Manuel de qualité et de développement des fournisseurs
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Manuel de qualité et de développement des fournisseurs
Manuel de qualité et de développement des fournisseurs i. Introduction Il est attendu de chaque fournisseur de Dana qu’il prouve son engagement d’excellence à tous les égards de son travail dans la chaîne d’approvisionnement routière mondiale. Le présent Manuel de qualité et de développement des fournisseurs (le « Manuel ») vise à présenter nombre d'attentes et d'exigences de Dana vis-à-vis de ses fournisseurs. Notre relation professionnelle s’appuiera sur les exigences présentées dans le présent manuel ainsi que sur le contrat et les conditions générales du bon de commande spécifiques à vos transactions avec Dana. En cas d’incohérence entre le présent manuel et ledit contrat ou lesdites conditions générales du bon de commande de Dana, le contrat ou le bon de commande prévaudront. Pour répondre aux attentes élevées de ses clients, Dana a mis en place des normes adéquates pour garantir la qualité de ses produits et l'intégrité de ses activités. Le présent Manuel constitue la norme de qualité pour chaque fournisseur de Dana à travers le monde. Le présent Manuel commun au niveau mondial permet à Dana d’évaluer l’ensemble de ses fournisseurs à travers tous les groupes de produits dans le monde en fonction d'attentes et de normes de performance communes. Le présent Manuel remplace toutes les autres versions précédentes et la présente version est la seule version officiellement reconnue du présent document. ii. Éthique professionnelle Dana s’engage à observer une éthique professionnelle respectueuse des personnes et des communautés dans lesquelles elles vivent. Elle attend le même comportement de ses fournisseurs. En vertu de cet objectif, Dana a élaboré un « Code d’éthique professionnelle pour les fournisseurs » intégré à chaque contrat de prestation conclu entre Dana et ses fournisseurs. Pour consulter le Code d'éthique professionnelle pour les fournisseurs édité par Dana, accédez au lien suivant : http://supplier.dana.com/Dana/ethics.asp iii. Enregistrement des fournisseurs Tous les fournisseurs de la production doivent être enregistrés dans Dana1Source qui permet de réunir les coordonnées et les informations indispensables de l'entreprise. Il est nécessaire d’enregistrer chaque adresse de l’entreprise pour pouvoir travailler avec Dana. Les fournisseurs doivent s'adresser à leur acheteur de Dana pour s’enregistrer et recevoir l’identifiant de connexion et le mot de passe nécessaires. Une fois enregistrés, ils devront fournir des informations supplémentaires dans le système et les maintenir à jour, notamment tous les certificats d’enregistrement des systèmes de qualité et d’environnement avec tous les documents applicables d’évaluation AIAG CQI. http://dana.livesource.com 1. Objectifs de qualité Les exigences et les procédés indiqués dans le présent Manuel constituent la base pour atteindre des performances de niveau mondial, des résultats commerciaux supérieurs et les exigences spécifiques des clients de Dana. Le présent Manuel met l’accent sur le « Partenariat basé sur les performances » qui désigne le pouvoir des fournisseurs d’atteindre des objectifs de performance établis. Pour que Dana et ses fournisseurs puissent répondre aux attentes mutuelles et aux attentes des clients finaux, nous devons bâtir dans notre système commercial des objectifs fondamentaux en termes de : • • • • • • • • Qualité • Aucun incident de qualité • Aucune PPM Performance de livraison • 100 % ponctuelle Fabrication et gestion au plus juste • Meilleurs coûts de la catégorie Meilleure technologie de la catégorie Lancements de produits sans incident • Processus de planification avancée de la qualité assuré par les fournisseurs • 100 % d'acceptation du processus d’approbation des pièces de production dans les délais, dès la première fois Normes commerciales et déontologiques • Code d’éthique professionnelle pour les fournisseurs • Planification des capacités/d’urgence • Aucune résiliation d’approvisionnement sans l’autorisation préalable de Dana Variation des sources d’approvisionnement dans les régions, le cas échéant Respect de l’environnement : Les fournisseurs sont invités à obtenir la certification ISO pour leurs systèmes de gestion de l'environnement. Dans notre volonté d’élimination des déchets au sein de la chaîne d’approvisionnement, nous invitons nos fournisseurs à nous transmettre leur avis et leurs critiques constructives sur les processus mentionnés dans le présent Manuel ou ailleurs. À cette fin, si vous souhaitez nous faire parvenir des commentaires ou des suggestions d’amélioration, veuillez-vous adresser à votre Représentant d’administration de la chaîne d’approvisionnement. 2. Procédés d’évaluation des fournisseurs 2.1 Évaluation des systèmes des fournisseurs : L’Évaluation des systèmes des fournisseurs de Dana a pour objectif d'identifier les fournisseurs potentiels disposant de systèmes d'exploitation et de dispositifs de contrôle compatibles avec Dana et d’évaluer régulièrement les fournisseurs actuels pour vérifier que les systèmes et les dispositifs de contrôle en question sont entretenus. L’objectif de l’évaluation des systèmes est d’identifier les performances potentielles ou les risques de livraison à Dana ou à ses clients finaux avant la sous-traitance. Les principaux facteurs évalués englobent la qualité, la sécurité, le processus, la logistique/l’emballage, l’APQP, la conception, la gestion des changements, le personnel, la direction, les coûts et les modules de procédés spéciaux indispensables à la production d’un produit Dana. Les procédés spéciaux concernés comprennent le moulage, la sécurité, l’usinage, le poinçonnage, la tuyauterie, le forgeage, le laminage de l’acier et de l’aluminium, de même que les évaluations spéciales de l’AIAG pour le traitement thermique (CQI-9), le placage (CQI-11), le revêtement (CQI-12) et la soudure (CQI-15). Les fournisseurs doivent établir un Statut de validation pour l’évaluation de base et tous les modules de procédés spéciaux applicables pour devenir fournisseur agréé de Dana. Les Évaluations des systèmes des fournisseurs de Dana sont valables trois ans et doivent être de nouveau effectuées avant qu’un fournisseur soit admis pour une nouvelle sous-traitance. Les fournisseurs dont les Performances de qualité, indiquées dans notre Système de retour des performances des fournisseurs, respectent les exigences spécifiées par Dana auront le droit de réaliser et de soumettre une auto-évaluation. Les exigences d’auto-évaluation sont réexaminées tous les ans. 2.2 Examen des séries de procédés : L’objectif est de réaliser une analyse ciblée sur une ligne de production et un numéro de pièce (ou famille de pièce) unique. Cette analyse comprend l’examen approfondi de la capacité d’un fournisseur, des caractéristiques spéciales, le contrôle et la documentation pour vérifier que le produit qui en résulte est totalement conforme à l’ensemble des schémas, des exigences de spécifications et du volume contractuel facturé de Dana. 3. Planification avancée de la qualité (APQP) Après avoir réalisé l’Examen technique des programmes, les fournisseurs sont tenus de se conformer à la dernière édition du Manuel de planification avancée de la qualité d’AIAG, disponible sur le site http://www.aiag.org, pour présenter à Dana un nouveau produit ou un produit dont la production a été considérablement modifiée. 3.1 Kit de documentation APQP pour les fournisseurs : L’Acheteur transmettra la documentation APQP à votre entreprise. Le kit de documentation APQP figure dans le fichier Excel Rapport d'état de l'APQP. Des copies vierges des formulaires sont disponibles dans la bibliothèque de documentation de développement des fournisseurs. Dana attend de votre entreprise qu’elle examine ces informations et élabore une chronologie de chaque élément de la Feuille d'état de l’APQP et identifie toute question. Pour les projets désignés, le service de développement du fournisseur transmettra un cahier d'activités de l'APQP avec les grandes étapes du programme. Les fournisseurs sont tenus d’ajouter leur calendrier spécifique aux éléments de l’APQP et d’envoyer les justificatifs objectifs demandés selon le calendrier du programme. 3.2 Examen des éléments de l’état de l’APQP : En fonction du personnel du Service de développement régional des procédés du groupe de produits de Dana, la Direction du programme ou l’Équipe qualité de Dana examinera les informations que vous avez transmises et vérifiera leur conformité aux exigences du programme. Toutes les questions en suspens doivent être signalées, avec la responsabilité et la date, sur le Rapport d’état des questions ouvertes (OISR) dans le cahier d’activités de l’APQP. Toute exigence de l’APQP qui révèle un produit ne respectant pas les spécifications de Dana oblige le fournisseur à soumettre la demande de Changement/écart pour validation de Dana avant que Dana ne reçoive ledit produit. Demande de changement/écart du fournisseur 3.3 Processus d’approbation des pièces de production (PPAP) et critères de lancement des fournisseurs : Si tous les éléments 1 à 21 de l’APQP des fournisseurs ont été réalisés, votre entreprise doit envoyer un kit de documentation PPAP au niveau demandé et le cahier d’activités de l’APQP au site de Dana. Par défaut, un PPAP de niveau 3, une analyse des capacités à la fréquence nécessaire et un plan de contrôle de lancement sûr sont nécessaires, sauf indication contraire du site de réception de Dana. Comme indiqué dans l’Élément 23 de l’APQP, le fournisseur doit respecter les exigences de sécurité de lancement pour la durée mentionnée. 3.4 Amélioration du système : L’un des objectifs du processus APQP vise son amélioration à terme. L’efficacité du processus APQP est évaluée selon sa capacité à atteindre l’objectif de lancements sans incident. L’efficacité du processus APQP (en d’autres termes, l’utilisation efficace des ressources) consistant à lancer un nouveau produit sans incident sera améliorée grâce aux suggestions et aux conclusions de ses participants. Votre entreprise peut soumettre des idées d’amélioration à tout moment au cours du programme par l’intermédiaire de son Représentant d'administration de la chaîne d'approvisionnement. 4. Exigences spécifiques de Dana 4.1 Système qualité : Les exigences de Dana en matière de norme pour sa base de fournisseurs correspondent à la certification de la dernière édition de la norme ISO/TS 16949 ou ISO 9001. Les critères de la norme de Dana seront évalués selon leur bien-fondé. Les fournisseurs doivent conserver une copie de leur Certificat d’enregistrement au système qualité sur la page de leur profil de fournisseur. Ils sont également tenus d’observer chacune des exigences spécifiques des clients finaux de Dana. Ces exigences sont disponibles à la page : http://www.iatfglobaloversight.org/ 4.2 Manuels de qualité des fournisseurs : Les Manuels de qualité de votre entreprise peuvent faire l’objet d’un examen de la part de Dana à tout moment convenable. Dans ce cas, vous êtes tenu de les mettre à disposition du représentant de Dana qui en fait la demande, sous réserve d'obligations de confidentialité raisonnables. 4.3 Spécifications techniques : Les Spécifications techniques sont précisées au cours de la demande de devis. Les fournisseurs sont tenus de vérifier qu’ils ont reçu et bien compris les exigences de toutes les Normes techniques relatives aux produits qu’ils fournissent à Dana. Toute absence ou question relatives à la compréhension de l'objectif des Normes techniques de Dana doivent être adressées à votre Représentant d'administration de la chaîne d'approvisionnement avant le lancement de la livraison à Dana. 4.4 Conservation des informations Toutes les informations concernant la fabrication des pièces de Dana doivent être conservées pendant dix (10) ans à compter de la date de création (15 ans pour les articles de sécurité indiqués) ou plus longtemps si le client final de Dana en fait la demande. 4.5 Caractéristiques spéciales : Les caractéristiques spéciales définies sur les schémas et/ou dans les Normes techniques de Dana doivent être conformes aux exigences en matière de Caractéristiques spéciales de Dana. Les fournisseurs doivent être en mesure de fournir des preuves sur le fait que le processus statistique est utilisé en permanence, si nécessaire et le cas échéant, pour garantir des procédés stables et fiables. 4.5.1 Caractéristiques spéciales pour les échantillons de prototype : Tous les échantillons de prototype procurés par les fournisseurs doivent être conformes aux exigences suivantes concernant leur Groupe de produits Dana applicable. Technologies de motorisation tout terrain – spécification OH-GL_001_Proto Exigences de qualité des pièces de Dana Groupe de produits de technologies d’alimentation – Comme indiqué sur le Bon de commande du prototype Technologies de motorisation pour les véhicules commerciaux et légers – Un numéro de série doit être appliqué à chaque pièce sur une surface non critique (consulter le Groupe technique applicable pour l’identification de surfaces non critiques). L'identification privilégiée est un Numéro de pièce et un Numéro séquentiel avec tiret. (Par exemple : Numéro de pièce -1, -2, etc.). Un rapport d’inspection doit être fourni pour chaque pièce portant un numéro de série pour toutes les dimensions critiques/importantes comme indiqué sur le Schéma ou les Spécifications techniques de Dana. Le rapport d’inspection doit au moins inclure les éléments suivants : date d’inspection, signature de l’inspecteur, numéro de pièce et numéro de série avec tiret, niveau de révision, nom de la pièce, numéro du bon de commande, dimensions/tolérance/dimensions réelles de la pièce ainsi que les rapports gage R&R pour tous les outils d’inspection utilisés (pour le CMM, fournir une copie du Certificat d'étalonnage en vigueur). Le rapport d’inspection doit être présenté au format PDF et nommé avec le Programme Dana, le Numéro de pièce et la Date. (Par exemple : Nom programme_Numéro pièce_ Mois-Jour-Année.pdf). Le rapport d’inspection doit être envoyé avec les échantillons du prototype. Les échantillons du prototype envoyés sans le rapport d’inspection seront refusés. Tous les résultats des tests métallurgiques, thermiques et physiques disponibles pour les pièces du prototype doivent être joints au rapport d’inspection. Toutes les exigences d’inspection supplémentaires, autres que celles susmentionnées, seront indiquées sur la demande de devis du prototype et répertoriés sur le bon de commande du prototype. Dans tous les cas, les échantillons du prototype qui ne seraient pas conformes au Schéma et/ou Spécifications de Dana ne doivent pas être envoyés avant la réception d'un Changement ou d'un écart technique validé. Une copie du document de validation doit être jointe à l'envoi des pièces du prototype. 4.6 Points d’attache des clients. Les points d’attache des clients seront communiqués aux fournisseurs par désignation, ( <CAP> ), sur les schémas des produits de Dana. Les points d’attache des clients nécessitent un Poke-A-Yoke à la source de la fabrication. S’il est impossible d’obtenir un Poke-A-Yoke, le fournisseur devra proposer une autre méthode de plan de contrôle, qui devra être validée par Dana. 4.7 Processus d’approbation des pièces de production (PPAP) : Dana exige de ses fournisseurs qu'ils se conforment à la dernière édition du Manuel de référence sur le processus d'approbation des pièces de production d’AIAG, disponible sur le site http://www.aiag.org. Tous les fournisseurs doivent soumettre la documentation PPAP au Niveau 3 en anglais, y compris une analyse à la fréquence nécessaire, sauf indication contraire de leur contrat de prestation, de leur bon de commande ou du site de réception de Dana, sans émettre de bon de commande particulier pour l’envoi du PPAP. Dans le cas où les exigences d’emballage ne figurent pas sur le schéma des pièces, les spécifications techniques ou le bon de commande de Dana, les fournisseurs doivent indiquer leur méthode d'emballage sur le Formulaire des spécifications d'emballage des fournisseurs et l’inclure à l’envoi de leur PPAP. Les sites de Dana, recevant les pièces de transfert validées par PPAP, ont le droit de demander un nouvel envoi de PPAP (par défaut niveau 3) lorsque la première validation de PPAP, attestée par un PSW signé, date d’un an ou plus. Le fournisseur qui fournit la pièce de transfert sera informé de l’application de cette obligation par le site de Dana concerné. Le fournisseur qui fournit les pièces validées par PPAP pour la première fois et expédiée à plusieurs sites de Dana doit envoyer le PPAP Niveau3 complet au site de Dana indiqué sur le bon de commande. Pour le reste de l’expédition de Dana vers les points, ils doivent fournir une copie validée du PSW avant d’envoyer les pièces de production. Le fournisseur qui souhaite expédier la même référence à partir de plusieurs sites de fabrication doit obtenir l’accord du site de réception de Dana, du service technique de Dana et du client final de Dana, le cas échéant. Dana se réserve, en outre, le droit de demander l’envoi d’un nouveau PPAP de Niveau 3, dès lors que la conformité aux spécifications de Dana concernant le produit fourni est mise en doute. 4.8 Validation périodique des procédés/pièces de production : Tous les processus de production et les prestations de services doivent faire l'objet d'un examen périodique, notamment en ce qui concerne l'ensemble de la documentation pertinente (dimensions, analyse des modes de défaillance et de leurs effets, plan de contrôle, flux des processus, etc.). Cet examen comprend tous les critères spécifiques du client final de Dana ainsi que les procédés spéciaux indiqués par l’AIAG, notamment l’évaluation du traitement thermique CQI-9, l’évaluation du placage CQI-11, l’évaluation du revêtement QI-12, l’évaluation du système de soudure CQI-15, l’IMDS, etc. Dans le cas où les clients finaux de Dana demandent des mises à jour régulières de l’un de ces éléments, le fournisseur doit soumettre les garanties actualisées avec la documentation de référence concernée à la fréquence demandée. Contactez le Service qualité du site de Dana recevant votre produit pour plus d’informations sur l'applicabilité de cette exigence. 4.9 Sources approuvées/désignées : L’utilisation des sources désignées par Dana ou les clients finaux de Dana, notamment les fournisseurs d’outils et de jauges, ne dispense pas votre entreprise de sa responsabilité à vérifier la qualité des produits de la source ou la conformité avec tous les autres contrats de prestation. 4.10 Contrôle de la chaîne d’approvisionnement des sous-traitants : À la demande de Dana, les fournisseurs de Dana doivent apporter la preuve de leur processus de validation et de surveillance des performances des sous-traitants. 4.11 Capacité de fourniture : Les fournisseurs sont tenus de gérer la livraison destinée à Dana en fonction des prévisions fournies par Dana. Dans le cas où ces prévisions dépassent la capacité des fournisseurs à livrer comme prévu, ceux-ci sont tenus d'en informer leur Représentant d'administration de la chaîne d'approvisionnement. Le fait que le fournisseur en informe Dana ne le dispense pas de son obligation à fournir les produits conformément aux délais de livraison applicables. 4.12 Outils et matériel appartenant à Dana : Les outils et le matériel appartenant à Dana doivent être conformes aux conditions générales de votre bon de commande, à l’accord de gage régional ainsi qu'aux exigences de marquage et de documentation de votre Région indiquées dans les Directives relatives aux outils des fournisseurs présentent dans ce manuel. 4.13 Outils appartenant au client final de Dana : les fournisseurs doivent respecter toutes les obligations et la documentation reçues concernant les outils du client final de Dana. 4.14 Exigences mondiales en matières de moulage : En plus de tous les schémas et Spécifications techniques, tous les fournisseurs de moulages de Dana sont tenus de respecter les Exigences mondiales de qualité en matière de moulage de Dana indiquées dans la Section II du présent manuel. 4.15 Matériaux/composition des substances : Les produits des fournisseurs ne doivent pas contenir et/ou utiliser de substances qui sont interdites ou qui dépassent les limites de quantité ou de méthode, conformément aux Exigences spécifiques des clients et/ou aux Normes des organismes de réglementation, y compris l’Enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) répertoriées dans la Liste des substances candidates REACH, Annexe 14, Annexe 17 et les substances de la Directive relative aux véhicules hors d'usage répertoriées dans la Liste mondiale des substances automobiles à déclarer. Les fournisseurs doivent identifier les pièces/assemblages fournis qui contiennent des Minéraux de conflits ainsi que l’origine de leurs matières premières utilisées pour fabriquer les pièces/assemblages. Les fournisseurs doivent avertir leurs interlocuteurs du service d’achat et du bureau d’étude de Dana de la présence de toutes substances susmentionnées dans leurs produits. Pour plus d’informations, consultez le site www.mdsystem.com et/ou contactez votre interlocuteur du bureau d'étude de Dana. 5. Gestion des changements Toutes les demandes de changement et/ou d'écart concernant la conception, le procédé, la source, l'origine et le matériau des produits adressées au niveau approuvé de PPAP en vigueur doivent être transmises pour validation officielle par l’intermédiaire d’une Demande de changement/écart de fournisseur. Cela comprend l’ensemble des changements et/ou écarts des fournisseurs sous-traitants. Cette exigence s’applique également aux changements résultant d’une forme d’amélioration de procédé ou de produit ou de la non-conformité antérieure d’un produit. Les fournisseurs doivent obtenir l’approbation écrite de Dana avant d'appliquer les changements demandés ou d'envoyer tout produit présentant un écart par rapport aux spécifications de Dana. Les fournisseurs sont responsables des coûts des tests demandés par Dana ou le client final de Dana pour garantir que le changement/écart, indiqué par le fournisseur, n’affectera pas les performances du produit de Dana ou du client final de Dana. Tous les frais de tests relatifs à la demande de changement/écart du fournisseur encourus par Dana et/ou le client final de Dana seront communiqués au fournisseur par l’intermédiaire de son Représentant d’administration de la chaîne d’approvisionnement. Dès réception de l’approbation écrite de Dana concernant la demande de changement du fournisseur, celui-ci doit soumettre un nouveau PPAP de Niveau 3, sauf indication contraire de l'approbation écrite. Le site de réception de Dana indiquera s'il nécessite un essai de production (PTR) et/ou le contrôle ou l'identification d'un lot de gestion du changement. Aucun produit ne doit être livré tant que le fournisseur n'a par reçu la PSW validée de la part du site de réception de Dana. Dès réception de l’approbation écrite de Dana concernant la demande d’écart du fournisseur, celui-ci doit informer le Service des matériaux du site de réception de Dana qu’il va livrer un produit comportant un écart. Les livraisons de produits comportant un écart à un site de Dana doivent contenir un numéro d’écart clair sur chaque conteneur ainsi que sur la documentation de livraison. Les fournisseurs sont responsables de tout dommage ou frais encourus par Dana et/ou les clients finaux de Dana si les fournisseurs ne respectent pas complètement les exigences de Dana en matière de gestion des changements. 6. Exigences en matière de matériaux non conformes Par le biais du présent Manuel, des dispositions des contrats et autres, Dana s’efforce de définir clairement ses attentes à l'égard de ses fournisseurs, de fournir un procédé d'application de ces attentes et une méthode d'action corrective pour les attentes qui n’ont pas été atteintes. 6.1 Détermination de non-conformité : La non-conformité désigne la non-conformité des pièces validées par le PPAP ou la production à l’une ou plusieurs des exigences suivantes : • • • • • • • • dimensions de schéma ; caractéristiques techniques des matériaux ; caractéristiques des matériaux et des substances ; spécifications techniques ; spécifications d’emballage ; pièces mélangées/incorrectes dans une livraison ; mauvaise identification des pièces ; mauvais fonctionnement d’une pièce au cours de la période de garantie que Dana a prolongé pour ses clients finaux en raison d’une défaillance du fournisseur. 6.2 Détermination de non-conformité des pièces par million (PPM) : Les PPM attribuées à un fournisseur pour des quantités non conformes correspondent au nombre de pièces défaillantes contenues dans une livraison au site de Dana selon les critères suivants : • • • • • • une ou plusieurs défaillances sur une pièce donnent une pièce défectueuse. Les défaillances de « matériau en vrac » sont classées selon les unités de commande du matériau (kg, litres, livres, etc.). Les problèmes d’étiquetage constituent une pièce défectueuse par étiquette incorrecte. Les pièces mélangées constituent le nombre de mauvaises pièces contenues dans chaque conteneur correctement étiqueté. La quantité complète des pièces présentant un écart sera considérée comme défaillante, à moins que le fournisseur ait trié la livraison pour identifier le nombre de pièces concernées par l’écart. • Exception : si un fournisseur informe Dana d’une défaillance, avant la réception par Dana, et demande le retour de la pièce, aucune des pièces ne sera considérée comme défectueuse. • Exception : si l’écart devient un changement de schéma de Dana, aucune des pièces présentant un écart ne sera considérée comme défaillante. Si les pièces présentant un écart sont triées, les quantités refusées sont actualisées en fonction des résultats du tri sur le site de Dana ou du fournisseur. 6.3 Notification de non-conformité de la part du fournisseur : Si la non-conformité d'un fournisseur est constatée, une Demande d'action corrective du fournisseur (SCAR) sera générée. Cette notification comprendra les exigences de confinement, de matériau, de délai de réponse ainsi que les documents appropriés si les résultats de confinement des clients finaux de Dana sont nécessaires. 6.4 Première réponse du fournisseur à une SCAR : Les fournisseurs sont tenus de mettre à jour la SCAR et de fournir une première réponse dans les 24 heures suivant la notification. La première réponse doit inclure les actions de confinement du fournisseur de la part des contrôles de production en cours de son entreprise, des audits de dock et des actions de confinement ainsi que toutes les autres exigences de confinements spécifiées par Dana ou le client final de Dana. 6.5 Livraison restreinte : En cas de nécessité de livraison restreinte, le site de réception de Dana initiera le Processus de livraison restreinte. La lettre de notification de Livraison restreinte devra indiquer les responsabilités du fournisseur relatives à la mise en place du Processus de livraison restreinte et les critères pour quitter le processus. 6.5.1 La Livraison restreinte de Niveau I exige que le fournisseur mette en place un processus de confinement additionnel à 100 % sur le site de fourniture pour contenir les pièces non conformes spécifiques et/ou spécifiées. Le fournisseur doit isoler Dana de la réception des pièces non conformes. Le confinement additionnel à 100 % est promulgué par les salariés du fournisseur, à moins qu’une méthode alternative ne soit approuvée par Dana, et doit venir compléter les contrôles de processus de production normaux. 6.5.2 La Livraison restreinte de Niveau II exige que le fournisseur mette en place un processus de confinement de tiers certifié (approuvé par le site de réception de Dana) pour contenir les pièces non conformes spécifiques, tout en appliquant un processus de résolution des causes originelles et des problèmes d’action corrective. Le tiers certifié doit vérifier l’efficacité de l’identification des causes originelles et l’action corrective appliquée. Le confinement de tiers vient compléter les contrôles de processus de production normaux ainsi que les activités de confinement relatives à la Livraison restreinte de Niveau 1. 6.6 Identification des causes originelles et de solutions : Le fournisseur est tenu de confirmer les causes originelles de la défaillance détectée dans un délai de 72 heures et d’identifier des solutions efficaces pour éliminer les véritables causes originelles. Il existe de nombreux outils pour aider votre entreprise en ce sens, notamment le brainstorming, l’analyse des 5 pourquoi, l’indice de capacité (qualité), le tableau de contrôle, la matrice de décision, le contrôle des erreurs de conception/processus, la conception d’expériences, l’histogramme, les essais d’hypothèse, l’analyse de régression linaire, les tableaux de tendances et l’analyse des modes de défaillances et de leurs effets. Bien que Dana ne prescrive pas de méthode d’analyse des causes originelles spécifique, votre entreprise doit montrer la validation des causes originelles dans sa réponse à la SCAR. Les représentants de Dana doivent être autorisés à examiner la validation des causes originelles envoyées. Dans le cas où, selon Dana, le plan d'analyse et de mesure ne valide pas clairement les causes originelles potentielles, Dana pourra refuser votre réponse à la SCAR. Dans le cas où les causes originelles ont été validées avec succès, selon les critères de Dana et/ou du client final de Dana, votre entreprise est tenue de proposer un plan de mise en œuvre de solutions permanentes et de vérifier leur efficacité. Dans le cas où les changements proposés affectent la conception ou le processus approuvé par le PPAP d’un produit, une Demande de changement/écart du fournisseur doit être émise avec le numéro SCAR pour référence. (consulter la section sur les exigences de Gestion des changements dans le présent Manuel). Si le plan que vous avez proposé est refusé, votre entreprise est tenue de fournir des plans alternatifs pour livrer des pièces conformes. 6.7 Mise en œuvre de solutions permanentes : Une fois la proposition validée, votre entreprise est tenue de la mettre en œuvre. Elle doit mettre à jour la SCAR pour indiquer la progression. Dana surveillera la progression en fonction des grandes étapes des activités planifiées. Dans les cas où une assistance est nécessaire pour réaliser le plan, où le plan ne peut pas être mis en œuvre comme prévu ou qu'il ne résoudra pas le problème d’origine, votre entreprise doit avertir Dana avant les dates d'échéance. 6.8 Efficacité des solutions permanentes et changements du système : Votre entreprise est tenue d'apporter des preuves de l'efficacité de l’action corrective visant à prévenir ou contrôler les causes originelles de non-conformité. Les preuves doivent être jointes à la réponse de la SCAR. Dans le cas où les preuves fournies n'indiquent pas clairement que le problème a été résolu, votre entreprise sera invitée à joindre des preuves supplémentaires ou plus complètes. Votre entreprise est tenue d’inclure les mises à jour de son analyse des modes de défaillance et de leurs effets et de son plan de contrôle avec les preuves dans la réponse à la SCAR. 6.9 Déploiement à l’échelle du système : Votre entreprise est tenue d'identifier ses domaines qui peuvent partager les mêmes caractéristiques de processus (modes de défaillance) et qui pourraient bénéficier des actions correctives permanentes appliquées en réponse à une non-conformité connue. 6.10 Coûts de non-conformité : Les fournisseurs sont responsables de tout dommage ou frais encourus par Dana et/ou les clients finaux de Dana et résultant de la livraison de marchandises non conformes, y compris les frais administratifs raisonnables. Tous les frais réels seront reportés dans la SCAR et/ou la note de débit associée. 6.11 Procédé d’amélioration des fournisseurs : Les fournisseurs à l’origine de procédés de résolution des problèmes inefficaces, de plusieurs refus de quantité élevée et/ou de plusieurs incidents de qualité devront participer à un Procédé d’amélioration de développement des fournisseurs, dont les éléments seront déterminés par Dana, à sa discrétion raisonnable. Les fournisseurs sont tenus d'élaborer un plan (incluant un calendrier pour les délais de réponse) visant à résoudre leurs déficiences et qui sera soumis à l'examen et à l'approbation de Dana avant la mise en œuvre d’une action corrective. 7. Liens vers les sites Internet Titre : Code d’éthique professionnelle de Dana pour les fournisseurs http://supplier.dana.com/Dana/ethics.asp Titre : Enregistrement des fournisseurs http://dana.livesource.com Titre : Site Internet de l’AIAG, Planification avancée de la qualité, Processus d’approbation des pièces de production http://www.aiag.org Titre : Exigences spécifiques des clients finaux de Dana http://www.iatfglobaloversight.org/ 7.1 Bibliothèque de documentation de développement des fournisseurs Titre : Modèle vierge de l’APQP pour les fournisseurs Fichier : APQP_Status_Report.xls Titre : Cahier d’activités de l’APQP pour les fournisseurs avec formations Fichier : APQP_Status_Report_Training.xls Titre : Demande de changement/écart du fournisseur Fichier : Supplier Change / Deviation Request.xls Titre : Formulaire des spécifications d'emballage des fournisseurs Fichier : Supplier Packaging Specification Form.xls Titre : Caractéristiques spéciales Fichier : Special Characteristic Definitions.doc Titre : Exigences mondiales de moulage Fichier : Dana Global Casting Quality Requirements.pdf I. Directives relatives aux outils des fournisseurs En plus des exigences mentionnées dans les Conditions générales du Bon de commande de l’Acheteur, les dispositions suivantes s’appliquent à tous les outils fournis par le Fournisseur. Marquage des outils Tous les outils doivent être marqués de façon permanente, comme indiqué par l’Acheteur. Le marquage permanent inclut les étiquettes en métal, la gravure ou l’estampage. Si l’Acheteur ou le client de l’Acheteur demande à ce que les outils soient étiquetés avec ses propres étiquettes, l’Acheteur fournira les étiquettes au Fournissant en lui indiquant les étiquettes à apposer sur chaque outil. Si les étiquettes en métal ne sont pas fournies au Fournisseur lors de l'émission du Bon de commande de l'Acheteur, les étiquettes seront fournies au Fournisseurs dès qu'elles seront disponibles. Documentation des outils Dana paiera aux fournisseurs le coût réel et admissible de la fabrication des outils. Dana ne paie pas aux fournisseurs ou aux sous-fournisseurs la marge de profit pour les outils. Les fournisseurs doivent soumettre à Dana, dans Dana 1 Source, leur coût réel et admissible pour correspondant aux outils, y compris les facteurs et/ou les autres documents nécessaires pour justifier le coût des outils. Le fournisseur doit appliquer une méthode comptable raisonnable pour isoler, regrouper et documenter le coût des outils. Le coût doit être documenté dans les points suivants : coût interne, matériaux, heures de main-d’œuvre, tarif de main-d’œuvre et travail soustraité. Identification des outils Les fournisseurs doivent fournir, dans Dana 1 Source, des photographies convenables qui montrent clairement le Numéro d'identifiant de l'outil et la configuration des pièces/la fonction de l'outil. a. Photo n° 1 – Gros plan sur le Numéro d’identifiant de l’outil (Annexe A) b. Photo n° 2 – Photo de l’outil montrant sa configuration de pièces/fonction (Annexe B) c. Les photos doivent être étiquetées avec la description de l’outil, comme indiqué dans le Formulaire de spécification des outils de l’Acheteur. (Annexe A et Annexe B) En plus de la documentation des outils susmentionnée, le fournisseur devra également soumettre la documentation suivante dans les cas suivants : 1. Outils situés chez un fournisseur, soumettre une PSW validée (Garantie de soumission des pièces). 2. Les outils incluent les moules, la photo n° 2 ci-dessus doit être de face (Annexe C). 3. Les outils incluent plusieurs quantités du même outil, chaque outil doit être photographié séparément. (Annexe D) 4. Les outils incluent les jauges d'inspection finales, chaque jauge doit être accompagnée d’un schéma de pièce indiquant les dimensions vérifiées par la jauge et un schéma de la jauge, à la demande de Dana. Annexe A Marquer l’outil comme indiqué dans le Formulaire de spécifications des outils de l’Acheteur et fournir une photo en gros plan du Numéro d'identifiant de l’outil. Annexe B Photographie montrant la fonction/les pièces de l’outil Annexe C Fournir une photographie montrant le moule de face. Annexe D Chaque même outil fourni en plusieurs quantités doit être photographié séparément. Veuillez contacter votre Représentant d’administration de la chaîne d’approvisionnement si vous avez des questions concernant ces exigences. Exigences mondiales de Dana en matière de qualité de moulage Ces exigences s’ajoutent à celles mentionnées dans les Spécifications techniques de Dana figurant sur le Schéma de produit validé de Dana ou dans le contrat d’achat. Exigences de développement du moulage : a) Le fournisseur doit utiliser un logiciel de modélisation en 3D pour le développement du moulage. b) Tous les cycles de développement du moulage doivent être divisés, analysés et documentés. En divisant un nombre suffisant (l’objectif est fixé à 10 %) des pièces produites dans un cycle de développement pour établir clairement l’emplacement et le niveau de toute caractéristique interne qui peut être visible dans des cycle de production continus et en s’assurant que le produit est conforme à toutes les exigences fonctionnelles et aux spécifications c) Le fournisseur doit utiliser une fonction de test interne non destructive pour valider l’intégrité des moulages au cours de la phase de développement du produit. Si le fournisseur ne dispose pas de la fonction interne, il doit la sous-traiter à une source externe certifiée ISO/CEI 17025 (ou équivalent national), qui nécessitera la validation SQD de Dana. d) Le fournisseur doit procéder comme suit pour le 1er cycle de production : i) Un minimum d’une pièce (3 échantillons au total) du début, du milieu et de la fin du cycle de production doit être divisé, analysé et documenté pour valider la stabilité et la cohérence du procédé avec les cycles de développement et dans les limites des spécifications. e) À la demande du groupe de produits de Dana, un échantillon supplémentaire de la production initiale doit être passé au rayon X et la preuve doit être fournie avec l’envoi du PPAP qui montre que les résultats sont en corrélation avec tous les modèles de développement, la division préalable au PPAP et l’analyse. Dans le cas contraire, le PPAP sera refusé. f) À la demande du groupe de produits de Dana, la soumission du PPAP doit être basée sur les données issues du premier cycle de production et inclure : i) une copie des résultats de modélisation de l’enrobage, les photos des résultats de division obtenus au cours des cycles de développement et du cycle initial de production ; er ii) le rapport et les films du rayon X de la pièce évaluée dans le 1 cycle de production. g) Aucune pièce de la production initiale ne doit être envoyée à Dana avant que le fournisseur reçoive un PSW signé indiquant que la validation du PPAP a été émise par le site concerné de Dana. Production continue/changement de procédé : a) Le Plan de contrôle des fournisseurs doit inclure des contrôles sur l'intégrité du procédé continu spécifique au moins au début, au milieu et à la fin de chaque cycle de production pour vérifier que le procédé est sous contrôle et garantir l’intégrité de la qualité du moulage interne, comme indiqué dans la phase de développement à travers le PPAP. Ce plan doit être validé par Dana. b) Tout changement de procédé chez le fournisseur doit faire l’objet d’un nouveau contrôle à compter du er 1 cycle de production du changement. Le PPAP doit être mis à jour et validé avant l’expédition d’un produit au site de Dana ou à un fournisseur. 8. Historique des révisions Septembre, 2015 : Révision iii. Enregistrement des fournisseurs. Procédé d’évaluation des fournisseurs déplacé à la Section 2 APQP – Nouvelle numérotation et modification des paragraphes 3.1 et 3.3. Obligations spécifiques de Dana – Nouvelle numérotation de la section et ajout de nouveaux paragraphes 4.6 et 4.13, modification des paragraphes 4.4, 4.7 et 4.12 Nouvelle numérotation de Gestion des changements. Nouvelle numérotation des Obligations des matériaux non conformes et modification des paragraphes 6.1 et 6.6. Section 7.1 – La bibliothèque de documentation de développement des fournisseurs remplace le centre de documentation des fournisseurs. Modification des instructions dans la demande de changement/modification du fournisseur. Exigences mondiales de Dana en matière de qualité de moulage – Modification des paragraphes e) et f) dans la section Exigences de développement du moulage. Directives relatives aux outils des fournisseurs – Modifié et réécrit.