranschlagt.
Aus energetischen Gründen werden Jahr für Jahr alte Leuchtenvorschaltgeräte ausgetauscht.
Zusätzlich soll der teilweise Austausch der vorhandenen Beleuchtung im Außenbereich auf dem
weiträumigen Gelände erfolgen. Wie in den Vorjahren wurden dafür 30.000 Euro veranschlagt.
Um die Orientierung für die Einsatzteams der Polizei bei einem Krisenfall zu erleichtern, wird ein
zusätzliches Leitsystem, an dieser Schule überwiegend im Außenbereich, erforderlich. Im Innen
bereich wurde dieses im Rahmen der Brandschutzsanierungen bereits weitgehend angebracht.
Hierfür werden 10.000 Euro vorgesehen.
VmH - Gr. 9510. Durchführung von baulichen Maßnahmen
Für den Einbau von Lüftungsanlagen werden weitere 200.000 Euro veranschlagt. Hierbei handelt
es sich um Räume, welche bisher noch nicht über Abluftanlagen verfügen, diese aber aus Grün
den des Arbeitsschutzes benötigen.
041
UA 2402 Berufliche Schule Rottenburg:
Im Bereich des Schulhofs aus den 80er- Jahren sind die vorhandenen Überkopfverglasungen der
Stahlschirme brüchig. Die Schule beabsichtigt diesen Schulhofbereich aufzuwerten und wieder
attraktiver zu gestalten. Hierfür wurde eine erste Planungsrate in Höhe von 8.000 Euro bereitge
stellt.
An der Beruflichen Schule Rottenburg haben Untersuchungen der vorhandenen Lüftungsanlagen
ergeben, dass diese altersbedingt (30 Jahre alt), aus Gründen der Lufthygiene und der Stromein
sparung ausgetauscht werden müssen. Die Neukonzeption sieht eine Vereinfachung der Anlagen
mit neuer Wärmerückgewinnung vor. In diesem Zuge sind große, noch unsanierte Dachflächen
aus den 50er und 80er Jahren betroffen, die beim Entfernen der Altgeräte ebenfalls geöffnet
werden müssen. Die Untersuchung dieser Dachflächen ergab eine Durchfeuchtung der Flächen.
In Zusammenhang mit den vorliegenden Energiesparkonzepten und deren Empfehlungen, ist es
sinnvoll, die Dachflächen im Zuge des Austauschs der Lüftungsanlagen mit zu sanieren. Eine
spätere Sanierung wäre erheblich kostenintensiver und bautechnisch kompliziert auszuführen.
Hierfür werden Mittel in Höhe von 540.000 Euro (1. Bauabschnitt) vorgesehen.
Im Werkstattbereich sind Beleuchtungskörper abgängig, da sich die Enddeckel teilweise lösen.
Die Leuchten sind 30 Jahre und wurden bei den Untersuchungen der Agentur für Klimaschutz als
hohes Stromeinsparpotenzial identifiziert. Für den Austausch wurden 30.000 Euro bereitgestellt.
Auch an dieser Schule wurden 5.000 Euro für ein Orientierungssystem im Krisenfall vorgesehen.
An dieser Schule ist vornehmlich der Innenbereich betroffen.
VmH - Gr. .9510. Durchführung von baulichen Maßnahmen
Für den Einbau einer Verdunklung im Mehrzweckraum der Beruflichen Schule Rottenburg wer
den 10.000 Euro eingestellt. Im laufenden Betrieb hat sich gezeigt, dass die Nutzungsmöglichkei
ten dieses Mehrzweckraums ohne eine entsprechende Verdunklung nur eingeschränkt möglich
sind.
Da die vorhandene Hausmeisterwohnung nicht mehr bewohnt ist und eine Fremdvermietung auf
dem Schulgelände nicht sinnvoll ist, soll die vorhandene Hausmeisterwohnung durch kleinere
Umbaumaßnahmen für schulische Zwecke ertüchtigt werden. Hierfür sind 30.000 Euro vorgese
hen.
UA 2411 Wilhelm- Schickard Schule Tübingen:
An der Wilhelm-Schickard-Schule müssen die vorhandenen Lüftungsanlagen aus den 80er Jah
ren, die auch zur Gebäudeheizung dienen, auf ihren Zustand hin untersucht werden. Ggf. ist hier
ein erhebliches Einsparpotenzial Heizungs- und Stromseitig vorhanden. Für die Untersuchun
gen/Planungen wurden 10.000 Euro bereitgestellt.
Weitere 5.000 Euro wurden auch hier für das Orientierungssystem im Amokfall veranschlagt.
Auch an dieser Schule ist überwiegend der Innenbereich betroffen.
UA 2421 Mathilde-Weber-Schule
In der Mathilde-Weber-Schule muss die Küchenzeile im Lehrerzimmer altersbedingt ersetzt wer
den. Hierfür sind 10.000 Euro im Haushalt 2013 eingestellt.
Im Lehrerzimmer sind bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik erforderliche, wofür
5.000 Euro vorgesehen sind.
042
Weitere 5.000 Euro wurden auch hier für das Orientierungssystem im Amokfall veranschlagt.
Auch an dieser Schule ist überwiegend der Innenbereich betroffen.
VmH - Gr.9510 Durchführung von baulichen Maßnahmen
Im Dachgeschoss werden Räumlichkeiten für weitere Lagerhaltung der Schule geschaffen. Dafür
sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.
UA 2495 Kreissporthalle:
An der Kreissporthalle ist ebenfalls ein Orientierungssystem für den Amokfall vorgesehen. Hierfür
wurden 5.000 Euro bereitgestellt.
VmH - Gr. .9510. Durchführung von baulichen Maßnahmen
Die in 2012 begonnen Brandschutzmaßnahmen/Dachsanierung/Anbindung der Heizungsanlage
inkl. Erneuerung der Dachdämmung sowie der Austausch der vorhandenen Oberlichter und
Brandschutzmaßnahmen werden planmäßig in 2013 fortgesetzt. Dafür sind im Haushalt 2013
Mittel in Höhe von 765.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000
Euro veranschlagt. Die restlichen Mittel in Höhe von 436.000 Euro sind im Haushaltsjahr 2014 zu
finanzieren. Die Gesamtkosten werden mit rd. 3 Mio. Euro erwartet.
UA 2711 Kirnbachschule:
VmH - Gr. .9520. Bauliche Energiesparmaßnahmen
2013 ist an der Kirnbachschule die Sanierung der Außenhülle einschließlich des Flachdachs
beim Altbau vorgesehen. Darüber hinaus muss die Heizungsregelung erneuert werden. Zur Um
setzung dieser Maßnahmen ist im Haushalt 2013 eine I.Rate in Höhe von 410.000 Euro zu fi
nanzieren, zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro. Zusätzlich zur
VE aus 2013 sind 2014/2015 weitere 1,53 Mio. Euro einzustellen. Die Gesamtbaukosten für die
se Maßnahmen belaufen sich auf d. 2,3 Mio. Euro.
UA 2712 Lindenschule:
VmH - Gr. 9520. Bauliche Energiesparmaßnahmen
An der Lindenschule soll 2013 die Dach-, Fenster- und Fassadensanierung des Altbaus und die
Erneuerung der Heizungsverteilung realisiert werden. Der Bereich des Kindergartens wird aus
gespart, da eine Sanierung in diesem Bereich wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Für diese Maß
nahmen sind 2013 Mittel in Höhe von 300.000 Euro zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung
in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen.
Bewirtschaftunqskosten (Gr. 5409):
Bedingt durch die umgesetzten Energiesparmaßnahmen der letzten Jahre konnten die Kosten
ansätze bei den Wärmekosten weiter deutlich reduziert werden.
Bezüglich der Stromkosten hat der Verwaltungs- und Technische Ausschuss am 27.02.2008 be
schlossen, erstmals an der Bündelausschreibung für Stromlieferungen des Gemeindetags teilzu
nehmen und bezieht entsprechend der Beschlussfassung 50 % des Strombedarfs als Nor
malstrom und 50% Ökostrom mit Neuanlagenquote. Nach der 2011 durchgeführten Ausschrei
bung wurden die Lieferleistungen für 2012/2013 neu vergeben. Die Verträge besitzen eine Lauf
zeit von 2 Jahren.
Aufgrund gesunkener Anbieterpreise, insbesondere im Bereich der Ökostromanbieter, aber hö
herer gesetzlicher Abgaben muss von einer Preissteigerung von mindestens 2% ausgegangen
werden.
043
Für die Reinigungsleistungen wurde, wie in den vergangenen Jahren, von einer tariflichen Lohn
erhöhung in Höhe von 3 % ausgegangen. Weiterhin wurden in 2013 für nahezu 50 % der Flä
chen zusätzliche Grundreinigungen vorgesehen, da diese in den Jahren 2011 und 2012 aus Kosteneinspargründen ausgesetzt wurden. Die Grundreinigungen sind für den langfristigen Erhalt der
Gebäude insbesondere der Linoleumflächen notwendig.
Übersicht Bewirtschaftungskosten (Gr. .5409.)
UA
(UA 0610)
(UA 0611)
(UA 0612)
(UA 0615)
(UA 2401)
(UA 2402)
(UA 2411)
(UA 2421)
(UA 2495)
(UA 2711)
(UA 2712)
Summe
2012
582.100 €
93.200 €
37.600 €
0 €
459.700 €
133.300 €
149.300 €
268.700 €
84.600 €
156.700 €
62.400 €
2.027.600 €
Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße
Landratsamt Bismarckstraße
Angemietete Gebäude
Doblerstraße
Berufliche Schule Rottenburg
Wilhelm-Schickard-Schule
Kreissporthalle Tübingen
Kirnbachschule Tübingen
Lindenschule Rottenburg
Kapitalkostenanteil Fernwärmeversor
gung Kirnbachschule (HSt.
2.2711.9880.000)
2011
582.100
85.000
40.100
500
475.000
130.000
144.400
261.200
91.100
175.200
62.600
2.047.200
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
25.000 €
16.700 €
2.052.600 €
2.063.900 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gr. 6568)
Neben den Ansätzen zur Fortführung des Energiekonzeptes zusammen mit der Agentur für Kli
maschutz werden zusätzliche Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen, jährlichen Prüfungen
der Elektrogeräte (BGV A3) wie bereits in 2012 aufgenommen, da diese Aufgaben vom Eigen
personal nicht im erforderlichen Umfang zusätzlich zu den Kernaufgaben erbracht werden kön
nen. An der Kirnbachschule und Lindenschule werden die Schülerbeförderungsleistungen für das
Schuljahr 2013/2014 ff. EU-weit ausgeschrieben. Zur teilweisen Unterstützung wird ein externes
Büro herangezogen.
Energie
konzept
UA
(UA 0610)
(UA 0611)
(UA 2401)
(UA 2402)
(UA 2411)
(UA2421)
(UA 2495)
(UA 2711)
(UA 2712)
Summe
Landratsamt Wilhelm-Keil
Straße
Landratsamt Bismarckstraße
Wilhelm-Schickard-Schule
Kirnbachschule Tübingen
BGV
Prüfung
EUAusschr.
Schülerbe
förderung
5.000 €
5.000 €
0 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
45.000 €
3.000 €
10.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
1.000 €
3.000 €
1.000 €
64.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
3.500 €
2.000 €
5.500 €
044
4.7 Schulen
Die Planansätze für Lehr- und Unterrichtsmittel (Gr. 5910), Lernmittel (Gr. 5920) und Ver
brauchsmittel (Gr. 6000) werden 2013 um eine pauschale Preisanpassung von + 5 % erhöht.
Grundlage für die Erhöhung ist das bisherige Schulbudget aus 2012, welches um die teilweise in
2012 zusätzlich bewilligten Mittel für neue Klassen (ohne Substitution) bereinigt wurden. Zuletzt
wurden die Schulbudgets 2007 um +5 % und 2009 um +5 % erhöht. Neue zusätzliche Klassen in
2013 werden analog 2012 wieder mit einmaligen zusätzlichen Mitteln berücksichtigt.
Die Ansätze für Geschäftsausgaben (Gr. 6500) wurden nach den Ergebnissen der Vorjahre an
gepasst.
Als Fortführung des Projekts Corporate Design, welches in 2012 gemeinsam mit den Schulen er
arbeitet wurde, soll im Jahr 2013 für alle Schulen der Ausbau auf weitere Flyer, Homepage,
Briefköpfe usw. erfolgen. Dafür werden bei den jeweiligen Schulen bei der Gr. 6588 - Sonstige
Geschäftsausgaben - Mittel in entsprechender Höhe zusätzlich veranschlagt (siehe jeweilige Er
läuterungstexte).
Seit dem Haushaltsjahr 2010 ist bei der Anschaffungen für die Schulen (Gr. 5910 - Lehr- und Un
terrichtsmittel und Gr. 9350 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen) verwaltungsin
tern eine Änderung der Buchungssystematik im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erfolgt. Im
Zuge der allgemeinen Einsparmaßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2011 nach der Umschichtung
bei der Haushaltmittelanmeldung eine einmalige Kürzung der Mittel in Gr. 9350 des Vermögens
haushaltes bei den Schulen um 50 % vorgenommen. Der laufende Lehrmittelbedarf der Schulen
blieb von der Kürzung unberührt. Bereits im Haushaltsjahr 2012 wurde die einmalige Kürzung der
Mittel in Gr. 9350 zurückgenommen. Auch 2013 stehen den Schulen bei der Gr. 9350 (VmH)
wieder die Mittel in Höhe des Haushaltsjahres 2012 zur Verfügung.
In 2013 etabliert die Gewerbliche Schule Tübingen mit 2 zusätzlichen Eingangsklassen außer
halb der regulären Zuteilung das 6-jährige Technische Gymnasium. Hierfür werden in 2013 ins
gesamt 12.000 Euro für die zusätzliche Einrichtung zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden
mit je 4.000 Euro in den Gr. 5910, 5920 und 6000 veranschlagt (siehe jeweils Erläuterungstexte).
Die Lindenschule hat als neue Schulart die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) neu installiert.
Diese Klasse setzt sich aus Schülern der Kirnbachschule, Lindenschule und städtische Schule
zusammen. Der Unterricht findet an der Beruflichen Schule in Rottenburg statt. Deshalb werden
bei der Beruflichen Schule Rottenburg für diese zusätzliche Klasse insgesamt 6.000 Euro einge
stellt, mit je 2.000 Euro in den Gr. 5910, 5920 und 6000 veranschlagt (siehe jeweils Erläute
rungstexte).
Bei der Lindenschule gibt es in 2013 eine zusätzliche neue Außenklasse. Für die erstmalige Ein
richtung werden insgesamt 3.000 Euro veranschlagt, mit je 1.500 Euro in der Gr. 5910 und 6000.
Zur Verdeutlichung der vorstehenden Ausführungen werden nachfolgend die Planansätze der Gr.
5910, 5920 und 6000 (VwH) und Gr.9350 (VmH) näher erläutert. Der angeführte Planansatz
2011 für Gr.9350 ist der um 50% gekürzte Ansatz inkl. Mittel für Abfallbehälter zzgl. der anteiligen
Reduzierung der Kürzung durch den Kreistag. Der Planansatz 2012 beinhaltet die Aufhebung der
einmaligen Kürzung.
045
Gewerbliche Schule Tübingen (UA 2401)
(Gr. 5910: Lehr- u. Unterrichtsmittel, Gr. 5920: Lernmittel, Gr. 6000: Verbrauchsmittel, Gr.
9350: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens)
HHStelle
Preisanpas
sung + 5%
206.300 €
PA 2013
ohne zu
sätzi.
Mittel
204 300 €
112.300 €
110.300 €
5 500 €
160.100 €
158 100 €
7.900 €
9350
246.000 €
180.000 €
0€
Summe
724.700 €
652.700 €
23.600 €
726.100 €
PA 2012
10.200 €
5910
5920
.
6000
Zusätzi.
Mittel
2013
Bemerkungen
26.000 € Umschichtung von
2.2401.9350.000
4.000 € 2 Eingangsklassen 6
jähriges TG
jähriges TG
jähriges TG
Umschichtung zu
0 € 1.2401.5910.000
Elektroinstallation für Ma
10.000 € schinen, EDV
1.800 € Anschaffung Defibrillator
49.800 €
Berufliche Schule Rottenburq (UA 2402)
HHStelle
PA 2012
PA 2013
ohne zu
sätzi.
Mittel
Preisanpas
sung + 5%
5910
64.900 €
64.900 €
3.300 €
5920
32.200 €
32.200 €
1.600 €
6000
9350
25.300 €
59.200 €
25.300 €
59.200 €
1.300 €
0€
181.600 €
181.600 €
6.200 €
205.600 €
Summe
Zusätzi.
Mittel
2013
Bemerkungen
1 zusätzi. Klasse BVE Lin
2.000 € denschule
2.000 € denschule
2.000 € denschule
10.000 € Anschaffung Bohrmaschine
17.800 €
046
Wilhelm-Schickard-Schule (UA 2411)
HHStelle
5910
5920
6000
9350
PA 2012
PA 2013
ohne
zusätzl.
Mittel
Preisanpas
sung + 5%
51.900 € 49.900 €
53.000 € 51.000 €
21.800 € 21.800 €
-11.900
.
€
2.600 €
2.600 €
0€
36.100 € 21.100 €
0€
131.900
€
5.700 €
162.800 €
Summe
500 €
Zusätzl.
Mittel
2013
Bemerkungen
ohne zusätzliche Klasse in
0 € 2012
0€
0€
Umschichtung zu
0 € 1.2411.5209.000
Anschaffung von 3 White15.000 € board
einmalige Anschaffung
18.600 € Musterlösung EDV
35.400 €
173.000 €
Mathilde-Weber-Schule (UA 2421)
HHStelle
5910
5920
6000
PA 2013
ohne zu
sätzl. Mit
tel
63.000 €
61.000 €
39.200 €
37.200 €
45.500 €
47.500 €
9350
36.000 €
36.000 €
0€
185.700 €
179.700 €
7.300 €
213.800 €
Summe
PA 2012
Preisanpas
sung + 5%
3.100 €
1.900 €
2.300 €
Zusätzl.
Mittel
2013
Bemerkungen
0€
0€
0€
Anschaffung von 1 White5.000 € board
einmalige Anschaffung
20.000 € neues EDV System
26.800 €
047
Kirnbachschule Tübingen (UA 2711)
(Gr. 5910: Lehr- u. Unterrichtsmittel, Gr. 5920: Lernmittel, Gr. 5930: Heilpädagogisches Rei
ten, Gr. 6000: Verbrauchsmittel, Gr. 9350: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever
mögens)
HHStelle
PA 2012
5910
5920
5930
6000
9350
Summe
24.000 €
0€
2.100€
8.000 €
12.000 €
46.100 €
Preisanpas
PA 2013
ohne zu
sung + 5%
sätzl. Mit
tel
24.000 €
1.200 €
0€
0€
2.100 €
100 €
8.000 €
400 €
7.000 € . 0€
41.100 €
1.700 €
44.600 €
Zusätzl.
Mittel
2013
Bemerkungen
0€
0€
0€
0€
1.800 €
Lindenschule Rottenburg (UA 2712)
(Gr. 5910: Lehr- u. Unterrichtsmittel, Gr. 5920: Lernmittel, Gr. 5930: Heilpädagogisches Rei
ten, Gr. 6000: Verbrauchsmittel, Gr. 9350: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever
mögens)
HHStelle
PA 2012
PA 2013
ohne zu
sätzl. Mit
tel
Preisanpas
sung + 5%
5910
5920
5930
10.100 €
0€
2.000 €
10.100 €
0€
2.000 €
500C
0€
100 €
6000
9350
5.000 €
5.000 €
300 €
3.000 €
20.100 €
3.000 €
20.100 €
0€
900 €
25.800 €
1.207.100 €
45.400 €
1.388.900 €
Summe
Ge
samt
1.321.000 €
Zusätzl.
Mittel 2013
Bemerkungen
Neueinrichtung zusätzl.
Außenklasse, BVE ist bei
1.500 € BSR berücksichtigt
0€
0€
Neueinrichtung zusätzl.
Außenklasse, BVE ist bei
1.500 € BSR berücksichtigt
4.800 €
136.400 €
048
Schülerbeförderung kreiseigene Schulen
Der Kreistag hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.07.2011 beschlossen (KT-DS Nr.380/11/1),
für das Schuljahr 2011/2012 die Beförderungszeiten zur Schule hin und zurück für die Schülerin
nen und Schüler der Kirnbachschule und Lindenschule auf jeweils 60 Minuten zu begrenzen.
Hierdurch wurde die Einrichtung zusätzlicher Touren erforderlich, welche sich im ersten Schulhalbjahr 2013/2014 fortsetzen und somit auch in 2013 die Mehrkosten bei den Haushaltsstellen
1.2711.5970.000 und 1.2712.5970.000 begründen. Diese sind entsprechend der Kostenerhe
bungen im Haushalt 2013 veranschlagt.
Darüber hinaus werden die Schülerbeförderungsleistungen für die Kirnbachschule und die Lin
denschule europaweit ausgeschrieben. Da im Rahmen dieser Ausschreibung erhöhte Anforde
rungen an die Schülerbeförderungsleistungen gestellt werden, wird für das zweite Schulhalbjahr
2013/2014 mit weiteren Preissteigerungen gerechnet.
Zuschuss Mittagsverpflegung
Der Bund hat 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen, das durch die Kommunen
umgesetzt werden soll. Bisher hat der Landkreis Tübingen einen Zuschuss zum Mittagessen für
einkommensschwache Schülerinnen und Schüler an den kreiseigenen Schulen gewährt (KT-DS
Nr.527/08/2 und 46/09). Die verbindliche bundesgesetzliche Regelung ist vorrangig zum bisheri
gen freiwilligen kommunalen Zuschuss anzuwenden, so dass nun die Abwicklung dieses Zu
schusses aufgrund der Abrechnungssystematik bei den kreiseigenen beruflichen Schulen direkt
über Abteilung Soziales erfolgt. Bei den kreiseigenen Sonderschulen wird wie bisher über die Ab
teilung Kreisschulen und Liegenschaften abgerechnet und der Zuschuss für die einkommens
schwachen Schülerinnen und Schüler entsprechend der Bundesvorgaben durch die Abteilung
Soziales intern erstattet. Dies ist im Haushalt 2013 entsprechend berücksichtigt.
049
4.8 S onstiges
Kfz-Zulassung (UA 1132)
Die Bestandszahlen und die Publikumskontakte unserer Kfz-Zulassungsstelle verändern sich nur
unwesentlich. Aus der geplanten Rechtsänderung, die die Zuteilung von früher gebräuchlichen
Kennzeichen - im Kreis Tübingen wäre dies „HÖR“ - zulassen wird, erwarten wir keine Effekte.
Die Auswirkungen der Wechselkennzeichen haben sich als gering erwiesen. Der Haushaltsan
satz der Gebühreneinnahmen bleibt daher mit 1.550.000 Euro unverändert.
Führerscheinstelle (UA 1133)
Auch bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen zeigen sich nur geringfügige Änderungen der Fall
zahlen. Die Gebühreneinnahmen 2013 werden erneut mit 370.000 Euro veranschlagt.
V organgsstatistik Fahrerlaubnisbehörde
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
O
2005
2007
mmmmmGesa m t
2008
*»*««■»»Ersterteilung
2009
2010
BF17
2011
*«*«► M a ß n ah m en
2012
050
Verkehrsordnungswidrigkeiten (UA 1134)
Die Bußgeldeinnahmen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten werden im Jahr 2012 deutlich (30
bis 40 %) unter dem Vorjahresergebnis bleiben. Bei der stationären Verkehrsüberwachung ist die
Anzahl der Verstöße um 37 %, bei den mobilen Kontrollen um 34 % zurückgegangen.
Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung kann in der zunehmenden Verbreitung von Blitzer-Apps für Smartphones liegen: Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen werden - wie bei
Navis auch - frühzeitig angezeigt. Einige Apps können auch mobile Anlagen melden, wenn ein
Nutzer die Messstelle im Vorbeifahren meldet. Da die Anzeige frühzeitig erfolgt, führt diese Ent
wicklung zu mehr regelkonformem Verhalten bis zu 500 m vor jeder Messstelle. Die häufigsten
Verstöße werden an der B28 bei Ammerbuch-Pfäffingen und an der L 394 bei Nehren registriert.
Die Gesamteinnahmen 2013 werden ebenfalls dem Abwärtstrend folgend mit 1,6 Mio. Euro ver
anschlagt.
Schülerbeförderung (UA 2900)
Mit Beschluss vom 14.07.2010 hat der Kreistag die Eigenanteile an den naldo-Tarif gekoppelt.
Sie entwickeln sich seither parallel mit den naldo-Tarifanpassungen. Der Großteil der Eigenantei
le im Landkreis Tübingen wird über das Schülerlistenverfahren eingenommen (HSt.
1.2900.1682 000) Die durchschnittliche Tarifanpassung im naldo zum 01.01.2013 beträgt 4,2 %
(KT-Drucksache 115/12). Mit ihr steigen gleichzeitig auch die Ausgaben für Schülermonatskarten
(HSt. 1.2900.6390.000).
Es ergeben sich folgende Änderungen der Eigenanteile nach der Satzung über die Erstattung der
notwendigen Kosten der Schülerbeförderung (SBKS):
Grund-Eigenanteil:
Ermäßigter Eigenanteil:
ab 2013:
ab 2013:
35,00 Euro (+3,9%)
15,40 Euro (+4,1%)
Damit ergeben sich für die Haushaltsplanung im Schülerlistenverfahren (SLV) folgende Zahlen:
naldo-Tarif 1 Wabe (PS 1)
Abstand
Eigenanteil
Ermäßigungssatz
ermäßigter Eigenanteil
Haushaltsplanung
Einnahmen SLV - HSt. 1.2900.1682 *)
Ausgaben
SLV
enthalten
in
1.2900.6390.000
Unterdeckung
HSt.
2012
36,20 €
2,50 €
33,70 €
44,0%
14,80 €
2013
37,50 €
2,50 €
35,00 €
44,0%
15,40 €
2.770.000 €
3.852.000 €
2.712.000 €
3.802.000 €
1.082.000 €
1.090.000 €
Durch den Umbruch in der Schullandschaft (Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, neue Bil
dungsgänge in Berufsschulen), die freie Schulwahl nach der 4. Klasse, den G8-Effekt sowie die
Wirkung des Bildungs- und Teilhabepaket entstehen erhebliche Unsicherheiten in der Prognose.
051
PLENUM / Landschaftserhaltungsverband LEV (UA 3600)
Nach der Zusage von Herrn Ministerpräsident Kretschmann bei seinem Kreisbesuch am
24.07.2012 hat das Land schriftlich mitgeteilt, dass im Landkreis Tübingen das nächste PLENUM
-Gebiet eingerichtet werden soll. Gleichzeitig beabsichtigt der Landkreis, gemeinsam mit den
Kommunen, den Landbewirtschaftern und Vertretern des Naturschutzes einen Landschaftserhal
tungsverband (LEV) zu gründen.
PLENUM und LEV sollen in einem gemeinsamen Verein unter gemeinsamer Geschäftsführung,
die in ein PLENUM - Team und in ein LEV - Team aufzuteilen ist, organisiert werden. Dafür sind
- neben den Zuschüssen des Landes - auch Mittel des Landkreises für die Personal - und
Sachausstattung beider Bereiche aufzubringen.
Neben einer gemeinsamen Geschäftsführung und der Stellvertretung für PLENUM und LEV ist
noch eine Stelle für die PLENUM-Sachbearbeitung vorgesehen. Für die Stellen in PLENUM be
trägt der Anteil des Landratsamts jeweils 30 %. Für die hälftige Geschäftsführung im LEV hat der
Landkreis 50 % aufzubringen. Die weiteren Stellen im LEV und die Stelle des Natura - Beauf
tragten werden zu 100 % vom Land finanziert. Der Finanzbedarf für 2013 ist so veranschlagt,
dass die Geschäftsstelle ab 01.05.2013 mit Ihrer Arbeit beginnt.
Für die Sachausstattung sind jeweils 25.000 Euro für das Jahr 2013 vorgesehen. Als Beitrag für
den gemeinsamen Verein werden 20.000 Euro veranschlagt.
Einrichtungen der Aufnahmebehörden und Eingliederungsbehörden (UA 4360 und 4362)
Seit dem Jahr 2009 steigen die Asylantragszahlen kontinuierlich an. Bundesweit wurden folgen
den Erst- und Folgeanträge gestellt:
•
•
•
2009: 33.033 Anträge
2010: 48.589 Anträge
2011: 53.347 Anträge.
Im Zeitraum Januar bis August 2012 sind bisher bundesweit 40.294 Erst- und Folgeanträge ge
stellt worden. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum 2011 von
25,3 %.
Da die Verteilung der Baden-Württemberg zugewiesenen Flüchtlinge auf die Stadt- und Land
kreise nach dem Bevölkerungsanteil erfolgt, ist auch der Landkreis Tübingen verpflichtet, mehr
Asylbewerber unterzubringen. Bisher konnten 2012 insgesamt 66 zusätzliche Unterkunftsplätze
geschaffen werden. Damit verfügen wir über 211 Plätze, die nahezu alle belegt sind. Es sind da
her dringend weitere Unterkunftsplätze zu schaffen. Weitere Unterkunftsplätze sind auch erfor
derlich, um die im Jahr 2013 von der Landesregierung vorgesehene Anhebung der gesetzlich
festgelegten Mindestwohnfläche auszugleichen.
Dies alles bedingt eine Erhöhung der Haushaltsansätze. Ob die erhöhten Haushaltsansätze aus
reichen, ist abhängig von der künftigen Entwicklung der Zugangszahlen sowie vom Erfolg der
Verwaltung bei der Anmietung weiterer Objekte.
Der Zugang von Spätaussiedlern ist zahlenmäßig nicht mehr relevant. Daher werden die Ein
nahmen ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr bei Unterabschnitt 4362 extra ausgewiesen,
sondern zusammen mit den Einrichtungen der Aufnahmebehörden bei Unterabschnitt 4360 ver
bucht.
052
Straßenbau (UA 6500 bis 6550)
Winterdienst und gemeinsame Straßenunterhaltung
Der Winter 2011/2012 verlief ohne extreme Winterdiensteinsätze. Für das Jahr 2013 wurden die
Planansätze des Landkreises für die gemeinsame Straßenunterhaltung wieder an einem mittle
ren Winter ausgerichtet. Die Planmittel für Reparaturen und Treibstoff für die Fahrzeuge und Ge
räte mussten mit einer Erhöhung um 50.000 Euro den Ergebnissen der vergangenen Jahre an
gepasst werden.
Beim Direktaufwand für die Kreisstraßen (UA 6500) wurden zusätzliche Mittel (140.000 Euro) für
einen weiteren Abschnitt dringender Instandhaltungsarbeiten an den Entwässerungsanlagen ein
geplant. Diese sind für die wirtschaftliche Erhaltung der Straßen des Landkreises und für einen
sicheren Verkehrsfluss notwendig.
Mit der neuen Haushaltstelle 1.6500.5130.000 wurden 155.000 Euro für die Sanierung von klei
neren Schäden an 25 Brückenbauwerken des Landkreises eingestellt. Die Schäden wurden mit
der TÜV-Untersuchung aus dem Jahr 2012 bekannt. Zwar wäre die Verteilung dieser Reparatu
ren auf mehrere Jahre unkritisch hinsichtlich der Sicherheit, jedoch ist damit zu rechnen, dass
sich die Schäden durch Witterungseinflüsse vergrößern und in der Folge zu höheren Kosten füh
ren würden.
Der entstandene Fehlbetrag an Landesmitteln aus den Jahren 2010 und 2011 in Höhe von
337.000 Euro kann in diesem Jahr voraussichtlich wegen der Beschränkung auf sicherheitsrele
vante Maßnahmen und wegen des milden Winters um rund 100.000 Euro verringert werden.
Langfristig wird sich der Verzicht auf rechtzeitige Unterhaltungsmaßnahmen negativ auf die Sub
stanz der Landesstraßen auswirken. Allerdings drohen nun Mehrausgaben bei den Bundesmittel
für die Unterhaltung der Bundesstraßen. Hier entstanden hohe Ausgaben für die aufwendige
Reinigung der Entwässerungseinrichtungen und der Regenklärbecken an der vierspurigen B 27
und für außerordentliche Gehölzpflege im Zuge der B 28. Der Landkreis Tübingen muss daher im
Jahr 2013 erstmalig mit einer „Bugwelle“ aus dem Ergebnis des Jahres 2012 in Höhe von rund
100.000 Euro bei den Bundesmitteln rechnen.
Radwegenetzkonzeption und Beschilderungs-Konzept
Als Einstieg in die Umsetzung der Radwegenetzkonzeption wurde im Jahr 2012 die Beschilde
rung des Radwegenetzes im Landkreis begonnen. Einen erfolgreichen Anfang konnte der Land
kreis mit der Literatur-Tour im September 2012 machen. Für die weitere Beschilderung von ins
gesamt 10 Themenradtouren und dem übrigen Radwegenetz sind für die Aufstellung und Be
schilderung im Jahr 2013 weitere 150.000 Euro vorgesehen (HSt. 1.6500.5120.000).
An der Kreisstraße K 6907 bei Jettenburg ist der Radweg sanierungsbedürftig. Hierfür sind
40.000 Euro Instandsetzungsmittel vorgesehen.
Tourismusförderung (UA 7900)
Die Beauftragung der Agentur MarCoConsulting wird im Jahr 2013 fortgesetzt. Sie begleitet das
touristische Radkonzept der „.tübinger um:welten“, das Ende 2011 begonnen wurde. Die Leis
tungen der Agentur umfassen die Projektdokumentation, die Definition touristischer Themenrou
ten mit einem Informationsleitsystem und der GPS-Erfassung, das Sponsorenkonzept und die
Gewinnung weiterer Projektpartner aus Gastronomie, Hotellerie und der Freizeitbranche. Weitere
Agenturleistungen sind die Layoutentwicklung bzw. Weiterentwicklung des Corporate Design
(„.tübinger um:welten“), Marketingmaßnahmen wie die Erstellung von Tourenbüchern, Sticker
Sammelalben, die Erarbeitung buchbarer Angebote, PR- und Anzeigenkonzeptionen, Social Me
dia und Internetauftritt.
053
Die auf den Landkreis entfallenden Kosten für die Agentur belaufen sich im Jahr 2013 auf 25.000
Euro. Weitere 5.000 Euro sind angesetzt für Leistungen, die nicht über die Agentur abgewickelt
werden können wie Druckkosten von Tourenbüchern bzw. Sammelalben. Zusätzliche 35.000 Eu
ro sind als Einnahmen über Sponsorengeider angesetzt.
Der Schwerpunkt in der Tourismusförderung wird auf die Radverkehrsförderung gesetzt, um dem
Ziel „fahrradfreundlicher Landkreis“ näher zu kommen. Neben der kommunalpolitischen Prioritä
tensetzung für den Radverkehr sollen auch eine fahrradfreundliche Infrastruktur geschaffen und
ein fahrradfreundliches Klima gefördert werden, um die Rahmenbedingungen für den Alltagsrad
verkehr wie auch für den Freizeitrad verkehr zu verbessern. Mit der Eröffnung der ersten Radtour
zum Thema Literatur und der Gewinnung von sechs Premiumpartnern ist das touristische Rad
projekt auf einem erfolgreichen Weg.
Für die Aufnahme in den Routenverlauf eines neuen Landesfernradweges, dem „Württemberger
Weinradweg“ und dessen Vermarktung sind 2.000 Euro im Haushalt angesetzt.
Die Kosten für die CMT sind mit 15.000 Euro stabil geblieben. Erstattungen von Gemeinden, für
die der Landkreis die Abwicklung bei der CMT übernimmt, sind mit 10.000 Euro veranschlagt.
Für weitere Projekte und Marketingmaßnahmen werden 14.000 Euro veranschlagt. Diese dienen
der Qualitätssicherung bestehender Angebote wie dem ersten Premium-Wanderweg im Land
kreis Tübingen, dem „Dreifürstensteig“ in Mössingen und der Neuauflage von Broschüren (Kin
derkarte, Jakobsweg). Darin enthalten sind auch das Anzeigenbudget sowie Projektmittel für die
Heimattage und die Bike, Board und Tourismusmesse.
4.9 Öffentlicher Personennahverkehr (UA 7920)
Bei den Ausgaben für Nahverkehrsplanung (HSt. 1.7920.6380.000) sind weitere Planungsauf
träge vorgesehen für die Regionalstadtbahn, für die Vorbereitung der Ausschreibung von Busleis
tungen ab 2013 aufgrund des Linienbündelungskonzepts und für weitere Datenermittlungen als
Grundlage für die weitere Planung.
Die Zweckverbände Schönbuchbahn und Ammertalbahn erheben erneut deutlich höhere Kos
tenumlagen. Die Gesamt-Betriebskostenumlage der Schönbuchbahn wird rund 4,25 Mio. Euro
betragen. Davon entfallen 20 %, also rd. 850.000 Euro, auf den Landkreis Tübingen. Die Erhö
hung ist zurückzuführen auf die Fortschreibung des Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes, die
Erweiterung der Abstellhalle in Dettenhausen und auf die Anmietung von zwei gebrauchten Fahr
zeugen.
Der Zweckverband ÖPNV im Ammertal hat seit 2010 aufgrund von Vertragsanpassungen einen
stufenweise steigenden Anteil an den Fahrzeuginstandsetzungskosten zu tragen. Seit 2011 sind
die vereinbarten Anteile an der Fahrzeuginstandhaltung zu tragen, die sich auch durch verkürzte
Wartungszyklen nach dem Brand eines Triebwagens erhöht haben. Die gesamte Kostenumlage
2013 der Ammertalbahn wird rund 2,1 Mio. Euro betragen, davon entfallen 80 % (1,7 Mio. Euro)
auf den Landkreis Tübingen.
4.10 Abfallwirtschaft
Durch Beschluss des Kreistags vom 22.07.1998 wurde für den Aufgabenbereich Abfallentsor
gung auf 01.01.1999 ein eigenständiger Abfallwirtschaftsbetrieb gegründet. Die Einnahmen und
Ausgaben dieses Abfallwirtschaftsbetriebs werden im besonderen Wirtschaftsplan veranschlagt.
054
4.11 Rücklagen
Nach § 20 Abs. 2 GemHVO muss der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 2 % der Ausga
ben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen) nach dem Durchschnitt der letzten
3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen. Der Mindestbetrag 2012 beträgt danach
3.238.068 Euro.
Die allgemeine Rücklage wies auf 31.12.2011 einen Bestand von 11.432.854 Euro aus.
Im Haushaltsplan 2012 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von
3,047 Mio. Euro eingeplant. Am 18.07.2012 hat der Kreistag darüber hinaus beschlossen, die
sich als Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2011 ergebenden freien Mittel der allgemeinen
Rücklage zur weiteren Rückführung der Verschuldung des Landkreises Tübingen als Deckungs
mittel für folgende Einzelmaßnahmen einzusetzen (vgl. Kreistagsdrucksachen Nr.007/2012/1 und
12):
•
auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2012 mit 1,58 Mio. Eu
ro wird verzichtet;
•
sechs Darlehen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg mit einem
Restschuldenstand auf Jahresende 2012 von insgesamt rd. 0,36 Mio. Euro werden vorzeitigt
abgelöst;
•
der voraussichtlich 2012 entstehende Fehlbetrag wird bereits beim Abschluss der Jahresrech
nung 2012 durch eine entsprechende überplanmäßige Rücklage-Entnahme abgedeckt;
•
die danach noch verbleibenden freien Mittel der allgemeinen Rücklage sollen im Rahmen der
Haushaltsberatung 2013 in voller Höhe bei Ende der Zinsbindung im Okt./Nov. 2013 zur teil
weisen Ablösung zweier Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 7,17 Mio. Euro eingesetzt
werden.
Entsprechend der Fortschreibung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012 wird ein Betrag
von 1,8 Mio. Euro in der Allgemeinen Rücklage zur Fehlbetragsabdeckung belassen. Damit wird
die Allgemeine Rücklage nach Abschluss der Jahresrechnung 2012 zum 31.12.2012 noch einen
Bestand von 4.774.154 Euro haben.
Für das kommende Planjahr 2013 wird entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 18.07.2012
eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 1.536.000 Euro vorgesehen. Die allgemeine
Rücklage wird damit auf 31.12.2013 einen Bestand von 3.238.154 Euro ausweisen.
Auf die Berechnung und Fortschreibung der allgemeinen Rücklage in Anlage 8 wird verwiesen.
4.12 Zuführungsrate
Nach §22 Abs.1 GemHVO muss der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- an den Vermögens
haushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche
Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfü
gung stehen. Außerdem soll sie die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 GemHVO
(Allgemeine Rücklage) erforderlich ist, ermöglichen.
Die Kredittilgungsleistungen im Jahr 2013 betragen 5.608.900 Euro.
Der Stand der Allgemeinen Rücklage entspricht zum 01.01.2013 dem erforderlichen Mindestbe
stand (vgl. Ziff. 4.11).
055
Der Verwaltungshaushalt muss somit im Planjahr eine Mindestzuführungsrate an den Vermögens
haushalt von 5.608.900 Euro erwirtschaften. Im Entwurf des Haushaltsplans ist eine Zuführungsra
te in Höhe von 8.205.000 Euro vorgesehen (HSt. 1.9100.8600 / 2.9100.3000).
4.13 Schulden
Der bis 2002 vorgenommene Schuldenabbau konnte in den Folgejahren aufgrund der umfangrei
chen Baumaßnahmen Neubau Landratsamt, Erweiterung und Umbau von fünf kreiseigenen Schu
len mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro zunächst nicht mehr fortge
setzt werden. Da diese Investitionen neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen
des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert wurden, stieg der Schuldenstand des Land
kreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf insgesamt
71,0 Mio. Euro im Jahr 2006 an.
Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro unter der Kredittilgung von 2,15
Mio. Euro lag, konnte für 2008 und 2009 auf eine Kreditaufnahme gänzlich verzichtet werden.
Aufgrund des unerwartet positiven Haushaltsverlaufs der Jahresrechnungen 2010 und 2011, war
es darüber hinaus möglich auf die Kreditermächtigungen der Haushaltspläne 2010 - 2012 in Ge
samthöhe von rd. 6,55 Mio. Euro zu verzichten.
Damit weist die Verschuldung des Landkreises Tübingen auf 31.12.2012 einen Stand von rd.
59,824 Mio. Euro auf,
davon entfallen auf den
Kreishaushalt
Abfallwirtschaftsbetrieb
56,653 Mio. Euro,
3,171 Mio. Euro.
Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich AWB liegt damit bei 269 Eu
ro/Einwohner.
Der Landesdurchschnitt der Landkreise in Baden-Württemberg einschließlich Sonderrechnungen
lag nach der letzten amtlichen Schuldenstatistik des Statistischen Landesamts zum 31.12.2011 bei
einer Pro-Kopf-Verschuldung von 184 Euro/Einwohner. Zu diesem Stichtag lag die Pro-Kopf
Verschuldung im Landkreis Tübingen einschließlich AWB noch bei 274 Euro/Einwohner und damit
bei rd. 149 % des Landesdurchschnitts weiterhin im Spitzenbereich.
Im Haushaltsjahr 2013 ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ebenfalls keine weitere Kredit
aufnahme erforderlich.
Der ordentliche Tilgungsdienst umfasst 2013 ein Volumen von rd. 2,25 Mio. Euro.
Ende 2013 läuft bei zwei Darlehen von rd. 7,2 Mio. Euro die Zinsbindung aus, sodass sich die Ge
legenheit ergibt einen Teilbetrag dieser Darlehen vorzeitig abzulösen. Mit Hilfe der Entnahme aus
der Allgemeinen Rücklage und der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 0,94 Prozent
punkte auf 34 % kann zusätzlich zur ordentlichen Tilgung eine außerordentliche Kredittilgung von
3,361 Mio. Euro erfolgen, sodass die Verschuldung des Landkreises 2013 insgesamt um rd.
5,6 Mio. Euro gesenkt werden kann.
Der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) wird damit zum 31.12.2013 auf rd.
51,044 Mio. Euro zurückgehen. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, der sich auf 2,897
Mio. Euro reduzieren wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende
2013 damit bei rd. 53,941 Mio. Euro (= 243 Euro/EW).
056
Entwicklung der Schulden und Belastungen des Landkreises seit 2004:
Jahr
Kredit
aufnahme
Mio. Euro
2004
15,588
1,851
1,265
3,116
2005
17,377
2,387
1,512
2006
9,002
2,744
2007
1,380
2008
Schuldendienst
Zinsen
Tilgung
insgesamt
Mio. Euro
Mio. Euro Mio. Euro
Schuldenstand
auf 31.12.
proEW
Mio. Euro
Euro
Kreis 45,771
+ AWB 3,081
212
14
3,899
Kreis 61,636
+ AWB 2,695
285
12
1,918
4,662
Kreis 68,720
+ AWB 2,310
317
12
3,139
2,149
5,288
Kreis 67,951
+ AWB 2,143
313
10
0
2,914
2,214
5,128
Kreis 65,737
+ AWB 1,977
302
9
2009
0
2,811
2,186
4,997
Kreis 63,551
+ AWB 1,810
289
8
2010
0
2,672
2,152
4,824
Kreis 61,399
+ AWB 1,644
277
7
2011
0
2,479
2,161
4,640
Kreis 59,238
+ AWB 1,477
267
7
2012
0
2,388
2,586
4,974
Kreis 56,653
+ AWB 3,171
255
Kreis 51,044
+ AWB 2,897
230
13
2013
0
2,254
5,609
7,863
14
057
Entwicklung des Schuldenstands
Kreishaushalt und AWB
Mio Euro
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
o Kreishaushalt
2011
2012(PA) 2013(PA)
lAWB
Entwicklung des Schuldendienstes
(ohne AWB)
Mio. Euro
2004
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
□Zinsen
2011
2012 (PA) 2013 (PA)
□ Tilgung
0 insgesamt
058
5.
V e r m ö g e n s h a u s h a l t 2013
5.1 Allgemeine Verwaltung (Epl.O)
Durchführung von baulichen Maßnahmen (Gr. 94 -96)
Für die Veranschlagung von baulichen Maßnahmen ist nach dem Gliederungs- und Gruppie
rungserlass zwischen Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) und den Ausgaben für
die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) zu unterscheiden. Die Ausgaben für die Unterhaltung sind
im Verwaltungshaushalt bei den Gruppen 50 und 51, die Ausgaben für Investitionen im Vermö
genshaushalt bei den Gruppen 94, 95 und 96 nachzuweisen. Um jedoch einen Gesamtüberblick
der Baumaßnahmen zu erhalten, sind im Vorbericht beide Kategorien unter Ziffer 4.6 Gebäude
management zusammengefasst dargestellt.
5.2 Schulen (Epl. 2)
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gr.9350)
Hinsichtlich der Planansätze bei Gr.9350 wird auf die Ausführungen zu den Schulbudgets unter
Ziffer 4.7 und auf die Erläuterungstexte im Zahlenteil des Vermögenshaushalts verwiesen.
Durchführung von baulichen Maßnahmen (Gr. 94 -96)
Die baulichen Maßnahmen an Schulgebäuden sind ebenfalls unter Ziffer 4.6 Gebäudemanage
ment zusammengefasst dargestellt.
5.4 Soziale Sicherung (Epl. 4)
Förderung von Altenpflegeplätzen (UA 4321)
Die Landes- und auch die Kommunale Förderung von Pflegeheimen nach dem Landespflegege
setz laufen aus. Zwei Drittel der Förderung (= 30 % des Investitionsaufwands) des jeweiligen
Vorhabens werden über den Staatshaushaltsplan, ein Drittel (=15 % des Investitionsaufwands)
vom Standortlandkreis getragen.
Folgende Investitionen im Landkreis Tübingen sind für das Haushaltsjahr 2013 und für Folgejah
re noch relevant:
KTBeschluss
vom
Tübingen
Luise-Wetzel-Stift
Ersatzneubau
120 Plätze Dauerpflege
Tübingen Samariterstiftung
Mühlenviertel
Ersatzneubau
Tübingen
Ersatzneubau
Luise-Poloni-Heim
Zuschuss
Insge
samt
Planansatz
2013
Mittel aus
Vorjahren
Finanzbe
darf in
Folgejah
ren
Euro
Euro
Euro
Euro
28.05.2008
1.395.815
130.000
910.000
355.815
24.10.2007
1.042.031
130.000
780.000
132.031
15.07.2009
794.045
130.000
390.000
650.000
14.045
501.891
059
5.5 Bau- und Wohnungswesen (Epl. 6)
Straßenbau (UA 6500 - 6520)
Fahrzeug- und Geräteneubeschaffung für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung
durch die Straßenmeisterei Rottenburg (HSt. 2.6520.9350.000)
Im Jahr 2013 müssen 1 Mannschaftstransporter, 2 Aufsatzstreuer, 2 Schneepflüge, mehrere
Mäh- und Kleingeräte aufgrund ihres Abnutzungszustandes ersetzt werden. Hierfür stehen der
Straßenmeisterei Rottenburg die notwendigen Mittel im Rahmen des jährlichen pauschalen Plan
ansatzes von 300.000 Euro zur Verfügung.
Ökologisch-ökonomische Optimierung des Winterdienstes durch die Einrichtung einer
weiteren Soleerzeugungsanlage im Stützpunkt Tübingen der Straßenmeisterei Rottenburg
Nach der Errichtung einer Soleanlage in der Straßenmeisterei Rottenburg im Jahr 2012 soll nun
auch der Stützpunkt Tübingen mit einer solchen Anlage nachgerüstet werden.
Diese ist nach eigenen Berechnungen weitaus günstiger und vermeidet den Transportweg vieler
LKWs mit 78 % Wasser z.B. aus Niedersachsen (so im Jahr 2011). Bei hohem Winterdienstauf
kommen führte die Fernbeschaffung zu Lieferengpässen und höheren Winterdienstkosten. Die
Salzstreuung ohne Solebeimischung erfordert einen höheren Streumitteleinsatz, weil die Verluste
deutlich höher sind.
Die Erstellungskosten für eine Anlage liegen bei rund 60.000 Euro. Abhängig vom Jahresbedarf
können bis zu 12.000 Euro/a eingespart werden. Die Anlage amortisiert sich daher innerhalb von
fünf bis sechs Jahren.
Belagsmaßnahmen
Entsprechend dem "Belagsprogramm für die Jahre 2011 bis 2015", fortgeschrieben durch KTBeschluss vom 17.10.2012 (Drucksache 126712), sind für das Jahr 2013 die folgenden Be
lagserneuerungen vorgesehen (HSt. 2.6500.9501.000):
Belagsprogramm 2013
K 6906
OD Mähringen
Erneuerung des Belags
80.000 €
K 6919
Hailfingen - Tailfingen
68.000 €
K 6920
Obernauer Steige
K 6921*
OD Remmingsheim
+ Teil K 6920 OD Rem
mingsheim
K 6925
Börstingen - Bahnhof
Erneuerung an Teilstücken
+ Leitpfosten und Bankett
befestigung
Erneuerung mit Umrüstung
der Leitpfosten und Ban
kettbefestigung
Erneuerung
Erneuerung dringend nach
Ergebnis
Orgauntersuchung
Erneuerung mit Umrüstung
der Leitpfosten und Ban
kettbefestigung
Summe 2013
77.000 €
86.000 €
24.000 €
59.000 €
394.000 €
*) Mit der Organisationsuntersuchung im Straßenbau wurde die dringende Ausführung der Be
lagsmaßnahme OD Remmingsheim K 6920 erkannt. Diese Maßnahme soll nun, zusätzlich zum
Belagsprogramm, mit den Belagsmaßnahmen K 6921 OD Remmingsheim im Jahr 2013 und mit
der Belagsmaßnahme K 6920 Seebronn - Remmingsheim im Jahr 2014 ausgeführt werden.
060
In diesem Zuge ist bei allen Belagsmaßnahmen, die außerhalb der Ortschaften liegen, die Um
rüstung der Leitpfosten auf ein unterhaltungsarmes und damit wirtschaftliches Leitpfostensystem
und die Befestigung der Bankette in Kurven vorgesehen. Dies hat sich aus der Analyse der Ar
beitseinsätze im Rahmen der Organisationsentwicklung ergeben.
Bau von Radwegen (2.6500.9600)
Das am 14.7.2010 vom Kreistag beschlossene Radwegenetzkonzept (Drucksache 100/10) ent
hält ein Programm für den Ausbau des Radwegenetzes, das mit KT-Beschluss vom 17.10.2012
fortgeschrieben wurde.
Im Jahr 2013 soll der Lückenschluss entlang der K 6925 zum Neckartalradweg beim Bahnüber
gang Börstingen realisiert werden. Daneben sind Mittel eingestellt für kleinere Lückenschlüsse
(Gesamtumfang ca. 500 m), die sich bei der Fortsetzung der Radwegenetzbeschilderung erge
ben.
5.6 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Epl. 7)
ÖPNV (UA 7920)
Die bisherigen Planungsleistungen für die Regionalstadtbahn wurden als konzeptionelle Auf
wendungen im Verwaltungshaushalt veranschlagt (HSt 1 7920.6380). Die Verwaltung geht da
von aus, dass die Elektrifizierung der Ammertalbahn und der Bau von Doppelspurinseln Bestand
teil des ersten Moduls der Regionalstadtbahn sein wird. Die entsprechenden Mittel für die Pla
nung sind im Finanzplan des Zweckverbands Ammertalbahn vorzusehen.
Nach einer Prüfungsbeanstandung der GPA von 2004 hat der Landkreis Tübingen die Anteile
seiner Umlage, die in Tilgungen und Rücklagen fließen, in seiner Vermögensrechnung nachzu
weisen. Deshalb wird eine fiktive Tilgungsumlage gebildet (HSt. 2.7920.9300.000). Aus Sicht
des Zweckverbands werden ausschließlich Abschreibungen finanziert. Die Verbandsumlage ist
eine reine Kostenumlage. Rücklagen werden nicht gebildet. Um der Forderung der GPA zu ent
sprechen, wird der Zweckverband jährlich seine "Tilgungsquote" mitteilen. Die Umlage wird auf
Landkreisseite auf zwei Haushaltsstellen verbucht. Im Jahr 2012 betrug die „Tilgungsquote“
5,86 %
Um künftig auch im Anrufsammelverkehr weiterführende naldo-Fahrscheine und das Metropoltagesticket anbieten zu können, ist die Beschaffung einer ersten Tranche von mobilen Fahr
scheindruckern vorgesehen. Damit entfällt für die Fahrgäste das Lösen eines weiteren Tickets
beim Umstieg auf Bus oder Bahn. Für die Verwaltung vereinfacht sich die Abrechnung.
Der Nahverkehrsplan formuliert in vielfältiger Weise die Zielsetzung, Barrieren im ÖPNV abzu
bauen. Um diese Zielsetzung auch im Bereich der Infrastruktur zu fördern, für die weder der
Landkreis noch seine Vertragspartner verantwortlich sind, hat der Kreistag am 21.11.2012 ein
Förderprogramm zum Abbau von Barrieren beschlossen, das z.B. Maßnahmen der Städte
und Gemeinden an Haltestellen mit 30 % der Investitionskosten fördert. Hierfür sind im aktuellen
Haushalt 60.000 Euro vorgesehen.
061
IV. Ausblick
Zur Finanzierung der umfangreichen Baumaßnahmen im Zeitraum 2003 - 2006 mit einem Inves
titionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro war es erforderlich, neben den im Schulbereich
erhaltenen Baukostenzuschüssen sowie dem Verkaufserlös für die Gebäude in der Doblerstraße
überwiegend über langfristige Kredite zu finanzieren. Der Schuldenstand des Landkreises Tübin
gen (einschließlich AWB) stieg daher von rd. 28,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0
Mio. Euro im Jahr 2006 an.
Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro unter der Kredittilgung von
2,15 Mio. Euro lag, konnte seit 2008 auf weitere Kreditaufnahmen gänzlich verzichtet werden.
Damit weist die Verschuldung des Landkreises Tübingen auf 31.12.2012 einen Stand von rd.
59,824 Mio. Euro auf
Ende 2013 läuft bei zwei Darlehen von rd. 7,2 Mio. Euro die Zinsbindung aus, sodass sich die
einmalige Gelegenheit ergibt, einen größeren Teilbetrag dieser Darlehen vorzeitig abzulösen. Mit
Hilfe der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und der Erhöhung des Hebesatzes der
Kreisumlage um 0,94 Prozentpunkte auf 34 % kann zusätzlich zur ordentlichen Tilgung eine au
ßerordentliche Kredittilgung von 3,36 Mio. Euro erfolgen, sodass die Verschuldung des Landkrei
ses Tübingen 2013 insgesamt um rd. 5,6 Mio. Euro gesenkt werden könnte.
Der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) würde damit zum 31.12.2013 auf rd.
51,044 Mio. Euro zurückgehen. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, der sich auf 2,897
Mio. Euro belaufen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2013
damit bei rd. 53,941 Mio. Euro (= 243 Euro/EW).
Allein die Zinsersparnis entlastet künftige Kreishaushalte um rd. 2,3 Mio. Euro. Hinzu kommt
durch die vorzeitige Tilgung, dass der jährliche Schuldendienst für Zins und Tilgung insgesamt
pro Jahr rd. 0,12 Mio. Euro weniger Haushaltsmittel bindet. Damit hätte der Landkreis wieder
mehr „Luft“ für künftige Investitionen, wie sie zum Beispiel mit der Regionalstadtbahn in naher
Zukunft zu diskutieren sind.
Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 - 2016 richtet sich nach den Orientierungsda
ten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Haushaltserlass 2013 sowie den Prognosen zur weiteren wirt
schaftlichen Entwicklung, die der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2012 berechnet hat. Für
das Jahr 2013 wird ein Wirtschaftswachstum von nominal 3,2 % projiziert (real + 1,6 %). Im mit
telfristigen Schätzungszeitraum von 2014 bis 2016 dürfte das nominale Bruttoinlandsprodukt pro
Jahr um 3,0 % (real + 1,5 % p. a.) zunehmen.
Tübingen, den 10.10.2012
062
Ergänzung
des
Vorberichts
Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im Kreistag am 17.10.2012 wurden folgende Änderungen beschlossen:
HStelle
Bezeichnung
Verpflichtungs
ermäch
tigungen
Einnahmen
Ausgaben
€
€
€
1. Verwaltungsänderungen
1. E i n n a h m e n
1.2401.1710.000
Sachkostenbeitrag des Landes
+ 1.200
1.2402.1710.000
- 39.800
- 24.900
1.2411.1710.000
1.2421,1710.000
-4.200
1.2711.1710.000
-25.100
1.2712.1710.000
1.4070.1710.000
Zuweisungen und Zuschüsse des Landes
-1.200
+ 24.100
1.2402.1400.000
Mieten und Pachten
1.2411.1400.000
Mieten und Pachten
1.4000.1611.000
Betreuungsausgabenpauschale FlüAG
1.4360.1400.000
Mieten und Pachten
1.4360.1610.000
Pauschalerstattung vom Land
+ 750.000
+ 704.000
1.4213.1610.000
Erstattungen vom Land
1.7911.1710.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
1.9000.0410.000
Schlüsselzuweisungen vom Land
1.9000.0615.000
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl §111FAG
2.9100.3100.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
+ 3.500
+ 4.500
+173.000
+ 5.000
- 60.000
+ 325.000
+ 5.000
+1.678.500
1. A u s g a b e n
1.0300.6360.000
Prüfungsgebühren GPA
+
30.000
1.0610.5009.000
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
+
24.000
1.3600.7001.000
Zuschuss Plenum / Landschaftserhaltungsverband
+
25.000
1.4000.4000.000
Personalausgaben
+
71.770
1.4020.6720.000
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
+
1.200
1.4120.8310.000
Soziallastenausgleich § 22 FAG
+
33.240
1.4213,7900.000
AsylbLG - Grundleistungen- Leistungen
+
301.800
1.4262.7900.000
AsylbLG - Vorl. Unterbringung - Leistungen
+
67.400
1.4360.4000.000
Personalausgaben
+
27.700
1.4360.5009.000
Unterhaltung von Grundstücken
+
40.000
125.000
1.4360.5209.000
Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
+
1.4360.5309.000
Mieten und Pachten
+
75.000
1.4360.5409.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
+
200.000
1.4360.6538.000
Post- und Femmeldegebühren
+
1.500
1.4360.6558.000
Dienstreisen
+
2.500
1.4360.6650.000
Umzugs- und Transportkosten
1.4700.7015.000 -neu- Schuldnerberatung Präventionsprojekt
1.4700.7016.000 -neu- Frauenhaus Frauen helfen Frauen Betreuungskostenzuschuss
+
1.000
+
3.200
+
5.000
1.5000.6568.000
Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten
+
6.000
1.7660.7135.000
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung
+
5.100
1.7900.6612.000
Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb
+
12.480
1.7911.6300.000
Projekte
-
1.7920.7132.000
Kostenumlage ZV Schönbuchbahn
+
1.9000.8322.000
Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales
+
1.100
2.0610.9350.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
+
21.500
120.000
50.000
2.0660.9350.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
-
24.600
2.1132.9350.000
!Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
+
24.600
2.4000.9350.000
IErwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
+
1.400
2.4360:9350.000
IErwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
+
35.000
Summe Verwaltungsänderungen
—
.... .0
+
3.518.600
+ 1.047.890
063
HStelle
Bezeichnung
Verpflichtungs
ermäch
tigungen
Einnahmen
Ausgaben
€
€
€
2. Kreistagssitzung am 12.12.2012
1. E i n n a h m e n
1.1134.2600.000
1.9000.0610.000
Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten
+
100.000
Grunderwerbsteuer
+
600.000
1.9000.0720.000
Kreisumlage
-
2.904.000
2.9100.3000.000
-
1.480.600
1. A u s g a b e n
1.2711.6780.000
Erstattung an übrige Bereiche
+
14.400
1.2712.6780.000
+
7.200
1.3310.7012.000
Zuschuss an Theater Lindenhof Melchingen
+
10.000
1.3310.7013.000
Kommunaler Interessenverein Landesbühne Tübingen
+
30.000
1.3400.7011.000 -neu- Zuschuss für die Heimattage Baden-Württemberg 2013
+
20.000
+
40.000
1.4520.7600.000
Leistungen
1.9100.8500.000
Allgemeine Deckungsreserve
+
5.110
1.9100.8600.000
-
1.480.600
2.7920.9820.000
Förderprogramm "Barriereabbau"
Summe Kreistagssitzung
+
0
-
Verpflichtungs
ermäch
tigungen
€
3. Insgesamt ergeben s ich folgende Änderungen:
3.684.600
+
140.000
-
1.213.890
Einnahmen
Ausgaben
€
€
Verwaltung
Kreistag
+
+
0
0
+
-
3.518.600
3.684.600
+
-
1.047.890
1.213.890
insgesamt
+
0
-
166.000
-
166.000
Damit schließt der Haushalt 2013 mit nachstehenden Summen ab:
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushait
Gesamthaushalt
189.460.840 €
10.411.600 €
199.872.440 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0€
Die Verpflichtungsermächtigungen wurden festgesetzt auf
1.146.000 €
Der Hebesatz der Kreisumlage wurde festgesetzt auf
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.
4. Die Änderungen wurden in das nachfolgende Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2013 eingearbeitet.
32,76%
Haushaltsplan 2013 - Einnahmen 199,9 Mio. Euro
80,0 Mio. Euro
70,0 Mio. Euro
60,0 Mio. Euro
50,0 Mio. Euro
40,0 Mio. Euro
30,0 Mio. Euro
20,0 Mio. Euro
10,0 Mio. Euro
0,0 Mio. Euro
Steuern,
Zuweisungen
064
Kreisumlage
Erstattungen
Sonstige Einnahmen
Vermögenshaushalt
Verwaltung und
Betrieb
Kreisumlage
Steuern, Zuweisungen
Erstattungen
Sonstige Einnahmen
Vermögenshaushalt
Verwaltung und Betrieb
76,8 Mio. Euro
74,3 Mio. Euro
25,9 Mio. Euro
11,3 Mio. Euro
10,4 Mio. Euro
1,2 Mio. Euro
38,4%
37,2%
12,9%
5,7%
5,2%
0,6%
Haushaltsplan 2013 - Ausgaben 199,9 Mio. Euro
100,0 Mio. Euro
80,0 Mio. Euro
60,0 Mio. Euro
40,0 Mio. Euro
20,0 Mio. Euro
0,0 Mio. Euro
065
Soziale Leistungen
Betriebsausgaben
Personalausgaben
Vermögenshaushalt
Zuführung zum
Vermögenshaushalt Sonstige Ausgaben
Allgemeine Umlagen
Soziale Leistungen
Betriebsausgaben
Personalausgaben
Vermögenshaushalt
Sonstige Ausgaben
Allgemeine Umlagen
97,6 Mio. Euro
39,3 Mio. Euro
30,3 Mio. Euro
10,4 Mio. Euro
6,7 Mio. Euro
8,0 Mio. Euro
7,6 Mio. Euro
48,8%
19,7%
15,2%
5,2%
3,4%
3,9%
3,8%
066
LANDKREIS
TÜBINGEN
Gesamtplan
für
das
Haushaltsjahr
2013
1. Zusammenfassung des Verwaltungshaushalts und
des Vermögenshaushalts und
Zusammenstellung der Einzelpläne
- Einnahmen
- Ausgaben
- Verpflichtungsermächtigungen
-
2-
Qesamtplan 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushait
Bezeichnung
Nr.
2
1
0
1
Allgemeine Verwaltung
öffentliche Sicherheit und
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Einzelplan
Einnahmen
Ausgaben
Verpfi.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
7
8
9
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
11.729.270
12.049.780
0
11.408.000
11.701.080
10.881.572
11.099.066
0
6.077.680
6.520.750
6.189.580
6.122.131
5.863.060
7.010.540
12.906.230
15.403.070
0
13.089.800
14.871.670
12.090.272
13.339.128
46.280
739.870
0
41.860
520.260
41.557
508.161
30.194.920
114.590.530
0
25.703.840
107.106.670
24.954.309
106.485.387
2.823.600
0
2.344.870
2.641.360
2.229.342
2.358.035
7.197.141
Ordnung
2
3
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
4
5
6
7
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
2.490.080
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
6.300.460
8.285.790
0
6.227.170
7.580.200
6.401.707
Öffentliche Einrichtungen,
2.424.190
8.987.560
0
2.329.040
8.781.740
2.297.297
7.411.301
2.714.850
3.379.300
0
2.812.100
3.427.210
2.714.647
3.308.474
Allgemeine Finanzwirtschaft
114.791.500
16.190.800
0
105.304.700
12.188.120
107.093.936
17.065.394
Summe Verwaltungshaushalt
189.460.840
189.460.840
0
175.339.060
175.339.060
174.894.218
174.894.218
Wirtschaftsförderung
8
Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
g
0-9
-3 Gesamtplan 2013
Vermögenshaushalt
Bezeichnung
Nr.
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
8
9
EUR
2
1
0
1
öffentliche Sicherheit und
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Einzelplan
5
4
3
0
277.400
0
0
394.000
400.553
277.246
0
187.100
0
0
11.000
224.245
231.257
297.200
2.361.200
600.000
234.400
2.757.300
787.052
1.525.750
0
1.000
0
0
2.000
0
0
0
484.400
0
0
406.400
800.000
472.081
0
25.500
0
0
11.500
0
2.622
201.051
662.694
Ordnung
2
3
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
4
5
Soziale Sicherung
6
7
öffentliche Einrichtungen,
9
172.500
1.106.100
546.000
130.300
1.038.100
3.000
360.000
0
0
104.000
0
80.000
9.938.900
5.608.900
0
6.588.000
2.228.400
3.867.190
3.028.441
10.411.600
10.411.600
1.146.000
6.952.700
6.952.700
6.280.091
6.280.091
199.872.440
199.872.440
1.146.000
182.291.760
182.291.760
181.174.309
181.174.309
0-9
Summe Vermögenshaushalt
Summe Gesamthaushalt
-4-
-5 -
LANDKREIS
TÜBINGEN
Gesamtplan
für
das
Haushaltsjahr
2013
Zusammenstellung der Unterabschnitte
des
Verwaltungs- und Vermögenshaushalts
-6 Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung
Bezeichnung
Nr.
2
1
0000 Kreisorgane
0090 Steuerungsleistungen
0100 Abt. Eigenprüfung
0205 Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst
0210 Abt. Personal
0230 Abt. Recht
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
620.010
620.010
0
658.730
657.580
537.093
537.092
1.721.800
1.721.800
0
1.672.890
1.672.890
1.550.627
1.550.627
331.990
331.990
0
327.430
326.010
323.538
323.538
35.666
1.384.059
42.680
42.680
0
40.650
40.650
35.666
1.531.110
1.531.110
0
1.431.520
1.429.350
1.384.060
75.780
75.780
0
77.640
77.640
64.038
64.038
443.910
443.630
438.527
438.527
239.400
239.050
216.364
216.364
0231 Zentrale Bußgeldstelle
465.650
465.650
0
0240 Öffentlichkeitsarbeit
256.190
256.190
0
0280 Abt. Kommunalaufsicht
0300 Abt. Finanzen
0305 Gb. Zentrale Verwaltung,
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
42.330
310.780
0
23.450
282.710
37.463
261.806
1.155.000
1.185.000
0
1.090.620
1.088.670
1.003.467
1.003.467
211.390
211.390
0
186.870
186.270
182.401
182.401
872.090
872.090
0
807.090
805.150
755.252
755.252
0
0
0
55.000
115.470
171.840
197.461
1.245.220
1.269.220
0
1.168.530
1.168.530
1.106.940
1.106.939
Finanzen, Betriebe
0350 Abt. Kreisschulen und
Liegenschaften
0510 Statistik
0610 Verwaltungsgebäude
Wilhelm-Keil-Straße
0611 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße
193.100
193.100
0
206.700
206.700
157.871
157.871
0612 Angemietete Verwaltungsgebäude
157.510
157.510
0
160.790
164.290
146.669
146.669
0615 Verwaltungsgebäude Doblerstraße
10.000
8.060
0
25.000
6.880
36.853
4.385
125.875
125.875
158.888
0620 Kraftfahrzeughaltung
137.370
137.370
0
132.970
132.970
0630 Telefonzentrale
181.890
181.890
0
169.080
169.080
158.888
60.850
60.850
0
118.450
118.450
158.013
158.013
0641 Poststelle, Botendienst
322.750
322.750
0
322.950
322.950
334.937
334.937
0642 Bürgerbüro, Auskunft
132.330
132.330
0
132.070
132,070
142.398
142.399
0640 Beschaffungsstelle
0650 Registratur
0660 Informationstechnik und
212.780
212.780
0
225.300
225.300
207.349
207.349
1.366.790
1.366.790
0
1.309.670
1.307.950
1.225.321
1.225.321
Organisation
0800 Personalrat
80.450
80.450
0
65.580
65.580
64.537
64.537
0810 Ausbildung
302.210
302.210
0
315.710
315.260
315.587
315.587
11.729.270
12.049.780
0
11.408.000
11.701.080
10.881.572
11.099.066
Summe Einzelplan 0
-7 Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
Nr.
2
1
1110 Abt. Ordnung
1130 Verkehrsamt (bis 2002)
1131 Untere Verkehrsbehörde
1132 Zulassungsstelle
1133 Führerscheinstelle
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
8
9
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
404.410
0
1.061.080
0
.
898.129
0
400.420
1.011.520
374.100
0
0
0
5.760-
0
81.710
318.330
0
79.480
225.160
63.492
287.175
1.550.800
1.306.440
0
1.550.800
1.293.420
1.551.165
1.158.574
370.000
542.610
0
370.000
540.290
358.006
521.609
2.106.000
721.300
2.084.369
649.629
1.706.000
713.750
0
1170 Verkeil rsüberwachung
257.460
293.710
0
247.120
278.380
243.663
266.055
1200 Umwelt
239.120
832.760
0
213.670
790.180
401.249
773.172
69.820
69.820
0
62.670
62.670
57.253
57.253
391.004
1134 Verkehrsordnungswidrigkeiten
1205 Gb. Umwelt und Verkehr
1210 Wasserwirtschaft und Bodenschutz
609.420
419.670
0
552.290
378.500
541.230
1220 Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau
498.260
639.860
0
462.840
587.650
453.181
587.616
70.860
176.290
0
32.390
168.810
67.632
164.208
0
170.250
0
0
143.060
0
153.443
127.251
1310 Feuerlöschwesen
1330 Zentrale Werkstätten
1340 Leitstellen
1400 Katastrophenschutz
Summe Einzelplan 1
0
365.370
0
0
227.780
0
5.200
100.600
0
0
92.030
0
87.013
5.863.060
7.010.540
0
6.077.680
6.520.750
6.189.580
6.122.131
-8 Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 2 Schulen
Einnahmen
Bezeichnung
Nr.
2
1
2210 Kommunale Schulträger -
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
2013
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
9
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
0
0
1.000
0
1.000
2.179.720
0
1.646.940
2.150.970
1.541.928
1.686.653
1.288.840
0
722.600
686.970
699.534
600.706
953.876
773.692
801.055
0
1.000
1.689.310
703.620
Realschulen
2401 Gewerbliche Schule Tübingen
1.041.230
851.100
0
1.047.380
842.740
2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen
811.220
859.070
0
787.430
1.060.620
721.892
2495 Kreissporthalle Tübingen
125.750
439.400
0
124.750
387.720
93.779
362.798
2711 Kimbachschule Tübingen-Pfrondorf
960.370
1.205.840
0
881.850
1.077.050
866.284
1.031.963
2712 Llndenschule Rottenburg
568.030
663.180
0
513.750
590.800
472.754
501.914
7.002.000
7.414.170
0
7.361.100
7.579.870
6.735.974
7.118.101
4.000
484.670
0
4.000
477.970
4.251
445.880
700
16.080
0
0
15.960
0
15.365
12.906.230
15.403.070
0
13.089.800
14.871.670
12.090.272
13.339.128
2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen
2900 Schülerbeförderung
2952 Kreismedienzentrum
2954 Jugendverkehrsschulen
Summe Einzelplan 2
-9 Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Bezeichnung
Nr.
2
1
3010 Archivwesen
3310 Theater
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Rechnungsergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
43.280
329.440
0
41.860
295.290
41.557
318.277
0
107.000
0
0
67.000
0
36.400
0
0
2.560
0
2.560
102.770
0
2.560
3330 Musikschulen
0
103.400
0
0
103.400
0
3400 Heimatpflege
0
20.360
0
0
360
0
326
3500 Volkshochschulen
0
40.160
0
0
40.160
0
37.937
3550 Sonstige Volksbildung
0
3.240
0
0
3.220
0
3.240
3600 Naturschutz und Landschaftspflege
3650 Gedenkstätten
Summe Einzelplan 3
0
125.620
0
0
4.270
0
4.151
3.000
8.090
0
0
4.000
0
2.500
46.280
739.870
0
41.860
520.260
41.557
508.161
-10Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung
'
Bezeichnung
Nr.
2
1
4000 Abt. Soziales
4005 Gb. Jugend und Soziales
4020 Versorgungsverwaltung
4030 Verwaltung eingegliederter LWV
4050 Verwaltung der
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
7
8
9
3
4
1.159.970
4.938.870
0
922.100
4.461.310
1.010.004
184.720
184.720
0
179.010
178.420
175.628
175.628
561.150
745.702
4.251.179
573.500
695.060
0
556.100
702.900
30.970
1.111.820
0
30.190
976.010
29.427
912.332
0
185.250
0
0
199.250
0
191.066
72.180
5.870.230
0
51.520
5.422.120
63.391
5.053.664
721.000
1.205.000
0
1.401.300
1.100.000
1.513.189
905.836
6.624.250
9.133.000
0
3.519.000
8.395.000
1.371.857
8.458.099
0
0
0
0
0
5.594
5.334
1.413.000
6.585.000
0
1.081.000
5.465.000
1.443.360
5.970.231
0
0
0
0
0
52.852
52.852
4.050.500
34.758.930
0
500
750.000
733
636.888
0
31.000
0
0
30.000
0
11.076
0
181.500
0
0
150.000
1.984
139.011
0
0
0
0
550.000
5.364
495*864
0
0
0
247.000
1.037.000
383.122
1.285.481
0
0
0
5.050.000
31.367.400
5.220.140
31.406.166
Ausbildungsförderung
4070 Abt. Jugend
4100 SH nach SGB XII - Hilfe zum
Lebensunterhalt
Aufw.ohne Erst.-Anspruch
4104 SH nach SGB XII - Grundsicherung
im Alter und bei
Erwerbsminderung - Aufw.ohne
Erst.-Anspruch
4105 SH nach SGB XII - Grundsicherung
im Alter und bei
Erwerbsminderung - Aufw. mit
Erst-Anspruch n.
§106 SGB XII-KVJS
4110 SH nach SGB XII - Hilfe zur
Pflege
Aufw.ohne Erst-Anspruch
Pflege
Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108
SGB XII - KVJS
4120 SH nach SGB XII Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen - Aufw.ohne
Erst-Anspruch
4130 SH nach SGB XII - Hilfen zur
Gesundheit
Aufw.ohne Erst-An spruch
4140 SH nach SGB XII - Hilfen in
anderen Lebenslagen
4150 SH nach SGB XII - Hilfe zum
Lebensunterhalt
Pflege
4170 SH nach SGB XII Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen - Aufw.ohne
Erst-Anspruch
-11 Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
Nr.
*
Bezeichnung
2
1
4172 SH nach SGB X II-
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
8
9
5
4
3
0
0
0
0
0
53.230
53.230
0
0
0
0
0
0
1.526
15.000
332.400
0
15.000
345.000
21.778
405.531
10.000
1.080.000
0
0
700.000
11.928
1.239.031
15.000
904.000
0
15.000
560.000
9.829
597.871
1.570.000
1.100.000
0
534.500
456.700
556.240
435.839
0
0
0
0
1.700
0
0
600
200.000
0
500
96.000
2.062
89.138
53.330
436.000
0
53.330
415.570
66.667
304.420
0
93.000
0
0
93.000
0
71.500
Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen - Aufw. mit
Erst.-Anspruch n.
§ 106 SGB XII -KVJS
4180 SH nach SGB XII - Hilfen zur
Gesundheit
4190 SH nach SGB XII - Hilfen z.
Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten
-Aufw.ohne Erst.-Anspruch
4202 AsylbLG - Sonstige Personenkreise
Leistungen in bes. Fällen § 2
4212 AsylbLG - Sonstige Personenkreise
Grundleistungen usw. §§ 3-6
4213 AsylbLG - Asylbewerber u. a.,
FlüAG
Grundleistungen §§ 3-6
4233 FlüAG Vorl.Unterbringung,§ 2
4262 AsylbLG - Sonstige
Personenkreise, FlüAG: Vorl.
Unterbringung - Grundleistungen
usw. §§ 3-6
4322 Sozial- und
Krankenpflegestationen
4330 Einrichtungen für Behinderte
4360 Einrichtungen der
1.465.000
1.234.840
0
524.490
523.220
525.373
432.990
0
0
0
5.800
25.860
5.616
2.251
312.200
380.000
0
191.300
230.000
178.689
215.526
0
0
0
209.200
• 250.000
312.616
374.345
43.500
400.000
0
28.500
365.000
28.621
392.190
2.200
470.000
0
0
437.000
2.392
383.782
1.700.000
3.300.000
0
915.000
2.730.000
1.063.374
2.499.053
1.400.000
15.165.000
0
1.406.500
14.520.000
1.598.436
13.892.461
Aufnahmebehörden
Eingliederungsbehörden
4400 Kriegsopferfürsorge örtlicher
Träger
4405 Kriegsopferfürsorge örtlicher
Träger
Kostenträger bis 31.12.2004 LWV
4520 KJH Jugendsozialarbeit Aufw. ohne ErstAnspr.
4530 KJH Förderung d. Erziehung i.d.
Familie Aufw. ohne ErstAnspr.
4540 KJH Förderung v. Kindern
i.Tageseinr.Aufw.’bhne Erst.Anspr.
4550 KJH Hilfe zur Erziehung Aufw. ohne ErstAnspr.
-12Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
Nr.
Bezeichnung
1
2
4552 KJH tylfe zur Erziehung -
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
12.000
12.000
0
12.000
12.000
3.985
3.985
350.000
3.217.000
0
300.000
3.086.000
358.720
3.250.324
0
751.120
0
0
706.300
0
628.232
501.590
0
0
353.710
0
342.742
0
378.775
Aufw. mit Erst.Anspr. an KVJS
4560 KJH f. Junge Vollj./lnobhutnahmeAufw, ohne ErstAnspr.
4650 Jugend- und Familienberatung
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege
4705 Sonstige Förderung der
0
0
401.700
0
0
396.700
1.014.000
1.320.000
0
1.014.000
1.320.000
957.813
1.246.970
7.358.108
17.814.531
Jugendhilfe
4810 Unterhaltsvorschussgesetz
4820 Grundsicherung für
7.402.000
17.500.000
0
7.441.000
17.575.000
0
550.000
0
0
550.000
0
554.090
1.035
0
Arbeitssuchende (SGB II)
4840 Landesblindenhilfe
4850 Grundsicherungsgesetz -
0
0
0
0
0
0
32.500
0
0
32.500
0
24.200
4.000
0
970
537.000
0
153.476
Aufwendungen des GrSiTrägers
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes
4900 Krankenversorgung § 276 LAG
0
4.000
0
0
0
325.000
0
0
Aufwendungen örtl. Träger
4985 Sonstige soziale Leistungen
Summe Einzelplan 4
114.590.530
25.703.840
- 13Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Verpfl.-Erm.
Ausgaben
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2011
2011
2013
2013
2013
2012
2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
5000 Abt. Gesundheit
1.599.880
1.353.190
0
1.487.550
1.257.640
1.427.138
1.108.429
5010 Ärztlicher Dienst
6.000
12.490
0
5.900
6.390
5.771
5.575
Beze chnung
Nr.
2
1
5410 Rettungsdienst
0
500
0
0
500
0
500
0
0
240.300
0
224.942
0
240.300
5460 Veterinärwesen
348.380
506.030
0
327.830
500.760
323.626
436.108
5465 Lebensmittelüberwachung
535.820
680.280
0
523.590
603.560
472.807
551.671
0
4.600
0
0
6.000
0
4.600
5500 Förderung des Sports
0
26.210
0
0
26.210
0
26.210
Summe Efnzelplan 5
2.490.080
2.823.600
0
2.344.870
2.641.360
2.229.342
2.358.035
5440 Drogen- und Suchtberatung
5470 Sonst. Einrichtungen und
Maßnahmen
der Gesundheitspflege
-1 4 Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
Einnahmen
Bezeichnung
Nr.
2
1
6100 Regionalpianung
6101 Naturschutz und Planung
6120 Vermessung
6130 Baurecht
6200 Wohnungsbauförderung
6500 Kreisstraßen
6510 Straßlnbauverwaitung
6520 Straßenmeisterei Rottenburg
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
0
346.000
0
359.000
0
294.859
328.554
0
15.010
349.320
26.149
1.739.040
0
1.559.550
1.665.810
1.841.863
1.619.962
837.510
0
353.980
644.160
379.223
617.376
60.840
0
17.560
59.110
17.012
58.130
1.050.430
994.613
994.613
67.730
402.320
1.465.280
364.240
17.900
0
1.178.550
1.321.130
0
1.050.430
641.260
700.300
0
630.140
673.170
618.634
629.720
2.280.500
2.587.280
0
2.265.500
2.436.720
2.231.344
2.354.871
285.000
291.370
0
335.000
342.480
292.869
299.056
6.300.460
8.285.790
0
6.227.170
7.580.200
6.401.707
7.197.141
(Gemeinschaftsaufwand)
6650 Landesstraßen (Direktaufwand)
Summe Einzelplan 6
- 1 5Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
Nr.
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7
8
9
EUR
2
1
7210 Abfallentsorgung
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
0
6
5
4
3
0
0
0
0
0
0
260
154.000
256
171.348
.
260
159.100
0
7810 Flurneuordnung
660.600
797.040
0
649.500
875.500
644.300
710.392
7820 Landwirtschaftsverwaltung
940.300
1.212.860
0
925.080
1.110.920
907.567
1.053.772
45.300
289.190
0
46.150
246.970
8.547
188.759
0
19.790
0
0
19.740
0
19.737
40.000
187.260
0
0
0
0
0
6.374.610
736.627
5.267.292
8.781.740
2.297.297
7.411.301
7660 Tierkörperbeseitigung
7900 Fremdenverkehr
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft
und Verkehr
7911 EU-Fachstelle
7920 Förderung des öffentlichen
737.730
6.322.320
0
708.050
2.424.190
8.987.560
0
2.329.040
Personennahverkehrs
Summe Einzelplan 7
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Bezeichnung
Nr.
2
1
8400 Unternehmen der
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
37.503
0
71.120
0
0
67.590
0
1.518.500
2.013.900
0
1.512.500
1.965.490
1.488.165
1.949.608
8550 Forstverwaltung
8551 Waldarbeiter
8840 Allgemeines Grundvermögen
Summe Einzelplan 8
1.187.750
1.291.510
0
1.291.000
1.391.150
1.217.887
1.318.645
8.600
2.770
0
8.600
2.980
8.595
2.718
2.714.850
3.379.300
0
2.812.100
3.427.210
2.714.647
3.308.474
-17Gesamtplan 2013
Verwaltungshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Nr.
2
1
Rechnungjsergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
7
8
9
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
114.606.500
7.063.700
0
105.094.700
7.695.200
106.899.487
6.383.789
185.000
9.127.100
0
210.000
4.492.920
194.449
10.681.605
Summe Einzelplan 9
114.791.500
16.190.800
0
105.304.700
12.188.120
107.093.936
17.065.394
Summe Verwaltungshaushalt
189.460.840
189.460.840
0
175.339.060
175.339.060
174.894.218
174.894.218
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
9100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
0-9
-18Gesamtplan2013
Vermögenshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung
f;i
Ausgaben
Einnahmen
Bezeichnung
Nr.
2
1
0350 Abt. Kreisschulen und
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
2013
2013
Verpfl.-Erm,
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
9
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
0
4.000
0
0
4.000
0
0
21.420
0
20.000
0
0
0
0
0
34.500
0
0
127.600
398.640
4.581
0
12.500
0
0
3.200
0
76.265
0
1.000
0
0
2.200
0
0
20.000
0
0
Liegenschaften
0611 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße
.
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.223
0
185.400
0
0
237.000
1.913
170.757
0
277.400
0
0
394.000
400.553
277.246
0
0660 Informationstechnik und
Organisation
Summe Einzelplan 0
-19Gesamtplan 2013
Vermögenshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
Nr.
2
1
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
7
8
9
4
3
0
27.100
0
0
0
0
0
1170 Verkehreüberwachung
0
160.000
0
0
0
8.045
11.301
0
0
0
0
0
200
33
0
0
0
0
11.000
0
0
1340 Leitstellen
0
0
0
0
0
216.000
219.923
0
187.100
0
0
11.000
224.245
231.257
Summe Einzelplan 1
Vermögenshaushalt
EPL 2 Schulen
Bezeichnung
Nr.
1
?'
2
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
8
9
4
3
5
763.384
96.200
410.800
0
34.400
664.000
187.470
0
151.000
0
0
98.200
110.678
78.396
101.100
397.215
645.148
0
87.000
0
0
0
138.800
0
0
76.000
12.235
73.867-
201.000
785.800
150.000
200.000
1.691.000
155
74.129
0
456.500
300.000
0
87.000
0
16.037
79.300
10.142
2711 Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf
2712 Lindenschule RÖttenburg
0
311.300
150.000
0
26.000
0
18.000
0
0
14.000
0
12.380
0
2.000
0
0
0
0
0
297.200
2.361.200
600.000
234.400
2.757.300
787.052
1.525.750
Summe Einzelplan 2
-21 Gesamtplan 2013
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Ausgaben
Einnahmen
Nr.
Bezeichnung
1
2
3010 Archi\Ävesen
Summe Einzelplan 3
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2011
2011
2013
2013
2013
2012
2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
1.000
0
0
2.000
0
0
0
1.000
0
0
2.000
0
0
- 22 Gesamtplan 2013
Vermögenshaushalt
Bezeichnung
Nr.
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7
8
9
EUR
2
1
4000 Abt. Soziales
4320 Alten- und Altenpflegeheim
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
6
5
4
3
9.400
0
0
16.400
0
81.461
0
0
0
0
0
800.000
0
0
390.000
0
0
390.000
0
390.000
0
85.000
0
0
0
0
620
0
484.400
0
0
406.400
800.000
472.081
0
Tübingen
4321 Förderung von Altenpflegeplätzen
Aufnahmebehörden
Summe Einzelplan 4
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Bezeichnung
Nr.
2
1
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
9
EUR
EUR
EUR
EUR
ÖJR
EUR
3
4
5
6
7
8
0
1.000
0
0
9.000
0
1.750
0
872
0
0
0
0
2.500
0
24.500
0
0
0
0
0
0
25.500
0
0
11.500
0
2.622
Summe Einzelplan 5
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Bezeichnung
Nr.
2
1
6120 Vermessung
6500 Kreisstraßen
6520 Straßenmeisterei Rottenburg
Rechnungisergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
8
9
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
3.500
95.000
0
0
15.000
1.800
48.616
603.000
98.282
449.459
105.000
591.000
546.000
66.300
64.000
420.100
0
64.000
420.100
100.969
164.619
172.500
1.106.100
546.000
130.300
1.038.100
201.051
662.694
(Gemeinschaftsaufwand)
Summe Einzelplan 6
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Ausgaben
Einnahmen
Nr.
Bezeichnung
1
2
7900 Fremdenverkehr
7920 Förderung des öffentlichen
Rechnungsergebnis
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2011
2011
2013
2013
2013
2012
2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
104.000
0
80.000
0
104.000
0
80.000
20.000
0
0
3.000
10.000
0
0
330.000
0
3.000
360.000
0
0
Personennahverkehrs
Summe Einzelplan 7
-26Gesamtplan 2013
Vermögenshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz
Unterabschnitt
Nr
Bezeichnung
1
2
9100 Sonstige allgemeine
'
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2013
2013
2013
2012
2012
2011
2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
9.938.900
5.608.900
0i
6.588.000
2.228.400
3.867.190
2.453.846
0
0
0
0
0
0
574.595
9.938.900
5.608.900
0
6.588.000
2.228.400
3.867.190
3.028.441
10.411.600
10.411.600
1.146.000
6.952.700
6.952.700
6.280.091
6.280.091
199.872.440
199.872.440
1.146.000
182.291.760
182.291.760
181.174.309
181.174.309
Finanzwirtschaft
9200 Abwicklung der Vorjahre
Summe Einzelplan 9
0-9
Summe Vermögenshaushalt
Summe Gesamthaushalt
LANDKREIS
TÜBINGEN
Gesamtplan
für
das
Haushaltsjahr
2013
2. Haushaltsquerschnitt
-28Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 -8
Einwohner: 222.482 Stand 2012
Aufgabenbereich
Gld.
Nr.
Sächlicher Zuweisungen
und
Verwaltungs
und Betriebs Zuschüsse
aufwand .wei
tere Finanz
ausgaben
Übrige
Einnahmen
Personal
ausgaben
10-17
061. 092.18-27
40-46
50-69.83. 84
70-76.78-79
(S d .3+4 ./. 5 bis 7)
03
04
05
06
07
08
'V
02
01
Zuschuss
bedarf
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
2.341.810
0
305.770
2.036.040
0
0
331.990
0
294.940
37.050
0
0
Hauptverwaltung
2.389.410
24.330
1.352.330
1.329.860
0
268.450-
03
Finanzverwaltung
2.193.480
45.000
1.643.340
580.940
44.200
30.000-
05
Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung
0
0
0
0
0
0
06
Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
4.020.590
0
1.319.810
2.722.840
0
22.060-
08
Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
382.660
0
280.830
101.830
0
0
11.659.940
52,41
69.330
0,31
5.197.020
23,36
6.808.560
30,60
44.200
0,20
320.510
1,44-
00
Kreisorgane
01
Rechnungsprüfung
02
Summe Einzelplan 0
EUR je Einwohner
11
Öffentliche Ordnung
440.880
3.929.500
2.240.650
1.995.270
0
134.460
12
Umwelt
301.120
1.115.500
1.312.290
649.820
0
545.490-
13
Feuerschutz
70.860
0
135.760
421.450
154.700
641.050-
14
Katastrophenschutz
5.200
0
53.270
46.830
500
95.400-
818.060
3,68
5.045.000
22,68
3.741.970
16,82
3.113.370
13,99
155.200
0,70
1.147.480
5,16-
Summe Einzelplan 1
EUR je Einwohner
20
Schulverwaltung
0
0
0
0
0
0
22
Realschulen
0
0
0
0
1.000
1.000-
24
Berufliche Schulen
4.371.130
0
1.048.320
4.569.810
0
1.247.000-
27
Sonderschulen
1.528.400
0
380.660
1.488.360
0
340.620-
29
Übrige schulische Aufgaben
7.006.700
0
269.860
7.645.060
0
908.220-
12.906.230
58,01
0
0,00
1.698.840
7,64
13.703.230
61,59
1.000
0,00
2.496.840
11,22-
Summe Einzelplan 2
EUR je Einwohner
-29Gesamtplan 2013
GId.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
Sonstige
Bau
Objekt
bezogene maßnahmen Investitions
ausgaben
Einnahmen
des
Vermögens
haushalts
32-36
94-96
92.93.98.991
09
10
11
Verpflichtungsermächti
gungen
12
00
Kreisorgane
0
0
0
0
01
Rechnungsprüfung
0
0
0
0
02
Hauptverwaltung
0
0
4.000
0
03
Finanzverwaltung
0
0
20.000
0
05
Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung
0
0
0
0
06
Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
0
15.500
237.900
0
08
Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
0
0
0
0
0
0,00
15.500
0,07
261.900
1,18
0
0,00
Summe Einzelplan 0
EUR je Einwohner
11
Öffentliche Ordnung
0
160.000
27.100
0
12
Umwelt
0
0
0
0
13
Feuerschutz
0
0
0
0
14
Katastrophenschutz
0
0
0
0
0
0,00
160.000
0,72
27.100
0,12
0
0,00
Summe Einzelplan 1
EUR je Einwohner
20
Schulverwaltung
0
0
0
0
22
Realschulen
0
0
0
0
24
Berufliche Schulen
297.200
1.117.000
456.400
150.000
27
Sonderschulen
0
733.500
34.300
450.000
29
Übrige schulische Aufgaben
0
0
20.000
0
297.200
1,34
1.850.500
8,32
510.700
2,30
600.000
2,70
Summe Einzelplan 2
EUR je Einwohner
-30Gesamtplan 2013
Aufgabenbereich
GId.
Nr.
02
01
30
Verwaltung kultureller Angelegen
und
Verwaltungs
aufwand,wei
tere Finanz
ausgaben
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Übrige
Einnahmen
Personal
ausgaben
10-17
061.092,18-27
40-46
50-69.83. 84
70-76.78-79
03
04
05
06
07
Zuschuss
bedarf
(S d .3+4
./. 5 bis 7)
08
43.280
0
194.510
134.930
0
286.160-
heiten
31
Wissenschaft und Forschung
0
0
0
0
0
0
32
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
0
0
0
0
0
0
33
Theater und Musikpflege
0
0
0
0
212.960
212.960-
34
Heimat- und sonstige Kulturpflege
0
0
0
110
20.250
20.360-
35
Volksbildung
0
0
0
0
43.400
43.400-
3.000
0
0
5.850
127.860
130.710-
46.280
0,21
0
0,00
194.510
0,87
140.890
0,63
404.470
1,82
693.5903,12-
36
Naturschutz, Denkmalschutz- und
-pflege
Summe Einzelplan 3
EUR je Einwohner
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
1.444.140
577.200
8.658.990
4.275.830
51.130
10.964.610-
41
Leistungen nach dem SGB XII
6.841.000
5.982.750
0
1.397.930
50.828.900
39.403.080-
42
Durchführung des Asylbewerber
leistungsgesetzes
1.570.000
25.600
0
0
3.284.000
1.688.400-
43
Soziale Einrichtungen (ohne
Einrichtungen der Jugendhilfe)
1.518.330
0
156.100
1.078.490
529.250
245.510-
44
Kriegsopferfürsorge und ähnliche
Maßnahmen
259.200
53.000
0
0
380.000
67.800-
45
Kinder- und Jugendhilfe nach SGB
VIII und
1.462.000
2.045.700
0
0
22.564.000
19.056.300-
46
Einrichtungen der Jugendhilfe
0
0
578.140
172.980
0
751.120-
47
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
0
0
0
0
903.290
903.290-
48
Weitere soziale Bereiche
612.000
7.804.000
0
17.140.000
2.262.500
10.986.500-
49
Sonstige soziale Angelegenheiten
0
0
0
0
329.000
329.000-
-31 Gesamtplan 2013
GId.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
Sonstige
Bau
Objekt
ausgaben
Einnahmen
des
Vermögens
haushalts
32-36
94-96
92. 93. 98.991
09
10
11
gungen
12
30
Verwaltung kultureller Angelegen
heiten
0
0
1.000
0
31
Wissenschaft und Forschung
0
0
0
0
32
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
0
0
0
0
33
Theater und Musikpflege
0
0
0
0
34
Heimat- und sonstige Kulturpflege
0
0
0
0
35
Volksbildung
0
0
0
0
36
Naturschutz, Denkmalschutz- und
-pflege
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1.000
0,00
0
0,00
Summe Einzelplan 3
EUR je Einwohner
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
0
0
9.400
0
41
Leistungen nach dem SGB XII
0
0
0
0
42
Durchführung des Asylbewerberp
leistungsgesetzes
0
0
0
0
43
Soziale Einrichtungen (ohne
Einrichtungen der Jugendhilfe)
0
0
475.000
0
44
Kriegsopferfürsorge und ähnliche
Maßnahmen
0
0
0
0
45
Kinder- und Jugendhiife nach SGB
Vill und
0
0
0
0
46
Einrichtungen der Jugendhilfe
0
0
0
0
47
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
0
0
0
0
48
Weitere soziale Bereiche
0
0
0
0
49
Sonstige soziale Angelegenheiten
0
0
0
0
-32Gesamtplan 2013
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
Summe Einzelplan 4
EUR je Einwohner
50
Gesundheitsverwaltung, Gesundheits
ämter
51
Krankenhäuser
54
Sonstige Einrichtungen und
Maßnahmen der Gesundheitspflege
55
Förderung des Sports
Summe Einzeipian 5
EUR je Einwohner
61
Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
62
Wohnungsbauförderung und Wohnungs
und
Verwaltungs
aufwand .wei
tere Finanz
ausgaben
Zuschuss
bedarf
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Übrige
Einnahmen
Personal
ausgaben
10-17
0 61 .092.18-27
40-46
50-69.83. 84
70-76.78-79
(Sd.3+4 ./. 5 bis 7 )
03
04
05
06
07
08
13.706.670
61,61
16.488.250
74,11
9.393.230
42,22
24.065.230
108,17
81.132.070
364,67
84.395.610
379,34-
124.580
1.481.300
940.990
424.690
0
240.200
0
0
0
0
0
0
77.400
806.800
783.600
402.460
245.650
547.510-
0
0
0
0
26.210
26.210-
201.980
0,91
2.288.100
10,28
1.724.590
7,75
827.150
3,72
271.860
1,22
333.520
1,50-
254.200
1.643.050
2.099.210
879.660
346.000
1.427.620-
6.900
11.000
50.160
10.680
0
42.940-
3.473.510
626.800
1.778.330
2.830.380
0
508.400-
285.000
0
0
291.370
0
6.370-
4.019.610
18,07
2.280.850
10,25
3.927.700
17,65
4.012.090
18,03
346.000
1,56
1.985.330
8,92-
fürsorge
65
Kreisstraßen
66
Bundes- und Landesstraßen
Summe Einzelplan 6
EUR je Einwohner
72
Abfallbeseitigung
0
0
0
0
0
0
75
B^stattungswesen
0
0
0
0
0
0
76
Sonstige öffentliche Einrichtungen
260
0
0
0
159.100
158.840-
78
Förderung der Land- und
Forstwirtschaft
64.100
1.536.800
1.337.970
669.360
2.570
409.000-
79
Fremdenverkehr, sonstige Förderung
von Wirtschaft und Verkehr
823.030
0
494.960
3.833.600
2.490.000
5.995.530-
Summe Einzeipian 7
887.390
3,99
1.536.800
6,91
1.832.930
8,24
4.502.960
20,24
2.651.670
11,92
6.563.370
29,50-
EUR je Einwohner
-33Gesamtplan 2013
Sonstige
Bau
Objekt
ausgaben
Einnahmen
des
Vermögens
haushalts
Aufgabenbereich
GId.
Nr.
... f
01
;
I
.
f 02
...
:
Summe Einzelplan 4
EUR je Einwohner
50
Gesundheitsverwaltung, Gesundheits
32-36
94-96
92. 93. 98.991
09
10
11
gungen
12
0
0,00
0
0,00
484.400
2,18
0
0,00
0
0
1.000
0
ämter
51
Krankenhäuser
0
0
0
0
54
Sonstige Einrichtungen und
Maßnahmen der Gesundheitspflege
0
0
24.500
0
55
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
25.500
0,11
0
0,00
3.500
0
95.000
0
0
0
0
0
169.000
576.000
435.100
546.000
0
0
0
0
172.500
0,78
576.000
2,59
530.100
2,38
546.000
2,45
Summe Einzelplan 5
EUR je Einwohner
61
Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
62
Wohnungsbauförderung und Wohnungs
fürsorge
65
Kreisstraßen
66
Bundes- und Landesstraßen
Summe Einzelplan 6
EUR je Einwohner
72
Aßfallbeseitigung
0
0
0
0
75
Bestattungswesen
0
0
0
0
76
Sonstige öffentliche Einrichtungen
0
0
0
0
78
Förderung der Land- und
Forstwirtschaft
0
0
20.000
0
79
Fremdenverkehr, sonstige Förderung
von Wirtschaft und Verkehr
3.000
0
340.000
0
Summe Einzelplan 7
3.000
0,01
0
0,00
360.000
1,62
0
0,00
EUR je Einwohner
-34Gesamtplan 2013
GId.
Nr.
?
Aufgabenbereich
02
01
und
Verwaltungs
aufwand .wei
tere Finanz
ausgaben
Zuschuss
bedarf
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Übrige
Einnahmen
Personal
ausgaben
10-17
0 61 .09 2.1 8-27
40-46
50-69. 83. 84
70-76.78-79
(S d .3+4 ./. 5 bis 7)
03
04
05
06
07
08
0
0
0
1.120
70.000
71.120-
Land- und forstwirtschaftliche
Unternehmen
1.566.250
1.140.000
2.635.090
670.320
0
599.160-
Allgemeines Grundvermögen
8.600
0
0
2.770
0
5.830
EUR je Einwohner
1.574.850
7,08
1.140.000
5,12
2.635.090
11,84
674.210
3,03
70.000
0,31
664.450
2,99-
EUR je Einwohner
45.821.010
205,95
28.848.330
129,67
30.345.880
136,40
57.847.690
260,01
85.076.470
382,40
98.600.700
443,19-
84
Unternehmen der
85
88
Summe Einzelplan 8
Summe Einzelpläne 0-8
-35Gesamtplan 2013
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
Sonstige
Bau
Objekt
ausgaben
Einnahmen
des
Vermögens
haushalts
32-36
94-96
92. 93. 98.991
09
10
11
gungen
' 12
84
Unternehmen der
0
0
0
0
85
Land- und forstwirtschaftliche
Unternehmen
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
•;v
EUR je Einwohner
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
EUR je Einwohner
472.700
2,12
2.602.000
11,70
2.200.700
9,89
1.146.000
5,15
Summe Einzeipian 8
Summe Einzelpläne 0-8
-36Gesamtplan 2013
B: Einzelplan 9
GId.
Nr.
Aufgabenbereich
Steuern und
allgemeine
Zuweisungen
Sonstige
Finanz
einnahmen
Sonstige
Finanz
ausgaben
Überschuss
00-07,09
158,20-28
47,679,686,687,
(Sp. 3+4./. 5)
689,80-86,88
06
05
04
03
02
01
114.606.500
0
7.063.700
107.542.800
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
0
185.000
9.127.100
8.942.100-
92
Abwicklung der Vorjahre
0
0
0
0
99
Personalaufwand/Kassenabschluss
0
0
0
0
114.606.500
515,13
185.000
0,83
16.190.800
72,77
98.600.700
443,19
90
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
91
Summe Einzelplan 9
EUR je Einwohner
B: Einzelplan 9
GId.
Nr.
Aufgabenbereich
02
01
Sonstige
Einnahmen
des
Vermögens
haushalts
Sonstige
Ausgaben
des
Vermögens
haushalts
30,31,36,
90,91,933,
37,39
97, 99
07
08
0
0
9.938.900
5.608.900
0
0
Personalaufwand/Kassenabschluss
0
0
9.938.900
44,67
5.608.900
25,21
90
und Umlagen
91
92
99
Summe Einzelplan 9
EUR je Einwohner
.38*
-39-
LANDKREIS
TÜBINGEN
Gesamtplan
für
das
Haushaltsjahr
2013
3. Gruppierungsübersicht
Gruppierungsnummer
1
Bezeichnung
Ansatz
2013
EUR
EUR / Einw.
2013
2
3
4
09
092
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden (Kreisumlage)
Ausgleichsleistungen
Leistungen des Landes nach SGB II
0
Summe Hauptgruppe 0
1
10-12
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck
gebundene Einnahmen
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattungen für Ausgaben des Verwal
tungshaushalts
Erstattungen vom Bund
Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde
verbänden
Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.
Erstattungen von der gesetzlichen
Sozialversicherung
Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen vom übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke
Zuweisungen vom Land
Zuweisungen von der gesetzlichen
Sozialversicherung
Zuschüsse von privaten Unternehmen
Leistungsbeteiligung des Bundes
0
02- 03
04
041
06
061
07
072
13-15
16
160
161
162
163
164
165
167
168
169
17
171
174
177
19
191
1
Summe Hauptgruppe 1
2
20
205 - 207
24- 25
26
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
Zinseinnahmen von unternehmerischen
und übrigen Bereichen
Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen
und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Ersatz von sozialen Leistungen
Weitere Finanzeinnahmen
2
Summe Hauptgruppe 2
21 -22
%
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2011
EUR
5
6
7
35.500
0,16
0,02
35.700
35.739
25.521.000
114,71
13,47
19.170.000
19.509.809
23.343.430
104,92
12,32
22.421.350
22.157.586
76.766.000
345,04
40,52
74.216.000
76.101.135
750.000
3,37
0,40
718.000
715.062
126.415.930
568,21
66,72
116.561.050
118.519.330
339.340
1,53
0,18
380.230
253.133
842.950
3,79
0,44
773.100
1.455.519
1.512.200
6.391.700
766.160
6,80
28,73
3,44
0,80
3,37
0,40
1.514.000
4.434.800
1.075.500
1.690.855
4.379.568
1.222.046
51.930
0
0,23
0,00
0,03
0,00
62.560
5.500
63.964
14.476
448.920
2,02
0,24
472.840
427.613
0
2.801.500
13.893.960
0,00
12,59
62,45
0,00
1,48
7,33
0
2.857.500
13.273.660
1732.733.695
12.542.616
18.719.020
53.330
84,14
0,24
9,88
0,03
15.028.340
53.330
12.580.171
66.667
0
0,00
0,00
0
1.000
6.652.000
29,90
3,51
6.720.000
6.504.743
52.473.010
235,85
27,70
46.651.360
43.935.893
120.000
0,54
0,06
150.000
136.480
11.000
0,05
0,01
11.000
10.418
8.509.050
1.931.850
38,25
8,68
4,49
1,02
9.616.000
2.349.650
10.001.967
2.290.130
10.571.900
47,52
5,58
12.126.650
12.438.995
-41 Gesamtplan 2013
Grup
pierungs
nummer
Bezeichnung
Ansatz
2013
EUR
1
2
3
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
3
30
300
Einnahmen des Vermögenshaushalts
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs
haushalt
Entnahmen aus Rücklagen
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage
Veräußerung von Sachen des Anlagever
mögens
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen vom Bund
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde
verbänden
Einnahmen aus Krediten und inneren Dar
lehen einschließlich Umschuldungen
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
(ohne Umschuldungen)
31
310
34
36
360
361
362
37
377
3
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
,'v
0 -3
Gesamteinnahmen
4
40
41
4 2 -43
44
45
46
Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver
sicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
4
Summe Hauptgruppe 4
5 /6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf
wand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen u. des sonst, unbew.. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge
genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche
Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaülfwand
Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebs
aufwand an Bund
aufwand an Land
aufwand an Gden. u. GdeVerbände
50-51
52
53
54
55
56
57-63
64-66
67
670
671
672
189.460.840
EUR/Einw.
2013
4
%
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2011
EUR
5
6
7
851,58 100,00
175.339.060
174.894.218
6.724.400
30,22
64,59
1.965.000
8.138.650
3.214.500
12.500
14,45
0,06
30,87
0,12
3.047.000
9.000
0
1.268.124
60.000
330.200
70.000
0,27
1,48
0,31
0,58
3,17
0,67
60.000
295.700
0
59.001
1.061.193
24.583
0
0,00
0,00
1.576.000
4.271.460-
46,80 100,00
6.952.700
6.280.091
10.411.600
199.872.440
898,38
0,00
182.291.760
181.174.309
65.200
22.407.950
3.783.850
2.953.400
0,29
100,72
17,01
13,27
0,03
11,83
2,00
1,56
65.200
20.944.500
3.511.490
2.691.940
65.870
19.831.170
3.240.957
2.514.491
1.132.780
2.700
5,09
0,01
0,60
0,00
1.071.380
2.700
1.020.017
21.815
30.345.880
136,40
16,02
28.287.210
26.694.320
3.121.900
14,03
1,65
2.429.000
1.664.343
356.230
1,60
0,19
174.050
153.869
574.500
2.582.700
2,58
11,61
0,30
1,36
567.100
2.206.600
510.650
2.018.827
493.550
282.400
13.021.650
2.367.210
2,22
1,27
58,53
10,64
0,26
0,15
6,87
1,25
447.350
276.800
12.856.000
2.326.200
504.999
173.541
11.975.817
2.162.182
850.000
3,82
0,45
900.000
814.992
344.200
1,55
0,18
387.000
431.610
1.133.260
5,09
0,60
1.012.810
828.055
- 42Gesamtplan 2013
Grup
pierungs
nummer
Bezeichnung
Ansatz
2013
EUR
1
2
3
677
678
679
69
691
692
693
Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaufwand an private Unternehmen
aufwand an übrigen Bereich
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
nach SGB II
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende
Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur
Eingliederung von Arbeitssuchenden
Leistungsbeteiligung bei einmaligen
Leistungen an Arbeitssuchende
EUR/Einw.
2013
4
%
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2011
EUR
5
6
7
160.000
0,72
0,08
160.000
169.614
128.200
0,58
0,07
88.400
85.838
13.893.960
62,45
7,33
13.273.660
12.542.616
16.653.000
74,85
8,79
16.688.000
17.034.405
323.000
1,45
0,17
322.000
346.103
164.000
0,74
0,09
207.000
188.528
56.449.760
253,73
29,79
54.321.970
51.605.988
2.191.910
9,85
1,16
1.838.680
1.616.693
160.260
0,72
0,08
149.980
149.897
2.994.2Ö0
13,46
1,58
3.039.100
2.283.864
70.000
0,31
0,04
67.000
33.193
5 -6
Summe Hauptgruppe 5/6
7
70
44.200
0,20
0,02
44.200
44.157
73-79
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden
und Gemeindeverbände
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckver
bände
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche
wirtschaftliche und private Unternehmen
Zi3weisungen und Zuschüsse an übrigen
Bereich
Leistungen der Sozialhilfe u. ä.
79.615.900
357,85
42,02
72.937.800
73.260.891
7
Summe Hauptgruppe 7
85.076.470
382,40
44,90
78.076.760
77.388.695
8
80
804
Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben
Zinsausgaben für Kredite von der
gesetzlichen Sozialversicherung
Kreditzinsen an Kreditmarkt
Allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen an das Land
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Deckungsreserve
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaus
halt
0
0,00
0,00
13.700
15.668
2.344.000
10,54
1,24
2.480.200
2.527.287
7.632.930
828.700
34,31
3,72
4,03
0,44
9.381.600
778.600
7.870.952
652.659
58.700
0,26
0,03
34.020
0
6.724.400
30,22
3,55
1.965.000
8.138.650
17.588.730
79,06
9,28
14.653.120
19.205.215
851,58 100,00
175.339.060
174.894.218
71
712
713
715-716
718
807
83
831
832
85
86
860
8
Summe Hauptgruppe 8
4 -8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
9
91
910
93
930
932 - 933
Ausgaben des Vermögenshaushalts
Zuführungen an Rücklagen
Zuführung an allgemeine Rücklage
V^rmögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von Grundstücken
189.460.840
0
0,00
0,00
0
292.717
110.000
15.000
0,49
0,07
1,06
0,14
104.000
137.000
80.000
2.784
-43Gesamtplan 2013
Grup
pierungs
nummer
Bezeichnung
Ansatz
2013
EUR
1
2
3
992
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
Ordentliche Tilgung
Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio
nen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio
nen an übrigen Bereich
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaus
halts
Deckung von Fehlbeträgen
9
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
4 -9
Gesamtausgaben
935 - 936
94-96
97*1
97*2
98
982
988
99
EUR / Einw.
2013
4
%
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2011
EUR
5
6
7
1.469.000
6,60
14,11
1.198.300
982.504
2.602.000
2.247.900
3.361.000
11,70
10,10
15,11
24,99
21,59
32,28
2.859.000
2.228.400
0
1.796.362
2.161.129
0
590.000
2,65
5,67
401.000
390.000
16.700
0,08
0,16
25.000
0
0
0,00
0,00
0
574.595
46,80 100,00
6.952.700
6.280.091
182.291.760
181.174.309
10.411.600
199.872.440
898,38
0,00
-44-
-45-
LANDKREIS
TÜBINGEN
Gesamtplan
für
das
Haushaltsjahr
2013
4. Finanzierungsübersicht
- 46Gesamtplan 2013
4. Finanzierungsübersicht
Bezeichnung
EUR
1
2
A. FINANZIERUNGSSALDO
1.
2.
6.
Gesamteinnahmen
./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nrn. 9.1,10.1,11.1)
Differenz
Gesamtausgaben
./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nrn. 8, 9.2,10.2, 11.2)
Differenz
7.
Saldo (Nrn. 3./. 6)
>3.
4.
5.
199.872.440
3.214.500
196.657.940
199.872.440
5.608.900
194.263.540
2.394.400
B. BESONDERE FINANZIERUNGSVORGÄNGE
8.
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen
Entnahmen aus Rücklagen
./. Zuführungen zu Rücklagen
Differenz
Einnahmen aus Krediten
./. Tilgung von Krediten
Differenz
Einnahmen aus inneren Dariehen
./. Rückzahlung von inneren Darlehen
Differenz
12.
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge
(Nrn. 8, 9.3,10.3,11.3)
•
0
3.214.500
0
3.214.500
0
5.608.900
5.608.9000
0
0
2.394.400-
C. NACHRICHTLICH: KREDITE VOM KREDITMARKT
13.1 Einnahmen
13.2 Tilgung
0
2.247.900
13.3 Saldo
2.247.900-
-47-
LANDKREIS
TÜBINGEN
Haushaltsabschnitte
des
V e r wa I t u n g s h a u s h a l t s
f ür das
Haushaltsjahr
2013
Vorbemerkungen:
Der Kreistag hat am 29.03.2000 Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltspla
nes 2000 beschlossen. Die im Jahr 2003, 2004 und 2011 geänderten und umste
hend aufgeführten Regelungen gelten auch für den Haushaltsplan 2013.
Die bei UGr. .1760 zu buchenden und nicht verbrauchten Spenden sind übertragbar
(§ 14 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO).
Die Verrechnung Steuerung/Service wird bei Gruppierung .1699/ .6799 verbucht (An
lage 15 - Übersicht 1), die Personalkostenverrechnungen außerhalb der Querschnitts
bereiche (Sonstige Personalkostenverrechnungen) sind bei den betroffenen Unterab
schnitten in den Gruppierungen .16987.6798 dargestellt (Anlage 15 - Übersicht 2).
Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes
Umfang der Budgets
Die Budgets beschränken sich im Verwaltungshaushalt auf Einnahmen und
Ausgaben für Verwaltung und Betrieb.
Umfasst werden in den Haushaltsabschnitten 00 bis 88
- die Einnahmen der Hauptgruppen .0 und .1
- die Ausgaben der Hauptgruppen .5 bis .7
Ausgenommen sind
- Personalausgaben der HGr. 4, Anlage 1 zum Haushaltsplan (die Personal
ausgaben werden zentral von der Abteilung Personal bewirtschaftet),
- Leistungen für soziale Sicherung der Abschnitte 41, 42, 44, 45, 48 (ohne
UA 4860) und 49, Anlage 4 zum Haushaltsplan und
- Zuschüsse an Dritte im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich
(sog. Freiwilligkeitsleistungen, Gr. .70 und .71).
- Verrechnung Steuerung/Service (Gr. .1699 - Einnahme - u.
Gr. .6799 - Ausgabe -) und Sonstige Personalkostenverrechnungen
(Gr. .1698 - Einnahme - u. Gr. .6798 - Ausgabe -).
Die Einbeziehung des Vermögenshaushalts beschränkt sich auf Beschaffun
gen der Untergruppe .9350.
Budgetverantwortung
Die Einhaltung der Budgets obliegt den Budgetverantwortlichen.
Werden die Budgets am Jahresende nicht eingehalten, so gilt:
a) Budgetüberschreitungen werden in der Regel in das Folgejahr übertragen.
b) Budgetunterschreitungen fließen ins Gesamtbudget, ausgenommen
- Budgetunterschreitungen, die vom Budgetverantwortlichen selbst
bewirkt wurden. Diese werden nach Maßgabe der Regelung Nr. 1.4 b
i.V.m. 1.3 c in das Folgejahr übertragen.
.3 Deckungsfähigkeit
Innerhalb der Budgets sind Einnahmen und Ausgaben für Verwaltung und Be
trieb gegenseitig deckungsfähig.
Dabei gelten folgende Maßgaben:
a)
Die gesetzlichen und satzungsmäßigen Zuständigkeiten bleiben von der
gegenseitigen Deckungsfähigkeit unberührt (z.B. Stellenplan, § 82 Abs. 2
Nr. 4 GemO, Wertgrenzen der Hauptsatzung).
b)
Einsparungen im Budget des Verwaltungshaushalts können bis zu einer
Obergrenze von 5.000 € (analog zur Zuständigkeitsordnung, § 9 Bewirt
schaftungsbefugnis) zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben des
Vermögenshaushalts, Untergruppe .9350, verwendet werden.
c)
Bei Gebühren dürfen 10 % der selbst bewirkten Mehreinnahmen gegen
über dem Haushaltsansatz zur Deckung herangezogen werden
.4 Übertragung von Mitteln
Am Ende des Haushaltsjahres werden die Budgets von den Budgetverantwort
lichen abgeschlossen.
Vorgehensweise bei Budgetunterschreitungen:
a) Ausgabemittel, zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen be
stehen, sind zu 100 % zu übertragen
b) Regelung ausgesetzt!
r Vom Budgetverantwortlichen bewirkte Budgetunterschreitungen werden zu
50 % in das Budget des Folgejahres übertragen und zu 50% verbleiben sie im
^Haushalt.
2.
Budgetübersicht
Ausgehend von der Organisationsstruktur des Landratsamtes werden folgende Budgetbereiche gebildet:
Budgetbereich 0
Budgetbereich 1
Budgetbereich 2
Land rat (LR)
Geschäftsbereich für
Zentrale Verwaltung, Finan
zen, Betriebe (Gb.1)
Jugend und Soziales (Gb. 2) Gesundheit, Ordnung, Forst
(Gb. 3)
Geschäftsbereich für Um
welt und Verkehr (Gb. 4)
mit
mit
mit
mit
mit
- Kreisorganen
- Stabsstelle EU- Strukturförderung
- Abt. Eigenprüfung (01)
- Personal rat
-
- Geschäftsbereichsleitung
- Abt. Soziales (20)
- Abt. Jugend (21)
-
- Geschäftsbereichsleitung
- Abt. Landwirtschaft, Baurecht
und Naturschutz (40)
- Abt. Umwelt und Gewerbe (41)
- Abt. Vermessung und
Flurneuordnung (42)
- Abt. Verkehr und Straßen (43)
Geschäftsbereichsleitung
Abt. Personal (10)
Abt. Finanzen (11)
Abt. Kreisschulen und Liegen
schaften (12)
- Abt. Öffentlichkeitsarbeit,
Archiv und Kultur (15)
- Abt. IT und Organisation (16)
Budgetbereich 3
Geschäftsbereichsleitung
Abt. Recht und Bußgelder (30.1)
Abt. Sozialrecht (30.2)
Abt. Ordnung (31)
Abt. Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung (32)
- Abt. Gesundheit (33)
- Abt. Forst (34)
- Abt. Kommunalaufsicht (35)
Die Personalausgaben werden zentral von der Abteilung Personal bewirtschaftet.
Von der Budgetierung ausgenommen:
- Personalausgaben
- Leistungen für die soziale Sicherung
- Zuschüsse an Dritte (Freiwilligkeitsleistungen)
- Finanzwirtschaft (Epl. 9)
- Bußgelder (UGr. 26)
- Dividenden (UGr. 21)
-Verrechnung Steuerung/Service (Gr. .1699/ .6799)
und Sonstige Personalkostenverrechnungen
(Gr. .1698/ .6798).
Budgetbereich 4
-51 Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0000
Kreisorgane
Haushaltsstelle
Nr.
ergebnis
Bew.
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
0
100
0 0000
8.000
100
9.948 0000
70.650
108.260
68.555 0000
Verrechnung Steuerung / Service
541.360
550.270
458.590 0000
Einnahmen Unterabschnitt 0000
620.010
658.730
537.093
305.770
343.000
295.408
200
200
1520.000
Femsprechgebührenersätze
1560.000
Vermischte Einnahmen
1650.000
Kostenerstattung vom Abfallwirtschafts
betrieb
1699.000
1.0000
Rechnungs
HH-
1
1.0000
Haushaltsansatz
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
Unterhaltung und Beschaffung von
Ausstattungsgegenständen u.a.
5960.000
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
6600.000
Verfügungsmittel des Landrats
6650.000
Ehrungen, Repräsentationen und
Tagungen
30
30
10.100
9.100
74 0000
33 0000
10.338
5.000
5.000
2.874 0000
33.000
33.000
23.090 0000
6798.000
Sonstige Personalkostenverrechnungen
2.530
2.430
6799.000
263.380
264.820
202.865 0000
Ausgaben Unterabschnitt 0000
620.010
620.010
657.580
658.730
537.092
537.093
0
0
0
1.150
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
2.411
Erläuternn gen;
HSt. 1.000 3.4000.000 (siehe Anlage 1)
Die Person alausgaben verringern sich, da die Personalkosten fiirdie EU-F achstelle ab 2013 beim UA 7911 ve bucht werden.
0000
-52-
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0090
Steuerungsleistungen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
0090
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.0090
Einnahmen
1699.000
1.721.800
1.672.890
1.550.627 0110
1.721.800
1.672.890
1.550.627
1.0090
Ausgaben
6799.000
1.721.800
1.672.890
1.550.627 0110
1.721.800
1.721.800
1.672.890
1.672.890
1.550.627
1.550.627
Zuschussbedarf
Überschuss
Frläi if An in gen;
Im UA 0090 werden seit 2003 die durch die Einführung der Kosen- und Le istungsrechnung r otwendigen Steue rungsleistungen
ausgewieson. Die Verrechnung erfolgt nach der Aufteilung in Anlage 15.
Ausgaben Abschnitt 00
Einnahmen Abschnitt 00
Zuschussbedarf
Überschuss
2.341.810
2.341.810
2.330.470
2.331.620
0
1.150
2.087.719
2.087.720
-53-
Einzeipian
0
Unterabschnitt
0100
Abt. Eigenprüfung
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
7
1.0100
Einnahmen
1630.000
Kostenerstattung vom ZAV
12.110
1631.000
Kostenerstattung vom ZÖA
8.870
5.360
6.584 0010
1650.000
betrieb
8.660
11.290
8.202 0010
1698.000
1699.000
11.740
12.121
0010
0
0
15.698 0010
302.350
299.040
280.933 0010
331.990
327.430
323.538
294.940
289.200
291.500
100
100
0 0010
4.000
4.000
1.872 0010
90
70
1.300
1.300
31.560
31.340
331.990
331.990
326.010
327.430
323.538
323.538
0
0
0
1.420
0
0
331.990
331.990
326.010
327.430
323.538
323.538
0
0
0
1.420
0
0
1.0100
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5629.000
Aus- und Fortbildung
5960.000
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
Zuschussbedarf
Überschuss
83 0010
746
29.337 0010
-54Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0205
Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
0205
Rechnungs
Haushaltsansatz
HH-
2013
2012
Vermerk
EUR
EUR
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
EUR
6
1
1.0205
Einnahmen
1699.000
42.680
40.650
35.666 3000
42.680
40.650
35.666
1.0205
Ausgaben
5960.000
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
30
30
720
720
458
41.930
39.900
35.191
42.680
42.680
40.650
40.650
35.666
35.666
Zuschussbedarf
Überschuss
17 3000
3000
Einzelplan
Unterabschnitt
0
0210
Abt. Personal
Haushalt an atz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0210
Einnahmen
1610.000
1630.000
Kostenerstattung vom ZAV
1631.000
1650.000
betrieb
1651.000
Kostenerstattung von der Agentur für
Klimaschutz
1699.000
1.0210
7
0
0
2.355 0100
21.400
24.440
24.005 0100
2.550
2.450
2.489 0100
26.350
22.200
21.527 0100
2.340
2.240
2.188 0100
1.478.470
1.380.190
1.331.496 0100
1.531.110
1.431.520
1.384.060
660.470
582.890
610.643
100
100
0 0100
40.000
47.000
10.908 0100
4.000
4.000
1.469 0100
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5629.000
5940.000
Betriebl. Gesundheitsschutz, -förderung
5960.000
Arbeitssicherheit
6355.000
EDV - Verfahrenskosten
390
350
166 0100
50.000
48.000
35.515 0100
120.000
110.000
87.033 0100
2.000
2.000
1.309 0100
468.800
457.100
455.249 0100
6400.000
Versicherungen allgemeiner Art
6401.000
Versicherungen-Schadensfälle
6405.000
Umlage Unfallkasse Ba-Wü
6500.000
Geschäftsausgaben
20.850
18.350
16.561
6610.000
Landkreistag Baden-Württemberg
66.500
62.000
73.963 0100
2.470
2.240
2.232 0100
800
800
626 0100
94.730
94.520
88.386 0100
1.531.110
1.531.110
1.429.350
1.431.520
1.384.059
1.384.060
0
0
0
2.170
0
0
6611.000
Kommunaler Arbeitgeberverband
6790.000
Verrechnung - Kreissporthalle
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
FrlMiitßriin flfin:
HSt. 1.021 I.6400
Prämien ar Württ. Gemeindeversicherung aG
Erhöhung \ regen Einbeziehung von Schäden aus Bautechnisch 3n Tätigkeiten in Eigenschadi ■^Versicherung
HSt. 1.021 ]I.6405
Allg. Unfall /ersicherung und Schülerunfallversicherung
-56-
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0230
Abt. Recht
0230
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0230
Einnahmen
1650.000
betrieb
1699.000
1.0230
7
1.890
1.790
1.476 0300
73.890
75.850
62.562 0300
75.780
77.640
64.038
49.300
46.230
43.078
400
400
20
20
950
950
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
25.110
30.040
19.763 0300
75.780
75.780
77.640
77.640
64.038
64.038
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
265 0300
50 0300
882
-57-
Einzeipian
0
Unterabschnitt
0231
Zentrale Bußgeldstelle
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
0231
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
" Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.0231
Einnahmen
1650.000
betrieb
1699.000
1.0231
3.920
3.800
4.033 0300
461.730
440.110
434.494 0300
465.650
443.910
438.527
245.070
234.740
224.458
1.200
1.200
130
130
10.410
10.410
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
844 0300
99 0300
8.926
6798.000
49.020
42.010
46.714 0300
6799.000
159.820
155.140
157.486 0300
465.650
465.650
443.630
443.910
438.527
438.527
Zuschussbedarf
Überschuss
Bußgelder und Gebühren werden in den Unterabschnitten der jeweiligen F ichabteilungen na shgewiesen.
0
280
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0240
Öffentlichkeitsarbeit
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
5
6
1
1.0240
Einnahmen
1650.000
betrieb
1699.000
4 ..........
7
5.370
3.050
3.450 0150
250.820
236.350
212.914 0150
256.190
239.400
216.364
157.800
143.500
108.801
4.781
1.0240
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
3.000
3.000
5629.000
1.000
1.000
166 0150
1.500
0
0 0150
400
0
7.000
6.950
6355.000
6400.000
Versicherungen
6500.000
Geschäftsausgaben
6650.000
Sachaufwendungen
0 0150
5.706
4.500
4.000
3.390 0150
20.800
20.658 0150
6798.000
21.570
6799.000
59.420
59.800
72.861
256.190
256.190
239.050
239.400
216.364
216.364
0
0
0
350
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0150
0150
Einzelplan
Unterabschnitt
0
0280
Abt. Kommunalaufsicht
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0280
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Abt. Kommunalaufsicht
0611.002
Gebühren - Fischereiprüfung
0611.003
7
300
300
30
50
416 0350
30 0350
Gebühren - Jagdscheine
24.000
23.000
25.218 0350
1600.000
18.000
0
0 0350
1610.000
0
0
11.799 0350
2600.000
Bußgelder - Abt. Kommunalaufsicht
0
100
0 0350
42.330
23.450
37.463
239.690
229.140
204.679
400
350
70
60
66 0350
1.784 0350
1.0280
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6355.000
1.850
1.800
6500.000
Geschäftsausgaben
2.000
2.700
6630.000
Aufwand für Landtagswahlen
0
0
188 0350
1.136
4.926 0350
0 0350
6632.000
Aufwand für Bundestagswahlen
18.000
0
6633.000
Aufwand für Volksabstimmungen
0
6799.000
0
48770
48.660
310.780
42.330
282.710
23.450
261.806
37.463
Zuschussbedarf
Überschuss
268.450
0
259.260
0
224.343
0
2.682.190
2.413.740
2.513.030
2.256.570
2.400.459
2.176.118
268.450
0
256.460
0
224.341
0
Zuschussbedarf
Überschuss
4.911
0350
44.114 0350
Einzeipian
0
Unterabschnitt
0300
Abt. Finanzen
Haushaltsansatz
Haushaltsstelie
Nr.
Bezeichnung
.
1
2
■'
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
1.0300
Einnahmen
1500.000
Ersatz von Beitreibungskosten
1560.000
200
200
388 0110
1621.000
Erstattungen von Gden und Gdeverbänden
600
840
706 0110
20.000
30.000
19.716 0110
1631.000
70
0
67 0110
1650.000
betrieb
234.280
224.630
227.230 0110
1699.000
854.850
774.950
718.830 0110
2610.000
Mahngebühren / Säumniszuschläge
45.000
60.000
36.530 0110
1.155.000
1.090.620
1.003.467
758.360
678.850
629.836
4.000
5.000
5.853 0110
1.0300
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
8.600
11.600
11.567 0110
5629.000
2.000
7.000
7.144 0110
5960.000
Arbeitssicherheit
230
180
232 0110
6355.000
167.800
167.800
164.982 0110
6360.000
Prüfungsgebühren GPA
30.000
0
0 0110
6380.000
Vergleichsring
1.700
1.700
839 0110
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
7180.000
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuternd Qftn:
HSt. 1.030 ).5209.000
Wartungs- jnd Reparaturkosten Kassenautomat
HSt. 1.030 I.5309.000
Leasingkos 1ten Kassenautomat
HSt. 1.0303I.6355.000
EDV-Fachv.erfahren SAP und Awiso (Mahnverfahren)
23.547
38.600
42.200
129.510
130.140
115.310 0110
44.200
44.200
44.157 0110
1.185.000
1.155.000
1.088.670
1.090.620
1.003.467
1.003.467
30.000
0
0
1.950
1
0
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0305
Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe
0305
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
HH-
2013
2012
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0305
Einnahmen
1650.000
betrieb
1699.000
20.550
18.110
17.663
1000
190.840
168.760
164.738
1000
211.390
186.870
182.401
191.610
167.400
164.654
50
50
50
1.250
1.250
1.081
18.480
17.570
16.616
211.390
211.390
186.270
186.870
182.401
182.401
0
0
0
600
0
0
1.0305
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5960.000
7
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
1000
1000
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0350
Abt. Kreisschulen und Liegenschaften
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0350
Einnahmen
1560.000
1698.000
1699.000
1.0350
7
3.500
0
2.920 0120
64.050
61.340
71.307 0120
804.540
745.750
681.025 0120
872.090
807.090
755.252
693.370
635.000
592.855
500
500
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5609.000
Dienst- und Schutzkleidung
5629.000
4 0120
300
300
0 0120
5.000
5.100
1.242 0120
169 0120
5960.000
Arbeitssicherheit
400
400
6100.000
Veranstaltungen
3.500
0
0 0120
6355.000
25.000
34.000
20.030 0120
6380.000
Vergleichsring
6500.000
Geschäftsausgaben
500
500
11.400
11.900
0 0120
50
50
38 0120
0
0
15.698 0120
11.575
6611.000
Jugendherbergswerk
6798.000
6799.000
132.070
117.400
113.640 0120
872.090
872.090
805.150
807.090
755.252
755.252
0
0
0
1.940
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Frläiifornn gen;
HSt. 1.035 ).1560.000
Kostenersc tz der Aussteller Berufsinformationstag (BIT) für Wei beauftritt Flyer und Internet
HSt. 1.035 ).6100.000
Der Berufs nformationstag (BIT) findet seit 2008 im Verwaltungs gebäude V filhelm-Keii-Straße statt und hat sich
zwischenze itlich etabliert. Aufgrund der großen Nachfrage an A jsstellem b 3steht Bedarf für c ie Anpassung der
Konzeption und Erweiterung der Ausstellungsfläche.
HSt. 1.035 ).6355.000
Laufende EDV Kosten
Systemanp assungen CAD, Interflex, Pit-FM und Gebäudeleittec hnik
Zuschussbedarf
Überschuss
15. )00 Euro
10.000 Euro
2.268.480
2.238.480
2.080.090
2.084.580
1.941.120
1.941.120
30.000
0
0
4.490
0
0
-63-
Einzeipian
0
Unterabschnitt
0510
Statistik
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.0510
Einnahmen
1610.000
0
55.000
171.840 4000
0
55.000
171.840
54.547
1.0510
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
0
65.370
5960.000
Arbeitssicherheit
0
0
17 4000
6630 000
Aufwand für Zensus
0
35.000
72.425 4000
6798.000
0
5.170
55.616 4000
6799.000
0
9.930
14.857 4000
0
0
115.470
55.000
197.461
171.840
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
60.470
0
25.621
0
0
0
115.470
55.000
197.461
171.840
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
60.470
0
25.621
0
-64Verwaltungshaushält 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0610
Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0610
Einnahmen
1110.000
Parkraumbenutzungsgebühren
1300.000
Verkaufserlöse
1400.000
Mieten und Pachten
1510.000
Schadensersätze
1560.000
1699.000
7
43.789 0120
52.500
60.500
1.800
1.800
2.057 0120
371.000
320.000
390.129 0120
200
0
166 0120
0
0
55.398 0120
819.720
786.230
615.400 0120
1.245.220
1.168.530
1.106.940
1.0610
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
230.040
210.580
205.730
5009.000
223.000
190.000
205.259 0120
5209.000
30.000
24.000
1.535 0120
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
5609.000
5629.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
8.500
5.900
8.328 0120
582.100
582.100
543.915 0120
400
400
96 0120
1.000
2.250
329 0120
11.500
16.500
182.680
136.800
1.269.220
1.245.220
1.168.530
1.168.530
1.106.939
1.106.940
24.000
0
0
0
0
0
Erläuternd gen:
HSt. 1.061 1.5009.000
Laufende Ii istandhaltung, Wartungen und Außenanlagen
Reparature n/lnstandsetzung
Barrierefrei b Türen für den großen Sitzungssaal
159.000 Eur 0
40.000 Eur 3
24.000 Euro
HSt. 1.061 ).5209.000
Beschaffur g Möbel und Ausstattungsgegenstände
bisheriger i Ansatz 24.000 Euro
teilweise U nschichtung von 2.0610.9350.000, 2.0612.9350.00C und 1.061 >.5209.000 mit ins gesamt 6.000 Eun )
HSt. 1.061 1.6568.000 (siehe Anlage 3)
Fortführung Energiemanagement Konzept Klimaagentur
Prüfung eie ktrische Geräte nach BGV
5.000 Eu "O
5.000 Et ro
10.299
131.449 0120
-65-
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0611
Verwaltungsgebäude Bismarckstraße
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1.0611
Einnahmen
1400.000
Mieten und Pachten
1510.000
Schadensersätze
1699.000
7
8.873 0120
9.000
9.000
100
0
0 0120
184.000
197.700
148.998 0120
193.100
206.700
157.871
39.000
44.000
29.559 0120
8.000
6.500
0 0120
1.0611
Ausgaben
5009.000
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
ergebnis
Bezeichnung
1
5209.000
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
0611
0
500
195 0120
85,000
93.200
78.192 0120
2.140
8.000
16.000
53.100
46.500
193.100
193.100
206.700
206.700
157.871
157.871
0
0
0
0
1
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Frlänfprun gen;
HSt. 1.061 1.5009.000
Laufende Instandhaltung, Wartungen und Außenanlagen
Umbau Tut 2012 aus technischen Gründen nicht realisierbar, N 3uveranscnlilagung
dafür Umb|u Bedientableau Aufzug (barrierefrei) in 2012 realisi 3rt
HSt. 1.061 f . 5209.000
Beschaffurg Möbel und Ausstattungsgegenstände
bisheriger Ansatz 6.500 Euro
teilweise U nschichtung von 2.0610.9350.000, 2.0612.9350.00C und 1.061,2.5209.000
mit insgesc mt 1.500 Euro
HSt. 1.061 .6568.000 (siehe Anlage 3)
Prüfung elc ktrische Geräte nach BGV
5.000 Einro
3.000 Eu ro
29.00C Euro
. «) Euro
10 00
47.785 0120
Einzelplan
Unterabschnitt
0
0612
Angemietete Verwaltungsgebäude
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.0612
Einnahmen
1560.000
100
0
0 0120
1699.000
157.410
160.790
146.669 0120
157.510
160.790
146.669
17.990
1.0612
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
18.790
18.170
5009.000
4.200
4.200
2.133 0120
5209.000
3.000
5.500
0 0120
5309.000
Mieten und Pachten
71.000
74.000
70.504 0120
5409.000
baulichen Anlagen
40.100
37.600
32.141
6650.000
Umzugskosten
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
0120
0
0
516 0120
20.420
24.820
23.385 0120
157.510
157.510
164.290
160.790
146.669
146.669
0
0
3.500
0
0
0
Erläiitemn gen:
Büronutzur gen außerhalb der Gebäude Wilhelm-Keil-Straße ur d Bismard straße
HSt. 1.061 ?.5209.000
Beschaffur g Möbel und Ausstattungsgegenstände
bisherig *r Ansatz 5 .500 Euro
teilweise U ^Schichtung von 1.0612.5209.000 mit 2.500 Euro zi gunsten vc n 1.0610.5209.001)
-67-
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0615
Verwaltungsgebäude Doblerstraße
Haushaltsstelle
Bezeichnung
Nr.
0615
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.0615
Einnahmen
1110.000
10.000
25.000
36.853 0120
10.000
25.000
36.853
2.500
2.500
500
0
419 0120
5.060
4.380
3.966 0120
8.060
10.000
6.880
25.000
1.0615
Ausgaben
5009.000
5409.000
baulichen Anlagen
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
4.385
36.853
0
0
0
1.940
18.120
32.468
Erläuterun gen:
.
0
HSt. 1.1
1.0615. 1110.000
Korrektur fi brechnung Parkplätze Doblerstraße im Zusammenhang mit Verkauf und Änderung Eigentumsverhältnisse
0120
Einzeipian
0
Unterabschnitt
0620
Kraftfahrzeughaltung
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0620
Einnahmen
1510.000
Fahrtkostenersätze
1560.000
1650.000
betrieb
1699.000
1.0620
7
3.867 0160
4.000
4.000
50
50
150 0160
180
260
3.806 0160
133.140
128.660
118.052 0160
137.370
132.970
125.875
48.107
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
50.540
48.900
5309.000
Mieten und Pachten
7.500
7.500
5509.000
41.000
41.000
38.211
6500.000
Geschäftsausgaben
1.200
1.200
553
6799.000
37.130
34.370
137.370
137.370
132.970
132.970
125.875
125.875
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
.
6.275 0160
0160
32.729 0160
-69Verwaltungshaushait 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0630
Telefonzentrale
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.0630
Einnahmen
1520.000
Fernsprechgebührenersätze
0
0
11 0160
1560.000
0
0
13 0160
1631.000
1650.000
betrieb
1651.000
Klimaschutz
1699.000
1.0630
860
720
756 0160
6.630
5.780
5.817 0160
500
0
0 0160
173.900
162.580
152.291
181.890
169.080
158.888
0160
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
64.620
62.170
59.368
5209.000
20.000
6.000
4.211
6500.000
Geschäftsausgaben
34.700
35.200
32.109
6799.000
62.570
65.710
63.200 0160
181.890
181.890
169.080
169.080
158.888
158.888
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuternd gen:
HSt. 1.063 K5209.000
Ersatzbesc haffung und Bestandsergänzung von Telefonappara en 9.500 Euro, Aktualisierungj der erforderlicher l
Telefonanh igenlizenzen (CTI, TeleTab und Avaya) 4.500 Euro.
0160
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0640
Beschaffungsstelle
0640
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Nr.
Bezeichnung
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
6
1.0640
Einnahmen
1300.000
Verkaufserlöse
1631.000
1650.000
betrieb
1699.000
0
0
546
410
590
997
1.740
2.820
3.522
58.700
115.040
152.948
60.850
118.450
158.013
3.000
3.000
36.253
49.084
1.0640
Ausgaben
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
5609.000
6500.000
6799.000
0
42.500
500
500
0
Geschäftsausgaben
39.500
39.500
43.225
17.850
32.950
29.452
60.850
60.850
118.450
118.450
158.013
158.013
Zuschussbedarf
Überschuss
Edäuterun gen;
HSt. 1.064J.5309.000
Wegfall der Kopierermiete, da keine Unterscheidung mehr zwischen Kopie ern, Drucker und Scanner. Einheitliche
Neuverans shlagung der Kosten dieser Geräte im Bereich "Infon nationstecHiimik" bei HSt. 1J,063i30.5309.000.
(Neues Da cker- und Kopiererkonzept wie bei der Präsentation Jes Energi* »IBerichtes im Juni 2012 dargestellt)
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0641
Poststelle, Botendienst
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
HH-
2013
2012
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0641
Einnahmen
1560.000
7
300
300
0 0160
520
550
557 0160
11.460
16.460
11.842 0160
1631.000
1650.000
betrieb
1699.000
310.470
305.640
322.538 0160
322.750
322.950
334.937
48.400
46.850
46.816
1.522 0160
752 0160
1.0641
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
2.000
2.000
5960.000
Arbeitssicherheit
1.600
1.600
192.500
193.500
78.250
79.000
322.750
322.750
322.950
322.950
334.937
334.937
0
0
0
0
0
0
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
205.235
80.612 0160
Einzelplan
Unterabschnitt
0
0642
Bürgerbüro, Auskunft
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0642
Einnahmen
1560.000
1631.000
1650.000
betrieb
1651.000
Klimaschutz
1699.000
1.0642
0
0
7
259 0160
940
1.000
1.073 0160
4.020
3.710
3.999 0160
500
0
0 0160
126.870
127.360
137.067 0160
132.330
132.070
142.398
109.400
105.610
116.555
190
190
22.740
26.270
132.330
132.330
132.070
132.070
142.399
142.398
0
0
0
0
0
0
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
0
25.844 0160
-73-
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0650
Registratur
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0650
Einnahmen
1650.000
betrieb
1699.000
1.0650
7
2.580
3.000
2.174 0150
210.200
222.300
205.175 0150
212.780
225.300
207.349
121.700
178.520
162.102
100
100
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
423 0150
6500.000
Geschäftsausgaben
1.000
1.200
6798.000
19.180
18.630
18.488 0150
6799.000
70.800
26.850
25.317 0150
212.780
212.780
225.300
225.300
207.349
207.349
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.018
-74-
Einzeipian
0
Unterabschnitt
0660
Informationstechnik und Organisation
Haushaitsstelle
Nr.
Bezeichnung
0660
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.0660
Einnahmen
1300.000
Verkaufserlöse
500
400
1560.000
200
200
58 0160
1631.000
4.200
4.480
4.039 0160
1650.000
betrieb
33.210
35.970
32.774 0160
1651.000
Klimaschutz
4.000
0
1699.000
1.324.680
1.268.620
1.181.546 0160
1.366.790
1.309.670
1.225.321
676.320
638.970
618.770
53.000
45.000
35.373 0160
1.0660
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
6.904 0160
0
0160
5309.000
Mieten und Pachten
131.000
166.000
139.502 0160
5629.000
35.000
35.000
13.333 0160
5960.000
Arbeitssicherheit
0
0
340 0160
6300.000
Leitungs- und Verfahrenskosten
325.000
298.000
277.712 0160
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
45.100
45.100
66.987
101.370
79.880
73.305 0160
1.366.790
1.366.790
1.307.950
1.309.670
1.225.321
1.225.321
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.720
Erläuterungen:
HSt. 1.066) .5209.000
Mehrkosten durch Verlängerung eines Wartungsvertrages für B istandteile eines Speichersys tems und durch
Ersatzbesch;laffung von digitalen Diktiergeräten. Reparaturen, Auf!irüstung, l irsatzbeschaffung von Kleinteilen
(Festplatten ..) und Kleingeräten (z.B. Monitore), Sicherungsbär der
HSt. 1.066) .6300.000
Erhöhung qlurch Aktualisierung der im Rahmen der Verwaltungs reform übe rtragenen Microsoft- Lizenzen (MS W indows
2000 und MS Office 2003 und älter) sowie durch Lizenzerweiter uing derVni'iware Vsphere-Su te um Vmware Vie1
w / Thinapp zur
Desktopvirl ualisierung.
Zentrale! l_€ itiungsnetzkosten (Anbindung der Standorte unterein ander und \nbindung ans KllkU); Mierosoft-Liz^nzVertrag, ze itrale Anwendungen wie Backup, Firewalls, Virenscf utz, Sessic n, Internet/Intrane:
Zuschussbedarf
Überschuss
4.042.650
4.020.590
22.060
0
3.955.170
3.971.510
3.768.646
3.801.113
0
0
16.340
32.468
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0800
Personalrat
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0800
Einnahmen
1560.000
1650.000
betrieb
1699.000
7
0
0
4.909 0800
1.950
1.480
1.383 0800
78.500
64.100
58.245 0800
80.450
65.580
64.537
59.180
43.930
42.171
2.000
2.000
0
0
17 0800
700
700
615 0800
8.538 0800
1.0800
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6300.000
Sachaufwand Personalrat
1.588 0800
6350.000
Förderung der Betriebsgemeinschaft
4.500
4.500
6500.000
Geschäftsausgaben
2.080
2.080
6790.000
Verrechnung - Betriebssport
4.100
4.100
3.792 0800
6799.000
7.890
8.270
6.858 0800
80.450
80.450
65.580
65.580
64.537
64.537
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Erfäuferun gen-
HSt. 1.0801 J.4000.000
Freistelluru I eines Mitglieds des Personalrats n. § 47 Abs.4 Lan<Jespersons Ivertretungsgeset2
HSt. 1.080 3.6790.000
Benutzung von Sporteinrichtungen durch Betriebsangehörige (\ errechnun« jm it HSt. 1.2495.' 690.000/1.2711.1 390.000)
959
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0810
Ausbildung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2012
2011
Stelle
HH-
2013
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.0810
Einnahmen
1650.000
betrieb
1699.000
1710.000
1.0810
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
6500.000
6799.000
8.140
7.990
7.972 0100
280.660
298.780
297.893 0100
13.410
8.940
9.722 0100
302.210
315.710
315.587
221.650
213.110
219.506
14.000
12.000
670
670
65.890
89.480
302.210
302.210
315.260
315.710
315.587
315.587
0
0
0
450
0
0
382.660
382.660
380.840
381.290
380.123
380.124
0
0
0
450
0
0
12.049.780
11.729.270
11.701.080
11.408.000
11.099.066
10.881.572
320.510
0
293.080
0
217.494
0
Geschäftsausgaben
7
Zuschussbedarf
Überschuss
8.179 0100
222
87.680 0100
Frläuferun gen:
HSt. 1.081 ).5629.000
Mehrbedar : für Maßnahmen zur Gewinnung und Qualifizierung /on Auszufctildenden
Zuschussbedarf
Überschuss
Ausgaben Einzelplan 0
Einnahmen Einzelplan 0
Zuschussbedarf
Überschuss
-77-
Einzelplan
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt
1110
Abt. Ordnung
1110
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
4
6
1.1110
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Abt. Ordnung
240.000
240.000
1620.000
85.000
77.000
78.698 0310
1698.000
75.910
79.420
129.216 0310
2600.000
Bußgelder - Abt. Ordnung
3.500
4.000
3.469 0310
404.410
400.420
374.100
748.420
709.580
664.175
100
100
0
2.000
1.700
550
490
348 0310
1.1110
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
162.718 0310
0310
1.463 0310
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6355.000
37.200
34.000
30.940 0310
6500.000
Geschäft ausgaben
71.000
70.700
20.374
6610.000
Fachverband der Standesbeamten
140
140
140 0310
6798.000
14.930
14.440
13.983 0310
6799.000
186.740
180.370
166.706 0310
1.061.080
404.410
1.011.520
400.420
898.129
374.100
656.670
611.100
524.029
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
HSt. 1..111 ).0611.001
Erhöhter P anansatz gegenüber Rechnungsergebnis 2011 wg. Hiöheren Ge bühreneinnahmer durch die Einführung
des elektro lischen Aufenthaltstitels (eAT) im Ausländerrecht se t Septemb nr 2011
HSt. 1.111 ).1620.000
Kostenersc tz der Großen Kreisstadt Mössingen für die Gemeinsame Auslälnderbehörde.
HSt. 1.111 1.6518.000 (siehe Anlage 3)
Erhöhter PI anansatz gegenüber Rechnungsergebnis 2011 wg. Erstattung c er Herstellungsko: »ten für eAT an die»
Bundesdru ;kerei seit September 2011
0
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1130
Verkehrsamt (bis 2002)
1130
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
EUR
EUR
EUR
4
5
6
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
1
2
3
7
1.1130
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Verkehrsamt (Altfälle)
0
0
5.760- 0430
0
0
5.760-
0
0
0
0
0
5.760-
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
0
5.760
0
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1131
Untere Verkehrsbehörde
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.1131
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Untere Verkehrsbehörde
60.000
60.000
1630.000
Kostenerstattung vom ZV Schönbuchbahn
0
0
729 0430
1631.000
0
1.060
729 0430
1698.000
21.710
18.420
6.100 0430
81.710
79.480
63.492
167.960
162.490
161.130
600
600
1.293 0430
3.600
3.400
7.972 0430
1.1131
55.934 0430
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
6355.000
6500.000
Geschäftsausgaben
11.500
11.500
6798.000
95.330
9.920
73.046 0430
6799.000
39.340
37.250
34.090 0430
318.330
81.710
225.160
79.480
287.175
63.492
Zuschussbedarf
Überschuss
236.620
0
145.680
0
223.684
0
Erläuternd gen:
HSt. 1.113 1.0611.001
Verkehrsre etliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen S VO: 47.00( ) Euro
Personenb äförderungsrecht: 13.000 Euro
_
___
9.644
-80-
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1132
Zulassungsstelle
1132
Nr.
Bezeichnung
1.1132
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Zulassung
1560.000
1.1132
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1.550.000
1.550.000
1.550.472 0430
800
800
693 0430
1.550.800
1.550.800
1.551.165
726.951
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
812.310
757.030
5629.000
800
800
305 0430
5960.000
Arbeitssicherheit
680
620
679 0430
6355.000
123.500
123.500
112.156 0430
Geschäftsausgaben
101.700
121.700
17.820
24.310
16.588 0430
249.630
265.460
235.720 0430
1.306.440
1.550.800
1.293.420
1.550.800
6500.000
6798.000
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
0
244.360
t-rläiiteningen;
HSt. 1.113 >.6518.000 (siehe Anlage 3)
Büromateri al der KFZ-Zulassungsstelle: Klebesiegel, Vordrucke für die Zu Uissungsbescheinicjungen,
Feinstaubp laketten. U.A. Einsparungen aufgrund der Umstellun 3 auf Klebe Siegel.
0
257.380
66.174
1.158.574
1.551.165
0
392.591
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1133
Führerscheinstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
EUR
EUR
EUR
4
5
6
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
1
2
3
7
1.1133
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Führerschein
370.000
370.000
358.006 0430
370.000
370.000
358.006
324.490
320.280
313.158
600
600
470 0430
1.1133
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
6355.000
64.000
64.000
61.869 0430
6500.000
Geschäftsausgaben
38.100
42.900
40.552
6798.000
17.280
18.170
15.416 0430
6799.000
98.140
94.340
90.143 0430
542.610
370.000
540.290
370.000
521.609
358.006
Zuschussbedarf
Überschuss
172.610
0
170.290
0
163.603
0
-82-
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1134
Verkehrsordnungswidrigkeiten
Haushaltsstelle
Bezeichnung
Nr.
1134
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.1134
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Verkehrsordnungswidrigkeiten
6.000
6.000
5.690 0430
2600.000
Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten
1.700.000
2 . 100.000
2.078.679 0430
1.706.000
2.106.000
2.084.369
1.1134
Ausgaben
6355.000
75.000
85.000
6500.000
Geschäftsausgaben
33.000
36.000
181.899 0430
372.023 0430
6798.000
195.620
212.050
6799.000
410.130
388.250
713.750
1.706.000
721300
2.106.000
Zuschussbedarf
Überschuss
HSt. 1.1134 .6355.000
Anpassung der Verfahrenskosten an die Fallzahlen.
10.777
649.629
2.084.369
0
0
0
992.250
1.384.700
1.434.740
Erläuterungen:
HSt. 1.1131.2600.000
Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten: Die Anzahl der ge
84.930 0430
Verkehrsverstöße geht deutlich zurü 3k.
-83-
Einzeipian
1
Unterabschnitt
1170
Verkehrsüberwachung
1170
Bezeichnung
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.1170
Einnahmen
1698.000
257.460
247.120
243.663 0430
257.460
247.120
243.663
176.189
1.1170
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
187.470
179.990
5160.000
Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen
13.000
0
0 0430
5509.000
10.000
10.000
8.442 0430
5629.000
6300.000
Sachaufwand für Verkehrsüberwachung
6500.000
Geschäftsausgaben
6798.000
6799.000
500
0 0430
45.000
46.230 0430
69
100
100
5.410
10.300
5.338 0430
32.230
32.490
29.787 0430
293.710
257.460
278.380
247.120
266.055
243.663
36.250
31.260
22.392
0
0
0
4.235.920
4.370.380
4.070.070
4.753.820
3.781.171
4.669.035
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterun
500
45.000
geoi
Anfallende Bußgelder werden bei HSt. 1.1134.2600.000 nachgowiesen.
HSt. 1.117(1..5160.000
Sanierung /erkehrsüberwachungsanlage in Hirrlingen L 391 (Sensoren un i Belag)
HSt. 1.1171 ).6300.000
Sachaufwa id für Geschwindigkeitsmesswagen und stationäre plagen.
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
134.460
683.750
887.864
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1200
Umwelt
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2012
2011
Stelle
HH-
2013
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.1200
Einnahmen
0611.000
Gebühren - Umwelt
1510.000
Ersätze für Ordnungsmaßnahmen
1698.000
2600.000
Bußgelder - Umwelt
1.1200
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
7
207.162 0410
110.000
110.000
30.000
10.000
47.256 0410
93.120
87.670
141.346 0410
6.000
6.000
5.484 0410
239.120
213.670
401.249
572.520
586.250
556.660
200
0 0410
296 0410
5209.000
200
5629.000
800
800
190
150
166 0410
60.000
20.000
55.128 0410
5960.000
Arbeitssicherheit
6200.000
Ordnungsmaßnahmen
6500.000
Geschäftsausgaben
3.567
6.950
6.950
39.123 0410
6798.000
67.720
45.730
6799.000
124.380
130.100
118.232 0410
832.760
239.120
790.180
213.670
773.172
401.249
Zuschussbedarf
Überschuss
593.640
0
576.510
0
371.923
0
E-rläuteriiri Qsm
HSt. 1.120 ).1510.000
2013 zusät dich 20.000 Euro aus 50% Landesförderung für orie itierende AItlastenerkundung (siehe HSt1.120C .6200.000)
HSt. 1.120 ).6200.000
Die Planmi tel dürfen nur zur Durchführung von Ordnungsmaßn ahmen ven vendet werden.
Erhöhung i im 40.000 Euro für orientierende Altlastenuntersuchi mg in 2013
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1205
Gb. Umwelt und Verkehr
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
7
1.1205
Einnahmen
1699.000
69.820
62.670
57.253 4000
69.820
62.670
57.253
44.320
41.600
37.537
100
73 4000
155 4000
1.1205
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
100
5629.000
500
500
30
30
1.634
5960.000
Arbeitssicherheit
33 4000
6500.000
Geschäftsausgaben
1.800
1.700
6799.000
23.070
18.740
17.821
69.820
69.820
62.670
62.670
57.253
57.253
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
4000
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1210
Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.1210
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Wasserwirtschaft/
Bodenschutz
200
200
0 0410
0616.000
Zuweisungen vom Land nach
§11 IV FAG
549.700
504.900
495.134 0410
1698.000
59.520
47.190
46.096 0410
609.420
552.290
541.230
258.270
244.490
242.754
200
200
1.1210
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
0 0410
5609.000
100
100
0 0410
5629.000
800
800
377 0410
5960.000
Arbeitssicherheit
6355.000
340
310
290 0410
14.800
14.500
13.258 0410
5.350
5.350
390
390
386 0410
6500.000
Geschäftsausgaben
6610.000
Abwassertechnische Vereinigung e.V.
6798.000
82.760
52.240
74.003 0410
6799.000
56.660
60.120
55.712 0410
419.670
609.420
378.500
552.290
391.004
541.230
Zuschussbedarf
Überschuss
0
189.750
0
173.790
0
150.226
w
0
C
2
O)
O
T
CD
05
Eingliederu ng zum 01.07.1995 gemäß Sonderbehördeneinglied
------- 03— .............................................. ....... .
Erläuterun gen:
jtz (SoBEG).
4.223
..................................... ........... .........................................................
- 87 Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1220
Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.1220
Einnahmen
0611.000
Gebühren - Gewerbeaufsicht
18.000
18.000
0617.000
§11 V FAG
371.600
365.400
7
31.681
0410
358.332 0410
1698.000
48.660
19.440
18.191
2600.000
Bußgelder - Gewerbeaufsicht
60.000
60.000
44.978 0410
498.260
462.840
453.181
437.180
379.400
352.895
500
500
1.1220
0410
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5609.000
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6355.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6798.000
6799.000
0 0410
200
200
174 0410
1.500
1.500
518 0410
340
310
290 0410
2.200
2.200
1.505 0410
5.600
5.600
53.990
64.090
97.920 0410
4.528
138.350
133.850
129.786 0410
639.860
498.260
587.650
462.840
587.616
453.181
Zuschussbedarf
Überschuss
141.600
0
124.810
0
134.434
0
1.962.110
1.416.620
1.819.000
1.291.470
1.809.045
1.452.913
545.490
0
527.530
0
356.132
0
Erläiiteruri flfin:
Auf 01.01 !005 vom Land übertragene Aufgaben gem. Verwalti ingsstruktu -Reformgesetz (VRG).
Zuschussbedarf
Überschuss
-88-
Efnzelplan
1
Unterabschnitt
1310
Feuerlöschwesen
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.1310
Einnahmen
1510.000
Fahrtkostenersätze
1610.000
1698.000
1.1310
7
200
0
61 0310
3.500
3.500
3.500 0310
67.160
28.890
64.071
70.860
32.390
67.632
135.760
132.640
129.439
250
250
63 0310
0310
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5509.000
3.500
3.200
4.050 0310
5609.000
100
100
59 0310
5629.000
250
250
0 0310
6500.000
Geschäftsausgaben
3.560
960
6798.000
9.040
8.920
8.798 0310
995
6799.000
19.630
18.290
17.048 0310
7010.000
Kreisfeuerwehrverband Tübingen
4.200
4.200
3.755 0310
176.290
70.860
168.810
32.390
164.208
67.632
Zuschussbedarf
Überschuss
105.430
0
136.420
0
96.576
0
Eriäuterun gen;
HSt. 1.131 >.7010.000
Zuschuss €inschließlich Pauschalentschädigung für die Durchfi hrung von Leistungsübungen und Geschicklichl ;eitsprüfungen für
Einsatzfahr er sowie für das Feuerwehrheim Titisee.
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1330
Zentrale Werkstätten
1330
Nr.
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1.1330
Ausgaben
5950.000
Wartung Atemschutzgeräte - Reserve
6799.000
7120.000
7
17.000
500
10.720 0310
2.750
2.340
2.559 0310
Zentrale Werkstätten Tübingen
150.500
140.220
140.164 0310
170.250
0
143.060
.0
153.443
0
Zuschussbedarf
Überschuss
170.250
0
143.060
0
153.443
0
ErJäuterun gen:
HSt. 1.133 >.7120
Vertrag mit der Stadt Tübingen vom 18.11.1971 über die Mitber utzung der Zentralen Werkst itt der Freiwilligen Feuerwehr der St£ idt
durch die Ciemeinden des Landkreises; Anpassung erfolgt alle I l Jahre
-90-
Einzeipian
1
Unterabschnitt
1340
Leitstellen
1340
Bezeichnung
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.1340
Ausgaben
6720.000
Feuerwehrleitstelle Tübingen
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
350.000
215.000
116.963 0310
15.370
12.780
10.288 0310
365.370
227.780
127.251
227.780
127.251
0
0
0
365.370
0
0
0
Erläuternc geo:
HSt. 1.134 J.6720
Vertrag mit der Stadt Tübingen vom 05.05./20.05.1981; Ergänzung vom 21 05./07.06.1996
Vertrag mit DRK und Stadt Tübingen über die Integrierte Leitstelle (KT-Dru :ksache 040/12)
711.910
70.860
539.650
32.390
444.902
67.632
Zuschussbedarf
Überschuss
641.050
507.260
377.270
0
0
0
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1400
Katastrophenschutz
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.1400
Einnahmen
1610.000
5.200
0
0 0310
5.200
0
0
50.481
1.1400
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
53.270
51.650
6000.000
Arbeitsmittel für den zivilen Kata
strophenschutz
1.750
1.750
273 0310
2.000
2.000
2.000 0310
670
520
5.700
500
510
510
511
0310
0310
6355.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6630.000
Ziviler Katastrophenschutz
6720.000
Erstattungen an Gden und Gdeverbände
6798.000
23.970
23.360
22.781
350
0 0310
6799.000
12.230
11.240
10.116 0310
7010.000
Zuschuss an THW Tübingen
250
250
250 0310
7011.000
Zuschuss an Notfallseelsorge
250
250
250 0310
100.600
5.200
92.030
0
87.013
0
95.400
0
92.030
0
87.013
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläutemn gen:
Anfallende Kosten für eine eventuelle Katastrophenbekämpfunc I werden irr Einzelfall bewillig teilweise Kosten«irsatz vom Land.
HSt. 1.140 1.6355
jährliche Ni itzungspauschale FLIWAS
100.600
5.200
92.030
0
87.013
0
95.400
0
92.030
0
87.013
0
7.010.540
5.863.060
6.520.750
6.077.680
6.122.131
6.189.580
Zuschussbedarf
Überschuss
1.147.480
0
443.070
0
0
67.450
Zuschussbedarf
Überschuss
-92-
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2210
Kommunale Schulträger - Realschulen
Haushaltsstelle
Nr.
1
2210
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
1.2210
Ausgaben
7010.000
Abendrealschule Rottenburg
1.000
1.000
1.000 0120
1.000
0
1.000
0
1.000
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Zuschussbedarf
Überschuss
1.000
0
1.000
0
1.000
0
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2401
mg\A
I
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
HH-
2013
2012
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.2401
Einnahmen
1000.000
Verwaltungsgebühren
7
300
300
348 0120
40.848 0120
1100.000
Benutzungsgebühren, Entgelte
36.700
36.700
1110.000
43.000
44.000
0 0120
1300.000
Verkaufserlöse
15.000
15.000
16.846 0120
1400.000
Mieten und Pachten
17.000
20.300
20.611
0120
1510.000
Schadensersätze
500
0
18.340 0120
1560.000
100
0
0 0120
1677.000
Rückforderung von Schülerbeförderungs
kosten (bis 2003)
0
0
173- 0120
1687.000
kosten (ab 2004)
2.000
2.000
1.632 0120
1690.000
Verrechnung - Interne Nutzungen
1694.000
Verrechnung - Erstattung von
Schülerbeförderungskosten
1698.000
1710.000
1770.000
Spenden
.
200
200
240 0120
27.600
27.600
19.219 0120
11.510
8.840
8.212 0120
1.535.400
1.492.000
1.414.805 0120
0
0
1.000 0120
1.689.310
1.646.940
1.541.928
1.2401
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
299.960
281.980
246.671
488.200
540.000
193.483 0120
3.300
625 0120
3.900
5009.000
5209.000
3.300
5309.000
Mieten und Pachten
3.900
5409.000
baulichen Anlagen
5509.000
5609.000
3.695 0120
443.201
0120
475.000
459.700
3.000
3.000
1.017 0120
200
200
224 0120
1.000
1.400
0 0120
5629.000
5910.000
Lehr- und Unterrichtsmittel
244.500
204.300
194.604 0120
5920.000
Lernmittel
119.800
110.300
103.530 0120
200
200
169 0120
29.600
29.600
21.876 0120
170.000
158.100
161.554 0120
2.000
1.500
32.900
40.000
5960.000
Maßnahmen der Unfallverhütung
5970.000
Beförderungskosten für Schüler
6000.000
Verbrauchsmittel
6100.000
Schulveranstaltungen
6500.000
Geschäftsausgaben
6670.000
Kosten für Verpflegung
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
1.515 0120
20.303
0
0
630 0120
306.160
313.490
293.556 0120
2.179.720
1.689.310
2.150.970
1.646.940
1.686.653
1.541.928
490.410
0
504.030
0
144.726
0
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2401
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
Frläuterun gen;
HSt 1.240 1.1710.000
Sachkostei ibeitrag des Landes
1.863 Schi ler - Teilzeitunterricht
726 Schi ler - Vollzeitunterricht
x 422,00 Euro
x 1.032,00 Euro
HSt 1.240 1.5009.000
Laufende I istandhaltung, Wartungen und Außenanlagen
Austausch Bodenbeläge
Anpassung Lüftung Werkstattgebäude nach UW/Schmiede
(Zzgl. 200.* 300 Euro unter 2.2401.9510.000)
Sanierung Chemielabor R 023
Tausch Lei jchtenvorschaltgeräte/Außenbeleuchtung
Leitsystem Amokfall
198.200 Eurt )
30.000 Eure
100.000 Eur 3
120.000 Euro
30.000 Eur D
10.000 Eure
HSt 1.240 1.5910.000
Bisheriges Schulbudget, Preisanpassung + 5%
Umschichti ing von 2.2401.9350.000 in VwH
Zusätzliche r Mehrbedarf wegen 2 Eingangsklassen 6-jähriges Technisches Gymnasium
(mit 2x 6.0()0 Euro auf Gruppierung 5910, 5920,6000 verteilt)
214.500 Euro
26.000 Euro
4.000 Euro
HSt 1.240 1.5920.000
Zusätzliche r Mehrbedarf wegen 2 Eingangsklassen 6-jähriges T echnisches Gymnasium
(mit 2x 6.0()0 Euro auf Gruppierung 5910, 5920,6000 verteilt)
115.800 Euro
4.000 Euro
HSt 1.240 1.6000.000
Zusätzliche r Mehrbedarf wegen 2 Eingangsklassen 6-jähriges T echnisches Gymnasium
(mit 2x 6.0()0 Euro auf Gruppierung 5910, 5920, 6000 verteilt)
166.000 Euro
4.000 Euro
HSt 1.240 1.6568.000 (siehe Anlage 3)
Fortführung 1Energiemanagement Konzept Klimaagentur
HSt 1.240 1.6588.000 (siehe Anlage 3)
Fortführunc l Corporate Design, Broschüre, Flyer 1.000 Euro
5.000 Et iro
10.000 Ei jro
7
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2402
Haushaltsstelle
Nr.
Einnahmen
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2402
Haushaltsansatz
1000.000
1100.000
1300.000
Verkaufserlöse
1400.000
Mieten und Pachten
1510.000
Schadensersätze
1540.000
Essensgelder
1560.000
1687.000
1694.000
7
100
100
222 0120
7.900
7.900
6.234 0120
10.000
10.000
9.950 0120
4.500
5.800
5.665 0120
100
0
1.788 0120
800
800
783 0120
100
0
0 0120
kosten (ab 2004)
3.000
3.000
1.457 0120
1.600
1.600
2.116 0120
1698.000
5.720
9.200
9.136 0120
1710.000
669.800
684.200
662.185 0120
703.620
722.600
699.534
1.2402
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
174.760
150.590
154.888
5009.000
646.000
81.000
62.821
5209.000
7.000
3.000
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
2.300
2.300
130.000
133.300
0120
3.275 0120
2.330 0120
106.011
0120
5509.000
300
300
387 0120
5609.000
200
200
20 0120
5629.000
500
950
0 0120
5910.000
70.200
64.900
52.799 0120
5920.000
Lernmittel
35.800
32.200
32.169 0120
5960.000
180
180
226 0120
5970.000
4.600
4.600
3.950 0120
28.600
25.300
24.553 0120
2.000
1.500
16.850
25.750
6000.000
Verbrauchsmittel
6100.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6610.000
Förderverein Berufliche Schule Rottenburg
6720.000
Kostenerstattung an Stadt Rottenburg
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterurifjfin:
HSt. 1.240 21.1710.000
Sachkosten beitrag des Landes
88 Schule i'-Teilzeitunterricht x 422,00 Euro
613 Schüler■ - Vollzeitunterricht x 1.032,00 Euro
1.548 0120
11.599
50
50
33 0120
14.000
14.000
11.684 0120
155.500
146.850
132.413 0120
1.288.840
703.620
686.970
722.600
600.706
699.534
585.220
0
0
35.630
0
98.828
-96-
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2402
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
HSt. 1.240 2.5009.000
Planungsre te hinterer Schulhof, 80er Jahre
Dachsanier ung einschl. Abluft, Altbau 50er Jahre, 1. BA
Erneuerung I Beleuchtung Werkstätten
Leitsystem Amokfall
63.0 )0 Euro
8 0( »0 Euro
540 0C0 Euro
30 0 30 Euro
5.0 30 Euro
HSt. 1.240 >.5209.000
Schulbudgi ;t 3.000 Euro
Ergänzung selbstlöschende Abfalleimer Flure 2.000 Euro
2.000 Euro
einmalige / Anschaffung Klappstühle Aula
HSt. 1.240 2.5910.000
Zusätzliche r Mehrbedarf wegen 1 neuen Klasse Berufsvorbereil ende Einric htung Lindenschu e
(mit 1x6.0( )0 Euro auf Gruppierung 5910, 5920, 6000 verteilt)
68.20! ) Euro
2.00 3 Euro
HSt. 1.240 2.5920.000
(mit 1x6.0( )0 Euro auf Gruppierung 5910, 5920,6000 verteilt)
33.80! ) Euro
2.00 3 Euro
HSt. 1.240 2.6000.000
(mit 1x6.0( )0 Euro auf Gruppierung 5910, 5920,6000 verteilt)
26.60! ) Euro
2.00 3 Euro
HSt. 1.240 2.6568.000 (siehe Anlage 3)
Fortführunc I Energiemanagament Konzept Klimaagentur
Prüfung elc ktrische Geräte
HSt. 1.240 2.6588.000 (siehe Anlage 3)
Fortführunc I Corporate Design, Broschüre, Flyer
5.C>00 Euro
c .000 Euro
f00 Euro
7
-97-
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2411
Wilhelm-Schickard-Sehule Tübingen
2011
EUR
EUR
4
5
6
Bezeichnung
2
3
Einnahmen
1110.000
Stelle
2012
EUR
1
Bew.
2013
Nr.
1000.000
ergebnis
HHVermerk
1.2411
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
7
810 0120
1.000
600
24.000
42.000
0 0120
4.000
5.669 0120
1300.000
Verkaufserlöse
3.500
1400.000
Mieten und Pachten
6.000
1.000
2.092 0120
Schadensersätze
100
0
6 663 0120
1687.000
kosten (ab 2004)
500
500
603 0120
1694.000
2.400
2.400
1.806 0120
1698.000
1710.000
1711.000
1510.000
1.2411
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
4.630
4.480
4.312 0120
999.100
992.400
922.120 0120
0
0
9.800 0120
1.041.230
1.047.380
953.876
257.120
251.850
245.584
67.616 0120
1.182 0120
5009.000
87.000
70.000
5209.000
14.400
2.500
2.400
2.400
2.962 0120
144.400
149.300
118.923 0120
1.500
1.500
1.021 0120
100
100
0 0120
500
950
0 0120
51.900
58.906 0120
54.556 0120
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
5509.000
5609.000
5629.000
5910.000
52.400
5920.000
Lernmittel
53.600
53.000
180
180
169 0120
2.900
2.900
2.582 0120
10.400
21.800
2.000
2.000
5960.000
5970.000
6000.000
Verbrauchsmittel
6100.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
29.300
203.700
203.060
851.100
1.041.230
842.740
1.047.380
773.692
953.876
0
190.130
0
204.640
0
180.183
x 422,00Euro
x 1.032,00 Euro
HSt. 1.241 1.5009.000
Leitsystem Amokfall
Erneuerung 1Lüftungsanlagen
r2.000 Euro
5.000 Euro
0.000 Euro
0120
17.991
18.500
Frläntf>run gen;
HSt. 1.241 1.1710.000
817 Schül« jr-Teilzeitunterricht
634 Schul« ir - Vollzeitunterricht
6.161
2.539 0120
193.500 0120
-98Verwaltungs haus halt 2013
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2411
Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen
Nr.
Bezeichnung
1
2
.
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
2.500 Euro
11.900 Euro
HSt. 1.241 1.5910.000
(ohne zusä tzliche Klasse aus 2012)
52.400 Euro
HSt. 1.241 1.5920.000
53.600 Euro
HSt. 1.241 1.6000.000
10.400 Euro
HSt. 1.241 1.6588.000 (siehe Anlage 3)
Fortführung I Corporate Design, Broschüre, Flyer
ergebnis
Vermerk
HSt. 1.241 1.5209.000
Ursprünglic her Ansatz analog 2012
zusätzlich Jmschichtung aus Gr.6000 in Höhe von 11.300 Euro zzgl. Preis anpassung + 5%
HSt. 1.241 1.6568.000 (siehe Anlage 3)
Fortführung I Energiemanagement Konzept Klimaagentur
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
5.000 Ei iro
5.000 Ei ro
' r00 Euro
7
-9 9Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
Unterabschnitt
2
Schulen
2421
Mathilde-Weber-Schule Tübingen
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.2421
Einnahmen
1000.000
1100.000
7
500
500
576 0120
8.300
8.300
7.609 0120
1300.000
Verkaufserlöse
3.000
3.000
2.457 0120
1400.000
Mieten und Pachten
6.000
5.000
6.163 0120
1510.000
Schadensersätze
100
0
0 0120
1540.000
Essensgelder
1.800
1.800
260- 0120
1687.000
kosten (ab 2004)
1.600
1.600
2.022 0120
1690.000
1694.000
600
600
568 0120
8.500
8.500
4.969 0120
1698.000
4.420
5.730
3.227 0120
1710.000
776.400
752.400
694.560 0120
811.220
787.430
721.892
169.730
151.550
190.816
85.000
280.000
79.426 0120
2.500
2.500
1.488 0120
1.2421
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5009.000
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
2.641
0120
2.600
2.600
261.200
268.700
219.057 0120
5509.000
500
500
489 0120
5609.000
100
100
121
5629.000
500
950
134 0120
0120
5910.000
64.100
63.000
61.135 0120
5920.000
Lernmittel
39.100
39.200
33.484 0120
5960.000
180
180
169 0120
5970.000
10.100
10.100
7.355 0120
47.800
47.500
50.912 0120
1.500
1.500
1.201
19.550
30.250
10.081
6000.000
Verbrauchsmittel
6100.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
154.610
161.990
859.070
811.220
1.060.620
787.430
801.055
721.892
47.850
0
273.190
0
79.163
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Frlänterurifjen;
HSt. 1.2421 .1710.000
Sachkosten beitrag des Landes
84 Schule i•-Teilzeitunterricht
718 Schüler■ - Vollzeitunterricht
x 422,00 Euro
x 1.032,00 Euro
0120
142.547 0120
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2421
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Bew.
Stelle
2013
2012
2011
EUR
EUR
EUR
4
65.0C 0 Euro
10.0( i0 Euro
5.0C OEuro
5.00! ) Euro
64.10C Euro
HSt. 1.242)1.5920.000
(ohne zusätzliche Klasse aus 2012)
39.10C Euro
HSt. 1.2421.6000.000
47.80C Euro
HSt. 1.2421.6588.000 (siehe Anlage 3)
Fortführung Corporate Design, Broschüre, Flyer
ergebnis
HH-
HSt. 1.242)1.5910.000
HSt. 1.24211.6568.000 (siehe Anlage 3)
Rechnungs
Vermerk
1
HSt. 1.242)1.5009.000
Ersatz Küc lenzeile Lehrerzimmer
Akkustikmc ßnahme Lehrerzimmer
Leitsystem Amokfall
2421
5.000 Eu
5.000 Eu
700 Eur
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2495
Haushaltsstelle
Nr.
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2495
Haushaltsansatz
7
Einnahmen
1100.000
108.500
108.500
1110.000
7.000
6.800
0 0120
1400.000
Mieten und Pachten
7.800
7.000
6.712 0120
1560.000
1690.000
1.2495
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5009.000
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
5509.000
5609.000
82.693 0120
50
50
2.190 0120
2.400
2.400
2.184 0120
125.750
124.750
93.779
146.750
125.280
120.683
54.000
48.000
39.536 0120
500
1.000
490 0120
1.600
1.600
1.499 0120
91.100
84.600
72.058 0120
200
300
0 0120
100
100
0 0120
5629.000
500
450
0 0120
5960.000
Arbeitssicherheit
180
180
156 0120
12.924 0120
6355.000
1.000
3.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6.590
7.590
6799.000
136.880
115.620
111.932 0120
439.400
125.750
387.720
124.750
362.798
93.779
Zuschussbedarf
Überschuss
313.650
0
262.970
0
269.019
0
3.521
Erläuferiin gen:
HSt. 1.249 >.1100.000
Vom Kreist ag beschlossene Staffelung der Benutzungsentgelte für Vereine und Soziale Träg ir wurde auf 12 Ei ro pro
Übungseini leit eingefroren.
HSt. 1.249 ».5009.000
Laufende li istandhaltung, Wartungen und Außenanlagen
Leitsystem Amokfall
HSt. 1.249 ».6568.000 (siehe Anlage 3)
Prüfung ek ktrische Geräte nach BGV
49.000 Euro
5.00C Euro
5.000 Eu ro
1.000 Eu ’O
5.618.130
4.371.130
5.129.020
4.329.100
4.224.905
4.011.008
Zuschussbedarf
Überschuss
1.247.000
0
799.920
0
213.897
0
- 102Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2711
Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf
Haushaltsstelle
Nr.
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2711
Haushaltsansatz
7
Einnahmen
1100.000
1400.000
Mieten und Pachten
1510.000
Schadensersätze
1540.000
Kostenanteile für Verpflegung
1560.000
1685.000
- Eigenanteile
1690.000
1691.000
Verrechnung - Begleitpersonen
1694.000
21.300
21.300
25.790 0120
8.000
7.500
7.993 0120
100
0
0 0120
31.000
31.000
32.983 0120
600
600
726 0120
5.400
5.400
3.416 0120
3.400
3.400
2.864 0120
18.500
16.800
20.645 0120
433.000
358.200
315.352 0120
1698.000
2.170
1.050
1.005 0120
1710.000
436.900
436.600
455.509 0120
960.370
881.850
866.284
248.780
227.370
246.399
50.000
67.000
54.353 0120
3.500
3.500
1.995 0120
1.2711
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5009.000
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
5509.000
5609.000
5629.000
5910.000
5930.000
1.600
1.600
1.629 0120
175.200
156.700
179.585 0120
1.000
1.000
820 0120
100
100
82 0120
500
950
25.200
24.000
Heilpädagogisches Reiten
2.200
2.100
5960.000
5970.000
6000.000
Verbrauchsmittel
6100.000
6500.000
Geschäftsausgaben
0 0120
28.361
0120
2.100 0120
180
180
352 0120
433.000
360.800
315.377 0120
8.400
8.000
4.809 0120
500
500
16.500
21.800
150 0120
8.606
6670.000
38.500
35.000
31.758 0120
6780.000
43.200
21.600
17.953 0120
6790.000
Verrechnung - Eigenanteile
5.400
5.400
3.547 0120
6799.000
152.080
139.450
134.087 0120
1.205.840
960.370
1.077.050
881.850
1.031.963
866.284
245.470
0
195.200
0
165.679
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläiitf»rnn{3fin:
In 2013 en jsteht keine zusätzliche Außenklasse. Die Außenklass>en an der I=ranzösischen Solule und
Grundschu <e Waldhäußer Ost werden fortgeführt. Die Außenklc 5sse Kusterdlingen fällt weg urci wird durch
die neue A jißenklasse Nehren ersetzt.
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2711
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
HH-
2013
2012
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
HSt. 1.271 1.1710.000
Sachkostei i beitrag des Landes
87 Schüler x 5.022,00 Euro
HSt. 1.271 1.5009.000
Laufende li istandhaltung, Wartung und Außenanlagen
’
50.000 Euro
HSt. 1.271 1.5910.000
HSt. 1.271 1.5930.000
21 .200 Euro
2.20C Euro
HSt. 1.271 .5409.000
davon 82.0 00 Euro Wärmelieferungsvertrag Sophienpflege aufc eteilt in:
65.000 Euro
Verbrauchs kosten
17.000 Euro
Jährliche Kapitalkosten Zinsanteil
(zzgl. jährlii :her Kapitalkostenanteil Tilgung unter 2.2711.9880.0 00 mit 16.7 00 Euro)
HSt. 1.271 1.5970.000
Die Schüle beförderungsleistungen werden derzeit EU-weit aus jeschriebe i.
Für das Sc iuljahr2012/2013 sind bereits Preissteigerungen an; jefallen. D«1 im Rahmen der lAusschreibung erh< jhte
Anforderun gen für die Schülerbeförderungsleistungen gestellte erden, wirc auch hier mit Pre issteigerungen ge echnet.
HSt. 1.271 1.6000.000
8 400 Euro
HSt. 1.271 1.6568.000 (siehe Anlage 3)
5.00 3 Euro
Fortführunc 1 Energiemanagement Konzept Klimaagentur
3 .000 Euro
EU-weite Ausschreibung Schülerbeförderungskosten, Unterstüt oing exterr es Büro 3.500 l iuro
HSt. 1.271 1.6588.000 (siehe Anlage 3)
Fortführunc I Corporate Design, Broschüre, Flyer
7( )0 Euro
HSt. 1.271 1.6780.000
Bisher 2 FSU-Kräfte an der Kirnbachschule beschäftigt, in 2013 aufgrund B etreuung der Außc snklassen 1 zusäfc liehe
FSJ-Kraft €rforderlich. Somit für 2013 insgesamt 5 FSJ-Kräfte a ri der Kimb gchschule. Nachri< ihtlich 1 FSJ-Kraft für
Einzelbetre uung von Abt. Soziales bereit gestellt,
Außerdem sind an der Kirnbachschule 2 Bufdi beschäftigt (1.27 11.4000.00 0).
7
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2712
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.2712
7
Einnahmen
1100.000
1510.000
Schadensersätze
1540.000
Kostenanteile für Verpflegung
7.200
7.200
7.150 0120
100
0
0 0120
18.000
18.000
22.127 0120
1620.000
Kostenerstattung Hausmeister
8.500
8.500
8.550 0120
1685.000
- Eigenanteile
3.000
3.000
1.847 0120
1691.000
1694.000
5.900
5.600
8.668 0120
215.000
177.500
127.810 0120
1698.000
730
150
139 0120
1710.000
309.600
293.800
296.464 0120
568.030
513.750
472.754
131.880
121.290
121.744
40.000
40.000
31.887 0120
4.000
3.000
3.435 0120
1.2712
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5009.000
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
5509.000
50
50
5609.000
100
100
0 0120
5629.000
500
950
0 0120
0
0
62.600
62.400
359 0120
51.851
0120
0 0120
5910.000
12.100
10.100
8.645 0120
5930.000
Heilpädagogisches Reiten
2.100
2.000
1.650 0120
5960.000
180
180
169 0120
5970.000
215.000
178.900
129.400 0120
6.800
5.000
4.964 0120
500
500
6000.000
Verbrauchsmittel
6100.000
6500.000
Geschäftsausgaben
12.600
12.800
6670.000
26.400
24.000
6720.000
Kostenerstattung an Stadt Rottenburg
1.000
1.000
6780.000
36.000
21.600
500 0120
6.919
22.144 0120
451
0120
21.460 0120
6790.000
Verrechnung - Eigenanteile
3.000
3.000
1.805 0120
6799.000
108.370
103.930
94.530 0120
663.180
568.030
590.800
513.750
501.914
472.754
95.150
0
77.050
0
29.160
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterungjfin;
In 2013 en isteht eine zusätzliche Außenklasse. Die Außenklass«3Seebroni i fällt weg. Dafür wi rd eine neue
Außenklass e an der Werkrealschule Hohenberg in Rottenburg oingerichtet. Zusätzlich gibt es eine Außenklasso
an der Gru iidschule Wurmlingen.
Einzeipian
2
Schulen
Unterabschnitt
2712
Nr.
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
HSt. 1.271 2.1710.000
60 Schüler x 5.022,00 Euro
4 Schüler x 2.076,00 Euro Erziehungshilfe
HSt. 1.271 2.5009.000
40.000 Euro
HSt. 1.271 2.5910.000
10.601 ) Euro
Zusätzliche r Mehrbedarf wegen 1 neuen, zusätzlichen Außenkü isse 1.50 DEuro
HSt. 1.271 2.5930.000
2. I00 Euro
HSt. 1.271 2.5970.000
Die Schüle Beförderungsleistungen werden derzeit EU-weit aus geschriebe i.
Für das Sc luljahr 2012/2013 sind bereits Preissteigerungen an] jefallen. Di i im Rahmen der / Ausschreibung erh< jhte
Anforderun gen für die Schülerbeförderungsleistungen gestellt w erden, wirc auch hier mit Prei ssteigerungen ger sehnet.
HSt. 1.271 2.6000.000
Zusätzliche r Mehrbedarf wegen 1 neuen, zusätzlichen Außenkl« isse
5.3C 0 Euro
1.50 3 Euro
HSt. 1.271! 2.6568.000 (siehe Anlage 3)
5.00 3 Euro
Fortführunc l Energiemanagement Konzept Klimaagentur
1.000 Euro
EU-weite £ usschreibung Schülerbeförderungskosten, Unterstüt oing exterr es Büro 2.000 i iuro
HSt. 1.271 2.6588.000 (siehe Anlage 3)
Fortführunc 1Corporate Design, Broschüre, Flyer
7( )0 Euro
HSt. 1.271 2.6780.000
Bisher 3 FSIJ-Kräfte an der Lindenschule beschäftigt, in 2013 ai ifgrund Bet euung der Außen dassen 1 zusätzlic he
FSJ-Kraft erforderfich. Somit für 2013 insgesamt 5 FSJ-Kräfte a -»der Linde nschule.
Außerdem ist an der Lindenschule 1 Bufdi beschäftigt (1.2712.4 000.000).
Zuschussbedarf
Überschuss
1.869.020
1.528.400
1.667.850
1.395.600
1.533.877
1.339.039
340.620
0
272.250
0
194.838
0
7
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2900
Schülerbeförderung
2900
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Nr.
Bezeichnung
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.2900
Einnahmen
1621.000
Eigenanteile von Gemeinden
1622.000
Ausgleichsanspruch an andere Landkreise
1680.000
Eigenanteile von Privatschulen
(ab 2004)
1.800
2.900
2.978
100.000
400.000
346.497
34.000
34.000
33.179
2.712.000
2.770.000
2.638.569
8.400
8.400
5.352
1682.000
Eigenanteile - Listenverfahren
1690.000
Verrechnung - Eigenanteile Kreisschulen
1711.000
Zuweisungen vom Land § 18 III FAG
4.145.800
4.145.800
3.709.400
7.002.000
7.361.100
6.735.974
6.165.000
6.442.000
6.097.664
950
650
1.214
163.000
163.000
159.191
1.2900
Ausgaben
6390.000
Erstattung an Verkehrsuntemehmen
- Vereinfachte Abrechnung
6500.000
Geschäftsausgaben
6720.000
Erstattung an Gemeinden
- Einzelabrechnungen
6780.000
Erstattung an Privatschulen (ab 2004)
34.000
32.000
35.417
6790.000
24.400
22.400
29.313
6794.000
Verrechnung - Beförderungskosten
kreiseigene Schulen
688.100
575.800
471.272
6798.000
211.140
210.670
197.324
6799.000
127.580
133.350
126.706
7.414.170
7.002.000
7.579.870
7.361.100
7.118.101
6.735.974
412.170
218.770
382.127
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
Erläuterungen:
HSt. 1.290 >.1622.000
Einmaliger Effekt: Die Abrechnung wird - wie bei den anderen Landkreisen auch - künftig ersl im Folgejahr
durchgeführt. Dadurch werden die Einnahmen für das Schuljahr 2012/13 e st im Frühjahr 20 4 eingenommen,
Im Jahr 20jl3 gehen lediglich die in 2012 nicht mehr abgerechnet«ten Einnat men (100.000 Euro) ein.
HSt. 1.290 >.1682.000
Listenverfa iren, es gibt gegenläufige Entwicklungen:
a) Steigern ig Eigenanteile nach naldo Tarifanpassung um 3,9°/4 / 4,1%: + .500 Euro
b) G8-Effel;t, 1 Schülerjahrgang entfällt: -158.000 Euro (4.500 x 35 Euro), siehe auch Druck ache 115/12
c) Gemeine chaftsschulen: + 7.500 Euro (nur 1 Jahrgang), siehe auch Dru iksache 111/12
HSt 1.290'>.1711.000
Zuweisungen des Landes nach § 18 FAG.
HSt. 1.290 >.6390.000
Erstattunge n an Verkehrsuntemehmen: Die Naldotarifanpassur g, der G8-E iffekt und der Ausgleich nach § 18 RKg
führen per Saldo zu einer Senkung der Ausgaben fürSchülermonatskarter auf 3.982.000 Eu
KBF: 1,8 IVio. Euro, andere Verkehrsunternehmen: 317.000 Eu o, Schulbusverkehr (Linien 2 ), 153, 7615): 66.C 00 Euro.
0
-107Verwaitungshaushalt 2013
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2952
Kreismedienzentrum
2952
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.2952
Einnahmen
1100.000
1.000
500
163 0120
1300.000
Verkaufserlöse, Auslagenersätze
2.500
3.000
3.007 0120
1560.000
500
500
1.081
4.000
4.000
4.251
269.860
260.640
256.195
10.500
10.000
8.381
1.2952
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
5629.000
5900.000
Mediendienst
0120
0120
0
1.000
300
300
0 0120
62.300
59.220
52.735 0120
892 0120
5960.000
Arbeitssicherheit
180
180
169 0120
6100.000
Veranstaltungen
500
500
141
6300.000
Schülerbücherei für BSZ
6.000
5.500
6400.000
Versicherungen
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
0120
4.748 0120
0 0120
300
300
5.100
4.900
129.630
135.430
117.055 0120
484.670
4.000
477.970
4.000
445.880
4.251
Zuschussbedarf
Überschuss
480.670
473.970
0
441.629
0
0
FrläiifArnn gfio:
HSt. 1.;
1.295:2..5209.000
Ursprünglic her Ansatz aus 2012, Preisanpassung + 5%, analog Kreisschul vn
10.50C Euro
HSt. 1.;.295>.5309.000
1
Neues Dru<;ker- und Kopiererkonzept, künftig Abrechnung über allgemeine Kostenverrechnur ij9
HSt. 1.295 >.5900.000
Ursprünglic her Ansatz aus 2012, Preisanpassung + 5%, analog Kreisschulen
62.30C Euro
HSt. 1.2952.6300.000
Ursprünglic her Ansatz aus 2012, Preisanpassung + 5%, analog Kreisschulen
6.000 Euro
5.563
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2954
Jugendverkehrsschulen
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
2954
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.2954
Einnahmen
1560.000
700
700
1.2954
Ausgaben
0120
10.000
10.000
10.010 0120
6.080
5.960
5.355 0120
16.080
700
15.960
0
15.365
Zuschussbedarf
Überschuss
15.380
15.960
15.365
7.914.920
7.006.700
8.073.800
7.365.100
7.579.346
6.740.225
908.220
708.700
839.121
15.403.070
12.906.230
14.871.670
13.089.800
13.339.128
12.090.272
2.496.840
1.781.870
1.248.857
6630.000
Betriebsaufwand
6799.000
0
0
0
0
Erläuterungen:
HSt. 1.295jl. 1560
Aufwandsentschädigung Kreisverkehrswacht für Sondernutzunden Jugend /erkehrsschule
Zuschussbedarf
Überschuss
Ausgaben Einzeipian 2
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
Unterabschnitt
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
3010
Archivwesen
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.3010
Einnahmen
1698.000
43.280
41.860
41.557 0150
43.280
41.860
41.557
182.113
1.3010
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
194.510
188.860
5209.000
1.000
1.000
5629.000
1.000
1.000
0 0150
5960.000
Arbeitssicherheit
170
150
199 0150
124 0150
6355.000
500
0
6500.000
Geschäftsausgaben
3.250
2.750
1.858
0 0150
6670.000
Erhalt und Erwerb von Archivgut
3.000
3.000
4.669 0150
6799.000
126.010
98.530
129.314 0150
329.440
43.280
295.290
41.860
318.277
41.557
Zuschussbedarf
Überschuss
286.160
0
253.430
0
276.720
0
329.440
43.280
295.290
41.860
318.277
41.557
Zuschussbedarf
Überschuss
286.160
0
253.430
0
276.720
0
-110-
Einzeipian
3
Wissenschaft^ Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3310
Theater
3310
Rechnungs-
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Bew.
Bezeichnung
Nr.
HH-
2013
2012
Vermerk
EUR
EUR
2011
EUR
"Stelle
1
1.3310
Ausgaben
7010.000
Zuschuss an Landestheater
21.000
21.000
21.000 0150
7011.000
Zuschuss an Zimmertheater
8.000
8.000
7.700 0150
7012.000
Zuschuss an Theater Lindenhof Melchingen
18.000
8.000
7.700 0150
7013.000
Kommunaler Interessenverein
Landesbühne Tübingen
60.000
30.000
0
107.000
67.000
36.400
0
0
0
107.000
67.000
36.400
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
0150
-111-
Einzelplan
3
Unterabschnitt
3320
Musikpflege (ohne Musikschulen)
3320
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.3320
Ausgaben
7010.000
Freizeiten - Sonstige Vereinsjugend
2.560
2.560
2.560 0120
2.560
0
2.560
0
2.560
0
Zuschussbedarf
Überschuss
2.560
0
2.560
0
2.560
0
-112-
Einzelplan
3
Unterabschnitt
3330
Musikschulen
3330
Haushaltsstelle
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Bezeichnung
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.3330
Ausgaben
7010.000
Zuschuss an Musikschulen
7011.000
Wettbewerb Jugend Musiziert
99.700
99.700
99.700 0120
3.700
3.700
3.070 0120
103.400
103.400
102.770
Zuschussbedarf
Überschuss
103.400
103.400
102.770
212.960
172.960
141.730
Zuschussbedarf
Überschuss
212.960
172.960
141.730
0
0
0
0
0
0
Erlänterungerf
HSt. 1.3331.7010
Verteilung t. Sozial-und Kulturausschuss vom 09.10.1991:
1/3 nach Schülerzahlen
1/3 nach Unterrichtseinheiten
1/3 gewährte Landeszuschüsse
Ammerbuc i
Dettenhauj ;en
;i
Kirchentelli isfurt
Rottenburg
Steinlach
Tübingen
9.667 Euro
OEuro
8.072 Euro
19.358 Euro
24.400 Euro
38.203 Euro
0
0
0
Einzelplan
3
Unterabschnitt
3400
Heimatpflege
3400
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.3400
7
Ausgaben
6612.000
Beitrag - Sülchgauer Altertumsverein
30
30
25 0150
6617.020
Beitrag - Verein Kulturgut
80
80
51 0150
7011.000
Zuschuss für die Heimattage
Baden-Württemberg 2013
20.000
0
0 0150
7013.000
Zuschuss für Tübinger Blätter
250
250
250 0150
20.360
0
360
0
326
0
Zuschussbedarf
Überschuss
20.360
0
360
0
326
0
20.360
360
326
Zuschussbedarf
Überschuss
20.360
0
360
0
326
0
Einzelplan
3
Unterabschnitt
3500
Volkshochschulen
3500
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Bezeichnung
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
6
1.3500
Ausgaben
7010.000
Zuschuss an Volkshochschulen
20.460
20.460
20.460 0120
7011.000
Verrechnung - außerschulische
Nutzung durch VHS
19.700
19.700
17.477 0120
40.160
40.160
37.937
Zuschussbedarf
Überschuss
40.160
40.160
37.937
0
0
Erläuterun 0£q:
HSt. 1.350 >.7010
VHS Tübin 3en
VHS Rotten bürg
VHS Reutli igen für Gomaringen
gesamt
14.566 Euro
4.871 Euro
1.023 Euro
20.460 Euro
HSt. 1.350) .7011
VHS Tübin gen KSH
VHS Tübin gen Kreisschulen
VHS RottenIbürg Kreisschulen
2.825 Euro
12.006 Euro
4.869 Euro
gesamt
19.700 Euro
0
0
0
0
Einzelplan
3
Unterabschnitt
3550
Sonstige Volksbildung
Nr.
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1.3550
Ausgaben
7010.000
Familienbildungsstätte Tübingen e.V.
7011.000
Katholisches Bildungswerk im
Landkreis Tübingen
7
2.720
2.700
2.720 0120
520
520
520 0120
3.240
0
3.220
0
3.240
0
Zuschussbedarf
Überschuss
3.240
0
3.220
0
3.240
0
43.400
43.380
41.177
Zuschussbedarf
Überschuss
43.400
0
43.380
0
41.177
0
Einzeipian
3
Unterabschnitt
3600
Naturschutz und Landschaftspflege
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
3600
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
4
6
1.3600
Ausgaben
6350.000
Schutzgebiete
100
100
6360.000
Naturdenkmale
100
100
80
80
80 0400
1.400
1.400
1.457 0400
80
30
54 0400
121.300
0
6610.000
Förderverein Naturpark Schönbuch
6650.000
Aufwand für Naturschutzbeauftragte
6799.000
7001.000
Zuschuss Plenum /
Landschaftserhaltungsverband (LEV)
7010.000
Zentrum für Vögel gefährdeter Arten
Mössingen
0
0
0
0400
0400
0400
2.560
2.560
2.560 0400
125.620
4.270
4.151
Zuschussbedarf
Überschuss
125.620
4.270
4.151
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
3
Unterabschnitt
3650
Gedenkstätten
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.3650
Einnahmen
1560.000
Einnahmen für Projekte
3.000
0
0 0150
3.000
0
0
1.3650
Ausgaben
6630.000
Aufwand für Projekte
6799.000
7001.000
4.000
0
0 0150
90
0
0 0150
Zuschuss an Gedenkstätten
4.000
4.000
2.500 0150
8.090
3.000
4.000
0
2.500
0
Zuschussbedarf
Überschuss
5.090
0
4.000
0
2.500
0
133.710
3.000
8.270
0
6.651
0
Zuschussbedarf
Überschuss
130.710
0
8.270
0
6.651
0
739.870
46.280
520.260
41.860
508.161
41.557
Zuschussbedarf
Überschuss
693.590
0
478.400
0
466.604
0
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4000
Abt. Soziales
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4000
Einnahmen
1000.000
0
0
1560.000
250
250
1.295 0200
1600.000
550.000
560.000
527.760 0200
1601.000
Erstattungen vom Bund - BEST
1611.000
Betreuungsausgabenpauschale FIüAG
1620.000
Kostenerstattung Delegation Stadt
Tübingen
1640.000
Erstattung Pflegestützpunkt GKV
1681.000
Kostenerstattung nach der Insolvenz
ordnung
1698.000
1710.000
0
0
49.989 0200
385.000
131.000
135.622 0200
0
0
36.174 0200
0
0
9.000 0200
12.000
10.000
14.416 0200
182.220
193.850
186.428 0200
30.500
27.000
45.960 0200
1.159.970
922.100
1.010.004
2.741.980
2.367.850
2.174.312
17.000
13.000
950
850
857 0200
4.000
3.000
1.602 0200
28.000
5.000
25.000 0200
5.000
0
0 0200
0
0
49.785 0200
1.4000
3.360 0200
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6000.000
Information, Beratung und Arbeitsmaterial
11.780 0200
6110.000
Teilhabeplan Eingliederungshilfe
6120.000
Demenzkampagne
6300.000
Freiwilligendienst BEST
6320.000
Schuldnerberatung
19.000
18.000
18.452 0200
6355.000
68.600
58.000
46.806 0200
6500.000
Geschäftsausgaben
46.800
36.100
6610.000
Beitrag - Verein für öffentliche und
private Fürsorge
500
500
493 0200
814.992 0200
107.031
6700.000
Erstattungen an Bund
850.000
900.000
6721.000
Stadt Tübingen - Durchführung AsylbLG
37.500
38.000
39.240 0200
6724.000
Stadt Tübingen - Durchführung SGB XII
324.000
325.000
286.790 0200
6780.000
Kostenerstattung Krankenhilfeabrechnung
15.000
13.000
11.008 0200
6798.000
88.860
28.530
35.881
0200
6799.000
640.550
603.350
576.021
0200
7011.000
Zuschuss an Frühförderstelle
51.130
51.130
4.938.870
1.159.970
4.461.310
922.100
4.251.179
1.010.004
Zuschussbedarf
Überschuss
3.778.900
0
3.539.210
0
3.241.175
0
51.130 0200
Frläiitenin|3fin:
HSt. 1.400)1.6110.000
Ansatz beei nhaltet Restzahlung in Höhe von 3.000 Euro für der Teilhabep«an für Menschen rrlit einer geistigen ijnd körperlichen
Behinderur <
g. Weitere 25.000 Euro sind für den Teilhabeplan für Menschen mit einer seeliscl" <en Behinderung v:>rgesehen.
HSt. 1.400)I.6780.000
Vertrag mit dem Deutschen Dienstleistungszentrum für das Ges ijndheitswo sen vom 26.08.2C(33 über die Abrec"mung
von Kranke inhilfekosten und Abrechnungsgebühr für Krankenkasssen nach l5MG
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4000
Abt. Soziales
#11U U
Nr.
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
HSt. 1.400 >,7011.000
Gesellscha ftsvertrag zwischen dem Landkreis und der Körperbc ihindertenfi jrderung Neckar-/* Ib e.V. zum Zwecl e der
Errichtung jnd des Betriebs einer Frühförderstelle
GbR vom 25.07.1995 (KT vom 12.07.1995)
7
- 12 0Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4005
Gb. Jugend und Soziales
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4005
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4005
Einnahmen
1699.000
184.720
179.010
175.628 2000
184.720
179.010
175.628
163.250
159.010
157.594
1.200
1.200
30
30
3.060
3.060
17.180
15.120
184.720
184.720
178.420
179.010
175.628
175.628
0
0
0
590
0
0
1.4005
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
403 2000
33 2000
3.081
14.517 2000
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4020
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
553.500
544.100
533.563 0200
27.587 0200
1
7
1.4020
Einnahmen
0617.000
§11 V FAG
2600.000
Bußgelder - Versorgungsverwaltung
20.000
12.000
573.500
556.100
561.150
252.419
1.4020
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
229.110
223.300
5629.000
900
900
0 0200
5960.000
Arbeitssicherheit
170
160
150 0200
6355.000
3.200
3.200
6500.000
Geschäftsausgaben
150.100
132.200
146.452
2.580 0200
173.484 0200
6710.000
Kostenerstattung für Landesbedienstete
130.700
127.800
6720.000
38.150
38.300
3.312 0200
6798.000
29.230
54.750
52.500 0200
6799.000
113.500
122.290
114.805 0200
695.060
573.500
702.900
556.100
745.702
561.150
Zuschussbedarf
Überschuss
121.560
0
146.800
0
184.552
0
grlMitferun gen:
Auf 01.01.2 !005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur-Reformgesetz (VRG).
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4030
Verwaltung eingegliederter LWV
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4030
Einnahmen
1698.000
30.970
30.190
29.427 0200
30.970
30.190
29.427
805.960
717.760
626.125
10.500
10.000
140
130
120 0200
40.700
31.000
38.857 0200
1.4030
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6355.000
1.540 0200
6500.000
Geschäftsausgaben
16.000
8.800
6798.000
100.690
88.720
91.625 0200
6799.000
137.830
119.600
111.912 0200
1.111.820
30.970
976.010
30.190
912.332
29.427
Zuschussbedarf
Überschuss
1.080.850
0
945.820
0
882.905
0
.
.
42.153
Frläiiteriin gfin:
Eingliederung LWV ab 01.01.05.
HSt. 1.403 1.6558.000 (siehe Anlage 3)
Der neu eir gerichtete Beratungs- und Sozialdienst bietet auch t ufsuchend ä Beratung an. Die hierfür notwendig en Reisekosten fü iren
zu Mehrau; »gaben.
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4050
Verwaltung der Ausbildungsförderung
4050
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.4050
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
97.670
93.970
1.100
1.100
6355.000
1.500
1.500
6500.000
Geschäftsausgaben
5629.000
7
89.671
211
0200
1.298 0200
742
1.050
800
80.570
79.215 0200
19.930 0200
6798.000
62.620
6799.000
21.310
21.310
185.250
0
199.250
0
191.066
0
Zuschussbedarf
Überschuss
185.250
0
199.250
0
191.066
0
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4070
Abt. Jugend
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Steile
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
7
1.4070
Einnahmen
0611.000
Gebühren - Adoptionsvermittlung
1561.000
Kindergartenfachberatung - Einnahmen
1562.000
Jugendagentur - Einnahmen
1.000
5.000
12.296 0210
1698.000
8.380
7.820
15.355 0210
1710.000
24.100
0
0 0210
2600.000
Bußgelder - Abt. Jugend
100
100
150- 0210
72.180
51.520
63.391
4.621.020
4.249.720
3.996.812
500
500
165 0210
43.900
46.000
30.874 0210
1.550
1.550
1.524 0210
41.500
39.500
37.745 0210
1.4070
3.600
3.600
2.400 0210
35.000
35.000
33.490 0210
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6000.000
Kindergartenfachberatung - Ausgaben
6010.000
Adoptions- und Pflegekinderwesen
1.500
1.500
1.230 0210
6050.000
Schulsozialarbeit
4.500
3.500
3.476 0210
50.000
32.000
32.114 0210
6300.000
Betreuung Programm Mutter und Kind
6310.000
Kreisjugendpflege - Pädagogische Zwecke
6355.000
6360.000
Jugendagentur
3.500
7.500
46.300
48.000
5.895 0210
9.000
8.000
81.300
44.400
70
70
60 0210
38.991
0210
17.644 0210
6500.000
Geschäftsausgaben
6611.000
Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
6612.000
Deutsches Institut für Jugendhilfe/
Familienrecht
2.300
2.300
2.284 0210
6630.000
Aufwendungen zur Betreuung von
Jugendlichen
2.000
1.000
426 0210
6798.000
6799.000
36.588
13.160
19.660
11.612 0210
948.130
916.920
836.223 0210
5.870.230
72.180
5.422.120
51.520
5.053.664
63.391
Zuschussbedarf
Überschuss
5.798.050
0
5.370.600
0
4.990.273
0
12.985.950
2.021.340
11.940.010
1.738.920
11.329.571
1.839.600
Zuschussbedarf
Überschuss
10.964.610
0
10.201.090
0
9.489.971
0
Frläiifciriin gfin:
HSt. 1.407!I.6050
Sachkosten Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4322
Sozial- und Krankenpflegestationen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4322
Einnahmen
1740.000
Zuweisungen und Zuschüsse von
den Pflegekassen
53.330
53.330
66.667 0200
53.330
53.330
66.667
1.4322
Ausgaben
7013.000
Zuschüsse für lAV-Stellen
193.000
172.570
165.573 0200
7014.000
Gerontopsychatrischer Dienst
243.000
243.000
138.847 0200
436.000
53.330
415.570
53.330
304.420
66.667
Zuschussbedarf
Überschiiss
382.670
0
362.240
0
237.753
0
Enläuterur oen:
HSt. 1.432 2.1740.000
Finanzierui igspflichtanteil der Pflegekasse für den Pflegestützpi mkt und se ine
Kooperatio ispartner, s. KT-Drs. 45/09.
HSt. 1.432! 2.7013.000
Zuschuss f jr den Pflegestützpunkt und seine Kooperationspartr ler. Ansatz beeinhaltet Finanz ierungspflichtante I der
Pflegekass m in Höhe von 53.334 Euro und des Landkreises in Höhe von Î6.666 Euro, (sieh« >KT-Drs. 45/09)
Weiter beir haltet der Ansatz eine einmalige Erhöhung wegen ei ner Deckur gslücke bei den T rägern.
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4330
Einrichtungen für Behinderte
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
4330
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4330
Ausgaben
7013.000
Lebenshilfe e.V.
49.000
49.000
39.000 0200
7014.000
Lebenshilfe e.V., Jugendarbeit,
Familienentlastung
44.000
44.000
32.500 0200
93.000
0
93.000
0
71.500
0
Zuschussbedarf
Überschuss
93.000
0
93.000
0
71.500
0
-1 2 7Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4360
Einrichtungen der Aufnahmebehörden
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
4360
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.4360
Einnahmen
1400.000
Mieten und Pachten
1560.000
1610.000
1698.000
8.718 0310
15.000
10.000
0
0
86 0310
1.450.000
510.000
516.570 0310
0
4.490
0 0310
1.465.000
524.490
525.373
102.394
1.4360
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
156.100
150.710
5009.000
Unterhaltung von Grundstücken.
125.000
18.000
13.654 0310
5209.000
155.000
15.000
23.801
0310
5309.000
Mieten und Pachten
200.000
110.000
76.668 0310
5409.000
baulichen Anlagen
500.000
150.000
141.709 0310
6355.000
0
300
6500.000
Geschäftsausgaben
9.000
8.000
6650.000
2.000
600
410 0310
6720.000
Kreisgemeinden - Anschluss
unterbringungspauschale
7.000
5.000
4.375 0310
0 0310
2.753
6798.000
Sonstige Personalkostenverreehnungen
39.400
34.450
38.237 0310
6799.000
41.090
30.910
28.740 0310
7010.000
Zuschuss an Förderverein
Asylzentrum Tübingen e.V.
250
250
250 0310
1.234.840
1.465.000
523.220
524.490
432.990
525.373
0
230.160
0
1.270
0
92.383
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterungen:
Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen vom 11.03 2004.
HSt. 1.4360.1610
2012: Ante I FLüAG-Pauschale aus
dem 2. Halbjahr 2011: 55 Personen x 4.426 Euro
2013: Ante I FLüAG-Pauschale aus
dem 2. Halbjahr 2012:146 Personen x 4.470 Euro
dem 1. Halbjahr 2013:180 Personen x 4.513 Euro
1.4360 Ausgaben
Erhöhte Ar sätze wg. der Schaffung weiterer Unterkünfte für Asylbewerber
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4362
Einrichtungen der Eingliederungsbehörden
Haushaltssteiie
Nr.
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.4362
Haushaltsansatz
7
Einnahmen
1400.000
Mieten und Pachten
0
500
320 0310
1610.000
0
5.300
5.296 0310
0
5.800
5.616
1.4362
Ausgaben
5009.000
0
800
0 0310
5209.000
0
500
0 0310
5309.000
Mieten und Pachten
0
2.200
0 0310
5409.000
baulichen Anlagen
0
3.500
0 0310
6500.000
Geschäftsausgaben
0
150
6650.000
0
50
0
0 0310
6780.000
Caritas - Betreuungspauschale
0
200
0 0310
6798.000
0
14.590
0 0310
6799.000
0
3.870
2.251
0
0
25.860
5.800
2.251
5.616
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
20.060
0
0
3.365
1.763.840
1.518.330
1.057.650
583.620
811.161
597.656
245.510
0
474.030
0
213.505
0
Frlänteruri grni:
Eingliederu ngsgesetz i.d.F. vom 11.03.2004.
HSt. 1.436 2.1610
2012: Eing iederungspauschale aus
UA ist zu kl nftig entbehrlich, da nur noch wenige Spätaussiedlei zugewiese n werden.
Einnahmer und Ausgaben erfolgen zukünftig bei UA 4360
Zuschussbedarf
Überschuss
0310
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4650
Jugend- und Familienberatung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.4650
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5629.000
6000.000
6355.000
Arbeits- und Testmaterial
6500.000
Geschäftsausgaben
6610.000
ADHS Kompetenznetzwerk
7
495.498
578.140
541.790
0
0
104 0210
4.900
4.500
3.426 0210
1.000
1.000
1.396 0210
3.000
6.700
0 0210
3.203
6.410
4.910
50
50
0 0210
900
900
630 0210
8.380
7.820
7.870 0210
148.340
138.630
116.105 0210
751.120
0
706.300
0
628.232
0
Zuschussbedarf
Überschuss
751.120
0
706.300
0
628.232
0
751.120
706.300
628.232
Zuschussbedarf
Überschuss
751.120
0
706.300
0
628.232
0
6790.000
Verrechnung - Kirnbachschule
6798.000
6799.000
Erläuterun gen:
HSt. 1.465 J.6790
HaIIenmiet< i therapeutische Bogengruppe Jugend- und Familier beratung
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4700
Förderung der Wohlfahrtspflege
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
4700
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4700
6
Ausgaben
7009.000
Projekte im Vor- und Umfeld der Pflege
7011.000
Straffälligenhilfe
Südwürttemberg-Hohenzollern
7014.000
Beratungsstelle für
Ältere Menschen, Tü
30.000
25.000
15.463 0200
250
250
250 0200
35.950
35.950
35.947 0200
7015.000
Schuldnerberatung - Präventionsprojekt
3.200
0
0 0200
7016.000
Frauenhaus Frauen helfen Frauen
- Betreuungskosten - Zuschuss
5.000
0
0 0200
7018.000
Kreisseniorenrat Tübingen
20.000
20.000
20.000 0200
7020.000
Hospizdienste
420
420
420 0200
7023.000
Arbeitskreis Leben
51.200
51.520
51.506 0200
12.100 0200
7027.000
Telefonseelsorge
12.100
12.100
7033.000
Frauenhaus Frauen helfen Frauen
16.300
16.300
15.300 0200
7034.000
Tagesstätte für psychisch Kranke
103.000
103.000
102.667 0200
81.600
81.600
81.519 0200
520
520
520 0200
5.000 0200
0 0200
7035.000
Sozialpsychiatrische Dienste
7036.000
Tübinger Hilfsgemeinschaft
7037.000
Förderverein social sports e.V.
5.000
5.000
7038.000
Schuldnerberatung für SGB XII Empfänger
3.000
0
7039.000
Fachberatungsstelle für Wohnungslose
7040.000
Familienunterstützende Dienste
7043.000
Caritasverband - Aussiedlerarbeit
102.000
0
0 0200
30.000
0
0 0200
2.050
2.050
2.050 0200
501.590
0
353.710
0
342.742
0
Zuschussbedarf
Überschuss
501.590
0
353.710
0
342.742
0
irläuterun gen:
HSt. 1.4700.7035
Zuschuss Entsprechend Landesrichtlinien (SA vom 24.06.1992)
Vertrag mit dem Freundeskreis Gomaringen (KT vom 24.09.20C 3).
HSt. 1.470 >.7038
Bislang unf er 1.4820.6920.002 verbucht. Verbuchung erfolgt kü nftig im UA 4 700 als Ausgabe zur Förderung de freien
Wohlfahrts 3flege. Es handelt sich um Ausgaben im Rahmen des § 11 SGE XII. Die neue Veirbuchung führt zu öiner
entsprechen!iden Reduzierung der Ausgaben im Leistungshausl- alt.
HSt. 1.4700.7039
Bislang
r 1.4190.7300 verbucht. Verbuchung erfolgt künftig im UA 470) als Ausgabe zur Förderung der frei en
Wohlfahrts >flege. Es handelt sich um Ausgaben für Beratung u id Unterstützung im Rahmen des SGB XII. Die neue
Verbuchun 3 führt zu einer entsprechenden Reduzierung der Ausgiaben im _eistungshaushalt
HSt. 1.470 >.7040
en
Bislang unt er 1.4120.7300 verbucht. Verbuchung erfolgt künftig im UA 470 3 als Ausgabe zur Förderung der frei|ei
Wohlfahrts >flege. Es handelt sich um Ausgaben für Beratung und Unterstüjtzung im Rahmen des SGB XII. Die neue
Verbuchun 3 führt zu einer entsprechenden Reduzierung der Au gaben im _eistungshaushalt
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4705
Sonstige Förderung der Jugendhilfe
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.4705
Ausgaben
7008.000
Arbeitskreis Leben Projekt "Youth-Life-Line"
26.000
26.000
7
26.000 0200
7009.000
PfunzKerle e. V.
5.300
5.300
5.300 0210
7013.000
Kreisjugendring Tübingen
20.000
20.000
20.000 0210
7016.000
TIMA e.V. - Projekt ''Lebenshunger"
30.000
30.000
30.000 0200
7023.000
Mütterzentrum Mössingen
1.040
1.040
1.030 0210
7024.000
Pro Familia Beratungsstelle Tübingen
77.000
77.000
73.080 0210
7025.000
Psychologische Beratungsstelle
Tübingen
215.000
210.000
196.005 0210
7050.000
Freizeiten für Jugendverbände
Kreisjugendring
9.500
9.500
9.696 0210
7051.000
Förderung von Jugend
bildungsmaßnahmen KJR
9.000
9.000
8.804 0210
7120.000
Zuschüsse für offene
Jugendarbeit
8.860
8.860
8.860 0210
401.700
0
396.700
0
378.775
0
Zuschussbedarf
Überschuss
401.700
0
396.700
0
378.775
0
903.290
750.410
721.516
Zuschussbedarf
Überschuss
903.290
0
750.410
0
721.516
0
Erläiiternn flfin:
HSt. 1.470 5.7050 / 7051
Richtlinien :ür Freizeit und Bildungsmaßnahmen i.d.F. KT vom 17.02.1993.
.._ ...
........ ........... ......... ...... ..............................
Einzelpian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4860
4860
Vollzug des Betreuungsgesetzes
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4860
Ausgaben
7010.000
Zuschuss an Betreuungsverein
32.500
32.500
24.200 0200
32.500
0
32.500
0
24.200
0
Zuschussbedarf
Überschuss
32.500
0
32.500
0
24.200
0
19.402.500
8.416.000
19.477.500
8.455.000
19.639.791
8.316.956
Zuschussbedarf
Überschuss
10.986.500
0
11.022.500
0
11.322.835
0
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5000
Abt. Gesundheit
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.5000
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Abt. Gesundheit
0616.000
§ 11 IV FAG
1560.000
0
0
6 0330
1698.000
86.080
59.150
53.355 0330
1710.000
38.500
73.500
30.521
1.599.880
1.487.550
1.427.138
940.990
858.640
756.134
1.600
1.600
2.253 0330
0
0
53 0330
500
500
176 0330
6.000
6.000
4.475 0330
800
800
978 0330
1.5000
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5409.000
baulichen Anlagen
5609.000
194.000
178.000
189.144 0330
1.281.300
1.176.900
1.154.112 0330
0330
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6300.000
Gesundheitserziehung und AIDSberatung
15.000
15.000
1.604 0330
6305.000
Heilpraktikerprüfung
27.000
18.000
15.699 0330
6310.000
Röntgenbetrieb
7.000
7.000
5.148 0330
6320.000
Impfungen, TBC-Fürsorge
3.000
3.000
2.509 0330
6355.000
9.000
8.000
6500.000
Geschäftsausgaben
26.500
20.500
6790.000
Verrechnung - Gewerbliche Schule Tü
6799.000
6.504 0330
28.514
200
200
240 0330
315.600
318.400
284.143 0330
1.353.190
1.599.880
1.257.640
1.487.550
1.108.429
1.427.138
0
246.690
0
229.910
0
318.709
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterur gen:
Eingliederi ng zum 01.07.1995 gemäß Sonderbehördeneinglied srungsgesc itz (SoBEG).
HSt. 1.500 ).0611
Erwartete \ löhere Einnahmen infolge gestiegener Heilpraktikerü berprüfung szahlen
HSt. 1.500 ).1710
Zuwendung jen des Landes für Sprachdiagnostik und 'A Stelle ir i der Schw« ingerenkonfliktber atung
HSt. 1.500 ).6305
Gestiegene i Überprüfungszahlen, Erhöhung der Auslagen für di«5Beisitzer^ Itigkeit
(dadurch e höhte Mehreinnahmen bei HSt. 1.5000.0611).
Die Mehrei inahmen können in Folge von Kostensteigerungen r icht voll eir gerechnet werden
HSt. 1.500 ).6320
Mehrbedar r durch Vergütungsverpflichtung an niedergelassene Ärztinnen i nd Ärzte für die D jrchführung von
Vorsorgeul itersuchungen nach dem Kinderschutzgesetz vom 7. März 2010
Einzelplan
5
Unterabschnitt 5000
Abt. Gesundheit
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
HSt. 1.500 J.6355
Die Kosten setzen sich aus der Lizenzbetreuung der in der Abte ilung Gesu idheit verwandten Software und
der 2011 n au hinzukommenden Software für den jugendärztlich en Dienst i nd die Leichenscl" auscheine
einschließl ch Landeskrebsregister zusammen. Die Lizenzgebül iren für die Software übemim nt inzwischen das Land.
HSt. 1.500 J.6568 (siehe Anlage 3)
Erstattung rür die Durchführung der Sprachstandsdiagnose im Flahmen dei Einschulungsunt arsuchung:
Die Kosten werden vom Land in vollem Umfang ersetzt (siehe c uch Mehrei nnahmen bei den Gebühren).
Und anfalle nde Kosten in einem anhängigen Rechtsstreit der H<simaufsicht
7
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5010
Ärztlicher Dienst
5010
Nr.
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
1.5010
Einnahmen
0617.000
§11 V FAG
6.000
5.900
5.771
6.000
5.900
5.771
0330
1.5010
Ausgaben
6799.000
12.490
6.390
5.575 0330
12.490
6.000
6.390
5.900
5.575
5.771
6.490
0
490
0
0
196
1.365.680
1.605.880
1.264.030
1.493.450
1.114.004
1.432.909
0
240.200
0
229.420
0
318.905
Zuschussbedarf
Überschuss
Auf 01.01.2 005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur- Reformgesetz (VF G).
Zuschussbedarf
Überschuss
-1 36Verwaitungshaushalt 2013
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5410
Rettungsdienst
5410
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2012
2011
Stelle
HH-
2013
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.5410
Ausgaben
7010.000
Zuschuss an DRK - Kreisverein
Tübingen
250
250
250 0310
7015.000
Zuschuss für Notruftelefone
250
250
250 0310
500
0
500
0
500
0
Zuschussbedarf
Überschuss
500
0
500
0
500
0
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5440
Drogen- und Suchtberatung
5440
Nr.
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1.5440
Ausgaben
7011.000
Suchtberatungsstelle Kirchenbezirk
Tübingen
7012.000
7013.000
7
91.000
91.000
90.577 0200
Suchtberatungsstelle Drogenhilfe
Tübingen
106.000
106.000
98.577 0200
Zuschuss für Drogenkontaktladen
43.300
43.300
35.788 0200
240.300
0
240.300
0
224.942
0
Zuschussbedarf
Überschuss
240.300
0
240.300
0
224.942
0
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5460
Veterinärwesen
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.5460
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Veterinärwesen
5.000
5.000
5.467 0320
0611.002
Fleischbeschaugebühren
120.000
120.000
116.817 0320
0616.000
§11 IV FAG
167.900
154.200
151.241
0320
1560.000
100
0
1615.000
Kostenerstattung von der Tierseuchen
kasse
2.500
4.500
1698.000
Sonstige Pe r onalkostenverrechnungen
52.880
44.130
348.380
327.830
323.626
300.960
292.600
259.077
2.000
2.000
1.264 0320
1.420 0320
1.5460
165 0320
1.631
0320
48.305 0320
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5609.000
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
•
1.500
1.500
1.500
1.500
250
220
781
0320
244 0320
6000.000
Betriebsmittel
1.500
1.500
6300.000
BU-, RU-, und BSE-Untersuchungen
3.500
3.500
6310.000
Tierseuchenbekämpfung/-prophylaxe
2.500
4.500
788 0320
6355.000
1.500
2.000
1.343 0320
6500.000
Geschäftsausgaben
10.050
9.550
6710.000
64.600
64.100
64.070 0320
6798.000
23.060
22.370
22.209 0320
6799.000
92.860
95.170
74.169 0320
7010.000
Tierschutzverein Tübingen
250
250
250 0320
506.030
348.380
500.760
327.830
436.108
323.626
Zuschussbedarf
Überschuss
157.650
0
172.930
0
112.482
0
Erläuterun Qfin:
Eingliederu ng zum 01.07.1995 gemäß Sonderbehördeneinglied mingsges« >tz (SoBEG).
595 0320
3.271
0320
6.626
Einzeipian
5
Unterabschnitt
5465
Lebensrnittelüberwachung
Haushaltssteile
Nr.
Bezeichnung
5465
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
6
1.5465
Einnahmen
0611.000
Gebühren - LMÜ, Gaststättenerlaubnis
0617.000
§11 V FAG
1698.000
Sonstige Personalkostenverreehnungen
21.920
2600.000
Bußgelder - Lebensmittelüberwachung
25.000
535.820
523.590
472.807
482.640
421.540
378.389
1.5465
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
10.000
15.000
478.900
447.300
1.000
9.735 0320
418.141
0320
21.290
21.131
0320
40.000
23.799 0320
1.000
440 0320
5.528 0320
5509.000
10.000
10.000
5609.000
1.500
2.000
1.663 0320
5629.000
8.000
5.000
5.940 0320
5960.000
Arbeitssicherheit
6300.000
Beschaffung und Versand von
Lebensmittelproben
6310.000
Untersuchungsmaterial
für Proben
850
750
750 0320
3.500
4.000
3.017 0320
600
600
424 0320
6355.000
1.500
1.500
1.343 0320
6500.000
Geschäftsausgaben
4.350
4.650
2.381
6798.000
50.480
40.130
6799.000
115.860
112.390
105.891
680.280
535.820
603.560
523.590
551.671
472.807
Zuschussbedarf
Überschuss
144.460
0
79.970
0
78.864
0
Auf 01.01 005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur- Reformgesetz (VF G).
HSt. 1I.546
.1
>..0611.000
Weniger Arfiliträge auf gaststättenrechtliche Erlaubnisse.
HSt. 1.546 >.2600.000
Rückgang der Bußgeldeinnahmen (RE 2011).
HSt. 1.5465.5629.000
Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur für Ausbildung 2013|/2014 und |3eitrag zur Landes akademie
Baden-Wü ttemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen.
45.905 0320
0320
Einzelpfan
5
Unterabschnitt
5470
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen
der Gesundheitspflege
Rechnungs-
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
prgebms
Bew.
2011
Stelle
HH-
2013
2012
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.5470
Ausgaben
7010.000
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter AMSEL
4.600
6.000
4.600 0200
4.600
0
6.000
0
4.600
0
Zuschussbedarf
Überschuss
4.600
0
6.000
0
4.600
0
1.431.710
884.200
1.351.120
851.420
1.217.821
796.433
547.510
0
499.700
0
421.388
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Einzelplan
5
Gesundheitssport, Erholung
Unterabschnitt
5500
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2012
2011
Stelle
HH-
2013
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.5500
Ausgaben
7011.000
Zuschuss an DLRG Bezirk Oberer
Neckar
7012.000
7
210
210
210 0120
Zuschuss an Sportkreis Tübingen
26.000
26.000
26.000 0120
26.210
0
26.210
0
26.210
0
Zuschussbedarf
Überschuss
26.210
0
26.210
0
26.210
0
26.210
26.210
26.210
26.210
0
26.210
0
26.210
0
2.823.600
2.490.080
2.641.360
2.344.870
2.358.035
2.229.342
333.520
0
296.490
0
128.693
0
Erläuternd g,ep:
•
HSt. 1.550 >.7012
Sportfördei mittel + Miete für Sportkreisgeschäftszimmer.
Zuschussbedarf
Überschuss
Zuschussbedarf
Überschuss
Einzeipian
6
Unterabschnitt
6100
Regionalplanung
6100
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.6100
Ausgaben
7130.000
Umlage an Regionaiverband Neckar-Alb
346.000
359.000
294.859 0400
346.000
0
359.000
0
294.859
0
Zuschussbedarf
Überschuss
346.000
0
359.000
0
294.859
0
Erläuterungen:
HSt. 1.1
1.6101..7130
Umlage Re gionalverband Neckar - Alb
Seitens
Regionalverbandes basiert die Erhöhung auf folger den Punktf i
Erstellung eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept 2S
- Öffentlich ceitsarbeit zu den Themen Windkraft- und emeubarc Energien
- Erheblich * Erhöhung des Verwaltungs- und Betriebsaufwand»les
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6101
Naturschutz und Planung
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
7
1.6101
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Naturschutz
3.000
3.000
13.160 0400
1100.000
2.000
2.000
3.249 0400
1610.000
38.750
0
0 0400
1698.000
22.980
9.010
9.740 0400
2600.000
Bußgelder - Naturschutz
1.000
1.000
0 0400
67.730
15.010
26.149
284.580
233.840
218.085
200
200
25 0400
300
260
260 0400
0
2.000
2.457 0400
2.100
2.100
2.006 0400
1.6101
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6300.000
Projekt "Streuobstland"
6355.000
6500.000
Geschäftsausgaben
5.450
4.350
6798.000
46.820
43.160
44.988 0400
6799.000
62.870
63.410
58.369 0400
402.320
67.730
349.320
15.010
328.554
26.149
Zuschussbedarf
Überschuss
334.590
0
334.310
0
302.405
0
Frläuferun gen:
HSt. 1.610 1.6300.000
Haushaltsa nsatz von 7.000 Euro für den Verein "Schwäbisches Streuobstp aradies" als Nachl olgeorganisation ces
Projekts St euobstland ist im Unterabschnitt 7900 veranschlagt.
2.364
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6120
Vermessung
6120
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.6120
Einnahmen
0611.000
Gebühren - Vermessung
500.000
500.000
766.218 0420
0617.000
§ 11V FAG
779.800
766.700
751.815 0420
1610.000
0
58.000
118.577 0420
1620.000
Kostenerstattungen anderer Landkreise
2.000
4.000
5.384 0420
1698.000
183.230
230.400
199.664 0420
2600.000
Bußgelder - Vermessung
2610.000
Mahngebühren / Säumniszuschläge
1.6120
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
50
50
0 0420
200
400
205 0420
1.465.280
1.559.550
1.841.863
1.251.260
1.195.530
1.184.184
6.000
6.000
5309.000
Mieten und Pachten
8.500
5509.000
6.000
5.267 0420
6.609 0420
10.500
10.000
11.220 0420
5609.000
1.400
1.500
1.842 0420
5629.000
3.500
2.500
2.655 0420
1.245 0420
5960.000
Arbeitssicherheit
1.300
1.200
6300.000
Vermarkungsmaterial
7.000
4.000
309 0420
6355.000
6.000
6.000
7.856 0420
6401.000
Schadensersätze
6500.000
Geschäftsausgaben
.
6610.000
Mitgliedschaft Deutscher Verein für
Vermessungswesen - Landesverein Ba-Wü
6710.000
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
500
500
17.700
15.100
50
50
0 0420
13.271
50 0420
48.200
47.900
47.850 0420
381.630
365.030
337.604 0420
1.739.040
1.465.280
1.665.810
1.559.550
1.619.962
1.841.863
273.760
0
106.260
0
0
221.901
Erläuterun gen:
Auf 01.01. !005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwalturigsstruktur-Reformgesetz (VRG).
HSt. 1.612Q.0611.000
Vor dem Hi ntergrund der gesetzlichen Aufgabenzuweisung im \ ermG und den bisher gemachten Erfahrungen
wird davon ausgegangen, dass die Summe der veranschlagten Gebührenîmnahmen noch ni zht abgesenkt
werden miIUS!;s.
HSt. 1.6121.1610.000
Es kann kein Personal mehr zur Unterstützung der Erstdatenerfbssung beijn Elektronischen Grundbuch (EGB) abgestellt
werden. Daher fallen die hier bisher generierten Einnahmen we g.
HSt. 1.612).1620.000
Der Aufwand als Ansprechpartner des JuM für die EGB-Erstdat snerfassun und für die Abre<pl;hnung der Gelder die
das JuM d$n LRÄ erstattet sinkt, weil sich die Anzahl der beteili gten LRÄ b 2013 drastisch Reiter reduzieren vriird.
HSt. 1.6121 ).5309.000
Die Multifuîlktionsgeräte der Abt. 42 werden künftig im HH der/|bt.16 etatiîert und über interne Verrechnung in|i
UA 6120) beirücksichtigt.
Einzeipian
6
Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6120
Vermessung
6120
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
HH-
2013
2012
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
HSt. 1.612 ).6300.000
Damit das \bmarkungsmaterial frachtfrei geliefert werden kann wird ein h( iherer Lagerbestai id in Kauf genomn len.
Es wird da\ on ausgegangen, dass zum Ausgleich 2014 entspre chend gerii igere Kosten anfal len.
7
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6130
Baurecht
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.6130
Einnahmen
0611.001
Gebühren - Baurecht
350.000
330.000
355.380 0400
0619.000
Sonstige Zuweisungen vom Land
5.000
5.000
5.085 0400
1510.000
Ersätze für Ordnungsmaßnahmen
500
500
0 0400
1698.000
4.740
14.480
8.918 0400
2600.000
Bußgelder - Baurecht
4.000
4.000
9.841
364.240
353.980
379.223
390.575
1.6130
0400
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
563.370
410.650
5209.000
2.000
200
4.500
3.000
300
250
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6200.000
Ordnungsmaßnahmen
6355.000
0 0400
2.311
0400
250 0400
1.000
1.000
0 0400
15.000
15.000
6.875 0400
6500.000
Geschäftsausgaben
9.600
8.000
6798.000
101.960
60.440
91.695 0400
3.833
6799.000
139.780
145.620
121.838 0400
837.510
364.240
644.160
353.980
617.376
379.223
Zuschussbedarf
Überschuss
473.270
0
290.180
0
238.153
0
3.324.870
1.897.250
3.018.290
1.928.540
2.860.751
2.247.235
Zuschussbedarf
Überschuss
1.427.620
0
1.089.750
0
613.516
0
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6200
Wohnungsbauförderung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
6200
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
6
1.6200
Einnahmen
1698.000
6.900
6.560
6.594 0400
2100.000
Dividende von der Kreisbaugesellschaft
Tübingen
11.000
11.000
10.418 0400
17.900
17.560
17.012
47.638
1.6200
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
50.160
47.750
5629.000
150
150
6355.000
100
100
6500.000
Geschäftsausgaben
50
50
6798.000
6799.000
0 0400
0 0400
0
930
1.540
1.633 0400
9.450
9.520
8.859 0400
60.840
17.900
59.110
17.560
58.130
17.012
Zuschussbedarf
Überschuss
42.940
0
41.550
0
41.119
0
60.840
17.900
59.110
17.560
58.130
17.012
Zuschussbedarf
Überschuss
42.940
0
41.550
0
41.119
0
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6500
Kreisstraßen
6500
Haushaltsstelle
Nr.
1.6500
Bezeichnung
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
'Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
Einnahmen
1100.000
1560.000
1710.000
Laufende Zuweisungen für Kreisstraßen
1711.000
Zuschuss Radwegebeschilderung (LGVFG)
40
30
20.000
20.000
12.024 0430
1.108.510
1.030.400
982.548 0430
50.000
0
0 0430
1.178.550
1.050.430
41
0430
994.613
1.6500
Ausgaben
5110.000
Unterhaltung von Fahrbahnen und
Nebenanlagen
250.000
200.000
312.708 0430
1.148 0430
5120.000
Unterhaltung von Radwegen
200.000
110.000
5130.000
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
155.000
0
0 0430
5160.000
Verkehrsschilder und Sicherheitsanlagen
45.000
73.500
18.428 0430
6720.000
6790.000
Anteil an gemeinschaftlicher
Straßenunterhaltung
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
33.000
33.000
36.136 0430
615.000
615.000
608.210 0430
23.130
18.930
17.982 0430
1.321.130
1.178.550
1.050.430
1.050.430
142.580
0
Erläuterungen:
HSt. 1.650 >.1710.000
Zuweisung,iso nach § ?fi
75,5 km x 7.600 Euro
18,4 km x 9.500 Euro
27,9 km x 12.900 Euro
FAG
Freie Strecke
Ortsdurchfahrten
Abgestufte Landesstraßen
573.800 Eur<
174.800 Eure
359.910 Eur<
1.108.510 Ei
HSt. 1.650 ).1711.000
Zuschuss Radwegenetzbeschilderung für Verkehrswichtige RacjwegeV
HSt. 1.650 ).5110.000
Jährlicher Grundbedarf 110.000 Euro, darüber hinaus Maßnahmen zu Instandhaltung der Sti:rpßenentwässerunp
K 6920 Remmingsheim-Seebronn 1,5 km: 20.500 Euro, K 6920 Obernau - Seebronn 2,0 km: 27.500 Euro,
K 6938 Oberndorf - Reusten 0,8 km: 10.000 Euro, K 6916 Reusten - Breitenholz 1,6 km: 20.iC00 IEuro,
Gehölzrodijng: K 6920 Remmingsheim - Seebronn Einschnitt H 3he B 28a: 12.000 Euro, Sonilitiges: 50.000 Eur<b
HSt. 1.650 >.5120.000
Grundbedarf für Unterhaltung, Beschilderung und kleinere Reparaturen: 1C.000 Euro
Fortsetzung der Radwegebeschilderung: 150.000 Euro
Radweginsjtandsetzung Jettenburg: 40.000 Euro
HSt. 1.6501 >.5130.000
Kleinere Teili
ilinstandsetzungen an 25 Brücken nach TÜV-Prüfun|g: 130.000 Euro Sanierung -- Ing.-Kosten 25.0' 30 Euro
HSt. 1.650 >.5160.000
Grundbeds rf für Markierungen und Verkehrszeichen: 25.000 Eüro, Unterfafirschutz für Motorfadfahrer 7.000 Ei ro.
Umrüstung von Leitpfosten zur Reduzierung des Unterhaltungsuufwands:
K 6900 Weilheim - Derendingen, 40 Pfosten: 4.000 Euro, K 6929 Seebroni|i - Ergenzingen, 90 Pfosten: 9.000 E uro
994.613
994.613
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6500
Kreisstraßen
6500
Nr.
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
HSt. 1.650 3.6720.000
Betriebskoi iten von Lichtsignalanlagen. Durch die Umstellung a jf LED in di m Jahren 2011 bis! 2013 werden
die Kosten für Energie und Wartung gesenkt.
HSt. 1.650 >.6790.000
Verrechnur g mit HSt. 1.6520.1690.000
Anteil des I.andkreises an den gemeinschaftlichen Unterhaltung skosten an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
(Gemeinsc laftsaufwand)
7
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6510
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
626.800
615.800
603.865 0430
1
7
1.6510
Einnahmen
0617.000
§11 V FAG
1100.000
Gebühren u. sonstige Entgelte
(Unkostenpauschale)
6.000
6.000
6.554 0430
1698.000
8.460
8.340
8.215 0430
641.260
630.140
618.634
359.680
356.440
304.051
300
300
513 0430
115.000
114.000
113.907 0430
400
400
360 0430
2.500
2.500
2.349 0430
400
100
0 0430
2.000
500
1.059 0430
200
290
149 0430
385 0430
1.6510
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
5409.000
baulichen Anlagen
5509.000
5609.000
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6355.000
100
100
6500.000
Geschäftsausgaben
26.800
26.800
27.082
6790.000
Verrechnung - Verwaltungstätigkeit
40.000
30.000
47.439 0430
6798.000
32.610
36.180
33.342 0430
6799.000
120.310
105.560
99.084 0430
700.300
641.260
673.170
630.140
629.720
618.634
59.040
0
43.030
0
11.086
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Frläiiforun gon:
Auf 01.01.: 005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur- Reformgesetz (VI IG).
HSt. 1.651 1.5309.000
Miete für di e Straßenmeisterei Rottenburg, für den Stützpunkt ir i Tübingen und für die Salzlac erhallen in Mössir gen und Eyach
HSt. 1.651 ).6790.000
Verrechnur ig mit HSt. 1.6520.1690.000
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6520
Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.6520
Einnahmen
1100.000
Benutzungsgebühren u.
ähnliche Entgelte
1300.000
1510.000
7
2.000
2.000
766 0430
Verkaufserlöse
3.000
2.000
3.834 0430
Schadensersätze
4.000
0
0 0430
1560.000
1.500
1.500
453 0430
1600.000
für Personaleinsatz
15.000
20.000
12.938 0430
1601.000
Gemeinschaftsaufwand Kostenersatz Bund
670.000
615.000
705.903 0430
1610.000
für Personaleinsatz
40.000
50.000
24.807 0430
1611.000
Gemeinschaftsaufwand Kostenersatz Land
850.000
880.000
790.655 0430
1621.000
Kostenerstattung vom Landkreis Tübingen
1690.000
Gemeinschaftsaufwand
Landkreis Tübingen
40.000
50.000
36.338 0430
655.000
645.000
655.650 0430
2.280.500
2.265.500
2.231.344
1.418.650
1.331.660
1.248.091
10.000
10.000
11.010 0430
1.6520
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5009.000
5101.000
Material für Winterdienst
370.000
380.000
297.844 0430
5102.000
Baustoffe (Betriebsdienst)
55.000
50.000
58.862 0430
5209.000
10.000
12.000
7.665 0430
5309.000
Mieten und Pachten
10.000
7.000
8.410 0430
5409.000
baulichen Anlagen
35.000
25.000
31.339 0430
400.000
350.000
415.240 0430
17.000
15.000
17.390 0430
5509.000
5609.000
5629.000
8.000
3.000
1.382 0430
5960.000
Arbeitssicherheit
2.200
2.000
2.170 0430
5961.000
Ausgaben für Arbeitsmedizin
500
100
318 0430
6405.000
Umlage Unfallkasse Ba-Wü
15.000
14.300
12.190 0430
15.000
15.000
14.863
0
0
94 0430
150.000
150.000
158.806 0430
6500.000
Geschäftsausgaben
6721.000
Kostenerstattung an Landkreis Reutlingen
6770.000
Kostenerstattung für
Winterdienst an Unternehmer
6771.000
Abfallentsorgung an Unternehmer
10.000
10.000
10.808 0430
6799.000
60.930
61.660
58.390 0430
2.587.280
2.280.500
2.436.720
2.265.500
2.354.871
2.231.344
306.780
0
171.220
0
123.527
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6520
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
2012
...... 2011
HH-
2013
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Erläuterur gm :
Auf 01.01.2 005 vom Land übertragene Aufgaben gem. Verwalti ingsstruktu -Reformgesetz (\ RG).
HSt. 1.652 1.1601
Steigerung des Anteils der Arbeiten auf Bundesstraßen wegen i leuer Aufgj iben:
B27-Tunne und Vierspurigkeit in Dußlingen,
Erhöhter R äinigungsaufwand an den Schlizrinnen.
HSt. 1.65213.1611
Anteil des 1.andes am Gemeinschaftsaufwand
HSt. 1.652 3.1690
Verrechnur g mit HSt. 1.6500.6790 und 1.6510.6790
HSt. 1.652 ).5101
Material für den Winterdienst: Berücksichtigt ist eine erwartete E■insparung durch den Bau de Soleanlage.
HSt. 1.652 ).5509
Die Betrieb skosten für Fahrzeuge werden zu über 25% von der Kraftstoffpr eisen bestimmt.
Anpassung an die Rechnungsergebnisse von 2010 und 2011.
Zuschussbedarf
Überschuss
4.608.710
4.100.310
4.160.320
3.946.070
3.979.204
3.844.591
508.400
0
214.250
0
134.613
0
Bew.
Stelle
7
Einzeipian
6
Unterabschnitt
6650
Landesstraßen (Direktaufwand)
Haushaltsstelle
Nr.
ergebnis
Bew.
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1510.000
Schadensersätze
1610.000
1620.000
1.6650
Rechnungs
HH-
1
1.6650
Haushaltsansatz
35.000
35.000
27.840 0430
250.000
300.000
260.032 0430
0
0
4.998 0430
285.000
335.000
292.869
128.112 0430
Ausgaben
5111.000
Unterhaltung von Fahrbahnen (UA)
100.000
140.000
5160.000
Verkehrsschilder und Signalanlagen
80.000
80.000
56.506 0430
6720.000
Signalanlagen an Gemeinden
90.000
100.000
102.244 0430
6722.000
Kostenerstattung an Landkreis Calw
15.000
15.000
6.008 0430
6799.000
6.370
7.480
6.187 0430
291.370
285.000
342.480
335.000
299.056
292.869
6.370
0
7.480
0
6.187
0
291.370
285.000
342.480
335.000
299.056
292.869
6.370
0
7.480
0
6.187
0
8.285.790
6.300.460
7.580.200
6.227.170
7.197.141
6.401.707
Zuschussbedarf
Überschuss
1.985.330
0
1.353.030
0
795.434
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuteriin gen:
Auf 01.01.2 005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur- Reformgesetz (VFIG).
Zuschussbedarf
Überschuss
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7210
Abfallentsorgung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
7210
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.7210
Einnahmen
1100.000
Abfallgebühren
13.920 0110
1579.000
Ausgleichskonto
13.590 0110
2600.000
Bußgelder - Abfallwirtschaft
330 0130
Zuschussbedarf
Überschuss
Frlänternn ößa:
Eigenbetrie b (Abfallwirtschaftsbetrieb) seit 01.01.1999.
Die als Redhnungsergebnis ausgewiesenen Beträge ergeben si ch aus den Einzug der Gebü iren und Bußgelder durch die Kreiskasse
und Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb.
Zuschussbedarf
Überschuss
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7660
Tierkörperbeseitigung
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
1
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
1.7660
Einnahmen
1620.000
Kostenerstattung von der Stadt Tübingen
260
260
256 0320
260
260
256
1.7660
Ausgaben
7120.000
Beseitigung von Wildkadavern
900
900
873 0320
7135.000
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung
158.200
153.100
170.475 0320
159.100
260
154.000
260
171.348
256
Zuschussbedarf
Überschuss
158.840
0
153.740
0
171.092
0
159.100
260
154.000
260
171.348
256
Zuschussbedarf
Überschuss
158.840
0
153.740
0
171.092
0
- 1 56Verwaitungshaushalt 2013
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7810
Flurneuordnung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
7810
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
"Steile
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.7810
Einnahmen
0617.000
§11 V FAG
1698.000
Sonstige Persönalkostenverrechnungen
1.7810
660.600
649.500
636.918 0420
0
0
7.382 0420
660.600
649.500
644.300
297.261
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
441.170
434.710
5629.000
1.000
1.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6.000
6.000
100.700
147.200
60.100
65.000
60.096 0420
126.380
159.290
141.953 0420
61.690
62.300
59.070 0420
797.040
660.600
875.500
649.500
710.392
644.300
Zuschussbedarf
Überschuss
136.440
0
226.000
0
66.092
0
6710.000
6721.000
Kostenerstattung an Landkreis Reutlingen
6798.000
6799.000
Erliuterung&n:
Auf 01.01.: !005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur-Reformgesetz (VRG).
HSt. 1.781 ).6721.000
Dadurch, d ass 1 MA Ende 2012 ausscheidet, sinkt der an das ÜRAzu erstattende Betrag um ca. 5.000 Euro.
840 0420
4.967
146.205 0420
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7820
Haushaltsstelle
Nr.
ergebnis
Bew.
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EuR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
0611.000
Gebühren - Landwirtschaftsverwaltung
0617.000
§11 V FAG
1560.000
1698.000
Sonstige PersonalkostenVerrechnungen
2600.000
Bußgelder - Landwirtschaftsverwaltung
1.7820
Rechnungs
HH-
1
1.7820
Haushaltsansatz
2.000
2.800
1.350 0400
873.200
858.200
841.529 0400
300
300
310 0400
63.800
62.780
63.907 0400
1.000
1.000
471
940.300
925.080
907.567
896.800
786.840
767.155
200
200
0 0400
14.000
14.000
13.713 0400
500
500
122 0400
0400
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5509.000
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6310.000
Vorbereitungskurs Hauswirtschaft
6355.000
6500.000
Geschäftsausgaben
6790.000
Verrechnung - Mathilde-Weber-Schule
6798.000
6799.000
7011.000
Kreisbauemverband Tübingen
Zuschussbedarf
Überschuss
600
1.600
.
650
650 0400
1.600
764 0400
250
250
12.500
22.500
250 0400
6.675
568 0400
600
600
58.950
65.690
224.290
215.520
196.702 0400
2.570
2.570
2.562 0400
1.212.860
940.300
1.110.920
925.080
1.053.772
907.567
272.560
0
185.840
0
146.205
0
2.009.900
1.600.900
1.986.420
1.574.580
1.764.164
1.551.867
409.000
0
411.840
0
212.298
0
64.611
Erläutert in O^n:
Auf 01.01.2 005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur- Reformgesetz (VI IG).
Zuschussbedarf
Überschuss
0400
■158Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7900
Fremdenverkehr
7900
Nr.
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
"Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.7900
Einnahmen
1300.000
Verkaufserlöse
300
150
1560.000
Einnahmen Tourismus
35.000
40.000
2.350 4000
1620.000
10.000
6.000
5.547 4000
45.300
46.150
8.547
98.440
80.670
76.995
500
500
81 4000
1.500
1.200
773 4000
30
0
33 4000
51.335 4000
1.7900
651
4000
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5629.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6300.000
T ourismusförderung
106.000
92.000
1.564
6500.000
Geschäftsausgaben
2.850
1.600
6611.000
Geopark Schwäbische Alb
1.000
1.000
1.000 4000
6612.000
Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb
44.690
32.210
32.210 4000
6613.000
AG Fahrradfreundliche Kommunen
3.000
3.000
3.000 4000
6614.000
Verein "Schwäbisches Streuobstparadies"
7.000
7.000
0 4000
6799.000
24.180
27.790
21.769 4000
289.190
45.300
246.970
46.150
188.759
8.547
Zuschussbedarf
Überschuss
243.890
0
200.820
0
180.212
0
Erläuterungen:.
HSt. 1.7901.1560.000
Diese Einn ahmen sollen aus Sponsorengeidern erwirtschaftet u erden (Pre nium-, Routen- ur
Gastronom iiepartnerschaften).
<
HSt. 1.790 >.6300.000
1. Touristisches Radkonzept: Fortsetzung der Beauftragung der Agentur: 63.000 Euro
(in dieser I- öhe nur bei teilweise entsprechenden Einnahmen ii Bereich S )onsoring)
2. CMT: 25 000 Euro (die Abwicklung für die Stadt Mössingen ejrfolgt über Jen Landkreis Tüfc ingen,
10.000 Eur 3 werden voraussichtlich über Erstattungen von Genf einden ein genommen.
3. weitere Marketingaktivitäten: 21.000 Euro
Einzeipian
7
Unterabschnitt
7910
Sonstige Förderung von Wirtschaft
______
und Verkehr
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Bezeichnung
7910
ergebnis
Bew.
' Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.7910
Ausgaben
6360.000
19.000
19.000
19.000 0400
6610.000
Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum
400
400
400 0400
6799.000
390
340
337 0400
19.790
0
19.740
0
19.737
0
Zuschussbedarf
Überschuss
19.790
0
19.740
0
19.737
0
F r lä n t e r iin
gea:
HSt. 1.791) .6360
Beitrag zur Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7911
EU-Fachstelle
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltssteile
Nr.
7911
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.7911
Einnahmen
1710.000
40.000
0
40.000
0
1.7911
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6300.000
Projekte
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
75.900
0
80
0
0000
0000
30
0
0000
95.000
0
0000
3.500
0
12.750
0
187.260
40.000
Zuschussbedarf
Überschuss
147.260
0
0000
ErläiJtßningen;
HSt. 1.1.7S 11.1710.000 und .6300.000
Das Land Metet an, dass die 3 Landkreise TÜ, RT und Zollerna b, wenn sie» eine sog. Modellr egion bilden, sow<'ohl bei Planung als auch
beim Ausbau eines flächendeckenden Breitbandglasfasernetze 3erhöhte ischüsse bekomm»len können. Vorau ssetzung ist, dass die
Landkreise eine sog. "Backbone-PIanung" in Auftrag geben, die in Höhe vc n 50% der Kosten wiederum vom Ls nd bezuschusst w ird.
Einzelplan
7
Unterabschnitt 7920
Förderung des öffentlichen
______________________Personennahverkehrs
7 9 2 0
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.7920
6
Einnahmen
80.000
90.000
100.105 0430
165.000
160.000
166.816 0430
Kostenerstattung vom ZV Schönbuchbahn
0
2.710
2.624 0430
Kostenerstattung vom ZV ÖPNV im
Ammertal
0
7.460
7.194 0430
1310.000
Einnahmen aus öffentlichem Nahverkehr
1620.000
1630.000
1631.000
1698.000
242.730
197.880
211.899 0430
1710.000
Zuweisungen vom Land für ÖPNV n. § 28 FAG
250.000
250.000
247.989 0430
737.730
708.050
736.627
320.620
308.970
289.484
500
200
927
2.585.000
2.580.000
2.302.472
680.000
700.000
632.882
85.000
95.000
85.673
1.7920
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5629.000
6300.000
Verkehrliche Maßnahmen
6370.000
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau
6380.000
Nahverkehr - Planung
6500.000
Geschäftsausgaben
5.450
2.750
1.993
6798.000
2.240
7.810
2.347
6799.000
153.510
152.880
132.983
7132.000
Kostenumlage ZV Schönbuchbahn
900.000
775.000
600.000
7132.010
Kostenumlage ZV ÖPNV im Ammertal
1.590.000
1.752.000
1.218.530
6.322.320
737.730
6.374.610
708.050
5.267.292
736.627
Zuschussbedarf
Überschuss
5.584.590
0
5.666.560
0
4.530.665
0
irJäutfimngfin:
HSt. 1.792 ).1310.000
Rückerstat ung von Verkehrsuntemehmen aus Fahrgeldeinnahijn en
Nachtbus: 5.000 Euro, Fahrgeldzuscheidungen aus dem PG
: 49.000 Euro,
Tarifabsenkung Mössingen: 13.000 Euro, Fahrgelder Mössinge^:: 10.000
ro
Berücksichtigt sind Mindereinnahmen aufgrund der Leistungsküülrzungen im PG Ost.
HSt. 1.7920.1620.000
Beteiligung] der Gemeinden an der Finanzierung von ÖPNV-Lei^tungen
HSt. 1.7920.6300.000
Bus: 2.019 000 Euro, AST: 410.000 Euro, Nachtbus: 154.000 Euro, Sonstiges: 2.000 Euro.
Es gibt gegenläufige Entwicklungen: Kostensteigerung, insbesondere bei d]en Löhnen (7%),
HSt. 1.792 K6370.000
Ausgleich \ erbundbedingter Belastungen (AVB) und Eigenaufw and des na do
AVB: 522.C00 Euro, Risikoübernahme Metropol-Tagesticket: 30.000 Euro, naldo-GeschäftsstJel
alle: 116.000 Euro
Kooperatio i Herrenberg und Tarifintegration Altingen in W S : 1£.000 Euro (bei einem Gde-Aijiteil von 5.000 Eui o)
HSt. 1.792 ).6380.000
Nahverkeh splanung:
Konzeptior Regionalstadtbahn: 30.000 Euro, Externe Berater Nterkehrsplahung: 20.000 Eure
Ausschreibung Linienbündel: 30.000 Euro, Datenerfassung (Zählergebnisse): 5.000 Euro.
HSt. 1.792 ).7132.000
Kostenumlage Schönbuchbahn:
Die Steigerung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Miet^ für zwei zusätzliche Fahrzeitge und
auf die allgemeine Kostenentwicklung, insbesondere bei den Krjaftstoffprei$en._______
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7920
Personennahverkehrs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Bezeichnung
Nr.
7920
HH-
2013
2012
Vermerk
EUR
EUR
Rechnungs
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
EUR
6
HSt. 1.792 J.7132.010
Kostenuml: ige Ammertalbahn:
Die im Voij ahr noch geleisteten Nachzahlungen für die Fahrzeu ginstandha tung fallen weg.
Die Einspa ungen werden zum großen Teil aufgezehrt durch die allgemein^ Kostenentwickluiji!
insbesondere bei den Kraftstoffpreisen. Sie führen zu Betriebsk )stennach2ahlungen.
6.818.560
823.030
6.641.320
754.200
5.475.789
745.174
Zuschussbedarf
Überschuss
5.995.530
0
5.887.120
0
4.730.614
0
8.987.560
2.424.190
8.781.740
2.329.040
7.411.301
2.297.297
Zuschussbedarf
Überschuss
6.563.370
0
6.452.700
0
5.114.004
0
Einzelplan
8
Unterabschnitt
8400
Allg. Grund- und Sondervermc
Sondervermögen
Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
8400
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.8400
7
Ausgaben
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
7150.000
0
0
1.120
590
3.690
620
1000
Zuschuss an Agentur für Klimaschutz
70.000
67.000
33.193
1000
71.120
0
67.590
0
37.503
0
Zuschussbedarf
Überschuss
71.120
0
67.590
0
37.503
0
71.120
67.590
37.503
Zuschussbedarf
Überschuss
71.120
0
67.590
0
37.503
0
Einzelplan
8
Unterabschnitt
8550
Forstverwaltung
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
8550
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.8550
Einnahmen
0611.000
Gebühren - Forstverwaltung
0617.000
§ 11V FAG
1560.000
1620.000
Kostenerstattung von Städten u. Gemeinden
1680.000
Kostenerstattung von Kirchen u.
privaten Waldbesitzern
2600.000
Bußgelder - Forstverwaltung
1.300
1.300
1.530 0340
1.137.700
1.118.200
1.096.506 0340
9.500
10.000
9.625 0340
341.000
354.000
354.362 0340
28.000
28.000
25.202 0340
1.000
1.000
939 0340
1.518.500
1.512.500
1.488.165
1.482.560
1.458.370
1.466.884
2.000
2.100
1.8550
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5309.000
Mieten und Pachten
0
0
3.595 0340
5609.000
6.000
6.000
4.899 0340
5629.000
1.000
1.000
431
5960.000
Arbeitssicherheit
1.200
1.500
233 0340
6500.000
Geschäftsausgaben
142.600
142.800
1.000
1.000
888 0340
6798.000
2.260
2.230
2.169 0340
6799.000
375.280
350.490
331.741
2.013.900
1.518.500
1.965.490
1.512.500
1.949.608
1.488.165
495.400
0
452.990
0
461.443
0
6650.000
Zuschussbedarf
Überschuss
Auf 01.01.: :005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwalturigsstruktur- Reformgesetz (VRG).
1.120 0340
0340
137.648
0340
Einzeipian
Unterabschnitt
8
Waldarbeiter
8551
Haushalt ansatz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.8551
Einnahmen
1520.000
Fernsprechgebührenersätze
0
0
96 0340
1560.000
3.000
3.000
4.246 0340
1610.000
1.184.750
1.288.000
1.200.533 0340
1620.000
Kostenerstattung von Städten u. Gemeinden
für Arbeiten auf Rechnung Dritter
0
0
1.660 0340
1680.000
Kostenerstattung von Kirchen u. privaten
Waldbesitzem-Arbeiten auf Rechn. Dritter
0
0
11.352 0340
1.187.750
1.291.000
1.217.887
1.152.530
1.257.950
1.181.461
0
0
1.8551
Ausgaben
4000.000
Personalausgaben
5209.000
5509.000
5609.000
5960.000
Arbeitssicherheit
6500.000
Geschäftsausgaben
6799.000
Zuschussbedarf
Überschuss
36 0340
0
0
2.512 0340
14.100
12.000
24.352 0340
3.234 0340
0
0
21.600
22.000
13.711
103.280
99.200
93.340 0340
1.291.510
1.187.750
1.391.150
1.291.000
1.318.645
1.217.887
103.760
0
100.150
0
100.759
0
3.305.410
2.706.250
3.356.640
2.803.500
3.268.253
2.706.052
599.160
0
553.140
0
562.201
0
Auf 01.01.2 :005 vom Land übertragene Aufgabe gem. Verwaltur igsstruktur- Reformgesetz (VI IG).
HSt. 1.855 1.1610
Rückeinnal imebetrag im Rahmen der Spitzabrechnung
Zuschussbedarf
Überschuss
Einzelplan
8
Unterabschnitt
8840
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.8840
Einnahmen
1400.000
Mieten und Pachten
8.600
8.600
8.595 0120
8.600
8.600
8.595
100
100
12 0120
1.8840
Ausgaben
5409.000
baulichen Anlagen
6799.000
2.670
2.880
2.706 0120
2.770
8.600
2.980
8.600
2.718
8.595
Zuschussbedarf
Überschuss
0
5.830
0
5.620
0
5.877
2.770
8.600
2.980
8.600
2.718
8.595
Zuschussbedarf
Überschuss
0
5.830
0
5.620
0
5.877
3.379.300
2.714.850
3.427.210
2.812.100
3.308.474
2.714.647
664.450
0
615.110
0
593.827
0
Erläuteruri gfio:
HSt. 1.884 J.1400
Erbbauzins der Werkstatt für Behinderte, Gomaringen.
Zuschussbedarf
Überschuss
.........
Elnzelplan
Unterabschnitt
9
9000
und Umlagen
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.9000
Einnahmen
0260.000
Jagdsteuer
0410.000
35.500
35.700
35.739 0110
25.521.000
19.170.000
19.509.809 0110
10.100.000
9.500.000
9.083.415 0110
0
0
1.089- 0110
2.184 000
2.173.000
2.170.479 0110
76.766.000
74.216.000
76.101.135 0110
114.606.500
105.094.700
106.899.487
6.235.000
6.916.600
5.731.131
828.700
778.600
7.063.700
114.606.500
7.695.200
105.094.700
6.383.789
106.899.487
Zuschussbedarf
Überschuss
0
107.542.800
0
97.399.500
0
100.515.698
0610.000
Grunderwerbsteuer
0611.000
Gebühren der unteren staatlichen
Verwaltungsbehörde - Altfälle -
0615.000
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl
§11 I FAG
0720.000
Kreisumlage
1.9000
7
Ausgaben
8310.000
Finanzausgleichsumlage
8322.000
Umlage Kommunalverband für Jugend
und Soziales
0110
652.659 0110
Erläuterun Qfin:
HSt. 1.900 >.0720
32,76 % at s 234.329.743 Euro vorläufige Steuerkraftsumme 2C 13 der Ger rieinden.
HSt. 1.900 ).8310
22,10 % a i s 28.212.294 Euro vorläufige Steuerkraftsumme 20 13 des Lan dkreises.
HSt. 1.900 1.8322
Allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und i Soziales
0,151 % ai s 262.542.037 Euro vorläufige Steuerkraftsumme 2C 13 (Gemei iden und Landkre s)
1,943 Euro je Einwohner zum 30.06.12 (222.482 EW)
7.063.700
114.606.500
7.695.200
105.094.700
6.383.789
106.899.487
Zuschussbedarf
Überschuss
0
107.542.800
0
97.399.500
0
100.515.698
Einzelplan
9
Unterabschnitt
9100
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.9100
Einnahmen
2070.000
Zinsen aus Geldanlagen
2620.000
Bürgschaftsgebühren
1.9100
Ausgaben
8040.000
Kreditzinsen an sonstigen öffentlichen
Bereich
7
120.000
150.000
136.480 0110
65.000
60.000
57.969 0110
185.000
210.000
0
13.700
15.668 0110
194.449
8070.000
Kreditzinsen an Kreditmarkt
2.254.000
2.390.200
2.463.088 0110
8075.000
Kassenkreditzinsen
90.000
90.000
64.198 0110
8500.000
Allgemeine Deckungsreserve
58.700
34.020
0 0110
8600.000
6.724.400
1.965.000
8.138.650 0110
9.127.100
185.000
4.492.920
210.000
10.681.605
194.449
Zuschussbedarf
Überschuss
8.942.100
0
4.282.920
0
10.487.156
0
9.127.100
185.000
4.492.920
210.000
10.681.605
194.449
Zuschussbedarf
Überschuss
8.942.100
0
4.282.920
0
10.487.156
0
16.190.800
114.791.500
12.188.120
105.304.700
17.065.394
107.093.936
0
98.600.700
0
93.116.580
0
90.028.542
189.460.840
189.460.840
175.339.060
175.339.060
174.894.218
174.894.218
0
0
0
0
0
0
Erläutemn gen:
Die Planan sätze der
HSt. 1.910 J.8040 -1.9100.8075 sind gegenseitig deckungsfähij b
Mehrausga ben werden durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.9100., 2070 gedec kt.
Einnahmen Einzeipian 9
Zuschussbedarf
Überschuss
Ausgaben Gesamthaushait
Einnahmen Gesamthaushalt
Zuschussbedarf
Überschuss
-169-
LANDKREIS
TÜBINGEN
Haushaltsabschnitte
d e s
Vermögenshaushalts
f ü
r
d a s
Haushaltsjahr
2013
Vorbemerkungen:
1.
Die Ausgabeansätze innerhalb der Unterabschnitte sind gegenseitig deckungsfähig
(§18 Abs. 4 GemHVO). Zweckgebundene Mehreinnahmen bzw. Wenigereinnahmen
verstärken bzw. vermindern die entsprechenden Ausgabeansätze.
2.
Die Ausgabeansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck
verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach
Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).
3.
Die Planansätze der Untergruppe .9350 sind innerhalb der bewirtschaftenden
Abteilungen
gegenseitig
deckungsfähig;
Mehrausgaben
müssen
durch
Mehreinnahmen bei UGr. .3450 (Verkaufserlöse) gedeckt werden oder durch
Einsparungen im Verwaltungshaushalt im jeweiligen Abteilungsbudget ausgeglichen
werden.
Vermögenshaushalt 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0240
2013
2
1
2011
VE
HHBezeichnung
2012
2013
Investilnve:stförderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
0240
Bisher
Bew.
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
Gesamt
einnahmen/
10
2.0240
9350.000
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
4.000
0
4.000
0
Ausgaben Maßnahme
4.000
0
4.000
0
0
0
4.000
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
4.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
4.000
0
0
0
o
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
4.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0150
0
-171 Vermögenshaushalt 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0350
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis
2013
2011
2013
lnvest./lnvest.förderung
VE
HHBezeichnung
0350
Vermerk
EUR
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Steile
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
2.0350
0001 Abt. Kreisschulen und Liegenschaftejn
9350.000
Anlagevermögens
20.000
Ausgaben Maßnahme
FrlälitßninffPm
HSt. 2.0350.S 350.000
EDV-Anschaf üngskosten, u.a. ergänzende Ausstattung Techni
Zuschussbedarf
Überschuss
!0.000 Euro
20.000
21.420
0
0
20.000
21.420
0
0
20.000
21.420
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
20.000
21.420
0
0
10
Einzelplan
Unterabschnitt
0
0610
VE
HH-
1
3
.
2.0610
0001 Verwaltungsgebäude Wilhelt i-Keil-S raße
3470.000
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
Bezeichnung
2
2011
2012
2013
2013
Invest./Inve;st.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
0610
Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße
10
0120
0
0
398.640
Einnahmen Maßnahme
0
0
398.640
9320.000
Grunderwerbskosten
0
0
117.000
0
0120
9350.000
Anlagevermögens
28.500
0
10.600
635
0120
9400.000
Neubau eines Verwaltungsgebäudes in
Tübingen
0
0
0
117
9510.000
Durchführung von baulichen Maßnahmen
6.000
1.938
0120
9520.000
0
0
0
0
Bauliche Energiesparmaßnahmen
0
6.000
0120
34.500
0
127.600
4.581
36.533.139
36.533.139
0
127.600
0
4.581
398.640
36.533.139
0
36.533.139
0
127.600
0
0
394.059
36.533.139
0
36.533.139
0
Ausgaben Maßnahme
0
36.533.139
0
36.533.139
Prläiitßningri ni
H S t 2.0610.S 350.000
1 0.600 Euro
Beschaffung I rtöbel und Ausstattungsgegenstände bisheriger Ai isatz
teilweise Ums chichtung von 2.0610.9350.000 mit 3.600 Euro z i gunsten voi 1.0610.5209.00C
Kauf von Einr chtungsgegenständen für die LRA-Kantine
HSt. 2.0610.S 510.000
Erweiterung c igitales Zählerkonzept
>1.500 Eure
6.000 Euro
34.500
0
Zuschussbedarf
Überschuss
34.500
0
0120
-173Vermögenshaushalt 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0611
0611
2013
Ergebnis
2011
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
2012
VE
HHVermerk
Bezeichnung
EUR
EUR
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
2.0611
0001 Verwaltungsgebäude Bismaijckstrasße
9350.000
Anlagevermögens
3.000
9510.000
9.500
50.283
9520.000
0
25.982
0120
Ausgaben Maßnahme
Eriautfininge
HSt. 2.0611.!
Beschaffung Aöbei und Ausstattungsgegenstände bisheriger Aiji:isatz 3.200 zuro
teilweise Umsis chichtung von 2.0611.9350.000 mit 200 Euro zugilinsten von * ,0611.5209.000
H S t 2.0611.S 510.000
Erweiterung digitales Zählerkonzept
9.500 Euro
76.265
12.500
3.200
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
12.500
3.200
76.265
0
0
0
0120
0120
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0612
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
2013
2012
VE
HHBezeichnung
0612
Vermerk
EUR
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
2.0612
9350.000
Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme
1.000
IdäuifiOiflöfi q:
HSt. 2.0612.! 350.000
Beschaffung /löbel und Ausstattungsgegenstände bisheriger Amisatz 2.200 Euo
teilweise Um! ihichtung von 2.0611.9350.000 mit 1.200 Euro zu dunsten voi 1.0611.5209.00C
2.200
1.000
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.000
2.200
0
0
10
Einzeipian
Unterabschnitt
0
0620
0620
Kraftfahrzeughaltung
Bezeichnung
2
3
4
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
7
8
9
Vermerk
EUR
1
2011
VE
HHNr.
2012
2013
2013
lnvest./lnve:st.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
2.0620
9350.000
Anlagevermögens
20.000
0
20.000
0
Ausgaben Maßnahme
20.000
0
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
10
0160
0
0
FrfäiitRninge QI
HSt. 2.0620.S 350.000
Beschaffung <iines zweiten E-Bikes für stadtnahe Dienstfahrten; Ersatzbesc haffung Pool-KFZ Bj. 1999185.000 km
20.000
Zuschussbedarf
Überschuss
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0640
Beschaffu ngsstel le
Haushaltsstelle
HHBezeichnung
Nr.
0640
Haushaltsansatz
Ergebnis
2013
2011
VE
Vermerk
EUR
2.0640
9350.000
Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme
Frl3ntemngfl n:
HSt. 2.0640.,£350
Veranschlagu ig der Kosten für Ersatzbeschaffung und Ergänzt ngsbedarf \ on Büro-Mobiliar ünftig bei UA 061 ), 0611 und 0612
Zuschussbedarf
Überschuss
0
4.223
0
4.223
0
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
9
10
Vermogenshaushalt 2013
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0660
Informationstechnik und Organisation
2013
2013
HHBezeichnung
■
2011
2012
VE
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgesL bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
2.0660
0001 Informationstechnik und Org anisatio n
3460.000
Ersatzleistungen für Sachschäden des
Anlagevermögens
0
0
1.913
Einnahmen Maßnahme
0
0
1.913
9350.000
invest./lnve:st.förderung
EUR
Vermerk
3
2
1
Ergebnis
Haushaltsansatz
HaushaltssteHe
Nr.
0660
Anlagevermögens
185.400
0
237.000
170.757
Ausgaben Maßnahme
185.400
0
237.000
170.757
10
0160
0
0
0160
0
0
Frlätiteningf» tr.
H S t 2.0660.9 350
Ersatzbescha fung 120 PCs + Monitore bei 5-jähriger Nutzungs lauer zu Je r00 Euro ca. 84.0I )0 Euro, Ersatzbe: ichaffung Server
pp) 20.000 Euro;
5-7-Jähriger N jtzungsdauer 15.000 Euro, Erneuerung 2. Backuj -Ebene (Ta 3e LTO 4 oder Ko izept Mirorring 1fi uslagerung/ Net:
Fortführung P roJekt DMS 55.000 Euro
)00 Euro.
Regelmäßige Ersatz akt. Komponenten (jährlich verstetigt, da seit 2005 im Betrieb, Erwerb e folgte 2012 aus L sasingvertrag) 12.
185.400
0
Zuschussbedarf
Überschuss
185.400
0
253.400
0
Zuschussbedarf
Überschuss
253.400
0
277.400
0
Zuschussbedarf
Überschuss
277.400
0
.
0
0
0
237.000
0
170.757
1.913
0
0
0
0
237.000
0
168.844
0
0
0
0
0
390.000
0
255.826
400.553
36.533.139
0
36.533.139
0
390.000
0
0
144.727
36.533.139
0
36.533.139
0
394.000
0
277.246
400.553
36.533.139
0
36.533.139
0
394.000
0
0
123.307
36.533.139
0
36.533.139
0
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1132
Zulassungsstelle
2013
VE
HHBezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
1132
Vermerk
EUR
2012
2011
Invest./Invest.förderung
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
2.1132
9350.000
Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme
Frläntnninqe OL
HSt. 2.1132.£ 350.000
3 Entstempelungsmaschinen für Kennzeichen mit Klebesiegel
Ersatz/Austai sch der Spezialdrucker Zulassungsstelle 24.600 E
27.100
Zuschussbedarf
Überschuss
27.100
o
0
10
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1170
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis
2013
2011
Vermerk
EUR
2.1170
0001 Verkehrsüberwachung
3460.000
Anlagevermögens
Einnahmen Maßnahme
Ausgaben Maßnahme
VE
HHBezeichnung
1170
EUR
8.045
0
8.045
160.000
11.301
160.000
11.301
PrlMnteningp
HSt. 2.1170.9510
Stationäre An agen zur Verkehrsüberwachung
a) neue schw snkbare Überwachungsanlage in der OD Kusterdingen (Temp 3 30), ohne Käme a: 40.000 Euro
b) neue Anlac e für die Überwachung von 4 Fahrstreifen an der 28 bei Jet|<enburg (mit Karne ras): 120.000 Eurt
160.000
0
11.301
8.045
Zuschussbedarf
Überschuss
’
160.000
3.257
0
0
187.100
0
11.301
8.045
Zuschussbedarf
Überschuss
187.100
3.257
0
0
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
. -ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
9
Einzeipian
1
Unterabschnitt
1310
Feuerlöschwesen
2013
2
1
2012
2013
2011
VE
HHBezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
1310
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
Invest./Invejst.förderung
10
2.1310
3450.000
Einnahmen aus der Veräußerung
von beweglichen Sachen
0
0
200
Einnahmen Maßnahme
0
0
200
Anlagevermögens
0
0
0
33
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
200
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
0
0
167
0
0
0
0
9350.000
0310
0
0
0310
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1330
Zentrale Werkstätten
2
1
2.1330
9820.000
Investitionszuschuss
2011
VE
HHBezeichnung
2012
2013
2013
Invest./Invejst.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
1330
Bisher
Bew.
bereitgesL bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
Gesamt
einnahmen/
0
0
10
0310
11.000
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
0
Ausgaben Maßnahme
Einzelplan
1
Unterabschnitt
1340
Leitstellen
1340
HHBezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
2013
Gesamt
Bisher
Bew.
VE
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
9
Vermerk
EUR
2.1340
0001 Leitstellen
3610.000
216.000
Einnahmen Maßnahme
216.000
Anlagevermögens
219.923
Ausgaben Maßnahme
219.923
219.923
216.000
3.923
Zuschussbedarf
Oberschuss
0
0
219.956
216.200
11.000
3.756
11.000
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
187.100
11.000
0
0
231.257
224.245
Zuschussbedarf
Überschuss
187.100
11.000
7.012
0
0
0
0310
-1 8 3Vermögenshaushalt 2013
Einzeipian
2
Schulen
Unterabschnitt
2401
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Ergebnis
2013
2011
2013
Bezeichnung
2
3
4
Invest/Invest.förderung
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
7
8
9
Vermerk
EUR
1
2012
VE
HHNr.
2401
10
2.2401
0001 Gewerbliche Schule Tübinge n
3450.000
0
0
6.270
0120
3460.000
Ersatzleistungen fQr Sachschäden des
Anlagevermögens
0
0
2.200
0120
3610.000
96.200
34.400
179.000
0120
0
0
96.200
34.400
187.470
Anlagevermögens
191.800
0
246.000
140.986
0120
9510.000
Di rchfuhrung von baulichen Maßnahmen
219.000
0
418.000
586.458
0120
9520.000
0
0
0
35.940
410.800
0
664.000
763.384
0
0
664.000
34.400
763.384
187.470
0
0
0
0
629.600
0
575.914
0
0
0
0
0
Einnahmen Maßnahme
9350.000
Ausgaben Maßnahme
0120
PrläntDnin[|P n*
HSt. 2.2401. S350
Schulbudget, teilweise Umschichtung in Höhe von 26.000 Euro auf 1.2401. i >910.000
Elektroinstalle Üon fOr Maschinen, EDV
Anschaffung Idefibrillator
HSt. 2.2401.£ 510
Einbau Lüftur g Werkstattgebäude nach Unfallverhütungsvorscl- riften
180.000 Euro
10.000 Euro
1.800 Euro
200.000 Eui 0
19.000 Eur 3
410.800
96.200
Zuschussbedarf
Überschuss
314.600
0
0
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2402
2013
VE
HHBezeichnung
3
2.2402
0001 Berufliche Schule Rottenbur 3
3610.000
9350.000
Anlagevermögens
9510.000
DurchfOhrung von baulichen Maßnahmen
9520.000
Ausgaben Maßnahme
HSt. 2.2402.S|510
Verdunklung Mehrzweckraum und Klassenräume
Umbau Hausi neisterhaus zur Schulnutzung
Erweiterung d igitales Zählerkonzept
Bew.
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0120
0
110.678
0
0
110.678
101.000
0
59.200
42.426
0120
50.000
0
18.000
29.970
0120
0
0
21.000
6.000
151.000
0
98.200
78.396
78.396
110.678
Frläiitfmmne n:
HSt. 2.2402.S 350
Schulbudget
Anschaffung Bohrmaschine
Einbau Diges orium und Gefahrstoffschrank Chemiebereich
Anschaffung pefibrülator
Bisher
bereitgest. bis
EUR
0
Einnahmen Maßnahme
Gesamt
einnahmen/
EUR
Vermerk
2
1
2011
2012
2013
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
2402
59.20C Euro
10.000 Euro
30.000 Euro
1.800 Euro
10.000 Euro
0.000 Euro
).000 Euro
Ausgaben Unterabschnitt 2402 •
151.000
98.200
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss -
151.000
98.200
0
0
0
32.281
0
0
0120
0
0
Vermogenshaushalt 2013
Einzelplan
Unterabschnitt
2
Schulen
2411
2011
2012
2013
2013
VE
HH-
3
2
Invest./Inveist.förderung
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
Bezeichnung
1
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
2411
Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen
10
2.2411
0001 Wilhelm-Schickard-Schule T ibingen
3460.000
Anlagevermögens
0
0
6.934
3610.000
0
0
552.681
0120
3610.001
Zuweisungen vom Land (ZIP)
0
0
162.400-
0120
0
0
397.215
25.519
0120
0120
.
Einnahmen Maßnahme
0120
0
0
9350.000
Anlagevermögens •
74.000
0
36.100
9510.000
13.000
0
65.000
74.030
0
0
446.847
0120
0120
9511.000
Sanierung Tiefgarage
0
9520.000
0
0
0
98.751
87.000
0
101.100
645.148
0
0
87.000
0
0
101.100
0
645.148
397.215
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
87.000
0
101.100
0
247.933
0
0
0
0
0
Ausgaben Maßnahme
FrlMiiteningeQi
HSt. 2.2411.8 350
.
Schulbudget
Anschaffung >on 3 Whiteboards inkl. Installation
Kehrmaschine i Außenflächen WSS + MWS
Anschaffung 1defibrillator
Anschaffung 1dusterlösung EDV
HSt. 2.2411.8 510
21.100 Euro
15.000 Eure >
17.500 Euro
1.800 Euro
18.600 Eure
13.000 Euro
- 1 86 Vermögenshaushalt 2013
Einzeipian
2
Schulen
Unterabschnitt
2421
2013
2012
VE
HHBezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
2421
Vermerk
EUR
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Steile
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
9
2.2421
0001 Mathilde-Weber-Schule Tübifrgen
3610.000
12.235
0
0
12.235
Anlagevermögens
87.800
36.000
29.944
0120
9510.000
21.000
25.000
12.889
9511.000
Austausch Sonnenschutz
0
0
122.700
0120
0120
0120
Einnahmen Maßnahme
9350.000
9520.000
30.000
15.000
6.000
138.800
76.000
73.867-
138.800
76.000
0
0
73.867
12.235
Zuschussbedarf
Überschuss
138.800
76.000
0
0
0
86.102
Heizungs-/Regelungsaustausch
Ausgaben Maßnahme
Friaiitenm ge n;
HSt. 2.2421.! 350
Schulbudget
Anschaffung 'on 1 Whiteboard inkl. Installation
Anschaffung neues EDV System
Einbau Diges orten
Anschaffung Defibrillator
H S t 2.2421.S510
Neuschaffung Lagerraum für Schule im DG
36.00C Euro
5.000 Euro
20.00C Euro
25.00C Euro
1.80C Euro
10.00) Euro
H.OCOEuro
H S t 2.2421.9520
2. Pianungsre te Heizungsaustausch/Heizungsregelung
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2495
VE
HHBezeichnung
EUR
2
2.2495
3470.000
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
3610.000
3
Einnahmen Maßnahme
9350.000
Anlagevermögens
9510.000
9520.000
Ausgaben Maßnahme
5
4
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
6
7
8
9
0
0
155
201.000
200.000
0
201.000
200.000
155
1.800
0
50.000
3.200
784.000
150.000
1.641.000
64.929
0
0
0
6.000
785.800
150.000
1.691.000
74.129
Prlünfaningti a:
HSt. 2.2495.J 350.000
Anschaffung I defibrillator
Gesamt
einnahmen/
EUR
Vermerk
EUR
1
2011
2012
2013
2013
lnvest./lnvejst.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
2495
10
0120
0120
0
0
0120
2.962.000
1.760.751
2.962.000
1.760.751
/
1.800 Euro
HSt. 2.2495.S 510.000
Baumaßnahrr en Brandschutz, Dachsanierung, Heizung
765. )00 Euro
19.C 00 Euro
785.800
201.000
Zuschussbedarf
Überschuss
584.800
0
1.573.400
297.200
Zuschussbedarf
Überschuss
1.276.200
0
150.000
150.000
0120
0120
1.691.000
200.000
74.129
155
2.962.000
0
1.760.751
0
1.491.000
0
73.974
0
2.962.000
0
1.760.751
0
2.630.300
234.400
1.487.190
707.752
2.962.000
0
1.760.751
0
2.395.900
0
779.438
0
2.962.000
0
1.760.751
0
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2711
Haushaltsstelle
2711
Haushaltsansatz
Ergebnis
2013
2011
2013
!nvest./lnvest.förderung
VE
HHVermerk
Bezeichnung
2.2711
0001 Kirnbachschule Tübingen-Pf •ondorf
9350.000
Anlagevermögens
12.800
9510.000
Durchfüll rung von baulichen Maßnahmen
9520.000
Sanierung Außenhulle u.
Warmwasserbereitung
9880.000
Kapitalkostenanteil Femwärmeversorgung
0
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest bis
Steile
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
9
12.000
7.976
0120
17.000
0
0
2.061
0120
410.000
300.000
50.000
6.000
0120
16.700
0
25.000
0
0120
16.037
Ausgaben Maßnahme
f:riautßmnfl£ d :
HSt. 2.2711.S 350.000
Schulbudget
Rasenmäher
Anschaffungi
7.000 Euro
4.000 Euro
1.800 Euro
HSt. 2.2711.S 510.000
HSt. 2.2711.9 520.000
Sanierung Au Senhülle Altbau, Heizungsregelung
17.J00 Euro
410.00C
HSt. 2.2711.9 880.000
Kapitalkosten Wärmeversorgung Sophienpflege
16.700 Euro
Anteil Tilgung
(Zzgl. jährlich* jiir Kapitalkostenanteil Zinsen unter 1.2711.5409.0(1110 mit 17.0C 0 Euro)
50.000
456.500
87.000
16.037
2.320.000
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
456.500
87.000
16.037
2.320.000
50.000
0
0
0
0
0
300.000
Einzelplan
Unterabschnitt
2
Schulen
2712
VE
HH-
3
2
2.2712
3610.000
Anlagevermögens
9510.000
9520.000
Sanierung Außenhüile
Bew.
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
0
0
9350.000
Bisher
bereitgest. bis
EUR
0
Einnahmen Maßnahme
Gesamt
einnahmen/
EUR
Vermerk
Bezeichnung
1
2011
2012
2013
2013
lnvest./lnveist.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
2712
4.800
0
10
0120
79.300
0
79.300
3.000
5.142
0
0
0120
0120
6.500
0
8.000
0
300.000
150.000
15.000
5.000
465.000
15.000
311.300
150.000
26.000
10.142
465.000
15.000
311.300
150.000
26.000
0
' 10.142
79.300
465.000
0
15.000
0
Zuschussbedarf
Überschuss
311.300
0
26.000
0
0
69.158
465.000
0
15.000
0
767.800
0
113.000
0
26.180
79.300
2.785.000
0
65.000
0
Zuschussbedarf
Überschuss
767.800
113.000
0
0
53.120
2.785.000
0
65.000
0
Ausgaben Maßnahme
FrtSnteninpf □s
H S t 2.2712.S 350.000
Schulbudget
Anschaffung defibrillator
3.000 Euro
1.800 Euro
H S t 2.2712.S 510.000
6.500 Euro
H S t 2.2712.S 520.000
Dach-, Fenstc r-, Fassadensanierung Altbau, Heizungsverteiler
300.000 Euro
0
0
450.000
0120
Einzelplan
Unterabschnitt
2
Schulen
2952
2952
Kreismedienzentrum
2013
Bezeichnung
2011
3
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
2
1
2012
2013
VE
HHNr.
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
10
2.2952
9350.000
Anlagevermögens
18.000
0
14.000
12.380
Ausgaben Maßnahme
18.000
0
14.000
12.380
0
0
18.000
0
0
14.000
0
12.380
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
18.000
0
14.000
0
12.380
0
0
0
0
0
0120
£rläiitf>rungeQ*
HSt. 2.2952.S 350
Reguläres Bu jget
einmalige Ein ichtung Recherchearbeitsplätze
14.000 Eu 0
4.000 Eli ro
Einzelplan
Unterabschnitt
2
Schulen
2954
VE
HHBezeichnung
2
1
2011
2012
2013
2013
Invest/Invesst.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
2954
Jugendverkehrsschulen
Bisher
Bew.
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
Gesamt
einnahmen/
10
2.2954
9350.000
Anlagevermögens
2.000
0
0
0
Ausgaben Maßnahme
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0120
20.000
14.000
12.380
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
20.000
14.000
12.380
0
0
0
2.757.300
234.400
1.525.750
787.052
5.747.000
600.000
2.361.200
297.200
Zuschussbedarf
Überschuss
2.064.000
2.522.900
738.697
5.747.000
0
0
0
0
0
1.825.751
0
1.825.751
0
Einzelplan
3
Unterabschnitt
3010
Archivwesen
EUR
2
5
4
3
einschl. 2012
EUR
EUR
6
7
8
9
0001 Archivwesen
Anlagevermögens
1.000
0
2.000
0
Ausgaben Maßnahme
1.000
0
2.000
0
1.000
0
o
2.000
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.000
0
1.000
0
0
1.000
0
1.000
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.000
0
Bew.
Stelle
-ausgaben
2.3010
.
Bisher
bereitgest bis
EUR
9350.000
Zuschussbedarf
Überschuss
Gesamt
einnahmen/
EUR
Vermerk
EUR
1
2011
VE
HH«
Bezeichnung
2012
2013
2013
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
3010
0
.
10
0150
.
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4000
Abt. Soziales
4000
2013
Bezeichnung
2
1
2012
2013
2011
VE
HHNr.
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
10
2.4000
0001 Abt. Soziales
9350.000
Anlagevermögens
9.400
0
16.400
81.461
Ausgaben Maßnahme
9.400
0
16.400
81.461
0
0
16.400
0
81.461
0
0
0
0
0
16.400
0
81.461
0
0
0
0
0
16.400
0
. 81.461
0
0
0
0
0
16.400
0
81.461
0
0
0
0
0
0200
FrlätitamnypUL
HSt. 2.4000.9 350
Durch die Abi isung des WAUS-Verfahrens und Einführung von SoJuHKR i it es erforderlich, i lass zukünftig auc h die Einnahmen
über ProSoz ibgewickeit werden. Die für die Einnahmenverwalt jng notwen iige Systemeinricl itung verursacht Yosten in Höhe
von etwa 4.0C 0 Euro.
Durch die Um Stellung der Schwerbehindertenausweise werden weitere Kos en in Höhe von 4, 000 Euro für Druc <er erwartet.
Anschaffungs tosten für das neue SGB II Richtlinien System etv a 1.400 Ei ro.
9.400
0
Zuschussbedarf
Überschuss
9.400
0
9.400
0
Zuschussbedarf
Überschuss
9.400
0
0
0
Vermogemhaushalt 2013
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4320
Alten- und Altenpflegeheim Tübingen
VE
HH-
2
1
2011
2012
2013
2013
Bezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4320
2.4320
0001 Alten- und Altenpflegehelm 1 (ibinger
3400.000
Veräußerung Haus am österberg
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
Invest /Inveist.förderung
0
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
10
0120
0
800.000
0
800.000
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4321
Förderung von Altenpflegeplätzen
2013
VE
HH-
3
2
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
Bezeichnung
1
2011
2012
2013
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4321
10
2.4321
0001 Förderung von Altenpflegepl itzen
9820.003
Ersatzneubau Luise-Poloni-Heim
130.000
0
130.000
130.000
794.045
650.000
0200
9820.015
Luise-Wetzel-Stift Tübingen
130.000
0
130.000
130.000
1.395.815
910.000
0200
9820.021
Ersatzneubau Samariterstift
130.000
0
130.000
130.000
1.042.031
780.000
0200
390.000
0
390.000
3.231.891
2.340.000
3.231.891
2.340.000
Ausgaben Maßnahme
390.000
FrlStitertingen:
HST. 2.4321. »820
Förderung na :h Landespflegegesetz
- Ersatzneubau Luise-Poioni-Heim
- Tübingen, Lujse-Wetzel-Stift
- Ersatzneubau Samariterstift
60 Plätze
120 Plätze
80 Plätze
4 Plätze
2 Plätze
(KT vom 15.07.2 309)
(KT vom 28.05.2 308)
(KT vom 24.10.J 007)
Dauerpflege
Dauerpflege
Dauerpflege
Tagespflege
Kurzzeitpflege
0
390.000
390.000
390.000
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
390.000
390.000
390.000
0
0
0
0
3.231.891
0
0
2.340.000
0
Einzelplan
Unterabschnitt
4
Soziale Sicherung
4360
VE
HHBezeichnung
2
1
2011
2012
2013
2013
Invest./Inve:stförderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4360
Vermerk
3
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR ,
10
9
8
2.4360
0001 Einrichtungen der Aufnahme behörde n
9350.000
Anlagevermögens
85.000
0
0
620
Ausgaben Maßnahme
85.000
0
0
620
0
0
85.000
0
0
0
0
620
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
85.000
0
0
0
620
0
0
0
0
0
390.000
0
390.620
800.000
3.231.891
0
2.340.000
0
390.000
0
0
409.380
3.231.891
0
2.340.000
0
406.400
0
472.081
800.000
3.231.891
0
2.340.000
0
3.231.891
2.340.000
0310
EU
HSt. 2.4360.S 350
Neu- u. Ersat Beschaffung von gewerblichen Waschmaschinen undTrockn 3m
0
475.000
0
Zuschussbedarf
Überschuss
475.000
0
484.400
0
Zuschussbedarf
Überschuss
484.400
406.400
0
0
0
327.919
0
0
0
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5000
Abt. Gesundheit
2013
2
2013
2011
3
4
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
7
8
9
Vermerk
EUR
1
2012
VE
HHBezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
5000
10
2.5000
9350.000
Anlagevermögens
1.000
0
9.000
1.750
Ausgaben Maßnahme
1.000
0
9.000
1.750
0
0
1.000
0
0
9.000
0
1.750
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.000
0
9.000
0
1.750
0
0
0
0
0
1.000
0
9.000
0
1.750
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.000
0
9.000
0
1.750
0
0
0
0
0
0
0330
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5460
Veterinärwesen
3
4
lnvest./lnve:st.förderung
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
7
8
9
Vermerk
EUR
2
2011
VE
HH-
1
2012
2013
2013
Bezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
5460
10
2.5460
9350.000
Anlagevermögens
0
0
2.500
872
Ausgaben Maßnahme
0
0
2.500
872
0
0
0
0
0
2.500
0
872
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
2.500
0
872
0
0
0
0
0
0320
Einzelplan
5
Unterabschnitt
5465
VE
HHBezeichnung
2
1
2011
2012
2013
2013
Invest./Inve;st.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
5465
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
Gesamt
einnahmen/
10
2.5465
9350.000
Anlagevermögens
24.500
0
0
0
Ausgaben Maßnahme
24.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0320
Frläiitßmnae
HSt. 2.5465.S 350.000
Ersatzbescha fung für altes Diesel-Kfe, das eine gelbe Umweltp akette hat t nd ab 01.01.2013 nicht mehr in die
Umweltzone f ähren darf. Einbau Kat technisch nicht möglich.
Ausgaben Unterabschnitt -5465
24.500
Zuschussbedarf
Überschuss
24.500
24.500
2.500
872
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
24.500
2.500
872
0
0
0
25.500
11.500
2.622
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
25.500
11.500
2.622
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
Unterabschnitt
6
6120
2013
2
1
2011
2012
2013
VE
HHBezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
6120
Vermessung
Bew.
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
0001 Vermessung
3450.000
3.500
0
1.800
Einnahmen Maßnahme
3.500
0
1.800
P rlä irfw iin g p
Bisher
bereitgest. bis
EUR
2.6120
9350.000
Gesamt
einnahmen/
EUR
Vermerk
3
Invest/inveistförderung
Anlagevermögens
95.000
0
15.000
48.616
Ausgaben Maßnahme
95.000
0
15.000
48.616
10
0420
0
0
0420
0
0
Ql
HSt. 2.6120.« 350
3PS-Empfänger i nd ein Elektronisc hes
Zur Senkung Jes Personalaufwands bei der Betreuung der Insti umentenau sstattung und zu r, Anpassung an der technischen Fort schritt sollen zwei
rden mit ca. 50 Ti d. Euro veranschl agt.
Taychmetera usgetauscht werden. Welche Einnahmen beim Ve rkauf der AI tgeräte erzielt wer Jen können ist off än. Die Vermessui igsinstrumente wc
Fahrzeug seit 13 Jahren im Einsatz ist.
Der DW TÜ-2 304 hat eine rote Plakette und es ist höchst unwiri ächaftlich, l nterhaltskosten fe st in Höhe des Ze itwerts zu veransc ilagen, zumal das
zeug ohne Ersatz jeschaffung
Das Fahrzeug TÜ-2603 ist ebenfalls bereits 10 Jahre alt. Sollter die Einsatz tage für alle drei [ »Wab 2015zurüc < gehen,dann kar n ggf. dieses Fahi
ausgesondert werden. Die Beschaffung ist mit über 40 Tsd. Eur ) veranschl igt.
95.000
3.500
Zuschussbedarf
Überschuss
91.500
0
Ausgaben Abschnitt 6 f
95.000
3.500
Zuschussbedarf
Überschuss
91.500
0
0
0
15.000
0
48.616
1.800
0
0
0
0
15.000
0
46.816
0
0
0
0
0
15.000
0
48.616
1.800
0
0
0
0
15.000
0
46.816
0
0
0
0
0
Einzelplan
6
Unterabschnitt
6500
Kreisstraßen
2013
VE
HHBezeichnung
2.6500
0001 Kreisstraßen
3480.000
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
3610.000
Zuweisungen vom Land - Investitions
pauschale
3610.001
Zuschüsse Radwegbau (LGVFG)
3610.023
K 6912/B 464 Eckbergkreuzung (GVFG)
3620.000
Zuweisungen von Gden/-verbänden
Einnahmen Maßnahme
9320.000
Grunderwerb - Abwicklungen
9322.000
Vermessungskosten
9501.000
Beläge mit Fahrbahnverbesserungen
9505.000
Sanierung von Brücken
3
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
2
1
2011
2012
2013
Invest/Inve:st.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
6500
10
5.000
5.000
0
0430
0
61.300
129.622
0430
30.000
0
0
0430
0
0
55.922
0430
70.000
0
24.583
66.300
98.282
105.000
0430
0
0
0430
5.000
0
5.000
628
10.000
0
15.000
2.156
0430
394.000
346.000
251.000
295.624
0430
0
0
10.000
10.000
0430
32.000
0
10.000
39.695
0430
0430
9590.000
Errichtung von Ampelanlagen
9600.000
Bau von Radwegen
150.000
200.000
312.000
101.356
Ausgaben Maßnahme
591.000
546.000
603.000
449.459
0
0
603.000
66.300
449.459
98.282
0
0
0
0
536.700
0
351.177
.
0
0
0
0
0
P H ä iitf » n in q p d :
HSt. 2.6500.: 610.000
Die Zuweisun jen nach § 25 FAG werden 2013 in voller Höhe in i Verwaitunj ishaushalt (HSt. 1 ,6500.1710.000)1: enötigt.
HSt. 2.6500.2 610.001
Landeszuschi Isse nach dem LGVFG für Investitionen
Radweg an d<sr K 6925 Starzach-Börstingen: 30.000 Euro
HSt. 2.6500.3 620.000
Anteil der Ger neinde Gomaringen für Mehrbreite des Radwegs I C6903 Imm snhausen - Goma ringen: 30.000 Eu 0
Ablösung für I .inksabbiegespur K 6908 Gemeinde Kirchenteilins furt: 40.000 Euro
HSt. 2.6500.9 501.000
Fortgeschrieb anes Belagsprogramm 2011 bis 2015: K6906 OD Mähringen (4.400m2,650m L änge): 80.000 Eui 3.
K 6919 Hailfir gen - Tailfingen (2.400ma, 490m Länge): 68.000 Euro, K 692( Obemauer Steig »(1.100m2,460m Länge): 77.000 Ei ro,
K 6921 GD R ämmingsheim (4.000ma, 570m Länge): 86.000 Eui o, Teil der 1[ 6920 OD Remm ngsheim 180 m: 2 4.000 Euro,
K 6925 Börsti igen - Bahnhof (2.100ma, 340m Länge): 59.000 E jro (siehe Z S 126/12)
HSt. 2.6500.9 590.000
Ampeln, Weg weiser, Querungshilfen, Fahrbahnmarkierungen u »w.:
Umrüstung al er restlichen Kreissignalanlagen auf LED.
HSt. 2.6500.9 600.000
Radwegeproc ramm:
Neckarradwet IK 6925 Starzach-Börstingen: 90.000 Euro (siehe Drucksache »125/12)
+ Weitere Lü ikenschlüsse und Querungen, die sich aus der Fo •tschreibuni j des Radwegeprc gramms ergeben: 60.000 Euro
591.000
105.000
Zuschussbedarf
Überschuss
486.000
0
546.000
Einzelplan
Unterabschnitt
6
6520
VE
HHBezeichnung
2
1
3
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
0001 Straßenmeisterei Rottenburg (Gemei ischaftsaufv rand)
3600.000
' 4.000
4.000
41.968
60.000
60.000
59.001
64.000
Einnahmen Maßnahme
64.000
100.969
360.000
104.608
10
0430
0430
0
0
0430
360.000
0
60.100
0
60.100
60.010
420.100
0
420.100
164.619
0
0
0
420.100
64000
164.619
100.969
0
0
0
0
Leasing Fahrzeuge / Geräte
Ausgaben Maßnahme
Bew.
Stelle
EUR
9360.000
Bisher
bereitgest. bis
EUR
2.6520
Anlagevermögens
Gesamt
einnahmen/
EUR
Vermerk
3450.000
9350.000
2011
2012
2013
2013
Invest/Inveist.förderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
6520
0430
F r> ä iiff» rn n p p q :
Auf 01.01.20C 5 vom Land übertragene Aufgaben gem. Verwalti ngsstruktur Reformgesetz (VI *G)
HSt. 2.6520.9 350
Fahrzeuge un d -Geräte der Straßenmeisterei (Beschaffungsbuc get):
Grundbudget für Fahrzeuge und Geräte des Straßenbetriebsdie istes: 300.( I00 Euro
zusätzlich ein ) Soleanlage für den Stützpunkt Tübingen: 60.00C Euro
HSt. 2.6520.S 360
Leasingverträ je von 2008 und 2009 für Fahrzeuge und Geräte Jer Straßen neisterei
420.100
64.000
Zuschussbedarf
Überschuss
356.100
356.100
63.650
0
0
0
0
0
0
0
1.023.100
130.300
614.078
199.251
0
0
169.000
0
0
842.100
892.800
414.827
0
0
0
0
0
0
0
1.038.100
130.300
662.694
201.051
0
0
0
0
933.600
907.800
461.643
0
0
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Zuschussbedarf.
Überschuss
1 .0 1 1 .1 0 0
1.106.100
172.500
546.000
546.000
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7820
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
2013
HHBezeichnung
7820
Invest/Invest.förderung
2013
Gesamt
Bisher
Bew.
VE
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
Vermerk
EUR
8
2.7820
9350.000
Anlagevermögens
.
Ausgaben Maßnahme
20.000
Zuschussbedarf
Überschuss
20.000
20.000
Zuschussbedarf
Überschuss
20.000
0
0
0
0
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7900
Fremdenverkehr
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
HHBezeichnung
7900
Gesamt
Bisher
Bew.
VE
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
Vermerk
EUR
EUR
2013
8
2.7900
0001 Fremdenverkehr
3610.000
3.000
Einnahmen Maßnahme
3.000
9350.000
Anlagevermögens
10.000
Ausgaben Maßnahme
10.000
Zuschussbedarf
Überschuss
10.000
3.000
7.000
0
- 205Vermögenshaushalt 2013
Einzelplan
7
Unterabschnitt
7920
Personennahverkehrs
7920
2013
2012
2011
VE
HHBezeichnung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Vermerk
EUR
2.7920
0001 Förderung des öffentlichen F
9300.000
9350.000
Anlagevermögens
.
9820.000
Förderprogramm "Barriereabbau”
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
8
9
nnahverkehn
110.000
104.000
80.000
0430
0
0
0430
200.000
104.000
Ausgaben Maßnahme
F rl3 n te m n f lp n ;
HSt. 2.7920.9
Kapitalumlage für den Zweckverband Ammertalbahn. Die Gesaijntumlage beträgt 130.000 Eui
Der Landkreis Tübingen trägt 80%, der Landkreis Böblingen 20‘
HSt. 2.7920.!
Fahrscheindrillicker für AST: Volle Anwendung des naldo-Tarifs, keine sepai aten Fahrscheine mehr erforderlich.
Auch Tageski iirte kann bei Fahrtantritt mit AST gelöst werden.
80.000
330.000
104.000
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
330.000
104.000
80.000
0
0
0
340.000
3.000
104.000
80.000
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
337.000
104.000
80.000
0
0
0
360.000
3.000
104.000
80.000
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
357.000
104.000
80.000
0
0
0
Einzelplan
9
Unterabschnitt
9100
VE
HHBezeichnung
2
1
2011
2012
2013
2013
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
9100
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
Vermerk
3
Gesamt
einnahmen/
10
2.9100
0001 Sonstige Allgemeine Finanz^ rirtschal t
3000.000
6.724.400
1.965.000
8.138.650
0110
3100.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
3.214.500
3.047.000
0
0110
3771.000
Kredite vom Kreditmarkt
0
1.576.000
4.271.460-
Einnahmen Maßnahme
9.938.900
6.588.000
3.867.190
0110
0
0
9100.000
Zuführung zur allgemeinen Rücklage
0
0
0
292.717
0110
9741.000
Kredittilgung an sonstigen öffentlichen
Bereich
0
0
56.500
56.516
0110
9771.000
Kredittilgung an Kreditmarkt
2.247.900
0
2.171.900
2.104.613
0110
außerordentliche Kredittilgung an
Kreditmarkt
3.361.000
0
0
0
0110
Ausgaben Maßnahme
5.608.900
0
2.228.400
2.453.846
0
0
0
.2.228.400
6.588.000
2.453.846
3.867.190
0
0
0
0
0
4.359.600
0
1.413.344
0
0
0
0
2.228.400
6.588.000
2.453.846
3.867.190
0
0
0
0
0
4.359.600
0
1.413.344
0
0
0
0
9772.000
Friaiifpningp W
HSt. 2.9100.S 721-.9771 / .3721-.3771
Durch Umsch jldung entstehende Mehrausgaben werden durch entspreche ide Einnahmen g<ideckt.
HSt. 2.9100.8 772.000
S p e rrvei m erk
5.608.900
9.938.900
Zuschussbedarf
Überschuss
0
4.330.000
5.608.900
9.938.900
Zuschussbedarf
Überschuss
0
4.330.000
0
Einzelplan
9
Unterabschnitt
9200
VE
HHBezeichnung
EUR
2
3
5
4
Gesamt
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
8
9
Vermerk
EUR
1
2011
2012
2013
2013
Invest./Inve:stförderung
Ergebnis
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
9200
10
2.9200
0001 Abwicklung der Vorjahre
9920.000
Abdeckung von Fehlbeträgen
0
0
0
574.595
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
574.595
0
0
0
0
0
0
0
574.595
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
.0
0
574.595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574.595
0
0
0
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
0
574.595
0
0
0
0
0
2.228.400
6.588.000
3.028.441
3.867.190
0
0
0
0
0
4.359.600
0
838.749
0
0
0
0
6.952.700
6.952.700
6.280.091
6.280.091
45.512.030
0
40.698.890
0
0
0
0
0
45.512.030
0
40.698.890
0
5.608.900
9.938.900
Zuschussbedarf
Überschuss
0
4.330.000
Ausgaben Gesamthaushalt
Einnahmen Gesamthaushalt
Zuschussbedarf
Überschuss
10.411.600
10.411.600
0
0
0
0
1.146.000
0110
-208-
-209-
LANDKREIS TÜBINGEN
STELLENPLAN
( § 47 LKrO, § 2 Abs. 1 und 6 GemHVO )
für die
Beamten und Beschäftigten
im Haushaltsjahr 2013
ERLÄUTERUNGEN:
Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend.
Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.
-210Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte
A) Landkreisverwaltung
Laufbahngruppe und
Amtsbezeichnung
Zulage
ausge
sondert
Sonder
schlüssel
Leer
stelle
Anzahl
der
Stellen
2012
Anz.
Anz.
Anz.
Anz.
Anz.
darunter
insgesamt
Anz.
3
2
1
Vermerke
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
Bes.
Gr.
5
4
Anz.
9
8
7
6
Anzahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am 30.6.2012
1
1
2
2
2
A 14
9
6
5
A 13
1
5
5
Oberamtsrat/Ober
amtsrätin
A 13
4
5
4
Forstoberamtsrat /
Forstoberamtsrätin
A 13
2
2
2
Brandoberamtsrat/
Brandoberamts rätin
A 13
1
1
1
Amtsrat/Amtsrätin
A 12
27,75
26,75
23,75
Forstamtsrat/
Forstamtsrätin
A 12
5
5
5
Landwirtschaftsamtsrat/
Landwirtschaftsämtsrätin
A 12
2
2
2
Amtmann/Amtfrau
A 11
49,07
47,57
46,57
Sozialamtmann /
Sozialamtfrau
A 11
4,93
4,93
4,93
B7
1
Oberverwaitungsdlrektor/in
A 16
Verwaltungsdirektor/in
A 15
Oberverwaltungsrat/
Oberverwaltungsrätin
Verwaltungsrat/
Verwaltungsrätin
Landrat/Landrätin
1
10
HÖHERER DIENST
1
GEHOBENER DIENST
1
Forstamtmann/
Forstamtfrau
A 11
14
14
Landwi rtsch aftsamtmann/
Landwirtschaftsamtfrau
A 11
2
2
Oberinspektor/in
A 10
4,5
41,88
41,13
1,82
1,82
Sozialoberinspektor/in
A 10
Forstoberinpektor/
Forstobe rfnspektorin
A 10
1
1
Inspektor/in
A9
2
2
14
2
40,13
1,82
1
2
MITTLERER DIENST
15
13
21,75
21,75
15,1
14,7
5
Amtsinspektor/in
A9
12
Hauptsekretär/in
A8
23,75
Obersekretär/in
A7
16,1
Sekretär/in
A6
1
1
1
1
1
1
AUFWANDS
ENTSCHÄDIGUNG
1
Leiter/in des
Kreismedien
zentrums
225,3
7,5
1
5
224,05
214,7
B) Abfallwirtschaftsbetrieb
Laufbahngruppe und
Amtsbezeichnung
Zulage
ausge
sondert
Sonder
schlüssel
Leer
stelle
Anzahl
der
Stellen
2012
Anz.
4
Anz.
Anz.
Anz.
Anz.
darunter
insgesamt
Anz.
Vermerke
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
Bes.
Gr.
Anzahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am 30.6.2012
Anz.
8
9
1
1
1
A 12
1
1
1
Amtmann/Amtfrau
A 11
1
1
1
Oberinspektor/in
A 10
1
1
4
1
3
3
2
3
Obervwaltungsrat/
Oberverwaltungsrätin
A14
Amts rat/Amtsrätin
1
5
6
7
10
-211 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil B; Beschäftigte
A)
Landkreisverwaltung
Dienstbezeichnung
Entg.
Gr./
SuE
darunter
insgesamt
Anz.
2
1
Beschäftigte:
Vergütung nach
dem TVÖD
3
Vermerke
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
Zulage
ausge
sondert
Sonder
schlüssel
Leer
stelle
Anz.
4
Anz.
Anz.
Anz.
7
5
6
Anzahl
der
Stellen
2012
Anzahl der
tatsächlich
besetzten
Steilen
am 30.6.2012
Anz.
Anz.
8
9
15
14
2
2
2
13
4
4
4
12
3
3
1
3
1
S 18
1
11
8,75
8,75
8,75
S 17
4,05
4,05
3,95
14
14
14
4,5
4
4
33,29
32,79
27,04
S 14
15,1
15,1
15,1
S 12
15,15
14,65
13,45
S11
2
2
2
33,55
34,3
33,32
6
47,62
45,82
45,57
5
98,78
97,58
93,5
4
1
1
10
S 15
9
8
7
3
2 /2 0
Arbeiter/innen:
Vergütung nach dem MTW
(Manteltarif für die Wald
arbeiter)
3
3
2
17,32
18,32
15,82
23,5
23,5
23,5
4,5
nicht vollbeschäftige
Fleischbeschauer/innen
mit Stück- oder
Stundenvergütung
331,61
328,86
316,50
10
-212B)
Dienstbezeichnung
Entg.
G r./
SuE
- nachrichtlich -
darunter
Insgesamt
Anz.
1
Beschäftigte:
Vergütung nach
dem TVöD
Vermerke
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
Zulage
ausge
sondert
Sonder
schlüssel
Leer
stelle
Anz.
4
Anz.
Anz.
Anz.
7
Anzahl
der
Stellen
2012
Anzahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am 30.6.2012
Anz.
Anz.
8
9
1
1
1
1
1
1
2,78
2,78
2,78
0,8
0,8
0,8
6
5,25
5,25
5,01
5
0,5
0,5
11,33
11,33
2
3
13
5
6
10
12
S 18
11
S 17
10
S 15
9
S 14
5 12
S11
8
7
3
10,59
Zusammenstellung
darunter
Zulage
ausge
sondert
Sonder
schlüssel
Leer
stelle
Anz.
4
Anz.
Anz.
3
Anz.
7
225,3
5
1
5
1
insgesamt
Anz.
1
2
Vermerke
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
5
6
Anzahl
der
Stellen
2012
Anzahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen
am 30.6.2012
Anz.
Anz.
8
9
7,5
224,05
214,65
328,86
316,50
7,5
552,91
531,15
A) Landkreisverwaltuna
Teil A Beamte:
Teil B Beschäftigte:
331,61
Insgesamt:
556,91
betrieb
Teil A Beamte:
4
11,33
Insgesamt:
15,33
3
3
11,33
10,59
1
14,33
13,59
8,5
227,05
217,65
340,19
327,09
567,24
544,74
1
u. Abfallwirtschaftsbetrieb
Teil A Beamte:
229,3
342,94
Insgesamt:
572,24
5
5
1
1
8,5
10
-213-
Teil C - nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
-214-
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
A) Landkreisverwaltung
I. Beamte
Abs.
UA Gliederungsplan
Landrat
B7
0000 Kreisorgane
A 16
A 15
A 14
A13
A 13
Aufw.Entsch.
Mittlerer Dienst
Gehobener Dienst
Höherer Dienst
A 12
A 11
A 10/9
0,75
1
1,25
0,5 kw
1
2
A9
A8
A7
A6
1
0100 Eigenprüfung
1
0210 Personal
1
1 kw
3
0230 Recht
0231 Zentrale Bußgeldstelle
1
1
1
0300 Finanzen
1
2
0305 Leitung Geschäftsbereich
Zentrale Verwaltung,
Finanzen und Betriebe
0350 Kreisschulen und
Liegenschaften
2
1
1
1
1
0280 Kommunalaufsicht
1,5
2
1
1 kw
2
1
1
1
1
1
1
0510 Zensus 2011
0630 Telefonzentrale
0641 Poststelle,
Botendienst
0642 Bürgerbüro,
Auskunft
0650 Registratur
0660 Informattonstechnik
und Organisation
1
2
2
1
1
1
1
3
0800 Personalrat
1110 Ordnung
1
1
1
2,5
1
1 kw
2
1
1
1
-215-
II. Beschäftigte
Beschäftigte
15
14
Entgeltguppe = Eingruppierung der Beschäftigten nach TVöD/ S-Grppen = Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
13
12
S 18
11
S 17
10
S 15
9
S 14
S 12
S11
8
7
6
5
4
3
20
2
1
Erläuterungen
EG 9/S 14/S12/S11
EG 1 0/S 15
Pauschal
Arbeiter
EG 11/S 17
vergütung
EG12/S18
1
1
1,8
1
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
1,75
1
1
1
0,9
1,5
0,5
3
0,5
1
1,5
1
3
1,6
1
2
1
1,5
1
Freistellung des
des PR-Vorsltzenden
nach § 47 Abs. 4 LPVG
1,25
1
2
1
1
5
8
2,00
1,50
r.
-216-
Teil C: - nachrichtlich >Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte
Landrat
B7
Höherer Dienst
A 16
A 15
Mittlerer Dienst
Gehobener Dienst
A 14
A 13
A 13
i l
< Ul
Abs.
UA Gliederungsplan
A 12
A 11
2
4
A 10/9
A9
A8
A7
A6
1170 Verkehrs
Überwachung
1200 Umwelt
1205 Leitung Geschäfts
bereich Umwelt und
Verkehr
1210 Wasserwirtschaft
und Bodenschutz
1 kw
1
1220 Gewerbeaufsicht/
Gewässerbau
1
1
1
1
1
2401 Gewerbliche Schule
Tübingen
2402 Berufliche Schule
Rottenburg a.N.
2411 Wilhelm-SchickardSchule Tübingen
2421 Mathilde Weber
Schule Tübingen
2495 Kreissporthalle
Tübingen
2711 Kirnbachschule
Tübingen-Pfrondorf
2712 Lindenschule
Rottenburg a.N.
1
0,5
3010 Archivwesen
4000 Soziales
4005 Leitung Geschäftsbereich
Jugend und Soziales
1
3
14,1
2 kw
1
1
1
Aufnahmebehörden
Eingliederungsbehörden
4650 Jugend- und
Familienberatung
4,1
2,5
1
6,5
1,25
4050 Verwaltung der
Ausbildungsförderung
4070 Jugend
1
1
4020 Versorgungs
verwaltung
4030 Verwaltung
eingegliederter LWV
4
1
14
1 kw
8,1
1
-217-
II. Beschäftigte
Erläuterungen
Beschäftigte
15
14
13
12
S 18
11
S 17
10
9
S 15
S 14
S 12
S11
8
7
6
5
2
4
3
2Ü
2
1
Pauschal
Arbeiter
vergütung
2
1,7
1
1
1
0,32
1
1
3,5
1
1
4
2,5
1,6
0,5
1,5
2
1,1
3
1
2
0,5
1
2
2,42
3,55
1
1,31
2
1
2,9
1,5
4,97
1
2,52
1
1,
1
1,3
3
1,5
3,4
2
1 A7,0,5A10,1 S12
befristet
auf 2 Jahre ab 2013
1
1
1
2
2
1
1
0,75
1
1
3
1
1
2
1
1,5
1,5 0.3
1 15,10
9,85
2,8
3,5
10,42
0,8
3
1
0,5
Eine EG 5 Stelle
befristet auf 2 Jahre
ab 2013
-218-
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte
Abs.
UA Gliederungsplan
Landrat
B7
Höherer Dienst
A 16
A 15
Gehobener Dienst
A14
A 13
A13
A 12
5000 Gesundheit
Aufw.Entsch.
Mittlerer Dienst
A 11
A 10/9
2
1
1 kw
A9
A8
A7
A6
1
1
5465 Lebensmittel
überwachung
0,5
6101 Naturschutz und
Planung
6120 Vermessung
1
6130 Baurecht
1
1
4
5
1
1,5
1
1
2
12
1
1
6200 Wohnungsbauförderung
0,75
6510 Straßenbauverwaltung
1
1
7810 Flurneuordnung
2
1
7820 Landwirtschafts
verwaltung
2
2
1
1
6520 Straßenmeisterei
Rottenburg
7900 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung,
Fremdenverkehr
7911 EU-Fachsteile
1
7920 Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs
1
1
2
5
7
34,75
1
1
14
1
8551 Forstwirtschaftlicher
Betrieb
Gesamtsumme
Landratsamt
I.
1
2
9
1
70
46,7
A 14
A 13
A 12
A 11
A 10/9
1
1
1
1
1
1
12
23,75
16,1
1
A7
A6
1
Beamte Abfallwirtschaftsbetrieb
Abs.
UA Gliederungsplan
Landrat
B7
Höherer Dienst
A 16
A 15
Gesamtsumme
Abfailwirtschaftsbetrieb
Gehobener Dienst
A 13
Mittlerer Dienst
A9
A8
Aufw.Entsch.
1 kw
D) Zusammenfassung
I.
Beamte
Abs.
UA Gliederungsplan
Landratsamt
Landrat
Höherer Dienst
B7
A 16
1
2
Gesamtsumme
Landratsamt und
Abfallwirtschafts betrieb
A 15
Gehobener Dienst
2
Mittlerer Dienst
Aufw.Entsch.
A 13
A 13
A 12
A 11
A 10/9
A9
A8
A7
A6
9
1
7
34,75
70
46,7
12
23,75
16,1
1
1
1
1
1 kw
35,75
71
48,95
12
23,75
16,10
1
1
1
1
.
A 14
10
1
7
-219-
II. Beschäftigte
Erläuterungen
Beschäftigte
15
14
13
12
S 18
11
S 17
10
S 15
S 14
9
S 12
S11
8
7
3,25
0,5
0,75
6
5
6,25
3,25
3
4
2Ü
2
1
Pauschal
Arbeiter
vergütung
4,5
1
9 Stellen Fleischbe
mit
Stück-/Stundenvergüt.
schaupersonal
1
5
2
0,5
1
2
1
1,75
3
2
1
0,75
0,65
1
3
10
2
19
2,5
0,6
4
1
2,5
1
1
2,67
1
1
2
0,25
0,5
1
1
3,39
0,50
2
1,5
23,5
2
II.
3
4
1
8,75
4,05
14
4,5
33,29
15,1
15,15
2
33,55
S 17
10
S 15
9
S 14
S 12
S11
8
47,62 98,78
1
3
2
15,32
4
3
20
2
23,5
4,5
Arbeiter
Pauschal
vergütung
561,41
Beschäftigte Abfallwirtschaftsbetrieb
Erläuterungen
Beschäftigte
15
14
13
12
S 18
11
1
1
1
II.
1
7
6
5
2,78
0,8
5,25
0,5
2,78
0,8
5,25
0,5
6
5
1
15,33
Beschäftigte
Beschäftigte
15
.
14
13
12
S 18
11
S 17
10
S 15
9
S 14
S 12
S11
8
2
4
3
1
8,75
4,05
14
4,5
33,29
15,1
15,15
2
33,55
1
2
5
2,78
1
3
1
8,75
4,05
15
4,5
36,07
0,8
15,1
15,15
2
34,35
7
47,62 98,78
5,25
4
3
20
2
1
3
2
15,32
Erläuterungen
1
Arbeiter
Pauschal
vergütung
23,5
4,5
0,5
52,87 99,28
561,41
15,33
1
3
2
15,32
23,5
4,5
576,74
-220-
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und Praktikanten
I. Ehrenbeamte
Bezeichnung
Aufwands
entschädigung
Vorgesehen Beschäftigt
im Jahr 2012 am 30.6.2012
Zahl
Erläuterungen
2013
Kreisbrandmeister
u. Stv.
4
4
4
Insgesamt
4
4
4
III. Nachwuchskräfte, Praktikanten
Bezeichnung
Art der
Vergütung
Studenten der dualen
Hochschulen
Ausb.Verg.
7
6
Inspektoren
anwärter/innen
Anwärter
Bezüge
3
2
Sekretär
anwärter/innen
Anwärter
Bezüge
3
4
4
Verwaltungsfachan
gestellte/
Auszubildende
Ausb.Verg.
10
9
9
Landwirtschaftsinspektoren
anwärter/innen
Anwärter
Bezüge
1
2
Vermessungsinspektoren.
anwärter/innen
Anwärter
Bezüge
1
1
1
Vermessungstechniker/in
Auszubildende
Ausb.Verg.
4
4
4
Vermessungsassistenten
anwärter/innen
Ausb.Verg.
Forstwirt/in
Auszubildende
Ausb. Verg.
19
18
16
Lebensmittel
kontrolleure
Ausb. Verg.
1
1
1
Straßenwärter/in
Auszubildende
Aus. Verg.
1
2
2
Praktikanten
PraktA/erg.
10
10
5
60
60
48
Insgesamt
Zahl
Vorgesehen Beschäftigt
2013 im Jahr 2012 am 30.6.2012
6
1
Erläuterungen
-221 -
LANDKREIS TÜBINGEN
.
Anlage 1
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
ü b e r
d i e
Personalausgaben
Inhalt:
Untergruppe
Bezeichnung
.4000
.4100
.4140
.4160
.4300
.4340
.4380
.4440
.4480
.4500
.4600
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
Beamtenbezüge
Entgelte der Beschäftigten
Beschäftigungsentgelte
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige
Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte
Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
Personalnebenausgaben
Vorbemerkungen
Die Personalausgaben sind im Verwaltungshaushalt bei den einzelnen Abschnitten
und Unterabschnitten zusammengefasst.
-222-
Übersicht über die P e r s o n a l a u s q a b e n
UA
Gesamtsumme
€
0000
0100
0210
0230
0231
0240
0280
0300
0305
0350
0610
0612 *
0620
0630
0641
0642
0650
0660
0800
0810
1110
1131
1132
1133
1170
1200
1205
1210
1220
1310
1400
2401
2402
2411
2421
2495
2711
2712 *
2952
3010
4000
4005
4020
4030
4050
4070
4360
4650
5000
5460
5465
6101
6120
6130
6200
6510
6520
7810
7820
7900
7911
7920
8550
8551 -v
Summe:
Planansatz
2012
Rechn.erg.
2011
305.770
294.940
660.470
49.300
245.070
157.800
239.690
758.360
191.610
693.370
230.040
18.790
50.540
64.620
48.400
109.400
121.700
676.320
59.180
221.650
748.420
167.960
812.310
324.490
187.470
572.520
44.320
258.270
437.180
135.760
53.270
299.960
174.760
257.120
169.730
146.750
248.780
131.880
269.860
194.510
2.741.980
163.250
229.110
805.960
97.670
4.621.020
156.100
578.140
940.990
300.960
482.640
284.580
1.251.260
563.370
50.160
359.680
1.418.650
441.170
896.800
98.440
75.900
320.620
1.482.560
1.152.530
.4000
€
65.000
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
.4100
.4140
€
134.360
194.700
328.450
0
39.120
81.360
121.360
280.580
82.140
253.120
0
0
0
0
0
0
0
243.070
0
62.190
380.900
43.840
62.400
111.640
0
267.080
0
0
29.040
62.760
32.550
0
0
0
0
0
0
0
0
13.110
767.810
80.720
98.600
359.880
31.080
878.480
0
0
95.620
33.730
65.210
127.720
812.440
122.330
0
188.880
0
148.540
195.200
0
0
92.320
1.079.740
0
€
43.140
0
106.660
32.330
136.400
19.170
46.480
247.910
54.350
232.420
173.190
13.250
37.790
47.270
36.110
79.520
91.650
247.770
46.400
92.870
123.030
78.170
537.220
113.420
139.240
115.260
31.470
195.140
316.080
32.490
0
222.650
125.790
186.650
124.040
102.890
165.130
86.610
193.650
128.120
1.152.280
35.810
66.430
211.760
37.420
2.434.350
116.350
427.990
570.700
188.620
300.750
65.340
259.350
280.800
37.460
118.010
1.093.410
206.370
525.420
74.590
59.960
139.640
230.590
910.840
.4160
.4300
.4340
€
1.690
0
11.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400
930
0
0
0
0
0
7.320
3.660
5.360
1.200
0
0
0
0
0
6.000
0
3.600
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.150
0
€
43.220
78.410
144.890
4.640
22.320
41.390
46.990
113.890
32.420
107.200
4.640
1.160
1.160
2.320
1.160
3.480
2.320
90.020
690
15.070
160.110
18.840
31.560
50.860
4.640
120.120
2.320
5.800
0
23.600
15.350
8.120
6.960
10.430
5.800
6.960
13.900
8.120
9.270
9.410
362.500
31.260
32.830
137.180
13.490
435.960
3.480
16.230
73.300
29.490
22.130
57.940
18.070
64.120
1.160
0
0
17.510
6.050
2.320
0
38.760
7.530
0
€
3.480
0
8.550
2.570
11.060
1.490
4.150
21.840
4.810
18.850
14.090
920
3.090
3.850
2.950
7.040
7.450
17.870
3.260
7.520
9.440
6.380
43.280
9.190
11.550
10.520
2.540
16.070
24.670
2.670
0
18.280
9.840
15.010
10.330
8.240
13.570
7.230
15.780
10.910
96.540
2.910
5.480
17.160
3.030
205.810
9.830
34.970
45.350
6.080
24.530
5.050
19.970
22.410
3.060
9.990
84.110
15.630
40.150
5.250
4.910
11.380
16.110
62.930
30.345.880
65.200
8.002.070
14.345.970
59.910
2.640.870
1.142.980
28.287.210
65.200
7.669.980
13.219.350
55.170
2.461.970
1.049.520
26.694.320
65.870
7.417.507
12.369.416
44.247
2.250.143
990.814
-223-
UA
0000
0100
0210
0230
0231
0240
0280
0300
0305
0350
0610
061 £
0620
0630
0641
0642
0650
0660
0800
0810
1110
1131
1132
1133
1170
1200
1205
1210
1220
1310
1400
2401
2402
2411
2421
2495
2711
2712
2952
3010
4000
4005
4020
4030
4050
4070
4360
4650
5000
5460
5465
6101
6120
6130
6200
6510
6520
7810
7820
7900
7911
7920
8550
855^
Summe:
Planansatz
2012
Rechn.erg.
2011
.4440
€
8.890
0
21.080
6.670
27.840
3.950
10.320
54.180
11.880
46.000
35.020
2.690
7.730
9.620
7.400
17.030
18.710
50.740
8.360
18.590
24.770
14.730
109.720
23.210
28.940
26.100
6.440
37.360
63.970
6.610
0
45.470
27.510
38.010
25.660
23.990
34.220
18.160
39.580
24.620
234.940
7.340
13.740
43.540
7.700
499.380
24.090
84.500
116.100
27.780
61.670
13.420
56.520
55.220
7.710
28.350
241.000
42.060
107.850
14.740
11.020
27.320
47.970
178.620
.4480
€
0
0
0
0
0
0
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6.680
0
.4500
€
5.990
21.830
39.240
3.090
8.330
10.440
10.190
39.960
6.010
35.780
3.100
770
770
1.560
780
2.330
1.570
26.850
470
24.710
50.170
6.000
28.130
16.170
3.100
33.440
1.550
3.900
3.420
5.230
4.440
5.440
4.660
7.020
3.900
4.670
9.300
5.430
6.220
6.780
127.910
5.210
12.030
36.440
4.950
161.040
2.350
10.850
36.920
15.260
7.350
15.110
83.910
18.490
770
14.450
130
11.060
22.130
1.540
10
11.200
80.790
140
.4600
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.938.350
15.050
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2.700
2.678.400
13.540
1.071.380
2.700
2.511.939
2.552
1.020.017
21.815
-224-
-2 25-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 2
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
ü b e r
Sächlichen
d e n
Bet rie bs a ufw a nd
Inhalt:
Untergruppe
Bezeichnung
.5009
.5209
.5309
.5409
.5509
.5609
.5629
Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-226Übersicht über den S ä c h l i c h e n B e t r i e b s a u f w a n d
UA
0000
0100
0210
0230
0231
0240
0280
0300
0350
0610
0611
0612
0615
0620
0630
0640
0641
0650
0660
0800
0810
1110
1131
1132
1133
1170
1200
1205
1210
1220
1310
2401
2402
2411
2421
2495
2711
2712
2952
3010
4000
4005
4020
4030
4050
4070
4360
4650
5000
5460
5465
6101
6120
6130
6200
6510
6520
7810
7820
7900
7911
7920
8550
8551
8840
Summe:
Planansatz
2012
Rechn.erg.
2011
v
*
Gesamt
summe
" . € ^JT
200
4.100
40.100
400
1.200
4.000
400
14.600
5.800
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132.000
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3.000
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20.000
3.500
2.000
100
219.000
2.000
14.000
2.100
600
800
600
10.500
1.000
600
1.100
2.200
4.100
974.600
786.300
250.300
352.400
148.000
231.900
107.250
10.800
2.000
17.000
1.200
900
10.500
1.100
44.400
980.000
4.900
8.100
5.000
20.500
200
25.400
6.500
150
120.600
490.000
1.000
14.700
2.000
80
500
9.000
14.100
100
2013
.5009
.5209
.5309
.5409
.5509
.5609
.5629
€
€
€
€
€
€
€
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0
0
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100
100
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0
0
0
200
100
200
500
250
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7.000
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2.500
500
3.500
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0
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•
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3.000
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0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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200
100
200
200
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1.500
1.500
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0
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400
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400
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0
0
0
0
0
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2.000
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2.000
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800
600
500
800
500
800
1.500
250
1.000
500
500
500
500
500
500
300
1.000
17.000
1.200
900
10.500
1.100
43.900
0
4.900
6.000
1.500
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200
3.500
4.500
150
2.000
8.000
1.000
500
1.500
0
500
1.000
0
0
6.143.280
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356.230
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2.582.700
493.550
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174.050
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447.350
41.100
235.700
4.152.621
790.736
153.869
510.650
2.018.827
504.999
52.516
121.024
-227-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 3
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
ü b e r
d i e
Geschäftsausgaben
Inhalt:
Untergruppe
Bezeichnung
.6518
.6528
.6538
.6548
.6558
.6568
.6588
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
Öffentliche Bekanntmachungen
Dienstreisen
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sonstige Geschäftsausgaben
-228Übersicht über die G e s c h ä f t s a u s a a b e n
UA
0000
0100
0205
0210
0230
0231
0240
0280
0300
0305
0350
0610
0611
0620
0630
0640
0641
0642
0650
0660
0800
0810
1110
1131
1132
1133
1134
1170
1200
1205
1210
1220
1310
1400
2401
2402
2411
2421
2495
2711
2712
2900
2952
3010
4000
4005
4020
4030
4050
4070
4360
4650
5000
5460
5465
6101
6120
6130
6200
6510
6520
7810
7820
7900
7911
7920
8550
8551
Summe:
Gesamt
summe
€
10.100
1.300
720
20.850
950
10.410
7.000
2.000
38.600
1.250
11.400
11.500
8.000
1.200
34.700
39.500
192.500
190
1.000
45.100
2.080
670
71.000
11.500
101.700
4» 38.100
33.000
100
6.950
1.800
5.350
5.600
3.560
670
32.900
16.850
18.500
19.550
6.590
16.500
12.600
950
5.100
3.250
46.800
3.060
150.100
16.000
1.050
81.300
9.000
6.410
26.500
* 10.050
4.350
5.450
17.700
9.600
50
26.800
15.000
6.000
12.500
2.850
3.500
5.450
142.600
21.600
1.476.860
Planansatz
1.476.810
2012
Rechn.erg.
1.305.432
.... 2011
.6518
.6528
€
€
500
100
50
850
100
6.000
300
400
2.500
200
1.500
0
0
0
100
33.000
500
190
1.000
4.900
60
0
60.000
900
100.000
35.000
0
100
500
500
250
500
60
70
6.000
800
2.000
1.700
40
500
600
100
2.500
250
7.000
300
5.000
2.000
500
6.000
0
2.000
3.000
1.200
600
250
2.000
3.000
0
800
0
0
800
150
150
250
2.000
0
600
300
300
7.000
700
500
3.500
800
500
0
1.000
0
0
0
100
6.500
0
0
0
1.200
740
370
4.000
3.700
500
500
0
0
3.500
300
800
1.000
500
100
2.000
800
900
1.200
0
1.000
400
50
500
1.000
8.000
160
0
300
400
4.200
0
750
1.500
2.500
1.000
400
300
2.000
0
1.500
0
0
500
200
250
700
1.600
0
2013
.6538
€
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0
120
0
0
10
600
0
500
650
900
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0
1.200
25.000
0
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0
0
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0
0
0
0
0
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0
100
600
100
100
200
300
5.500
3.200
3.900
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500
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2.400
0
1.000
0
1.300
500
0
0
0
2.600
5.000
60
2.000
1.500
0
0
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100
0
1.000
2.000
0
700
500
600
0
21.000
3.600
.6548
€
4.500
200
0
1.500
0
250
0
500
1.200
0
5.000
0
0
0
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0
0
0
0
0
280
0
1.000
900
0
300
0
0
1.000
0
2.400
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2.500
0
3.000
1.200
900
1.200
0
0
0
600
100
0
5.000
0
0
0
0
9.000
0
1.400
1.500
1.000
1.000
300
2.000
500
0
2.000
0
1.000
500
0
0
3.000
200
0
.6558
.6568
.6588
€
€
€
2.000
700
250
1.500
150
150
600
300
400
400
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
900
300
1.000
1.000
200
300
0
0
450
400
1.500
1.000
300
200
400
150
100
50
50
200
500
200
1.000
2.000
8.500
2.000
100
3.200
150
27.500
4.000
2.000
4.000
3.500
1.500
1.000
12.000
1.500
50
2.500
12.000
5.000
8.000
2.000
2.500
500
117.000
18.000
0
0
0
7.000
0
3.500
0
0
28.000
0
500
10.000
8.000
0
*
0
0
0
0
0
35.000
0
0
5.000
5.000
1.000
2.000
18.000
0
1.400
0
300
1.500
0
0
15.000
10.000
10.000
10.000
6.000
11.500
8.000
0
0
0
13.000
0
145.000
10.500
0
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0
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0
0
1.000
0
2.500
0
15.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
3.000
0
0
2.000
0
5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
700
700
700
0
700
700
0
0
0
4.000
100
0
0
0
0
0
200
1.000
350
250
2.500
200
0
0
4.000
1.000
0
2.000
0
0
0
800
0
301.620
73.120
311.440
67.930
261.150
430.200
31.400
321.120
69.470
319.040
58.930
245.850
431.800
30.600
208.159
73.936
294.817
56.480
215.716
424.452
31.872
-2 29-
LANDKREIS TÜBINGEN
A niage4
zum
Haushaltsplan 2013
H a u s h a 11s a b s c h n i 11e d e r
S o z i a l - und J u g e n d h i l f e l e i s t u n g e n
(Haushaltsabschnitte 41, 42,44, 45,48 und 49)
Erläuterungen
Die in dieser Übersicht zusammengefassten Leistungen für soziale Angelegenheiten bilden
einen Deckungskreis. Innerhalb dieses Deckungskreises besteht mit Ausnahme von HSt.
1.4100.1710.000 (Soziallastenausgleich § 21 FAG) und HSt. 1.4120.8310.000 (Soziallasten
ausgleich § 22 FAG) gegenseitige Deckungsfähigkeit.
Nach Nr. 2.6 der VwV Gliederung und Gruppierung vom 13.07.1989/22.04.1997 i.d.F. vom
01.06.2001 (GABI. S. 768) sind die im Einzelplan 4 zu veranschlagenden Sozialleistungen in
Haushaltsplan und Haushaltsrechnung nach dem besonderen "Musterbuchungsplan für den
Einzelplan 4 - Soziale Angelegenheiten" abzuwickeln.
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4100
SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt
AufW.ohne Erst,-Anspruch
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4100
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.4100
Einnahmen
1710.000
456.000
1.101.300
1.261.403 0200
Einnahmen außerhalb von Einrichtungen
0
300.000
251.756 0200
2410.000
Kosten beitrage und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz
3.000
0
0 0200
2430.000
Übergegangene bzw. übergeleitete Unter
haltsansprüche
50.000
0200
2450.000
Leistungen von Sozialleistungsträgem
60.000
0200
2470.000
Sonstige Ersatzleistungen, sonstige
Einnahmen
2.000
0200
2490.000
Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück
zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen
150.000
0 0200
2500.000
Einnahmen in Einrichtungen
0
31 0200
2400.000
721.000
1.401.300
1.513.189
1.4100
Ausgaben
6720.001
Erstattungen an örtliche Träger
7300.000
HLU - außerhalb von Einrichtungen
788.500
1.100.000
7400.000
HLU in Einrichtungen
416.500
0
1.205.000
721.000
1 100.000
1.401.300
905.836
1.513.189
484.000
0
0
301.300
0
607.353
Zuschussbedarf
Überschuss
0
836 0200
0
.
904.551
0200
449 0200
Frlänternngen:
Knstenträg i:
100% Lanc kreis
Neue Haus haltssystematik: Enthält Einnahmen/Ausgaben die t iis 2012 un :er 1.4150 verbuch t wurden (siehe V<jrbericht).
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4104
SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei
_______________________Erwerbsminderung - Aufw.ohne Erst.-Anspruch
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.4104
Einnahmen
1710.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom
Land
7
6.385.000
3.310.000
1.075.892 0200
2400.000
0
200.000
286.108 0200
2410.000
Kostenbeiträge und Aulwendungsersatz;
Kostenersatz
5.000
0
0 0200
2430.000
haltsansprüche
5.000
0
0 0200
2450.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern
2490.000
2500.000
Einnahmen für Empfänger in
Einrichtungen
2550.000
170.000
0
0 0200
50.000
0
0 0200
0
9.000
9.856 0200
9.250
0
0 0200
6.624.250
3.519.000
1.371.857
1.4104
Ausgaben
7300.000
Grundsicherung im Alter und bei EU.
Ausgaben außerhalb von Einrichtungen
7.200.000
6.420.000
6.652.478 0200
7400.000
GSi in Einrichtungen
1.933.000
1.975.000
1.805.620 0200
9.133.000
6.624.250
8.395.000
3.519.000
8.458.099
1.371.857
Zuschussbedarf
Überschuss
2.508.750
0
4.876.000
0
7.086.242
0
Frlfliifprim gfin:
100% Lanc kreis
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabsch nitt
4105
SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung - Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 106 SGB XII - KVJS
4105
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Bezeichnung
Nr.
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vemnerk
EUR
EUR
EUR
4
1
1.4105
Einnahmen
1620.004
Erstattungen vom KVJS
2400.000
Rechnungs
6
5.334 0200
260 0200
5.594
1.4105
Ausgaben
7300.000
5.334 0200
5.334
5.594
Zuschussbedarf
Überschuss
Frlänforiin gm :
100% KVJS
0
260
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4110
SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
_______________________ Aufw.ohne Erst-Anspruch_____
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4110
Einnahmen
2400.000
0
81.000
78.966 0200
2410.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz
19.000
0
0 0200
2430.000
haltsansprüche
27.000
0
0 0200
29.900
2450.000
2460.000
Einnahmen aus der Pflegeversicherung
2490.000
0
0 0200
7.000
0
0 0200
100
0
0 0200
2500.000
.0
1.000.000
1.364.394 0200
2510.000
Kostenersatz
110.000
0
0 0200
2530.000
haltsansprüche
105.000
0
0 0200
2550.000
2560.000
Eingliederungshilfe - Einnahmen aus
der Pflegeversicherung
2590.000
1.055.000
0
0 0200
5.000
0
0 0200
55.000
0
0 0200
1.413.000
1.081.000
865.000
965.000
933.386 0200
1.443.360
1.4110
Ausgaben
7300.000
Hilfe zur Pflege nach SGB XII Ausgaben außerhalb von Einrichtungen
7400.000
Hilfe zur Pflege nach SGB XII Ausgaben in Einrichtungen
5.720.000
4.500.000
5.036.845 0200
6.585.000
1.413.000
5.465.000
1.081.000
5.970.231
1.443.360
Zuschussbedarf
Überschuss
5.172.000
0
4.384.000
0
4.526.871
0
Erläuterun 0ßn:
100% Lanc kreis
Neue Hauslhaltssystematik; Enthält Einnahmen/Ausgaben die t is 2012 un er 1.4161 verbuch t wurden (siehe V :>rbericht).
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
4113
Unterabschnitt 4113
____________Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Bezeichnung
Nr.
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.4113
Einnahmen
1620.000
52.852 0200
52.852
1.4113
Ausgaben
7400.000
Ausgaben in Einrichtungen
52.852 0200
52.852
52.852
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterun gm i
100% KVJS
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4120
SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für
_______________________ behinderte Menschen - Aufw.ohne Erst.-Anspruch
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4120
Einnahmen
2400.000
0
500
733 0200
2410.000
Kostenersatz
10.500
0
0 0200
2430.000
haltsansprüche
25.000
0
0 0200
100.000
0
0 0200
5.000
0
0 0200
10.000
0
0 0200
2450.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern
2460.000
2490.000
.
2510.000
Kostenersatz
100.000
0
0 0200
2530.000
haltsansprüche
400.000
0
0 0200
2550.000
1.900.000
0
0 0200
2560.000
1.400.000
0
0 0200
2590.000
100.000
0
0 0200
4.050.500
500
5.565.000
750.000
636.888 0200
27.796.000
0
0 0200
1.397.930
0
0 0200
34.758.930
4.050.500
750.000
500
636.888
733
Zuschussbedarf
Überschuss
30.708.430
0
749.500
0
636.155
0
1.4120
Ausgaben
7300.000
Eingliederungshilfe für beh. Menschen
7400.000
Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen in Einrichtungen
8310.000
733
Frläiitemn gen:
IC!
100% Lanc kreis
Neue Haus haltssystematik: Enthält Einnahmen/Ausgaben die i is 2012 un er 1.4170 verbuch t wurden (siehe V«>rbericht).
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4130
SH nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4130
HH-
2013
2012
Vermerk
EUR
EUR
ergebnis
Bew.
2011
Stelle
EUR
1
1.4130
Ausgaben
7300.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen
1.000
7400.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
in Einrichtungen
30.000
30.000
31.000
0
30.000
0
11.076
0
Zuschussbedarf
Überschuss
31.000
0
30.000
0
11.076
0
Prläiitfinm gm :
100% Lanc kreis
1.678 0200
9.399 0200
4
Einzelplan
Unterabschnitt
Soziale Sicherung
4140
4140
SH nach SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen
__________Aufw.ohne Erst.-Anspruch
Bezeichnung
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
"Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4140
Einnahmen
2400.000
1.984 0200
1.984
1.4140
Ausgaben
7300.000
7400.000
Ausgaben in Einrichtungen
175.000
150.000
135.748 0200
6.500
0
3.262 0200
181.500
0
150.000
0
139.011
1.984
Zuschussbedarf
Überschuss
181.500
0
150.000
0
137.026
0
100% Lanc kreis
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4150
SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4150
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.4150
Einnahmen
2400.000
2.036 0200
2500.000
3.328 0200
5.364
1.4150
Ausgaben
7300.000
HLU nach dem SGB XII
189.000
129.814 0200
7400.000
Leistungen
361.000
366.049 0200
550.000
0
495.864
5.364
Zuschussbedarf
Überschuss
550.000
0
490.500
0
Erläuterun gm:
Bis 31.12.C 4 Aufgabe des LWV.
Neue Haus haltssystematik: Ab 2013 unter 1.4100 verbucht (sie le Vorbericht).
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4161
Aufw.ohne Erst.-Anspruch______
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4161
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
" Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.4161
Einnahmen
2500.000
247.000
383.122 0200
247.000
383.122
1.4161
Ausgaben
7300.000
Hilfe zur Pflege außerhalb von
Einrichtungen
7400.000
0
2.453 0200
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
1.037.000
1.283.029 0200
1.037.000
247.000
1.285.481
383.122
790.000
0
902.359
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterun gm :
Neue Haus haltssystematik: Ab 2013 unter 1.4110 verbucht (sie ie Vorbericht),
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4170
_________ behinderte Menschen - Aufw.ohne Erst.-Anspruch
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4170
Einnahmen
1510.000
Schadensersätze
0
0
Erstattungen von örtlichen Trägem
0
0
55.796 0200
0
332.905 0200
1620.001
487.517 0200
1710.000
Soziallastenausgleich § 21 a FAG
0
2400.000
0
150.000
159.055 0200
0
4.900.000
4.184.867 0200
0
5.050.000
5.220.140
2500.000
1.4170
Ausgaben
6720.001
Erstattungen an örtliche Träger
0
0
63 0200
4.620.000
4.163.752 0200
25.102.530 0200
7300.000
Leistungen
0
7400.000
Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen in Einrichtungen
0
24.282.400
8310.000
0
2.465.000
2.139 821
0
0
31.367.400
5.050.000
31.406166
5.220 14Ö
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
26.317.400
0
26.186.026
0
Frläuterun gen:
Neue Haus haltssystematik: Ab 2013 unter 1.4120 verbucht (sie ie Vorberic ht).
0200
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4172
behinderte Menschen - Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 106 SGB XII -KVJS
4172
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4172
Einnahmen
1620.000
53.230 0200
53.230
1.4172
Ausgaben
7300.000
Leistungen
15.696 0200
7400.000
Ausgaben innerhalb von Einrichtungen
37.534 0200
53.230
53.230
Zuschussbedarf
Überschuss
Einzelplan
Unterabschnitt
4
Soziale Sicherung
4180
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Bezeichnung
Nr.
4180
SH nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.4180
Ausgaben
7300.000
Ausgaben bei gleichzeitiger Gewährung
von Hilfen nach §§ 67/68 SGB XII
7400.000
Hilfen zur Gesundheit innerhalb
von Einrichtungen
1.252 0200
1.526
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.526
0
274 0200
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4190
SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten -Aufw.ohne Erst.-Anspruch
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4190
4190
6
Einnahmen
2500.000
0
15.000
21.778 0200
2550.000
15.000
0
0 0200
15.000
15.000
21.778
1.4190
Ausgaben
7300.000
Hilfen zur Überwindung bes. sozialer
Schwierigkeiten
182.400
215.000
267.709 0200
7400.000
Hilfen zur Überwindung bes. sozialer
Schwierigkeiten
150.000
130.000
137.822 0200
332.400
15.000
345.000
15.000
405.531
21.778
Zuschussbedarf
Überschuss
317.400
0
330.000
0
383.753
0
Erläuterun gen:
Bis 31.12.C4 Aufgabe des LWV.
1.4190.73C0
Die tatsäcnliche Inanspruchnahme der Hilfe ist nur bedingt plan 3ar aufgrur d der Besonderheiten des Personen
52.226.830
12.823.750
49.189.400
11.313.800
49.827.125
10.073.205
Zuschussbedarf
Überschuss
39.403.080
0
37.875.600
0
39.753.921
0
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4202
AsylbLG - Sonstige Personenkreise
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
4202
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
6
1.4202
Einnahmen
2500.000
Sonstige Kostenerstattungen
0
11.928 0200
2510.000
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kos
tenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen
10.000
0 0200
10.000
11.928
1.4202
Ausgaben
7900.000
Leistungen
1.080.000
700.000
1.239.031
1.080.000
10.000
700.000
0
1.239.031
11.928
Zuschussbedarf
Überschuss
1.070.000
0
700.000
0
1.227.103
0
Frläntfiriir gen:
100% Lanc kreis
0200
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4212
AsylbLG - Sonstige Personenkreise
Grundleistungen usw. SS 3-6______
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
4212
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4212
6
Einnahmen
2500.000
0
15.000
9.829 0200
2510.000
7.000
0
0 0200
2550.000
Ersatz von Sozialleistungsträgern
8.000
0200
15.000
15.000
9.829
1.4212
Ausgaben
7900.000
Leistungen
904.000
560.000
597.871
904.000
15.000
560.000
15.000
597.871
9.829
Zuschussbedarf
Überschuss
889.000
0
545.000
0
588.042
0
Erläuterungen:
100% Lanc kreis
0200
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4213
____________________
AsylbLG - Asylbewerber u. a., FlüAG
Grundleistungen §§ 3-6 _______
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
2012
2011
Stelle
HH-
2013
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.4213
Einnahmen
1610.000
2500.000
7
553.338 0200
1.570.000
534.500
0
0
2.901
1.570.000
534.500
556.240
0200
1.4213
Ausgaben
7900.000
Leistungen
1.100.000
456.700
435.839 0200
1.100.000
1.570.000
456.700
534.500
435.839
556.240
0
470.000
0
77.800
0
120.401
Zuschussbedarf
Überschuss
Knsteolcäg är:
Landkreis (Land erstattet durch Pauschale)
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
4233
Unterabschnitt 4233
FlüAG Vorl.Unterbringung,§ 2
____________________Leistungen in bes. Fällen § 2
Bezeichnung
Nr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
HH-
2013
2012
Vermerk
EUR
EUR
ergebnis
Bew.
2011
"Stelle
EUR
6
1
1.4233
Ausgaben
7900.000
Leistungen
1.700
1.700
0
Zuschussbedarf
Überschuss
1.700
0
0200
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4262
AsylbLG - Sonstige Personenkreise, FlüAG: Vorl.
_______________ Unterbringung - Grundleistungen usw. SS 3-6
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4262
Einnahmen
2500.000
0
500
2.062 0200
2510.000
600
0
0 0200
600
500
2.062
1.4262
Ausgaben
7900.000
Leistungen
200.000
96.000
89.138 0200
200.000
600
96.000
500
89.138
2.062
Zuschussbedarf
Überschuss
199.400
0
95.500
0
87.076
0
3.284.000
1.595.600
1.814.400
550.000
2.361.878
580.059
Zuschussbedarf
Überschuss
1.688.400
0
1.264.400
0
1.781.820
0
Frläuterun gen:
Knstftnträg pr.
100% Lanc kreis
-249
'
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4400
Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger
2011
EUR
EUR
4
5
6
Bezeichnung
2
3
1640.000
Erstattung sozialer Leistungen
von Sozialleistungsträgern
2400.000
-
Stelle
2012
EUR
1
Einnahmen
Bew.
2013
Nr.
ergebnis
HHVermerk
1600.000
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
1.4400
4400
7
259.200
155.800
147.348 0200
-0
5.500
5,476 0200
53.000
30.000
25.864 0200
312.200
191.300
178.689
1.4400
Ausgaben
7500.000
Leistungen der Kriegsopferfürsorge
380.000
230.000
215.526 0200
380.000
312.200
230.000
191.300
215.526
178.689
67.800
0
38.700
0
36.837
0
Zuschussbedarf
Überschuss
,
Erläuterun a m :
Kofitftntrag =»r
80% Bund; 20% Landkreis
Neue Haus haltssystematik: Enthält Einnahmen/Ausgaben die t iis 2012 un er 1.4405 verbuch t wurden (siehe V >rbericht).
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4405
Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger
Kostenträger bis 31.12.2004 LWV
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung •
4405
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.4405
Einnahmen
1600.000
2400.000
Einnahmen
163.200
246.916 0200
46.000
65.700 0200
209.200
312.616
1.4405
Ausgaben
7500.000
Leistungen der Kriegsopferfürsorge
250.000
374.345 0200
250.000
209.200
374.345
312.616
40.800
0
61.729
0
380.000
312.200
480.000
400.500
589.871
491.305
67.800
0
79.500
0
98.566
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Bis 31.12.C4 Aufgabe des LWV.
Knstenträg
80% Bund; 20% Landkreis
Neue Haushaltssystematik: Ab 2013 unter 1.4400 verbucht (sie ie Vorbericht).
Zuschussbedarf
Überschuss
- 2 51 Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4520
KJH Jugendsozialarbeit _______________________ Aufw. ohne Erst.Anspr.
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011 .
Stelle
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.4520
Einnahmen
2400.000
43.500
28.500
28.621
43.500
28.500
28.621
.
0210
1.4520
Ausgaben
7600.000
Leistungen
.
400.000
365.000
392.190 0210
400.000
43.500
365.000
28.500
392.190
28.621
Zuschussbedarf
Überschuss
356.500
0
336.500
0
363.569
0
Frläiitorim gm :
ar*
100% Lanc kreis
HSt. 1.452 >.7600.000
2013: S p <i r r v e r m e r k
i.H.v. 40.000 Euro für Schulsozia arbeit an Gymnasien
Zuschüsse zur Schulsozialarbeit nach KT-Beschluss vom 21.3/ 2 für Grum 1-, Haupt-, Förder , Real- und Gemei nschaftsschulen
*
(vgl. KT-Vo rlagen 031/12 und 031/12/1) und Projekte der Jugen dsozialarbe et nach § 13 SGB m
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4530
KJH Förderung d. Erziehung i.d. Familie
Aufw ohne ErstAnspr.
Haushalt stelle
Nr.
Bezeichnung
4530
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
6
1.4530
Einnahmen
2400.000
2.200
2.392 0210
2.200
2.392
1.4530
Ausgaben
7600.000
Leistungen
470.000
437.000
383.782 0210
470.000
2.200
437.000
0
383.782
2.392
Zuschussbedarf
Überschuss
467.800
0
437.000
0
381.390
0
Erläutern n gm :
Kostenträg l :
100% Lanc kreis
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4540
KJH Förderung v. Kindern i.Tageseinr.
Aufw, ohne ErstAnspr.
Nr.
Bezeichnung
1
2
•
1.4540
Einnahmen
1710.000
2400.000
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
3
4
.
5
‘
6
1.450.000
430.000
428.388 0210
250.000
485.000
634.986 0210
1.700.000
915.000
.
1.063.374
1.4540
Ausgaben
7600.000
Leistungen
3.300.000
2.730.000
3.300.000
1.700.000
2.730.000
915.000
2.499.053
1.063.374
Zuschussbedarf
Überschuss
1.600.000
0
1.815.000
0
1.435.679
0
Frläiiteriin gen:
Knstenträg 3JC:
100% Lanc kreis
.
7
. 2.499.053 0210
- 2 5 4Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4550
KJH Hilfe zur Erziehung Aufw. ohne Erst.Anspr.
Bezeichnung
Nr.
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
4
5
6
.
2
1
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
3
7
1.4550
Einnahmen
2400.000
Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen
1.400.000
1.406.500
1.598.436 0210
1.400.000
1.406.500
1.598.436
. 14.520.000
13.892.461
14.520.000
1.406.500
13.892.461
1.598.436
13.113.500
o
12.294.025
0
1.4550
Ausgaben
7600.000
Leistungen
‘
15.165.000
15.165.000
1.400.000
Zuschussbedarf
Überschuss
13.765.000
0
;
.
Frläntpriin gm :
it'.
100% Lanc kreis
1.4550.76C 0
Infrastrukti rbudget,der Jugendhilfestationen (Vereinbarung übe r Leistunge n mit den Trägern Sophienpflege Tü )ingen,
Martin-Bon loeffer-Häuser Tübingen und Diasporahaus Bietenh ausen; KT f. 14.02.2001).
0210
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4552
KJH Hilfe zur Erziehung Aufw. mit Erst-Anspr. an KVJS
Bezeichnung
Rechnungs-.
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4552
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.4552
Einnahmen
1620.000
12*000
12.000
3.985 0210
12.000
12.000
3.985
12.000
12.000
3.985 0210
12.000
12.000
12.000
12.000
3.985
3.985
1.4552
Ausgaben
7600.000
Leistungen
.
Zuschussbedarf
Überschuss
Erläuterun gm :
Knstenfrägi jc:
100% KVJS
- 2 56 Verwaltungshaushalt 2013
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4560
KJH f. Junge Vollj./lnobhutnahmeAufw. ohne ErstAnspr,
Haushaltssteile
Nr.
Bezeichnung
4560
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
' Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1.4560
Einnahmen
2400.000
Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen
350.000
300.000
358.720 0210
350.000
300.000
358.720
1.4560
Ausgaben
7600.000
Leistungen
3.217.000
3.086.000
3.250.324 0210
3.217.000
350.000
3.086.000
300.000
3.250.324
358.720
Zuschussbedarf
Überschuss
2.867.000
0
2.786.000
0
2.891.604
0
22.564.000
3.507.700
21.150.000
2.662.000
20.421.795
3.055.528
Zuschussbedarf
Überschuss
19.056.300
0
18.488.000
0
17.366.267
0
Erläuterungen
100% Lanc kreis
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4810
Unterhaltsvorschussgesetz
Bezeichnung
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
4810
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
6
1
1.4810
Einnahmen
1610.000
1620.001
2400.000
Erstattungen von anderen Jugendämtern
1.4810
Ausgaben
6720.001
Erstattungen an andere Jugendämter
7800.000
583.014 0210
612.000
612.000
0
0
1.886 0210
402.000
402.000
372.913 0210
1.014.000
1.014.000
957.813
60 0210
0
Leistungen UVG
1.320.000
1.320.000
1.246.910 0210
1.320.000
1.014.000
1.320.000
1.014.000
1.246.970
957.813
306.000
0
306.000
0
289.157
0
Zuschussbedarf
Überschuss
Frläiiterun gen:
Kostenträg sr:
66,67% La id; 33,33% Landkreis
Berechnun g des UVK-Autwandes siehe Haushaltsvorbericht un ter Jugendhilfe
Einzelplan
Unterabschnitt
4
Soziale Sicherung
4820
4820
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Haushaltsstelle
Rechnungs
Haushaltsansatz
ergebnis
Bew.
Stelle
HH»
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4 ........
5
6
1.4820
Einnahmen
0920.000
Leistungen des Landes nach SGB II
750.000
718.000
1611.000
Erstattung Eingliederungsgesetz
0
3.000
1910.001
6.652.000
6.720.000
2400.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende
(SGB II) Einnahmen
0
0
7.402.000
7.441.000
1'
7
715.062 0200
0 0200
,
6.504.743 0200
138.304 0200
7.358.108
1.4820
Ausgaben
6910.000
Leistungen
16.653.000
16.688.000
17.034.405 0200
6920.000
Leistungen zur Eingliederung
323.000
322.000
346.103 0200
6930.000
Leistungen
164.000
207.000
188.528 0200
7820.000
Bildung und Teilhabe SGB II
360.000
358.Ö00
0 0200
7880.000
Bildung und Teilhabe SGB II
0
0
245.495 0200
17.500.000
7.402.000
17.575.000
7.441.000
17.814.531
7.358.108
Zuschussbedarf
Überschuss
10.098.000
o
10.134.000
0
10.456.422
0
- 2 59Verwaltungshäushalt 2013
Einzeipian
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4840
Landesblindenhilfe
^
T 'Ö
Rechnungs
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
t 'w
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.4840
Ausgaben
7880.000
Landesblindenhilfe
550.000
550.000
550.000
0
550.000
Zuschussbedarf
Überschuss
550.000
0
550.000
0
7
'
Bis 31.12 C4 Aufgabe des LWV.
j
- ■
0
-
554.090 0200
554.090
0
554.090
0
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4850
Grundsicherungsgesetz
Aufwendungen des GrSiTrägers
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
4850
Haushaltsansatz
Rechnungs
ergebnis
Bew.
HH-
2013
2012
2011
Stelle
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
1.4850
Einnahmen
2400.000
Einnahmen für Empfänger außerhalb
von Einrichtungen
1.035 0200
1.035
0
1.035
Zuschussbedarf
Überschuss
0
1.035
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
4900
Unterabschnitt 4900
Krankenversorgung § 276 LAG
___________________ Aufwendungen örtl. Träger
Rechnungs-
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Bew.
Bezeichnung
Nr.
HH-
2013
2012
Vermerk
EUR
EUR
2011
EUR
Stelle
6
1
1.4900
Ausgaben
7800.000
Leistungen nach § 276 LAG
4.000
4.000
970 0200
4.000
0
4.000
0
970
0
Zuschussbedarf
Überschuss
4.000
0
4.000
0
970
0
Erläutern^ gen;
Knstenträg =>r:
100% Lanc kreis
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4985
Sonstige soziale Leistungen
Haushaltsansatz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
4985
Rechnungs
ergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2013
2012
2011
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
6
1.4985
Ausgaben
7300.000
Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
7810.000
Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
,
0
153.476 0200
325.000
537.000
0 0200
325.000
0
537.000
0
153.476
0
Zuschussbedarf
Überschuss
325.000
0
537.000
0
153.476
0
0
329.000
541.000
154.446
Zuschussbedarf
Überschuss
329.000
0
541.000
0
154.446
0
114.590.530
30.194.920
107.106.670
25.703.840
106.485.387
24.954.309
84.395.610
0
81.402.830
0
81.531.078
0
Zuschussbedarf
Überschuss
-2 63-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 5
zum
Haushaltsplan 2013
FINANZPLANUNG
2012
-
2016
Einnahmen und Ausgaben
nach
Arten
-264-
VERWALTUNGSHAUSHALT
-EINNAHMENEinnahmeart
Gruppie
rung
Lfd.
Haus
haltsjahr
Plan
jahr
Folgejahre
Beträge
2016
2015
2014
2013
2012
in T a u s e n d
Euro
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
36
36
36
36
36
19.170
25.521
26.691
29.448
30.253
05, 06
Sonstige allgemeine Zuweisungen
22.421
23.343
22.574
23.113
23.321
07
Allgemeine Umlagen/Kreisumlage
74.216
76.766
77.578
77.155
78.229
09
Ausgleichsleistungen
718
750
570
570
570
0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
zusammen (Hauptgruppe 0)
116.561
126.416
127.449
130.322
132.409
10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene
Abgaben
380
339
339
329
329
13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige
VerWaltungs- und Betriebseinnahmen
773
843
842
837
807
02
Andere Steuern (Jagdsteuer)
041
16
Erstattungen
(25.479)
(25.159)
(24.747)
(25.866)
(23.697)
160-163
vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und dergl.
7.087
8.722
7.326
7.447
7.470
164-168
von übrigen Bereichen
3.336
3.250
3.263
3.271
3.279
169
13.274
13.894
14.158
14.441
14.730
17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
171
vom Land
170,
172-178
von übrigen Bereichen
191
1
(21.706)
(21.506)
(21.309)
(18.772)
(15.081)
15.028
18.719
21.256
21.453
21.653
53
53
53
53
53
6.720
6.652
6.200
6.200
6.200
46.651
52.472
53.437
54.031
54.521
12.127
10.572
10.743
10.738
10.738
20-26
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)
27
Kalkulatorische Einnahmen
0
0
0
0
0
280
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt
0
0
0
0
0
2
(Hauptgruppe 2)
12.127
10.572
10.743
10.738
10.738
0 -2
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppen 0- 2)
175.339
189.461
191.629
195.091
197.668
-265-
VERMÖGENSHAUSHALT
-EINNAHMENEinnahmeart
Gruppie
rung
Lfd.
Haus
haltsjahr
Plan
jahr
Folgejahre
Beträge
300
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
301
Zuführungen zu Sonderrücklagen
310
Entnahme aus allgemeiner Rücklage
Beiträge und ähnliche Entgelte
36
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
360, 361
vom Bund, Land
362, 363
von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden,
in T a u s e n d
Euro
1.965
6.724
5.810
5.553
5.083
0
0
0
0
0
3.047
3.215
0
0
0
9
13
717
9
9
0
0
0
0
0
32, 33, 34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen
und von Sachen des Anlagevermögens
35
2016
2015
2014
2013
2012
(98)
(97)
(373)
(460)
(356)
356
390
373
97
98
0
70
0
0
0
und dergl.
364 - 368
von anderen Bereichen
0
0
0
0
0
36*1
Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen
und Zuschüssen (soweit bekannt)
0
0
0
0
0
37
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl.
Umschuldungen
(1.576)
(0)
(0)
(0)
(0)
370
vom Bund
0
0
0
0
0
371
vom Land
0
0
0
0
0
372,373
von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden,
und dergl.
0
0
0
0
0
374, 377
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt
1.576
0
0
0
0
378
vom Kreditmarkt für Umschuldungen
(soweit bekannt)
0
0
0
0
0
379
Innere Darlehen
0
0
0
0
0
6.953
10.412
6.900
5.659
5.190
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)
0 -2
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)
175.339
189.461
191.629
195.091
197.668
0 -3
Summe der Einnahmen
(Hauptgruppen 0- 3, ohne Gruppe 39)
182.292
199.872
198.529
200.750
202.858
-266-
VERWALTUNGSHAUSHALT
-AUSGABENAusgabeart
Gruppie
rung
Lfd.
Haus
haltsjahr
Plan
jahr
F o l g e j a h re
in T a u s e n d
Beträge
40-47
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
2016
2015
2014
2013
2012
Euro
28.287
30.346
30.820
31.436
32.064
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50 - 678
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaulwand (ohne 679 und 68)
23.831
25.416
25.284
24.353
24.518
679
13.274
13.894
14.158
14.441
14.730
68
Kalkulatorische Kosten
0
0
0
0
0
69
Ausgaben infolge des SGB II bei Erledigung durch ARGE
17.217
17.140
17.000
17.000
17.000
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs
aufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)
54.322
56.450
56.442
55.794
56.248
1.839
2.192
2.120
2.226
2.248
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
70
Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige
kirchliche oder ähnliche Einrichtungen
71
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
(3.627)
(3.462)
(3.268)
(3.268)
(3.300)
0
0
0
0
0
3.189
3.154
3.154
3.348
3.513
an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
67
70
70
70
70
an übrige Bereiche
44
44
44
44
44
0
0
0
0
0
710, 711
an Bund und Land
712, 713
an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände
und dergl.
715
714,
716-719
72
Schuldendiensthilfen
73-79
Soziale Leistungen
72.938
79.616
81.956
84.116
85.706
7
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen
(Hauptgruppe 7)
78.077
85.076
87.344
89.804
91.581
2.494
2.344
2.081
1.989
1.894
10.160
8.462
9.082
10.465
10.748
0
0
0
0
0
34
59 .
50
50
50
5.553
5.083
Sonstige Finanzausgaben
80
Zinsausgaben
82, 83
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
84
Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)
85
Deckungsreserve
860
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt
861
1.965
6.724
5.810
0
0
0
88
Globale Minderausgabe
0
0
8
Sonstige Finanzausgaben zusammen
(Hauptgruppe 8)
14.653
4 -8
Auspaben des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppen 4-8)
175.339
.
0
0
0
0
0
17.589
17.023
18.057
17.775
189.461
191.629
195.091
197.668
-267-
VERMÖGENSHAUSHALT
-AUSGABENAusga beart
Gruppie
rung
Lfd.
Haus
haltsjahr
Plan
jahr
Folgejahre
Beträge
2016
2015
2014
2013
2012
in T a u s e n d
Euro
900
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt
0
0
0
0
0
910
Zuführung an allgemeine Rücklage
0
0
97
195
162
911
0
0
0
0
0
92
Gewährung von Darlehen
0
0
0
0
0
93
Vermögenserwerb
&
(1.208)
(1.215)
(1.236)
(1.594)
(1.439)
930
104
110
150
190
230
932, 933
Erwerb und Leasing von Grundstücken
137
15
15
15
15
935, 936
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
1.198
1.469
1.071
1.010
963
94, 95, 96
Baumaßnahmen
2.859
2.602
2.864
1.595
1.173
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
einschließlich Umschuldung
97
97*1
9741
9771
Ordentliche Tilgung
- Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Bereich
- Kredittilgung an Kreditmarkt
97*2
Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen
9772
979
98
(2.228)
(2.248)
57
2.172
0
2.248
(2.471)
(2.443)
(2.351)
(5.609)
(2.228)
(2.443)
(2.471)
2.351
0
2.443
0
2.471
(2.351)
0
(0)
(3.361)
(0)
(0)
(0)
- Kredittilgung an Kreditmarkt
0
3.361
0
0
0
Innere Darlehen
0
0
0
0
0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
980 - 984
an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckver
bände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich
985 - 988
an übrige Bereiche
(352)
(607)
(426)
(176)
(211)
401
590
334
192
156
25
17
18
19
20
990, 991
Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten
0
0
0
0
0
992
Deckung von Fehlbeträgen
0
0
0
0
0
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
6.953
10.412
6.900
5.659
5.190
4 -8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
(Hauptgruppen 4- 8)
175.339
189.461
191.629
195.091
197.668
4 -9
Summe der Ausgaben
(Hauptgruppen 4- 9)
182.292
199.872
198.529
200.750
202.858
- 268«
- 269 -
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 6
zum
Haushaltsplan 2013
INVESTITIONSPROGRAMM
2 0 12
-
20 16
Investitionen
und
Investitionsförderungsmaßnahmen
nach
Aufgabenbereichen
- 270 A
UA
Aufgabenbereiche
1
'
2
U S
Lfd.
Haushalts
jahr
Pl an
jahr
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
G
A
Folgejahre
2016
7
B e
00-08
34
Veräußerungserlöse
932
Erwerb von Grundstücken
117
0
0
0
0
935
Erwerb von beweglichen Sachen
277
262
241
252
233
94/95
0
16
0
0
65
jijijiijjjjijjj
10-15
361
935
0
27
0
0
0
94/95
0
160
80
80
80
98
11
0
0
0
0
I I I
Schulen
24/25
Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)
361
935
94/95
Summe 24/25
27
456
326
326
326
1.117
794
495
348
2.630
1.573
1.120
821
674
Sonderschulen/Förderschulen und
Sonderschulkindergärten
935
15
18
12
12
12
94/95
73
734
1.420
460
130
98
Summe 27
20,28,29
427
2.203
25
17
18
19
20
113
768
1.450
491
162
14
20
16
16
16
14
20
16
16
16
2
1
0
0
0
2
1
0
0
Sonstiges
935
Summe 20,28,29
Wm&m
30-34,36,37 Übriges
935
’
M
Soziale Sicherung
43,46
Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe
935
98
Summe 43,46
0
85
50
50
390
390
274
132
96
390
475
324
182
146
16
9
20
0
0
50
40-42,44,45, Q
47-49
wuny»»
935
Summe 40-42, 44, 45,47-49
4
Summe Einzelplan 4
16
9
20
0
0
406
484
344
182
146
-271 B E N
O B J E K T B E Z O G E N E
davon außerhalb des
Finanzplanungszeitraums
vorher
in späteren
Jahren zu
veran
schlagt
veran
schlagen
Voraus
sichtliche
Gesamt
ausgaben
8
9
10
t r ä g e
i n
E I NN A HMEN
Lfd.
Haushalts
jahr
Pl an
jahr
2012
2013
2014
2015
2016
Voraus
sichtlicher
Gesamt
betrag
11
12
13
14
15
16
Folgejahre
T a u s e n d
.
vorher
in späteren
veran
Jahren zu
schlagt
veran
schlagen
17
18
E u r o .
0
0
697
0
0
697
117
1.265
81
lliiüüüiii
l i il i :
0
0
0
&
234
iiiiiii
0
0
0
0
dt
0
0
0
297
260
0
0
791
27
400
11
438
0
0
.
0 !
0
1.861
4.957
6.818
0
0
234
297
260
0
0
791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
2.817
99
2.984
82
82
0
0
9.884
Ö
G
0
0
0
0
0
0
0
0
234
297
260
0
0
791 :
0
a
0
O
0
0
0
Q;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.562
0
0
&
0
Ü
Q
0
0
0
0
3
3
235
1.282
1.517
45
-272-
\
Lfd.
UA
Aufgabenbereiche
2
1
Haushalts
jahr
Plan
jahr
U
S
G
A
Folgejahre
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
2016
7
B e
50,54
Sonstige Einrichtungen
des Gesundheitswesens
935
12
26
0
0
0
llilü llili
Bau - und Wohnungswesen, Verkehr
61
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
34
935
Summe 61
65
15
95
20
40
20
15
95
20
40
20
Kreisstraßen
34
360
361
362
Zuweisungen von Gemeinden
932
Erwerb von Grundstücken
935
936
Leasing Fahrzeuge / Geräte
95/96
Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen, Beläge
Summe 65
20
15
15
15
15
360
360
300
300
300
60
60
60
0
0
583
576
570
560
550
1.023
1.011
945
875
865
230
IlttÄ
mmmmm mm
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73-79
Übriges
361
930
104
110
150
190
935
0
50
26
14
6
98
0
200
60
60
60
104
360
236
264
4.724
4,803
4.452
3,021
7
Summe Einzeipian 7
0 -8
Investitionen, investitfcnsfQNeruhgsma&rtahmefr
und öbjektbezogene Einnahmeh insgesamt
& 557
-273-
B E N
O B J E K T B E Z O G E N E
in späteren
vorher
Jahren zu
veran
schlagt
veran
schlagen
Voraus
sichtliche
Gesamt«
ausgaben
8
9
10
t r ä g e
i n
E I NNA HMEN
Lfd.
Haushalts
jahr
Plan
jahr
2012
2013
2014
2015
2016
Voraus
sichtlicher
Gesamt
betrag
11
12
13
14
15
16
T a u s e n d
Folgejahre
in späteren
vorher
veran
Jahren zu
schlagt
veran
schlagen
17
18
E u r o
38
ijijijjjijijjjijii § i ;i §
iljjtjl
lillilili1 $ ilililiülili Ijiüüjiiilüü
0
4
0
0
0
4
0
4
0
0
0
4
9
9
20
9
9
60
60
60
45
45
270
61
30
.50
50
50
241
0
70
0
0
0
70
130
169
130
104
104
637
IlÄ ij
iliii
190
190
0
0
'
0
0
56
80
1.620
180
2.839
4.719
0
0
IHlllifiüH
iM iH Ä !
iliillliiÄil M
0
0
l i i i i
0
3
3
2
3
11
0
3
3
2
3
11
0
0 ;
365
47^
1.090
106
107
2.141
0
0
784
96
380
1.260
19.557
0
0
o
0
■274-
-275-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 7
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Beträge in Tsd. Euro -
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
Voraussichtlich fällige Ausgaben
2014
2016 u. später
2015
Summe
2013
1.146
0
0
1.146
Summe
1.146
0
0
1.146
0
0
0
0
Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
Unter
abschnitt
Haushaltsjahr
Bezeichnung
2014
2015
2016 u. später
Summe
2495
150
0
0
150
2711
Kirnbachschule
300
0
0
300
2712
Lindenschule
150
0
0
150
6500
Kreisstraßen - Beläge mit Fahrbahnverb.
346
0
0
346
6500
Kreisstraßen - Bau von Radwegen
200
0
0
200
1.146
0
0
1.146
Summe
-2 7 6 -
-277-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 8
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
über den
Stand
des
Geldvermögens
I. Allgemeine Rücklage
II. Sondervermögen
III. Vermögen der Haushaltswirtschaft
Allgemeine Rücklage
(§ 20 Abs. 2 GemHVO)
Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage als Betriebsmittel der Kasse beträgt
2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem
Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.
A u s g a b e n d e s V e r w a 11 u n g s h a u s h a 1 1 s
(ohne Innere Verrechnungen):
Landkreis
insgesamt
Rechnungsergebnis 2010
161.293.227 Euro
Rechnungsergebnis 2011
162.351.602 Euro
Planansatz 2012
162.065.400 Euro
485.710.229 Euro
geteilt durch 3 =
hiervon 2 v. H. (Mindestbetrag)
161.903.410 Euro
3.238.068 Euro
- 278 -
Vorjahr
Stand
auf
Bezeichnung
01.01.2012
Euro
1. Allaemeine Rücklaae
II.
(2012)
Zugang
Abgang
Euro
Euro
31.12.2012
Euro
Stand
auf
11.432.854
0
4.980.200
6.452.654
11.432.854
0
4.980.200
6.452.654
20.266
0
0
20.266
233.753
0
0
233.753
5.241
50
550
4.741
259.261
50
550
258.761
28.121
0
0
28.121
309.400
0
0
309.400
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH
5.000
0
0
5.000
Standortagentur Tübingen - Reutlingen Zollernalb GmbH
3.550
0
0
3.550
13.000
0
0
13.000
894.240
104.000
0
998.240
1.253.311
104.000
0
1.357.311
Mündelsondervermöaen
Beistandschaften
Volljährige
Minderjährige
Nachlassverwaltung
Zahr
III. Vermöaen der Haushaltswirtschaft
Darlehen
Tierschutzverein Tübingen und Umgebung e.V.
Stammeinlagen
Beteiligung bei der Kreisbaugesellschaft mbH Tübingen
.
Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
Kapitaleinlagen
Zweckverband ÖPNV im Ammertal
-279-
Planjahr
(2013)
Euro
Stand
auf
31.12.2013
Euro
0
3.214.500
3.238.154
0
3.214.500
3.238.154
Zugang
Euro
0
0
Abgang
0
0
20.266
233.753
Abschnitt/
Unter
abschnitt
2.9100/4.9510
Erläuterungen
Fortschreibuna der alla. Rücklaae
11.140.137 Euro
Stand 01.01.2011
4.9530
4.9530
Abgang 2011
0 Euro
Zugang 2011
+ 292.717 Euro
Stand 01.01.2012
11.432.854 Euro
Abgang 2012
- 4.980.200 Euro
Abgang 2013
Stand 31.12.2013
50
4.791
0
50
4.791
254.020
0
0
28.121
2.1110
0
0
309.400
2.6200
0
0
5.000
2.7920
0
0
3.550
2.7910
0
0
13.000
2.8400
110.000
0
1.108.240
2.7920
110.000
0
1.467.311
4.9531
6.452.654 Euro
Stand 01.01.2013
-
3.214.500 Euro
3.238.154 Euro
- 2 80 -
Auszug aus der G em eindehaushaltsverordnung vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33)
i. d. F. vom 10. Juli 2001 (GBl. S. 466)
§ 20
Allgemeine
Rücklage
und
So nd er r üc k Iage n
(1) Rücklagen der Gemeinde sind die allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen.
(2) Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern
(Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein,
der sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des
Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vor
angehenden Jahre beläuft.
(3) Die allgemeine Rücklage dient ferner dazu, die Deckung des Ausgabenbedarfs
im Vermögenshaushalt künftiger Jahre zu erleichtern. Ihr sind rechtzeitig aus
reichende Mittel zuzuführen, wenn
1. die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, die
voraussichtliche Höhe der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den
Vermögenshaushalt übersteigt und nicht anders gedeckt werden kann,
2. die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften die laufende Aufgaben
erfüllung erheblich beeinträchtigen würde,
3. sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher
Kreditbedarf entstehen würde.
Im übrigen sollen Zuführungen und Entnahmen nach dem Finanzplan ausgerichtet
werden.
(4) Sonderrücklagen dürfen weder für die in Absatz 2 und 3 genannten Zwecke
noch zum Ausgleich von vorübergehenden Schwankungen der Einnahmen und
Ausgaben oder für die Unterhaltung und Erneuerung von Vermögensgegen
ständen gebildet werden. Abweichend von Satz 1 dürfen bei kostenrechnenden
Einrichtungen Gebührenanteile für später entstehende Kosten in Sonderrück
lagen angesammelt werden; § 22 Abs. 1 bleibt unberührt.
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 9
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
über den
Schulden d ie nst
und den
voraussichtlichen
des
Schuldenstand
Landkreises
auf 31.12.2013
-282LW.
Gläubiger
Nr.
Darlehens
vertrag
Schuldschein
vom
Ursprüngi.
Schuld
Tilgungs
plan
Euro
Zins
satz
%
Deutsche Genossenschafts
Hypothekenbank/Volksbank Tübingen
1 Vertrag Nr. 301 900 7800
23.12.1981
1.533.876
Tilgung 1 %
Annuität
3,75
23.10.1969
366.085
Tilgung 1 %
0,50
Landeskreditbank Baden-Württemberg
- Förderbank 2 Vertrag Nr. 012.602833.7/015.600 229.9
Annuität
Landesbank Baden-Württemberg
04.11./30.12.1981
1.533.876
Tilgung 1 %
Annuität
3,76
4 Vertrag Nr. 600 987 604
24.02.1984
1.533.876
Tilgung 1 %
Annuität
3,15
5 Vertrag Nr. 601 070690
22.11.1984
1.533.876
Tilgung 1 %
Annuität
3,94
6 Vertrag Nr. 604 005 601
29.09.1993
480.614
Tilgung 1 %
Annuität
3,18
7 Vertrag Nr. 604163 614
25.05.1994
541.969
Tilgung 1 %
Annuität
4,95
8 Vertrag Nr. 604 201 893
11.10.1994
598.212
Tilgung 1 %
Annuität
4,44
9 Vertrag Nr. 604 394 640
09.05.1995
2.965.493
Tilgung 1 %
Annuität
3,327
10 Vertrag Nr. 604 558 236
(ab 01.01.1999 158.945 € beim AW B)
06.11.1996
766.938
Tilgung 1 %
Annuität
4,15
11 Vertrag Nr. 604 617 615
27.02.1997
1.533.876
Tilgung 1 %
Annuität
4,33
12 Vertrag Nr. 604 629 494
21.05.1997
715.809
Tilgung 1 %
Annuität
4,395
13 Vertrag Nr. 606 517 367
04.08.2004
6.588.000
Tilgung 1,65 %
Annuität
4,72
14 Vertrag Nr. 606 518 207
18.10.2004
9.000.000
Tilgung 1.64%
Annuität
4,48
3 Vertrag Nr. 606 565 981
(früher: BfG Reutlingen, Nr. 1010 645 050)
27.792.539
Kreissparkasse Tübingen
15 Vertrag Nr. 60 047 711
20.12.1979
1.278.230
Tilgung 1 %
Annuität
2,73
16 Vertrag Nr. 60 026 574
04.02.1981
3.579.043
Tilgung 1 %
Annuität
2,73
17 Vertrag Nr. 60 042 644
30.04.1981
3.067.751
Tilgung 1 %
Annuität
3,20
18 Vertrag Nr. 60 079 208
27.10.1982
1.022.584
Tilgung 1 %
Annuität
3.28
19 Vertrag Nr. 60 221 616
06.12.1995
1.137.624
Tilgung 1 %
Annuität
3,07
20 Vertrag Nr. 61 171 648
14.12.2000
2.223.864
Tilgung 1 %
Annuität
3,07
21 Vertrag Nr. 61 326 132
15.10.2003
2.062.931
Tilgung 1 %
Annuität
4,40
3.00
22 Vertrag Nr. 61 326194
01.12.2003
6.000.000
Tilgung 1 %
Annuität
4.55
3.00
20.372.027
-283Voraussichtl. :
Schuldenstand
auf 31.12.2012
Euro
:
• ; ■ • • Schuldenc ienst 2013
■ Tilgung
Zinsen
Euro
:
.
Euro
• . . Voraussichtl.
Schuldenstand
; auf 31.12.2013
.
Euro
:
.
:
Bemerkungen ; .
Festzinssatz 3,75 %
bis 30.12.2016
260.635
8.881
63.978
196.657
194.190
965
4.526
189.664
249.768
8.489
64.524
185.244
Festzinssatz 3,76 %
bis 30.08.2016
506.166
15.378
48.278
457.888
Festzinssatz 3,15 %
bis 30.03.2022
430.571
16.090
59.684
370.887
Festzinssatz 3,94 %
bis 30.06.2019
334.938
10.538
9.552
325.386
Festzinssatz 3,18 %
bis 31.12.2036
380.646
18.591
13.656
366.990
Festzinssatz 4,95 %
bis 30.12.2030
326.002
14.171
18.371
307.631
Festzinssatz 4,44 %
bis 30.06.2026
482.382
14.640
113.677
368.705
Festzinssatz 3,327 %
bis 30.03.2017
411.714
16.735
22.762
388.952
Festzinssatz 4,15 %
bis 30.09.2026
1.228.670
52.734
29.021
1.199.649
Festzinssatz 4,33 %
bis 30.06.2037
237.736
9.981
28.637
209.099
5.616.578
262.345
157.310
5.459.268
Festzinssatz 4,72 %
bis 30.06.2034
7.589.267
336.431
214.369
7.374.898
Festzinssatz 4,48 %
bis 30.09.2034
17.794.438
776.123
779.841
17.014.597
149.902
3.644
44.034
105.868
Festzinssatz 2,73 %
bis 30.06.2016
881.555
22.941
110.557
770.998
Festzinssatz 2,73 %
bis 30.03.2020
750.369
22.747
106.098
644.271
Festzinssatz 3,20 %
bis 30.06.2019
269.796
8.417
35.349
234.447
Festzinssatz 3,28 %
bis 31.12.2019
860.713
26.194
20.107
840.606
Festzinssatz 3,07 %
bis 30.11.2020
1.905.487
58.128
32.383
1.873.104
Festzinssatz 3,07 %
bis 31.12.2020
1.859.064
67.838
1.859.064
0
Festzinssatz 4,40 %
bis 31.10.2013
5.403.354
223.673
1.610.077
3.793.277
Festzinssatz 4,55 %
bis 31.11.2013
12.080.240
433.582
3.817.669
8.262.571
bis 30.03.2020
-284Lfd.
;
Nr.
: Gläubiger
Darlehens
vertrag
Schuldschein
vom
:
Ursprüngl.
Schuld; :
.
•
:
tilgungs-:
plan
Zins
: satz
%
Euro
Dexia Hypothekenbank Berlin
23 Vertrag Nr. 4009282
25.02.2005
3.227.000
Tilgung 1,746 %
Annuität
4,124
10.10.2005
14.000.000
Tilgung 1,90 %
Annuität
3,593
14.06.2006
6.000.000
Tilgung 1,65 %
Annuität
4,377
12.09.2006
3.002.000
Tilgung 1,73 %
Annuität
4,134
05.11.2007
1.533.876
Tilgung 2,25 %
Annuität
4,518
(bis 30.10.07: LBBW Vertrag 604717903)
27.762.876
WL Bank AG
28 Vertrag Nr. 208 793 900
18.10.2007
1.380.000
Tilgung 1,55 %
Annuität
4,719
29 Vertrag Nr. 208 793901
28.02.2008
2.045.168
Tilgung 1 %
Annuität
4,19
28.02.2008
3.579.043
Tilgung 1 %
Annuität
4,15
(bis 03.03.08: LBBW Vertrag 604763190)
30 Vertrag Nr. 208 793902
(bis 03.03.08: LBBW Vertrag 604763182)
7.004.211
20.372.027
27.792.539
Landeskreditbank Bad.-Württ - Förderbank
366.085
DG HYP/Volksbank Tübingen
1.533.876
Dexia Hypothekenbank Berlin
27.762.876
WL Bank AG
Summe Kreditmarkt
7.004.211
84.831.614
GESAMTZUSAMMENSTELLUNG
Summe Kreditmarkt
84.831.614
Schulden insgesamt
84.831.614
-285Voraussichtl.
Schuldenstand
auf 31,12.2012
Euro
Schulden dienst 2013
:
Zinsen :
Euro
.
Tilgung
Euro.
.
Voraussichtl.:
Schuldenstand
auf 31.12.2013
Euro .
. Bemerkungen
2.715.564
110.784
78 641
2.636.923
bis 25.02.2035
11.893.598
422.706
346.314
11.547.284
bis 30.09.2035
5.260.267
228.070
133.550
5.126.717
bis 30.06.2036
2.633.774
107.832
68.205
2.565.569
bis 30.06.2036
1.113.910
49.413
54.399
1.059.511
bis 30.09.2027
23.617.113
918.805
681.109
22.936.004
1.260.171
58.985
27.527
1.232.644
bis 30.09.2037
569.917
22.578
83.566
486.351
Festzinssatz 4,19 %
bis 30.12.2018
876.020
34.036
150.285
725.735
Festzinssatz 4,15 %
bis 30.03.2018
2.706.108
115.599
261.378
2.444.730
12.080.240
433.582
3.817.669
8.262.571
17.794.438
776.123
779.841
17.014.597
194.190
965
4.526
189.664
260.635
8.881
63.978
196.657
23.617.113
918.805
681.109
22.936.004
2.706.108
115.599
261.378
2.444.730
56.652.724
2.253.955
5.608.501
51.044.223
HSt. 1.9100.8070/2.9100.9771 u. 9772
56.652.724
2.253.955
5.608.501
51.044.223
HSt. 1.9100.8070/2.9100.9771 u. 9772
56.652J24
2.253.955
5.608.501
51.044.223
-286-
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
•
Art
• .
Stand auf
01,01.2012
-E u ro -
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Voraussichtl.; Zugang 2013 Abgang 2013 Voraussichtl.
Standauf
: Stand auf;
: 31.12.2013
31.12.2012 :
- Euro - Euro - :
Schulden aus Krediten von/vom
Bund
Land
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zweckverbänden und dgl.
sonstigem öffentlichen Bereich
Kreditmarkt
413.775
58.824.618
0
56.652.724
0
Ö
0
5.608.501
0
51.044.223
Summe 1
59.238.393
56.652.724
b
5.608.501
51.044.223
0
0
0
0
0
273.793
213.782
0
60.010
153.772
1.477.115
0
3.170.596
0
0
0
273.425
0
2.897.171
0
0
0
0
0
0
2
Inneren Darlehen
2.1 aus Sonderrücklagen
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung
Summe 2
3
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirts< haftlich gleichkommen (Leasing im VmH)
Nachrichtlich
4
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Abfallwirtschaftsbetrieb - AWB
4.1 aus Krediten
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
Nachrichtlich zu 3 und 4.2
5
Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen
im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern
-287-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 10
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
über
die
Bürgschaftsverpflichtungen
u n d
Verpflichtungen
aus
Gewährverträgen
Stand: 09.10.2012
-288-
I. Bürgschaftsverpflichtungen
Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen
die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH zugunsten der
Landeskreditbank Baden-Württemberg
1.608.204 Euro
KT-Beschluss vom 17.06.1992, Genehmigung RP Tübingen vom 27.09.1992
Darlehensstand zum 31.12.2011
2.529.917 Euro
Dariehensstand zum 31.12.2011
3.446.459 Euro
2.369.023 Euro
594.000
Euro
Kreditanstalt fü r Wiederaufbau, Berlin
393.998 Euro
5.602.997 Euro
KT-Beschluss vom 25.06.1997, Genehmigung RP Tübingen vom 03.07./
12.08.1997, Darlehensstand zum 31.12.2011
192.622 Euro
5.196.711 Euro
2.947.139 Euro
740.908 Euro
Kreissparkasse Tübingen / Landesbausparkasse Baden-Württemberg
2.076.980 Euro
DKB Bank Berlin
917.988 Euro
den Freundeskreis der beschützenden Werk- und Heimstätte fü r Behinderte e.V.
Gomaringen zugunsten der
Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg
118.236 Euro
-289-
II. Verpflichtungen aus Gewährverträgen
a) Gewahrvertrag zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen,
gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf
Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein
beschäftigten Arbeitnehmer, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim
Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht
unterliegen.
Gewährvertrag vom 10.01.1975.
Beschluss des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses vom 11.12.1974.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 03.01.1975.
b) Durch Beschluss des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses vom 13.09.1978
wurde dieselbe Gewährträgerschaft zugunsten des Freundeskreises der
beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e.V. Tübingen übernommen.
Verpflichtungserklärung vom 09.10.1978.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 02.10.1978.
-290-
-291 -
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlagen
zum
Haushaltsplan 2013
Verzeichnis
d e r
Kreisstraßen
Stand: 16.08.2012
-292-
K
Nr.
S t r a ß e n l ä n g e in B a u i a s t
Stadt
Dritter
Land kreis
Straßenverlauf
Tübingen
Rottenburg
Gesamt
länge
Freie
Strecke
Ortsdurch
fahrt
km
km
km
km
km
6900 Von der L 370
überWeilheim - Derendingen
zur B 27
1,401
0,122
—
2,295 Tü
3,818
6901 Von der B 27
bei Dusslingen zur L 230
bei Gomaringen
1,664
—
—
—
1,664
6902 Von der L 230
über Stockach zur K 6903
bei Immenhausen
2,255
0,754
—
—
3,009
6903 Von der L 384
in Gomaringen über
Immenhausen, Mähringen,
Wankheim, Kusterdingen
zur L 379 in Kirchentellinsfurt
6,089
4,635
6904 Von der K 6903 in Gomaringen zur K 6902
in Stockach
0,822
0,288
—
—
1,110
6905 Von der K 6903 in Immenhausen zur K 6906
bei Mähringen
0,800
0,237
—
—
1,037
6906 Von der K 6903 in Mähringen zur Kreisgrenze
gegen Reutlingen-Ohmenhausen
0,665
1,288
—
—
1,953
6907 Von der K 6903 in Mähringen nach
Jettenburg
1,575
1,178
—
—
2,753
6908 Von der L 379
3,387
3,387
bei Kirchentellinsfurt zur
Kreisgrenze gegen
Reutlingen-Altenburg
"
6909 Von der K 6908 bei Kirchentellinsfurt zur
Kreisgrenze gegen
Reutlingen-Degerschlacht
1,070
6910 Von der K 6908 bei Kirchentellinsfurt zur
Kreisgrenze gegen
Reutlingen-Sickenhausen
1,120
6911 Von der L 1208 in Lustnau über Pfrondorf
zur L 379 bei Kirchentellinsfurt
10,724
1,070
‘
3,806
1,120
—
—
2,590 Tü
6,396
.
7,294
6912 Von der K 6911 bei Pfrondorf bis zur L 1208
bei Dettenhausen
7,294
in Tübingen nach Hagelloch
1,845
—
—
1,184 Tü
3,029
1,396
0,293
—
0,678 Ro
2,367
35,189
8,795
—
6,069 Tü
0,678 Ro
50,731
6914 Von der B 28
6915 Von der K 6938 über Oberndorf zur L 359
in Poltringen
Übertrag
-293-
Straßenlänge
K
Nr.
Land kreis
Straßenverlauf
Übertrag
6916 Von der Kreisgrenze gegen Bondorf über
Hailfingen, Reusten, Breitenholz
zur B 28
6917 Von der L 359
in Altingen zur Kreisgrenze
gegen Kayh
in B a u l a s t
Stadt
Dritter
Tübingen
Rottenburg
Gesamt
länge
Freie
Strecke
Ortsdurch
fahrt
km
km
km
km
km
35,189
8,795
—
6,069 Tü
0,678 Ro
50,731
8,808
1,040
0,007
1,192 Ro
11,047
1,169
0,958
0,006
—
2,133
—
0,512
6918 Von der Kreisgrenze gegen Gültstein
zur K 6917 in Altingen
0,512
—
—
6919 Von der K 6916 in Hailfingen zur Kreisgrenze
gegen Tailfingen
1,125
—
—
0,094 Ro
1,219
6,941
0,683
—
0,837 Ro
8,461
6921 Von der K 6920 in Remmingsheim zur
L 370 in Rottenburg
3,538
0,582
—
0,979 Ro
5,099
6922 Von der K 6923 bei Wolfenhausen zur
K 6920 in Remmingsheim
2,600
0,129
—
—
2,729
6923 Von der K 6920 über Nellingsheim, Wolfenhausen
zur Kreisgrenze gegen Bondorf
3,548
1,433
—
—
4,981
1,768
0,493
—
—
2,261
6925 Von der K 6941 zur L 370 bei Börstingen
0,946
—
0,007
—
0,953
6927 Von der Kreisgrenze gegen Bad Imnau
zur L 392 bei Wachendorf
2,843
—
—
—
2,843
6928 Von der K 6942 bei Wachendorf zur Kreisgrenze
gegen Höfendorf
0,265
---
—
—
0,265
2,914
0,301
0,007
1,320
0,447
—
0,390
73,486
15,251
6920 Von der L 370
6924 Von der L 370
6929 Von der L 392
in Obernau über Remmingsheim,
Seebronn zur K 6916 in Hailfingen
in Börstingen zur Kreisgrenze
gegen Weitingen
in Wachendorf zur L 370
in Bieringen
6931 Von der Kreisgrenze gegen Bechtoldsweiler
zur L 389 in Bodelshausen
6932 Von der Kreisgrenze gegen Sickingen zur
L 389 in Bodelshausen
Übertrag
—
0,027
0,473 Ro
3,695
—
1,767
—
0,390
6,069 Tü
4,253 Ro
99,086
-294-
Straßenlänge
Land kreis
K
Nr.
Straßenverlauf
Übertrag
in B a u l a s t
Stadt
Dritter
Tübingen
Rottenburg
Gesamt
länge
Freie
Strecke
Ortsdurch
fahrt
km
km
km
km
km
73,486
15,251
0,027
6,069 Tü
4,253 Ro
99,086
6933 Von der B 27
über Belsen zur L 385
in Mössingen
1,476
2,346
0,003
—
3,825
6934 Von der L 385
in Mössingen über Nehren zur L 394
2,138
1,393
0,007
—
3,538
6935 Von der K 6934 in Nehren zur L 384
0,016
0,239
—
. . .
0,255
6936 Von Eckenweiler zur K 6945
0,186
—
—
0,401 Ro
0,587
6937 Von der Kreisgrenze gegen Göttelfingen
zur L 360 bei Baisingen
0,388
—
—
. . .
0,388
6938 Von der L 361
bei Rottenburg über Wendelsheim,
Oberndorf zur L 359 in Reusten
(früher L 366)
6,084
0,324
6939 Von der B 14
in Ergenzingen zur L 361 in
Seebronn ( früher L 371)
4,581
—
—
0,614 Ro
5,195
6940 Von der L 356
in Baisingen bis zur Kreisgrenze
gegen Mötzingen (früher L 360)
0,807
0,002
—
0,128 Ro
0,937
6941 Von der Kreisgrenze gegen Eyach zur L 392
in Bierlingen (früher L 392)
2,867
0,396
—
—
3,263
6942 Von der Kreisgrenze gegen Trillfingen zur
L 392 in Wachendorf (früher L 393)
1,792
0,212
—
—
2,004
6943 Von der L 392
in Frommenhausen über Schwalldorf
zur L 370 bei Bad Niedernau
(früher L 392)
3,767
“
6944 Von der Kreisgrenze gegen Bietenhausen
zur L 392 in Hirrlingen (früher L 390)
0,873
6945 Von der Kreisgrenze gegen Weitingen zur
B14 in Ergenzingen (früher L 360 a)
1,994
6947 Von der Kreisgrenze gegen Weil im Schönbuch
zur L 1208 in Dettenhausen
(früher L 1186)
0,027
Ges a mt
6,408
"
1,422 Ro
5,189
"
0,277
—
—
0,735 Ro
0,984
1,150
2,729
1,011
—
6,069 Tü
7,553 Ro
100,482
21,424
0,037
13,622
135,565
-2 9 5 -
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 12
zum
Haushaltsplan 2013
Übersicht
über die
Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlage
der Gemeinden des Landkreises Tübingen
für die Haushaltsjahre 2012 und 2013
Kreisumlagehebesätze
der Landkreise in Baden-Württemberg
2005-2012
14.12.2012
-296-
Einwohnerzahlen - Steuerkraftsummen - Kreisumlage 2012
Gemeinde/Stadt
Einwohner
zahl
auf
30.06.2011
Vorläiifige
Steuerkralrtsumme
201 2
(nach IFAG)
pro Einw.
Euro
Euro
Kreisumlage
2012
33,06 %
Euro
Prozentualer
Anteil
an
der
Kreisumlage
Tübingen
Bebenhausen
Bühl
Hagelloch
Hirschau
Kilchberg
Pfrondorf
Unterjesingen
Weilheim
88.241
97.627.098
1.106,37
32.275.518,60
43,49 %
Ammerbuch
Altingen
Breitenholz
Entringen
Pfäffingen
Poltringen
Reusten
11.568
10.203.622
882,06
3.373.317,43
4,55%
Bodelshausen
5.717
5.926.001
1.036,56
1.959.135,93
2,64 %
Dettenhausen
5.410
4*802.177
887,65
1.587.599,72
2,14%
Dußlingen
5.563
4.839.516
869,95
1.599.943,99
2,16%
Gomaringen
Stockach
8.653
7.950.430
918,81
2.628.412,16
3,54 %
Hirrlingen
2.934
2.601.386
886,63
860.018,21
1,16%
Kirchentellinsfurt
5.571
4.859.756
872,33
1.606.635,33
2,16 %
Kusterdingen
Immenhausen
Jettenburg
Mähringen
Wankheim
8.228
7.671.748
932,40
2.536.279,89
3,42 %
19.978
20.021.162
1.002,16
6.618.996,16
8,92 %
161.863
166.502.896
55.045.857,42
74,18%
Mössingen
Öschingen
Talheim
Zwischensumme
—
-297-
Gemeinde/Stadt
Einwohner
zahl
auf
30.06.2011
Vorläiifige
Steuerkralrtsumme
201 2
(nach IFAG)
pro Einw.
Euro
Euro
897,72
1.265.502,09
1,71 %
3.033.740
877,31
1.002.954,44
1,35%
4.587
3.825.032
833,89
1.264.555,58
1,70%
42.533
43.430.630
1.021,10
14.358.166,28
19,35%
4.424
3.869.394
874,64
1.279.221,66
1,72%
221.129
224.489.587
1.015,20
74.216.257,46
100,00%
224.489.527
1.015,20
74 216 237*63
Nehren
4.264
3.827.895
Neustetten
Nellingsheim
Remmingsheim
Wolfenhausen
3.458
Ofterdingen
Starzach
Bierlingen
Börstingen
Felldorf
Sulzau
Wachendorf
Gesamtsumme 2012
33,06 %
Euro
74,18 %
166.502.896
Rottenburg
Baisingen
Bieringen
Dettingen
Eckenweiler
Ergenzingen
Frommenhausen
Hailfingen
Hemmendorf
Kiebingen
Bad Niedernau
Obernau
Oberndorf
Seebronn
Schwalldorf
Weiler
Wendelsheim
Wurmlingen
2012
Prozentualer
Anteil
an
der
Kreisumlage
55.045.857,42
161.863
Übertrag
Kreisumlage
Gesamtsumme 2012 nach HPlan
—
-298-
Gemeinde/Stadt
Einwohner
zahl
auf
30.06.2012
Vorläiufige
Steuerkraftsumme
20'13
Euro
pro Einw.
Euro
Kreisumlage
2013
32,76 %
Euro
Prozentualer
Anteil
an
der
Kreisumlage
Tübingen
Bebenhausen
Bühl
Hagelloch
Hirschau
Kilchberg
Pfrondorf
Unterjesingen
Weilheim
89.206
102.100.629
1.144,55
33.448.166,06
43,57 %
Ammerbuch
Altingen
Breitenholz
Entringen
Pfäffingen
Poltringen
Reusten
11.581
10.910.330
942,09
3.574.224,11
4,66 %
Bodelshausen
5.730
6.737.986
1.175,91
2.207.364,21
2,88 %
Dettenhausen
5.373
4.803.282
893,97
1.573.555,18
2,05 %
Dußlingen
5.598
4.860.693
868,29
1.592.363,03
2,07 %
Gomaringen
Stockach
8.695
7.925.786
911,53
2.596.487,49
3,38 %
Hirrlingen
2.932
2.369.588
808,18
776.277,03
1,01 %
Kirchentellinsfurt
5.576
4.961.395
889,78
1.625.353,00
2,12 %
Kusterdingen
Immenhausen
Jettenburg
Mähringen
Wankheim
8.267
7.661.078
926,71
2.509.769,15
3,27 %
19.997
20.318.338
1.016,07
6.656.287,53
8,67 %
162.955
172.649.105
56.559.846,80
73,68 %
Mössingen
Öschingen
Talheim
Zwischensumme
—
-299-
Einwohnerzahlen - Steüerkraftsummen - kreisumlage 2013
Gemeinde/Stadt
Einwohner
zahl
auf
30.06.2012
Vorläijfige
Steuerkra ftsumme
20113
Euro
936,65
1.301.948,25
1,70%
3.010.464
868,57
986.228,01
1,28%
4.637
4.258.887
918,46
1.395.211,38
1,82%
42.790
46.647.975
1.090,16
15.281.876,61
19,91 %
4.391
3.789.111
862,93
1.241.312,76
1,62%
222482
234.329.743
1.053,25
76.766.423,81
100,00%
Nehren
4.243
3.974.201
Neustetten
Nellingsheim
Remmingsheim
Wolfenhausen
3.466
Ofterdingen
Starzach
Bierlingen
Börstingen
Felldorf
Sulzau
Wachendorf
Gesamtsumme 2013
32,76 %
Euro
73,68 %
172.649.105
Rottenburg
Baisingen
Bieringen
Dettingen
Eckenweiler
Ergenzingen
Frommenhausen
Hailfingen
Hemmendorf
Kiebingen
Bad Niedernau
Obernau
Oberndorf
Seebronn
Schwalldorf
Weiler
Wendelsheim
Wurmlingen
2013
Prozentualer
Anteil
an
der
Kreisumlage
56.559.846,80
162.955
Übertrag
pro Einw.
Euro
Kreisumlage
—
-300-
■ IIB ir
........ .
(Württemberg
i l i M z « der Landkreise in
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%
%
%
%
%
%
%
%
Regierungsbezirk Tübingen
Alb-Donau-Kreis
Biberach
Bodenseekreis
Ravensburg
Reutlingen
Sigmaringen
Tübingen
Zollernalbkreis
29,30
30,50
31,40
32,00
37,20
37,25
41,95
30,75
29,30
29,80
31,40
33,50
36,00
36,00
41,95
30,75
29,30
29,80
31,00
33,50
36,00
35,50
40,73
29,00
28,00
28,40
31,00
33,50
33,50
32,00
35,70
26,50
27,50
28,40
31,00
31,50
31,00
31,00
33,59
26,50
26,50
28,40
31,00
29,50
31,00
30,00
32,69
26,50
26,50
28,40
35,00
31,00
32,50
34,00
35,47
26,50
27,00
29,50
35,00
31,00
33,00
36,00
33,06
28,75
Regierungsbezirk Stuttgart
Böblingen
Esslingen
Göppingen
Heidenheim
Heilbronn
Hohenlohekreis
Ludwigsburg
Main-Tauber-Kreis
Ostalbkreis
Rems-Murr-Kreis
Schwäbisch Hall
40,80
45,65
43,10
41,50
34,50
42,50
39,50
38,50
34,00
42,15
40,00
40,80
43,10
42,40
39,75
34,00
42,50
39,50
38,00
36,00
40,95
36,50
40,80
42,90
41,30
38,50
32,50
41,50
38,50
37,25
36,00
39,60
36,00
38,20
38,90
38,00
33,50
30,00
39,50
34,50
35,25
35,50
37,00
36,00
37,00
34,90
34,80
33,50
28,50
38,00
32,50
33,00
35,00
36,50
36,00
36,20
33,90
34,80
33,50
28,50
38,00
32,50
32,00
34,50
35,50
34,50
39,90
39,10
39,60
35,00
32,50
38,00
35,50
33,00
37,00
41,00
34,50
39,30
38,90
39,90
36,50
30,00
37,00
36,50
33,00
35,50
40,00
34,50
Regierungsbezirk Karlsruhe
Calw
Enzkreis
Freudenstadt
Karlsruhe
Neckar-Odenwald-Kreis
Rastatt
Rhein-Neckar-Kreis
32,65
32,50
30,75
31,00
35,60
34,50
33,60
32,15
32,20
30,75
32,00
35,60
34,50
35,10
31,50
30,00
31,95
28,00
35,60
34,50
35,10
29,85
28,50
33,50
26,00
34,50
32,00
35,10
28,85
27,00
32,50
26,00
32,50
31,00
32,90
27,70
25,50
31,25
26,00
32,00
31,00
31,00
30,75
29,75
36,50
27,50
35,80
31,00
31,50
32,50
31,00
37,00
27,50
35,00
31,00
30,50
Regierungsbezirk Freiburg
Breisgau-Hochschwarzwald
Emmendingen
Konstanz
Lörrach
Ortenaukreis
Rottweil
Schwarzwald-Baar-Kreis
Tuttlingen
Waldshut
36,50
37,50
41,42
37,90
31,70
34,50
32,88
33,25
38,85
36,50
36,50
38,97
37,90
31,70
34,50
35,42
33,25
38,85
36,50
35,00
37,00
37,90
33,70
33,50
34,80
32,75
38,35
36,00
32,50
32,40
35,90
33,70
30,50
33,20
30,75
37,11
34,00
31,00
31,00
33,40
30,70
29,50
33,20
30,75
34,89
32,50
29,50
30,84
32,40
30,70
30,10
29,30
31,35
32,25
37,35
33,50
35,57
37,90
31,65
35,10
33,20
34,85
36,00
34,09
32,00
31,92
33,80
31,65
31,50
33,20
35,35
34,40
Landesdurchschnitt
36,60
36,40
35,72
33,64
32,15
3t,43
34,27
33,68 ;
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 13
zum
Haushaltsplan 2013
Vorläufige Steuerkraftsummen
des Landkreises (§ 38 Abs.2 FAG)
H a u s h a l t s j a h r 20 1 2
H a u s h a l t s j a h r 2013
(nach HH-Plan)
1.) Steuerkraftsummen der Gemeinden
2.) Schlüsselzuweisunqen des Landkreises
224.489.527 €
234.329.743 €
22.263.854 €
19.128.879 €
9.032.609 €
9.083.415 €
(für das zweitvorangegangene Jahr)
3.) Grunderwerbsteueraufkommen
(für das zweitvorangegangene Jahr)
Zwischensumme 2.) + 3.)
Kreissumme insgesamt
31.296.463 €
255.785.990 €
28.212.294 €
262.542.037 €
-302-
-303-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 14
zum
Haushaltsplan 2013
Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen
für das
Haushaltsjahr 2013
1.
Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG (HSt. 1.9000.0615)
für die den Landkreisen übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben einschließlich der
Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde entsprechend der Einwohnerzahlen
(Stand auf 30.06.2012)
a) der Großen Kreisstädte Tübingen, Rottenburg und Mössingen sowie der Verwaltungsgemeinschaft
Steinlach (Mössingen, Ofterdingen und Bodelshausen)
162.360 EW
x
1.347.588 Euro
8,30 Euro je Einwohner
b) der übrigen Kreisgemeinden
60.122 EW
x
13,92 Euro je Einwohner
_____
2.184.486 Euro
Gesamtbetrag
Planansatz:
2.
836.898 Euro
2.184.000 Euro
Schlüsselzuweisungen (HSt. 1.9000.0410)
a) Bedarfsmesszahl
(§10 FAG)
Vorläufige Berechnung nach § 10 Abs. 2 FAG:
Einwohnerzahl x Kopfbetrag
222.482 EW
(Stand auf 30.06.2012)
b) Steuerkraftmesszahl
x
556 Euro
123.699.992 Euro
(§ 9 FAG)
Berechnung:
Vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden x
gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze
der Kreisumlage im vorausgegangenen Haushaltsjahr
234.329.743 Euro
x
33,68 %
zuzügl. Grunderwerbsteuer
78.922.257 Euro
9.083.415 Euro
88.005.672 Euro
c) Vorläufige Schlüsselzahl 2 0 1 3
35.694.320 Euro
(mangelnde Steuerkraft i. S. v. § 8 FAG)
d) Ausschüttung im Haushaltsjahr 2 01 3
71,5 %
Planansatz:
25.521.438 Euro
25.521.000 Euro
-304-
- 305-
LANDKREIS TÜBINGEN
Anlage 15
zum
Haushaltsplan 2013
Interne Leistungsverrechnungen
2013
Allgemeines
Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und
Serviceleistungen innerhalb des Landratsamtes mit Ziel das Kostenbewusstsein zu erhöhen.
Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht damit eine vollständige Ermittlung aller Kosten durch die Dar
stellung von Leistungsbeziehungen zwischen der Steuerung (Kreistag, Ausschüsse und Landrat), der Steue
rungsunterstützung (u.a. Eigenprüfung, Öffentlichkeitsarbeit), den Servicebereichen (z.B. Abt. Personal,
Fuhrpark, Verwaltungsgebäude...) und den Bereichen, die Leistungen nach außen erbringen (sogenannte
externe Leistungen / Produkte).
Nach § 14 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung sollen Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten
zentraler Dienststellen, die einzelnen Leistungen zuzurechnen sind, zwischen den beteiligten Einzelplänen,
Abschnitten und Unterabschnitten des Verwaltungshaushalts erstattet werden (innere Verrechnungen).
Den Berechnungen liegen die Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zugrunde.
Außerdem entspricht die Vorgehensweise den Festlegungen des Vergleichsrings „Innere Verrechnun
gen/Kommunales Rechnungswesen“, an dem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind.
Die internen Leistungsverrechnungen sind derzeit nicht budgetrelevant.
Steuerung / Steuerungsunterstützung
Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steue
rung der Gesamtverwaltung notwendig sind und nicht von Dritten erbracht werden können. Konkret handelt
es sich dabei um die Kosten der Kreisorgane sowie um die steuerungsunterstützenden Leistungen der Ge
schäftsbereichsleitung und der Querschnittsabteilungen.
Die Steuerungsleistungen werden zunächst zentral auf dem Unterabschnitt 0090 gesammelt und anschlie
ßend auf die Unterabschnitte, die Leistungen nach außen erbringen (und somit externe Produkte erstellen)
verteilt. Eine verursachungsgerechte Verteilung der Steuerungsleistungen ist im Gegensatz zur Verrechnung
der Serviceleistungen nicht möglich. Die Verteilung der Steuerungskosten erfolgt deshalb zu 50 % nach der
Anzahl der Mitarbeiter und zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.
Serviceleistungen
Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die auch von Dritten erbracht werden können. Sie wer
den vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Ser
vicestellen erbracht. Für die Produktverantwortlichen sind die Serviceleistungen unmittelbar durch die Ent
scheidung, ob und in welchem Umfang eine Leistungsabnahme erfolgt oder mittelbar (z.B. über die Anzahl
der Arbeitsplätze / Mitarbeiter) beeinflussbar.
- 3 0 6Die Serviceleistungen werden deshalb nach der tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. nach einem verursa
chungsgerechten Verteilerschlüssel auf die Unterabschnitte, die die Leistung empfangen, verrechnet. Dies
soll an zwei kurzen Beispielen verdeutlicht werden:
1. Auf dem Unterabschnitt 0612 sind die Ausgaben für die angemieteten Verwaltungsgebäude veran
schlagt. Die Verteilung erfolgt nach der tatsächlichen Nutzung des Gebäudes: beispielsweise wer
den die Ausgaben für das Verwaltungsgebäude der Schuldnerberatung (in der Hechinger Str. 13,
Tübingen) auf den Unterabschnitt 4000 (Abt. Soziales) verrechnet.
2.
Die Serviceleistung „Mahnung und Beitreibung“ der Abt. Finanzen (Unterabschnitt 0300) wird mit Hil
fe eines Verteilungsschlüssels auf die Unterabschnitte, die die Leistung in Anspruch nehmen, ver
rechnet. Als Grundlage hierfür dient der Schlüssel „Anzahl der Mahnungen“ pro Unterabschnitt.
Serviceleistungen gegenüber Dritten werden ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand bzw. über einen
Schlüssel abgerechnet (z.B. Gruppierung: .1650 „Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb“).
Die Verrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen auf die einzelnen Unterabschnitte sind im ersten
Teil der Übersicht zur internen Leistungsverrechnung dargestellt.
Personalkosten von Mitarbeitern, die für mehrere Aufgabenbereiche (Unterabschnitte) tätig sind, werden bei
dem Unterabschnitt veranschlagt, für den sie überwiegend tätig sind. Es handelt sich dabei entweder um
Personalkosten von Mitarbeitern, die innerhalb einer Abteilung für mehrere Aufgabenbereiche zuständig sind
(z.B. Abteilungsleitung oder Mitarbeiter im Verwaltungssekretariat) oder um die Verrechnung von Mitwir
kungsleistungen (z.B. Stellungnahmen vom Naturschutz für das Sachgebiet Baurecht).
Über eine innere Verrechnung werden die prozentualen Anteile auf der Basis der Personalkosten zuzüglich
eines Sachkostenzuschlags auf die Unterabschnitte verteilt. Die Personalkostenverrechnungen sind auf den
Gruppierungen: .1698 (Einnahmen) / .6798 (Ausgaben) dargestellt.
Eine Übersicht zu den Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten findet sich im zwei
ten Teil der folgenden Übersicht (Sonstige Personalkostenverrechnungen).
Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnungen 2013
1.
2.
Steuerung/Service (Gruppierungen: Einnahmen .1699 / Ausgaben .6799)
Sonstige Personalkostenverrechnungen (Gruppierungen: Einnahmen .1698 / Ausgaben .6798)
Welche Beträge im Einzelnen verrechnet werden, geht aus den nachfolgenden Übersichten hervor.
Spalten
In der Kopfeeile sind die Unterabschnitte innerhalb des Landratsamtes aufgeführt, die Leistungen erbringen.
In den dazugehörigen Spalten sind die Erstattungen aufgeführt, die von den einzelnen Fachbereichen zu
leisten sind (Gruppierungen .1698 bzw. .1699).
Zeilen
In den Zeilen finden sich die Erstattungen je Unterabschnitt, die für die Inanspruchnahme der Leistungen
verrechnet werden (Gruppierungen .6798 bzw. .6799).
- 307-
-308-
1. Steuerung / Service
UA
0000
0090
0100
0205
0210
0230
0231
0240
0280
0300
0305
0350
0610
0611
0612
0615
Bezeichnung
Kreisorgane
Steuerunqsleistungen
Abt. Eigenprüfung
Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst
Abt. Personal
Abt. Recht
Abt. Kommunalaufsicht
Abt. Finanzen
Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe
Verwaltungsgebäude Wiihelm-Keil-Straße
Verwaltungsgebäude Doblerstraße
EM Kraftfahrzeughaltung
Telefonzentrale
GIU» Beschaffungsstelle
M*il Poststelle, Botendienst
m v Bürgerbüro. Auskunft
C M i Registratur
0660 Informationstechnik und Organisation
0800 Personalrat
0810 Ausbildung
1110 Abt. Ordnung
1134 Verkehrsordnungswidrigkeiten
1170 Verkehrsüberwachung
1200 Umwelt
1205 Gb. Umwelt und Verkehr
1210 Wasserwirtschaft und Bodenschutz
1220 Gewerbeaufsicht/Gewässerausbau
1340 Leitstellen
2711 Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf
Kreismedienzentrum
m i !Jugendverkehrsschulen
H'iM Archivwesen
136001Naturschutz- und Landschaftspfleqe
Gedenkstätten
EM'MAbt. Soziales
Gb.
Jugend und Soziales
Ei’Mi
m i Versorgungsverwaltung
Abt. Jugend
Abt. Gesundheit
Ärztlicher Dienst
Veterinärwesen
16101 Naturschutz und Planung
[6120 Vermessung
16130 Baurecht
Kreisstraßen
Landesstraßen {Direktaufwand)
7810 Flumeuordnung
7900 Fremdenverkehr
7910 Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
7911 EU-Fachstelle
7920 Förderung des ÖPNV
8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
8551 Waldarbeiter
8840 Allgemeines Grundvermögen
Summen
I
qerundete Haushaltsansätze
0000
0090
0100
541.363
302.352
0205
8.537
5.122
853
11.106
2.988
0210
32.247
202 666
7.094
1.431
4.264
8.526
5.666
5.666
19.821
4.264
18.455
4.193
0230
0231
3.952
0240
0300
125.577
121.877
2.577
316.888
1.072
208
5.488
499
31.854
1.039
2 016
950
1.431
1.431
4.264
7.094
18.455
1.431
58.303
18.455
4.264
31.217
9.930
1.685
18.519
339.896
14.377
21.781
5.854
2.755
5.768
3.185
42.615
28.754
25.827
19.973
15.152
37.363
20.834
119.407
19.370
172
11.794
1.707
5.549
2.134
5.666
14.193
2.832
7.094
11.324
2.832
8.859
50.298!
1.431
118.554
39.466
74.099
40.703
8.526
20.860
12.682
11.324
1.685
7.094
I
86
147.903
23.072
41.323
6.026
226.158
16.874
33.575
65.945
1.707
5.549
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' V /
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2.666
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10.836.12011
- 31 0-
2. Sonstige Personalkostenverrechnungen
UA
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0231
0240
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1110
1131
1132
1133
1134
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1400
2900
4000
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4070
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4650
5460
5465
6101
6130
6200
6510
7810
7820
7920
8550
Bezeichnung
Kreisorgane
Kreisarchiv
Abt. Ordnung
Untere Verkehrsbehörde
Zulassungsstelle
Führerscheinstelle
Verkehrsordnungswidrigkeiten
Umwelt
Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Gewerbeaufsicht/Gewässerausbau
Feuerlöschwesen
Katastrophenschutz
Abt. Soziales
Abt. Jugend
Veterinärwesen
Naturschutz und Planung
Baurecht
Flumeuordnung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Forstverwaltung
Summen
qerundete Haushaltsansätze
0350
1110
1131
1170
1200
1210
1220
1310
2401
2402
2411
2421
2711
11.509
5.717
4.633
4.418
2.171
11.509
11.510
5.717
5.720
4.633
4.630
4.418
4.420
2.171
2.170
49.018
14.929
24.416
1.085
543
543 184.027
543
35.291
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17.955
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20.800
9.041
9.041
64.047
14.929
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7.329
3.141
3.428
4.673
37.306
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93.120
59.519
59.520
48.657
48.660
67.164
67.160
543
543
64.047
64.050
75.908
75.910
21.705 257.461
21.710 257.460
-311 -
|
2712
3010
2.527
4000
4030
4070
5000
5465
5460
21.570
19.178
6101
6120
6130
6200
6510
7820
7920
I
1.692!
1.692!
1.692!
4.259
4.259
5.470
69.217
15.041
15.041
11.055
4.863
4.743
3.015
!
1.692
733
20.644
10.3221
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62.624
98.312
49.798
1
_____
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13.155
8.377
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14.606
i
50.479
1.135
21.920
10.272
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39.489
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2.262
607
1.879 124.500
831 58.121
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......
n
1.692
2.262
733
730
43.275 182.221
43.280 182.220
30.966
30.970
8.377
8.380
86.077
86.080
52 879
52 880
21.920
21.920
22.976 183.228
22 980 183.230
4.743
4.740
6.895
6.900
8.460
8.460
63.801 242.731
63.800 242.730
i
Summen
gerundet
absolut
2.530
2.527
49.018
49.020
21.570
21.570
19.178
19.180
14 930
14.929
95.330
95.325
17.818
17.820
17.276
17.280
195.625
195.620
5.410
5.406
67.718
67.720
82.760
82.764
53.987
53.990
9.040
9.041
23 970
23.970
211.137
211.140
88.860
88.864
29.226
29.230
100.693
100.690
62.624
62.620
13.155
13.160
39.400
39.404
8.377
8.380
23.055
23.060
50.479
50.480
46.818
46.820
101.956 i 101.960
930
927
32.610
32.614
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126.380
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58.952
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2.262
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1.675.340
I
UA
0000
0231
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1131
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6130
6200
6510
7810
7820
7920
8550

PDF Printing 600 dpi - im Landkreis Tübingen

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