Planning 2016 Analysis table.xlsx

Consolidated 2016 Acquisition Plan
BUREAU DE LA
BUREAU DES
COORDINATION DES
SERVICES DE
AFFAIRES
CONTROLE INTERNE
HUMANITAIRES
(BSCI)
BUREAU DU
DIRECTEUR
GENERAL
BUREAU DU
BUREAU DU
DIRECTEUR
DIRECTEUR
CONFERENCE DES
GENERAL - Bureau GENERAL - Section NATIONS UNIES SUR
du Bibliothécaire en de la sécurité et de LE COMMERCE ET
chef
la sûreté
LE DEVELOPPEMENT
CONFERENCE DU
DESARMEMENT
DIVISION DE
DIVISION DE
DIVISION DE
L'ADMINISTRATION SECRETARIAT
L'ADMINISTRATION - L'ADMINISTRATION DIVISION DE
Service des
INTERINSTITUTIONS
Section
Section de la
L'ADMINISTRATION - technologies de
DIVISION DES
HAUTDE LA STRATEGIE
administrative des
formation et du
Section des
l'information et de
SERVICES DE
COMMISSARIAT DES
PROGRAMME DES INTERNATIONALE DE
Services centraux
perfectionnement
bâtiments et des
la communications
CONFERENCE NATIONS UNIES AUX NATIONS UNIES POUR PREVENTION DES
d'appui
du personnel (SFPP) services techniques
(STIC)
Bureau du Directeur DROITS DE l'HOMME L'ENVIRONNEMENT
CATASTROPHES
SERVICE DE
L'INFORMATION Bureau du Directeur
SERVICE MEDICAL
COMMUN
Architect
SECRETARIAT DE LA
COMMISSION
INSTITUT DES
DIVISION DE
ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ADMINISTRATION PLAN STRATEGIQUE NATIONS UNIES POUR LA RECHERCHE SUR LE Section des achats et
PATRIMONIAL
L'EUROPE
DESARMEMENT
des transports
25'500'000
Audio-Visual Goods
25'500'000
72'750
72'750
Audio-Visual Services
30'000
Building Maintenance and Renovation
15'000
30'000
13'995'800
Building Materials
14'010'800
242'000
Cleaning Services
242'000
4'867'000
Communications
980'000
13'300
30'000
1'050'758
Consulting Services
Desktop PCs and Monitors
660
15'700
12'480
11'193
Engineering
21'900
150'000
379'890
600'000
100'000
60'000
10'000
10'000
25'000
4'922'000
18'000
30'000
5'000
2'268'958
50'000
2'000
18'000
1'600
15'000
Equipment Rental
65'000
170'000
3'100
8'000
41'800
152'900
9'000
Furniture
3'600
400'000
Hotel & Venues
4'500
4'600'000
28'000
Information Technology
2'100'000
2'660
Laptops
800
89'000
Information Services/Online Delivery Services
9'426
24'000
5'960
4'600
1'530
4'400
4'085'305
2'500
505'300
300'000
30'000
125'000
30'000
5'097'740
160'930
70'000
80'000
Maintenance Service
12'600
100'000
50'740
128'000
179'500
12'100
362'500
160'000
25'000
240'000
1'700
66'962
Medical Supplies
2'200'000
2'220
7'800
355'327
115'000
128'500
30'450
10'000
93'000
Miscellaneous Services
110'000
675'000
Miscellaneous/Others
55'000
Office Equipment
1'000'000
Office Supplies
1'180'000
7'170
12'000
750
10'000
21'021
6'000
PC Supplies and Peripherals
425'488
180'000
176
7'500
10'000
7'000
58'104
Professional/Consulting Services
9'000
16'000
3'000'000
5'660'000
400'000
3'000
25'000
30'000
20'000
100'000
12'000
300'000
5'000
182'500
111'250
3'932
75'900
3'233'005
10'389'365
10'000
70'000
142
11'000
4'523
624'488
2'053'177
650'000
30'000
475'126
50'000
131'000
Software Development
91'600
500'000
25'000
1'200'000
130'000
10'000
9'900
744'004
390'876
415'876
267'857
10'257'857
25'932
892'100
290'000
10'000
1'267'100
73'500
1'627
198'401
Utilities
194'830
22'500
5'000
1'488'052
254'546
10'000
2'500
385'000
40'000
50'000
7'500
190'400
Telephone Systems and Support
130'500
4'000
27'450
45'000
50'000
2'150'000
78'500
3'268'956
55'000
3'725'000
20'000
455'000
537'900
50'000
77'450
7'500
7'500
750'000
845'000
150'000
Printing Equipment
5'000
6'000
300'000
Mailing, Delivery Service
Travel Services
6'000
3'665'000
Catering
Training
90'000
20'000
Advertising & Promotion Services
100'000
10'225
110'225
50'000
50'000
Institutional Contractor
Logistics
18'960'000
67'937
38'226
644'391
2'390'000
20'000
Equipment - Special Operations
TOTAL
2'362'058
496'000
75'000
950'000
234'000
475'600
22'000
Services
Vehicles
3'645'000
94'500
74'962
253'500
96'000
Servers
Sotware Licenses and Maintenance
84'000
40'000
Printing Services
Safety/Security Equipment
5'461'750
355'879
1'600
Property Rental
53'358
31'115
115'285
2'465
14'200
Printers
400'000
18'850
6'407'491
1'085'760
8'000
125'000
Miscellaneous
1'029'890
221'633
170'000
Equipment
Grand Total
475'800
848'755
13'869
590'000
176'850
29'840'300
8'079'602
1'951'274
7'025'288
4'322'450
1'479'000
120'500
128'500
29'316'800
537'790
17'300
2'250'000
2'250'000
5'275'000
9'110'700
5'275'000
113'745'332