Haushaltsplan 2013 - Einzelplan - Bundeshaushalt
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Haushaltsplan 2013 - Einzelplan - Bundeshaushalt
Bundeshaushaltsplan 2013 Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Inhalt Kapitel Bezeichnung Seite Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3 Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 6 1201 Bundesministerium................................................................................................................................................ 7 1202 Allgemeine Bewilligungen..................................................................................................................................... 18 Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 36 Ausgaben-Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie................... 37 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -........................................................ 41 Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen............................................................................ 49 Ausgaben-Tgr. 03 Lotswesen............................................................................................................................... 60 Ausgaben-Tgr. 04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 61 Ausgaben-Tgr. 05 Forschung und Entwicklung für die Bundeswasserstraßen..................................................... 62 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen........................................................................................... 69 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS............................................................ 77 Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts.......................................................................................................................... 79 1205 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 88 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 95 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 99 Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung................................................................................. 99 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen).......................................................................... 106 Ausgaben-Tgr. 01 Nutzerfinanzierter Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen...................................................... 113 Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik..................................................................................... 117 Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr......................................................................... 118 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut).................................................................................................................... 119 Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................................. 125 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 134 Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 137 1212 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 143 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 147 1214 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 152 Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben.................. 158 Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 159 Ausgaben-Tgr. 07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen....................................... 160 1216 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 170 Einnahmen-Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................. 172 Einnahmen-Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt.......................................................... 172 Ausgaben-Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................... 174 Ausgaben-Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................ 176 1217 Luft- und Raumfahrt.............................................................................................................................................. 183 Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist....................................................... 189 -2- Kapitel Bezeichnung Seite 1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden...................................................................................... 191 1221 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 195 Ausgaben-Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)...................................................... 198 1222 Eisenbahnen des Bundes..................................................................................................................................... 204 Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes.................................................................................................................................................................. 214 Anlage 1 Wirtschaftspläne.................................................................................................................................... 216 Anlage 2 Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes........................................................ 218 1225 Wohnungswesen und Städtebau.......................................................................................................................... 219 Einnahmen-Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues und aus Reichsbaudarlehen (soweit sie nicht in der Tgr. 03 veranschlagt sind)................................................................ 221 Einnahmen-Tgr. 02 Rückflüsse aus Darlehen für Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden.................................................................................................................................................................. 222 Einnahmen-Tgr. 03 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes für den Bau von Wohnungen für den in den Erläuterungen genannten Personenkreis......................................................................................................................... 222 Einnahmen-Tgr. 04 Rückflüsse aus Darlehen und anderen Zuweisungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen..................................................................................................................................... 223 Einnahmen-Tgr. 05 Rückflüsse aus Darlehen auf dem Gebiet des baulichen Zivilschutzes................................ 223 Ausgaben-Tgr. 01 Förderung des Städtebaues.................................................................................................... 232 Ausgaben-Tgr. 03 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr, der Verwaltung des Bundes, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie für Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen und -abgeordneten................................................................................................................................................................ 237 Ausgaben-Tgr. 05 Nationaler Strategieplan für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik..................................... 239 Ausgaben-Tgr. 06 Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städtebaues (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau)......................................................................................................................... 239 Ausgaben-Tgr. 07 Förderung von Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Raumordnung, des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens sowie des Städtebaues.................................................................................. 241 Ausgaben-Tgr. 08 Forschung auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaues sowie des Bau- und Wohnungswesens................................................................................................................................................. 242 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn.................................................................................. 247 Einnahmen-Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen zur Förderung kommunaler Vorhaben im Raum Bonn................. 248 Ausgaben-Tgr. 01 Erneuerung baulicher und gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages in Berlin........................................................................................................................................... 253 Ausgaben-Tgr. 04 Kosten von Gutachten, Wettbewerben, Planungen von Sachverständigen, Architekten und Ingenieuren im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zur Unterbringung insbesondere von Verfassungsorganen in Berlin................................................................................................................................................................. 254 Ausgaben-Tgr. 06 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin................................................................................................ 255 Ausgaben-Tgr. 07 Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn wegen des Verlustes von Parlamentssitz und Regierungsfunktionen........................................................................................................................................... 257 Ausgaben-Tgr. 08 Leistungen gemäß dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994.............. 257 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung...................................................................................................... 259 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 263 1228 Gemeinschaftsdienste........................................................................................................................................... 269 1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12................... 272 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben................................................................................. 275 Übersichten Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE).................................................................................................. 277 Personalhaushalt.................................................................................................................................................. 293 -3- Vorwort 12 Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 1. leitet das gesamte Verkehrswesen der Bundesrepublik Deutschland, soweit der Bund nach dem Grundgesetz zuständig ist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Eisenbahnwesen, den Straßenverkehr, die Binnenschifffahrt, den Seeverkehr, die Luftfahrt, den Straßenbau, die Wasserstraßen und den Wetterdienst. 2. nimmt die Zuständigkeit des Bundes auf den Gebieten des Städtebaues, des Wohnungswesens, der Raumordnung und des Bauwesens wahr. Das Bundesministerium gliedert sich in neun Abteilungen. Es hat seinen Sitz in Berlin und einen Dienstsitz in Bonn. Ihm sind die unter 2. aufgeführten Ober-, Mittel- und Unterbehörden nachgeordnet. 2.1.7 Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig 2.1.8 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung in Langen (Hessen) 2.1.9 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig 2.1.10 Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach 2.1.11 Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz 2.1.12 Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe 2.1.13 Eisenbahn-Bundesamt in Bonn 2.1.14 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS 2.2 Mittelbehörden 2.2.1 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord in Kiel 2.2.2 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest in Aurich 1. Bundesministerium 2.2.3 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte in Hannover 1.1 Leitung, Politische Planung, Kommunikation 2.2.4 Wasser- und Schifffahrtsdirektion West in Münster 1.2 Zentralabteilung 2.2.5 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest in Mainz 1.3 Abt. Luft- und Raumfahrt 2.2.6 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd in Würzburg 1.4 Abt. Wasserstraßen, Schifffahrt 2.2.7 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost in Magdeburg 1.5 Abt. Landverkehr 2.3 1.6 Abt. Umweltpolitik und Infrastruktur, Grundsatzfragen des Ressorts Unterbehörden 39 Wasser- und Schifffahrtsämter 7 Wasserstraßen-Neubauämter 1.7 Abt. Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten 2.4 Weitere Einrichtungen 1.8 Abt. Raumordnung, Stadtentwicklung, Wohnen, öffentliches Baurecht 2.4.1 Havariekommando in Cuxhaven (gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer) 1.9 Abt. Straßenbau 2. Nachgeordnete Behörden 2.4.2 Bundeseisenbahnvermögen in Bonn (beaufsichtigter Bereich) 2.1 Oberbehörden 2.1.1 Bundesamt für Güterverkehr in Köln 2.1.2 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Bonn 2.1.3 Deutscher Wetterdienst in Offenbach (Main) 2.1.4 Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg 2.1.5 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg 2.1.6 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg 2.4.3 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in Langen (beaufsichtigter Bereich) 3. Die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs werden im Auftrage des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften verwaltet (Artikel 90 des Grundgesetzes). -4- 12 Überblick zum Einzelplan Soll 2013 1 000 € Überblick zum Einzelplan 12 Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 5 024 262 708 358 5 123 474 918 599 -99 212 -210 241 5 507 740 2 332 537 Gesamteinnahmen.................................................. 5 732 620 6 042 073 -309 453 7 840 277 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben....................... 1 518 576 2 115 893 8 439 869 14 336 643 - 1 429 370 2 062 410 8 274 234 14 168 124 - +89 206 +53 483 +165 635 +168 519 - 49 500 117 837 291 165 1 514 241 38 1 425 293 2 114 372 8 142 364 13 487 899 - Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 26 410 981 960 272 25 450 709 25 934 138 912 603 25 021 535 +476 843 +47 669 +429 174 1 972 781 170 261 1 802 520 25 169 928 914 467 24 255 461 Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8................................................. 734 362 158 901 9 263 57 746 689 147 155 065 6 027 62 364 +45 215 +3 836 +3 236 -4 618 46 992 35 945 39 851 47 473 694 159 149 017 12 226 59 065 Zusammen.............................................................. 960 272 912 603 +47 669 170 261 914 467 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2034 bis zu.......................... in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 24 035 854 T€ 5 700 727 T€ 4 139 657 T€ 3 662 842 T€ 3 035 987 T€ 2 817 851 T€ 388 340 T€ 353 060 T€ 196 660 T€ 132 860 T€ 122 640 T€ 89 000 T€ 40 000 T€ 600 T€ 600 T€ 600 T€ 1 400 T€ 3 353 030 T€ Auszug aus Übersicht VIII des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes" in der Abgrenzung des 23. Subventionsberichts Lfd. Nr. Kapitel 1 2 2 Zweckbestimmung Lfd. Nr. 23. Subventionsbericht (Anlage 1) Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 Mio. € Mio. € Mio. € 3 4 5 6 7 1225 6092 Zuschüsse im Rahmen des Programms "Energetisch Sanieren - CO2Gebäudesanierungsprogramm" an die KfW 53 1 019 838 739 5 1209 Verwendung der streckenbezogenen Lkw-Maut im Güterverkehrssektor 47 395 395 379 7 1225 Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz 57 354 486 435 9 1225 Förderung des Städtebaus 48 181 202 198 46 107 108 66 nur Teilbeträge der Haushaltsansätze (soweit Finanzhilfen) 13 1202 Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs -5- Überblick zum Einzelplan Soll 2013 1 000 € Überblick zum Einzelplan 12 Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € 12 Ist 2011 1 000 € Auszug aus Übersicht VIII des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes" in der Abgrenzung des 23. Subventionsberichts Lfd. Nr. Kapitel Zweckbestimmung Lfd. Nr. 23. Subventionsbericht (Anlage 1) Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 Mio. € Mio. € Mio. € 1 2 3 4 5 6 7 17 1202 Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt 43 58 58 47 -6- 12 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan Haushaltsvermerk: - Ausgaben 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle"). 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle"). Allgemeine Erläuterungen: Ist-Angaben: Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdifferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2013 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen. Ausgabereste: Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet und einzeln bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2012 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Flexibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2013 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können Rundungsdifferenzen entstehen. Flexibilisierung: Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach § 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben. Personalausgaben : Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt. Angewandte Kurse: 1 CHF = 0,82264 €; 1 USD = 0,77286 €; 1 GBP = 1,19717 €, 100 DKK = 13,45135 €; 1 CAD = 0,75672 €. -7- Bundesministerium 1201 Überblick zum Kapitel 1201 Soll 2013 1 000 € Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 9 064 640 9 064 640 - 50 295 915 Gesamteinnahmen.................................................. 9 704 9 704 - 51 210 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 121 758 39 071 2 640 7 097 112 357 15 351 2 140 6 841 +9 401 +23 720 +500 +256 2 420 159 1 498 110 746 16 035 1 732 3 702 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 170 566 145 320 25 246 136 689 133 718 2 971 +33 877 +11 602 +22 275 4 077 3 743 334 132 215 129 774 2 441 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 63 945 T€ 21 315 T€ 21 315 T€ 21 315 T€ -8- 1201 Bundesministerium Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -011 119 99 Vermischte Einnahmen -011 10 10 31 9 000 9 000 49 972 14 14 13 40 40 279 640 640 789 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Nebentätigkeiten................................................... 2. Sonstige Einnahmen....................................................................... 30 8 970 Zusammen........................................................................................... 9 000 Bei diesem Titel werden auch Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Bundesmittel vereinnahmt. 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -011 Erläuterungen: Einnahmen aus Dienstwohnungen. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -011 Erläuterungen: Erlös aus dem Verkauf von 4 Dienstkraftwagen (vgl. Tit. 811 01). Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland -011 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlungen richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesanstalt). Die Bundesanstalt hat für die Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. - -9- Bundesministerium 1201 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - 126 - - 572 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen sind Tit. 427 49 und 712 01. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Personalausgaben 427 49 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-011 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Bei diesem Titel werden Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur geleistet. Diese Ausgaben werden von der EU mit 100 Prozent gefördert. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-011 management Verpflichtungsermächtigung....................................................... 63 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 21 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 21 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 21 945 T€ 315 T€ 315 T€ 315 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 21 315 - 10 - 1201 Bundesministerium Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen -011 Fällen Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 48 47 42 525 126 - 1 108 1 108 143 965 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2. Zur Verfügung des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung............ Präsidenten der Wasser- und Schifffahrtsdirektionen................. Leiters der Bundesanstalt für Wasserbau.................................... Leiters der Bundesanstalt für Gewässerkunde............................ Präsidenten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.............................................................................................. Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen...................... Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes.................................... Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes............................... Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr........................ Präsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes..................................... Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes................................. Präsidenten des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung............................................................................................. Leiters der Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen....................... Für sonstigen Aufwand im Ministerium........................................ Zusammen........................................................................................... € 30 800 3 600 400 400 500 400 500 500 500 400 500 1 000 400 8 100 48 000 Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig. Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. 532 01 Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal -045 Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 1 000 € Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie Seeverkehr.................. Straßenverwaltung.......................................................................... Straßenverkehr................................................................................ Luftfahrt........................................................................................... Bahnverkehr.................................................................................... 9 5 8 3 500 Zusammen........................................................................................... 525 Es ist erforderlich, mit den aus Mitteln der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements beschafften Geräten und Einrichtungen im Rahmen der vorgesehenen Verkehrsorganisationen Übungen abzuhalten und das Personal auszubilden. Für die außerhalb der Bundesverwaltung stehenden Verkehrsorganisationen werden aus diesen Mitteln nur Zweckausgaben geleistet. 542 01 Öffentlichkeitsarbeit -013 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu. - 11 - Bundesministerium 1201 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 542 01 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. 4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten. Erläuterungen: Im Einzelplan 12 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt: Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit keine weiteren Titel Fachinformationen 1202 - 543 01........................................................................................ 1203 - 543 01........................................................................................ 1205 - 543 01........................................................................................ 1208 - 543 01........................................................................................ 1209 - 543 01........................................................................................ 1210 - 543 01........................................................................................ 1211 - 543 01........................................................................................ 1212 - 543 01........................................................................................ 1214 - 543 01........................................................................................ 1216 - 543 11........................................................................................ aus 1225 - Tgr. 06................................................................................. aus 1225 - Tgr. 08................................................................................. 1227 - 543 01........................................................................................ 1 000 € 210 89 8 260 5 820 80 3 106 32 25 25 400 Durch Mittel der Öffentlichkeitsarbeit - Schrift, Bild, Ton, Wort und digitaler Form sollen der Bevölkerung die Grundsätze und Einzelmaßnahmen der Verkehrspolitik sowie des Bau- und Wohnungswesens bekannt gemacht und erläutert werden. Aus diesen Ausgaben werden auch die Kosten bestritten für 1. den Ankauf von Informationsmaterial über fachliche Probleme des In- und Auslandes und von Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit, 2. die Druck- und Buchbinderarbeiten im Hause sowie Übersetzungen, sofern sie im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen, 3. Bewirtungskosten mit alkoholfreien Getränken bei Pressegesprächen und bei der Betreuung von Besuchergruppen. 547 09 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-011 willigen Geldleistungen finanziert werden - - 126 - - - 2 250 1 690 191 736 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 06 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht -011 Ausgaben für Investitionen 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall -011 - 12 - 1201 Bundesministerium Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 124 398 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 16 075 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 279 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 4 568 Zusammen............................................................................................... 114 497 2 420 14 070 16 279 394 4 872 913 111 906 145 320 133 718 3 743 129 774 F 421 01 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre -011 568 540 539 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -011 51 697 47 715 45 900 F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -011 2 137 2 025 2 154 F 424 01 Zuführung an die Versorgungsrücklage -011 3 251 1 797 1 760 1 799 1 666 2 391 F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -011 35 179 33 347 32 368 F 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften -840 16 700 16 700 17 455 14 902 433 2 533 Erläuterungen: Die Wohnungsbaugesellschaft für das rheinische Braunkohlenrevier GmbH, Köln, führt einen Geldbetrag zur Deckung der Kosten der Aufwandsentschädigung des Bundesbeauftragten an den Bund ab. Die Geldbeträge fließen den Einnahmen bei Tit. 119 99 zu. Erläuterungen: Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-011 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Erläuterungen: Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt. Erläuterungen: Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. - 13 - Bundesministerium 1201 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 443 01 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen -840 650 854 387 1 500 1 400 1 484 7 677 5 713 5 188 600 600 548 2 685 2 525 2 346 274 246 270 4 199 3 949 4 038 323 253 238 1 564 784 431 180 180 173 40 40 104 Erläuterungen: Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. F 443 02 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstech-313 nischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit Erläuterungen: Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. F 452 02 Unfallkasse des Bundes -223 Erläuterungen: Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -011 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -011 Erläuterungen: Bezeichnung Soll 2013 personengebundene Pkw......................................... Soll 2012 6 6 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -011 F 518 01 Mieten und Pachten -011 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -011 F 525 01 Aus- und Fortbildung -011 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -011 - 14 - 1201 Bundesministerium Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 526 02 Sachverständige -011 522 322 319 101 101 96 Erläuterungen: Bezeichnung Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Seeschifffahrtspolitik............................................................................................. 2. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet des Güterkraftverkehrs............................................................................................. 3. Kosten für Sachverständige des Gefahrgut-Verkehrs-Beirats zur Teilnahme an Sitzungen des ECOSOC-Sachverständigenausschusses für die Beförderung gefährlicher Güter der ECOSOCGroup of Rapporteurs, der ECOSOC-Sachverständigengruppe für Explosivstoffe der ECE-Sachverständigengruppe "Beförderung gefährlicher Güter", des Fachmännischen Ausschusses für das RID, der Arbeitsgruppe "Gefährliche Güter" der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, des Fachausschusses "Gefährliche Güter" der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation und mehrerer Unterausschüsse der IMO, die sich mit der Beförderung gefährlicher Güter befassen............................................................................. 4. Kosten für die Teilnahme von Sachverständigen an den Sitzungen der internationalen Organisationen und Anpassung internationaler Vorschriften auf dem Gebiet der Sicherheit der Binnenschifffahrt. 5. Kosten für Sachverständige im Rahmen des Europäisch-Arabischen Dialogs und bilateraler Vereinbarungen (z. B. mit den Ländern USA, VR China, Argentinien, Brasilien, GUS)...................... 6. Kosten für Sachverständige für Tätigkeiten des BMVBS in internationalen Gremien auf dem Gebiet der Binnenschifffahrtstechnik... 7. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik................................................................................................. 8. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements............................................. 9. Kosten für Sachverständige für Subgroup Baltic Sea (TINA-Initiative)............................................................................................... 10. Sonstige Inanspruchnahme von Sachverständigen..................... 1 000 € 1. Zusammen........................................................................................... 141 2 16 2 14 16 20 75 10 226 522 Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt. F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen -011 Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung............................................................ Gemeinsamer Beirat für Verkehrsmedizin bei den Bundesministerien für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Gesundheit....... Gefahrgut-Verkehrs-Beirat beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit den Ausschüssen Stoffe/Verpackung (ASV) und Tank/Technik (ATT)..................................................... Berufsbildungsausschuss des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (mit vier Unterausschüssen).............. Fachausschuss für Arbeitsschutz beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.............................................. Beratender Ausschuss nach § 32 a LuftVG bei den Bundesministerien für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit....................................................... Sonderausschüsse des Fachausschusses Kraftfahrzeugtechnik beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Beirat für Raumordnung (mit zwei ständigen Arbeitsgruppen)..... 1 000 € 36 7 1 13 1 3 5 17 - 15 - Bundesministerium 1201 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 526 03 Bezeichnung 1 000 € 9. Ministerkonferenz für Raumordnung (mit vier ständigen Ausschüssen)............................................................................................... 10. Bilaterale und multilaterale Raumordnungskommissionen und -konferenzen................................................................................. 11. Beirat Nationaler Radverkehrsplan............................................... Zusammen........................................................................................... 1 8 9 101 Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Bewirtung mit Erfrischungsgetränken bei Sitzungen geleistet werden. Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt. Aus diesen Ausgaben dürfen auch die Kosten für die Vorbereitung von Sitzungen durch Anschaffung von Materialien, durch Ankauf und Drucklegung von Gutachten geleistet werden. Bei dem Ansatz für die bilateralen und multilateralen Raumordnungskommissionen handelt es sich um den deutschen Beitrag für die Beschaffung von Arbeitsmaterial sowie Kosten für Sachverständige, Übersetzerinnen und Übersetzer sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher. F 527 01 Dienstreisen -011 2 900 2 526 2 704 F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen 1 156 1 156 1 122 578 428 520 70 70 72 Erläuterungen: Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -011 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Inanspruchnahme von freiberuflichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern................................................................................. 2. Sonderstelle des Oberprüfungsamtes beim BMVBS für Prüfungsvergütungen inkl. Reisekostenvergütungen.................................... 3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf............................................... 4. Sonstiges......................................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 229 149 150 50 578 Zu 2.: Den Prüferinnen und Prüfern werden für die Stellung der häuslichen Prüfungsaufgaben und die Beurteilung dieser Prüfungsarbeiten, für die Stellung der Klausuraufgaben und die Beurteilung der Klausurarbeiten sowie für die Abnahme der mündlichen Prüfung Vergütungen gewährt. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie Ausschussleiterinnen und Ausschussleiter der einzelnen Prüfungsgebiete und die Leiterinnen und Leiter der Prüfungsausschüsse erhalten für ihre Tätigkeit bei den Prüfungen eine Vergütung und für ihre im Zusammenhang mit den Prüfungen erwachsenden Auslagen eine pauschale Aufwandsentschädigung. Außerdem werden den Prüferinnen und Prüfern sowie Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern die entstehenden Reisekosten erstattet. F 546 88 Förderung des Vorschlagwesens -012 Erläuterungen: Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. - 16 - 1201 Bundesministerium Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -011 2 640 2 140 1 732 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -011 279 279 433 F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -011 100 100 365 389 389 285 (5 562) (5 873) 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -011 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 413 413 1 165 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-011 tungsgegenstände, Maschinen, Software - - - 154 161 126 916 916 1 178 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung 2 Pkw bis zu 27 000 €..................................................................... 1 Pkw bis zu 42 000 €..................................................................... abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... 2. Sonstiges......................................................................................... Zusammen........................................................................................... 54 42 4 100 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -011 Verwaltungszwecke Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 60 329 Zusammen........................................................................................... 389 Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik F F 525 55 Aus- und Fortbildung -011 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -011 - 17 - Bundesministerium 1201 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-011 rüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 1 000 € Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges...................................................................................... 800 800 1 929 Zusammen........................................................................................... 4 079 50 500 4 079 4 383 1 883 - 18 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Vorbemerkung Bei diesem Kapitel sind diejenigen Haushaltsausgaben, die das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung un- Überblick zum Kapitel 1202 Soll 2013 1 000 € mittelbar bewirtschaftet, und die mit ihnen zusammenhängenden Haushaltseinnahmen veranschlagt. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 300 7 050 300 7 200 -150 4 481 503 291 803 Gesamteinnahmen.................................................. 7 350 7 500 -150 4 773 306 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben....................... 14 379 118 516 1 066 600 - 13 768 111 719 648 150 - +611 +6 797 +418 450 - 24 787 17 904 99 617 506 158 599 231 3 530 475 - Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 1 199 495 1 199 495 773 637 773 637 +425 858 +425 858 142 308 142 308 4 635 864 4 635 864 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 716 619 T€ 295 181 T€ 126 514 T€ 132 484 T€ 77 680 T€ 37 680 T€ 37 080 T€ 10 000 T€ - 19 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 Vermischte Einnahmen -790 300 300 4 087 3 050 3 200 3 690 - 183 466 Haushaltsvermerk: Überzahlte, zu erstattende Zinsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden. Erläuterungen: Einnahmen, inbesondere aus Zinsen bei Rückzahlung von Zuwendungen. Hinzu treten können Einnahmen aus Prozessen und Vergleichen zu Baumaßnahmen (Kap. 1226). Übrige Einnahmen 182 01 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur -790 Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs Erläuterungen: Die Tilgungsdauer der Darlehen an private Unternehmen beträgt bis zu 20 Jahren. 271 01 Erstattungen der Europäischen Union -692 - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02. Erläuterungen: Erstattungen der EU zur Finanzierung des BMVBS-Anteils im INTERREG IVB-Projektes "AlpInfoNet - Sustainable Mobility Information Network for the Alpine Space" im Rahmen der Alpenkonvention. 272 01 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-692 wicklung für das Bundesprogramm Verkehrsinfrastruktur Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 427 49, Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 3. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen. 4. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen. - - 20 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 272 01 Erläuterungen: Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union beitragen, indem er die Entwicklung und die strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1/Konvergenz) fördert. Hier werden die Zahlungen für die Finanzierung bedeutsamer Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Fördergebiet nach Maßgabe eines Bundesprogramms "Verkehrsinfrastruktur" vereinnahmt. 272 02 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäische -692 Netze - - 71 589 - - - 4 000 4 000 5 284 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 19, Kap. 1203 Tit. 752 11, Kap. 1210 Tit. 532 01, 743 12 und Kap. 1222 Tit. 891 03. 2. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen. 3. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 4. Anderen Berechtigten als dem Bund und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: Zuschüsse aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 vom 20. Juni 2007 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze. 272 03 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen -692 Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 545 01. 2. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Erstattungen sind bei der Weiterleitung von den Einnahmen abzusetzen. 281 01 Rückzahlung von Zuwendungen -732 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01. 2. Überzahlte, zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Rückzahlung von Zuwendungen für den Betrieb der Transrapid Versuchsanlage (TVE).................................................................... 2. Sonstige Rückzahlungen................................................................. 4 000 Zusammen........................................................................................... 4 000 - 21 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 381 07 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-890 den Aufgaben Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - (-) 306 150 85 15 1 964 2 000 880 71 550 550 255 295 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 12. Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 526 02 Sachverständige -011 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Rechtliche Beratung zur Umsetzung des Staatsvertrages zwischen Deutschland und Dänemark über eine feste Fehmarnbeltquerung.. 2. Rechtliche und technische Beratung zur Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit (IMO)...................................................... 3. Rechtliche Beratung für Verhandlungen marktbasierter Maßnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen in der Seeschifffahrt......... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 50 130 126 306 531 01 Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fortschrei-642 bung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 240 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu..................................................... 611 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 309 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 320 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Zur Umsetzung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie werden Studien und Untersuchungen beauftragt sowie Handlungsempfehlungen zur Realisierung strategischer Ziele und Verfahren zur praktischen Fortschreibung entwickelt. Aus diesem Titel können auch Ausgaben für Arbeitstreffen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ergebnisdarstellungen und eine externe Projektorganisation getätigt werden. 531 06 Förderung und Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen -790 Staaten Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Zur Anbahnung, Vereinbarung und Weiterentwicklung von bilateralen Kooperationen mit anderen Staaten sollen begleitende Aktivitäten im In- und Ausland, u. a. in Form von Kongressen, Präsentationen, Arbeitstreffen, Delegationsreisen, Besichtigungen - 22 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 531 06 etc. organisiert werden, um Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft vom Nutzen einer Partnerschaft mit Deutschland im Zuständigkeitsbereich des BMVBS zu überzeugen. Die Mittel werden zur Finanzierung oder Mitfinanzierung von externer Unterstützung durch Experten bzw. Organisationen und von Planungs-, Vorbereitungs-, Organisations- und Durchführungskosten von Veranstaltungen und Aktivitäten im In- und Ausland benötigt. 531 12 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht -187 37 37 30 720 720 538 623 200 170 10 - Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. GEMA.............................................................................................. 2. Verwertungsgesellschaft "Wort"...................................................... 19 18 Zusammen........................................................................................... 37 Rechtsgrundlage ist der Vertrag vom 20. Juni 1974 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Verwertungsgesellschaft "Wort" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten bei Veröffentlichungen in Pressespiegeln sowie der Gesamtvertrag für die Bundesverwaltung vom 3./5. Februar 1987 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der "GEMA" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten bei der öffentlichen Wiedergabe geschützter Musik- und Sprachwerke. Die Ausgaben an die Verwertungsgesellschaft Wort und an die GEMA sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. 531 17 Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutschland -790 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 600 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 600 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 600 im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 600 im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 600 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 531 18 Kosten aus Anlass des deutschen Vorsitzes des Zürich-Prozesses -719 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Befristete Übernahme der Präsidentschaft des so genannten Zürich-Prozesses (zur nachhaltigen und sicheren Bewältigung des Straßen- und Schienenverkehrs im Alpenraum) zwischen 2012 und 2014. - 23 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 531 19 Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform -790 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 700 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 500 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 300 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 1 000 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09. Erläuterungen: Ausgaben dürfen auch für die Durchführung vorbereitender, begleitender und ergebnisaufbereitender Maßnahmen geleistet werden. 532 01 Beratung zur Nutzung der Ergebnisse des Weiterentwicklungsprogramms -790 Magnetschwebebahntechnik und der Transrapid-Versuchsanlage Emsland 350 400 31 36 - - Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01. 2. Ausgaben für Patentgebühren dürfen geleistet werden. 532 02 Studien und Projektbegleitung im Bereich Verkehr für den Alpenraum -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 271 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Das BMVBS ist als Mitglied in der Arbeitsgruppe Verkehr zuständig für die Einhaltung und Durchführung des Ausführungsprotokolls Verkehr. Konkret wurde der Arbeitsgruppe Verkehr bei der XI. Alpenkonferenz (dem Beschlussorgan der Alpenkonvention) das Mandat erteilt, koordinierte und einheitliche Informationen in den Bereichen Verkehr und Tourismus für den Alpenraum zu schaffen. Dem Mandat foglend, haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehr Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien, Schweiz und Deutschland vertreten durch das BMVBS beschlossen, dass diese Aufgabe/Erledigung des Mandates im Rahmen eines EU-Projektes (AlpInfoNet im Rahmen Alpine Space INTERREG IVB) umgesetzt werden soll. - 24 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 532 12 Kosten des funkärztlichen Beratungsdienstes für die Seeschifffahrt -712 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 97 41 41 5 775 5 775 1 011 5 198 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Funkärztlicher Beratungsdienst....................................................... 2. Administrative Aufgaben.................................................................. 3. Sonstiges......................................................................................... 55 24 18 Zusammen........................................................................................... 97 532 13 Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen -165 Fachgebieten der Verkehrsverwaltung Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 600 T€ 100 T€ 100 T€ 400 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen aus grenzüberschreitenden Vorhaben fließen den Ausgaben zu. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden. Erläuterungen: Die Weiterentwicklung der Verkehrspolitik, insbesondere die Erarbeitung längerfristiger Programme, erfordert laufende Untersuchungen und Forschungen: 1. Investitionsbewertungen, die Entwicklung und Fortschreibung des dafür benötigten methodischen Instrumentariums, die Beschaffung der analytischen Grunddaten über den Personen- und Güterverkehr und darauf aufbauende Prognosen der zukünftigen Verkehrsnachfrage, besonders des nationalen und internationalen Schienenschnellverkehrs, 2. Untersuchungen für die Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens für das deutsche und europäische Verkehrswesen, 3. Untersuchungen im Zusammenhang mit den fünf neuen Bundesländern, insbesondere im Bereich der Infrastruktur und der Ordnungspolitik, Bundesverkehrswegeplanung, Transportgewerbegebiete, Verkehrsknotenpunkte, Flughäfen, Güter- und Personenverkehr, 4. verkehrliche Anforderungen an Regional- und Landesplanung, 5. betriebswirtschaftliche und technische Untersuchungen auf den Gebieten der See- und Binnenschifffahrt, 6. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Ausbau der Verkehrstelematik und anderen neuen Verkehrstechnologien bei allen Verkehrsträgern und an deren Schnittstellen, 7. ad-hoc-Untersuchungen zu herausragenden Fragen der Tagespolitik, 8. problembezogene Aufbereitung von Forschungsergebnissen und deren entsprechende Veröffentlichung (Forschungsinformationssystem). - 25 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 532 15 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung -Verkehrstelematik und in-692 termodaler Verkehr Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - - 368 368 256 - 2 686 597 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Ausgaben für die Durchführung von Projekten im Bereich der Verkehrstelematik und des intermodalen Verkehrs im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur werden von der EU mit 65 Prozent gefördert; der Kofinanzierungsanteil des Bundes beträgt 35 Prozent. Vorgesehen ist die Förderung von Studien und Pilotprojekten. 532 16 Kostenbeteiligung an Sekretariaten -719 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 210 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu...................................................... 70 im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 70 im Haushaltsjahr 2016 bis zu...................................................... 70 T€ T€ T€ T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Paneuropäische Verkehrskorridore................................................. Marine Accident Investigator's International Forum (MAIIF)............ Globale Erdbeobachtung GEO........................................................ Deutsch-chinesische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt und der Wasserstraßen.................................................. 5. Conference of European Directors of Road.................................... 77 1 100 Zusammen........................................................................................... 368 170 20 532 18 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung -Technische Hilfe für Ver-692 kehrsinfrastrukturvorhaben Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 300 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 200 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 532 15, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04. - 26 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 532 18 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur 2007 - 2013 werden von der EU mit 100 Prozent gefördert. Die im Rahmen der Technischen Hilfe geförderten Operationen ergeben sich aus Art. 46 der VO (EG) 1083/2006. Danach fallen unter die "Technische Hilfe" Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle der operationellen Programme. 532 19 Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen und -165 sonstigen FuE-Maßnahmen sowie Verkehrstelematik für Transeuropäische Verkehrsnetze - 1 679 1 598 210 210 287 1 216 1 522 1 358 1 513 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02. 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -719 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Veröffentlichungen und Herstellung von Informationsmaterial auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung.......................................... 2. Beschaffung und Auswertung allgemeiner Daten, die nicht im Rahmen der amtlichen Statistik gedeckt sind................................. Zusammen........................................................................................... 1 000 € 167 43 210 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -719 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 235 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 03. 3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. - 27 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 545 01 Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Messen und Ausstellungen............................................................. Internationale Konferenzen und Tagungen..................................... Sonstige Veranstaltungen............................................................... Zuschüsse der EU........................................................................... 340 439 437 - Zusammen........................................................................................... 1 216 546 01 Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesre-790 gierung 500 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an -692 Länder 990 990 1 030 635 6 676 6 416 4 807 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 400 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01. 4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden. 5. Die Ausgaben können bis zum Jahr 2013 auch zur Unterstützung von Modellvorhaben einschließlich Forschungsbegleitung auf dem Gebiet der fahrradfreundlichen Stadtentwicklung eingesetzt werden. 6. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden. Erläuterungen: Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. 636 01 Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes -731 Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. Kostenpauschale des Bundes...................................................... Kosten der Seediensttauglichkeitsuntersuchungen für jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.......................................... für den Bereich der Hafenstaatkontrollen..................................... 1 000 € 587 70 1 980 - 28 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 636 01 Bezeichnung 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. für die Überprüfung auf Schiffen nach Richtlinie 1999/35/EG...... für den Bereich des Internationalen Schiffssicherheitsmanagement (ISM)............................................................................................. flaggenstaatliche Aufgaben nach IAO-Seearbeitsübereinkommen............................................................................................... flaggenstaatliche Besichtigung zur Aus- und Weiterbildung und Mängelverfolgung......................................................................... Qualitätsmanagement, Veröffentlichungen und Berichtspflichten.. Kosten der Unterbringung der Dienststelle Schiffssicherheit........ Kosten der Überwachung des IMSBC-Codes.............................. Altersrückstellungen (§ 172 c SGB VII)........................................ Ausstattung einer Videokonferenz-Anlage.................................... Kosten für die Internetseite "Deutsche Flagge.de"....................... Fachausschuss für die medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt............................................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 191 478 625 360 140 600 96 1 436 60 48 5 6 676 671 02 Kostenerstattung an die Berufbildungsstelle Seeschifffahrt e. V., Bremen -134 396 382 358 80 89 85 57 800 57 800 47 436 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kostenerstattung für Bundesaufgaben............................................ 2. Sonstiges......................................................................................... 383 13 Zusammen........................................................................................... 396 676 01 Erstattungen von Kosten zur Überwachung der Not-und Sicherheitsfrequen-731 zen für die Schifffahrt 683 01 Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt -732 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 27 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 6 900 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 9 200 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................ 11 400 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1208 Tit. 111 01. Erläuterungen: Zur Sicherung der Bordarbeitsplätze von deutschen Seeleuten auf deutschen Handelsschiffen und des maritimen Know-how sowie zur Förderung der Ausbildung des seemännischen Nachwuchses werden Bundeszuwendungen gewährt (Maritimes Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt). Weiterhin wird zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "From Road to Sea" ein Informations-Büro mit bis zu 200 T€ finanziert. - 29 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 683 03 Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der Binnenschifffahrt -129 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 254 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 845 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 845 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 564 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 2 534 2 534 319 1 816 - 1 300 4 685 3 256 1 500 1 000 714 1 286 880 80 80 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 683 04 Aufbau und Einführung eines deutschlandweiten interoperablen Fahrgeld-741 managements ("e-ticketing") Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden. Erläuterungen: Für die Gesamteinführung eines deutschlandweiten Fahrgeldmanagements soll der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) unterstützt werden, die notwendigen zentral wahrzunehmenden Aufgaben koordinierend für die Bundesländer wahrzunehmen, wie auch die für die Interoperabilität erforderlichen Komponenten, Verfahren und Systeme für und mit Verkehrsunternehmen/Verkehrsverbünden zu entwickeln und aufzubauen. Damit sollen die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Vorarbeiten weitergeführt werden. Aus den Programmmitteln dürfen auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden. 683 05 Förderung von umweltfreundlichen Motoren für Binnenschiffe zur Moderni-732 sierung der deutschen Binnenschiffsflotte Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 684 01 Beihilfen für Schiffsjungenheime und Schifferkinderheime der Binnenschiff-129 fahrt Erläuterungen: Die Schifferkinderheime nehmen Kinder von Schifferfamilien auf, die an Bord wohnen und keinen festen Wohnsitz an Land haben. Die Heime stehen im Eigentum karitativer Verbände, deren Mittel beschränkt sind. Nur mit Zuschüssen der Schifffahrtsverbände, der Länder und des Bundes ist die Einrichtung und Aufrechterhaltung der Heime möglich. Die gesetzlich vorgeschriebene und aus Verkehrssicherheitsgründen notwendige schulische Fortbildung der Schiffsjungen/Schiffsmädchen lässt sich nur durch Zusammenfassung in Schiffsjungen-/mädchenheimen (Internaten) durchführen. Solche Internate sind den Schifferberufsschulen in Schönebeck/Elbe und in Duisburg/Homberg angeschlossen. Während die Sach- und Personalkosten für die Schifferberufsschulen durch die Länder getragen werden, werden die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der Schiffsjungen-/mädchenwohnheime von dem Schifffahrtsgewerbe, dem Bund und den Ländern getragen. Bezeichnung 1. Beihilfe für Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschifffahrt................................................................................................. 2. Beihilfen für Schifferkinderheime in der Binnenschifffahrt............... 1 000 € 25 55 - 30 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 684 01 Bezeichnung 1 000 € 3. Kosten für Umbau Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschifffahrt......................................................................................... 800 Zusammen........................................................................................... 880 684 02 Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften -790 686 01 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an -692 Gesellschaften des privaten Rechts 24 22 21 2 000 2 000 145 2 064 11 500 10 000 1 720 9 133 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 800 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 01. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 01. 3. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden. 4. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden. Erläuterungen: Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. 686 07 Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämpfung -729 der Verkehrsunfälle Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 2 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Von den Mitteln zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zu 34 T€ für die Verwendungsnachweisprüfung eingesetzt werden (Kostenerstattung an das Bundesverwaltungsamt [BVA]). Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Umsetzung einzelner Projekte durch den Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) im Auftrag des BMVBS............................................ 2. Förderung der Deutschen Verkehrswacht (DVW)........................... 3. Maßnahmen des BMVBS................................................................ 2 500 3 000 6 000 Zusammen........................................................................................... 11 500 Die aufgeführten Maßnahmen werden im DVR abgestimmt. - 31 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 686 08 Förderung des Normenwesens -680 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 756 756 756 2 000 3 000 1 541 Erläuterungen: Bezeichnung Förderung des DIN Normenausschusses Verpackungswesen (Gefahrgutverpackung)................................................................. 2. Förderung der Koordinierung Gefahrgut....................................... 3. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen - ISOProjekt........................................................................................... 4. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen - CENProjekt........................................................................................... 5. Förderung des DIN Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik................................................................................................. 6. Förderung des DIN Normenausschusses Druckgasanlagen........ 7. Förderung des DIN Normenausschusses Beschichtungsstoffe und Beschichtungen - CEN-Projekt.............................................. 8. Förderung des DIN Normenausschusses Bauwesen................... 9. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)......................................................................................... 10. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) - ISO-Projekt................................................................... 1 000 € 1. Zusammen........................................................................................... 16 18 4 82 21 33 11 488 70 13 756 686 09 Initiative Metaplattform zur Verkehrsinformation -790 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 600 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 19. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 19. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden. 6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus diesem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt. - 32 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 686 09 Erläuterungen: Die zu entwickelnde und aufzubauende Metaplattform soll allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, Privatpersonen, der öffentlichen Hand und Rundfunkanstalten den Zugriff auf und die Nutzung von verkehrlichen Daten des Individualund öffentlichen Verkehrs erleichtern. Hierzu sollen Verknüpfungen der Plattform mit bestehenden Verkehrsinformationssystemen aller Verkehrsträger und sonstiger Quellen geschaffen werden. Ziel ist die Schaffung eines intermodalen Informationsangebotes für Jedermann. 686 11 Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen -165 478 478 478 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1 Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2 3 Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR)............................................ - aus Kap. 1202 Tit. 686 11 15,00 100,00 686 12 Förderung der Verkehrswissenschaft -165 478 478 478 216 216 184 9 561 8 531 1 869 8 511 Haushaltsvermerk: Von den Mitteln dürfen bis zu 32 T€ für die Verwendungsnachweisprüfung eingesetzt werden (Kostenerstattung an das Bundesverwaltungsamt [BVA]). Erläuterungen: Die Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation (DGON) wird mit 20 T€ gefördert. 687 02 Beiträge an internationale Organisationen -790 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Beiträge zu Nr. 16 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu (Beiträge der Länder zum Abfall-Übereinkommen in der Rhein- und Binnenschifffahrt). 3. Die Ausgaben dürfen auch für besondere Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags verwendet werden. - 33 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 687 02 Erläuterungen: Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft 1 1. Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Straßburg.......... Rechtsgrundlage: Revidierte Rheinschifffahrtsakte v. 17.10.1868 Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 2. Zwischenstaatliche Organisationen für den internationalen Eisenbahnverkehr in Bern (OTIF)................................................ Rechtsgrundlage: Beitritt Zweck: Schaffung, Durchführung u. Fortentwicklung einer einheitlichen Rechtsordnung für die Beförderung von Personen, Gepäck und Gütern 3. Internationaler Ständiger Verband der Straßenkongresse in Paris Rechtsgrundlage: Beitritt (Kabinettbeschluss v. 13.01.1956)..... Zweck: Überregionale Entwicklung und Forschung im Straßenbau und Straßenverkehr 4. Department of State, Washington Beitrag zu den Kosten des Betriebs eines internationalen Eiswachdienstes im Nordatlantischen Ozean............................................................................. Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Rechtzeitige Unterrichtung der deutschen Seeschifffahrt über die Eisbergbedrohung im Nordatlantik 5. Internationales Hydrographisches Büro in Monaco.................. Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Koordinierung der Tätigkeit aller nationalen hydrographischen Dienste sowie Vereinheitlichung der Seekarten und Seebücher 6. Weltorganisation für Meteorologie in Genf (WMO)................... Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Koordinierung der meteorologischen Tätigkeiten in der Welt 7. Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO).................... Rechtsgrundlage: Beitritt Zweck: Vorbereitung internationaler Regelungen auf den Gebieten der Schiffssicherheit, der Schiffsvermessung, des Meeresumweltschutzes und des öffentlichen und privaten Seerechts 8. Moselkommission in Trier......................................................... Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes 9. Sekretariat im Rahmen der Vereinbarung über die Hafenstaatkontrollen.................................................................................. Rechtsgrundlage: Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle v. 26.01.1982 Zweck: Sicherheitskontrolle von Schiffen unter fremden Flaggen 10. Donaukommission.................................................................... Rechtsgrundlage: Kab.-Beschluss v. 16.12.87 Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes 11. EuroNCAP................................................................................ Rechtsgrundlage: Beitritt 20.05.1998 Zweck: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit 12. COSPAS/SARSAT-System....................................................... Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent in TausendFremdwährung (gerundet) in 1 000 € (gerundet) Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet) 2 3 4 5 20 515 629 CHF 130 USD 3,0 523 37 37 100 100 84 4 88 90 4 426 4 336 3,0 755 GBP 904 127 904 9 136 49 49 228 228 45 42 CAD 8 517 5 271 CHF 3,0 6 517 8,0 33,0 Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 32 - 45 32 - 34 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 687 02 Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. Rechtsgrundlage: Beitritt 31.08.1992 Zweck: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Such- und Rettungsdienste (SAR-Dienste) CEMT/Weltverkehrsforum ITF.................................................. Rechtsgrundlage: OECD - Haushalt Zweck: Ausrichtung des jährlichen Forums der CEMT - Europäische Verkehrsministerkonferenz FEHRL/FERSI........................................................................... Rechtsgrundlage: Beitritt Zweck: Kooperation der Verkehrssicherheits- und Forschungsinstitute sowie deren Koordinierung und Optimierung in Fragen der Verkehrssicherheit ECTRI....................................................................................... Rechtsgrundlage: Beitritt Zweck: Stärkere intermodale Ausrichtung der Forschung Internationale Ausgleichs- und Koordinierungsstelle................ Rechtsgrundlage: Gesetz ERIC EuroArgo......................................................................... Rechtsgrundlage: Beitritt Zweck: Förderung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ozean- und Klimabeobachtung Sonstige.................................................................................... Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent in TausendFremdwährung (gerundet) in 1 000 € (gerundet) Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet) 2 3 4 5 22 1 028 Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6 1 220 2 248 27 27 26 26 27 27 30 30 110 8 118 8 222 1 339 9 561 Ausgaben für Investitionen 791 01 Infrastrukturbeschleunigungsprogramm -790 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 259 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 75 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 73 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 73 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 38 290 000 000 T€ 000 000 000 000 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Das Gesamtvolumen wird auf die Verkehrsträger wie folgt aufgeteilt: Maßnahmen im Bereich der Bundesfernstraßen 200 Mio. €, im Bereich der Bundeswasserstraßen (Nord-Ostsee-Kanal 5. Schleuse) 30 Mio. € und 259 Mio. € (VE fällig in 2014 bis 2017) und im Bereich der Bundesschienenwege 60 Mio. €. Weniger entsprechend Programmverlauf. 500 000 - - 35 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 791 02 Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II -790 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 600 000 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu..................................... 150 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 Tgr. 01, Kap. 1210 Tgr. 01 und Kap. 1222 Tit. 891 01. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Das Gesamtvolumen wird auf die Verkehrsträger wie folgt aufgeteilt: Maßnahmen im Bereich der Bundesfernstraßen 470 Mio. € und 100 Mio. € (VE fällig in 2014), im Bereich der Bundeswasserstraßen 100 Mio. € und 40 Mio. € (VE fällig in 2014) und im Bereich der Bundesschienenwege 30 Mio. € und 10 Mio. € (VE fällig in 2014). Die einzelnen Maßnahmen bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Die Projektliste ist dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bis zum 31. März 2013 vorzulegen. 891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der nicht bun-742 deseigenen Eisenbahnen Verpflichtungsermächtigung....................................................... 18 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 6 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 6 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 25 000 000 T€ 500 500 000 000 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Der Bund schafft die gesetzlichen Voraussetzungen für die Förderung von Ausbau und Erhalt der Schienenwege der öffentlichen und bundeseigenen Eisenbahnen, die dem Schienengüterfernverkehr und nicht ausschließlich dem Schienengüternahverkehr und/oder dem Schienenpersonenverkehr dienen. Dabei finanziert der Bund mit nicht rückzahlbaren Baukostenzuschüssen anteilig mit einer Quote in Höhe von maximal 50 von 100 Anteilen Investitionen in die Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Die Investitionen umfassen Ausbau sowie Ersatz dieser Schienenwege nach Maßgabe einer Förderrichtlinie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Bundes. Die Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung ihrer Schienenwege tragen die öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen. 892 02 Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) -790 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 200 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 6 400 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 3 600 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 200 Haushaltsvermerk: Rückzahlungen der Systemindustrie fließen den Ausgaben zu. 8 000 T€ T€ T€ T€ 9 050 - - 36 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Zweckbestimmung 896 03 Bau einer Straßenverbindung im Dreiländereck der Euroregion Neiße (Zit-729 tau/Reichenau/Grottau) Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € - Ist 2011 1 000 € 1 000 - - (159) Erläuterungen: Die Erweiterung der Bundesstraße 178, welche die Ortsdurchfahrt Zittau vom Durchgangsverkehr entlastet, kann aus Gründen der Topografie und der Wirtschaftlichkeit nur über polnisches Hoheitsgebiet verlaufen. Der Bund trägt hierbei von den auf polnischem Hoheitsgebiet entstehenden Kosten einen Anteil von maximal 13 000 T€. 896 04 Zuschuss zum Erweiterungsbau des Großaquariums des Ozeaneums in -790 Stralsund - Verpflichtungsermächtigung....................................................... 15 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 5 000 T€ in künftigen Haushaltsjahren bis zu...................................... 10 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 15 000 T€ gesperrt. Haushaltsjahr 2014.................................................................... 5 000 T€ in künftigen Haushaltsjahren.................................................. 10 000 T€ Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Besondere Finanzierungsausgaben 981 07 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-890 den Aufgaben - Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 12. Titelgruppe 04 Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse (106 750) (108 250) Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 Tgr. 01, Kap. 1210 Tgr. 01 und Kap. 1222 Tit. 891 01. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen: Neben der Förderung des Neu- und Ausbaus öffentlicher Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs (KV) zur Verlagerung von Gütertransporten von der Straße auf die Schiene und die Wasserstraße sowie der Errichtung und Reaktivierung von Gleisanschlüssen können Zuschüsse für KV-Ausrüstungen und für innovative Lösungen gewährt sowie Ausgaben für projektbegleitende Untersuchungen geleistet werden. 531 41 Studien und Untersuchungen für den Kombinierten Verkehr -790 50 50 94 - 37 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 04 683 41 Zuschüsse an private Unternehmen zur Förderung neuer Verkehre im -790 Kombinierten Verkehr - - - 892 41 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten -790 Verkehr 92 700 94 200 51 593 14 000 14 000 14 152 (59 025) (48 800) (55 680) Verpflichtungsermächtigung..................................................... 185 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 18 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 18 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 37 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 37 im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 37 im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 37 400 T€ 540 540 080 080 080 080 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 42. 892 42 Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und -790 Reaktivierung von Gleisanschlüssen Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 2 800 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 41. Titelgruppe 06 Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 531 61, 683 61 und 891 61. 3. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 682 61 und 682 62. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden. 6. Die Mittel dürfen auch zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aufgrund von in Vorjahren abgeschlossenen Verträgen zur Förderung innovativer Mobilitätskonzepte verwendet werden. 7. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit - 38 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 06 bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den rechtlich unselbständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt. Erläuterungen: In den Jahren 2006 bis 2016 sollen für ein Langfristprogramm zur Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Deutschland insgesamt 1 Mrd. € mobilisiert werden. Dieses Nationale Investitionsprogramm Wasser- und Brennstoffzellentechnologie soll zu gleichen Anteilen von je 500 Mio. € von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Automobil- und Mineralölindustrie sowie der Energiewirtschaft finanziert werden. Es dient dem Erhalt und Ausbau der Technologieführerschaft der deutschen Industrie, der Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung und den Klimaschutz. Die Bundesregierung hat in den zurückliegenden 30 Jahren die Erforschung und Entwicklung der Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologie aktiv gefördert und damit u. a. wichtige Grundlagen geschafffen, um im Bereich Mobilität und Wohnen die Abhängigkeit vom Öl künftig zu verringern. Durch die gezielte Unterstützung und die Förderung der entstehenden Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche (insbesondere Automobilindustrie, Anlagenbau, Heiz- und Energietechnik, Gasindustrie) bietet sich die große Chance, diesen Prozess positiv zu beeinflussen und die - für den Standort Deutschland wichtige - Marktentwicklung zu beschleunigen. Dafür ist ein gezieltes, mehrjähriges Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprogramm mit Beteiligung industrieller Partner erforderlich. Das Programm dient als weiterer Baustein der Umsetzung der "Kraftstoffstrategie" der Bundesregierung. 531 61 Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung -642 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 130 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 180 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 350 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 600 1 000 1 775 14 831 2 823 1 874 1 790 908 1 564 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 61 und 891 61. Erläuterungen: Arbeitsthemen sind insbesondere die Erstellung einer "Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Roadmap" für Deutschland, Fragen zur Standardisierung von Regelwerken, Sicherheitsanforderungen, Aus- und Weiterbildung sowie bilaterale, europäische (insbesondere European Hydrogen and FuelCell Technology Platform, "HFP") und internationale Kooperation (Internationale Partnerschaft für die Wasserstoff-Wirtschaft, "IPHE", und der IEA "Hydrogen Coordination Group"). 682 61 Verwaltungsausgaben der NOW GmbH -642 Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 683 61. - 39 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 682 61 (Titelgruppe 06) Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1 Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2 3 Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie........................................................................................................ - aus Kap. 1202 Tit. 682 61 100,00 682 62 Verwaltungsausgaben des Projektträgers -642 683 61 Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovationspro-642 gramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 6 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 1 874 1 790 1 564 1 000 1 000 533 18 251 13 335 34 569 36 900 30 900 39 941 39 914 850 T€ 100 T€ 600 T€ 150 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 682 61. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 61 und 891 61. Erläuterungen: Verstärkung der Grundlagenforschung, z. B. zur Verbesserung der Effizienz und Lebensdauer sowie zur Senkung der Gesamtkosten von Brennstoffzellen sowie zur wirtschaftlichen Nutzung von Wasserstofftechnologien (Arbeitsthemen u. a. die Lösung von Fragen der Materialentwicklung, Wasserstoff-Speicher- und Produktionstechnologien). 891 61 Modellvorhaben und Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Inno-642 vationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie Verpflichtungsermächtigung....................................................... 14 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 8 500 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 6 100 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 61 und 683 61. Erläuterungen: Der Auf- und Ausbau von PPP-Pilot- und Demonstrationsprojekten zielt auf eine breite Marktvorbereitung und -durchdringung mittels Systemintegration neuer Technologien ab (z. B. Vorserienproduktion bei der Brennstoffzelle als Blockheizwerk für industrielle Anwendungen; Errichtung von Pilotanlagen für die Brennstoffzelle zur Hausenergieversorgung; Aufbau eines Tankstellen-Korridors und Ausbau der mobilen Wasserstoffflotte mit neuer Technologie; neue Wasserstoff-Anwendungsformen in der Schifffahrt und im Luftverkehr). - 40 - 1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 683 08 Förderung zur Modernisierung der deutschen Binnenschiffsflotte -732 300 1 450 686 02 Innovative Mobilitätskonzepte -693 449 782 32 893 26 720 713 73 Aufwendungen für Bundeswasserstraßen (August-Hochwasser 2002) -693 - - 741 91 Innovations- und Investitionsprogramm für die Bundesautobahnen -721 - - 741 92 Innovations- und Investitionsprogramm für die Bundesstraßen -722 - - 780 91 Innovations- und Investitionsprogramm für die Bundeswasserstraßen -731 - 8 058 25 783 20 505 891 91 Innovations- und Investitionsprogramm für den Schienenverkehr -742 - 137 253 972 03 Globale Minderausgabe zur Deckung der Erstattungsleistungen an die -880 Länder für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes - - 713 71 Aufwendungen für Bundesfernstraßen (August-Hochwasser 2002) -693 891 71 Aufwendungen für Eisenbahnen des Bundes und Bundeseisenbahnvermö-693 gen (August-Hochwasser 2002) In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest 531 81 Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung -790 971 29 531 82 Kosten für die Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität (GGEMO) -790 483 17 683 81 Zuwendungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen Elektromobilität -790 4 748 61 686 03 Zuwendungen für die Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) -790 1 017 4 933 - 41 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen - Vorbemerkung Nach Artikel 89 des Grundgesetzes verwaltet der Bund die Bundeswasserstraßen und nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnenschifffahrt sowie die Aufgaben der Seeschifffahrt, die ihm durch Gesetz übertragen worden sind, wahr. Die hierfür zuständigen bundeseigenen Behörden sind sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen (Mittelbehörden) sowie 39 Wasser- und Schifffahrtsämter (Unterbehörden). Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes ist auch mit der Durchführung von Bauaufgaben für das Bundesministerium der Verteidigung und für Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) im Bereich des Wasserbaus beauftragt. In diesem Kapitel sind ebenfalls die Ausgaben für die Bundesanstalt für Wasserbau und für die Bundesanstalt für Gewässerkunde veranschlagt. Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Karlsruhe und einer Außenstelle in Hamburg. Die Anstalt ist das zentrale wissenschaftliche eigenständige Institut der WSV für die wissenschaftlich-technische Versuchsund Forschungsarbeit und die praxisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten Bautechnik, Geotechnik und Wasserbau. Überblick zum Kapitel 1203 Soll 2013 1 000 € Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Koblenz und einer Versuchsstelle auf der Rheininsel Niederwerth. Sie ist das zentrale wissenschaftliche eigenständige Institut des Bundes für die wissenschaftlichtechnische Versuchs- und Forschungsarbeit und die praxisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten Gewässerkunde, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz. Die BAW und BfG unterstützen das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und die Behörden der WSV gemäß § 45 Absatz 3 Bundeswasserstraßengesetz im Rahmen der Planung, des Ausbaus, des Neubaus, des Betriebs und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen sowie auch andere Bundesressorts in fachspezifischen Fragestellungen zu den Bundeswasserstraßen. Außerdem erfüllt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Verwaltungsaufgaben kraft besonderen Auftrags/besonderer Vereinbarung (z. B. Personalgewinnung durch das Dienstleistungszentrum für Personalgewinnung und Organisationsangelegenheiten bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest in Aurich). Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 182 220 23 276 182 220 23 276 - 160 700 18 855 Gesamteinnahmen.................................................. 205 496 205 496 - 179 555 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben....................... 690 891 311 105 1 408 881 475 - 658 328 327 804 1 333 882 200 - +32 563 -16 699 +75 -725 - 11 062 6 723 79 70 362 38 661 833 384 308 1 305 784 162 - Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 1 884 879 238 705 1 646 174 1 869 665 245 100 1 624 565 +15 214 -6 395 +21 609 88 264 57 650 30 614 1 831 608 245 568 1 586 040 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 746 877 T€ 386 669 T€ 230 829 T€ 99 379 T€ 20 000 T€ 10 000 T€ - 42 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -712 83 500 83 500 73 349 73 900 73 900 59 728 670 670 738 Haushaltsvermerk: Von den Einnahmen dürfen auch die Ausgaben für das Inkasso der Befahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal abgesetzt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Schifffahrts- und Befahrungsabgaben und zwar für 1.1 Nord-Ostsee-Kanal....................................................................... 1.2 abgabepflichtige norddeutsche Bundeswasserstraßen im Binnenbereich.......................................................................................... 1.3 abgabepflichtige süddeutsche Bundeswasserstraßen................. 2. Brücken-, Fähr- und Hafenabgaben............................................. 3. Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Kostenverordnungen für Amtshandlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 3.1 schifffahrtsbezogene Gebühren (BinSchKostV + WSV-SeeKostV)........................................................................................... 3.2 wasserstraßenbezogene Gebühren (WaStrG-KostV)................... 4. Entgelt für die Abgabe von Wasser an Dritte................................ 5. Erstattung von Prozesskosten...................................................... 6. Eintrittsgelder für die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung........................... 7. Sonstige Gebühren....................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 26 000 32 800 15 500 1 400 3 000 1 000 3 300 300 200 83 500 111 06 Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen -731 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Lotsabgaben.................................................................................... 2. Einnahmen aus Lotseinrichtungen.................................................. 73 250 650 Zusammen........................................................................................... 73 900 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -712 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Vertragsstrafen................................................................................ 2. Geldbußen....................................................................................... 670 Zusammen........................................................................................... 670 - 43 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -712 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 350 350 252 3 500 3 500 4 468 16 000 16 000 16 687 Erläuterungen: Vertrieb von Veröffentlichungen, Verkauf von Ausschreibungsunterlagen. Abgabe der Mitteilungsblätter der BAW. 119 99 Vermischte Einnahmen -712 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass auf die Erstattung der Kosten für die im Rahmen der "Kieler Woche" und der "Travemünder Woche" eingesetzten Schiffe/Boote und Tonnen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Einwilligung des Bundesministers der Finanzen teilweise verzichtet werden kann. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Einnahmen zu Forschungsaufträgen.............................................. 3. Sonstiges......................................................................................... 3 500 Zusammen........................................................................................... 3 500 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -712 Haushaltsvermerk: 1. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzinsfrei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemessen zu beteiligen. 2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit In-Kraft-Treten der "VV-WSV 2604 Nutzungsentgelte" bundeseigene Land- und Wasserflächen eingetragenen Vereinen der Sport- und Freizeitschifffahrt, die einem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannten Spitzenverband des Sports angehören, bzw. deren Gemeinnützigkeit anerkannt und nachgewiesen ist, ab 1.1.2010 gegen ein um die Hälfte ermäßigtes Entgelt überlassen werden. 3. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden. - 44 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen -712 1 300 1 300 698 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -712 3 000 3 000 4 780 10 10 9 250 250 264 3 340 3 340 2 724 Haushaltsvermerk: Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Verkauf von Schrott und Bergungsgut............................................. Verkauf von Kraftfahrzeugen........................................................... Verkauf von schwimmenden Geräten............................................. Sonstiges......................................................................................... 1 100 950 700 250 Zusammen........................................................................................... 3 000 Übrige Einnahmen 182 01 Darlehens-, Zins- und Tilgungsrückflüsse -411 232 02 Erstattung von Ausgaben für die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen -731 im See- und Küstenbereich (Vorsorge und Abwehr) durch die Küstenländer Erläuterungen: Nach der zz. geltenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen vom 27. April 1995 werden die im Rahmen des Systemkonzepts erforderlichen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten zur Schadstoffunfallbekämpfung in Bund- und Ländermaßnahmen aufgeteilt und von den jeweils zuständigen Partnern finanziert. Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Übungen und Schulungen zur Schadstoffunfallbekämpfung werden als gemeinsame Maßnahme durch Bund und Länder nach einem vereinbarten Kostenschlüssel getragen, wobei der Bundesanteil 50 Prozent beträgt. 232 03 Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige -731 Dritte Erläuterungen: Bezeichnung 1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal.............................................. 2. Bau des Elbe-Seitenkanals, Finanzierungspartner: Hamburg Ausbau des Mittellandkanals, Finanzierungspartner: NordrheinWestfalen, Niedersachsen, Hamburg und Bremen......................... 3. Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser, Finanzierungspartner: Bremen............................................................................................ 4. Ausbau des Küstenkanals, Finanzierungspartner: Bremen............ 5. Ausbau des westdeutschen Kanalnetzes, Finanzierungspartner: Nordrhein-Westfalen....................................................................... 6. Oberrhein-Ausbau, Finanzierungspartner: Frankreich, BadenWürttemberg.................................................................................... 7. Ausbau der Saar, Finanzierungspartner: Rheinland-Pfalz, Saarland.................................................................................................. 1 000 € - 1 630 100 710 300 600 - 45 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 232 03 Bezeichnung 1 000 € 8. Maßnahmen an der Mosel, Finanzierungspartner: Luxemburg...... - Zusammen........................................................................................... 3 340 zu 4.: Gemäß Vereinbarung BMVBS/Senat Bremen leistet das Land Bremen erst nach Fertigstellung seinen Finanzbeitrag. Die Bauleitungsausgaben für Investitionsmaßnahmen mit Finanzierungspartnern (z. B. Bundesländer) sind in der Tgr. 01 veranschlagt. Die von den Partnern zu erstattenden Anteile für die Bauleitung werden bei Tit. 232 03 vereinnahmt. 236 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben -712 72 72 - 18 500 18 500 15 313 1 104 1 104 545 Erläuterungen: Erstattung von Personalausgaben durch die Pflegekasse gem. § 46 des Pflegeversicherungsgesetzes sowie für die der BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten. 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte -712 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Navigationskarten (Inland ENC) unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung Erstattung von Aufwendungen durch die Internationale MoselGmbH nach dem Moselvertrag: 1.1 Art. 19 Abs. 1 a Abgabenerhebung............................................... 1.2 Art. 19 Abs. 1 c Schleusenbetrieb................................................. 1.3 Art. 19 Abs. 1 d Pauschale für Unterhaltung................................. 2. Erstattung von Aufwendungen zur Unterhaltung von Anlagen der WSV; davon 1 700 000 € von der Stadt Frankfurt (Main) für die Unter-Main-Kraftwerke Griesheim und Eddersheim..................... 3. Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsvorschrift (KEV) für Leistungen für Dritte..................................................................... 4. Erstattung von sonstigen Aufwendungen..................................... 5. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus den Tit. 427 49 bis 812 41 geleistet werden.................. 6. Erstattung von Reisekosten.......................................................... 1 000 € 1. Zusammen........................................................................................... 230 2 900 3 300 2 300 8 900 250 600 20 18 500 Zu 6.: Reisekostenvergütungen, die von Dritten im Rahmen des Auslagenersatzes (z. B. bei der Durchführung von Maßnahmen nach der Schiffseichordnung und der Schiffsuntersuchungsordnung) zu erstatten sind, soweit die Ausgaben nicht aus Tit. 527 41 geleistet werden. 281 01 Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden an -731 den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein Erläuterungen: Bauleitungsausgaben, die für die Beseitigung von Schäden an den Kanalanlagen (Böschungen, Dämmen und Anlagen) im Bereich der westdeutschen Kanäle und - 46 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 281 01 am Niederrhein durch bergbauliche Maßnahmen entstehen. Die Wiederinstandsetzungskosten sind von den Bergbauunternehmern zu tragen. 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben - - - - - (3 379) - - (1 246) - - (153 711) Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04. 2. Mehreinnahmen zu Forschungsaufträgen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05. 381 04 Erstattung der Ausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelms-890 haven Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 428 11, 521 11 und 521 12. Erläuterungen: Erstattung der Personal- und Betriebsausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelmshaven. Die Erstattungen werden im Juli und Dezember des laufenden Haushaltsjahres vorgenommen. 382 07 Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal -890 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07. Erläuterungen: Durchlaufende Fremdgelder. - 47 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 382 08 Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden -890 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - (5 311) 3 900 3 900 3 595 22 743 23 357 22 130 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07. Erläuterungen: Durchlaufende Fremdgelder: 1. Befahrungsabgaben für die Mosel, 2. Abgaben für die Benutzung der Duisburg-Ruhrorter Häfen bei der Durchfahrt vom Rhein-Herne-Kanal zum Rhein. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen sind Tit. 429 01, Tgr. 01, Tgr. 03, Tgr. 04 und Tgr. 05. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Bundeswasserstraßen beschafften Grundstücken fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung der bundeseigenen und der Erwerb der zu beschaffenden Grundstücke Gegenstand derselben Maßnahme sind. Personalausgaben 429 01 Nicht aufteilbare Personalausgaben -712 Erläuterungen: Pauschale Arbeitgeberzuwendung für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der Knappschaft-Bahn-See (KBS) -Rentenzusatzversicherung-. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-712 management Verpflichtungsermächtigung............................................................ 597 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 199 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 199 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 199 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 518 02. - 48 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 525 02 Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung -712 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 427 427 333 665 665 641 532 05 Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zivilen -045 Notfallvorsorge und des Krisenmanagements 200 200 190 546 01 Ausgaben, die durch die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlungen -712 der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und durch Beschickung von Ausstellungen entstehen 300 300 288 Haushaltsvermerk: 1. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 3. Die Mittel für die unentgeltliche Verpflegung durch die Berufsbildungszentren in Koblenz und Kleinmachnow dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Berufsbildungszentrum Koblenz...................................................... Sonderstelle für Aus- und Fortbildung............................................. Berufsbildungszentrum Kleinmachnow........................................... Sonstige.......................................................................................... 125 232 70 - Zusammen........................................................................................... 427 Bis zum 31.12.2011 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 10 736 € (beim Berufsbildungszentrum Koblenz). Die Verwaltungsangehörigen werden während der Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge und in geringerem Umfang bei sonstigen Dienstreisen unentgeltlich untergebracht und verpflegt. Dafür werden die Reisekostenvergütungen und Trennungsgelder bestimmungsgemäß gekürzt. Bei den Berufsbildungszentren werden in geringem Umfang auch Lehrgänge Dritter durchgeführt. Die Einnahmen an Verpflegungsgeld fließen den Ausgabemitteln zu. 531 01 Entschädigungs- und Ersatzleistungen -712 Erläuterungen: Entschädigungs- und Ersatzleistungen aus Haftungstatbeständen (insbesondere bei Kfz-, Schiffsunfällen und Leistungen von Zahlungen bei Schadensfällen durch die Zuweisung von Notliegeplätzen sowie bei Verkehrssicherung). Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Aufsicht und Führung...................................................................... 2. Reinigung, Beleuchtung und Heizung der Ausstellungsräume....... 3. Beschaffung der Eintrittskarten, Wassergeld und sonstige Sachausgaben.............................................................................................. 4. Sonstiges......................................................................................... 100 100 Zusammen........................................................................................... 300 Es handelt sich um folgende Anlagen: 1. Wasserstraßenkreuz und Ausstellung in Minden, 60 40 - 49 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 546 01 2. Schiffshebewerke Henrichenburg und Lüneburg sowie Ausstellungen, 3. Leuchttürme und Radartürme, 4. Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, Ausstellung in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel, 5. Hebewerk Niederfinow. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Eintrittsgeldern bei Tit. 111 01 in Höhe von 300 T€ gegenüber. Besondere Finanzierungsausgaben 982 07 Durchleitung von Fremdgeldern -890 - 38 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 382 07 und 382 08. Titelgruppe 01 Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02 und Tgr. 04. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 13. 3. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme des Titels 634 13. 4. Erstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 5. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Maßnahmen nach der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Erstattung durch die Küstenländer nur die zusätzlichen Ausgaben zugrunde gelegt werden, die der Wasserund Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Ausführung der Maßnahmen unmittelbar entstanden sind, sofern von den Küstenländern entsprechend verfahren wird. 6. Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen geleistet werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des Bundes auch für Maßnahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein sowie für den Bau von Anlagen und die Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anlagen der Bundeswehr einschl. Maßnahmen für zivile Infrastruktur von militärischem Interesse (Kap. 1412). 7. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasserstraßenabschnitten an Länder und Kommunen können Ablösungen und Finanzierungsbeiträge zur Reaktivierung dieser Gewässer gezahlt werden. 8. Auf der Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen dürfen Ausgaben bis zu 17.500 T€ zur gemeinsamen Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen auf polnischem Hoheitsgebiet im Bereich Dammscher See, (1 536 702) (1 510 634) (28 359) (159 018) - 50 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 Klützer Querfahrt und Westoder (Hochwasserschutz, Abfluss- und Schifffahrtsverhältnisse) geleistet werden. Erläuterungen: 1. Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb ihrer Anlagen 1.1 Das Netz der Bundeswasserstraßen umfasst rd. 7 350 km Binnenwasserstraßen und rd. 23 000 qkm Seewasserstraßen. Von den Binnenwasserstraßen entfallen rd. 6 600 km auf Binnenschifffahrtsstraßen und rd. 750 km auf Seeschifffahrtsstraßen. 2 830 km der Netzlänge der Binnenwasserstraßen sind freie/geregelte Flussstrecken, 2 790 km staugeregelte Flussstrecken und 1 730 km Kanalstrecken. Zu den wichtigsten Bauwerken zählen rd. 350 Schleusenanlagen, rd. 300 Wehranlagen, vier Schiffshebewerke, acht Sperrwerke und rd. 1 000 Brücken. 1.2 Zur Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben hält die Wasserund Schifffahrtsverwaltung eigenes Personal, Werkstätten sowie einen Fahrzeug- und Gerätepark vor. Ein Teil der Unterhaltungsaufgaben wird an Privatunternehmen vergeben. 1.3 In dieser Tgr. sind sämtliche Ausgaben des Regiebetriebes der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung veranschlagt, die von den Dienststellen unterhalb der Amtsebene (Außenbezirke, Bauhöfe, Betriebsstellen und andere Sondereinrichtungen) und von der Fachstelle für Verkehrstechniken durchgeführt werden. Hierzu gehören auch die Vorsorge und Abwehr im Rahmen der Bekämpfung von Verschmutzungen durch Öl und andere Schadstoffe im See- und Küstenbereich. 2. Ausbau- und Ersatzmaßnahmen an Bundeswasserstraßen 2.1 Das Netz der Bundeswasserstraßen wird durch Ausbaumaßnahmen ständig verbessert, rationalisiert und den veränderten Anforderungen angepasst. An einigen Ausbauvorhaben beteiligen sich die Bundesländer und Dritte aufgrund besonderer Abkommen und Verträge. 2.2 An den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasserstraßen ist die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gemäß WHG § 34 Abs. 3 für die Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit zuständig. Dazu sind der Bau oder die Erneuerung von Fischpässen oder Umgehungsgerinnen als Fischwanderhilfen erforderlich. 2.3 Aufgrund der Altersstruktur der Anlagen, die insgesamt ein Anlagevermögen von rd. 40,0 Mrd. € darstellen, fallen ständig Ersatzinvestitionen an. Der größte Teil der Ersatzinvestitionen wird im Rahmen laufender Ausbauprogramme durchgeführt. Ein erheblicher Teil der Ersatzinvestitionen wird aber auch außerhalb dieser Programme als Einzelmaßnahmen vorgenommen. 2.4 In dieser Tgr. sind auch die Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung veranschlagt. 2.5 Die von Bundesländern und sonstigen Dritten zu tragenden Anteile für die Bauleitung werden bei Tit. 232 03 bzw. Tit. 281 01 vereinnahmt. 422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -731 26 784 24 958 24 780 422 12 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -731 - - - 422 13 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-731 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - - - 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-731 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 23 667 21 562 23 214 Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. - 51 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 427 19 (Titelgruppe 01): Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden sind. 428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -731 433 315 410 502 410 090 453 11 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -731 1 085 1 085 515 511 11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -731 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 8 500 8 500 10 139 514 11 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -731 50 000 50 000 62 461 521 11 Unterhaltung der Bundeswasserstraßen -731 56 387 60 159 72 468 16 900 16 900 30 053 4 300 4 300 4 566 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 04. Verpflichtungsermächtigung....................................................... 40 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 10 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 521 14. 2. Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 04. 521 12 Betrieb der Anlagen an Bundeswasserstraßen -731 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 04. 521 13 Unterhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes der Wasser- und -731 Schifffahrtsverwaltung - 52 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 521 14 Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge und verkehrsbezogener -731 Feuerschutz 25 900 25 900 36 762 1 000 1 000 1 707 13 000 13 000 21 975 1 700 1 700 1 638 15 574 17 200 24 258 200 200 31 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 1 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen bei der Verpflichtungsermächtigung dienen zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel: 780 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 521 11. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 1 000 € Charterung Notschlepper................................................................ Luftüberwachung............................................................................. Betrieb Gewässerschutzschiffe....................................................... Verkehrsbezogener Feuerschutz.................................................... Sonstiges......................................................................................... 10 700 6 800 5 000 1 900 1 500 Zusammen........................................................................................... 25 900 525 11 Aus- und Fortbildung -731 Erläuterungen: Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der bei Tit. 427 19 veranschlagten Auszubildenden einschl. der Reisekosten und Lehr- und Lernmittel im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung. 526 12 Sachverständige -731 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 4 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 4 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 800 T€ 800 T€ 000 T€ 000 T€ 527 11 Dienstreisen -731 547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -731 632 11 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrnehmung -731 von Bundesaufgaben und für die Bauleitung - 53 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -731 94 85 204 4 400 4 400 4 607 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. 711 11 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -731 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 1 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 11, 780 11, 780 12, 780 14, 811 11, 811 12 und 812 11. Erläuterungen: Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Einjährige Maßnahmen 1 000 € Sonstige Baumaßnahmen (< 125 T€)................................................... Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 2.1 2.3 2.5 2.6 2.18 2 700 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 Neubau Fernbedienzentrale Bergeshövede, WSA Rheine...... Instandsetzung von Betriebsgebäuden, WSD Nord................ Instandsetzung Bauhof Meppen, WSA Meppen...................... Grundinstandsetzungen in den ABz, WSA Koblenz................ Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im ABz Minden, WSA Minden..................................................................................... 2.20 Erweiterung der Betriebszentrale, WSA Nürnberg.................. 900 950 450 750 276 - 400 480 300 120 - 200 400 150 350 24 70 280 800 400 15 500 100 - 300 300 -15 Zusammen........................................................................................ 4 250 291 1 900 - 1 700 359 712 11 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall -731 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 780 11, 780 12, 780 14, 811 11, 811 12 und 812 11. 5 000 5 000 6 584 - 54 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 712 11 (Titelgruppe 01) Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Umbau des Bauhofs Minden/Neubau ABz Minden-Weser, WSA Minden...................................................................................... 2. Neubau Außenbezirk Canow, WSA Eberswalde....................... 3. Umbau und Modernisierung des Bauhofs Koblenz (davon Nachtrag: 2 359 T€)...................................................... 4. Neubau Außenbezirk/Bauhof Brunsbüttel................................. 6. Neubau des ABz Breisach........................................................ 8. Neubau Außenbezirk Kummersdorf, WSA Berlin...................... 10. Neubau des ABz St. Goar, WSA Bingen................................... 13. Neubau Außenbezirk/Bauhof Kiel-Holtenau............................. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 1. Zusammen........................................................................................ 8 440 1 270 13 198 - 660 - 100 -4 758 510 4 669 9 346 2 921 1 500 4 000 8 350 4 090 4 109 32 47 3 166 - 500 1 740 150 1 450 500 - - 3 400 1 200 300 - 79 97 1 539 3 34 8 350 40 496 24 642 5 000 - 5 000 5 854 752 11 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeu-731 ropäische Verkehrsnetze im Bereich der Bundeswasserstraßen - - 394 - - 3 727 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 02. 752 12 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -731 für Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundeswasserstraßen Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. - 55 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 780 11 Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur -731 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 161 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 100 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 10 202 000 200 661 205 782 600 000 595 000 28 359 483 656 000 T€ 600 T€ 300 T€ 100 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparung der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel belegt werden: 521 14. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 712 11, 780 12, 780 14, 811 11, 811 12 und 812 11. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 1 000 € Unterhaltungsbaggerungen in den Revieren................................ Unterelbe...................................................................................... Nord-Ostsee-Kanal....................................................................... Ostsee Zufahrten.......................................................................... Außenems.................................................................................... Unterems...................................................................................... Unter- und Außenweser................................................................ Rhein............................................................................................ Main-Donau-Wasserstraße........................................................... restliche Wasserstraßen............................................................... sonstige Maßnahmen................................................................... 45 000 5 000 4 000 18 000 10 000 18 000 3 000 3 000 7 000 89 000 Zusammen........................................................................................... 202 000 780 12 Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen -731 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 470 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 210 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................. 150 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 80 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 20 im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 10 000 T€ 000 000 000 000 000 T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben zu Nr. 13 der Erläuterungen sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 2. Die Verpflichtungsermächtigung zu Nr. 13 der Erläuterungen ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. - 56 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 780 12 (Titelgruppe 01): 3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1210 Tit. 741 22 und Kap. 1222 Tit. 891 01. 4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 712 11, 780 11, 780 14, 811 11, 811 12 und 812 11. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 1 000 € Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal............................................ Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe.................................. Maßnahmen an der Ostsee.......................................................... Maßnahmen an der Nordsee........................................................ Maßnahmen an der Außen- und Unterweser (einschl. Nebenflüsse)................................................................................................. Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal......... Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und Nebenflüsse)................................................................................. Maßnahmen an den Bundeswasserstraßen des Westdeutschen Kanalnetzes (einschl. Küstenkanal und Ruhrwasserstraßen)...... Maßnahmen am Rhein................................................................. Maßnahmen an Mosel, Saar, Lahn............................................... Maßnahmen am Neckar............................................................... Maßnahmen am Main................................................................... Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal............... Projekt 17 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Bundeswasserstraßenverbindung Rühen-Magdeburg-Berlin)................................... Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an der Unteren Havel-WStr. von Plaue bis zur Mündung.................. Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-EldeWStr.............................................................................................. Maßnahmen an der Havel-Oder WStr., der Oberen HavelWStr. sowie am Havel-Kanal nördlich Wustermark................................ Maßnahmen an der Spree-Oder-WStr. einschl. Berliner WStr. und Nebengewässer sowie an der Oder............................................. 35 000 27 000 5 000 24 500 Zusammen........................................................................................... 600 000 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 43 000 40 000 17 000 75 000 47 000 16 000 32 000 40 000 45 000 68 000 10 000 10 000 63 000 2 500 Einzelmaßnahmen siehe Anlage 1 zu Kap. 1203. In den Einzelmaßnahmen der Anlage 1 sind auch die unmittelbar für die Baumaßnahmen erforderlichen Planungsleistungen Dritter veranschlagt. Für die Maßnahmen an der Donau werden diese Planungsleistungen und die Bauleitung von der Rhein Main Donau Wasserstraßen GmbH wahrgenommen. 780 14 Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen -731 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 300 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 712 11, 780 11, 780 12, 811 11, 811 12 und 812 11. Erläuterungen: Falls aufgrund des Betriebes und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen ein Betriebsweg neu- oder ausgebaut werden soll, sollen mit den interessierten Gemeinden Verträge über die Nutzung und Verkehrssicherungspflicht der Betriebswege für den Fahrradverkehr abgeschlossen werden. 1 296 2 922 238 - 57 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 811 11 Erwerb von Fahrzeugen -731 31 100 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 28 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 10 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 9 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 8 31 100 40 083 000 T€ 500 T€ 500 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 712 11, 780 11, 780 12, 780 14, 811 12 und 812 11. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 3. 3.1 3.2 4. 1 000 € Landfahrzeuge Ersatzbeschaffung Pkw.......................................................................................... Lkw.......................................................................................... Anhänger................................................................................. Straßenfahrzeuge mit Sonderausstattung............................... fahrbare Arbeitsgeräte............................................................. Wasserfahrzeuge Ersatzbeschaffung Ersatz von Krananlagen und Hydraulikbaggern auf Decksprahmen, WSD West...................................................................... Ersatz von Wahrschaufloßen, WSD Südwest.......................... Ersatz von Prahmen, WSD Süd.............................................. Ersatz von Kleinfahrzeugen, WSD Ost.................................... Ersatz Krananlage TL Norden................................................. Ersatz Klappschute, WSA Hannover-Münden......................... Ersatz 2 Prahme, WSA Braunschweig.................................... Ersatz Hydraulikbagger auf MAS, WSA Nürnberg................... Ersatz von Krananlagen auf Mehrzweckprahmen, WSD Ost... Sonstige Beschaffungen (< 125 000 €)................................... Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen Instandsetzung von Eisbrechern nach Eisaufbruch, WSD Ost........................................................................................... Grundinstandsetzung von Baggern, WSD Ost........................ Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen..... 1 500 1 000 200 800 2 500 100 100 700 1 500 400 200 400 300 300 1 400 900 400 1 500 Zusammen........................................................................................... Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Ersatzbeschaffung Ersatz TL "Johann Georg Repsold" und 1 Aufsichtsboot, WSA Tönning.................................................................................... 1.5 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Bremen...... 1.8 Ersatz für TL "Gustav Meyer", TL "Bruno Illing", SMS "Schillig" (OBUSS) (davon Nachtrag: 10 850 T€)................................................... 1.9 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Emden....... 1.10 Ersatz SG "Zander", WSA Schweinfurt.................................... 1.11 Ersatz GFK Boote, WSD Süd.................................................. 14 200 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 1. 1.1 14 000 18 506 13 649 8 972 350 800 - - 1 8 734 38 400 7 150 2 500 6 300 8 255 2 379 8 000 2 100 - 200 1 500 21 945 7 150 2 500 321 - 58 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 811 11 (Titelgruppe 01) Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1.12 Neubau von 3 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften, WSD Mitte (davon Nachtrag: 1 336 T€)..................................................... 1.16 Neubau von 2 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften (je WSA 414 + 415) (davon Nachtrag: 3 076 T€)..................................................... 1.20 Ersatz von 5 Arbeits-/Aufsichtsschiffen auf dem Rhein (davon Nachtrag: 3 070 T€)..................................................... 1.26 Neubau von 2 flachgehenden Eisbrechern auf der Oder (davon Nachtrag: 1 735 T€)..................................................... 1.27 Ersatz für SL "Nordmark" und BS "Friedrich Voss", WSD Nord (davon Nachtrag: 2 967 T€)..................................................... 1.29 Ersatz der Krananlagen auf den VSS am Rhein..................... 1.31 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, WSD West..... 1.32 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, WSD Südwest......................................................................................... 1.33 Neubau einer flachgehenden Peileinheit, WSA Cuxhaven...... 1.34 Ersatz Peilschiff, WSD West (davon Nachtrag: -240 T€)....................................................... 1.35 Ersatz Peilschiff, WSD Südwest.............................................. 1.36 Neubau von 2 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften, WSD Ost.................................................................. 1.37 Ersatz von Arbeitsschiffen auf dem Rhein, WSA Köln............. 2. Sonstige Beschaffungen (< 500 000 €)................................... 3. Umbau - und Grundinstandsetzungsmaßnahmen 3.1 Grundinstandsetzung Eisbrecher "Usedom", WSA Eberswalde............................................................................................. 3.2 Ersatz und Grundinstandsetzungen an den Eisbrechern des WSA Lauenburg (davon Nachtrag: 1 745 T€)..................................................... 3.3 Grundinstandsetzung der Bagger-/Kranoberwagen an 6 Schwimmgreifern, WSD Südwest (davon Nachtrag: 3 912 T€)..................................................... 3.4 Instandsetzung der Eisbrecher des WSA Eberswalde nach Eisaufbruch 2013 - 2015........................................................ 4. Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen (< 500 000 €)........................................................................... Zusammen........................................................................................ Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 6 736 - 500 - 700 5 536 6 186 600 2 200 - 2 600 786 7 720 6 819 1 150 - - -249 10 705 10 418 - - - 287 8 817 1 590 10 500 4 821 2 054 134 2 300 2 000 - 2 800 1 696 -464 5 566 11 500 2 100 28 - 1 100 - 1 000 1 000 10 472 - 2 560 2 800 789 700 600 - - 300 - 871 2 100 6 321 2 700 7 500 - 600 900 500 - 3 200 1 000 1 000 2 521 800 6 000 1 882 3 200 - 400 1 279 6 745 5 962 400 - - 383 9 727 9 672 100 - - -45 1 800 - - - 600 1 200 5 000 3 500 400 - 600 500 199 745 78 755 24 200 - 16 900 79 890 811 12 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsorge -731 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 3 500 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 712 11, 780 11, 780 12, 780 14, 811 11 und 812 11. 7 000 7 000 2 749 - 59 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 811 12 (Titelgruppe 01) Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 1 1. Maßnahmen zur Bekämpfung von Öl und anderen Schadstoffen Optimierung und Ersatz von Geräten..................................... Ausrüstung von Depots.......................................................... Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Bekämpfungseinrichtungen............................................................................... Ausrüstung von Wasserfahrzeugen....................................... GS "Neuwerk" - Ersatz der Schlepppfostenanlage................ Aufrechterhaltung des Gasschutzbetriebes der GS und GSSSchiffe für die Chemiekalienunfallbekämpfung auf See......... Ausrüstung GS "Arkona" und "Neuwerk" mit Grenzwellenfunkanlagen................................................................................... Anpassung der GS "Mellum".................................................. Ausrüstung von Luftfahrzeugen............................................. Elektronisches Informationssystem zur Verhütung und Bekämpfung von Unfällen und Meeresverschmutzungen (ELIUS)..... Errichtung von Havariedepots in Saßnitz und Warnemünde... Maßnahmen zur Umsetzung von "SafeSeaNet" (davon Nachtrag: 1 350 T€).................................................... Ausstattung des Havariekommandos mit Grenz-/Kurzwellenanlagen................................................................................... Sonderausrüstung für GS "Gustav Meyer" und TL "Bruno Illing"......................................................................................... Zusammen........................................................................................ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 - 500 200 - 1 400 300 48 99 1 148 595 - 400 400 - 200 100 548 95 6 183 - 2 300 - 3 000 883 1 000 7 795 1 523 - 600 500 - 200 500 500 200 7 295 523 6 151 1 400 730 1 387 - - - 5 421 13 2 600 1 447 500 - 300 353 2 050 - 500 - 500 1 050 10 700 - 1 100 - - 9 600 43 692 3 564 7 000 - 7 000 26 128 7 500 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 712 11, 780 11, 780 12, 780 14, 811 11 und 811 12. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen Veranschlagt 2013 1 000 € 1 948 599 812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -731 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € 1 000 € Ersatz von Maschinen und Ausstattungen, WSD Nord................ Ersatz von Messgeräten, WSD Nordwest.................................... Ersatz von Messgeräten, WSD Mitte............................................ Ersatz von Messgeräten, WSD West............................................ Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ, WSD Südwest.................. Ersatz von Mess- und Kleingeräten in den ABz, WSD Süd.......... Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ/WNA, WSD Ost................. Kleingeräte zur Datenerfassung bei Naturmessungen, BAW....... Sonstige Beschaffungen............................................................... Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen für die Bauplanung und Bauüberwachung.................................... 400 300 400 500 400 500 400 200 500 Zusammen........................................................................................... 4 000 400 7 500 10 816 - 60 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 812 11 (Titelgruppe 01) Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 5. Ersatzbeschaffung 5.1 Erneuerung des VTS-Simulators.............................................. 5.3 River Information Services (RIS) an den Binnenwasserstraßen, alle WSD'en.............................................................................. Zusammen........................................................................................ Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 4 900 - 1 000 - 2 000 1 900 5 171 - 2 000 - 1 500 1 671 10 071 - 3 000 - 3 500 3 571 821 11 Ankauf von unbebauten Grundstücken -731 - - 1 689 Titelgruppe 03 Tgr. 03 Lotswesen (67 497) (70 086) (4) 58 500 58 500 55 248 7 7 6 285 285 489 - - -7 8 705 9 794 4 5 310 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 521 31 Betrieb und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Lotseinrichtungen -731 527 31 Dienstreisen -731 547 31 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -731 Erläuterungen: Mitverausgabt werden die Kosten für Maßnahmen zur Asbestentsorgung von Lotsenbooten. 712 31 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall -731 811 31 Erwerb von Fahrzeugen -731 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 5 950 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 350 T€ - 61 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 811 31 (Titelgruppe 03) Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Leasing auf 12 Jahre von 1 Stationsschiff und 2 Tendern für das Seelotsrevier Elbe als Ersatz für 2 Stationsschiffe...................... 5. Ersatz für die Lotsenversetzschiffe Brunsbüttel Range 2 SWATHInshore Tender und 1 Monohull-Schiff......................................... 6. Ersatzbeschaffung eines Monohulltenders auf der Ems für den Einsatz vor Emden als Ersatz für LVS "Knock"........................... 7. Monohulltender für Lotsrevier Weser und Jade..................... 8. Redundanz-Tender für Lotsrevier Ems................................... Zusammen........................................................................................ Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 62 639 58 675 3 960 4 - - 16 500 3 245 5 080 - 5 224 2 951 3 700 3 681 3 586 773 1 356 754 1 657 - 2 908 573 2 946 - 90 106 64 049 11 451 4 8 705 5 897 Zu 7. und 8.: Ausfinanzierung der Maßnahmen die bis 2011 aus dem ITF finanziert wurden. 812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -731 - - - Titelgruppe 04 Tgr. 04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (434) (434) (2 213) Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 43. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 634 43. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. 422 41 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -731 - - - 427 49 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-731 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - 2 213 3 457 428 41 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -731 - - 1 032 459 49 Vermischte Personalausgaben -731 - - - Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 41 vorhanden sind. - 62 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 04 527 41 Dienstreisen -731 547 41 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -731 634 43 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -731 50 50 254 384 384 981 - - - - - 50 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 04. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. 812 41 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen -731 Titelgruppe 05 Tgr. 05 Forschung und Entwicklung für die Bundeswasserstraßen (13 306) (14 562) 427 59 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-731 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 5 330 4 830 1 132 544 51 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -731 7 286 9 042 2 994 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Forschungsaufträge Dritter und anderer Bundesressorts............... 2. Eigene Forschung........................................................................... 13 306 Zusammen........................................................................................... 13 306 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 950 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 450 T€ Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. - 63 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 05 547 51 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -731 350 350 688 812 51 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie -731 sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen 340 340 660 Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 197 924 195 088 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 26 647 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 1 500 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 12 634 192 539 8 928 34 078 6 723 1 500 31 945 16 983 10 054 Zusammen............................................................................................... 238 705 245 100 57 650 245 568 48 254 45 591 46 359 2 531 2 494 503 F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-712 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 167 138 566 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-731 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 8 237 7 879 7 996 125 597 134 389 137 834 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 280 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 120 im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 80 im Haushaltsjahr 2016 bis zu...................................................... 80 T€ T€ T€ T€ Flexibilisierte Ausgaben F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -712 F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -712 32 656 4 275 13 549 Erläuterungen: Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wissenschaftlichen Erfahrungsaustauschs, vor allem im Rahmen der osteuropäischen Zusammenarbeit, zeitweise bei der BAW und BfG beschäftigt werden. F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -712 Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 428 01. - 64 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 428 02 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler -712 11 528 Haushaltsvermerk: Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden. F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -712 496 1 000 760 3 731 4 500 4 041 1 535 1 550 1 575 7 800 8 300 7 947 F 518 01 Mieten und Pachten -712 580 800 579 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -712 460 1 000 439 2 495 3 300 2 890 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -712 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -712 Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 514 01. F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -712 Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 517 01. F 525 01 Aus- und Fortbildung -712 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Aus- und Fortbildung, Umschulung................................................. 2. Lehr- und Lernmittel........................................................................ 3. Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung und Umschulung.................................................................................... 1 545 180 Zusammen........................................................................................... 2 495 770 - 65 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -712 400 400 381 400 400 418 1 940 2 100 2 333 699 729 675 89 89 101 300 300 167 Erläuterungen: Kosten für Beisitzerinnen und Beisitzer, Zeuginnen und Zeugen, Sachverständige sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher. F 526 02 Sachverständige -712 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Für bei den Schiffsuntersuchungskommissionen tätige Sachverständige.................................................................................................. 2. Sonstiges......................................................................................... 150 250 Zusammen........................................................................................... 400 F 527 01 Dienstreisen -712 Erläuterungen: Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen der WSV neben den Gebühren zu erstattenden Beträge an Reisekosten und Außendienstentschädigungen sowie die für Auslandsdienstreisen der Schiffsuntersuchungskommissionen und Schiffseichämter zu erstattenden Beträge, werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt. Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 527 01. F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -712 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern................................................................................. 2. Hauptnivellements an Bundeswasserstraßen................................. 3. Prüfungsvergütungen...................................................................... 4. Sonstiges......................................................................................... 206 270 55 168 Zusammen........................................................................................... 699 Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 539 99. F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -731 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -719 - 66 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -712 1 114 1 048 1 070 1 500 1 500 3 756 - - 519 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -712 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 800 T€ Erläuterungen: Baumaßnahmen bis zu 1 000 000 € im Einzelfall, Bauunterhalt bei Dienstgebäuden der Dienststellen der WSV, die durch die Finanzbauverwaltungen der Länder geplant und durchgeführt werden. Diese nutzerspezifischen Investitionen werden nicht durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben finanziert. Einjährige Maßnahmen 1. 2. 3. 4. 1 000 € Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, WSD Süd................ Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, BAW........................ Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, WSD Mitte............... Sonstige einjährige Maßnahmen..................................................... 190 600 60 650 Zusammen........................................................................................... 1 500 F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall -712 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 4 500 T€ Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 1 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € 4 Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € 5 6 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 7 2. Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven.................................... 3. WSA Kiel-Holtenau: Umbaumaßnahmen.................................... 14 038 4 765 10 520 - 14 028 4 245 - - Zusammen........................................................................................ 18 803 530 - 18 273 - - Zu 3.: Leistungen Dritter in Höhe von 156 T€. Die Maßnahme wird mit Leistungen aus dem 120 Mio. €-Programm gefördert. F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -712 1 490 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 500 T€ Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Ersatzbeschaffung 80 Pkw............................................................................................. 1 000 € 1 970 1 500 1 893 - 67 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 811 01 Bezeichnung 1 000 € abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... 2. Sonstiges......................................................................................... -510 30 Zusammen........................................................................................... 1 490 Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 811 01. F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -712 Verwaltungszwecke 1 000 2 500 872 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 650 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 650 T€ Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung Ausstattung von Diensträumen....................................................... 2. Sonstige Beschaffungen................................................................. 860 140 Zusammen........................................................................................... 1 000 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 1 1. Verkehrstechnische Erstausstattung des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) in Cuxhaven...................................................... 2 3 5 049 F 812 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie -731 sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen 135 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 1 500 3 414 - - 1 838 1 838 2 093 - - - Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 1 000 T€ Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung........................................................................... 2. Sonstige Beschaffungen (BAW und BfG)........................................ 800 1 038 Zusammen........................................................................................... 1 838 F 861 02 Beteiligung an den Bauvorhaben der Internationalen Mosel-Gesellschaft -731 mbH durch Gewährung von Darlehen - 68 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -731 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung (14 524) (21 755) 4 577 7 098 7 600 135 165 415 475 547 512 1 031 2 800 2 583 8 306 11 145 8 691 1 500 1 383 Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 511 55. F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-731 tungsgegenstände, Maschinen, Software Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 518 55. F 525 55 Aus- und Fortbildung -712 Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 525 55. F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -731 Erläuterungen: Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 532 55. F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-731 rüstungsgegenständen, Software Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 700 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges...................................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 1 435 2 201 2 305 1 670 695 8 306 Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 812 55. Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 525 31 Aus- und Fortbildung -731 - 69 - Anlage 1 1203 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 6 7 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 5 8 Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal 1.1 Anpassungs und Sicherungsmaßnahme................. 1.2 Anpassung der Oststrecke des NOK....................... 1.3 Neubau einer 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel aus Kapitel 1203, Titel 780 12.................................. zusätzlich aus Kapitel 1202, Titel 791 01................. 2. Ersatzinvestitionen 2.2 Grundinstandsetzung und Elektrifizierung der Eisenbahnbrücke Rendsburg (davon Nachtrag: 23 750 T€).................................... 2.3 Grundinstandsetzung der Hochbrücke Levensau..... 2.4 Grundinstandsetzung der Hochbrücke Hochdonn.... 2.5 Grundinstandsetzung der Leitwerke der neuen Schleuse Kiel............................................................ 2.6 Grundinstandsetzung der Tunnel Rendsburg........... Ablösung Straßentunnel........................................... 2.9 Anpassung der Weichendalben des NOK................ 2.10 Vorgezogene Maßnahmen an den Schleusen KielHoltenau................................................................... 2.11 Neubau der Bahn- u. Straßenbrücke Levensau....... 2.12 Korrosionsschutzmaßnahmen an der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn..................................................... 255 339 130 000 202 136 2 713 59 262 8 376 - 1 000 - 1 000 - -8 059 118 911 43 100 300 000 4 327 - 11 960 - - 1 900 11 000 1 700 30 000 23 213 259 000 97 250 4 908 30 166 63 941 1 917 8 224 26 823 287 11 679 - 1 000 2 500 1 600 1 200 3 886 2 704 6 563 9 487 65 985 33 000 45 000 4 070 - 8 931 7 032 10 434 29 747 19 348 10 000 5 000 13 000 3 000 - 556 31 883 253 10 218 38 440 46 780 862 246 666 379 918 - 1 000 600 10 000 1 500 24 994 44 055 14 500 - - - 2 000 2 000 10 500 Zusammen....................................................................... 813 955 288 436 145 829 50 013 25 000 35 000 269 677 zusätzlich aus Kap. 1202, Tit. 791 01............................... 300 000 - - - 11 000 30 000 259 000 Ausbau auf mind. 14,5 m unter KN.......................... Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe..... Ersatzinvestitionen Grundinstandsetzung des Deckwerkes Elbinsel Lühesand...................................................................... 116 861 248 183 100 251 38 146 - 2 161 10 372 500 25 000 500 25 000 13 449 149 665 5 000 83 - 252 500 1 500 2 665 Zusammen....................................................................... 370 044 138 480 - 12 785 26 000 27 000 165 779 Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe 1.1 1.2 2. 2.1 Maßnahmen an der Ostsee 2. Ausbau von Seeschifffahrtsstraßen in MecklenburgVorpommern 2.3 Ausbau der Seehafenzufahrt Wismar auf 6,00 m..... 2.7 Fahrrinnenanpassung nördlicher Peenestrom auf 7,50 m...................................................................... 2.8 Grundinstandsetzung der Hubbrücken in Lübeck..... 5 250 5 050 - - - - 200 26 338 13 200 159 - 17 755 - - 1 000 3 000 900 4 100 6 524 6 100 Zusammen....................................................................... 44 788 5 209 17 755 - 4 000 5 000 12 824 118 300 13 658 14 392 - 10 000 12 000 68 250 39 957 8 650 30 795 699 4 711 3 234 - 1 500 - 2 000 - 951 4 717 2 700 235 1 222 1 447 - - -204 9 337 - 43 - 500 - 8 794 Maßnahmen an der Nordsee 1. Radaranlagen, Seezeichen, Funknavigation 1.3 Modernisierung der Verkehrstechnik an der deutschen Küste (SMV).................................................. 2. Maßnahmen im Bereich der WSD Nord 2.1 Grundinstandsetzung der Anlagen am Eidersperrwerk.......................................................................... 2.5 Vorplattung der Spundwände am Eidersperrwerk..... 2.6 Grundinstandsetzung Seezeichenhafen Wittdün/Amrum........................................................................... 2.7 Erneuerung der Antriebs- und Steuertechnik des Eidersperrwerkes......................................................... - 70 - 1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 6 7 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 3. Maßnahmen im Bereich der WSD Nordwest 3.2 Strombaumaßnahmen in der Ems........................... 3.4 Anpassung der Unterems für die Überführung großer Werftschiffe............................................................... 3.5 Instandsetzung der Strombausysteme auf Borkum und Wangerooge/Minsener Oog (davon Nachtrag: 17 120 T€).................................... Zusammen....................................................................... 5 8 30 678 8 361 2 093 - - - 20 224 8 900 - 7 782 - 500 500 118 37 600 - - 17 312 8 500 10 000 1 788 256 122 53 748 33 477 18 759 21 000 24 500 104 638 28 256 15 3 088 - 2 000 22 000 1 153 18 500 29 700 29 10 379 663 20 952 - 2 000 - 15 000 - 808 -1 631 4 100 1 231 1 657 - - - 1 212 8 960 5 819 2 866 97 3 340 - 96 - 4 000 - 4 000 - 863 5 723 -474 12 600 - - - - 2 000 10 600 110 801 15 091 26 360 96 8 000 43 000 18 254 1 307 153 900 341 23 353 40 006 17 500 17 000 308 953 591 419 370 831 107 987 14 126 4 800 2 500 91 175 20 963 36 302 9 356 4 070 20 672 22 327 4 341 442 1 836 2 373 1 638 727 2 508 2 441 - 300 - 1 000 - -1 545 8 094 636 2 901 44 948 723 3 276 - 500 - 40 449 5 020 4 030 - - - - 990 10 500 2 029 731 27 1 323 734 141 190 59 081 23 100 2 200 22 700 8 273 459 926 121 995 116 671 12 668 - - - -7 344 19 879 49 000 304 6 626 546 2 336 11 644 200 4 700 300 13 000 18 529 10 694 Maßnahmen an der Außen- und Unterweser 1. Außen- und Unterweser 1.2 Fahrrinnenanpassung der Außenweser für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe.................................... 1.3 Fahrrinnenanpassung der Unterweser an die Entwicklungen im Schiffsverkehr.......................................... 3. Ausbau der Unteren Hunte....................................... 4. Einrichtung von Warteplätzen auf der Seewasserstraße Hunte................................................................... 5. Grundinstandsetzung Geestenkaje, Bremerhaven (davon Nachtrag: 2460 T€)....................................... 6. Errichtung einer Wendestelle in Oldenburg (Hunte).. 7. Ersatz der Pieranlage am Bauhof Brake.................. 8. Ersatz Asphaltdeckwerk Bremen; W-km 11,70 17,01........................................................................ Zusammen....................................................................... Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal 1. Mittellandkanal 1.1 Ausbaumaßnahmen Weststrecke/Bundesanteil....... (Beteiligung NRW, NS, HB: 615 253 T€) 1.2 Ausbaumaßnahmen Oststrecke/Bundesanteil......... (Beteiligung NS, HH: 288 429 T€) 2. Ersatzinvestitionen 2.1 Ersatz der Förder- und Stromversorgung der Pumpwerke sowie Errichtung einer Fernsteuerzentrale..... 2.3 Grundinstandsetzung von 134 Brücken................... 2.7 Instandsetzung der Schleuse Anderten.................... 2.8 Grundinstandsetzung der Hafenschleuse Linden..... 2.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 2.11 Umrüstung des KOM-Netzes auf PCM-Übertragungseinrichtungen............................................................ 2.12 Erneuerung der Deckwerks- und Sohlsicherungen bei Bramsche u. Westerkappeln............................... Zusammen MLK (Bund)........................................... 3. Elbe-Seitenkanal 3.2 Neubau der 2. Schleuse Uelzen............................... 3.3 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 3.4 Grundinstandsetzung Schiffshebewerk Lüneburg..... - 71 - Anlage 1 1203 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 5 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 6 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 7 8 3.5 Neubau von Liegestellen am Elbe-Seitenkanal........ Zusammen ESK....................................................... 4 060 194 934 7 123 608 22 15 572 11 644 4 900 4 000 17 300 31 21 910 Zusammen....................................................................... 2 224 665 1 447 342 156 762 70 725 28 000 40 000 481 836 Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und Nebenflüsse) 1.1 Anpassungs- und Ausbausmaßnahmen an der Mittelweser/Bundesanteil.............................................. (Beteiligung Bremen: 48 137 T€) 2. Ersatzinvestitionen 2.1 Ersatz abgängiger Dalben in den Vorhäfen der Mittelweserschleusen (davon Nachtrag: 14.981 T€)......... 2.2 Schleusenautomatisierung....................................... 2.4 Instandsetzung der Schleuse Kassel....................... 2.5 Instandsetzung der Staustufen an der Aller............. 2.6 Dammsicherungsmaßnahmen................................. 2.7 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 2.8 Neubau Schleuse Dörverden................................... 2.9 Neubau der Straßenbrückenanlage Nr. 59............... 2.10 Stahlwasserbauarbeiten an den Mittelweserschleusen........................................................................... Zusammen....................................................................... 106 000 29 460 24 071 22 102 11 000 6 800 12 567 23 381 2 383 2 863 16 873 7 669 3 092 2 943 4 138 5 676 292 6 387 - 6 000 1 000 3 000 500 11 289 -560 2 863 6 348 201 936 42 805 4 500 11 801 2 073 - 24 734 - 1 500 1 500 4 700 500 936 70 427 18 850 - - - - 1 500 17 350 226 260 59 183 24 363 53 223 21 000 17 000 51 491 Maßnahmen an den Bundeswasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes 1. Ausbaumaßnahmen Bundesanteil............................................................. (Beteiligung NRW: 354 755 T€) 2. Ausbau des Küstenkanals........................................ 3. Ausbau der Südstrecke des Dortmund-Ems-Kanals (davon Nachtrag: 3 851T€)...................................... 4. Anpassung der Nordstrecke des DEK im Bereich des WSA Rheine für das GMS........................................ 5. Ersatzinvestitionen 5.1 Ersatz von 62 abgängigen Brücken......................... 5.2 Ersatz von 37 abgängigen Dükern........................... 5.3 Ersatz des Ruhrwehres Raffelberg (davon Nachtrag: 9 880 T€)...................................... 5.4 Grundinstandsetzung der Großen Schleuse Meppen........................................................................... 5.5 Schleusenautomatisierung....................................... 5.6 Grundinstandsetzung der Schleusen im Bereich des WSA Rheine............................................................. 5.7 Grundinstandsetzung der Schleusen im Bereich des WSA Meppen (davon Nachtrag: 22 000 T€).................................... 5.8 Grundinstandsetzung der kleinen Schleusen am Wesel-Datteln-Kanal................................................. 5.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 5.10 Ersatz des Ahsefluss-Dükers am Datteln-Hamm-Kanal............................................................................. 5.11 Grundinstandsetzung Schleuse Duisburg-Meiderich (davon Nachtrag: 6 603 T€)...................................... 719 073 724 146 - - 5 000 4 000 -14 073 47 432 34 552 16 917 - - - -4 037 1 042 581 397 083 427 869 - 38 100 34 000 145 529 165 150 16 551 - 20 4 000 2 400 142 179 163 800 76 182 83 943 54 046 36 769 36 884 - 7 000 - 7 500 - 28 588 -14 748 45 480 31 554 13 243 - - 500 183 7 670 12 164 3 649 6 422 4 104 - - 1 000 500 -83 4 242 32 723 34 30 635 - - - 2 054 51 500 20 125 1 572 - 10 000 8 900 10 903 24 132 698 - - 5 000 1 000 17 434 56 000 889 4 533 - 1 500 1 200 47 878 18 000 60 102 - 200 1 500 16 138 14 703 74 13 274 - - 100 1 255 - 72 - 1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 6 7 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 5.12 Ersatz der elektrischen Anlagen der Pumpwerke Dorsten, Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel und Herne-Ost.......................................................... 5.13 Instandsetzung der Ufer im Bereich der Tidestrecke des DEK................................................................... 5.14 Ersatz der Spundwand im Bereich der B 401 am Küstenkanal.............................................................. 5.15 Instandsetzung von Spundwandstrecken im Bereich des WSA DU-Meiderich............................................ 5.16 Hebung von Brücken am RHK, WDK, DHK, DEK..... 5.17 Grundinstandsetzung der alten Schleuse Herbrum.. 5.18 Ersatz der 2. Kammer Schleuse Wanne-Eickel..... 5.19 Ersatz der KOM-Netz-Kabelanlage durch LWLKabel........................................................................ 6. Anpassung des Datteln-Hamm-Kanals für das 2,8 m abgeladene Europaschiff.......................................... Zusammen....................................................................... 5 8 2 751 400 1 170 - - 800 381 33 690 5 601 - - 4 000 10 600 13 489 37 000 43 - - - 400 36 557 18 800 55 000 13 800 68 280 185 822 530 - - 2 000 100 200 100 400 16 615 53 978 13 800 67 150 4 160 929 - - 1 700 1 000 531 22 500 51 - - 200 100 22 149 2 732 571 1 382 387 587 072 20 80 000 75 000 608 092 65 100 640 7 471 - 2 000 - 54 989 73 846 36 099 - - 5 500 6 000 26 247 237 678 45 506 - - 9 000 9 000 174 172 6 992 10 040 2 388 320 1 405 - 307 2 000 300 500 300 699 8 813 126 784 - - - 500 1 000 125 284 233 149 201 469 1 109 - 1 700 500 28 371 65 000 - - - 6 000 5 000 54 000 238 918 75 000 29 560 52 427 - 43 569 - 28 809 16 500 10 000 500 15 000 9 500 200 111 421 55 500 51 1 162 067 338 849 53 554 29 116 54 000 47 000 639 547 82 369 20 530 76 414 - - - -14 575 4 280 3 559 - - - - 721 308 289 4 830 11 679 - 10 000 7 000 274 780 43 687 10 635 22 030 5 753 11 408 - 1 105 2 500 1 700 2 400 - 5 349 2 077 19 307 -638 7 508 3 091 1 000 3 200 5 146 Maßnahmen am Rhein 1. Oberrhein 1.2 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken am Oberrhein........................................................... 1.3 Beteiligung an den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz (davon Nachtrag: 36 637 T€).................................... 1.4 Beteiligung an den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg............................. 1.5 Restmaßnahmen aus dem Staustufenbau und Kompensation.......................................................... 1.6 Liegestellen am Ober- und Mittelrhein..................... 1.7 Sicherung der Geschiebezugabe an der Staustufe Iffezheim................................................................... 2. Mittel- und Niederrhein 2.1 Maßnahmen im Bereich der WSD Südwest zwischen Mainz und Rolandseck............................................. 2.2 Geschiebebewirtschaftung am Rhein (WSD Südwest)......................................................................... 2.3 Maßnahmen im Bereich der WSD West zwischen Rolandseck und Emmerich...................................... 2.4 Geschiebebewirtschaftung am Rhein (WSD West)... 2.5 Neubau Rheinbrücke Wesel (Kostenbeteiligung)..... Zusammen....................................................................... Maßnahmen an Mosel, Saar und Lahn 1. Maßnahmen an der Mosel 1.2 Bau zweiter Schleusenkammern in Fankel und Zeltingen........................................................................ 1.3 Aufbau und Ersatz der Funk- und Nachrichtentechnik............................................................................. 1.4 Bau zweiter Schleusenkammern in Koblenz, Lehmen, Müden, St. Aldegund, Enkirch, Detzem und Trier..... 2. Ersatzinvestitionen Mosel 2.1 Ersatz der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen an Schleusen und Wehren................................ 2.3 Grundinstandsetzung von 15 Sektorwehren............ 2.4 Instandsetzung von 21 Sektorkörpern an den Wehranlagen..................................................................... - 73 - Anlage 1 1203 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 5 6 7 2.5 Bau von Liegestellen an der Mosel.......................... 2.6 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz an der Mosel..... Zusammen Mosel..................................................... 3. Maßnahmen an der Saar 3.1 Ausbau der Saar/Bundesanteil (davon Saarland und RP: 319 711 T€)..................... 4. Ersatzinvestitionen Saar 4.1 Schleusenautomatisierung....................................... 4.2 LWL-Kabel für die Schleusenfernbedienung............ Zusammen Saar....................................................... 5. Maßnahmen an der Lahn 5.1 Ersatz und Modernisierung der Schleusen.............. 5.2 Schleusenautomatisierung....................................... Zusammen Lahn...................................................... 16 060 16 340 500 967 -70 55 994 107 009 4 234 7 443 15 873 15 200 100 900 13 600 11 796 7 997 293 291 8 731 710 736 547 - - 1 000 1 000 -6 837 2 965 6 460 741 135 2 292 738 839 - - 1 000 2 000 100 1 100 1 865 4 168 -804 5 179 1 728 6 907 336 336 - 132 132 500 300 800 1 000 300 1 300 3 211 1 128 4 339 Zusammen....................................................................... 1 249 009 795 169 107 009 16 005 18 000 16 000 296 826 247 841 6 800 66 979 3 349 78 117 4 099 23 481 3 816 62 445 30 193 - 7 105 1 378 - 3 000 2 300 - 4 000 200 - 93 174 1 323 10 805 -467 17 500 338 545 49 910 6 700 3 326 5 675 1 984 75 2 476 3 381 3 865 43 4 522 - 8 000 5 000 100 800 20 000 6 000 1 000 6 376 301 489 33 061 5 482 12 733 8 000 343 130 - 422 - 100 700 - 11 868 7 170 8 338 - - - 800 - 7 538 766 695 121 046 102 403 13 427 20 000 32 000 477 819 493 058 338 901 61 282 8 931 35 000 35 000 13 944 203 624 5 481 10 600 78 339 3 102 3 563 85 070 1 174 1 712 33 850 851 590 10 000 200 1 000 100 1 000 -3 635 54 2 735 2 704 10 857 121 1 016 2 605 2 967 - 100 3 000 2 000 -122 1 874 10 700 2 496 9 512 - - - -1 308 4 794 1 888 - 1 127 1 700 - 79 3 000 - - 1 564 2 000 - -564 Maßnahmen am Neckar 1 Bestandssicherungsmaßnahmen an den Schleusen und Seitenkanälen.................................................... 2. Ersatz und Grundinstandsetzung von Brücken........ 3. Bestandssicherungsmaßnahmen an den Wehren.... 4. Schleusenautomatisierung....................................... 5. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken, WSA Stuttgart........................................................... 6. Verlängerung und Instandsetzung der Schleusen..... 7. Wehre am Neckar..................................................... 8. Liegestellen am Neckar............................................ 9. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken, WSA Heidelberg....................................................... 10. Kolkverbau am Wehr Wieblingen............................. 11. Leitzentralen für die Schleusenfernbedienung am Neckar...................................................................... Zusammen....................................................................... Maßnahmen am Main 1. Bestandssicherung, Umkanalisierung und Vertiefung.......................................................................... 2. Ersatzinvestitionen 2.1 Grundinstandsetzung von 28 Staustufen................. 2.2 Bau von Liegeplätzen............................................... 2.3 Schleusenautomatisierung....................................... 2.5 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 2.8 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV am Main.... 2.9 Grundinstandsetzung des unteren Vorhafens Eddersheim.......................................................................... 2.11 Ersatz Straßenbrücke Klingenberg (Kostenbeteiligung)........................................................................ 2.12 Bau von Liegeplätzen am Main; WSA Aschaffenburg.......................................................................... - 74 - 1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 5 6 7 8 2.13 Ersatz der Wehrverschlüsse am Wehr Viereth..... 9 650 - - - - 1 900 7 750 Zusammen....................................................................... 754 468 429 426 164 322 46 913 53 000 40 000 20 807 434 460 413 366 - - 2 000 2 900 16 194 241 700 205 981 - - 15 500 14 200 6 019 2 700 108 1 177 - 300 100 1 015 17 321 383 782 - 900 1 400 13 856 3 515 19 400 6 000 72 100 797 196 132 3 267 623 237 1 274 3 577 6 6 816 4 489 4 489 900 9 000 28 600 900 3 500 5 900 28 900 309 56 1 505 66 200 105 154 7 056 4 103 - - - - 2 953 2 710 2 260 - - - - 450 16 356 6 375 70 500 2 473 1 419 2 105 3 079 29 973 10 324 196 743 2 400 200 6 800 600 700 5 300 559 781 25 579 58 221 756 5 568 398 5 000 1 500 44 999 83 000 5 128 6 506 5 850 791 2 362 827 7 546 2 632 531 - 4 005 4 884 - 1 500 200 2 100 2 000 2 000 67 158 -66 1 091 923 14 000 275 702 142 17 238 251 49 580 20 550 18 200 4 000 16 100 9 607 154 034 1 072 898 640 475 56 396 25 039 46 800 45 000 259 188 Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal 1. Ausbau der Donau 1.1 Strecke Regensburg - Straubing/Bund..................... (Bayern: 217 230 T€) 1.2 Strecke Straubing - Vilshofen (vorbereitende Maßnahmen)/Bund.......................................................... (Bayern: 120 800 T€) 2. Ersatzinvestitionen Donau 2.2 Schleusenautomatisierung....................................... 2.4 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 2.5 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV an der Donau........................................................................... 2.6 Grundinstandsetzung der Staustufe Kachlet............ 2.7 Ersatz Protzenweiherbrücke Regensburg................ 2.8 Grundinstandsetzung der Schleuse Kachlet....... Zusammen Donau (Bund)........................................ 4. Ersatzinvestitionen MDK 4.1 Umbau von Liegeplätzen.......................................... 4.3 Anschluss der Kanalstrecke Bamberg - Hausen an die Betriebszentrale.................................................. 4.5 Ersatz der Untertore und Seilbetriebe von Eibach bis Hilpoltstein................................................................ 4.7 Instandsetzung von 16 Brücken............................... 4.8 Grundinstandsetzung der Staustufen am MDK........ 4.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 4.12 Sicherungsmaßnahmen an den Schleusen der MDKNordstrecke.............................................................. 4.14 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV am MDK.... 4.15 Neubau der Löwenbrücke Bamberg......................... 4.16 Instandsetzung der Kanalbrücke Rednitztal............. 4.17 Instandsetzung von Betriebswegen und Uferwänden am MDK............................................................ Zusammen MDK...................................................... Zusammen....................................................................... Projekt 17 VDE (Bundeswasserstraßenverbindung Rühen - Magdeburg - Berlin) 1. Ausbau des Mittellandkanals von Rühen nach Magdeburg (davon Nachtrag: 130 966 T€).................................. 2. Bau des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg........... 3. Ausbau des Elbe-Havel-Kanals................................ 4. Ausbau Untere Havel-Wasserstraße und Havelkanal............................................................................. 5. Ausbau der Wasserstraßen in Berlin (Nordtrasse zum Westhafen)....................................................... Zusammen P 17 VDE............................................... 7. Ersatzinvestitionen 7.1 Instandsetzungen am Schiffshebewerk Rothensee.. 7.3 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken am EHK und der UHW............................................. 540 000 513 919 493 397 340 211 458 470 145 730 118 705 7 713 122 501 3 358 46 640 10 699 17 000 1 100 37 000 15 000 100 33 400 45 726 -104 144 067 310 354 93 169 47 505 167 3 400 15 000 151 113 179 842 2 037 512 92 394 1 129 974 38 867 335 291 66 60 930 11 000 69 500 4 500 68 000 33 015 373 817 8 884 5 926 - - - - 2 958 6 970 - - - - - 6 970 - 75 - Anlage 1 1203 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 5 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 6 7 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 8 7.4 Ersatzmaßnahmen an Wasserstraßen zum Osthafen (Berlin)...................................................................... 362 821 65 729 38 878 29 015 2 500 - 226 699 Zusammen....................................................................... 2 416 187 1 201 629 374 169 89 945 72 000 68 000 610 444 Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an der Unteren Havel-Wasserstraße 1. Mittel- und Oberelbe 1.3 Grundinstandsetzung der Pfeiler des Wehres Geesthacht............................................................... 1.4 Erneuerung der Hubtore der Schleuse Geesthacht (davon Nachtrag: 17 323 T€).................................... 1.5 Grundinstandsetzung der Staustufen an der Ilmenau...................................................................... 1.6 Schleusenautomatisierung an der Ilmenau.............. 1.7 Sohlstabilisierung zwischen Mühlberg und Saalemündung......................................................................... 1.8 Instandsetzung von Schutzbauwerken im Deichvorland; Elbe-km 585 bis 607........................................ Zusammen Elbe....................................................... 2. Saale 2.1 Maßnahmen an der Saale von der Mündung in die Elbe bis nach Halle-Trotha....................................... 2.2 Schleusenautomatisierung an der Saale.................. Zusammen Saale..................................................... 3. Untere Havel-Wasserstraße 3.3 Grundinstandsetzung und Ersatz der Wehre Rathenow........................................................................... 3.5 Grundinstandsetzung der Wehranlagen Quitzöbel.... Zusammen UHW...................................................... 4. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ Zusammen....................................................................... 2 761 1 818 - - - - 943 23 944 17 551 - - 2 500 3 000 893 6 391 153 20 - - - - - 6 371 153 13 590 2 672 - - 2 000 1 800 7 118 22 500 69 339 22 061 - 1 412 1 412 4 500 9 000 4 400 9 200 12 188 27 666 112 484 5 195 117 679 19 777 4 769 24 546 - - 100 100 300 300 92 707 26 92 733 10 083 15 332 25 415 5 427 201 5 628 - 2 399 6 360 8 759 500 1 400 1 900 200 300 500 1 557 7 071 8 628 1 320 91 - - - - 1 229 213 753 52 326 - 10 171 11 000 10 000 130 256 Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-Elde-Wasserstraße 1. Elbe-Lübeck-Kanal 1.3 Schleusenautomatisierung am ELK......................... 1.4 Brücken am ELK (davon Nachtrag: 20.000 T€)........ Zusammen ELK........................................................ 2 Müritz-Elde-Wasserstraße 2.1 Ufersicherungsmaßnahmen..................................... 2.3 Sanierung von Dammstrecken................................. 2.4 Sanierung von 15 Wehren........................................ 2.5 Instandsetzung von 14 Schleusen........................... 2.6 Instandsetzung von Dükern...................................... 2.7 Schleusenautomatisierung an der MEW.................. Zusammen MEW...................................................... 3. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ Zusammen....................................................................... 2 293 56 700 58 993 883 883 2 334 2 334 3 791 3 791 7 000 7 000 6 000 6 000 2 293 36 692 38 985 23 105 11 760 25 726 13 473 2 285 4 893 81 242 20 856 2 511 8 723 18 317 901 1 009 52 317 9 085 1 330 10 415 1 578 1 379 3 447 6 404 2 200 400 200 2 800 2 500 800 200 3 500 2 249 7 671 1 839 -9 621 184 3 484 5 806 30 590 128 - - 1 200 500 28 762 170 825 53 328 12 749 10 195 11 000 10 000 73 553 Maßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße, der Oberen Havel-Wasserstraße und am Havelkanal 1. Havel-Oder-Wasserstraße 1.2 Neubau des Schiffshebewerkes Niederfinow (Nord) (davon Nachtrag: 137.840 T€).................................. 1.3 Neubau der Entlastungsanlage Niederfinow............ 1.4 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ 297 159 2 712 19 704 43 12 920 - 69 495 - 50 000 - 50 000 - 95 040 2 669 130 379 45 634 58 405 - 10 600 9 600 6 140 - 76 - 1203 Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Verausgabt bis 2011 Gesamtausgaben des Bundes Titel 780 12 aus Kap. 1202 (Maut) 2 3 4 Bewilligt 2012 Veranschlagt 2013 Titel 780 12 Titel 780 12 6 7 nachrichtlich aus Sondertiteln und KP'e Vorbehalten für 2014 ff - 1 000 € 1 1.5 Ausbaumaßnahmen in der restlichen Dichtungsstrecke............................................................................ 1.6 Neubau der Wartestelle Marienwerder..................... 1.10 Schleusenautomatisierung....................................... 1.12 Ausbau der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße....................................................................... 1.14 Neubau DB-Brücke Hohenschöpping (Kostenbeteiligung)........................................................................ Zusammen HOW...................................................... 2. Obere Havel-Wasserstraße 2.2 Schleusenautomatisierung....................................... 2.3 Ersatzneubau der Schleuse Fürstenberg................. Zusammen OHW...................................................... 3. Havelkanal 4. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ Zusammen....................................................................... 5 8 176 392 5 215 1 025 1 842 729 244 17 304 2 904 - - 5 000 - 3 200 - 149 046 1 582 781 40 801 2 911 3 252 - - - 34 638 8 200 661 883 185 71 292 94 785 3 495 72 990 65 600 62 800 4 520 294 416 5 317 6 700 12 017 1 660 487 2 147 367 367 4 846 4 846 100 200 300 100 100 3 457 800 4 257 10 740 4 280 - - 100 100 6 260 684 640 77 719 95 152 77 836 66 000 63 000 304 933 Maßnahmen an der Spree-Oder-Wasserstraße einschl. Berliner Wasserstraßen und an der Oder 1. Berliner Wasserstraßen 1.1 Ersatz der Schleuse Spandau und Grundinstandsetzung des Zitadellenwehres....................................... 1.6 Ersatz der Eisenbahnbrücke über den TeK-km 36,46 (Kostenbeteiligung).................................................. Zusammen Berliner Wasserstraßen......................... 2 Spree-Oder-Wasserstraße 2.1 Uferinstandsetzung, Dammsicherung und Instandsetzung von Anlagen..................................................... 2.5 Verlängerung der Nordkammer Schleuse Kersdorf... 2.6 Verlegung LWL-Kabel (Berlin - Eisenhüttenstadt)..... 2.7 Schleusenautomatisierung....................................... Zusammen Spree-Oder-Wasserstraße.................... 3. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................ Zusammen....................................................................... 40 845 39 485 - - - - 1 360 13 162 54 007 1 433 40 918 - 7 675 7 675 3 500 3 500 500 500 54 1 414 37 028 13 130 2 910 1 352 54 420 13 591 5 028 3 007 613 22 239 9 858 3 722 13 580 29 29 200 2 200 2 400 2 000 2 000 13 350 180 -97 739 14 172 2 670 212 - - 100 - 2 358 111 097 63 369 13 580 7 704 6 000 2 500 17 944 - 77 - Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204 im Geschäftsbereich des BMVBS Vorbemerkung Die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (DLZ-IT BMVBS) ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und als Bundesoberbehörde dem BMVBS unmittelbar nachgeordnet. Die Bundesanstalt hat ihren Sitz in Ilmenau und unterhält weitere Standorte in Offenbach und Potsdam/Berlin. 2. Planung und Realisierung von IT-Leistungen für Projekte der BVBS zur Unterstützung der Fach- und Verwaltungsaufgaben, 3. Unterstützung bei der Planung und Realisierung von IT-Infrastrukturen, 4. Bereitstellung zentraler Serviceleistungen für den Betrieb von IT-Systemen auf Anforderung und im Auftrag der Behörden, Zweck und Aufgaben der Bundesanstalt sind mit Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 20. Oktober 2011 bestimmt. Die Bundesanstalt ist zentraler ITDienstleister der Bundesverwaltung für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BVBS) und wird daneben als Dienstleistungszentrum IT der gesamten Bundesverwaltung tätig. 5. Mitwirkung beim Aufbau des Projekts "Netze des Bundes" als verwaltungsinterner Kooperationspartner und Betrieb einzelner Dienste dieser Infrastruktur für die gesamte Bundesverwaltung. Das DLZ-IT BMVBS arbeitet im Rahmen seiner Aufgabenstellung und bei der Durchführung der erteilten Aufträge auch mit anderen Stellen des Bundes sowie mit Hochschulen und Universitäten, mit Fachverbänden und privatrechtlich organisierten Unternehmen verschiedener Branchen zusammen. Das DLZ-IT BMVBS hat folgende Aufgabenschwerpunkte: 1. Beratung der Behörden bei der Planung und dem Einsatz von IT, Überblick zum Kapitel 1204 Soll 2013 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Soll 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. - - - - Gesamteinnahmen.................................................. - - - - Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 8 306 8 608 199 4 032 - +8 306 +8 608 +199 +4 032 - Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 21 145 20 531 614 - +21 145 +20 531 +614 - Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu.......................... 500 T€ - 78 - 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 Vermischte Einnahmen -719 - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 514 01, 527 01, 812 01 und Tgr. 55. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen........................................................................................... - 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -719 - 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -719 - Haushaltsvermerk: Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik. Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland -719 - 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1204 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. Ist 2011 1 000 € - 79 - Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204 im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 381 06 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufgaben im -890 Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts Soll 2012 Reste 2012 1 000 € - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen ist Tgr. 01. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1204 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. 3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1204 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-719 management 614 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 518 02 ............................................ 614 Ist 2011 1 000 € 614 Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1204. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 06. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgen- (-) Ist 2011 1 000 € - 80 - 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 den Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Gehen die erwarteten Einnahmen nicht ein, sind die auf Basis der vorstehenden Sätze im Voraus geleisteten Ausgaben durch haushaltsmäßige Einsparungen im Einzelplan des DLZ im der Ausgabe nachfolgenden Haushaltsjahr auszugleichen. Erläuterungen: Erwartete Ausgaben, die durch Einnahmen zu finanzieren sind: Bezeichnung 1 000 € 1. Hauptgruppe 4................................................................................. 2. Hauptgruppe 5................................................................................. 3. Hauptgruppe 8................................................................................. - Zusammen........................................................................................... - Erfasst sind alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Übernahme der Erprobung der IT-Vor-Ort-Betreuung durch die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS erwartet werden. 422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 - 428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 - 511 11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - 527 11 Dienstreisen -719 - 532 11 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -719 - 547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -719 - 634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 - 812 11 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software - Ist 2011 1 000 € - 81 - Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204 im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 8 505 7 994 263 3 769 - - Zusammen............................................................................................... 20 531 - - F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 2 783 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1201 Tit. 422 01 ............................................ Kap. 1203 Tit. 422 01 ............................................ Kap. 1203 Tit. 422 11 ............................................ Kap. 1203 Tit. 428 01 ............................................ Kap. 1203 Tit. 428 11 ............................................ Kap. 1208 Tit. 422 01 ............................................ Kap. 1212 Tit. 428 01 ............................................ Kap. 1214 Tit. 422 01 ............................................ Kap. 1214 Tit. 428 01 ............................................ Kap. 1216 Tit. 422 01 ............................................ Kap. 1221 Tit. 422 01 ............................................ Kap. 1221 Tit. 428 01 ............................................ Kap. 1227 Tit. 428 01 ............................................ Zusammen ............................................................ 75 854 46 143 353 51 89 599 77 91 66 77 25 2 546 Ist 2011 1 000 € 75 854 46 143 353 51 89 342 77 91 66 77 25 2 289 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 262 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 427 09 ............................................ 242 Ist 2011 1 000 € 242 F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 5 257 - 82 - 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Noch zu Titel 428 01 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 428 01 ............................................ Kap. 1214 Tit. 428 01 ............................................ Zusammen ............................................................ Ist 2011 1 000 € 4 524 505 5 029 4 524 655 5 179 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 4 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 453 01 ............................................ F Ist 2011 1 000 € 4 4 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 196 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................ Kap. 1212 Tit. 511 01 ............................................ Kap. 1214 Tit. 511 01 ............................................ Zusammen ............................................................ Ist 2011 1 000 € 125 15 10 150 125 15 6 146 F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 23 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................ Kap. 1203 Tit. 514 01 ............................................ Zusammen ............................................................ Ist 2011 1 000 € 8 15 23 8 15 23 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 649 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................ Kap. 1203 Tit. 517 01 ............................................ Soll 2012 1 000 € 86 500 Ist 2011 1 000 € 86 500 Ist 2011 1 000 € - 83 - Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204 im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Noch zu Titel 517 01 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1208 Tit. 517 01 ............................................ Kap. 1214 Tit. 532 55 ............................................ Kap. 1221 Tit. 511 55 ............................................ Zusammen ............................................................ Ist 2011 1 000 € 9 27 27 649 9 27 27 649 F 518 01 Mieten und Pachten -719 20 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 518 01 ............................................ Ist 2011 1 000 € 20 20 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -719 342 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 519 01 ............................................ Ist 2011 1 000 € 40 40 F 525 01 Aus- und Fortbildung -719 32 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1203 Tit. 525 01 ............................................ Kap. 1212 Tit. 511 01 ............................................ Zusammen ............................................................ Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 5 3 8 5 3 8 F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -719 5 F 526 02 Sachverständige -719 - F 527 01 Dienstreisen -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 249 Ist 2011 1 000 € - 84 - 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Noch zu Titel 527 01 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................ Kap. 1203 Tit. 527 01 ............................................ Kap. 1214 Tit. 527 01 ............................................ Zusammen ............................................................ Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 49 160 80 289 49 160 50 259 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -719 204 Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 1 000 € Stellenausschreibungen u a. in Fachzeitschriften........................... Messe-Standkosten......................................................................... Umzüge........................................................................................... Durchführung von Kolloquien.......................................................... Sonstiges......................................................................................... 55 89 15 25 20 Zusammen........................................................................................... 204 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 539 99 ............................................ Kap. 1214 Tit. 539 99 ............................................ Zusammen ............................................................ Ist 2011 1 000 € 30 10 40 30 10 40 F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 199 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1203 Tit. 634 03 ............................................ Kap. 1214 Tit. 634 03 ............................................ Zusammen ............................................................ F Soll 2012 1 000 € 39 160 199 Ist 2011 1 000 € 39 96 135 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -719 263 Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen Sonstige Baumaßnahmen.................................................................... 1 000 € 263 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - 85 - Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204 im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -719 36 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung 1 Pkw............................................................................................... 2. Ersatzbeschaffung 1 Pkw............................................................................................... abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -16 Zusammen........................................................................................... 36 Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1201 Tit. 812 55 ............................................ Kap. 1203 Tit. 811 01 ............................................ Kap. 1216 Tit. 511 01 ............................................ Kap. 1227 Tit. 518 01 ............................................ Zusammen ............................................................ 26 26 Ist 2011 1 000 € 9 10 13 4 36 9 10 13 4 36 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -719 Verwaltungszwecke 211 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 1 000 € Erstbeschaffung Ausstattung von Diensträumen..................................................... Ausstattung von Besprechungsräumen........................................ Ersatzbeschaffung Statische USV-Anlage.................................................................. Ausstattung von Diensträumen..................................................... Ausstattung der Küche................................................................. 80 30 70 14 17 Zusammen........................................................................................... Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1214 Tit. 812 03 ............................................ Soll 2012 1 000 € 211 Ist 2011 1 000 € 37 - Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. (9 796) Ist 2011 1 000 € - 86 - 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 3 805 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1203 Tit. 511 55 ............................................ Kap. 1205 Tit. 511 55 ............................................ Kap. 1211 Tit. 511 55 ............................................ Kap. 1214 Tit. 511 55 ............................................ Kap. 1216 Tit. 511 55 ............................................ Kap. 1221 Tit. 511 55 ............................................ Zusammen ............................................................ Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 2 521 7 10 25 17 17 2 597 2 396 9 2 405 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software 30 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2012 1 000 € Kap. 1203 Tit. 518 55 ............................................ Ist 2011 1 000 € 30 30 F 525 55 Aus- und Fortbildung -719 267 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1201 Tit. 525 55 ............................................ Kap. 1203 Tit. 525 55 ............................................ Kap. 1214 Tit. 525 55 ............................................ Zusammen ............................................................ Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 7 72 44 123 77 12 89 F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -719 2 172 Erläuterungen: Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1203 Tit. 532 55 ............................................ Kap. 1208 Tit. 532 55 ............................................ Kap. 1214 Tit. 532 55 ............................................ Zusammen ............................................................ Soll 2012 1 000 € 1 769 13 30 1 812 Ist 2011 1 000 € 775 775 F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 500 T€ 3 522 Ist 2011 1 000 € - 87 - Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204 im Geschäftsbereich des BMVBS Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55) Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 1 000 € Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges...................................................................................... Zusammen........................................................................................... Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1203 Tit. 812 55 ............................................ Kap. 1205 Tit. 812 55 ............................................ Kap. 1212 Tit. 812 55 ............................................ Kap. 1214 Tit. 812 55 ............................................ Kap. 1227 Tit. 812 55 ............................................ Zusammen ............................................................ Soll 2012 1 000 € 1 139 7 4 39 24 1 213 600 1 600 600 400 322 3 522 Ist 2011 1 000 € 777 11 788 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - 88 - 1205 Bundesamt für Güterverkehr Vorbemerkung Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Köln und 11 Außenstellen in den Bundesländern. Es erledigt Verwaltungsaufgaben des Bundes auf dem Gebiet des Verkehrs, die ihm durch das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), durch andere Bundesgesetze oder aufgrund dieser Gesetze zugewiesen werden. Das BAG überwacht u. a. den Güterkraftverkehr in- und ausländischer Unternehmen. Es kontrolliert und überwacht die Einhaltung der Gebührenpflicht der streckenbezogenen Autobahnbenutzungsgebühr für schwere Lastkraftwagen nach dem Autobahnmautgesetz (ABMG), geändert durch das Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG). Es ist Bußgeldbehörde bei Zuwiderhandlungen. Es erhebt die Konzessionsabgabe für das Betreiben von Nebenbetrieben an Bundesautobahnen (BAB) nach Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und BAB-Konzessionsabgabenverordnung. Das BAG erstellt in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Güterkraftverkehrsstatistik nach dem Verkehrsstatistikgesetz. Es ist gemäß § 21 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) Hinterlegungsstelle für Tarife im Luftverkehr. Dem BAG obliegen nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz und dem Verkehrsleistungsgesetz Aufgaben auf dem Gebiet der zivilen Notfallvorsorge für die Durchführung von Personenund Gütertransporten. Dem BAG obliegt die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen der Unternehmen des Güterkraftverkehrsgewerbes mit schweren Nutzfahrzeugen in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizierung und Beschäftigung sowie Sicherheit und Umwelt im Rahmen der Maut-Harmonisierungsmaßnahmen. Die Haushaltsmittel für die Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterkraftverkehr sind im Kapitel 1209 veranschlagt. Außerdem erfüllt das Bundesamt weitere Verwaltungsaufgaben kraft besonderen Auftrags (z. B. Abwicklung für oberste Bundesbehörden im Shuttle-Dienst Bonn/Berlin, Abrechnung von Reisekosten für das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und für Behörden im Geschäftsbereich der Bundesverwaltung für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BVBS) sowie Ausgabe bilateraler und multilateraler Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr und Transitverkehr). Das BAG beobachtet und begutachtet die Entwicklung des Marktgeschehens im Güterverkehr auf Straße, Schiene, in der Binnenschifffahrt und im Luftverkehr. Überblick zum Kapitel 1205 Soll 2013 1 000 € Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 17 159 3 17 159 3 - 20 321 317 Gesamteinnahmen.................................................. 17 162 17 162 - 20 638 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 38 048 10 922 219 3 579 35 969 10 922 175 3 586 +2 079 +44 -7 5 641 2 365 3 168 74 385 20 018 263 5 414 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 52 768 49 713 3 055 50 652 47 020 3 632 +2 116 +2 693 -577 11 174 10 382 792 100 080 49 383 50 697 - 89 - Bundesamt für Güterverkehr 1205 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -719 240 240 780 16 340 16 340 17 735 - - 1 420 420 463 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Gebühren aus der Erteilung einer Bescheinigung über den nächstgelegenen Bahnhof gem. lfd. Nr. 1.4 Kostenverordnung GüKG..... 2. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung/Ablehnung/Widerruf von CEMT-Genehmigungen einschließlich Fahrtenberichtshefte gem. lfd. Nrn. 2.1 - 2.3 und 7 - 11 Kostenverordnung GüKG.............................................................................................. 3. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung von CEMT-Umzugsgenehmigungen gem. lfd. Nrn. 3.1 und 3.2 Kostenverordnung GüKG........................................................................... 4. Gebühren aus der Erteilung von bilateralen Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr gem. lfd. Nrn. 4.1 - 4.4 Kostenverordnung GüKG........................................................ 5. Gebühren für die Ausgabe von Genehmigungen für den Gelegenheitsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz gemäß lfd. Nr. II 6 PBefGkostV......................................................................... 6. Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gem. § 10 Abs. 1 Satz 1................................................................................... 7. Mahngebühren gem. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 3 und 19 Abs. 2 VwVG.... Zusammen........................................................................................... 1 000 € - 59 15 121 12 33 240 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -719 Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Verwarnungsgelder......................................................................... Geldbußen....................................................................................... Zwangsgelder.................................................................................. Auslagen......................................................................................... 2 026 14 300 1 13 Zusammen........................................................................................... 16 340 Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß §§ 19 ff. GüKG, § 10 BFStrMG, § 9 Abs. 2 FPersG, § 10 Abs. 5 GefahrgutG, Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes zum CSC, §§ 23, 15 BStatG, § 14 AbfVerbrG sowie Zwangsgelder nach § 11 VwVG sowie Auslagen nach § 107 Abs. 5 OwiG. 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -719 Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen über Unternehmen des Straßengüterverkehrs. 119 99 Vermischte Einnahmen -719 - 90 - 1205 Bundesamt für Güterverkehr Titel Funktion Zweckbestimmung 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -719 Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 6 6 6 153 153 1 336 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben -719 - - 312 281 02 Erstattung von Kosten und Auslagen im Bußgeldverfahren -719 3 3 5 - - - 3 035 3 028 370 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -719 Erläuterungen: Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik. Übrige Einnahmen Erläuterungen: Erstattung von Auslagen, die dem Bundesamt als Ermittlungsbehörde bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten entstehen. 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1205 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 02. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1205 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-719 management Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. - 91 - Bundesamt für Güterverkehr 1205 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 612 01 Beitrag zu den Kosten des elektronischen Abfallnachweisverfahrens an -719 das Land NRW 10 10 6 612 02 Beitrag zu den Kosten der Übertragungssoftware Governikus an das Land -719 Niedersachsen - - - 10 10 10 Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 38 247 34 565 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 7 887 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 88 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 491 36 124 5 641 7 894 2 365 88 269 2 914 2 107 Zusammen............................................................................................... 49 713 47 020 10 382 49 383 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 5 026 4 765 3 983 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 838 715 1 682 32 074 30 379 28 691 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 110 110 68 F 653 720 653 1 294 1 227 1 498 687 01 Beitrag zu den Sekretariatskosten der Euro-Controle-Route (ECR) -719 Erläuterungen: Die Bundesrepublik Deutschland ist gem. Vertrag vom 5. April 2001 der EuroControl-Route (ECR) beigetreten. Die ECR beinhaltet die internationale Zusammenarbeit auf Kontrollebene. Sie unterstützt den Informationsaustausch, koordiniert die Kontrollaktivitäten und wirkt beim Austausch von Kontrollpersonal mit. Flexibilisierte Ausgaben F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 10 450 2 4 366 - 92 - 1205 Bundesamt für Güterverkehr Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 1 119 1 119 1 225 F 518 01 Mieten und Pachten -719 1 941 1 941 1 834 47 47 40 189 189 246 10 10 62 8 8 9 F 527 01 Dienstreisen -719 607 607 901 F 532 02 Ausgaben für Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Stra-719 ßenkontrolldienstes durch Private 150 150 144 90 90 97 8 8 14 199 155 141 88 88 2 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -719 F 525 01 Aus- und Fortbildung -719 F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -719 F 526 02 Sachverständige -719 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -719 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge.. 2. Sonstiges......................................................................................... 50 40 Zusammen........................................................................................... 90 F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -719 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -719 - 93 - Bundesamt für Güterverkehr 1205 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall -719 - - - 1 799 1 794 1 692 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -719 Verwaltungszwecke 199 204 58 F 812 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie -719 sonstigen Gebrauchsgegenständen für Kontrollzwecke 584 584 792 108 (2 680) (2 694) 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 899 906 1 642 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software 62 62 - F 525 55 Aus- und Fortbildung -719 125 125 120 F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -719 685 685 1 965 F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software 909 916 2 616 F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -719 Erläuterungen: Bezeichnung Ersatzbeschaffung 49 Pkw.................................................................................................. abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von DienstKfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................................ Zusammen........................................................................................... 1 000 € 2 044 -245 1 799 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung Achslastmessstellen zur Kontrolle überladener Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs auf Bundesautobahnen................................... 2. Sonstige Beschaffungen................................................................. 584 - Zusammen........................................................................................... 584 Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik F Erläuterungen: Bezeichnung 1. Erstbeschaffung 1.1 Hardware...................................................................................... 1 000 € 170 - 94 - 1205 Bundesamt für Güterverkehr Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55) Bezeichnung 1.2 2. 2.1 2.2 1 000 € Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ 60 459 220 Zusammen........................................................................................... 909 Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -719 - - - 95 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Vorbemerkung Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Hamburg und Rostock. Nach dem Seeaufgabengesetz, dem Flaggenrechtsgesetz, dem Strahlenschutzvorsorgegesetz und anderen gesetzlichen Regelungen hat das BSH Aufgaben in folgenden Bereichen: Zur Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet das BSH in verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen (z. B. International Hydrographic Organization (IHO) und International Maritime Organization (IMO)) und Gremien der internationalen Meeresumwelt-Übereinkommen mit. 1. Dienste für die Schifffahrt, 2. Zulassung der Navigations- und Funkausrüstung, 3. nautisch-hydrographischer Dienst, 4. Nutzung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone, 5. Angelegenheiten des Meeresumweltschutzes, Koordinierung und Zulassung von Ballastwassermanagement, 6. meereskundliche Dienste und Untersuchungen, 7. Abwehr äußerer Gefahren auf See. Überblick zum Kapitel 1208 Das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock (IOW) führt im Auftrag des BSH die meereskundlichen Aufgaben für das Meeresgebiet vor der Küste des Landes MecklenburgVorpommern durch. Die dem IOW hierdurch entstehenden Kosten werden aus diesem Kapitel erstattet. Soll 2013 1 000 € Für die Arbeiten auf See betreibt das BSH fünf Forschungs-, Wracksuch- und Vermessungsschiffe. Die Ausgaben für die Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung sind ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 11 760 30 4 940 30 +6 820 - 5 125 276 Gesamteinnahmen.................................................. 11 790 4 970 +6 820 5 401 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 43 215 21 044 3 183 3 440 39 750 21 083 3 235 3 470 +3 465 -39 -52 -30 3 805 4 552 2 195 43 458 21 922 2 910 3 583 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 70 882 61 284 9 598 67 538 57 601 9 937 +3 344 +3 683 -339 10 552 10 313 239 71 873 58 069 13 804 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 86 590 T€ 23 088 T€ 16 935 T€ 25 399 T€ 21 168 T€ - 96 - 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -731 9 820 3 000 2 237 100 100 149 1 750 1 750 1 681 51 51 1 024 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 683 01. 2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gebühren für die Ausflaggung......................................................... 2. Sonstige Gebühren und Entgelte.................................................... 1 000 8 820 Zusammen........................................................................................... 9 820 Veranschlagt sind die Gebühren nach der Gebührenverordnung für Amtshandlungen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSHGebV). 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -731 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -731 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Verkauf und Vertrieb von nautischen Publikationen........................ 2. Einnahmen aus Nutzungsentgelten hydrographischer Produkte des BSH z. B. durch andere hydrographische Dienste.......................... 1 750 Zusammen........................................................................................... 1 750 - 119 99 Vermischte Einnahmen -731 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge............................. 3. Sonstige.......................................................................................... 26 25 Zusammen........................................................................................... 51 - 97 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -731 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 39 39 34 30 30 276 - - - - - (3 682) Haushaltsvermerk: Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden. Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Reisekosten und sonstigen Verwaltungsausgaben -731 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 527 01. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen im Rahmen des Auslagenersatzes, soweit die Ausgaben nicht aus Tit. 527 11 geleistet werden: Erstattung von Reisekosten aus Amtshandlungen des BSH für Dritte sowie Erstattung von Aufwandsentschädigungen aus Amtshandlungen des BSH im Rahmen des Aufsichtsdienstes...................................................................... 2. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen Dritter, soweit diese Aufgaben nicht bei Tit. 427 11 bis 812 11 geleistet werden.............................................................................. 3. Kosten für Sachverständige für die Durchführung von Teilprüfungen im Rahmen von Baumusterprüfungen............................................. Zusammen........................................................................................... - 30 30 Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 526 02 und 527 01. 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1208 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. - 98 - 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 546 01. Ausgenommen sind Tit. 812 04, Tgr. 01 und Tgr. 02. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1208 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-731 management 5 387 5 544 5 506 150 150 138 2 245 2 385 2 480 632 02 Kostenerstattung an Länder für die Durchführung von Kontrollen gemäß -731 Bund-Länder-Vereinbarung (SOLAS-Übereinkommen) 247 247 36 681 01 Unterhalts- und Studienbeihilfen für die Ausbildung von Nachwuchskräften -731 für den gehobenen seevermessungstechnischen Dienst 23 23 1 687 03 Zusammenarbeit europäischer meereskundlicher Institutionen im Hinblick -731 auf Aufbau und Betrieb eines operationellen ozeanographischen Beobachtungssystems (EuroGOOS) 11 11 11 577 607 601 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 532 01 Ausgaben für die Durchführung von Übungen zur Gefahrenabwehr in der -731 Seeschifffahrt Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01 Erstattung an das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock -731 Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für Personal, Betriebsmittel, Dienstreisen und Schiffseinsatz, die der Bund dem Institut für Ostseeforschung für die Durchführung von Aufgaben im Auftrag des BSH erstattet. Erläuterungen: Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für den Betrieb des EuroGOOS-Sekretariates. Ausgaben für Investitionen 812 04 Beschaffung von Treibkörpern (Floats) für den Erhalt und Ausbau des in-731 ternationalen ARGO-Messnetzes - 99 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (26) (26) (239) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-165 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 3 3 1 326 428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -165 - - 99 459 19 Vermischte Personalausgaben -165 - - - 527 11 Dienstreisen -165 - - 276 23 23 239 2 536 - - 15 Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden sind. Erläuterungen: Die Erläuterungen zu Tit. 428 01 gelten hinsichtlich der bei der Bemessung der Entgelte im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend. 547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -165 Titelgruppe 02 Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 23. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: 634 23 und 671 21. 3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. (932) (889) - 100 - 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 Erläuterungen: Daneben sind in Tgr. 55 für IT-Ausgaben 22 T€ enthalten. 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -731 356 331 322 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -731 408 390 320 453 21 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -731 3 3 - 511 21 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -731 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 12 12 15 514 21 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -731 3 3 1 518 21 Mieten und Pachten -731 - - - 525 21 Aus- und Fortbildung -731 5 5 2 526 21 Gerichts- und ähnliche Kosten -731 - - - 25 20 14 539 29 Vermischte Verwaltungsausgaben -731 - 5 - 634 23 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -731 - - - 120 120 54 - - - 527 21 Dienstreisen -731 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. 671 21 Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Schiffsunfällen -731 811 21 Erwerb von Fahrzeugen -731 - 101 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 42 982 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 15 439 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 863 Zusammen............................................................................................... 39 472 3 805 15 266 4 313 271 2 863 1 924 41 719 61 284 57 601 10 313 58 069 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -731 8 534 7 097 7 306 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-731 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 1 260 1 130 2 374 31 589 30 723 31 655 73 73 56 1 340 1 340 1 679 3 134 3 134 2 907 13 383 421 2 546 Erläuterungen: Die Erläuterungen zu Tit. 428 01 gelten hinsichtlich der Aufzählung der bei der Bemessung der Entgelte im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend. Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wissenschaftlichen Erfahrungsaustausches, auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, zeitweise beim BSH beschäftigt werden. F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -731 F 428 02 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler -731 989 Haushaltsvermerk: Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden. F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -731 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -731 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -731 - 102 - 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -731 1 981 1 990 1 881 F 518 01 Mieten und Pachten -731 2 002 2 002 1 417 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -731 407 407 431 F 525 01 Aus- und Fortbildung -731 120 120 186 22 22 17 - - - 503 503 656 155 155 116 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 1 920 T€ Erläuterungen: Auch für Anmietung von Forschungsschiffen: 1 920 T€. F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -731 F 526 02 Sachverständige -731 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01. Erläuterungen: Beauftragung von Sachverständigen im Rahmen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des BSH. F 527 01 Dienstreisen -731 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Aufwandsvergütungen für die zum Bordpersonal der Forschungsund Vermessungsschiffe gehörenden Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für vorübergehend an Bord tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter..................... 2. Reisekosten für Inlandsdienstreisen............................................... 3. Reisekosten für Auslandsdienstreisen............................................ 170 197 136 Zusammen........................................................................................... 503 Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen des BSH neben den Gebühren erstatteten Beträge an Reisekosten und Aufwandsvergütungen werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt. F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -731 - 103 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -731 260 275 332 1 089 1 089 321 1 155 1 015 547 537 449 328 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Herstellung und Herausgabe der nautischen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Werkverträge................................................... 2. Nutzungsentgelte für hydrographische Produkte anderer hydrographischer Dienste.............................................................................. 3. Sonstiges (u. a. Ausgaben für Filmmaterial, hydrographische Dokumentation usw.)............................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 250 10 260 F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kosten für Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Meeresumwelt.................................................................................................. 2. Kosten für andere Gutachten, Untersuchungen und Versuche....... 1 045 44 Zusammen........................................................................................... 1 089 F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -731 70 Erläuterungen: Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Durchführung von Konferenzen, Tagungen und sonstigen Veranstaltungen unter internationaler und nationaler Beteiligung. F 546 01 Sonstige Verwaltungsausgaben -731 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Meereskundliche Dienste, Meeresumweltüberwachung, meereskundliche Querschnittsaufgaben, technisch-wissenschaftliche Verfahren, Versuchswerkstatt............................................................... 2. Seevermessung.............................................................................. 3. Schiffsvermessung, technische Schiffssicherheit............................ 4. Durchführung der Marktüberwachung und Aufsicht über die benannten Stellen....................................................................................... 5. Durchführung des biologischen Monitorings in der Nordsee........... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 450 30 40 400 235 1 155 F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -731 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. - 104 - 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -731 - - 421 F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -731 - - 6 1 750 1 750 1 080 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (4 314) (4 327) 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -731 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 2 330 2 330 1 724 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-731 tungsgegenstände, Maschinen, Software 100 100 20 F 525 55 Aus- und Fortbildung -731 119 119 118 F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -731 652 665 1 031 1 113 1 113 1 460 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 84 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 21 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 16 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 25 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 21 670 T€ 168 935 399 168 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Erläuterungen: Ersatz für das Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff "Atair". F 812 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -731 Titelgruppe 55 F F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-731 rüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges...................................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 150 200 500 250 13 1 113 - 105 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 532 02 Kosten internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Seeverkehrs -731 55 51 - 106 - 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) Vorbemerkung Auf der Grundlage des Gesetzes über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen (Autobahnmautgesetz ABMG), geändert durch das Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG) wird auf Autobahnen und bestimmten, im Gesetz definierten Bundesstraßenabschnitten Maut erhoben. Alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung und Kontrolle der Maut sind in diesem Kapitel veranschlagt. Gemäß § 11 BFStrMG werden die nach Abzug der Systemkosten, der Ausgleichsleistungen für die Kfz-Steuerausfälle und der Ausgaben für die übrigen Harmonisierungsmaßnahmen für das deutsche Güterkraftverkehrsgewerbe verbleibenden Mauteinnahmen zur Finanzierung von Bundesfernstraßen verwendet. Deren finanzielle Abwicklung erfolgt über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG). Nicht verausgabte Mittel werden im jeweils folgenden Haushaltsjahr, spätestens mit dem übernächsten Haushaltsplan bereitgestellt (Mautguthaben); nicht durch Mauteinnahmen gedeckte Ausgaben sind entsprechend spätestens im übernächsten Haushaltsjahr nachzusparen (Mautschaden). Dabei sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben zu berücksichtigen. Nach § 6 Absatz 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab, die für Kosten der Entwurfsbearbeitung 2 Prozent der Baukosten, für Kosten der Bauaufsicht 1 Prozent der Baukosten beträgt. Von den im Kapitel 1209 für das Jahr 2013 veranschlagten Einnahmen fließen 150 Mio. Euro als Ausgleich für die im Zuge der Mauteinführung vorgenommene Absenkung der Kfz-Steuer für schwere Lastkraftwagen auf das europarechtlich zulässige Mindestniveau dem Gesamthaushalt zu. Gleichzeitig ist in den veranschlagten Ausgabeansätzen zusätzlich ein Mautguthaben aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 12 287 T€ berücksichtigt. In der nachstehenden Tabelle werden die Sollansätze für das Haushaltsjahr 2013 dargestellt: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen Mautkapitel...................................... 4 523 320 - Kompensation Kfz-Steuerausfälle.................... -150 000 +/- Mautguthaben/-schaden................................ +12 287 2. Ausgaben Mautkapitel........................................ 4 385 607 davon Bundesfernstraßenbau (einschließlich pauschale Abgeltung Zweckausgaben)............................... 3 335 221 - 107 - Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209 (Bundesfernstraßen) Überblick zum Kapitel 1209 Soll 2013 1 000 € Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 4 523 320 - 4 611 856 - -88 536 - - Gesamteinnahmen.................................................. 4 523 320 4 611 856 -88 536 - Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 48 303 584 984 497 109 3 255 211 48 365 602 200 502 647 3 513 641 -62 -17 216 -5 538 -258 430 - Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 4 385 607 4 385 607 4 666 853 4 666 853 -281 246 -281 246 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2034 bis zu.......................... in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 5 199 900 T€ 1 125 100 T€ 400 500 T€ 189 500 T€ 70 000 T€ 70 000 T€ 70 000 T€ 70 000 T€ 1 600 T€ 600 T€ 600 T€ 600 T€ 1 400 T€ 3 200 000 T€ 7 087 7 087 7 087 - - 108 - 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1209. Von den Einnahmen aus dem Schiedsgerichtsverfahren sind jedoch die im Haushaltsjahr 2004 im Kap. 1202 Tgr. 05 aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts vorfinanzierten Verkehrsinvestitionen in Höhe von 691.830 T€ in Abzug zu bringen. 2. Zu erstattende Gebühren dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden. Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -719 304 304 - 4 523 000 4 610 000 - - - - 16 1 552 - 261 01 Kostenerstattung durch Toll Collect für die Nacherhebungsverfahren -719 - - - 272 01 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Entwicklung eines -790 europäischen Mautsystems - - - Erläuterungen: Gebühren aus dem Mauterstattungsverfahren gemäß § 4 Absatz 5 BFStrMG sowie Gebühren im Zusammenhang mit dem Europäischen Elektronischen Mautdienst (EEMD). 111 02 Einnahmen aus der streckenbezogenen LKW-Maut -721 119 99 Vermischte Einnahmen -059 Erläuterungen: Einnahmen u. a. aus den Schiedsgerichtsverfahren. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -719 Erläuterungen: Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik. Übrige Einnahmen Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02. - 109 - Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209 (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 281 01 Rückzahlungen und Erstattungen -790 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - - 19 943 20 005 - - - - 2 651 2 651 - Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1209. 3. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den Ausgaben zu. 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. Dies sind auch Einnahmen durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes sowie aus Grundstücksveräußerungen, aus GrunderwerbsteuerRückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet werden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 5. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben und für Kostenerhöhungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt. Personalausgaben 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Beschäftigte des BMVBS................................................................ 2. Beschäftigte des BAG..................................................................... 153 19 790 Zusammen........................................................................................... 19 943 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -719 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Erläuterungen: Bezeichnung 1. Beschäftigte des BMVBS................................................................ 2. Beschäftigte des BAG..................................................................... 1 000 € 446 2 000 - 110 - 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 427 09 Bezeichnung 1 000 € 3. Beschäftigte des DLZ-IT.................................................................. 205 Zusammen........................................................................................... 2 651 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 25 649 25 649 - 60 60 - 937 818 - 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 3 951 4 585 - 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 1 356 1 356 - 518 01 Mieten und Pachten -719 1 390 1 289 - 60 60 - 933 223 - - 5 050 - Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Beschäftigte des BAG..................................................................... 2. Beschäftigte des KBA...................................................................... 3. Beschäftigte der BASt..................................................................... 25 516 85 48 Zusammen........................................................................................... 25 649 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 Sächliche Verwaltungsausgaben 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -719 525 01 Aus- und Fortbildung -719 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -059 Erläuterungen: Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Schiedsverfahren (z. B. für die anwaltliche Vertretung). - 111 - Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209 (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 526 02 Sachverständige -790 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 7 500 7 790 - 1 000 1 000 - 560 000 577 100 - 532 02 Ausgaben für Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des -719 Mautkontrolldienstes durch Private 150 200 - 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -719 186 186 - Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 500 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 500 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 500 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 1 000 € Gutachten und Sachverständige.................................................. Kostenanteil BMVBS.................................................................... Kostenanteil BAG......................................................................... Finanzierungsanteil EU (50 Prozent)............................................ 7 500 6 338 1 162 - Zusammen........................................................................................... 7 500 527 01 Dienstreisen -719 532 01 Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsge-790 bühren für LKW durch Private Haushaltsvermerk: Zahlungen aus dem Betreibervertrag fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Der Einzug der Gebühren nach dem Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG) erfordert die Leistungsvergabe an private Auftragnehmer. Gemäß Betreibervertrag setzt sich die Betreibervergütung der Projektgesellschaft aus vier Komponenten zusammen, von denen drei Komponenten in bestimmten vertraglich festgelegten Rahmen variabel sind. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Übersetzungskosten bei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Gebietsfremde und Registrierungsverfahren EEMD....................... 2. Entschädigungs- und Ersatzleistungen........................................... 3. Auskünfte aus Handelsregistern..................................................... 1 000 € 25 39 2 - 112 - 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 539 99 Bezeichnung 4. 5. 6. 7. 8. 1 000 € Kosten des Zahlungsverkehrs (Bankgebühren).............................. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge.. Bekanntmachungen (z. B. Ausschreibungen)................................. Gebühren für Versteigerung außerdienst gestellter Dienst-Kfz....... Sonstiges......................................................................................... 30 77 3 5 5 Zusammen........................................................................................... 186 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -719 5 5 - 162 100 - 250 1 000 - 3 397 2 997 - 15 750 15 000 - 293 550 293 550 7 087 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. 662 01 Zinszuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung -790 emissionsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante Darlehen) Erläuterungen: siehe Anlage 1 682 01 Verwaltungsausgaben der VIFG -790 684 01 Zuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissions-790 armer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss) Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu....................................... 12 600 T€ Erläuterungen: siehe Anlage 1 684 02 Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des -790 mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm) Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu..................................... 100 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 03. Erläuterungen: siehe Anlage 1 - 113 - Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209 (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 684 03 Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des -790 mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und Weiterbildungs-Programm) Verpflichtungsermächtigung....................................................... 75 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 28 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 28 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 19 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 85 000 85 000 - 30 30 - 455 11 417 - 40 43 - 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 02. Erläuterungen: siehe Anlage 1 Ausgaben für Investitionen 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -719 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -719 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Neubeschaffung 1 Pkw............................................................................................... 2. Ersatzbeschaffung 51 Pkw............................................................................................. abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 21 1 046 -612 455 Weniger wegen Anpassung an Bedarf. 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -719 Verwaltungszwecke Titelgruppe 01 Tgr. 01 Nutzerfinanzierter Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen (3 335 221) (3 605 017) 521 11 Betriebsdienst (Bundesautobahnen) -721 - - - 521 21 Betriebsdienst (Bundesstraßen) -722 - - - 83 000 89 000 - 632 12 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und -721 Bauaufsicht (Bundesautobahnen) - 114 - 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 632 22 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und -722 Bauaufsicht (Bundesstraßen) 741 11 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) -721 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 339 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 159 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 80 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 20 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 20 im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 20 im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 20 im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 20 16 000 16 000 - 639 352 795 507 - 108 787 323 000 - 310 150 310 150 - 000 T€ 000 000 000 000 000 000 000 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 31, 741 32, 741 42, 742 11 und 823 12. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit mit Tit. 823 12 ist auf einen Gesamtbetrag von 400 000 T€ beschränkt. Erläuterungen: Summe der Titel 741 14, 741 16 bis 741 18 des Straßenbauplans. Weniger wegen Anpassung an Bedarf. 741 22 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 30 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 20 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 31, 741 32, 741 42 und 742 11. Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an Bedarf. 741 31 Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesautobah-721 nen) Verpflichtungsermächtigung..................................................... 270 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 180 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 60 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 30 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 32, 741 42 und 742 11. Erläuterungen: Summe der Titel 741 34, 741 35 und 741 39 des Straßenbauplans. - 115 - Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209 (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 741 32 Erhaltung (Bundesautobahnen) -721 1 563 100 1 329 400 - 183 402 337 530 - 130 000 125 000 - Verpflichtungsermächtigung..................................................... 934 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 500 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................. 150 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 600 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................................... 600 T€ ab dem Haushaltsjahr 2034 bis zu......................................... 1 400 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31, 741 42 und 742 11. Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an Bedarf. 741 42 Erhaltung (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 172 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 100 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 60 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 12 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31, 741 32 und 742 11. Erläuterungen: Weniger wegen interner Umschichtungen im Straßenbauplafond. 742 11 Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen -721 (Bundesautobahnen) Verpflichtungsermächtigung....................................................... 65 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 45 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 12 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 8 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31, 741 32 und 741 42. Erläuterungen: Summe der Titel 742 13 bis 742 15 des Straßenbauplans. - 116 - 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 821 11 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) -721 69 430 69 430 - 821 22 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) -722 30 000 30 000 - 821 31 Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen (Bun-721 desautobahnen) 12 000 12 000 - 190 000 168 000 - Erläuterungen: Summe der Titel 821 14, 821 16 bis 821 18 des Straßenbauplans. Erläuterungen: Summe der Titel 821 35 und 821 39 des Straßenbauplans. 823 12 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfi-721 nanzierter unbeweglicher Sachen (Bundesautobahnen, A-Modell) Verpflichtungsermächtigung....................................................................... in künftigen Haushaltsjahren bis zu................................. 3 200 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 741 11. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf einen Gesamtbetrag von 400 000 T€ beschränkt. Erläuterungen: Veranschlagt sind hier die Betreibermodelle für den mehrstreifigen Autobahnausbau und die Betreiberentgelte aus dem weiterzuleitenden Mautaufkommen der Konzessionsstrecken sowie ggf. die erforderliche Anschubfinanzierung. Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Laufende Maßnahmen A 8 Augsburg/West - München/Allach....................................... A 4 Herleshausen (LGr. HE/TH) - Gotha................................... A 1 AK Bremen - AD Buchholz.................................................. A 5 AS Offenburg - Malsch........................................................ A 9 LGr. TH/BY - AS Lederhose................................................ A 8 Ulm/Elchingen - Augsburg/West......................................... Neue Maßnahmen 7. A 6 Wiesloch/Rauenberg - AK Weinsberg................................. 8. A 7 AD Hamburg/NW - AD Bordesholm.................................... 9. A 1 AS Münster/Nord - AK Lotte/Osnabrück und A 30 AS Rheine - AK Lotte Osnabrück................................................... 10. A 7 Drammetal-Salzgitter........................................................ 11. A 44 Diemelstadt - Kassel/Süd............................................... 12. A 61 LGr. RP/BW - Worms...................................................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 737 044 542 044 1 002 986 984 992 406 738 1 344 508 97 056 78 038 66 823 33 340 801 32 896 20 220 14 806 32 980 19 815 41 677 44 541 - 20 361 599 407 14 958 434 242 30 969 872 214 21 337 910 500 57 550 306 710 45 577 1 221 494 1 040 000 1 300 000 - - - - 1 040 000 - 1 300 000 1 130 000 698 000 332 000 520 000 - - - - 332 000 520 000 Mehr wegen Anpassung an Bedarf. 823 22 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat -721 vorfinanzierten unbeweglichen Sachen (F-Modell) - - - - 117 - Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209 (Bundesfernstraßen) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung (25 981) (4 672) 3 453 1 526 - - - - 173 103 - 3 890 909 - 18 465 2 134 - Erläuterungen: Davon sind 8 T€ für die Bundesanstalt für Straßenwesen vorgesehen. 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software 525 55 Aus- und Fortbildung -719 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -719 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Zusammen........................................................................................... Davon sind 200 T€ für das DLZ-IT vorgesehen. Mehr wegen Anpassung an Bedarf. 1 000 € 100 17 695 670 18 465 - 118 - 1209 Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr Dem deutschen Güterkraftverkehrsgewerbe ist im Zusammenhang mit der Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut ein jährliches Entlastungsvolumen in Höhe von bis zu 600 Mio. € zugesagt worden. Aufgrund der Programmspezifik der einzelnen Maßnahmen können einzelne Harmonisierungsvolumina jedoch nicht vollständig jahresscheibengenau umgesetzt werden. Die Ausgabenansätze werden im Aufstellungsverfahren jeweils nachfragebezogen so ausgestaltet, dass das zugesagte Entlastungsvolumen jahresdurchschnittlich erreicht wird. Zur Zeit sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 1 Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer an den Bund (bis 2009 an die Länder)..................................................................................................................................... Innovationsprogramm, Zinszuschüsse/Variante Darlehen (Tit. 662 01)............................. Innovationsprogramm, Direktzuschüsse/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss (Tit. 684 01)........................................................................................................................ De-Minimis-Programm (Tit. 684 02)................................................................................... Aus- und Weiterbildungsprogramm (Tit. 684 03)................................................................ Verwaltungsausgaben beim Bundesamt für Güterverkehr und für das DLZ-IT.................. Zusammen......................................................................................................................... 2013 1 000 € 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 2 3 4 150 000 250 150 000 1 000 150 000 164 15 750 293 550 85 000 3 999 5 000 303 550 85 000 3 999 11 423 296 463 71 420 5 178 548 549 548 549 534 648 - 119 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Vorbemerkung Nach Artikel 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes. Da die Einrichtung der Straßenbaubehörden in diesem Falle nach Artikel 85 des Grundgesetzes Angelegenheit der Länder ist, sind im Bundeshaushalt in der Hauptsache die Haushaltsmittel für die Unterhaltung, den Um- und Ausbau sowie den Neubau der nach dem Bundesfernstraßengesetz in der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206) in der Baulast des Bundes stehenden Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) veranschlagt. S. 1426) erhält der Bund die Einnahmen, die sich im Zusammenhang mit der Straßenbaulast, der Benutzung der Bundesfernstraßen und der Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens ergeben. Gemäß Artikel 3 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes vom 28. März 1960 (BGBl. I S. 201) ist über die Verwendung der Straßenbaumittel ein Straßenbauplan aufzustellen, der dem Kapitel 1210 als Anlage beigefügt ist. Die Ausgaben werden nach Maßgabe und im Rahmen der jährlichen Straßenbaupläne (Anlage zu Kapitel 1210, gesondert geheftet) verwendet; siehe hierzu auch Erläuterungen im Straßenbauplan. Nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) in der Fassung des Finanzanpassungsgesetzes vom 30. August 1971 (BGBl. I Darüber hinaus sind im Kapitel 1209 die aus den Einnahmen einer streckenbezogenen Lkw-Maut finanzierten Mittel für Investitionen in die Bundesfernstraßen über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft veranschlagt. Überblick zum Kapitel 1210 Soll 2013 1 000 € Nach § 6 Absatz 3 BStrVermG trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab, die für Kosten der Entwurfsbearbeitung 2 Prozent der Baukosten, für Kosten der Bauaufsicht 1 Prozent der Baukosten beträgt. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 39 755 194 39 755 188 +6 40 745 91 Gesamteinnahmen.................................................. 39 949 39 943 +6 40 836 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 945 078 49 930 1 449 207 888 722 50 300 1 504 885 +56 356 -370 -55 678 49 881 1 013 095 53 194 1 659 664 Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 2 444 215 2 444 215 2 443 907 2 443 907 +308 +308 59 037 59 037 2 725 953 2 725 953 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 1 139 700 T€ 690 700 T€ 313 700 T€ 135 300 T€ 9 156 - 120 - 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Haushaltsvermerk: Erstattungen zuviel gezahlter Zinsen und Tilgungsbeträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -722 520 520 524 50 50 - 5 500 5 500 6 596 16 105 16 105 15 763 11 580 11 580 12 157 6 000 6 000 5 705 Erläuterungen: Entgelte für die Benutzung der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes). 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -711 119 99 Vermischte Einnahmen -711 122 01 Konzessionsabgabe -721 Erläuterungen: Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG, BGBl. I S. 673) vom 8. April 1994 können private Dritte an vom Bund in Abstimmung mit den Straßenbauverwaltungen der Länder vorgesehenen Standorten Nebenbetriebe an Bundesautobahnen (Tankstellen und Raststätten, Motels/Hotels, Kioske) errichten und betreiben. Für das Betriebsrecht und die Mitbenutzung der Verkehrsanlage haben die Konzessionsinhaber eine Konzessionsabgabe an den Bund zu entrichten. Ihre Höhe und die Voraussetzungen sowie das Verfahren zur Erhebung der Abgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung geregelt. Die Erhebung der Abgabe ist dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) übertragen worden. 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -721 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass in bestimmten Fällen der Benutzung von Bundesfernstraßen gemäß § 8 Abs. 10 FStrG nach Maßgabe der "Nutzungsrichtlinien" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kein Entgelt erhoben wird. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -722 Erläuterungen: Hier sind auch die Anteile des Bundes aus dem Erlös zu vereinnahmen, soweit die betreffenden Sachen und Kraftfahrzeuge von den Ländern im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes beschafft worden sind. - 121 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Übrige Einnahmen 161 04 Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung -722 von Versorgungs- und Abwasseranlagen - - - 6 6 8 38 32 41 - - 7 150 150 35 Erläuterungen: Rückeinnahmen aus den im Straßenbauplan bei Tit. 861 12 und Tit. 861 22 veranschlagten Vorfinanzierungsbeträgen. Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt. 162 01 Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen) Erläuterungen: Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt. 182 01 Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen) Erläuterungen: Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt. 281 01 Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues, -722 der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen 281 03 Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät -045 Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Grp. 521, Grp. 632, Grp. 685, Ogr. 71, Grp. 741, Grp. 742, Grp. 745, Grp. 746, Ogr. 81, Ogr. 82, 861 12 und 861 22. 3. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadenersatzleistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den Ausgaben zu. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken, die aus Mitteln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstücks Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Verkehrswert des zu veräußernden Grundstücks 102 T€ nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Bundesfernstraßen beschafften Vorratsland fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung der bundeseigenen und der Erwerb der zu beschaffenden Grundstücke Gegenstand desselben Kaufvertrages sind. Das Recht der Mitwirkung - 122 - 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt. 6. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kostenund Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt. Sächliche Verwaltungsausgaben 526 02 Sachverständige -729 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 900 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 100 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 800 3 500 3 500 2 820 220 295 383 170 170 9 156 4 937 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11 und 741 22. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 534 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 534 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Kosten für Sachverständige für Privatfinanzierungsmodelle im Bundesfernstraßenbau.................................................................... 2. Kosten für Sachverständige für sonstige Maßnahmen im Bundesfernstraßenbau................................................................................ Zusammen........................................................................................... 1 000 € 2 500 1 000 3 500 531 62 Entwicklung und Installation eines DV-gestützten Controlling-Systems für -729 die Bundesfernstraßen Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 741 41. 532 01 Koordinierung der euroregionalen Projekte der Europäischen Union im -165 Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze im Bereich der Bundesfernstraßen Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. 2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge- - 123 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 532 01 hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kofinanzierungsanteil des Bundes.................................................. 2. Finanzierungsanteil EU................................................................... 170 - Zusammen........................................................................................... 170 534 01 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen -729 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 300 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 300 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 600 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 400 3 100 3 100 1 673 820 820 260 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 526 02. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 526 02. 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -729 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 300 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 100 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 100 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 01 und 545 01. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. - 124 - 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 5 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 3 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 2 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 9 450 12 120 5 440 392 392 206 1 800 1 600 1 700 1 200 1 900 1 800 5 000 18 000 - 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 543 01 und 545 01. 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -729 Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 543 01 und 544 01. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 682 01 Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für Unterhaltung -742 und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. Ausgaben für Investitionen 744 01 Privatstraßen des Bundes -729 Erläuterungen: Ausgaben dienen zur Erhaltung und zum Betrieb der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes). 883 02 Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 5 a Bundesfernstraßen-725 gesetz (FStrG) Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. Erläuterungen: Weniger wegen verzögerten Baubeginns. - 125 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen (2 418 563) (2 394 602) (49 881) 499 000 444 573 554 639 425 083 420 952 440 163 3 343 2 800 2 574 632 12 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und -721 Bauaufsicht (Bundesautobahnen) 1 700 1 700 3 532 632 22 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und -722 Bauaufsicht (Bundesstraßen) 38 930 38 000 37 962 685 32 Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit -721 Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH 7 500 9 000 10 000 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02 und Tgr. 04. 521 11 Betriebsdienst (Bundesautobahnen) -721 Haushaltsvermerk: Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Summe der Tit. 521 13 bis 521 19 des Straßenbauplans. Mehr wegen Anpassung an Bedarf. 521 21 Betriebsdienst (Bundesstraßen) -722 Haushaltsvermerk: Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Summe der Tit. 521 23 bis 521 29 des Straßenbauplans. 535 62 Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinierung und Steuerung -729 der Fachinformationssysteme im Straßenwesen Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Bestandserfassung der Bundesfernstraßen.................................... 2. Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen................................................................................. 2 800 Zusammen........................................................................................... 3 343 543 - 126 - 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 711 12 Hochbauten an Bundesautobahnen bis 1 000 000 € Baukosten -721 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 4 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 17 300 17 300 28 338 10 400 10 400 22 263 10 300 10 300 13 673 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 22, 712 12 und 712 22. 2. Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die aufgrund der Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu. 711 22 Hochbauten an Bundesstraßen bis 1 000 000 € Baukosten -722 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 3 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 12, 712 12 und 712 22. 2. Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die aufgrund der Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu. 712 12 Hochbauten an Bundesautobahnen über 1 000 000 € Baukosten -721 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 3 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 12, 711 22 und 712 22. 2. Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die aufgrund der Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu. - 127 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 712 22 Hochbauten an Bundesstraßen über 1 000 000 € Baukosten -722 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 3 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 8 000 8 000 13 - - -4 622 50 090 112 180 289 465 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 12, 711 22 und 712 12. 2. Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die aufgrund der Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind, fließen den Ausgaben zu. 741 11 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) -721 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 526 02, 532 01, 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01 und 883 02. 2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 741 22 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 29 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................ 11 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 9 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 9 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 526 02, 532 01, 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01 und 883 02. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1203 Tit. 780 12 und Kap. 1222 Tit. 891 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 41, 741 42, 742 21, 743 42 und 745 21. 4. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. - 128 - 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 741 22 (Titelgruppe 01): Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Weniger wegen interner Umschichtungen im Straßenbauplafond. 741 41 Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 165 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 100 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 45 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 20 177 930 184 770 200 920 754 384 703 940 705 579 968 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1222 Tit. 745 01, 882 01 und 883 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 531 62, 532 01, 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01 und 883 02. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 42, 742 21, 745 21 und 746 22. 4. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Summe der Tit. 741 45 und 741 49 des Straßenbauplans. 741 42 Erhaltung (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 640 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 400 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................. 150 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 90 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 41, 742 21 und 745 21. 2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. - 129 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 741 42 (Titelgruppe 01): Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 742 21 Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen -722 (Bundesstraßen) 32 000 24 000 15 333 - 466 - - 45 413 25 898 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 19 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................ 11 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 3 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 41, 741 42 und 745 21. Erläuterungen: Summe der Tit. 742 23 bis 742 25 des Straßenbauplans. 743 12 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeu-721 ropäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 02. 743 32 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -721 der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen Verpflichtungsermächtigung..................................................... 100 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 60 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 40 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 743 42. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 4. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. - 130 - 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 743 42 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -722 der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen - 3 297 17 182 10 000 10 000 8 106 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 70 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 30 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32 und Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22 und 743 32. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 4. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. 745 21 Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 4 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 41, 741 42 und 742 21. 2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter und der DB AG, aus Ablösebeträgen, aus Rechtsstreitigkeiten und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Summe der Tit. 745 23 bis 745 25 des Straßenbauplans. - 131 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 746 22 Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 40 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 20 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 15 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 5 60 000 60 000 76 307 21 000 21 000 27 938 13 000 13 000 15 129 13 500 13 500 18 733 9 500 9 500 11 846 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 741 41. 811 12 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen) -721 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 22, 812 12 und 812 22. 811 22 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen) -722 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 12, 812 12 und 812 22. 812 12 Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Aus-721 gaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen) Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 2 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 12, 811 22 und 812 22. 812 22 Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € -722 im Einzelfall (Bundesstraßen) Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 12, 811 22 und 812 12. - 132 - 1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 821 22 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) -722 10 000 10 000 28 504 30 000 30 000 29 320 146 112 162 233 161 985 Haushaltsvermerk: Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunderwerbsteuer-Rückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu. 821 41 Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen -722 (Bundesstraßen) Haushaltsvermerk: Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunderwerbsteuer-Rückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Summe der Tit. 821 45 und 821 49 des Straßenbauplans. 823 12 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte -721 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich. Erläuterungen: Lfd. Nr. Straße Bezeichnung der Maßnahme Baukosten 1 000 € Finanzierungskosten 1 000 € Gesamtkosten 1 000 € 1 2 3 4 5 6 1 A7 2 A 44 3 A 60 4 A 81 5 A 93 Bundesautobahnen 4. Röhre Elbtunnel Hamburg....................................... Rheinquerung Ilverich.................................................. Bitburg - Wittlich........................................................... Teilmaßnahmen: Bitburg - Badem.............................................................. Badem - Landscheid....................................................... Landscheid - Wittlich....................................................... Stuttgart/Feuerbach - Leonberg.................................. (einschl. Engelberg-Tunnel) Hof/Nord (A 72) - Mitterteich/West............................... Teilmaßnahmen: Hof (A 72) - südl. AS B 173............................................. Südl. AS B 173 - Regnitzlosau........................................ Regnitzlosau - Hof/Süd................................................... Rehau/Süd - Schönwald................................................. Selb/Nord - Selb/West.................................................... Selb/West - Schwarzenhammer..................................... Schwarzenhammer - Thiersheim.................................... Rathaushütte - Marktredwitz/Lengenfeld........................ Marktredwitz/Lengenfeld - Mitterteich/West.................... Zwischensumme Bundesautobahn................................. 647 796 257 165 300 016 137 254 44 702 146 983 785 050 301 867 446 999 99 700 86 365 113 951 455 645 56 087 47 403 43 493 201 990 155 787 133 768 157 444 657 635 269 677 87 480 357 157 26 003 30 511 23 997 25 579 11 238 42 733 27 514 43 514 38 588 1 930 299 9 136 9 708 7 775 9 416 4 275 13 273 7 127 14 964 11 806 618 409 35 139 40 219 31 772 34 995 15 513 56 006 34 641 58 478 50 394 2 548 708 - 133 - Bundesfernstraßen 1210 (ohne Lkw-Maut) Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 823 12 (Titelgruppe 01) Lfd. Nr. Straße Bezeichnung der Maßnahme Baukosten 1 000 € Finanzierungskosten 1 000 € Gesamtkosten 1 000 € 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B2 B 2n B6 B 10 B 31 B 51 B 85/281 B 105 B 173 B 254 B 437 Bundesstraßen Ortsumgehung (OU) Kaisheim.................................... OU Farchant (o. Nordanschluss)................................. A 9 - Stadtgrenze Leipzig einschl. OU Schkeuditz..... Ausbau bei Pirmasens (Münchweiler - Waldfriedhof)................................................................................. OU Freiburg-Ost............................................................ Querspange Besseringen (B 51 - A 8)......................... OU Saalfeld (Nordtangente)......................................... OU Bentwisch............................................................... OU Selbitz...................................................................... Brauerschwend............................................................. Weserquerung Esenshamm......................................... Teilmaßnahmen: Los 1: Tunnel.................................................................. Los 2: Strecke................................................................. Zwischensumme Bundesstraßen................................... Insgesamt....................................................................... 12 344 153 830 37 359 4 566 66 541 16 099 16 910 220 371 53 458 11 556 152 945 13 173 17 311 24 102 12 560 14 214 267 099 4 044 74 000 5 697 7 404 8 810 4 510 3 202 128 567 15 600 226 945 18 870 24 715 32 912 17 070 17 416 395 666 210 651 56 448 716 493 103 642 24 925 323 440 314 293 81 373 1 039 933 2 646 792 941 849 3 588 641 Stand: 12. Februar 2011 Zu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 und 16: Grundlage Beschlüsse 1992/94 Zu Spalten 4 bis 6: Differenzen durch Rundungen Grundlage für die private Finanzierung von Bundesfernstraßenmaßnahmen sind die Beschlüsse des Kabinetts vom 29. Januar und 15. Juli 1992. Sie sehen vor, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer privaten Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur zu überprüfen. Der Erwerb der Bundesfernstraßenabschnitte erfolgt im Wege der Ratenzahlung; die Ratenzahlungen beginnen ein Jahr nach Abnahme der Projekte. 823 22 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte -722 69 491 77 454 72 709 861 12 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-721 gungs- und Abwasseranlagen (Bundesautobahnen) - - - 861 22 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-722 gungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen) - - - 7 408 7 000 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich. Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zu Tit. 823 12. Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 892 01 Bundeszuschuss an die Flughafen Berlin Schönefeld GmbH zur Anbindung -729 des Flughafens Berlin Brandenburg International (BBI) an das Bundesfernstraßennetz - 134 - 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen Vorbemerkung Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit Sitz in Bergisch Gladbach ist dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) nachgeordnet. Sie hat die Aufgabe, die Entwicklung des Straßenwesens zu fördern und hierfür dem BMVBS für anstehende verkehrspolitische Fragestellungen auf dem Gebiet des Straßenwesens wissenschaftlich gesicherte Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die Aufgaben reichen von der Beantwortung kurzfristiger Anfragen bis zur Koordinierung und Durchführung mehrjähriger Forschungsprojekte. Die BASt soll dabei auf eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Baues und der Erhaltung der Bundesfernstraßen, eine Erhöhung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs, eine Verminderung der straßenverkehrs- und straßenbaubedingten Umweltbelastungen sowie ein effizientes Gesamtverkehrssystem hinwirken. Zur Unterstützung des BMVBS arbeitet die BASt auf sämtlichen Gebieten des Straßenwesens bei der Überblick zum Kapitel 1211 Soll 2013 1 000 € Ausarbeitung von Vorschriften und Normen auch im internationalen Bereich mit. Die BASt führt eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch und vergibt andererseits im Rahmen ihrer Aufgabenstellung und der ihr zugewiesenen Haushaltsmittel Forschungsprojekte an Dritte zur Bearbeitung, betreut diese Forschungsprojekte fachlich und wertet sie aus. Die BASt wirkt an der Prüfung von Baustoffen, Bauteilen und Gegenständen der Straßenausrüstung sowie an der Verbesserung der Prüfgeräte und Prüfverfahren im Straßenwesen mit. Dabei arbeitet die BASt mit Stellen des In- und Auslandes, insbesondere des EU-Auslandes, zusammen. Die BASt kann auf Verlangen auch andere Behörden des Bundes, der Länder und sonstige interessierte Stellen beraten. Außerdem hat sie auf dem Gebiet der Sicherheitsforschung im Straßenverkehr eine zielgerechte Forschungsplanung und -koordinierung zu betreiben und Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit auf ihre Effizienz zu prüfen. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 5 759 200 5 657 200 +102 - 8 253 75 Gesamteinnahmen.................................................. 5 959 5 857 +102 8 328 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 21 391 13 947 1 598 1 769 19 969 13 968 1 144 1 848 +1 422 -21 +454 -79 468 1 172 666 10 315 20 267 14 798 1 370 4 047 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 38 705 30 212 8 493 36 929 24 872 12 057 +1 776 +5 340 -3 564 12 621 3 596 9 025 40 482 27 581 12 901 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 3 500 T€ 2 170 T€ 1 000 T€ 330 T€ - 135 - Bundesanstalt für Straßenwesen 1211 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -719 500 500 368 4 982 4 880 7 627 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -719 240 240 223 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -719 37 37 35 200 200 75 119 99 Vermischte Einnahmen -719 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstige vermischte Einnahmen..................................................... 4 977 5 Zusammen........................................................................................... 4 982 Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von sonstigen Verwaltungsausgaben aus dem Inland -719 Haushaltsvermerk: Abzuführende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjahren vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 29 bis 812 21 geleistet werden. 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1211 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesanstalt). Die Bundesanstalt hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. - - 136 - 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02 Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1211 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-719 management - Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 532 05 Unterhaltung der Versuchsanlagen, Beschaffung von Versuchs- und Be-719 triebsstoffen 1 536 1 536 1 339 220 220 216 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Unterhaltung der Laboratorien und Versuchsanlagen einschl. der Beschaffung von Versuchs-, Betriebs- und sonstigen Verbrauchsstoffen.............................................................................................. 2. Beschaffung von Versuchsfahrzeugen, Errichtung der Prüfmuster, Unterhaltung der Mess- und Filmeinrichtungen zur Durchführung der Anfahrversuche an passiven Schutzeinrichtungen einschließlich Bergung der Versuchsfahrzeuge..................................................... 3. Kosten für die Durchführung biomechanischer Untersuchungen, Wartung und Instandsetzung der Versuchsanlage, Reparatur von Versuchskörpern, Verbrauchsmaterial............................................ 4. Wartung, Instandsetzung und Kalibrierung der Messsysteme zur Erfassung der Zustandsdaten einschließlich Vergleichsuntersuchungen.................................................................................................. Zusammen........................................................................................... 1 000 € 720 346 120 350 1 536 532 08 Straßenverkehrszählung an Bundesfernstraßen -719 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 150 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu...................................................... 70 im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 50 im Haushaltsjahr 2016 bis zu...................................................... 30 T€ T€ T€ T€ - 137 - Bundesanstalt für Straßenwesen 1211 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 532 08 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Manuelle Verkehrszählungen.......................................................... 2. Auswertungen der automatischen Dauerzählstellen....................... 160 60 Zusammen........................................................................................... 220 532 09 Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursachen -719 760 760 760 1 000 700 646 1 031 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 750 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 250 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Vor-Ort Detail-Untersuchungen von Straßenverkehrsunfällen mit dem Ziel, wirkungsvolle Maßnahmen zur Unfallvermeidung und zur Reduzierung von Unfallfolgen einleiten zu können. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 686 01 Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfra-719 struktur Verpflichtungsermächtigung............................................................ 700 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 400 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 200 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 100 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden. Erläuterungen: Mit den Zuschüssen sollen themenspezifische Ideen- und Projektwettbewerbe für das System Straße durchgeführt werden. Dieses Innovationsprogramm ergänzt die kurzfristige detaillierte Ressortforschung. Ziel ist es, die Innovation zur Anwendung bzw. Marktreife zu bringen. Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. (4 977) (4 875) (7 979) - 138 - 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 Erläuterungen: Es handelt sich um Untersuchungen, Versuche usw., die im Auftrag und für Rechnung öffentlicher und privater Interessenten durchgeführt werden. 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 1 317 1 317 1 316 851 789 586 5 5 - 120 80 140 2 604 2 604 4 076 - - - 80 80 7 979 100 Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 19 816 18 704 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 8 707 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 200 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 489 18 302 488 4 802 772 200 219 1 568 2 117 Zusammen............................................................................................... 30 212 24 872 3 596 27 581 7 452 6 821 6 839 - - - Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 459 29 Vermischte Personalausgaben -719 527 21 Dienstreisen -719 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -719 811 21 Erwerb von Fahrzeugen -719 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -719 Flexibilisierte Ausgaben F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -719 4 930 125 3 822 - 139 - Bundesanstalt für Straßenwesen 1211 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 2 498 2 016 2 645 9 243 8 996 8 861 25 25 20 302 302 353 135 135 138 1 588 1 600 1 355 88 88 73 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -719 460 460 701 F 525 01 Aus- und Fortbildung -719 100 100 133 4 4 14 230 244 211 5 10 3 Haushaltsvermerk: Von den Mitteln dürfen bis zu 350 T€ für die fachliche und administrative Begleitung und Auswertung der Forschungsprojekte verwendet werden. F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 F 518 01 Mieten und Pachten -719 F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -719 F 526 02 Sachverständige -719 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kosten für Sachverständige auf wissenschaftlichem Gebiet........... 2. Kosten für Entwicklungsarbeiten von Versuchseinrichtungen......... 210 20 Zusammen........................................................................................... 230 F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen -719 Erläuterungen: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesanstalt für Straßenwesen. - 140 - 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 527 01 Dienstreisen -719 385 373 418 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -719 180 220 141 80 80 115 4 166 3 966 400 3 337 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen usw................................... 2. Sonstiges......................................................................................... 80 100 Zusammen........................................................................................... 180 F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -719 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Herstellung wissenschaftlicher Berichte und Mitteilungen der Bundesanstalt für Straßenwesen........................................................... 2. Herstellung von Literaturauszügen zum Zwecke der Dokumentation (Verkehrssicherheit, -medizin usw.)................................................. 3. Erhebung und wissenschaftliche Auswertung der erforderlichen Daten für den Bericht über die Leistungen des Rettungsdienstes an den Deutschen Bundestag sowie Erprobung und Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ersten Hilfe, Notfallmeldung und Unfallrettung............................................................................. 45 5 30 Zusammen........................................................................................... 80 F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 900 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 200 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 500 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 200 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Forschungsaufträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einschließlich der Auswertung und Veröffentlichung ihrer Ergebnisse sowie Durchführung zugehöriger wissenschaftlicher Veranstaltungen und Bereitstellung von Informationsmaterialien.............................. 2. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Straßenbautechnik und Straßenverkehrstechnik einschließlich ihrer Auswertung und Veröffentlichung....................................................................................... 1 000 € 2 875 781 - 141 - Bundesanstalt für Straßenwesen 1211 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 544 01 Bezeichnung 1 000 € 3. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hinsichtlich Reduktion der straßenverkehrsbedingten Emissionen (Schadstoffe, klimarelevante Komponenten und Geräusche) und des Energieverbrauchs einschl. ihrer Auswertung und Veröffentlichung................ 4. Sonstiges......................................................................................... 500 10 Zusammen........................................................................................... 4 166 F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -719 5 F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 598 444 339 200 200 - - - 125 40 40 59 1 140 1 140 2 997 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -719 F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall -719 F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -719 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € Neubeschaffung 1 Pkw mit Elektroantrieb....................................................................... 1 Pkw.................................................................................................... abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von DienstKfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................................ -12 Zusammen........................................................................................... 40 24 28 F 812 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -719 Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung Kalibrierstand "Querebenheit" inkl. Einbau..................................... Dynamische Prüfmaschine für Asphalt............................................ 2. Sonstige Beschaffungen................................................................. 300 300 540 Zusammen........................................................................................... 1 140 - 142 - 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (1 288) (1 574) 583 797 749 183 153 66 18 19 33 F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -719 195 217 427 F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software 309 388 766 F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen den Ausgaben zu. F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software Erläuterungen: Miet-/Lizenzkosten für 15 Software-Programme. F 525 55 Aus- und Fortbildung -719 Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung 1.1 Hardware...................................................................................... 1.2 Software........................................................................................ 111 198 Zusammen........................................................................................... 309 - 143 - Kraftfahrt-Bundesamt 1212 Vorbemerkung Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg und einer Außenstelle in Dresden ist durch Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes vom 4. August 1951 (KBAG) in der jeweils gültigen Fassung als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) errichtet worden. Das Amt führt nachstehende Zentrale Register und erteilt entsprechende Auskünfte: Das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR) gemäß § 31 Absatz 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG) über die Fahrzeuge, für die ein amtliches Kennzeichen zugeteilt oder ausgegeben wurde. Das Verkehrszentralregister (VZR) gemäß § 28 Absatz 1 StVG, in dem negative Entscheidungen zur Fahrerlaubnis (Entziehungen, Sperren, Versagungen und Fahrverbote) sowie Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr und ihre Ahndung erfasst werden. Das Zentrale Fahrerlaubnisregister (ZFER) gemäß § 48 Absatz 2 StVG über Fahrerlaubnisse und Führerscheine von Personen, die ihre Fahrerlaubnis im Inland nach dem 1. Januar 1999 erworben oder umgetauscht haben. Das Zentrale Kontrollgerätkartenregister (ZKR) gemäß § 2 Nummer 4 des Gesetzes über das Fahrpersonal von Kraftfahr- Überblick zum Kapitel 1212 Soll 2013 1 000 € zeugen und Straßenbahnen (FPersG) über ausgegebene Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten. Die Bedienung eines digitalen EG-Kontrollgeräts zur Kontrolle der Lenkund Ruhezeiten erfordert den Einsatz der Karten (s. a. Sonderaufgaben). Dem Amt obliegen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 3 und 4 KBAG die Erstellung, die Veröffentlichung und die Auswertung von Statistiken aus den Daten der Zentralen Register (ZFZR, VZR, ZFER, ZKR) sowie auf den Gebieten des Straßenverkehrs und des Kraftfahrsachverständigenwesens. Das KBA ist gemäß § 2 KBAG deutsche Genehmigungsbehörde für Fahrzeuge, die für den europäischen Straßenverkehr bestimmt sind, und nimmt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Stellen ausländischer Staaten oder der EU wahr. Die Sonderaufgaben im KBA umfassen z. B. die Nationale Zertifizierungsinstanz für die Erteilung von Zertifikaten für EGKontrollgeräte und Kontrollgerätkarten und die Personalisierung von Kontrollgerätkarten sowie die Führung der "Familienkasse der Bundesverwaltung für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung". Darüber hinaus erteilt das Amt allgemeine übergreifende Auskünfte. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 112 286 2 800 112 069 2 800 +217 - 89 029 3 273 Gesamteinnahmen.................................................. 115 086 114 869 +217 92 302 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 42 081 24 465 295 3 599 39 701 25 994 242 3 203 +2 380 -1 529 +53 +396 124 3 600 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 70 440 53 160 17 280 69 140 51 992 17 148 +1 300 +1 168 +132 6 766 6 766 3 042 39 297 24 714 149 2 143 66 303 50 092 16 211 - 144 - 1212 Kraftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -719 106 871 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 538 01. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 11 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 538 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 2.1 2.2 3. 4. 5.1 5.2 5.3 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II und Aufstellung der Erfassungsunterlagen................................... Gebühren für Berichtigungen der Erfassungsunterlagen bei Halterwechsel und Umschreibung von Zulassungsbescheinigungen Teil II sowie für die Aufstellung von Erfassungsunterlagen bei der Ausgabe von................................................................................. roten Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung oder der Kurzzeitkennzeichen..................................................................... besonderen Kennzeichen nach der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr und Berichtigung von Erfassungsunterlagen in anderen Fällen................................................................ Gebühren für die Aufbietung von Zulassungsbescheinigungen Teil II............................................................................................. Gebühren für die Ermittlung von Fahrzeugen sowie für Auskünfte................................................................................................... Gebühren für die Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis für Fahrzeuge und der Allgemeinen Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile............................................................................................... Gebühren für die Nachprüfung der Übereinstimmung der Produktion aufgrund einer durch das KBA erteilten Erlaubnis oder Genehmigung.......................................................................................... Gebühren und Auslagen für die Anerkennung/ Benennung von Technischen Diensten, Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen sowie für die Systembewertungen von Qualitätssicherungsund Qualitätsmanagementsystemen............................................ Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen........................................................... Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrerlaubnisse auf Probe...................................................................................... Gebühren für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister in Fahrerlaubnisangelegenheiten..................................................... Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für das Zentrale Fahrerlaubnisregister.................................................................... Gebühren für digitale Zertifikate und Verschlüsselungsdienstleistungen für EG-Kontrollgeräte........................................................ Entgelte für die Ausgabe und die Zertifizierung von Kontrollgerätkarten............................................................................................ Auskünfte über Fahrzeuge aufgrund des Pflichtversicherungsgesetzes........................................................................................... Auskünfte über Fahrzeuge an Fahrzeughersteller oder Importeure von Fahrzeugen............................................................................ Sonstiges...................................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 45 570 5 200 20 000 800 1 000 6 000 50 980 1 000 2 250 8 000 2 000 1 200 12 750 70 1 106 871 106 871 83 032 - 145 - Kraftfahrt-Bundesamt 1212 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 111 01 Es handelt sich bei den Nrn. 1 - 10 und 12, 13 um Gebühren, die aufgrund der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865) in der Fassung vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98) erhoben werden und dem Kraftfahrt-Bundesamt zustehen. Bei der Nummer 11 handelt es sich um Entgelte für Dienstleistungen, die das Kraftfahrt-Bundesamt für die Bundesländer erbringt. 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -719 10 10 14 - - - 5 217 5 000 5 642 170 170 321 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -719 13 13 13 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -719 5 5 7 2 800 2 800 3 273 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -719 119 19 Vermischte Einnahmen -719 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 2. Sonstiges......................................................................................... 5 217 - Zusammen........................................................................................... 5 217 119 99 Vermischte Einnahmen -719 Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Personal- und Reisekosten -719 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Erstattung von Personalkosten für das bei Tit. 422 01 und 428 01 beschäftigte Personal, von sächlichen Verwaltungsausgaben, soweit sie nicht bei Tgr. 01 "Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte" (Tit. 427 19 bis 547 11) verausgabt wurden, sowie von Verwaltungskostenzuschlägen bei Arbeiten im Auftrage Dritter.................................................................................................... 2. Rückerstattung gemäß § 20 StVZO und § 9 der Fahrzeugteileverordnung (Nachprüfungsverfahren vgl. Ausgaben Tit. 526 02)......... 1 000 € 2 646 26 - 146 - 1212 Kraftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 261 01 Bezeichnung 1 000 € 3. Erstattung von Kosten für die Koordinierung des Erfahrungsaustausches im technischen Prüf- und Überwachungswesen................... 128 Zusammen........................................................................................... 2 800 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben - - - - - (219) 3 180 3 180 3 154 3 3 - 300 385 276 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftspaln getroffen. 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 05. Ausgenommen ist Tgr. 01. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-719 management Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 531 02 Kauf von genehmigungspflichtigen Fahrzeugteilen zum Zwecke der Nach-719 prüfung 536 01 Kosten für Veröffentlichungen der Verlustanzeigen im Verkehrsblatt -719 Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 111 01, Nr. 3. - 147 - Kraftfahrt-Bundesamt 1212 Titel Funktion Zweckbestimmung 538 01 Beschaffung der Dokumenten-Vordrucke für die Zulassungsbescheinigun-719 gen Teil II Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 7 000 7 000 5 395 1 530 1 530 1 498 50 50 27 - - - Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01. 2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten bei Rückgabe von Zulassungsbescheinigungen Teil II fließen den Ausgaben zu. 538 02 Beschaffung der Kartenrohlinge für die Personalisierung von Kontrollgerät-719 karten Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 01 Beitrag zu den Kosten des European Car and Driving Licence Information -719 System (EUCARIS) Erläuterungen: Das European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) ermöglicht den Datenaustausch zwischen den zentralen Fahrzeug- und Fahrerlaubnisregisterbehörden der teilnehmenden Staaten im automatisierten Abrufverfahren (online), um die aus dem jeweiligen Partnerstaat stammenden Fahrzeuge im Zulassungsverfahren zu identifizieren und festzustellen, ob ggf. Gründe gegen eine beantragte Zulassung vorliegen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Prüfung, ob eine Person, die die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragt, ggf. bereits im Besitz der Fahrerlaubnis in einem der Partnerstaaten ist. Insoweit dient EUCARIS als Hilfsmittel, der Forderung der zweiten EG-Führerscheinrichtlinie, nämlich dass jeder EU-Bürger im Besitz nur einer Fahrerlaubnis sein darf, Rechnung tragen zu können. Ausgaben für Investitionen 712 02 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -719 Titelgruppe 01 Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (5 217) (5 000) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 19 und 381 01. 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 80 80 121 2 117 1 900 2 041 - 148 - 1212 Kraftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 459 19 Vermischte Personalausgaben -719 - - - 20 20 129 6 6 3 2 954 2 954 3 543 40 40 24 Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 40 129 37 257 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 9 472 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 200 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 359 37 913 124 10 916 3 600 200 234 2 963 2 808 Zusammen............................................................................................... 53 160 51 992 6 766 50 092 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 7 004 6 492 6 404 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 2 701 2 533 2 353 30 130 28 647 28 371 49 49 7 518 11 Mieten und Pachten -719 527 11 Dienstreisen -719 547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -719 812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -719 Flexibilisierte Ausgaben 10 716 52 2 067 Erläuterungen: Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt. F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 - 149 - Kraftfahrt-Bundesamt 1212 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 864 1 868 1 890 35 35 37 1 500 1 500 1 487 F 518 01 Mieten und Pachten -719 271 280 202 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -719 170 170 255 F 525 01 Aus- und Fortbildung -719 175 175 148 2 2 2 483 483 458 130 130 182 - 10 - 50 50 50 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01. F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -719 F 526 02 Sachverständige -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Aufgaben nach dem ProduktsicherheitsG....................................... Nachprüfungen gem. § 9 Fahrzeugteile-VO.................................... Konformitätsprüfungen.................................................................... Prüfungen von Fahrzeug-Emissionen............................................. 30 109 285 59 Zusammen........................................................................................... 483 Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt. F 527 01 Dienstreisen -719 F 532 05 Kosten für Hilfeleistungen durch Dritte -719 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -719 - 150 - 1212 Kraftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -719 3 F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -719 3 5 245 192 122 200 200 52 - - - 75 100 77 10 F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -719 F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -719 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -719 Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (9 063) (9 073) 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 2 540 2 260 2 369 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software 2 175 3 386 3 031 F 525 55 Aus- und Fortbildung -719 300 300 238 F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -719 764 264 362 3 284 2 863 1 990 F F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ 1 000 € 450 335 950 270 - 151 - Kraftfahrt-Bundesamt 1212 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55) Bezeichnung 3. 1 000 € Sonstiges...................................................................................... 1 279 Zusammen........................................................................................... 3 284 Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -719 - - - 152 - 1214 Deutscher Wetterdienst Vorbemerkung Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main. Grundlage seiner Tätigkeit ist das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst vom 10. September 1998 (BGBl. I S. 2871), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung und zur Änderung und Anpassung weiterer Vorschriften vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424). Der DWD unterstützt die Länder bei der Durchführung ihrer Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes und beteiligt sich an den Aufgaben im Rahmen der zivilen Verteidigung und der zivilmilitärischen Zusammenarbeit. Wichtige Kernaufgaben sind die Bereitstellung von Basisleistungen für die Bundeswehr und der Warndienst bei Unwetterlagen, der sowohl für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger als auch für eine Begrenzung der durch Unwetter verursachten Schäden von zentraler Bedeutung ist. Der DWD nimmt meteorologische Aufgaben des Bundes im Rahmen des Umweltschutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2610), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I S. 686), wahr. Überblick zum Kapitel 1214 Soll 2013 1 000 € Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) in Reading (Großbritannien) und die Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT), an denen die Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist, liefern wichtige meteorologische Informationen für die Arbeit des Deutschen Wetterdienstes. Die Verbesserung der Überwachung der langfristigen Veränderungen des Weltklimas wird beim DWD durch Mitwirkung im globalen Klimabeobachtungsprogramm (GCOS) der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wahrgenommen, u. a. durch den Betrieb einer GAW-Station (Global Atmosphere Watch), des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie und des Zentrums für satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF). Ein leistungsfähiger nationaler Wetterdienst ist zur Erfüllung nationaler und internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Meteorologie sowie zur Förderung des Standortes Deutschland unerlässlich. Zur Wahrnehmung dieser Funktion passt der DWD seine Prozesse ständig dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt und den deutlich gewachsenen Benutzeranforderungen an. Ferner muss im europäischen Bereich die Effektivität in der wetterdienstlichen Zusammenarbeit erhöht werden. Dies geschieht u. a. im Rahmen von EUMETNET-Aktivitäten. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 51 382 100 51 388 100 -6 - 56 639 - Gesamteinnahmen.................................................. 51 482 51 488 -6 56 639 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 107 498 40 632 110 869 33 100 100 905 41 399 107 642 31 038 +6 593 -767 +3 227 +2 062 2 642 8 235 23 040 33 612 106 143 40 472 72 103 32 691 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 292 099 169 811 122 288 280 984 166 839 114 145 +11 115 +2 972 +8 143 67 529 32 383 35 146 251 409 174 767 76 642 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 16 373 T€ 8 128 T€ 6 029 T€ 1 310 T€ 906 T€ - 153 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -046 50 000 50 000 49 233 24 24 13 1 100 1 100 7 069 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 4 und 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 91. 2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Gebührenanteile für Leistungen des Flugwetterdienstes für die Luftfahrt, aufgrund des EUROCONTROL-Übereinkommens und der "Grundsätze zur Festsetzung der Gebührenerhebungsgrundlage für Streckennavigationsdienste". Grundlage für den gebildeten Ansatz sind die für das jeweilige Basisjahr für den Flugwetterdienst ermittelten Personal-, Sach- und Kapitalkosten.............................. 2. Gebührenanteile aus der Erledigung von Aufträgen aus der Tgr. 02, Rückeinnahmen aus Datenleistungsnetzen, Rechenzeiten und Immissionsmessungen........................................................................ 4. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 5. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 6. Refinanzierung Personalkosten...................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 42 275 90 4 311 2 874 450 50 000 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -046 119 99 Vermischte Einnahmen -046 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 55. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund eines Abkommens mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 812 03 und 812 55. 3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit EUMETNET zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 03. 4. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. Einnahmen aus Lizenzierung.......................................................... Einnahmen für EUMETSAT-Großprojekt SAF................................. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... Einnahmen für Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR)......................................................................................... 1 000 € 716 - - 154 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 119 99 Bezeichnung 1 000 € 5. Sonstige Einnahmen....................................................................... 384 Zusammen........................................................................................... 1 100 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -046 208 214 255 50 50 69 100 100 - - - - Haushaltsvermerk: 1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 2535, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119, 8.640 qm und das Erbbaurecht an den Flurstücken 4/58, 14.952 qm und 4/109, 1.469 qm EUMETSAT für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen wird. 2. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzinsfrei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemessen zu beteiligen. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -046 Haushaltsvermerk: Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von der Einnahme abgesetzt werden. Erläuterungen: Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01 und 811 31). Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben -046 Erläuterungen: Einnahmen aus Personalausgaben, sonstigen Verwaltungsausgaben und Investitionen, die von Dritten anlässlich der Erstellung von Gutachten usw. zu erstatten sind. Vgl. Erläuterungen zu Tgr. 02. 281 01 Rückzahlung von Zuwendungen -046 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 02. - 155 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - (802) 691 691 120 1 548 1 548 320 1 273 25 25 24 Haushaltsvermerk: Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01 und 547 31. Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 07. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-046 management Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119............. 2. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/58 und Flurstück 4/109....................... 3. Pachtzins für das Grundstück in der Außenstelle Weimar und für die Windmessstelle in Sembach..................................................... 4. Liegenschaft Freiburg...................................................................... 5. Liegenschaft Cuxhaven................................................................... 6. Liegenschaft Braunschweig............................................................ Zusammen........................................................................................... 1 000 € 111 219 12 160 19 170 691 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 671 01 Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Bildungs- und -046 Tagungszentrum (BTZ) Langen sowie für die Flugwetterwarte (FWW) Bremen an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Anteilige Kosten für Heizung, Strom, Bewachung, Wartung, Reinigung sowie Bauunterhaltung gem. Vertrag zwischen dem DWD und der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 685 01 Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine -046 - 156 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 685 02 Zuschüsse für Forschungsprogramme -046 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 1 068 1 068 3 603 1 122 252 263 142 121 105 032 101 980 18 975 67 090 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 544 01. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € Aufträge an Hochschulen und Forschungszentren (Hans-Ertel-Zentrum)...................................................................................................... 1 068 Hierfür sind im Kapitel 1214 weitere Mittel in der Hgr. 4 i. H. v. 370 T€ und in der Hgr. 5 i. H. v. 57 T€ veranschlagt. 686 06 Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. -046 (DLR) Erläuterungen: Personal- und Sachaufwand des DLR für die Managementaufgaben bei der Wahrnehmung 1. der Planung/Koordinierung des EUMETSAT-Bodensegments in Deutschland, 2. der deutschen Interessen in der ESA bzgl. der Technologieprogramme MSG (Meteosat Second Generation) und METOP-1 (Polarumlaufender meteorologischer Satellit) sowie den Vorbereitungen zu den Nachfolgeprogrammen MTG (METEOSAT Third Generation) und Post-EPS (EUMETSAT Polar System). 687 01 Beiträge an internationale Organisationen -046 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft 1 Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) in Reading, Großbritannien........................................ Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Erstellung mittelfristiger Wettervorhersagen und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Betrieb einer Datenbank für die meteorologischen Institutionen der Mitgliederstaaten 2. Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt....................................... Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Betrieb des METOSAT-Programms und Vorbereitung zum Betrieb eines europäischen polarumlaufenden Wettersatelliten 2.1 Optionales Satellitenprogramm JASON-2................................ Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Juni 2004 Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent in TausendFremdwährung (gerundet) in 1 000 € (gerundet) Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet) 2 3 4 5 Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6 1. 20,0 18,9 27,0 8 116 GBP 9 717 43 760 9 717 - 43 760 515 515 - 157 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 687 01 Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent in TausendFremdwährung (gerundet) in 1 000 € (gerundet) Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet) 2 3 4 5 1 Zweck: Betrieb eines globalen Ozeanbeobachtungssatellitensystems 2.2 Optionales Satellitenprogramm JASON-3................................ Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Dezember 2009 Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-2 3. Europäische Weltraumagentur (ESA) in Paris.......................... Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom November 2008 Zweck: Deutscher Beitrag zum ESA-finanzierten Teil des meteorologischen Satellitenprogramms METEOSAT 3. Generation (MTG)-Phase C/D Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6 13,2 1 500 1 500 34,0 49 540 49 540 51 555 105 032 Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich 53 477 687 02 Zusammenarbeit der europäischen Wetterdienste auf dem kommerziellen -046 Sektor (EIG ECOMET) 65 65 61 1 530 1 289 1 271 Erläuterungen: Die Gründungsvereinbarung ist 1995 geschlossen worden. Es sind nur die Kosten im Zusammenhang mit Einrichtung und Betrieb des ECOMETSekretariats veranschlagt worden. 687 03 EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten -046 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 19 Nationale Wetterdienste aus Westeuropa haben eine enge Kooperation auf der Basis von Arbeitsteilung im Rahmen einer Konferenz unter dem Namen EUMETNET (European Meteorological Network) vereinbart. Im Rahmen dieser Konferenzen werden Schwerpunkte für die EUMETNET-Aktivitäten im Bereich meteorologische Beobachtungssysteme, Datenbanken und Fernmeldesysteme, Vorhersageprodukte, Forschung und Entwicklung in Pflicht- oder Wahlprogrammen vereinbart. Es sind die Kosten für das EUMETNET-Koordinierungsbüro sowie für die Programmaktivitäten veranschlagt. Bezeichnung 1 000 € 1. Koordinierungsbüro (Sekretariatskosten)........................................ 2. EUMETNET-Programme................................................................. 109 1 421 Zusammen........................................................................................... 1 530 - 158 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Ausgaben für Investitionen 712 02 Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von -046 Grundvermögen für diese Zwecke 7 800 3 519 10 882 1 062 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 778 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 4 020 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 4 758 T€ Haushaltsvermerk: Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mitteln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstückes Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Verkehrswert des zu veräußernden Grundstücks 100 T€ nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Installation von meteorologischen Geräten (Transmissiometer etc.) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld............................... 2. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen des Dienstgebäudes der Zentrale in Offenbach am Main, Frankfurter Str. 135 (Preisstand: Juli 2002).............................................................. 3. Glasfaserverkabelung............................................................... 4. Automatisierung von 31 Wetterwarten im Rahmen Messnetz 2010 plus.................................................................................. 5. Neubau Niederlassung Potsdam.............................................. 6. Erweiterung Infrastruktur des Rechenzentrums in Offenbach am Main, Frankfurter Str. 135................................................... 7. Brandschutzmaßnahmen am Dienstgebäude Oberschleißheim.......................................................................................... 8. Verlegung Wetterradar Emden................................................. 9. Automatisierung im hauptamtlichen Messnetz (MN 2015+)....................................................................................... 10. Ertüchtigung DMRZ für neue Großrechnergeneration........ Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 1. Zusammen........................................................................................ 1 790 - - 1 790 - - 71 804 1 023 69 606 255 100 2 198 350 100 218 1 525 31 569 36 - 225 2 894 464 3 506 250 2 431 550 22 738 3 696 3 300 - 396 - - 1 755 1 200 243 - 300 1 278 900 234 - - 5 150 3 500 - - - 1 285 3 500 3 865 - 123 012 73 440 3 519 10 882 7 800 27 371 Titelgruppe 01 Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben (3 012) (2 500) (1 224) 1 912 1 700 688 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-046 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 212 - 159 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 544 11 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -046 600 750 388 42 812 12 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgesgenständen -046 500 50 148 22 (784) (716) 513 445 Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Erläuterungen: Veranschlagt sind Personalausgaben für Fachkräfte, Bürokräfte sowie Tarifbeschäftigte, die für die in Betracht kommenden Arbeiten vorübergehend zusätzlich herangezogen werden müssen, sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen. Die von den Auftraggebern zu erstattenden Selbstkosten (Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Entgelte der Tarifbeschäftigten einschließlich aller Zulagen usw. und die sonstigen von Fall zu Fall auftretenden nachweisbaren Einzelkosten) einschl. Verwaltungskostenzuschläge werden wie folgt vereinnahmt (ausgenommen sind die Kosten, die nach der Preisliste berechnet und bei Tit. 111 01 vereinnahmt werden): 1. bei Tit. 261 01 die Personalausgaben für das Personal der Tit. 422 01 bis 428 01 sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit sie nicht bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden. 2. bei Tit. 119 99 und 381 01 die Personalausgaben für vorübergehend zusätzlich eingestelltes Personal sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit sie bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden. Die Verwaltungskostenzuschläge zu 1. und 2. werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt. 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-046 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 1 202 - 160 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -046 5 5 - 459 29 Vermischte Personalausgaben -046 5 5 - 31 31 98 169 169 2 403 5 5 - 56 56 102 (481) (481) 527 21 Dienstreisen -046 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -046 711 21 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -046 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -046 Titelgruppe 07 Tgr. 07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Die Aufbauorganisation des DWD wird durch die Geschäftsbereiche und die dezentralen Dienststellen geprägt, die so organisiert sind, dass der DWD seine festgelegten Kernaufgaben optimal wahrnehmen kann. Hierzu sind Maßnahmen und Verfahren notwendig und vorzubereiten, die meteorologischen Dienstleistungen des DWD z. T. kurzfristig und nutzergerecht zur Verfügung zu stellen. Dabei steht die Daseinsvorsorge in Form von Unterrichtung der Bevölkerung zu Maßnahmen und Warnungen vor wetterbedingten Schäden für Leib und Leben sowie Sachschäden im Vordergrund. Die "IMAGI-Richtlinie für Geoinformationen" wird bei der Leistungsabgabe beachtet. 427 79 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-046 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 547 91. Erläuterungen: Entgelte für Aushilfskräfte, die terminbedingte, meterologische Dienstleistungen in den einzelnen Abteilungen erbringen. - - - - 161 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 07 531 71 Kosten für Marketing und Darstellung der Dienstleistungen des DWD -046 130 130 108 351 351 309 - - - Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Sachmittel zur verbesserten Gestaltung/Aufbereitung von DWDProdukten........................................................................................ 2. Unterrichtung von Empfängern meterologischer Dienstleistungen.. 3. Erstellung von Marktanalysen......................................................... 4. Gestaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des DWD........ 29 44 14 43 Zusammen........................................................................................... 130 547 91 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -046 Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 79 und 812 71. 2. Mehrausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01. 3. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 2. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 241 110 Zusammen........................................................................................... 351 812 71 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -046 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 547 91. Erläuterungen: Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für die Geschäftsbereiche Wettervorhersage sowie Klima und Umwelt. - 162 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 106 412 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 38 660 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 3 227 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 21 512 Zusammen............................................................................................... 100 154 1 954 39 277 7 847 3 227 2 966 24 181 19 616 105 870 169 811 166 839 32 383 174 767 68 343 65 021 65 008 - - - F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-046 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 295 381 200 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-046 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 5 985 3 196 8 661 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -046 F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -046 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des synoptischen Dienstes........................................................................................ 2. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des Klimadienstes 2.1 Stationen höherer Ordnung, 302 nebenamtliche Wetterstationen III und Klimastationen einschl. Entschädigung für Sonnenscheinmessungen für 131 Stationen und 83 Windmessstellen..................... 2.2 Niederschlagmessstellen des nebenamtlichen Messnetzes (1 590 Beobachterinnen und Beobachter)............................................... 2.3 Sonderaufgaben........................................................................... 3. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des phänologischen Dienstes, Entschädigung an 1 400 nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter.............................................................. 4. Ausbildung und Ausgaben aus besonderen Anlässen für nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter.................................. 5. Beschäftigungsentgelte für Auszubildende................................... 6. Ausgaben für das EUMETSAT-Großprojekt SAF......................... 7. Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen............ 8. Sonstige Beschäftigungsentgelte (Gastwissenschaftler).............. 46 197 3 739 382 Zusammen........................................................................................... 5 985 17 295 911 - 398 37 392 5 892 25 613 - 163 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -046 29 764 29 476 30 131 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -046 676 676 729 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -046 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 3 620 2 839 2 545 410 410 628 10 034 10 034 9 581 F 518 01 Mieten und Pachten -046 3 469 3 710 3 801 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -046 1 458 1 458 1 349 328 328 455 - - 12 197 197 139 2 2 1 F 527 01 Dienstreisen -046 975 975 1 428 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -046 434 444 379 F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -046 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -046 F 525 01 Aus- und Fortbildung -046 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -046 F 526 02 Sachverständige -046 F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen -046 Erläuterungen: Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Wetterdienstes. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Umzugs- und Verlegungskosten..................................................... 2. Beteiligungen an Ausstellungen...................................................... 1 000 € 139 108 - 164 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 539 99 Bezeichnung 1 000 € 3. Sonstiges......................................................................................... 187 Zusammen........................................................................................... 434 F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -046 106 106 82 221 221 152 78 78 62 2 491 2 491 2 099 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Deutsches Meteorologisches Jahrbuch.......................................... Berichte und Mitteilungen des Deutschen Wetterdienstes.............. Klima-Atlanten und Klimakarten...................................................... Sonstiges......................................................................................... 12 87 1 6 Zusammen........................................................................................... 106 F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -046 Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 2. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 3. Angewandte Meteorologie............................................................... 121 60 40 Zusammen........................................................................................... 221 F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -046 Erläuterungen: Veranschlagt sind Geschäftskosten (Kosten für in Anspruch genommene Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Sachverständige und Schreibkräfte, für Mieten, Postund Telekommunikationsgebühren usw.) sowie für die dem DWD obliegenden repräsentativen Pflichten. F 547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -046 Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 1 000 € Kosten für den Aufstiegsbetrieb...................................................... Kosten für die Unterhaltung/Verlegung der Messfelder/Stationen... Nutzungsgebühr EUMETSAT-Daten............................................... WMO-AMDAR-Panel....................................................................... Sonstiges......................................................................................... 2 291 170 14 14 2 Zusammen........................................................................................... 2 491 Betriebsausgaben für den Wetterfachdienst. - 165 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -046 1 349 1 404 1 141 3 207 3 207 5 838 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -046 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 1 095 T€ Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Errichtung Awst. Sindelsdorf........................................................... 2. Errichtung Wst. Tegel...................................................................... 3. Sonstige Baumaßnahmen............................................................... 135 135 498 Zusammen........................................................................................... 768 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 1 1. 2. 3. 2 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 3 4 5 6 7 Um- und Neubau von 18 Radartürmen..................................... Archivstandortkonzept-Regalanlage.................................... Verlegung und Erneuerung von Windmasten und sonstige Messeinrichtungen.................................................................... Erneuerung Messcontainer Falkenberg.................................... Einrichtung AMDA I an Fww/Fwst............................................. Fassadensanierung Obeschleißheim....................................... Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im technischen Bereich.................................................................. Sonstige mehrjährige Maßnahmen........................................... Austausch von Gittermasten..................................................... Nachfolgemaßnahmen Projekt "Messnetz 2000"..................... NdBA4-Anschluss, Zentrale...................................................... Neubau Wewa Lingen............................................................. Umbau Deutsche Meteorologische Bibliothek..................... Baumaßnahmen zu Sicherheits- und Zugangskonzept...... Bauliche Herrichtung bundesweit, Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes.................................................. 11 181 400 7 566 - 1 200 - 1 507 - 900 343 8 57 1 000 416 887 870 147 - 100 263 140 235 100 - 200 37 200 - 700 116 300 635 6 133 5 513 456 2 024 250 900 800 770 3 632 4 353 1 884 - 320 612 54 50 - 400 140 - 210 55 54 100 240 50 30 1 571 493 348 100 660 750 740 300 - - - 20 280 Zusammen........................................................................................ 31 900 17 582 2 974 2 147 2 439 6 758 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -046 113 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Ersatzbeschaffung 3 Pkw............................................................................................... 1 Kleinbus........................................................................................ abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG 2. Sonstiges......................................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 75 31 7 113 113 175 - 166 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 812 03 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -046 7 986 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 2 513 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 771 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 810 im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 906 10 000 7 464 T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben zu Nr. 3.1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 2. Mehrausgaben zu Nr. 3.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 1 000 € Erstbeschaffungen Vertikalsondierungssystem........................................................... Spektrometer................................................................................ Vereisungssensoren..................................................................... Wolkenhöhenmesser, Windmasten, Sensorik.............................. Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... Sonstige Ausgaben für Verwaltungszwecke................................. Ersatzbeschaffungen Schneehöhensensoren................................................................. Grenzschichtwindprofiler.............................................................. Radar- und Windprofiler................................................................ Radarprozessoren........................................................................ Luftdrucksensoren........................................................................ Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... Sonstige Ausgaben für Verwaltungszwecke................................. 248 400 250 170 150 1 577 15 Zusammen........................................................................................... 4 936 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Erstbeschaffungen 1.3 Low Level Windshear Alert System - LLWAS, Integrated Terminal Weather System (ITWS)..................................................... 1.4 Automatisches Pollenmessnetz................................................ 1.5 Anbindung konventioneller Niederschlagsstationen an die Datenbank des DWD - ANKONDA................................................ 2. Ersatzbeschaffungen 2.1 Radar-System-Erneuerung - RadSys-E.................................... 2.2 Sensorik an Flughäfen.............................................................. 2.3 Autosondensyteme - ATSO_E.................................................. 2.4 Ergänzung Automatisches System zur Datenerfassung und Verbreitung - ASDUV................................................................ 2.5 Austausch AMDA III/Modulares Datenerfassungssystem.... 2.6 Ersatz Feuchtesensoren........................................................ 3. Sonstiges.................................................................................. 3.1 EUMETSAT - Großprojekt SAF................................................. 125 500 179 250 951 121 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 6 7 2 3 4 5 8 250 837 3 499 - 1 750 - 3 001 837 - - 440 134 - 306 - - 18 260 2 458 3 484 5 016 861 546 4 000 399 2 000 7 244 169 38 1 573 358 600 427 671 300 3 900 4 699 880 - 808 - 1 350 - 1 742 - 79 440 - 4 620 440 - - 167 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 812 03 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € 4 Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € 5 6 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 7 3.2 Sensorik Aircraft Meteorological Relay - AMDAR..................... - - - - - - Zusammen........................................................................................ 43 208 10 864 9 499 13 337 3 050 6 458 F 821 01 Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für verschiedene -046 Zwecke - - - Titelgruppe 03 Tgr. 03 Durchführung der wetterdienstlichen Aufgaben im Rahmen des Umweltschutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (2 059) (3 639) Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. F 427 39 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-332 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - - - F 459 39 Vermischte Personalausgaben -332 - - - F 527 31 Dienstreisen -332 32 32 32 F 544 31 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -332 56 56 52 982 982 1 026 Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um: Bezeichnung 1 000 € 1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 2. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 44 12 Zusammen........................................................................................... 56 F 547 31 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -332 Erläuterungen: Betriebsausgaben für Ozonsonderaufstiege, das Radioaktivitätsmessnetz sowie für das GAW-Programm. Bezeichnung Soll 2013 Soll 2012 Bedarf an Messzügen: Messzüge.................................................................. Sonderfahrzeuge für Radargerät.............................. Sonderfahrzeuge für Radioaktivitätsmessung.......... 3 3 2 3 3 2 Zusammen............................................................... 8 8 Ein Messzug besteht mindestens aus: - 168 - 1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 547 31 (Titelgruppe 03) 1 Profilmesswagen (Kleintransporter) mit Anhänger, 1 Begleitfahrzeug (Pkw-Kombi) mit Kleinanhänger. F 711 31 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -332 20 20 54 F 811 31 Erwerb von Fahrzeugen -332 25 25 - 944 2 524 3 268 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € Ersatzbeschaffung 1 Begleitwagen..................................................................................... abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von DienstKfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................................ 25 - Zusammen........................................................................................... 25 F 812 32 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -332 Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1. 2. 2.1 2.2 1 000 € Sonstige Erstbeschaffungen......................................................... Ersatzbeschaffungen Gamma-Schrittfilteranlagen.......................................................... Sonstige Ersatzbeschaffungen..................................................... 49 150 745 Zusammen........................................................................................... 944 Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -046 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung (26 211) (26 433) 10 574 9 755 8 697 - - - 483 525 382 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Für BVBS-WAN............................................................................... 2. Für Web-Kompetenzzentrum.......................................................... 3. Sonstiges......................................................................................... 1 208 229 9 137 Zusammen........................................................................................... 10 574 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-046 tungsgegenstände, Maschinen, Software F 525 55 Aus- und Fortbildung -046 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Web-Kompetenzzentrum................................................................. 2. BVBS-WAN..................................................................................... 1 000 € 40 23 - 169 - Deutscher Wetterdienst 1214 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 525 55 (Titelgruppe 55) Bezeichnung 1 000 € 3. Sonstiges......................................................................................... 420 Zusammen........................................................................................... 483 F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -046 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 500 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 500 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 500 2 710 4 634 4 490 12 444 11 519 14 706 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Bezeichnung 1 2. 3. 4. 1 000 € Web-Kompetenzzentrum................................................................. BVBS-WAN..................................................................................... Lizenzierung.................................................................................... Sonstiges......................................................................................... 205 2 505 Zusammen........................................................................................... 2 710 F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-046 rüstungsgegenständen, Software Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 1 000 € Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges...................................................................................... 8 080 2 772 382 Zusammen........................................................................................... 12 444 Bezeichnung 738 472 1 000 € 4. davon für Web-Kompetenzzentrum................................................. 5. davon für BVBS-WAN..................................................................... 6. EUMETSAT-Großprojekt SAF......................................................... 66 300 - Zusammen........................................................................................... 366 - 170 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Vorbemerkung Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ist durch Gesetz vom 30. November 1954 (BGBl. I S. 354) als Bundesoberbehörde für Aufgaben der Zivilluftfahrt errichtet worden. Es besteht aus der Zentrale in Braunschweig und Außenstellen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München. Die Aufgaben des LBA sind im Wesentlichen 1. die Prüfung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes und hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebe sowie die Lizenzierung des technischen Prüfpersonals und die Genehmigung der Ausbildungseinrichtungen, 2. die Muster- und Umweltzulassungen (Lärm, Emissionen) des Luftfahrtgerätes sowie die Verkehrszulassung, das Führen der Luftfahrzeugrolle und das Ausstellen der Lufttüchtigkeitszeugnisse, Lärmzeugnisse und Dokumentationen der Emissionsvermessung, 3. die Erteilung der Erlaubnisse für Führer von Luftfahrzeugen und sonstiges Luftpersonal sowie die Anerkennung der Ausbildungseinrichtungen und der fliegerärztlichen Untersuchungsstellen, 4. die Überwachung des sicheren Betriebs des Luftfahrtgerätes und hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Luftfahrtunternehmen, die Einfluggenehmigung für ausländische Luftfahrzeuge sowie die stichprobenartige Kontrolle insbesondere bei ausländischen Luftfahrzeugen, Überblick zum Kapitel 1216 Soll 2013 1 000 € 5. die Abwehr äußerer Gefahren beim Betrieb von Luftfahrtgerät und hierzu die Kontrolle der Eigensicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen, 6. die Erstellung von Entwürfen zur Fortentwicklung der Vorschriften auf nationaler und internationaler Ebene sowie der Erlass von Durchführungsverordnungen. In diesem Kapitel sind ebenfalls veranschlagt: 1. die Betreuung des beim Bund verbleibenden Personals nach Gründung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bei der Dienststelle Flugsicherung beim LBA (Titelgruppe 02), 2. die durch Gesetz vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2470) als eigenständig und von anderen Luftfahrtbehörden unabhängig eingerichtete Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (Titelgruppe 04). 3. Die EG-Verordnungen zur Schaffung eines Einheitlichen Europäischen Luftraumes erfordern die Einrichtung einer nationalen Aufsichts- und Regulierungsinstanz. Die Aufgaben nach den EG-Verordnungen und den §§ 31 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) werden seit dem 4. August 2009 vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wahrgenommen. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung untersteht der Rechtsund Fachaufsicht des BMVBS. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 25 743 24 800 27 401 25 120 -1 658 -320 24 124 20 160 Gesamteinnahmen.................................................. 50 543 52 521 -1 978 44 284 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 53 893 13 806 907 705 50 148 14 241 796 2 950 +3 745 -435 +111 -2 245 906 2 557 86 454 44 748 8 962 721 672 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 69 311 42 665 26 646 68 135 42 280 25 855 +1 176 +385 +791 4 003 3 917 86 55 103 34 644 20 459 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 88 T€ 19 T€ 36 T€ 26 T€ 7 T€ - 171 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -750 11 500 11 500 12 224 200 200 2 338 60 60 127 - - 1 305 650 650 276 - - 3 Erläuterungen: Bezeichnung 1. Gebühren aus der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV)...................................................................................... 2. Gebühren aus der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSiGebV).............................................................................................. Zusammen........................................................................................... 1 000 € 9 000 2 500 11 500 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -750 Erläuterungen: Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes. 119 99 Vermischte Einnahmen -750 129 03 Erstattung von Ausgaben durch die EASA und durch Dritte -750 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 526 02 und 527 01. Erläuterungen: Erstattungen von Kosten bei der Durchführung von Aufträgen für die EASA und Dritten. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -750 Haushaltsvermerk: Ausgaben der Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von 28 auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) Übrige Einnahmen 261 02 Einnahmen aus Luftverkehrssicherheitsseminaren -750 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 31. - 172 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 261 02 Erläuterungen: Kostenerstattungen für Luftverkehrssicherheitsseminare für Externe. 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-750 ben - - - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1216 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Luftfahrt-Bundesamt........................................................................ 2. Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung........................................ 1 000 € - Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. Titelgruppe 01 Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (13 333) (14 991) 111 11 Gebühren, sonstige Entgelte -750 13 033 14 691 7 723 300 300 131 119 19 Vermischte Einnahmen -750 - - - 132 11 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -750 - - - 112 11 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -750 Titelgruppe 02 Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (24 800) (25 120) 261 24 Erstattung von Personalausgaben durch die DFS Deutsche Flugsicherung -750 GmbH 15 000 15 420 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 14 963 - 173 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 261 25 Erstattung von Versorgungsleistungen des Bundes durch die DFS Deutsche -750 Flugsicherung GmbH 9 800 9 700 5 194 3 363 3 081 1 643 - - 2 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gebührenanteile für die Altersversorgung....................................... 2. Beihilfe............................................................................................. 5 600 4 200 Zusammen........................................................................................... 9 800 Zu 1.: Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze berechnete Rückstellungen für die Altersversorgung von Beamtinnen und Beamten, die Flugsicherungsaufgaben in der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH wahrnehmen, sowie Aufwendungen für die Dynamisierung der Pensionen der Flugsicherheits-Ruhestandsbeamtinnen und -beamten sind Bestandteil der Flugsicherungsgebühren. Die von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH hierfür vereinnahmten Gebührenanteile sind an den Bund abzuführen. Zu 2.: Ausgaben für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Münster für Beihilfen und für Fürsorgemaßnahmen. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 41. Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1216 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-750 management Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Davon 282 T€ für die Tgr. 04. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1216 Tit. 518 42 ............................................ Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 282 280 532 31 Kosten für die Durchführung von Luftverkehrssicherheitsseminaren -750 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 02. - 174 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01 Erstattung von Kosten der Länder für Schulungen zur Durchführung von -750 Luftverkehrssicherheits-Vorfeldinspektionen 70 70 59 671 01 Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugun-750 fällen 140 140 155 - 86 14 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 04. Erläuterungen: Davon 140 T€ für die Tgr. 04. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1216 Tit. 671 41 ............................................ Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 140 155 681 01 Studienbeihilfen an Nachwuchskräfte für das Luftfahrt-Bundesamt -750 Verpflichtungsermächtigung.............................................................. 88 davon fällig: im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 19 im Haushaltsjahr 2016 bis zu...................................................... 36 im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 26 im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................................................ 7 T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Titelgruppe 01 Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (7 981) (7 727) 4 745 4 516 2 045 13 - 247 Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 13. 2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2. Die Deckungsfähigkeit gem. § 6 Abs. 4 HG bleibt hiervon unberührt. Erläuterungen: Die nach den Vorgaben der sog. Single European Sky (SES)-Verordnungen des Europäischen Parlaments und des Rates von der Bundesrepublik Deutschland wahrzunehmenden Aufsichts- und Regulierungsaufgaben für die Flugsicherung werden seit dem 1. Juli 2009 durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) wahrgenommen. 422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -750 422 12 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -750 - 175 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-750 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 4 - 75 1 178 1 143 543 443 12 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstech-313 nischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit 5 5 5 453 11 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -750 78 78 20 511 11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -750 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 184 184 110 18 17 15 135 130 118 17 15 13 432 432 338 100 140 70 65 70 53 526 12 Sachverständige -750 500 500 409 527 11 Dienstreisen -750 210 210 148 543 11 Veröffentlichung und Dokumentation -750 32 32 3 545 11 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -750 10 10 - 428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -750 514 11 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -750 517 11 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -750 518 11 Mieten und Pachten -750 518 12 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-750 management Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 525 11 Aus- und Fortbildung -750 526 11 Gerichts- und ähnliche Kosten -750 - 176 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -750 634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -750 20 20 19 210 200 163 - - 48 25 25 - Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. 811 11 Erwerb von Fahrzeugen -750 Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen. 812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -750 Titelgruppe 02 Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (15 092) (14 555) 11 742 11 325 10 740 3 270 3 150 3 062 6 6 1 Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 23. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: 634 23 und 636 21. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 24. Erläuterungen: Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Bundesanstalt für Flugsicherung, die nicht aus dem Beamten- oder aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sind Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt und nehmen Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr, soweit sie nicht anderweitig verwendet werden. Die für dieses Personal entstehenden Personalausgaben sind aus dem Bundeshaushalt zu decken, sie werden jedoch von der DFS erstattet. 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -750 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -750 443 22 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstech-313 nischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit - 177 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 453 21 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -750 4 4 - 634 23 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -750 - - - 70 70 61 Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 33 265 28 279 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 8 720 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 680 30 237 906 9 118 2 557 2 925 454 Zusammen............................................................................................... 42 665 42 280 3 917 34 644 9 779 8 524 5 560 - - - F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-750 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 52 50 40 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-750 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 518 410 2 301 19 857 18 365 17 502 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. 636 21 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für -229 die Übergangsversorgung der Angestellten im Flugverkehrs-Kontrolldienst Flexibilisierte Ausgaben F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -750 F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -750 5 741 624 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03. Erläuterungen: Personalausgaben zur Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten, soweit diese nicht aus den Titeln 422 01 und 428 01 (Stammpersonal) geleistet werden. F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -750 - 178 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -750 100 100 235 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -750 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 726 739 627 F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -750 1 209 1 269 836 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -750 1 569 1 569 733 170 170 203 10 10 41 613 613 601 55 9 29 275 275 331 1 290 1 290 662 F 518 01 Mieten und Pachten -750 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -750 F 525 01 Aus- und Fortbildung -750 F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -750 F 526 02 Sachverständige -750 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kosten für Sachverständige und Prüfungsratsmitglieder bei der Prüfung von Prüfern für Luftfahrtgerät einschl. der Kosten für Einweisung, Aus- und Fortbildung........................................................ 2. Kosten für Sachverständige und Prüfungsratsmitglieder bei der Ausbildung und Prüfung von Luftfahrern......................................... 3. Kosten für luftfahrtmedizinische Sachverständige.......................... 185 20 Zusammen........................................................................................... 275 70 Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstattenden Sachverständigenkosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt. F 527 01 Dienstreisen -750 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03. Erläuterungen: Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstattenden Reisekosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt. - 179 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -750 48 92 105 - - - 352 316 269 88 660 275 62 1 041 33 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -750 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -750 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -750 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € Ersatzbeschaffung 28 Pkw.................................................................................................. abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von DienstKfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................................ -650 Zusammen........................................................................................... 88 738 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -750 Titelgruppe 04 Tgr. 04 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (2 979) (3 126) 350 130 Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 01. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Daneben sind in der Tgr. 55 für IT-Ausgaben 134 T€, im Tit. 518 02 für Mieten und Pachten 282 T€ sowie im Tit. 671 01 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugunfällen 140 T€ enthalten. F 422 41 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -750 126 - 180 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 427 49 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-750 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 48 35 223 2 139 2 302 2 004 F 453 41 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -750 5 5 19 F 511 41 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -750 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 70 79 44 F 514 41 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -750 15 11 12 F 517 41 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -750 85 85 87 F 518 41 Mieten und Pachten -750 10 10 3 5 5 5 75 75 65 2 2 3 80 80 86 20 118 F 428 41 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -750 F 519 41 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -750 F 525 41 Aus- und Fortbildung -750 F 526 41 Gerichts- und ähnliche Kosten -750 F 527 41 Dienstreisen -750 F 545 41 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -750 5 F 547 41 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -750 20 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Übungseinsätze im Such- und Rettungsdienst und Unterweisung der Sachverständigen für Unfalluntersuchung................................ 2. Sonstiges......................................................................................... 17 3 Zusammen........................................................................................... 20 - 181 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 634 43 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -750 65 - - F 811 41 Erwerb von Fahrzeugen -750 - - - F 812 41 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -750 5 5 1 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -750 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung (2 913) (3 934) 1 565 1 605 526 205 265 97 618 845 527 525 1 219 315 Erläuterungen: Davon 240 T€ für die Tgr. 01 und 50 T€ für die Tgr. 04. F 525 55 Aus- und Fortbildung -750 Erläuterungen: Davon 50 T€ für die Tgr. 01 und 5 T€ für die Tgr. 04. F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -750 Erläuterungen: Davon 120 T€ für die Tgr. 01 und 29 T€ für die Tgr. 04. F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-750 rüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges...................................................................................... Zusammen........................................................................................... Davon 230 T€ für die Tgr. 01 und 50 T€ für die Tgr. 04. 1 000 € 86 123 234 33 49 525 - 182 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 518 42 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-750 management 811 03 Erwerb von Luftfahrzeugen -750 282 280 - - - 183 - Luft- und Raumfahrt 1217 Vorbemerkung In diesem Kapitel sind die Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben für die Luftfahrt sowie für die Raumfahrtprogramme zur Erdbeobachtung und zum Aufbau eines europäischen zivilen Überblick zum Kapitel 1217 Soll 2013 1 000 € Satellitennavigationssystems veranschlagt, die aufgrund besonderer Vereinbarung in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liegen. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 5 000 141 000 5 000 140 000 +1 000 179 512 Gesamteinnahmen.................................................. 146 000 145 000 +1 000 179 512 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 770 126 800 258 848 770 135 722 84 733 -8 922 +174 115 532 33 771 602 238 117 855 81 420 Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 386 418 386 418 221 225 221 225 +165 193 +165 193 34 905 34 905 199 513 199 513 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 143 000 T€ - 184 - 1217 Luft- und Raumfahrt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 121 01 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen -750 - - - 5 000 5 000 - - - 39 513 182 01 Tilgung von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund -750 beteiligt ist - - - 261 01 Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsicherungsorganisationen -750 aus dem Gebührenaufkommen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 141 000 140 000 139 999 121 03 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an der DFS Deutsche Flugsiche-750 rung GmbH Übrige Einnahmen 161 02 Zinsen von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund be-750 teiligt ist Erläuterungen: Nach den Verträgen sind die Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist, unbefristet und zunächst zinsfrei gewährt worden. Beginn und Höhe der Verzinsung sind späteren Verhandlungen vorbehalten worden. In 2012 werden keine Zinszahlungen erwartet. Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 01. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 544 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen von EUROCONTROL und ICAO.................................. 2. Einnahmen aufgrund der Finanzierung von Messflügen bei atmosphärischen Schadensereignissen.................................................. 141 000 Zusammen........................................................................................... 141 000 - 341 01 Beitrag von EUMETSAT für die Entwicklung und den Bau des Erdbeobach-046 tungsinstruments "METimage" Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind aufgrund eines Vertrages mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 892 01. Erläuterungen: METimage wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. EUMETSAT beteiligt sich mit 30 Prozent an der Entwicklung und dem Bau des Prototypen des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" - - 185 - Luft- und Raumfahrt 1217 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 341 01 sowie dem Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Managementaufgaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 770 770 532 238 - - - 9 400 9 400 9 338 187 203 203 - Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben, soweit sie für die Finanzierung von Messflügen bei atmosphärischen Störungen notwendig sind, dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterungen: Die Ausgaben sind insbesondere für Forschungen zur Verbesserung der Flugsicherheit und Verminderung des Fluglärms sowie der optimalen Nutzung der Raumfahrttechniken im Verkehrswesen vorgesehen. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 636 01 Gegenwertzahlung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder -229 (VBL) im Rahmen der Auflösung der VBL-Mitgliedschaft der Deutschen Lufthansa AG Erläuterungen: Die Gegenwertzahlung an die VBL mit einem Gesamtvolumen von 537 000 T€ ist Bestandteil der VBL-Paketlösung bei der Deutschen Lufthansa AG (DLH). Sie wurde vereinbart, um den Ausstieg der DLH aus der VBL und damit die weitere Privatisierung der Lufthansa zu ermöglichen. Die Gegenwertzahlung wurde verzinslich in 15 gleichen Jahresraten zu je 41 369 T€ beginnend 1995 geleistet. 671 01 Erstattung von Einnahmeausfällen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH -750 aufgrund von Gebührenbefreiungen Erläuterungen: Nach § 31 b Abs. 4 Luftverkehrsgesetz in der Fassung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 550) hat der Bund der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Einnahmeausfälle aus von EUROCONTROL festgelegten Gebührenbefreiungen bei Inanspruchnahme von Streckennavigationsdiensten und -einrichtungen im Bereich der Zivilluftfahrt zu erstatten. 682 01 Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung -045 GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung - 186 - 1217 Luft- und Raumfahrt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 686 01 Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrsbetriebs -750 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € 50 Ist 2011 1 000 € 50 50 Erläuterungen: Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel Adresse und Bezeichnung 1 2 3 Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 5 6 Projektförderung 1.2 Zuschuss an das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln..................................................................................................... 50 50 50 Das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln gibt eine Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht heraus. Mit dem Bundeszuschuss soll ein Teil der Personal- und Druckkosten für die Zeitschrift sowie ein Teil der Aufwendungen für die Auswertung der in- und ausländischen Literatur und Rechtsprechung auf den Gebieten des Luft- und Weltraumrechts abgedeckt werden. 686 04 Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. -790 (DLR) 1 439 1 069 386 356 115 724 125 000 33 182 108 111 Erläuterungen: Erstattung von Personal- und Sachaufwand des DLR für die Wahrnehmung deutscher Interessen bei der ESA im Bereich der Satellitennavigation (506 T€), der Erdbeobachtung GMES (433 T€) und der nationalen GMES-Integrationsmaßnahmen (500 T€). 687 01 Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt -750 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01. Erläuterungen: Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft 1 Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL) in Brüssel.............................................................. Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt 2. Internationale Zivilluft-Organisation (ICAO) in Montreal........... Rechtsgrundlage: Gesetz Zweck: Einheitliche Regelungen für die Sicherheit, Regelmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luftverkehrs 2.1 Geschäftsführung der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der ICAO........................................................ 2.2 Satelliten-Distributions-System SADIS (Pflichtbeitrag aufgrund des Beschlusses des ICAO-Rates vom 6. März 2000 für die Versorgung der internationalen Zivilluftfahrt mit Flugwetterinformation)...................................................................................... 3. Luftfahrt-Bodendienste in Island und Grönland Rechtsgrundlage: Vereinbarung (Erklärung der Bundesregierung vom 24.09.1957) Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent in TausendFremdwährung (gerundet) in 1 000 € (gerundet) Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet) 2 3 4 5 Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6 1. 7,0 110 728 110 728 5 865 CAD 4 438 4 438 60 CAD 45 45 79 GBP 95 14 109 - 187 - Luft- und Raumfahrt 1217 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 687 01 Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft 1 Zweck: Gewährleistung der Sicherheit im Nordatlantikluftverkehr 3.1 Island........................................................................................ 3.2 Grönland................................................................................... 4. Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) in Paris Rechtsgrundlage: Verwaltungsabkommen............................... Zweck: Erarbeitung von einheitlichen Richtlinien für den europäischen Luftverkehr Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent in TausendFremdwährung (gerundet) in 1 000 € (gerundet) Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet) 2 3 4 5 9 USD 279 DKK 17,0 Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6 7 38 7 38 359 359 115 710 14 115 724 Ausgaben für Investitionen 831 02 Erhöhung der Rücklage der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH -750 892 01 Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" -046 - - - 84 048 60 007 1 750 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01. Erläuterungen: Das Erdbeobachtungsinstrument "METimage" wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. Aus dem Ansatz wird dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) auch der Personalund Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Managementaufgaben im Zusammenhang mit dem Bau von METimage erstattet. 896 01 Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erdbeobachtungspro-167 gramms "Global Monitoring for Environment and Security" (GMES) Erläuterungen: Global Monitoring for Environment and Security (GMES) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation ESA für eine globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung. Die einzelnen Komponenten werden über ESA- und EU-Programme und durch nationale Erdbeobachtungsmissionen bereitgestellt. Seit 2008 besitzt das BMVBS die nationale Federführung. Unterstützt wird es dabei vom Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), dessen Kosten aus Kap. 1217 Tit. 686 04 erstattet werden (Soll 2012: 1 069 T€). Die ESA-Weltraumkomponente deckt Errichtung und Erstbetrieb ab. Die von den ESA-Mitgliedstaaten gedeckten Gesamtkosten aus dem in 2005 beschlossenen ersten Programmteil (757 Mio. € WB 2006) und dem in 2008 beschlossenen zweiten Programmteil (856,6 Mio. € zu WB 2008, entspricht 821,7 Mio. € zu WB 2006) betragen 1 579,1 Mio. € (WB 2006). Die EU beteiligt sich mit 776 Mio. € (laufende WB) am Aufbau der Weltraumkomponente. Der deutsche Anteil an diesen Programmen beträgt 495,1 Mio. € (alle Zahlen zu WB 2006), die aus dem BMWi- und den BMVBS-Einzelplänen gedeckt werden: Programmteil 1: 87 068 - 188 - 1217 Luft- und Raumfahrt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 896 01 62 Mio. € BMWi (0901 896 31) 129 Mio. € BMVBS (1217 896 01) Programmteil 2: 304,1 Mio. € BMVBS (1217 896 01) Ab dem Haushaltsjahr 2010 wird auf der Grundlage der verabschiedeten, rechtsgültigen Deklaration der Ministerratskonferenz 2008 und der damit verbundenen Zusammenführung der Programmteile (Art. 10) keine programmatische und haushalterische Unterscheidung mehr zwischen Programmteil 1 und 2 vorgenommen. Mittelbare Beiträge zum GMES-Programm werden durch geplante und laufende nationale Missionen (Kap. 0901 Tit. 683 32) sowie nicht-weltraumgestützte Systeme und Studien zur Beobachtung zur Verbesserung der numerischen Wettervorhersage (Kap. 1214 Tit. 687 03) geliefert. Auch die von EUMETSAT durchgeführten Projekte (Kap. 1214 Tit. 687 01) werden bei dem GMES-Programm berücksichtigt. Die Nutzung für deutsche Bedarfsträger der über ESA-Programme bereitgestellten GMES-Komponenten wird aus dem Nationalen Raumfahrtprogramm (Kap. 0901 Tit. 683 32) vorbereitet. Hierzu fördert das Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) Verbundvorhaben in den Jahren 2006 bis 2012. 896 02 Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennaviga-167 tionssystems "Galileo" 1 030 685 602 21 413 Erläuterungen: Die satellitengestützte Ortung und Navigation stellt ein Schlüsselelement für den Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Infrastruktur in allen Anwendungsbereichen der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Landverkehre dar. Die europäischen Satellitennavigationssysteme Galileo und EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) sind technologische Flaggschiffprogramme der Europäischen Union. Sie haben das Ziel eines eigenen europäischen Zugangs zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle. In diesem Zusammenhang gewährleistet das Europäische GNSS Evolution Programme (EGEP) der europäischen Weltraumorganisation ESA die technologische Weiterentwicklung der europäischen Satellitennavigationssysteme. Der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland an dem ESA-Programm beläuft sich für den Zeitraum 2013 bis 2015 auf 32 470 T€ (laufende wirtschaftliche Bedingungen). Er sichert den Erhalt und den Ausbau der erworbenen industriellen Kompetenz Deutschlands in der Systemausgestaltung von Galileo und EGNOS auch für zukünftige Weiterentwicklungen. Im Zusammenhang mit dem Satellitennavigationssystem sind im Bundeshaushalt darüber hinaus folgende Mittel veranschlagt: Kapitel / Titel Maßnahme 1 000 € 1 2 3 0901/683 11 Förderung von Galileo-Anwendungen im Forschungsprogramm "Mobilität und Verkehrstechnologien" (Galileo: Ausgabezeitraum 2009 - 2012).................................................................................................. 0901/683 32 Positionierung und Navigation innerhalb von Gebäuden - INDOOR (Ausgabezeitraum 2005 - 2012)..... Galileo SAR Lawine/Fire Brigades (Ausgabezeitraum 2007 - 2013)........................................................ Weitere Anwendungen zu Galileo (Ausgabezeitraum 2002 - 2013)......................................................... Testfeld Aachen (Ausgabezeitraum 2009 - 2012)..................................................................................... 1202/686 06 und 1217/686 04 Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - DLR (Ausgabezeitraum 2008 - 2014) 3004/685 60 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Ausgabezeitraum 2004 2012)......................................................................................................................................................... 3 660 15 041 1 695 8 757 7 868 3 852 8 300 - 189 - Luft- und Raumfahrt 1217 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist (169 000) (-) 168 000 - - 1 000 - - Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 831 12 Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung von Kapitalrücklagen -750 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... in künftigen Haushaltsjahren bis zu.................................... 142 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Erläuterungen: Am Stammkapital der nachstehenden Flughafengesellschaften sind nach dem Stand vom 1. Januar 2013 mit Stimmrecht beteiligt: Bezeichnung 1. Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) Bund (26 Prozent)........................................................................... Land Berlin (37 Prozent)................................................................. Land Brandenburg (37 Prozent)...................................................... 2. Flughafen Köln/Bonn GmbH Bund (30,94 Prozent)...................................................................... Land Nordrhein-Westfalen (30,94 Prozent)..................................... Stadt Köln (31,12 Prozent).............................................................. Stadt Bonn (6,06 Prozent)............................................................... Rhein-Sieg-Kreis (0,59 Prozent)..................................................... Rheinisch-Bergischer-Kreis (0,35 Prozent)..................................... 3. Flughafen München GmbH Bund (26 Prozent)........................................................................... Freistaat Bayern (51 Prozent)......................................................... Landeshauptstadt München (23 Prozent)....................................... 1 000 € 2 860 4 070 4 070 3 348 3 348 3 367 656 64 38 79 762 156 456 70 558 Mehr wegen des erhöhten Schallschutzes aufgrund gerichtlicher Entscheidung und infolge Verzögerung bei der Fertigstellung des Neubaus für den Flughafen Berlin Brandenburg (BER). 861 11 Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist -750 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................................ 1 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. - 190 - 1217 Luft- und Raumfahrt Titel Funktion Zweckbestimmung Noch zu Titel 861 11 (Titelgruppe 01): 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 3. Es wird die Ermächtigung erteilt, mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen bereits gewährte Darlehen zur Kapitalerhöhung in Anspruch zu nehmen. Erläuterungen: Der Bund ist an den Flughafengesellschaften Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH, Flughafen Köln/Bonn GmbH und Flughafen München GmbH entsprechend dem bei Tit. 831 12 dargestellten Verhältnis beteiligt. Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - 191 - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 1218 der Gemeinden Vorbemerkung Bis zum 31. Dezember 2006 leistete der Bund nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Finanzhilfen an die Länder. Er stellte einen festen Betrag aus dem Mehraufkommen der Mineralölsteuer im Rahmen von Bundesund Landesprogrammen zur Verfügung. Im Rahmen der Föderalismusreform wurden die Finanzhilfen der Landesprogramme gemäß Artikel 125 c Absatz 2 Grundgesetz zum 1. Januar 2007 beendet (BGBl. I 2006 S. 2037). Sie wurden durch Kompensationszahlungen an die Länder auf der Überblick zum Kapitel 1218 Soll 2013 1 000 € Grundlage des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Entflechtungsgesetzes ersetzt (BGBl. I 2006 S. 2102). Die Bundesprogramme werden auf der Grundlage des GVFG fortgeführt. Insgesamt stellt der Bund für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden einschließlich Forschungsvorhaben einen Betrag von 1 672 234 T€ zur Verfügung. Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 1 335 500 T€ auf die Kompensationszahlungen an die Länder. Auf die Bundesprogramme und die Forschung entfällt ein Betrag in Höhe von 336 734 T€. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 500 1 500 - 54 Gesamteinnahmen.................................................. 1 500 1 500 - 54 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Ausgaben für Investitionen...................................... 4 167 1 668 067 4 167 1 668 067 - 3 384 180 972 2 064 1 678 983 Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 1 672 234 1 672 234 1 672 234 1 672 234 - 184 356 184 356 1 681 047 1 681 047 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. 3 200 T€ 2 000 T€ 850 T€ 350 T€ - 192 - 1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 Vermischte Einnahmen -725 1 500 1 500 54 4 167 4 167 3 384 2 064 215 877 235 117 277 511 Erläuterungen: Verzugszinsen. Ausgaben Haushaltsvermerk: Einnahmen aus Zinsen der Zuwendungsempfänger für vorzeitige oder ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Bundesfinanzhilfen und Rückforderungen aufgrund der Verwendungsnachweisprüfung fließen den Ausgaben zu. Sächliche Verwaltungsausgaben 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 200 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 850 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 350 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterungen: Für Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden steht der o. a. Festbetrag zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden Forschungsarbeiten und Untersuchungen finanziert, die vor allem Bundesländern, Städten, Kreisen, Kommunen und Verkehrsbetrieben Hilfestellungen bei der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse geben sollen. Das Forschungsprogramm wird unter Beteiligung der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände und der Wissenschaft aufgestellt. Ausgaben für Investitionen 882 02 Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen -741 Personennahverkehrs für Vorhaben über 50 Mio. € zuwendungsfähiger Kosten Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01. - 193 - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 1218 der Gemeinden Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 882 02 Erläuterungen: Gemäß § 6 Abs. 1 GVFG stellt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 332 567 T€ aufgrund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere Programme auf (sog. Bundesprogramme). Die Finanzhilfen an die Länder hierfür sind in den Titeln 882 02 und 891 01 veranschlagt. Aus den Finanzhilfen können die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 GVFG genannten Vorhaben von den Ländern durch Zuwendungen gefördert werden. Die Voraussetzungen für eine Förderung und die Förderhöhe ergeben sich aus den §§ 3 und 4 Abs. 1 GVFG. Die Zweckbindung und Verteilung der Mittel ist in § 10 GVFG geregelt. 882 03 Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanzhil-725 fen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 1 335 500 1 335 500 1 335 500 116 690 97 450 180 972 65 972 Erläuterungen: Verteilungsschlüssel auf die Länder gem. § 4 Abs. 3 EntflechtG Land Schlüssel in Prozent (gerundet) 1 2 Anteil in 1 000 € 3 Baden-Württemberg............................. Bayern.................................................. Berlin.................................................... Brandenburg......................................... Bremen................................................. Hamburg............................................... Hessen................................................. Mecklenburg-Vorpommern................... Niedersachsen...................................... Nordrhein-Westfalen............................. Rheinland-Pfalz.................................... Saarland............................................... Sachsen................................................ Sachsen-Anhalt.................................... Schleswig-Holstein............................... Thüringen............................................. 12,4 14,7 3,7 4,1 0,8 2,2 7,2 2,6 9,3 19,4 4,9 1,3 6,6 3,8 3,2 3,8 165 539 196 135 49 731 54 216 11 063 29 650 96 473 34 957 123 507 259 521 65 154 17 167 87 678 51 226 43 253 50 230 Zusammen........................................... 100,0 1 335 500 Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden steht den Ländern ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jährlich ein Betrag von 1 335 500 T€ aus dem Haushalt des Bundes zu (§ 3 Abs. 1 EntflechtG). Der Betrag wird auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Die Beträge sind von den Ländern jeweils für Investitionen, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden erforderlich sind, einzusetzen. Die Länder werden dem Bund jährlich über die Verwendung der erhaltenen Beträge bis Ende Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres berichten. Wird festgestellt, dass Beträge im Berichtsjahr nicht zweckgerecht verwendet wurden, wird die Zuweisung an das jeweilige Land um den fehlverwendeten Betrag gekürzt und dieser Betrag entsprechend dem Aufteilungsschlüssel auf die anderen Länder verteilt (§ 5 Abs. 5 EntflechtG). 891 01 Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personennahverkehrs -741 über 50 Mio. € an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen, die sich überwiegend in Bundeshand befinden Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 02. - 194 - 1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Titel Funktion Zweckbestimmung Noch zu Titel 891 01 Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zu Tit. 882 02. Mehr wegen niedrigerer Veranschlagung des Bundesprogramms bei Tit. 882 02. Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - 195 - Eisenbahn-Bundesamt 1221 Vorbemerkung Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist durch das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2394) als selbstständige Bundesoberbehörde für Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung mit Sitz in Bonn errichtet worden. Das EBA ist Aufsichts- und Genehmigungsbehörde im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2396), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2521), für die Eisenbahnen des Bundes und für Eisenbahnunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, soweit das Allgemeine Eisenbahngesetz nichts anderes bestimmt. Dem EBA obliegen folgende Aufgaben: 1. Planfeststellung, Freistellung von Bahnbetriebszwecken und Streckenstilllegung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes, 2. Ausübung der Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Aufsicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahrzeuge, Gefahrgutkontrollen und Aufsicht über den Transport radioaktiver Stoffe sowie Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes, 3. Erteilung und Widerruf einer Betriebsgenehmigung, 4. Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von Aufsichtsund Mitwirkungsrechten nach Maßgabe anderer Gesetze und Verordnungen, Überblick zum Kapitel 1221 Soll 2013 1 000 € 5. Anerkennung und Überwachung Benannter Stellen nach der Richtlinie 96/48/EG, 6. Wahrnehmung der Aufgaben der Benannten Stelle nach der Richtlinie 2001/16/EG, 7. Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen gemäß §§ 9 und 10 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, 8. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, 9. Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung, 10. Tarifaufsicht, 11. Genehmigung der Inbetriebnahme struktureller Teilsysteme, 12. Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmigungen, 13. Führen des Fahrzeugeinstellregisters, 14. Unfalluntersuchungsstelle, 15. Beschwerde- und Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte, 16. Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Entsprechende Aufgaben obliegen dem EBA hinsichtlich Magnetschwebebahnen. Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisenbahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rechnung wahr. Beim EBA ist die Benannte Stelle Interoperabilität eingerichtet, die zurzeit die nach der Richtlinie 96/48/EG der Benannten Stelle obliegenden Aufgaben wahrnimmt. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 32 403 6 000 40 554 5 900 -8 151 +100 28 352 5 346 Gesamteinnahmen.................................................. 38 403 46 454 -8 051 33 698 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 56 613 20 433 730 5 270 56 895 21 335 472 1 953 -282 -902 +258 +3 317 10 932 4 501 370 8 068 55 548 14 975 11 2 337 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 83 046 73 033 10 013 80 655 70 142 10 513 +2 391 +2 891 -500 23 871 23 871 72 871 66 633 6 238 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu.......................... 10 330 T€ - 196 - 1221 Eisenbahn-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -719 28 590 36 735 24 745 200 200 187 550 550 450 3 000 3 000 2 914 63 69 56 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 19. 2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 000 € Eisenbahn-Bundesamt................................................................. Eisenbahn-Cert............................................................................. Zertifizierung von Triebfahrzeugführern........................................ Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmigungen. European Train Control System (ETCS)....................................... Fahrzeugzulassungen.................................................................. TSI-Prüfungen.............................................................................. ECM-Zertifizierung gem. EU-VO 445/2011................................... Landeseisenbahnaufsicht............................................................. Magnetschwebebahn-Nahverkehr................................................ Zulassung von ETCS.................................................................... Planfeststellung............................................................................ 22 000 2 200 500 500 603 668 264 364 617 213 439 222 Zusammen........................................................................................... 28 590 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -719 Erläuterungen: Ordnungswidrigkeiten nach § 28 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und nach der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) können mit Geldbußen geahndet werden. Verwaltungsbehörde ist das Eisenbahn Bundesamt. 119 99 Vermischte Einnahmen -719 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -719 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -719 - 197 - Eisenbahn-Bundesamt 1221 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland -719 6 000 5 900 5 346 - - - 10 000 10 500 6 226 13 13 12 Erläuterungen: Erstattung der Kosten für die Landeseisenbahnaufsicht durch die Länder. 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1221 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1221 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-719 management Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu....................................... 10 330 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Eisenbahn-Bundesamt.................................................................... 2. Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-CERT (EBC), Tgr. 01............................................................................................. 3. Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB), Tgr. 02.. 9 755 Zusammen........................................................................................... 10 000 130 115 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 01 Beiträge an deutsche Vereine und Verbände -719 - 198 - 1221 Eisenbahn-Bundesamt Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC) (1 540) (1 540) Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Daneben sind in Tgr. 55 für IT-Ausgaben 32 T€ und in Tit. 518 02 130 T€ für Mieten und Pachten im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements enthalten. Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 57 330 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 10 433 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 3 341 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 929 Zusammen............................................................................................... 57 354 11 302 10 835 4 501 368 2 597 1 585 5 471 55 547 73 033 70 142 23 871 66 633 40 025 41 948 40 706 F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -719 639 597 829 F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-719 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 360 358 41 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 1 532 1 462 1 165 11 180 10 953 11 396 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 323 333 183 F 750 770 762 327 360 380 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 8 749 1 026 1 311 - 199 - Eisenbahn-Bundesamt 1221 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 3 030 3 100 3 210 90 90 55 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -719 200 200 108 F 525 01 Aus- und Fortbildung -719 735 750 445 80 80 119 350 550 146 830 850 1 029 85 85 80 F 518 01 Mieten und Pachten -719 F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1222 Tit. 281 02, höchstens jedoch 1000 T€. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gerichts- und ähnliche Kosten........................................................ 2. Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Zuwendungen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes................................................................................................... 80 Zusammen........................................................................................... 80 - F 526 02 Sachverständige -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1222 Tit. 281 02, höchstens jedoch 900 T€. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Eisenbahnaufsicht (Abnahme von Baumaßnahmen und Fahrzeugen; Lärmkartierung)................................................................................................ 2. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Zuwendungen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes... 350 Zusammen........................................................................................... 350 F 527 01 Dienstreisen -719 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -719 - - 200 - 1221 Eisenbahn-Bundesamt Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -719 20 20 3 686 439 -20 - - 79 3 341 368 947 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -719 F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall -719 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 1 Sanierungsmaßnahmen am bundeseigenen Dienstgebäude des EBA, Außenstelle Frankfurt/Main...................................................... 2 3 7 965 1 002 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 2 502 3 341 368 - Leistungen Dritter in Höhe von 752 T€. F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -719 598 556 450 50 50 8 Erläuterungen: Bezeichnung Ersatzbeschaffung 21 Pkw.................................................................................................. 1 000 € 598 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -719 Verwaltungszwecke Titelgruppe 01 F Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC) (1 540) (1 540) 422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -719 1 100 1 100 1 046 - - - F 422 12 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -719 - 201 - Eisenbahn-Bundesamt 1221 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - - 32 140 140 148 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01. F 428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 F 453 11 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 4 4 2 F 511 11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 20 20 22 F 514 11 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 4 4 4 F 517 11 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 70 70 77 F 518 11 Mieten und Pachten -719 1 1 3 F 525 11 Aus- und Fortbildung -719 40 40 23 F 526 12 Sachverständige -719 20 20 21 F 90 90 125 1 1 5 30 30 11 527 11 Dienstreisen -719 F 539 19 Vermischte Verwaltungsausgaben -719 F 545 11 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -719 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Präsentation der Benannten Stelle auf nationalen und internationalen Messen und Fachausstellungen. - 202 - 1221 Eisenbahn-Bundesamt Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 20 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. Titelgruppe 02 Tgr. 02 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) (1 579) Haushaltsvermerk: Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Daneben sind in Tit. 518 02 115 T€ für Mieten und Pachten im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements enthalten. F 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Beamtinnen -719 1 000 F 422 22 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -719 - F 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-719 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - F 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -719 300 F 453 21 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -719 10 F 20 511 21 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 21 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -719 33 F 517 21 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -719 70 F 525 21 Aus- und Fortbildung -719 15 F 526 22 Sachverständige -719 F 527 21 Dienstreisen -719 100 20 20 19 - 203 - Eisenbahn-Bundesamt 1221 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 634 23 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -719 11 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 811 21 Erwerb von Fahrzeugen -719 - Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (4 683) (4 683) 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -719 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 2 442 2 307 1 470 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software - - - F 525 55 Aus- und Fortbildung -719 131 158 78 F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -719 829 1 239 573 1 281 979 853 F F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Zusammen........................................................................................... 1 000 € 350 400 400 131 1 281 - 204 - 1222 Eisenbahnen des Bundes Vorbemerkung Im Zuge der ersten Stufe der Bahnreform im Jahr 1994 wurden die Sondervermögen Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn zu einem nicht rechtsfähigen Sondervermögen des Bundes, dem Bundeseisenbahnvermögen (BEV) zusammengeführt (§ 1 Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz - BEZNG). Anschließend wurde der unternehmerische Bereich aus dem BEV auf die dadurch gegründete Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) ausgegliedert (§ 1 Deutsche Bahn Gründungsgesetz - DBGrG). Beim BEV verblieben nach § 3 BEZNG im Wesentlichen folgende Aufgaben: 1. Wahrnehmung der Zuständigkeiten des Bundes hinsichtlich der Beamten der ehemaligen Deutschen Bundesbahn und der Versorgungsempfänger (Personalverwaltung, Versorgungsfestsetzung, Bezügeabrechnung, Prüfung der Personalkostenerstattung der DB AG), 2. Übertragung der bahnnotwendigen Liegenschaften und sonstigen Vermögensgegenstände auf die DB AG, 3. Verwaltung und Verwertung der nicht bahnnotwendigen Liegenschaften, 4. Aufrechterhaltung der gesetzlichen und betrieblichen Sozialeinrichtungen und der Selbsthilfeeinrichtungen der ehemaligen Bundeseisenbahnen. Das BEV stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf (§ 16 Absatz 2 BEZNG). Die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des BEV werden aus dem Bundeshaushalt getragen (§ 16 Absatz 1 BEZNG). Überblick zum Kapitel 1222 Soll 2013 1 000 € Mit der ersten Stufe der Bahnreform im Jahr 1994 ist das Eigentum an der Schieneninfrastruktur auf die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) übergegangen. Die zweite Stufe brachte 1999 die Aufspaltung in Kapitalgesellschaften (DB Regio AG Nahverkehr; DB Fernverkehr AG - Fernverkehr; Railion Deutschland AG - Güterverkehr; DB Netz AG - Fahrweg; DB Station&Service AG - Personenbahnhöfe; DB Energie GmbH Energieversorgung) unter dem Dach der DB AG als Management-Holding. Das Eigentum an der Schieneninfrastruktur ist von der DB AG auf die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (DB Netz AG, DB Station&Service AG und später DB Energie GmbH; kurz EIU) übertragen worden. Diese Übertragung berührt die Infrastrukturverantwortung des Bundes nicht. Gemäß Artikel 87e des Grundgesetzes trägt er für den Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes die Verantwortung. Diese Infrastrukturverantwortung des Bundes wird durch das Bundesschienenwegeausbaugesetz konkretisiert. Nach diesem Gesetz finanziert der Bund Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Diese umfassen sowohl Ersatzinvestitionen als auch Neu- und Ausbaumaßnahmen. Den EIU obliegen alle sich aus der Eigentümerfunktion ergebenden Rechte und Pflichten, insbesondere die Finanzierung der Instandhaltung und betriebsbereiten Vorhaltung der Schieneninfrastruktur aus den Trassenerlösen sowie die Bauherrenfunktion bei Investitionsmaßnahmen. Die Bundesleistungen an das BEV und die DB AG/EIU sind in diesem Kapitel veranschlagt. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 4 000 150 11 800 164 921 -7 800 -164 771 539 981 835 078 Gesamteinnahmen.................................................. 4 150 176 721 -172 571 1 375 059 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 4 824 5 889 460 4 146 169 4 824 5 680 548 4 022 723 +208 912 +123 446 241 886 509 5 451 357 3 908 290 Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 10 040 453 10 040 453 9 708 095 9 708 095 +332 358 +332 358 241 886 241 886 9 360 156 9 360 156 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 15 283 018 T€ 2 925 869 T€ 2 836 750 T€ 2 899 000 T€ 2 777 799 T€ 2 700 000 T€ 281 200 T€ 283 000 T€ 196 600 T€ 132 800 T€ 121 000 T€ 89 000 T€ 40 000 T€ - 205 - Eisenbahnen des Bundes 1222 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 Vermischte Einnahmen -742 4 000 11 800 39 981 - 164 771 748 000 150 150 331 - - 86 747 Übrige Einnahmen 181 01 Rückzahlung von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Ei-742 senbahnen des Bundes Haushaltsvermerk: Von den Einnahmen darf der vertraglich festgelegte Anteil der Bahnforderungen abgesetzt werden, der in der Vereinbarung des Bundes mit den Erwerbern der Rückzahlungsansprüche des Bundes gegen die DB Netz AG festgelegt ist. Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an die Höhe der Rückzahlung von Darlehen. 281 01 Einnahmen aus der Nutzung und Vermietung von vorgehaltenen Einrich-045 tungen der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 682 07 und 891 07. 2. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Lohnaufwendungen für das Be- und Entladen von Brückengerät und mobilen Stellwerken, Lohn- und Materialaufwendungen für die Instandsetzung von zurückgegebenem beschädigten Brückengerät und mobilen Stellwerken; Reparaturkostenzuschläge, die zur Werterhaltung der Geräte bei der Vermietung zu erheben sind...... 2. Einnahmen aus der Verwertung von Geräten und Materialien der zivilen Notfallvorsorge..................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 150 150 281 02 Rückzahlungen von Zuwendungen -742 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 634 01, 861 01 und 891 01. 2. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 1 000 T€ zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 526 01. - 206 - 1222 Eisenbahnen des Bundes Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 281 02 3. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 900 T€ zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 526 02. 4. Überzahlte und zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden. 287 01 Einnahmen für Schienenwegevorhaben auf der Grundlage von internatio-742 nalen Vereinbarungen - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 01. Ausgaben Haushaltsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Tit. 745 01, 882 01, 883 01 und 883 03 dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt. Sächliche Verwaltungsausgaben 526 02 Sachverständige -742 1 100 1 100 72 5 326 180 5 169 470 4 950 100 Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 300 T€ Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Beraterleistungen zur Fortführung der Bahnreform......................... 2. Gutachten zur Schienenwegefinanzierung...................................... 3. Untersuchung internationaler Korridore.......................................... 400 500 200 Zusammen........................................................................................... 1 100 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 634 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermögens -813 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 02 und 636 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 02. Erläuterungen: Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1222. - 207 - Eisenbahnen des Bundes 1222 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 634 01 Nach § 16 BEZNG werden die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des BEV aus dem Bundeshaushalt getragen. 634 02 Risikoausgleichsleistungen an die Krankenversorgung der Bundesbahnbe-813 amten (KVB) 21 790 - - 99 661 69 661 69 661 366 000 364 000 356 011 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 636 01. Erläuterungen: Gemäß § 14 Abs. 4 BEZNG gehen Tarifausgaben der KVB, die nicht durch beihilfeentsprechenden Zuschuss des Bundes und Beiträge der Mitglieder gedeckt werden, zu Lasten des Bundes (Risikoausgleichsleistungen). Künftige Erhöhungen des Beitragssatzes infolge von Kostensteigerungen im Gesundheitswesen dürfen für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen die Hälfte, für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige zwei Drittel des Beitragssatzes der Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten (§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG). Mehr wegen anfallender Risikoausgleichsleistung. 634 04 Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die -813 Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG) Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu....................................... 99 661 T€ Erläuterungen: Nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG werden der DB AG die Kosten erstattet, die ihr bei der Durchführung von technischen, betrieblichen oder organisatorischen Maßnahmen, die zu einem Personalminderbedarf führen, dadurch entstehen, dass unkündbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder der der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte im Unternehmen weiterbeschäftigt werden. Mehr wegen Anpassung der Kostenerstattung. 636 01 Zuschuss des Bundes an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-229 Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige Mitarbeiter/-innen der ehem. Deutschen Bundesbahn Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 02. Erläuterungen: Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersversorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Deutschen Bundesbahn. Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten-Zusatzversicherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die RentenZusatzversicherung im Bestand geschlossen. Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderlichen Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlungen des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung gestellt. - 208 - 1222 Eisenbahnen des Bundes Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 682 04 Abgeltung übermäßiger Belastungen der Eisenbahnen des Bundes aus -742 dem Betrieb und der Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 70 350 71 420 71 450 5 479 5 997 4 135 12 780 12 780 539 8 015 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 745 01, 882 01 und 883 01. Erläuterungen: Die Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs an Bahnübergängen ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Straße und Schiene. Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69, Anhang IV, hat das Eisenbahnunternehmen einen "ungewöhnlich hohen Anteil" an den Ausgaben zu tragen, wenn es für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt. Der Staat hat hierfür einen Ausgleich zu gewähren. Der Bund entlastet die Bahnen von der Hälfte der Kosten für den Betrieb und die Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger. 682 07 Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen -045 Notfallvorsorge und des Krisenmanagements Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 07. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Instandhaltung von Einrichtungen, Geräten und Stoffen......................................... 2. Unterhaltung von ZV-Anlagen......................................................... 3. Erstattung Verwaltungskosten......................................................... 4. Sonstiges......................................................................................... 1 000 1 102 3 318 59 Zusammen........................................................................................... 5 479 Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Die DB AG ist aufgrund von Verpflichtungen nach den §§ 10 Abs. 2 und 10 a des VSG für die ihr entstehenden persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen für Aufgaben der zivilen Verteidigung gemäß § 23 des VSG zu entschädigen. Ausgaben für Investitionen 745 01 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 -722 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund) Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 200 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 3 700 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 500 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 883 03. - 209 - Eisenbahnen des Bundes 1222 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 745 01 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 741 41. Die Deckungsfähigkeit ist auf insgesamt 5 000 T€ in der Summe der Tit. 745 01, 882 01 und 883 01 begrenzt. 3. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 682 04. 4. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 882 01, 883 01 und 891 01. 5. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 882 01 und 883 01. Erläuterungen: Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EKrG zu tragen hat. Einzelmaßnahmen über 5 000 000 € siehe Tabelle 24 des Straßenbauplans. 861 01 Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des -742 Bundes 25 000 25 000 - 17 900 17 900 19 381 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 02. Erläuterungen: Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden. Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können. Die gewährten zinslosen Darlehen sind in Höhe der jährlichen Abschreibungen auf den vom Bund finanzierten Schienenweg zu tilgen. 882 01 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 -723 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder) Verpflichtungsermächtigung....................................................... 14 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 10 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 3 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 500 T€ 000 T€ 000 T€ 500 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 741 41. Die Deckungsfähigkeit ist auf insgesamt 5 000 T€ in der Summe der Tit. 745 01, 882 01 und 883 01 begrenzt. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 682 04. - 210 - 1222 Eisenbahnen des Bundes Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 882 01 3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 745 01 und 883 01. 4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 745 01 und 883 01. Erläuterungen: Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat. 883 01 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 -725 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen) Verpflichtungsermächtigung....................................................... 41 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 26 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 10 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 5 50 300 50 300 53 046 50 50 50 - 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 741 41. Die Deckungsfähigkeit ist auf insgesamt 5 000 T€ in der Summe der Tit. 745 01, 882 01 und 883 01 begrenzt. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 682 04. 3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 745 01 und 882 01. 4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 745 01 und 882 01. Erläuterungen: Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat. 883 03 Zuschüsse nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) -725 Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 745 01. Erläuterungen: Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für Zuschüsse zur Förderung der Beseitigung von Bahnübergängen und für sonstige Maßnahmen, soweit ein Schienenweg der Deutschen Bahn AG beteiligt ist. - 211 - Eisenbahnen des Bundes 1222 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbah-742 nen des Bundes Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 990 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 104 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................. 195 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................. 292 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 206 im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 149 im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 231 im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 233 im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 196 im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 132 im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 121 im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 89 im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 40 857 T€ 458 000 000 799 000 200 000 600 800 000 000 000 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02, Tgr. 04, Kap. 1222 Tit. 526 02 und 891 05. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 20 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 05. 3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1203 Tit. 780 12, Kap. 1210 Tit. 741 22, Kap. 1222 Tit. 745 01, 861 01, 891 09 und 891 11. 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 281 02 und 287 01. Erläuterungen: Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden. Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können. Investitionen in die Vorhaben des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes) finanziert der Bund mit Baukostenzuschüssen. Die gewährten Baukostenzuschüsse sind nicht zurückzuzahlen. Aus den Mitteln werden des Weiteren die zur Umsetzung europäischer Interoperabilitätsziele erforderlichen Ausgaben finanziert. Vorjahr (mitveranschlagt bei) Kap. 1222 Tit. 891 06 ............................................ Soll 2012 1 000 € 73 000 Ist 2011 1 000 € - 1 428 648 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € 1 202 202 130 115 Ist 2011 1 000 € 1 023 621 - 212 - 1222 Eisenbahnen des Bundes Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 891 03 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeu-742 ropäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes Verpflichtungsermächtigung..................................................... 350 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 50 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - 56 802 - - 111 541 100 000 100 000 20 000 90 575 000 T€ 000 000 000 000 000 000 000 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 02. 891 04 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -742 der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes Verpflichtungsermächtigung..................................................... 170 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 70 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 50 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 30 im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 20 000 T€ 000 000 000 000 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32 und 743 42. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. 891 05 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-742 senbahnen des Bundes Verpflichtungsermächtigung..................................................... 110 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 61 000 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 27 000 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 20 000 im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 20 000 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 891 01. - 213 - Eisenbahnen des Bundes 1222 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 891 05 3. Die Erläuterungen sind verbindlich. 4. Von den Mitteln dürfen bis zu 25 Mio. € für innovative Lärmminderungsund Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg verwendet werden. Erläuterungen: Der Bund kann Investitionen zur Lärmminderung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes mit Baukostenzuschüssen finanzieren, wenn der Lärmpegel folgende Immissionswerte überschreitet: 1. Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kurheime und Altenheime, reine und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 70/60 dB(A) Tag/Nacht, 2. Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 72/62 dB(A) Tag/Nacht, 3. Gewerbegebiete 75/65 dB(A) Tag/Nacht. Von den Mitteln dürfen Ausgaben zur Restfinanzierung für das Pilot- und Innovationsprogramm zur lärmmindernden Umrüstung bestehender Güterwagen geleistet werden, wenn die Maßnahmen bis vor Beginn des lärmabhängigen Trassenpreissystems am 9. Dezember 2012 bewilligt wurden oder vertraglich vereinbart sind. Für das lärmabhängige Trassenpreissystem in Deutschland dürfen bis zum Jahr 2021 insgesamt 152 000 T€ an Zuschüssen gewährt werden. Ebenso können hieraus Maßnahmen zur innovativen Lärm- und Erschütterungsminderung wie u. a. niedrige Schallschutzwände unmittelbar am Gleis, niedrige Gabionenwände am Gleis, Dämpfungselemente (Schwellenbesohlung, Unterschottermatten, Schienendämpfer u. a.) sowie schwingungsdämpfende Schieneneinbettungen finanziert werden. Darüber hinaus können aus dem Titel bis zu 3 Mio. € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit den o. g. Programmen und Maßnahmen verwendet werden. 891 07 Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsorge -045 und des Krisenmanagements Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 07. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Baumaßnahmen zur Errichtung und erstmalige Einrichtung von Betriebsschutzeinrichtungen........................................................... 2. Maßnahmen zur Sicherheit und Verfügbarkeit der Fernmeldeeinrichtungen und Signalanlagen............................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 1 361 130 1 491 Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Gemäß § 10 a des Verkehrssicherstellungsgesetzes obliegen der DB AG bestimmte Aufgaben zur Abwehr besonderer Gefahren und Schäden. Im Rahmen der zivilen Verteidigung ist es erforderlich, betriebswichtige Anlagen sowie das notwendige Betriebs- und Betriebslenkungspersonal zu schützen (Betriebsschutzräume). Die aus Ausgaben für Zwecke der zivilen Verteidigung geschaffenen Vermögenswerte werden Eigentum des Bundes, soweit Anlagen nicht wesentliche Bestandteile von Grundstücken der DB AG werden. Sie werden der DB AG zur Verwaltung überlassen. 1 491 1 491 1 182 309 - 214 - 1222 Eisenbahnen des Bundes Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 891 09 Programm Seehafenhinterlandverkehr zur Beseitigung von Engpässen im -742 Güterverkehr 10 000 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € 40 000 90 000 Ist 2011 1 000 € 45 000 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01. Erläuterungen: Die Menge der in deutschen Häfen umgeschlagenen Güter steigt deutlich und schnell. Es ist ein Ziel der Bundesregierung, dass ein möglichst großer Teil dieser Güter auf dem ökologisch günstigen Schienenweg angeliefert bzw. weitertransportiert wird. Deshalb werden die Investitionen in neue oder auszubauende Schienenverbindungen im Hinterland der deutschen Seehäfen verstärkt. Weniger wegen Anpassung an den Programmablauf. Titelgruppe 01 Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes (2 503 724) (2 503 724) Erläuterungen: Zur Erfüllung des Gewährleistungsauftrages nach Art. 87 e Abs. 4 GG leistet der Bund nach Abschluss der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) einen jährlichen Infrastrukturbeitrag an die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Die Leistung des Infrastrukturbeitrages erfolgt nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSchwAG). Die EIU verpflichten sich, ihre Schienenwege in einem uneingeschränkt nutzbaren Zustand zu erhalten und zur Realisierung abgestimmter Zielvorgaben zur Steigerung dessen Leistungsfähigkeit jährlich ein Mindestersatz- sowie ein Mindestinstandhaltungsvolumen nachzuweisen. 532 11 Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes -742 3 724 3 724 437 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 750 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 750 T€ Erläuterungen: Der Titel enthält Ausgaben für die Erhebung und Auswertung des Datenmaterials zur Überwachung und Bewertung des Netzzustandes, für die Tätigkeit des Infrastruktur-Wirtschaftsprüfers sowie für die Untersuchungen zur Eignung der Kapazität als weiterer Qualitätsparameter der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV). 891 11 Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der -742 Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes Verpflichtungsermächtigung................................................ 12 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.......................................... 2 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.......................................... 2 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.......................................... 2 im Haushaltsjahr 2017 bis zu.......................................... 2 im Haushaltsjahr 2018 bis zu.......................................... 2 Haushaltsvermerk: 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. 500 000 T€ 500 500 500 500 500 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ - 215 - Eisenbahnen des Bundes 1222 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 891 11 (Titelgruppe 01): 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01. 3. Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen: Der Infrastrukturbeitrag des Bundes dient der Erhaltung der Schienenwege des Bundes in einem uneingeschränkt nutzbaren Zustand. Er wird auf der Grundlage einer mehrjährigen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) gewährt. Mit der LuFV soll die Eigenverantwortlichkeit der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (EIU) bei der Erhaltung der Schienenwege des Bundes gestärkt werden. An die Stelle einer inputorientierten Prüfung des Mitteleinsatzes tritt eine outputorientierte Erfolgskontrolle der Verwendung des Infrastrukturbeitrags auf Basis von Qualitätskennziffern und Nachweisindikatoren (Mindestersatzinvestitionsvolumen, Mindestinstandhaltungsvolumen). Zielsetzung ist ein qualitätsorientierter Einsatz des Infrastrukturbeitrages. Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und den Nachweis eines Mindestersatzinvestitions- und Mindestinstandhaltungsvolumens gilt die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung gemäß § 44 BHO als nachgewiesen. Die Finanzierung von Maßnahmen, die dem Schienenpersonennahverkehr gemäß § 8 Abs. 2 BSchwAG dienen sowie die Sanierung (aktivierungsfähige und nicht aktivierungsfähige Maßnahmen) der Hauptbahnhöfe (Verkehrsstationen und Empfangsgebäude) in Essen, Dortmund, Duisburg und Münster (Metropole Ruhr als Kulturhauptstadt Europa 2010) erfolgen aus den Mitteln des Infrastrukturbeitrags bis zum Jahr 2013 (Laufzeit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung). Der Infrastrukturbeitrag kann auch zur Finanzierung von Maßnahmen zur Ausrüstung von Tunneln im bestehenden Netz und den damit im räumlichen Zusammenhang stehenden Personenbahnhöfen mit Einrichtungen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von oberirdischen Personenverkehrsanlagen eingesetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 891 06 Infrastrukturausrüstung internationaler Korridore mit dem Europäischen -742 Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) 73 000 - - 216 - 1222 Anlage 1 Wirtschaftspläne Anlage zu Kapitel 1222 - Wirtschaftspläne Zu Tit. 634 01 Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG)) 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Wirtschaftsplan Soll 2013 1 000 € Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 1 2 3 4 Einnahmen........................................................................................................................... Einnahmen - Verwaltungsbereich...................................................................................... Gewinne aus Beteiligungen (2).............................................................................................. Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................ Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4)....................................................... Zinseinnahmen (5)................................................................................................................. Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6)......... Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)................................................... Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)...... Zuschüsse und Erstattungen von Pers.- u. Sachkosten von Selbsthilfeeinrichtungen der DB AG (9).................................................................................................................................... Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a)......................................................................... Sonstige Einnahmen (11)....................................................................................................... Einnahmen - abgeleiteter Bereich...................................................................................... Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)....................................................................... Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG (71)........................................................................................................................................ Anteilige Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG (72)........................................................................................................................................ Kostenerstattung von/für DB AG für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (73)..................... Ausgaben............................................................................................................................. Personalausgaben BEV....................................................................................................... Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)........................................................................... Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).................................. Vergütungen der Angestellten (24)........................................................................................ Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................ Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26)............................................................................. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................ Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebenen (30)........................................................................................................................................ Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31).................................... Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................ Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32)....... Sächliche Verwaltungsausgaben....................................................................................... Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34).................................................................... Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).......................................... Haltung von Kraftfahrzeugen (36).......................................................................................... Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).............................................. Ausgaben für Mieten und Pachten (39)................................................................................. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).................................................. Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41)............................................................. Reisekosten (42).................................................................................................................... Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)........................................................ Sonstige Ausgaben (44)........................................................................................................ Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (45).................................................. Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich.................................................................................. Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).......................................................... Risikoausgleichsleistung KVB (50)........................................................................................ Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................ Baumaßnahmen (54)............................................................................................................. Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55)................................................... 1 670 660 131 400 50 17 300 26 370 1 150 3 220 12 780 51 440 1 696 250 139 780 50 16 540 27 780 1 320 4 340 12 940 50 960 1 793 837 153 153 60 17 132 27 858 1 540 5 814 13 182 58 278 17 080 1 390 620 1 539 260 39 750 17 290 1 460 7 100 1 556 470 44 950 17 447 1 538 10 304 1 640 684 45 309 1 485 740 1 505 050 1 589 113 12 230 1 540 7 484 291 4 969 710 55 120 4 740 15 500 10 4 310 10 4 520 1 950 7 299 381 4 886 480 51 630 4 760 15 370 10 4 140 20 4 612 1 650 7 189 038 4 788 710 50 444 4 582 15 586 4 296 15 3 506 300 1 245 600 300 137 820 61 590 1 120 1 000 90 7 310 5 160 5 060 1 110 870 29 020 4 420 6 430 106 190 24 290 21 790 3 020 1 250 1 450 3 443 330 1 251 950 280 114 990 46 350 1 290 1 210 70 7 280 5 290 4 950 3 840 920 9 670 4 490 7 340 76 170 19 860 2 960 730 1 550 3 451 016 1 156 256 191 106 324 38 723 1 220 978 89 6 777 4 722 3 347 3 511 830 7 279 3 913 6 057 75 191 20 113 2 509 945 731 - 217 - Anlage 1 1222 Wirtschaftspläne 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.6 2.6.1 2.6.2 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 Wirtschaftsplan Soll 2013 1 000 € Soll 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 1 2 3 4 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................ Zuschüsse für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (49)....................................................... Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).................................................... Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................ davon DÜV Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................ Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)....................... Vergütungen der Angestellten DÜV (103).............................................................................. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104)............................................. Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).................................................................. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106)..................... Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)...................................................................... Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112)......................... Umlagen und Erstattungen von Altrenten an EUK (113)........................................................ Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)............................................... Zuschüsse für Rentenleistungen an die BVA Abt. B (116)..................................................... Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.................... Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91)................................. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (92)............................................................................................................................. Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93) Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96)............. Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111) Personalausgaben für der Bahn-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte............. Bezüge der zur Bahn-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94)........................... Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (95)......................................................................................................................... Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben).......................................................... Bundesleistungen................................................................................................................ Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16)............................................................. Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15)......................................................................... Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).................... Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76)................................................. 1 650 51 440 1 300 728 621 1 070 48 620 1 380 709 891 922 49 548 1 368 712 863 12 760 1 610 4 210 90 53 650 50 2 280 157 370 30 940 99 661 366 000 1 616 340 1 430 670 12 400 1 790 4 280 160 54 920 50 2 500 167 870 32 260 69 661 364 000 1 578 570 1 390 420 13 594 1 841 4 465 155 55 764 28 2 579 175 720 33 045 69 661 356 011 1 571 748 1 390 218 141 220 141 280 138 448 44 450 46 870 43 082 1 840 1 650 1 920 1 690 1 803 1 542 190 5 813 631 5 813 631 5 326 180 21 790 366 000 99 661 230 5 603 131 5 603 131 5 169 470 261 5 395 201 5 375 772 4 950 100 364 000 69 661 356 011 69 661 Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an. Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2011 tatsächlich benötigten Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unterschiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen. Hinweis: Bei dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2013 des BEV handelt es sich um einen Entwurf, der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen noch abgestimmt werden muss. - 218 - 1222 Anlage 2 Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes Lfd. Nr. Bezeichnung der Baumaßnahme Gesamtkosten 1 000 € bis 2012 1 000 € Soll 2013 1 000 € Vorbehalten 1 000 € 1 2 3 4 5 6 1. ABS (Amsterdam) Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen, 2. Baustufe................................................................................................... 2. ABS Augsburg - München, Augsburg - Mering - Olching................... 3. ABS Berlin - Dresden, 1. Baustufe..................................................... 4. ABS Berlin - Frankfurt (Oder) - Grenze D/PL..................................... 5. ABS Fulda - Frankfurt am Main, 3. Baustufe Bahnhof Neuhof.......... 6. ABS Hanau - Nantenbach, Schwarzkopftunnel................................. 7. ABS Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Leipzig/Dresden (FrankenSachsen-Magistrale).......................................................................... 8. ABS Kehl - Appenweier (POS Süd), 1. Baustufe............................... 9. ABS Köln - Aachen - Grenze D/B, neuer Buschtunnel...................... 10. ABS Leipzig - Dresden (VDE 9), 3. Baustufe..................................... 11. ABS Löhne - Braunschweig - Wolfsburg; Hildesheim - Groß Gleidingen..................................................................................................... 12. ABS Ludwigshafen - Saarbrücken (POS Nord), 1. Baustufe............. 13. ABS Ludwigshafen - Saarbrücken (POS Nord), 2. Baustufe............. 14. ABS München - Geltendorf - Lindau.................................................. 15. ABS München - Mühldorf - Freilassing, Ampfing - Mühldorf und Innbrücke................................................................................................ 16. ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, Baustufe II (Anbindung Jade-WeserPort)................................................................................................... 17. ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, Baustufe III.a (zweigleisiger Ausbau).................................................................................................... 18. ABS Stelle - Lüneburg, dreigleisiger Ausbau..................................... 19. ABS Uelzen - Stendal, Hohenwulsch - Packebusch/Rademin Salzwedel........................................................................................... 20. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 9.1 (mit Katzenbergtunnel)............ 21. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 9.2/9.3........................................... 22. ABS/NBS Nürnberg - Erfurt (VDE 8.1); ABS Nürnberg - Forchheim.. 23. ABS/NBS Nürnberg - Erfurt (VDE 8.1); NBS Ebensfeld - Erfurt........ 24. Elektrifizierung Reichenbach - Hof..................................................... 25. Knoten Berlin, Ostkreuz..................................................................... 26. Knoten Berlin, Schienenanbindung Flughafen BER.......................... 27. Knoten Chemnitz............................................................................... 28. Knoten Erfurt, 3. Baustufe, Einbindung VDE 8.1/8.2......................... 29. Knoten Frankfurt am Main, 1. Baustufe, Bahnhof Stadion................. 30. Knoten Halle/Leipzig, 1. Baustufe...................................................... 31. Knoten Magdeburg, 2. Baustufe........................................................ 32. NBS/ABS Erfurt - Leipzig/Halle (VDE 8.2); NBS Erfurt - Gröbers...... 33. NBS/ABS Stuttgart - Ulm - Augsburg; NBS Wendlingen - Ulm.......... 34. Rangierbahnhof Halle (Saale) Nord................................................... 35. Rhein-Ruhr-Express, Planungskosten............................................... 36. Stuttgart 21........................................................................................ 37. Weitere Maßnahmen......................................................................... Summe............................................................................................... 94 308 623 708 229 322 355 327 48 743 214 572 50 997 619 085 159 219 308 935 46 053 1 972 13 100 2 123 8 001 37 179 1 271 60 000 30 211 2 500 62 102 9 213 1 419 152 600 932 822 55 953 48 832 235 755 818 665 55 371 48 332 141 961 28 446 582 500 39 340 85 711 54 454 75 618 261 000 237 862 105 000 67 520 195 563 168 409 - 5 725 10 750 31 938 - 2 373 54 687 37 515 105 000 47 966 47 891 75 - 27 494 24 894 1 800 800 181 465 298 816 99 729 150 840 63 819 67 296 17 917 80 680 54 880 607 490 372 517 216 462 2 872 383 102 890 119 236 583 939 97 695 156 763 69 005 180 298 244 516 2 164 789 1 865 583 107 559 35 000 563 800 14 489 368 5 568 579 136 78 591 181 966 1 526 808 67 506 70 418 548 946 81 401 64 722 65 022 178 039 102 181 1 352 621 10 194 456 30 000 90 559 8 039 570 10 396 10 862 44 080 20 085 166 000 7 476 8 783 25 293 12 562 18 802 3 383 1 640 28 930 170 000 19 726 5 000 84 600 444 085 1 453 648 38 916 17 492 249 846 14 411 1 179 575 27 908 40 035 9 700 3 732 73 239 600 619 113 405 642 168 1 855 389 87 377 388 641 5 440 235 Die Auflistung enthält alle Bedarfsplanvorhaben gemäß Anlage 1 zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) mit einem Gesamtvolumen von über 25 Mio. €. Zahlenangaben zu den Vorhaben lt. Anpassungsvereinbarung (APV) 2011 oder neu abgeschlossenen Finanzierungsverträgen. Zu Nr. 37.: Weitere Maßnahmen umfassen Vorhaben mit einem Gesamtvolumen kleiner 25 Mio. € und Vorhaben, zu denen im Jahresverlauf 2012 oder im Jahr 2013 ein Finanzierungsvertrag geschlossen werden soll. - 219 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Vorbemerkung Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben im Bereich Wohnungswesen und Städtebau. Ausgabeschwerpunkte sind das Wohngeld, die Wohnungsbauprämie, Wohnraummodernisierungs- und Gebäudesanierungs-Programme über die KfWBankengruppe sowie die Städtebauförderung. Daneben sind Forschungsausgaben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) für den Experimentellen Woh- Überblick zum Kapitel 1225 Soll 2013 1 000 € nungs- und Städtebau (ExWoSt) sowie der Ressortforschung auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaus und des Bau- und Wohnungswesens etatisiert. Zu den wichtigsten Einnahmen zählen die Rückflüsse aus Darlehen, die zugunsten des Wohnungsbaus sowie der Wohnraummodernisierung im Rahmen der früheren sozialen Wohnraumförderung gewährt wurden. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 430 492 976 630 537 981 -200 -45 005 447 960 807 Gesamteinnahmen.................................................. 493 406 538 611 -45 205 961 254 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 13 953 1 632 216 1 495 858 15 254 1 672 396 1 724 661 -1 301 -40 180 -228 803 6 333 174 603 475 918 11 796 1 835 411 1 660 139 Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 3 142 027 3 142 027 3 412 311 3 412 311 -270 284 -270 284 656 854 656 854 3 507 346 3 507 346 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 454 734 T€ 125 057 T€ 143 236 T€ 118 029 T€ 68 328 T€ 84 T€ - 220 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 02 Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubven-411 tionierung im Wohnungswesen 400 600 418 30 30 29 - - - Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgleichszahlungen für Wohnungen, die mit Wohnungsfürsorgemitteln des Bundes gefördert worden sind. Sie sind im Bedarfsfalle zweckgebunden für Wohnungsfürsorgemaßnahmen zu verwenden. 121 01 Gewinne aus Beteiligungen an wohnungswirtschaftlichen Unternehmen -411 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 16 Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften................................. (Beteiligungsbetrag: insgesamt 579 T€) 30 134 01 Abführungen der Treuhandstellen für den Bergarbeiterwohnungsbau nach -411 Aufhebung des Bundestreuhandvermögens für den Bergarbeiterwohnungsbau Erläuterungen: Durch Kauf- und Abtretungsvertrag vom 4. Dezember 2000 wurden die Forderungen gegen die Bundestreuhandstellen im Wesentlichen verwertet. Der Überschuss der Einnahmen wird in bis zum Jahr 2040 festgelegten Teilbeträgen zum 15. Mai und 15. November jeden Jahres an den Erwerber ausgekehrt. An den Bundeshaushalt werden zu diesen Terminen gleichzeitig die Überschussbeträge abgeführt, die die vertraglich auszuzahlenden Beträge übersteigen. 1 Planmäßige Rückflüsse vom 31.12.2000 bis 31.12.2040: 1 469 787 T€ Abgetretene Forderungen (an Deutsche Pfandbriefbank AG) vom 31.12.2000 bis 31.12.2040: 927 622 T€ Auskehrungen an die Deutsche Pfandbriefbank AG................................................... Einnahmeüberschüsse (vgl. Kap. 1225 Tit. 134 01).................................................... Die historische Abwicklung des Bundestreuhandvermögens wurde abschließend in der Übersicht 3 des Epl. 12 zum Bundeshaushaltsplan 2002, S. 254 dargestellt. 2013 1 000 € 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 2 3 4 29 696 29 752 30 304 - Übrige Einnahmen 261 01 Rückflüsse aus der Baumaßnahme "Kaiserslautern Military Community -011 Center (KMCC) - Air Base Ramstein" durch die US-Streitkräfte Erläuterungen: Hier werden die vorfinanzierungsbezogenen Erstattungen der US-Streitkräfte für die Baumaßnahme - KMCC - vereinnahmt. 5 000 3 000 1 000 - 221 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung 261 02 Erstattung von Kosten im Bundesbau durch Dritte -011 Soll 2012 Reste 2012 1 000 € - Ist 2011 1 000 € - 127 365 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflagen durch Dritte zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 632 03. Titelgruppe 01 Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues und aus Reichsbaudarlehen (soweit sie nicht in der Tgr. 03 veranschlagt sind) 152 12 Zinseinnahmen von Ländern -411 (452 895) (497 400) 75 000 80 000 64 905 500 2 000 5 440 45 50 56 360 000 380 000 696 060 17 000 35 000 25 847 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Zinsen aus Baudarlehen................................................................. 2. Zinsen aus Aufwendungsdarlehen.................................................. 50 000 25 000 Zusammen........................................................................................... 75 000 161 13 Zinseinnahmen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwendungs-411 darlehen (Regionalprogramm) 162 12 Zinseinnahmen aus Darlehen in sonstigen Bereichen -411 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gemeinden, Gemeindeverbände.................................................... 2. Sonstige Bereiche........................................................................... 2 43 Zusammen........................................................................................... 45 172 12 Tilgungsbeträge von Ländern -411 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Tilgungen aus Baudarlehen............................................................. 2. Tilgungen aus Aufwendungsdarlehen............................................. 180 000 180 000 Zusammen........................................................................................... 360 000 181 13 Tilgungsbeträge von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwendungs-411 darlehen (Regionalprogramm) Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an die zu erwartenden Tilgungsbeträge. - 222 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 182 12 Tilgungsbeträge aus Darlehen in sonstigen Bereichen -411 350 350 378 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gemeinden, Gemeindeverbände.................................................... 2. Sonstige Bereiche........................................................................... 60 290 Zusammen........................................................................................... 350 Titelgruppe 02 Tgr. 02 Rückflüsse aus Darlehen für Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden (31) (31) 152 27 Zinseinnahmen von Ländern -411 1 1 - 172 27 Tilgungsbeträge von Ländern -411 30 30 62 Erläuterungen: Der Bund hat sich bis zum Haushaltsjahr 1981 (Programm 1982) an der Finanzierung der von den Ländern geförderten Modernisierung durch Finanzhilfen gem. Art. 104 a Abs. 4 (alt) GG beteiligt. Die Länder führen die auf den Bund entfallenden Rückflüsse aus Darlehen nachträglich zum 30. Juni und 31. Dezember jeden Jahres ab. Titelgruppe 03 Tgr. 03 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes für den Bau von Wohnungen für den in den Erläuterungen genannten Personenkreis (35 000) (37 500) 162 34 Zinseinnahmen -411 8 000 8 500 8 915 182 34 Tilgungsbeträge -411 27 000 29 000 30 729 Erläuterungen: Der Personenkreis umfasst Angehörige der Bundeswehr, der Verwaltung des Bundes, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen und der Abgeordneten, Angehörige der in- und ausländischen Presse, Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie Angehörige der ausländischen Missionen. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Planmäßige Tilgungen..................................................................... 2. Vorzeitige vollständige Rückzahlungen........................................... 13 000 14 000 Zusammen........................................................................................... 27 000 - 223 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 04 Tgr. 04 Rückflüsse aus Darlehen und anderen Zuweisungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (35) (35) 2 2 2 33 33 32 (15) (15) 1 1 - 14 14 16 500 500 - Erläuterungen: Hier werden auch die Rückflüsse aus Mitteln veranschlagt, die bis 1980 für den Experimentellen Wohnungs- und Städtebau gewährt wurden. 152 46 Zinseinnahmen von Ländern -423 172 46 Tilgungsbeträge und Rückflüsse aus anderen Zuweisungen von Ländern -423 Titelgruppe 05 Tgr. 05 Rückflüsse aus Darlehen auf dem Gebiet des baulichen Zivilschutzes Erläuterungen: Tilgung und Zinsen aus den Darlehen, die der Bund zur Förderung der Errichtung von Erprobungsbauten, der beispielhaften Instandsetzung von Bauwerken und der Durchführung von praktischen Untersuchungen auf dem Gesamtgebiet des baulichen Zivilschutzes den Ländern gewährt hat. 152 51 Zinsen von Darlehen -045 172 51 Tilgungsbeträge von Darlehen -045 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 531 01 Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe sowie Projektbegleitung -419 im Rahmen der "Initiative Immobiliendialog" Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 100 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Es wird zugelassen, dass bis zu 10 Prozent der Mittel als Zuwendungen gewährt werden können. Erläuterungen: Mit der Initiative Immobiliendialog sollen Handlungskonzepte und Kooperationsprojekte zu aktuellen wohnungspolitischen Schwerpunkten mit dem Ziel einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft entwickelt werden. Dazu werden ausgewählte Akteure - 224 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 531 01 der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eingebunden. Zunächst stellt das Thema Wohneigentum in Umsetzung eines Auftrags aus der Koalitionsvereinbarung einen Schwerpunkt dar; weitere Schwerpunkte sind beispielsweise generationsübergreifende Wohnformen oder nachhaltige Bauweisen. Die Ergebnisse sollen gezielt an private Eigentümer, Investoren sowie die interessierte Öffentlichkeit verbreitet werden. Dies soll z. B. im Rahmen von Arbeitshilfen, Informationsangeboten und Fachveranstaltungen erfolgen. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 622 02 Entlastung von Wohnungsunternehmen nach der Verordnung zum Altschul-411 denhilfe-Gesetz (AHGV) 9 182 13 346 112 816 33 239 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 300 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 02. 3. Die Mittel können in Einzelfällen auch zur Sanierung Stadtbild prägender Altbaubestände verwendet werden. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 1 2 Förderprogramme bis 2005............................................................... 1 113 254 3 977 910 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 13 346 112 816 9 182 - Durch die Verordnung wird von der Ermächtigung des § 6 a Altschuldenhilfe-Gesetz mit dem Ziel Gebrauch gemacht, einen Beitrag zur Lösung des strukturellen Leerstandes in den neuen Ländern und zur Stabilisierung der Wohnungswirtschaft zu leisten. Danach haben in der Existenz gefährdete Wohnungsunternehmen die Möglichkeit, Entlastungen für Altverbindlichkeiten unter der Maßgabe des Rückbaus leerstehenden, nicht mehr benötigten Wohnraums zu erhalten. Daneben und unter bestimmten Bedingungen werden anstelle der Entlastungshilfen auch Sanierungsmittel gewährt, wenn die Altbauten unter Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte saniert und somit erhalten werden. 632 01 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz -233 630 000 650 000 745 369 173 000 192 000 5 302 282 063 Erläuterungen: Nach § 32 des Wohngeldgesetzes ist das Wohngeld, das von einem Land gezahlt worden ist, vom Bund zur Hälfte zu erstatten. 632 03 Erstattung der den Ländern bei der Erledigung von Bauaufgaben des -016 Bundes entstehenden Kosten Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1412 Tit. 632 01. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 02. - 225 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 632 03 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Anteil für zivile Baumaßnahmen...................................................... 2. Anteil für militärische Baumaßnahmen............................................ 3. Erstattung durch Dritte.................................................................... 173 000 - Zusammen........................................................................................... 173 000 661 04 Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-Modernisierungspro-411 gramms II der KfW-Bankengruppe für die neuen Länder (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) - Abwicklung - 4 900 1 966 11 850 Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 01. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Förderprogramme bis 2002............................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 156 489 3 149 623 661 05 Zuschüsse im Rahmen des Programms "Niedrigenergiehaus im Bestand" -411 (einschl. Heizungsmodernisierung und Energiesparhäuser) der KfW-Bankengruppe - Abwicklung Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 4 900 1 966 28 750 - 21 000 2 100 - 18 750 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Förderprogramme bis 2005............................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 399 999 3 337 899 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 21 000 2 100 28 750 10 250 Im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms wurden zusätzliche Sanierungsmaßnahmen an Altbauten der Baujahre bis 1978 mit dem Ziel einer weiteren Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Gebäudebestand gefördert. Darüber hinaus wurde der Austausch von Gas-, Öl- und Kohleeinzelöfen, Kohleheizungen und Nachtspeicherheizungen sowie der Einbau von Gas- und Ölbrennwertkesseln in Kombination mit Solaranlagen gefördert. Zudem erfolgte eine Förderung des Neubaus und des Umbaus von Altbauten zu Energiesparhäusern, die die Anforderungen der Energieeinsparverordnung nochmals deutlich unterschritten. 661 07 Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung -411 "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW- Bankengruppe - Abwicklung Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 661 08, 891 01 und 891 02. 732 380 719 050 677 940 - 226 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 661 07 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 1. Förderprogramme bis 2011......................................................... 6 272 860 1 705 037 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 719 050 - 732 380 3 116 393 Das Förderprogramm ist Bestandteil des Integrierten Energie- und Klimaprogramms sowie des Energiekonzepts der Bundesregierung. Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes insbesondere an Wohngebäuden sowie an Nichtwohngebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur. Zudem erfolgt eine Förderung der Errichtung von Energiesparhäusern bzw. Effizienzhäusern, welche die Anforderungen der Energieeinsparverordnung deutlich unterschreiten. Die Förderung erfolgt durch zinsgünstige Darlehen, die mit einem Teilschulderlass ergänzt werden können. Aus den Ausgaben werden Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet. 661 08 Zinszuschüsse im Rahmen des Programms " Altersgerecht Umbauen " der -411 KfW- Bankengruppe 11 400 12 250 5 052 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 661 07. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 891 02. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2011......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 144 292 3 10 289 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € 4 5 12 250 Veranschlagt 2013 1 000 € 6 - 11 400 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 7 110 353 Das Programm "Altersgerecht Umbauen" dient der Kreditfinanzierung von Maßnahmen zum Zwecke der seniorengerechten Anpassung von bestehenden vermieteten und selbstgenutzten Wohngebäuden. Durch die Förderung werden die Finanzierungskonditionen insbesondere für die senioren- und behindertengerechte Modernisierung des Wohnungsbestandes deutlich attraktiver gestaltet. Damit kann der Verbleib älterer Menschen in den eigenen vier Wänden erheblich erleichtert werden. Die Kredite werden aus dem Bundeshaushalt über einen Zeitraum von zehn Jahren zinsverbilligt. Die Zinsverbilligung soll durchschnittlich zwei Prozent-Punkte jährlich nicht überschreiten. Aus den Programmmitteln wurden auch Modellvorhaben und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert. 661 09 Investitionsoffensive Infrastruktur für strukturschwache Kommunen - Ab-411 wicklung Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 18 750 25 250 26 293 22 537 - 227 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 661 09 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2010......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 141 772 3 28 731 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 25 250 26 293 18 750 42 748 Das Programm war Bestandteil des Maßnahmenpakets der Bundesregierung für Wachstum und Beschäftigung. Gefördert wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in strukturschwachen Kommunen, insbesondere zur Energieeinsparung, zur Anpassung der Infrastruktur an den demografischen Wandel sowie zur Unterstützung von Existenzgründungen in sozialen Problemgebieten. Die Förderung erfolgt durch zinsvergünstigte Darlehen. 671 01 Kostenerstattung an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin -680 1 300 1 300 1 200 1 000 1 000 720 1 268 1 250 779 1 250 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 661 04. Erläuterungen: Der Bund erstattet dem DIBt die Kosten, die diesem durch die Wahrnehmung der Bundesaufgaben entstehen, die ihm gemäß Art. 3 des DIBt-Abkommens im Wege der Organleihe übertragen worden sind. Das DIBt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Berliner Landesrecht. Es dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des Bauordnungsrechts. Nach § 4 der DIBt-Finanzierungsvereinbarung leistet der Bund auf die Erstattung der Kosten jährlich eine Vorauszahlung. Mehr- oder Minderbeträge gegenüber den in den Vorjahren geleisteteten Vorauszahlungen werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen. 671 02 Vergütungen an die KfW-Bankengruppe für die Wahrnehmung von Aufga-661 ben des Bundes bei der Durchführung des Altschuldenhilfe-Gesetzes Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 300 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 622 02. Erläuterungen: Nach § 11 Abs. 1 des Altschuldenhilfe-Gesetzes hat der Bund Prüfungsaufgaben und Entscheidungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Übernahme von Altschulden in den Erblastentilgungsfonds und mit Leistungen gemäß der Altschuldenhilfeverordnung auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau übertragen. 685 01 Bundesstiftung Baukultur -419 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 550 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 894 01. 3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 04. - 228 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 685 01 Erläuterungen: Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel Adresse und Bezeichnung 1 2 Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 5 6 3 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Bundesstiftung Baukultur............................................................................ - aus Kap. 1225 Tit. 685 01 100,00 1 268 1 250 1 250 Der Titel dient der Finanzierung der Bundesstiftung Baukultur. Die durch Bundesgesetz errichtete Stiftung hat die Aufgabe, die Möglichkeiten guten Planens und Bauens einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen und die hohe Leistungsfähigkeit von Architekten und Ingenieuren in Deutschland auf dem Weltmarkt besser darzustellen. Langfristig soll der Finanzbedarf der Stiftung wesentlich von privaten Dritten mitgetragen werden. 686 01 Förderung von Wettbewerben sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbe-419 reich des Bauwesens 100 100 30 172 244 244 24 240 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 686 03 Europäische territoriale Zusammenarbeit in der Raumentwicklung -422 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 Kosten der sog. "Technischen Hilfe" - INTERREG IV B.................... VASAB.............................................................................................. 1 673 421 784 171 194 50 23 194 50 478 150 Zusammen........................................................................................ 2 094 955 244 23 244 628 Die Zusammenarbeit im Rahmen des neuen Ziels 3 - "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - der EU-Struktur- und Kohäsionsfonds dient der Kooperation im Bereich der europäischen Raumentwicklung (u. a. Umsetzung des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes EUREK und der Territorialen Agenda der EU). Der Bund beteiligt sich an den Kosten der sog. "Technischen Hilfe". Hierzu gehören insbesondere die gemeinsamen Sekretariate, die Finanzabwicklung und Finanzkontrolle sowie die Evaluierung des Programms. Darüber hinaus wird die VASAB-Zusammenarbeit (Kooperation der für Raumordnung und -entwicklung zuständigen Minister der Ostseeanrainer- und Nachbarstaaten (Visions and Strategies around the Baltic Sea - VASAB)) mit 50 T€ pro Jahr unterstützt. 686 04 Maßnahmen auf dem Gebiet der Baukultur und Förderung von Wettbewer-419 ben sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Wohnungswesens und Städtebaus Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 312 320 843 299 - 229 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 686 04 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 01. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Der Titel dient der Finanzierung von Maßnahmen und Veranstaltungen auf dem Gebiet der Baukultur, einschließlich Preise und Wettbewerbe im Aufgabenbereich des Wohnungswesens und Städtebaus. 686 05 Vorbereitung und nationale Kofinanzierung von Projekten der europäischen -422 territorialen Zusammenarbeit 500 500 758 448 7 900 14 870 9 933 18 986 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Der Bund unterstützt Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit mit thematischen und räumlichen Schwerpunkten von besonderem Bundesinteresse. Gefördert werden investitionsfördernde Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Partnerstaaten im Bereich der europäischen Raumentwicklung. Vorgesehen ist u. a. eine Beteiligung an europäischen Projekten mit Entwicklungscharakter im Bereich des Klimawandels, der demografischen Entwicklung und beim Umbau der regionalen Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung. Schwerpunkte bilden Maßnahmen der Innovation, zum Schutz der Umwelt, zur Zugänglichkeit und zur nachhaltigen Stadtentwicklung. 686 09 Nationale Kofinanzierung des ESF-Bundesprogramms "Soziale Stadt -423 Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)" Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 1 100 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52. 3. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen bis zur Höhe der im Programmzeitraum 2008 bis 2015 insgesamt zur Verfügung gestellten Bundesmittel in Höhe von 60 000 T€ sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 14. 4. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 02. 5. Einnahmen aus Forderungen gegenüber Maßnahmeträgern und Auftragnehmern fließen den Ausgaben zu. 6. Bis zu 5 Prozent des Förderungsprogramms dürfen für Kosten der sogenannten Technischen Hilfe eingesetzt werden. - 230 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 686 09 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 1. Kofinanzierungsanteil des Bundes.............................................. 2. Finanzierungsanteil der EU......................................................... 60 000 32 154 24 830 25 581 14 870 3 360 6 573 7 900 9 040 Zusammen........................................................................................ 92 154 50 411 14 870 9 933 7 900 9 040 Gefördert werden im Sinne des Operationellen Bundesprogramms für den Europäischen Sozialfonds arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in den Programmgebieten der Sozialen Stadt. Der Kofinanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 60 Mio. € wurde in zwei Förderrunden ausgeschrieben. Ausgaben für Investitionen 882 02 Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanzhil-411 fen des Bundes zur Sozialen Wohnraumförderung 518 200 518 200 518 200 40 729 39 242 3 070 37 757 Erläuterungen: Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur Wohnraumförderung steht den Ländern ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jährlich ein Betrag von 518,2 Mio. € aus dem Haushalt des Bundes zu. Damit sind auch die Mittel zur Ausfinanzierung der vom Bund bis 2006 eingegangenen Verpflichtungen abgegolten. Der Betrag wird auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Die Beträge sind von den Ländern jeweils zur Finanzierung von Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen. Die Länder werden dem Bund jährlich über die Verwendung der erhaltenen Beträge bis Ende Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres berichten. Wird festgestellt, dass Beträge im Berichtsjahr nicht zweckgerecht verwendet wurden, wird die Zuweisung an das jeweilige Land um den fehlverwendeten Betrag gekürzt und dieser Betrag entsprechend dem Aufteilungsschlüssel auf die anderen Länder verteilt. 882 03 Förderung von Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten - Ab-423 wicklung Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Förderprogramme bis 2010............................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 219 957 3 120 273 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € 4 5 39 242 Veranschlagt 2013 1 000 € 3 070 6 40 729 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 7 16 643 Gefördert werden investive sowie konzeptionelle Maßnahmen, die der Erhaltung, Sanierung oder Weiterentwicklung nationaler UNESCO Kultur- und Naturerbestätten dienen und modellhaften Charakter für die städtebauliche Entwicklung der Welterbekommunen besitzen. Bis zu 2 Prozent der Mittel dürfen für die Projektträgerschaft (administrative Abwicklung), Evaluierung sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Hieraus können auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet werden. 891 01 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms zur energetischen -411 Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW-Bankengruppe - Abwicklung Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 661 07. 27 030 53 500 143 529 60 699 - 231 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 891 01 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 1. Förderprogramme bis 2011......................................................... 1 028 475 3 233 776 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 53 500 143 529 27 030 570 640 Das Förderprogramm ist Bestandteil des Integrierten Energie- und Klimaprogramms sowie des Energiekonzepts der Bundesregierung. Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes an Wohngebäuden. Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse. Hierbei sollen Doppelförderungen (z. B. durch steuerliche Abzugsmöglichkeiten) ausgeschlossen werden. Die Zuschussgewährung bei Investitionen soll 20 Prozent des förderfähigen Investitionsvolumens nicht überschreiten. Aus den Mitteln werden auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet. Weniger wegen planmäßiger Ausfinanzierung. 891 02 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht -411 Umbauen" der KfW-Bankengruppe 3 060 9 000 1 901 3 710 Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 661 07 und 661 08. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Förderprogramme bis 2011............................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 20 437 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 3 4 5 6 7 4 208 9 000 1 901 3 060 2 268 Gefördert werden Maßnahmen insbesondere zum Zwecke der alten- und behindertengerechten Anpassung an Wohngebäuden. Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse. Hierbei sollen Doppelförderungen (z. B. durch steuerliche Abzugsmöglichkeiten) ausgeschlossen werden. Die Zuschussgewährung bei Investitionen soll 20 Prozent des förderfähigen Investitionsvolumens nicht überschreiten. Aus den Mitteln werden auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet. 893 01 Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz -412 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar. 2. Rückzahlungen der Länder aus der Wohnungsbauprämie fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Nach § 7 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes trägt der Bund die Wohnungsbauprämie in voller Höhe. Bei vor 2009 abgeschlossenen Bausparverträgen wird die Wohnungsbauprämie erst nach Zuteilung des Bausparvertrages oder nach Ablauf der Sperrfrist von sieben Jahren gezahlt. Bei den ab 2009 abgeschlossenen Bausparverträgen ist die Wohnungsbauprämie in der Regel an die Verwendung zu wohnungswirtschaftlichen Zwecken gekoppelt und wird dann bei entsprechendem Nachweis gezahlt. Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. 354 400 485 800 434 685 - 232 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Zweckbestimmung 894 01 Zuschüsse für Investitionen an die Bundesstiftung Baukultur -419 Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € - - - - 1 000 1 736 264 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben im Rahmen des Bundesanteils für den Ankauf der Stiftungsvilla dürfen bis zur Höhe von 550 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 685 01. 896 01 Zuschuss zum Wiederaufbau der vom Erdbeben zerstörten Ortskirche St. -423 Pietro Apostolo in Onna (Italien) Titelgruppe 01 Tgr. 01 Förderung des Städtebaues (543 484) (607 180) (309 454) 273 164 136 500 3 946 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt zu Aufklärungszwecken abgegeben werden. 3. Von den Programmmitteln dürfen bis zu 0,2 Prozent des Verpflichtungsrahmens für Forschungsvorhaben und Evaluierung eingesetzt werden. 4. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden. Erläuterungen: Zur Förderung des Städtebaues als Aufgabe im besonderen öffentlichen Interesse gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen gemäß Art. 104 b GG. Einzelheiten werden auf der Grundlage der §§ 164 a und b, 171 b Abs. 4 und 171 e Abs. 6 Baugesetzbuch durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Hierbei ist auch zu bestimmen, mit welchem Anteil sich der Bund an der Finanzierung der Maßnahmen beteiligt. 882 11 Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen -423 (Städtebauförderung -neu-) Verpflichtungsermächtigung..................................................... 432 250 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.............................................. 113 750 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................. 136 500 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu.............................................. 113 750 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 68 250 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Erläuterungen zu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25 sind verbindlich. 2. Bundesmittel, welche die Länder nicht für die Fördergebiete in Anspruch nehmen, können nach Maßgabe der in einer Verwaltungsvereinbarung festgelegten Bedingungen für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel, die der Bund den neuen Ländern zusätzlich aus dem Titel zur Verfügung stellt, weil ein oder mehrere der 16 Länder die ihnen aus diesem Titel zustehenden Mittel nicht voll in Anspruch nehmen. Der Bundesanteil an den förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen bis zu 60 Prozent betra- 18 804 - 233 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 882 11 (Titelgruppe 01): gen. Der verbleibende Anteil wird durch das Land, die Gemeinde, den Träger oder Dritte aufgebracht. 3. Die Bundesmittel können zwischen den Programmen nach Maßgabe der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung umverteilt werden, jedoch nicht zu Gunsten der Erläuterungsziffern 7, 16 und 23. Minderausgaben bei einem Programm können zur Verstärkung in einem anderen Programm verwendet werden, jedoch nicht zu Gunsten der Erläuterungsziffern 7, 16 und 23. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Förderungsprogramm 2011....................................................... davon........................................................................................ Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ost....................... Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen West.................... Stadtumbau Ost........................................................................ Stadtumbau West..................................................................... Denkmalschutz Ost................................................................... Denkmalschutz West................................................................ Soziale Stadt............................................................................. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.............................................. Kleinere Städte und Gemeinden............................................... Zusammen................................................................................ Förderungsprogramm 2012...................................................... davon........................................................................................ Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ost....................... Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen West.................... Stadtumbau Ost........................................................................ Stadtumbau West..................................................................... Denkmalschutz Ost................................................................... Denkmalschutz West................................................................ Soziale Stadt - Investitionen im Quartier................................... Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.............................................. Kleinere Städte und Gemeinden............................................... Zusammen................................................................................ Förderungsprogramm 2013................................................... davon....................................................................................... Stadtumbau Ost...................................................................... Stadtumbau West.................................................................... Denkmalschutz Ost................................................................. Denkmalschutz West.............................................................. Soziale Stadt - Investitionen im Quartier.............................. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.......................................... Kleinere Städte und Gemeinden............................................ Zusammen............................................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 25 207 25 207 83 046 75 257 62 062 30 212 28 520 90 272 35 217 455 000 1 286 1 364 4 055 2 875 2 827 1 183 905 3 066 1 082 18 643 6 302 6 302 20 762 18 814 15 516 7 553 7 130 22 567 8 804 113 750 -51 -129 14 813 215 298 492 1 356 644 3 652 7 562 7 562 24 913 22 577 18 619 9 064 8 556 27 082 10 565 136 500 10 083 10 083 33 219 30 103 24 824 12 084 11 408 36 109 14 087 182 000 16 067 16 067 82 122 71 024 62 701 29 409 40 000 93 220 44 390 455 000 84 000 83 000 64 000 32 000 40 000 97 000 55 000 455 000 - 804 804 4 106 3 551 3 135 1 470 2 000 4 661 2 219 22 750 - - 4 016 4 016 20 531 17 756 15 675 7 353 10 000 23 305 11 098 113 750 4 200 4 150 3 200 1 600 2 000 4 850 2 750 22 750 11 247 11 247 57 485 49 717 43 891 20 586 28 000 65 254 31 073 318 500 79 800 78 850 60 800 30 400 38 000 92 150 52 250 432 250 Zusammen........................................................................................ 1 365 000 18 643 136 500 3 652 273 000 932 750 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Aus den Mitteln können kulturhistorisch bedeutende Sakralbauten, so beispielsweise auch Vorhaben im Rahmen der Lutherdekade, gefördert werden. Zu Spalte 5: Ausgabereste ohne Forschungsanteil (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Tgr. 01). Mehr wegen planmäßiger Programmabfinanzierung. - 234 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 882 12 Zuweisungen zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren - Ab-423 wicklung 28 091 42 956 10 158 34 068 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2010......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 94 098 74 604 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 42 956 10 158 28 091 12 893 Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. 882 13 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungs-423 maßnahmen in den alten Ländern (einschl. ehemaliger Westteil Berlins) Abwicklung 13 621 28 676 11 031 43 525 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2010......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 57 400 3 911 209 Bewilligt 2012 1 000 € 4 28 676 Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 6 7 5 11 031 13 621 4 072 Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2010 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. 882 14 Zuweisungen zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungs-423 bedarf (Soziale Stadt) - Abwicklung 39 738 68 714 77 344 67 507 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben bis zur Höhe der zugunsten des ESF-Bundesprogramms BIWAQ im Programmzeitraum 2008 bis 2015 insgesamt zur Verfügung gestellten Bundesmittel in Höhe von 60 000 T€ sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2010......................................................... Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 200 047 3 645 858 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 68 714 77 344 39 738 14 251 - 235 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 882 15 Zuweisungen für den Stadtumbau West - Abwicklung -423 38 080 58 906 60 313 51 358 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2010......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 170 191 3 252 700 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 58 906 60 313 38 080 12 893 Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. 882 16 Zuweisungen für den Stadtumbau Ost - Abwicklung -423 44 102 74 881 42 070 103 066 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2011......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 175 304 3 653 210 Bewilligt 2012 1 000 € 4 74 881 Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € 5 6 42 070 44 102 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 7 14 251 Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. 882 17 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen in den neuen -423 Ländern (einschl. ehemaliger Ostteil Berlins) - Abwicklung 13 621 28 676 9 194 52 298 Haushaltsvermerk: Bundesmittel, welche die Länder nicht für die Fördergebiete in Anspruch nehmen, können nach Maßgabe der in einer Verwaltungsvereinbarung festgelegten Bedingungen für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel, die der Bund den neuen Ländern zusätzlich aus den Titeln 882 12 bis 882 19 und 882 92 zur Verfügung stellt,weil ein oder mehrere der 16 Länder die ihnen aus diesen Titeln zustehenden Mittel nicht voll in Anspruch nehmen. Der Bundesanteil an den förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen bis zu 60 Prozent betragen. Der verbleibende Anteil wird durch das Land, die Gemeinde, den Träger oder Dritte aufgebracht. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2010......................................................... Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 55 563 2 484 524 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € 4 5 28 676 9 194 Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 6 7 13 621 4 072 - 236 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 882 18 Zuweisungen für den Städtebaulichen Denkmalschutz Ost - Abwicklung -423 31 032 55 752 41 852 77 707 Haushaltsvermerk: Bundesmittel, welche die Länder nicht für die Fördergebiete in Anspruch nehmen, können nach Maßgabe der in einer Verwaltungsvereinbarung festgelegten Bedingungen für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel, die der Bund den neuen Ländern zusätzlich aus den Titeln 882 12 bis 882 19 und 882 92 zur Verfügung stellt,weil ein oder mehrere der 16 Länder die ihnen aus diesen Titeln zustehenden Mittel nicht voll in Anspruch nehmen. Der Bundesanteil an den förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen bis zu 60 Prozent betragen. Der verbleibende Anteil wird durch das Land, die Gemeinde, den Träger oder Dritte aufgebracht. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2011......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 139 493 3 529 338 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 55 752 41 852 31 032 10 857 Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. 882 19 Zuweisungen für den Städtebaulichen Denkmalschutz West - Abwicklung -423 12 490 16 602 688 16 546 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2011......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 34 530 3 26 614 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 16 602 688 12 490 4 750 Zu 1 Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 882 91 Investitionspakt Bund-Länder-Gemeinden - Abwicklung -423 45 000 90 000 51 202 126 911 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Förderprogramme bis 2011......................................................... Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 186 202 3 307 999 Bewilligt 2012 1 000 € 4 90 000 Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € 5 51 202 Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 6 7 45 000 - - 237 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 882 92 Zuweisungen zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden - Ab-423 wicklung 4 545 5 517 1 656 3 283 Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 1 1. Förderprogramme bis 2010......................................................... 2 14 433 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 3 4 5 6 7 3 650 5 517 1 656 4 545 2 715 Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011 Titelgruppe 03 Tgr. 03 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr, der Verwaltung des Bundes, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie für Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen und -abgeordneten (5 997) (5 997) (15 147) Haushaltsvermerk: 1. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 2. Die Ausgaben dürfen geleistet werden an öffentliche Unternehmen, private Unternehmen und Sonstige im Inland. Erläuterungen: Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen sind bei Kap. 1226 Tgr. 06 veranschlagt. 526 32 Sachverständige -411 - - - 1 167 1 167 2 513 255 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 77 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 663 34, 863 34 und 893 34. Erläuterungen: Die Ausgaben dienen im Rahmen der Durchführung von notwendigen Baumaßnahmen der Deckung von Kosten für 1. Sachverständige, 2. städtebauliche Realisierungs- und Architektenwettbewerbe sowie 3. Investorenauswahlverfahren. 663 34 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen -411 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 618 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 300 im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 78 im Haushaltsjahr 2016 bis zu...................................................... 78 im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 78 im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 84 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. T€ T€ T€ T€ T€ T€ - 238 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 663 34 (Titelgruppe 03): 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 32. 3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 863 34 und 893 34. Erläuterungen: Die Ausgaben sind bestimmt zur Erneuerung, Verlängerung und zum Ankauf von Belegungsrechten bei Wohnraum sowie zur Deckung der laufenden Aufwendungen im Sinne des WoFG durch Zinszuschüsse und Zuschüsse. Der Einsatz der Mittel erfolgt nach Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 863 34 Darlehen -411 3 112 3 112 12 634 1 596 1 718 1 718 2 330 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 590 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 365 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 225 T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 32. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 663 34 und 893 34. 3. Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden. 4. Der Zinssatz für Darlehen darf nach Maßgabe der Richtlinien gesenkt werden. Erläuterungen: Mit den Ausgaben werden im Rahmen bestehenden Bedarfs der Neubau, Wiederaufbau und Ausbau von Mietwohnungen einschließlich Dachgeschossausbau, Aufstockung oder Erweiterung durch Gewährung von Darlehen sowie die Neuschaffung und der Erwerb von Familienheimen und Eigentumswohnungen durch Einsatz von Darlehen gefördert. In diesem Zusammenhang können auch Gewerberäume, Abstellplätze für Kraftfahrzeuge auf Wohngrundstücken und Garagen gefördert werden, soweit es erforderlich ist. Falls ein dringendes Bedürfnis besteht, können Abstellplätze in Einzelfällen ausnahmsweise auch nachträglich gefördert werden. Der Einsatz der Mittel erfolgt nach Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 893 34 Zuschüsse für Investitionen -411 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 480 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 555 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 770 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 155 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 32. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 663 34 und 863 34. 3. Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden. - 239 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 893 34 (Titelgruppe 03) Erläuterungen: Im Rahmen bestehenden Bedarfs wird der Neubau von Mietwohnungen durch Zuschussgewährung gefördert. Der Einsatz der Mittel erfolgt nach Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Titelgruppe 05 Tgr. 05 Nationaler Strategieplan für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik (2 000) (3 600) (1 664) 1 000 1 800 1 196 988 1 000 1 800 468 2 010 (5 556) (7 556) (3 126) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen des Nationalen Strategieplanes ausgewertet, veröffentlicht und verbreitet werden. Erläuterungen: Die Ausgaben dienen zur Durchführung des Nationalen Strategieplans für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik, zur Unterstützung von Investitionen für Modellvorhaben des Strategieplans, zur Durchführung von Wettbewerben sowie zur Deckung der Kosten für die Erläuterung und die Bekanntmachung der Grundsätze und Einzelmaßnahmen des Strategieplans in der Bevölkerung. 531 51 Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe sowie Projektbegleitung -423 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 945 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 445 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 300 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 200 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. 893 51 Pilotprojekte -423 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 655 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 155 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 300 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 200 T€ T€ T€ T€ Titelgruppe 06 Tgr. 06 Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städtebaues (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. - 240 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 06 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Durchführung von Forschungsmaßnahmen, mit denen an konkreten Projekten neue, durch praktische Anwendung abgesicherte Erkenntnisse für Bundesaufgaben auf dem Gebiet des Wohnungswesens und des Städtebaues gewonnen oder vorhandene Erkenntnisse auf Handlungsbedarf des Bundes überprüft werden sollen (angewandte Ressortforschung). Der Einsatz erfolgt nach Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, die im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen worden sind. Die Ergebnisse der Forschungsmaßnahmen können dokumentiert, zusammenfassend ausgewertet, veröffentlicht und verbreitet werden. Von den 2013 neu zur Verfügung gestellten Mitteln werden 1 500 T€ zur Unterstützung von Investitionskosten einschließlich Forschungsbegleitung für Modellvorhaben "Stärkung der Innenentwicklung, Kooperative Stadtentwicklung und Vernetzung öffentlicher Investitionen im Stadtteil" eingesetzt. 532 66 Studien und Untersuchungen -165 2 778 3 778 3 267 2 778 3 778 3 126 3 696 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 096 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 967 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 018 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................. 1 111 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Ausgaben dürfen auch für die Durchführung vorbereitender, begleitender und ergebnisaufbereitender Maßnahmen geleistet sowie - in begrenztem Umfang - als Zuwendungen gewährt werden. 882 66 Modellvorhaben -165 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 321 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 143 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 067 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................. 1 111 T€ - 241 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 07 Tgr. 07 Förderung von Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Raumordnung, des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens sowie des Städtebaues (9 129) (8 687) 632 71 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen -164 der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) 7 598 7 236 6 746 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 71. 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1 Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2 3 Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 5 6 WGL-Einrichtungen (ehemals Blaue Liste) 1. Brandenburg ...................................................................................... (1 870) (1 797) (1 590) 1 870 1 797 1 590 1 815 1 742 1 585 55 55 5 Niedersachsen ................................................................................... (800) (750) (705) 2.1 Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Hannover. - aus Kap. 1225 Tit. 632 71................................................................. 800 750 705 - aus Kap. 1225 Tit. 882 71................................................................. 800 - 750 - 705 - 1.1 Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung e. V. (IRS), Erkner....................................................................................................... - aus Kap. 1225 Tit. 632 71................................................................. 50,00 - aus Kap. 1225 Tit. 882 71................................................................. 50,00 2. 3. 30,00 Sachsen ............................................................................................. (5 275) (5 020) (4 570) 3.1 Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR), Dresden.......... - aus Kap. 1225 Tit. 632 71................................................................. 2 965 2 934 2 637 50,00 2 875 2 768 2 597 - aus Kap. 1225 Tit. 882 71................................................................. 50,00 90 166 40 3.2 Institut für Länderkunde e. V. (IfL), Leipzig.......................................... - aus Kap. 1225 Tit. 632 71................................................................. 2 310 2 086 1 933 50,00 2 108 1 976 1 859 - aus Kap. 1225 Tit. 882 71................................................................. 50,00 202 110 74 7 945 7 598 347 7 567 7 236 331 6 865 6 746 119 Zusammen .................................................................................................. - Summe Tit. 632 71 ................................................................................... - Summe Tit. 882 71 ................................................................................... Die Länder gewähren den Einrichtungen Zuwendungen zur institutionellen Förderung. Die Förderung des Bundes erfolgt durch zweckgebundene Zuweisungen an die Sitzländer. 686 71 Zuschüsse zum Betrieb -165 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 71. 2. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. 1 184 1 120 1 116 - 242 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 686 71 (Titelgruppe 07) Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 1 2 3 Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH............................................ - aus Kap. 1225 Tit. 686 71 2. Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung e. V. (DASL), München .............................................................................. 14,38 21,64 715 678 677 (469) (442) (439) 2.1 Institut für Städtebau (ISB), Berlin....................................................... - aus Kap. 1225 Tit. 686 71 7,72 50,00 114 100 100 2.2 Institut für Städtebau und Wohnungswesen (ISW), München............. - aus Kap. 1225 Tit. 686 71 34,62 50,00 168 162 159 49,59 50,00 187 180 180 1 184 1 184 1 120 1 120 1 116 1 116 2.3 Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster (ZIR), Münster............................................................................................... - aus Kap. 1225 Tit. 686 71 Zusammen .................................................................................................. - Summe Tit. 686 71 ................................................................................... 882 71 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen -164 der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) 347 331 119 - - - Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 71. 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt. Erläuterungen: WGL-Einrichtungen (ehemals Blaue Liste): Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 632 71. 893 71 Zuschüsse für Investitionen -165 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 71. Titelgruppe 08 Tgr. 08 Forschung auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaues sowie des Bau- und Wohnungswesens Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. (15 856) (14 669) (9 042) - 243 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 08 532 85 Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm) -165 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 654 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 862 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 368 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 424 3 709 3 709 1 176 2 012 1 101 1 101 71 1 298 4 865 4 366 2 158 4 063 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 687 81. Erläuterungen: Die Modellvorhaben dienen der Umsetzung der Ziele des novellierten Raumordnungsgesetzes, sowie der Leitbilder der Raumordnung, der Weiterführung der interkommunalen und interregionalen Zusammenarbeit sowie der Umsetzung des Europäischen Raumordnungskonzeptes sowie der territorialen Agenda der EU einschließlich der Interreg-Programme gemäß den Beschlüssen der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 14. Juni 2000 und vom 30. Juni 2006. Von den Mitteln werden bis zu 150 T€ für Maßnahmen der "Initiative ländliche Infrastruktur" bereitgestellt. 544 81 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -165 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 827 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 605 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 222 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Die Ausgaben sind für Forschungsaufträge zur Durchführung von Ressortaufgaben auf den Gebieten der Raumordnung, der Stadtentwicklung sowie der Wohnforschung bestimmt. 544 82 Forschung und Untersuchungen im Baubereich -165 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 780 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 705 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 75 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 81. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 81. 4. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden. 5. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden. - 244 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 544 82 (Titelgruppe 08) Erläuterungen: Bauwesen und Bauwirtschaft sind Schlüsselbranchen für Wachstum und Beschäftigung. Die Forschungsinitiative Zukunft Bau soll positive Impulse für das Bauwesen auslösen. Bei zunehmend komplexen Forschungsfragen werden die Ressortforschungsmittel aktuell, interdiziplinär und passgenau zur Deckung des bestehenden Forschungsbedarfs eingesetzt. Der Bausektor ist nach Umfang und Qualität entscheidend für die 1. Erreichung der Klimaschutzziele und die Fragen der Energieeffizienz, 2. Sicherung der Rohstoffeffizienz und 3. Reaktion auf den demografischen Wandel. Die Ressortforschung ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Aktualität und fortlaufender Qualitätsüberprüfung. Darüber hinaus sollen die Beschäftigungs- und Wachstumsansätze der Baubranche unterstützt werden. Die Ausgaben sind für Forschungsvorhaben vorgesehen, die schwerpunktmäßig baupolitisch wichtige und zukunftsträchtige Ressortforschungsaufgaben abdecken. Die Hebung von Energieeinsparungen im Gebäudebereich, der ca. 40 Prozent der Primärenergie verbraucht, ist eine der wichtigsten politischen Maßnahmen der Legislaturperiode. Dabei setzt die Ressortforschung auch gezielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bauwesens im Europäischen Binnenmarkt und weltweit. Wichtig ist die Einbeziehung europäischer Themen. Europäische Richtlinien und Standards sollen nicht nur reaktiv umgesetzt, sondern von deutscher Seite maßgeblich mitgestaltet werden. 686 81 Zuwendungen für Antragsforschung im Baubereich -012 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 318 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 3 005 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 313 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 82. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 82. 4. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden. 5. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden. Erläuterungen: Die Antragsforschung des BMVBS im Bereich des Bauwesens unterstützt die überwiegend mittelständisch strukturierten Unternehmen der Baubranche in ihrem Prozess der Neuausrichtung. Die Antragsforschung ist ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Breitenanwendung neuester Technologien in der Baubranche. Die Zielsetzung der zu stärkenden Forschungsinitiative "Zukunft Bau" besteht in der gemeinsamen Bearbeitung komplexer Themen- und Forschungsfelder möglichst im fachübergreifenden Verbund von wissenschaftlichen Einrichtungen und der Bauwirtschaft. Bei den Vorhaben im Baubereich sollen einerseits die Fragen der Energieeffizienz und Ressourcenschonung erforscht und andererseits Beschäftigungs- und Wachstumsansätze der Baubranche unterstützt werden. Die Hebung von Energieeinsparungen im Gebäudebereich, der ca. 40 Prozent der Primärenergie verbraucht, ist eine der wichtigsten politischen Maßnahmen der Legislaturperiode. Dabei setzt die Ressortforschung auch gezielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bauwesens im Europäischen Binnenmarkt und weltweit. Besondere Bedeutung haben anwendungsreife Techniken, Technologien und Regeln für die Verbesserung 6 000 5 313 5 637 4 197 - 245 - Wohnungswesen und Städtebau 1225 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 686 81 (Titelgruppe 08) 1. neuester energetischer Konzeptionen, wie das Passivhaus, das Null-EnergieHaus und das Plus-Energie-Haus, 2. des Einsatzes erneuerbarer Energien, insbesondere die Aufnahme von aktiven Systemen in der Gebäudehülle, 3. der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), 4. der Effizienz der Gebäudedämmung, 5. der Beleuchtungssysteme. Es soll der Einsatz von Spitzentechnologien an Neubauten und in der Bestandsmodernisierung getestet werden. Die Mittel sollen darüber hinaus ermöglichen, im neu aufgelegten EU-Programm "Energieeffiziente Gebäude" große Projekte mit europäischen Partnern umzusetzen. Die Forschungscluster zur Sanierung im Gebäudebestand und die Qualitätssicherung am Bau sollen besonders ausgebaut werden. 687 81 Beteiligung an EU-Netzwerken für Raum- und Stadtentwicklung -165 181 180 225 - - Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 532 85. 3. Zuschüsse der Europäischen Union (EU) für EU-Projekte fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an den Netzwerken "European Urban Knowledge Network" (EUKN) und "Europäisches Beobachtungsnetzwerk zur territorialen Entwicklung und Kohäsion" (ESPON). Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 622 01 Zuweisungen zur Zinsverbilligung für private Wohnungs- und Miethausei-411 gentümer in den neuen Bundesländern (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) Abwicklung In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest 526 42 Sachverständige -860 167 1 493 545 41 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -860 239 622 03 Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz - Abwicklung -411 537 632 02 Leistungen des Bundes zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzuschus-299 ses 632 41 Zuweisungen an die Länder zur Durchführung von Pilotprojekten -860 1 1 3 968 65 - 246 - 1225 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion Zweckbestimmung 633 41 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung -860 von Pilotprojekten 686 06 Initiative "Immobiliendialog" -419 Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 20 941 104 98 - 247 - Hochbau- und Förderungsmaßnahmen 1226 in Berlin und Bonn Vorbemerkung Veranschlagt sind 1. Baumaßnahmen des Bundes in Berlin und Bonn, soweit sie nicht im Einzelplan des jeweiligen Nutzers eingestellt sind, 2. die Finanzhilfen zur Förderung kommunaler Vorhaben in Berlin sowie im Entwicklungsbereich "Hauptstadt Berlin Parlaments- und Regierungsviertel" und 3. Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin. Die Aufgaben der Bundesregierung beim Vollzug des Berlin/Bonn-Gesetzes werden vom Bundesministerium für Ver- Überblick zum Kapitel 1226 Soll 2013 1 000 € kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wahrgenommen. Hierzu gehören: 1. Vollzug der Vereinbarungen mit Berlin und Brandenburg, 2. Vollzug der Vereinbarungen mit der Region Bonn, 3. Planung und Vollzug der Baumaßnahmen, 4. Koordination der Verkehrsinvestitionen im Hinblick auf die Realisierung der Hauptstadtfunktion. Die originären Ressortzuständigkeiten für die Teilaufgaben bleiben unberührt. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Übrige Einnahmen.................................................. 5 100 5 700 -600 13 009 Gesamteinnahmen.................................................. 5 100 5 700 -600 13 009 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 16 320 2 517 51 000 14 110 2 460 52 500 +2 210 +57 -1 500 35 739 30 713 207 638 8 776 3 495 59 298 Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 69 837 69 837 69 070 69 070 +767 +767 274 090 274 090 71 569 71 569 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 167 380 T€ 94 950 T€ 41 880 T€ 30 080 T€ 80 T€ 80 T€ 60 T€ 60 T€ 60 T€ 60 T€ 40 T€ 30 T€ - 248 - 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Übrige Einnahmen 282 01 Zuschüsse für die Wiedererrichtung des Berliner Schlosses - Bau des -011 Humboldtforums im Schlossareal Berlin - - - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 894 02. Titelgruppe 01 Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen zur Förderung kommunaler Vorhaben im Raum Bonn (5 100) (5 700) 153 11 Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden -430 1 100 1 200 2 364 173 11 Tilgungsbeträge aus Darlehen an Gemeinden -430 4 000 4 500 10 645 1 817 1 760 713 1 474 Erläuterungen: Zinsen und Tilgung aus Darlehen, die im Rahmen der Förderung kommunaler Vorhaben im Raum Bonn gewährt worden sind. Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 01 Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum -011 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1 Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2 3 Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum................................................. - aus Kap. 1226 Tit. 685 01 100,00 100,00 Die Stiftung nimmt Bauherren- und Betreiberfunktionen bei der Wiedererrichtung des Berliner Schlosses für das Humboldtforum wahr. Mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme beauftragt die Stiftung das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Die Stiftung selbst ist im Planungs- 1 817 1 760 1 474 - 249 - Hochbau- und Förderungsmaßnahmen 1226 in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 685 01 und Baubereich überwiegend koordinierend tätig. Daneben stellt sie die Kooperation mit den privaten Spendenorganisationen sicher. Ausgaben für Investitionen 725 05 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung -011 im Parlamentsviertel in Berlin Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 19 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 4 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 1 41 950 39 100 58 503 14 548 500 T€ 500 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44, 526 45, 526 46, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01. 2. Einnahmen aus Rückflüssen von Schadensersatzzahlungen fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. 2. 3. 3.1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Reichstagsgebäude.................................................................. Jakob-Kaiser-Haus................................................................... Paul-Löbe-Haus........................................................................ Marie-Elisabeth-Lüders-Haus................................................... Bundeskanzleramt.................................................................... Infrastruktur Parlamentsbaumaßnahmen im Spreebogen........ Infrastruktur Bundeskanzleramt................................................ Kindertagesstätte...................................................................... Sozialplan Luisenstraße............................................................ Liegenschaftsverbindungsnetz................................................. Baugrund- und Gründungsproblematik, weitere Folgekosten.... Erweiterungsbau Marie-Elisabeth-Lüders-Haus....................... Kfz-Stellplätze für Deutschen Bundestag................................. Wilhelmstraße 64...................................................................... Dorotheenstraße 90.................................................................. Neustädtische Kirchstraße 14................................................... Dorotheenstraße 85 - 86........................................................... Unter den Linden 62 - 68.......................................................... Sicherungsmaßnahmen (Glas)................................................. Neustädtische Kirchstraße 4 - 5................................................ Besucher- und Informationszentrum des Deutschen Bundestages.................................................................................. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 260 250 436 960 259 364 168 882 237 534 68 720 17 988 4 135 4 857 3 456 89 986 153 083 7 101 11 080 10 360 6 735 41 400 28 200 2 000 31 825 260 683 420 114 273 365 169 280 229 752 64 418 17 988 4 135 4 857 3 456 89 986 14 280 3 1 6 - 35 000 500 2 000 100 1 500 -433 16 846 -14 001 -398 7 782 4 302 35 314 7 101 -3 -1 -6 2 000 - 35 000 3 500 2 000 1 450 - 33 489 7 080 6 360 5 185 41 400 28 200 30 325 - - - - - - Zusammen........................................................................................ 1 843 916 1 552 324 39 100 58 503 41 950 152 039 Zu 2., 3.1 und 12.: Mittel für Kfz-Stellplatzmöglichkeiten waren bisher in den Projekten Jakob-Kaiser-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus vorgehalten. Der Bedarf muss durch den Deutschen Bundestag noch konkretisiert werden. Zu 1. bis 5., Spalte 3: Inkl. Umlage auf die Bauprojekte aus gemeinsamen Infrastrukturverträgen. Zu 16., 17. und 20.: Die Unterlagen nach § 24 BHO liegen noch nicht vor. - 250 - 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € 726 01 Baumaßnahmen für Zwecke des Deutschen Historischen Museums in -011 Berlin Ist 2011 1 000 € - 528 7 - - - 1 000 100 - - 8 588 22 752 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44, 526 45, 526 46, 725 05, 730 02, 732 01 und 882 01. 730 02 Baumaßnahmen für das Bundespräsidialamt in Berlin -011 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44, 526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 732 01 und 882 01. 731 01 Baumaßnahmen für den Bundesrat -011 Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 10 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 9 im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................. 4 100 T€ 600 T€ 400 T€ 100 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 526 47. 2. Einnahmen aus Rückflüssen von Schadensersatzzahlungen und Vergleichen fließen den Ausgaben zu. 732 01 Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bundesregierung außerhalb des -011 Parlamentsviertels in Berlin Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44, 526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 730 02 und 882 01. 2. Einnahmen aus Rückflüssen von Schadensersatzzahlungen und Vergleichen fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. 2.1 2.2 3. 4.1 4.2 4.3 5. 6.1 6.2 7. 8. BPA........................................................................................... AA............................................................................................. Ausbildungsstätte...................................................................... BMWi........................................................................................ BMVBS (BMV alt)..................................................................... BMVBS (BMBau - Berlin - alt)................................................... BMVBS (2. Erweiterungsbau)................................................... BMJ........................................................................................... BMAS (BMA alt)........................................................................ BMAS (BMGS alt u. Erweiterungsbau)..................................... BMFSFJ.................................................................................... BMVg........................................................................................ Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 90 990 254 446 18 918 142 850 123 570 19 647 25 558 74 128 51 448 19 829 4 493 71 291 3 89 859 254 446 18 843 141 431 123 846 19 002 24 867 70 268 50 448 19 529 4 493 71 292 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 - 1 131 75 1 419 -276 645 691 3 860 1 000 300 -1 - - - - - 251 - Hochbau- und Förderungsmaßnahmen 1226 in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 732 01 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. BMF.......................................................................................... BMZ.......................................................................................... BMELV...................................................................................... BMBF........................................................................................ BMU.......................................................................................... Übergeordnete Gebäudeleittechnik.......................................... Gästehaus Schloss Meseberg.................................................. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 205 938 11 472 12 276 11 068 57 838 6 925 8 527 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 205 938 11 472 12 286 11 068 58 410 6 599 8 527 - -10 -572 326 - - - Zusammen........................................................................................ 1 211 212 1 202 624 - 8 588 - - Zu Spalten 2 und 3: Zzgl. 79 T€ Ist-Ausgaben aus 1996 für Preußisches Herrenhaus. Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 734 01 Ehemaliger Palast der Republik -011 - 1 131 - Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Ehemaliger Palast der Republik........................................................ Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 98 546 Bewilligt 2012 1 000 € 4 97 415 - Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € 5 6 1 131 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 7 - - 821 01 Erwerb und Freimachung von Grundstücken für Zwecke des Deutschen -011 Bundestages - 10 000 - 882 01 Zuweisungen für Investitionen an das Land Berlin zur Förderung der städ-423 tebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel" - 45 454 230 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44, 526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 730 02 und 732 01. 2. Einnahmen aus Rückzahlungen nicht fristgerecht eingesetzter Mittel fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Auftragsvolumen bis 2010................................................................. Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 268 454 3 223 000 Nach dem zwischen dem Bund und dem Land Berlin abgeschlossenen Vertrag vom 10. Mai 1994 wird die durch Rechtsverordnung festgelegte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel" vom Bund zu 64 Prozent gefördert. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus dem jährlichen Finanzierungsplan. Bewilligt 2012 1 000 € 4 - Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € 5 6 45 454 Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 7 - - - 252 - 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € 894 01 Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Berliner Schloss - Humboldtfo-419 rum Ist 2011 1 000 € - - 1 548 - 43 439 - Erläuterungen: Aus dem Titel sind die Grunderwerbskosten für den im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben befindlichen Grundstücksanteil finanziert worden. Der an die Bundesanstalt gezahlte Kaufpreis floss in voller Höhe in deren Betriebsergebnis und damit in die von der Bundesanstalt an den Bundeshaushalt zu leistenden Abführungen ein. 894 02 Zuschüsse für Investitionen zur Wiedererrichtung des Berliner Schlosses -011 - Bau des Humboldt-Forums im Schlossareal Berlin Verpflichtungsermächtigung..................................................... 100 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 52 im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................... 24 im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................................... 24 000 T€ 000 T€ 000 T€ 000 T€ Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01. 2. Einnahmen aus Erstattungen Dritter, Rückzahlungen von überzahlten Bundesmitteln oder Vergleichen bei der Baumaßnahme fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Wiedererrichtung des Berliner Schlosses - Bau des HumboldtForums im Schlossareal Berlin.................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 510 000 Auf Grundlage der Beschlüsse des Deutschen Bundestages vom 4. Juli 2002, vom 13. November 2003 und vom 13. Dezember 2007 ist der Bau des Humboldtforums im Berliner Schlossareal unter Berücksichtigung der historischen Fassaden des ehemaligen Schlosses vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Kosten der Erstausstattung ist eine verbindliche Kostenobergrenze in Höhe von 590 Mio. € festgesetzt. Abzüglich des zugesagten Finanzierungsanteils des Landes Berlin in Höhe von 32 Mio. €, des zu erbringenden Spendenaufkommens in Höhe von 80 Mio. € und 1,5 Mio. € Finanzierung der Stiftung Berliner Schloss-Humboldtforum (Tit. 685 01) ergibt sich damit ein vom Bund zu finanzierender Netto-Betrag in Höhe von 476,5 Mio. €. Für die spätere Realisierung der baulichen Optionen ist innerhalb der Kostenobergrenze von 590 Mio. € baukonstruktiv Vorsorge zu treffen. Typische Planungs- und Baurisiken (z. B. Baugrund, Vergabebeschwerden etc.), die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vollständig ausgeschlossen werden können, sind innerhalb des vorgegebenen Budgets für die Baumaßnahme einschließlich Ersteinrichtung von 590 Mio. € durch Einsparungen aufzufangen. Die Mittel fließen bedarfsgerecht dem Titel 712 01 des Wirtschaftsplans der Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum zu. Die Bauunterlagen nach § 24 BHO für ein Auftragsvolumen von 28,3 Mio. € liegen noch nicht vor. 3 18 061 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 - 62 - 491 877 - 253 - Hochbau- und Förderungsmaßnahmen 1226 in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Titelgruppe 01 Tgr. 01 Erneuerung baulicher und gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages in Berlin (3 950) Erläuterungen: Aus der Titelgruppe werden Maßnahmen zu folgenden Liegenschaften gezahlt: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 000 € Reichstagsgebäude......................................................................... Jakob-Kaiser-Haus.......................................................................... Paul-Löbe-Haus.............................................................................. Marie-Elisabeth-Lüders-Haus.......................................................... Liegenschaften im äußeren Spreebogen........................................ Sonstiges/Übergreifendes............................................................... 640 360 195 275 210 2 270 Zusammen........................................................................................... 3 950 519 11 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -011 2 800 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 5 600 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 400 T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 526 14 und 725 12. 3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 725 11. 4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 725 11. 526 14 Planungskosten -011 - Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 519 11 und 725 11. 725 11 Kleine Baumaßnahmen -011 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 2 400 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 600 T€ Haushaltsvermerk: 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 526 14 und 725 12. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 519 11. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 519 11. 1 150 - - - 254 - 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 725 12 Große Baumaßnahmen -011 - Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 519 11 und 725 11. Titelgruppe 04 Tgr. 04 Kosten von Gutachten, Wettbewerben, Planungen von Sachverständigen, Architekten und Ingenieuren im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zur Unterbringung insbesondere von Verfassungsorganen in Berlin (13 470) (14 060) (35 577) 11 370 11 660 24 126 Erläuterungen: Die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung der Verfassungsorgane des Bundes in Berlin sowie des Deutschen Historischen Museums werden im Einzelplan 12 zentral veranschlagt. 526 44 Planungskosten für Baumaßnahmen im Parlamentsviertel -011 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 700 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 2 050 im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 550 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 100 5 395 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01. 3. Aus den Mitteln dürfen auch Personal- und Sachkosten für projektbezogenes Eigenpersonal des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) geleistet werden. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 1. Auftragsvolumen bis 2011........................................................... 2. Auftragsvolumen 2012................................................................. 3. Auftragsvolumen 2013................................................................. 386 909 11 660 73 563 362 783 - 11 660 - 24 126 - 11 370 62 193 Zusammen........................................................................................ 472 132 362 783 11 660 24 126 11 370 62 193 Die Ausgaben dienen der Erfüllung von Verpflichtungen aus Verträgen über die Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen. 526 45 Planungskosten für Baumaßnahmen außerhalb des Parlamentsviertels -011 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44, 526 46, 725 05, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01. - 10 390 3 334 - 255 - Hochbau- und Förderungsmaßnahmen 1226 in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 526 45 (Titelgruppe 04) Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 1. Auftragsvolumen bis 2010........................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 401 441 3 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 391 051 - 10 390 - - Die Ausgaben dienen zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Verträgen über die Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen. 526 46 Planungskosten im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des Zeug-011 hauses in Berlin zur endgültigen Unterbringung des Deutschen Historischen Museums - - 2 2 100 2 400 - (2 050) (2 050) (38 287) Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44, 526 45, 725 05, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01. 526 47 Planungskosten für Baumaßnahmen des Bundesrates -011 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 600 davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 2 100 im Haushaltsjahr 2015 bis zu................................................. 1 700 im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................... 800 T€ T€ T€ T€ Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 731 01. 2. Einnahmen aus Rückflüssen von Schadensersatzzahlungen und Vergleichen fließen den Ausgaben zu. 3. Aus den Mitteln dürfen auch Personal- und Sachkosten für projektbezogenes Eigenpersonal des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) geleistet werden. Erläuterungen: Veranschlagung der Planungskosten zur Kellersanierung des Bundesratsgebäudes. Titelgruppe 06 Tgr. 06 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Sie dürfen geleistet werden an - öffentliche Unternehmen, - private Unternehmen und - Sonstige im Inland. 3. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. - 256 - 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 06 Erläuterungen: Maßnahmen sind vorgesehen für Angehörige der Verwaltung des Bundes und der Bundeswehr, für Beschäftigte der Bundestagsfraktionen und Bundestagsabgeordneten ebenso für Bedienstete von mittelbaren Bundeseinrichtungen und von Zuwendungsempfängern des Bundes. 526 62 Sachverständige -411 50 50 162 45 700 700 13 935 2 021 900 900 10 923 676 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Die Ausgaben sind insbesondere zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Investorenauswahlverfahren sowie zur Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben und des Wohnungsangebotsverfahrens bestimmt. 663 61 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen -411 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 680 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu...................................................... 50 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 80 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu...................................................... 80 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu...................................................... 80 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu...................................................... 80 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu...................................................... 60 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu...................................................... 60 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 60 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 60 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................................... 40 T€ in künftigen Haushaltsjahren bis zu............................................. 30 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 1. Die Ausgaben sind bestimmt für die Zusatzförderung im Rahmen der Familienheimförderung. 2. Der Einsatz der Mittel erfolgt nach den Zusatzbestimmungen Berlin zu den Sonderregelungen zur Familienheimförderung für Umzüge aufgrund der Umzugsbeschlüsse vom 1. Juni 1996. 863 61 Darlehen -411 Verpflichtungsermächtigung............................................................ 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 650 T€ im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 150 T€ Erläuterungen: Aus den Verpflichtungsermächtigungen der vergangenen Jahre werden die Neuschaffung und der Erwerb von Familienheimen und Eigentumswohnungen durch Einsatz von Darlehen gefördert. Der Einsatz der Mittel erfolgt nach den Sonderregelungen der Familienheimförderung für Umzüge aufgrund der Umzugsbeschlüsse vom 1. Juni 1996. - 257 - Hochbau- und Förderungsmaßnahmen 1226 in Berlin und Bonn Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 06 893 61 Zuschüsse für Investitionen -411 400 400 13 267 988 Erläuterungen: Im Rahmen bestehenden Bedarfs wird der Neubau von Mietwohnungen durch Zuschussgewährung gefördert. Der Einsatz der Mittel für die Zusatzförderung erfolgt nach Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Nach dem Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses Bund/Berlin vom 28. Mai 1997 beteiligt sich der Bund im Zusammenhang mit den Wohnungsneubaumaßnahmen an den Infrastrukturkosten für die vorgesehenen großen Wohnungsbaustandorte mit bis 70 558 T€. Titelgruppe 07 Tgr. 07 Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn wegen des Verlustes von Parlamentssitz und Regierungsfunktionen (-) (-) (16 065) - 16 065 Haushaltsvermerk: Die Einnahmen aus Rückzahlungen nicht fristgerecht eingesetzter Mittel fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Aufgrund von § 6 des Berlin/Bonn-Gesetzes in Verbindung mit der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29. Juni 1994 hat der Bund der Region Bonn im Zeitraum bis 2004 abschließende Gesamtleistungen in Höhe von 1 436 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Ausgleichsvereinbarung sieht im Art. 9 vor, dass begonnene investive Maßnahmen über das Jahr 2004 hinaus gefördert werden können. 633 71 Ausgleichsleistungen -693 - Titelgruppe 08 Tgr. 08 Leistungen gemäß dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994 (5 600) (12 000) (750) 5 600 12 000 750 Haushaltsvermerk: Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 882 81 und 892 81. 882 81 Zuweisungen für Investitionen -430 11 250 Haushaltsvermerk: Die Leistung von Ausgaben für die Jahre ab 2008 bedarf einer vorherigen Leistung des entsprechenden Anteils (je Tranche rd. 78 Prozent) durch das Land Berlin. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Auftragsvolumen U 5 bis 2008.......................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 150 800 3 114 450 Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 12 000 750 5 600 18 000 - 258 - 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 882 81 (Titelgruppe 08) Nach dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994 hat sich der Bund u. a. verpflichtet, für den Bau der U-Bahnlinie U 5, Abschnitt Alexanderplatz - Lehrter Bahnhof, bis zu max. 150,8 Mio. € an Zuwendungen nach Baufortschritt anteilig zu gewähren. 892 81 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -430 - - Erläuterungen: S-Bahn-Linie S 4 der Deutschen Bahn AG, Abschnitt Westend-Schönhauser Allee/ Pankow. In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest 526 49 Kosten für nicht projektbezogene Gutachten und sachverständige Beratung -011 im Zusammenhang mit der Verlagerung des Parlaments und von Regierungsfunktionen nach Berlin 1 061 714 02 Sanierung und Fertigstellung der Neubauten an der Kurt-Schumacher-011 Straße in Bonn zur Unterbringung der Deutschen Welle 9 642 725 04 Herrichtung des Deutschen Doms, Berlin, für Zwecke des Deutschen -011 Bundestages 477 728 01 Herrichtung von Ersatzliegenschaften für die durch Freimachung von Lie-011 genschaften zur Unterbringung der Bundesregierung betroffenen Stellen in Berlin 800 729 01 Errichtung eines Dienstgebäudes in Berlin, Jerusalemer Straße 24 - 28, -011 für Zwecke der Bundesregierung 1 097 730 03 Baumaßnahmen für den Bundesrat in Berlin -011 3 039 - - 259 - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1227 Vorbemerkung Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ist durch das Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung sowie zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften mit Wirkung vom 1. Januar 1998 als Bundesoberbehörde mit Sitz in Bonn errichtet worden. Dem BBR obliegt die Durchführung der Bauangelegenheiten der Verfassungsorgane des Bundes und der obersten Bundesbehörden. Es ist ferner zuständig für die Bauangelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland im Ausland sowie für die Bauangelegenheiten im Geschäftsbereich eines Bundesministeriums bei überwiegendem Interesse des Bundes. Für die Bauangelegenheiten im Raum Berlin wird eine ständige Außenstelle in Berlin unterhalten. Im Zuge der Neuorganisation der Bundesvermögensverwaltung ist mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die Bauverwaltung der Oberfinanzdirektion (OFD) Berlin, bestehend aus der Baugruppe der OFD und zwei Bundesbauämtern, an das BBR angegliedert worden. Überblick zum Kapitel 1227 Soll 2013 1 000 € Die Bundesbaugesellschaft wurde zur Beendigung der umzugsbedingten Aufgaben für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung zum 1. Januar 2009 an das BBR angegliedert. Das BBR unterstützt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) fachlich bei der Wahrnehmung der Aufgaben auf den Gebieten des Bauwesens, der Raumordnung, des Städtebaus und des Wohnungswesens einschließlich der internationalen Zusammenarbeit und stellt zentrale Dienste und Hilfen für Bundesbehörden bereit. Es betreibt im Auftrag des BMVBS auch wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaus und des Wohnungswesens. Diese Forschungsaufgaben werden seit 2009 organisatorisch in einem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung als Organisationseinheit innerhalb des BBR unter Integration des bisherigen Instituts für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken (IEMB e.V.) zusammengefasst. Soll 2012 1 000 € Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 2 179 3 919 2 179 4 420 -501 2 172 2 919 Gesamteinnahmen.................................................. 6 098 6 599 -501 5 091 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 61 751 27 338 895 1 515 58 993 26 426 895 11 573 +2 758 +912 -10 058 11 473 3 928 2 846 124 504 62 154 25 482 653 70 859 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 91 499 72 946 18 553 97 887 70 163 27 724 -6 388 +2 783 -9 171 142 751 16 990 125 761 159 148 75 089 84 059 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigung.................................... fällig im Haushaltsjahr 2015 bis zu.......................... 100 T€ - 260 - 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte -016 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen -165 5 5 - 140 140 81 2 020 2 020 1 824 9 9 13 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1. 2. 3. 4. 1 000 € Informationen zur Raumentwicklung............................................... Reihe "Berichte".............................................................................. Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung (INKAR).................. Sonstige Veröffentlichungen (einschließlich älterer Bestände)....... 60 30 30 20 Zusammen........................................................................................... 140 119 99 Vermischte Einnahmen -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind auf Grund rechtsverbindlicher Verwendungsauflagen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01 mit Ausnahme des Titels 720 11. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstattung von Verwaltungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben............................................................................ 2. Erstattungen durch die Europäische Union..................................... 3. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 4. Sonstiges......................................................................................... 2 001 19 Zusammen........................................................................................... 2 020 Mit dem In-Kraft-Treten des Errichtungsgesetzes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum 1. Januar 2005 wurde die ehemalige Bundesvermögensverwaltung in die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übergeleitet. Auf der Grundlage der "Ressortvereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem Bundesministerium der Finanzen über die Erledigung von Bauangelegenheiten der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben" vom 26. Januar 2006 werden die Baumaßnahmen jedoch weiterhin nach den Vorschriften der Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) durch die Bauverwaltung erledigt. Die Erstattung der Verwaltungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben richtet sich nach Abschnitt L 5 der RBBau und den hiernach erforderlichen Vereinbarungen. Die Leistungen der Europäischen Union erfolgen auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen. 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -165 - 261 - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1227 Titel Funktion Zweckbestimmung 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -016 Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € 5 5 254 3 919 4 420 2 800 - - 119 - - - - - - - - (12) Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungskosten aus dem Inland -016 Erläuterungen: Erlöse für die Ausgabe von Verdingungsunterlagen für öffentliche Ausschreibungen sowie Erstattung von Bauleitungskosten und Baunebenkosten. 272 01 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zum Projekt "Concer-165 ted Action" Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der Europäischen Union zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 01. 282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1227 flexibilisierter Bereich. Erläuterungen: Die Höhe der Prämienzahlungen richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen. 297 01 Vermögensübertragung von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüs-016 se Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind auf Grund des Vermögensübertragungsvertrages vom 9. Dezember 2008 zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 428 01, 539 99 und 681 01. Erläuterungen: Die Bundesbaugesellschaft Berlin mbH (BBB) wurde zum 1. Januar 2009 in das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung eingegliedert. Das Restvermögen der BBB fiel auf Grund des Vermögensübertragungsvertrages an die Bundesrepublik Deutschland. Es muss u. a. für eingegangene Pensionsverpflichtungen, Verpflichtungen aus Altersteilzeit und nachwirkende Sachkosten verwendet werden. 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -890 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01 mit Ausnahme des Titels 720 11. - 262 - 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen sind Tit. 526 02 und Tgr. 01. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1227 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-712 management 8 010 8 118 7 303 10 217 7 248 791 7 816 290 400 302 27 27 19 Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 526 02 Sachverständige -016 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 526 12. 3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Deckung von bestehenden Verpflichtungen aus den mit Inlands- und Auslandsarchitekten sowie Spezialingenieuren geschlossenen Verträgen für die Durchführung der Inlands- und Auslandsbauvorhaben einschl. Sonderbaumaßnahmen, Kosten von Gutachten. Planungskosten für neue Baumaßnahmen, mit Ausnahme der militärischen Baumaßnahmen, werden bis zur haushaltsmäßigen Anerkennung nach § 24 BHO im jeweiligen Bedarfsträgerressort bei Tit. 539 99 - Vermischte Verwaltungsausgaben - und danach bei dem entsprechenden Titel der Baumaßnahme veranschlagt. 547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 Erläuterungen: Kosten der Beschaffung und Aufbereitung von regionalstatistischen Daten, raumund baubezogenen digitalen Daten, Baustruktur-, Bauland- und Immobilienmarktdaten, Daten aus regionalen Berichtssystemen und Fallstudien sowie Kosten eigener Umfragen, Haushaltsbefragungen und Interviews. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01 Sonstige Zuweisungen an das Land Berlin für Angestellte der ehemaligen -016 Bauverwaltung der Oberfinanzdirektion Berlin Erläuterungen: Zuweisungen für eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für ehemalige Bedienstete des Senators für Bau- und Wohnungswesen Berlin, die unter die - 263 - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1227 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titel 632 01 Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter des Landes Berlin (VVA) i.d.F. vom 24. Mai/30. Dezember 1966 gefallen sind. 681 01 Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Bundesbaugesellschaft -860 Berlin mbH - 2 573 94 - 119 - 8 8 4 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 297 01. Erläuterungen: Das Restvermögen der BBB ist an die Bundesrepublik Deutschland gefallen. Daraus müssen auch Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen BBB-Bediensteten erfüllt werden. 685 01 Zuschüsse zur Beteiligung am Projekt "Concerted Action" der Europäischen -165 Union Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. 686 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und andere Institutionen -165 Titelgruppe 01 Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (1) (11 923) (122 278) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 720 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. 427 19 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-165 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige - 230 263 517 11 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -165 - - - 526 12 Sachverständige -165 - 1 922 - 527 11 Dienstreisen -165 - - 9 547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -165 1 1 4 Haushaltsvermerk: Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02. - 264 - 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu Titelgruppe 01 720 11 Energieeinsparprogramm Bundesliegenschaften -016 - 10 000 122 048 68 245 Haushaltsvermerk: 1. Einbezogen sind Gebäude der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung sowie institutionelle Zuwendungsempfänger, wenn deren Betriebskosten zum großen Teil vom Bund finanziert werden. Einbezogen sind auch Gebäude der Sozialwerke des Bundes e. V., die sich in deren Eigentum befinden. Mittel aus dem Programm, die für diese Gebäude in Anspruch genommen werden, sind im Falle eines Eigentümerwechsels an den Bund zurückzuzahlen. Ausgaben für besonders innovative, zukunftsträchtige Maßnahmen können bis zu 15 Prozent der Gesamtsumme vorgenommen werden. Die Mittel dienen auch dem Monitoring der CO2-Emissionen im Rahmen der Selbstverpflichtung der Bundesregierung. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen geleistet werden. 2. Von den Programmmitteln können bis zu 0,5 Prozent für das Projektmanagement (Beratung, Prüfung, Kontrolle, Dokumentation und Evaluierung) verwendet werden. Erläuterungen: Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) 1 Förderprogramme bis 2009............................................................... Gesamtausgaben Verausgabt des bis Bundes 2011 1 000 € 1 000 € 2 480 000 3 347 952 Mit den Mitteln sollen Liegenschaften der Bundesverwaltung auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten energetisch optimiert werden. Durch die Erhöhung der Energieeffizienz sollen die Ausgaben gesenkt und die Vorbildfunktion des Bundes besonders im Hinblick auf die Ausstellung von Energieausweisen gestärkt werden. Die Mittel sollen auch der Initiierung von Contracting-Projekten sowie für begleitende Maßnahmen dienen. Ein Betrag bis zu 6 Mio. € soll zur modellhaften Umsetzung des Ziels der Halbierung des Energiebedarfs im Gebäudebereich im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung bei bundeseigenen Bauten verwandt werden. Der Technologietransfer soll durch Anwendung innovativer Verfahren und Produkte bei Baumaßnahmen des Bundes unterstützt und durch projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit im In- und Ausland forciert werden. Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung. Bewilligt 2012 1 000 € Nach 2012 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2013 1 000 € Vorbehalten für 2014 ff 1 000 € 4 5 6 7 10 000 122 048 - - - 265 - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1227 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 62 611 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 8 820 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 97 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 418 Zusammen............................................................................................... 59 853 11 397 8 737 3 137 97 580 1 476 1 876 62 427 72 946 70 163 16 990 75 089 11 336 11 342 12 238 3 - 59 F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-016 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 222 205 340 F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-016 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 4 182 4 000 3 440 45 852 43 290 45 764 156 156 50 1 330 1 330 1 242 152 152 108 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -016 F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -016 10 048 2 614 Erläuterungen: Aus diesem Titel werden auch Entgelte, jährliche Sonderzuwendungen und Beiträge zu ausländischen Sozialversicherungen für Ortskräfte, die zur vorübergehenden Verstärkung einzelner örtlicher Bauleitungen im Ausland erforderlich sind, gezahlt. F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -016 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 297 01. Erläuterungen: Das Restvermögen der BBB fällt an die Bundesrepublik Deutschland. Es muss u. a. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit gegenüber ehemaligen BBB-Mitarbeitern verwendet werden. F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -016 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -016 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -016 - 266 - 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -016 2 010 2 010 2 582 F 518 01 Mieten und Pachten -016 507 524 173 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -016 320 320 1 861 F 525 01 Aus- und Fortbildung -016 372 372 355 F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten -016 44 44 -1 F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen -165 10 10 3 995 995 995 570 570 715 400 400 304 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. Erläuterungen: Für den wissenschaftlichen Beirat des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. F 527 01 Dienstreisen -016 Erläuterungen: U. a. Pauschalvergütungen für Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Außendienst. F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -016 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 297 01. Erläuterungen: Das Restvermögen der BBB ist an die Bundesrepublik Deutschland gefallen. Daraus sind auch nachwirkende Sachkosten der ehemaligen BBB zu leisten. F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation -165 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. - 267 - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1227 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen -165 84 84 70 860 860 536 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -016 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -016 97 97 - F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -016 80 80 431 400 400 265 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik (2 964) (2 922) 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und -016 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 1 582 1 622 1 104 F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-016 tungsgegenstände, Maschinen, Software - - - 85 85 67 359 219 470 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Ersatzbeschaffung 16 Pkw............................................................................................. abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... 2. Sonstiges......................................................................................... -379 24 Zusammen........................................................................................... 80 435 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -016 Verwaltungszwecke Titelgruppe 55 F F 525 55 Aus- und Fortbildung -016 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -016 - 268 - 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-016 rüstungsgegenständen, Software Verpflichtungsermächtigung....................................................................... fällig im Haushaltsjahr 2015 bis zu............................................ 100 T€ Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Zusammen........................................................................................... 1 000 € 125 275 267 271 938 938 996 1 918 - 269 - Gemeinschaftsdienste 1228 Vorbemerkung Zur Instandhaltung und zum Betrieb der komplexen technischen Anlagen der bundeseigenen Liegenschaft in Bonn-Bad Godesberg-Nord, in der das Bundesministerium für Bildung und Forschung untergebracht ist, ist im Jahre 1973 beim Bundesministerium der Justiz ein Technischer Dienst eingerichtet worden. Dieser ist seit dem 1. Januar 2000 auf das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), dem größten Nutzer übertragen. Für die Nutzer der bundeseigenen Liegenschaften in Bonn-Bad Godesberg-Nord sind die Technischen Dienste seit dem 1. Januar 2003 in einem gemeinsamen Technischen Gebäudemanagement (TGM) in der Verantwortung des BMVBS mit dem Ziel Überblick zum Kapitel 1228 Soll 2013 1 000 € der sofortigen Aktivierung von Synergieeffekten und der Vermeidung von Personalaufwuchs zusammengefasst worden. Es besteht Einvernehmen, das TGM in das gegenwärtig von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben entwickelte einheitliche Liegenschaftsmanagement des Bundes zu übernehmen, wenn dieses über eine ressortübergreifende Kompetenz verfügt und die vorgenannten Dienstliegenschaften der Nutzer entsprechend den Regelungen des Gesetzes zur Gründung einer Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Errichtungsgesetz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vom 3. Dezember 2004) eingebunden werden. Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Soll 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 2 - - Gesamteinnahmen.................................................. 2 2 - - Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. Ausgaben für Investitionen...................................... 2 743 47 102 2 702 72 102 +41 -25 - 509 2 797 50 20 Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... 2 892 2 892 2 876 2 876 +16 +16 650 650 2 867 2 867 27 114 - 270 - 1228 Gemeinschaftsdienste Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 Vermischte Einnahmen -011 2 2 - Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 2 743 2 797 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 47 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 68 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 34 2 702 27 72 114 68 376 34 133 Zusammen............................................................................................... 2 892 2 876 650 2 867 312 359 297 2 431 2 343 2 500 - - - 18 43 31 10 10 14 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -011 - - - F 518 01 Mieten und Pachten -011 3 3 - Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Flexibilisierte Ausgaben F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten -011 F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -011 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -011 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -011 50 20 - 271 - Gemeinschaftsdienste 1228 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -011 - - - F 527 01 Dienstreisen -011 5 5 4 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -011 1 1 - F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds -011 - - - 68 68 - - - - - - - (44) (44) F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen -011 5 5 - F 539 55 Vermischte Verwaltungsausgaben -011 5 5 1 34 34 20 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -011 F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen -011 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen -011 Titelgruppe 55 Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-011 rüstungsgegenständen, Software Erläuterungen: Bezeichnung 1. 1.1 2. 2.1 2.2 Erstbeschaffung Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Zusammen........................................................................................... 1 000 € 17 9 8 34 - 272 - 1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12 Vorbemerkung Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Überblick zum Kapitel 1267 Soll 2013 1 000 € Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Veränderung gegenüber 2012 1 000 € Soll 2012 1 000 € Ausgabereste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen.................................................. 120 120 - 101 Gesamteinnahmen.................................................. 120 120 - 101 Ausgaben Personalausgaben.................................................. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).. 222 085 378 205 288 368 +16 797 +10 203 917 604 Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert........................................... 222 463 222 463 205 656 205 656 +16 807 +16 807 204 521 204 521 - 273 - Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der 1267 Richterinnen und Richter des Einzelplans 12 Titel Funktion Soll 2013 1 000 € Zweckbestimmung Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 57 Vermischte Einnahmen -018 - - - 120 100 79 Übrige Einnahmen 232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes -018 Haushaltsvermerk: 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 634 03, Kap. 1203 Tit. 634 03, 634 13, 634 43, Kap. 1204 Tit. 634 03, Kap. 1205 Tit. 634 03, Kap. 1208 Tit. 634 03, 634 23, Kap. 1209 Tit. 634 03, Kap. 1211 Tit. 634 03, Kap. 1212 Tit. 634 03, Kap. 1214 Tit. 634 03, Kap. 1216 Tit. 634 03, 634 13, 634 23, 634 43, Kap. 1221 Tit. 634 03, 634 13, 634 23, Kap. 1227 Tit. 634 03, Kap. 1228 Tit. 634 03 und Kap. 1267. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 634 03, Kap. 1203 Tit. 634 03, 634 13, 634 43, Kap. 1204 Tit. 634 03, Kap. 1205 Tit. 634 03, Kap. 1208 Tit. 634 03, 634 23, Kap. 1209 Tit. 634 03, Kap. 1211 Tit. 634 03, Kap. 1212 Tit. 634 03, Kap. 1214 Tit. 634 03, Kap. 1216 Tit. 634 03, 634 13, 634 23, 634 43, Kap. 1221 Tit. 634 03, 634 13, 634 23, Kap. 1227 Tit. 634 03, Kap. 1228 Tit. 634 03 und Kap. 1267. Erläuterungen: Bezeichnung 1. Einnahmen aus Abfindungen und Versorgungszuschlägen, die dem Versorgungsfonds zuzuführen sind................................................. 2. Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Beteiligungen an Versorgungslasten........................................................................... Zusammen........................................................................................... 1 000 € 100 20 120 Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57. - 274 - 1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12 Titel Funktion Zweckbestimmung Soll 2013 1 000 € Soll 2012 Reste 2012 1 000 € Ist 2011 1 000 € Personalausgaben 431 57 Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, der -018 Parlamentarischen Staatssekretärin und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren 1 216 1 259 1 135 184 512 169 764 168 215 5 624 4 537 5 221 79 100 77 30 654 29 628 29 269 - - - 378 368 604 20 22 Erläuterungen: Aus dem Titel werden auch Übergangsgelder für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung (§ 14 Bundesministergesetz) und für ehemalige Parlamentarische Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staatssekretäre (§ 6 ParlStG) gewährt. 432 57 Versorgungsbezüge -018 Erläuterungen: Aus dem Titel werden auch die Bezüge der in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter vom Ersten des auf den Beginn des einstweiligen Ruhestandes folgenden Monats an gewährt. Hieraus wird auch der einmalige Ausgleich gemäß § 48 BeamtVG gezahlt. 434 57 Zuführung an die Versorgungsrücklage -018 443 57 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen -018 446 57 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften -018 453 57 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -018 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 57 Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten -018 Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 281 57 Sonstige Erstattungen aus dem Inland -018 - 275 - Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben 12 Haushaltsvermerk: In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt: 1. Aufwandsentschädigungen 1.1 Der Bundesminister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 421 01. 1.2 Die Parlamentarischen Staatssekretäre erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 421 01. 1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, 428 02, 428 11, Kap. 1204 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, Kap. 1205 Tit. 428 01, Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01, 428 02, Kap. 1209 Tit. 422 01, Kap. 1211 Tit. 428 01, Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, 428 11, Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1216 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1221 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1227 Tit. 422 01 und 428 01. 1.4 Lehrentschädigung (Prüfungs- und Vertragsvergütung) bei folgenden Titeln: Kap. 1211 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1221 Tit. 422 01 und 428 01. 1.5 Aufwandsentschädigung für Flugsicherungspersonal bei folgenden Titeln: Kap. 1216 Tit. 422 21 und 428 21. 1.6 Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.500 € an Tarifbeschäftigte für ein Studium im Rahmen eines deutsch-französischen Master - Programms zur Vorbereitung auf europäische und internationale Aufgaben Masters of European Governance and Administration (MEGA) - in entsprechender Anwendung des § 17 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 428 01. 2. Besondere Personalausgaben 2.1 Entschädigung gemäß § 11 Abs. 1 Buchst. d BMinG i. V. m. § 5 Abs. 1 ParlStG in Höhe von jährlich 1 840,65 € (monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 421 01. 2.2 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 428 01. - 276 - 12 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben 2.3 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 18 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 428 01, 428 02, Kap. 1204 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, 428 11, Kap. 1205 Tit. 428 01, Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01, 428 02, Kap. 1211 Tit. 422 01, Kap. 1212 Tit. 422 01, Kap. 1214 Tit. 422 01, Kap. 1216 Tit. 428 01, Kap. 1221 Tit. 422 01 und Kap. 1227 Tit. 428 01. 2.4 Schulbeihilfen bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 422 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11, 427 49, 428 01, 428 02, 428 11, Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01 und 428 02. 2.5 Abfindungen und Übergangsgeld bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 428 01, Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11 und Kap. 1208 Tit. 422 01. 2.6 Nachversicherung bei folgendem Titel: Kap. 1216 Tit. 422 21. Ausgaben für Rückstellungen der DFS für die anteilige Absicherung der Versorgungsansprüche der zur DFS überwechselnden Mitarbeiter aus der Abt. V des LBA (§ 5 Abs. 11 der Rahmenvereinbarung mit der DFS). 2.7 Vergütung nach § 6 Abs. 2 BNV für die Bundesbeauftragte oder für den Bundesbeauftragten für das Bergmannssiedlungsvermögen in Höhe von jährlich 1 840,68 € (monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel: Kap. 1201 Tit. 422 01. 2.8 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt werden, bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1203 Tit. 427 09, 427 19, 428 01, 428 02, 428 11, Kap. 1204 Tit. 427 09, 428 01, 428 11, Kap. 1205 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1208 Tit. 427 09, 428 01, 428 02, Kap. 1209 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1211 Tit. 427 09, 427 29, 428 01, 428 21, Kap. 1214 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1216 Tit. 428 01, 428 11, 428 21, 428 41, Kap. 1221 Tit. 427 09, 428 01, 428 11, Kap. 1227 Tit. 427 09, 428 01 und Kap. 1228 Tit. 428 01. - 277 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 1201 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 21 315 a) b) c) 63 945 - 21 315 21 315 21 315 - - 712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall 2 250 a) b) c) 13 468 - 2 190 5 620 - 5 530 - 128 - - - 522 a) b) c) 282 - 141 - 141 - - - - - 170 566 a) b) c) 282 13 468 63 945 141 2 190 141 5 620 21 315 5 530 21 315 128 21 315 - - 531 01 - Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 1 964 a) b) c) 800 2 080 1 240 800 800 640 611 640 309 320 - - 531 17 - Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutschland 720 a) b) c) 600 3 000 600 - 600 600 600 1 200 - 531 19 - Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform 1 000 a) b) c) 1 500 - 700 500 300 - - 532 13 - Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen Fachgebieten der Verkehrsverwaltung 5 775 a) b) c) 4 348 5 730 3 600 2 593 1 960 1 755 1 460 1 100 2 310 1 100 1 400 - - 368 a) b) c) 210 - 70 70 70 - - 532 18 - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung -Technische Hilfe für Verkehrsinfrastrukturvorhaben - - a) b) c) 1 608 1 000 2 500 541 600 528 200 1 300 539 200 1 000 200 - - 545 01 - Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 1 216 a) b) c) 235 235 235 235 - - - - 632 01 - Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) Zuschüsse an Länder 990 a) b) c) 400 1 000 300 100 600 400 - - - 683 01 - Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt 57 800 a) b) c) 289 40 000 27 500 289 16 000 16 000 6 900 8 000 9 200 11 400 - - 683 03 - Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der Binnenschifffahrt 2 534 a) b) c) 1 165 2 254 2 254 911 845 254 845 845 564 845 564 - - 526 02 - Sachverständige Summe des Kapitels 1201 Kapitel 1202 532 16 - Kostenbeteiligung an Sekretariaten - 278 - 12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 683 04 - Aufbau und Einführung eines deutschlandweiten interoperablen Fahrgeldmanagements ("e-ticketing") - a) b) c) 620 - 620 - - - - - - 686 01 - Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts 2 000 a) b) c) 125 1 200 1 600 125 400 800 800 800 - - - 686 07 - Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle 11 500 a) b) c) 2 000 2 000 2 000 2 000 - - - - 686 09 - Initiative Metaplattform zur Verkehrsinformation 2 000 a) b) c) 132 3 900 1 000 132 1 500 1 200 400 1 200 - 600 - - 791 01 - Infrastrukturbeschleunigungsprogramm 290 000 a) b) c) 500 000 259 000 320 000 60 000 75 000 60 000 73 000 60 000 73 000 38 000 - 791 02 - Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II 600 000 a) b) c) 150 000 - 150 000 - - - - 891 01 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der nicht bundeseigenen Eisenbahnen 25 000 a) b) c) 18 000 - 6 500 6 500 3 000 2 000 - 8 000 a) b) c) 25 000 11 200 15 000 10 000 6 400 3 600 1 200 - - - a) b) c) 15 000 - 5 000 - - - 10 000 892 41 - Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr 92 700 a) b) c) 24 500 142 360 185 400 24 500 49 660 55 620 18 540 37 080 18 540 37 080 111 240 - 892 42 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und Reaktivierung von Gleisanschlüssen 14 000 a) b) c) 25 200 2 800 11 200 8 400 2 800 5 600 - - - - 531 61 - Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung 1 000 a) b) c) 355 1 840 2 130 355 420 1 420 180 1 350 600 - - 682 62 - Verwaltungsausgaben des Projektträgers 1 000 a) b) c) 1 400 - 700 700 - - - - - 683 61 - Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 18 251 a) b) c) 15 401 14 942 10 850 8 445 1 772 4 825 5 502 6 100 2 131 5 001 2 600 2 667 2 150 - - 892 02 - Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) 896 04 - Zuschuss zum Erweiterungsbau des Großaquariums des Ozeaneums in Stralsund Tgr. 04 Tgr. 06 - 279 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 891 61 - Modellvorhaben und Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Innovationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 36 900 a) b) c) 30 685 40 819 14 600 14 297 4 420 11 410 10 499 8 500 4 978 13 540 6 100 12 360 - - - 1 199 495 a) b) c) 80 628 810 360 716 619 54 208 427 812 18 772 173 386 295 181 7 648 134 135 126 514 75 027 132 484 152 440 10 000 22 743 a) b) c) 12 519 597 133 537 199 537 199 404 199 10 908 - - 521 11 - Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 56 387 a) b) c) 4 100 40 000 40 000 4 100 30 000 10 000 30 000 10 000 - - - 521 14 - Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge und verkehrsbezogener Feuerschutz 25 900 a) b) c) 152 500 1 000 1 000 19 700 1 000 19 800 1 000 19 800 - 20 000 - 73 200 - - 526 12 - Sachverständige 13 000 a) b) c) 6 470 10 000 9 800 4 870 5 000 1 600 4 000 4 800 1 000 4 000 1 000 - - 711 11 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 4 400 a) b) c) 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - - 712 11 - Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall 5 000 a) b) c) 3 500 3 500 2 500 1 000 2 500 1 000 - - - 780 11 - Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 202 000 a) b) c) 15 072 140 000 161 000 12 182 90 000 2 890 40 000 100 600 10 000 50 300 10 100 - - 780 12 - Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen 600 000 a) b) c) 419 567 410 000 470 000 234 113 180 000 130 704 130 000 210 000 44 750 70 000 150 000 10 000 20 000 80 000 10 000 30 000 - 780 14 - Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen 1 296 a) b) c) 1 200 800 800 400 500 300 - - - 811 11 - Erwerb von Fahrzeugen 31 100 a) b) c) 9 195 32 000 28 000 5 025 14 000 4 170 10 000 10 500 8 000 9 500 8 000 - - 811 12 - Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsorge 7 000 a) b) c) 700 5 500 5 500 700 3 500 2 000 3 500 2 000 - - - 812 11 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 7 500 a) b) c) 2 000 6 000 6 000 2 000 4 000 2 000 4 000 2 000 - - - Summe des Kapitels 1202 Kapitel 1203 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement Tgr. 01 - 280 - 12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 Tgr. 03 811 31 - Erwerb von Fahrzeugen 8 705 a) b) c) 10 800 6 300 5 000 5 000 5 950 800 350 - - - 544 51 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 7 286 a) b) c) 3 200 4 950 1 950 3 200 3 000 1 500 1 500 450 450 - - - 812 51 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen 340 a) b) c) 340 280 70 150 120 120 80 80 - - 1 500 a) b) c) 800 800 800 800 - - - - 712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall - a) b) c) 7 140 4 500 5 140 2 000 4 500 - - - - 811 01 - Erwerb von Fahrzeugen 1 490 a) b) c) 500 500 500 500 - - - - 812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke 1 000 a) b) c) 610 3 950 3 650 610 300 3 000 3 000 650 650 - - - 812 02 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen 1 838 a) b) c) 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - - 8 306 a) b) c) 11 300 500 700 7 500 - 3 800 500 700 - - - - 1 884 879 a) b) c) 624 714 692 699 746 877 294 000 347 743 162 964 212 087 386 669 64 550 91 557 230 829 30 000 20 404 99 379 73 200 20 908 30 000 - 3 522 a) b) c) 500 - 500 - - - - 21 145 a) b) c) 500 - 500 - - - - Tgr. 05 711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Tgr. 55 812 55 - Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software Summe des Kapitels 1203 Kapitel 1204 Tgr. 55 812 55 - Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software Summe des Kapitels 1204 - 281 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 1205 532 02 - Ausgaben für OnlineAbwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Straßenkontrolldienstes durch Private 150 a) b) c) 120 - - - - - 120 - - 52 768 a) b) c) 120 - - - - - 120 - - 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 5 387 a) b) c) 5 381 - 5 381 - - - - - - 518 01 - Mieten und Pachten 2 002 a) b) c) 1 920 1 920 1 920 1 920 - - - - 544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 089 a) b) c) 1 657 - 823 834 - - - - - 811 01 - Erwerb von Fahrzeugen - a) b) c) 84 670 - 21 168 16 935 25 399 21 168 - 70 882 a) b) c) 5 381 3 577 86 590 5 381 2 743 834 23 088 16 935 25 399 21 168 - 7 500 a) b) c) 13 380 1 500 4 430 4 750 500 4 200 500 500 - - 684 01 - Zuschüsse der KfWFörderbank zur Förderung der Anschaffung emissionsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss) 15 750 a) b) c) 12 000 12 600 12 000 12 600 - - - - 684 02 - Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm) 293 550 a) b) c) 275 200 100 000 275 200 100 000 - - - - 684 03 - Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und Weiterbildungs-Programm) 85 000 a) b) c) 85 680 45 220 75 000 70 380 14 620 15 300 15 300 28 000 15 300 28 000 19 000 - - 639 352 a) b) c) 386 023 642 000 339 000 300 476 320 000 85 547 80 000 159 000 42 000 80 000 50 000 20 000 150 000 80 000 - Summe des Kapitels 1205 Kapitel 1208 Summe des Kapitels 1208 Kapitel 1209 526 02 - Sachverständige Tgr. 01 741 11 - Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) - 282 - 12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 741 22 - Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 108 787 a) b) c) 183 855 165 000 30 000 120 758 75 000 63 097 50 000 - 30 000 10 000 20 000 - 10 000 - 741 31 - Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesautobahnen) 310 150 a) b) c) 35 287 85 000 270 000 27 548 65 000 7 739 12 000 180 000 8 000 60 000 30 000 - - 741 32 - Erhaltung (Bundesauto- 1 563 100 a) bahnen) b) c) 96 818 935 557 934 800 73 860 500 000 19 629 150 000 500 000 3 329 80 000 150 000 50 000 80 000 155 557 204 800 - 741 42 - Erhaltung (Bundesstraßen) 183 402 a) b) c) 9 232 192 000 172 000 8 632 120 000 600 60 000 100 000 12 000 60 000 12 000 - - 742 11 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesautobahnen) 130 000 a) b) c) 21 198 62 000 65 000 17 328 46 000 3 870 8 000 45 000 8 000 12 000 8 000 - - 823 12 - Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen (Bundesautobahnen, A-Modell) 190 000 a) b) c) 4 552 917 3 287 050 3 200 000 185 930 - 153 143 - 124 335 - 128 701 - 3 960 808 - 3 287 050 3 200 000 823 22 - Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen (F-Modell) - a) b) c) 99 000 - - - - - - 99 000 - 4 385 607 a) b) c) 5 371 010 5 813 407 5 199 900 804 912 1 432 250 348 925 380 050 1 125 100 127 664 199 500 400 500 128 701 100 000 189 500 3 960 808 305 557 284 800 3 396 050 3 200 000 526 02 - Sachverständige 3 500 a) b) c) 3 000 2 900 1 100 1 000 1 100 900 1 000 800 - - 534 01 - Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen 3 100 a) b) c) 865 3 480 2 300 590 1 680 275 900 1 300 900 600 400 - - 820 a) b) c) 700 500 500 100 300 100 100 100 - - 9 450 a) b) c) 757 5 000 10 000 757 3 000 1 000 5 000 1 000 3 000 2 000 - - 521 11 - Betriebsdienst (Bundesautobahnen) 499 000 a) b) c) 1 029 - 741 - 211 - 22 - 22 - 33 - - 521 21 - Betriebsdienst (Bundesstraßen) 425 083 a) b) c) 240 - 140 - 100 - - - - - Summe des Kapitels 1209 Kapitel 1210 543 01 - Veröffentlichung und Dokumentation 544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches Tgr. 01 - 283 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 711 12 - Hochbauten an Bundesautobahnen bis 1 000 000 € Baukosten 17 300 a) b) c) 420 6 000 7 000 420 3 000 2 000 4 000 1 000 2 000 1 000 - - 711 22 - Hochbauten an Bundesstraßen bis 1 000 000 € Baukosten 10 400 a) b) c) 250 5 000 5 000 250 3 000 1 000 3 000 1 000 1 000 1 000 - - 712 12 - Hochbauten an Bundesautobahnen über 1 000 000 € Baukosten 10 300 a) b) c) 1 182 9 140 6 000 1 082 6 140 100 2 000 3 000 1 000 2 000 1 000 - - 712 22 - Hochbauten an Bundesstraßen über 1 000 000 € Baukosten 8 000 a) b) c) 5 000 5 000 3 000 1 000 3 000 1 000 1 000 1 000 - - 741 22 - Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 50 090 a) b) c) 69 252 8 000 29 000 41 149 - 28 103 11 000 8 000 9 000 9 000 - - 741 41 - Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen) 177 930 a) b) c) 16 310 161 000 165 000 14 475 96 000 1 835 45 000 100 000 20 000 45 000 20 000 - - 741 42 - Erhaltung (Bundesstraßen) 754 384 a) b) c) 75 054 617 615 640 000 64 430 377 615 10 474 150 000 400 000 150 90 000 150 000 90 000 - - 742 21 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesstraßen) 32 000 a) b) c) 19 200 19 000 11 200 5 000 11 000 3 000 5 000 3 000 - - 743 32 - Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen - a) b) c) 16 000 150 000 100 000 8 000 60 000 8 000 60 000 60 000 30 000 40 000 - - - 743 42 - Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen - a) b) c) 5 000 80 000 70 000 5 000 40 000 30 000 40 000 10 000 30 000 - - - 745 21 - Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundesstraßen) 10 000 a) b) c) 4 231 7 000 7 000 3 723 4 000 508 2 000 4 000 1 000 2 000 1 000 - - 746 22 - Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen) 60 000 a) b) c) 9 674 35 695 40 000 8 155 15 695 1 519 15 000 20 000 5 000 15 000 5 000 - - 811 12 - Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen) 21 000 a) b) c) 10 000 10 000 8 000 2 000 8 000 2 000 - - - 811 22 - Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen) 13 000 a) b) c) 8 000 8 000 6 000 2 000 6 000 2 000 - - - 812 12 - Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen) 13 500 a) b) c) 8 000 8 000 6 000 2 000 6 000 2 000 - - - - 284 - 12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 812 22 - Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesstraßen) 9 500 a) b) c) 5 000 5 000 4 000 1 000 4 000 1 000 - - - 823 12 - Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte 146 112 a) b) c) 559 716 - 142 731 - 148 168 - 101 604 - 77 529 - 89 684 - - 823 22 - Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte 69 491 a) b) c) 365 447 - 76 302 - 76 434 - 74 954 - 54 928 - 82 829 - - 2 444 215 a) b) c) 1 125 427 1 146 830 1 139 700 367 945 649 930 275 727 323 000 690 700 176 730 173 900 313 700 132 479 135 300 172 546 - - 532 08 - Straßenverkehrszählung an Bundesfernstraßen 220 a) b) c) 5 150 150 5 70 50 70 30 50 30 - - 532 09 - Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursachen 760 a) b) c) 750 - 500 250 - - - 686 01 - Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur 1 000 a) b) c) 700 - 400 200 100 - - 544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 166 a) b) c) 383 1 900 1 900 358 1 200 25 500 1 200 200 500 200 - - 38 705 a) b) c) 388 2 050 3 500 363 1 270 25 550 2 170 230 1 000 330 - - 691 a) b) c) 111 990 - 111 330 330 - 330 - - - - 1 068 a) b) c) 1 568 - 1 568 - - - - - - 687 01 - Beiträge an internationale Organisationen 105 032 a) b) c) 260 769 - 40 669 - 49 500 - 51 000 - 43 900 - 75 700 - - 687 03 - EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten 1 530 a) b) c) 4 590 - 1 530 1 530 - 1 530 - - - - 712 02 - Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke 7 800 a) b) c) 2 006 8 778 1 506 4 020 500 4 758 - - - Summe des Kapitels 1210 Kapitel 1211 Summe des Kapitels 1211 Kapitel 1214 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 685 02 - Zuschüsse für Forschungsprogramme - 285 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 Tgr. 01 812 12 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgesgenständen 500 a) b) c) 500 - 500 - - - - - 711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 3 207 a) b) c) 1 123 1 095 1 023 100 1 095 - - - - 812 03 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 7 986 a) b) c) 1 623 955 5 000 952 45 362 350 2 513 309 560 771 810 906 - 532 55 - Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 2 710 a) b) c) 69 1 500 69 - 500 500 500 - - 812 55 - Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 12 444 a) b) c) 25 705 - 5 525 8 430 - 7 650 - 4 100 - - - 292 099 a) b) c) 264 140 35 869 16 373 43 369 10 459 49 862 10 740 8 128 51 309 10 570 6 029 43 900 4 100 1 310 75 700 906 - - a) b) c) 161 88 46 53 - 44 19 18 36 33 - 69 311 a) b) c) 161 88 46 53 - 44 19 18 36 33 - 87 068 a) b) c) 278 205 - 77 283 - 52 713 - 52 150 - 46 100 - 49 959 - - 831 12 - Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung von Kapitalrücklagen 168 000 a) b) c) 311 000 142 000 - - - - - 311 000 142 000 861 11 - Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist 1 000 a) b) c) 1 000 1 000 - - - - - 1 000 1 000 386 418 a) b) c) 278 205 312 000 143 000 77 283 - 52 713 - 52 150 - 46 100 - 49 959 - 312 000 143 000 Tgr. 55 Summe des Kapitels 1214 Kapitel 1216 681 01 - Studienbeihilfen an Nachwuchskräfte für das Luftfahrt-Bundesamt Summe des Kapitels 1216 Kapitel 1217 896 01 - Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erdbeobachtungsprogramms "Global Monitoring for Environment and Security" (GMES) Tgr. 01 Summe des Kapitels 1217 - 286 - 12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 1218 544 01 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 167 a) b) c) 1 073 3 200 3 200 833 2 000 240 850 2 000 350 850 350 - - 1 672 234 a) b) c) 1 073 3 200 3 200 833 2 000 240 850 2 000 350 850 350 - - 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 10 000 a) b) c) 4 400 27 100 10 330 2 200 8 300 2 200 8 300 - 10 500 - 10 330 - - Summe des Kapitels 1221 83 046 a) b) c) 4 400 27 100 10 330 2 200 8 300 2 200 8 300 - 10 500 - 10 330 - - 1 100 a) b) c) 420 300 220 100 300 100 - - - - 634 04 - Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG) 99 661 a) b) c) 99 661 - 99 661 - - - - 745 01 - Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund) 12 780 a) b) c) 3 360 10 200 5 200 3 090 7 200 270 2 000 3 700 1 000 1 000 500 - - 861 01 - Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes 25 000 a) b) c) 50 000 - 25 000 25 000 - - - - - 882 01 - Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder) 17 900 a) b) c) 3 800 14 500 14 500 3 600 10 000 200 3 000 10 000 1 500 3 000 1 500 - - 883 01 - Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen) 50 300 a) b) c) 8 348 41 000 41 000 7 068 26 000 1 280 10 000 26 000 5 000 10 000 5 000 - - 891 01 - Baukostenzuschüsse für 1 428 648 a) Investitionen in die Schienenweb) ge der Eisenbahnen des Bundes c) 5 833 753 2 403 185 1 990 857 1 039 459 176 185 1 041 777 200 000 104 458 900 814 168 000 195 000 736 095 286 000 292 000 2 115 608 1 573 000 1 399 399 - 100 000 350 000 - 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 - Summe des Kapitels 1218 Kapitel 1221 Kapitel 1222 526 02 - Sachverständige 891 03 - Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes - a) b) c) - 287 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 891 04 - Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes - a) b) c) 45 608 150 000 170 000 30 694 70 000 12 374 50 000 70 000 2 540 30 000 50 000 30 000 20 000 - 891 05 - Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes 100 000 a) b) c) 42 824 86 000 110 000 27 712 43 000 11 185 20 000 61 000 964 20 000 27 000 855 1 000 20 000 2 108 2 000 2 000 - 891 09 - Programm Seehafenhinterlandverkehr zur Beseitigung von Engpässen im Güterverkehr 10 000 a) b) c) 6 000 4 000 - 6 000 4 000 - - - - - 3 724 a) b) c) 380 2 240 1 500 190 740 190 750 750 750 750 - - - 891 11 - Baukostenzuschüsse für 2 500 000 a) einen Infrastrukturbeitrag zur Erb) haltung der Schienenwege der c) Eisenbahnen des Bundes 2 500 000 12 500 000 2 500 000 - 2 500 000 2 500 000 2 500 000 5 000 000 - - a) b) c) 482 000 - - - - - - 482 000 - 10 040 453 a) b) c) 8 444 073 3 343 545 15 283 018 3 617 813 362 345 1 067 276 360 850 2 925 869 904 318 276 350 2 836 750 736 950 287 000 2 899 000 2 117 716 1 575 000 6 621 399 482 000 - 531 01 - Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe sowie Projektbegleitung im Rahmen der "Initiative Immobiliendialog" 500 a) b) c) 100 - 100 - - - - 661 05 - Zuschüsse im Rahmen des Programms "Niedrigenergiehaus im Bestand" (einschl. Heizungsmodernisierung und Energiesparhäuser) der KfW-Bankengruppe - Abwicklung 28 750 a) b) c) 6 697 - 4 059 - 2 638 - - - - - 661 07 - Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW- Bankengruppe - Abwicklung 732 380 a) b) c) 3 563 861 - 702 069 - 631 090 - 592 864 - 531 689 - 1 106 149 - - 661 08 - Zinszuschüsse im Rahmen des Programms " Altersgerecht Umbauen " der KfW- Bankengruppe 11 400 a) b) c) 107 994 - 17 477 - 15 105 - 15 836 - 15 836 - 43 740 - - Tgr. 01 532 11 - Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel 891 06 - Infrastrukturausrüstung internationaler Korridore mit dem Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) Summe des Kapitels 1222 Kapitel 1225 - 288 - 12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 661 09 - Investitionsoffensive Infrastruktur für strukturschwache Kommunen - Abwicklung 18 750 a) b) c) 86 740 - 36 700 - 25 200 - 24 840 - - - - 686 09 - Nationale Kofinanzierung des ESF-Bundesprogramms "Soziale Stadt - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)" 7 900 a) b) c) 11 920 1 100 6 851 - 5 069 1 100 - - - - 882 03 - Förderung von Investitionen in nationale UNESCOWelterbestätten - Abwicklung 40 729 a) b) c) 57 175 - 40 536 - 16 639 - - - - - 891 01 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW-Bankengruppe - Abwicklung 27 030 a) b) c) 163 875 - 23 900 - 73 700 - 62 700 - 3 575 - - - 891 02 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht Umbauen" der KfW-Bankengruppe 3 060 a) b) c) 8 450 - 6 450 - 1 000 - 1 000 - - - - 882 11 - Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Städtebauförderung -neu-) 273 164 a) b) c) 318 564 432 250 432 250 136 519 113 750 113 761 136 500 113 750 68 284 113 750 136 500 68 250 113 750 68 250 - 882 12 - Zuweisungen zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren - Abwicklung 28 091 a) b) c) 38 098 - 26 244 - 11 854 - - - - - 882 13 - Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsund Entwicklungsmaßnahmen in den alten Ländern (einschl. ehemaliger Westteil Berlins) - Abwicklung 13 621 a) b) c) 17 787 - 13 634 - 4 153 - - - - - 882 14 - Zuweisungen zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf (Soziale Stadt) - Abwicklung 39 738 a) b) c) 50 298 - 37 290 - 13 008 - - - - - 882 15 - Zuweisungen für den Stadtumbau West - Abwicklung 38 080 a) b) c) 186 034 - 175 349 - 10 685 - - - - - 882 16 - Zuweisungen für den Stadtumbau Ost - Abwicklung 44 102 a) b) c) 59 642 - 44 769 - 14 873 - - - - - 882 17 - Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen in den neuen Ländern (einschl. ehemaliger Ostteil Berlins) - Abwicklung 13 621 a) b) c) 19 965 - 15 163 - 4 802 - - - - - 882 18 - Zuweisungen für den Städtebaulichen Denkmalschutz Ost - Abwicklung 31 032 a) b) c) 43 295 - 32 017 - 11 278 - - - - - Tgr. 01 - 289 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 882 19 - Zuweisungen für den Städtebaulichen Denkmalschutz West - Abwicklung 12 490 a) b) c) 15 888 - 11 436 - 4 452 - - - - - 882 91 - Investitionspakt BundLänder-Gemeinden - Abwicklung 45 000 a) b) c) 42 755 - 42 755 - - - - - - 882 92 - Zuweisungen zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden - Abwicklung 4 545 a) b) c) 5 425 - 3 396 - 2 029 - - - - - 663 34 - Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen 1 167 a) b) c) 3 505 618 1 187 1 78 300 1 78 78 78 78 84 162 - 863 34 - Darlehen 3 112 a) b) c) 1 590 1 590 1 365 225 1 365 225 - - - 893 34 - Zuschüsse für Investitionen 1 718 a) b) c) 1 480 1 480 555 770 555 155 770 155 - - 531 51 - Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe sowie Projektbegleitung 1 000 a) b) c) 207 824 945 187 324 20 300 445 200 300 200 - - 893 51 - Pilotprojekte 1 000 a) b) c) 1 040 776 655 695 276 345 300 155 200 300 200 - - 532 66 - Studien und Untersuchungen 2 778 a) b) c) 1 297 1 883 3 096 806 478 491 756 967 649 1 018 1 111 - - 882 66 - Modellvorhaben 2 778 a) b) c) 3 701 2 111 2 321 2 378 755 1 323 756 143 600 1 067 1 111 - - 532 85 - Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm) 3 709 a) b) c) 2 132 2 191 3 654 2 132 712 1 479 862 1 368 1 424 - - 544 81 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 101 a) b) c) 210 827 827 210 605 222 605 222 - - - 544 82 - Forschung und Untersuchungen im Baubereich 4 865 a) b) c) 72 2 430 1 780 72 1 355 1 075 1 705 75 - - - Tgr. 03 Tgr. 05 Tgr. 06 Tgr. 08 - 290 - 12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 686 81 - Zuwendungen für Antragsforschung im Baubereich 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 6 000 a) b) c) 3 115 5 769 4 318 3 115 1 200 4 569 3 005 1 313 - - - 3 142 027 a) b) c) 4 816 240 452 636 454 734 1 386 210 121 562 963 516 147 030 125 057 765 525 115 632 143 236 551 100 68 328 118 029 1 149 889 84 68 412 - 725 05 - Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung im Parlamentsviertel in Berlin 41 950 a) b) c) 6 500 24 500 5 000 1 500 19 500 4 000 1 000 - - 731 01 - Baumaßnahmen für den Bundesrat 1 000 a) b) c) 100 24 100 100 10 600 9 400 4 100 - - 894 02 - Zuschüsse für Investitionen zur Wiedererrichtung des Berliner Schlosses - Bau des Humboldt-Forums im Schlossareal Berlin - a) b) c) 74 000 100 000 - 42 000 52 000 32 000 24 000 24 000 - - 519 11 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2 800 a) b) c) 7 000 - 5 600 1 400 - - - 725 11 - Kleine Baumaßnahmen 1 150 a) b) c) 3 000 - 2 400 600 - - - 526 44 - Planungskosten für Baumaßnahmen im Parlamentsviertel 11 370 a) b) c) 3 300 2 700 2 250 1 050 2 050 550 100 - - 526 47 - Planungskosten für Baumaßnahmen des Bundesrates 2 100 a) b) c) 3 400 4 600 1 300 1 300 2 100 800 1 700 800 - - 663 61 - Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen 700 a) b) c) 4 107 430 680 1 201 60 862 60 50 605 60 80 347 40 80 1 092 210 440 30 863 61 - Darlehen 900 a) b) c) 150 800 800 150 650 150 650 150 - - - 893 61 - Zuschüsse für Investitionen 400 a) b) c) 2 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 800 - - 69 837 a) b) c) 6 657 88 530 167 380 1 751 9 360 1 262 46 060 94 950 1 005 32 860 41 880 747 40 30 080 1 892 210 440 30 Summe des Kapitels 1225 Kapitel 1226 Tgr. 01 Tgr. 04 Tgr. 06 Summe des Kapitels 1226 - 291 - Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung Ausgabensoll 2013 a) Bis einschl. 31.12.2011 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2013 12 davon fällig 2013 2014 2015 2016 Folgejahre in künftigen Haushalts jahren b) VE 2012 c) VE 2013 1 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapitel 1227 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 8 010 a) b) c) 86 994 - 7 277 - 4 991 - 5 090 - 5 192 - 64 444 - - 938 a) b) c) 100 - - 100 - - - 91 499 a) b) c) 86 994 100 7 277 - 4 991 - 5 090 100 5 192 - 64 444 - - 26 410 981 a) b) c) 21 109 732 12 745 432 24 035 854 6 663 686 3 378 010 2 948 614 1 669 410 5 700 727 2 155 989 1 051 158 4 139 657 1 675 169 555 045 3 662 842 7 666 274 1 901 759 7 179 598 4 190 050 3 353 030 Tgr. 55 812 55 - Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software Summe des Kapitels 1227 Summe des Einzelplans 12 - 292 - - 293 - Personalhaushalt Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Inhalt Kapitel Bezeichnung Seite Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 294 Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 295 1201 Bundesministerium................................................................................................................................................ 297 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -........................................................ 301 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS............................................................ 308 1205 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 310 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 312 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen).......................................................................... 316 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 318 1212 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 321 1214 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 324 1216 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 327 1221 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 333 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung...................................................................................................... 337 1228 Gemeinschaftsdienste........................................................................................................................................... 339 Übersichten Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 341 Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger: 1202 Allgemeine Bewilligungen..................................................................................................................................... 344 - 294 - 12 Vorbemerkungen Vorbemerkungen zum Personalhaushalt 1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamtübersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen. Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen. Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausgewiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks: - bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst - bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst 2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom 18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung. 3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2011 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt): Kapitel 1201 1201 1203 1203 1203 1203 1205 1205 1208 1208 1211 1211 1212 1212 1214 1214 1214 1214 1214 1216 1216 1216 1221 1221 1227 1227 Zusammen Titel 427 09 427 49 427 09 427 19 427 49 427 59 427 09 427 19 427 09 427 19 427 09 427 29 427 09 427 19 427 09 427 19 427 29 427 39 427 79 427 09 427 19 427 49 427 09 427 19 427 09 427 19 Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen Auszubildende 43,1 8,3 8,7 22,6 59,3 18,8 20,0 41,0 17,0 17,0 46,0 21,7 39,5 3,0 120,0 3,5 20,5 41,5 10,0 20,0 1,0 49,5 5,0 27,0 233,7 867,6 44,5 23,0 18,0 48,0 14,5 9,5 18,0 35,0 - 637,0 1.338,8 4. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen zurzeit nicht vollständig für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans 12 (einschließlich der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger) vor, weil durch Organisationsveränderungen und Organisationsuntersuchungen die vorliegenden Personalbedarfsermittlungen überholt und Neubemessungen sowie Aktualisierungen notwendig geworden sind. - 295 - Gesamtübersicht 12 Gesamtübersicht Planstellen, Stellen, Leerstellen Kap. Behörde 1 2 1201 1203 1204 1205 1208 1209 1211 1212 1214 1216 1221 1227 1228 Planstellen und Stellen Bundesministerium............................................. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -................................... Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS................................ Bundesamt für Güterverkehr.............................. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................... Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen)........................................... Bundesanstalt für Straßenwesen....................... Kraftfahrt-Bundesamt......................................... Deutscher Wetterdienst...................................... Luftfahrt-Bundesamt........................................... Eisenbahn-Bundesamt....................................... Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung..... Gemeinschaftsdienste........................................ Zusammen.......................................................... 1201 1203 1204 1205 1208 1211 1212 1214 1216 1221 1227 1228 Beamtinnen und Beamte Tit. 422 .1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tit. 428 .1 Zusammen (Spalten 3 bis 6) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 3 4 5 6 7 8 858,5 843,0 478,0 505,5 1 336,5 1 348,5 1 822,0 2 027,0 10 738,5 11 113,0 12 560,5 13 140,0 107,0 154,0 145,0 39,5 542,5 569,0 146,5 696,5 714,0 188,0 181,0 573,0 594,0 761,0 775,0 618,0 154,0 157,0 1 678,0 825,5 1 055,0 309,0 13,0 573,0 151,0 159,5 1 744,5 739,5 1 037,5 301,5 14,0 381,2 151,3 556,5 579,0 467,5 147,0 742,5 31,5 442,7 161,3 566,0 596,0 460,5 161,5 769,5 32,5 999,2 305,3 713,5 2 257,0 1 293,0 1 202,0 1 051,5 44,5 1 015,7 312,3 725,5 2 340,5 1 200,0 1 199,0 1 071,0 46,5 7 939,0 7 916,5 15 428,0 15 971,5 23 367,0 23 888,0 51,0 52,6 30,0 33,6 81,0 86,2 7,0 13,0 12,0 12,0 19,0 25,0 1,0 - - - 1,0 1,0 - 1,0 12,0 7,0 3,0 17,0 8,0 3,0 3,0 - 12,0 5,0 4,0 20,5 14,0 4,0 4,5 - 6,0 3,5 28,0 6,0 28,0 4,0 0,5 6,0 2,5 29,0 7,0 31,0 6,0 0,5 18,0 10,5 31,0 23,0 36,0 3,0 7,0 0,5 18,0 7,5 33,0 27,5 45,0 4,0 10,5 0,5 112,0 129,6 118,0 128,6 230,0 258,2 Leerstellen Bundesministerium............................................. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -................................... Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS................................ Bundesamt für Güterverkehr.............................. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................... Bundesanstalt für Straßenwesen....................... Kraftfahrt-Bundesamt......................................... Deutscher Wetterdienst...................................... Luftfahrt-Bundesamt........................................... Eisenbahn-Bundesamt....................................... Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung..... Gemeinschaftsdienste........................................ Zusammen.......................................................... ku- und kw-Vermerke Kap. Dienststelle Zusammen 1 2 3 1201 1203 1204 1208 1209 1211 1214 1216 1221 1227 ku-Vermerke Bundesministerium............................................. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -................................... Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS................................ Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................... Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen)........................................... Bundesanstalt für Straßenwesen....................... Deutscher Wetterdienst...................................... Luftfahrt-Bundesamt........................................... Eisenbahn-Bundesamt....................................... Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung..... Zusammen.......................................................... kw-Vermerke davon fällig 2013 2014 2015 2016 2017 ff. Ersatz(plan)stellen Sonstige 4 5 6 7 8 9 10 1,0 1,0 - - - - - - 8,5 - - - - - - 8,5 1,0 - - - - - - 1,0 1,0 - - - - - - 1,0 197,0 1,0 1,0 2,5 10,0 4,0 - - - - - - 197,0 1,0 1,0 2,5 10,0 4,0 227,0 1,0 - - - - - 226,0 - 296 - 12 Kap. 1 1201 1203 1204 1205 1208 1209 1211 1212 1214 1216 1221 1227 1228 Gesamtübersicht Dienststelle Zusammen 2 3 Bundesministerium............................................. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -................................... Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS................................ Bundesamt für Güterverkehr.............................. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................... Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen)........................................... Bundesanstalt für Straßenwesen....................... Kraftfahrt-Bundesamt......................................... Deutscher Wetterdienst...................................... Luftfahrt-Bundesamt........................................... Eisenbahn-Bundesamt....................................... Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung..... Gemeinschaftsdienste........................................ Zusammen.......................................................... davon fällig 2013 2014 4 2015 2016 6 7 5 2017 ff. Ersatz(plan)stellen Sonstige 9 10 8 55,5 1,5 3,0 11,0 - - 28,0 12,0 192,5 14,0 - 1,0 - - 159,0 18,5 1,5 2,0 1,0 1,5 - - - - 1,0 - 30,0 0,5 - 17,0 - - 8,5 4,0 69,5 8,5 11,0 44,0 35,5 80,5 93,0 4,0 1,0 2,5 0,5 1,0 1,0 - 16,0 17,0 - 1,0 4,0 3,5 33,5 - 5,0 - 1,0 1,5 2,0 42,0 - 6,5 6,0 22,5 2,0 26,0 2,0 - 69,5 9,0 17,0 1,0 48,0 4,0 627,5 23,0 37,5 71,0 5,0 46,5 261,5 183,0 Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Kap. Kapitelbezeichnung 1 2 1202 1225 1226 Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1 Tit. 425 .1, 426 .1, 428 .1 Tit. 427 .9 sowie entsprechende Kontierung im (Projektförderung / Aufträge Dritter) (Projektförderung / Aufträge Dritter) Wirtschaftsplan 2013 2012 2013 2012 2013 3 4 5 6 7 2012 8 Allgemeine Bewilligungen................................... Wohnungswesen und Städtebau........................ Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn............................................................ 53,0 78,0 53,0 79,0 - - - - 15,0 14,0 - - - - Zusammen.......................................................... 146,0 146,0 - - - - - 297 - Bundesministerium 1201 Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 - Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + - 6 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 11..................... 2,0 B 9...................... 9,0 B 6...................... 20,0 B 3...................... 63,0 A 16..................... 37,0 A 15..................... 195,0 A 14..................... 108,5 A 13 h.................. 52,5 2,0 9,0 20,0 63,0 37,0 192,0 103,5 50,5 2,0 7,0 14,0 54,3 33,8 189,7 96,1 46,4 4,0 8,0 4,0 1,0 2,0 2,0 1,0 - - 1,0 1,0 - - 1,0 - 1,0 - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 15,0 159,0 64,5 33,0 4,0 4,0 15,0 161,0 63,5 33,5 4,0 4,0 15,0 154,4 44,4 14,0 12,0 5,0 2,0 2,0 - 4,0 - - - - 2,5 - - - 1,0 - - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... 11,0 22,0 14,0 7,0 5,0 11,0 24,0 10,0 3,0 2,0 10,7 21,0 8,0 6,0 3,0 2,0 4,0 3,0 - - - 2,0 - 2,0 - - - - - - A 6 e.................... A 5....................... A 4....................... A 2/3.................... Zusammen.......... 9,0 16,0 7,0 1,0 10,0 16,0 8,0 1,0 9,9 16,0 1,0 - - 1,0 - - - - 1,0 - - - - - - 858,5 843,0 763,7 29,0 10,0 1,0 - 2,0 7,5 - - 2,0 1,0 - - - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT (B 9)............... 2,0 AT (B 6)............... 5,0 AT (B 3)............... 9,0 AT B.................... 3,0 Zusammen.......... 19,0 - - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 6,0 6,0 6,0 E 14.................... 38,0 41,0 43,1 E 13.................... 16,0 17,0 16,0 E 12.................... 26,5 30,0 34,1 E 11..................... 28,0 30,5 35,4 E 10.................... 5,0 5,0 11,3 E 9...................... 35,0 34,0 44,1 E 8...................... 119,0 119,0 117,8 E 7...................... 9,0 9,0 10,0 E 6...................... 115,0 120,5 116,7 E 5...................... 40,0 47,5 50,2 E 4...................... 16,0 20,0 24,0 E 3...................... 24,5 26,0 27,7 E 2...................... 1,7 Zusammen.......... 478,0 505,5 538,1 1,0 - 1,0 3,5 1,5 4,5 6,5 1,5 - - - - 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - - - - - - 1,0 18,5 - - - 10,0 - - - - - Insgesamt........... 1,0 18,5 - - - 10,0 - - - - - 478,0 505,5 557,1 Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 1. 2. Zu A 15: 2 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 2,0 A 15, 1,0 A 12. Zu Titel 428 01 Die folgende Stelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 9. - 298 - 1201 Bundesministerium Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 B9; 5,0 B6; 9,0 B3; 3,0 A16; 1,0 A15; 3,2 A14; 4,7 A13g; 9,9 A12; 10,8 A11; 1,0 A10; 2,0 A9g; 0,5 A9m; 1,0 A8; 1,0 A7; 6,0 A4; 1,0 A2/3 (Zusammen: 61,1). Daneben werden 55,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt. Zu Titel 428 01 Das Stellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzepts zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Stellen: 3,0 E14. Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 AT(B9); 5,0 AT(B6); 9,0 AT(B3); 3,0 ATB; 4,2 E14; 2,0 E13; 5,1 E12; 6,5 E11; 6,0 E10; 9,3 E9; 2,0 E5; 3,0 E4; 4,0 E3 (Zusammen: 61,1). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 A 15................... B 3..................... A 16................... A 16................... A 15................... A 14................... B 3..................... B 3..................... A 16................... A 15................... A 15................... A 14................... A 13 h................ A 14................... B 6..................... A 15................... A 15................... A 15................... B 3..................... A 14................... Zusammen......... 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 18,0 Zusammen......... 26,0 28,6 A 15................... A 14................... A 5..................... Zusammen......... Insgesamt.......... 3,0 2,0 1,0 6,0 51,0 3,0 2,0 1,0 6,0 52,6 E 9..................... AT (B 3).............. AT (B 3).............. E 12................... E 15................... E 15................... E 14................... AT (B 3).............. E 15................... Zusammen......... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 Zusammen......... 17,5 19,5 AT (B 3).............. 2,0 2,0 1. 1.1 1.2 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) FDP-Fraktion des Deutschen Bundestages 1.3 SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages 1.4 1.5 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 1.7 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) 1.8 1.9 1.12 1.15 1.24 1.27 Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen - HABITAT (UNCHS-HABITAT) Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum Weltorganisation für Meteorologie (WMO) Fraktion der Europäischen Volkspartei im Parlament der Europäischen Union Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) 2. 2.1 3. 3.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD Sonstige Beurlaubung Bundeskanzleramt 1. 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum Autobahn Tank & Rast Holding GmbH Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG) Europarat Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) 1.9 1.10 EU-Kommission Europäische Konferenz der Verkehrsminister (ECMT) 2. 2.1 3. 3.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Sonstige Beurlaubung Bundeskanzleramt Zu Titel 428 01 - 299 - Bundesministerium 1201 Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 AT B................... E 15................... E 6..................... E 5..................... Zusammen......... Insgesamt.......... 1,0 1,0 1,0 1,5 6,5 30,0 1,0 1,0 1,0 1,1 6,1 33,6 3.2 Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 9 m................ - - 2,0 B 6.................... Zusammen....... 1,0 1,0 - 2,0 1.3 1.3.1 2. 2.1 2.1.1 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 8 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 ku in Bes.-Gr. A 15 spätestens 31.03.2013 Wirksamwerden des Vermerks Aufnahme des Vermerks kw B 3.................... 1,0 - 1,0 1. 1.1 1.1.1 A 15.................. A 16.................. 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1.1.2 A 15.................. 1,0 - 1,0 1.1.4 A 14.................. 1,0 - 1,0 A A A A 14.................. 13 h............... 11.................. 15.................. 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 4,0 1.1.5 3. 3.1 A A A A A A 14.................. 13 h............... 12.................. 11.................. 10.................. 4.................... 0,5 3,0 2,0 3,0 1,0 - 0,5 3,0 2,0 3,0 1,0 - 0,5 4,0 2,0 5,5 1,0 1,0 A A A A 16.................. 14.................. 13 g............... 12.................. 1,0 1,0 1,0 2,0 - 1,0 1,0 1,0 2,0 A 15.................. A 14 ................. A 12.................. Zusammen....... 1,0 1,0 1,0 30,5 17,5 1,0 1,0 1,0 35,0 3.2 5. 5.1 6. 6.1 kw mit Wegfall der Aufgabe Administrative Begleitung der umzugsbe- dingten Bauaufgaben in Berlin Gemeinsamer Ausschuss Bund/Berlin, Kooperationsausschuss Bund/Brandenburg Umzugsbedingte Hauptstadtangelegenhei- ten Ausgleich für die Region Bonn kw Ersatzplanstelle Neue Planstelle mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2015 kw 31.12.2014 - Zu Titel 428 01 kw E 8.................... 1,0 - 1,0 E 6.................... 1,0 - 1,0 E 13.................. 1,0 1,0 2,0 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 2. 2.1 kw mit Wegfall der Aufgabe Gemeinsamer Ausschuss Bund/Berlin, Kooperationsausschuss Bund/Brandenburg Vorlesekraft kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten - 300 - 1201 Bundesministerium Übersicht der ku- und kw- Vermerke E E E E E E 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll 1 2 Ersatz(plan)st. 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks 4 5 6 11.................. 10.................. 9.................... 6.................... 5.................... 14.................. 3,0 1,0 4,5 1,0 - 3,0 1,0 4,5 1,0 - 4,0 1,0 4,5 1,0 2,0 2,0 E 4.................... 5,0 - 9,0 E 6.................... E 3.................... 1,0 0,5 - - E 14.................. E 12.................. E 10.................. Zusammen....... 3,0 1,0 2,0 25,0 10,5 3,0 1,0 2,0 33,5 2.2 3. 3.1 4. 4.1 4.1.1 Ersatzstelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen Fahrbereitschaft kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende 5. 5.1 kw 31.12.2015 - Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 7 Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks - - 301 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 5...................... 7,0 B 3...................... 2,0 B 2...................... 7,0 B 1...................... 1,0 A 16..................... 33,0 A 15..................... 133,0 A 14..................... 135,0 A 13 h.................. 103,0 7,0 2,0 7,0 1,0 34,0 137,0 141,0 104,0 7,0 2,0 6,0 1,0 33,0 127,0 114,5 67,0 - - - - - 1,0 - - - 1,0 4,0 6,0 - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 17,0 78,0 163,0 146,0 121,0 13,0 18,0 84,0 188,0 172,0 137,0 24,0 15,0 67,5 138,5 104,0 82,5 16,0 - 1,0 1,0 - - - - 1,0 1,0 - - - 1,0 - 6,0 25,0 25,0 15,0 11,0 - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... 16,0 31,0 57,0 27,0 1,0 16,0 31,0 58,0 33,0 10,0 16,0 31,0 43,0 6,0 - - 1,0 6,0 9,0 - - - - - - - - - A 6 e.................... A 5....................... Zusammen.......... 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - - - 1 099,0 1 212,0 884,0 - 18,0 - - - 3,0 - - 1,0 93,0 - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 3,0 4,0 5,0 E 14.................... 2,0 35,0 49,5 E 13.................... 26,0 84,0 94,5 E 12.................... 162,0 183,0 174,5 E 11..................... 204,0 227,5 284,5 E 10.................... 106,0 112,0 164,0 E 9...................... 171,0 185,0 190,5 E 8...................... 407,0 417,0 399,0 E 7...................... 11,0 14,0 15,0 E 6...................... 600,0 628,0 535,0 E 5...................... 336,5 360,5 385,0 E 4...................... 61,0 65,0 69,0 E 3...................... 136,0 143,0 138,0 E 2...................... 14,0 17,0 36,5 Zusammen.......... 2 239,5 2 475,0 2 540,0 - 1,0 30,0 52,0 31,0 20,0 16,0 18,0 4,0 1,0 10,0 12,0 3,0 7,0 2,0 - 0,5 1,0 - - 2,0 3,0 4,0 8,0 1,0 1,0 - - 10,0 12,0 7,0 - 3,0 6,0 3,0 5,0 2,0 14,0 4,0 - - - 207,0 - 1,5 - 19,0 - - 29,0 37,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Titel 428 02 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 E 14.................... 34,0 E 13.................... 48,0 E 12.................... 31,0 E 11..................... 20,0 E 10.................... 16,0 E 9...................... 17,0 E 8...................... 1,0 E 6...................... 1,0 Zusammen.......... 169,0 Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 1. 2. Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 422 01 und 422 11 ausgebrachten Planstellen innerhalb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. Die folgende Planstelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 11. - 302 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Zu Titel 428 01 Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 428 01 und 428 11 ausgebrachten Stellen innerhalb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 14,0 Beamte (2012: 13,0). Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A15; 19,0 A14; 22,5 A13h; 7,0 A13g; 39,5 A12; 63,5 A11; 31,5 A10; 18,0 A9g; 1,0 A9m; 6,5 A8; 24,5 A7; 3,0 A6m; 1,0 A5 (Zusammen: 240,0). Davon im Polizeivollzugsdienst: 1,0 A16. Daneben werden 3,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt. Zu Spalte 2 (Aufteilung der Planstellen): Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Bundesanstalt für Wasserbau Bundesanstalt für Gewässerkunde Insgesamt 1 2 3 4 5 Beamtinnen und Beamte B 5.............................................................................................................................. B 3.............................................................................................................................. B 2.............................................................................................................................. B 1.............................................................................................................................. A 16............................................................................................................................. A 15............................................................................................................................. A 14............................................................................................................................. A 13 h.......................................................................................................................... 7,0 7,0 25,0 97,0 85,0 92,0 1,0 1,0 5,0 17,0 23,0 3,0 1,0 3,0 19,0 27,0 8,0 7,0 2,0 7,0 1,0 33,0 133,0 135,0 103,0 A 13 g+Z..................................................................................................................... A 13 g.......................................................................................................................... A 12............................................................................................................................. A 11............................................................................................................................. A 10............................................................................................................................. A 9 g............................................................................................................................ 17,0 74,0 158,0 140,0 118,0 12,0 2,0 2,0 - 2,0 5,0 6,0 1,0 1,0 17,0 78,0 163,0 146,0 121,0 13,0 A 9 m+Z...................................................................................................................... A 9 m........................................................................................................................... A 8............................................................................................................................... A 7............................................................................................................................... A 6 m........................................................................................................................... 15,0 30,0 55,0 27,0 1,0 - 1,0 1,0 2,0 - 16,0 31,0 57,0 27,0 1,0 A 6 e............................................................................................................................ A 5............................................................................................................................... 5,0 3,0 - - 5,0 3,0 Zusammen.................................................................................................................. 968,0 54,0 77,0 1 099,0 Zu Titel 428 01 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 9,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2012: 12,0). Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E15; 19,0 E14; 23,5 E13; 32,5 E12; 58,5 E11; 46,5 E10; 20,5 E9; 11,5 E8; 1,0 E7; 16,5 E6; 4,5 E5; 2,0 E4; 1,0 E2 (Zusammen: 240,0). - 303 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Zu Spalte 2 (Aufteilung der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer): Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Bundesanstalt für Wasserbau Bundesanstalt für Gewässerkunde Insgesamt 1 2 3 4 5 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15............................................................................................................................ E 14............................................................................................................................ E 13............................................................................................................................ E 12............................................................................................................................ E 11............................................................................................................................. E 10............................................................................................................................ E 9.............................................................................................................................. E 8.............................................................................................................................. E 7.............................................................................................................................. E 6.............................................................................................................................. E 5.............................................................................................................................. E 4.............................................................................................................................. E 3.............................................................................................................................. E 2.............................................................................................................................. 1,0 2,0 18,0 146,0 178,0 100,0 152,0 344,0 5,0 522,0 319,5 57,0 135,0 14,0 1,0 14,0 24,0 6,0 12,0 42,0 6,0 48,0 6,0 - 1,0 8,0 2,0 2,0 7,0 21,0 30,0 11,0 4,0 1,0 - 3,0 2,0 26,0 162,0 204,0 106,0 171,0 407,0 11,0 600,0 336,5 61,0 136,0 14,0 Zusammen.................................................................................................................. 1 993,5 159,0 87,0 2 239,5 Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine verbindlichen Stellen mehr ausgebracht. Zu Titel 428 02 Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten. Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 6,0 10,0 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD E 14................... E 14................... E 15................... E 11.................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Weltorganisation für Meteorologie, Genf European Maritime Safety Agency (EMSA), Brüssel UNESCO Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX), Warschau Insgesamt.......... 4,0 4,0 Zusammen......... Insgesamt.......... 5,0 9,0 6,0 10,0 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Zusammen......... Zu Titel 428 01 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 6 e................. A 9 m+Z............ Zusammen....... 3,5 0,5 4,0 - 3,5 0,5 4,0 1.1 1.2 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 5 in Bes.-Gr. A 7 - kw A 11.................. 1,0 - - 1. 1.1 1.1.1 kw 31.12.2015 DLZ PersOrg Aufnahme des Vermerks - 304 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll 4 lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 6 7 5 3. A 12.................. 1,0 - 1,0 A 13 h............... 3,0 3,0 4,0 A 11.................. A 10.................. A 9 g................. A 7.................... Zusammen....... 1,0 4,0 2,0 3,0 15,0 1,0 4,0 2,0 3,0 13,0 2,0 5,0 2,0 3,0 17,0 kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen ehem. BKK kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks - 3.1 3.1.1 5. 5.1 Zu Titel 428 01 kw 1. E 13.................. E 9.................... 1,0 1,0 - 1,0 1,0 E 10.................. 6,0 6,0 8,0 5,0 8,0 10,0 1,0 1,0 2,0 5,0 8,0 10,0 1,0 1,0 2,0 8,0 12,0 18,0 2,0 1,0 3,0 E E E E E E 9.................... 6.................... 5.................... 4.................... 3.................... 2.................... E 6.................... 1,0 - 1,0 E 11.................. E 8.................... - - 0,5 1,0 E 4.................... E 3.................... E 2.................... Zusammen....... 1,0 2,0 2,0 41,0 33,0 56,5 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen Sekretariat der IKSR 1.1 1.1.1 2. 2.1 - kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw mit Wegfall der Aufgabe Vorlesekraft kw 31.12.2014 Umsetzung der Stelle Umsetzung der Stelle kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks 3. 3.1 3.1.1 4. 4.1 5. 5.1 5.1.1 Tgr. 01 - Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 11 Beamtinnen und Beamte A 16..................... 4,0 A 15..................... 20,0 A 14..................... 53,0 A 13 h.................. 22,0 A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 2,0 8,0 78,0 147,0 36,0 1,0 4,0 20,0 53,0 22,0 3,0 17,0 48,0 8,5 - - - - - - - - - - - 2,0 9,0 83,0 163,0 46,0 1,0 2,0 6,0 75,0 105,5 21,0 - - - - - - 1,0 - - - - 1,0 5,0 15,0 10,0 - - - 305 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... 17,0 41,0 174,0 96,0 2,0 17,0 44,0 199,0 127,0 2,0 10,0 43,0 147,0 71,5 - - 3,0 25,0 31,0 - - - - - - - - - - A 6 e.................... A 5....................... A 4 ...................... Zusammen.......... 9,0 11,0 1,0 10,0 11,0 1,0 10,0 11,0 - - 1,0 - - - 1,0 - 1,0 - - - - - - 722,0 814,0 578,5 - 60,0 - - 1,0 2,0 - - - 31,0 - Titel 428 11 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 - - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 13,0 13,0 5,5 E 14.................... 72,0 74,0 72,5 E 13.................... 137,0 137,0 112,0 E 12.................... 252,0 248,0 226,5 E 11..................... 155,0 141,0 199,0 E 10.................... 126,0 120,0 142,0 E 9...................... 417,5 418,5 412,5 E 8...................... 1 927,0 1 944,0 1 582,5 E 7...................... 1 341,0 1 357,0 1 311,5 E 6...................... 2 806,0 2 862,0 2 213,0 E 5...................... 1 109,5 1 172,5 1 747,5 E 4...................... 48,0 53,0 138,5 E 3...................... 63,0 66,0 205,0 E 2...................... 6,0 6,0 16,0 Zusammen.......... 8 473,0 8 612,0 8 384,0 - 2,0 1,0 1,0 1,0 11,0 14,0 49,0 43,0 5,0 3,0 - - - - 1,0 3,0 1,0 6,0 2,0 7,0 20,0 - - - 6,0 15,0 10,0 - - - - 130,0 - - - 40,0 - - 31,0 - - Insgesamt........... - 130,0 - - - 40,0 - - 31,0 - - 8 473,0 8 612,0 8 385,0 Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 11 Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 422 01 und 422 11 ausgebrachten Planstellen innerhalb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. Zu Titel 428 11 Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 428 01 und 428 11 ausgebrachten Stellen innerhalb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. Erläuterungen: Zu Titel 422 11 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 65,0 Beamte (2012: 68,0). Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A16; 1,0 A15; 2,0 A14; 8,0 A13h; 1,0 A13g; 6,5 A12; 46,0 A11; 25,0 A10; 1,0 A9g; 4,5 A9m; 35,0 A8; 50,0 A7; 2,0 A6m; 1,0 A4 (Zusammen: 184,0). Zu Titel 428 11 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 120,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2012: 122,0). - 306 - 1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 ATB; 0,5 E15; 1,0 E14; 9,5 E13; 6,0 E12; 39,5 E11; 32,0 E10; 23,0 E9; 25,0 E8; 1,5 E7; 25,0 E6; 17,0 E5; 3,0 E3 (Zusammen: 184,0). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 11 Zusammen......... 1,0 3,0 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD 3,0 2,0 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Zu Titel 428 11 Zusammen......... Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 11 ku 1. A 6 e................. 4,5 - 5,5 1.1 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 5 Wirksamwerden des Vermerks kw A 11.................. - - 1,0 A 9 g................. A 7.................... A 6 m................ 1,0 4,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 4,0 1,0 A 7.................... A 5.................... Zusammen....... 2,0 1,0 9,0 6,0 7,0 1. 1.1 2. 2.1 2.1.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Zu Titel 428 11 kw E E E E 15.................. 7.................... 5.................... 4.................... 1,0 1,0 3,0 1,0 - - E 13.................. 3,0 3,0 3,0 8,0 2,5 11,0 4,0 26,0 47,5 3,0 1,0 8,0 2,5 11,0 4,0 26,0 47,5 3,0 1,0 1,0 11,0 3,5 17,0 6,0 33,0 67,5 3,0 1,0 E E E E E E E E E 12.................. 10.................. 9.................... 8.................... 7.................... 6.................... 5.................... 4.................... 2.................... 1. 1.1 1.1.1 kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende 2. 2.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ) Aufnahme des Vermerks 3. E 5.................... Zusammen....... 4,5 116,5 106,0 146,0 3.1 3.1.1 Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks - 307 - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203 - Bundeswasserstraßen Tgr. 04 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 - Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 6 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 41 Beamtinnen und Beamte A 8....................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - - 6,0 1,0 4,0 2,5 5,0 3,5 1,5 - - - - - - - - - - - 23,5 - - - - - - - - - - - Titel 428 41 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 7,0 7,0 E 13.................... 1,0 1,0 E 12.................... 4,0 4,0 E 11..................... 3,0 3,0 E 9...................... 5,0 5,0 E 8...................... 5,0 5,0 E 6...................... 1,0 1,0 Zusammen.......... 26,0 26,0 Erläuterungen: Zu Titel 422 41 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A8. Zu Titel 428 41 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E8. Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 428 41 kw E 13.................. 1,0 1,0 1,0 1. 1.1 2. 2.1 2.1.1 E 14.................. 1,0 - 1,0 E 12.................. E 11.................. E 8.................... E 6.................... Zusammen....... 4,0 2,0 2,0 1,0 11,0 1,0 4,0 2,0 2,0 1,0 11,0 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten kw mit Wegfall der Aufgabe Erneuerung der deutschen Forschungs- Schiffs-Flotte - - 308 - 1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + - 5 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 6 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + - 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 3...................... 1,0 A 16..................... 2,0 A 15..................... 7,0 A 14..................... 11,0 - - 1,0 - - - - - - - - 2,0 7,0 11,0 - - A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 27,0 44,0 8,0 6,0 - - 1,0 8,0 5,0 2,0 - - - - - - - 26,0 36,0 3,0 4,0 - - A 9 m................... Zusammen.......... 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - - 107,0 - - 17,0 - - - - - - - 90,0 - - - - - 0,5 1,0 - - - - - - 3,0 6,0 4,0 5,0 2,0 14,0 4,0 - - - - - 1,5 - - - - - 38,0 - - Titel 428 01 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 3,0 E 13.................... 6,0 E 11..................... 4,5 E 8...................... 6,0 E 7...................... 2,0 E 6...................... 14,0 E 5...................... 4,0 Zusammen.......... 39,5 - Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 Die Planstelle B 3 darf bis zur entsprechenden Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes nur bis zur Besoldungsgruppe A 16 ausgeschöpft werden. Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 Zusammen......... 1,0 - 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 9 m................ 1,0 - - 1.1 1.1.1 - 1. 1.1 1.1.1 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Entgeltgruppe E 8 - Aufnahme des Vermerks Zu Titel 428 01 kw E 11.................. 0,5 - kw 31.12.2014 - Umsetzung der Stelle - 309 - Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204 im Geschäftsbereich des BMVBS Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll 1 2 E 8.................... Zusammen....... Ersatz(plan)st. 3 1,0 1,5 2012 Soll 4 - - lfd. Nr. Inhalt des Vermerks 5 6 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 7 Umsetzung der Stelle - 310 - 1205 Bundesamt für Güterverkehr Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + - - 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 B 3...................... 1,0 A 16..................... 3,0 A 15..................... 15,0 A 14..................... 17,0 A 13 h.................. 7,0 1,0 1,0 4,0 14,0 17,0 6,0 1,0 1,0 3,0 14,0 15,0 7,0 - - - - - - 1,0 - 2,0 - 1,0 1,0 - - A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 5,0 15,0 18,0 6,0 5,0 6,0 15,0 15,0 7,0 5,0 4,0 10,0 14,0 7,0 2,0 - - - - - - - 1,0 - 3,0 - 1,0 - - A 9 m................... A 8....................... A 7....................... Zusammen.......... 4,0 50,0 7,0 4,0 49,0 1,0 4,0 9,0 1,0 - - - - - - - - 1,0 6,0 - - 154,0 145,0 92,0 - - - - - - 1,0 1,0 12,0 3,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 2,0 3,0 E 14.................... 2,0 2,0 1,0 E 13.................... 2,0 E 12.................... 15,0 15,0 11,0 E 11..................... 50,0 53,0 44,0 E 10.................... 29,0 30,0 34,0 E 9...................... 98,5 102,5 94,0 E 8...................... 222,5 227,5 243,0 E 7...................... 1,0 E 6...................... 27,5 34,5 25,0 E 5...................... 79,0 81,0 116,5 E 4...................... 4,0 4,0 2,0 E 3...................... 12,0 13,5 23,0 E 2...................... 1,0 2,0 2,0 Zusammen.......... 541,5 568,0 600,5 3,0 - 3,0 5,0 2,0 3,0 - - - - 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0 3,0 1,0 6,0 - - 3,0 13,0 - - - 8,5 2,0 2,0 3,0 11,0 - Insgesamt........... 3,0 13,0 - - - 8,5 2,0 2,0 3,0 11,0 - 542,5 569,0 601,5 Haushaltsvermerk: Zu Titel 428 01 Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 3,0 E 8. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A13h; 3,0 A12; 1,0 A11; 1,0 A10; 40,0 A8 (Zusammen: 47,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 1,0 Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (2012: 1,0). Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E13; 1,0 E12; 2,0 E11; 2,0 E10; 40,0 E8 (Zusammen: 47,0). - 311 - Bundesamt für Güterverkehr 1205 Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 428 01 Zusammen......... - 1,0 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 428 01 kw 1. E 8.................... - - 1,0 E 10.................. - - 2,0 1,0 - 1,0 - 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 E E E E E 9.................... 8.................... 7.................... 5.................... 3.................... E 3.................... Zusammen....... 1,0 2,0 1,0 9,5 1.1 3. 3.1 4. 4.1 4.1.1 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen Wirksamwerden des Vermerks kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Aufnahme des Vermerks - 312 - 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 - Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 6 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 5...................... 1,0 B 2...................... 1,0 B 1...................... 5,0 A 16..................... 3,0 A 15..................... 18,0 A 14..................... 28,0 A 13 h.................. 18,0 1,0 1,0 5,0 3,0 18,0 27,0 17,0 1,0 1,0 5,0 3,0 11,0 27,0 7,5 - - 1,0 1,0 - - - - - - - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 3,0 16,0 34,0 36,0 11,0 - 3,0 17,0 32,0 32,0 11,0 - 3,0 17,0 20,0 30,5 6,5 1,0 - 1,0 - 4,0 5,0 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 - - - - 1,0 - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... Zusammen.......... 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 - - - 1,0 - - - - - - - 1,0 - - 179,0 172,0 135,5 - 1,0 13,0 - - 3,0 - - - 2,0 - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 E 14.................... 2,0 4,0 E 13.................... 4,5 16,5 24,0 E 12.................... 53,0 55,0 46,5 E 11..................... 80,0 81,0 85,0 E 10.................... 19,5 19,5 17,5 E 9...................... 53,5 54,5 45,5 E 8...................... 168,0 171,0 151,5 E 7...................... 24,0 24,0 27,0 E 6...................... 66,0 65,0 58,0 E 5...................... 68,0 67,0 57,5 E 4...................... 10,0 10,0 11,0 E 3...................... 21,5 23,5 19,5 E 2...................... 1,0 1,0 12,0 Zusammen.......... 569,0 590,0 560,0 - 2,0 12,0 3,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 2,0 - - - 1,0 - - - 1,0 - - - - 25,0 4,0 - - 1,0 - - 1,0 - - Titel 428 01 - Erläuterungen Titel 428 02 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 2,0 E 13.................... 12,0 Zusammen.......... 14,0 Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 Die folgende Planstelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 8. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 3,0 A14; 6,0 A13h; 4,0 A12; 1,0 A11; 1,0 A10; 2,0 A9m; 1,0 A8 (Zusammen: 19,0). - 313 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 3,0 E14; 6,0 E13; 4,0 E12; 1,0 E11; 1,0 E10; 2,0 E8; 1,0 E5 (Zusammen: 19,0). Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine verbindlichen Stellen mehr ausgebracht. Zu Titel 428 02 Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten. Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 B 1..................... 1,0 1,0 Zusammen......... Insgesamt.......... 11,0 12,0 11,0 12,0 E 11.................... 1,0 1,0 Zusammen......... Insgesamt.......... 5,0 6,0 5,0 6,0 1. 1.1 2. 2.1 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Atomenergieorganisation (IAEO), Monaco Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD 1. 1.1 2. 2.1 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: International Maritime Organization (IMO) Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Zu Titel 428 01 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 9 m+Z............ 1,0 - 1,0 1.1 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 9 m - kw 1. A 15.................. A 11.................. A 9 m................ 1,0 2,0 1,0 - 1,0 2,0 1,0 A 12.................. - - 1,0 A 11.................. A 10.................. 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 A 14.................. A 13 h............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m................ Zusammen....... 1,0 1,0 4,0 5,0 1,0 1,0 19,0 2,0 9,0 1.1 1.1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.1.1 kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen ehem. BKK kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2015 Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Zu Titel 428 01 kw E 13.................. 0,5 0,5 0,5 E 10.................. 0,5 0,5 0,5 1. 1.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten - - 314 - 1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll 1 2 Ersatz(plan)st. 3 E 9.................... E 5.................... E 3.................... 2,5 2,0 1,0 E 8.................... E 6.................... E 5.................... lfd. Nr. Inhalt des Vermerks 4 5 6 2,5 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 E 12.................. Zusammen....... 2012 Soll 7 2,5 2,0 2,0 - 0,5 11,0 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr - 6,5 7,5 Wirksamwerden des Vermerks 2. 2.1 2.1.1 kw 31.12.2015 - 3. 3.1 3.1.1 kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Neue Stelle Neue Stelle Neue Stelle Aufnahme des Vermerks Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 - Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 6 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 428 11 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 1,0 E 13.................... 1,0 1,0 E 11..................... 1,0 1,0 Zusammen.......... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tgr. 02 - Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 21 Beamtinnen und Beamte A 16..................... 1,0 A 15..................... 1,0 A 14..................... 2,0 A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... Zusammen.......... 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - - 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - - 9,0 9,0 5,0 - - - - - - - - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - 5,0 - - - - - - - - - - - Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... E 12.................... E 10.................... E 8...................... 1,0 1,0 E 6...................... 1,0 1,0 Zusammen.......... 2,0 2,0 - 315 - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208 Erläuterungen: Zu Titel 422 21 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A12; 1,0 A11 (Zusammen: 3,0). Zu Titel 428 21 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E12; 1,0 E10 (Zusammen: 3,0). - 316 - 1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + - Umwandlungen, Umsetzungen - 7 + 8 9 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte A 16..................... A 15..................... A 14..................... A 13 h.................. 3,0 6,0 8,0 7,0 2,0 7,0 8,0 7,0 2,0 6,0 7,0 5,0 - - - - - - - - 1,0 - 1,0 - - A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 2,0 14,0 52,0 16,0 4,0 13,0 48,0 19,0 4,0 11,0 26,0 12,0 5,0 2,0 4,0 - - - - - - 2,0 - 2,0 - 1,0 - 3,0 - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... Zusammen.......... 8,0 49,0 227,0 220,0 2,0 8,0 49,0 236,0 170,0 2,0 5,0 34,0 203,0 53,0 2,0 - - - - - 12,0 - 3,0 - 3,0 - 2,0 54,0 - 2,0 1,0 - - 618,0 573,0 371,0 6,0 - - - - 12,0 5,0 5,0 58,0 7,0 - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 1,0 2,0 E 14.................... 1,0 E 13.................... 1,0 E 12.................... 11,7 12,7 12,7 E 11..................... 18,0 18,0 16,0 E 10.................... 27,0 24,0 29,0 E 9...................... 50,0 57,5 54,0 E 8...................... 55,0 44,0 57,0 E 6...................... 185,0 246,0 316,0 E 5...................... 32,5 34,5 40,5 E 4...................... 1,0 1,0 E 3...................... 3,0 5,5 E 2...................... 1,0 Zusammen.......... 381,2 442,7 534,7 - 4,0 3,0 7,0 2,0 3,0 1,0 - - 13,0 - 3,5 - - - 3,0 2,0 - 1,0 1,0 54,0 - - - 20,0 - - 13,0 3,5 - - 5,0 56,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 12, 7,0 A 11, 1,0 A 10, 3,0 A 9 m+Z, 16,0 A 9 m, 20,5 A 8, 35,0 A 7, 1,0 A 6 m (Zusammen: 84,5). Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A14; 1,0 A13h; 6,0 A11; 3,0 A10; 2,0 A9g; 7,0 A8; 80,0 A7; 1,0 A6m (Zusammen: 102,0). Zu Titel 422 01/Titel 428 01 Die im Planstellen-/Stellenplan ausgewiesenen Beamtinnen und Beamte sowie Tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit Aufgaben zur Durchführung des Bundesfernstraßenmautgesetzes betraut und werden deshalb aus dem Mautaufkommen finanziert. Die organisatorische Zugehörigkeit der Bediensteten zu ihren Dienststellen bleibt hiervon unberührt. Die Bewirtschaftung des Planstellen-/Stellenplanes erfolgt dementsprechend durch das Bundesamt für Güterverkehr, das Kraftfahrt-Bundesamt, die Bundesanstalt für Straßenwesen, die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie das BMVBS. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E14; 1,0 E13; 5,0 E10; 7,0 E9; 5,0 E8; 80,0 E6; 2,0 E5 (Zusammen: 102,0). - 317 - Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209 (Bundesfernstraßen) Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 9 m+Z............ - - 2,0 1.1 2. A 12.................. A 12.................. A 11.................. A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 9 m................ A 8.................... A 7.................... Zusammen....... 3,0 1,0 7,0 11,0 81,0 9,0 83,0 195,0 - 2,0 3,0 13,0 1,0 7,0 6,0 1,0 11,0 93,0 9,0 83,0 51,0 282,0 2.1 2.2 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 9 m ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Entgeltgruppe E 12 in Entgeltgruppe E 11 2.3 in Entgeltgruppe E 10 2.4 2.5 in Entgeltgruppe E 9 in Entgeltgruppe E 8 2.6 in Entgeltgruppe E 6 Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wegfall des Vermerks kw A 15.................. A 14.................. A 10.................. A 9 m................ A 8.................... A 6 m................ Zusammen....... 1,0 1,0 7,0 12,0 32,5 1,0 54,5 - 1,0 1,0 10,0 12,0 34,5 1,0 59,5 1. 1.1 1.1.1 kw mit Wegfall der Aufgabe Fachbereich Maut-Harmonisierung Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks - Zu Titel 428 01 ku 1. E 9.................... E 8.................... Zusammen....... 2,0 2,0 - 1,0 2,0 3,0 1.1 1.2 ku mit Ausscheiden der Stelleninhaber /innen in Entgeltgruppe E 8 Wirksamwerden des Vermerks in Entgeltgruppe E 6 - kw E 9.................... E 8.................... E 5.................... 1,0 1,0 8,0 - 1,0 1,0 8,0 E 10.................. E 8.................... 3,0 2,0 - - E 9.................... - - 2,5 Zusammen....... 15,0 - 12,5 1. 1.1 kw mit Wegfall der Aufgabe - 1.2 1.2.1 Fachbereich Maut-Harmonisierung 2. 2.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks - 318 - 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + - - 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 5...................... 1,0 B 3...................... 1,0 B 2...................... 5,0 A 16..................... 7,0 A 15..................... 24,0 A 14..................... 41,0 A 13 h.................. 22,0 1,0 1,0 5,0 7,0 24,0 41,0 22,0 1,0 1,0 5,0 7,0 21,0 33,0 23,5 - - - - - - - - - - - A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 9,0 7,0 12,0 3,0 3,0 9,0 8,0 11,0 3,0 3,0 8,5 6,5 9,0 1,0 - - 1,0 - - - - - - - 1,0 - - - A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... Zusammen.......... 4,0 8,0 3,0 4,0 4,0 7,0 3,0 2,0 3,0 2,0 4,0 1,0 - - - - - - - - 1,0 2,0 - - 154,0 151,0 126,5 - 1,0 - - - - - - 4,0 - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 1,0 E 14.................... 9,5 9,5 10,0 E 13.................... 6,5 6,5 9,0 E 12.................... 16,3 18,3 14,3 E 11..................... 9,0 10,0 11,0 E 10.................... 16,5 16,5 9,5 E 9...................... 5,0 5,0 32,5 E 8...................... 24,5 25,5 22,0 E 7...................... 2,0 2,0 2,0 E 6...................... 32,5 35,0 22,5 E 5...................... 13,5 17,0 19,5 E 4...................... 1,0 2,0 E 3...................... 1,0 Zusammen.......... 136,3 148,3 154,3 - 1,0 2,0 0,5 0,5 - - - - 3,0 1,0 - - - - 1,0 1,0 2,0 - - - 4,0 - - - 4,0 - - - 4,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,5 A14; 2,0 A13h; 1,0 A12; 1,5 A11; 1,0 A10; 2,0 A9g; 1,0 A9m; 3,0 A8; 2,0 A6m (Zusammen: 16,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,5 E14; 3,0 E13; 2,5 E11; 1,0 E10; 3,0 E9; 1,5 E8; 2,5 E6; 1,0 E5 (Zusammen: 16,0). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 Zusammen......... 7,0 5,0 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD 3,0 2,0 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Zu Titel 428 01 Zusammen......... - 319 - Bundesanstalt für Straßenwesen 1211 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 13 g............... 1,0 - 1,0 1.1 1.1.1 1,0 1. 1.1 1. 1.1 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 9 g gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 - kw A 13 h............... 1,0 1,0 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten Zu Titel 428 01 kw E 10.................. 1,0 1,0 1,0 E 9.................... E 5.................... E 4.................... Zusammen....... 2,0 2,5 5,5 2,0 2,5 5,5 2,0 5,5 1,0 9,5 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 4,0 4,0 E 13.................... 5,0 4,0 E 11..................... 1,0 1,0 E 10.................... 1,0 1,0 E 9...................... 1,0 1,0 E 8...................... 3,0 2,0 E 6...................... Zusammen.......... 15,0 13,0 3,5 4,5 1,0 1,0 2,0 1,0 - - 1,0 1,0 - - - - - - - - - 13,0 - - 2,0 - - - - - - - - Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 428 21 Zusammen......... 0,5 0,5 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD - 320 - 1211 Bundesanstalt für Straßenwesen Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 428 21 kw E 13 ................. 1,0 - - 1. 1.1 1.1.1 2. 2.1 2.1.1 E 8.................... 1,0 - - Zusammen....... 2,0 - - kw 31.12.2018 Koordinierung Fachinformationssysteme Neue Stelle - IT-ko kw 31.12.2015 Fahrbahnzustandserfassung und -bewer- Neue Stelle tung - 321 - Kraftfahrt-Bundesamt 1212 Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 B 3...................... 1,0 A 16..................... 3,0 A 15..................... 10,0 A 14..................... 11,0 A 13 h.................. 1,0 1,0 1,0 3,0 10,0 11,0 1,0 1,0 1,0 3,0 9,0 5,5 3,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 1,0 11,0 28,0 28,0 10,0 - 1,0 11,0 28,0 28,5 10,0 2,0 10,0 20,0 28,5 6,0 - - 2,0 - - - 0,5 - - - - - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... Zusammen.......... 6,0 17,0 26,0 3,0 - 6,0 17,0 26,0 3,0 - 6,0 13,0 21,0 6,0 1,0 - - - - - - - - - - - 157,0 159,5 134,0 - 2,0 - - - 0,5 - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 1,0 1,0 E 14.................... 3,0 3,0 6,0 E 13.................... 5,5 5,5 E 12.................... 14,0 14,0 17,0 E 11..................... 75,0 72,0 75,5 E 10.................... 4,0 5,0 4,5 E 9...................... 46,0 47,0 51,5 E 8...................... 113,0 116,5 119,0 E 7...................... 3,0 3,0 2,0 E 6...................... 39,5 43,5 31,5 E 5...................... 191,0 197,0 213,0 E 4...................... 1,0 1,0 1,0 E 3...................... 10,0 11,0 14,0 E 2...................... 9,5 9,5 10,0 Zusammen.......... 515,5 529,0 546,0 3,0 - 1,0 1,0 3,5 3,0 4,0 1,0 - - - - 1,0 2,0 - - - - - - 3,0 13,5 - - - 3,0 - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A14; 1,5 A12; 4,0 A10; 2,0 A9g; 1,5 A9m; 5,0 A8 (Zusammen: 17,0). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E14; 1,0 E12; 4,0 E9; 2,5 E8; 6,5 E5 (Zusammen: 17,0). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 Zusammen......... 2,0 3,0 A 8..................... Insgesamt.......... 1,0 3,0 1,0 4,0 1. 1.1 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: EUROPOL - 322 - 1212 Kraftfahrt-Bundesamt Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 428 01 Zusammen......... 21,0 29,0 E 13................... E 9..................... E 8..................... E 6..................... E 5..................... Zusammen......... Insgesamt.......... 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 7,0 28,0 29,0 1. 1.1 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Sonstige Beurlaubung Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 kw A 11.................. - - 0,5 A 10.................. Zusammen....... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1. 1.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten - Zu Titel 428 01 kw E 13.................. 1,5 1,5 1,5 E 9.................... E 6.................... E 5.................... 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 4,0 E 3.................... Zusammen....... 1,0 6,0 5,0 8,0 1. 1.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Aufnahme des Vermerks 2. 2.1 2.1.1 Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 428 11 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... 1,0 1,0 E 13.................... 1,0 1,0 E 12.................... 1,0 1,0 E 11..................... 9,0 7,0 E 10.................... 3,0 3,0 E 9...................... 12,0 11,0 E 8...................... 7,0 6,0 E 6...................... 5,0 5,0 E 5...................... 2,0 2,0 Zusammen.......... 41,0 37,0 2,0 1,0 6,5 2,5 11,0 7,0 3,0 4,0 - - 2,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - 37,0 - - 4,0 - - - - - - - - - 323 - Kraftfahrt-Bundesamt 1212 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 428 11 kw E 11.................. E 9.................... E 8.................... Zusammen....... 2,0 1,0 1,0 4,0 - - 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 kw 31.12.2015 Sachgebiete 312 und 142 Sachgebiet 312 Sachgebiet 311 Neue Stelle Neue Stelle Neue Stelle - 324 - 1214 Deutscher Wetterdienst Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 B 3...................... 2,0 B 2...................... 5,0 B 1...................... 1,0 A 16..................... 18,0 A 15..................... 71,0 A 14..................... 172,5 A 13 h.................. 76,5 1,0 2,0 5,0 1,0 19,0 75,0 178,5 78,5 1,0 1,0 3,0 18,0 66,0 153,5 96,0 - 1,0 - 1,0 - - 2,0 3,0 - - - 1,0 3,0 4,0 - - A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 23,0 50,0 112,5 60,0 44,0 25,0 54,0 126,0 60,0 47,0 15,0 53,5 98,0 56,0 48,0 - 1,0 0,5 - 1,0 - - 1,0 1,0 4,0 - - - 4,0 12,0 - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... Zusammen.......... 29,0 67,0 393,5 480,0 71,0 30,0 67,0 397,5 488,0 89,0 29,0 60,0 365,0 461,5 120,5 - 1,0 5,0 8,0 16,0 1,0 - - - 2,0 - - - - - 1 677,0 1 743,5 1 645,0 - 32,5 3,0 - - 13,0 - - - 24,0 - Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer W 2..................... 1,0 1,0 1,0 Insgesamt........... 1 678,0 1 744,5 1 646,0 - - - - - - - - - - - - 32,5 3,0 - - 13,0 - - - 24,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 15,0 15,0 14,0 E 14.................... 30,0 32,0 29,0 E 13.................... 15,0 18,0 10,5 E 12.................... 18,0 18,0 17,5 E 11..................... 65,0 65,0 58,5 E 10.................... 30,0 30,0 33,5 E 9...................... 50,0 48,0 47,0 E 8...................... 104,5 104,5 113,5 E 7...................... 9,0 9,0 7,0 E 6...................... 83,0 88,0 75,5 E 5...................... 114,5 123,0 107,0 E 4...................... 19,0 19,0 20,0 E 3...................... 22,0 22,0 30,0 E 2...................... 3,0 3,5 4,5 Zusammen.......... 578,0 595,0 567,5 - 2,0 2,5 5,0 8,5 0,5 1,0 3,0 - - - 0,5 1,0 1,0 - - - 1,0 - 1,0 - - - 18,5 4,0 - - 2,5 - - 1,0 1,0 - Insgesamt........... - 18,5 4,0 - - 2,5 - - 1,0 1,0 - 579,0 596,0 567,5 Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 1. 2. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 11, 1,0 A 10 (Zusammen: 2,0). Zu W 2: Es wird zugelassen, dass die Planstellen der Bes.-Gr. W 2 mit Lehrkräften der Bes.-Gr. C 3 und C 2 besetzt werden dürfen. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A12; 9,0 A11; 1,0 A9g; 3,0 A8 (Zusammen: 14,0). Daneben werden 28,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt. - 325 - Deutscher Wetterdienst 1214 Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 5,0 E11; 4,0 E10; 2,0 E9; 3,0 E8 (Zusammen: 14,0). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 A 15................... A 10................... Zusammen......... 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 Zusammen......... Insgesamt.......... 16,0 17,0 18,5 20,5 Zusammen......... 4,0 4,0 E 8..................... E 6..................... E 5..................... Zusammen......... Insgesamt.......... 1,0 1,0 2,0 6,0 1,0 1,0 1,0 3,0 7,0 1. 1.2 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: EUMETSAT 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD 1. 1.1 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Sonstige Beurlaubung Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD Zu Titel 428 01 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 9 m................ 1,0 - 1,0 1.1 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 8 - kw A 11.................. A 7.................... A 6 m................ 1,0 0,5 1,0 - - A 14.................. 1,0 1,0 2,0 A A A A A A 4,5 1,0 1,0 1,0 0,5 4,5 1,0 1,0 1,0 0,5 6,5 1,0 2,0 5,0 1,0 0,5 13 h............... 13 g............... 11.................. 9 g................. 9 m................ 7.................... 1. 1.1 1.1.1 kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende 2. 2.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle kw 31.12.2012 Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2013 Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks Wegfall des Vermerks 2.2 A 13 h............... A 9 g................. A 8.................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - A 14.................. A 13 h............... A 6 m................ - - 1,0 1,0 2,0 A A A A A A - - 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,5 15.................. 14.................. 13 h............... 8.................... 7.................... 6 m................ 2.2.1 3. 3.1 4. 4.1 Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks - 326 - 1214 Deutscher Wetterdienst Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 A 14.................. A 14.................. A 15.................. A 7.................... A 6 m................ A 14.................. A 13 h............... A 8.................... A 6 m................ Zusammen....... 4,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 28,5 2012 Soll lfd. Nr. 4 - - 12,0 5 4,0 5. 5.1 5.1.1 1,5 6. 6.1 6.1.1 36,0 7. 7.1 7.1.1 8. 8.1 8.1.1 Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 6 7 kw mit Wegfall der Aufgabe Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM- SAF) kw 31.12.2019 Prüfung der Refinanzierung Bereich Wet- tervorhersage/Software-Entwicklung kw 31.12.2015 Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks kw 31.12.2016 Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Aufnahme des Vermerks Zu Titel 428 01 kw 1. E 9.................... E 8.................... 1,0 3,0 - 1,0 3,0 E 13.................. 3,5 3,5 4,0 E 11.................. E 10.................. E 9.................... 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.1.1 4. 4.1 E 10.................. E 9.................... Zusammen....... 1,0 3,0 15,5 1,0 3,0 10,5 14,0 4.1.1 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen - - kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw mit Wegfall der Aufgabe Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM- SAF) kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten Neue Stelle Neue Stelle - 327 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 B 4...................... B 3...................... 1,0 B 2...................... 3,0 A 16..................... 6,0 A 15..................... 24,0 A 14..................... 83,0 A 13 h.................. 8,0 1,0 4,0 6,0 23,0 35,0 8,0 3,0 5,0 12,0 18,0 5,0 1,0 48,0 - - - - - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 3,0 51,0 136,0 34,5 1,0 1,0 3,0 26,0 137,0 9,5 2,0 1,0 1,0 20,5 23,5 20,0 8,5 5,0 25,0 - 1,0 - - - - - - - 25,0 - 1,0 - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... Zusammen.......... 33,0 77,0 27,0 18,0 33,0 77,0 12,0 18,0 3,0 15,0 10,5 10,0 - - - - - - - - 15,0 - - - 507,5 395,5 160,0 74,0 1,0 - - - - 2,0 2,0 40,0 1,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 7,0 7,0 8,0 E 14.................... 57,5 35,5 47,0 E 13.................... 42,0 42,0 35,0 E 12.................... 75,0 42,0 54,0 E 11..................... 45,0 71,0 44,0 E 10.................... 12,0 12,0 3,0 E 9...................... 1,0 1,0 7,5 E 8...................... 68,0 84,0 48,0 E 6...................... 36,0 37,0 17,0 E 5...................... 23,5 25,0 38,0 E 4...................... 2,0 Zusammen.......... 367,0 356,5 303,5 22,0 37,0 - 4,0 1,0 1,0 0,5 - - - - - - - - 25,0 15,0 1,0 1,0 - - 59,0 6,5 - - - - - - - 42,0 - Insgesamt........... 59,0 6,5 - - - - - - - 42,0 - 368,0 357,5 304,5 Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 1. 2. 3. 4. Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 75,0 A 12, 25,0 A 11, 30,0 A 9 m+Z, 64,0 A 9 m, 18,0 A 8, 15,0 A 7 (Zusammen: 227,0). Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Planstellen sind gesperrt: 50,0 A 12, 5,0 A 9 m+Z, 5,0 A 9 m, 5,0 A 7 (Zusammen: 65,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Die folgenden für den Bereich "technische und betriebliche Flugsicherheit" ausgebrachten Planstellen sind gesperrt: 1,0 A 15, 48,0 A 14, 25,0 A 13 g (Zusammen: 74,0). Die Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen zur Besetzung der Planstellen erfolgt nur, soweit für sie im Epl. 12 bis zum Ende des Haushaltsjahres Planstellen und Stellen in gleichwertigem Umfang eingespart werden. Die Planstellen B 6 und B 3 dürfen bis zur entsprechenden Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes nur bis zur Besoldungsgruppe B 4 bzw. B 2 ausgeschöpft werden. - 328 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Zu Titel 428 01 1. 2. 3. Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 12, 25,0 E 11, 45,0 E 8, 17,5 E 6, 1,0 E 5 (Zusammen: 89,5). Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Stellen sind gesperrt: 5,0 E 8, 5,0 E 6 (Zusammen: 10,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Die folgenden für den Bereich "technische und betriebliche Flugsicherheit" ausgebrachten Stellen sind gesperrt: 22,0 E 14, 37,0 E 12 (Zusammen: 59,0). Die Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen zur Besetzung der Stellen erfolgt nur, soweit für sie im Epl. 12 bis zum Ende des Haushaltsjahres Planstellen und Stellen in gleichwertigem Umfang eingespart werden. Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A16; 5,0 A15; 11,0 A14; 3,0 A13h; 1,0 A13g; 31,0 A12; 5,0 A11; 3,0 A9m+Z; 8,0 A9m; 6,0 A8; 3,0 A7 (Zusammen: 77,0). Daneben werden 3,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 5,0 E15; 11,0 E14; 2,0 E13; 11,0 E12; 23,0 E11; 1,0 E9; 17,0 E8; 4,0 E6; 3,0 E5 (Zusammen: 77,0). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 A 16................... A 15................... A 13 g+Z............ A 12................... Zusammen......... 2,0 1,0 1,0 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 7,0 Zusammen......... Insgesamt.......... 1,0 5,0 3,0 10,0 Zusammen......... 6,0 7,0 E 15................... E 14................... E 13................... E 12................... Zusammen......... Insgesamt.......... 1,0 16,0 4,0 21,0 27,0 1,0 17,0 3,0 2,0 23,0 30,0 1. 1.1 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD 1. 1.1 2. 2.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) Zu Titel 428 01 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 428 01 kw E 5.................... 0,5 - - E 9 ................... 1,0 1,0 1,0 1. 1.1 1.1.1 2. 2.1 kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Aufnahme des Vermerks kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten - 329 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll 1 2 Ersatz(plan)st. 3 E 5.................... Zusammen....... 1,0 2,5 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks 4 5 6 1,0 2,0 Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 7 1,0 2,0 - Tgr. 01 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Haushaltsvermerk: Zu Tgr. 01 1. 2. 3. 4. Die im Bundeshaushaltsplan 2008 neu ausgebrachten 56 Planstellen/Stellen dürfen nur mit Bediensteten der früheren Bundesanstalt für Flugsicherung besetzt werden, vorrangig mit solchen, die in ihrem früheren Status verblieben sind. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des BMF. Die Einwilligung zur Besetzung der Planstelle zur Leitung und Koordination des Behördenaufbaus (Aufbaustab, Bes.-Gr. B 3) mit einer externen Bewerberin/einem externen Bewerber gilt als erteilt. Soweit Fluglotsinnen/Fluglotsen, Flugdatenbearbeiter/innen oder Flugsicherungstechniker/innen zu regulären Bedingungen nachweislich nicht gewonnen werden können, wird das BMF ermächtigt, in bis zu acht Fällen statt der Planstellen (1 A 15, 5 A 14, 1 A 13 h, 1 A 13 g) Stellen auszubringen, deren Inhabern/Inhaberinnen mit Zustimmung des BMI jeweils ein außertarifliches Entgelt gezahlt werden darf (1 AT (B 7), 2 AT (B 6), 2 AT (B 5), 3 AT (B 3)). Folgende Planstellen sind gesperrt: 1 A 14, 1 A 13 g, 1 A 11. Zu A 13 g: Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden. Zu A 14: Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden. Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 11 Beamtinnen und Beamte B 3...................... 1,0 A 16..................... 1,0 A 15..................... 3,0 A 14..................... 21,0 A 13 h.................. 4,0 1,0 1,0 3,0 21,0 4,0 1,0 1,0 2,0 5,0 7,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... 1,0 34,0 10,0 2,0 1,0 34,0 10,0 3,0 18,0 6,0 4,0 - 1,0 - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... Zusammen.......... 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - - 84,0 85,0 50,0 - 1,0 - - - - - - - - - 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 - - 0,5 - - - - - - - - - 8,0 - 0,5 - - - - - - - - - Titel 428 11 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 14.................... E 13.................... E 12.................... 2,0 2,0 E 11..................... E 8...................... 1,0 1,0 E 6...................... 1,0 1,0 E 5...................... 0,5 Zusammen.......... 4,0 4,5 - 330 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 11 Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 4,0 A 12. Zu Titel 428 11 Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 12. Erläuterungen: Zu Titel 422 11 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A14; 1,0 A13h; 1,0 A12; 1,0 A11 (Zusammen: 6,0). Daneben werden 4,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 12) beschäftigt. Zu Titel 428 11 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E14; 1,0 E13; 1,0 E12; 1,0 E11 (Zusammen: 6,0). Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 11 ku 1. B 3.................... A 9 m+Z............ Zusammen....... 1,0 1,5 2,5 - 1,0 1,5 2,5 1.1 1.2 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 16 in Bes.-Gr. A 9 m - kw A 16.................. A 14.................. A 13 g............... A 12.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 - 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 A 14.................. A 13 g............... Zusammen....... 6,0 10,0 26,0 - 6,0 10,0 26,0 1. 1.1 1.1.1 kw mit Wegfall der Tgr. 02 2. 2.1 kw 31.12.2014 - - Zu Titel 428 11 kw E 6.................... 1,0 - 1,0 1. 1.1 1.1.1 kw mit Wegfall der Tgr. 02 - - 331 - Luftfahrt-Bundesamt 1216 Tgr. 02 - Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 - Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 6 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 21 Beamtinnen und Beamte B 2...................... 1,0 A 16..................... 1,0 A 15..................... 10,0 A 14..................... 4,0 A 13 h.................. - 1,0 1,0 10,0 4,0 - 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 20,0 113,0 10,0 - 20,0 121,0 10,0 - 18,0 76,0 27,0 3,0 4,0 10,0 - 8,0 - - - - - - - - - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... Zusammen.......... 26,0 43,0 - 32,0 54,0 - 25,0 34,0 8,0 1,0 - 6,0 11,0 - - - - - - - - - - 228,0 253,0 217,0 - 25,0 - - - - - - - - - 1,0 5,0 3,0 3,0 16,0 16,0 1,0 8,0 6,0 3,0 4,0 - 3,0 - - - - - - - - - - 66,0 - 3,0 - - - - - - - - - Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 1,0 1,0 E 14.................... E 12.................... 5,0 5,0 E 11..................... 7,0 7,0 E 10.................... 5,0 5,0 E 9...................... 14,0 14,0 E 8...................... 19,0 19,0 E 7...................... 1,0 1,0 E 6...................... 18,0 21,0 E 5...................... E 4...................... E 3...................... Zusammen.......... 70,0 73,0 Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 21 A 13 g................ A 8..................... A 14................... Zusammen......... 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 4,0 1. 1.1 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: EUROCONTROL 1.2 Europäische Weltraumorganisation (ESA) Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 21 kw A 15.................. 4,0 - 4,0 1. 1.1 kw - - - 332 - 1216 Luftfahrt-Bundesamt Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 428 21 kw E 12.................. 2,0 - 2,0 1. 1.1 kw - - Tgr. 04 - Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 41 Beamtinnen und Beamte A 15..................... 1,0 A 14..................... 4,0 A 13 h.................. A 13 g.................. A 12..................... Zusammen.......... 1,0 4,0 - 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - - 1,0 - 1,0 - 1,0 - - - - - - - - - - - 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Titel 428 41 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT B.................... 1,0 1,0 1,0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 2,0 2,0 E 14.................... 8,0 8,0 E 13.................... 1,0 1,0 E 12.................... 5,0 5,0 E 11..................... 3,0 3,0 E 10.................... 1,0 1,0 E 9...................... E 8...................... 1,0 1,0 E 7...................... 1,0 1,0 E 6...................... 1,0 1,0 E 5...................... 1,5 1,5 E 3...................... Zusammen.......... 24,5 24,5 1,0 7,0 2,0 4,5 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,5 - - - - - - - - - - - 24,0 - - - - - - - - - - - Insgesamt........... 25,0 - - - - - - - - - - - 25,5 25,5 Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 428 41 AT B................... 1,0 1,0 2. 2.1 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) - 333 - Eisenbahn-Bundesamt 1221 Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 B 3...................... 1,0 B 2...................... 3,0 A 16..................... 10,0 A 15..................... 63,0 A 14..................... 88,5 A 13 h.................. 36,5 1,0 1,0 3,0 10,0 65,0 84,5 41,5 1,0 1,0 3,0 10,0 64,0 76,0 32,5 1,0 1,0 4,0 4,0 2,0 - - 4,0 - - - 1,0 - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 18,0 117,0 280,0 169,5 63,5 - 21,0 109,0 281,0 161,5 69,0 1,0 20,0 104,0 262,0 131,0 61,0 - 1,0 3,0 14,0 1,0 - 3,0 1,0 - 12,0 10,0 1,0 - - - 6,0 4,0 4,5 1,0 - - - 5,0 7,0 3,0 2,0 - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 7....................... A 6 m................... 9,0 45,0 68,5 35,5 9,0 9,0 45,5 68,5 36,5 10,5 7,0 45,5 66,5 32,5 2,0 - 0,5 - - - - 1,0 1,5 - - - - - A 6 e.................... Zusammen.......... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - 1 019,0 1 019,5 920,0 20,0 9,5 29,0 - - 22,0 - - - 18,0 - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 4,0 4,0 5,0 E 14.................... 11,0 11,0 15,5 E 13.................... 7,0 7,0 14,0 E 12.................... 28,0 31,0 43,0 E 11..................... 40,0 43,0 70,0 E 10.................... 2,0 6,0 9,0 E 9...................... 3,0 4,0 4,0 E 8...................... 14,5 14,5 16,5 E 6...................... 7,5 10,0 12,5 E 5...................... 26,0 29,0 36,0 E 4...................... 1,0 1,0 1,0 E 3...................... 1,0 1,0 1,0 Zusammen.......... 145,0 161,5 227,5 - 3,0 1,0 4,0 2,5 3,0 - - - - 1,0 - - - - 2,0 - - - 13,5 - - - 1,0 - - - 2,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Haushaltsvermerk: Zu Titel 422 01 Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 13 h, 1,0 A 13 g, 6,0 A 12, 17,0 A 11, 2,0 A 10 (Zusammen: 27,0). Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 4,5 A14; 7,0 A13h; 12,0 A12; 27,0 A11; 3,0 A10; 2,0 A8; 3,0 A7; 7,0 A6m (Zusammen: 66,5). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 4,5 E14; 7,0 E13; 12,0 E12; 27,0 E11; 3,0 E10; 2,0 E8; 3,0 E6; 7,0 E5 (Zusammen: 66,5). - 334 - 1221 Eisenbahn-Bundesamt Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 A 13 g+Z............ A 15................... A 14................... Zusammen......... 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 4,0 1. 1.1 1.2 Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Hessische Landesbahn European Railway Agency (ERA) Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 13 g............... 4,0 - 4,0 1.1 1.1.1 A 12.................. 5,0 - 5,0 1.2 1.2.1 A 6 e................. Zusammen....... 1,0 10,0 - 1,0 10,0 1.3 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 12 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung in Bes.-Gr. A 11 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung in Bes.-Gr. A 5 - kw A 11.................. 7,5 - 7,5 A 11.................. A 10.................. - - 2,0 1,0 A A A A A A A 14.................. 13 g............... 12.................. 13 g............... 12.................. 14.................. 13 g............... 3,0 1,0 3,0 3,0 5,0 1,0 1,0 - 3,0 1,0 3,0 3,0 5,0 1,0 1,0 A 14.................. 1,5 1,5 1,5 A A A A A A A A 6,0 2,0 4,0 7,5 1,0 1,0 0,5 6,0 2,0 4,0 7,5 1,0 1,0 0,5 10,0 8,0 6,0 11,0 1,0 1,0 2,0 2,0 A A A A A A A A A A A A 13 h............... 12.................. 11.................. 10.................. 9 g................. 8.................... 7.................... 6 m................ 14.................. 13 g............... 12.................. 13 g............... 12.................. 13 g............... 12.................. 14.................. 13 h............... 13 g............... 14.................. 13 h............... 1,0 3,0 1,0 3,0 6,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 2,0 1,0 - - 1. 1.1 2. 2.1 2.1.2 kw 31.12.2015 kw 31.12.2012 Zertifizierung von Triebfahrzeugführern 3. 3.1 3.1.1 kw 31.12.2014 European Train Control System (ETCS) 3.1.2 Fahrzeug-Zulassungen 3.1.3 TSI-Prüfungen 4. 4.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2015 ECM-Zertifizierung Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Landeseisenbahnaufsicht Neue Planstelle Neue Planstelle Magnetschwebebahn-Nahverkehr Neue Planstelle Neue Planstelle Zulassung von ETCS Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Planfeststellung Neue Planstelle Neue Planstelle 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks - - 335 - Eisenbahn-Bundesamt 1221 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 A 12.................. lfd. Nr. 4 1,0 A 12.................. 2012 Soll Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 6 7 5 - 1,0 Inhalt des Vermerks - - 6. 6.1 6.1.1 - 7. 7.1 7.1.1 8. 8.1 8.1.1 A 11.................. 1,0 - - Zusammen....... 77,0 23,5 70,0 kw mit Wegfall der Aufgabe Förderrichtlinie Specific Transmission Mo- Neue Planstelle duls (STM) kw 31.12.2021 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassenprei- Neue Planstelle se kw 31.12.2022 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassenprei- Neue Planstelle se Zu Titel 428 01 kw E 10.................. 1,0 1,0 1,0 E 9.................... E 6.................... E 3.................... 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 E 10.................. Zusammen....... 1,0 3,5 2,5 1. 1.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Aufnahme des Vermerks 2. 2.1 2.1.1 3,5 Tgr. 01 - Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC) Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 - Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 6 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 11 Beamtinnen und Beamte A 16..................... 1,0 A 15..................... 1,0 A 14..................... 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - - - A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - - A 8....................... Zusammen.......... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - - - - - Tgr. 02 - Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 21 Beamtinnen und Beamte A 15..................... 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - - - 336 - 1221 Eisenbahn-Bundesamt Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall + A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... Zusammen.......... und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 5,0 7,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - 5,0 7,0 3,0 2,0 - - 18,0 - - - - - - - - - - 18,0 - - - - - - - - - - - 2,0 - - Titel 428 21 - Erläuterungen Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 11..................... 2,0 - - 337 - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1227 Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 6...................... 1,0 B 3...................... 1,0 B 2...................... 1,0 A 16..................... 8,0 A 15..................... 39,0 A 14..................... 44,0 A 13 h.................. 59,0 1,0 1,0 1,0 8,0 39,0 44,0 59,0 1,0 8,0 37,5 37,0 37,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... A 10..................... A 9 g.................... 5,0 30,0 34,0 22,0 36,0 12,0 5,0 29,5 35,0 22,0 36,0 10,0 5,0 29,5 29,0 17,5 17,0 8,0 0,5 - - - - - - - - 2,0 1,0 - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... A 6 m................... 1,0 3,0 7,0 4,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - 4,0 2,0 - - A 6 e.................... A 5....................... Zusammen.......... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - 309,0 301,5 235,5 0,5 - - - - - - - 8,0 1,0 - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT (B 3)............... 1,0 - - - - - - 1,0 - - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15.................... 10,0 9,0 6,0 E 14.................... 40,0 40,0 27,5 E 13.................... 89,0 86,0 100,0 E 12.................... 131,0 128,0 132,5 E 11..................... 101,0 104,0 115,5 E 10.................... 21,0 26,0 53,0 E 9...................... 80,0 86,0 59,0 E 8...................... 35,0 41,0 50,5 E 7...................... 3,0 3,0 3,0 E 6...................... 59,0 61,0 45,5 E 5...................... 134,5 143,5 149,0 E 4...................... 17,0 18,0 18,0 E 3...................... 19,0 20,0 16,0 E 2...................... 3,0 3,0 3,0 Zusammen.......... 742,5 768,5 778,5 1,0 3,0 4,0 - 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0 - - - 1,0 - 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 1,0 - - - 1,0 - 2,0 4,0 2,0 - - 8,0 13,0 - - 1,0 15,0 - - 1,0 8,0 - Insgesamt........... 8,0 13,0 - - 1,0 16,0 - - 1,0 8,0 - 742,5 769,5 778,5 Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 4,5 A12; 11,5 A11; 27,0 A10 (Zusammen: 43,0). Daneben werden 11,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt. Zu Titel 428 01 Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 1,0 Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (2012: 1,0). Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 4,5 E12; 11,5 E11; 27,0 E10 (Zusammen: 43,0). - 338 - 1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 422 01 Zusammen......... 2,0 3,5 A 14................... Insgesamt.......... 1,0 3,0 1,0 4,5 Zusammen......... 3,0 5,0 E 8..................... Insgesamt.......... 1,0 4,0 1,0 6,0 1. 1.1 2. 2.2 Langfristige Beurlaubung gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: Stadt Chemnitz 1. 1.1 2. 2.2 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei: CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages Zu Titel 428 01 Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 422 01 ku 1. A 13 g............... 2,0 - 2,0 A 13 g............... 1,0 - 1,0 A 9 m+Z............ Zusammen....... 1,0 4,0 - 1,0 4,0 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.5 1.5.1 ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen in Bes.-Gr. A 12 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 in Bes.-Gr. A 11 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 in Entgeltgruppe E 9 bei Kap. 1227 Tit. 428 01 - Zu Titel 428 01 ku 1. AT (B 3)............ - - 1,0 1.2 1.2.2 1. 1.1 ku mit Ausscheiden der Stelleninhaber /innen in Entgeltgruppe E 15 spätestens 31.05.2012 Wirksamwerden des Vermerks kw E 10.................. E E E E 9.................... 6.................... 5.................... 3.................... - - 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2. E E E E E E E E E E E E E E 15.................. 14.................. 12.................. 11.................. 10.................. 9.................... 8.................... 6.................... 4.................... 9.................... 8.................... 6.................... 5.................... 3.................... E 9.................... Zusammen....... 2,0 18,0 7,0 2,0 1,0 6,0 3,0 7,0 2,0 7,0 5,0 3,0 27,0 1,0 93,0 2,0 2,0 18,0 7,0 2,0 1,0 6,0 3,0 7,0 2,0 8,0 7,0 3,0 30,0 1,0 107,0 2.1 2.2 3. 3.1 3.1.1 kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks tigten Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen spätestens 31.12.2022 Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks Wirksamwerden des Vermerks kw 31.12.2013 Ausgleich für Energiewende Aufnahme des Vermerks - 339 - Gemeinschaftsdienste 1228 Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr Besoldungs-/ Entgeltgruppen 2013 2012 IstBesetzung am 1. Juni 2012 1 2 3 4 Neue Stellen, Stellenwegfall und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken ohne ku/ kw-Vermerke + - + 5 6 Wirksamwerden von ku- und kwVermerken Hebungen, Herabstufungen + + 7 von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen Umwandlungen, Umsetzungen - + 8 9 10 Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte B 3...................... 1,0 A 15..................... 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - A 13 g+Z............. A 13 g.................. A 12..................... A 11..................... 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - - A 9 m+Z.............. A 9 m................... A 8....................... Zusammen.......... 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - - 13,0 14,0 4,0 - - - - - - - - - 1,0 - - - - - - - - - - - - Titel 428 01 - Erläuterungen Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT (B 3)............... 1,0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 13.................... 2,0 2,0 E 12.................... E 11..................... 2,0 2,0 E 10.................... 1,0 1,0 E 9...................... 5,0 6,0 E 8...................... 16,5 16,5 E 7...................... 4,0 4,0 E 6...................... 1,0 1,0 E 5...................... Zusammen.......... 31,5 32,5 2,0 2,0 2,0 2,0 7,0 16,0 5,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - 1,0 - - 39,0 - - - - - - - - - 1,0 - Insgesamt........... 40,0 - - - - - - - - - 1,0 - 31,5 32,5 Erläuterungen: Zu Titel 422 01 Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 B3; 3,0 A13g; 2,0 A11; 0,5 A9m; 1,0 A8 (Zusammen: 7,5). Zu Titel 428 01 Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 AT(B3); 2,0 E12; 1,0 E11; 2,0 E9; 0,5 E8; 1,0 E5 (Zusammen: 7,5). Leerstellenübersicht Bes.-/ E.-Gr. 2013 2012 lfd. Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 Zu Titel 428 01 Zusammen......... 0,5 0,5 1. 1.1 Langfristige Beurlaubung gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD - 340 - 1228 Gemeinschaftsdienste Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 428 01 kw 2. E 8.................... E 6.................... Zusammen....... 3,0 1,0 4,0 - 3,0 1,0 4,0 2.1 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen - - - 341 - Übersicht Amtsbezeichnungen 12 Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 12 Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen (Grundamtsbezeichnung in Fettdruck) 1 2 3 B 11 1201 Staatssekretärin oder Staatssekretär B9 1201 Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor B6 1201 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent 1227 Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung 1205 Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr 1214 Präsidentin oder Präsident des Deutschen Wetterdienstes 1221 Präsidentin oder Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes 1212 Präsidentin oder Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes 1216 Präsidentin oder Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes 1203 Präsidentin oder Präsident einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion 1211 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor der Bundesanstalt für Straßenwesen 1208 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 1216 Leitende Direktorin oder Leitender Direktor 1216 Direktorin oder Direktor des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung 1203 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Gewässerkunde 1203 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau 1211, 1214, 1227 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor 1201, 1228 Ministerialrätin oder Ministerialrat 1205 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Güterverkehr 1214 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes 1221 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Eisenbahn-Bundesamtes 1212 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Kraftfahrt-Bundesamtes 1211, 1214, 1216, 1221 Abteilungspräsidentin oder Abteilungspräsident 1211, 1214 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor 1208 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 1203 Vizepräsidentin oder Vizepräsident einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion B1 1208, 1214 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor A 16 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227 Leitende Direktorin oder Leitender Direktor 1208 Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung B5 B3 B2 1201 Ministerialrätin oder Ministerialrat A 15 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227, 1228 Direktorin oder Direktor A 14 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227 Oberrätin oder Oberrat - 342 - 12 Übersicht Amtsbezeichnungen Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen (Grundamtsbezeichnung in Fettdruck) 1 2 3 A 13 h 1201, 1203, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227 Rätin oder Rat A 13 g+Z 1201, 1203, 1208, 1212, 1216, 1221, 1227, 1228 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat A 13 g 1201, 1203, 1205, 1208, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227, 1228 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat 1203, 1208 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227 Amtsrätin oder Amtsrat 1203, 1208 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227, 1228 Amtfrau oder Amtmann 1203, 1208 Seeoberkapitänin oder Seeoberkapitän 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227 Oberinspektorin oder Oberinspektor 1203, 1208 Seekapitänin oder Seekapitän 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211, 1214, 1216, 1227 Inspektorin oder Inspektor 1203, 1208 Kapitänin oder Kapitän 1201, 1203, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227, 1228 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor 1203, 1208 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor 1201, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227, 1228 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor 1203, 1208 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor 1201, 1203, 1205, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221, 1227, 1228 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär 1203, 1221 Hauptwerkmeisterin oder Hauptwerkmeister 1201, 1203, 1205, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1221 Obersekretärin oder Obersekretär 1203, 1221 Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister A6m 1201, 1203, 1209, 1211, 1212, 1214, 1221, 1227 Sekretärin oder Sekretär A6e 1203, 1221 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent 1203 Hauptwartin oder Hauptwart A 12 A 11 A 10 A9g A 9 m+Z A9m A8 A7 - 343 - Übersicht Amtsbezeichnungen A5 A4 A 2/3 W2 Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen (Grundamtsbezeichnung in Fettdruck) 1 2 3 1201, 1203, 1221, 1227 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister 1203 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent 1203 Hauptwartin oder Hauptwart 1201, 1203, 1227 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister 1201, 1203 Amtsmeisterin oder Amtsmeister 1203 Oberwartin oder Oberwart 1203 Hauptsaufseherin oder Hauptaufseher 1201 Hauptamtsgehilfin oder Hauptamtsgehilfe 1201 Oberamtsgehilfin oder Oberamtsgehilfe 1214 Professorin oder Professor 12 - 344 - 1202 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1202 Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 682 61 NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie - 345 - Anlage zu Kapitel 1202 Zuwendungsempfänger Tgr. 06 - Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Stellenübersicht Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1 sowie entsprechende Kontierung Tit. 425 .1, 426 .1 und 428 .1 Tit. 427 .9 (Projektförderung/ (Projektförderung/ im Wirtschaftsplan Aufträge Dritter) Aufträge Dritter) Soll 2013 Soll 2012 besetzt am 1. Juni 2012 Soll 2013 Soll 2012 Soll 2013 Soll 2012 2 3 4 5 6 7 8 1 Zu Titel 682 61 NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT (B 6)................................................................. 1,0 1,0 1,0 - - - - Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 15...................................................................... E 14...................................................................... E 13...................................................................... E 9........................................................................ 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 - - - - Zusammen............................................................ 8,0 8,0 8,0 - - - - Insgesamt............................................................. 9,0 9,0 9,0 - - - - Haushaltsvermerk: Zu Titel 682 61 1. 2. 3. Zu AT (B 6): Der erste Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen 136.000 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Beamten der Bes.-Gr. B 6. Das Jahresgehalt kann ab 2012 entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden. Zu E 15: Einer der 2008 eingestellten Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen 94.000 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Arbeitnehmers der Entgeltgruppe E 15. Das Jahresgehalt kann ab 2012 entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden. Zu E 15: Einer der 2008 eingestellten Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen 78.450 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Arbeitnehmers der Entgeltgruppe E 15. Das Jahresgehalt kann ab 2012 entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden. Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2013 Bes.-/ Verg.-/ E.-Gr. Soll Ersatz(plan)st. 1 2 3 2012 Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr 4 5 6 7 Zu Titel 682 61 NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie kw AT (B 6)............ E 15.................. E 14.................. E 13.................. E 9.................... Zusammen....... 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 9,0 - 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 9,0 1. 1.1 kw 31.12.2016 - -