62009 Vermessungs- und Katasteramt - Rhein-Erft

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
62009
Vermessungs- und Katasteramt
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: V
Verteilungsmasse
Budget
: 062
Vermessungs- und Katasteramt
Budget
: 062 009
Vermessungs- und Katasteramt
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2005
2006
2007
Zust.
2008
Bewirt.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
611
Katasterverwaltung, Vermessung
E I N N A H M E N
2 611
3450
Einnahmen aus der Veräußerung von Messkraftwagen
2 611
3610
Zuweisung des Landes zur ALKIS-Umstellung
0,00
1.000
0
3.004,40
0
0
0
--------------- ------------ -----------3.004,40
0
1.000
0
EINNAHMEN
0
B
B
B
B
6201
6201
6201
6201
B
B
B
B
B
B
6201
6201
6201
6201
6201
6201
ZW
Z: K 6294
A U S G A B E N
2 611
9350
Erwerb von Messkraftwagen
2 611
9351
Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen
2 611
9353
ADV-Geräte und Ausstattungsgegenstände ALKIS
611
0
3.004,40
55.500
0,00
0
--------------- -----------3.004,40
55.500
AUSGABEN
UA:
0,00
50.000
0
16.500
52.000
172.500
12.000
-----------239.000
64.000
Katasterverwaltung, Vermessung
Einnahmen:
Ausgaben :
Saldo
3.004,40
0
1.000
3.004,40
55.500
239.000
--------------- ------------ -----------:
0,00
55.500238.000-
Einnahmen 2008
Ausgaben 2008
:
:
Saldo
:
2008
0
64.000
-----------64.000-
Ü
ZW
Z: K 6294
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: V
Verteilungsmasse
Budget
: 062
Vermessungs- und Katasteramt
Budget
: 062 009
Vermessungs- und Katasteramt
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2005
2006
2007
Zust.
2008
Bewirt.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Budget: 062 009
Vermessungs- und Katasteramt
Einnahmen:
3.004,40
0
1.000
Ausgaben :
3.004,40
55.500
239.000
--------------- ------------ -----------Saldo
:
0,00
55.500238.000-
Budget: 062
Einnahmen 2008
Ausgaben 2008
:
:
Saldo
:
2008
0
64.000
-----------64.000-
Vermessungs- und Katasteramt
Einnahmen:
Ausgaben :
Saldo
1.174.752,91
1.203.150
1.109.350
4.747.239,49
4.921.900
5.428.850
--------------- ------------ -----------:
3.572.486,583.718.7504.319.500-
Einnahmen 2008
Ausgaben 2008
:
:
Saldo
:
2008
1.087.300
5.511.350
-----------4.424.050-
Budget 62009
611 -
Vermessungs- und Katasteramt
Katasterverwaltung, Vermessung
HSt 611.3450
Die Einnahme resultiert aus der Veräußerung des alten Messkraftwagen, da im Jahr 2007 ein neuer
Messkraftwagen beschafft werden soll.
HSt 611.9350
Die Ausgaben sind für die Beschaffung eines neuen Messkraftwagen als Ersatz für den alten, 1992
erstzugelassenen Messkraftwagen einschließlich Innenausbau, Aufbauten und Montage vorgesehen. Die
vorläufige Kostenkalkulation beläuft sich auf 50.036,15 €.
HSt. 611.9351
Der Gesamtbetrag des Mittelansatzes für 2007 und 2008 setzt sich wie folgt zusammen:
2007:
-
-
Spezielles Zubehör und Instrumentarium für Spezialaufgaben in Bereich
Vermessung/GPS und GIS (z.B. GPS-fähige Digitalkamera zur Aufnahme
georeferenzierter Bilder.
Kauf eines lichtstarken und hochauflösenden Beamers
Technische Austattung für den topographischen Außendienst im Bereich der
Deutschen Grundkarte
Summe
6.500,00 €
16.500,00 €
Erstatzbeschaffung eines Aggregates für den Bohrhammer
Kauf eines Anhängers zum Transport des Aggregates
Ersatzbeschaffung Digitalnievellier, Tachymeter incl. Zubehör
Summe
3.000,00 €
4.000,00 €
45.000,00 €
52.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
2008:
-
2.611.9353 (neu)
Im Rahmen der Umstellung auf das amtliche Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) und der
Einführung des Geografischen Informationssystems (GIS) sind umfangreiche Hardware-Beschaffungen
notwendig.
Für die Umstellung auf ALKIS gliedern sich die zu beschaffenden Komponenten in die vier Bereiche Migration,
Datenhaltung, Erhebung und Qualifizierung sowie Auskunft. In diesen Bereichen sind folgende HardwareBeschaffungen vorzunehmen:
- Migration:
- Datenhaltung:
- Erhebung und Qualifizierung:
- Auskunft:
mind. 1 Serverrechner und ein Arbeitsplatzrechner nach gehobenem Stand
der Technik
mind. 2 Serverrechner nach gehobenem Stand der Technik
mehrere Arbeitsplatzrechner nach gehobenem Stand der Technik
mind. 2 Serverrechner nach gehobenem Stand der Technik
Für die Einführung von GIS ist beabsichtigt, die ALKIS-Hardware mit zu nutzen. Jedoch ist die Anschaffung
eines zusätzlichen Serverrechners für die Datenhaltung notwendig.
Hinweis:
Sämtliche Ausgaben für Standardausstattung im Bereich Hard- und Software wurden seit 2005 über die Budgets
10 001 bzw. 10 009 abgewickelt; die den Aufgabenbereich betreffende Sonderausstattung (z.B. GPSAusrüstung) verbleibt allerdings im Budget 62 009.
So ergaben sich hieraus Verlagerungen von Investitionen zum Budget 10 009. Darüber hinaus wurden
Investitionen, die derzeit über Miete/ Leasing finanziert und weiterhin mit einem Ansatz versehen waren, nicht
zusätzlich als investive Ersatzbeschaffung veranschlagt.