Rapport d`activité et de responsabilité sociétale EFIDIS 2015
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Rapport d`activité et de responsabilité sociétale EFIDIS 2015
Habiter :) construire réhabiliter gérer autrement ↘ RAPPORT D’ACTIVITÉ et de responsabilité sociétale 2015 Trappes (78), résidence Cassiopée (DOMEFI), 50 logements en accession sociale à la propriété Sommaire 4 L’édito Le groupe de direction L’environnement législatif Les chiffres clés 2015 La responsabilité sociétale d’entreprise : principaux indicateurs 2015 Les faits marquants 2015 Le patrimoine Les réalisations 2015 6 EFIDIS construit > UNE PRODUCTION NEUVE SOUTENUE 8 > STUDEFI DOUBLE SON OFFRE DE LOGEMENTS 10 EFIDIS réhabilite > LA POLITIQUE DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN > LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION URBAINE 22 24 28 30 32 38 12 14 EFIDIS gère 42 44 16 > LE PLAN D’ACTION PROPRETÉ > L’INFORMATION DES LOCATAIRES 45 18 > L’ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS FRAGILES 46 > LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS > LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN > DES MÉTIERS ET DES HOMMES Vie sociale de l’entreprise et résultats d’EFIDIS > CONSEIL DE SURVEILLANCE > DIRECTOIRE > SITUATION DE L’ACTIONNARIAT > ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE > MANAGEMENT DES RISQUES > LES RÉSULTATS SOCIAUX > LES COMPTES SOCIAUX 48 48 50 52 54 55 55 56 57 60 64 2015 a été placée pour EFIDIS sous le signe de la relance de la production de logements sociaux. EFIDIS a tenu ses engagements avec pas moins de 2164 logements neufs livrés, une année record qui porte notre parc géré à 53000 unités. Ces chiffres exceptionnels marquent d'une pierre blanche l’histoire d’EFIDIS, et nous remercions à la fois les élus locaux pour leur collaboration et nos salariés pour leur fort engagement. Début 2015, EFIDIS s’est associé à OSICA, autre filiale du groupe SNI en Île-de-France, au sein du GIE Grand Paris Habitat, avec pour volonté le doublement des capacités de production neuve pendant cinq ans. Déjà reconnu par les collectivités locales comme un maître d’ouvrage compétent et de qualité pour le logement social, EFIDIS y apporte son savoir-faire en matière de logement étudiant, développé sous la marque STUDEFI, de logement intergénérationnel et également d’accession à la propriété, portée par notre société coopérative DOMEFI. Président du directoire La participation à la transition énergétique, dans la droite ligne de la COP 21, nous mobilise également fortement. Notre programme de réhabilitation du patrimoine s’établit à environ 1700 logements par an, et on constate d’ores et déjà une baisse sensible de la consommation énergétique totale du patrimoine. Construction, réhabilitation … nous n’oublions pas que nous logeons des clients à qui nous devons proximité, écoute et réactivité. C’est pourquoi, la satisfaction de nos locataires et des collectivités où ils habitent constitue notre première priorité. Les actions concrètes sont là : mise en place de plans de propreté et de sécurisation des résidences avec un soin tout particulier apporté à l’entretien au quotidien, programmation de travaux de rénovation sur les bâtiments, développement de l’offre de services via le Web et le numérique, etc. EFIDIS s'inscrit dans une longue tradition qui se distingue par un mot : la qualité. L'effort de construction et de rénovation n’affaiblit en rien cette volonté, bien au contraire. Nous innovons en permanence dans la relation clients pour assurer un lien, un contact avec les personnes qui en ont le plus besoin, et nous nous faisons un devoir de les accompagner de façon personnalisée et humanisée. Il en va de notre devoir de responsabilité, et c’est en ce sens que nous avons fait de la prévention des impayés un enjeu social majeur, pour éviter à nos locataires tout incident. Plus que jamais, l’intérêt général nous oblige pour assurer à nos locataires, et aux collectivités locales qui nous font confiance, la qualité de service qui fait la réputation d’EFIDIS. Puissent ces pages mettre en valeur l’effort de nos équipes au quotidien, la confiance du groupe SNI et de la Caisse des Dépôts qui nous ont permis d’atteindre ces résultats. Thorigny-sur-Marne (77), résidence Millesim, 32 logements Jean-Alain Steinfeld Bonne lecture ! François Lemasson Président du conseil de surveillance Le groupe de direction 6 Membres du directoire Jean-Alain STEINFELD Philippe POURCEL Christophe CHANU Julia LAGADEC Président du directoire Directeur général délégué d’ADOMA Directeur maîtrise d’ouvrage Grand Paris Habitat Directrice réseau gestion locative et qualité de service ~ ~ Thierry BERTHIER Carole COPPOLANI Directeur développement et investissement Grand Paris Habitat Responsable Directrice STUDEFI (gestion marketing et des résidences communication étudiantes) ~ ~ Joëlle CUISSET ~ ~ Sylvie HÉNOT ~ Nathalie NELIS ~ Frédéric DE LA THIBAUDERIE ~ Directeur finances et juridique Charles Claude DE SALABERRY VIROLET ~ ~ Directrice gestion Directrice et pilotage ressources urbains humaines Directeur patrimoine ~ Directeur adjoint systèmes d’information Les directeurs régionaux Marie-Laure LEMOINE Pascal MENIER Patricia SCAPIN Carine SCAPPATICCI Françoise TAVERNIER Marie-Claude TOUITOU Direction régionale Paris Direction régionale Est Direction régionale Ouest Direction régionale Centre Direction régionale Sud Direction régionale Nord ~ 20 place des Vins de France 75610 Paris Cedex 12 ~ 85 avenue des Nations BP 69106 Tremblay-en-France 95975 Roissy CDG ~ 20 quater rue Schnapper 78105 SaintGermain-en-Laye ~ 2 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-lesMoulineaux ~ 1 bis rue Marcel Paul 91300 Massy ~ 39 rue des Bussys 95160 Eaubonne Aubervilliers (93), résidence Les Enfants du Paradis (STUDEFI), 141 logements étudiants L’environnement législatif 8 S ur le plan juridique, l’année 2015 a été marquée principalement par la publication, d’une part, de la Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, et, d’autre part, de la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ces lois, dont les champs d’application sont très étendus (respectivement 308 et 215 articles), impactent différents domaines de l’activité de notre société, tels que : > la gestion locative, > les travaux de rénovation et de construction, > l’urbanisme et l’environnement, > la vente aux locataires, > le droit du travail. De nombreux décrets sont en attente de publication pour le courant de l’année 2016. L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2016, fait évoluer de manière significative les règles de passation et d’exécution des marchés : unification des marchés relevant du code des marchés publics et de l’ordonnance du 6 juin 2005, obligation d’allotir les marchés, élargissement des interdictions de soumissionner, dématérialisation, etc. Le décret d’application est prévu pour le 1er trimestre 2016. Le gouvernement a poursuivi la publication des textes d’application de la Loi du 24 mars 2014, dite Loi ALUR, notamment pour la gestion de la demande et l’attribution de logement social (décrets du 12 mai 2015) et l’urbanisme (décret du 27 avril 2015). Toutefois, 60 % des décrets d’application restent en attente de publication. Enfin, des dispositions ont été adoptées afin de simplifier les règles de construction, notamment dans les domaines suivants : > l’urbanisme : réforme des plans locaux d’urbanisme, clarification du code de l’urbanisme (décret du 29 décembre 2015) et allongement de la durée de validité des permis de construire (décret publié dès le 5 janvier 2016), > l’accessibilité aux personnes handicapées (décret du 24 décembre 2015). Neuilly-Plaisance (93), résidence Gallieni 2 (STUDEFI), 268 logements étudiants Les chiffres clés 2015 10 Patrimoine géré (au 31/12/2015) ~ Objectif : 75 % de locataires satisfaits > 46 192 Logements > 6 734 Foyers (en 1 pour 1) > 356 Gestion pour compte de tiers Patrimoine détenu (au 31/12/2015) ~ Patrimoine géré 53282 Patrimoine détenu 53007 > 46 273 Logements > 6 734 Foyers (en 1 pour 1) Bourg-la-Reine (92), résidence Jean Mermoz, 112 logements Effectif Effectif Travaux sur le patrimoine ~ > 25 M€ Entretien courant et gros entretien > 13,6 M€ Investissements Neuilly-sur-Marne (93), résidence Carnot, 109 logements Mises en chantier ~ > 649 Locatifs neufs/acquisitions-améliorations > 5 Acquisitions sans travaux > 1 431 Réhabilitations > 200 Résidentialisations Livraisons ~ > 2 109 Locatifs neufs/acquisitions-améliorations > 5 Acquisitions sans travaux > 1 742 Réhabilitations > 288 Résidentialisations 867 Travaux sur le patrimoine 38,6 M€ en chantier 4144 livraisons ~ > 422 Personnel administratif > 445 Personnel de proximité Indicateurs Financiers De gestion 363,1 M€ 2285 mises (au 31/12/2015) 7,1 % chiffre d’affaires -------------------- taux de rotation -------------------- 275,9 M€ 6,9 % loyers quittancés -------------------- 72,7 M€ résultat net -------------------- 25,9 M€ autofinancement net taux de rotation hors ANRU -------------------- 1,2 % vacance physique (logement à la relocation) -------------------- 1,4 % taux d’impayés avant pertes et profits 100 % de constructions neuves labellisées Habitat et Environnement Accession sociale DOMEFI ~ > 25 Mises en chantier > 50 Livraisons 906,5 k€ Résultat net La responsabilité sociétale d’entreprise : principaux indicateurs 2015 12 E FIDIS est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) depuis 2009, articulée autour de six thématiques : relations clients, environnement, relations fournisseurs, politiques sociales, ressources humaines et gouvernance. Les objectifs RSE ont depuis lors été intégrés au projet d’entreprise. Environnement Relations clients 70,4 % des clients sont globalement satisfaits -------------------- 77 % des clients sont satisfaits 100 % des chantiers de construction neuve ou de réhabilitation font l’objet d’une gestion en chantier propre -------------------- 80 % du parc immobilier est équipé de compteurs individuels d’eau froide de leur logement -------------------- -------------------- 100 % du papier utilisé 71 % des locataires qui ont eu recours au centre d’appels clients en sont globalement satisfaits -------------------- est labellisé PEFC-FSC -------------------- Gouvernance Ressources humaines 100 % des salariés sont informés des mesures en faveur de la lutte contre la corruption (Charte de déontologie et Comité déontologique) -------------------- 30 % des membres 222 kWh/ 2 m de consommation énergétique moyenne du parc immobilier contre 240 kWh/m2 en 2009 -------------------- 100 % des contrats d’entretien des espaces verts renouvelés prennent en compte la biodiversité et la gestion différenciée -------------------- du comité exécutif sont des femmes -------------------- 44 % des membres du conseil de surveillance sont des femmes 69 % des salariés ont bénéficié d’au moins une formation -------------------- 57 % des managers sont des femmes -------------------- 10,05 % des salariés sont en situation de handicap pour une obligation légale de 6 % -------------------- -------------------- 44 % des salariés embauchés ont moins de 26 ans -------------------- 18 % des salariés embauchés ont plus de 45 ans -------------------- 15 informations et consultations ont été menées auprès des instances représentatives du personnel -------------------- Politiques sociales 8,5 % des attributions sont réalisées dans le cadre du DALO -------------------- 8,2 % des attributions sont réalisées auprès de ménages sortant d’hébergement provisoire -------------------- 6 % des attributions sont réalisées dans le cadre de mutations internes du parc -------------------- 8 conventions sont en cours avec des associations d’insertion par le logement -------------------- 43 5719 logements de personnes heures d’insertion âgées ou à mobilité réduite ont été adaptés suite à leur demande ont été réalisées dans le cadre des opérations de rénovation urbaine -------------------- -------------------- Relations fournisseurs 6 % de la notation des fournisseurs et prestataires dans le cadre des appels d’offres de travaux et de maîtrise d’œuvre évalue leur implication environnementale et sociale -------------------- Les faits marquants 2015 14 16 SEPTEMBRE 5 JUIN Mise en ligne du nouvel intranet JANVIER Commercialisation d’une résidence intergénérationnelle à Cergy (95) Proposer une nouvelle façon d’habiter à des familles, des seniors et des jeunes avec des logements adaptés aux spécificités de l’âge, des espaces partagés, la présence d’un personnel spécialement formé et l’élaboration d’un projet social, telle est l’ambition d’EFIDIS avec ces 80 nouveaux appartements des Closbilles. 6 AVRIL Paiement en ligne du loyer sur l’espace Web locataires Plus de 2 M€ de paiements enregistrés d’avril à décembre. Inauguration de la multistructure Baron-le-Roy, Paris 12e Diffusion du référentiel « Guide propreté au quotidien » Lancement des Folies Bio EFIDIS teste l’intégration de la biodiversité dans 3 sites pilotes à Choisy-le-Roi, dans le Val-deMarne, et à Beaumont-sur-Oise et Persan, dans le Val d’Oise. Signature d’une convention de partenariat avec quatre Espaces Info Énergie Cette signature est sous la coordination de l’ADEME et de la Région Île-de-France. Objectif : généraliser la démarche de lutte contre la précarité énergétique dans les résidences neuves et réhabilitées d’EFIDIS, former et assister ses collaborateurs et, enfin, orienter des habitants vers les Espaces Info Énergie. EFIDIS fait de la diversité un axe majeur de sa politique ressources humaines. Les résultats sont là, puisque le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est de 10 % à fin 2015 (contre 4,8 % en 2010). 4 OCTOBRE OCTOBRE STUDEFI livre 1299 logements étudiants Répartis en 7 nouvelles résidences, cela double son patrimoine, qui compte aujourd’hui 3 000 logements étudiants en Île-de-France. EFIDIS porte les couleurs d’Odyssea 5 NOVEMBRE EFIDIS acteur de la mutation du Nord-Est parisien 60 courageux collaborateurs d’EFIDIS ont participé à cette course en faveur de la recherche contre le cancer du sein. EFIDIS inaugure une résidence familiale de 84 appartements locatifs sociaux et une résidence destinée aux jeunes travailleurs de 128 logements, toutes deux situées boulevard Macdonald, dans le 19e arrondissement de Paris. 17 JUIN 4 MAI MARS Le nouvel eliott avec ses «like», ses commentaires, son nouveau moteur de recherche et une ergonomie adaptée rencontre le plein succès. 84 % des collaborateurs se déclarent satisfaits de la nouvelle formule. 17 JUIN Signature de la Charte de la diversité Après la formation des équipes de terrain et du management, la refonte du catalogue des produits d’entretien, la diffusion du référentiel propreté vient parachever ce projet stratégique. Objectif : obtenir 75 % de clients satisfaits sur le sujet d’ici 2017. Une structure d’hébergement de 105 places construite en plein Paris par EFIDIS et gérée par le CASP. Elle compte une résidence sociale de 12 logements, soit 22 places, une maison relais de 32 places et un centre de stabilisation de 45 chambres, soit 51 places. 17 JUIN Remise de diplômes Après 48 jours de formation et 5 épreuves à l’examen final, 10 collaborateurs d'EFIDIS décrochent le titre de « Manager de proximité », seule formation homologuée équivalence Bac+2 parmi les métiers de la proximité liés au logement social. 5 SEPTEMBRE Un nouveau service pour les étudiants EFIDIS teste la mise en place de casiers colis électroniques dans la résidence étudiante de Courbevoie (92). 7 OCTOBRE 2 NOVEMBRE Arrivée de Jean-Alain Steinfeld EFIDIS et ZENPARK partenaires Nouveau président du directoire d’EFIDIS. En mutualisant leur savoir-faire, EFIDIS et ZENPARK créent une réponse efficace aux problèmes de stationnement des Parisiens. EFIDIS met à disposition de ZENPARK pendant trois ans ses parkings non loués pour en faire des parkings partagés. Le patrimoine Marie-Laure LEMOINE 16 Départements 75 et 94 8600 logements ~ ◆ Direction régionale Paris 20 place des Vins de France 75610 Paris Cedex 12 Carine SCAPPATICCI ~ Bruyères-sur-Oise Persan Bray et Lû ■ Direction régionale Centre 2 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Beaumont-sur-Oise 95 Parmain Départements 92 et 94 9200 logements Saint-Martin-du-Tertre L’Isle-Adam Mériel Courdimanche Pontoise Vémars Méry-sur-Oise Frépillon Saint-OuenLouvres Éragny- l’Aumone Bessancourt Follainville-Dennemont Vauréal Ézanville Domont sur-Oise Othis Goussainville Saint-LeuJouy-le-Moutier Écouen Pierrelaye Taverny la-Forêt Mantes-la-Jolie Saint-Pathus Neuville-sur-Oise Herblay Villiers-le-Bel Limay Maurecourt Soisy-sousConflans- La FretteEaubonne Mantes-la-Ville Les Mureaux Montmorency SainteIssou Triel-sur-Seine Honorine sur-Seine Magnanville Ermont VerneuilMontmagny sur-Seine Sannois EnghienVillepinte Soindres Saint- les-Bains Stains CormeillesCarrièresGratien en-Parisis sous-Poissy Le Blanc-Mesnil Sevran Dugny Nanteuil-lès-Meaux Saint-Denis Le Mesnil-le-Roi Le Bourget Vaujours La Courneuve Colombes Saint-GermainLivry-Gargan Poissy Villeneuve-la-Garenne en-Laye Aubervilliers Thoiry Montesson La GarenneClichy-sous-Bois Asnières-sur-Seine Quincy-Voisins Colombes Bondy Saint-Ouen Pantin Le Pecq Chatou Le Raincy Clichy Courbevoie Le Pré-Saint-Gervais Le Vesinet Thorigny-sur-Marne Levallois-Perret Rosny-sous-Bois Croissy-sur-Seine Montreuil FontenayLagny-sur-Marne Neuillysous-Bois Neuilly-sur-Marne Beynes sur-Seine Paris Torcy Saint-Mandé Marly-le-Roi Rueil-Malmaison Neuilly-Plaisance BoulogneChamps-sur-Marne Villepreux Saint-Cloud Billancourt CharentonLa Celle-Saint-Cloud NoisyBussy-Saint-Georges le-Pont Le Perreuxle-Grand Lognes sur-Marne Garches Rocquencourt Issy-lesIvry-sur-Seine Moulineaux Vanves Ville-d’Avray Gentilly Saint-Maurice Villiers-sur-Marne Sèvres Plaisir Le Kremlin-Bicêtre La Queue-lez-Yvelines Versailles Montrouge Arcueil Alfortville Meudon Coulommiers Châtillon Le Plessis-Trevise Émerainville Villejuif Jouars-Ponchartrain Clamart Trappes Cachan Vitry-sur-Seine Guyancourt Fontenay-aux-Roses Bagneux Roissy-en-Brie L’Haÿ-les-Roses Buc Élancourt Créteil Bourg-la-Reine Fresnes Santeny Montigny-le-Bretonneux Choisy-le-Roi Antony Gretz-Armainvilliers Magny-les-Hameaux Toussus-le-Noble Boissy-Saint-Léger Saclay Verrières-le-Buisson Wissous Chevry-Cossigny Chevreuse Limeil-Brévannes Servon Massy Le Perray-en-Yvelines Gif-sur-Yvette Morangis Orsay Palaiseau Brie-Comte-Robert Athis-Mons Saint-Rémy-lès-Chevreuse Bures-sur-Yvette Les Ulis Juvisy-sur-Orge Longjumeau VillemoissonDraveil La Ville-du-Bois Villiers- sur-Orge sur-Orge Montlhéry Morsang-sur-Orge Combs-la-Ville Sainte-Geneviève-des-Bois Tigery FleurySaint-Michel-sur-Orge Lieusaint Mérogis Leuville-sur-Orge Évry Brétignysur-Orge Courcouronnes Moissy-Cramayel Saint-Germain-lès-Arpajon Le Plessis- Corbeil-Essonnes Saint-PierrePâté du-Perray Vert-Saint-Denis Savigny-le-Temple Lisses Breuillet Le Mée-sur-Seine Cergy Patricia SCAPIN ~ ● Direction régionale Ouest 20 quater, rue Schnapper 78105 Saint-Germain-en-Laye Département 78 8300 logements 93 Marie-Claude TOUITOU ~ 92 ✚ Direction régionale Nord 39 rue des Bussys 95160 Eaubonne 75 78 Département 95 7100 logements Françoise TAVERNIER ~ 94 ▲ Direction régionale Sud 1 bis rue Marcel Paul 91300 Massy Départements 77 et 91 9300 logements Implantation des 6 directions régionales 77 Pascal MENIER ~ ★ Direction régionale Est 85 avenue des Nations BP 69106 Tremblay-en-France 95975 Roissy CDG 95 Eaubonne Départements 77 et 93 7200 logements Villepinte Dourdan 91 Dammarie-les-Lys Saint-Vrain Bray-sur-Seine Saint-Germain-en-Laye Champcueil 93 Résidences STUDEFI 92 75 78 Étampes 3200 logements 77 Issy-les-Moulineaux 94 Massy 91 soit 52900 (hors gestion pour compte de tiers) Réalisations 2015 18 EFIDIS CONSTRUIT : LES LIVRAISONS EXEMPLAIRES Cassiopée (accession sociale à la propriété - DOMEFI), Trappes (78) Les Closbilles (intergénérationnelle), Cergy (95) Calberson, Paris (75019) Alphonse Daudet, Verneuil-sur-Seine (78) Résidence ALJT bd Macdonald, Paris (75019) Les Maisons du Bois du Val, Beaumont-sur-Oise (95) Quai des Brumes, Aubervilliers (93) Réalisations 2015 20 EFIDIS RÉHABILITE : QUELQUES OPÉRATIONS Avant Avant Carnot, Neuilly-sur-Marne (93) Jean Mermoz, Bourg-la-Reine (92) Les Roses Rouges, Villejuif (94) Avant Avant La Rocade, Avant Longjumeau (91) La Tour, Saint-Martin-du-Tertre (95) 22 864 logements familiaux neufs -------------------- 1300 logements étudiants neufs -------------------- 1opération traitée en Analyse du cycle de vie Verneuil-sur-Seine (78), résidence Alphonse Daudet EFIDIS construit Aubervilliers (93), résidence Quai des Brumes, 19 logements La production de l’année 2015 a été exceptionnelle avec la livraison de sept résidences étudiantes et neuf inaugurations d’opérations neuves qui, organisées avec les parties prenantes, font d’EFIDIS un acteur incontournable du Grand Paris. EFIDIS se positionne sur le logement étudiant, avec deux résidences en moyenne par an, et sur le logement intergénérationnel, deux produits spécifiques et innovants qui répondent pleinement aux attentes des collectivités locales et de la clientèle. 1 EFIDIS construit UNE PRODUCTION NEUVE SOUTENUE 24 Témoignage Villepinte (93) résidence Artois, 57 logements THIERRY BERTHIER Directeur développement et investissement Grand Paris Habitat Quels sont vos objectifs ? Notre objectif est d’être fortement contributeur du plan de relance en accentuant notre effort de production de logements neufs. Pour cela, Grand Paris Habitat, avec ses équipes mutualisées, permet d’assurer une meilleure couverture des territoires de développement identifiés par EFIDIS et OSICA, tout en s’appuyant sur les relations de proximité qu’ont les directions régionales avec les collectivités locales. Beaumont-sur-Oise (95), résidence Les Maisons du Bois du Val, 16 maisons GRAND PARIS HABITAT : DÉVELOPPEMENT ET MAÎTRISE D’OUVRAGE, EFIDIS ET OSICA S’ASSOCIENT G rand Paris Habitat regroupe depuis janvier 2015 une centaine de collaborateurs des deux Entreprises sociales pour l’habitat (ESH) du groupe SNI rassemblés autour d’un seul objectif : construire plus de logements sociaux pour loger les Franciliens. Grand Paris Habitat est ainsi l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’aménagement et du logement à l’échelle du territoire francilien avec un objectif de production de plus de 2000 logements par an, dont la moitié pour EFIDIS, en maîtrise d’ouvrage directe ou par acquisition en VEFA auprès des promoteurs. Le plan de développement cible les territoires du Grand Paris et les futurs pôles gares, ainsi que les territoires propres au développement de STUDEFI, proches des campus, écoles et universités, et enfin, des territoires présentant un potentiel en accession sociale à la propriété. En 2015, 2164 logements ont été livrés pour EFIDIS (dont 50 en accession sociale à la propriété) et 679 ordres de service ont été lancés (dont 25 en accession sociale à la propriété). Sur la période 2016-2020, le plan à moyen terme prévoit 1300 ordres de service en moyenne par an et autant en logements livrés, avec un pic d’ordres de service en 2016 et 2017 à 1900 logements. Avec quels partenaires travaillez-vous ? Tous les grands acteurs du logement de l'Île-de-France, tels que Grand Paris Aménagement, l’Etablissement Public Foncier Île-de-France, les Etablissements Publics d’Aménagement et les aménageurs. Trouver des terrains est difficile et vos objectifs sont ambitieux, comment allez-vous y parvenir ? Nous recherchons activement des opérations à réaliser en maîtrise d’ouvrage directe, c’est exact. Mais nous confortons aussi nos relations avec les promoteurs pour multiplier les opérations en VEFA en leur proposant une interface simplifiée tout au long des projets, sachant que nous pouvons aussi, en coordination avec le groupe SNI, proposer une offre en logement intermédiaire. OPÉRATION NEUVE EN ANALYSE DU CYCLE DE VIE P our la première fois, la conception de 51 logements neufs au Kremlin-Bicêtre (94), pour une livraison envisagée en 2018, a été réalisée très en amont, au stade des études, selon la méthode de l’Analyse du cycle de vie (ACV) (voir Focus ci-dessous). Focus L’ÉCO-CONCEPTION PAR L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE Quel était l’objectif recherché ? Il s’agissait de comprendre comment et de combien l’utilisation de l’Analyse du cycle de vie (ACV), outil d’aide au choix des systèmes et produits de construction, pouvait impacter et optimiser la performance environnementale d’un projet de construction neuve, dès la phase de montage. DAMIEN SALVIGNOL Directeur technique produits et mise en exploitation Un bureau d’études spécialisé a été missionné pour effectuer ces ACV lors de l'esquisse, de l'avant-projet sommaire et du projet, identifier les systèmes ou produits de construction ayant un impact majeur en consommation de ressources et en production de déchets et comparer entre eux ces impacts en fonction des matériaux employés. Quels impacts environnementaux peut-on espérer ? L’expérimentation a permis de réduire d’environ 8 % les impacts du projet sur l’environnement (soit une réduction de 354«tonnes équivalent CO2), tout en maîtrisant parfaitement le coût de construction, la date de livraison et les coûts d’exploitation futurs. A-t-on des premiers résultats ? Malgré une preformance thermique relativement standard (RT 2012 – 10 %) et une structure en béton armé à 100 %, le projet du Kremlin-Bicêtre est évalué en interne comme très performant grâce aux compensations réelles qu’offre l’ACV. 26 ↘ LIVRAISONS EFIDIS EN 2015 ↘ 2109 Le Raincy (93), résidence Carnot, 57 logements LOCATIF NEUF ACQUISITION OCCUPÉE ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (DOMEFI) 5 78 50 301 95 144 ÉTUDIANT - PLS Les Closbilles Cergy 131 JEUNES TRAVAILLEURS PLUS CD / PLAI - RÉSIDENCE ALJT Le Mée-sur-Seine (77), résidence Henri Chapu, 23 logements UNE RÉSIDENCE EFFINERGIE + AU MÉE-SUR-SEINE (77) C ette opération de 23 appartements, livrée fin 2015, bénéficie des labels Effinergie + et Habitat & Environnement profil A. Pour EFIDIS, c’est la 1re opération réalisée à ce niveau de certification. Elle intègre notamment un suivi à distance des consommations via une plateforme Web et un accompagnement individuel renforcé des locataires. Les Hauts de Cergy Cergy 80 INTERGÉNÉRATIONNEL - PLS / PLUS Les Closbilles Cergy Témoignage 40 ÉTUDIANT - PLS / PLUS Le Galibier Montigny-le-Bretonneux 10 91 FAMILIAL - PLS / PLUS / PLAI Côté Lac Chatou 45 29 FAMILIAL - PLUS / PLAI Les Poèmes Fleury-Mérogis 27 FAMILIAL - PLUS / PLAI Lucie Aubrac Sainte-Geneviève-des-Bois FAMILIAL - PLS / PLUS / PLAI Le Moulin à Vent Cergy FRANCK VERNIN Maire du Mée-sur-Seine (77) L’opération est novatrice et surtout exemplaire. Novatrice, parce que nous sommes bien sûr entrés dans les nouvelles normes de ces constructions modernes : développement durable, basse consommation pour le chauffage et pour l’éclairage, des espaces verts partagés, etc ; et aussi novatrice et partenariale puisque EFIDIS a construit pour le compte d’un autre bailleur, Les Foyers de Seineet-Marne (FSM). Donc, il y a eu entente sur la succession d’EFIDIS à FSM, qui avait démoli d’autres logements sur notre commune. 16 FAMILIAL - PLUS Les Maisons du Bois du Val Beaumont-sur-Oise ÉTUDIANT - PLS Sequana Boulogne 13 FAMILIAL - PLUS Andromède Trappes 50 ACCESSION 75 115 ÉTUDIANT - PLS / PLUS Maurice Denis Le Raincy 57 FAMILIAL - PLUS / PLUS CD Artois Villepinte 19 FAMILIAL - PLS / PLUS / PLAI Quai des Brumes Aubervilliers 142 ÉTUDIANT - PLS Roger Hanin Aubervilliers 141 ÉTUDIANT - PLS 20 Cour Saint-Louis 11e 188 Alphonse Daudet Verneuil-sur-Seine Cassiopée Trappes FAMILIAL - PLS / PLUS / PLAI 92 FAMILIAL - PLS / PLUS / PLAI 93 84 77 23 FAMILIAL - PLUS / PLAI FAMILIAL - PLS / PLUS / PLAI Calberson 19 e 128 JEUNES TRAVAILLEURS PLUS / PLAI - RÉSIDENCE ALJT Boulevard Macdonald 19e Henri Chapu Le Mée-sur-Seine 32 FAMILIAL - PLS / PLUS / PLAI Millesim Thorigny-sur-Marne Les Enfants du Paradis Aubervilliers 268 ÉTUDIANT - PLS Gallieni 2 Neuilly-Plaisance 57 FAMILIAL - PLI / PLS Carnot Le Raincy 5 FAMILIAL - PLS Résistance Le Raincy STUDEFI DOUBLE SON OFFRE DE LOGEMENTS EFIDIS construit 28 Pontoise Cergy 95 Neuville-sur-Oise Deuil-la-Barre Aubervilliers 78 Paris Porte de la Chapelle Courbevoie 93 Boulogne-Billancourt (92), résidence Sequana, 188 logements étudiants (STUDEFI) Le Raincy 92 Noisiel Ville-d’Avray BoulogneBillancourt L Villiers-sur-Marne 77 Chatillon Arcueil 94 Montigny-le-Bretonneux La Verrière Résidences livrées Résidences livrées en 2015 Résidences livrées d’ici 2017 Résidences étudiantes construites par EFIDIS et gérées par un tiers Orsay Palaiseau Massy Gif-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette 91 87 % étudiants satisfaits -------------------- 1300 nouveaux logements -------------------- a densification urbaine, qui permet de lutter contre l’étalement urbain, a été mise en œuvre avec deux résidences EFIDIS, à Verneuilsur-Seine (78) et à Beaumontsur-Oise, dans le Val d’Oise. 45 appartements et 16 maisons individuelles ont été réalisés, les premiers sur le terrain d’une résidence existante pour densifier un quartier essentiellement pavillonnaire de centre-ville, les secondes à l’emplacement d’un ancien parking volumineux en silo, au cœur d’une résidence d’EFIDIS. Témoignage PHILIPPE TAUTOU Maire de Verneuil-sur-Seine (78) A vec 1300 logements étudiants neufs livrés en 2015, STUDEFI double son parc pour le porter à 3000 unités. Au total, pas moins de sept résidences ont vu le jour à Montigny-le-Bretonneux (78), Boulogne (92), Aubervilliers (93), Le Raincy (93), Neuilly-Plaisance (93) et Cergy (95). tiques performants est essentiel, mais, pour diverses raisons, ce n’est pas toujours possible ! ARNAUD GODARD Régisseur de la résidence étudiante Les Closbilles à Cergy (95) Je suis régisseur d’une résidence de 143 logements. C’est un nouveau métier pour moi, passionnant et parfois un peu stressant, notamment lors de la commercialisation des logements. Il faut alors assurer la mise en service de l’immeuble, toujours délicate dans le neuf, tout en gérant les demandes des étudiants et celles de leurs parents. À ce moment-là, être très réactif et disposer d’équipements informa- En ce qui concerne les étudiants, ils sont plutôt calmes même s’il faut parfois rappeler les règles. La proximité de leur école et bien sûr l’accès Internet sont leurs deux attentes majeures. La présence de commerces est aussi importante. Une pizzeria vient d’ouvrir sur la place et une petite supérette à deux pas de la résidence est en cours de travaux. Le quartier est neuf et mes étudiants apprécient beaucoup la qualité de leur logement au regard du prix du loyer qu’ils ont à payer. Nous sommes très compétitifs sur le rapport qualité-prix. J’ai eu le plaisir en novembre dernier d’inaugurer un très bel immeuble qu’on a appelé résidence Alphonse Daudet. Le bâtiment, qui est construit aujourd’hui, est vraiment une fierté pour moi. D’abord, parce que c’est du logement social et que ma commune n’a pas tout à fait, mais presque, RÉSIDENCE SEQUANA À BOULOGNE (92) 188 studios de 19 m2 à proximité du centre-ville de Boulogne, pour une quittance inférieure à 545 €, chauffage et eau chaude compris, voilà qui explique le succès rencontré par cette nouvelle résidence STUDEFI. Studios intégralement meublés, parking possible, régisseur sur place, local vélos, laverie et salle commune complètent l’offre. Une architecture résolument contemporaine et des très belles parties communes donnent enfin tout son cachet à la résidence Sequana, qui doit son nom à la proximité des quais de Seine. SECOND BAROMÈTRE DE SATISFACTION STUDEFI Témoignage 1300 LOGEMENTS NEUFS Focus DEUX OPÉRATIONS EXEMPLAIRES DE DENSIFICATION SUR SITE Neuilly-Plaisance 25 % de logements sociaux, c’est important. Ensuite, c’est du très beau logement avec une très belle architecture. Vraiment – pour une fois, j’allais dire –, on a traité le logement social avec un détail architectural des bâtiments qui est vraiment exceptionnel, honnêtement exceptionnel. L e second baromètre de satisfaction des étudiants a été mis en œuvre au 2e trimestre 2015. Les principales évolutions par rapport à 2013 portent sur : • la satisfaction globale : 87 % (+5 %) • le taux de recommandation : 85 % (+4 %) • le logement : 87 % (=) • la résidence : 79 % (-6 %) • l’information des locataires : 78 % (+3 %) Sont particulièrement appréciées la desserte par les transports en commun, la proximité du lieu d’étude et la proximité des commerces (taux de satisfaction de 89 % à 93 %), ce qui prouve la pertinence des choix d’opération et de l’approche marketing des localisations. Concernant les services, sont cités comme points forts la laverie, la salle commune et le régisseur, les points à améliorer étant principalement l’accès wi-fi et le centre d’appels. Verneuil-sur-Seine (78), résidence Alphonse Daudet, 45 logements 30 1742 logements réhabilités -------------------- 18 % du patrimoine en étiquette énergétique A, B ou C -------------------- 22 projets urbains Ville-d’Avray (92), résidence champs Dieux EFIDIS réhabilite EFIDIS a fait de l’entretien et de la qualité de son patrimoine son image de marque. Ce traditionnel investissement s’est doublé en 2015 d’actions innovantes telles que l’introduction de la biodiversité dans la gestion des espaces verts ou la réduction des dépenses de gaz avec la renégociation des contrats. Les réhabilitations thermiques se poursuivent à un rythme soutenu afin d’inscrire 28 % de notre patrimoine en étiquette A, B ou C d’ici fin 2016. Villejuif (94), résidence Les Roses Rouges, 163 logements 2 EFIDIS réhabilite 32 LA POLITIQUE DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN Témoignage HERVÉ ARS-FOURMEAUX Chargé d’opérations de réhabilitation La Celle-Saint-Cloud (78), résidence Bois Fontaine, 94 logements ↘ LIVRAISONS EFIDIS EN 2015 ↘ 91 60 95 89 La Tour Saint-Martin-du-Tertre 48 Belle Étoile Sannois 148 Le Clos Renaud Soisy-sous-Montmorency A vec 1742 logements réhabilités, répartis dans 16 résidences en 2015, EFIDIS poursuit une politique active de mise à niveau de son parc. Ces réhabilitations permettent d’abaisser progressivement la consommation énergétique du 93 28 patrimoine, qui est passée à 222,4 kWhep/m²/an, avec 18 % des logements en étiquette énergétique A, B ou C, contre 12,8 % à fin 2014. À fin 2016, les réhabilitations programmées devraient faire passer ce pourcentage à près de 28 %. 94 Marquis de Raie Courcouronnes La Demi-Lune Montreuil 350 La Rocade (bât. B et C) Longjumeau 280 La Marais Neuilly-sur-Marne Les Roses Rouges Villejuif 94 109 Carnot Neuilly-sur-Marne La Haie Griselle Boissy-Saint-Léger 78 40 Wilson Le Pecq 94 Bois Fontaine La Celle-Saint-Cloud 92 10 112 76 124 Champs Dieux Ville d’Avray Jean Mermoz Bourg-la-Reine 163 Les Bleuets (bât. C et E) Créteil 75 11 Rue Cavé Paris 18 e OPÉRATIONS DE RÉHABILITATION 1742 NOUVELLE PHASE DE TRAVAUX, RÉSIDENCE GERMAIN DOREL F leuron de l’architecture des années 30, la résidence Germain Dorel au BlancMesnil (93) est classée à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1996. Bénéficiaire de lourds travaux à l’aube des années 2000, elle fait l’objet d’une nouvelle phase de réhabilitation pour près de 12 M€. Amélioration thermique, sécurisation de la résidence, amélioration de la collecte des déchets et aménagements des espaces verts sont notamment au programme pour un chantier qui se terminera en 2017. En 2015, j’ai livré trois réhabilitations thermiques à Bourg-la-Reine (112 logements), Villejuif (163 logements) et La Celle-Saint-Cloud (94 logements). Ces trois résidences ont obtenu un diagnostic de performance énergétique classé en étiquette C après travaux, résultat auquel nous nous étions engagés dans le cadre de la Convention d’utilité sociale que nous avons signée en 2011. Les travaux que nous avons réalisés, résidence Bois Fontaine à La Celle-Saint-Cloud, ont été particulièrement techniques car il a fallu recréer une architecture de bâtiment avec des plans inclinés et des plans verticaux sans perdre en luminosité. Nous avons testé un nouveau produit et créé un bardage double peau avec une isolation par l’extérieur. Bien que sceptiques au départ, les locataires et la Ville ont été ravis du résultat. C’est une grande fierté pour moi. L’accompagnement et l’information des locataires sont un préalable dans la réussite de ce type de chantier. Afin d’ajuster le programme de travaux, nous procédons en amont à des diagnostics en marchant qui associent l’ensemble des parties prenantes. En 2015, nous avons ainsi analysé les résidences La Vallée à Roissy-en-Brie (77) et Moulin à Vent à Guyancourt (78). Avant et pendant les travaux, nous attachons un soin tout particulier à informer les résidents lors de réunions où nous pouvons répondre en direct à leurs questions. Le Blanc-Mesnil (93), résidence Germain Dorel, 265 logements 34 Avant Choisy-le-Roi (94), résidence Les Folies, 133 logements Focus RÉSIDENCE LES FOLIES : VALORISATION À 100 % DE LA BIODIVERSITÉ 109 logements réhabilités à Neuilly-sur-Marne -------------------- 3 4 05 k€ coût de la réhabilitation, soit 31238 € par logement -------------------- Une expérimentation menée résidence Les Folies à Choisy-le-Roi (94), en partenariat avec la Caisse des Dépôts et en coordination avec toutes les équipes d’ingénierie, d’exploitation, de communication et de marketing d’EFIDIS, a permis de mettre en évidence la possibilité de concilier, sans surcoût Neuilly-sur-Marne (93), résidence Carnot, 109 logements MÉTAMORPHOSE DE LA RÉSIDENCE CARNOT À NEUILLY-SUR-MARNE (93) L a réhabilitation et la résidentialisation de la résidence avaient pour but d’améliorer la performance thermique des 109 logements et de redonner aux locataires la parfaite jouissance de leurs places de stationnement, occupées par des non-résidents. Cet enjeu a été confirmé par les attentes des locataires lors de l'enquête menée en amont du démarrage des travaux. Les travaux réalisés (remplacement des menuiseries extérieures, ravalement des façades du bâtiment avec une isolation thermique par l’extérieur, amélioration de la ventilation naturelle, création d’une clôture définissant la limite de la propriété et d’un contrôle d’accès, et rénovation des parties communes) ont permis de répondre à ces objectifs et aussi de métamorphoser en profondeur l’aspect extérieur de la résidence. d’entretien et donc sans charges supplémentaires pour le locataire, les besoins des habitants concernant les déplacements, le stationnement des véhicules et la nécessité d’espaces de convivialité, avec la préservation d’une nature proche, diversifiée et durable. NOUVEAU CONTRAT D’ACHAT DU GAZ : DES ÉCONOMIES POUR LES LOCATAIRES D ans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché européen de l’énergie, EFIDIS a repensé son achat du gaz. Plusieurs solutions se présentaient : adhérer à un groupement d’achat, confier l’acte d’achat aux chauffagistes en réintégrant le coût du gaz dans les contrats de maintenance ou acheter directement sur le marché libre de l’énergie. Après étude, c’est cette dernière solution qui a été retenue permettant à EFIDIS d’imposer son propre cahier des charges, à savoir : une maîtrise du coût de l’énergie et des économies pour ses locataires, un service et un suivi de qualité, et du reporting pendant toute la durée du contrat. EFIDIS a également fait le choix d’un tarif mensuel indexé sur l’évolution moyenne du marché, indice garanti par l’État qui permet de lisser l’impact des variations, de gérer les dépenses « en bon père de famille » et de communiquer plus sereinement auprès des résidents. Après consultation, le marché a été attribué le 3 juin 2015. Les locataires réalisent ainsi une économie globale de 17 % par rapport aux précédents contrats basés sur des tarifs réglementés. Quels sont les bénéfices pour la résidence Les Folies ? Les impacts sont avant tout sanitaires et écologiques, que ce soit pour les habitants ou la faune qui les entoure. Les locataires vivent dans un environnement avec un air plus sain, exempt de produits chimiques, et entourés d’insectes et d’abeilles qui contribuent fortement au développement naturel des fleurs, cultures maraîchères, arbustes, arbres décoratifs ou fruitiers des jardins privatifs et communs de la résidence. Quels sont les impacts sur les activités d’EFIDIS ? Ce projet a pour effet immédiat de faire évoluer les modèles de contrats d’entretien d’espaces verts et les cahiers des charges pour la construction des futures résidences ou la réhabilitation de sites existants. 17 % d’économie sur le prix du gaz -------------------- Réhabilitation avant > après 36 Bourg-la-Reine (92), résidence Jean Mermoz Hall Lancée en février 2014, la réhabilitation thermique de la résidence Jean Mermoz à Bourg-la-Reine (92) s’est achevée en août 2015, après 14 mois de travaux. Attendue par les résidents, elle a été accompagnée par l’amicale de locataires, très présente tout au long du chantier. La reprise des façades et des toituresterrasses, le remplacement des deux chaudières et de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans les logements ont permis de classer ce bâtiment en catégorie C des bâtiments économes en énergie avec un diagnostic de performance pressenti à 146 kWh/m2/an (en moyenne). Maître d’œuvre YVES PENNES ARCHITECTE Entreprise générale SPEBI EFIDIS réhabilite LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION URBAINE 38 À fin 2015, le taux d’avancement global des projets est de 97 % : les démolitions sont achevées depuis 2014 et près de 100 % des ordres de service ont été donnés en travaux de réhabilitation et de résidentialisation. Les livraisons restantes portent principalement sur les dernières tranches de la réhabilitation-résidentialisation de Créteil – Les Bleuets. Sur la reconstitution de l’offre en neuf, l’engagement est de 95 %, les opérations de Cerny, Villiers-le-Bel et des Mureaux restant à engager. Trappes (78), résidence Andromède, 13 logements neufs au titre de la reconstitution de l’offre ANRU E FIDIS est impliqué dans 22 projets urbains avec cinq projets majeurs : Créteil, Dammarie-lès-Lys, Les Mureaux, Trappes et Villepinte. Les 22 sites totalisent pour EFIDIS LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION URBAINE DE L’ANRU1 ↘ Sites ANRU Paris - Saint-Blaise (75) Dammarie-lès-Lys (77) - - 345 Locatif social neuf sur site - 171 461 461 - Démolition Réhabilitation Résidentialisation 1070 démolitions, 2473 réhabilitations, 4338 résidentialisations et 1600 constructions neuves. Cela représente un budget total de 426 M€ dont 89 M€ de subventions ANRU. Locatif social neuf hors site - Locatif social neuf pour autres bailleurs - 144 - Le Mée-sur-Seine (77) 33 127 127 - 33 23 Trappes (78) 155 488 1 138 65 72 - Les Mureaux (78) 295 340 600 78 239 - Courcouronnes (91) 79 60 186 - 80 - Villepinte (93) 259 292 292 152 - - Créteil (94) 46 533 533 - 55 - Villiers-le-Bel (95) 32 - - 32 25 30 - 172 (1) 656 (2) - - 537 (3) 1 070 2 473 4 338 327 648 590 Autres sites TOTAL (1) Sevran (93), Persan (95). (2) Évry (91), Asnières-sur-Seine (92), Le Blanc-Mesnil (93) et Sevran (93). (3) Cerny (91), Draveil (91), Bagneux (92), Clichy-la-Garenne (92), Villetaneuse (93), Cergy (95) et Saint-Ouen-l’Aumône (95) MARTINE VALLETON Maire de Villepinte (93) EFIDIS nous aide beaucoup dans toutes les actions menées dans les quartiers et aide les associations de quartier pour un certain nombre d’animations qui ont lieu tout au long de l’année. Tout cela participe à la sécurité d’un quartier. J’ai créé le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, auquel EFIDIS participe, qui permet, en partenariat avec le LONGJUMEAU, UN QUARTIER QUI BOUGE PREMIER BILAN DE L’ANRU1 ↘ Témoignage L es travaux de réhabilitation et de résidentialisation en cours à Longjumeau (91) sont d’une envergure qui impulse un réel changement dans le paysage urbain : trois résidences pour EFIDIS, soit près de 1000 logements, pour un budget de 35 M€. En 2015, les 412 logements de la résidence Les Petits Champs et du dernier îlot de la résidence La Rocade ont été réhabilités et leur résidentialisation sera livrée en avril 2016. La réfection de l'enveloppe des bâtiments et des halls avec création d’un contrôle d’accès et le remplacement de toutes les fenêtres et des portes palières ont constitué les principaux travaux de cette réhabilitation. Un travail au plus près des habitants et en partenariat avec la Ville permet d’accompagner ces travaux par des actions de sensibilisation : visites GUP, diagnostic avec les habitants, création du premier jardin collectif d’habitants « Les Jardins de Wilma », ateliers de sensibilisation sur les économies d’énergies, soutien aux temps forts du quartier (fêtes de voisins, de quartier, rendez-vous sportifs interquartiers ou marché de Noël, etc.). Enfin, le FSIL (Fonds de soutien aux initiatives locales créé par EFIDIS en 2013) soutient deux projets à Longjumeau dont un projet entre parents en pied d’immeuble. parquet, les bailleurs et les habitants, de pouvoir pointer les difficultés et tenter de les régler au plus près des habitants. Je souhaite que l’on continue ce partenariat, qu’EFIDIS continue à nous faire des propositions de rénovation de secteur. Et, effectivement, c’est ce qui se passe puisque l’on va maintenant rénover le quartier des Arpents. Longjumeau (91), résidence La Rocade, 425 logements 40 ANRU2 : CINQ PROJETS ACTÉS a loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, promulguée le 21 février 2014, a confié à l’ANRU la réalisation du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain. Elle prévoit un financement de 5 Md€ en provenance de l’ANRU et d’Action Logement. Ce financement se répartira entre les projets d’intérêt national (PIN), soit 200 quartiers dont 69 en Îlede-France qui capteront 83 % du financement global, et des projets d’intérêt régional (PIR) pour le solde de l’enveloppe budgétaire. Pour EFIDIS, quatre PIN et un PIR ont été actés : • Évry (91), • Trappes – Jules Védrines (78), • Les Mureaux – centre commercial (78), • Villers-le-Bel (95), • Longjumeau – Bel Air et La Rocade (91). Deux sites PIN potentiels sont à l’étude : • Villeneuve-la-Garenne – La Caravelle (92) • Neuilly-sur-Marne – Le Marais (93) Les Mureaux (78), 22 logements familiaux et 20 logements en accession sociale pour une livraison fin 2017 Les échanges partenariaux portent sur la rédaction puis la signature de protocoles de préfiguration des futurs projets urbains. Ces protocoles permettent de financer les crédits d’études et d’ingénierie nécessaires (études urbaines, études sociales…), à l'élaboration du projet de renouvellement urbain. Les engagements financiers restent donc encore limités et la programmation des actions et travaux n’est pas encore arrêtée, même si l’ambition des projets urbains est déjà annoncée, notamment dans le cadre des contrats de ville, et que les bailleurs ont déjà travaillé sur leurs souhaits de programmation opérationnelle. Créteil (94), résidence Les Bleuets, 552 logements Témoignage SYLVIE HÉNOT Directrice de la Gestion et du pilotage urbains ↘ AVANCEMENT ET PLANNING PRÉVISIONNELS DES OPÉRATIONS DE L'ANRU 1 ↘ L En nombre de logements Démolitions Réhabilitations • ordres de service Réhabilitations • livraisons Résidentialisations • ordres de service Résidentialisations • livraisons Reconstitution de l’offre • ordres de service Reconstitution de l’offre • livraisons L’ANRU 1 arrive à échéance. Mais les projets ne se terminent pas avec la signature du procès-verbal de réception de l’ultime chantier. Au-delà de tous les investissements réalisés, l’enjeu est de les pérenniser. Pour cela, il faut réunir les conditions d’une gestion quotidienne adaptée tant au niveau du bailleur qu’au niveau de la collectivité locale. Cela passe notamment par l’ensemble des 2006 à 2015 Tauxàd’avancement fin 2015 actions qui peuvent être lancées dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, ainsi que par une veille de notre part concernant la bonne appropriation des nouveaux équipements et espaces mis à disposition de nos locataires. L’ANRU 2 est l’opportunité de raccrocher au dispositif soit des sites qui n’ont pas pu faire l’objet d’une intervention dans le cadre de l’ANRU 1, soit des sites qui, à l’époque, c’est-à-dire il y a plus de dix ans, n’étaient pas prioritaires, mais qui le sont devenus. Pour EFIDIS, je pense par exemple à Trappes – Jules Védrines, résidence intégrée dans un projet d’intérêt national, ou à Carrières-sous-Poissy – Les Fleurs, résidence pour laquelle nous faisons des démarches en vue d’obtenir son classement en projet d’intérêt régional après un premier refus. 2016 2017 2018 2019 Total 1 070 100 % - - - - 1070 2273 92 % 105 95 - - 2473 2089 84 % 184 42 63 95 2473 4138 95 % 200 - - - 4338 3505 81 % 288 345 - 200 4338 1 436 94 % 12 85 - - 1533 986 64 % 268 194 22 63 1533 42 7 nouveaux supports de sensibilisation client -------------------- 52 projets soutenus par le FSIL -------------------- 42 000 heures d’insertion réalisées dans le cadre des PRU EFIDIS gère Soucieux d’être au plus près des attentes de ses clients, EFIDIS a non seulement tenu des conseils de concertation locative trimestriels mais aussi organisé des groupes de travail complémentaires sur des thématiques identifiées par les membres du Conseil de concertation locative. Ainsi, la question des contrats d’entretien, la gestion des déchets électriques ou électroniques ou encore la cordialité ont été étudiées et ont donné lieu à la réalisation de supports conjointement signés par EFIDIS et les Fédérations. Trappes (78), résidence Andromède, 13 logements 3 EFIDIS gère LE PLAN D’ACTION PROPRETÉ 44 L’INFORMATION DES LOCATAIRES DE NOUVEAUX SUPPORTS CO-CONSTRUITS Focus SUN : LE SERVICE DE NETTOYAGE D’URGENCE Dans le cadre de la démarche « propreté au quotidien », EFIDIS teste sur des résidences ciblées la mise en œuvre d’un Service de nettoyage d’urgence (SUN). En cas de salissure anormale, le weekend et les jours fériés, dans les parties communes, espaces verts et aux abords des résidences, les locataires font intervenir une entreprise de nettoyage directement. La prise en charge de ce nouveau service, pour une part par les résidents, doit amener à une prise de conscience collective et à un plus grand respect du cadre de vie. Ainsi, la propreté est l’affaire de tous ! Sannois (95), résidence La Belle Étoile, 48 logements 90 stagiaires -------------------- 648 heures de formation -------------------- FORMATION, RÉFÉRENTIEL, PRODUITS : DES ACTIONS VARIÉES POUR LA PROPRETÉ D ans le cadre de ses objectifs de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et de la Convention d’utilité sociale (CUS), EFIDIS s’est engagé à améliorer la satisfaction de ses clients quant à la propreté des résidences et de leurs abords. Aujourd’hui à 70 %, le taux de locataires satisfaits doit atteindre 75 %. Après une analyse menée sur 12 résidences, EFIDIS a mis en place les actions suivantes en 2015 : élaboration d’un référentiel de la propreté au quotidien, formation des encadrants du personnel de proximité, soit 90 stagiaires, mise en œuvre d’un nouveau catalogue de produits d’entretien et conception d’un outil de suivi qualité de la prestation d’entretien ménager. A fin d’accompagner les nombreuses actions initiées sur le terrain pour sensibiliser les clients à leur cadre de vie et à l’environnement notamment, une kyrielle d’outils de communication a été créée en 2015. Les dépliants « Punaise de lit », « 20 conseils pour réduire sa consommation d'énergie », « Jet par les fenêtres » et « Entretenir mon jardin privatif » sont parmi les plus emblématiques. Des dépliants ont également été créés pour contribuer au mieux-vivre ensemble. C’est le cas de la « Charte de respect mutuel », établie en lien avec les représentants des locataires au Conseil de concertation locative (CCL) et signée par les fédérations ; de l’affichage à propos des « balcons encombrés », qui sensibilise les résidents aux risques affectant leur sécurité lorsque leur balcon n’est plus accessible. C’est aussi le cas du dépliant intitulé « Je suis locataire chez EFIDIS, à qui je m’adresse ? », qui permet une plus grande fluidité entre l’entreprise et ses clients, donne une vision synoptique de l’organisation du bailleur et permet au locataire de savoir à qui s’adresser selon la nature de sa demande. EN 2016, EFIDIS CHANGE DE LOGO Pu na is e Cha rte de de lit res pe ct mu tue l Témoignage SYLVIE GIANNORSI Responsable formation Commencer la formation avec l’encadrement de proximité était indispensable. Notre objectif était que tous s’approprient la nouvelle politique propreté – guide, produits, fiches techniques – et qu’ils s’assurent que leurs équipes la mettent en œuvre. Cela demande de la pédagogie, le nettoyage est une tâche difficile et pénible, en Les outils élaborés ou co-construits en 2015, afin de sensibiliser les locataires à leur cadre de vie EFIDIS – LOCATAIRES parler et accompagner ses gardiens afin qu’ils s’organisent pour un meilleur résultat était aussi un de nos objectifs. La formation a donné des repères permettant de piloter l’activité en vue d’améliorer la qualité de service. Faire ensemble en tenant compte des clients et des entreprises de nettoyage, le sujet fait débat : éviter le surdosage, analyser son sol… Le service formation Utilisez -les sans modéra tion ! a travaillé avec les deux pilotes du projet, en étroite collaboration avec des référents internes, le formateur retenu et d’autres acteurs. Sans oublier les présentations auprès des élus représentants du personnel. 2016 sera l’année de la poursuite des formations pour le personnel de proximité. Entr eten ir mon jardi n En partenariat avec C’ est la raison pour laquelle le logo qui figure sur ce rapport d’activité est différent de celui que vous voyez sur les illustrations des documents de communication clients édités en 2015 ! EFIDIS gère L’ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS FRAGILES 46 PROMOUVOIR L’ACCÈS ET PÉRENNISER LE MAINTIEN DANS LES LIEUX L’ implication des équipes de conseillères et le maillage associatif mis en place ces dernières années dans le cadre de la démarche de Responsabilité sociétale d’entreprise ont permis d’accroître le nombre de relogements, tout en sécurisant le parcours résidentiel des locataires grâce à des mesures d’accompagnement social partagées avec les associations partenaires. EFIDIS a logé : • 382 ménages au titre des accords collectifs départementaux (soit 78 % de l’objectif 2015), un résultat en hausse par rapport à 2014, et très 284 ménages sortant d'hébergements provisoires logés dans le parc EFIDIS -------------------- + 5 % d’aides en montant par rapport à 2014 -------------------- 38 permanences de conseillères sociales -------------------- inégal selon les territoires et leurs modes de labellisation. • 284 ménages sortant de structures d’hébergement, en hausse significative par rapport à 2014. EFIDIS va à la rencontre des locataires pour prévenir et anticiper les situations d’impayés. • 38 permanences se sont tenues en 2015 dans 27 communes, et plus de 2000 entretiens ont été réalisés par les conseillères sociales. • 4482 ménages ont fait l’objet d’un accompagnement et ont bénéficié de 3829 k€ d’aides (+ 5 % par rapport à 2014), soit un montant moyen de 854 € par ménage via différents dispositifs : ouverture ou rétablissement de l’APL, FSL accès (aide au paiement du dépôt de garantie, aux impayés de loyer…), FSL maintien (dispositif assurant entre autres la résorption des créances locatives), aide sur quittance (adaptation du loyer aux ressources du ménage par une minoration temporaire de la quittance via l’association Droit de Cité Habitat), CCAS, CPAM, etc. Cergy (95), résidence Le Moulin à Vent, 40 logements METTRE EN PLACE PLUS RAPIDEMENT LES AIDES AU LOGEMENT F ragilisés par le contexte économique et les accidents de la vie (travailleurs pauvres, éclatement de la cellule familiale, etc.), certains ménages nécessitent un accompagnement tout au long de la vie du bail. Pour les aider, EFIDIS dispose de conseillères sociales. Leur rôle s’est élargi au conseil et à l’assistance aux locataires, non seulement sur les aspects budgétaires, mais aussi sur des interven- tions pluridimensionnelles (santé, emploi…). Elles ont pour mission d’aider les ménages à rebondir plus facilement dans leur parcours de résidents et d’identifier, dès l’attribution du logement, les mesures d’accompagnement possibles (bail glissant, accompagnement social lié au logement, …). L’accélération de la mise en œuvre des aides au logement contribue à la prévention des impayés. À ce titre, EFIDIS a testé le logiciel IDEAL CAF, qui permet de dématérialiser le dossier d’aide au logement, sur le département de l’Essonne en 2015. Ce test sera déployé sur l’ensemble des départements, au 1er semestre 2016. Il répond à notre volonté d’améliorer la qualité de service en simplifiant la constitution du dossier et en permettant au locataire de percevoir plus rapidement son aide. RENFORCER LE PARTENARIAT ET LA CONNAISSANCE CLIENT U n dossier La prévention des impayés chez EFIDIS : tous mobilisés a été adressé à l’ensemble de nos partenaires afin de les éclairer sur notre politique, notre organisation et les grands indicateurs. 81 commissions locales d’impayés ont eu lieu sur 31 communes, et trois nouveaux partenariats sont prévus en 2016. L’étude Connaissance clients, réalisée en 2015, a permis d’approfondir le profil et les caractéristiques des locataires débiteurs, afin d’identifier et d’anticiper les facteurs d’entrée en impayé. En outre, un indicateur de fragilité sociale a été mis au point sur la base de la méthodologie proposée par l’observatoire du logement social en Île-de France. Plus l’indicateur est élevé, plus le territoire est fragile socialement. L’indicateur global EFIDIS ressort à 13/20, ce qui est identique à la moyenne des bailleurs franciliens mais cache de grandes disparités selon les territoires. Témoignage DULCE NUNES Responsable action sociale L’année a été très dense en réponse au contexte économique. Notre mission a été de lutter, du mieux possible, contre la fragilisation des ménages et donc les impayés. J’ai mobilisé mon équipe sur la solvabilisation des ménages au moyen de la mise en place d’aides et lui ai demandé d’aller davantage à la rencontre de nos locataires. Parmi toutes les aides, l’aide sur quittance, qui consiste à minorer le loyer lorsque la famille rencontre une difficulté ponctuelle, reste un levier majeur pour contenir l’impayé : 80000 € ont été ainsi accordés à des ménages en difficulté. En 2016, il nous faudra optimiser le fonctionnement de l’aide sur quittance et réfléchir à de nouvelles modalités de gestion afin de venir en aide à un plus grand nombre de ménages. Toutes aides confondues (rappel APL, FSL, aides diverses CAF, etc.), nous avons débloqué 3,8 M€ qui ont bénéficié à 4400 ménages. Nous avons également travaillé à la mise en place d’IDEAL, service de dématérialisation de la demande d’aide au logement, en lien avec l’État et la CAF. Au-delà du maintien, nos actions favorisent l’accès et le parcours résidentiel des plus démunis. La convention avec des associations d’aides aux victimes de violences conjugales, projet retenu dans le cadre de l’appel à projets de 10000 logements accompagnés lancé par l’État, illustre notre volonté dans ce domaine. EFIDIS gère LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 48 LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS L’ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES À LA PRISE EN MAIN DES ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES O 5232 dossiers passés en commission d’attribution 3 431 accords n le sait désormais, l’amélioration de la maîtrise des énergies est liée pour moitié à la performance des équipements et pour moitié aux comportements et usages. Il est donc essentiel de sensibiliser les locataires sur ces sujets, de les informer ou de leur apprendre de nouvelles pratiques. C’est un travail de titan qui doit être mené en finesse. En 2015, EFIDIS a réalisé près de vingt journées en porte-à-porte et visites de courtoisie dans cinq résidences réhabilitées et quatre résidences neuves. Cette démarche a permis de sensibiliser entre 67 % et 95 % des familles selon les résidences. Pas moins d’une douzaine d’ateliers sur l’eau, l’énergie ou les déchets ont été animés en pied d’immeuble. Ce deuxième volet est complémentaire. Il ajoute au premier volet (visites de courtoisie et porte-à-porte) une dimension collective qui favorise les échanges et la nécessaire prise en compte de ces évolutions. -------------------- 1refus631 et surnuméraires -------------------- 170 refus candidats -------------------- L’INSERTION PAR L’ÉCONOMIQUE E FIDIS a assuré le suivi des clauses sociales dans 28 opérations identifiées PRU ou nouvelles constructions financées par la Région Île-de-France et réalisé 42000 heures d’insertion. Deux chantiers d’insertion concernant le curage et la gestion de la collecte des D3E ont été menés en 2015 ainsi que 15 chantiers éducatifs pour 5719 heures d’insertion. 87 personnes issues majoritairement des quartiers prioritaires ont bénéficié de ces chantiers. Plus de 80 % de ces actions, réalisées à l’échelle francilienne dans des territoires prioritaires de la politique de la ville, ont touché des habitants issus des quartiers (Asnières, Carrières-sous-Poissy, Cergy, Dugny, Les Mureaux, Longjumeau, Persan, Taverny, Trappes, Villeneuve-la-Garenne, etc.). La palette des compétences transmises lors de ces chantiers est vaste : médiation, aide au déménagement, petits travaux de peinture, entretien des espaces verts ou fleurissement, curage ou encore création d’une clôture pour un jardin partagé. Focus 4E ANNÉE POUR LE FSIL (FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES) L e dispositif se déroule désormais sur une période de 18 mois. Au premier trimestre 2015, 45 projets (17 en 2013 et 35 en 2014) ont été validés pour être financés par le FSIL, fonds de soutien d'EFIDIS aux initiatives locales. Les projets, portés par des amicales de locataires, des gardiens ou des collectifs de locataires, touchent aux thématiques suivantes : • le lien social, • le cadre de vie, • l’écocitoyenneté. Afin de les accompagner au mieux, chaque porteur de projet a suivi une formation à la conduite de projet. Le bilan des projets et la valorisation des meilleures initiatives sont prévus pour juin 2016. Au cours des quatre années écoulées, quinze séances du Conseil de concertation locative (CCL) ont été menées. À la demande des représentants du CCL, des groupes de travail complémentaires se sont tenus sur les thématiques suivantes : contrats d’entretien, gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), cordialité/ respect mutuel, sécurité. La gestion des D3E et la cordialité ont BILAN DE LA CONCERTATION 2012-2015 donné lieu à l’édition de documents de sensibilisation signés conjointement par EFIDIS et les confédérations représentées au sein du CCL. Le groupe sur la sécurité a permis de repréciser le rôle du bailleur, qualifier les types d’insécurité, définir les résidences à traiter en priorité et lister les premières préconisations pour l’environnement immédiat de la résidence, les parties communes, l’intérieur des logements et les sous-sols. EFIDIS gère DES MÉTIERS ET DES HOMMES > 45 ANS 50 LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL E n matière de formation professionnelle, EFIDIS a consacré, comme chaque année, près de 4 % de la masse salariale à la formation de ses collaborateurs. En 2015, dix collaborateurs EFIDIS ont reçu le titre de « Manager de proximité », seule formation certifiante Bac+2 des métiers de l’habitat social, après 18 mois de formation et la rédaction d’un mémoire. Cette remise de prix a fait l’objet d’une manifestation qui s’est inscrite dans le cadre de la 3e Semaine nationale HLM, manifestation qui avait pour thème « Les HLM, fabriques de vies actives ». 867 collaborateurs 69 % taux d’accès à la formation < 26 ANS 44 % taux d’embauche de jeunes < 26 ans Enfin, EFIDIS porte une attention toute particulière à la maîtrise de la langue Neuilly-sur-Marne (93), résidence Carnot, 109 logements LES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES O utre la tenue de réunions périodiques des instances représentatives du personnel, EFIDIS poursuit une longue tradition de dialogue social et de conduite du changement. En 2015, ce sont au total une quinzaine d’informations et de consultations qui ont été menées, parmi lesquelles l’expérimentation du télétravail et la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Groupe (GPEC). Les évolutions en matière d’outils de communication à distance et la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont conduit le groupe SNI à signer en février 2015 un accord sur l’expérimentation du télétravail. Une vingtaine de collaborateurs EFIDIS ont choisi de bénéficier de ce dispositif. Enfin, cette année, EFIDIS a mis en place des groupes française en mettant à disposition des salariés en difficulté des enseignements adaptés. En dehors du plan de formation, EFIDIS incite ses collaborateurs à utiliser les dispositifs permettant de faire évoluer et de valoriser les parcours professionnels, tels que le Congé individuel de formation, le Compte personnel de formation, la Période de professionnalisation ou encore la Validation des acquis de l’expérience. 36 collaborateurs ont bénéficié de l’un de ces dispositifs en 2015. En fin d’année, dans le cadre de la réforme de la formation, l’ensemble des collaborateurs a bénéficié d’un entretien professionnel en complément de l’entretien annuel d’évaluation. Dans le cadre de la GPEC, l’entreprise accorde une importante toute particulière aux possibilités d’évolution des collaborateurs. Au-delà du bilan de compétences ou du Conseil en évolution professionnelle, proposés par des prestataires externes, la direction des ressources humaines propose deux dispositifs internes : l’entretien de carrière avec un responsable ressources humaines et le point carrière, « mini-bilan » de compétences, réalisé en interne par un responsable ressources humaines. En 2015, ces dispositifs ont permis de faire évoluer sept collaborateurs vers de nouveaux métiers. 18 % taux d’embauche de seniors > 45 ans 10,05 % taux d’emploi de personnes en situation de handicap 40 % taux de postes pourvus par mobilité interne LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ d’analyse des pratiques professionnelles (GAP), animés par un professionnel. Cette démarche, qui réunit des groupes de collaborateurs suivant une périodicité régulière, part de situations individuelles vécues pour construire des réponses collectives. Deux groupes de dix gardiens volontaires ont été montés en 2015 pour une durée de 12 mois. L’ entreprise a poursuivi sa politique en matière de recrutement et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, bien que la convention signée avec l’AGEFIPH soit arrivée à échéance fin 2013. Fin 2015, le taux d’emploi est toujours en progression et s’établit à 10,05 % contre 8,2 % à fin 2013. En signant, en septembre 2015, la Charte de la diver- sité, EFIDIS a confirmé son engagement à poursuivre les initiatives en la matière menées depuis plusieurs années. « Promouvoir la diversité est en cohérence avec notre quotidien, nos valeurs et nos convictions. Cette richesse nous apporte une ouverture d'esprit qui nous amène constamment à nous remettre en question », affirme Francis Lacome, chargé de mission Handicap chez EFIDIS. 52 1directoire élargi avec 5 membres -------------------- 2 nouveaux membres du conseil de surveillance -------------------- 4 missions d’audit interne 4 Vie sociale de l’entreprise et résultats d’EFIDIS Fort de son appartenance au groupe Caisse des Dépôts, via son actionnaire majoritaire, la SNI, et de sa démarche de responsabilité sociétale engagée dès 2009, EFIDIS ancre son activité dans le champ de l’intérêt général, apporte des réponses aux évolutions sociétales tout en préservant ses équilibres économiques et une grande rigueur de gestion. Le Pecq (78), résidence Wilson, 40 logements Vie sociale de l’entreprise et résultats d’EFIDIS 54 DIRECTOIRE PRÉSIDENT ~ Pierre-François GOUIFFÈS (jusqu’au 7 octobre 2015) ~ Jean-Alain STEINFELD (à compter du 7 octobre 2015) MEMBRES DU DIRECTOIRE ~ Frédéric DE LA THIBAUDERIE ~ Christophe CHANU (à compter du 7 octobre 2015) ~ Julia LAGADEC (à compter du 7 octobre 2015) ~ Philippe POURCEL (à compter du 7 octobre 2015) --------------------------------------------------------- SITUATION DE L’ACTIONNARIAT E n 2015, l’actionnariat d’EFIDIS a été modifié à la suite de la cession le 20 janvier 2015 par Patrick BLANC de son action d’EFIDIS à la SNI. À fin 2015, 14 collectivités territoriales et établisse- Répartition du capital social au 31/12/2015 Catégorie 1 - actionnaire de référence SNI ments publics de coopération intercommunale (EPCI) sont actionnaires de la société. Ils détiennent chacun au moins une action et disposent de 23,33 % des voix en assemblée. Nombre En % d’actions du capital 740 367 64,57 % Catégorie 2 - collectivités territoriales et EPCI 19 NS Catégorie 3 - représentants de locataires 3 NS Catégorie 4 - autres actionnaires 406 164 35,43 % --- dont GIC 373 807 32,60 % 1 146 553 100,00 % COMMUNAUTÉS OU EPCI ACTIONNAIRES D’EFIDIS Le Pecq (92), résidence Wilson, 40 logements DÉPARTEMENT CONCERNÉ MAJORITAIREMENT CONSEIL DE SURVEILLANCE PRÉSIDENT ~ François LEMASSON > DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE * > COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VICE-PRÉSIDENT ~ Philippe JOUANEN SUD-DE-SEINE > COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE > COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SEINE OUEST --------------------------------------------------------------------------------------- MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ~ La SNI, représentée par Yves CHAZELLE ~ GIC, représenté par Anne-Sophie GRAVE ~ Département des Hauts-de-Seine, représenté par Cyrille DECHENOIX (jusqu’au 17 avril 2015) et Marie-Pierre LIMOGE (à compter du 17 avril 2015) ~ Département de Paris, représenté par Jérôme COUMET ~ Département du Val d’Oise, représenté par Arnaud BAZIN ~ Communauté d’agglomération du Val-d’Orge, représentée par Marjolaine RAUZE ~ Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, représentée par Jean-Pierre PLUYAUD ~ Patrick BLANC ~ Marie-Michèle CAZENAVE (à compter du 7 octobre 2015) ~ Manuel FLAM ~ Marianne LAURENT ~ Jean-Yves LAUTRIDOU (jusqu’au 23 juin 2015) ~ Vincent MAHE ~ Corinne SIMONI ~ Jean-Alain STEINFELD (jusqu’au 7 octobre 2015) --------------------------------------------------------------------------------------MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE LOCATAIRES ~ Nicole DESCARGUES ~ Francine MENGELLE-TOUYA ~ Ngunza USASA-AGHWAU COMMISSAIRES AUX COMPTES ~ MAZARS ~ Société Lionel GUIBERT > DÉPARTEMENT DE PARIS * > COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES * > COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VERSAILLES GRAND PARC HAUTSDE-SEINE (92) PARIS (75) > DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE > COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PLAINE CENTRALE VAL-DE-MARNE (94) YVELINES (78) > COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MELUN-VAL-DE-SEINE > SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLÉE-VAL-MAUBUÉE > SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE SÉNART > COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ÉVRY-CENTRE-ESSONNE > COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL-D’ORGE * * EPCI également membres du conseil de surveillance ESSONNE (91) SEINE-ET-MARNE (77) 56 ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE POUR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE L e conseil de surveillance du 25 juin 2015 a pris acte de la désignation en date du 17 avril 2015 de MariePierre LIMOGE comme nouveau représentant permanent du département des Hauts-de-Seine, en remplacement de Cyrille DECHENOIX. Le conseil de surveillance du 7 octobre 2015 a pris acte de la démission de Jean-Alain STEINFELD et de son remplacement par Marie-Michèle CAZENAVE. Il a pris également acte de la démission au 23 juin 2015 de Jean-Yves LAUTRIDOU. MANAGEMENT DES RISQUES Chatou (78), résidence Côté Lac, 10 logements L’ACTIVITÉ DU COMITÉ SÉCURITÉ L Aubervilliers (93), résidence Quai des Brumes, 19 logements POUR LE DIRECTOIRE L e conseil de surveillance du 7 octobre 2015 a désigné comme membres du directoire d’EFIDIS pour une durée de 5 ans : • Jean-Alain STEINFELD, • Christophe CHANU, • Philippe POURCEL, • Frédéric DE LA THIBAUDERIE, • Julia LAGADEC. Le même conseil a désigné Jean-Alain STEINFELD comme président du directoire en remplacement de Pierre-François GOUIFFÈS. e comité sécurité a tenu ses deux réunions annuelles en mai et novembre 2015. Les principaux sujets traités ont été les suivants : • Appel d’offres réalisé pour l’établissement du plan de prévention des risques sur les résidences concernées. • Réalisation de l’obligation légale d’installation des détecteurs de fumée. À la suite de l’attribution du marché, la pose de détecteurs de fumée a débuté en novembre 2014 pour s’achever courant 2015. • Mise en service de l’outil T-GTI concernant la gestion technique des interventions et déploiement d' ULIS NG (progiciel de gestion locative). • Fin du recensement et poursuite du suivi de la mise à jour des registres de sécurité. Le remplissage du registre fait l’objet d’un suivi sur l’outil T-GTI. • Fin de la réalisation des dossiers techniques amiante (DTA). La base de données correspondante est en construction. • Suivi de la vérification électrique et de la mise en conformité des loges de gardien et des bureaux de responsables de groupes immobiliers. • Suivi de la mise en conformité des ascenseurs. • Suivi des travaux du groupe de travail sur la sécurité au quotidien. Ce groupe est composé de gardiens, responsables de groupes immobiliers, responsables territoriaux, directeurs régionaux et membres du CHSCT. • Poursuite des formations à la sécurité dispensées aux nouveaux arrivants et des remises à niveau régulières pour les gardiens et les responsables de groupes immobiliers. 58 LES MISSIONS D’AUDIT INTERNE U n plan de contrôle annuel, arrêté par le directoire, est mis en œuvre par le responsable du management des risques, en fonction des risques perçus dans l’ensemble des processus de la société. Quatre missions d’audit interne ont été réalisées en 2015 dont une dans le cadre de la certification ISO 9001 des activités de maîtrise d’ouvrage (audit de processus). Ces missions ont porté sur les thèmes suivants : • Bien-fondé des opérations négatives 2014 sur les loyers des commerces et foyers. • Bien-fondé des opérations négatives 2014 sur les loyers des logements. • Présence de squatteurs, résidence Les Fleurs, à Carrières-sous-Poissy. • Audit du processus Réaliser des actions de marketing et communication. Une mission d’audit interne a été réalisée en 2015, par la direction de l’audit du groupe SNI, concernant la maintenance et les contrats d’entretien d’EFIDIS dont les recommandations seront à mettre en œuvre en 2016. Paris (19e), résidence Calberson, 84 logements Fleury-Mérogis (91), résidence Les Poèmes, 29 logements LE MANAGEMENT DES RISQUES ET LE PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS (PCA) L es incidents sont déclarés dans la base incidents et analysés semestriellement. Comme chaque année, les fiches de risques ont été mises à jour pour intégrer les nouveaux dispositifs de maîtrise de risques, notamment les nouvelles procédures ou leur mise à jour. La partie historique est ensuite complétée par la liste des incidents clos. Les documents nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du plan de continuité des activités (PCA) sont mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet. Le PCA est mis à jour annuellement pour les membres de la cellule de crise, le personnel dédié aux activités vitales et la liste des tiers à prévenir dans les cinq jours. EFIDIS a suivi, en liaison avec l’audit groupe SNI, l’exercice ECOP15 Crue de la Seine, qui visait à simuler la crue centennale de la Seine. Cet exercice, mené par la Ville de Paris, s’est déroulé les 29 et 30 septembre 2015. 60 LES RÉSULTATS SOCIAUX LA GESTION LOCATIVE L es loyers de 2015 sont en augmentation de 7,5 M€ (+ 2,81 %) et s’établissent à 274,5 M€, à comparer à 267 M€ en 2014. Cette augmentation provient des mises en service de nouveaux logements pour 6,3 M€, le reste provenant essentiellement des augmentations de loyer (indice IRL). La vacance physique relouable moyenne des logements se maintient en 2015 à un niveau très faible, 1,17 %, à comparer à 1,12 % pour 2014. Paris (75011), résidence Cour Saint-Louis, 20 logements Les impayés sont restés à un niveau élevé tout au long de l’année, lié principalement à un contexte économique très défavorable. La forte mobilisation des équipes d’EFIDIS et les plans d’action engagés ont permis de maintenir le taux d’impayés glissant sur douze mois à 1,44 %, à comparer à 1,47 % à fin 2014. Sainte-Geneviève-des-Bois (91), résidence Lucie Aubrac, 27 logements PROGRESSION DES LOYERS (EN M€) 300 262,2 267 274,5 250 L’INVESTISSEMENT D’EFIDIS SUR SON PATRIMOINE 200 L 150 100 50 0 2013 2014 2015 e montant global des dépenses sur le parc (charges et investissements) atteint 96,2 M€ et correspond à un rythme d’environ 1500 ordres de service de réhabilitation par an. Il représente 36 % des produits nets (267,3 M€). Ramené au nombre d’équivalents logements, la dépense est d’environ 1984 €. Loyers En M€ 2013 262,2 2014 267 2015 274,5 Produits nets 256,3 259,5 267,3 Logements familiaux & foyers 50440 51424 53007 Équivalents logements 47290 47859 48518 Équivalents logements : foyers pondérés à 1/3 d'un logement familial. Travaux sur le parc en M€ Maintenance totale 2013 27,7 2014 29,0 2015 29,5 Variation en % 1,6 % Investissements PSP 14,2 15,5 13,6 -12,5 % Réhabilitations + résidentialisations 16,3 33,7 53,2 57,9 % TOTAL en % des produits nets en € / équivalent logement 58,2 78,2 96,2 23,1 % 22,7 % 30,1 % 36,0 % 19,5 % 1 231 1 634 1 984 21,4 % 62 LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT en M€ Coûts de gestion en % des produits nets en € / équivalent logement Rapportés aux produits nets, les frais de gestion sont en diminution, à 21,1 %, 2013 54,5 2014 55,7 2015 56,5 21,3 % 21,5 % 21,1 % 1 152 1 164 1 164 Variation en % 1,4 % 0,0 % en % des produits nets Résultat courant en % des produits nets Résultat net en % des produits nets L’excédent brut d’exploitation augmente de 5,4 M€ par rapport à 2014 grâce à l’augmentation des produits des loyers et d’une moindre augmentation des charges de gestion patrimoniale. Le ratio d’excédent brut d’exploitation (EBE) sur produits nets est en en % des produits nets Annuités en % des produits nets Dette financière 144,3 146,1 2014 151,5 2015 72,7 2013 144,3 2014 146,1 2015 151,5 56,3 % 56,3 % 56,7 % 41,2 43,3 48,4 16,1% 16,7% 18,1% 57,4 45,1 72,7 22,4 % 17,4 % 27,2 % Variation en % 3,7 % 11,8 % 61,1 % amélioration, à 56,7 %, par rapport à 2014 (56,3 %). Le résultat courant augmente de 11,8 % à 48,4 M€ en raison d’une hausse de l’excédent brut d’exploitation et du résultat financier, supérieure à l’augmentation des dotations aux amortissements locatifs. 2013 51,5 2014 46,3 2015 44,3 20,1% 17,8% 16,6% 122,1 124,7 128,7 47,6% 48,1% 48,2% 0 45,1 25,6 26,9 25,9 Excédent brut d’exploitation Résultat net Par rapport à 2014, les plus-values de cession sont en augmentation de 19,3 M€. Au total, le résultat net s’établit à 72,7 M€, en augmentation de 27,6 M€ par rapport à 2014, essentiellement en raison de l’augmentation de l’excédent brut d’exploitation et des plus-values de cession réalisées en 2015. Autofinancement L’AUTOFINANCEMENT en M€ Autofinancement en % des produits nets 2013 25,6 2014 26,9 2015 25,9 Variation en % 3,9 % 10,0 % 10,4 % 9,7 % -´6,7 % Montigny-le-Bretonneux (78), résidence Le Galibier (STUDEFI), 301 logements étudiants Variation en % - 4,3% 3,3% 1 680,2 1 757,4 1 833,7 4,3% 1 631,5 1 732,1 1 810,2 4,5% en années de produits nets 6,6 6,8 6,9 de taux, diminue de 2 M€ du fait de la baisse des taux sur la part non couverte de la dette. 57,4 50 dont capitaux restant dus La charge d’intérêts sur emprunts locatifs, après prise en compte des couvertures 2013 100 LE RÉSULTAT FINANCIER en M€ Charges financières 200 150 à comparer à 21,5 % en 2014 et 21,3 % en 2013. LA RENTABILITÉ D’EXPLOITATION en M€ Excédent brut d'exploitation LE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ET LES PLUS-VALUES DE CESSION Le nouvel autofinancement, désormais calculé en minorant l’ensemble des remboursements d’emprunts locatifs (y compris ceux relatifs aux sorties de composants, aux cessions et aux démolitions), s’établit à 25,9 M,€ en baisse de 1 M€ par rapport à 2014. Il permet à EFIDIS, après paiement de ses annuités d’emprunt, de financer les investissements de maintien en bon état de son parc. Hors circonstances exceptionnelles, le développement de nouveaux logements est conditionné par la réalisation de plus-values de cession. 64 LES COMPTES SOCIAUX BILAN ACTIF (K€) Actif BILAN PASSIF (K€) Exercice 2015 Amortissement et dépréciations Brut Capital IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Autres 12 913 5 869 7 044 7 334 1 725 1 325 400 552 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains aménagés, loués, bâtis Constructions locatives sur sol propre Constructions locatives sur sol d'autrui Bâtiments administratifs Installations techniques, matériel et outillage et autres 703 153 2 394 700 759 633 459 2 821 385 961 008 1 860 378 1 718 327 177 995 84 268 93 728 96 731 2 452 1 325 1 127 1 202 15 726 10 023 5 703 3 827 34 243 80 348 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS Terrains 34 243 Constructions 116 999 Avances et acomptes 116 872 163 859 1 342 127 1 342 1 326 137 137 139 4 172 4 324 16 17 2 825 921 2 711 445 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations Autres Intérêts courus TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1) 4 231 59 16 3 892 317 1 066 396 ACTIF CIRCULANT FOURNISSEURS DÉBITEURS 130 130 130 1 992 1 992 17 962 38 540 41 018 CRÉANCES D'EXPLOITATION Créances locataires et comptes rattachés Créances sur acquéreurs Autres 60 015 21 475 1 042 1 042 1 042 65 975 65 975 77 030 59 055 59 055 28 362 181 181 CRÉANCES DIVERSES Groupe opérations faites en commun Opérations pour le compte de tiers Autres 5 108 24 5 084 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS 2 197 110 348 125 843 125 843 8 982 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2) Réserves et primes Report à nouveau Baux emphytéotiques Sous-total Exercice 2014 Subventions d’investissement 319 341 21 499 297 842 287 071 4 211 658 1 087 895 3 123 763 2 998 515 18 345 18 345 605 717 495 412 1 275 66 950 72 669 45 089 698 006 625 796 447 031 451 895 1 145 037 1 077 690 PROVISIONS RÉGLEMENTAIRES Amortissements dérogatoires TOTAL CAPITAUX PROPRES (1) PROVISIONS Provisions pour risques 4 435 5 139 Provisions pour gros entretien 5 604 5 987 Autres provisions pour charges 7 132 7 011 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2) 17 171 18 137 302 710 278 780 1 073 510 1 030 252 35 343 43 700 DETTES FINANCIÈRES Participation des employeurs à l’effort de construction Emprunts auprès des établissements de crédit • Caisse des Dépôts et Consignations • CGLLS • Emprunts ex-Caisse des prêts HLM STOCKS ET ENCOURS Immeubles acquis par résolution de vente Exercice 2015 CAPITAL ET RÉSERVES ACTIF IMMOBILISÉ Baux emphytéotiques Passif Exercice 2014 Net 2 946 4 746 • Autres établissements de crédit 378 834 358 941 Dépôts et cautionnements reçus 21 477 20 884 Autres emprunts et dettes financières 16 889 15 652 Concours bancaires 0 11 23 438 25 327 12 913 9 780 • Fournisseurs 25 125 25 572 • Dettes fiscales et sociales et autres 25 941 25 146 32 809 39 028 Intérêts courus et intérêts compensateurs Clients créditeurs Dettes d’exploitation Dettes diverses • Fournisseurs sur immobilisations • Autres dettes TOTAL DETTES (3) PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (4) TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2 + 3 + 4) 5 298 19 399 1 957 233 1 897 217 4 322 5 471 3 123 763 2 998 515 66 COMPTE DE RÉSULTAT HLM (K€) Compte de résultat PRODUITS D’EXPLOITATION Récupération des charges locatives Loyers Autres produits divers CHIFFRE D’AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Prime à la construction Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION CHARGES D’EXPLOITATION Achats non stockés Variation de stocks Services extérieurs Impôts, taxes et versements assimilés Charges de personnel : • Salaires et traitements • Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : • Charges d’exploitation à répartir • Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme • Dépréciations des stocks et encours • Dotations aux provisions sur actifs circulants • Dotations aux provisions pour gros entretien • Autres dotations aux provisions pour risques et charges • Autres charges TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION RÉSULTAT D’EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS Revenus des actions Produits autres immobilisations financières Produits autres créances et valeurs mobilières de placement Autres produits financiers Reprises sur provisions TOTAL PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIÈRES Charges d’intérêts Charges nettes sur cession valeurs mobilières de placement Autres charges financières TOTAL CHARGES FINANCIÈRES RÉSULTAT FINANCIER PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations en capital Dotations aux provisions réglementées Dotations aux amortissements et provisions TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES RÉSULTAT EXCEPTIONNEL PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES RÉSULTAT DE L’EXERCICE COMPTE DE RÉSULTAT DE GESTION (K€) Exercice 2015 Exercice 2014 80 564 275 874 6 673 363 111 Compte de résultat de gestion 81 595 268 315 2 429 352 340 -43 3 922 2 447 245 127 13 060 2 661 1 445 383 096 203 11 713 1 810 2 369 945 45 277 45 470 81 116 40 730 78 484 39 387 28 351 16 730 27 112 16 192 84 001 80 344 1 670 4 484 2 979 1 681 4 241 311 260 71 836 2 190 4 530 3 831 3 344 2 935 303 819 66 126 66 29 2 443 34 2 385 152 2 690 661 3 080 29 954 88 16 230 46 272 -43 582 33 064 180 14 826 48 070 -44 990 4 304 57 719 1 089 63 112 3 112 30 971 2 272 36 355 14 726 9 182 689 15 415 47 697 1 674 14 72 669 1 082 11 103 25 252 1 283 15 45 089 Loyers Charges nettes sur créances douteuses locataires Loyers nets Pertes sur charges récupérables Produits locatifs nets Autres produits Total produits nets locatifs Redevances CGLLS contribution sur les revenus locatifs Redevances propriétaires (loc. rés. étudiantes et parkings) Redevances Maintenance, répar., entr. courant et GE non provisionnables Travaux et honoraires suite à sinistres Versements assurances Autres charges non récupérables sur ensembles immobiliers Gros entretien provisionnable Maintenance Masse salariale non récupérable du personnel de proximité Taxes foncières Honoraires techniques Honoraires contentieux Assurances Locations immobilières et charges directes Frais de gestion courante sur ens. immob., subventions FSL… Autres charges directes Charges directes sur ensembles immobiliers MARGE SUR COÛTS DIRECTS Masse salariale du personnel administratif Personnel extérieur Locations immobilières et charges Publicité et relations publiques Frais de déplacement, assurance transport Informatique Honoraires divers Frais de gestion courante administrative Dotations aux amortissements administratifs Taxe foncière administrative Frais généraux bruts Produits accessoires (gestion pour compte de tiers et subv.) Production immobilisée Quote-part des GIE (Expertise, informatique, centre d'appels) Quote-part refacturation PMAD Quote-part administration générale (prestations - redevances) Quote-part image de marque Prestations minorées des redevances Frais généraux nets EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements - reprises sur subventions Dotations - reprises sur provisions gros entretien RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION Charges financières Produits financiers Résultat financier RÉSULTAT COURANT Plus-values de cessions nettes et marge sur accession Résultat exceptionnel et charges nettes sur provisions Démolitions ANRU et hors ANRU RÉSULTAT AVANT IMPÔT Participation des salariés Impôt société et redevance additionnelle CGLLS RÉSULTAT NET Exercice 2015 274 492 -3 920 270 572 -3 548 267 024 278 267 302 -1 826 -1 491 -3 317 -22 819 -3 776 1 701 -2 400 -2 180 -29 474 -7 322 -26 533 -1 419 -1 270 -2 825 -794 -707 -40 869 -73 660 193 642 -29 155 -236 -4 576 -573 -607 -258 -614 -2 855 -1 035 -308 -40 218 351 4 989 -13 049 5 185 597 0 -1 927 -42 145 151 497 -61 583 383 90 297 -44 291 2 361 -41 930 48 367 22 867 4 496 2 75 732 -2 243 -820 72 669 Proforma 2014 266 986 -3 754 263 232 -3 912 259 320 150 259 470 -1 100 -1 732 -2 832 -22 171 -3 590 1 427 -2 268 -2 430 -29 031 -7 065 -25 850 -895 -1 174 -2 337 -732 -922 -38 976 -70 838 188 631 -27 752 -154 -4 593 -408 -613 -289 -626 -3 021 -1 232 -302 -38 991 162 2 383 -6 852 1 148 514 -918 -3 563 -42 555 146 077 -58 700 -449 86 927 -46 318 2 724 -43 594 43 333 3 605 -106 183 47 016 -1 735 -192 45 089 AUTOFINANCEMENT HLM (K€) 68 Autofinancement HLM EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (ou insuffisance) • Variation des intérêts compensateurs • Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme Exercice 2015 AUTOFINANCEMENT DE GESTION (K€) Proforma 2014 64 744 (1) Variations Exercice 2015/ Proforma 2014 45 195 4 861 59 883 -759 -1 031 -1 031 272 82 966 79 068 79 068 3 898 • Reprises sur provisions réglementées • Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice -23 458 -21 817 -21 817 -1 641 • Reprises sur provision spéciale de réévaluation • Transferts de charges d’exploitation 2 661 1 810 1 810 851 • Autres produits de gestion courante 1 445 1 1 1 444 Autres charges d’exploitation • Redevances et charges diverses de gestion courante Produits financiers (moins reprises sur provisions financières) -4 234 -2 933 -2 933 -1 301 -7 -2 -2 -5 2 473 2 419 2 419 54 Charges financières (moins dotations aux amort. et prov. - charges financières) -16 733 (1) -15 428 -740 -1 305 REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS LOCATIFS (sauf rembours. anticipés, retrait) -83 692 (2) -77 346 -74 882 -6 346 27 088 782 AUTOFINANCEMENT COURANT HLM 25 406 24 624 Produits exceptionnels • Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 304 3 112 3 112 1 192 • Autres produits exceptionnels 2 301 3 308 3 308 -1 007 • Subventions ANRU suivant encaissement 1 713 2 250 2 250 -537 Charges exceptionnelles • Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -1 595 -839 -839 -756 • Autres charges exceptionnelles -4 499 -4 208 -4 208 -291 Participation des salariés aux résultats - impôts sur bénéfices et assimilés -1 688 -1 299 -1 299 -389 AUTOFINANCEMENT NET HLM 25 942 26 948 29 412 -1 006 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 72 669 45 089 45 089 27 580 • Dotations aux amortissements et aux provisions 95 503 95 321 95 321 182 • Reprises sur amortissements et provisions -14 301 -14 645 -14 645 344 • Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés 10 227 4 974 4 974 5 253 • Produits des cessions d’éléments d’actif -31 960 -5 846 -5 846 -26 114 • Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice -23 458 -21 818 -21 818 -1 640 1 713 2 250 2 250 -537 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 110 393 105 325 105 325 5 068 • Remboursements d’emprunts locatifs (sauf remboursements anticipés) -83 692 -77 346 -74 882 -6 346 -759 -1 031 -1 031 272 25 942 26 948 29 412 -1 006 • Subventions ANRU suivant encaissement • Variation des intérêts compensateurs AUTOFINANCEMENT NET HLM 259 470 Charges directes sur ensembles immobiliers -73 661 -70 838 -2 823 MARGE SUR COÛTS DIRECTS 193 642 188 632 5 010 Frais généraux nets -42 145 -42 555 410 EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION DE GESTION 151 497 146 077 5 420 2 101 3 042 -940 Autofinancement de gestion Produits nets (-) dot. aux amort. et prov. nettes des clients et de la structure Autres produits d’exploitation • Pertes sur créances irrécouvrables 267 303 Variations Exercice 2015/ Exercice2014 Proforma 7 833 Exercice 2014 (1) En 2014, les intérêts sur Swaps ont été reclassés en raison de leur transfert du compte 661 en compte 668 en 2015, conformément au nouveau plan comptable. (2) Pour tenir compte de l’élargissement des emprunts locatifs qui intègrent ceux relatifs aux sorties de composants à compter de 2015, 2´464 k€ ont été rajoutés à ce titre en 2014. Exercice2015 Exercice 2014 Proforma EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (hors amortissements et provisions) 153 598 149 119 4 479 Annuités locatives -128 674 -124 618 -4 056 AUTOFINANCEMENT LOCATIF COURANT 24 924 24 501 423 Résultat financier (hors provisions) 2 207 2 060 147 Résultat exceptionnel et ANRU (hors provisions) 1 875 2 314 -439 Participation, impôt société et cotisation additionnelle CGLLS -3 064 -1 927 -1 137 AUTOFINANCEMENT 25 942 26 948 -1 006 Créteil (94), résidence Les Bleuets, 552 logements Édité par la direction marketing et communication EFIDIS - Avril 2016 Conception : zaoum Impression : Roques imprimerie Crédits photo : Christophe Caudroy, Vladimir Gerasimov / Fotolia, Thierry Mamberti, Francis Rhodes, Lionel Pages, Sylvie Duverneuil Illustrations : Guillaume Reynard EFIDIS - 20, place des Vins de France 75610 Paris Cedex 12 Tél. : 01 47 40 50 50 - www.efidis.fr