Atelier Chantier d`Insertion 45 rue de l`Essonne 91720 PRUNAY sur
Transcription
Atelier Chantier d`Insertion 45 rue de l`Essonne 91720 PRUNAY sur
Atelier Chantier d’Insertion 45 rue de l’Essonne 91720 PRUNAY sur ESSONNE Tél. 01.64.99.38.22 Juin 2012 1 Historique 2009-2010 : Le SPL SIGAL propose de mettre à disposition d’une structure d’insertion un local de 284m2, à titre gratuit 2010 : L’Association SESAME, Association Intermédiaire, créée en 1994, souhaite diversifier son offre d’insertion Réalisation par l’Association SESAME d’un diagnostic territorial 2011 : L’Association SESAME est accompagnée par le Cabinet CAP3C pour porter le projet de recyclerie. 3 comités de pilotage : Mars 2011 – Juin 2011 - Décembre 2011 Février 2012 : Création de l’Association « La Recyclerie du Gâtinais » pour porter l’Atelier Chantier d’Insertion Avril 2012 : Obtention de l’Agrément « Atelier Chantier d’Insertion » 2012 : Ouverture de la Recyclerie le 11 juin 2012 Juin 2012 2 Le territoire de La Recyclerie Une organisation en deux sites : Prunay sur Essonne : ateliers, stockage, ventes occasionnelles en extérieur (284 m²) Mennecy : magasin de vente (70 m²) Milly la Forêt : espace de stockage et/ou vente (300 m²) Présence régulière sur les 4 déchèteries et services à domicile d'enlèvements d'objets réemployables Population : 103 327 habitants Juin 2012 3 Préconisations pour la mise en place de la filière « réemploi » sur les déchèteries Homogénéiser l'organisation et la communication : consignes et formation des gardiens (agents SEMAER, VEOLIA...) favoriser l'identification dès l'entrée sur la déchèterie de la zone ou du « local de réemploi » : supports de communication, signalétique communiquer sur la préservation de l’état des objets et promouvoir les activités de réemploi et de réparation Organisation matérielle du pré-stockage des objets et déchets : un local fermé et sécurisé (conteneur, chalet...) un aménagement intérieur de cet espace de stockage temporaire : rayonnages, caisses, zonages par famille d'objets… Fréquence des enlèvements : Hebdomadaire a minima, voire bi-hebdomadaire sur certains sites avec la possibilité de déclencher sur appel une collecte dans un délai fixé Collecte du textile par le Relais sur les déchèteries du SIREDOM. Possibilité que la Recyclerie collecte le textile sur la déchèterie du SITOMAP Juin 2012 4 Une convention entre le SIREDOM et l‘Association « La Recyclerie du Gâtinais » Objet : Réalisation d’une expérimentation - Situation où une association sollicite le soutien financier d'une collectivité publique pour la réalisation de son objet social - Convention incluant un programme d'actions (obligatoire pour un montant supérieur à 23 000 €) Contenu : un programme d'actions Collecte : en déchèterie (conditions d'application d'une collecte des objets réutilisables sur 4 déchèteries) Valorisation-vente Sensibilisation – animation (contenu et volume à définir) Observation des quantités effectivement collectées et valorisées par l'association (pesée et traitement informatique) : retour d'information Durée : 24 mois Volet financier : soutien forfaitaire sous forme d'une subvention Juin 2012 5 La collecte en déchèterie La collecte en déchèterie : 4 déchèteries : Milly La Forêt, Vert le Grand dans un 1er temps Ballancourt et Lardy dans un 2ème temps Conditions : équipement des déchèteries d’un conteneur maritime de 30m3, participation des agents de gardiennage (participation à une formation « avec le personnel de la Recyclerie communication auprès des usagers Objectif : collecter 150 tonnes/an Juin 2012 6 Les tonnages collectés en déchèterie 4 flux provenant de 4 déchèteries : Encombrants, Bois, Métaux, Déchets d'équipements électriques et électroniques Point de départ : tonnage 2010 - Évolution : 2% par an Méthode d'estimation du gisement des objets réemployables : retour d'expérience de la ressourcerie TRI (25) : taux de réemploi, appliqués aux tonnages collectés sur les 4 déchèteries en 2010 Compétence Déchetteries Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Tonnage réemploi Tonnage réemploi Tonnage réemploi Tonnage réemploi Tonnage réemploi SIREDOM Milly-la-Forêt 51,29 52,32 53,36 54,43 55,52 SIREDOM Ballancourt-sur-Essonne 55,84 56,96 58,10 59,26 60,44 SIREDOM Lardy 25,52 26,03 26,55 27,08 27,62 132,65 135,30 138,01 140,77 143,58 18,43 18,80 19,17 19,56 19,95 18,43 18,80 19,17 19,56 19,95 Juin 151,08 2012 154,10 157,18 160,33 163,53 TOTAL SIREDOM SITOMAP TOTAL SITOMAP TOTAL FLUX Malesherbes 7 Une collecte à domicile Principes d'organisation : collecte écrémante : objets réemployables gestion des appels téléphoniques par la recyclerie, tournées optimisées communication, diffusion de l'information par les communes, le SIROM, la CC du Val d'Essonne, le SIREDOM, le PNR... Hypothèses : 100 kg par RDV, 20 km par RDV (tournées optimisées), point de départ : 200 RDV par an = 20 tonnes/an Juin 2012 8 La fonction de valorisation Objectifs : 171 t un taux de valorisation de 90% (collecte écrémante) Tri-Diagnostic (300 kg/h) niveau 1 : nettoyage test niveau 2 : réparation niveau 3 : transformation, relooking Réemploi niv.1 Hypothèses de valorisation Réemploi niv.2 Démantèlement (25 kg/h) (250 kg/h) (50 kg/h) 17 t Réemploi niv.3 (5 kg/h) 10% 10% Taux valorisation niv.1 1% Taux valorisation niv.2 Taux valorisation niv.3 10% Taux matière 69% Objets Taux rebuts 137 t Juin 2012 Matériaux 13 t Déchets 21 t 9 Les ateliers du site de Prunay sur Essonne Organisation des surfaces intérieures : Surfaces Zone de déchargement et de tri 44 m² Atelier de tri et de nettoyage 23 m² Atelier textile 29 m² Atelier mobilier 28 m² Atelier électroménager 25 m² Atelier Jouets 26 m² Stockage intérieur 50 m² Stockage extérieur gros objets 29 m² Espaces administratifs 30 m² dont espaces de circulation 72 m² Surfaces disponibles 284 m² Juin 2012 10 Les espaces extérieurs sur le site de Prunay Utilisation d’une zone extérieure pour réaliser du stockage à l’intérieur d’un local sécurisé de type conteneur maritime en retrait du bâtiment (à l’abri des regards) ou en limite du parking (visible) Organisation événementielle de journées de vente : vente inaugurale ventes thématiques Juin 2012 11 L'organisation de la fonction de vente Un lieu de vente au centre ville de Mennecy Surface : 70 m², dont 50 m² RDC + 20 m² à l'étage Bail précaire (phase expérimentale) Loyer : 15€/m²/mois Présentation d'objets divers, peu volumineux, sélectionnés pour leur qualité Organisation de l'équipe de vente : 2 agents formés et affectés spécifiquement à la vente (participation ponctuelle des autres agents) Magasin : 1 à 3 jours d'ouverture par semaine (plages/horaires de 6 heures) Ventes occasionnelles sur le site de Prunay Juin 2012 12 Les moyens humains mobilisés Les salariés permanents : 2.26 ETP − La direction (0,40 ETP) SESAME − L'administration (0,37 ETP) SESAME − L'accompagnement social et professionnel (0,49 ETP) SESAME − L’encadrement technique (1ETP) LA RECYCLERIE DU GATINAIS Profil : Menuiserie Encadrement de publics jeunes en réinsertion (PJJ) Les salariés en insertion 10 salariés recrutés en CAE-CUI 26 heures hebdomadaires (recrutement de 5 salariés le 11 Juin 2012 et 5 salariés au 1er septembre 2012) Juin 2012 13 Les relations juridiques entre l'association Recyclerie et SESAME L'intervention du personnel permanent « mutualisé » : une convention prévoyant l'intervention de salariés de SESAME pour la Recyclerie du Gâtinais (directrice, accompagnatrice socio-professionnelle, comptable) - mises à disposition réalisées sans marge (refacturation à l’euro/l’euro) entre associations (sous réserve d’une absence de fraude aux droits des salariés ou aux organismes sociaux) une convention pour la mise à disposition, ponctuelle ou régulière de moyens matériels, un contrat de prêt, permettant à la nouvelle association de bénéficier d'une avance de trésorerie. Un tel contrat est envisageable s'il intervient dans le cadre de la mission de SESAME (conformité à l'objet de l'association). Tout contrat de prêt d'un montant principal supérieur à 760 € doit faire l'objet d'une déclaration auprès du Centre des Impôts (déclaration n° 2062) Juin 2012 14 Le projet d'insertion Un agrément « atelier-chantier d'insertion » obtenu le 12 Avril 2012 Une activité professionnelle diversifiée (collecte – valorisation – vente – animation) : Des débouchés possibles dans des secteurs professionnels diversifiés : postes polyvalents permettant d'effectuer des parcours/postes plus spécifiques (chauffeur, vente) des responsabilités et une autonomie croissantes Activités logistiques et/ou liées à la gestion des déchets… Activités de production (électroménager, mécanique, menuiserie...), Activités de vente Activités d'animation Un accompagnement social et professionnel : 3,6 heures par semaine en moyenne et par salarié en insertion Formation : volume horaire estimé à 100 h pour chaque parcours d'un salarié en insertion (modules permettant l'acquisition de compétences transférables ) Juin 2012 15 Le projet d'insertion : plan de formation 21 modules proposés sur des thématiques variées Comprendre le métier et ses passerelles ; Prévention des risques liés à l'activité physique ; Collecter les déchets ; Caractériser les déchets ; Diagnostiquer le potentiel de réutilisation/réemploi ; Relooker des objets avec des techniques simples ; Appliquer les règles du merchandising dans le magasin de réemploi/réutilisation ; Accueillir et présenter la ressourcerie ; Vendre des objets du réemploi dans une dimension environnementale Valoriser son image ; Savoirs de base ; Mobilité Locale Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ; Manipulation extincteurs ; Évacuation en cas d’incendie Informatique, Gestion du budget familial, Gestion des démarches administratives Techniques des recherche d'emploi, Ateliers de remobilisation sociale, Ateliers de remobilisation professionnelle Intervenants : Horizon, Réseau des Ressourceries, équipe permanente SESAME, Croix Rouge Budget : 30 000 € - soutien financier du Conseil Général pour les bénéficiaires du RSA Juin 2012 16 Un suivi quantitatif des flux pour évaluer les résultats de la phase d'expérimentation Pesée systématique des flux entrants et sortants de la recyclerie Recueil des données dans un programme informatique, permettant de produire un bilan quantitatif Juin 2012 17 Hypothèses pour le chiffrage des charges Achats : petit équipement, électricité, eau, carburant, vêtements de travail, fournitures Services extérieurs : Location immobilière : − Loyer magasin : 13 200 €/an pour 68 m² soit 15 €/m²/mois − Loyer entrepôt : 750 €/mois = 9 000 €. − Charges locatives atelier : 2 154 €/an (gratuité loyer pendant 5 ans) Assurances, entretien, maintenance, téléphonie, communication, missions... Prise en charge du coût de traitement des déchets non valorisés : 100 €/t Prestations fournies par les organismes de formation : 30 000 €/an Hypothèse : prestation SESAME Impôts et taxes : Activité non lucrative, non assujettie aux impôts commerciaux (à confirmer par un rescrit fiscal) Dotations aux amortissements : sur 5 ans Charges de personnel : 80% du budget (mutualisation des postes de direction, d'administration et d'accompagnement avec SESAME) Juin 2012 18 Hypothèses pour le chiffrage des produits Un soutien forfaitaire à l'expérimentation : collecte (déchèterie), valorisation en « préparation à la réutilisation (tri, nettoyage, test, réparation), animations – actions de sensibilisation (organisation d'événements, visites de site) à intégrer dans un programme local de prévention Montant : 20 000 € par an sur les deux premières années de l'expérimentation Les ventes d'objets et de matériaux Chiffre d'affaires = (tonnage collecté et traité – stock – invendus) x 817 €/tonne (moy. Réseau Ressourceries) Année 1 Année 2 C.A. 27 000 Juin 2012 45 000 19 Hypothèses pour le chiffrage des produits Financement de la fonction d'insertion sociale et professionnelle − Aide au poste CAE-CUI : 105 % du salaire brut hors charges patronales + exonération partielle des charges patronales, DIRECCTE : aide à l'accompagnement − CG-91 : 50% du coût des postes d'encadrement technique et 50% du coût des postes d'accompagnement social et professionnel, formation, reste à charge BRSA Dispositifs d'aide au démarrage de nouveaux projets Subventions de fonctionnement Année 1 Année 2 FDI 10 000 CRE FAURECIA 24 200 Emploi Tremploi Insertion 20 000 22 000 Conseil Général Insertion 68 413 78 580 Etat Accompagnement 15 000 15 000 Etat (ASP CAE-CUI) 175 644 196 107 Total des subventions 313 257 321 687 Juin 2012 10 000 20 Le budget d'investissement Besoins Fourgon en € ttc 32 000 Fourgonnette 6 000 Matériel magasin 3 500 Matériel atelier 11 000 Pesée 4 500 Manutention 6 000 Communication 5 000 ARSIE / Conseil Régional IDF Informatique 2 000 Diverses fondations Total Subventions d'investissements mobilisés : 70 000 Essonne Active Juin 2012 21 Le budget prévisionnel (phase d'expérimentation) Produits Année 1 Année 2 Ventes objets et matériaux 27 528 45 240 Soutien Expérimentation 32 000 32 000 Subventions ACI 313 257 321 687 Total des produits 372 784 398 927 16% 19% Part des recettes d'activité éco. Charges Année 1 Année 2 Achats 15 154 15 615 Services extérieurs 75 951 76 443 Impôts et taxes 1 163 1 181 Amortissements 14 000 14 000 Charges de personnel 264 785 289 131 Total des charges 371 053 396 370 1 731 2 556 Résultat Juin 2012 Avec les hypothèses utilisées, une subvention d'un montant de 32 000 € par an est nécessaire pour réaliser l'ensemble des actions prévues dans la phase expérimentale. Le seuil réglementaire de 30% de recettes « d'activité économique » pour les ACI n'est pas dépassé 22 vous remercie de votre intérêt Juin 2012 23