Programme triennal d`immobilisations 2014-2015

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton
PTI 2014-2015-2016
Projets d'immobilisations (dépenses d'investissement)
Description
2014
2015
Commentaires
Modes de financement pour 2014
2016
Taxes 2014
Surplus
surplus réservé
FDR
Subventions
Emprunt LT
Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (100)
Améliorations bâtiments
10 000 $
Plan de réaménagement des bâtiments municipaux (analyse)
0$
50 000 $
Analyse énergétique des bâtiments municipaux
0$
15 000 $
Pavage du stationnement de l'hôtel de ville
sous-total
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE
0$
0$
10 000 $
65 000 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
10 000 $
65 000 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (200)
Bâtiments
16 000 $
Murs intérieurs de la caserne et séparation coupe-feu
16 000 $
Revêtement extérieur Maison Achille-Gagné
Balcon avant de la maison Achille-Gagné
sous-total
16 000 $
20 000 $
0$
3 000 $
0$
16 000 $
0$
23 000 $
3 300 $
5 000 $
5 000 $
0$
16 000 $
0$
0$
0$
0$
16 000 $
Infrastructures
Bornes sèches
3 300 $
3 300 $
25 000 $
Borne sèche (rue de l'Archipel)
25 000 $
25 000 $ Règlement d'emprunt ou taxé au secteur 2014
25 000 $
28 300 $
11 000 $
Pompe pour réservoir du service incendie à l'aréna
sous-total
28 300 $
16 000 $
0$
5 000 $
0$
3 300 $
0$
0$
0$
Équipement
Appareils respiratoires et accessoires
0 $ Pas de besoins pour les trois prochaine années
Sécurité nautique (34 075$) pas demandé cette année
0 $ subvention PCPC 2015 (?)
sous-total
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
44 300 $
16 000 $
0$
19 300 $
0$
0$
0$
25 000 $
44 300 $
TRANSPORT (300)
Bâtiments
6 000 $
Déplacer et refaire l'enclos d'entreposage
6 000 $
6 000 $
5 000 $
Abri pour le gros tracteur et ancienne zamboni
sous-total
6 000 $
0$
5 000 $
0$
6 000 $
0$
0$
0$
0$
0$
6 000 $
Terrains
28 000 $
Acquisition des terrains du Parc Orford (chemin Marois)
sous-total
28 000 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
28 000 $
28 000 $ Sur règlement d'emprunt
28 000 $
28 000 $
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PTI 2014-2015-2016
Projets d'immobilisations (dépenses d'investissement)
Description
2014
2015
2016
Commentaires
Modes de financement pour 2014
Taxes 2014
Surplus
surplus réservé
FDR
Subventions
Emprunt LT
Total
Réseau routier
Pavage des intersections (6) (6 m x 15 m) 3 000$ +tx chaque (Où? v. JGB)
18 000 $
18 000 $
18 000 $ (serait admissible au programme TECQ 2014-2017)
178 000 $
Contournement de la butte (ch. Marois)
178 000 $
Cercle de virage et élargissement du Chemin Bouffard (section existante 225 m)
41 000 $
Remplacement de ponceaux (projets majeurs)
25 000 $
25 000 $
25 000 $
50 000 $
50 000 $
50 000 $
Rechargement rues en gravier dans l'ensemble MG 0-20
41 000 $
Pavage du chemin Laliberté (440 m)
41 000 $ (serait admissible au programme TECQ 2014-2017)
25 000 $
25 000 $ (serait admissible au programme TECQ 2014-2017)
50 000 $
120 000 $
178 000 $ Sur règlement d'emprunt
50 000 $ TECQ 2014-2017
120 000 $
120 000 $ (serait admissible au programme TECQ 2014-2017)
Pavage des surlargeurs (0,5m) de la 222 (du village à la Côte de l'Artiste)
29 900 $
29 900 $
Maintien des rues pavées
50 000 $
50 000 $
50 000 $ TECQ 2014-2017
Drainage sur la rue du Mont-Girard Nord (creusage de fossés)
22 800 $
22 800 $
22 800 $ Au programme de la TECQ 2010-2013 à finir
Remplacer canalisation d'eau des fossés au lac (510, du Mont-Girard)
30 000 $
30 000 $
30 000 $ Au programme de la TECQ 2010-2013 à finir
50 000 $
29 900 $
50 000 $
150 000 $
Réfection et pavage du chemin Hamel (2015?)
0$
Réaménagement de l'intersection 222 et du Moulin (2016?)
0 $ En attente du projet du MTQ
Réfection et pavage rue du Mont-Girard (estimation 1,5 M$)
0$
Pavage & Réfection Véronique, des Sables, Aubé
0 $ Sur règlement d'emprunt (de 530K$ à 694K$)
sous-total
TOTAL TRANSPORT
564 700 $
275 000 $
125 000 $
54 900 $
179 000 $
0$
0$
152 800 $
178 000 $
564 700 $
598 700 $
275 000 $
130 000 $
60 900 $
179 000 $
0$
0$
152 800 $
206 000 $
598 700 $
40 000 $
0$
40 000 $
0$
HYGIÈNE DU MILIEU (400)
Égouts Brompton (traitement des eaux usées)
Modification de l'étang Brompton pour échantillonnage
sous-total
40 000 $
0$
0$
0$
0$
0$
40 000 $
40 000 $ Au programme de la TECQ 2010-2013 à finir
0$
40 000 $
Égouts Village (traitement des eaux usées)
Remplacement d'un aérateur
5 000 $
5 000 $
5 000 $ Utiliser réserve (ou surplus réservé)
Remplacement de la pompe #2
5 300 $
5 300 $
5 300 $ Utiliser réserve (ou surplus réservé)
Installer un enregistreur de débit
5 000 $
5 000 $
5 000 $ Utiliser réserve (ou surplus réservé)
sous-total
15 300 $
0$
0$
0$
0$
15 300 $
0$
0$
0$
15 300 $
Égouts Montjoie (traitement des eaux usées)
Remplacement pompes poste de pompage Sud (Montjoie)
35 000 $
Modification des raccords d'égout rue des Pins (dans tarif du secteur?)
20 000 $
13 240 $
21 760 $
35 000 $ Utiliser surplus réservé et taxer le manque à gagner au secte
20 000 $
20 000 $ Tuyau de 100 mm ovalisé pour 3 résidences
0$
Remplacement pompe poste principal: 50 000$ (2017?)
0$
Remplacer panneau électrique poste principal Montjoie : 10 000$ (2017?)
sous-total
55 000 $
0$
0$
13 240 $
20 000 $
21 760 $
0$
0$
0$
55 000 $
Projet de réseau d'aqueduc et d'égouts PLB/Lac Desmarais
Projet de réseau Aqueduc et égouts PLB/ Lac Desmarais (plan et devis)
65 375 $
65 375 $
65 375 $ Sur règlement d'emprunt au secteur
65 375 $
65 375 $
8 000 000 $
Projet de réseau Aqueduc et égouts PLB/ Lac Desmarais (travaux)
sous-total
65 375 $
8 000 000 $
0 $ Sur règlement d'emprunt au secteur
0$
0$
0$
0$
0$
0$
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PTI 2014-2015-2016
Projets d'immobilisations (dépenses d'investissement)
Description
2014
2015
Commentaires
Modes de financement pour 2014
2016
Taxes 2014
Surplus
surplus réservé
FDR
Subventions
Emprunt LT
Total
Protection de l'environnement
100 000 $
Plan global envrionnemental (incluant les éléments ci-dessous)
Lac Montjoie
Écoulement des eaux Ruisseau Blanchard (bassin de rétention) (45 000$)
Lac Montjoie
Lac Desmarais
50 000 $
50 000 $
100 000 $ tenter d'obtenir des subventions
45 000 $
Achat du terrain de Mme Piuze (bassin Ruisseau Blanchard) (35 000$)
prix accepté par résolution
Projet d'élimination du myriophile à épis (demande de subvention: 6000$)
demande de subvention
Marais filtrant et contôle de plantes aquatiques (grille de fonds: 5 000$)
demande de subvention
Petit lac Brompton
Grand lac Brompton
Étude de drainage du Domaine Forest (16 000$)
demande d'étude
Grand lac Brompton
Fossés et entretien préventif des stations de pompage (4 000$)
demande de subvention
Grand lac Brompton
Analyse et aménagement du ruisseau Osborne (4 000$)
demande de subvention
Grand lac Brompton
Analyse et aménagement du ruisseau Nickel (2 500$)
demande de subvention
sous-total
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU
100 000 $
45 000 $
0$
50 000 $
50 000 $
0$
0$
0$
0$
100 000 $
275 675 $
8 045 000 $
0$
63 240 $
70 000 $
37 060 $
0$
40 000 $
65 375 $
275 675 $
LOISIRS ET CULTURE (700)
Aréna le Stardien
35 000 $
Éclairage de l'aréna aux DEL
Étude complète de l'état du bâtiment (aréna)
10 000 $
Réparation temporaire toit de l'aréna
10 000 $
Asphaltage devant la grande porte de l'aréna
Modifier la ventilation à l'aréna
0 $ Sur règlement d'emprunt?
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $
0 $ Mode de financement à confirmer
15 000 $
0 $ Mode de financement à confirmer
0$
Réparation toiture de l'aréna (?) (entre 400K$ et 650K$)
Annexe pour rangement au fond de l'Aréna (?)
110 000 $
0$
Annexe à l'entrée et ascenceur (?)
100 000 $
0$
Remplacement des bandes (128 000$) (?)
0$
Installation de baies vitrées (15 000$) (?)
0$
Gradins (section froide) (40-50 place) (38 000$) (?)
0$
0$
Construction d'une mezzanine (50 000$) (?)
sous-total
20 000 $
55 000 $
210 000 $
10 000 $
10 000 $
0$
0$
0$
0$
20 000 $
Terrains de loisirs
8 000 $
8 000 $
Aménagement et équipement du Parc-en-ciel + installation
27 000 $
27 000 $
27 000 $ FPTJ
Aménagement du terrain de balle
20 000 $
20 000 $
20 000 $ FPTJ
Aménager le sentier pédestre
8 000 $ Subvention reçue Hydro-Québec (revenus reportés)
20 000 $
Compléter le terrain de soccer
0 $ FPTJ
5 000 $
Compléter le stationnement pour le terrain de soccer
Éclairage du stationnement (90 000?)
Installation de jeux d'eau (estimation à obtenir?)
sous-total
55 000 $
20 000 $
0 $ FPTJ
90 000 $
0$
100 000 $
0$
195 000 $
0$
0$
55 000 $
0$
0$
0$
55 000 $
3de4
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PTI 2014-2015-2016
Projets d'immobilisations (dépenses d'investissement)
Description
2014
2015
Commentaires
Modes de financement pour 2014
2016
Taxes 2014
Surplus
surplus réservé
FDR
Subventions
Emprunt LT
Total
Centre communautaire
5 450 $
Achat et installation d'un traitement d'eau (CC,HV,Caserne)
5 450 $
5 450 $ dépense prévue et taxée en 2010
5 000 $
Pavage de la partie du stationnement arrière Centre Comm.
sous-total
TOTAL LOISIRS ET CULTURE
GRAND TOTAL
0$
5 450 $
0$
5 000 $
0$
5 450 $
0$
0$
0$
0$
5 450 $
80 450 $
75 000 $
410 000 $
10 000 $
15 450 $
55 000 $
0$
0$
0$
80 450 $
999 125 $
8 421 000 $
605 000 $
134 140 $
283 750 $
92 060 $
0$
192 800 $
296 375 $
999 125 $
134 140 $
13,43%
Financement des immobilisations de la première année du PTI (détail)
Taxes 2014 (poste 23-610-00-000)
Ensemble
Secteurs
Surplus libre (au 2013-12-31) :
21-111-00-000 et 03-310-00-000
120 900 $
13 240 $
283 750 $
Réserves
92 060 $
Fonds de parcs et terrains de jeux
Surplus Égout Village
Surplus Égouts Montjoie
Revenus reportés
Fonds de roulement
9,21%
27 000 $
15 300 $
21 760 $
8 000 $
0$
Subventions
192 800 $
TECQ (2010-2013)
TECQ (2014-2017)
Règlements d'emprunt et/ou taxes spéciale dans l'année
Borne sèche rue de l'Archipel
Achat des terrains du MTQ (chemin Marois)
Contournement de la butte (chemin Marois)
P & D réseaux d'aqueduc et d'égouts PLB/LD
TOTAL (Financement des immobilisations)
19,30%
92 800 $
100 000 $
296 375 $
29,66%
25 000 $
28 000 $
178 000 $
65 375 $
999 125 $
4de4