République du Rwanda Province Sud District de Gisagara Hôpital
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République du Rwanda Province Sud District de Gisagara Hôpital
i République du Rwanda Province Sud District de Gisagara Hôpital de Kibilizi PB 86 Huye Tel : 0785560570 E mail : [email protected] @yahoo.fr Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi ii I.PRELIMINAIRE 1.1 Plan Stratégique Hôpital Kibilizi : 2012- 2018 I. II. III. IV. V. VI. VII. PRELIMINAIRE ANALYSE DE LA SITUATION DE L’HOPITAL PLAN STRATEGIQUE ESTIMATION DES COUTS SUIVIE ET EVALUATION CONCLUSION ANNEXES Juillet 2012 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi iii I.2 .Table des matières I.PRELIMINAIRE ...................................................................................................................................... ii 1.1 Plan Stratégique Hôpital Kibilizi : 2012- 2018 ...................................................................................... ii I.2 .Table des matières ............................................................................................................................ iii I.3. Listes des figures ...............................................................................................................................v I.4. Liste des tableaux ............................................................................................................................. vi I.5. Avant propos .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Remerciements .................................................................................................................................... viii I.6. Acronymes et Abréviations ................................................................................................................ ix 1.7. Résumé Exécutif. ............................................................................................................................ 1 1.7.1. Contexte et alignement au DDP et HSSPIII .................................................................................. 1 1.7.2. Objectifs globaux ....................................................................................................................... 1 1.7.3 Méthodologie ............................................................................................................................. 2 1.7.4. Cadre conceptuel ....................................................................................................................... 2 1.7.5. Mise en Œuvre et M&E .............................................................................................................. 2 1.7.6 Estimation des coûts ................................................................................................................... 3 1.8 Vision et mission de l’Hôpital ........................................................................................................... 3 1.8.1 A Propos de l’hôpital Kibilizi :.................................................................................................... 3 1.8.2 Mission de l’Hôpital Kibilizi: ...................................................................................................... 3 1.8.3 Vision : ...................................................................................................................................... 3 1.8.4 Nos valeurs importantes: ............................................................................................................. 3 II. ANALYSE DE LA SITUATION DE L’HOPITAL KIBILIZI. ................................................................ 4 2.1 Présentation de l’institution ................................................................................................................ 4 2.1.1 Historique de l’Hôpital ................................................................................................................ 4 2.1.2 Plan de Masse............................................................................................................................. 4 2.2 Analyse externe de l’Hôpital .............................................................................................................. 6 2.2.1. Description District de Gisagara ................................................................................................. 6 2.2.2. La zone de Rayonnement du District et la population .................................................................... 6 2.2.3. Problèmes du District et Priorités en matière de santé ................................................................... 6 2.3. Analyse interne de l’Hôpital Kibilizi .................................................................................................. 7 2.3.2. PCA et analyse des écarts y relatifs............................................................................................. 8 2.3. 3. Personnel de l’Hôpital et l'analyse de l'écart y relatifs ................................................................ 10 2.3.5. Infrastructure et Analyse de l'écart y relatifs ............................................................................... 18 2.4. Analyse de la performance de l'hôpital ............................................................................................. 19 2.4.1. Efficacité clinique .................................................................................................................... 19 2.4.2. Hygiène et Sécurité du patient ................................................................................................... 19 2.4.3. Attention donné au patient : Réception, orientation, hospitalité ................................................ 20 2.4.4. Gestion des ressources humaines ............................................................................................... 22 2.4.5. Analyse de flux des patients : Circuit souhaité ............................................................................ 24 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi iv 2.4.6. La gouvernance et la gestion de l'hôpital .................................................................................... 25 2.4.7. Gestion administrative .............................................................................................................. 26 2.4.8. Gestion financière .................................................................................................................... 26 2.5. Analyse des problèmes majeurs ....................................................................................................... 27 2.5.1. Défis : Maladies fréquentes, causes de mortalité et morbidité ...................................................... 27 2.5.2. Services : Qualité et quantité ..................................................................................................... 27 2.5.3. Ressources humaines et conditions sociales................................................................................ 28 2.5.4. Logistique ( equipements, infrastructures) .................................................................................. 28 2.5.5. Administration et gestion .......................................................................................................... 29 III. PLAN STRATEGIQUE ..................................................................................................................... 30 3.1. Plan stratégique de l'hôpital : Priorités liées á l'analyse de la situation ................................................. 30 3.1.1. Priorités médicales ................................................................................................................... 30 3.1.2. Priorités des systèmes d'appui ................................................................................................... 31 3.2 Cadre Logique ................................................................................................................................ 31 3.2.1 Objectifs stratégiques ................................................................................................................ 31 3.2.2. Interventions ........................................................................................................................... 31 3.2.3. Résultats attendus .................................................................................................................... 31 3.2.4. Indicateurs .............................................................................................................................. 32 3.2.5. Ligne de base,.......................................................................................................................... 32 IV ESTIMATION DES COUTS .............................................................................................................. 41 4.1. Méthodologie appropriée utilisée ..................................................................................................... 46 4.2. Budgétisation des priorités stratégiques ........................................................................................... 46 V. CADRE LOGIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE CE PLAN 2012-2018 ............................................. 47 VI. SUIVI ET EVALUATION .................................................................................................................. 48 VII CONCLUSION ............................................................................................................................... 59 IX. REFERENCE ................................................................................................................................... 60 VIII ANNEXES ...................................................................................................................................... 61 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi v I.3. Listes des figures FIGURE 1 : CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................................... 2 FIGURE 2 : PLAN DE MASSE ............................................................................................................................. 4 FIGURE 3 : CIRCUIT SOUHAITÉ ..................................................................................................................... 24 FIGURE 4 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 2012 - 2018 .................................... 47 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi vi I.4. Liste des tableaux TABLEAU 1:DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL PARAMÉDICAL PAR ROTATION HORAIRE DANS DIFFÉRENTS SERVICES ...................................................................................................................................................................... 10 TABLEAU 2 : COMPARAISON NORMES /PERSONNEL PARAMEDICAL AU SEIN DE L’HOPITAL KIBILIZI AVEC UN TAUX D’OCCUPATION DE 80%. ..................................................................................................................... 11 TABLEAU 3 : EFFECTIFS PAR CATEGORIES DU PERSONNEL EN COMPARAISON AVEC LES NORMES .................. 12 TABLEAU 4 : ECART EN EQUIPEMENTS ................................................................................................................. 15 TABLEAU 5 : CADRE LOGIQUE 2012-2018 ............................................................................................................. 32 TABLEAU 6 : ESTIMATION DES COUTS .................................................................................................................. 41 TABLEAU 7 : PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE ........................................... 46 TABLEAU 8: SUIVI ET EVALUATION ....................................................................................................................... 48 TABLEAU 9 : PLAN DE SUIVI .................................................................................................................................. 55 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi vii Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi viii Remerciements Nos remerciements pour le District de Gisagara, le Ministère de la santé et partenaires pour son orientation et son assistance technique et financière durant tout le long du processus d’élaboration d’un document Projet d’établissement validé de l’Hôpital Kibilizi pour exercice 2012-2018 Nous remercions les autorités locales, la population de la zone de rayonnement aussi le personnel de l’hôpital pour leur apport considérable au bon déroulement des phases d’analyse situationnelle et d’élaboration et production de ce document important. Dr NDAGIJIMANA Sylvestre Médecin Directeur de l’Hôpital de Kibilizi Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi ix I.6. Acronymes et Abréviations ASC: Agent de Santé Communautaire ASM: Agent de Santé Maternelle BCC : Behavior Change Communication BCG: Bacillus Calmette et Guérin BUFMAR : Bureau des Formations Médicales Agrées au Rwanda CBP/FP: Community Based Provision/Family Planning CDF : Common Development Found CDV : Counseilling for Volontary Depistage CHU: Centre Hospitalier Universitaire CHUB : Centre Hospitalier Universitaire de Butare CMM: Committee Management of Malnutrition COGE : Comite de Gestion CPC : Consultation Primaire et Curative CPD : Continuos Professional Development CPN: Consultation Prénatale CPON : Consultation Post Natale CS : Centre de Santé DG : Directeur Général DHS: Demographic Health Survey DHSST: District Health Sector Strengthening Tool DQA: Data Quality Audit EWSA: Energy Water and Sanitation Authority FOSA: Formation Sanitaire GBV : Gender Based Violence GF : Global Found HD : Hôpital de District HMI : Health Management information HR : Human Ressource IEC: Information, Education et Communication INSR : Institut National des Statistiques du Rwanda IST : Infection sexuellement transimissible JADF: Joint Action for Development Forum M&E : Monitoring and Evaluation Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi x MI : Médicine Interne MINISANTE : Ministère de la Santé MUSA : Mutuelle de Santé OPD : Out Patient Department PBF: Performance Based Financing PCIME: Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance PDD : Plan de Développement de District PEV : Programme Elargi de Vaccination PF: Planification Familiale PIT : Provider Initiated Testing PMA : Paquet Minimum d’Activité PMTCT: Prevention Mother to Child Transmission PNBC : Programme de Nutrition à Base Communautaire PNLT : Programme National de Lutte contre la Tuberculose PVV: Personne Vivant avec VIH R-HMIS: Rwanda-Health Management Information System SIS : Système d’Information Sanitaire SMART : Simple, Measurable, Achievable, Reliable and Time line TB: Tuberculoses VCT: Voluntary Counseling and Testing VIH: Virus d’Immuno_déficience Humai Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 1 1.7. Résumé Exécutif. 1.7.1. Contexte et alignement au PDD et HSSPIII Le plan stratégique de l’hôpital de District de Kibilizi est aligné au PDD; plan Stratégique du district de Gisagara et HSSPIII et définissent les objectifs de développement du secteur santé qui seront poursuivis par notre zone de rayonnement de l’hôpital pour la période de Juillet 2012 à Juin 2018. L’Hôpital de District de Kibilizi participe a une planification qui permettrait la mobilisation des ressources, leur gestion, l’exécution des plans et leur suivi pour répondre aux besoins de leurs populations ; Pour améliorer la santé de sa population de la zone et pour l’atteinte des objectifs dans le 3ème Plan Stratégique National du secteur santé via Vision 2020, EDPRS et Objectifs de Développement du Millénaire. Une équipe multidisciplinaire composée des membres du personnel de l’hôpital a été mis en place pour l’élaboration de ce plan après un coaching fait par le MINISANTE sur la planification à Muhanga. Ainsi ce plan stratégique se base sur l’analyse situationnelle externe du District de Gisagara et interne de l’Hôpital de District de Kibilizi faite en Mai - Septembre 2012. Des réalisations et défis enregistrés font l’objet des priorités médicales ; système d’appui et à partir de ce dernier, découlent la formulation des objectifs dudit plan stratégique. Le présent document á pour but de définir des stratégies pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant, pour la prévention, le traitement et le contrôle des maladies, pour améliorer la qualité des services, et pour renforcer le système de santé communautaire et l’adhésion de la population à la mutuelle de santé. La budgétisation du Plan stratégique de l’hôpital a été faite suivant le modèle développé par le Ministère de la Santé. Un système efficace de suivi et évaluation et une bonne collaboration avec la population, les leaders du District de Gisagara et les partenaires vont contribuer activement à l’atteinte des objectifs. 1.7.2. Objectifs globaux 1.7.2.1 Améliorer la santé maternelle et infantile et santé reproductive 1.7.2.2 Assurer la prévention et le contrôle des maladies 1.7.2.3 Assurer la gestion des déchets et protection de l’environnement 17.2.4 Améliorer le système d’appui : Planification, budget et suivi Développement des ressources humaines Régulation et gestion des médicaments et consommables Fonctionnement des services Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 2 1.7.3 Méthodologie Un atelier sur la planification patronné par les délégués du Ministère de la Santé qui a eu lieu le 28-29/05/2012 à Muhanga au Centre Pastoral Saint André Kabgayi a été la clé permettant à l’équipe de l’hôpital de District de Kibilizi composé par (Directeur, Administrateur, Chargé du suivi et évaluation, Chargé d’approvisionnement, le Pharmacien, Comptables, Ressources Humaine, Chef de nursing, le médecin chef de staff et Superviseurs) de faire des sessions de planification pour élaborer un plan stratégique, de l’Hôpital Kibilizi pour les 6ans à venir . Des leaders de l’hôpital ont été implique dans ce processus et les priorités de tous les services ont été pris en considérations. Le service M&E a été désigné comme le point focal de suivi pour cette activité. Plusieurs séances ont été réalisées à partir du 30/5/2012 aux endroits différents à savoir District de Gisagara, Centre d’accueil Mère du verbe Huye, Motel Mont Huye et Hotel Twiga avec les membres des deux hôpitaux Gakoma, Kibilizi et ceux des 13 Centres de Santé de la zone, sous la coordination de l’unité santé du District de Gisagara. Le 6/9 au 13/9/2012 des ateliers de validations ont été patronnées par le District de Gisagara dans les enceintes du Centre d’Accueil Mère du Verbe à Huye. 1.7.4. Cadre conceptuel Figure 1 : Cadre conceptuel Orientation stratégiques Systèmes de Support Systèmes de Support Priorités médicales Ressources Humaines Activites Logistique Activites Gestion & gouvernance Activites 1.7.5. Mise en Œuvre et M&E La mise en œuvre de ce plan stratégique sera assurée par les leaders de l’hôpital en collaboration avec tous les partenaires impliqués tout en respectant la chronologie des activités programmées pour 6 ans dans le cadre de la responsabilité et recevabilité. Toutes fois ces entités doivent participer aux sessions d’actualisation si s’avère nécessaire. Le système de suivi et évaluation du plan stratégique de l’Hôpital de District de Kibilizi 20122018 est de grande importance dans le cadre de faire un relevé des activités planifiées, comment elles sont exécutées tout en respectant la chronologie annuelle fixée. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 3 Les activités du plan stratégique 2012-2018 de l’hôpital de District de Kibilizi seront suivies et évaluées selon cette périodicité : Le suivi va se faire annuellement par le COGE et l’évaluation annuelle sera exécutée par les responsables de l’Hôpital et les résultats seront présentés devant les membres du CA de l’hôpital Le rapport synthétique sur le niveau de réalisation des activités exécutées dans le plan stratégique chaque année sera transmis aux organes habilités. 1.7.6 Estimation des coûts Pour ce plan stratégique de l’Hôpital de Kibilizi pour une période de 6 ans á partir de 2012 á 2018 , le coût est estimé à quatre miliar trois cent soixante quatorze million six cent soixante cinq mille quatre cent soixante quatorze francs Rwandais (4.374.665.474 frws) 1.8 Vision et mission de l’Hôpital 1.8.1 A Propos de l’hôpital de District de Kibilizi : C’est un Hôpital public construit en 2006 par le Gouvernement du Rwanda en collaboration avec les partenaires et la population du District Gisagara après avoir détecté des problèmes majeurs en rapport avec la santé surtout l’inaccessibilité aux soins. Il est localisé dans le village Torero, cellule Kibilizi, secteur Kibilizi, District Gisagara, Province du Sud. 1.8.2 Mission de l’Hôpital Kibilizi: L’hôpital de Kibilizi existe pour soigner les clients, prévenir les maladies et promouvoir les bonnes pratiques en santé pour améliorer la qualité des soins offerts á la population. 1.8.3 Vision : Fin 2030 Hôpital de District de Kibilizi sera reconnu comme un hôpital d’excellence très avancé en prestations des soins de haute qualité au Rwanda. 1.8.4 Nos valeurs importantes: Leadership Partnership Transparence et redevabilité Droits des clients aux soins de qualité Professionalism Collaboration Engagement pour les services de qualité Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 4 II. ANALYSE DE LA SITUATION DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE KIBILIZI. 2.1 Présentation de l’institution L’Hôpital de District de Kibilizi est l’un de deux Hôpitaux du Districts de Gisagara dans la Province du Sud. Il sert huit Centres de Santé et un en cours de construction (Agahabwa) dans huit secteurs administratifs à savoir secteur Kansi, Kibilizi, Kigembe, Mugombwa, Muganza, Mukindo, Nyanza et Ndora. Ces derniers sont subdivisés à leur tour en trente sept cellules et trois cent treize villages. La zone de rayonnement de l’Hôpital Kibilizi compte une population de 191764 habitants pour une superficie de 678km2 Il est placé dans le Nord de l’Hôpital de District de Gakoma comme cela est représenté sur la carte sanitaire (en annexe 3). Il est limité au Sud -Est par la République du Burundi, au Sud par l’Hôpital de District de Munini et à l’Ouest par l’Hôpital de Kabutare et CHUB dans le District de Huye . 2.1.1 Historique de l’Hôpital L’hôpital de Kibilizi a été construit en 2006 sous le financement du Gouvernement du Rwanda avec un appui de la Banque Africaine de Développement. Il désert 8 Centres de Santé dont 5 agrées (Kansi, Gikore, Mugombwa, Kirarambogo et Gisagara) et 3 publiques ( Kibilizi, Kigembe et Kibayi) et ces derniers servent 8 Secteurs, 37 Cellules et 313 Villages avec une population de 191 764 habitants. 2.1.2 Plan de Masse 2.1.2.1 : A Figure 2 : Plan de masse Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 5 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 6 2.2 Analyse externe de l’Hôpital 2.2.1. Description District de Gisagara Le District Gisagara est l’un des 30 Districts du Rwanda situé dans la province du Sud ; et limité au Sud-Est par la rizière de la rivière Akanyaru, au Nord par le District de Nyanza, et á l’Ouest par deux Districts : Huye et Nyaruguru. 2.2.2. La zone de Rayonnement du District et la population La zone de rayonnement du District de Gisagara compte une population de 322.803 habitants avec 150.312 (46.6%) hommes et 172.491(53.4%) femmes. Cette population est regroupée en 13 secteurs, 59 cellules et 524 Imidugudu, le District de Gisagara a 1.572 Animateurs de santé réparties en 13 centres de santé et en deux Hôpitaux : Kibilizi au Sud et Gakoma au Nord. 2.2.3. Problèmes du District et Priorités en matière de santé Le District a deux hôpitaux qui encadrent les 13 centres de santé. Mais il ya également les postes de santé secondaires en PF et 1 centre de santé en voie de construction et aussi les postes de santé á construire dans les cellules. Par ailleurs le système de santé dans le District de Gisagara est patronné par l’unité de santé avec les programmes d’appui tels que la pharmacie de district et mutuelle de santé. Les activités principales sont la supervision, la coordination et la gestion du comité de pilotage, le suivi et évaluation des activités des programmes de santé dans la zone. Les problèmes prioritaires du District en matière de sante sont en rapport avec : Le renforcement du système de santé en termes de supervision et coordination et alignement des partenaires La Gestion des Fosa en rapport avec le PMA, l’inaccessibilité financière aux soins de santé Le renforcement des capacités institutionnelle en améliorant des infrastructures de santé des HD, CS et postes de santé et ainsi que celles de mutuelle de santé et la promotion des services des soins par le secteur privé La gestion des ressources humaines et Instabilité du personnel des hôpitaux La gestion des non adhérents aux assurances maladies, des arriérés des Fosa et la catégorisation des indigents tardive La Gestion des produits pharmaceutiques en termes planification, approvisionnement, de recouvrements des dettes et rupture La mortalité maternelle et infantile et le taux de malnutrition élevée Le Gaps en hygiène communautaire et la gestion des catastrophes La Gestion des programmes de santé pour améliorer la couverture, vaccination, la prevalence PF, paludisme, Tuberculose HIV chez les jeunes adolescents et la stratégie de circoncision masculine. L’incapacité des ASC de gérer leurs coopératives et des revenus provenant de leurs activités Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 7 2.3. Analyse interne de l’Hôpital Kibilizi 2.3.1. Départements, unités et services actifs L’Hôpital de District de Kibilizi a une capacité d’accueil de 110 lits avec un taux d’occupation de 55% ce qui explique une faible utilisation des services de l’hôpital et ceci est dû au fait que l’hôpital est á l’approximité de l’hôpital de District Kabutare et presque tous les cas chirurgicaux sont directement transférés á l’hôpital CHUB suite a l’absence des médecins formés en urgence chirurgicales. Les services actifs sont : Réception et enregistrement Consultations externes Dentisterie Ophtalmologie Réadaptation fonctionnelle (Kinésithérapie) Hospitalisation (Maternité et néonatologie, Urgence, Chirurgie, MI, Pédiatrie, Réveil) Laboratoire Pharmacie Petite chirurgie Anesthésie Stérilisation Imagerie médicale (Radiologie, échographie) Service de PF Sante mentale, psychosocial et GBV Service ARV et CDV Service Nutritionnel Cuisine Buanderie Hygiène et protection de l’environnement Service M&E Comptabilité Archive Direction et administration Morgue Ces services ne remplissent pas les normes en rapport avec l’infrastructure. Certains sont absents (dentisterie, néonatologie, isolement, triage, soins intensifs, vestiaire, buanderie, accueil, attente pour les visiteurs) ce qui handicape le circuit réel du malade pour recevoir des soins individualisés à temps d’autres services sont très étroits et nécessitent une extension (maternité, laboratoire, pédiatrie) En se référant sur l’organigramme actuel, l’hôpital de Kibilizi présente des unités de prestation et de gestion structurées comme suit : Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 8 Unités de gestion Conseil d’administration La direction L’administration Secrétariat et archive Personnel Suivi et évaluation Comptabilité Staff médical Nursing Pharmacie Unîtes des différentes comites Unités de prestations de services Réception et assurance maladie Urgences et ambulances Consultations de référence curatives et préventives médicales et PF Consultation pour les techniciens spécialisés Hospitalisations Salle d’opération, anesthésie et stérilisation Imagerie médicale Buanderie Morgue Cuisine Hygiène et protection de l’environnement 2.3.2. PCA et analyse des écarts y relatifs Comme la plupart des hôpitaux de District le grand problème en rapport avec le plateau technique est l’étroitesse de l’infrastructure, insuffisance du personnel et l’insuffisance des gros équipements. Le plateau en rapport avec la compétence du personnel est très difficile à décrire mais nous soulignons : Consultations curatives des références et prise en charge des maladies chroniques - pas de support de dossiers médicaux - un seul cabinet de consultation - Pas de système de haut parleur pour les messages -pas d’endroit protégé pour les visiteurs et gardes malades (espace d’hébergement) - pas de plan de CPD (développement professionnel continu) a l’hôpital -Hôpital n’est pas enregistrer comme prestataire de CPD Hospitalisation en MI, en pédiatrie, en chirurgie et en gynécologie - Surcharge des patients en pédiatrie - Peu de personnel infirmier en pédiatrie - Pas de support des dossiers en pédiatrie - Pas de salle de vestiaire Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 9 - Lit des patients occupé par les infirmiers de garde - Equipements médicaux insuffisants - Pas de service de soins de réanimation des nouveau-nés Laboratoire Etroitesse de la salle et encombrement par les matériels Pas de salle ni chaises de prélèvement Pas de salle de vestiaire Peu de personnel laborantin On ne fait pas par rapport aux normes les examens suivants : - Sédiment urinaire (recherche schistosomes). - La culture BK et antibiogramme - Uricémie et ionogramme - Widal Urgences Pas de salle de triage des cas graves La salle très étroite Pas de matériels d'urgence Pas de personnel avec compétence pour urgences Maternité et prise en charge des accouchements dystociques Salles de gynéco-obstétrique trop étroites Pas de support des dossiers Pas de salle de vestiaires Lit des patientes occupé par infirmiers de garde Toise Lampe chauffante Tenues adéquates (blouses chirurgicales, masques, bonnets, sandales Prise en charge des malnutris sévères et activités de références préventives Chirurgie et stérilisation - La chirurgie générale, les interventions non faites par tous les médecins sont : (Appendicectomie, herniorrhaphie, Laparotomie exploratrice, Laparotomie gynécologique, Hystérectomie et Amputations. Un grand nombre de médecin ne sont pas outillés pour faire les interventions de base précitées. Le poupinel et autoclave ne fonctionnent pas et sont à replacer Imagerie médicale : Radiologie et échographie - Appareil échographe en panne. - Salle d’échographie très petite - Radiographie du tube digestif avec produit de contraste (Repas baryté, lavement baryté) - Pas de compétence en échographie abdominal pour certains médecins Kinésithérapie - Insuffisance du Matériels Prise en charge psychosociale, santé mentale et violence basée sur le genre - Absence de la salle appropriée pour la consultation et le prélèvement des examens Prise en charge des PVV Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 10 Lacune dans le suivi des malades (perdue de vue, contrôle CD4, suivi de protocole, circoncision, PF et préservatif dans les services) Dentisterie - Pas de prothèse dentaire - Pas de descente aux CS Soins oculaires Pas équipement Un seul technicien ophtalmologue Pharmacie - Pas de recouvrement réel des médicaments - Pas de logiciel de gestion de pharmacie - Pas de calcul de CMM - Local très étroits et non aérée - Peu de personnel 2.3. 3. Personnel de l’Hôpital et l'analyse de l'écart y relatifs L’hôpital compte en tout un effectif du personnel de 119 et de toutes catégories confondues. Notons que l'Hôpital emploie encore des auxiliaires de santé qui servent dans la stérilisation des différents matériels médicaux. (Tableau 1et 2) Tableau 1:Disponibilité du personnel paramédical par rotation horaire dans différents services Service Nombre de lit Inf. /Journée (7-17h) Nuit (17-7h) Total Normes Hôpital Normes Hôpital Normes Hôpital Normes Hôpital Médecine Interne 55 26 8 5 3 1 11 6 Chirurgie 50 26 7 4 3 1 10 5 Pédiatrie 45 26 8 5 4 2 12 7 GynécoObstétrique 40 23 6 7 4 2 10 9 Soins intensifs/Urgenc e 5 6 2 4 2 1 4 5 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 11 Réveil 5 3 2 2 2 1 4 3 Total 200 110 33 27 18 8 51 35 Tableau 2 : Comparaison normes /Personnel paramédical au sein de l’Hôpital Kibilizi avec un taux d’occupation de 80%. Service Nombre de lit Inf. /Journée (7-17h) Nuit (17-7h) Total Médecine Interne 26 8*26/55=4 3*26/55=1 5 Chirurgie 26 7*26/50=4 3*26/50=1 5 Pédiatrie 26 8*26/45=5 4*26/45=2 7 Gynéco-Obstétrique 23 6*23/40=4 4*23/40=2 6 Urgences 6 2*6/5=2 2*6/5=2 4 Réveil 3 2*3/5=1 2*3/5=1 2 Total 110 20 9 29 Explication de la formule utilisée: Etant donné qu’en respectant les normes avec un taux d’occupation de 80% : 55 lits sont occupés par 8 infirmiers durant la journée ; 26 lits du service de Maternité de l’Hôpital Kibilizi seront occupés par 8*26/55=4infirmiers. En tenant en considération l’encadrement maximal du malade qui doit être exécuté 24/24 heures ; le besoin total des infirmiers s’élève à 29 dont 2 sage femmes et 4 infirmiers de niveau A1. En plus de ces infirmiers il serait nécessaire d’ajouter d’autres pour les services spéciaux : dont 3 pour le service ambulatoire et prise en charge des PVVIH, 5pour la pharmacie de distribution et 1 pour la consultation médicale. Ainsi le nombre total des infirmiers serait 38 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 12 Sur ces infirmiers également s’ajoutent d’autres paramédicaux à savoir : Santé mentale : 2 Psychologue clinicien : 1 Anesthésiste : 4 Technicien de radiographie : 2 Kinésithérapeute : 2 Dentiste : 2 Laborantins : 4 Pour les médecines Tout au départ la population de 200 000 habitants est servie par 12 médecins avec un taux d’occupation de 80%. Si nous considérons l’hôpital de District de Kibilizi au même taux nous aurons un effectif de 12*182644/200000=10.9 médecins mais en tenant compte du taux d’occupation de l’hôpital de l’année 2011 nous devons employés 10.9*49.20%/80%=6,7Médecin. Ainsi donc le personnel de l’hôpital Kibilizi serait constitué de la charpente suivante : Tableau 3 : Effectifs par catégories du personnel en comparaison avec les normes Catégorie Normes Situation actuelle Médecin Directeur 1 1 Médecin Généraliste 6.7 9 +2 Infirmier A1 4 9 +5 Sage femmes 2 2 0 Techniciens anesthésiste 2.4 3 +1 Infirmier A2 38 41 +3 Laborantin 4 6 +2 Chef de nursing 1 1 0 Nutritionniste 1 1 0 Plan Stratégique 2012 - 2018 GAP Observation Hôpital Kibilizi 13 Technicien radiologue 1 1 0 Kinésithérapeute 1 1 0 Assistante sociale dont 4 1 avec A0 6 +2 Réceptionniste 1 0 1 la 1 1 0 1 1 0 Chargé l’Administration Personnel de 1 du 1 0 Chargé de communication relation publique la 1 et 0 1 Pharmacien 1 1 0 Statisticien 1 0 1 Operateur de saisie 1 1 0 Suivi et évaluation 1 1 0 Chargé de 1 l’approvisionnement 1 0 Chargé des immobiliers 1 et stock 0 1 Chargé de maintenance et 2 +1 Responsable de pharmacie détail Administrateur gestionnaire la 1 du Plan Stratégique 2012 - 2018 Pas d’A0 Impossible de trouver un polyvalent en maintenance Hôpital Kibilizi 14 charroi Chargé recouvrement d’où deux Electriciens, un Plombier, un Informaticien. de 1 1 0 Caissier Principal 1 1 0 Comptables 2 2 0 Caissiers 2 3 +1 Assistant administratif 1 du Directeur 1 0 Archiviste 1 1 0 Chargé de la facturation 2 0 2 L’activité est assurée par le chargé des recouvrements Chargé de la vérification des prestations 1 0 1 L’activité est assurée par les assistantes sociales affectées dans chaque service Chauffeur 5 5 0 Agent chargé de la stérilisation 4 3 -1 N’a pas de diplôme qualifié au poste 2.3.4. Equipements et Analyse de l'écart y relatifs Suivant l’inventaire de l’année 2011 et via les doléances écrites des prestataires de différents services de l’hôpital, et compte tenu des normes, les écarts en termes de matériels et équipements sont : Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 15 Tableau 4 : Ecart en équipements Department Equipment BLOC OPERATOIRE Kit cesariennes Ambus d`oxygene adulte Ambus d`oxygene pediatrique Aspirateur electrique Bistouris electrique Brancard roulante avec sport Chariots Boite laparotomie Kit d'amputation Kit de la chirurgie general Lits operatoires Machines d`anesthesie avec accessoire BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE BLOC OPERATOIRE STERILISATION STERILISATION STERILISATION CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE CHIRURGIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE Needs Equipment in use Table d`examen Tambour (aleze grand) Tambour (aleze moyenne) Lampe syalitiques mobiles Tambour (compresses abd) Tambour (robes grand) Tambour (Tempon) Tambour (aleze troues) Scie electrique Tambour (tuyeau d`asp) Autoclave éléctrique 200l Autoclave electric petit 100L Poupinel Bocal Chariot 10 5 5 3 2 3 8 3 1 10 2 4 5 4 4 2 4 4 5 4 3 2 1 1 2 4 4 Lits 30 4 1 1 1 1 1 4 1 0 0 2 2 3 2 2 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 2 23 Matériel de pansement: Pince a server Table a chevet concentrateur d`oxygene Kit de traction Pediatrique Kit de traction pour adulte Lits orthopedique Tambour moyenne Boite d`instrument Chaise dentaire avec accessoire Condensateur Curette dentaire Daviers inferieur 30 8 30 1 3 3 2 5 8 2 5 20 29 1 22 0 0 0 0 3 5 1 2 14 19 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi Gap 6 4 4 2 1 2 4 2 1 10 0 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 1 1 1 1 3 2 7 30 7 8 1 3 3 2 2 3 1 3 6 10 16 DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE DENTISTERIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE KINESITHERAPIE ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT ISOLEMENT MEDECINE INTERNE MEDECINE Daviers superieur Decorateur Elevateurs droits Miroir dentaire Paravant Plateau d`examen Siringues Dentaire Sonde dentaire Spatule à malaxer Spatule à bouche Fouloir d'amalgame Tambour grand Piston d'amalgame Ciseaux Porte bistouris Porte matrice Pince churirgicale Pince porte aiguilles Pince anatomique Detartreur ultrasonic Tambour petit Goniometer petit Goniometer grand Miroir orthopedique Marteau de reflexe Plombiline Negatoscope (viewer) Balance board Espariel Tape mesure Lits et matelas Armoires Tables ordinaries Chaises Filtre a eau Potences Chariot concentrateur d`oxygene Negatoscope Nebulisateur Tables a chevets Aspirateur Aspirateur Chariot Plan Stratégique 2012 - 2018 24 5 30 30 2 3 5 20 7 7 3 5 3 5 3 2 4 3 4 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 4 1 3 1 1 1 1 6 1 14 2 6 10 1 1 2 10 3 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 24 20 1 2 3 10 4 7 3 3 2 3 3 1 4 3 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 4 1 3 1 1 1 1 6 1 2 2 1 1 1 1 Hôpital Kibilizi 17 INTERNE MEDECINE INTERNE MEDECINE INTERNE MEDECINE INTERNE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE MATERNITE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE Nebulisateur 2 1 1 Concentrateur d`oxygene 2 0 2 2 3 4 2 3 4 2 1 2 4 4 3 12 3 12 3 3 5 2 3 4 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 Paravant Aspirateur electrique Bocal pour pince a servir Brancard roulante avec sport Brancard Chariot concentrateur d`oxygene ECG Echographe Embu pour bebe Foetoscope Gravidometre Kit d`accouchement (boite): Aspirateur electrique 3 Bocal Bouillotte Chariot 3 2 3 Concentateur d'O2 4 Lampe chaufante Table d'examen Toise 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 2 1 10 1 6 1 1 3 0 1 2 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 0 ECG machines, diagnostic 12 channel Portable Vital signs Monitor Resuscitators trolly Trolley, Dressing Wheelchair, child Wheelchair, extra large Wheelchair, standard 1 3 1 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 Kit de curettage (boite) Kit de pansement Monitoring de BCF Table (lit d`examen) Table d`accouchement Table de reammation Tambour pour speculum Armoires Ondulaire Ventouse et accessoires Lampe de Phototherapie Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 18 URGENCE Defibrillator automatic with electrodes (consumables) URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE 1 0 1 Electocoagulation Unit Electric suction pump with catheter Emergency trolley (blancar) Laryngoscope with blades size Light source (lamp & flash light) Mobile X-Ray Nebulizer machine Oxygen source (concentrator) Pressure cuffs, different sizes Regulator Oxygen flow meter with humidifier bottles 1 3 2 1 2 1 2 2 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 1 1 1 2 1 URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE Single holder of Oxygen Stethoscope Tourniquets Trolley for dossier medical Trolley for drugs Trolly ,patient recovery with sides and oxygen carrying attachment 3 10 10 1 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 URGENCE URGENCE URGENCE URGENCE Ultrasound portable (ecography) Ventilator adult with mask Ventilator child with mask X-Ray Viewer 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2.3.5. Infrastructure et Analyse de l'écart y relatifs Les infrastructures de l’hôpital Kibilizi sont apparemment nouvelles car sont construites en 2006 en tant qu’hôpital du District Gisagara dans la province du sud et qui doit servir la population venant de huits centres de santé sur 13 car les autres sont servis par l’hôpital de Gakoma. Ces infrastructures sont construites sur un même site sur une superficie de plus ou moins 1 hectare sans mécanismes d’extension mis en place. Certains services importants sont très étroits et d’autres inexistants. On note également un circuit non adéquat entre malades dans le cadre de contrôle de l’infection Cette contrainte entraine la mauvaise gestion des circuits consultants/malades ; Circuit visiteurs/gardes-malades ; Bloc-opératoire / bloc obstétrical car les croisements se font dans les corridors du bâtiment hospitalier. Les signalisations à chaque entrée ne sont très claires. Les normes spatiales relatives aux infrastructures de l’HD ne sont pas respectées surtout dans les services suivants: Triage des patients Salle de garde-malades Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 19 Salle d’observation des patients Laboratoire Imagerie médicale Maternité Cafetaria Chapele Anesthésie Chambre froide Buanderie 2.4. Analyse de la performance de l'hôpital L’analyse de la performance est visualisée sous différents angles á savoir, l’efficacité clinique et sécurité du patients, la perception du prestataire, la bonne gouvernance et la gestion, mais on insiste sur la spécificité, points forts, points á améliorer, problèmes identifiés, solutions á envisager et aussi on se réfère sur les points saillants enregistrés dans les unités des prestatations et de gestion. 2.4.1. Efficacité clinique Le personnel qualifié suffisant et leur compétence, l’équipement suffisant et l’infrastructure répondants aux normes en termes d’équipements et matériels sont des éléments essentiels pour l’octroi des soins efficaces et efficients aux patients dans le cadre de leur sécurité et celle du personnel soignant. Plusieurs paramètres ou indicateurs sont mesurés pour affirmer que les soins données aux patients sont efficaces et non nuisibles aux patients, ce qui peut confirmer le niveau de performance en matière des soins au sein de l’hôpital de Kibilizi. Ces indicateurs sont en rapport avec la qualité, la technologie en santé, l’hygiène, impact des soins offerts. Les résultats d’analyse se trouvent dans la ligne de base de l’hôpital Kibilizi de 2011 2.4.2. Hygiène et Sécurité du patient Le plan de contrôle de l’infection n’est pas respecté. Il est très difficile de faire la séparation des zones «propres» et à risque car certaines infrastructures comme celle d’isolement et le laboratoire ne respectent le plan de contrôle de l’infection. Egalement la consultation externe pour les ambulants en rapport avec la tuberculose .Le changement de comportement des prestataires en rapport avec l’octroi des soins après lavage des mais reste un défi et aucune évaluation n’a été faite en ce sens. On rencontre souvent des agents chargé d’hygiène sans uniformes, équipements de protection ni sécurité aux assurances diverses. L’Incinérateur fonctionnel et n’est pas conforme aux normes et bientôt sera construit un incinérateur moderne. La Morgue ne remplis pas les normes, pas de frigo fonctionnel, pas de carreaux et n’est pas entretenue comme les autres services ; il sera réhabilité d’ici fin l’année 2012 La présence des sanitaires réservées aux salles d’Hospitalisation sont utilisées rarement á cause de l’insuffisance d’eau. Les toilettes sont tous à siège, il est difficile de maintenir leur hygiène avec instabilité de l’eau d’EWASA et la culture de notre population. Les poubelles sont présentes mais aucun message á l’utilisation ainsi le triage des déchets n’est pas respecte par le personnel soignant et il ya risque très élevé chez le personnel d’appui en hygiène. Les lits occupés portent les MII et les matelas protégés par des housses mais on remarque l’insuffisance des paravents. Le Comité d’Hygiène est fonctionnel mais pas Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 20 d’affichage accessible au public et au personnel de l’hôpital des instructions relatives à l’hygiène, environnement et stérilisation. Absence du plan hebdomadaire de nettoyage des equipement, des vitres ,des portes et murs de chaque département .Le compostier non entretenu, pas de vestiaire partout pour le personnel, pas de notification des maladies professionnelles mais présence de fosse á déchets séparés et clôture en phase de construction. 2.4.3. Attention donné au patient : Réception, orientation, hospitalité L’accent qui est mis sur le patient répond aux normes de l’assurance qualité où le patient est l’élément essentiel et qu’il doit montrer son niveau de perception par rapport aux soins reçus dans l’institution, ainsi la mesure de leur : Satisfaction a montré l’écart suivant : Satisfaction du patient à l’hôpital de kibilizi est proche de la moyenne nationale 95% sur 97% lors de l’arrivée à l’hôpital (OPD, urgence et hospitalisation) La satisfaction des clients en hospitalisation est aussi proche de la moyenne nationale 82% sur 88% La satisfaction des clients dépasse la moyenne nationale de76% sur 63% concernant la relation du personnel soignant excluant les médecins mais cette relation est apparemment insatisfaisante car le personnel soignant est pressé, il ne prend pas de temps pour écouter attentivement, comprendre et se faire comprendre, Il a peu de temps consacré au dialogue avec le malade /garde malades chose essentielle a corriger. La satisfaction des clients dépasse la moyenne nationale de 81% sur 73% concernant relation médecin et client, mais leur dialogue ne se limite qu’à l’exposition des plaintes du patient, ensuite les résultats des tests, le Dg posé et le choix du traitement ne sont pas clairement expliqués aux clients. Cet écart devrait être corrigé par IEC et des descentes improvisées de superviseurs des soins La satisfaction des clients dépasse la moyenne nationale de 95% sur 87% concernant l’Environnement physique de l’Hôpital á savoir (Gazon bien entretenu, sol de salle cimenté, mobiliers que dispose l’Hôpital) mais on a pas d’idée sur les gestions des gardes malades et leur prise en charge á l’hôpital. La satisfaction des clients dépasse la moyenne nationale de 100% sur 91% concernant les couts : A cause de la MUSA, le prix de consultation, des tests, des médicaments, d’hospitalisation sont jugés abordables par les clients mais un problème des évadés, sans ticket modérateur et recouvrement des couts des sans assurances La satisfaction des clients dépasse la moyenne nationale de 92% sur 86% concernant le départ de l’hôpital. Les patients (qu’ils soient ambulants ou hospitalisés) quittent l’Hôpital, satisfaits et contents car leur état de santé s’est amélioré. Circuit du patient Satisfaction (clients et staff) dépasse la moyenne nationale respectivement de 92% sur 91% et de 80% sur 65%. Les clients ont déclaré qu’ils n’ont pas des difficultés à se mouvoir dans l’Hôpital, et que la localisation des services leur est facile mais le circuit des patients ambulants n’est pas correctement organisé. Un système de réorientation net est á corriger. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 21 La fréquentation á l’hôpital Taux d’attraction de l’Hôpital est de 37.9/1000 .Il est très faible à cause de sa localisation géographique et cette raison n’est tout a fait claire. On peut penser au paquet incomplet ou a l’accueil ? La Ratio médecins/infirmiers/clients : Les premiers clients arrivent à l’Hôpital entre 7h00 et 7H30.La prise des signes vitaux se fait à partir de 7H20, et à 8h00 les médecins commencent les consultations curatives. On note cette faiblesse de retard qui sera corrige par le plan de permanence des prestataires lors du staff médical surtout dans les services clés comme réception, OPD et Triage, pharmacie de distribution, urgences médicales et obstétricales, réveil et les assurances et les pavillons d’hospitalisation Cuisine bien entretenue : La cuisine des clients est disponible et avec un espace suffisant mais le calendrier de faire la cuisson pour les gardes malades, l’eau en permanence, la maintenance régulière, la propreté des rigoles, la gestion des déchets et restes alimentaire ainsi que l’absence des IEC par les gardes malades sous la supervision du charge de l’hygiènes et coopératives sont les vrais défis. Le staff devrait jouer un grand rôle quant a l’exploitation et l’hôpital devrait chercher le mécanisme pour fournir les repas aux patients et le personnel de l’hôpital doit y jouer un rôle primordial Clôture en bon état : L’Hôpital de Kibilizi a une clôture avec de garde de sécurité. Les entrés et les sortis sont bien contrôlés mais il ya des passages incontrôlés à fermer d’ici fin 2012 et le budget est disponible. Droits du patient (Sondage patients et staff) Droit d’être entendu : 80% par rapport a la moyenne nationale de 75% .Le staff affirme que le droit des patients d’être entendu est respecté malgré les contraintes du peu de temps qu’ils disposent. Droit d’être informé : Satisfaction des patients de 82% par rapport a la moyenne nationale 75% et pour le staff, ce taux est à 65% par rapport a la moyenne nationale 72% Droit de prendre part à la décision: 80% par rapport a la moyenne de 73%. Le staff est de 63% par rapport a la moyenne nationale de 71%. L’opinion des patients est parfois prise en compte lors de la prise des décisions sur les traitements à suivre, les lieux de transferts ou autres. Le staff essaie dans la mesure du possible de tenir en considération les souhaits et opinions des patients lors de leur prise en charge. Equité : En général, les patients eux-mêmes acceptent que l’équité est bien respectée à 81% et la norme est de 75% ; le staff aussi réponde aux besoins de sa population cible, prennent en charge de la même façon tous les patients ou les gardes malades (79% staff contre 65% normes). Responsabilité du patient : La majorité des patients et des membres du personnel déclarent que les patients se comportent bien en général même s’il semble que tous les patients ne sont pas informés sur leurs responsabilités à l’Hôpital. Pour les patients 89% contre 77% de la moyenne nationale et pour le staff 71% contre 75% de la moyenne nationale. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 22 Droit de se plaindre : 70% des patients ont droit de se plaindre par rapport a la moyenne nationale de 35%. Pour le staff, ce droit est respecté car en cas des problèmes, les patients se plaignent directement aux autorités de l’Hôpital. (76% pour le staff contre 75% la moyenne nationale) Charte du patient affiché : La charte des droits et devoirs du patient est affichée à l’Hôpital mais il faut les mettre en pratique et faire une large diffusion en profitant des IEC collectives á l’hôpital et donc le plan des IEC par services sur les droits du patient est une recommandation à suivre. 2.4.4. Gestion des ressources humaines Satisfaction des ressources humaines Environnement physique de l’Hôpital : L’environnement est satisfaisant à 64% et la moyenne nationale est de 60% .On doit améliorer l’agrément á l’Hôpital Conditions de travail : Jusqu’à 92% le personnel est satisfait des conditions de travail car la moyenne nationale est de 68% même si ce taux est satisfaisant en réalité il ya un problème en rapport avec l’étroitesse des services et le manque des équipements et quelques fois la rupture des médicaments. Dynamique de travail : La satisfaction est de 75%, et la moyenne nationale est de 73% Gestion des ressources humaines : La satisfaction du personnel est de50% et la moyenne nationale est de 51% et c’est à améliorer surtout en rapport avec le dossier du personnel; cotation et évaluation individuelle de performence Valorisation (Hors salaire) : La satisfaction est à 58%, et la moyenne nationale est à 57% .Les défis globalement enregistrés à l’Hôpital de Kibilizi est que certains expriment leur insatisfaction en ce qui concerne : Les horaires de travail ne leur permettent pas d’avoir une vie privée L’équipement et matériels techniques inadaptées, insuffisant, non fonctionnel et pas en bonne qualité. L’espace de travail n’est pas approprié (espace très limité dans quelques services ex : maternité) Quelques services de l’Hôpital sont éloignés des autres tels que : la maternité, la salle d’opération, Pédiatrie et néonatologie. Par conséquent, le déplacement d’un service à l’autre n’est pas satisfaisant et les allées non couvertes. Des projet d’accompagnement peuvent être pensées surtout le renforcement de la coopérative du personnel et aussi l’utilisation efficace de la cuisine, l’achat d’un véhicule pour le staff et penser au maison de passage aussi. Organisation du travail : Satisfaction du staff sur la charge du travail : la satisfaction sur la charge de travail est faible 40% parce que la moyenne nationale est de 61% Taux de rotation du personnel doit être documenté et penser à diffuser la procédure de rotation interne pour les infirmiers polyvalents comme les médecins généralistes en tenant compte des formations additionnelles reçus Malades hospitalisés par médecin/jour : Un médecin a 26 clients par jour a l’hôpital kibilizi et les Normes nationales préconisent de 48 clients par médecins et par jour. Un système des RV est à instaurer dans la région et sera suivi et Un infirmier a 6 clients/jour et les normes nationales prévoient 2.5-3 clients/inf/jour Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 23 Actes par techniciens de labo par jour : 41 examens par jour sont réalisés, et la moyenne nationale est 20 examens/jour et la Norme nationale est 25 examens par jour. En 2010, les techniciens de labo étaient surchargés mais avec l’augmentation actuelle du personnel, il n’y a plus de surcharge. Observation des activités du médecin : Actuellement avec un effectif élevé des médecins, le médecin affecté en CPC ne fait plus les tours de salle, il commence directement les consultations à 7h00 sans participer au staff médical et c’est le même cas á la réception, assurance maladies et infirmier pour la Prise des signes vitaux etc. Ce défi a été levé Observation des activités de l’infirmier : Une proportion importante du temps des infirmiers est occupée par assistance au médecin en consultation . Enregistrement et orientation des patients. Prise des signes vitaux et détails des activités. Mais nous avons un grand défi de planification des activités chronologiques journalières du personnel présent dans les services de 7 H á 17 H et comment faire le suivi de ce qui a été fait ex Service de laboratoire et maternité. Existence d’un plan de formation : Un plan de formation du personnel est disponible et les directives sont disponibles mais on note toujours de recommandations des comités des assurances qualité á l’hôpital en rapport avec la désignation du personnel pour aller faire la formation. Des rencontres pour ce défi devraient être programmés avec la Direction, le chef du personnel et les responsables de service pour éclairer les formations individualisées et terme de référence de chaque formation. Le suivi est nécessaire et le rapport de la formation sont des défis Existence d’une salle de staff : Une salle de réunion du personnel est disponible et est bien équipée pour l’organisation des réunions ou des séances de travail du personnel mais aussi trop étroit et n’a pas de sortie de secours il reste à chercher une salle remplissant les conditions. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 24 2.4.5. Analyse de flux des patients : Circuit souhaité Figure 3 : Circuit souhaité ADMINISTRATION HOSPITALISATION RECEPTION URGENCE ENTREE MATERNITE TRIAGE URGENCE URGENCE PEDIATRIE CONS MEDICALE LABO M.I CHIRURGIE ASSURENCE BLOC.OP SORTIE Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi SORTIE VERT 25 Les gaps pour le circuit actuel des malades est analyse dans le chapitre précédent 2.4.6. La gouvernance et la gestion de l'hôpital Satisfaction sur la gouvernance (Patients et Staff) : salle d’attente des gardes malade. Pour les patients, la satisfaction est 87% et la moyenne nationale est de 79% .Pour le staff, la satisfaction est de 76% et la moyenne nationale est de 66% .Le défi majeur pour l’hôpital est la bonne gestion des visiteurs des malades surtout le manque de lieu d’attente avec protection du soleil et ce problème sera vite corriger par l’utilisation de la salle á l’entrée de l’hôpital pouvant servir comme abri et lieu de garder provisoirement de la nourriture en attendant l’ acheminement chez les malades par les gardes malades . Utilisation des ressources structurelles : Taux d’occupation des lits par services : Chirurgie : 33% du taux d’occupation et la moyenne nationale est de 55% Maternité : 94.6% et la moyenne nationale est de 67% Médecine Interne : 37.6% et la moyenne nationale est de 45% Pédiatrie : 63.6% et la moyenne nationale est de 46% ; La Moyenne de l’Hôpital est de 53.5% et la norme internationale est de 80% ; Le taux d’occupation des lits dans les services d’Hospitalisation de l’Hôpital de Kibilizi est inferieur aux normes internationales et aux MN pour quelques services (comme la maternité et la pédiatrie 60% pour tout l’hôpital et le suivi de ces indicateurs est important en pédiatrie et maternité Durée moyenne/séjour par service. Chirurgie : La durée moyenne est de 10jours et la moyenne nationale est de 8jours Maternité : Elle est de 5jours et la moyenne nationale est de 5jours Médecine Interne : Elle est de 6jours, et la moyenne nationale est de 6jours Pédiatrie : Elle est de 5jours, et la moyenne nationale est de 5jours. La Moyenne de l’Hôpital est de 6jours et la norme internationale est de 6jours. Observation de l’utilisation spatiale des services : Chirurgie : Le service de chirurgie est sur utilisé Maternité : Celle-ci est sur utilisé Médecine Interne : L’utilisation en MI est optimale Pédiatrie : L’utilisation en Pédiatrie est optimale Urgence : Elle est sur utilisée Néonatalogie : Elle est aussi sur utilisée Observation de l’activité des salles d’opération : La salle d’opération a deux différentes salles et les patients à opérer proviennent du service de maternité et de chirurgie et les lampes scialytiques et ampoules sont des grands problèmes Observation de l’utilisation du laboratoire : la salle est encombrée et ce problème sera vite corriger par le nouveau bâtiment en voie de construction Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 26 Projet de services et plan d’action Aucun service de l’Hôpital ne dispose de projet des services et plan d’action. Ce qui est un indicateur d’une participation limitée des services dans la planification et le développement de l’établissement. Pas des documents pour les détails par service pour les projets des services. C’est une bonne initiative á instauré 2.4.7. Gestion administrative Participation : Fréquences des réunions consultatives et délibératives Conseil d’Administration : L’Hôpital de Kibilizi respecte la moyenne nationale des réunions recommandées en CA qui est de 4 réunions par an. Comité de Gestion : L’Hôpital de Kibilizi respecte la moyenne nationale des réunions recommandées en COGE qui est de 12 réunions par an. Assurance Qualité : L’Hôpital de Kibilizi respecte la moyenne nationale des réunions recommandées en Assurance qualité qui est de 12 réunions par an. Staff global : 4 réunions/an sont réalisées et la moyenne nationale est de 2 réunions/an Service de Nursing : La réunion se fait journalière ment mais la moyenne nationale prévoit 4 réunions/an Réunions des médecins : De même, les réunions des médecins se font journalière ment, alors que la moyenne nationale prévoit une réunion/an Comité Social : Il n’est pas applicable à l’Hôpital mais un comite de discipline et d’étique sont de rigueur Comité Thérapeutique : 4 réunions/an sont réalisées et la moyenne nationale est de 3 réunions/an Comité d’Hygiène : Ce comité est disponible et est fonctionnel .En général les grands défi est les documents officiel á l’appui pour ces comités et le suivi régulier des compte rendu est primordial et puis les plan d’activités annuels. Aussi tous les comités doivent continuer leur activités comme c’est prévus dans le processus d’accréditations. L’élaboration du plan intégrer de lutte contre les vecteurs sont primordial dans les préventions des maladies 2.4.8. Gestion financière Gestion Financière et Administrative Capacité d’autofinancement : La capacité est de 104% et la moyenne nationale est 2.6% .La mise à part des dépenses en salaire du personnel, l’Hôpital serait capable de financer luimême les dépenses locales : entretien des bâtiments, achat des matériel, uniforme du personnel, peintures. Mais on pense que cet indicateur a été mal élucidé sans subvention l’hôpital ne peut pas fonctionner. Ratio de financement extérieur vs institutionnel Il est de 20% qui est inférieur à la moyenne nationale qui est de 50% . L’Hôpital de Kibilizi n’a pas suffisamment des bailleurs et il faut l’advocacy pour ce défi. Aucun logiciel de gestion financière, des RH, de gestion de stock, de gestion des dossiers. Ceci est un défi approuvé surtout que le taux d’autofinancement est de 104% si réelle. L’Hôpital de Kibilizi dispose d’un plan de maintenance des matériels qui n’est pas régulièrement respecté surtout pour la maintenance préventive. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 27 2.5. Analyse des problèmes majeurs 2.5.1. Défis : Maladies fréquentes, causes de mortalité et morbidité Fin 2012 les 5 pathologies fréquentées sont : le paludisme confirme, caries dentaires, infection respiratoires, traumatismes physiques et cardiopathie. Les Causes Mortalité les plus fréquentes sont : Cardiopathie, paludisme sévère, pneumonie, asthme et les Causes morbidité sont caries dentaires, problèmes des yeux, maladies respiratoires aigue, traumatismes physiques. 2.5.2. Services : Qualité et quantité La qualité a un aspect multidimensionnel mais au niveau de l’hôpital elle a été définie par rapport: á la durée d’attente lors de l’accueil et consultation, á la durée moyenne de séjour á l’hôpital pour les hospitalisés, au nombre de lits par infirmier, á l’attente à l’urgence et á la satisfaction patient- staff par rapport aux systèmes d’orientation ainsi les point forts et points a améliorer sont notés : Le temps d’attente des patients entre l’accueil et la consultation est de 3h37min á l’hôpital de kibilizi, ce qui est un critère de mauvais accueil car le norme ne dépasse pas 30 minutes entre patients. Les raisons avancées c’est le staff qui prend beaucoup de temps et absence du personnel pour la permanence pendant le meeting du staff matinal médical et non médical. Pour cette durée moyenne entre patients selon les normes est de 30minutes mais a l’hôpital un médecin raccourci le temps a 13min par patient ceci fausse la qualité et l’efficience et également la procédure d’examen clinique ;les raisons évoquées sont une seule chambre de consultation externe et un seul médecin qui assure les consultations externes en ambulatoires ce qui peut entraine un surcharge de travail et une réduction du temps de consultation .La création du deuxième bureau de consultation et le recrutement d’un médecin sont des préalables pour faire face á ce défi. Quant á la durée moyenne de séjour(DMS), l’hôpital de Kibilizi est dans les normes mais au niveau de la chirurgie 10J est plus la moyenne internationale qui est de 6 jours ; ceci expliquerait les interventions chirurgicales spécialisées et programmées dans notre hôpital depuis début 2011 avec comme conséquence du taux élève d’occupation des lits pour les observations post opérations. La gestion des lits et infirmiers est un problème également relèves á l’hôpital de kibilizi car le nombre d’infirmiers par lits et par rapport aux normes est un défi enregistré respectivement : Le service de chirurgie (1inf /4lits, la Moyenne Nationale est de 1/5lits) et la Norme Nationale est de 1inf/4lits ; Maternité (1inf/2lits, la Moyenne Nationale est de 1/3 lits et la Norme nationale est de 1inf/3lits Médecine interne (1inf/5lits, la Moyenne Nationale est de 1/5lits et la Norme Nationale est de 1/4lits Pédiatrie :(1inf/3lits, la Moyenne Nationale est de 1/3lits et la Norme Nationale est de 1/3lits Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 28 Urgence : 1inf /1lit. la moyenne de l’Hôpital est de 1inf/3lits et la Moyenne nationale 1inf/3lits. Pour le temps d’attente aux urgences : Même si on n’a pas d’évidence on doit y penser pour le future car c’est un service qui nécessite un personnel compétent, qui agit avec rapidité pour prévenir de multiple conséquences néfastes sur la vie du patient en état critique. La satisfaction des clients et staff par rapport aux services offerts est indicateur de qualité où l’hôpital est mal place selon les résultats de l’évidence. Il a été constaté que 100% des clients étaient satisfaits et 52% du staff alors que la moyenne nationale des clients satisfaits est de 82% et celle du staff est de 52%. La Satisfaction sur l’orientation 82% des clients trouvent que l’orientation reçue du médecin et du reste du personnel soignant est excellente contre la moyenne nationale qui est de 77% 60% du staff considère que l’orientation est bonne mais la moyenne nationale est de 68%. L’hôpital a noté un défi par rapport au personnel qui n’est pas satisfait des services rendus ; ceci implique une bonne autocritique qui peut entraine une amélioration dans le future. La mise en place d’un mécanisme d’améliorer la prise en charge des patients est primordiale et un bon mécanisme de mettre en place un outil important d’orientation et un système de rendez des clients ne nécessitant pas le secours urgent. 2.5.3. Ressources humaines et conditions sociales La cotation et évaluation des performances individuelles sont en cours et reste le suivi. Effectifs par catégories du personnel en comparaison avec les normes Gaps total et Notons que l'Hôpital emploie encore des auxiliaires de sante qui servent dans la stérilisation des différents matériels médicaux. Cependant, quelques défis tirent notre attention : Mise à jour des tous les dossiers du personnel de l’Hôpital, les conditions de vie de tous les employés sont à améliorer, les activités de sport et loisir sont à réorganiser Les conditions de travails ne sont pas bonnes dans cet hôpital de Kibilizi suite aux multiples défis à savoir : Infrastructures avec services fonctionnels très étroits et ne remplissant pas les normes pour donner les soins de qualité, Les gros équipements insuffisants et leur maintenance inadéquate La motivation du personnel en termes de logements absents dans la zone ce qui les obligent de rentrer au centre ville de Huye Le transport presque inexistant ce qui occasionne des retards aux services L’hôpital connait également un mouvement incontrôlée des Médecins expérimentés vers les CHU ce qui paralyse en fait le plateau technique. Un système adéquat de recrutement des médecins devraient être instauré dans le système de santé au Pays 2.5.4. Logistique (equipments, infrastructures) 2.5.4 .1 Equipement 2.5.4 .2 infrastructure Insuffisance d’eau Absence de panneaux solaire Les allées non couverts et non aménagées Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 29 Etroitesse de Services et absence de terrain d’extension pour les services manquants telsques : Salle de garde-malades, imagerie médicale, maternité, pédiatrie, cafetaria, chapelet dentisterie, néonatologie, vestiaire, attente des visiteurs, anesthésie, chambre froide, buanderie, attentes pour les gardes malades et nécessitent une superficie13826.681m2 et Périmètre : 503.9 Absence de logiciel de gestion d’inventaire des équipements roulants et non roulants. 2.5.5. Administration et gestion Inefficacité du système de recouvrement Mauvaise gestion des évadés et notification de la consommation Mauvais suivi de tarifs et factures de mutuelles de sante Difficulté de gestion des services éloignés des autres (la maternité et salle d’opération, le service de pédiatrie qui est avec le service nutritionnel et la néonatologie) Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 30 III. PLAN STRATEGIQUE 3.1. Plan stratégique de l'hôpital : Priorités liées á l'analyse de la situation C’est un document politique et stratégique qui définit les objectifs de développement poursuivis par L’hôpital pour la période 2012-2018 dans le contexte de notre zone de rayonnement. C’est à la fois un outil de gestion quotidienne qui doit guider les responsables et les acteurs dans leurs actions et un outil de communication auprès du personnel et du grand public. L’idée centrale de l’élaboration du plan stratégique est d'énoncer des priorités, à court, moyen et long terme. Il s'agit d'un exercice de prise de décisions à partir des orientations proposées dans l'analyse de situation. L'identification de priorités stratégiques à partir de son analyse de situation locale en rapport avec le système de sante décentralise avec une liaison claire des priorités nationales constitue la base de son élaboration. Ainsi ce plan stratégique est fonde sur les priorités issues des analyse externe et interne de l’hôpital après avoir utilise une approche SWOT et arbre a problèmes dans les différents domaines á savoir : Prestations des soins de sante ; Gestion de ressources humaines, Equipement et Infrastructure et où les écarts par rapport aux normes, ont été notés. 3.1.1. Priorités médicales La planification de ce projet est faite par un groupe de travail représentatif du personnel de l’hôpital et de différentes comites adhoc et l'essentiel des informations nécessaires sont présentés notamment dans le diagnostic externe, interne et l’exploitation de la ligne de base de l’hôpital et dans l'analyse thématique des services par rapport à la qualité. Ces priorités regroupent le projet médical et définissent les objectifs de soins en précisant leur contribution dans l’amélioration de l’état de santé de la population et dans le fonctionnement du système de santé local. Ce projet médical porte essentiellement sur l'organisation des services en rapport avec le PCA sans oublier le système de supervision technique et référence et contre référence. C’est un model moteur principal du plan hospitalier et c’est autour de lui que doivent s'articuler tous les autres priorités (accueil/circuit patient, soins infirmiers, informatique, infrastructures, gestion et soutien, etc.) même si ces derniers ont également leurs propres contenus et objectifs. Il vise à définir les objectifs médicaux de l'établissement hospitalier, la nature des activités médicales et leurs modalités de réalisation , ainsi que les complémentarités internes (entre les services de l'hôpital) et externes (entre différents établissements de soins) à mettre en oeuvre en conformité avec la zonne de rayonnement Hospitalière et le plan sectoriel (Santé) de Développement du District. Il représente l’ensemble organisé des moyens médicaux (actions et ressources) mis en oeuvre pour permettre à l’hôpital de répondre à sa mission principale de production de soins hospitaliers en tenant de l’évolution des technologies, de la recherche, de la formation technique du personnel et de l’organisation des services. Il vise à répondre à la demande de soins réels et potentiels de la population. Il permet d'approfondir des réflexions d’ordre éthique, déontologique et de responsabilités médicales. Comment par exemple organiser les services pour donner au client une place d'acteur dans le Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 31 système de santé? Il permet de penser l'organisation des services dans le sens de plus d'efficience, c'est-à-dire un meilleur rendement avec les ressources disponibles, mais également de plus de qualité en tenant compte par exemple du circuit patient. Il permet d'exprimer les besoins réels en termes de ressources humaines de compétence, de disponibilité, de motivation, d'estime de soi - et d'évoquer de meilleures façons d'organiser le travail. 3.1.2. Priorités des systèmes d'appui Les priorités médicales de l’hôpital de Kibilizi de 2012-2018 sont décomposées en activités de support qui forment le processus nécessaires à les atteindre pendant la période d'implémentation. Les activités de support sont regroupées en grandes catégories de gestion financière et Bonne gouvernance, Gestion des logistiques et gestion des ressources humaines. Ces catégories donnent des activités de support et forment les grands projets de l'hôpital, regroupés par unités de gestion, et donc avec une cohgésion technique et des responsables bien identifiés. Ils ‘agissent des activités en rapports avec : la Formation, recrutement, satisfaction du personnel, le sociale, achats des équipements, maintenance des Infrastructures et équipements et la planification .Toutes ces activités confirment le projet Hospitalier de l’Hôpital Kibilizi. 3.2 Cadre Logique Le cadre logique c’est un résumé en termes des interventions a mettre en place et préconisant la responsabilité et les résultats attendues (target) dans le cadre du suivi des indicateurs objectivement vérifiables pour des activités a effectuer durant la période entre 2012-2018 après avoir eu l’évidence de la ligne de base de l’hôpital tout en se référant aux objectifs stratégiques alignés au Plan stratégique du secteur sante III du Ministère de la sante. 3.2.1 Objectifs stratégiques Améliorer les indicateurs de santé en répondant aux priorités de la zone de rayonnement de l’Hôpital Kibilizi dans le District de Gisagara d'ici 2018 Renforcer les systèmes d’appui afin de garantir un meilleur accès aux services de santé de qualité a l’Hôpital Kibilizi d’ici 2018. 3.2.2. Interventions Plusieurs interventions stratégiques sont préconisées tellesques : formations, les IEC , mobilisation des ressources, supervision, monitorage, advocacy, approvisionnement, visite de terrain, réunion, planification et organisation, voyage d’étude etc. 3.2.3. Résultats attendus Confère aux tagets ou cible annuelles ou en six ans fixés par les responsables dans le cadre de la performance individuelle ou de l’institution. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 32 3.2.4. Indicateurs Considérons les indicateurs SMART 3.2.5. Ligne de base, On se réfère sur la ligne de base de 2012 ou aux données de HMI Tableau 5 : CADRE LOGIQUE 2012-2018 INTERVENTIONS ET STRATEGIES DE L‘HOPITAL DISTRICT DE KIBILIZI 1. Programmes Objectif général: Améliorer les indicateurs de santé en répondant aux priorités de la population de Gisagara d'ici 2018 Programmes Strategies/Interventions 1. MCH Organisation de la formation. Résultats attendus Formation réalisée Responsable Médicine chef de staff Indicateur Ligne de base 80 prestataires formés en SONU 5 Médecins formés en échographie 80 1 4 75 prestataires formés en PCIME Organisation des IEC IEC organisés Chargé des IEC Cible 2018 Activités Former 80 prestataires en SONU Former 5 Médecin en Echographie générale 75 Former 75 prestataires en PCIME Clinique durant l´année 72 IEC réalisées 12 60 Faire 72 séances d'IEC sur les 4 visites standards, et sur l'importance d'accoucher dans les FOSA 72 IEC réalisées 12 60 faire 72 IEC a la population sur l´importance d´adhérer à la MUSA Advocacy pour la construction du service de Maternité et de néonatologie Advocacy faite Directeur 1 lettre écrite 0 1 Plaidoyer pour la construction du service de Maternité et de néonatologie Négociation d’un spécialiste Spécialiste négocié Directeur 1 spécialiste négocié 1 1 Négocier un Spécialiste en Fistules Organisation du system de rapportage Système de rapportage organisé M&E 72 rapports faits 12 60 Plan Stratégique 2012 - 2018 Faire 72 rapports de complication obstétricale Hôpital Kibilizi 33 direct Organisation de la semaine mère, enfants Semaine mère enfants organisé M&E 2X/ans Organisation des réunions Réunions organisées M&E 72 réunions faites 12 60 Faire 72 réunions d'audit des décès maternels et infantiles Organisation des supervisions Supervision organisées M&E 576 supervisions faites 96 480 Faire 576 supervisions en PCIME clinique durant l'année Organisation des IEC IEC organisées Chargé de GBV 72 IEC faites 12 60 Faire 72 IEC de la population a la lutte contre la violence basse sur le genre Organisation de service Service organisées Admin 1 bureau disponible 0 1 Rendre disponible le bureau d'accueil des victimes de GBV Organisation de system d’approvisionnement System d’approvisionnements organisés Chargé de vaccination 12 antigènes disponibles 12 12 Rendre disponible 12 antigènes des vaccins Organisation des supervisions Supervisions organisée Chargé de vaccination 192 supervisions faites 32 160 Faire 192 supervisions en vaccination Organisation de system de monitorage Système de monitorages organisés Chargé de vaccination 2 antigènées monitorés 0 24 Monitorer 2 antigènes (rougeole et pentavalent) 4. Droit et santé de la reproduction des adolescents (ASRH&R) Organisation de formation Formation organisées Médecin Directeur 24 participants formés 0 1 Former 24 sur le paquet complémentaire des soins et traitement des Adolescent Vivant avec le VIH /sida 5. Planification familiale (PF) Organisation des IEC IEC organisées Chargé PF 432 IEC faites 72 288 Organisation de système d’approvisionnement Système d’approvisionnement organisé Chargé PF 10 méthodes disponibles 10 10 2. Violence sexuelle et basée sur le genre 3. Programme élargie de vaccination PEV Plan Stratégique 2012 - 2018 Faire 432 séances d'IEC en PF dans chaque Service (Maternité, Pédiatrie, MI, Chirurgie, ARV et Consultation externe) Disponibiliser 10 méthodes contraceptives différentes dans les FOSA Hôpital Kibilizi 34 6. Nutrition 7. HIV/AIDS Organisation des supervisions Supervisions organisées Chargé PF 192 supervisions faites 32 160 Faire 192 supervisions des FOSAs en PF Organisation de descentes Descentes organisées Point focal vasectomie 72 descentes effectuées 12 60 Faire 72 descentes de Pratique de VASECTOMIE chez les hommes Organisation des IEC IEC organisées Chargé Nutrition 288 IEC effectuées 48 240 Tenir 288 séances d'IEC dans le service de pédiatrie et maternité sur la nutrition Organisation des supervisions Supervisions organisées Chargé Nutrition 576 supervisions faites 96 480 Faire 576 supervisions en nutrition aux sites de PNBC et C.S Organisation de system suivi des malades pour programme VIH /SIDA Suivi organisé Chargé ARV 72 séances d’annonce effectuent 12 60 Médecin charge ARV 576 visites médicales organisées 96 480 Faire 576 visites médicales dans les Centre de santé Médecin charge ARV 576 consultations médicales organisées 96 480 Assurer 576 consultations médicales de PVVIH dans les CS Chargé ARV 40 PVV s vulnérable 40 40 Donner appui nutritionnel des 40 PVV s Chargé ARV 288 visites de suivi perdu de vue effectués 48 240 Faire 288 visites de suivi des PVVIH sous ARV avec problèmes d'adhérence ou perdu de vue ou abandon. Chargé ARV 72 séances de prise d’échantillon 12 60 Faire 72 séances de prise d’échantillon pour charge virale Pharmacien 22 des molécules et 4 réactifs disponible 22 22 Rendre disponible 22 molécules des ARVs et 4 réactifs du programme VIH Organisation de system d’approvisionnement pour programme VIH Plan Stratégique 2012 - 2018 Système d’approvisionnement organises Tenir 72 séances d'annonce de diagnostic chez les enfants nés des mères séropositives Hôpital Kibilizi 35 8. Malaria 9. Tuberculose 10. Santé mentale 11. Promotion de la santé Organisation de système de prévention en PMTCT Système de prévention organisé Responsable Maternité 6.665 femmes testées Organisation de système de prévention globale du programme VIH Système de prévention organises Responsable Pédiatrie 1.643 enfants testés Organisation de la formation sur VIH/SIDA Formation sur stratégie task shifting organisées Directeur 14 prestataires formés 14 Former 14 prestataires sur le task shifting en VIH/Sida Formation sur couples discordants organisées Directeur Directeur 2 Formation 2 prestataires sur les couples discordants Organisation des réunions d‘échange avec partenaire Réunions organisées M&E 6 réunions faites 1 Organisation des réunions d‘analyse des données communautaires Réunions organisées Chargé santé communautaire 6 réunions faites Organisation de service d’isolement Service isolement organisée Admin 1 bureau disponible 1 Organisation de formation en TB Formation organisées Point focal TB 75 prestataires formes 25 50 Former 75 infirmiers des CS CT et CDT Organisation des supervisions Supervision organisées M&E 192 supervisions faites 32 160 Faire 192 supervisions des activités de la Tuberculose dans les CS Organisation des réunions d’évaluation TBC Réunions organisé Point focal TBC 24 réunions effectuées 3 21 Faire 24 réunions d’évaluation de prise en charge des tuberculeux Organisation de formation en santé mentale Formations organisée Agent santé mentale 3 formations faites 0 3 Faire une formation en santé mentale (crise émotionnelle) Organisation des IEC en santé mentale IEC organisées Agent santé mentale 72 IEC faites 12 60 Faire 72 IEC sur différents cas d´Epilepsies Organisation des CPD Exposes organisés Médecin chef de staff 12 exposes faites 0 12 Faire 12 expose sur le Diabète, malaria Plan Stratégique 2012 - 2018 1.333 6.665 Faire le test systématique chez 7.998 femmes enceintes et en travail 137 1.506 Faire le test systématique du VIH chez 1.643 enfants hospitalisés 5 Faire 6 réunions par an d’échange avec les partenaires sur le paludisme 6 Faire 6 réunions d´Analyse des données communautaires sur le paludisme Rendre disponible une salle d'isolement pour les tuberculeux Hôpital Kibilizi 36 12. Maladies Tropicales Négligées (MTN) 13. Santé environnementale 10. Médecine traditionnelle Organisation des supervisions sur MTN Supervisions organisées Agents de service de dentisterie 192 supervisions effectuées 32 160 Faire 192 supervisions sur la prévalence des maladies bucco-dentaires Organisation des IEC sur MTN IEC organisées Agents de service de dentisterie 72 IEC faites 12 60 Faire 72 séances d'IEC sur l'hygiène bucco-dentaire Organisation du système d’évaluation d’association charge d’hygiène Evaluation organisées EHO 72 factures payées 11 61 Assurer 72 payements de factures de l'association chargé d'hygiène Organisation des supervisions Supervisions organisées EHO 192 supervisions effectuées 32 160 Faire 192 supervisions dans les CS dans le cadre d’hygiène Organisation des IEC IEC organisées EHO 72 IEC faites 12 72 Faire 72 IEC dans le cadre d’Hygiène Organisation de system suivi des tradi praticien Suivi organisées Agent charge des activites de santé communautaires 6 réunions avec les tradipraticiens 0 6 Organiser 6 réunions annuel de suivi des activités des tradi praticiens 2. Systeme de support Objectif général: Les systèmes de support renforcé afin de garantir un meilleur accès aux services de santé de qualité d’ici 2018. Systeme de support Stratégies/Interventions Résultats attendus 1. Planification, Budget et Suivi Organisation de système de monitoring et évaluation System de monitoring et évaluations organisées 2. Ressources humaines Responsable Indicateur Ligne de base Cible 2018 Directeur 7 séances des planifications faites 1 6 Faire 7 ateliers de planification des activités annuelles Admin. 7 séances des costing faites 1 6 Faire 7 atelier sur costing des activités planifies Admin. 12 séances de révision budgétaires faites 2 10 Faire 12 séances des révisions budgétaires Organisation de système renforcement de capacités institutionnelle Système de renforcement institutionnelle organisé Chef du personnel Nombre des nouveaux employés recrutes et forme 108 132 Recruter 24 agents : 2 medecin, 1 agent chargé de stoc , 1 Plombier, 1 Customer Care, 1 superviseur PBF, 1 secretaire, 15 inf. A1 et 2 tech. Labo. Organisation de système de renforcement de la capacité des ressourcés humain Système de renforcement de la capacité organisée Chef du personnel 72 paiements de salaire faites 11 61 Faire 72 paiements de salaire du personnel 72 paiements de prime faites 11 61 Faire 72 paiements mensuels de la prime de performance Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 37 3. Médicaments et consommables Organisation de système d’approvisionnement et systeme gestion des médicaments Système d’approvisionnements et gestion organisées Pharmacien 72 paiements de prime faite 11 61 Faire72 paiement mensuel des primes des membres de la commission de passation de marche public 72 paiements frais de l’expertise médicale 9 63 Faire 72 paiements des frais des expertises médicales 1 logiciel de gestion des médicaments acheté 0 1 Acheter 1 logiciel de gestion de stock de la pharmacie. 420 sortes des médicaments disponibles 390 420 Assurer la disponibilité de 420 sortes de médicaments essentiels et consommables médicaux durant l'année 383 différents matériels médicaux disponibles 0 383 Rendre disponible différents matériels médicaux (4 Ambu bebes, 2 Gravidometres, 6 paravents, 4 table d'accouchement, 5 Brancards, 5 chariots, 4 potences, 5 atele de Cramel, 5 atele de brown, 6 Godet, 110 boite de concervation des medicaments, 2 kit d'O2, 6 Filtre a HO2, 6 Chaise roulante, 5 balance pediatrique, 10 kits de cesarienne, 60 sabbots, 60 bonnets, 10 kits d'accouchements, 8 mbone d'oxygen) 4. Infrastructures & Equipements Organisation de system maintenance des infrastructures, équipements et matériels roulant Plan Stratégique 2012 - 2018 System maintenance des infrastructures, équipements et matériels roulant organisées Admin. 1 toitûre rehabilitee 0 1 Faire maintenance 1 toiture corridor près Pédiatrie 3 des étapes de peinture effectuée 0 3 Faire la Peinture de l'hôpital en 3 étapes (1 hospitalisation, OPD et réception, 2 sanitaire et 3 Administration) ¼ les activités de réhabilitation faite ¼ 0 Finaliser ¼ les activités de réhabilitation ¾ les activités ¾ de la morgue 0 Finaliser ¾ les activités Hôpital Kibilizi 38 de construction faite Organisation de système fonctionnement de l’hôpital Plan Stratégique 2012 - 2018 Admin système de fonctionnement organisé de construction de Clôture Patrimoine valorisée 0 1 Valorisation du patrimoine de l’hôpital 24 réparations faites 4 20 Faire 24 réparation de plomberie ( canal d'eau et canal d'évacuation des déchets) 24 réparations faites 4 20 Faire24 réparation régulière d'électricité 3 types achetés 0 3 Acheter 3 types des matérielles de réparations des portes et fenêtres (cylindre, poignets et vitres) 72 maintenances faites 11 61 Assurer 72 maintenances du groupe électrogène 72 maintenances faites 11 61 Assurer 72 maintenances de 36 ordinateurs et accessoires 6 maintenances faites 1 5 Faire 6 Maintenance des 5 véhicules (3 ambulances et 2 véhicules de supervision) 210 pneus achetés 25 185 Acheter 210 pneus pour véhicules 6 maintenances faites 1 5 Faire 6 maintenances pour moto 6 contrôles techniques faites 1 5 Assurer 6 control technique pour 5 véhicules 6 assurances achetées 1 5 Acheter 6 assurances pour 5 véhicules et 1 moto 190,000 L de carburant acheté 28,488 161,512 Acheter 190,000 litres de carburants (pour les véhicules, motos et groupe électrogènes) Hôpital Kibilizi 39 2,880l achetés 440 2,440 36,800 47,400 72 factures payées 11 61 Assurer le paiement de 72 factures de l'électricité 72 factures payées 11 61 Assurer le paiement des 72 factures d'eau 72 mois payé 11 61 Assurer le paiement mensuellement des cartes de communication 72 mois payé 11 61 Assurer le paiement mensuellement frais de mission et de transport 0 300 Acheter 300 couvertures 47,400 différents imprimes achètes 300 couvertures disponibles 1,400m des draps et semicuirs disponible Plan Stratégique 2012 - 2018 1,400m Acheter 2,880 litres de pétrole pour la stérilisation et la destruction du déchet médical Acheter 47,400 diffèrent imprimés médicaux ( 6,000 fiche d’hospitalisation, 8,000 fiche de consultation médical, 1,200 fiche de sante mentale, 6,000 fiche de dentisterie, 12,000 fiche d’identification des patients, 2,400 ordonnances médical, 3,600 partogrammes, 7,000 bon de sorites, 1,200 dossiers néo.) Acheter 800m draps et 600m semi cuir 144 stéstaire disponible 24 120 Achéter 144 steres de bois pour la destruction des déchets médicaux 79 différentes fournitures disponibles 79 79 Acheter 79 différents fournitures de bureaux 516 m des tissues acheter 0 516 Acheter 300m d'Aleses, 216m tissus blancs et verts 5 ordinateurs et 5 imprimantes 0 5 Acheter 5 ordinateurs Hôpital Kibilizi 40 disponibles portables de la Direction et 5 imprimentes (Admin., Cpblte, Procurement et 1 de Labo) Internet installé 0 1 24 réunions faites 4 20 Faire 24 réunions du C A 72 réunions faites 12 60 Faire 72 réunions de comite de gestion 72 réunions faites 11 61 Faire 72 réunions de coordination 72 réunions faites 11 61 Assurer 72 réunions de suivi et évaluation 60 réunions faites 0 60 Faire 60 réunions d’accréditation 72 réunions faites 12 60 Faire 72 réunions de la comite pharmaco thérapeutique 24 réunions faites 3 21 Faire 24 réunions de la comite d’hygiène 72 réunions faites 12 60 Tenir 72 réunions de huit équipes d'assurance Assurer l'installation et abonnement Internet qualité périphérique Plan Stratégique 2012 - 2018 Prime de motivation pour le performa de l’année 1 5 Création des nouveaux emplois 18 18 Ouvertures des comptes 216 audits faites 36 180 Faire 216 audits des données pour l'Hôpital et les CS 6 Hôpital Kibilizi 41 IV ESTIMATION DES COUTS Tableau 6 : Estimation des couts A. Health Programs (incremental costs of program-specific activities not covered by routine service delivery) 1. Former 80 prestataires en SONU Clinique 96,577,000 2. Former 5 Medecins en Echographie 2,250,000 Former 75 Prestataires en PCIME Clinique 25,978,000 Faire 72 sciences d'IEC sur les 4 visites standards et sur l'importance d'accoucher dans les FOSA 7,500 Faire 72 séances d'IEC sur les 4 visites standards, et sur l'importance d'accoucher dans les FOSA 7,500 faire 72 IEC a la population sur l´importance d´adhérer à la MUSA 7,500 Plaidoyer pour la construction du service de Maternité et de néonatologie 270,000 Négocier un Spécialiste en Fistules 275,000 Faire 72 réunions d'audit des décès maternels et infantiles 7,500 Faire 576 supervisions en PCIME clinique durant l'année 2,880,000 Faire 72 IEC de la population a la lutte contre la violence basse sur le genre 7,500 Rendre disponible le bureau d'accueil des victimes de GBV 100,000 Rendre disponible 12 antigènes des vaccins 3,240,000 Faire 192 supervisions en vaccination 960,000 Monitorer 2 antigènes (rougeole et pentavalent) 300,000 Former 24 Prestataires sur le paquet complémentaire des soins et traitement des Adolescent Vivant avec le VIH /sida 8,097,500 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 42 17. Faire 432 séances d'IEC en PF dans chaque Service (Maternité, Pédiatrie, MI, Chirurgie, ARV et Consultation externe) 7,500 Disponibiliser 10 méthodes contraceptives différentes dans les FOSA 3,240,000 Faire 192 supervisions des FOSAs en PF 960,000 Faire 72 descentes de Pratique de VASECTOMIE chez les hommes 360,000 Tenir 288 séances d'IEC dans le service de pédiatrie et maternité sur la nutrition 7,500 Faire 576 supervisions en nutrition aux sites de PNBC et C.S 2,880,000 Tenir 72 séances d'annonce de diagnostic chez les enfants nés des mères séropositives 7,500 Faire 576 visites médicales dans les Centre de santé 2,880,000 Assurer 576 consultations médicales de PVVIH dans les CS 2,880,000 Donner appui nutritionnel des 40 PVV s 46,000,000 Faire 288 visites de suivi des PVVIH sous ARV avec problèmes d'adhérence ou perdu de vue ou abandon. 1,440,000 Faire 72 séances de prise d’échantillon pour charge virale 7,500 Rendre disponible 22 molécules des ARVs et 4 réactifs du programme VIH 900,000 Faire le test systématique chez 7.998 femmes enceintes et en travail 7,500 Faire le test systématique du VIH chez 1.643 enfants hospitalisés 7,500 Former 14 prestataires sur le task shifting en VIH/Sida 5,845,000 Former 2 prestataires sur les couples discordants 434,900 Faire 6 réunions par an d’échange avec les partenaires sur le paludisme 6,502,000 Faire 6 réunions d´Analyse des données communautaires sur le paludisme 2,641,200 Rendre disponible une salle d'isolement pour les tuberculeux 75,000 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 43 37. Former 75 infirmiers des CS CT et CDT 13,637,500 Faire 192 supervisions des activités de la Tuberculose dans les CS 960,000 Faire 24 réunions d’évaluation de prise en charge des tuberculeux 3,511,200 Faire une formation en santé mentale (crise émotionnelle) 765,000 Faire 72 IEC sur différents cas d´Epilepsies 7,500 Faire 12 expose sur le Diabète, malaria 7,500 Faire 192 supervisions sur la prévalence des maladies bucco-dentaires 960,000 Faire 72 séances d'IEC sur l'hygiène bucco-dentaire 7,500 Assurer 72 payements de factures de l'association chargé d'hygiène 144,000,000 Faire 192 supervisions dans les CS dans le cadre d’hygiène 960,000 Faire 72 IEC dans le cadre d’Hygiène 7,500 Organiser 6 réunions annuel de suivi des activités des tradi praticiens 991,200 Faire 7 ateliers de planification des activités annuelles 22,395,800 Faire 7 atelier sur costing des activités planifies 9,149,750 Faire 6 séances des révisions budgétaires 4,822,500 Recruter 24 agents : 2 medecin, 1 agent chargé de stoc , 1 Plombier, 1 Customer Care, 1 superviseur PBF, 1 secretaire, 15 inf. A1 et 2 tech. Labo. 1,530,000 Faire 72 paiements de salaire du personnel et de la Prime PBF 2,790,987,624 Faire72 paiement mensuel des primes des membres de la commission de passation de marche public 9,000,000 Faire 72 paiements des frais des expertises médicales 2,880,000 Acheter 1 logiciel de gestion de stock de la pharmacie. 5,000,000 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 44 57. Assurer la disponibilité de 420 sortes de médicaments essentiels et consommables médicaux durant l'année 72,000,000 Rendre disponible differents matériels médicaux (4 Ambu bebes, 2 Gravidometres, 6 paravents, 4 table d'accouchement, 5 Brancards, 5 chariots, 4 potences, 5 atele de Cramel, 5 atele de brown, 6 Godet, 110 boite de concervation des medicaments, 2 kit d'O2, 6 Filtre à H20,6 Chaise roulantes ,5 balance pédiatrique,10kits de Cesarienne,60 sabbots ,60 bonbonets ,10 kits d'accouchements,8 bombone d,oxygene ) 66,000,000 Faire maintenance 1 toiture corridor près de la pediatrie 12,000,000 Finaliser ¼ les activités de réhabilitation de la MORGUE 3,000,000 Finaliser ¾ les activités de construction de Clôture 6,000,000 Valorisation du patrimoine de l’hôpital 3,500,000 Faire 24 réparation de plomberie ( canal d'eau et canal d'évacuation des déchets) 6,000,000 Faire24 réparation régulière d'électricité 9,000,000 Acheter 3 types des matérielles de réparations des portes et fenêtres (cylindre, poignets et vitres) 6,000,000 Assurer 72 maintenances du groupe électrogène 21,600,000 Assurer 72 maintenances de 36 ordinateurs et accessoires 3,000,000 Faire 6 Maintenance des 5 véhicules (3 ambulances et 2 véhicules de supervision) 150,000,000 Acheter 210 pneus pour véhicules 50,400,000 Faire 6 maintenances pour moto 720,000 Assurer 6 control technique pour 5 véhicules 1,704,000 Acheter 6 assurances pour 5 véhicules et 35,000,000 Acheter 190,000 litres de carburants (pour les véhicules, motos et groupe électrogènes) 285,000,000 Acheter 2,880 litres de pétrole pour la stérilisation et la destruction du déchet médical 3,456,000 Acheter 47,400 diffèrent imprimés médicaux ( 6,000 fiche d’hospitalisation, 8,000 fiche de consultation médical, 1,200 fiche de sante mentale, 6,000 fiche de dentisterie, 12,000 fiche d’identification des patients, 2,400 ordonnances médical, 3,600 partogrammes, 7,000 bon de sorites, 1,200 dossiers néo.) 60,000,000 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 45 76. Assurer le paiement de 72 factures de l'électricité 72,000,000 Assurer le paiement des 72 factures d'eau 50,400,000 Assurer le paiement mensuellement des cartes de communication 41,652,000 Assurer le paiement mensuellement frais de mission et de transport 39,600,000 Acheter 300 couvertures 4,500,000 Acheter 800m draps et 600m semi cuir 3,040,000 Achéter 144 steres de bois pour la destruction des déchets médicaux 1,440,000 Acheter 79 différents fournitures de bureaux 72,000,000 Acheter 300m d'Aleses, 216m tissus blancs et verts 10,432,800 Acheter 5 ordinateurs portables de la Direction et 5 imprimentes (Admin., Cpblte, Procurement et 1 de Labo) 4,000,000 Assurer l'installation et abonnement Internet 6,300,000 Faire 24 réunions du C A 10,080,000 Faire 72 réunions de comite de gestion 8,640,000 Faire 72 réunions de coordination 2,160,000 Assurer 72 réunions de suivi et évaluation 1,440,000 Faire24 réunions d’ accréditation 15,600,000 Faire 72 réunions de la comite pharmaco thérapeutique 1,440,000 Faire 24 réunions de la comite d’hygiène 720,000 Tenir 72 réunions de huit équipes d'assurance Qualité péripherique 360,000 Ouvertures des comptes 100,000 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 46 96. Faire 12 Analyse des données pour l'Hôpital et les CS 4,752,000 Sub-total Strategic priorities 4,374,665,474 4.1. Méthodologie appropriée utilisée Les principes pour l’estimation des couts est la suivante : Identification des activités á budgétisé dans le cadre logique du document Plan stratégique de l’Hôpital Kibilizi 2012-2018 Enregistrement dans le format disponible de Budgétisation des activités identifiées dans le cadre logique du document Plan stratégique de l’Hôpital Kibilizi 2012-2018 Utilisation du logiciel Excel avec un model de format de costing pour déterminer les besoins en termes de coûts des activités identifiées Obtention des données en termes des couts des activités « Costing selon le software du Ministère de la Sante Répartition et obtention du budget selon les périodes d’exécution des activités 4.2. Budgétisation des priorités stratégiques Les activités prioritaires budgétisées sont celles se trouvant dans le dans le cadre logique du document Plan stratégique de l’Hôpital Kibilizi 2012-2018 4.3. Tableau : résumé du budget par année 4.4 Plan de la stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre Hôpital Partenaires Tableau 7 : Plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre Activites HD Période de mobilisation Source de Finance ment Activite 1ère Trimestre Avant Juin Activite 2ème Trimestre Avant Septembre Activite 3ème Activite Trimestre 4èmeTrimestre Avant Avant Mars Decembre 1ère Anneé 2012-2013 2ème Anneé 2013-2014 3ème Anneé 2014-2015 4ème Anneé 2015-2016 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 47 5ème Anneé 2016-2017 V. CADRE LOGIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE CE PLAN 2012-2018 Le Plan Hospitalier une fois élaboré, validé, financé, doit être mis en oeuvre, suivi et évalué. La mise en œuvre de ce plan stratégique sera assurée par les leaders de l’hôpital et les différents comités adhoc en collaboration avec tous les partenaires impliqués tout en respectant la chronologie des activités programmées pour 6 ans dans le cadre de la responsabilité et redevabilité. Toutes fois ces entités doivent participer aux sessions d’actualisation si s’avère nécessaire. Figure 4 : Cadre de mise en œuvre du plan stratégique 2012 - 2018 ORGANE DE MISE EN OEUVRE CA DIRECTION Plan Stratégique 2012 - 2018 SUIVI PARTENAIRES . NIVEAU CENTRAL LOCAL PERSONNEL Hôpital Kibilizi 48 VI. SUIVI ET EVALUATION Tableau 8: Suivi et evaluation Programmes Indicateur N° Methodes de collecte des donnees Responsable Ligne de base 2012/ 2013 1 MCH Violence sexuelle et basée sur le genre Source de donnes Cible 2018 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 Frequence de collecte 2017/ 2018 80 prestataires formés en SONU Interview Médicin chef de staff 0 16 16 16 16 16 Rapport de formation Annuelle 5 médecins formés en échographie Interview Médicin chef de staff 1 0 1 1 1 1 Rapport de formation Annuelle 75 prestataires formés en PCIME Interview Médicin chef de staff 0 15 15 15 15 15 Rapport de formation Annuelle 72 IEC sur les 4 visites standards réalisées Observation Chargé des IEC 12 12 12 12 12 12 Registre des IEC Annuelle 72 IEC sur adhésion à la MUSA réalisées Observation Chargé des IEC 12 12 12 12 12 12 Registre des IEC Annuelle 1 Lettre de plaidoyer écrite Observation Directeur 0 1 0 0 0 0 Lettre écrite 1 Spécialiste en fistules négocié Observation Directeur 1 1 1 1 1 1 Rapport Annuelle 72 rapports de complications obstétricales faits Observation M&E 12 12 12 12 12 12 Registre Annuelle 72 réunions d'audit des décès maternels et infantiles faites Observation M&E 12 12 12 12 12 12 Rapport Annuelle 576 supervisions en PCIME faites Observation M&E 96 96 96 96 96 96 Rapport de supervision Annuelle 72 IEC sur la violence basée sur le genre faites Observation Chargé de GBV 12 12 12 12 12 12 Registre des IEC Annuelle 1 bureau disponible Observation Admin 0 1 0 0 0 0 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 49 3 4 5 6 Programme élargie de vaccination PEV Observation Chargé de vaccination 12 12 12 12 12 12 192 supervisions en vaccination faites Observation Chargé de vaccination 32 32 32 32 32 32 Fiche de stock Annuelle Rapport de supervision Annuelle 2 antigènées monitorés Observation Chargé de vaccination 0 4 4 4 4 4 Rapport de monitorage Annuelle Droit et santé de la reproduction des adolescents (ASRH&R) 24 participants formés en VIH Interview Médecin Directeur 0 24 0 0 0 0 Rapport de formation Annuelle Planification familiale (PF) 432 IEC en PF faites Observation Chargé PF 72 72 72 72 72 72 Registre des IEC Annuelle 10 méthodes de PF disponibles Observation Chargé PF 10 10 10 10 10 10 Fiche de stock Annuelle 192 supervisions en PF faites Observation Chargé PF 32 32 32 32 32 32 Rapport de supervision Annuelle 72 descentes pratiques de vasectomie effectuées Observation Point focal de vasectomie 12 12 12 12 12 12 Rapport de descentes Annuelle 288 IEC en nutrition effectuées Observation Chargé de Nutrition 48 48 48 48 48 48 Registre des IEC Annuelle 576 supervisions en nutrition faites Observation Chargé de Nutrition 96 96 96 96 96 96 Rapport de supervision Annuelle 72 séances d’annonce de diagnostic effectués Observation Chargé du service ARV 12 12 12 12 12 12 Rapport Annuelle 576 visites médicales organisées Observation Médecin chargé du service ARV 96 96 96 96 96 96 Rapport de visites Annuelle 576 consultations médicales organisées Observation Médecin Responsable du service ARV 96 96 96 96 96 Rapport de consultation Annuelle 96 40 40 40 40 40 40 Rapport d'assistance Annuelle 48 48 48 48 48 48 Rapport de visites Annuelle Nutrition HIV/AIDS 7 12 antigènes des vaccins disponibles 40 PVV s vulnérables appuyés Observation Charge ARV 288 visites de suivi des perdus de vue effectuées Observation Charge ARV Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 50 8 9 10 11 12 72 séances de prise d’échantillons faites Observation Charge ARV 12 12 12 12 12 12 Rigestre Annuelle 22 molécules et 4 réactifs disponibles Observation Pharmacien 22 22 22 22 22 22 Fiche de stock Annuelle 7,998 femmes enceintes testées Observation Responsable Maternité 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 Rigestre Annuelle 1.643 enfants testés Observation Responsable Pédiatrie 137 137 137 137 137 137 Rigestre Annuelle 14 prestataires formés en task shifting Interview Directeur 14 0 0 0 0 0 Rapport de formation Annuelle 2 prestataires formés en couples discordants Interview Directeur 2 0 0 0 0 0 Rapport de formation Annuelle 6 réunions d'échange avec les partenaires sur le paludisme faites Observation M&E 1 1 1 1 1 1 Compte -rendu de réunion Annuelle 6 réunions d'analyse des données faites Observation Charge de santé communautaire 1 1 1 1 1 1 Compte -rendu de réunion Annuelle 1 salle d'isolement disponible Observation Admin 1 0 0 0 0 0 75 prestataires formés en TBC Interview Point focal TB 25 0 25 0 25 0 Rapport de formation Annuelle 192 supervisions sur la TBC faites Observation M&E 32 32 32 32 32 32 Rapport de supervision Annuelle 24 réunions d'évaluation de prise en charge des tuberculeux tenues Observation Point focal TBC 4 4 4 4 4 4 Compte -rendu de réunion Annuelle 5 formations en santé mentale faites Interview Agent de santé mentale 0 1 1 1 1 1 Rapport de supervision Annuelle 72 IEC sur les cas d'épilepsie faites Observation Agent de santé mentale 12 12 12 12 12 12 Registre des IEC Annuelle Promotion de la santé 12 exposés sur le diabète faits Observation Médecin chef de staff 2 2 2 2 2 2 12. Maladies 192 supervisions sur la santé bucco - dentaire effectuées 32 32 32 32 32 32 Malaria Tuberculose Santé mentale Plan Stratégique 2012 - 2018 Observation Agents du service de dentisterie Hôpital Kibilizi Annuelle Rapport d'exposés Rapport de supervision Annuelle 51 Tropicales Négligées (MTN) 72 IEC sur l'hygiène bucco-dentaire faites Observation Agents du service de dentisterie 12 12 12 12 12 12 Registre des IEC Annuelle 13. Santé environnementale 72 factures de l'associattion chargée d'hygiène payées Observation EHO 12 12 12 12 12 12 Rigestre de paiement Annuelle 192 supervisions dans le cadre d'hygiène effectuées Observation EHO 32 32 32 32 32 32 Rapport de supervision Annuelle 72 IEC dans le cadre d'hygiène faites Observation EHO 12 12 12 12 12 12 Registre des IEC Annuelle Médecine traditionnelle 6 réunions avec les tradi-praticiens tenues Observation Agent chargé des activités de santé communautaire 1 1 1 1 1 1 Compte -rendu de réunion Annuelle Planification, Budget et Suivi 7 séances de planification faites Observation Directeur 1 1 1 1 1 1 Rapport de séances Annuelle 7 séances de costing faites Observation Admin. 1 1 1 1 1 2 Rapport de séances Annuelle 12 séances de révision budgétairs faites Observation Admin. 2 2 2 2 2 2 Rapport de séances Annuelle Nombre de nouveaux employés recrutés et formés Observation Chef du personnel 108 122 126 128 130 132 Rapport de recrutément Annuelle 72 paiements de salaire faits Observation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 72 paiements de prime PBF faits Observation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 72 paiements de prime de passation de marche faite Observation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 72 paiements des frais d'expertise faits Observation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 1 logiciel de gestion des médicaments acheté Observation Pharmacies 0 0 1 0 0 0 420 sortes des médicaments disponibles Observation Pharmacies 390 390 420 420 420 420 Fiche de stock Annuelle 383 différents matériels médicaux disponibles Observation Pharmacies 0 76 76 76 76 79 Fiche de stock Annuelle 13 14 16 17 Ressources humaines Médicaments et consommables Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 52 18 Infrastructures & Equipements 1 tioture réhabilitée Observation Admin. 0 1 0 0 0 0 Rapport de réhabilitation Annuelle 3 des étapes de peinture effectuées Observation Admin. 0 1 2 0 0 0 Rapport de peinture Annuelle ¼ d'activités de réhabilitation faite Observation Admin. 1 0 0 0 0 0 Rapport de réhabilitation Annuelle ¾ d'activités de construction faites Observation Admin. 0 0 0 0 0 Rapport de construction Annuelle Patrimoine valorisé Observation Admin. 0 1 0 0 0 0 Rapport de valosation Annuelle 24 réparations de plomberie faites Observation Admin. 4 4 4 4 4 4 Rapport de réparation Annuelle 24 réparations d'électricité faites Observation Admin. 4 4 4 4 4 4 Rapport de réparation Annuelle 3 types de matériels de réparation des portes et fenetres achetés Observation Admin. 1 1 1 1 1 1 Rapport de réparation Annuelle 72 maintenances du groupe électrogène faites Observation Admin. 12 12 12 12 12 12 Rapport de réparation Annuelle 72 maintenances des ordinateurs faites Observation Admin. 12 12 12 12 12 12 Rapport de réparation Annuelle 72 maintenances des véhicules faites Observation Admin. 12 12 12 12 12 12 Rapport de réparation Annuelle 210 pneus achetés Observation Admin. 35 35 35 35 35 35 Rapport de marche Annuelle 6 maintenances des motos faites Observation Admin. 1 1 1 1 1 1 Rapport de réparation Annuelle 6 contrôles techniques faits Observation Admin. 1 1 1 1 1 1 Feuille de controle Annuelle 6 assurances achétées Observation Admin. 1 1 1 1 1 1 Rapport d'achat Annuelle 190,000 Litres de carburant achétés Observation Admin. Fiche de stock Annuelle 1 32,302 28,48 8 Plan Stratégique 2012 - 2018 32,302 32,30 2 Hôpital Kibilizi 32,302 32,30 2 53 480 480 480 480 480 480 Fiche de stock Annuelle 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 Fiche de stock Annuelle Admin. 12 12 12 12 12 12 Registre Annuelle Observation Admin. 12 12 12 12 12 12 Rigestre de paiement Annuelle 72 cartes de communication payées Observation Secrétaire 12 12 12 12 12 12 Liste de distribution Annuelle 72 frais des mission et transport payé Observation Admin. 12 12 12 12 12 12 Rapport de mission Annuelle 300 couvertures disponibles Observation Chef de Nursing 0 100 0 100 0 100 Rapport de marche Annuelle 1,400 mètres de draps et semi-cuirs disponibles Observation Chef de Nursing 0 500 0 450 0 450 Rapport de marche Annuelle 144 stérés disponibles Observation EHO 24 24 24 24 24 24 79 différentes fournitures disponibles Observation Agent de stock 79 79 79 79 79 79 Fiche de stock Annuelle 5 ordinateurs et 5 imprimantes disponibles Observation IT 0 1 1 1 1 1 Rapport de marche Annuelle 516 mètres de tissues achetés Observation Chef de Nursing 0 258 0 0 258 0 Rapport de marche Annuelle Internet installé Observation IT 0 1 0 0 0 0 Rapport de marche Annuelle 24 réunions du CA faites Observation Directeur 4 4 4 4 4 4 Compte -rendu de réunion Annuelle 72 réunions de COGE faites Observation Directeur 12 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Annuelle 72 réunions de coordination faites Observation M&E 12 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Annuelle 72 réunions de suivi et evaluation faites Observation M&E 12 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Annuelle 2,880 Litres de pétrol achetés Observation Admin. 47,400 différents imprimés achétés Observation Agent de stock 72 factures d'électricité payées Observation 72 factures d'eau payées Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 54 0 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Annuelle 12 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Annuelle 4 4 4 4 4 4 Compte -rendu de réunion Annuelle Medicin chef de staff 12 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Annuelle M&E 36 36 36 36 36 36 Rapport d'audit Annuelle 60 réunions d'accréditation faites Observation Medicin chef de staff 72 réunions de pharmacologie faites Observation Pharmacien 24 réunions du comité d'hygiène faites Observation EHO 72 réunions d'AQ faites Observation 216 audits des données faites Observation Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 55 Le plan stratégique comprend également un approche de Suivi et évaluation avec une logique de respect du plan stratégique du secteur sante III ,les programmes principaux et l’alignement du project hospitalier ou projet médical en rapport avec PDD du District Gisagara Les objectifs stratégiques, indicateurs et Cibles durant cette période de 6ans ont été considérés . La méthode de collecte des données, fréquence de la collecte des donnes, Ligne de base de l’Hôpital Kibilizi 2011 a été l’une des principales sources des données. Tableau 9 : Plan de suivi Programm es Indicateur N° MCH 1 80 prestataires formés en SONU 5 médecins formés en échographie 75 prestataires formés en PCIME 72 IEC sur les 4 visites standards réalisées 72 IEC sur adhésion à la MUSA réalisées 1 Lettre de plaidoyer écrite 3 Programm e élargie de vaccination - PEV 4 Droit et santé de la reproductio n des adolescents (ASRH&R) 5 Planificatio n familiale (PF) Responsable Lig ne de bas e Source de donnes Cible 2018 20 12/ 20 13 20 13/ 20 14 20 14/ 20 15 201 5/20 16 2016/ 2017 20 17/ 20 18 0 16 16 16 16 16 1 0 1 1 1 1 0 75 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 96 96 96 96 96 96 12 12 12 12 12 12 0 1 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 32 32 32 32 32 32 0 4 4 4 4 4 Médicin chef de staff Médicin chef de staff Médicin chef de staff Chargé des IEC Chargé des IEC Directeur 72 rapports de complications obstétricales faits Intervi ew Intervi ew Intervi ew Observ ation Observ ation Observ ation Observ ation Observ ation 72 réunions d'audit des décès maternels et infantiles faites Observ ation M&E 576 supervisions en PCIME faites 72 IEC sur la violence basée sur le genre faites 1 bureau disponible Observ ation Observ ation Observ ation Observ ation Observ ation Observ ation M&E 24 participants formés en VIH Intervi ew Médecin Directeur 0 1 0 0 0 0 432 IEC en PF faites Observ ation Chargé PF 72 72 72 72 72 72 10 méthodes de PF disponibles Observ ation Chargé PF 10 10 10 10 10 10 1 Spécialiste en fistules négocié Violence sexuelle et basée sur le genre Metho des de collect e des donnee s 12 antigènes des vaccins disponibles 192 supervisions en vaccination faites 2 antigènées monitorés Plan Stratégique 2012 - 2018 Directeur M&E Chargé de GBV Admin Chargé de vaccination Chargé de vaccination Chargé de vaccination Frequence de collecte Rapport de formation Rapport de formation Rapport de formation Registre des IEC Annuelle Registre des IEC Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Lettre écrite Rapport Registre Annuelle Annuelle Rapport Annuelle Rapport de supervision Registre des IEC Annuelle Fiche de stock Annuelle Rapport de supervision Rapport de monitorage Annuelle Annuelle Annuelle Rapport de formation Annuelle Registre des IEC Annuelle Fiche de stock Annuelle Hôpital Kibilizi 56 192 supervisions en PF faites Observ ation Observ ation Chargé PF 576 supervisions en nutrition faites 72 séances d’annonce de diagnostic effectués Observ ation Observ ation Observ ation Chargé de Nutrition Chargé de Nutrition Chargé du service ARV 576 visites médicales organisées Observ ation 576 consultations médicales organisées Observ ation 40 PVV s vulnérables appuyés Observ ation Observ ation Médecin chargé du service ARV Médecin Responsable du service ARV Charge ARV 72 descentes pratiques de vasectomie effectuées 6 Nutrition HIV/AIDS 7 288 IEC en nutrition effectuées 288 visites de suivi des perdus de vue effectuées 8 9 10 11 12 Tuberculos e Santé mentale Charge ARV 72 séances de prise d’échantillons faites 22 molécules et 4 réactifs disponibles 7,998 femmes enceintes testées Observ ation Observ ation Observ ation Charge ARV 1.643 enfants testés Observ ation Intervi ew Intervi ew Responsable Pédiatrie Directeur 6 réunions d'échange avec les partenaires sur le paludisme faites 6 réunions d'analyse des données faites Observ ation M&E Observ ation 1 salle d'isolement disponible Observ ation Intervi ew Observ ation Observ ation Charge de santé communautair e Admin 14 prestataires formés en task shifting 2 prestataires formés en couples discordants Malaria Point focal de vasectomie 75 prestataires formés en TBC 192 supervisions sur la TBC faites 24 réunions d'évaluation de prise en charge des tuberculeux tenues 5 formations en santé mentale faites 72 IEC sur les cas d'épilepsie faites Pharmacien Responsable Maternité 32 32 32 32 32 32 12 12 12 12 12 12 48 48 48 48 48 48 96 96 96 96 96 96 12 12 12 12 12 12 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 40 40 40 40 40 40 48 48 48 48 48 48 12 12 12 12 12 12 22 22 22 22 22 22 1.3 33 13 7 14 1.33 3 1.33 3 1.333 137 137 0 1.3 33 13 7 0 0 0 1.3 33 13 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Directeur 137 2 Point focal TB M&E 1 25 0 25 0 25 0 32 32 32 32 32 32 Point focal TBC 4 4 4 4 4 4 Intervi ew Observ ation Agent de santé mentale Agent de santé mentale 0 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 Médecin chef de staff Agents du service de dentisterie Agents du service de dentisterie 2 2 2 2 2 2 192 supervisions sur la santé bucco - dentaire effectuées Observ ation Observ ation 32 32 32 32 32 12 12 12 12 12 12 12 32 32 12 12 Promotion de la santé 12. Maladies Tropicales Négligées (MTN) 12 exposés sur le diabète faits 72 IEC sur l'hygiène buccodentaire faites Observ ation 13. Santé environne mentale 72 factures de l'associattion chargée d'hygiène payées Observ ation EHO 192 supervisions dans le cadre d'hygiène effectuées Observ ation EHO 72 IEC dans le cadre d'hygiène faites Observ ation EHO Rapport de supervision Rapport de descentes Annuelle Registre des IEC Annuelle Rapport de supervision Rapport Annuelle Rapport de visites Annuelle Rapport de consultation Annuelle Rapport d'assistance Rapport de visites Annuelle Rigestre Annuelle Fiche de stock Annuelle Rigestre Annuelle Rigestre Annuelle Rapport de formation Rapport de formation Annuelle Compte -rendu de réunion Annuelle Compte -rendu de réunion Annuelle Rapport de formation Rapport de supervision Compte -rendu de réunion Annuelle Rapport de supervision Registre des IEC Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 32 Rapport d'exposés Rapport de supervision 12 12 Registre des IEC Annuelle 12 12 12 Rigestre de paiement Annuelle 32 32 32 32 Rapport de supervision Annuelle 12 12 12 12 Registre des IEC Annuelle 13 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 57 Médecine traditionnel le 6 réunions avec les tradipraticiens tenues Observ ation 7 séances de planification faites Observ ation Observ ation Observ ation Observ ation 14 Planificatio n, Budget et Suivi 16 17 18 Ressources humaines Médicamen ts et consomma bles Infrastruct ures & Equipemen ts 7 séances de costing faites 12 séances de révision budgétairs faites Nombre de nouveaux employés recrutés et formés Agent chargé des activités de santé communautair e Directeur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Chef du personnel 10 8 122 12 6 128 130 Admin. Admin. Compte -rendu de réunion Annuelle Rapport de séances Annuelle Rapport de séances Annuelle Rapport de séances Annuelle 13 2 Rapport de recrutément Annuelle 72 paiements de salaire faits Observ ation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 72 paiements de prime PBF faits Observ ation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 72 paiements de prime de passation de marche faite Observ ation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 72 paiements des frais d'expertise faits Observ ation Chef du personnel 12 12 12 12 12 12 Liste de paie Annuelle 1 logiciel de gestion des médicaments acheté Observ ation Pharmacies 0 0 1 0 0 0 420 sortes des médicaments disponibles Observ ation Pharmacies 39 0 390 42 0 420 420 42 0 Fiche de stock Annuelle 383 différents matériels médicaux disponibles Observ ation Pharmacies 0 76 76 76 76 79 Fiche de stock Annuelle 1 tioture réhabilitée Observ ation Admin. 0 1 0 0 0 0 Rapport de réhabilitation Annuelle 3 des étapes de peinture effectuées Observ ation Admin. 0 1 2 0 0 0 Rapport de peinture Annuelle ¼ d'activités de réhabilitation faite ¾ d'activités de construction faites Patrimoine valorisé Observ ation Observ ation Observ ation Admin. 1 0 0 0 0 0 Annuelle 0 0 0 0 0 Admin. 0 1 0 0 0 0 Rapport de réhabilitation Rapport de construction Rapport de valosation 24 réparations de plomberie faites Observ ation Admin. 4 4 4 4 4 4 Rapport de réparation Annuelle 24 réparations d'électricité faites Observ ation Admin. 4 4 4 4 4 4 Rapport de réparation Annuelle 3 types de matériels de réparation des portes et fenetres achetés 72 maintenances du groupe électrogène faites 72 maintenances des ordinateurs faites 72 maintenances des véhicules faites Observ ation Admin. 1 1 1 1 1 1 Rapport de réparation Annuelle Observ ation Observ ation Observ ation Admin. 12 12 12 12 12 12 Annuelle Admin. 12 12 12 12 12 12 Admin. 12 12 12 12 12 12 Rapport de réparation Rapport de réparation Rapport de réparation 210 pneus achetés Observ ation Admin. 35 35 35 35 35 35 Rapport de marche Annuelle 6 maintenances des motos faites 6 contrôles techniques faits Observ ation Observ ation Admin. 1 1 1 1 1 1 Annuelle Admin. 1 1 1 1 1 1 Rapport de réparation Feuille de controle 6 assurances achétées Observ ation Admin. 1 1 1 1 1 1 Rapport d'achat Annuelle 190,000 Litres de carburant achétés Observ ation Admin. Fiche de stock Annuelle 28, 48 8 32,3 02 32, 30 2 32,3 02 32,30 2 32, 30 2 Plan Stratégique 2012 - 2018 Admin. 1 Hôpital Kibilizi Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 58 2,880 Litres de pétrol achetés Observ ation Admin. 48 0 480 48 0 480 480 48 0 Fiche de stock Annuelle 47,400 différents imprimés achétés Observ ation Agent de stock 7,9 00 7,90 0 7,9 00 7,90 0 7,900 7,9 00 Fiche de stock Annuelle 72 factures d'électricité payées Observ ation Admin. 12 12 12 12 12 12 Registre Annuelle 72 factures d'eau payées Observ ation Admin. 12 12 12 12 12 12 Rigestre de paiement Annuelle 72 cartes de communication payées Observ ation Secrétaire 12 12 12 12 12 12 Liste de distribution Annuelle 72 frais des mission et transport payé Observ ation Admin. 12 12 12 12 12 12 Rapport de mission Annuelle 300 couvertures disponibles Observ ation Chef de Nursing 0 100 0 100 0 Rapport de marche Annuelle 1,400 mètres de draps et semicuirs disponibles 144 stérés disponibles Chef de Nursing EHO 0 500 0 450 0 Rapport de marche Annuelle 24 24 24 24 24 24 79 différentes fournitures disponibles Observ ation Observ ation Observ ation 10 0 45 0 79 79 79 79 79 79 Fiche de stock Annuelle 5 ordinateurs et 5 imprimantes disponibles Observ ation IT 0 1 1 1 1 1 Rapport de marche Annuelle 516 mètres de tissues achetés Observ ation Chef de Nursing 0 258 0 0 258 0 Rapport de marche Annuelle Internet installé Observ ation IT 0 1 0 0 0 0 Rapport de marche Annuelle 24 réunions du CA faites Observ ation Directeur 4 4 4 4 4 4 Compte -rendu de réunion Annuelle 72 réunions de COGE faites Directeur 12 12 12 12 12 12 M&E 12 12 12 12 12 12 M&E 12 12 12 12 12 12 Medicin chef de staff 0 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Compte -rendu de réunion Compte -rendu de réunion Compte -rendu de réunion Annuelle 72 réunions de coordination faites 72 réunions de suivi et evaluation faites 60 réunions d'accréditation faites Observ ation Observ ation Observ ation Observ ation 72 réunions de pharmacologie faites 24 réunions du comité d'hygiène faites Observ ation Observ ation Pharmacien 12 12 12 12 12 12 Annuelle 4 4 4 4 4 4 Compte -rendu de réunion Compte -rendu de réunion 72 réunions d'AQ faites Observ ation Medicin chef de staff 12 12 12 12 12 12 Compte -rendu de réunion Annuelle 216 audits des données faites Observ ation M&E 36 36 36 36 36 36 Rapport d'audit Annuelle Plan Stratégique 2012 - 2018 Agent de stock EHO Hôpital Kibilizi Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 59 VII CONCLUSION Le plan stratégique une fois validé, le projet d'établissement devient un élément primordial de la reconnaissance de l'hôpital, par l'opinion publique, par les autres établissements de soins, par les représentants de l'Etat, par les partenaires techniques et financiers internationaux et par les organismes de financement tels que les mutuelles et les assurances maladie, pour finalement aboutir à une valorisation de l'établissement en termes d'image et de marketing. Il sera considère également comme un document légal, un acte officiel, un outil de communication de l'image de l'établissement propre à motiver le "marché" La construction de cette image repose d'une part sur l'état des lieux et une analyse réaliste de la performance de l'hôpital, et d'autre part sur un plan de développements propres à renforcer cette performance, et projeter l'établissement dans une vision et une ambition mobilisatrice. De façon non négligeable, le Plan Hospitalier est également une base pour "dire non" et pour réguler les offres de financement développées à l'extérieur des planifications locales. Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 60 IX. REFERENCE 1. Minisanté : Ligne de base des la performance hospitalière au Rwanda 2011 2. Minisanté : Dictionnaires des indicateurs de la performance hospitalière 2012 3. Minisanté : Cahier des séquences pour l'élaboration du plan hospitalier 2012 4. Minisanté: District health planning guide 2012 5. Minisanté : Ligne de base de l’hôpital pour la performance hospitalière, mai 2011 6. Minisanté : Cahier d’analyse interne des hôpitaux 2012 7. Minisanté : Synthèse de la ligne de base des hôpitaux, avril 2012 8. Minisanté : District health profile Gisagara avril 2012 9. Minisanté : Guide de planification hospitalière 2012 10. Minisanté : Enquête démographique et de santé 2010 11. Hôpital kibilizi : Sis /Hôpital de kibilizi 2011-2012 12. District Gisagara : PDD du District Gisagara 2012-2018 13. Minisanté : HSSPIII 2012 Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 61 VIII ANNEXES Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 62 1. Budgetisation RESERVE POUR COSTING Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 63 RESERVE POUR COSTING Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 64 2. Tableaux des indicateurs de sante 2.1. Efficacite clinique et sécurité du patient # Indicateurs Services 2008 1 Temps d’attente Valeurs des indicateurs 2009 Consultation externe Repères 2010 3h37min MdN= 2h14min 13 min NN=30min MdN=12min 2 Durée moyenne de consultation externe 3 4 5 6 7 8 Durée moyenne de séjour DMS DMS DMS DMS DMS 9 DMS 10 Nombre d’infirmiers /lit 11 Id. Maternité 1/2 12 13 Id. Id. Urgence Néonatologie 1/1 14 Id. Médecine Interne 1/5 15 Id. Pédiatrie 1/3 16 Id. Hôpital 1/3 Consultation externe Chirurgie Maternité Urgences Néonatologie Méd. Intern. Pédiatrie Moyenne Hôpital Chirurgie 12 Jrs 6 Jrs 9 Jrs 6 Jrs 10 Jrs 5 Jrs MN=8 Jrs MN=5 Jrs 7 Jrs 5 Jrs 7 Jrs 5 Jrs 6 Jrs 5 Jrs MN=6 Jrs MN=5 Jrs 7 Jrs 6 Jrs 6 Jrs NI=6 Jrs 1/4 MN=1/5 NN=1/4 MN=1/3 NN=1/3 MN=2/5 MN=1/5 NN=1/4 MN=1/3 NN=1/3 MN=1/3 2.2 Qualité # Valeurs des indicateurs Repères 2008 2009 2010 « ORIENTATION DU PATIENT REÇUE DU MÉDECIN ET DU PERSONNEL SOIGNANT » Indicateurs Services 19 Satisfaction clients Consultation externe 82% MN= 77% 20 Satisfaction staff Consultation externe 60% MN=68% MN=82% SATISFACTION « QUALITE » 21 Satisfaction clients Qualité Hôpital 100% 22 Satisfaction staff Qualité Hôpital 52% Plan Stratégique 2012 - 2018 MN=52% Hôpital Kibilizi 65 2.3 Niveau technologique # Indicateurs 24 Soins obstétriques et néonataux d'urgence (SOUC) MCH 25 Taux de mortalité néonatale hospitalière précoces (07jours) MCH 26 Taux d’équipement Hospitalisation 27 28 29 30 31 Existence d’une cellule assurance qualité fonctionnelle Concordance des résultats obtenus par le labo et LNR Temps entre l’arrivé et le début de l’examen Délais de production des tests Temps entre la fin de l’examen et la communication des résultats Services Valeurs des indicateurs 2008 2009 2010 Repères SOUC 5,9‰ 0,57lit ‰ hab. 3,2‰ 8,59‰ 0,59lit ‰ hab. 0,57lit ‰ hab. Oui Oui Qualité NN=100% MN=74% NI=10‰ pop. MDG=15‰ pop. MdN=25‰ MN=25,3‰ (LUXDEV, 2010) NN= 1 lit ‰ hab. MN= 0,66 lit ‰ hab. Oui Laboratoire PBF 100% Laboratoire 0 :17 Laboratoire 0 :29 0 Laboratoire MdN= 34min :1 6 2.4 Hygiène Valeurs des indicateurs # Indicateurs services Repères 2008 33 34 35 Séparation des zones « propres » à risque aux autres zones Disponibilité de l’équipement pour lavage des mains Incinérateur fonctionnel et conforme aux normes 2009 2010 Hôpital Oui Hôpital Oui Hôpital Non 36 Morgue de plus de 2 corps avec frigo Morgue Non 37 Présence de sanitaires dédiés aux salles d’hospitalisation Hospitalisation Oui 38 Matelas protégés par des housses Hospitalisation Oui 39 Paravents Hospitalisation Non 40 Comité d’hygiène fonctionnel Hôpital Plan Stratégique 2012 - 2018 MN=53% NN=Oui MN=60% NN=Oui MN=3% NN=Oui MN=0% NN=Oui MN=60% NN=Oui MN=53% NN=Oui MN=8% NN=Oui NN=Oui Hôpital Kibilizi 66 2.5 Amélioration de la Sante # Indicateurs services Valeurs des indicateurs 2008 42 Taux de mortalité hospitalière sur 1000 patients Hôpital 43 Taux de mortalité néonatale précoce (0-7 Jours) MCH 44 Taux de Taux de mortalité néonatale hospitalière sur 1000 bébés (30jours) MCH 45 Taux de mortalité maternelle hospitalière sur 1000 mères MCH 46 47 2009 34,1‰ 25,9‰ 5,9‰ 3,2‰ 30,4‰ 8,5‰ 25,8‰ 2,1‰ Taux de satisfaction sur l’état de santé à la sortie de l’Hôpital Observation d’infections nosocomiales 1,2‰ 0‰ Indicateurs services Valeurs des indicateurs 2008 2009 2010 MN=86% Oui NN=Non Repères Satisfaction du patient 49 A l'arrivée 95% MN=97% 50 Hospitalisation 82% MN=88% 76% MN=63% 81% MN=73% 95% MN=87% 54 La relation avec le personnel soignant La relation avec le médecin L'environnement physique de l'hôpital Les couts 100% MN=91% 55 Le départ 92% MN=86% 51 52 53 Plan Stratégique 2012 - 2018 MN= 27‰, 2088 31‰, 2009 25‰, 2010 NI=10‰ pop. MDG=15‰ pop. MdN=25‰ MN=25,3‰ (LUXDEV, 2010) MN= 7‰, 2008 7‰, 2009 9‰, 2010 (LUXDEV, 2010) MN= 7‰, 2008 2‰, 2009 6‰, 2010 92% 2.6 Attention centrée sur le Patient # Repères 2010 Hôpital Kibilizi 67 2.7 Circuit du patient # Indicateurs 57 Satisfaction Patient Satisfaction Staff Taux d’attraction 58 59 services Valeurs des indicateurs 2008 2009 2010 92% 61 62 Ratio des présences médecins / infirmiers / clients Cuisine bien entretenue Clôture en bon état avec Sécurité MN=91% 80% 37,8‰ 60 Repères 44,3‰ Consultation externe MN=65% 37,9‰ Voir le graphique Non Oui MN=30% NN=OUI MN=42% NN=OUI 2.8 Droits du patient # Indicateurs services Valeurs des indicateurs 2008 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Droit d’être entendu Patient Staff Droit d’être informé Patient Staff Droit de prendre part à la décision Patient Staff Equité Patient Staff Responsabilité du patient Patient Staff Droit de se plaindre Patient Staff Charte du patient affichée Plan Stratégique 2012 - 2018 2009 Repères 2010 80% 65% MN=75% MN=72% 82% 65% MN=75% MN=72% 80% 63% 73% MN=71% 81% MN=75% 79% 65% 89% 71% MN=77% MN=75% 70% 76% Oui MN=35% MN=75% MN=36% « Non Hôpital Kibilizi 68 2.9 Ressources humaines # 80 81 Indicateurs services Valeurs des indicateurs 2008 SATISFACTION DES RESSOURCES HUMAINES Equilibre familiale/ Professionnelle Environnement physique de l'hôpital 2009 Repères 2010 30% MN=41% 64% MN=60% 82 Conditions de travail 92% MN=68% 83 Dynamique de travail 75% MN=73% 84 Gestion des ressources humaines 50% MN=51% 85 Valorisation 58% MN=57% 2.10 # Organisation et charge du travail Indicateurs 87 88 services Valeurs des indicateurs 2008 2009 Satisfaction du staff sur la charge de Travail Taux de rotation du personnel Repères 2010 40% Pas de données 89 Nombre de malades hospitalisés par médecin/Infirmier par jour 28 clients. / Méd. /Jr 6 clients/ Infirm. /Jr 26 clients. / Méd. /Jr 6 clients/ Infirm. /Jr 90 Acte par technicien de labo par jour 44 Exam/Jr 41 Exam/Jr 91 Observation des activités du médecin Observation des activités de l’infirmier Existence d’un plan de formation Existence d’une salle de staff 92 93 94 Plan Stratégique 2012 - 2018 MN=61% NN=48 clients. / Méd. /Jr NN=2,5-3 clients/ Infirm. /Jr MN=20 Exam/Jr NN=25 Exam/Jr Voir graphique Voir graphique Non Oui Oui Oui Hôpital Kibilizi 69 2.11 # Gouvernance de l'hôpital Indicateurs Valeurs des indicateurs 2008 2009 2010 services Repères SATISFACTION SUR LA GOUVERNANCE 97 Patients 87% MN=79% 98 Staff 76% MN=66% INDICATEUR DE GESTION (EFFICIENCE) 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 #12 0 # Taux d’occupation des lits (Nombre total de journées d’hospitalisation x 100)/ (le nombre total de lits x 365) Chirurgie 29,6% 24,7% Maternité 102,2% 106,2% Urgence Néonatologie Médecine Interne 28,6% 34,2% Pédiatrie 53,5% 87,3% Hôpital 49,2% 57,4% Durée moyenne de Chirurgie 12 Jrs 9 Jrs séjour Maternité 6 Jrs 6 Jrs Urgences Néonatologie Médecine Interne 7 Jrs 7 Jrs Pédiatrie 5 Jrs 5 Jrs Moyenne Hôpital 7 Jrs 6 Jrs Observation de Chirurgie l’utilisation spatiale des Maternité services Urgences Néonatologie Médecine Interne Pédiatrie Observation de Chirurgie et l’activité maternité = 2 salles d’opération OBSERVATION DE L’UTILISATION DU BLOC OPÉRATOIRE Indicateurs services 121 122 123 124 125 126 127 Plan Stratégique 2012 - 2018 Chirurgie Maternité Urgences Néonatalogie Médecine interne Pédiatrie MN=55% MN=67% 37,6% 63,6% 53,5% 10 Jrs 5 Jrs MN=45% MN=46% NI=80% MN=8Jrs MN=5Jrs 6 Jrs 5 Jrs 6 Jrs Sur utilisé Sur utilisé Sur utilisé Sur utilisé Utilisat. opt Utilisat. opt MN=6Jrs MN=5Jrs NI=6 Jrs Valeurs des indicateurs 2008 Projets de services et plan d'action Existence d’un projet Existence d’un projet Existence d’un projet Existence d’un projet Existence d’un projet Existence d’un projet Taux de réalisation des objectifs du plan d’action 33% 94,6% 2009 Repères 2010 Non Non Non Non Non Non MN=11% MN=8% MN=8% MN=8% MN=5% MN=11% Hôpital Kibilizi 70 # 128 129 130 131 132 Indicateurs services Gestion financière et administrative Capacité d’autofinancement hors salaires des fonctionnaires Taux de financement extérieur par rapport au financement institutionnel % des recettes par rapport aux dépenses de l’Hôpital Taux d'exécution du budget Dépenses rapportés aux hospitalisations Valeurs des indicateurs Repères 2008 2009 2010 59% 82% 104% MN=2,6% 13% 15% 20% MN=50% 84% 111% 123% MN=103% 88 463 Frw 103 149 Frw 123 490 Frw MN=165% MN=165 399 FRw 133 Existence de logiciels de gestion financière Administration financière Oui Oui MN=28% 134 Existence de logiciels de gestion des RH Administration RH Non Non MN=6% 135 Existence de logiciels de gestion de stocks Administration logistique Non Non MN=0% 136 Existence d’un logiciel de gestion des dossiers Non Non MN=6% 137 Existence d’un plan de maintenance Oui Oui MN=64% # Indicateurs Administration logistique services Valeurs des indicateurs 2008 2009 Participation: fréquences de réunions consultatives et délibératives 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 Conseil d'Administration Repères 2010 4 4 4/an N/A N/A 2/an Comité de Gestion 12 12 12/an Assurance Qualité 12 12 12/an 4 2/an Service de nursing Journalier 4/an Réunions des médecins Journalier 1/an N/A n/a 4 3/an Comité PE Staff global Comité Social Comité Thérapeutique 4 Comité d’hygiène Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 71 3. Advocacy pour extension de l’hôpital Kibilizi Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi 72 4. Carte Sanitaire Plan Stratégique 2012 - 2018 Hôpital Kibilizi