Rapport d`activité - Communauté de Communes du Pays de Falaise

Transcription

Communauté de Communes du Pays de Falaise
Rapport d’activité
2012
9 Avenue du Général de Gaulle – 14700 FALAISE
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Rapport d’activité 2012
Table des matières
INTRODUCTION.............................................................................................................................................. - 5 1ère PARTIE : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT ........................................................................................ - 6 1/ Territoire ............................................................................................................................................... - 6 11- La synergie de 57 Communes .......................................................................................................... - 6 12- Une localisation stratégique ............................................................................................................ - 6 13- Un patrimoine d’exception .............................................................................................................. - 6 2/ Vie institutionnelle ................................................................................................................................ - 6 21- Le Conseil Communautaire .............................................................................................................. - 7 22- Le Bureau Communautaire .............................................................................................................. - 7 23- Les Elus dans les différents organismes .......................................................................................... - 8 24- Les Commissions .............................................................................................................................. - 8 25- Les Compétences ............................................................................................................................. - 8 3/ Moyens Humains................................................................................................................................. - 10 31- Le Personnel .................................................................................................................................. - 10 32- Le Comité Technique Paritaire ...................................................................................................... - 10 4/ Moyens Financiers............................................................................................................................... - 12 41- Le Budget Primitif Principal ........................................................................................................... - 12 42- Les Budgets Annexes ..................................................................................................................... - 13 43- La Fiscalité communautaire ........................................................................................................... - 14 44- Les Comptes Administratifs ........................................................................................................... - 15 45- Les Marchés Publics ....................................................................................................................... - 15 2ème PARTIE : LES ACTIONS ENGAGEES ........................................................................................................ - 17 1/ Administration Générale, Finances et Piscine ..................................................................................... - 17 11- Finances ......................................................................................................................................... - 17 12- Réforme de la taxe professionnelle et diagnostic fiscal ................................................................ - 18 13- Examen des demandes de subvention .......................................................................................... - 19 14- Bilan financier du festival de musique........................................................................................... - 19 15- Personnel territorial ...................................................................................................................... - 20 16- Centre Aquatique Forméo ............................................................................................................. - 21 -
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17- Répartition du FNPRIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales) .................................................................................................................................................... - 22 18- Fiscalité communautaire : optimisation des recettes fiscales....................................................... - 23 19- Création d’une aire de service pour les camping-cars .................................................................. - 23 2/ Affaires Culturelles .............................................................................................................................. - 25 21- Ecole de Musique du Pays de Falaise ............................................................................................ - 25 22- 9ème édition du Festival de Musique en Pays de Falaise ................................................................ - 33 23- Médiathèque du Pays de Falaise ................................................................................................... - 34 24- Le Relais Culturel Régional ............................................................................................................ - 45 3/ Agriculture et Gestion de l’Espace Rural ............................................................................................. - 49 4/ Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne ........................................................................... - 49 41- Télé Alarme .................................................................................................................................... - 49 42- Portage de Repas à Domicile ......................................................................................................... - 50 43- Centre local d’information et de coordination gérontologique de la personne âgée (CLIC) ........ - 52 44- Permanence du Service d’Aide et d’Information sur le Logement ............................................... - 53 45- Veille Sociale .................................................................................................................................. - 53 46- Logement temporaire .................................................................................................................... - 53 47- Heures Bonifiées AIPF.................................................................................................................... - 54 48- Subventions aux Associations........................................................................................................ - 54 49- Projet FJT ....................................................................................................................................... - 54 50- Service logement jeunes en Pays de Falaise ................................................................................. - 54 5/ Centre Aquatique du Pays de Falaise - Forméo .................................................................................. - 55 51- Objectifs 2012 ................................................................................................................................ - 55 52- Faits marquants en 2012 ............................................................................................................... - 57 53- Fréquentation 2012 en quelques chiffres ..................................................................................... - 58 55- Résultats financiers........................................................................................................................ - 60 6/ Déchets Ménagers............................................................................................................................... - 63 61- Les indicateurs techniques ............................................................................................................ - 63 62- Les indicateurs financiers .............................................................................................................. - 70 7/ Développement Economique .............................................................................................................. - 73 71- Les zones d’activités ...................................................................................................................... - 73 72- Les bâtiments industriels ............................................................................................................... - 74 73- Mission d’assistance économique ................................................................................................. - 75 74- Les projets...................................................................................................................................... - 76 8/ Equipement, Habitat et Logement ...................................................................................................... - 76 81- L’adoption du projet de Programme Local de l’Habitat ................................................................ - 76 82- Dotation Patrimoine et Voirie ....................................................................................................... - 77 -3-
83- Chenil Communautaire .................................................................................................................. - 77 84- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Falaise ............................................................. - 78 9/ Service Public de l’Assainissement Non Collectif ................................................................................ - 79 91- Indicateurs techniques .................................................................................................................. - 79 92- Indicateurs financiers .................................................................................................................... - 83 10/ Tourisme, Loisirs et Patrimoine......................................................................................................... - 85 100- Le Service Tourisme ..................................................................................................................... - 85 101- L’Office de Tourisme du Pays de Falaise...................................................................................... - 87 102- Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre Mondiale .............................................................. - 96 11/ Réflexion engagée sur l’évolution communautaire et les mutualisations ........................................ - 96 Annexe - Compte administratif 2012 du budget principal .......................................................................... - 98 Annexe - Comptes administratifs 2012 des Budgets Annexes ...................................................................... 109
Budget Annexe Ateliers Relais ............................................................................................................... 109
Budget Annexe Ariana ........................................................................................................................... 110
Budget Annexe Expansia Travaux .......................................................................................................... 111
Budget Annexe Martinia ........................................................................................................................ 112
Budget Annexe Méthanéa ..................................................................................................................... 113
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INTRODUCTION
Le développement d’un territoire
une éco-responsabilité à porter ensemble
La Communauté de Communes du Pays de Falaise a choisi pleinement d’assumer son rôle
structurant d’entité en impulsant une démarche volontariste dans plusieurs domaines :
 le développement économique ;
 le réseau des médiathèques et de l’école de musique ;
 le programme local de l’habitat ;
 le schéma de cohérence territorial.
Ce ne sont que quelques-uns des domaines abordés et réalisés et qui pourraient être
complétés par d’autres. Quoiqu’il en soit, notre territoire doit être attractif et, pour cela, il faut une
réelle prise de conscience pour que l’espace communautaire joue un rôle moteur qui lui permettra de
mener à bien toutes ces missions.
En effet, au travers des zones d’activités économiques (Ariana, Expansia et Martinia), nous
constatons que le rôle économique de la Communauté de Communes est considérable et induit une
responsabilité, celle d’assurer un développement initial pour l’ensemble de l’économie. C’est pour ces
raisons que des décisions ont été prises afin de réaliser les objectifs définis.
L’autre volonté communautaire est la définition d’un projet de territoire qui, en réunissant des
forces vives de la société civile et les techniciens, permettra de faire émerger une vraie volonté de
travailler ensemble et de faire monter en puissance les synergies potentielles de notre territoire.
Au moment où des réformes touchent singulièrement l’intercommunalité, la Communauté de
Communes devra s’appuyer sur cette gouvernance et des élus conscients de leur responsabilité pour
donner à notre espace son rôle moteur pour un développement durable de qualité.
En ce sens, le rapport d’activité 2012 s’est particulièrement attaché à valoriser les actions des
différents services et à définir aussi les priorités de demain.
Bonne lecture.
Jean-Marie GASNIER
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Falaise
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1ère PARTIE : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
1/ Territoire
11- La synergie de 57 Communes
Créée par arrêté préfectoral le 22 décembre 2000, la Communauté de Communes du Pays de Falaise s’est
substituée au District du Pays de Falaise qui existait depuis 1995. Son territoire recouvre 57 communes réparties
sur 4 cantons (Falaise Nord, Falaise Sud, Morteaux-Couliboeuf, Bretteville-sur-Laize).
12- Une localisation stratégique
Située à 35 km au sud de CAEN, métropole régionale, la Communauté de Communes comprend 57
communes pour une population totale de 26 692 habitants. Son positionnement de part et d’autre de l’A88 et de
l’axe CAEN-TOURS est un atout exceptionnel pour son développement économique et touristique.
13- Un patrimoine d’exception
Depuis de nombreuses années, notre collectivité s’est dotée de nombreux équipements parmi lesquels
figurent un centre aquatique ludique, une médiathèque et une école de musique. Sur le plan économique, la
Communauté de Communes recense de nombreux commerçants, artisans et industriels.
Par sa politique volontariste, la communauté de communes s’est aussi dotée de plusieurs parcs d’activités
économiques d’une superficie totale de 50 hectares.
Détente, culture, sport, jeunesse, communications. Nul doute que ces attraits séduiront les entrepreneurs
et les visiteurs qui viendront à la rencontre de ce territoire. Dans un environnement verdoyant préservé, la
Communauté de Communes a su conserver un habitat à visage humain et une qualité de vie harmonieuse.
2/ Vie institutionnelle
La Communauté de Communes est un établissement public de coopération intercommunale.
Les 85 délégués communautaires sont désignés par les conseils municipaux des communes membres.
La représentation de celles-ci est fixée selon le nombre d’habitants.
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21- Le Conseil Communautaire
Le conseil communautaire s’est réuni onze fois en 2012, a voté un budget de 24,15 millions €
pour l’exercice 2012, a pris les décisions nécessaires à la bonne administration du territoire
intercommunal.
Aubigny : M. Lecapitaine Michel - Barou en Auge : M. Laurent Claude –Beaumais : M. Mevel Thierry - Bernières d’Ailly : Mme Hinard
Marie Anne - Bonnoeil : M. Allard Jean-Pierre- Bons Tassilly : M. Ferey Michel – Cordey : M. Bailliart Guy – Courcy : Mme Thoretton
Thérèse- Crocy : M. Guth Paul – Damblainville : M. Lucas Michel – Epaney : M. Duguey Bruno – Eraines : M. Mesnil Jean-Philippe –
Ernes : M. Lucas Yves - Falaise : Mme Chivard Maryvonne, M. Barthe Patrick, Mme Cottereau Martine, Mme Decouvelaere Sylvie, M.
Denoyer Jean-Pierre, M. Dubost Thierry, Mme Gallon Liliane, M. Gue Michel, Mme Josseaume Elisabeth, M. Macé Eric, M. Maunoury
Hervé, M. Printemps Fabrice, M. Ruau Maurice, Mme Rul Brigitte, M. Trocherie Vincent, M. Turban Yvonnick, M. Veron Jérôme, M.
Zamara Jacques - Fontaine le Pin : M. Legrix François –Fourches : M. Goulard Jean-Pierre - Fourneaux le Val : M. Guyet Jacques - Fresné
la Mère : M. Garcia Louis - Jort : M. Guillemot Jean-François - La Hoguette : M. Esnault Patrick, M. Guilmart Alain - Le Détroit : M.
Désert Claude - Le Marais la Chapelle : M. Allais Christian - Le Mesnil Villement : M. Leroyer Roland – Leffard : M. Faroudja Gérard - Les
Isles Bardel : M. De Brossard Jacques - Les Loges Saulces : M. Dufay Fabien - Les Moutiers en Auge : M. Roset Yves – Louvagny : M.
Porchon Christian - Maizières : M. Divert Georges - Martigny sur l’Ante : M. Lefevre Alain - Morteaux Couliboeuf : M. Arrivé Claude, M.
Bacheley Christian - Noron l’Abbaye : M. Poussard Claude - Norrey en Auge : M. Chatel Jean– Olendon : M. Blais Norbert - Ouilly le
Tesson : M. Heurtin Jean-Yves, Mme Hoflack Christine – Perrières : M. Chandon Gérard - Pertheville Ners : M. Patard Joël - Pierrefitte
en Cinglais : M. Lietta Jean – Pierrepont : M. Lefoulon Léon - Pont-d’Ouilly : M. Lecoq Marcel, Mme Guibout Maryvonne, Mme Volard
Dominique – Potigny : M. Benoit Dominique, M. Gasnier Jean-Marie, Mme Maunoury Maryvonne, M. Roussel Jacques,– Rapilly : M.
Letourneur Raymond – Rouvres : Mme Gabriel Anne-Caroline - Saint Germain Langot : M. Hie Régis - Saint Martin de Mieux : M. Huet
Serge - Saint Pierre Canivet : M. Goupil Jean-Pierre - Saint Pierre du Bû : M. Liégard Daniel– Sassy : M. Trempu Gilles – Soulangy : M.
Livic Pierre - Soumont Saint Quentin : M. Le Courtois Samuel, M. Marie Jean-Luc– Treprel : Mme Margueritte Mauricette – Ussy : M.
Gillette Dominique, Mme Kedziora Françoise – Versainville : M. Binet Alain – Vicques : M. Leboucq Jean Yves - Vignats : M. Dewaele
Kevin - Villers Canivet : M. Bonne Jean-Louis, M. Quandieu David - Villy Lez Falaise : M. Real Robert.
22- Le Bureau Communautaire
Le bureau communautaire est composé des 21 membres représentant les 8 micro-régions qui
forment le territoire de la Communauté de Communes.
Il est composé du Président et des Vice-Présidents ainsi que 11 membres supplémentaires.
Président : Jean-Marie GASNIER, Maire de Potigny
Vice-Présidents : Eric MACE (Maire de Falaise), Jean Philippe MESNIL (Maire
d’Eraines), Jean CHATEL (Maire de Norrey en Auge), Guy BAILLIART (Maire de
Cordey), Yvonnick TURBAN (Délégué de Falaise), Jean-Pierre GOUPIL (Maire de
Saint Pierre Canivet), Maryvonne CHIVARD (Déléguée de Falaise), Jacques ZAMARA
(Délégué de Falaise), Thierry DUBOST (Délégué de Falaise), Christian BACHELEY
(Maire de Morteaux Couliboeuf), Alain BINET (Maire de Versainville), Norbert BLAIS
(Maire de Olendon), Jacques De BROSSARD (Maire des Isles Bardel), Alain
GUILMART (Maire de la Hoguette), Christine HOFLACK (Maire de Ouilly le Tesson),
Elisabeth JOSSEAUME (Déléguée de Falaise), Françoise KEDZIORA, (Maire de Ussy),
Marcel LECOQ (Maire de Pont-d’Ouilly), Daniel LIEGARD (Maire de St Pierre du Bû),
Jean Luc MARIE (Maire de Soumont St Quentin).
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23- Les Elus dans les différents organismes
231) Office de Tourisme du Pays de Falaise
Jacques ZAMARA - François LEGRIX - Jérôme VERON - Pierre LIVIC - Dominique VOLARD Claude LAURENT - Gérard LORFEUVRE - Andrée DURAND - Jean-Claude LEROUX
232) Pays Sud Calvados
Jean-Marie GASNIER - Eric MACE - Guy BAILLIART - Jean-Philippe MESNIL - Pierre LIVIC - Léon
LEFOULON - Régis HIE - Yvonnick TURBAN - Patrick ESNAULT
233) PAIO
Elisabeth JOSSEAUME - Vincent TROCHERIE - Fabrice PRINTEMPS - Serge HUET -Marcel LECOQ
234) SIC de la Vallée de l’Orne
Jacques de BROSSARD
235) Natura 2000 ancienne carrière de St Pierre Canivet
Pascal LEFEVRE
236) Comité consultatif de la réserve naturelle du Coteau de Mesnil Soleil
Pascal LEFEVRE
237) Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Maryvonne CHIVARD - Elisabeth JOSSEAUME - Françoise KEDZIORA - Robert REAL
238) Conseil exploitation château Guillaume le Conquérant
Jean-Marie GASNIER
239) Fédération Régionale des Pays d’accueil touristique (FRPAT)
Jacques ZAMARA - Pascal LEFEVRE
24- Les Commissions
Les commissions ont vocation consultative. Elles se réunissent pour discuter et débattre des
projets avant leur présentation en bureau communautaire et au vote du conseil communautaire.
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COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE, FINANCES ET PISCINE, présidée par Eric MACE ;
COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES, présidée par Thierry DUBOST ;
COMMISSION AGRICULTURE ET GESTION DE L’ESPACE RURAL, présidée par Jean-Philippe MESNIL ;
COMMISSION CADRE DE VIE, REFLEXION SOCIALE ET VIE QUOTIDIENNE, présidée par Maryvonne CHIVARD ;
COMMISSION DECHETS MENAGERS, présidée par Yvonnick TURBAN ;
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, présidée par Jean-Marie GASNIER ;
COMMISSION EQUIPEMENT, HABITAT ET LOGEMENT, présidée par Jean-Pierre GOUPIL ;
COMMISSION SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, présidée par Guy BAILLIART ;
COMMISSION TOURISME, LOISIRS ET PATRIMOINE, présidée par Jacques ZAMARA.
25- Les Compétences
Les compétences exercées par la communauté de communes résultent des termes de la loi
(compétences obligatoires et optionnelles), de la volonté des élus et de l’histoire pour les compétences
facultatives, héritées pour l’essentiel du District ainsi que du syndicat mixte pour la réalisation du
Contrat du Pays de Falaise. Les compétences optionnelles, une fois votées, deviennent impératives. En
2004 puis 2006 des compétences importantes sont devenues communautaires. En 2012, les élus
communautaires ont modifié leurs statuts pour la réalisation et la gestion d’un Mémorial des Civils
dans la Seconde Guerre Mondiale.
Les nouveaux statuts ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 4 octobre 2012.
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Rappel :
Aménagement de l’espace : Elaboration d’une charte intercommunale de développement et
d’aménagement. Schéma directeur et schéma de secteur, aménagement rural, Zone d’aménagement concerté
(ZAC) et d’intérêt communautaire ; les ZAC d’intérêt communautaire sont celles destinées à la réalisation
d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire telles que prévues dans les compétences relatives au
développement économique. Réalisation d’un schéma de cohérence territorial (SCOT). Mise en place d’un
système de repérage précoce des futures cessations d’activité pour une meilleure transmission à des jeunes
agriculteurs.
Actions de développement économique : Création et gestion de zones industrielles d’intérêt communautaire.
A ce titre, elle conduit les actions suivantes : construction de bâtiments relais ; aménagement, gestion et
entretien des zones ; aménagement, entretien et gestion des zones industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales ou touristiques qui sont d’intérêt communautaire, c’est-à-dire : à Falaise et Aubigny (zone Expansia) à Soumont-Saint-Quentin (zone Ariana)- à Potigny - à Saint-Martin-de-Mieux (zone Martinia) - à MorteauxCouliboeuf - à Pont-d’Ouilly. Création et participation à la gestion d’une Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de
la Formation.
Protection et mise en valeur de l’environnement : Collecte et traitement des déchets ménagers, construction
et gestion de déchèteries. Entretien du sentier de GR « Tour du Pays de Falaise », par convention avec le Conseil
Général. Balisage, promotion et entretien des itinéraires de randonnée dont la liste figure en annexe des statuts.
Réflexion sur la protection des paysages : études et définition de secteurs présentant des qualités paysagères
d’intérêt communautaire. Développement éolien : mettre en place une Zone de Développement Eolien, implanter
des parcs éoliens, préserver les espaces naturels, favoriser le développement économique local. Mise en place de
l’assainissement non collectif : création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ; exercice des
compétences obligatoires : contrôle de conception et d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution,
contrôle périodique et diagnostic de l’existant ; exercice, après étude et sur décision du conseil communautaire,
de compétences facultatives pour les usagers (études, entretien, travaux de réhabilitation,..).
Politique du logement et du cadre de vie : Elaboration et réalisation d’un programme local de l’habitat,
opérations d’accompagnement liées à la convention PLH. Définition et réalisation d’actions permettant le
maintien à domicile des personnes âgées : portage de repas, télé alarme, participation à la création d’un Centre
Local d’Information et de Coordination auprès de la personne âgée, en partenariat avec le Conseil Général du
Calvados. Actions privilégiant l’insertion sociale, professionnelle ou économique auprès des personnes
défavorisées par des conventions de partenariat avec les structures associatives œuvrant sur l’ensemble du Pays
de Falaise. Actions en direction des jeunes de moins de 26 ans : permanences d’accueil, d’information et
d’orientation, aide à la formation des jeunes sportifs dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Union
Sportive en Pays de Falaise. Gestion des services du logement créés en application des articles L621-1 et suivants
du Code de la construction et de l’habitat. Gestion des centres de secours contre l’incendie. Politique du
logement social d’intérêt communautaire et actions vers des opérations d’intérêt communautaire en faveur du
logement des personnes défavorisées. Il s’agit des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, du
cautionnement des emprunts des organismes HLM et le versement de subventions à des organismes HLM, si cela
s’avère nécessaire, à la place des communes, de l’organisation de permanences d’information sur les aides à
l’amélioration de l’habitat, de la création et la gestion d’un logement d’urgence situé à Falaise, d’une étude de
projet de création d’une maison médicale.
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements scolaires :
Construction et gestion d’une piscine sport loisirs ; dans ce cadre, mise en place d’un service de transport vers la
piscine pour les écoles préélémentaires et élémentaires des communes membres. Réhabilitation et mise en
valeur des Halles de Pont-d’Ouilly.
Tourisme : Gestion d’un pays d’accueil touristique. Gestion d’un office de tourisme intercommunal, création
et gestion d’antennes de l’office de tourisme. Gestion d’un Pays d’Art et d’Histoire, réalisation et gestion d’un
Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre Mondiale.
Patrimoine des collectivités : Définition des équipements structurants (voies de communication et
immobilier). Participation au montage du dossier administratif et au financement des équipements.
Services publics : Participation à la construction de bâtiments d’intérêt public pour l’Etat, le Conseil régional
et le Conseil Général : Agence routière départementale, caserne du SDIS.
Activités culturelles : Mise en place d’une politique culturelle par : la création et la gestion d’une école de
musique communautaire, l’ouverture d’antennes. A cet égard, les harmonies de Falaise et de Potigny sont
déclarées d’intérêt communautaire ; en accord avec l’Education Nationale, organisation et financement des
intervenants pour l’initiation musicale dans les écoles préélémentaires et élémentaires - la création et la gestion
d’une médiathèque à Falaise, le développement et le soutien aux antennes de lecture et bibliothèques existantes
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(Epaney, Ouilly-le-Tesson, Pierrefitte-en-Cinglais, Potigny, Ussy, Versainville), la mise en place d’une politique de
développement de la lecture publique, notamment par l’organisation d’animations.
Autres compétences : Création et gestion d’un chenil communautaire.
3/ Moyens Humains
31- Le Personnel
Stabilité dans les effectifs de l’établissement qui totalise 68 agents au 31 décembre 2012:
 filière administrative : 10 titulaires (dont 1 mis à disposition de l’office de tourisme et 1
en détachement auprès du centre aquatique), et 3 non-titulaires
 filière technique : 10 titulaires - 3 non titulaires (dont 1 en détachement auprès du
centre aquatique)
 filière culturelle : 26 titulaires et 10 non titulaires
 filière animation : 3 titulaires et 1 non titulaire (dont un mis à disposition de l’office de
tourisme)
 filière sportive : 1 titulaire en détachement auprès du centre aquatique
 1 agent mis à disposition
Le compte 64 (frais de personnel) représente 21.03 % du budget de fonctionnement dépenses
de l’établissement en 2012.
311) Bilan
 Dans le cadre des avancements de grade et de la promotion interne :
 Avancement de grade sur un poste d’animateur principal 1ère classe
 Avancement de grade sur un poste d’adjoint technique 1ère classe
32- Le Comité Technique Paritaire
Le comité technique paritaire de la C.D.C. s’est réuni le 20 septembre 2012 et 13 décembre
2012 pour examiner les rapports suivants :
 Mise à jour du document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la
sécurité des agents
 Modification de la durée hebdomadaire de service de certains postes et suppression de
certains postes vacants
 Approbation du bilan social
 Adoption du plan de formation
 Présentation du projet de création du Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre
Mondiale et approbation du mode de gestion (délégation).
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PRESIDENT
Assistante de Direction
GASNIER Jean-Marie
[Mise à jour au 1/10/2013]
MESNILDREY Lolita
DIRECTEUR
GENERAL
DES SERVICES
Economie
CASSIAUX Jean-François
Accueil – standard
DILASSER Emilie
AFFAIRES
GENERALES
WILPOTE Virginie
FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
SERVICES A LA
POLE
ENVIRONNEMENT ET
TECHNIQUE
ROMME Stéphane
POPULATION
SINCERE Jacqueline
Service des Affaires
Générales
Secrétariat :
LAMY Christine
Suivi des Assemblées
MESNILDREY Lolita
LAMY Christine
Comptabilité
FOURNEL Florence
BERVILLE Carole
LAMBERT Sylvie
Dotation Patrimoine
et Voirie
FOURNEL Florence
Ressources Humaines / Paie
FOURNEL Florence
BERVILLE Carole
LAMY Christine
Budgets Annexes
Marchés Publics
LAMY Christine
Comptabilité :
LAMBERT Sylvie
LAMBERT Sylvie
SPANC :
Secrétariat :
HUET Céline
LE CARRER Florian
Secrétariat :
HUET Céline
DILASSER Emilie
Ambassadeur du tri :
JANKOWIAK Matthieu
Assurances
Médiathèque
Directrice :
LE MONNIER Dorothée
Secteur Public Adultes et
Adolescents
LOUIS Isabelle
JOLIVET Lise
LEPONT Benoît
Secteur Public Jeunesse
POISSON Carole
MARTIN Laura
SEREE Coraline
Services à la population
Portage de repas
Secteur Image et son
Secrétariat :
MESNILDREY Lolita
MARIE Emmanuelle
CATHERINE Florent
DESERT Philippe
LAUDO Isabelle
LEBAILLY Marie
Déchèteries :
Le Mesnil Villement :
Secteur Fonds Spécifiques,
Fonds Normand, ancien et
German
DIDIER Christian
Noron l’Abbaye :
Services à la population
Télé Alarme Secrétariat :
Conseils juridiques,
Contentieux et
Documentation
FAVREL Alain
MESNILDREY Lolita
Site Internet
TURCAS Yannick
Coordination des
affaires culturelles
ET EQUIPEMENTS
BENAYA Maurice
BLIN Hugues
Service Environnement :
Développement touristique
HANACHI Slim
Chargé de mission
AFFAIRES
CULTURELLES
SERVICE AMENAGEMENT
Centre Aquatique Hervé
BARON
Personnel détaché
COTTEREAU Jacky
LAVILLE Sylvie
LAUDO Isabelle
LEBAILLY Marie
Office de Tourisme du Pays
de Falaise
Personnel mis à disposition :
JARIEL Benoît
MONNIER Agnès
Pertheville Ners :
DUDOUIT Gilles
Soulangy :
HOUEL Jacky
Actions culturelles
MARIE Patricia
BOBIN Astrid
Coordination des Antennes
LAJON Olivera
JOLIVET Lise
BOBIN Astrid
Secteur Informatique
TURCAS Yannick
Entretien
MESAISE Marie-France
Ecole de Musique :
Directeur :
GUILBERT Christophe
Secrétariat :
DILASSER Emilie
Professeurs :
BEGUIN Christophe
BERNARD Frédéric
CALVET Arthur
CHEBASSIER Alexis
DIGNE Dominique
DROUET Sylvie
GALLIER Bruno
KLARHOLZ Yohann
LABBE Fabrice
LAINE Nathalie
LAINE Stéphane
LE COSSEC Gilles
LELOUP Dominique
LOUAIL Christophe
MARIE Gwenaëlle
NICOLLE Michel
PLEKAN Vincent
REBOURS Sophie
TABLIN Karine
VALOGNES Patrice
VALOUVIN Gabrielle
VERY Isaline
Entretien
CHERUEL France
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4/ Moyens Financiers
41- Le Budget Primitif Principal
Le budget 2012 a été adopté à l’unanimité lors du conseil communautaire du 27 mars 2012.
Total Investissement et Fonctionnement = 11 258 468 €
 Section de fonctionnement (D/R) .............. 10 109 696 €
 Section d’investissement (D/R) ................... 1 148 772 €
 Section de fonctionnement (D/R) : 10 109 696 €
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 Section d’investissement (D/R) : 1 148 772 €
42- Les Budgets Annexes
 Budget Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC)
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section d’investissement (D/R) ....................................................... 11 861 €
section de fonctionnement (D/R) ................................................. 220 768 €
 Budget Ateliers Relais :
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section d’investissement (D/R) ................................................... 4 346 591 €
section de fonctionnement (D/R) .................................................. 704 942 €
 Budget Expansia :
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
section d’investissement (D/R) ................................................... 1 766 928 €
section de fonctionnement (D/R) ............................................... 2 359 200 €
 Budget Ariana :


section d’investissement (D/R) ...................................................... 391 496 €
- 13 -
 Budget Martinia :


section de fonctionnement (D/R) ............................................... 1 276 164 €
 Budget Méthanéa :


 Budget Morteaux-Couliboeuf :


section d’investissement (D/R) ........................................................ 30 000 €
section de fonctionnement (D/R) .................................................... 60 000 €
 Budget Pont-d’Ouilly :


section d’investissement (D/R) ........................................................ 30 000 €
section de fonctionnement (D/R) .................................................... 60 000 €
421) Représentation graphique des différents budgets annexes
43- La Fiscalité communautaire




Le taux de cotisation foncière des entreprises pour 2012 est de 24,08 %.
Le produit fiscal correspondant s’élève à 818 995 euros.
Le produit fiscal de la taxe d’habitation s’élève à 1 227 766 euros. Taux : 6,97 %.
Le produit fiscal de foncier non bâti s’élève à 44 090 euros. Taux : 1,66 %.
Taux de TEOM par secteur géographique
Le produit fiscal attendu pour 2012 est de 1 900 674 €.
Les taux de TEOM sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
Zones géographique
Falaise
Potigny
Pont-d’Ouilly
Autres Communes
5 Communes
TOTAL
Produit Attendu
836 297 €
152 054 €
76 027€
779 276 €
57 020 €
1 900 674 €
Taux 2012
11,72 %
21,65 %
13,39 %
13,62 %
15,83 %
 Montant de la redevance spéciale d’élimination des déchets non ménagers
Par secteur géographique, les tarifs 2012 sont les suivants :
- 14 -
Désignation
Tarifs 2012
FALAISE
1,66 € / litre
POTIGNY
1,31 € / litre
PONT-D’OUILLY
0,79 € / litre
AUTRES COMMUNES
0,66 € / litre
44- Les Comptes Administratifs
 Cf documents en annexes
45- Les Marchés Publics
 Liste des marchés publics conclus en 2012
Travaux :
Objet
Remplacement filtres du Centre Aquatique 2012-4
Travaux d’aménagement de la zone ARIANA 2012-5
Aménagement de la Zone MARTINIA Phase 1. 2012-8
Date
Avril
Avril
Attributaire
GUIBAN
EIFFAGE TPO
EIFFAGE TPO
GUIMARD – PIERROT
SORAPEL
CP
56850
14270
Montant HT
213 954.28 €
317 977.50 €
14200
506 092.00 €
Prestations intellectuelles
Objet
Etude relative à la mise en place de la
redevance incitative 2012-6
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de
la Zone Méthanéa 2012-7
SCOT du Pays de Falaise 2012-9
Etude mutualisation des services 2012-10
Etude relative à l’évolution et la
modernisation de la médiathèque – 1ère
phase 2012-11
Maîtrise d’œuvre Bâtiment
agroalimentaire
2012-12
Maîtrise d’œuvre Construction bâtiment
méthanisation agricole 2012-13
Date
Attributaire
Code postal
Montant HT
Mai
Biomasse
14000
22 985.00 €
Mai
Cabinet GUIMARD
14700
15 000 €
Juillet
Octobre
SIAM
Cabinet DECISION PUBLIQUE
91190
35000
201 050.00 €
50 350.00 €
Octobre
CADRES EN MISSION
44000
17 581.00 €
Novembre
Michel SARI
14000
137 500.00 €
Juillet
SARL SCHATZLE WEITLING
54320
60 000.00 €
- 15 -
Fournitures et Services
Objet
Assurances de la collectivité
2012-1
Lot n°1 : dommages aux biens et
risques annexes
Lot n°2 : responsabilités et risques
annexes
Lot n°3 : véhicules et risques annexes
Lot n°4 : protection juridique de la
collectivité
Lot n°5 : protection fonctionnelle des
agents et des élus
Lot n°6 : prestations statutaires
Date
Attributaire
Code postal
Montant HT
Groupama
28006
3 417.70 € + une
franchise de 400 €
Smacl
79031
3 986.50 €
Groupama
28006
2041.46 €
Smacl
79031
750.00 €
Smacl
79031
626.00 €
75009
40 304,07 € et
l’option 1 303,59 €
TTC /an.
14700
4000 à 24000 €
14700
2000 à 18000 €
14000
2000 à 15000 €
14700
4000 à 22000 €
14000
4000 à 20000 €
14000
200 à 5000 €
60120
200 à 6000 €
37250
200 à 6000 €
44640
200 à 5000 €
14000
500 à 6000 €
14700
500 à 5000 €
93100
4000 à 30000 €
93100
1000 à 8000 €
93100
4000 à 16000 €
69570
200 à 4000 €
Aster
Fournitures de livres et supports écrits pour la Médiathèque 2012-2
Lot n°1 :
Livres
adultes
et
adolescents fictions de grande
Librairie Le Conquérant
diffusion
Lot n°2 : Livres jeunes fictions de
grande diffusion
Lot n°3 : Bandes dessinées et mangas
Au Brouillon de culture
adultes et jeunes
Lot n°4 : Livres adultes et
adolescents
documentaires
spécialisés et nouveautés
Lot n°5 : Livres jeunes albums et
documentaires
nouveautés
et
spécialisés
Lot n°6 : Livres jeunes à caractère
pédagogique
Lot n°7 : Livres neufs à prix soldés
Sirege
pour adultes
Lot n°8 : Livres neufs à prix soldés
Diff 3000
pour enfants
Lot n°9 : Livres de petits éditeurs
Will Colporte
pour enfants
Lot n°10 : Livres audio (textes
Lire en tous sens
enregistrés)
Lot n°11 : Livres à caractère régional
de Normandie
Fournitures de documents numériques pour la Médiathèque 2012-3
Lot n°1 : Fonds généraliste de DVD
CVS
Lot n°2 : Fonds spécifique de DVD,
DVD documentaires, programmes
CVS
enfants et adultes de lente diffusion
Lot n°3 : CD fonds général et
CVS
nouveautés tous genres musicaux.
Lot n°4 : Cédéroms et Dévédéroms
COLACO
- 16 -
2ème PARTIE : LES ACTIONS ENGAGEES
1/ Administration Générale, Finances et Piscine
En 2012, la Commission Administration Générale, Finances et Piscine s’est réunie 5 fois pour
examiner les dossiers suivants.
11- Finances
A) Débat d’orientations budgétaires (DOB)
Les différentes réformes ont eu et auront un impact important sur l’état des finances locales et,
en particulier, sur les communautés. Après la réforme de la taxe professionnelle achevée en 2011, la loi
de finances prévoit, plus que le gel des dotations de l’Etat, une diminution de 200 millions d’euros et la
mise en place d’une péréquation horizontale entre collectivités d’un montant de 150 millions d’euros. Il
s’agit du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPRIC).
Ces réformes continues accentuent le manque de visibilité sur les moyens, aussi bien à court qu’à
moyen terme, et posent un certain nombre de questions :


Bilan de la situation actuelle et quelles évolutions sont attendues ?
Devra-t-on mettre en place un pacte financier et fiscal entre la Communauté de
Communes et les communes ?
Dans un contexte d’une crise des liquidités qui renchérit le coût du crédit, comment trouver le
financement nécessaire à la réalisation des projets ? Quelles solutions la Communauté de Communes du
Pays de Falaise peut-elle adopter pour maintenir le financement de ses projets ? Comment trouver de
nouvelles sources de financement et de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ?
Voilà les questions qui ont servi de cadre au débat d'orientation budgétaire.
B/ Les grandes masses financières
A travers les grandes masses financières, il s’agit de constater les soldes financiers et
l’endettement de la Communauté de Communes qui se vérifient par :
 L’épargne de gestion
 L’épargne brute
 L’épargne nette
Il faut rappeler, pour mémoire, que les soldes intermédiaires de gestion sont des indicateurs
permettant d’analyser le niveau de richesse de l’établissement et de mesurer ainsi ses marges de
manœuvres financières.
 L’épargne de gestion
C’est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) et les
dépenses réelles de fonctionnement, hors intérêts de la dette. Elle mesure l’épargne dégagée dans la
gestion courante, hors frais financiers.
 2009 : 382 140,51 €
 2010 : 685 797,83 €
 2011 : 801 380,13 €
 L’épargne brute
C’est l’écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement.
L’excédent, appelé aussi épargne brute, finance la section d’investissement et doit être supérieure ou
égal au remboursement du capital de la dette. La part de cessions d’immobilisations est retirée car il
s’agit d’une recette exceptionnelle.
- 17 -
 2009 : 222 121,50 €
 2010 : 494 758,94 €
 2011 : 823 324,64 €
 L’épargne nette
C’est l’épargne brute moins le remboursement du capital de la dette. L’épargne nette constitue
l’équilibre annuel, et ne doit pas être négative.
 2009 : 36 808,04 €
 2010 : 376 074,84 €
 2011 : 582 865,19 €
C/ L’endettement
 Encours de la dette et emprunts nouveaux
Au 1er janvier 2012, l’encours de la dette de la Communauté de Communes du Pays de Falaise est
de 2 894 629,41 € pour le budget principal. Cet encours est réparti, principalement, autour de 3
emprunts :



Centre Aquatique : .............................................................................1 298 760 €
Maison de la Musique : ......................................................................... 585 716 €
Extension (Centre aquatique et Locaux CdC) ......................................1 000 000 €
Pour 2012, compte tenu des projets d’investissements évoqués (Foyer des Jeunes Travailleurs,
Mémorial des Victimes Civiles, aménagement du siège social, etc…), il faudra arrêter le montant des
différents emprunts nécessaires au financement de ces projets. Naturellement, ce niveau d’emprunt
dépendra du degré de réalisation ou d’avancée des opérations mais aussi de la volonté des banques.
Tout ceci dans un contexte de tension des conditions de financement due à l’effet de la hausse du coût
de la liquidité interbancaire et de l’anticipation de la mise en place de normes de Bâle III. A cela s’ajoute
l’exposition de certaines collectivités locales aux risques liés aux produits structurés.
 Annuité de la dette
L’annuité de la dette (capital + intérêts) pour 2012 s’élève à 340 239 € :


Intérêts : ............. 108 995 €
Capital :................ 231 244 €
 Ratio de désendettement
Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires à la collectivité pour
éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation, en totalité, de son épargne brute annuelle.
Il se calcule selon la règle suivante :
Encours de la dette au 31/12 de l’année budgétaire en cours
Epargne brute de l’année en cours
Aujourd’hui, la capacité de désendettement pour la collectivité évolue comme suit :



2009 : ............. 10,15 années
2010 : ............... 4,20 années
2011 : ............... 3,52 années
12- Réforme de la taxe professionnelle et diagnostic fiscal
Suite aux récentes mutations fiscales, les structures intercommunales à fiscalité propre sont
toutes devenues des EPCI à fiscalité « mixte » qui perçoivent depuis le début de l’année 2011 une
fiscalité sur les ménages aux côtés des nouveaux impôts économiques issus de la réforme de la taxe
professionnelle. Cette nouvelle composition du panier de ressources fiscales oblige les
intercommunalités à s’intéresser :
- 18 -

•

aux déterminants des bases de taxe d’habitation et de taxes foncières;
à la disparité de l’effort fiscal sur le périmètre intercommunal;
au poids de l’impôt supporté par les ménages résidant sur le territoire.
Plus généralement, c’est l’interdépendance accrue entre les politiques fiscales communales et
communautaires qui invite à une plus grande concertation et coordination des décisions prises par
chacun sur un même contribuable.
Cette nouvelle approche fiscale implique une méthode et un savoir-faire permettant d’établir un
diagnostic fiscal très précis sur l’ensemble du périmètre intercommunal. Ce diagnostic apportera les
informations nécessaires à l’établissement de politiques fiscales, cohérentes et équilibrées et constituera
le point de départ indispensable à toute réflexion autour de la notion de pacte fiscal.
Mais au-delà du diagnostic, il faudra aussi s’interroger sur le suivi des fiches individualisées des
rôles d’imposition ainsi qu’aux déclaratifs fonciers individualisés.
La Communauté de Communes ne possède, actuellement, aucun outil ou logiciel lui permettant
de réaliser ce travail qui s’avère indispensable. D’autre part, de nombreuses sociétés nous démarchent
afin de proposer leur intervention dans ce domaine.
Avant de franchir le pas pour une éventuelle acquisition, il parait important de répondre à
plusieurs questions :

La Communauté de Communes doit-elle mener une réflexion de son côté ou
envisager une collaboration étroite avec les communes ?

Si la démarche est conduite avec les communes, comment procéder ?

Doit-on examiner les outils présentés par les sociétés ou élaborer notre propre cahier
des charges ?
Avis favorable de la commission pour le lancement d’une consultation auprès de plusieurs
sociétés spécialisées.
13- Examen des demandes de subvention
La commission a examiné les demandes de subvention présentées par les différentes
associations et qui ont fait l’objet d’un avis technique donné par les commissions compétentes.
Association
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE
AIPF
LES JARDINS D’ARLETTE
Montant en €
173 000 €
28 000 €
MISSION LOCALE DE L’AGGLOMERATION CAENNAISE
43 252,50 €
6 500 €
2 000 €
6 500 €
2 540 €
1 632 €
235 000 €
1 200 €
5 000 €
2 000 €
7 700 €
1 200 €
250 €
ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS
VIT’ACTIF
POISSON D’AVRIL
LES RESTOS DU COEUR
UDAF
USPF
CALVADOS CREATION
CHOREGE (pour le festival Danse de tous les sens)
HARMONIE COMMUNAUTAIRE DE POTIGNY
HARMONIE COMMUNAUTAIRE DE FALAISE
ENSEMBLE A CORDES
CCAS DE FALAISE
15 000 €
14- Bilan financier du festival de musique
La commission prend connaissance du bilan financier du Festival de musique 2011. Plusieurs
points sont à souligner :
- 19 -




D’un point de vue festif, le festival a été un succès (269 stagiaires, 23 concerts à Falaise et dans de
nombreuses communes rurales) ;
La qualité du travail de l’équipe de direction rassemblée autour de Philippe Favresse, nouveau
directeur ;
La fin du soutien financier apporté par la Région à compter de 2012 ;
Le bilan financier qui est négatif (- 7 536,85 €) en raison :
 De la baisse des subventions, des recettes concernant certains stage ayant peu d’inscrits
(mais il a fallu payer les intervenants)
 L’augmentation du coût des produits alimentaires ainsi qu’un repas supplémentaire servi aux
stagiaires en raison du passage du Tour de France à Falaise.
15- Personnel territorial
Après examen du tableau des effectifs et des demandes de création ou modifications de postes,
la commission donne un avis favorable aux propositions suivantes :
 Médiathèque
Considérant le réseau de lecture, les antennes existantes et la future antenne de MorteauxCouliboeuf :
o création d’un poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe à 17,5/35 ; coût annuel 12 000 € sur un poste
de non titulaire
o création d’un poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe à temps complet ; coût annuel 24 000 € avec
financement à 50 % par la DRAC sur un an ; nomination en non titulaire
(un seul de ces deux postes sera pourvu ; le poste vacant sera donc supprimé ultérieurement)
o création d’un poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe à 28/35 ; surcoût de 3 000 € toutes charges
par an pour une nomination titulaire (agent déjà en poste)
o création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet pour augmenter le temps de
travail d’un agent déjà en poste ; surcoût 2 400 € toutes charges par an
 Ecole de musique
 Administration générale
En renfort aux affaires générales (un seul agent actuellement, la responsable du service) :

création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet avec la répartition
hebdomadaire suivante :
 20 h semaine aux affaires générales (budget général)
 8 heures au Pays Sud (facturées au Pays)
 7 heures « volantes » pour épauler le service environnement
Coût annuel toutes charges de 24 000 € avec remboursement de 10 300 € des budgets des
services concernés.
 Protection sociale complémentaire
Monsieur Macé présente les grandes lignes du décret n° 2011-1474 du 10 novembre 2011
donnant la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou
prévoyance de leurs agents.
Ce décret met en place un dispositif juridique destiné à remplacer les anciennes aides versées
aux mutuelles de fonctionnaires territoriaux. Il rend, de ce fait, invalide à compter du 31 décembre 2012
les contrats existants.
- 20 -
A la suite de la présentation du dispositif, Monsieur Macé indique « que la commission doit
prendre une décision en validant ou non la démarche proposée ».
Monsieur Lecapitaine demande « si la démarche sera applicables dans les communes rurales ? »
Monsieur Macé répond « que toutes les collectivités employant un ou plusieurs fonctionnaires
sont concernés ».
La commission se prononce favorablement sur l’étude d’une mise en place de cette nouvelle
possibilité.
16- Centre Aquatique Forméo
 Création d’un parking
L’extension du Centre Aquatique dans sa partie fitness et la spécialisation des salles de cardiotraining & de musculation ont entraîné une augmentation des inscriptions et abonnements.
Certains jours, mais de plus en plus fréquemment, les parkings actuels sont saturés. De ce fait,
les utilisateurs sont amenés à stationner n’importe où. D’où la nécessité régulariser cette situation par la
création d’un parking supplémentaire.
Pour l’instant, seule la construction d’un parking est envisagée pour un coût financier de
45 000 € HT.
Avis favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine.
 Tarifs
Le Vice-Président rappelle « que cette question avait été abordée au cours de la réunion du 15
juin 2012. A cette période, Récréa proposait une solution alternative, en dessous de l’indexation, qui
avoisinait les 10%, visant à :
 éviter trop de mécontentement de la part de la clientèle
 rester dans les prix pratiqués
 éviter une augmentation trop importante
Cependant, l’impact de la proposition était négatif sur le compte d’exploitation et entraînait une
perte de recettes pour le délégataire. Dès lors, ce dernier sollicitait la Communauté de Communes pour
envisager une révision de la contribution, comme le permet l’article 25 du contrat de DSP.
Monsieur Macé informe « aussi la commission que la demande tarifaire n’a pas été présentée
dans le délai imparti ; c’est-à-dire trois mois avant son application. Dans ces conditions, afin de ne pas
pénaliser Récréa, une réunion a été organisée le 24 juillet 2012 pour examiner une nouvelle grille
tarifaire qui est soumise à votre approbation ».
Monsieur Macé indique que « hormis l’abonnement Océane Excellence qui augmente de 3,63%,
les autres tarifs restent en dessous de l’indexation qui est de 1,07515.
La commission se prononce favorablement sur la nouvelle grille tarifaire qui sera applicable au
1er septembre 2012.
 Bâches tampon
explications
Le Centre Aquatique du Pays de Falaise Forméo comprend 4 bâches, chacune dédiée à un ou
plusieurs bassins. Les opérations d’expertise menées pour le remplacement des filtres ont clairement
démontré que les bâches tampon se dégradaient. Sous l’action du brassage de l’eau, le ciment s’effrite.
Cela est dû au fait que le ciment est brut et qu’aucune protection (résine ou carrelage) n’a été appliquée
à la construction de l’équipement. Si rien n’est entrepris, la dégradation se poursuivra jusqu’à atteindre
les armatures métalliques de ces installations.
- 21 -
solution
Suite aux investigations menées, la SMABTP, assureur de la Dommage-ouvrage de la CdC, a pris
la décision de prendre en charge une partie des travaux au motif que les bâches tampon auraient dû
recevoir une protection.
Le coût de réfection des quatre bâches-tampon, comprenant :




préparation des supports,
réparations et reprises des surfaces,
étanchéité liquide,
fourniture et pose carrelage,
s’élève à 38 177,52 € TTC. Maintenant, il reste à définir le montant de l’indemnité qui sera alloué
à la Communauté de Communes par la SMABTP. Le solde restant, évidemment, sera à notre charge.
Avis favorable de la commission pour le devis présenté par la société VISA BTP d’un montant de
38 177,52 € TTC et pour accepter l’indemnité allouée par la SMABTP dont le montant s’élève à 5 117,61 €
TTC.
17- Répartition du FNPRIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales)
Monsieur Macé donne lecture du document relatif à ce dossier.
Le montant reversé à l’ensemble intercommunal s’élève, pour 2012, à 143 377 €.
Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres sont possibles :
 conserver la répartition dite « de droit commun » qui ne nécessite pas de délibération ;
 opter pour une répartition « dérogatoire en fonction du coefficient d’intégration fiscale
(CIF). Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant.
 opter pour une répartition « dérogatoire libre ». Cela nécessite une délibération adoptée
à l’unanimité du Conseil Communautaire.
Une quatrième possibilité est offerte : celle d’attribuer l’intégralité du montant du FPIC à la
Communauté de Communes. Cette décision doit être cependant adoptée à l’unanimité du Conseil
Communautaire.
Monsieur Lecapitaine veut « connaître l’origine des fonds alimentant le FPIC ».
Monsieur Macé répond « que le montant des ressources de fonds est alimenté par des
ensembles intercommunaux (EPCI) et des communes isolées qui ne peuvent pas être prélevés de plus de
10% de leurs ressources fiscales. Si le fonds n’est doté que de 150 M€ pour 2012, il va monter en
puissance pour atteindre 1 Mds € en 2016. Ce qui signifie que le reversement effectué auprès de la
Communauté de Communes va augmenter de manière considérable ».
Au titre de 2012, la somme de 143 377 est répartie comme suit :
Communauté de Communes ........................... 50 465 €
Droit commun
Communes ....................................................... 92 212 €
Communauté de Communes ........................... 52 863 €
CIF
Communes ....................................................... 90 514 €
Monsieur Macé indique « qu’il faudra se poser la question de la mutualisation afin d’améliorer le
coefficient d’intégration fiscale (CIF). Chaque commune va recevoir une somme et sera libre de décider si
elle garde cette somme ou si elle la reverse à la Communauté de Communes qui devra faire face à de
nouvelles charges.
La commission est favorable à la répartition de droit commun et précise que celle-ci est valable
pour 2012 uniquement.
- 22 -
18- Fiscalité communautaire : optimisation des recettes fiscales
Le 17 décembre 2001, le Conseil Communautaire votait l’instauration de la taxe professionnelle
unique (TPU) à compter du 1er janvier 2002.
Entre 2002 et 2010, le produit fiscal généré par la TPU a évolué de manière irrégulière. En
fonction de cette fiscalité et des projets futurs portés par la Communauté de Communes, il est important
d’évoquer les nouvelles ressources fiscales et de faire un point précis sur les taux. Par ailleurs, en
fonction des éléments examinés, on pourra examiner les solutions à mettre en œuvre pour, d’une part,
optimiser la fiscalité directe et, d’autre part, envisager une évolution des différents taux.
Les démarches d’optimisation fiscale traduisent la volonté des collectivités de ne pas se
contenter d’attendre et d’entériner l’assiette fiscale telle que communiquée par l’Etat, mais en revanche
de s’inscrire dans une démarche dynamique de recherche et d’analyse afin d’anticiper ou d’augmenter la
ressource fiscale.
Pour ce faire, n’ayant aucune connaissance précise des bases fiscales, une étude réalisée par un
cabinet spécialisé est nécessaire. Le travail consistera à analyser et comparer la richesse fiscale du
territoire ainsi que la pression fiscale puis à procéder à l’optimisation des bases fiscales.
Après mise en concurrence, c’est la proposition présentée par Atelier Fiscal qui a été retenue.
19- Création d’une aire de service pour les camping-cars
 Création d’une aire de service pour les camping-cars
Constats
Si Pont d’Ouilly est bien dotée (camping et aire privée), la ville de Falaise, située sur le principal
axe du territoire et abritant le site touristique le plus important ne propose qu’une solution encadrée
pour l’accueil des camping-caristes à savoir le camping municipal. Or il s’agit d’une clientèle volatile aux
pratiques variées, mais intéressante car possédant un pouvoir d’achat important.
Sans remettre en question la qualité du site et des services proposés, le camping ne peut
répondre à certaines attentes, à savoir, l’accueil des camping-caristes hors période d’ouverture (mai à
septembre) et la possibilité d’arriver et de quitter le site à toute heure (nuisances pour les autres
utilisateurs, nécessité de payer le séjour). En outre, certains camping-caristes souhaitent conserver cette
liberté de mouvement qui a motivé l’achat initial de leur véhicule.
On ajoutera que l’unique aire de service (opérations techniques de vidange) à disposition des
camping-caristes hors camping est gérée par Carrefour Market et que des plaintes ont à maintes reprises
été formulées auprès de l’Office de Tourisme. L’aire est en effet mal entretenue et victime de
dégradations récurrentes. L’image véhiculée est tellement négative que l’Office de Tourisme ne propose
plus de vente de jetons aux usagers.
Enfin, certains équipages stationnent la nuit et le jour à différents emplacements de la ville et
peuvent porter préjudice à la qualité paysagère des sites (parking des Bercagnes, Val d’Ante, Centre
Aquatique …)
Proposition
Afin d’optimiser l’accueil des camping-caristes sur Falaise, il est donc proposé la création d’une
aire de stationnement nocturne de 6 places couplée à une aire de service. Cette option se veut
complémentaire du camping municipal et doit permettre à tous les usagers de trouver la solution qui
leur convient et de garantir un service constant de qualité.
L’objectif est simple : capter au maximum la clientèle camping-cariste et faciliter le
prolongement de son séjour sur Falaise et son pays.
Lieu proposé
Le lieu proposé est l’herbage contigu au parking du Centre Aquatique communautaire, sous
réserve d’acceptation de la municipalité. Ce choix est motivé par :
- 23 -
- L’opportunité de l’agrandissement nécessaire et imminent du parking du Centre Aquatique
victime de son succès ;
- Le constat que nombre de camping-cars stationnent déjà régulièrement la nuit sur le site ;
- La proximité de services (supermarché) et du centre-ville ;
- Les possibles synergies avec le Centre Aquatique ;
- La disponibilité foncière qui permet d’envisager une possible extension ;
- La proximité des réseaux.
Aspects techniques et financiers
Cette proposition nécessiterait l’aménagement d’une zone d’environ 400 m² dont le cout peut
varier selon la formule choisie (payante ou non), aire de service intégrée à la zone de stationnement ou
non, qualité des équipements.
Face à un projet qui n’est pas encore défini, tant sur le plan technique et financier, la
commission donne un avis favorable à la poursuite de l’opération.
- 24 -
2/ Affaires Culturelles
21- Ecole de Musique du Pays de Falaise
210) Inscriptions rentrée Septembre 2012
Création de la seconde classe de l’orchestre à l’école de Potigny.
a) Tableau des effectifs élèves
Pour l'année 2012 - 2013, l'école a reçu 407 élèves répartis de la façon suivante
Total
407
100%
Inscrits
Soit
CDC
357
87%
Hors CDC
50
13%
Les effectifs de l’école subissent une légère baisse - 11. Cette baisse est ressentie par toutes les
écoles de musique équivalentes dans la région.
b) Nombre de classes
 7 classes d’éveil
Eveil 1 (4 à 5 ans)
Eveil 2 (5 à 6 ans)
Eveil CP (6 à 7 ans)
Eveil Morteaux (classe unique)
Eveil Pont-d’Ouilly (classe unique)
Falaise
Potigny
14
11
12
7
7
MorteauxCouliboeuf
Pont-d’Ouilly
7
4
 26 classes de formation musicale
Niveau
Im1 (1ère année)
Im2 (2ème année)
Im3 (3ème année)
Préparatoire 1 (4ème année)
Elémentaire 1 (6ème année)
Moyen (8ème année)
Nombre
d’élèves
61
53
51
29
32
18
16
10
- 25 -
 2 classes de formation musicale adultes.
Adultes 1ère année
Adultes 2ème année
8
9
 20 classes de formation instrumentale.
Instrument
Hautbois
Clarinette
Accordéon
Saxophone
Trompette
Trombone
Percussion
Violon
Violoncelle
Contrebasse
Piano
Guitare
Flûte traversière
Nombre élèves Falaise + Potigny
12
20 + 8
8
19
13 + 3
9
19
23
10
6
31 + 11
14 + 14
27+ 6
 Un atelier djembé accueille 6 élèves
c) Les antennes
Les antennes de Morteaux-Couliboeuf et de Pont-d’Ouilly bénéficient chacune de 4 heures de
cours dispensées comme le prévoyait le projet initial. Les cours ont été dispensés le mardi à Pont-d’Ouilly
et le samedi à Morteaux-Couliboeuf.
Cours
Eveil
Im1
Im2
Im3
TOTAL
Antenne de Morteaux-Couliboeuf
7 élèves
8 élèves
11 élèves
8 élèves
34 élèves
Cours
Eveil
Im1
Im2
Im3
TOTAL
Cours
Eveil
Im1
Im2
Im3
TOTAL
Antenne de Pont-d’Ouilly
4 élèves
4 élèves
3 élèves
4 élèves
15 élèves
Antenne de Potigny
5 élèves
9 élèves
13 élèves
14 élèves
41 élèves
L’effectif est satisfaisant à Morteaux-Couliboeuf. Celui de Pont-d’Ouilly s’améliore.
Rappel : ces chiffres doivent être modérés car l’effet communautaire jouant à plein, des élèves
vont prendre leurs cours sur des sites éloignés de leur domicile pour des questions d’emploi du temps ou
d’affinités (entre élèves, parents (co-voiturage) ou avec un enseignant). De même (entre autres à Pontd’Ouilly), des élèves ayant été admis en formation instrumentale (donc sur Falaise) y prennent aussi leurs
cours de formation musicale pour des raisons pratiques, délaissant l’antenne de leur commune.
- 26 -
211) Musique et handicap
L’école communautaire de musique se
veut ouverte à tous. Elle accueille tout
naturellement les enfants des parents qui en
font la demande et essaie de s’adapter aux
différences de chacun en fonction des places
disponibles.
Les enfants handicapés y sont les
bienvenus et intègrent en fonction de leurs
capacités soit un enseignement classique, soit
un enseignement personnalisé. L’école accueille
4 enfants handicapés directement en cours
individuel dans la classe de Laurent Lebouteiller.
Des ateliers ont été mis en place en partenariat
avec l’IME de Falaise et les élèves sont entre
autres initiés au BAO-PAO (voir photo) prêté par
le Conservatoire de Caen.
212) Interventions en milieu scolaire
 Sur Falaise
L’école de musique met traditionnellement à disposition 2 intervenants pour épauler les
enseignants des deux écoles primaires de Falaise lors de la préparation de projets musicaux.
Ces projets sont déposés à l’Inspection en début d’année et font l’objet d’un arbitrage auprès de
l’inspecteur, du conseiller pédagogique musique et du directeur de l’école de musique. Les projets
retenus sont mis en œuvre par les professeurs des écoles avec l’aide des intervenants et éventuellement,
comme cette année, d’un orchestre de l’école.
Ainsi, cette année, les écoles de Falaise ont bénéficié de 7 heures d’intervention.
Dans les autres écoles du territoire, la Communauté de Communes aide les projets en finançant
tout ou partie des intervenants issus du monde associatif à hauteur de 42 € par heure et par classe avec
un maximum de 10 heures.
Pour l’année 2012-2013, 9 019,50 € ont ainsi été versés.
Ecoles ayant bénéficié de l’aide communautaire sur l’année 2012-2013
COMMUNE
CROCY
MARTIGNY SUR L’ANTE
LES LOGES SAULCES
NORON L’ABBAYE
MORTEAUX-COULIBOEUF
VILLERS-CANIVET
SAINT-PIERRE CANIVET
VERSAINVILLE-ERAINES
USSY
TOTAL
INTERVENANT
Madame Cécile POINCOT
ASSOCIATION
MANDARINE
ASSOCIATION MUSICOL
HEURES
27
20
20
7.5
37.5
6.75
20
30
46
214.75
MONTANT
1 134 €
840 €
840 €
315 €
1 575 €
283.50 €
840 €
1 260 €
1 932 €
9 019.50
- 27 -
213) Chorale d’enfants
La chorale d’Alexandre Chebassier
accueille 20 élèves. A noter qu’il n'est pas
obligatoire de suivre les cours de formation
musicale (solfège) pour pouvoir venir chanter
dans cet ensemble ouvert à tous les enfants de
7 à 11 ans.
214) La pratique musicale encadrée
 Les orchestres
Les classes instrumentales débouchent sur une pratique collective encadrée, soit directement
par le biais de l’école avec des cours de groupe (ces classes de chant ou d’orchestre sont dirigées par des
professeurs de l’école de musique et relèvent directement de l’autorité du directeur) soit par le biais
d’associations loi 1901 émanant directement de l’école.
 Les effectifs
Orchestres
Rattachés à
l’école
Direction
Orchestre à vent
d’élèves
35 membres
Vincent Plékan
Bigband de jazz
26 membres
Christophe
Guilbert
Orchestre à
cordes d’élèves
17 membres
Isaline Very
Chorale
d’enfants
20 membres
Alexandre
Chebassier
Atelier
Djembé
6 membres
Gilles
Le Cossec
Orchestres loi 1901
rattachés à l’école de
musique et ouverts aux
musiciens amateurs
extérieurs à l’école
Harmonie communautaire de
Falaise – 58 membres
(élèves de l’école -31)
Harmonie communautaire de
Potigny – 30 membres
(élèves de l’école – 10)
Orchestre à cordes -28
membres
(élèves de l’école – 18)
Direction
Christophe Guilbert
Christophe Louail
Christophe Béguin
Concernant les orchestres associatifs également encadrés musicalement par des enseignants de
l’école, les musiciens bénéficient de tarifs préférentiels s’ils sont élèves de l’Ecole de musique. Ces
orchestres sont ouverts à tous les musiciens amateurs même s’ils ne sont pas élèves dans notre école.
Il est important de préciser que les orchestres rattachés à l’école communautaire sous forme
associative n’en sont pas moins des émanations musicales de l’école et sont, à ce titre, indissociables de
l’Ecole de musique. Participant à la vie musicale de nos communes, ils sont un lieu de rencontre et
permettent aux musiciens amateurs de la CdC de pratiquer la musique en bénéficiant d’un encadrement
professionnel.
215) Bilan des activités musicales 2012-2013
 Les activités des orchestres
Activités des orchestres rattachés à l’école communautaire
Les concerts donnés sur la Communauté de Communes du Pays de Falaise par n’importe quel
orchestre émanant de l’école de musique sont donnés à titre gracieux. Les orchestres sont
systématiquement encadrés par les enseignants de l’école de musique. Les heures consacrées à ces
organisations, déplacements et prestations ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires.
- 28 -
Le big-band de Jazz
Samedi 8 décembre : Concert Big-band (Forum hivernales)
Dimanche 9 décembre : Concert Big-band (Forum
hivernales)
Dimanche 17 février : Concert Big-band, harmonie de
Potigny, orchestre à l’école de Potigny (Gymnase de
Potigny)
Jeudi 21 mars : Concert Big-band (Saison culturelle salle de
Guibray)
Vendredi 29 mars : Concert big-band (Leffard) en
partenariat avec le big-band de Luc/mer
L’orchestre des élèves (vents) de l’école de musique Direction Vincent Plékan
Samedi 8 décembre : Concert orchestre des élèves (Forum hivernales)
Jeudi 4 juillet : Saxophone et orchestre d’élèves
L’orchestre d’élèves (cordes) Direction Isaline Very
Samedi 8 décembre : Concert orchestre à cordes des élèves (Forum hivernales)
Vendredi 19 avril : Concert orchestre à cordes des élèves (saison culturelle EIBN + Jean-François Zygel)
216) Les orchestres associatifs rattachés à l’école communautaire
L’orchestre à cordes communautaire : Direction Christophe Béguin
Samedi 8 décembre : Concert orchestre à cordes (Forum hivernales)
Dimanche 9 décembre : Concert orchestre à cordes (Forum hivernales)
Vendredi 19 avril : Concert orchestre à cordes (saison culturelle EIBN + Jean-François Zygel)
Samedi 8 juin : Concert orchestre à Cordes (Falaise)
Dimanche 9 juin : Concert orchestre à cordes (Putanges)
L’harmonie communautaire de Falaise
Samedi 8 décembre : Concert harmonie forum (Forum
hivernales)
Dimanche 9 décembre : Concert harmonie forum (Forum
hivernales)
Vendredi 21 juin (fête de la musique) :
Concert Harmonie (Forum de Falaise) en partenariat avec
le groupe Patchamama.
L’harmonie communautaire de Potigny
Vendredi 26 Octobre 2012 à 20h30 : Concours de soupe à
la salle du Suvez de Potigny
Samedi 1er Décembre 2012 à 16h : Messe de la Sainte
Barbe à la chapelle Sainte Barbe de Potigny
Samedi 1er Décembre à 18h : Cérémonie à la caserne des
pompiers de Potigny
Samedi 23 Novembre 2012 à 20h30 : Concert (report du 19
janvier 2013) à l’église de Saint Germain Le Vasson
Samedi 16 et dimanche 17 Février 2013 : Stage de
l’orchestre à l’école 1e année Au gîte du Suvez
Vendredi 21 juin 2013 à 18h30 : Fête de la musique - place
du marché à Potigny
- 29 -
Harmonie, chorale, orchestre à l’école, Elèves de l’école de
musique
L’orchestre à l’école de Potigny
Samedi 8 décembre : Concert orchestre à l’école de
Potigny (Forum hivernales)
Mercredi 29 mai : Rencontre de l’orchestre à l’école de
Potigny et de celui de Lisieux (MM Falaise) + concert final
Vendredi 21 juin Fête de la musique Potigny
Cérémonies patriotiques pour les deux harmonies
Dimanche 11 novembre : Cérémonies patriotiques (harmonie de Falaise et Potigny)
Lundi 12 novembre : Cérémonies patriotiques (harmonie de Falaise
Mercredi 5 décembre : Cérémonies patriotiques (harmonie de Falaise)
Mercredi 8 mai : Cérémonies patriotiques (harmonie de Falaise et Potigny)
Dimanche 16 juin 2013 à 12h : Cérémonies du souvenir au monument de Potigny - Harmonie
217) Projets avec des partenaires extérieurs
Samedi 8 septembre :
Participation des élèves de la classe de trompette à
un concert à l’église St etienne de Caen (90
trompettistes étaient présents venus de toute la
France)
Mercredi 14 novembre
Accueil d’enfants du centre aéré pour 4 mercredi
de travail pour travailler des chants de Noël.
Dimanche 9 décembre : Concert de la classe de
clarinette (chants de Noël place belle-croix)
Samedi 22 décembre : Concert d’élèves (Hôpital
Bernardin Falaise)
Mercredi 20 février : Portes ouvertes musique et
handicap (MM Falaise)
Samedi 13 avril : Concert Classes de cuivres
(inauguration épées Falaise)
Mardi 18 juin : Concert classes de percussion de
Falaise, Vire et Hérouville st Clair (Falaise)
Samedi 22 Juin : Rencontre clarinettes (Douvres,
Falaise, Hérouville st Clair) Mairie de Falaise
Dimanche 23 juin : Rencontre clarinettes (Douvres,
Falaise, Hérouville st Clair) Douvres
Samedi 29 juin : Rencontres cordes (Falaise,
Lisieux, Orbec) MM Falaise
Divers
Vendredi 25 janvier : Vœux du personnel de la CDC (MM Falaise)
Lundi 18 février : Conseil communautaire (MM Falaise)
Lundi 18 mars : Conseil communautaire (MM Falaise)
Mardi 19 mars : Réunion tourisme (MM Falaise)
- 30 -
218) Auditions des élèves de l’école de musique
N.B : Le terme « Audition » désigne une prestation musicale au cours de laquelle les musiciens se succèdent et jouent les
uns après les autres des pièces en général assez courtes. Le terme « Concert » désigne une prestation mettant en scène un
seul et même groupe ou orchestre pendant toute la durée du spectacle.
Vendredi 7 décembre : Maison de la Musique - Flûte, clarinette, hautbois, percussion (téléthon)
Vendredi 15 décembre : Maison de la Musique - Violon et orchestre à cordes des élèves
Samedi 2 février : Maison de la Musique - Flûte
Samedi 16 février : Maison de la Musique - Accordéon
Mardi 26 mars : Maison de la Musique - Contrebasse et violoncelle
Vendredi 5 avril : Maison de la Musique - Hautbois piano
Samedi 6 avril : Médiathèque - Piano
Vendredi 21 juin : Audition multi-instruments de 17h00 à 20h00 (Fête de la musique Falaise)
Mardi 25 juin : Maison de la Musique - Musique et handicap
Vendredi 29 juin : Maison de la Musique - Trompette
Samedi 29 juin : Antenne de Morteaux-Couliboeuf - formation musicale
Lundi 1 juillet : Maison de la Musique - Violoncelle Piano
Mardi 2 juillet : Maison de la Musique - Flûte et piano (grands élèves)
Mercredi 3 juillet : Maison de la Musique - Classes d’éveil
Mercredi 3 juillet : Maison de la Musique - Flûte et piano
Jeudi 4 juillet : Saxophone et orchestre d’élèves
219) Examens de fin d’année
 Examens de formation musicale
Niveau
Nombre d’élèves
Im1 (1ère année)
Im2 (2ème année)
Im3 (3ème année)
Moyen (8ème année)
Adultes 1ère année
Adultes 2ème année
59
54
28
30
23
23
12
10
10
11
Examen ou
contrôle continu
Contrôle continu
Contrôle continu
Examen
Contrôle continu
Examen
Contrôle continu
Contrôle continu
Examen
Pas d’examen
Pas d’examen
Nombre d’élèves
admis
54
51
23
24
19
19
11
8
%
91%
94%
82%
80%
82%
82%
91%
80%
- 31 -
 Examens de formation instrumentale
Instrument
Nombre d’élèves
concourant pour un
changement de cycle
2
6
3
5
4
3
7
7
2
1
10
7
Nombre
d’élèves
admis
1
6
2
3
3
2
4
4
2
1
7
5
Pourcentage
Hautbois
Clarinette
Accordéon
Saxophone
Trompette
Trombone
Percussion
Violon
Violoncelle
Contrebasse
Piano
Guitare
Nombre
élèves
auditionnés
10
28
6
17
12
9
18
23
10
6
41
27
Flûte traversière
31
10
8
80%
50%
100%
66%
60%
75%
66%
57%
57%
100%
100%
70%
71%
N.B : les jurys de formation instrumentale ont été assurés par le directeur et des jurys
venus d’autres écoles de musique. Les élèves sont accompagnés au piano, soit par des
professeurs de l’école de musique, soit par des pianistes extérieurs suivant les disponibilités.
La charge de travail supplémentaire revenant aux pianistes accompagnateurs (répétitions,
examens) est prise en charge par la Communauté de Communes.
Les professeurs concernés sont présents lors de l’examen, ceci entrant dans leurs obligations
professionnelles.
Note : Les activités décrites dans ce bilan d’activités sont de deux ordres :
l’enseignement, qui est la vocation première de l’école communautaire de musique et
l’encadrement de la pratique collective, qui donne un sens à l’apprentissage reçu.
Toutes les activités, hors enseignement, de ce bilan, témoignent de la volonté du corps
enseignant de donner vie et sens à l’école communautaire de musique.
Nous devons préciser, hormis l’accompagnement musical aux examens (piano), qu’aucune des
prestations décrites ci-dessus n’ouvrent droit à l’obtention d’heures supplémentaires.
 Les listes d’attente à la rentrée de septembre 2012
Les élèves intègrent les classes d’instrument
à l’issue de leur première année de formation
musicale. Cette disposition est prise dans un souci
pédagogique mais obéit surtout à une difficulté
d’accueillir les élèves en classe d’instrument,
celles-ci étant surchargées.
Il en résulte des listes d’attente et les élèves
sont intégrés en fonction de :
1
2
3
Leur appartenance à la Communauté de
communes
Une pratique antérieure dans une autre école
Un niveau de formation musicale supérieur à
un autre postulant
Instrument
Demandes
Demandes
acceptées
Hautbois
Clarinette
Accordéon
Saxophone
Trompette
Trombone
Percussion
Violon
Violoncelle
Contrebasse
Piano
Guitare
1
9
1
10
5
4
8
18
5
2
24
28
1
6
1
1
1
2
3
3
1
0
6
8
Flûte traversière
12
4
- 32 -
2110) Orchestre à l’école
Le dispositif « orchestre à l’école » est conduit sur l’initiative de la commune de Potigny.
Cependant, l’école de musique communautaire intervient en mettant à disposition de l’école un
intervenant 1 heure par semaine.
En 2011, première année du dispositif a permis à la classe de CE1 de développer cette activité
pédagogique basée à la fois sur la musique et le respect de l’écoute de l’autre.
En 2012, une deuxième classe a bénéficié à la création de cet orchestre.
ème
22- 9
édition du Festival de Musique en Pays de Falaise
La neuvième édition du Festival Musique en Pays de Falaise s’est déroulée du 6
au 15 juillet 2012 sous la direction de Monsieur Philippe Favresse et secondés par les
directeurs associés : Henry-Jacques Beguin, Thierry Lhiver, Pascale Zanlongi et
Christophe Guilbert.
La particularité de cette manifestation est double :
 développer un projet pédagogique, en prolongement de l’activité de
l’école de musique, permettant aux musiciens de parfaire la maîtrise de leur
instrument en jouant au sein d’ensembles, d’une part,
 offrir durant 10 jours sur tout le territoire du Pays de Falaise des
concerts amateurs et professionnels, d’autre part.
Ainsi, en 2012, la Communauté de communes a consacré un budget de 177 500 €
pour organiser cette manifestation. Neuf thématiques de stage étaient proposées
aux 252 inscrits : Comédie musicale, Orgue, Orchestres et ensembles, Jazz,
Percussion, Piano, Accordéon, Chant et chant lyrique, Etre en scène.
Quant à la programmation musicale, ce sont 28 concerts qui ont été proposés en
15 endroits différents de la Communauté de Communes. La volonté politique étant
de permettre l’accès à tous à la culture musicale, les concerts amateurs étaient
gratuits et le prix d’entrée des concerts professionnels était très attractif avec un
prix de 3 €. 2 878 entrées ont été enregistrées.
La programmation démontre la volonté d’offrir des concerts de style varié :
INTITULES CONCERTS
Grand Ensemble de Cuivres du Festival
Concert d'ouverture "La Fraternelle"
Le Blues de la Contrebasse
Jazz avec Philippe CARMENT
Opéra'ccordéon
Musique de Chambre
Ensemble d'Accordéons du stage
Musique du Monde - Taraf Doïna Botoca
Concert Atelier Jeunes Solistes du stage
Ensemble d'Accordéons du stage
Ensemble de Musique de Chambre
Jazz Trio Belhomme/Lhiver/Chesnel
Big Band Jazz du stage
Ensemble de Musique de Chambre
Orchestre de Chambre du Festival
Ensemble de Musique de Chambre et Klezmer
Musique de Chambre "Or note Brass"
LIEU
Eglise de Courcy
Gymnase de la Crosse - Falaise
Eglise de Morteaux-Couliboeuf
Forum de Falaise
Forum de Falaise
Forum de Falaise
Eglise de Soumont St Quentin
Forum de Falaise
Eglise de Fresné la Mère
Salle des Fêtes de Tréprel
Forum de Falaise
Eglise de Noron l'Abbaye
Salle des Fêtes de Fourches
Eglise de Potigny
Forum de Falaise
Halle Victor Vivier - Briouze
Eglise de Norrey en Auge
Eglise de Jort
Eglise de Versainville
Forum de Falaise
DATES
06 juillet
07 juillet
08 juillet
08 juillet
08 juillet
09 juillet
09 juillet
10 juillet
10 juillet
11 juillet
11 juillet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
13 juillet
13 juillet
13 juillet
13 juillet
13 juillet
- 33 -
er
Orchestre d'Harmonie - (1 concert de clôture)
Comédie Musicale - (1ère représentation)
Comédie Musicale - (2ème représentation)
Orchestre symphonique - (2ème concert de clôture)
Orchestre symphonique – (3ème concert de clôture)
Eglise de Martigny sur l'Ante
Eglise de Ste Marguerite de Viette
Forum de Falaise
Forum de Falaise
14 juillet
14 juillet
14 juillet
15 juillet
15 juillet
15 juillet
15 juillet
23- Médiathèque du Pays de Falaise
2012 est une année charnière pour le service qui s’inscrit dans une démarche d’évolution et de
modernisation de la médiathèque communautaire avec :
 La signature d’un Contrat Territoire Lecture entre la Communauté de Communes du Pays
de Falaise et l’Etat pour accompagner la réflexion sur la structuration du réseau avec 3
médiathèques, en sa deuxième année de fonctionnement.
 Un partenariat renforcé avec le Conseil Général du Calvados avec la mise en place des
ressources numériques proposées par la Bibliothèque Départementale de Prêt aux
lecteurs de neuf médiathèques « pilotes » du Calvados
 La reconduction par le Conseil Régional du dispositif « Relais culturel Régional » pour 3
ans
 Des partenariats renforcés avec les associations et collectivités locales
 Un important travail sur les collections.
230) Le réseau de lecture publique
Médiathèque centrale
de Falaise
Antenne de
Pont d’Ouilly
Médiathèque du Pays de
Falaise
Hôtel-Dieu –
rue Gonfroy-Fitz-Rou
14700 Falaise
Tél : 02 31 41 65 45
Email :
[email protected]
Antenne de Pont d'Ouilly
Place des Halles
14690 Pont d'Ouilly
Tél : 02.31.68.48.06
Email :
mediathequepontdouilly@c
c-paysdefalaise.fr
Antenne de Potigny
Antenne de Potigny
Place Nicolas Copernic
14420 Potigny
(ancienne mairie)
Tel : 09 62 01 90 22
Email :
[email protected]
En 2012, la médiathèque du Pays de Falaise est constituée de trois médiathèques qui
fonctionnent en réseau :

La médiathèque centrale à Falaise (1046 m²), communautaire depuis 2004

l’antenne de Pont-d’Ouilly (100 m²), inaugurée en novembre 2009, située à 18 km à
l'ouest de Falaise,

l’antenne de Potigny (70 m²), inaugurée en novembre 2010, située à 12 km au nord de
Falaise.
La complémentarité des établissements permet de partager l’offre de service sur le territoire :

la médiathèque du Pays de Falaise a pour vocation d’accueillir l’ensemble des habitants
de la Communauté de Communes,

les antennes, médiathèques du réseau, accueillent de façon privilégiée, les publics de
proximité, éloignés de la lecture tant géographiquement que culturellement.
- 34 -
231) La Médiathèque du Pays de Falaise en chiffres
Les statistiques 2012 montrent que la fréquentation des antennes continue à progresser,
permettant ainsi :

une dynamique de territoire avec une fréquentation de ces lieux culturels de vie,
dépassant largement le seul fait d’emprunter des documents

une augmentation du nombre d’emprunts de documents pour les antennes qui
compense une légère diminution pour Falaise

une augmentation du nombre de réservations avec 1407 réservations de documents
effectuées.
Prêts de documents 2012
Falaise
Livres adultes
Livres enfants
Revues
Disques
Cédéroms
DVD
TOTAL

Pont-d’Ouilly
30 401
43 308
5 670
10 788
1 679
12 112
103 958
1 922
4 384
363
378
116
862
8 025
Potigny
TOTAL Prêts 2012
3 227
6 055
401
210
82
645
10 620
35 550
53 747
6 434
11 376
1 877
13 619
122 603
une stagnation globale du nombre d’emprunteurs actifs (emprunteurs inscrits ayant
emprunté au moins une fois dans l’année)
EMPRUNTEURS 2012
Falaise
Pont-d’Ouilly
Potigny
TOTAL *
Enfants jusqu’à 14 ans
Adultes plus de 14 ans
1 206
1 157
110
98
204
150
1 385 *
1 290 *
TOTAL individuels
Classes maternelles et primaires
RAM, halte-garderie, assistantes maternelles
Maisons de retraite
Autres groupes : IME, CLSH, Hôpital, collège, lycée,…
2363
139
2
2
32
208
8
4
0
2
354
19
6
1
10
2 675 *
155 *
12
3
39 *
TOTAL Collectivité
TOTAL Emprunteurs
175
2 538
14
222
36
390
209
2 884 *
* Il est intéressant de noter qu'un certain nombre d'emprunteurs empruntent à la fois à Falaise et
dans les antennes. C’est pourquoi le total des emprunteurs ne correspond pas à la somme par lieu. Le
cumul des emprunteurs sur les 3 lieux serait alors de 3150 emprunteurs.
A noter : nous avons eu, pour la première fois en 2012, une demande pour un règlement en
plusieurs fois.

une augmentation du nombre d’utilisateurs non emprunteurs
- 35 -
Ils sont de plus en plus nombreux, usagers non abonnés qui fréquentent les médiathèques pour
lire la presse, effectuer des recherches, travailler sur place, découvrir une exposition, accompagner un
proche, ou tout simplement profiter de ces nouveaux espaces culturels à l'accès libre et gratuit.
A Falaise, on a comptabilisé 56 525 passages en 2012 (50 333 en 2011).
232) Les services de la Médiathèque du Pays de Falaise








26h30 d’amplitude horaire par semaine sur les 3 lieux hors accueil des groupes
251 jours d’ouverture pour l’année 2012
1324 h d’accueil tout public
Un fonds de 78 654 ressources documentaires au catalogue dont : livres, livres-audio,
revues, CD, DVD, Cdroms, documents graphiques et cartographiques
Des tables mises à disposition pour travailler
120 places assises
19 postes informatiques publics dont 13 avec accès Internet (8 à Falaise, 3 à Pont d’Ouilly
et 2 à Potigny).
Différents espaces spécifiquement dédiés aux enfants, adolescents ou adultes, ainsi
qu’aux amateurs d'histoire locale et régionale.
4 secteurs et 3 services spécifiques pour répondre aux demandes les plus diverses de chaque citoyen :
1- Les fonds locaux et patrimoniaux : fonds ancien, normand et German
Ces fonds spécifiques correspondent aux missions de conservation, de préservation et de
valorisation du patrimoine local et permettent de répondre à l'intérêt des nombreux passionnés
d’histoire locale et régionale. Ils sont également consultés régulièrement par les partenaires locaux en
charge du développement du tourisme, de la culture ou du patrimoine.
Les collections sont principalement situées à Falaise dans l’Hôtel-Dieu et la salle du fonds
Normand. Le fonds dit « ancien » est situé dans 2 appartements rue du capitaine Greffet. Un fonds
spécifique, plus particulièrement dédié à la mine et l’immigration, a été constitué au sein de la
médiathèque de Potigny.




5307 documents au fonds dit « ancien »
2672 documents au fonds normand dont 1624 en accès direct
65 documents pour le fonds « Mine et Immigration » à Potigny
Des documents précieux : lithographies, cartes postales, herbier De Brébisson,…
2- Le secteur adulte / adolescent
Réparti sur les 3 sites, ce secteur s’adresse plus particulièrement aux adultes et adolescents,
avec :
 28 940 documents imprimés accessibles tous publics
 69 abonnements revues
- 36 -





463 livres audio
639 DVD documentaires
163 Cdroms
des espaces de consultation sur place et de travail
des actions de valorisation des collections
La fréquentation adulte reste constante, avec des pics de fréquentation à Falaise les mardis,
mercredis après-midi, et samedi matin.
Dans les antennes, les emprunteurs sont plutôt des personnes âgées ou de jeunes adultes avec
enfants. Un public non emprunteur vient également régulièrement pour lire la presse ou ponctuellement
à l’occasion d’une exposition.
L’acquisition d’un nouveau mobilier à Falaise (tables et chaises) a permis de satisfaire, en partie,
la demande croissante en places assises et tables de travail. Ces espaces sont quotidiennement utilisés,
par les étudiants, les lecteurs de périodiques,…
Les collèges, lycées, et groupes émanant d’institutions spécialisées (Alma, résidence du Laizon,
association Caen-Sud, Foyer Henri Leclainche, Foyer de vie des Bruyères de Saint-Pierre-du-Bû, SESSAD,
IME, Poisson d’Avril, Coup de pouce, EPE), ,… sont accueillis très régulièrement au sein du secteur à
Falaise mais également à Potigny (secours catholique de Potigny, associations des jardins partagés,…).
A noter également, l’accueil d’une jeune stagiaire polonaise dans le cadre du programme
Erasmus. Présente pour une durée de 4 mois, elle a prêté main forte avec motivation et compétence à la
vie du secteur.
 Les actions spécifiques de valorisation du secteur
Lecture musicale Akatrasax
Falaise
17 janvier
En partenariat avec l’Ecole de musique
35 adultes
Lecture sur le thème « l’école »
Pont d’Ouilly
16 mars
Par l’équipe de Pont d’Ouilly
25
public
Lecture autour du « Petit Prince »
Potigny
29 mars
Par l’équipe de Potigny
Scolaires
Festival « Falaise à la Page » rencontre
avec les écrivains Fabienne Jacob et
Marie-Hélène Lafon, et la cinéaste
Fabienne Berthaud
Falaise
31 mars
En partenariat avec
« Aude et ses livres »
Rencontre avec Goran Petrovic, auteur
serbe
Pont d’Ouilly
10 mai
En partenariat avec Balkans Transit
42 adultes
Festival
Manga :
exposition,
projection/conférence, 4 ateliers
Falaise
5 au 16 juin
Partenariat avec les clubs manga des
collèges de Falaise, le centre de loisir,
le cinéma l’entracte, l’espace Coup de
pouce
60 collégiens
1
l’association
tout
60 ados
adultes
/
38 adultes
« Par ici la bonne soupe » : concours de
soupe, lectures,…
Potigny
20 et 26
octobre
En partenariat avec le secours
catholique, l’école et la MJC de
Potigny
220 enfants /
adultes
Conférence « Le sommeil »
Pont d’Ouilly
15
novembre
En partenariat
Calvados
25 adultes
Autour des quatre saisons : lectures à
voix haute, rencontre
Pont d’Ouilly
Trimestriel
première séance en décembre 2012
30 adultes
Hivernales : zoom sur le fonds « vie
pratique » : ateliers « couronne de
Noël », soirée tricot, présentation
thématique de livre, CD et DVD
Falaise
12 et 14
décembre
En partenariat
Calvados
29 adultes
avec la
avec la
BDP du
BDP du
- 37 -
3- Le secteur jeunesse
Egalement réparti sur les 3 sites, ce secteur s’adresse plus particulièrement aux enfants mais est
utilisé également par un large public d’adultes, parents, pédagogues, animateurs,… avec :






27 357 documents imprimés dont 25 088 en libre accès
35 titres de revues enfants
767 Cdroms
92 DVD documentaires
des espaces de consultation sur place et de travail.
Des actions de valorisation des collections
 Les actions spécifiques régulières de valorisation du secteur
L’accueil des groupes d’enfants (bébés lecteurs, classes, centres de loisirs, heures du conte)
constitue une part importante de l'activité de la section jeunesse. Ces accueils permettent de favoriser
un égal accès au livre pour tous les enfants de la collectivité.
 543 accueils de classes pour 114 classes différentes
Pour les classes, les visites sont programmées dès la rentrée pour toute l'année sur des projets
spécifiques définis à l'avance entre les partenaires. Cela représente en moyenne à 14 h d’accueil par
semaine à Falaise, 4 h à Pont-d’Ouilly et Potigny.
Falaise section jeunesse accueil de classes
Accueil de classes
Nombre de
Section jeunesse
séances
1er semestre
Nb classes
Falaise
Nb classes
CDC
Nb classes
Collège
Total Nombre de
classes
Total nombre
d'accueils
5
5
15
maternelle
3
Découverte
5
23
11
34
170
Prix incorruptibles
6
3
2
5
30
IME
12
1
1
12
2
4
14
42
ème
2
semestre
Découverte 2 séances
2
Maternelle / Collège
3
8
5
Découverte
5
9
9
18
90
Rencontre auteur
6
2
6
8
48
IME
9
1
1
9
88
420
TOTAL
2
47
40
1
1
A Falaise ; en plus de ces accueils prévus dès la rentrée scolaire, des accueils de classes ont été
mis en place conjointement par les sections « jeunesse » et « images et sons » dans l’objectif de faire
découvrir les espaces musiques et DVD enfants, actuellement proposés au sein des espaces adultes.
Pont D'Ouilly
Potigny
Accueil de classes
Section jeunesse
Nombre de
séances
Total
nombre de
classes
Total
nombre
d'accueils
Potigny
Nombre de
classes
Hors
Potigny
Classes
Total
nombre de
classes
Total
nombre
d'accueils
Maternelle
3
2
6
4
5
9
27
Projets spécifiques
6
6
36
6
3
9
54
8
42
10
8
18
81
TOTAL
- 38 -
 38 séances bébés lecteurs et 76 séances de lectures de conte
Bébés lecteurs
Falaise pôle petite enfance
Bimensuel
18 séances
12 enfants multi-accueil
Bébés lecteurs
Pont-d’Ouilly « Le train raconte »
Mensuel
10 séances
En moyenne 15 enfants et 10
adultes
Bébés lecteurs
Heure du Conte :
pour les 3/6 ans
Potigny « La valise à histoire »
Falaise
10 séances
33 x 2 séances
En moyenne 5 enfants
Heure du Conte :
pour les 3/6 ans
Pont d’Ouilly
Mensuel
Hebdomadaire
2 séances par
mercredi
Mensuel
10 séances
Deux séances d’heure du conte ont été délocalisées au musée des automates à l’occasion des
expositions présentées dans le cadre des hivernales. Cela a permis aux 25 enfants de découvrir les liens
entre les œuvres exposées et les livres.
 4 actions de formation
L’objectif est de former les partenaires à l’appropriation du livre dans leurs pratiques
professionnelles. Ces formations ont rencontré un véritable succès, permettant aux participants de
réutiliser, par la suite, lors de leurs interventions auprès des enfants, leur savoir acquis :
Grandir avec des livres
Falaise
4 février
Causerie « la tradition orale enfantine »
Dans le cadre du festival « Ma Parole » de la
BDP du Calvados
Atelier conte
Potigny
6 juin
12 assistantes maternelles et professionnelles
de la petite enfance
12 adultes
Falaise
29 mai
4 décembre
12 adultes, principalement enseignants
25 adultes, enseignants et lycéens
« L’envie de lire ne se décrète pas, elle se construit » Jean-Philippe Arrou-Vignod, parrain du prix
des incorruptibles.
4- Le secteur image et sons
Réparti également sur les 3 sites, ce secteur s’adresse à tous les publics, proposant une offre
musicale et cinématographique très appréciée des publics

7 461 CD dont 954 CD prêtés par la Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados
pour les antennes

835 DVD. Une rotation des fonds entre les 3 sites et avec la BDP est effectuée plusieurs
fois dans l’année, favorisant ainsi une proposition régulièrement renouvelée.

un espace d’écoute sur place

des projections ponctuelles

des discographies et liste des nouveautés DVD régulièrement proposées
De nombreux publics fréquentent la médiathèque pour emprunter tout particulièrement ces
supports.
- 39 -
 Les actions spécifiques de valorisation du secteur
Café Show : exposition « la chanson
française »
Pont
d’Ouilly
18 avril au 5
mai
Danse de tous les sens :
Exposition, projection DVD
café-danse,
lecture dansée,
spectacle Christine Beigel,
présentation du site « numéridanse »
Rencontre avec Denys Lefrançois
Falaise
MorteauxCouliboeuf
7 au 12 mai
Falaise
Ciné-conte pour les 7/10 ans
Atelier vidéo *
Falaise
Falaise
Occasionnel
27
septembre
Trimestriel
5
au
9
novembre
Partenariat annuel avec le Foyer
rural et l’Office de Tourisme du Pays
de Falaise
Partenariat annuel avec l’association
« Chorège »
Mise en relation avec le RCR
passerelle danse / littérature
Tout public
Partenariat avec l’OMAC dans le
cadre de l’ouverture de saisons
29 ados /
adultes
première séance en novembre 2012
Partenariat annuel avec la Maison de
l’Image Basse-Normandie, le Local
« jeunes » de Falaise et le cinéma
L’Entracte
12 enfants
12 jeunes
12 adultes
40 adultes
120 enfants
90 enfants
/ adultes
* L’atelier vidéo a été initié dans le cadre du Mois du film documentaire. Les participants
adolescents et jeunes adultes ont ainsi réalisé des prises de vues sur la thématique de la Nuit. Les jeunes
participants se sont beaucoup investis, découvrant l’univers du film documentaire, comment filmer la
parole et différentes techniques d’animations. Les réalisations ont été projetées au cinéma.
Cet atelier a été suivi par Ouest-France toute la semaine et a bénéficié d’un reportage de France3
Normandie.
5- Le service informatique
Ce service est intégré à chaque site et chaque secteur de la Médiathèque. Il s’adresse à tous les
publics mais plus particulièrement à ceux qui n’ont pas accès à internet chez eux. L’offre permet :





Un accès à la bureautique et à Internet avec 19 postes informatiques pour le public, au
sein de chacun des secteurs de la médiathèque
le site Internet de la médiathèque www.mediatheque-cdcfalaise.fr de plus en plus
consulté
le suivi des matériels et logiciels de l'ensemble de la médiathèque
la mise en place des ressources en ligne en partenariat avec la BDP du Calvados (voir
2.3.4)
la mise en place d’animations autour du numérique : jeux en réseaux,…
 2 actions spécifiques de valorisation du secteur ont particulièrement marqué ce service
Soirée jeux en réseau
Falaise
13 avril
La boite numérique :
Lancement du
nouveau service
Falaise
Pont d’Ouilly
Potigny
10 au 13
octobre
Partenariat avec l’EPN et le Local Jeunes de
Falaise
Partenariat avec la BDP du Calvados
30 jeunes
Portes ouvertes
6- La coordination du réseau
Ce service a pour objet le développement de la lecture publique sur le territoire avec :

le fonctionnement du réseau de la médiathèque du Pays de Falaise : les 2 antennes en
lien permanent avec la médiathèque tête de réseau de Falaise
- 40 -
Nombre de documents proposés au 31/12/2012
Livres adultes
Livres enfants
Revues
Disques
Cédéroms
DVD
Pont-d’Ouilly
2793
3415
15 titres
758
92
313
Potigny
2 862
3 087
17 titres
333
41
267
Les documents circulent d’un site à l’autre, soit pour répondre à des besoins ponctuels, soit par
un système de rotation des fonds, organisé à des fréquences trimestrielles. On constate une
augmentation très nette des demandes de réservation de documents d’un site à l’autre. Ces demandes
sont satisfaites sous un délai d’une semaine maximum. L’acquisition d’un véhicule de service pour la
médiathèque a permis de faciliter l’organisation de la circulation des fonds et des matériels entre les
différents sites.

la valorisation de ces lieux de proximité, lieux de vie culturels que les habitants de Pontd’Ouilly et Potigny, s’approprient de plus en plus.

le soutien aux équipes de bénévoles qui participent activement, chacun à leur manière,
au dynamisme et à la vie des médiathèques. 21 bénévoles (dont 2 ont suivi une
formation de base à la BDP) œuvrent au sein des médiathèques de Pont d’Ouilly et
Potigny.
Ce service, aux missions transversales, est en lien permanent avec les différents secteurs de la
médiathèque. On retrouve ainsi l’ampleur des actions qui y sont menées, en parcourant le bilan des
secteurs présenté dans les chapitres précédents.
 Les actions spécifiques mises en place par les équipes localement
Bébés lecteurs
Bébés lecteurs
Lectures / portage de livres
Exposition et lectures
« photos de classes »
Exposition et lectures
« Le Petit Prince »
« Par ici la bonne soupe » :
concours, exposition, lectures,…
Autour des quatre saisons :
lectures
à
voix
haute,
rencontres
Pont-d’Ouilly « Le train
raconte »
Potigny
« La
valise
à
histoire »
Potigny : résidence du Laizon
Pont d’Ouilly : particuliers
Pont d’Ouilly
mensuel
10 séances
mensuel
10 séances
mensuel
10 séances
16 mars
29 mars
scolaires
Potigny
13 mars au
14 avril
13 mars au
14 avril
octobre
Les résidents de l’EPHAD et
des 4 unités Alzheimer
25 tous public
220 enfants / adultes
Pont d’Ouilly
trimestriel
20 et 26
octobre
1ere séance
en décembre
Potigny
En moyenne 15 enfants et 10
adultes
30 adultes
7- Les actions culturelles
Ce service a pour objet :

de coordonner les actions mises en place par les différents secteurs en vue de valoriser
les fonds et les lieux

d’initier des actions spécifiques et notamment des actions avec les partenaires locaux et
régionaux

de mettre en œuvre le dispositif du Relais Culturel Régional (voir 2.3.5)
 Les actions régulières
a) Les actions hors les murs : hormis les actions régulières organisées au sein des différents
secteurs, des actions hors les murs sont mises en place, dans l’objectif d’aller au-devant des
- 41 -
publics dits « éloignés de la lecture », pour leur donner le goût de la lecture et de la
découverte culturelle :
Ateliers d’écriture
Lectures / Portage
de livres
Falaise : espace coup de pouce
Potigny : résidence de personnes
âgées
Hebdomadaire
Mensuel
30 séances
10 séances
En moyenne 6 à 8 personnes
Les résidents de l’EPHAD et
des 4 unités Alzheimer
b) Les actions ponctuelles
 Douze Expositions
Etat d’esprit / jeunes lycée Louis Liard
18 février au 3 mars
1
Photos de classes
13 mars au 14 avril
Le Petit Prince
13 mars au 14 avril
Falaise à la page
20 au 31 mars
La chanson française / Café Show
18 avril au 3 mai
La Petite fille qui marchait sur les lignes / Christine
Beigel - RCR
3 au 16 mai
Le cirque / BDP
3 au 20 mai
Le Manga dans tous ses états / BDP
1 au 16 juin
1
Alain Cousin
Juillet - Août
1
1
1
Matière et Savoir-faire / journées du patrimoine
11 au 22 septembre
1
1
1
Peinture / IME
25 septembre au 6 octobre
1
Boîtes de nuit / Olivier Thiebault – BDP
4 au 29 décembre
1
1
Questions de nuit - BDP
4 au 29 décembre
1
Total
8
5
5
Morteaux
Couliboeuf
9
Nbrede
participants
190
1
1
1
1
1
1
Raku / Marie-Laure Richir
 Cinq Rencontres d’auteurs
Nom
Rencontres
Dates
Falaise
Christine Beigel, nombreuses
rencontres
Auteur – illustrateur
jeunesse (RCR)
3
Falaise à la page : Fabienne
Jacob, Marie-Hélène Lafon,
cinéaste : Fabienne Berthaud
Goran Petrovic / Balkans Transit
Auteur
Chanteuse
Cinéaste
Auteur serbe
16
janvier
au 22
juin
31
mars
Marc Cantin
Auteur jeunesse
Denys Lefrançois
Chanteur – compositeur
1
10 mai
21 et
22 mai
27 sept
Pontd'Ouilly
1
Potigny
60
1
42
8
170
1
29
 Dix spectacles – lectures
- 42 -
Actions
Genre
17 janvier
Lecture musicale
Akatrasax
10 mars
Chorale Enfants
16 mars
29 mars
Lectures autour de l’expo
« photos de classes »
Lectures « Le Petit prince »
Maison de
musique
Bénévoles
15 mai
Lecture dansée
Christine Beigel
1
7 juin
Spectacle bébés
1
26 octobre
Lectures concours soupe
Marie-France
Painset
bénévoles
7 décembre
Lectures « autour des 4 saisons »
11 – 13 et 18
décembre
18 et 19
décembre
Tapis - lecture
Spectacle de contes
Rencontres
Falaise
la
Pontd'Ouilly
Potigny
1
Adultes
Nbrede
participants
35
1
Familial
22
Familial
26
Scolaire
45
Adultes
40
Adultes
Enfants
Familial
20
34
220
1
Adultes
30
1
Enfants
87
1
Bénévoles
1
1
bénévoles
Equipe
médiathèque
Gilles Bizouerne
Public
1
1
accompagnateurs
1
1
Enfants
1
150
accompagnateurs
 Huit actions de formation, 9 ateliers :
Actions
Genre
Rencontres
Falaise
4 février
Formation
Grandir avec des livres
13 avril
Atelier / jeux
9 mai
Pontd'Ouilly
Potigny
Publics
participants
1
Professionnels
petite
enfance
12
Jeux en réseau / EPN et Local
jeunes
1
adolescent
s
30
Formation au regard du
spectateur
Café-danse / Chorège
1
adultes
12
24 mai
Restitution atelier
Ecriture / Coup de pouce - EPE
1
Adultes
50
29 mai
Formation / atelier
L’art de conter / Benoît Choquart
1
Adultes
12
1 juin
Formation / conférence
Conférence Manga / l’Entracte
1
Collégiens
60
6 juin
Formation / causerie
Comptines / Marie-France Painset
Adultes
12
8 et 14 juin
Atelier Manga
Cuisine japonaise
1
Adultes
14
6 et 13 juin
Atelier Manga
Broderie japonaise
1
Adultes
8
9 juin
Atelier Manga
Dessin Manga
1
Adolescents
10
16 juin
Atelier Manga
Ikebana
1
Adultes
6
10 au 13
octobre
Présentation / formation
Ressources numériques / BDP
1
5 au 9
novembre
Atelier
Vidéo / Maison de l’Image BN et
local jeunes
1
15
novembre
Formation / conférence
« Comment je dors ? » / BDP
4 décembre
Formation / atelier
L’art de conter / Benoît Choquart
12 décembre
Atelier
14 décembre
Atelier en musique
1
1
1
Tous
publics
Adolescents
12
Adultes
25
1
Adultes /
lycéens
25
Couronne de Noël
1
Familial
13
Soirée tricot
1
Familial
16
1
- 43 -
233) Un Contrat Territoire Lecture signé pour 3 ans
En 2012, un Contrat Territoire Lecture a été signé entre la collectivité et l’Etat (DRAC
Basse-Normandie), confortant ainsi la volonté politique de poursuivre les efforts engagés
pour l’accès à la lecture et le développement de la lecture publique à l’échelle de la
Communauté de Communes du Pays de Falaise.
La collectivité et l'État s'engagent financièrement à parité en vue de la mise en œuvre
du Contrat Territoire Lecture pour une durée de 3 ans.
Le Contrat Territoire-Lecture 2012–2014 s’adresse à toutes les tranches d’âge de la population
résidant sur l'ensemble du territoire du Pays de Falaise. L’objectif de ce contrat est d’assurer le
développement de la lecture et l’accès aux usages numériques de la culture. L’entrée dans ce dispositif
permet à la Communauté de Communes de prendre en considération les mutations qui doivent s’engager
dans les médiathèques, compte-tenu de l’évolution des pratiques culturelles (politique documentaire,
d’accueil des publics, de partenariats et d’actions culturelles et de communication) mais aussi de
structurer le réseau de lecture publique tout nouvellement mis en place.
L’objet recherché est la poursuite et l’amplification de la dynamique existante, en lien avec les
acteurs locaux.
Le plan d’actions développé par la collectivité a comme objectif de favoriser les opérations en
direction plus prioritairement du public jeune, des familles ainsi que des publics dits « empêchés » ou
éloignés de la lecture et de l’écriture. Il vise à poursuivre et amplifier la dynamique de réseau et de
partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux du territoire. Il s'efforce de :
→ cerner les nouvelles attentes et répondre aux besoins des habitants de la communauté
de communes : favoriser l’autonomie, l’accompagnement et l’implication des publics
→ inscrire la culture et la lecture publique comme un service public indispensable à la
population et à l'exercice de la démocratie
→ promouvoir l'accès à la culture, à la réflexion et à l'imagination comme des loisirs
accessibles pour tous et contribuant à l'épanouissement intellectuel de chacun
Forte de ce soutien financier de la DRAC, la collectivité a recruté :
 du personnel pour renforcer l'équipe actuelle dans les antennes, afin d'organiser et
d'optimiser ce nouveau réseau : accueil des publics, formalisation des pratiques,
mutualisation des moyens, développement des partenariats,...
 le cabinet de conseil « Cadres en Mission » pour une mission d’aide à la médiathèque du
Pays de Falaise dans la construction d’un projet d'établissement pour définir des
priorités.
 un architecte missionné par le cabinet d’étude pour une étude de modernisation de la
médiathèque à Falaise. En effet, celle-ci, située dans le prestigieux hôtel-Dieu de Falaise,
nécessite un réaménagement des espaces et une modernisation des équipements pour,
d'une part, situer la médiathèque dans une perspective de développement durable et,
d'autre part, optimiser les fonctions d'accueil afin de permettre au personnel de se
consacrer véritablement à l'accompagnement des publics et ainsi attirer un nouveau
public : réorganisation des circulations, automatisation des prêts, véritable signalétique,
espaces diversifiés, ...,
- 44 -
234) Une offre de ressources numériques : un nouveau service proposé en partenariat avec le Conseil
Général du Calvados
La Médiathèque du Pays de Falaise s’est inscrite dans le projet d’expérimentation et
de réflexion « ressources numériques en bibliothèque » lancé par la Bibliothèque
Départementale de Prêt (associée aux services « informatique » et « communication ») du
Conseil général du Calvados.
Il s’agit d’une offre que la BDP propose à 9 médiathèques « pilotes » de son réseau dont celle du
Pays de Falaise. L’opération s’intitule « La Boite numérique, qu’est-ce que c’est ? »
Ce nouveau service, accessible de chez l’utilisateur ou à la médiathèque est offert gratuitement à
tout habitant du territoire à partir du moment où il a une carte adulte d’emprunteur à jour de cotisation,
dans l’une des 9 bibliothèques « pilotes » du Calvados.
L’offre « ouvrez la boite numérique et regardez des films, feuilletez des magazines, formez-vous
en ligne de chez vous » permet au public de consulter gratuitement ces ressources numériques aux
contenus de qualité.
Mise en service en octobre 2012, 191 inscrits (791 pour l’ensemble des 9 bibliothèques pilotes)
ont déjà été comptabilisés. La Médiathèque numérique est le service le plus plébiscité (115 inscrits) ; les
formations en langues étrangères et code de la Route également. Un succès indéniable.
235)- Le Relais Culturel Régional
La Communauté de Communes s’est
engagée en 2009, avec la ville de Falaise, dans
le dispositif régional de Relais Culturel Régional
dont l’objectif est de favoriser l’expression et la
création artistique, la médiation et la
coopération culturelles sur le territoire basnormand. Le choix s’est porté sur la littérature
jeunesse et la danse, respectivement portées
par la Communauté de Communes et la ville de
Falaise.
La présence de l’écrivain jeunesse Christine Beigel, accueillie en résidence à MorteauxCouliboeuf de janvier à juin 2012, dans le cadre du dispositif du Relais Culturel Régional du Pays de
Falaise, a permis de se rendre compte d’une véritable dynamique culturelle locale, préjugeant du succès
de la création d’une future antenne.
Christine Beigel a rencontré 170 élèves de l’école maternelle au CM. Elle a animé des ateliers
d’écriture et d’illustration. Un livre « Et toi, tu lis quoi ? », regroupant les travaux des élèves, a été remis
à chaque enfant de l’école de Morteaux-Couliboeuf, lors de la cérémonie de fin de résidence officielle.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados, Christine Beigel a
participé à une rencontre d’auteur le mercredi 4 avril. Les lectures étaient assurées par Christine Beigel
accompagnée à l’accordéon par Nadège Queuniet. La soirée s’est conclue par une séance de dédicace.
40 personnes (bibliothécaires et individuels) ont assisté à cette soirée.
Le vendredi 11 mai, Christine Beigel a été accueillie à la Médiathèque de Dives-sur-Mer. Elle a
rencontré 75 élèves de CM1, collège et lycée de Dives-sur-Mer.
Une opération conjointe avec le centre de loisirs de Pont d’Ouilly en partenariat avec la MJC de la
Guérinière de Caen, dans le cadre du Salon du livre de Caen, a été menée dans les Médiathèques de Pont
d’Ouilly et de la Guérinière (Médiathèque de Caen). Les enfants de chaque médiathèque ont participé à
des ateliers d’écriture, pour réaliser à deux mains un « livre » : « La fabuleuse aventure de Tom ». Ce
« livre » a été l’occasion d’une rencontre avec Christine Beigel. Les écrivains en herbe ont échangé avec
l’écrivain professionnel. 20 enfants et 15 adultes étaient présents à cette rencontre. Pour finaliser cette
démarche, les enfants des deux centres de loisirs se sont retrouvés au Salon du livre de Caen le 12 mai à
- 45 -
10h autour de Christine Beigel. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir d’autres auteurs jeunesse
présents sur le stand du Cheval Crayon, librairie jeunesse de Caen.
Dans le cadre de la 10ème édition de « la Danse de tous les sens » organisée par Chorège, la
Médiathèque du Pays de Falaise a exposé les originaux de l’album « La petite fille qui marchait sur les
lignes » de Christine Beigel, illustré par Alain Korkos. Le spectacle chorégraphique, « La petite fille qui
marchait sur les lignes » de la compagnie La Mécanique des Fluides, a été programmé par Catherine
Gamblin Lefèvre, directrice de la « Danse de tous les sens », le lundi 7 mai à 15 h 30 à la salle des fêtes de
Morteaux-Couliboeuf devant 90 élèves de l’école communale puis le mardi 8 mai à 16 h 30 à la Maison
de la Musique du Pays de Falaise à Falaise devant 120 personnes.
Christine Beigel était présente au Salon du Livre de Caen les 12 et 13 mai. Elle a rencontré le
public sur le stand du Cheval Crayon, librairie Jeunesse de Caen.
Le 21 juin, elle a également rencontré les élèves de l’école de Crocy
Plusieurs temps de rencontres et dédicaces ont été organisées :
 le 21 janvier, lors des vœux du Maire à Morteaux-Couliboeuf
 le 9 mars lors d’un « goûter lecture » et la présentation du projet d’écriture avec les
classes de Morteaux-Couliboeuf en présence des parents
 le 14 mars lors de l’heure du conte de la Médiathèque du Pays de Falaise,
 le 28 mars à la Librairie du Conquérant à Falaise
 le 8 mai à la Maison de la Musique du Pays de Falaise lors de la représentation du
spectacle « La petite fille qui marchait sur les lignes »
 le 15 mai à la Médiathèque du Pays de Falaise lors de la lecture dansée
Le nombre d’ouvrages vendus est de 600, dont 400 par la librairie le Conquérant de Falaise et
200 par la librairie le Cheval Crayon de Caen.
Atelier Passerelle littérature et danse :
Christine Beigel rencontre la compagnie Ecorpsabulle.
Une lecture dansée a été programmée à la Médiathèque du Pays de Falaise le mardi 15 mai 2012
à 20 h 30. Cette rencontre est le fruit d’un travail mené par Christine Beigel, Lolita Espin Anadon et
Cécilia Emmenegger. La base du projet portait, entre autres, sur les textes des livres de Christine Beigel
lus par l’auteure et « mis en mouvements » par Lolita Espin Anadon et Cécilia Emmenegger dans une
déambulation au sein de la Médiathèque du Pays de Falaise, ancien Hôtel Dieu.
L’objectif de cette « lecture dansée » était de « transporter » les adultes de la littérature adulte à
la littérature jeunesse. 40 personnes ont assisté à cette performance.
En 2012, le relais a permis à la médiathèque du Pays de Falaise et à la Communauté de
communes, de rayonner au-delà du territoire régional :
 En janvier 2012, le RCR a participé aux premières assises nationales « Culture et régions »
à Lyon.
 En février 2012, dans le cadre d’une journée d’étude « Résidences d’auteur » organisée
par le CRL de Basse-Normandie, la chargée de mission du relais Culturel Littérature
jeunesse est intervenue lors d’une table ronde.
 En avril 2012, à la médiathèque de Coutances, elle a transmis l’expérience de résidences
d’auteur lors d’une formation spécifique.
Ainsi, le RCR permet à la Médiathèque du Pays de Falaise de devenir un pôle ressource dans le
domaine des résidences d’auteurs pour les professionnels du livre et les élus
En 2012, le Conseil Régional a reconduit son partenariat pour 3 ans, soulignant ainsi la qualité de
l’accueil des écrivains en résidence et des actions engagées par la CDC du Pays de Falaise.
- 46 -
236) Un important travail sur les collections et l’accueil des publics
Le travail sur les collections est une action permanente pour l’équipe de la médiathèque. Il
consiste à proposer aux usagers un fonds vivant, agréable d’accès, actualisé quotidiennement par de
nouvelles acquisitions mais également un « désherbage des fonds ». Il s’agit donc de sélectionner parmi
la production éditoriale, commander, vérifier, cataloguer, équiper, désherber, ranger, mettre en valeur,
prêter,…. les fonds de documents proposés.
Dans un souci de valoriser les collections mais également d’offrir de nouveaux espaces de
consultation sur place, l’équipe de la médiathèque a entamé un important travail sur les collections.
 Un inventaire des collections : l’été 2012 a permis de réaliser un inventaire complet des
collections permettant de mettre à jour la base informatique qui recense l’ensemble des
documents disponibles.
 Un désherbage des collections : ce récolement a permis également d’entamer un long travail
de désherbage, notamment en adulte pour les collections de documentaires, bandes
dessinées, romans en gros caractères et policier, et en jeunesse pour les livres trop usagés.
Aérant ainsi les rayonnages, cela permet d’une part, une meilleure mise en valeur des
collections, facilitant la consultation, d’autre part, de gagner de la place pour offrir plus
d’espaces à l’accueil des publics et à la consultation sur place.
 La participation à une réflexion régionale sur la conservation partagée des documents : dans
ce contexte où il est nécessaire de réduire les collections pour gagner de la place, la
médiathèque du Pays de Falaise s’est inscrite dans la réflexion mise en place par le Centre
régional des Lettres, autour du projet de carte documentaire régionale. Ce projet a comme
objectif de favoriser la conservation partagée des documents, selon des thématiques et des
spécificités locales.
La mise en place d’outils de valorisation des collections pour inciter à la découverte et à l’ouverture
culturelle :
o
des sélections de documents sont proposées dans les secteurs et pour les différents
types de documents ;
o
des tables et espaces de présentations sont régulièrement renouvelés ;
o
des cahiers de suggestions pour recueillir les propositions des publics ;
o
des espaces de partage « coup de cœur » des professionnels, des bénévoles et des
publics, permettant des interactions entre les acteurs
o
des sélections sur le portail documentaire de la médiathèque
L’augmentation du nombre de prêt de livres par emprunt (5 livres au lieu de 4) a été très
appréciée du public.
237) Des partenariats renforcés
Outre les partenariats hors territoire (DRAC, Conseil régional, Centre Régional des Lettres,
Boréales, Conseil Général et Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados, Balkans Transit, Maison
de l’Image Basse-Normandie, Association des Bibliothécaires,…), l’équipe de la médiathèque a continué à
renforcer ses actions avec les partenaires locaux, ambassadeurs de la lecture publique sur le territoire.
Ceci afin de valoriser au mieux la lecture publique auprès des publics et notamment les publics éloignés
de la lecture.
- 47 -
Partenaires
Genre
Publics visés
Services petite enfance :
RAM, Halte-garderie, assistantes
maternelles
Services petite enfance
Animation livre et lectures
Bébés
Formation « grandir avec des livres »
Services petite enfance
Spectacle « Ma Parole »
Assistantes maternelles, animatrices
petite enfance
Bébés
Education nationale
Elèves de 3 à 11 ans
Collèges
Accueil classes
Accompagnement des enseignants dans leurs recherches
pédagogiques
Accueil groupes
Accompagnement recherches documentaires
Club Manga
Collèges
Stagiaires découverte professionnelle
4 stagiaires élèves 3
Lycées
Accueil spécifiques recherches documentaires
Elèves TPE
Lycées
Accompagnement recherches documentaires
Centres de loisirs
Accueil / animations vacances scolaires
Professeurs
Documentalistes
Groupes 3 à 12 ans
Foyer Rural Pont d’Ouilly
Accueil mercredis et vacances scolaires
Enfants de 3 à 12 ans
MJC Potigny
Actions « concours de soupe »
Tous publics
Local jeunes / EPN
Journée jeux en réseau
Jeunes à partir de 12 ans
Local jeunes
Ateliers vidéo
Jeunes à partir de 14 ans
IME
Accueil régulier avec animations
groupes jeunes et adolescents
Association Caen Sud
Accueil bimensuel
5 adultes + accompagnateur
Foyer Henri Leclainche
Accueil hebdomadaire
6 personnes + accompagnateur
Foyer de vie des Bruyères Saint
Pierre du Bû
SESSAD Falaise
Accueil hebdomadaire
6 personnes + accompagnateur
Accueil mensuel
2 adolescents + accompagnatrice
Centre hospitalier Falaise
Alma
Centre hospitalier Falaise
Résidence du Laizon Potigny
Coup de pouce
Accueil mensuel
4/6 personnes âgées du service
Intervention mensuelle
EHPAD + 4 unités Alzheimer
Accueil de l’atelier cuisine dans le cadre du festival manga
Adultes
Coup de pouce / EPE
Poisson d’Avril
IRFA
SIMAP
Ateliers d’écriture
Accueil de stagiaires
8 à 10 personnes
1 stagiaire adulte
1 stagiaire adulte
1 stagiaire « réparation pénale des
mineurs »
Chorège
Projection DVD « le tour du monde en 80 danses »
Présentation du site « Numéridanse »
Café-danse
Rencontre- concert avec Denys Lefrançois en avant première de
l’ouverture de saison
Mise en place d’un coin lecture pour l’exposition d’été au
château de La Fresnaye
Heure du conte délocalisée
Prêt de documents pour accompagner les expositions au musée
Concert de la chorale « enfants »
Concert dans le cadre de la balade musicale organisée par
l’Office de Tourisme
Festival Falaise à la Page
Collèges
OMAC
Musée des Automates
Ecole de musique
Aude et ses livres
Office du Tourisme du Pays de
Falaise
Cinéma L’Entracte
CPAM
Secours Catholique Potigny
Jardin de Potigny « Vit’actif »
Elèves
professeurs documentalistes
Elèves
ème
Public familial
Enfants
Tous publics
Tous publics
Adolescents / adultes
Café Show
Balade musicale
Visite guidée Hôtel-Dieu
Projection d’un film pour le festival Manga
Atelier vidéo avec la Maison de l’Image BN
Forum maternité
Tous publics
Animation « Par ici la bonne soupe »
Adultes
Partenaires de toutes les rencontres d’auteur et actions
spécifiques autour du livre
Tous publics
Adolescents
Jeunes parents
- 48 -
3/ Agriculture et Gestion de l’Espace Rural
La Commission s’est réunie une fois. L’objet de la rencontre était un bilan du projet de
méthanisation qui se met en place sur le territoire communautaire.
4/ Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne
La Commission Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne s’est réunie les 7 février, 13
juin et 21 novembre 2012 avec pour domaines de compétences :
• le maintien à domicile des personnes âgées : portage de repas, télé alarme, participation au
comité de pilotage du CLIC (centre local d’information et de coordination auprès de la personne âgée),
• les actions en direction des personnes défavorisées : participation financière à l’action des
associations œuvrant en faveur du public défavorisé, heures bonifiées avec l’A.I.P.F. (Association
d’Insertion en Pays de Falaise), dispositif de veille sociale, organisation de permanences d’information
sur le logement, financement d’un logement temporaire à Falaise,
• les actions en direction des jeunes : soutien aux associations sportives du Pays de Falaise,
reprise du service logement jeunes, participation financière à la Mission Locale.
Cette commission est également chargée du suivi décisionnel du projet de réalisation d’un Foyer
de Jeunes Travailleurs.
41- Télé Alarme
Ce service est destiné aux personnes isolées, handicapées, souffrantes.
La télé alarme, transmetteur téléphonique relié 24 h/24 à un poste central de surveillance et
d’intervention de secours, apporte une sécurité supplémentaire et favorise le maintien à domicile des
personnes fragiles.
Le service, composé de 2 personnes, intervient pour les installations ainsi que les dépannages.
 parc de 178 appareils :
 160 appareils installés ou
en cours d’installation
dans 30 communes ;
 18 appareils en stock.
 Inspection de tous les appareils à jour.
 Changement de la batterie lorsqu’elle est
faible et après vérification par la société
Eiffage.
Le service connaît une progression continue : 94
appareils en 2002, 160 en 2012.
Le tarif n’ayant pas évolué depuis janvier 2009, la
commission propose la location mensuelle d’un appareil
de télé alarme à 25 € à compter du 1er avril 2012.
- 49 -
 Bilan financier 2012
DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
62 Services Extérieurs
64 Charges de personnel
68 Dotations Amortissements
Total
Montant
366,34
20 215,49
7 664,03
28 245,86
SECTION D’INVESTISSEMENT
Montant
2158 autres installations techniques
8 862,36
Total
Résultat de Fonctionnement
Résultat d’Investissement
Résultat Général
37 108,22
RECETTES
70 Ventes de Produits
Total
10 Dotations, fonds divers et
réserves (FCTVA)
28 Amortissements
Montant
46 902,00
46 902,00
Montant
1 950,00
Total
7 664,03
9 614,03
+18 656,14
+751,67
+19 407,81
42- Portage de Repas à Domicile
Ce service, destiné à toutes les catégories d’usagers mais particulièrement les personnes âgées,
handicapées, est assuré quotidiennement dans les 57 communes du Pays de Falaise, par une équipe de 3
personnes.
Les menus sont adaptés aux régimes médicaux et peuvent être commandés à tout moment. Ils
sont fournis par deux prestataires : l’hôpital de Falaise et la société la Normande.
Le service veille également à l’environnement de la personne et alerte la famille ou les services
compétents en cas de difficulté.
- 50 -
Bilan
68 clients répartis dans 20 communes.
Fournisseurs :


la Normande : 53 clients
Centre Hospitalier de Falaise : 15 clients
La Commission Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne propose d’appliquer les tarifs
suivants au 1er avril 2012.
 Prix du plateau 7 composants à :
 8,30 € (au lieu de 8,20 €) pour les habitants de la Communauté de Communes du
Pays de Falaise ;
 9,40 € (au lieu de 9,30 €) pour les habitants des communes extérieures.
 Prix du plateau 7 composants comprenant le plat principal mixé (viande et légume) à :
 8,80 € (au lieu de 8,70 €) pour les habitants de la Communauté de Communes du
Pays de Falaise ;
 9,90 € (au lieu de 9,80 €) pour les habitants des communes extérieures.
- 51 -
 Bilan financier 2012
DEPENSES
RECETTES
Montant
60 Achats & Variations de stocks
90 646,65
61 Services Extérieurs
62 Autres services Extérieurs
64 Charges de personnel
68 Dotations Amortissements
Total
2183 matériel bureau &
informatique
Total
Résultat de Fonctionnement
Résultat d’Investissement
Résultat Général
7 673,19
11 530,07
72 135,83
4 552,38
186 538,12
Montant
0
64 Remboursement de charges
de personnel
70 Ventes de Produits
77 Produits exceptionnels
Montant
142 139,40
15 455,00
Total
161 939,80
Montant
4 345,40
28 Amortissements
0
4 552,38
Total
4 552,38
-24 598,32 €
+ 4 552,38 €
-20 045,94 €
Résultat du service aux personnes âgées (portage repas et télé alarme) = - 638,13 €
43- Centre local d’information et de coordination gérontologique de la personne âgée (CLIC)
La Communauté de Communes du Pays de Falaise participe au comité de pilotage du Centre
Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) auprès de la personne âgée, en partenariat avec le
Conseil Général du Calvados, en attribuant une subvention de 23 400 €.
Le CLIC est ouvert au public et accueille pour toutes informations concernant les personnes
âgées de plus de 60 ans, dépendantes ou autonomes.
Une antenne du handicap est installée dans les mêmes locaux.
Le CLIC est un lieu de ressources composé d’une responsable de la coordination et de l’équipe
médico-sociale en charge de l’allocation personnalisée à l’autonomie. Il fonctionne avec la participation
active de partenaires.
Bilan 2012
Depuis le 1er avril 2012, une nouvelle convention a été signée. En effet, la CDC du Cingal,
composée de 17 communes, 10 000 habitants, adhère désormais au CLIC.
En ce qui concerne la communication autour des missions du CLIC, une réunion de présentation
du CLIC à destination des mairies (élus + secrétaires de mairie) a été organisée sur le second semestre
2012.
Dans un second temps, une réunion sur l’APA, l’aide sociale et le CLIC sera proposée aux
secrétaires de mairie.
On note une diminution des contacts par rapport à l’année 2011. 282 contacts en moins pour
l’APA sur la même période.
En ce qui concerne les demandes CLIC hors APA :
Contacts partenaires par répartition géographique
demandes d'information par répartition
géographique
2%
1%
8%
2%
0%
1%
cdc falaise
3%
cdc 3 rivières
8%
cdc cingal
1%
cdc cingal
5%
cdc falaise
4%
cdc 3 rivières
34%
caen
caen
52%
circo PAS
73%
circo evrecy
circo bocage
autre
3% 3%
circo PAS
circo evrecy
circo bocage
autre
- 52 -
 Les actions collectives :
 Conférence sur les AVC avec l’association Normandie AVC en présence du professeur
Fausto Viader, neurologue au CHU de Caen
 Conférence et ateliers Mémoire tonique en partenariat avec la Mutualité Française et
la CARSAT
 Réunion d’information FEPEM sur l’emploi direct
 Visites d’EHPAD pour les professionnels du secteur dans les établissements de
Potigny, Bourguébus, Morteaux Couliboeuf, CH de Falaise, Saint Aignan de Cramesnil,
Ifs.
Groupe de travail sur les personnes handicapées vieillissantes : s’inscrit dans le plan d’action du
schéma départemental pour les personnes en situation de handicap. L’objectif est de permettre aux
professionnels du secteur du handicap et du secteur de la gérontologie de mieux se connaître. Des
projets de mutualisations de moyens commencent à émerger.
Formation des aidants Alzheimer : le Centre hospitalier et le CLIC ont répondu à un appel à projet
de l’ARS. Un financement a été accordé pour deux sessions de formations.
La semaine bleue :
 défilé de mode intergénérationnel, en partenariat CLIC/ mairie de Falaise (ccas et
centre de loisirs) ; objectifs : changer le regard porté sur les seniors, valoriser l’estime
de soi, favoriser les échanges intergénérationnels ;
 Journée à Vieux la Romaine, porteurs du projet : CLIC de Falaise, MSA Cotes
Normandes ; objectifs : favoriser la transmission de savoir, d’expérience, favoriser les
échanges entre générations
 Atelier FRESQUES « ça se mange ou ça se peint », création de peintures à base
d’aliments. Partenaires : Ecole de Morteaux-Couliboeuf et Musée de Vieux la
Romaine ; public ciblé : les grands parents des enfants de l’école de MorteauxCouliboeuf et les retraités du territoire
Information MAIA
L’ARS a accordé le financement d’une MAIA (maison pour autonomie et l’intégration des
malades d’Alzheimer) sur le territoire Falaise-Pays d’Auge Sud. Une infirmière « gestionnaire de cas » a
été recrutée et vient compléter l’équipe du CLIC.
44- Permanence du Service d’Aide et d’Information sur le Logement
Le service d’Aide et d’Information pour le Logement associé au Point Info Famille de l’UDAF du
Calvados, en partenariat avec la Communauté de Communes et la Mairie de Falaise, tient une
permanence gratuite un vendredi par mois, pour répondre à toutes les questions concernant le
logement : accès et recherche de logement ; projet de construction et d’acquisition ; résolution
d’impayés de loyer ; procédure d’expulsion ; résolution d’impayés d’accession ; procédure de
surendettement et logement ; effacement des dettes et procédures de rétablissement personnel.
45- Veille Sociale
Le dispositif de veille sociale, géré par le 115, permet une coordination départementale des
actions entreprises dans le domaine de l’urgence sociale.
46- Logement temporaire
La Communauté de Communes du Pays de Falaise a inscrit dans ses compétences l’ouverture
d’un logement d’urgence à Falaise. Dans ce cadre, le logement loué par la ville de Falaise a été mutualisé
afin d'accueillir des personnes résidant au sein du Pays de Falaise.
Elle a versé la somme de 25 332 € à la ville de Falaise au titre de l’année 2012.
- 53 -
47- Heures Bonifiées AIPF
La Communauté de Communes a un partenariat financier avec l’AIPF pour permettre aux
communes de faire appel à cette structure afin d’assurer l’entretien de leurs espaces verts.
Chaque commune du Pays de Falaise dispose d’une enveloppe de 81 heures par an, dont 28
heures offertes par la Communauté de Communes et 53 heures bonifiées au taux de 4,50 €/ heure pour
la commune, les 3 € restant à la charge de la Communauté de Communes.
Un questionnaire est adressé en début d’année aux communes afin de recenser les besoins.
En 2012, 1822 heures ont été effectuées dans 28 communes sur 57.
48- Subventions aux Associations
En 2012, la communauté de communes a apporté un soutien financier aux associations suivantes,
en raison de l’intérêt communautaire de leur action auprès des habitants du Pays de Falaise :
 Pour leur action d’insertion professionnelle des personnes
défavorisées :
 l’AIPF ................................................................................................................. 28 000 €
 les Jardins d’Arlette .......................................................................................... 15 000 €
 Vit’Actif ................................................................................................................ 2 000 €
 Pour son action d’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16
à 25 ans : la Mission Locale de l’Agglomération Caennaise.............................. 43 252,50 €
 Pour son action de rassemblement et de promotion des clubs sportifs
du Pays de Falaise : l’USPF..................................................................................... 235 000 €
 Pour son action d’information des parents dans tous les domaines
concernant l’éducation et les relations avec les enfants et adolescents, et
sa lutte contre l’illettrisme : l’école des Parents et des Educateurs ....................... 6 500 €
 Pour la réalisation de projets répondant aux besoins culturels de la
cité, menés par des personnes en difficulté : l’association Poisson d’Avril ............ 6 500 €
 L’UDAF ................................................................................................................. 1 632 €
 Les restaurants du cœur ....................................................................................... 2 540 €
49- Projet FJT
Soucieux de favoriser l’insertion des jeunes dans la vie sociale et constatant un réel besoin
d’hébergement temporaire en direction des jeunes, les élus de la Communauté de Communes du Pays
de Falaise, ont approuvé, par délibération prise à l’unanimité le 14 décembre 2012, le projet de création
d’un Foyer de Jeunes Travailleurs sur le territoire du Pays de Falaise.
L’opération portera sur la mise en œuvre du programme suivant :
-
construction d’une résidence neuve à Falaise composée de 22 logements, représentant
entre 22 à 31 places
-
réhabilitation d’un « foyer soleil » à Pont d’Ouilly de 4 logements représentant 4 à 5
places,
-
réhabilitation d’un « foyer soleil » à Potigny de 6 logements, représentant 6 à 7 places
Le portage immobilier se fera par un bailleur social, et la gestion sera confiée à une association.
Ce projet pourra être concrétisé sous réserve de l’obtention d’un taux important de subventions.
50- Service logement jeunes en Pays de Falaise
La question du logement des jeunes en Pays de Falaise est depuis longtemps une problématique
et elle a été de nouveau mise en exergue lors de l’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) du
Pays de Falaise. Dès 2008, la PAIO a pris l’initiative de mener une première étude en partenariat avec la
Communauté de Communes et la ville de Falaise, dans le cadre d’un premier appel à projets régional. La
première phase a fait l’objet d’un rapport remis en 2009 qui préconisait une démarche en 2 temps :
- 54 -

une première phase avec la création d’un lieu d’accueil et d’orientation pour les
jeunes

une 2ème phase avec la création d’une structure permanente type CLLAJ et d’un
FJT
En 2011, une nouvelle étude a permis, en associant la CDC du Pays de Falaise aux différentes
étapes de sa réalisation, de partager des éléments de connaissance indispensables pour l’élaboration de
propositions correspondant aux besoins du territoire et aux attentes des jeunes.
Les actions à mener pour améliorer l’accueil et l’habitat des jeunes sur le Pays de Falaise font
appel à deux types d’initiatives : les politiques publiques et les préconisations opérationnelles
spécifiques.
Compte tenu des besoins diagnostiqués dans le cadre de l’étude, il est nécessaire de développer
une offre différenciée et complémentaire de logements transitoires d’une part et des services d’accès au
logement d’autre part.
Sur ce dernier point, la Communauté de Communes a donc pérennisé la structure mise en place
pour assurer une fonction d'analyse, d'évaluation et de proposition concernant l'accueil et l'habitat des
jeunes, de développer et gérer un parc de logements transitoires et diversifiés pour les jeunes en phase
de préparation à la vie active, complétés de services facilitant leurs conditions de séjour, à travers la
mise en place de logements agréés FJT et éventuellement un parc géré en location/sous-location ;
développer des services d’accès au logement de type « Bourse aux Logements » et « Services d’Accueil,
Information, Orientation », de manière à rapprocher l’offre et la demande de logement et d’orienter les
jeunes vers l’offre la mieux adaptée à leurs situations ; enfin, mettre en œuvre des actions éducatives
individuelles et collectives d'accompagnement vers l'autonomie (afin de permettre aux jeunes d’accéder
à un logement de droit commun dans les meilleures conditions).
Un poste de conseiller technique au logement a ainsi été créé en novembre 2012 pour assurer le
fonctionnement du service logement jeunes, transféré de la Mission Locale vers la Communauté de
Communes.
5/ Centre Aquatique du Pays de Falaise - Forméo
51- Objectifs 2012
Développer une véritable animation estivale autour
de Forméo Plage
Un grand succès pour l’INAUGURATION de notre
PLAGE avec soleil, chaleur et bonne humeur. Un
programme varié répondant à tous les goûts :
danseuses polynésiennes, démonstration de sabre,
concert, défilé de maillots de bain, Zumba en
extérieur et démonstration de cours aquatiques.
- 55 -
Mettre en place un créneau social avec les enfants des restos du cœur
Ce partenariat avec les Restos du Cœur a permis aux 170 enfants dont les parents ont des difficultés
financières de pouvoir profiter du centre aquatique, de créer un lien social et de pratiquer une activité
sportive.
Changer les filtres à sable afin d’obtenir une
qualité d’eau irréprochable
Le début des travaux a commencé le 12
novembre 2012 pour une période de 8
semaines.
Les travaux se sont terminés le 23 décembre
2012.
Mettre en place de nouvelles activités (Sh’Bam,
Aquabysse, Sophrologie, RPM, Aquazumba…)
Nouveaux cours pour les personnes qui ont envie de
se dépasser, de se relaxer, de danser… de trouver le
cours qui répond à leurs attentes.
2012 : Animer l’année autour de l’ENFANT
Mise en place d’animations sur toutes les
vacances scolaires
Forméo a été toute l’année axée sur l’enfant en mettant le maximum d’animations pour les petits et
- 56 -
pour les grands. Grâce à cette dynamique, un très bon esprit a été conservé sur le centre malgré les
contraintes techniques.
52- Faits marquants en 2012
TECHNIQUE / BATIMENT








Très nombreuses fuites colmatées sur les filtres à sable avant leur remplacement.
Fermeture du bassin nordique (bassin extérieur) pendant une semaine (en pleine saison
d’été)
Remplacement de panneaux dans le Hammam.
Les expertises sont toujours en cours au niveau de l’étanchéité sur les fonds de bassin, la
partie océane, les vestiaires / douches collectives.
Aménagement d’une plage extérieure avec 120 tonnes de sable, palmiers, pommiers, …
10 novembre 2012 : Changement des filtres à sable / 8 semaines de fermeture partielle
du bâtiment (seule la partie fitness reste ouverte)
Toute l’étanchéité sous les carrelages autour des bassins a été expertisée. Début de
réfection du carrelage sur les plages effectuée en même temps que la fermeture pour le
changement des filtres. Il ressort que tout le carrelage ainsi que la chape doivent être
cassés pour être refaits.
Fuites sur les plafonds : Balnéo et partie extension en fitness. Problème de fuites autour
du jacuzzi, sur toiture autour du dôme au-dessus du bassin sportif.
Logiciel de caisse Elisath : dysfonctionnements sur les tourniquets : problème pour
récupérer nos fréquentations et faire nos statistiques, les remontées d’information
s’effectuent mal.
VIE DE CONTRAT



Très nombreux rendez-vous, expertises, réunions et visites sur site entre la CDC, experts,
fabricants, Dalkia et Forméo concernant le remplacement des filtres à sable mais aussi les
nombreuses fuites en sous-sol.
Rendez-vous très réguliers avec Mr. CASSIAUX au sujet des nombreux
dysfonctionnements techniques sur le centre (fuites filtres à sable, étanchéité,…) ainsi
que sur le mécontentement des abonnés sur les horaires de la balnéo (pétition) ou sur la
suppression de la carte horaire en septembre.
Rendez-vous et échanges réguliers avec le Cabinet MBC pour un travail approfondi sur la
perte d’exploitation durant la fermeture de 8 semaines.
COMMUNICATION / EVENEMENTIEL / ACTIVITE

Mise en place de nombreuses soirées et événements :
o Soirées des Abonnés : Soirée Blanche
o Soirée Halloween ouverte à tous
o Soirée Femme avec modelage, aquafitness, sophrologie …
- 57 -








o Inauguration de Forméo Plage pour les petits et les grands.
o Semaine de la minceur avec diététicienne et coaching personnalisé.
o Week-end portes ouvertes avec nombreuses animations.
o Soirée Aquadance
2012 : Année de l’enfant avec des animations sur toutes les vacances scolaires. Pâques
avec un jeu de l’Oie, animations extérieures l’après-midi pendant l’été, Noël avec goûter,
venue du Père Noël et photographe, mardi-gras …avec chasse aux trésors sur le centre.
Remise de médailles et diplômes pour les apprentissages natation.
Partenariat de la course des tulipes (Echauffement de la course réalisé par le personnel
fitness du centre)
Lancement de nouveaux cours comme le Sh’bam ou aquarythmo.
La presse locale a été un vrai relais pour Forméo, elle rend compte des animations et
évènements.
Semaine de la gastronomie : Forméo s’associe à l’Office de Tourisme pour organiser une
Zumba géante devant le Château de la Fresnaye.
Une vraie « première » sur la Normandie avec plus de 200 participants. Le sport, la
culture et la gastronomie ont fait corps pour offrir une soirée inoubliable aux Falaisiens.
Petits déjeuners du terroir à l’accueil durant le week-end, « pass » spécial sport pendant
la semaine de la gastronomie.
53- Fréquentation 2012 en quelques chiffres


Nombre de jours d’ouverture totale : 349 jours (dont 43 uniquement partie Fitness ouverte)
Fréquentation totale de l’équipement : 147 300 personnes, dont :
o Fréquentation des scolaires : 17 348
o Fréquentations des clubs : 6 037
o Fréquentation d’activités toutes confondues : 36 693 (fitness et aquatique)
o Nombre d’abonnés sur le fitness, aquafitness au 31/12/2012 : 417
abonnements
- 58 -
« Toujours plus fort, toujours plus haut, c’est Forméo »
Grâce à ce slogan, nous avons réussi à fidéliser notre clientèle lors de nos portes ouvertes malgré
l’annonce de la fermeture de 2 mois (côté aquatique)
Abonnements :
Septembre 2012 : 231 Abonnements
Chiffre record avec 1 820 personnes sur les cours d’aquafitness au mois d’octobre.
Chiffre record avec 2 857 personnes sur les cours fitness au mois de novembre (bassins fermés)
Fitness :
Octobre 2012 : 140 cours avec 2 028 personnes
Novembre 2012 : 178 cours avec 2 857 personnes
Décembre 2012 : 117 cours avec 1 612 personnes
Accueil des scolaires
En 2012, 17 348 scolaires ont été accueillis, représentant 33 classes de la communauté de commune
et 2 classes hors Communauté de Communes.
23 385 de fréquentation scolaire en 2012 (clubs et associations inclus)





10 684 primaires
608 collèges
896 lycées
37 clubs
1 160 IME
L’inspection académique du calvados a organisé deux journées de formation au mois de novembre et
de janvier sur les contenus d’enseignement à réaliser pour les rotations scolaires. Les conseillères
pédagogiques et les chefs d’établissements étaient conviés à cette formation pour être en accord avec la
politique départementale.
Suite aux deux journées de formation, nous avons pu, avec la conseillère pédagogique Madame
Myriam Massot-Leprince, échanger sur le contenu d’enseignement à réaliser pour la natation scolaire. Ce qui
nous a amené à retravailler notre projet pédagogique.
Un fait important à la rentrée de septembre 2012, est venu modifier les cours de natation scolaire,
puisque les années précédentes, nous travaillions avec 4 BEESAN, mais suite à un réajustement au niveau du
contrat de DSP, nous sommes passés à 3. De ce fait, il a fallu se réadapter puisque le projet pédagogique ne
convenait plus (passage de 2 bassins à 1 bassin).
Une journée pédagogique a été organisée au centre aquatique en collaboration avec le centre et la
conseillère pédagogique pour la fonction des nouveaux instituteurs.
Intervention de la conseillère pédagogique pendant 2 heures pour l’agrément des parents qui
pourront par la suite aider les instituteurs lors de leur déplacement au centre aquatique.
- 59 -
La fin d’année 2012 a été perturbée pour les scolaires puisque le centre aquatique a fermé ses
portes le vendredi 9 novembre pour raison technique et ce pour 15 semaines. Cela n’a pas permis aux écoles
du dernier cycle de venir au centre.
Chaque année, une semaine Masset est organisée fin juin, cela consiste à faire venir 2 classes de CM2
au centre sur une semaine. Le matin est consacré aux contenus d’enseignement de la natation et l’après-midi
est orientée détente sur les activités de la natation (ex : Water-polo, natation synchronisée, nage en
profondeur).
LISTE DES MATERIELS UTILISES POUR LES SCOLAIRES.
Frites, cage, objets lestés ou flottants, cerceaux flottants, cerceaux lestés, tapis à trou,
pinceaux, lignes d’eau, masques, tubas, palmes différents tailles, petits et grands ballons…..
Accueil du public
L’ouverture au Public représente:

35 heures 50 par semaine en période scolaire

69 heures par semaine en période vacances
Le centre a augmenté son nombre d’heures d’ouverture pour le public avec l’agrandissement de la
partie Fitness ; l’offre que propose Forméo est très complète puisque nous pouvons vraiment satisfaire toute
la famille, le sportif ou la personne qui recherche uniquement du bien-être.
Avec 122 965 entrées en 2012, la fréquentation grand public est quasiment similaire à l’année 2011,
malgré la fermeture. Cela montre le dynamisme de Forméo.
Forméo reste le plus grand complexe de Basse Normandie grâce à la diversité de ses équipements,
sur les vacances nous avons accueilli presque 2 500 jeunes des centres de loisirs de Falaise et des alentours.
55- Résultats financiers
Les recettes
Forméo
2010
2011
2012
Total recettes commerciales TTC
CA commercial hors boutique
Ventilation PCA
TOTAL CA HT
CA boutique
Conso Produits boutiques
Marge boutique
Subvention ou compensation indexée
Autres produits
727 918
588 680
- 16 922
571 758
36 869
27 443
9 426
439 543
859 076
707 390
-25 996
681 394
36 898
24 718
12 180
433 010
830 968
671 203
- 9786
661 417
33 372
18 501
14 871
415 037
51 352
Contractuel
Contractuel indexé
1,09441
772 773
845 730
623 131
681 961
623 131
23 000
10 000
13 000
372 998
681 961
25 171
10 944
14 227
408 213
- 60 -
Les charges
FORMEO
2010
2011
2012
contractuel
CHARGES D' EXPLOITATION
Achats Fournitures-Matières Premières
P1 électricité
P1 eau
P1 gaz
Petites Fournitures et Petit équipement
Vêtements de travail
Maintenance et Entretien
P2 prestations DALKIA
P3 garantie totale
P3 spécifique contrat (utilisée+prov.)
Nettoyage et produits
Entretien Espaces Verts
Contrats de maintenance
Contrôles techniques réglementaires
Entretien bâtiment
Entretien matériel et outillage
Entretien Matériel de bureau et informatique
Communication
Annonces et insertions
Développement du site internet
Cartes monétiques
Frais postaux
Téléphonie
Cadeau clientèle
Promotion communication
Prestations et honoraires
Surveillance-gardiennage
Honoraires-CAC-Experts-Audit
Frais d'acte et de contentieux
Prestations Extérieurs (cours fit.sophro.zumba.massage)
Frais de structure RECREA
Autres charges externes
Locations (site-oxygéne-copieur-tpe-benne….)
Assurance Multirisques
RC = sal. x 0,003
Frais de déplacements -missions-réceptions
Frais Bancaires
Documentations-dons-transp.-cotisat.-divers
Coûts salariaux
contractuel
indexé
1,09441
216 440
259 237
250 902
223 714
244 835
72 922
49 182
79 532
12 964
1 840
82 554
50 593
107 620
17 375
1 095
80 992
47 840
111 232
10 386
452
71 408
48 026
78 383
25 897
78 150
52 560
85 783
28 342
185 166
202 364
184 012
150 643
164 865
97 815
14 085
6 948
48 061
2 800
4 545
829
6 001
2 718
1 365
107 170
14 543
6 388
49 167
3 171
5 374
3 600
8 758
3 069
1 123
105 211
14 952
5 347
47 222
2 920
5 577
854
-2 221
2 954
1 197
78 058
14 085
5 000
48 500
3 000
2 000
85 427
15 415
5 472
53 079
3 283
2 189
39 287
42 754
27 070
26 000
28 455
2 400
3 303
798
4 938
3 900
23 948
2 115
828
5 198
2 979
31 634
2 857
525
5 232
1 969
16 486
2 000
500
5 500
500
17 500
2 189
547
6 019
547
19 152
76 880
88 346
91 009
57 000
62 381
318
395
17 696
58 866
255
26 933
60 764
181
850
12
28 423
61 543
24 971
33 736
31 324
57 000
12 640
13 833
2 551
7 887
1 121
10 066
3 056
290
3 438
7 981
1 383
16 055
3 681
1 199
4 360
8 302
1 508
11 730
3 741
1 682
40
3 500
1 000
6 600
1 500
44
3 830
1 094
7 223
1 642
0
62 381
518 479
548 000
491 299
492 632
539 141
Salaires + Primes + charges
Intéressement & Participation
Remboursement CIE / CIF / etc…
BP JEPS
Médecine du travail
Indemnité Licenciement-stage
Reclassement Personnel
Formations stages - Coût pédagogique
508 499
3 016
531 411
469 540
3 755
488 632
534 764
2 079
11 411
2 129
9 616
2 243
4 885
-5 022
8 070
6 145
4 000
4 378
Impôts et taxes
14 753
9 918
20 406
11 500
12 586
1 695
9 704
2 435
919
1 883
3 722
3 033
1 280
1 771
13 539
3 443
1 652
1 500
8 000
1 000
1 000
1 642
8 755
1 094
1 094
5 150
7 360
8 979
0
0
5 150
7 778
8 979
974 129
1 066 097
Organic
CET
Sacem
Autres Taxes (TVTS-ordures ménagères)
Autres charges d' exploitation
Redevance collectivité
Dotation aux amortissements et immos
Frais Financiers
Exceptionnels
Intéressement Charges
TOTAL DES CHARGES
-418
1 081 126
1 191 715
1 105 001
Ventilation des charges par famille :
Achats boutique
Cette dépense est directement liée aux ventes de la boutique. Les achats représentent 55 % du
montant des ventes.
Fluides (P1)
Engagement de résultat (qualité et température d’eau et d’air) de notre prestataire technique
DALKIA sur un montant forfaitaire pour la durée du contrat. Ce montant est estimé sur la base d’une
- 61 -
fréquentation aquatique de 132 000 usagers. La révision de ce coût est indexée selon plusieurs formules
prenant en compte les paramètres suivants : coût du combustible, rigueur climatique, fréquentation
réelle de la piscine, prix de l’électricité, prix de l’eau froide.
Achat de vêtements de travail
Afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre aquatique, nous
équipons l’ensemble de nos employés (hôtesses, éducateurs, agent d’entretien…) de vêtement de travail
avec logo du site. Ce coût inclut l’achat des tenues utilisées par les éducateurs lors des activités (tenues
dont la couleur informe le client sur l’intensité du cours).
Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d’eau, visites techniques
réglementaires, produits de traitement et achat matériel / fournitures :
Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique DALKIA
pour l’entretien et la maintenance quotidienne du centre. Notre partenaire s’engage à rechercher en
permanence des pistes d’optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la partie
technique du bâtiment.
Sous traitance nettoyage
Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage SAMSIC
La prestation comprend :



les moyens humains (Agents d’entretiens)
l’achat du matériel adapté au milieu aquatique (auto laveuses…)
l’achat des produits d’entretien et des consommables (Produits écologique dans la
mesure du possible)
Contrats de maintenance
Ce poste regroupe l’ensemble des contrats souscrits auprès de sociétés spécialisées (en général
le fournisseur de l’équipement) pour la maintenance des éléments suivants :




contrôles d’accès
téléphonie
portes….
vidéo-surveillance
ELISATH
HL TELECOM
PORTIS
TECHNI SERVICE
Promotion communication
Les coûts de création des différents supports de communication sont entièrement intégrés dans
les frais de structure, ce poste couvre les achats d’espaces publicitaires, les frais d’imprimerie…
Les frais de structure
Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons,
le siège social d’Espace Recréa est constitué de plusieurs services (direction générale, paie, ressources
humaines, comptabilité, juridique, contrôle de gestion) qui interviennent en soutien des managers pour
la gestion quotidienne des centres aquatiques. Ce poste correspond aux opérations et dépenses
effectuées au niveau du siège au profit des exploitations.
Assurances
Ce poste comprend une assurance responsabilité civile et une multirisques industrielle. La
multirisque couvre les dommages aux biens.
Les charges de personnel
Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en
plusieurs postes :

Salaires et charges, Médecine du travail, Formations
- 62 -
Il s’agit de la masse salariale prévue correspondant à notre organigramme.
Impôts et taxes- Contribution
Ce poste comprend l’ « Organic » (0.16% du CA HT), la CET (Contribution économique
territoriale), la SACEM (redevance versée) et les autres taxes (ordures ménagères)
Dotations aux amortissements
Ce poste correspond à l’amortissement des investissements de départ et de renouvellement
nécessaire à l’exploitation du centre.
Le résultat financier
Forméo
Total CA
Total des
charges
RESULTAT
Rémunération
fermière
2010
2011
2012
1 048 170 1 151 302 1 161 178
1 108 569 1 216 432 1 123 502
-60 399
-65 131
37 311
Contractuel
1 019 129
984 129
Contractuel
indexé
1 115 345
1 077 041
35 000
35 000
38 304
38 304
37 676
38 304
6/ Déchets Ménagers
61- Les indicateurs techniques
610) Le territoire desservi
Le territoire desservi par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers est celui
de la Communauté de Communes du Pays de Falaise dans son intégralité (57 communes pour une
population de 26 692 habitants, données INSEE 2010).
611) L’organisation des différentes collectes
 Collecte des ordures ménagères résiduelles :
Depuis le 1er janvier 2011, toutes les communes du territoire communautaire sont collectées par
un prestataire de service : société SNN, groupe SITA Suez basée à FEL (61).
 Collecte des déchets encombrants et volumineux :
4 déchèteries sont réparties sur le territoire de la Communauté de Communes. Si leur gestion
s’effectue en régie (gardiens salariés de la Cdc), les enlèvements et le traitement des bennes se font par
prestation de service.
A noter que la commune de Falaise a souhaité conserver une collecte mensuelle des
encombrants pour ses habitants, collecte dont elle assure elle-même la prestation et le financement sur
son budget général.
 Collecte sélective des déchets recyclables :
Elle se fait par apport volontaire à des points recyclage installés dans chacune des communes
adhérentes. Si les 278 conteneurs de tri sélectif sont la propriété de la Cdc, le vidage, le tri, puis le
0
- 63 -
conditionnement des déchets recyclables ainsi collectés se font en prestation de service (Véolia
Propreté). Depuis le 1er janvier 2012, le tri et le conditionnement des déchets recyclables s’effectuent au
centre de tri Véolia du Havre (76).
612) Les modes de collecte
Pour les ordures ménagères résiduelles, la collecte se fait, presque exclusivement, en porte-àporte. Parfois, des bacs collectifs de regroupement ont été mis en place pour résorber les difficultés
d’accès de certaines maisons isolées.
En avril 2001 et mai 2004, suite aux choix des communes concernées, une conteneurisation
individuelle a été mise en place à FALAISE, puis à PONT-D’OUILLY. En 2006, le parc de 120 bacs
individuels, propriété de la commune de PERRIERES, a été racheté et intégré dans le marché passé avec
la société PLASTIC-OMNIUM. En 2010, le parc de bacs individuels et collectifs des communes de COURCY,
JORT, LOUVAGNY et VICQUES a été intégré au marché passé avec la société PLASTIC-OMNIUM.
Le nombre de bacs, ainsi mis en place dans les 7 communes, s’élevait, en 2012, à 3 554 unités,
pour un volume total de 808 m³ (contre 3 482 bacs, soit 792 m³ en 2011). En fonction de l’évolution du
nombre de personnes par foyer et du nombre de foyers eux-mêmes, les volumes des bacs mis en place
sont réajustés tous les ans. Ces bacs individuels et collectifs font l’objet d’une prestation de « location –
maintenance » auprès de la société PLASTIC-OMNIUM. Cette conteneurisation individuelle donne de
bons résultats et satisfait les particuliers et les professionnels qui en bénéficient.
613) Récapitulatif du parc de bacs individuels et collectifs en service en 2011 : (données Plastic-Omnium)
Volume des bacs de collecte
80 L 120 L 180 L 240 L 340 L 360 L 500 L 660 L 770 L
mis en place (en litres)
Effectif total au 31/12/2011 148 1998 507
250
52
8
92
56
371
Effectif total au 31/12/2012 161 2008 538
257
56
8
92
58
376
613) Les fréquences de collecte
La fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles varie en fonction du type d’habitat
et de l’importance de la commune. Ainsi, sur la commune de FALAISE, les quartiers pavillonnaires
résidentiels sont collectés deux fois par semaine, alors que le centre-ville et les gros producteurs (hôpital,
grandes surfaces) demeurent collectés 3 fois par semaine.
La commune de POTIGNY dispose de 2 collectes hebdomadaires réparties sur 4 jours, la
commune étant divisée en 2 secteurs de collecte.
Dans les communes rurales, la fréquence est constituée d’une collecte par semaine, sauf sur la
commune de PONT-D’OUILLY où 2 collectes hebdomadaires sont réalisées dans le centre bourg entre le
1er juin et le 30 septembre.
614) Les différentes collectes et les modes de traitement
Ordures Ménagères résiduelles :
Sont considérés comme Ordures Ménagères résiduelles tous les déchets provenant de la
préparation des aliments et les restes de repas, ceux provenant du nettoyage des habitations, des
balayures et les résidus divers (mouchoirs en papier, papiers essuie-tout).
En outre, sont considérés comme déchets alimentaires compostables : les épluchures de fruits et
de légumes, les filtres et le marc de café, les sachets de thé et d’infusion, les coquilles d’œufs, les fleurs
et plantes fanées d’appartement.
- 64 -
 La collecte des ordures ménagères résiduelles de 2002 à 2012
MOIS
FALAISE et POTIGNY
2002
JANVIER
346,74
FÉVRIER
295,56
MARS
332,94
AVRIL
329,52
MAI
332,46
JUIN
322,74
JUILLET
334,56
AOÛT
323,12
SEPTEMBRE 342,42
OCTOBRE
355,02
NOVEMBRE 327,56
DÉCEMBRE 357,98
TOTAL
4 000,62
MOIS
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
TOTAL
Total OM
Evolution
en %
2003
335,82
296,94
317,46
318,80
327,04
331,88
323,94
318,12
339,30
338,90
309,22
355,00
3 912,42
2004
345,68
286,58
335,82
325,00
306,96
354,48
311,02
335,96
326,76
350,02
333,20
338,30
3 949,78
2005
325,82
278,60
326,18
308,34
327,76
322,56
304,12
327,04
340,62
334,56
329,92
328,48
3 854,00
2006
357,88
271,74
343,92
316,58
345,94
341,70
344,10
321,24
347,18
363,92
319,06
333,08
4 006,34
2007
354,86
295,22
334,54
322,66
332,06
329,00
347,24
323,88
305,94
356,68
320,74
333,98
3 956,80
2008
326,74
299,38
312,72
315,94
317,30
319,22
315,78
292,86
334,30
340,48
300,68
351,10
3 826,50
2009
313,90
276,58
318,32
301,32
300,98
322,80
316,74
294,24
320,22
318,22
313,12
325,82
3 722,26
2010
299,34
279,86
341,02
307,38
294,54
320,68
310,02
309,68
315,56
321,18
324,76
323,84
3 747,86
2011
311,10
272,64
290,54
287,90
292,84
286,40
280,70
300,26
313,60
297,84
295,42
309,40
3 538,64
2012
297,70
261,90
296,04
275,12
286,84
294,14
295,04
274,56
272,40
317,72
277,26
273,48
3 422,20
2009
321,56
263,18
291,26
311,12
299,38
313,46
346,10
312,64
327,22
315,78
290,16
313,04
3 704,90
2010
295,12
245,40
312,50
311,36
278,60
317,08
327,22
321,58
325,90
310,74
282,16
325,62
3 653,28
2011
279,44
245,76
285,24
266,88
276,82
286,92
285,50
326,06
322,24
284,94
299,02
298,28
3 457,10
2012
289,84
264,48
280,14
264,76
308,30
285,14
290,84
325,08
260,44
302,12
289,96
271,84
3 432,94
55 autres communes
2002
329,50
271,54
286,38
304,76
348,68
306,80
348,89
368,26
338,76
357,04
313,66
304,39
3 878,66
7 879,28
2003
315,81
266,84
275,68
287,30
311,64
312,88
341,08
312,26
301,69
305,76
269,17
292,30
3 592,41
7 504,83
2004
302,28
256,96
294,78
299,40
285,96
335,29
328,34
335,48
341,43
290,48
311,62
308,19
3 690,21
7 639,99
2005
285,66
241,36
305,78
282,22
310,06
322,52
305,94
352,22
330,84
310,70
315,86
264,78
3 627,94
7 481,94
2006
334,80
252,40
305,56
287,10
318,84
337,14
307,26
368,62
330,18
326,24
323,80
284,02
3 775,96
7 782,30
2007
308,34
298,60
307,26
300,66
326,68
319,18
342,92
371,84
293,42
341,36
312,04
281,80
3 804,10
7 760,90
2008
336,72
276,22
282,96
306,36
328,94
297,36
345,00
323,00
322,16
334,58
291,80
298,04
3 743,14
5,25
-4,75
1,80
-2,07
4,01
-0,27
-2,46
7 569,64 7 427,16 7 401,14 6 995,74 6 855,14
-1,88
-0,35
-5,48
-2,01
En 2012, un total de 6 855,14 tonnes d’ordures ménagères résiduelles a été collecté sur tout le
territoire communautaire (- 2,01 % par rapport à 2011).
- 65 -
 Les déchèteries
 Localisation des 4 déchèteries communautaires
 Coordonnées et déchets acceptés en déchèterie.
DECHETERIE
LE MESNIL VILLEMENT
Responsable : Christian DIDIER
Téléphone : 02 31 69 40 44
NORON-L'ABBAYE
Responsable : Alain FAVREL
Téléphone : 02 31 90 01 01
PERTHEVILLE-NERS
Responsable : Gilles DUDOUIT
Téléphone : 06 60 70 93 00
SOULANGY
Responsable : Jacky HOUEL
Téléphone : 06 61 14 67 48
DECHETS ACCEPTES
Déchets verts, Bois, Inertes, Cartons, Encombrants,
Ferrailles, Huiles de vidange, Huiles végétales usagées,
Emballages vides souillés
Déchets Dangereux des Ménages, Emballages vides
souillés, D.E.E.E.
Emballages vides souillés, D.E.E.E.
Déchets verts, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles,
Huiles de vidange, Huiles végétales usagées, Emballages
vides souillés
 Évolution du nombre de rotations de bennes. (en nombre de bennes)
NATURE
Déchets Verts (30 m3)
Ferrailles (30 m3)
Déchets inertes (10 m3)
Encombrants (30 m3)
Bois classes « A » et « B » (30 m3)
Cartons
2011
845
104
179
679
114
307
2012
805
107
186
744
65
307
Variation en %
+6,34 %
+2,88%
+3,91%
+6,28%
-42,98%
0%
Les encombrants collectés par la Ville de Falaise (42 bennes en 2012) et les déchets verts
collectés à Ussy et Fontaine-le-Pin (77 bennes en 2012) n’ont pas été intégrés dans les tonnages cidessus.
- 66 -
 Evolution des tonnages collectés en déchèterie entre 2008 et 2012
DECHETERIE
TONNAGES COLLECTES (en tonnes)
2009
2010
2011
395,854
404,583
574,945
1 392,860 2 513,025 3 694,632
1 067,042
977,756 1 907,223
1 473,551 1 351,324
2 003,44
4 329,307 5 246,688
8 180,24
2008
369,640
1 312,794
850,263
1 249,536
3 782,233
Le Mesnil-Villement
Noron-l'Abbaye
Pertheville-Ners
Soulangy
TOTAL
2012
540,401
4 075,952
2 107,418
2 027,620
8 751,391
Les encombrants collectés par la Ville de Falaise (127,54 tonnes en 2012) et les déchets verts
collectés à Ussy et Fontaine-le-Pin (270,85 tonnes en 2012) n’ont pas été intégrés dans les tonnages cidessus.
 Evolution des quantités déposées en déchèteries entre 2011 et 2012
Nature
Encombrants
Déchets verts
Ferrailles
Inertes
Cartons
DDM + huiles de
vidange + huiles de
friture + bidons
vides souillés
Bois
Désignation
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Le MesnilVillement
182,700
187,160
210,350
187,560
25,860
28,800
102,030
91,290
10,545
8,130
1,785
1,701
42,360
35,760
Noronl'Abbaye
1 283,00
1 403,78
1895,360
2273,220
166,732
147,236
0,000
0,000
118,000
118,080
32,572
26,716
223,560
106,920
Soulangy
605,320
643,780
782,910
797,910
115,500
96,709
456,450
440,340
39,340
43,560
5,708
5,321
0,000
0,000
PerthevilleNers
362,500
522,980
888,640
975,530
74,443
63,868
402,750
467,190
19,150
19,670
3,813
3,880
157,540
54,300
TOTAL
2433,520
2757,700
3777,260
4234,220
382,535
336,61
961,230
998,820
187,035
189,440
43,878
37,618
423,460
196,980
Ainsi, au cours de l’année 2012, 8 751,391 tonnes de matériaux ont été collectées dans les
quatre déchèteries communautaires, soit une augmentation de 6,98 % par rapport à 2011 (+ 571,151
tonnes).
Les dépôts de déchets verts se sont accrus de 12,43 % en 2012 (+ 497,93 tonnes), ainsi que les
dépôts d’encombrants (+ 13 %, soit + 324,18 tonnes par rapport à 2011).
Les dépôts de déchets inertes (+ 3,9 %) et de cartons (+ 1,3 %) ont légèrement progressés entre
2011 et 2012.
Les dépôts de bois ont fortement diminué en 2012 (- 53,5 %, soit – 226,48 tonnes par rapport à
2011), ainsi que les dépôts de Déchets Dangereux des Ménages (- 18,65 %, soit – 5,35 tonnes par rapport
à 2011).
 Fréquentation : évolution 2008 – 2012 des effectifs accueillis en déchèterie.
DECHETERIE
Le Mesnil-Villement
Noron-l'Abbaye
Pertheville-Ners
Soulangy
TOTAL
2008
4 677
16 163
9 769
11 364
41 973
NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES
2009
2010
2011
5 086
5 245
5 977
18 211
22 681
33 236
10 095
9 381
14 291
12 730
10 551
15 650
46 122
47 858
69 154
2012
5 986
36 135
15 506
13 932
71 559
Le nombre total de visites dans les déchèteries communautaires a augmenté de 3,47 % par
rapport à 2011 (+ 2 405 visiteurs).
 La collecte sélective
Sont considérés comme déchets valorisables (et notamment certains emballages) :
 Les bouteilles et les flaconnages plastiques, les boîtes métalliques et les briques alimentaires
(Papiers Cartons Complexés) forment les Corps Creux (avec leurs bouchons) ;
- 67 -
 Les papiers et cartonnettes (Papiers Cartons Non Complexés) forment les Corps Plats : les
journaux, les magazines, les prospectus et les petits cartons d’emballages.
 Le verre : bouteilles, pots et bocaux en verre (sans bouchons ni couvercles).
 Evolution de la collecte sélective
MATERIAUX
TONNAGES COLLECTES (en tonnes)
TYPE DE COLLECTE
2011
866,800
741,745
2012
839,040
688,340
TONNAGES
VALORISES EN
2012
Verre
Corps Plats
Apport volontaire
Apport volontaire
2010
776,530
609,621
Corps Creux
Apport volontaire
188,489
225,660
227,720
145,073
Total
Apport volontaire
1 574,640
1 834,205
1755,100
1 673,629
839,040
689,516
En 2012, 1 673,629 tonnes de déchets ont été valorisés, soit une diminution de 4 % par rapport à
2011. Le ratio par habitant de déchets valorisés est de 62,7 kg/an en 2012 (contre 65,75 kg/an en 2011).
Les ratios par catégories de déchets valorisables sont les suivants :

Corps Creux : 5,44 kg/hab/an

Corps Plats : 25,83 kg/hab/an

Verre : 31,43 kg/hab/an
A noter, qu’en 2012, il y a eu plus de tonnes de Corps Plats (papiers + Papiers Cartons Non
Complexés) valorisées que collectées en raison d’un déstockage du centre de tri de tonnes de papiers qui
avaient été collectées et stockées en 2011.
 Autres collectes
 Collecte des déchets verts au porte-à-porte à Falaise et à Potigny.
Une collecte au porte-à-porte des déchets verts (tontes de pelouse, tailles de haies) est
organisée sur les communes de FALAISE et de POTIGNY.
Jours de collecte :

A FALAISE : d’avril à novembre, tous les quinze jours, le lundi pour le secteur Nord, le
mardi pour le secteur Sud, la limite entre ces deux secteurs étant matérialisée par la
Route de Putanges.

A POTIGNY : d’avril à octobre, toutes les semaines, le mercredi.
Type de contenant collecté :
Seuls les sacs biodégradables en papier « kraft » de 100 L, fournis par la Cdc, peuvent être
collectés. Par conséquent, les sacs plastiques et autres anciens sacs d’engrais contenant des déchets
verts ne sont pas ramassés. Les fagots bien ficelés (tailles de haie, branchages) sont, cependant, acceptés
à la collecte, ainsi que les déchets verts mis en poubelle plastique de ménage.
 Bennes de collecte pour les déchets verts à Ussy et Fontaine-le-Pin
A la demande des deux communes, une benne de 10 m³ est laissée à disposition des particuliers
afin que ces derniers puissent y déposer leurs déchets verts. Ces bennes se situent :

Sur le parking de la salle des fêtes à Fontaine-le-Pin ;

Sur le parking de l’école à Ussy.
En 2012, 270,85 tonnes de déchets verts (soit 77 bennes de 10 m³) ont été valorisées sur ces 2
communes.
- 68 -
 Collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.)
Depuis octobre 2007, la Communauté de Communes a mis en place une collecte des D.E.E.E.
dans les déchèteries de Noron-l’Abbaye et de Pertheville-Ners. Les D.E.E.E. sont répartis en 5 catégories
suivantes :

Le Gros Electroménager Froid (ou GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur fixe ou
mobile, cave à vin…

Le Gros Electroménager Hors Froid (ou GEM HF) :
 Cuisine : cuisinière, four, hotte aspirante, table de cuisson…
 Chauffage : chauffe-eau, radiateur à bain d’huile, convecteur…
 Lavage : lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…

Les Petits Appareils en Mélange (ou PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique (dont
les ordinateurs portables), soins/beauté,
entretien/ménage, télécommunication, loisirs, vidéo, audio, jardinerie, bricolage…

Les écrans (ou ECR) : télévision, ordinateur, minitel…

Les lampes à économie d’énergie.
Les dépôts de D.E.E.E. dans les 2 déchèteries sont gratuits pour tout particulier résidant sur le
territoire communautaire. Les dépôts de D.E.E.E. par des vendeurs ou des distributeurs sont, quant à
eux, exclus. En 2012, 97,919 tonnes de D.E.E.E. ont ainsi été collectées sur le territoire de la Cdc, soit une
diminution de 28,75% par rapport à 2011 (- 28,747 tonnes). Cette diminution est en partie due aux
nombreux vols dont fait l’objet les DEEE.
 Vols et effractions dans les déchèteries.
18 plaintes ont été déposées en 2012 pour un montant total de préjudice de 2 717 € (contre
5 681,51 € en 2011). Ces vols concernent exclusivement les DEEE.
 Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I.)
Depuis avril 2008, cette collecte des DASRI se fait en partenariat avec l’ensemble des 8
pharmacies présentes sur le territoire communautaire. Ce service est strictement réservé aux particuliers
en auto soins et non aux professionnels de la santé (cabinets infirmiers, médecins…).
En 2012, 774 kg de D.A.S.R.I. ont ainsi été collectés et traités par incinération, soit une
augmentation de 18,35 % par rapport à 2011 (+ 120 kg collectés). A noter, cependant, que la collecte du
4ème trimestre 2011 (programmée fin décembre 2011) a dû être reportée en janvier 2012. D’où une
collecte supplémentaire en 2012 (+ 162 kg).
Suite à un Appel d’Offres, la société Cité + est désignée, depuis le 1er janvier 2012, comme
fournisseur de boîtes à aiguilles et prestataire de collecte et de transport des DASRI jusqu’à l’incinérateur
de Colombelles (SIRAC).
615) Commission Déchets Ménagers
Monsieur Yvonnick TURBAN préside la Commission Déchets Ménagers qui s’est réunie les 15
février, 6 juin, 17 octobre et 12 décembre 2012. Cette commission est une commission technique
constituée d’une vingtaine de délégués communautaires.
616) Etude de faisabilité sur la mise en place de la Redevance Incitative
Par délibération en date du 8 décembre 2011, le Conseil communautaire a émis un avis favorable
à la réalisation d’une étude de faisabilité sur la mise en place de la Redevance Incitative (RI) sur le
territoire communautaire.
Un Appel d’Offres, suivant une procédure adaptée, a été lancé le 12 mars 2012 concernant la
réalisation de cette étude. Au regard de l’analyse multicritère, l’offre du groupement Biomasse
Normandie / Calia Conseil a été défini comme mieux-disante pour un montant de 22 985 € HT. Une aide
financière de 70% a été accordée par l’ADEME pour la réalisation de cette étude.
- 69 -
Un Comité de Suivi, composé de 5 délégués communautaires membres de la Commission
Déchets Ménagers, a été mis en place. Ce Comité de Suivi s’est réuni 3 fois en 2012 :
 26 juin 2012 : réunion de démarrage de l’étude ;
 13 septembre 2012 : remise de la phase 1 ;
 29 novembre 2012 : remise de la phase 2.
Cette étude se déroule en 3 phases définies comme suit :
 1ère phase : analyse du contexte.
Cette 1ère phase d’analyse aura permis notamment :
 De réaliser le diagnostic technique et territorial du service déchets ménagers ;
 De réaliser l’analyse financière de ce service ;
 De définir les objectifs prioritaires de la collectivité.
 2ème phase : scénarii possibles.
A l’issue d’une analyse économique très détaillée, deux scénarii ont été proposés par le
groupement Biomasse-Normandie / Calia Conseil :
Scénario 1 : conteneurisation globale sur tout le territoire avec une facturation à la levée
uniquement liée aux ordures ménagères résiduelles et avec le maintien de l’apport volontaire pour les
déchets recyclables. Biomasse propose de coupler ce scénario :

Avec la suppression de la collecte des déchets verts au porte-à-porte à Falaise et à
Potigny, ou son maintien mais avec une facturation du service aux usagers (au sac
collecté par exemple).

Avec une collecte des encombrants à Falaise sur appel téléphonique uniquement et avec
facturation du service à l’usager.
Scénario 2 : identique au scénario 1, mais avec une prise en compte des apports en déchèteries
et toujours couplé avec la suppression des collectes de déchets verts et d’encombrants au porte-à-porte.
Ce scénario implique un contrôle précis des apports par les gardiens (badges magnétiques individuels
remis aux particuliers).
 3ème phase : préparation à la mise en œuvre du scénario retenu.
Cette étape doit exposer les taches à réaliser pour l’instauration de la Redevance Incitative sur le
territoire communautaire. Cette 3ème et dernière étape constituera donc un réel outil d’aide à la décision
finale des instances de la Communauté de Communes pour un engagement ou non vers la Redevance
Incitative.
La mise en place de la RI est une opération longue et complexe qui nécessite un important travail
en amont pour définir très précisément les modes de collecte les plus appropriés en fonction du mode
de calcul choisi pour contrôler le service rendu, les équipements et le mode de facturation. De toute
évidence, il ne faut pas espérer diminuer les coûts (et donc les montants payés par les administrés) avec
le passage à la RI.
La réalisation de cette étude est donc une condition indispensable pour une prise de décision
avisée des élus communautaires concernant la mise en place de la RI.
62- Les indicateurs financiers
620) Le tableau ci-dessous expose l’organisation du service et ses modalités d’exploitation
- 70 -
MODE
TITULAIRE
DEBUT DU
FIN DU
OBJET DU MARCHE
D’EXPLOITATION
DU MARCHE
MARCHE
MARCHE
CARACTERISTIQUE DU SERVICE
Collecte des
Ordures Ménagères
résiduelles
Prestation de
service
SNN –
SITA Suez
1 janvier
2011
31
décembre
2017
Ramassage des ordures
ménagères résiduelles au
porte-à-porte
Traitement des
OMr :
Centre de Stockage
de Déchets Ultimes
(CSDU) type II
Prestation de
service
SNN –
SITA Suez
1 janvier
2011
Déchèteries
Régie
communautaire
Collecte déchets
verts
(Falaise et Potigny)
Services
Techniques
Ville de Falaise
Tri déchets
recyclables :
centre de tri
Prestation de
service
ACTIVITE
er
er
er
1 janvier
2011
3 à 4 équipages de
collecte composés
de 2 ou 3
personnes
Enfouissement des déchets
31
ménagers non valorisables à
décembre
CAUVICOURT (14) SFTR 53 ;
2017
FEL (61) SITA
Gardiennage par des agents
de la CDC
Véolia
Propreté
OBSERVATIONS
31
décembre
2017
2 personnes à
temps complet ;
2 personnes à
temps partiel
Collecte au porte-à-porte
des déchets verts en sacs
biodégradables à Falaise et
à Potigny
Collecte, transport, tri et
valorisation des déchets
recyclables
621) Les dépenses du service déchets ménagers
DESIGNATION
REALISE EN 2011
(en € TTC)
REALISE EN 2012
(en € TTC)
Collecte des Ordures Ménagères résiduelles
569 333
591 126
DIFFERENCE
2011-2012
(en €)
+ 21 793
Traitement des Ordures Ménagères résiduelles
424 163
430 862
+ 6 699
TGAP (OMr + encombrants)
110 933
110 025
-908
Sous total 1
1 104 429
1 132 013
+ 27 584
204 640
228 034
+ 23 394
418 976
519 781
+ 100 805
95 405
48 285
-47 120
16 188
43 244
12 218
39 126
-3 970
-4 118
Sous total 2
778 453
847 444
+ 68 991
Carburant bennes déchets verts
3 050
3 244
+ 194
Entretien bennes déchets verts
12 418
2 750
-9 668
Titres annulés (Redevance Spéciale)
Convention Services Techniques Ville de Falaise
Relais d’Insertion
606
25 397
45 950
373
27 032
47 049
-233
+ 1 635
+ 1 099
Salaires agents (gardiens de déchèterie et
secrétaire-comptable)
109 219
112 582
+ 3 363
Etudes (étude hydrogéogique site de Noron et
Redevance Incitative)
0
13 673
+ 13 673
Dotations aux amortissements et provisions
(colonnes de tri et déchèteries)
51 787
25 959
-25 828
Vidage des points recyclage et tri des recyclables
secs
Transport et traitement déchets en déchèteries
Location et maintenance bacs à Ordures Ménagères
résiduelles
Déchets Dangereux des Ménages (D.D.M.)
Valorisation broyat déchets verts
- 71 -
DESIGNATION
REALISE EN 2011
(en € TTC)
REALISE EN 2012
(en € TTC)
DIFFERENCE
2011-2012
(en €)
121 373
194 256
+ 72 885
369 800
2 252 682
426 918
2 406 375
+ 57 118
+ 153 693
Divers (collecte des DASRI ; réparation bennes
déchèterie, entretien conteneurs de tri ; entretien
des déchèteries ; matériel ; vêtements de travail ;
hygiène ...)
Sous total 3
TOTAL
Le total des dépenses de fonctionnement s’élevait, en 2012, à 2 406 375 €, soit un accroissement
de 153 693 € par rapport à 2011 (+ 6,8 %).
622) Les recettes du service déchets ménagers
REALISE EN 2011
(en € TTC)
REALISE EN 2012
(en € TTC)
DIFFERENCE
2011 - 2012 (€)
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Redevance Spéciale d’élimination des
déchets professionnels
Soutiens Eco-Emballages et autres écoorganismes + vente de produits résiduels
Produits d’accès en déchèteries
1 852 516
1 911 547
+ 59 031
120 521
121 296
+ 775
279 805
330 772
+ 50 967
8 286
6 448
Autres produits et recettes
Report excédent de fonctionnement
exercice antérieur
62 787
91 393
-1 838
+ 28 606
0
131 851
+ 131 851
TOTAL
2 323 915
2 593 307
+ 269 392
DESIGNATION
Les recettes de fonctionnement atteignent, quant à elles, 2 593 307 €, soit une augmentation
des recettes de 11,6 % par rapport à 2011.
 Le comparatif sur 3 années (2010, 2011 et 2012) permettra de mieux comprendre l’évolution du
financement du service.
Année
2010
2011
2012
Évolution 2011-2012
Désignation
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères
Redevance Spéciale
d’élimination des déchets non
ménagers
Soutiens Eco-Emballages et
autres éco-organismes + vente
de produits résiduels
Produits d’accès en déchèteries
(en €)
(en €)
(en €)
(en %)
1 931 351
1 852 516
1 911 547
+ 3,2 %
114 659
120 521
121 296
+ 0,6 %
142 968
279 805
330 772
+ 18,2 %
6 514
8 286
6 448
-22,2 %
Autres produits et recettes
Report excédent de
fonctionnement exercice
antérieur
41 254
62 787
91 393
+45,6 %
0
0
131 851
X
TOTAL
2 236 746
2 323 915
2 593 307
+ 11,6 %
Le bilan financier 2012 du Service Déchets Ménagers se traduit donc par un excédent de la section de fonctionnement
de 186 932 €.
- 72 -
623) Un indicateur complémentaire : la Redevance Spéciale d’Elimination des Déchets Professionnels
Par délibération en date du 17 juin 1996, applicable au 1er juillet 1996, la Communauté de
Communes a institué la Redevance Spéciale d’Elimination des Déchets Professionnels.
Pour rappel, la Loi du 13 juillet 1992, modifiant la Loi « déchets » de 1975, l’a pourvu d’un
caractère obligatoire. Aussi, la Redevance Spéciale doit-elle être obligatoirement instituée par les
communes, ou leurs groupements, depuis le 1er janvier 1993.
Elle a pour but de faire financer la collecte et le traitement des déchets d’origine professionnelle
(commerçants, artisans, industriels, administrations, associations) par les producteurs eux-mêmes de ces
déchets non ménagers. Le principe de cette Redevance Spéciale est donc de créer une équité entre tous
les producteurs de déchets en leur faisant supporter la part qui leur incombe.
 A titre d’information, le tableau ci-dessous présente l’évolution du montant global annuel de la
Redevance Spéciale depuis 2005.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
90 098 €
93 908 €
96 445 €
110 344 €
129 068 €
114 659 €
120 521 €
121 296
Ces tarifs sont notamment modulés en fonction de 4 secteurs géographiques : Falaise, Potigny,
Pont-d’Ouilly, autres communes.
7/ Développement Economique
La commission s’est réunie deux fois.
L’activité économique communautaire s’articule autour de quatre axes majeurs :




Les zones d’activités ;
Les bâtiments industriels ;
L’assistance économique ;
Les projets.
71- Les zones d’activités
Au nombre de trois, elles concernent :
711) Zone Ariana
Située à Soumont-Saint-Quentin, la zone Ariana s’étend sur 10 hectares. Afin d’étoffer l’offre
foncière, l’aménagement des 23 000 m² restant a fait l’objet d’une consultation auprès des entreprises.
Estimée à 388 133 € HT, l’opération a été attribuée à la société Eiffage pour 317 977,50 € HT.
Les travaux débuteront en septembre prochain pour une durée de 6 mois. La commercialisation
des parcelles débutera à l’été 2013.
712) Zone Expansia
 Vente de terrain
Plusieurs demandes d’acquisition ont été formulées.
- 73 -
Terrain ZI 86 (9 370 m²)
Le terrain avait fait l’objet d’une promesse de vente à la société PHC pour un montant global de
288 420 € HT. La promesse de vente étant caduque, le terrain a été remis en vente. Une proposition
nouvelle nous a été adressée pour l’acquisition de la parcelle.
Terrain ZI 148 et 150
Commerçant installé à Falaise depuis plus de 20 ans et afin de poursuivre sa progression
commerciale, le magasin « Les 3 cannes » demande à acquérir 5 000 m².
Le prix proposé est de 15 € HT / m².
 Travaux
Une voirie complémentaire a été réalisée pour desservir la parcelle ZI 86 située après Mac
Donald’s.
Le coût de l’opération s’est élevé à 57 580,19 € TTC.
D’autre part, la plantation d’une haie est prévue le long de la 2x2 voies afin de former un écran
végétal destiné à masquer les constructions de la zone Expansia.
713) La zone MARTINIA
Deux informations concernent cette zone :
 D’une part, une consultation a été lancée auprès des entreprises pour réaliser les études
et travaux de voirie et de réseaux. Cette consultation permettra :
o
de lancer les prestations avant la date butoir du 12/07/2012 (subvention DETR) ;
o
de configurer au mieux les infrastructures et les réseaux en attendant la mise en
œuvre du PLUI du secteur et, en conséquence, d’avancer sur la constitution :
 du dossier d’autorisation d’aménager ;
 du dossier d’incidence loi sur l’eau ;
 de l’étude d’impact.
 D’autre part, le refus du Ministère de la Culture d’accorder une subvention pour la
réalisation des fouilles archéologiques.
72- Les bâtiments industriels
Pour mener à bien une politique réelle de développement économique, la Communauté de
Communes du Pays de Falaise s’est lancée, en plus des acquisitions foncières, dans la construction de
bâtiment industriels et d’ateliers relais.
Désignation
Localisation
FALAISE
Bâtiment
Zone Expansia
Bâtiment n°1
Extension (*)
Atelier relais n°2
ZI Sud
ZI Sud
Zone Expansia
Atelier relais n°3
Zone Expansia
POTIGNY
Bâtiment industriel
Station d’épuration
+ Aire de stockage des
boues
Potigny
Falaise
Falaise
Surface
Locataire
922 m² Agrial
1 449 m² Tartefrais
2 250 m² Tartefrais
328 m² Falaise
Carrosserie
328 m² Falaise Media
système
3 500 m² Metallu
Tartefrais
Forme
juridique
Durée
Loyer
Bail commercial
et vente le
24/10/2012
9 ans
4 045,50 € HT
Bail
Bail 3 ans
9 ans
3 ans
3 ans
4 200 € HT
17 500 € HT
1 500 € HT
Bail 3 ans
3 ans
1 500 € HT
Bail
Convention
12 ans
3 ans
7 800 € HT
12 000 € HT
- 74 -
(*) dans un courrier du 22/12/2011, Monsieur Patrick GEORGET, Président Directeur Général de
Tartefrais informe le Président de la Communauté de Communes qu’il renonce à acquérir le bâtiment
« pâte à choux » à la date convenue (le 5 janvier 2012) et que cette décision est reportée à une date
ultérieure.
Dès lors, la rédaction d’une nouvelle convention s’impose pour fixer la durée de celle-ci et
arrêter le montant du loyer.
Suite à des rencontres avec Tartefrais, il a été décidé qu’une convention serait établie à compter
du 01/01/2012, cette dernière comprenant un échéancier du prix d’acquisition et un montant de loyer
fixé à 22 500 € HT par mois.
73- Mission d’assistance économique
 Rappel
Le marché de mission d’assistance au développement économique signé avec le Cabinet FEDD,
se terminera le 30 juin prochain.
Afin de poursuivre la politique de développement économique, levier essentiel à l’emploi, une
nouvelle consultation a été lancée.
 Axes de développement
L’actuel marché, conclu pour 3 ans était ainsi structuré :
 une part fixe : 69 350 + 18 500 € HT (observatoire)
 une part variable : 1% des dépenses et recettes des opérations de développement
économique sur les zones à aménager et à commercialiser (actuellement uniquement
7 000 €).
La mission était la suivante :

phase 1 :
- évaluer les orientations de développement économique intercommunales (objectifs et
actions), proposer le cas échéant, des ajustements ;
- poursuivre le diagnostic des potentiels de la Communauté de communes en répertoriant
les zones à développer en fonction des moyens existants (voies de desserte, alimentation
en eau, assainissement, documents d’urbanisme),
- établir un diagnostic du secteur artisanal (forces et faiblesses) et trouver les solutions
adaptées en développant les propositions d’actions devant permettre de répondre à
l’attente des professionnels et à dynamiser un secteur en plein essor.

phase 2 :
- aider à l'installation d'entreprises en élaborant une stratégie d’accueil des entreprises ;
- accompagner la démarche de création de nouvelles zones : maîtrise des étapes de la
création, concevoir une stratégie d’aménagement à la commercialisation (cibles,
politique tarifaire, outils de promotion).
La partie observatoire proposée par le cabinet FEDD avait été retenue par la Communauté de
Communes mais n’a pas été réalisée. Il s’agissait de constater :
-
L’évolution dans chaque commune : des créations d’entreprises (créations, transferts),
des radiations, des procédures judiciaires
L’évolution des emplois par secteur géographique et par secteurs d’activités (artisanat,
ressortissants CCI, administration..).
Avant de lancer une nouvelle consultation, il conviendra de définir des objectifs auxquels les
cabinets devront répondre. Plusieurs pistes, à examiner, sont d’ores et déjà privilégiées :
-
image du territoire – promotion du pays
innovation
pépinières d’entreprises
accompagnement des porteurs de projets
- 75 -
Le prestataire retenu devra, aussi, travailler en relation et coordination avec les Chambres
Consulaires qui interviennent déjà dans notre secteur. On pense évidemment à la démarche conduite
par la CCI de Caen mais l’intervention de la Chambre des Métiers devra être envisagée. En effet, la
Communauté de Communes compte de nombreux artisans et une action auprès de ces derniers serait
tout à fait pertinente.
74- Les projets
Ils sont au nombre de 3 :



l’extension de la zone Expansia ;
la construction de 4 bâtiments ;
l’aménagement de la zone Méthanéa et la construction d’un bâtiment.
741) L’extension de la zone Expansia
Aucune information nouvelle concernant ce sujet.
742) La construction de 4 bâtiments (ateliers-relais)
Le choix arrêté par le Bureau Communautaire est de construire 4 bâtiments au lieu de 3. La
consultation pour rechercher un maître d’œuvre a été lancée en décembre 2012.
743) L’aménagement de la zone Méthanéa et la construction d’un bâtiment.
Sur la base d’un cahier des charges élaboré par le cabinet de géomètres GUIMARD-PIERROT, un
appel d’offres a été lancé pour des travaux liés à l’accès de la parcelle avec la création d’un tourne à
gauche.
Les travaux seront réalisés en septembre 2013.
Concernant la construction d’un bâtiment, c’est le cabinet SCHATZLE-WEITING qui a été retenu
en qualité de maître d’œuvre. Les travaux auront lieu en 2014.
8/ Equipement, Habitat et Logement
81- L’adoption du projet de Programme Local de l’Habitat
Fondement de la politique du logement sur le territoire du Pays de Falaise, le Programme Local de
l’Habitat (PLH) constitue le document stratégique pour 6 années : élaboré en partenariat avec l’ensemble
des acteurs locaux, le PLH définit les objectifs et orientations de la collectivité pour répondre aux besoins
en logements et indique les moyens pour y parvenir. Il s’appuie sur un diagnostic, des orientations
stratégiques et un programme d’actions.
L’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) a suscité de nombreux questionnements de la
part des élus quant aux ambitions à inscrire dans le document. Après débats, le conseil a, le 28 juin
2012, approuvé l’objectif de croissance annuel (0,67 % par an), la production de logements et la
nouvelle sectorisation prenant en compte la spécificité de deux communes dans le développement de
leur habitat ces dernières années. Le projet de PLH a ensuite été approuvé par le conseil
communautaire du 17 décembre 2012 et transmise à chacune des 57 communes pour approbation au
sein de leur conseil municipal.
L’objectif général est de conforter l’attractivité du territoire et la croissance de la population sur le
territoire du Pays de Falaise. Pour ce faire, 6 orientations ont été définies mises en œuvre aux travers
d’actions spécifiques :



requalifier le parc privé
o Action 1 : améliorer 475 logements ;
o Action 2 : créer un relais local de l’habitat indigne
mettre en œuvre une politique de maîtrise du foncier
o Action 3 : définir une stratégie foncière
o Action 4 : inscrire une gestion économie des sols
favoriser la priorité sociale et générationnelle dans les nouveaux programmes de logements
o Action 5 : développer l’offre locative aidée
- 76 -



o Action 6 : favoriser l’accession sociale à la propriété
inscrire le développement de l’habitat dans une démarche de développement durable
o Action 7 : développer les démarches de type Approche Environnementale
d’Urbanisme (AEU)
o Action 8 : favoriser un habitat durable
répondre aux besoins de populations spécifiques
o Action 9 : accroître l’offre adaptée pour personne âgée
o Action 10 : répondre aux besoins des jeunes
o Action 11 : développer l’offre pour personne en difficulté
faire vivre le PLH
o Action 12 : mettre en place un dispositif d’observation
o Action 13 : mettre en place un dispositif de suivi
82- Dotation Patrimoine et Voirie
La Dotation Patrimoine et Voirie est une aide financière dont le montant est fixé pour une
période triennale et destinée à aider les communes du Territoire du Pays de Falaise réalisant des
opérations d’investissement dans divers domaines, tels que la voirie, la réalisation de réseaux, la
réhabilitation ou la restauration du patrimoine, la construction ou l’extension de bâtiments publics…
2012 a marqué le début d’une nouvelle période triennale et les élus communautaires ont
souhaité donner un coup de pouce supplémentaire aux communes en augmentant de 10 % le montant
de la dotation. Le montant versé à chaque commune passe ainsi à 11 550 € pour les 3 prochaines
années, au lieu de 10 500 €.
Entre 2012 et 2014, ce sont 658 350 € qui seront mobilisés par la Communauté de communes en
faveur des opérations dans les communes.
83- Chenil Communautaire
831) Rappel sur l’exercice de la compétence « chenil communautaire ».
L’exercice de la compétence
« création et gestion d’un chenil
communautaire »,
transférée
à
la
Communauté de Communes du Pays de
Falaise, est effective depuis janvier 2007.
Cette
compétence
concerne
exclusivement l’accueil des chiens en
divagation au chenil municipal de la Ville
de Falaise. En effet, l’utilisation de ce
dernier fait l’objet d’une convention, entre
la Communauté de Communes et la Ville
de Falaise.
La prise en charge des animaux errants, puis à leur présentation au cabinet vétérinaire désigné et
enfin leur transfert jusqu’au chenil municipal, demeure du ressort des maires qui, en vertu de leurs
pouvoirs de police, doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la capture de l’animal. En effet,
les problèmes relatifs à la capture des chiens errants ne fait actuellement pas partie des cinq domaines
du champ d’application des transferts des pouvoirs de police autorisés. La Communauté de Communes
ne peut donc pas exercer ces missions.
Les frais engendrés par la visite obligatoire du vétérinaire, après capture, sont pris totalement en
charge par la Communauté de Communes, une convention ayant été passée avec la clinique vétérinaire
DECOUVELAERE – PODOLAK – VELANOVSKI située à Falaise. De même, une convention a également été
signée, avec la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) de Basse-Normandie, afin que les chiens et chats,
remis au chenil de Falaise, soient pris en charge par cette dernière une fois passé le délai de rigueur de 8
jours.
- 77 -
832) Effectifs des animaux récupérés en 2012
Effectifs des animaux récupérés en 2012
 69 chiens (64 en 2011)
Le nombre de jours cumulés de chiens mis au chenil
s’élève à 517 jours en 2012 (contre 608 jours en 2011).
833) Le bilan financier 2012 du service
 Total des dépenses de fonctionnement : 32 607 € (dont règlement du solde de 2009 à 2011 de
17 808 € concernant la facturation des Services Techniques de la Ville de Falaise).
 Total des recettes de fonctionnement : 476 €.
Pour information, le tableau ci-après présente, en détail, les frais engendrés par l’admission d’un
chien au chenil.
Exemple d'un chien errant non tatoué apporté par une commune à la clinique vétérinaire désignée par convention
Capture et transfert au
vétérinaire, puis au
chenil Ville de Falaise
Soins vétérinaires
Coût d'un séjour de 8 jours
au chenil municipal de
Falaise
Admission à la SPA
de BasseNormandie
(Verson)
Coût total
pour un
animal
Coûts à la charge de la
commune
Pose d'un transpondeur
électronique (obligation
pour un chien non
tatoué) : 60 € TTC
Pour un chien sans
propriétaire, 8 jours maxi
entre l'arrivée du chien et
son transfert à la SPA :
8j*14€/j = 112 € TTC
79,18 € TTC
251,18 € TTC
84- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Falaise
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à
l’échelle intercommunale, créé par la Loi «Solidarité et Renouvellement Urbains» (SRU) en 2000.
Le législateur a souhaité confier aux collectivités locales une responsabilité de mise en cohérence
des différentes politiques d’aménagement du territoire (organisation de l’espace, habitat, déplacements,
environnement...) sur de larges bassins de vie.
Les champs d’intervention du SCoT ont depuis été complétés suite à l’adoption de la Loi portant
Engagement National pour l’Environnement (ENE) par le renforcement de la prise en compte des défis
environnementaux dans la gestion des territoires.
Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est à la fois une démarche politique et un outil de
planification juridique. Son élaboration est un processus qui s’inscrit dans la durée et qui mobilise
diverses forces vives d’un territoire : élus, acteurs institutionnels, société civile. C’est un document
d’urbanisme dont le contenu, les objectifs et la portée sont définis par le code de l’urbanisme.
Il est constitué de 3 documents :
 le rapport de présentation comprend trois parties : un diagnostic général du territoire,
un état initial de l’environnement (EIE), ainsi qu’une évaluation environnementale ;
 le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui expose les
principales orientations pour le développement et l’évolution du territoire dans le
respect des principes du développement durable ;
- 78 -
 le document d’orientation et d'objectifs (DOO) est le document de mise en œuvre du
PADD. Il contient de fait les orientations générales de l'organisation de l'espace et les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels,
agricoles et forestiers. Ce dernier est le seul document opposable aux plans locaux
d’urbanisme (PLU(i)), plan d’occupation des sols (POS) et cartes communales.
La Communauté de Communes possède la compétence « Réalisation d’un Schéma de Cohérence
Territoriale ». Le périmètre du SCoT a été arrêté par le Préfet une première fois en 2002 et de nouveau
en 2011 correspondant cette fois ci au périmètre de la communauté de communes.
Suite au lancement d’un marché d’appel d’offres en début 2012, le groupement de bureaux
d’études SIAM – AFCE – AID Observatoire a été choisi pour mener l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Falaise. Les travaux ont commencé en fin d’année 2012 et devraient durer
environ trois ans.
Le coût de l’élaboration de ce schéma s’élève à 201 050 € HT, la Communauté de Communes est
bénéficiaire de subventions de l’Etat (76 000 €) et du Conseil Général du Calvados (23 496€).
9/ Service Public de l’Assainissement Non Collectif
91- Indicateurs techniques
910) Le territoire desservi
 Le périmètre.
Le territoire desservi comprend 57 communes, soit 26 692 habitants (données INSEE 2010), pour
environ 3400 installations d’assainissement non collectif répertoriées.
 La Logistique.
Au cours de l’année 2012, ont été envoyés :




533 courriers ;
83 rapports (suite aux contrôles diagnostic) ;
151 rapports (suite aux contrôles de conception) ;
93 rapports (suite aux contrôles de bonne exécution).
Missions obligatoires de contrôle.
Selon la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (reprise par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30
décembre 2006), deux missions obligatoires de contrôle incombent au Service Public d’Assainissement
Non Collectif :
1) Le contrôle des installations existantes d’assainissement non collectif.
Celui-ci se décompose en :
 Un premier contrôle de bon fonctionnement (encore appelé contrôle diagnostic) ;
 Des contrôles périodiques de bon fonctionnement.
L’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif, remplaçant l’Arrêté du 7 septembre 2009, précise, dans son
article 7, que la fréquence de contrôle périodique ne doit pas excéder 10 ans.
- 79 -
De plus, depuis le 1er janvier 2011, tout vendeur d’une habitation située en zone
d’assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état de son installation. Le vendeur doit
annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique, le rapport daté de moins de 3 ans au
moment de la vente. En 2012, le SPANC de la Communauté de Communes du Pays de Falaise a réalisé 83
contrôles diagnostic dans le cadre des ventes immobilières.
 Premier contrôle de bon fonctionnement (ou contrôle diagnostic) :
Entre mars 2006 et décembre 2009, ce dernier a été effectué par le groupement d’entreprises
SOGETI / SAUR France, qui a été choisi suite à un Appel d’Offres conforme au Code des Marchés Publics.
A compter du 30 août 2010, un nouveau prestataire de service a été choisi suite à un Appel
d’Offres conforme au Code des Marchés Publics. Il s’agit de l’entreprise AHE HERIAULT Nicolas (85500
BEAUREPAIRE).
En 2012, 83 contrôles diagnostic ont été réalisés, en régie par le technicien SPANC, sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.
 Répartition des contrôles diagnostic par commune réalisés en régie en 2012.
Nombre de
Communes
contrôles
AUBIGNY
0
MORTEAUX-COULIBOEUF
BAROU-EN-AUGE
2
NORON-L’ABBAYE
BEAUMAIS
1
NORREY-EN-AUGE
BERNIERES-D’AILLY
1
OLENDON
BONNOEIL
2
OUILLY-LE-TESSON
BONS-TASSILLY
3
PERRIERES
CORDEY
3
PERTHEVILLE-NERS
COURCY
4
PIERREFITTE-EN-CINGLAIS
CROCY
4
PIERREPONT
DAMBLAINVILLE
3
PONT-D’OUILLY
EPANEY
0
POTIGNY
ERAINES
1
RAPILLY
ERNES
0
ROUVRES
FALAISE
2
SAINT-GERMAIN-LANGOT
FONTAINE-LE-PIN
3
SAINT-MARTIN-DE-MIEUX
FOURCHES
1
SAINT-PIERRE-CANIVET
FOURNEAUX-LE-VAL
1
SAINT-PIERRE-DU-BU
FRESNE-LA-MERE
3
SASSY
JORT
3
SOULANGY
LA HOGUETTE
1
SOUMONT-SAINT-QUENTIN
LE DETROIT
0
TREPREL
LE MARAIS-LA-CHAPELLE
2
USSY
LE MESNIL-VILLEMENT
2
VERSAINVILLE
LEFFARD
3
VICQUES
LES ISLES-BARDEL
1
VIGNATS
LES LOGES-SAULCES
3
VILLERS-CANIVET
LES MOUTIERS-EN-AUGE
1
VILLY-LEZ-FALAISE
LOUVAGNY
1
MAIZIERES
0
MARTIGNY-SUR-L’ANTE
1
Sous-Total
52
Sous-Total
TOTAL DES CONTROLES DIAGNOSTIC REALISES EN REGIE EN 2012 = 83
Communes
Nombre de
contrôles
0
1
0
0
1
0
1
2
3
7
0
0
0
1
2
0
0
2
1
1
3
1
1
0
2
0
2
31
- 80 -
2) Contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves :
Ces contrôles du neuf sont réalisés en régie. Ces derniers s’effectuent dans le cadre d’un dépôt
de permis de construire ou dans le cas d’une simple réhabilitation.
Du 1er janvier au 31 décembre 2012, ont été réalisés :
 151 contrôles de conception et d’implantation ;
 93 contrôles de bonne exécution.
Dans le cadre des aides financières du Conseil Général du Calvados liées aux réhabilitations des
filières d’assainissement non collectif, 30 particuliers ont, au cours de l’année 2012, bénéficiés d’une
subvention pour un montant total de 90 990,61 € (soit environ 3 033 € / installation).
Rappelons que ce contrôle se réalise en 2 étapes :
 1ère étape : un contrôle de conception sur plans et pièces ;
 2ème étape : un contrôle de bonne exécution sur site avant recouvrement des
travaux.
 Répartition des contrôles de conception (1ère étape) par commune, en 2012
Communes
AUBIGNY
BAROU-EN-AUGE
BEAUMAIS
BERNIERES-D’AILLY
BONNOEIL
BONS-TASSILLY
CORDEY
COURCY
CROCY
DAMBLAINVILLE
EPANEY
ERAINES
ERNES
FALAISE
FONTAINE-LE-PIN
FOURCHES
FOURNEAUX-LE-VAL
FRESNE-LA-MERE
JORT
LA HOGUETTE
LE DETROIT
Nombre de
contrôles
0
2
2
5
2
6
6
1
4
0
0
0
0
3
9
3
1
8
2
6
4
2
Communes
MORTEAUX-COULIBOEUF
NORON-L’ABBAYE
NORREY-EN-AUGE
OLENDON
OUILLY-LE-TESSON
PERRIERES
PERTHEVILLE-NERS
PIERREPONT
PONT-D’OUILLY
POTIGNY
RAPILLY
ROUVRES
SAINT-PIERRE-DU-BU
SASSY
SOULANGY
TREPREL
USSY
Nombre de
contrôles
3
5
1
0
0
0
1
6
0
14
0
0
0
6
2
0
4
3
3
2
5
0
- 81 -
Communes
LE MESNIL-VILLEMENT
LEFFARD
LES ISLES-BARDEL
LES LOGES-SAULCES
LOUVAGNY
MAIZIERES
Sous-Total
Nombre de
contrôles
Communes
Nombre de
contrôles
7
VERSAINVILLE
1
VICQUES
2
VIGNATS
1
VILLERS-CANIVET
1
VILLY-LEZ-FALAISE
3
0
1
82
Sous-Total
TOTAL DES CONTROLES DE CONCEPTION REALISES EN 2012 = 151
0
3
3
0
8
69
 Répartition, en 2012, des contrôles de bonne exécution (2ème étape) par commune :
Communes
AUBIGNY
BAROU-EN-AUGE
BEAUMAIS
BERNIERES-D’AILLY
BONNOEIL
BONS-TASSILLY
CORDEY
COURCY
CROCY
DAMBLAINVILLE
EPANEY
ERAINES
ERNES
FALAISE
FONTAINE-LE-PIN
FOURCHES
FOURNEAUX-LE-VAL
FRESNE-LA-MERE
JORT
LA HOGUETTE
LE DETROIT
LE MESNIL-VILLEMENT
LEFFARD
LES ISLES-BARDEL
LES LOGES-SAULCES
Nombre de
contrôles
0
1
3
4
1
2
1
0
2
0
0
0
0
4
3
1
1
6
1
4
6
1
1
3
0
0
Communes
MORTEAUX-COULIBOEUF
NORON-L’ABBAYE
NORREY-EN-AUGE
OLENDON
OUILLY-LE-TESSON
PERRIERES
PERTHEVILLE-NERS
PIERREPONT
PONT-D’OUILLY
POTIGNY
RAPILLY
ROUVRES
SAINT-PIERRE-DU-BU
SASSY
SOULANGY
TREPREL
USSY
VERSAINVILLE
VICQUES
VIGNATS
VILLERS-CANIVET
Nombre de
contrôles
4
3
1
0
0
0
4
3
0
4
0
1
0
0
1
1
2
4
3
1
0
0
1
2
1
1
- 82 -
Nombre de
contrôles
Communes
Nombre de
contrôles
Communes
2
VILLY-LEZ-FALAISE
LOUVAGNY
1
MAIZIERES
0
3
Sous-Total
51
Sous-Total
TOTAL DES CONTROLES DE BONNE EXECUTION REALISES EN 2012 = 93
5
42
92- Indicateurs financiers
921) Résultats de l’exercice 2012
Important : les résultats (excédent et/ou déficit) de l’année 2011 ont été reportés dans les
sections d’investissement et de fonctionnement de 2012 présentées ci-dessous.
Section d’investissement :
N° de
compte
DEPENSES
020
1687
Dépenses imprévues
Autres dettes
Total Dépenses Investissement
RECETTES
2805 Amortissements concessions et droits similaires
28182 Amortissements matériels de transport
Total Recettes Investissement
Résultat 2011 reporté : excédent
Résultat de clôture 2012
Réalisé 2012
0€
0€
0€
Réalisé 2012
2 027,05 €
1 825,06 €
3 852,11 €
8 007,41 €
11 859,52 €
En 2012, le résultat de clôture de la section d’investissement est excédentaire de 11 859,52 €.
Section de fonctionnement :
- 83 -
N° de
compte
22
6063
6064
61551
6156
616
618
6215
6227
627
6251
6287
654
673
6743
6811
7062
747
7711
778
DEPENSES
Fournitures de petit équipement
Fournitures administratives
Entretien matériel roulant
Maintenance
Assurances
Documentation générale et technique
Personnel affecté par la collectivité
Frais actes et contentieux
Services bancaires
Frais de déplacement
Remboursement frais divers
Pertes sur créances irrécouvrables
Annulation de titres
Subventions CG 14 (pour particuliers)
Dotation aux amortissements
Total Dépenses Fonctionnement
RECETTES
Redevances (diagnostic et neuf)
Agence de l'Eau + Conseil Général
Pénalités financières + contentieux et assimilés
Produits exceptionnels
Total Recettes Fonctionnement
Réalisé 2012
0€
0€
1 247,91 €
1 200,49 €
1 442,35 €
292,00 €
617,49 €
35 992,42 €
0€
7,42 €
0€
2 532,18 €
0€
612 €
90 990,61 €
3 852,91 €
138 787,78 €
Réalisé 2012
61 521,00 €
90 990,61 €
600,00 €
2 058,00 €
155 169,61 €
Résultat 2011 reporté
-
28 236,96 €
Résultat de clôture 2012
-
11 855,13 €
En 2012, le résultat de clôture de la section de fonctionnement est déficitaire de 11 855,13 €
922) Résultats de clôture :
Le résultat de clôture de l’exercice 2012 est le suivant :
 Section d’investissement : excédent de 11 860,32 €
 Section de fonctionnement : déficit de 11 855,13 €
Résultat de clôture du Budget Annexe SPANC 2012 : excédent de 5,19 €
 Recettes du service en 2012 :
En 2012, 3 907 redevances ont été émises, réparties de la manière suivante :








74 redevances d’un montant de 120 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 8 880 €.
265 redevances d’un montant de 20 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 5 300 €.
2 redevances d’un montant de 10 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 20 €.
1 redevance d’un montant de 77 € (neuf entre mars 2006 et décembre 2009) a été émise, pour un
montant de 77 €.
60 redevances d’un montant de 100 € (neuf depuis le 1er janvier 2010) ont été émises, pour un
montant de 6 000 €.
7 redevances d’un montant de 120 € (neuf depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de réhabilitations
financées par le Conseil Général) ont été émises, pour un montant de 840 €.
3435 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 12 € ont été émises, pour un montant de
41 220 €.
19 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 11 € (prorata) ont été émises, pour un
montant de 209 €.
- 84 -
 12 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 10 € (prorata) ont été émises, pour un
montant de 120 €.
 9 redevances forfaitaires annuelles d’un montant de 9 € (prorata) ont été émises, pour un montant
de 81 €.
de 48 €.
 1 redevance forfaitaire annuelle d’un montant de 7 € (prorata) a été émise, pour un montant de 7 €.
de 132 €.
de 10 €.
10/ Tourisme, Loisirs et Patrimoine
100- Le Service Tourisme
M. Jacques ZAMARA préside la commission
tourisme, loisirs et patrimoine. Cette commission s’est
réunie à 4 reprises le 31/01, le 18/06, le 17/09 et le 16/10
2012.
Un chargé de mission anime ce service créé en
février 2011.
Sa mission est de lancer et suivre la réalisation de
projets structurants inscrits dans le programme de
développement touristique de la Communauté de
Communes.
 Bilan et chantiers dans le domaine touristique
Hébergements touristiques

Première année de perception de la taxe de séjour ; accompagnement des prestataires et
suivi des déclarations.
Intitulé
Taxe de séjour






Montant 2012
18 603, 70 €
Assistance auprès de porteurs de projets en matière d’hébergement touristique
Assistance et suivi des démarches de renouvellement du classement préfectoral des
campings municipaux de Falaise et Pont d’Ouilly.
Réflexion autour de l’aménagement et la gestion des campings municipaux du Pays de
Falaise. Recherche de partenaires privés.
Projet d’aménagement d’une aire d’accueil pour camping-caristes à Falaise
Poursuite des études concernant la refonte de la signalétique touristique du Pays de Falaise
avec l’intégration de panneaux complémentaires sur la RN158 et de panneaux d’entrées de
territoire.
Renouvellement du classement préfectoral des campings municipaux de Falaise et Pont
d’Ouilly.
Tourisme de Mémoire



Préparation et lancement des études de faisabilité d’un Mémorial des Civils dans la Guerre
Montage des dossiers de demande de financement pour les études de faisabilité du
Mémorial des Civils dans la Guerre
Démarche pour l’obtention d’une maquette de Falaise après les bombardements
- 85 -


Recherche de matériel militaire ; prises de contact avec les services de l’Etat pour la mise à
disposition d’un char Sherman.
Recherche de témoins de la Seconde Guerre mondiale et préparation des sessions
d’enregistrements de témoignages.
Randonnées



Etudes pour la création de nouveaux circuits de randonnées pédestre.
Validation de la réédition du topoguide du Pays de Falaise
Tourisme équestre :
Depuis quelques années, un Topoguide de randonnées équestres est en cours
d’élaboration sur le Pays Sud Calvados. Ce projet permettra l’aménagement et la
valorisation de 450 km de circuits répartis sur les Communautés de Communes du Pays
de Falaise, de Condé Intercom, de la Suisse Normande et du Bocage d’Athis.
La valorisation des circuits (mise en ligne sur les sites du CDT, du Coren et des offices de
tourisme du Pays, édition papier en 500 exemplaires) est menée par le Pays Sud
Calvados.
Les aménagements à réaliser sur les chemins (balisage, signalisation, barres d’attache)
sont portés par les Communautés de Communes.
Pour mener à bien ce projet, les 4 Communautés de Communes ont mis en place un
groupement de commandes permettant une gestion unique du dossier : recours à un
prestataire, demandes de subvention.
La Communauté de Communes du Pays de Falaise, coordonnateur du groupement de
commandes a mené en 2012 la consultation pour le choix du prestataire chargé des
travaux d’aménagements de chemins. Deux intervenants se complètent dans cette
action : les Centres de Tourisme Equestre du Territoire regroupés sous l’égide du Comité
Départemental de Tourisme Equestre réalisent un pré-balisage, l’AIPF est chargée du
complément de balisage avec l’implantation de poteaux et de balises ainsi que
l’installation de signalétique et de barres d’attache. Les demandes de subventions auprès
du Conseil Général du Calvados, Conseil Régional de Basse Normandie et 1% Paysage ont
été déposées fin 2012.
Patrimoine


Parcours d’interprétation du patrimoine : programmation de la 2e et de la 3e tranche
Prise de contact avec l’APCASC (Association Patrimoine Culturel et Art Sacré du Calvados)
pour la réalisation d’un inventaire du patrimoine sacré du Pays de Falaise.
Communication


Réflexion et proposition de la réalisation d’une étude identitaire et de communication du
Pays de Falaise
Validation d’une aide pour la production d’un docu-fiction consacré à Guillaume-leConquérant
Aménagement

Suivi de l’étude du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) sur la
valorisation touristique et pédagogique de la Vallée de l’Orne, en partenariat avec les
Communautés de Communes de la Suisse Normande et Evrecy-Orne-Odon ; présentation des
conclusions.
Observatoire

Compilation des données globales du Pays de Falaise (hébergements et sites) en prévision de
la réalisation d’un bilan touristique du territoire.
La Communauté de Communes du Pays de Falaise a voté une subvention de fonctionnement de
173 000 € au bénéfice de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise. Le budget global consacré à la
compétence tourisme en 2012 est réparti comme suit :
- 86 -
Dépenses
Subvention à l’Office de Tourisme
Charge de personnel (mise à disposition)
Location des locaux du Forum
Frais entretien locaux
Frais de déplacement
Entretien des chemins de randonnée
Sous total
Section d’investissement
Frais d’études Mémorial
Parcours interprétation
Sous total
Total des dépenses
Réalisé en 2012
173 000,00 €
99 672.89 €
9 910,00 €
224 ,40 €
271,06 €
30 640,38 €
313 718,73 €
9 765,34 €
20 218,22 €
29 983,56 €
343 702 ,29 €
Recettes
Réalisé en 2012
Remboursement sur charges de personnel
284,30 €
Vente ouvrage patrimoine
184,81 €
Taxe de séjour
16 982,50 €
Vente topoguides
1 707,42€
Section d’investissement :
Subvention d’investissement
9 813,00 €
Total des Recettes
28 972,03 €
101- L’Office de Tourisme du Pays de Falaise
L’Office du Tourisme du Pays de Falaise (OTPF) a été créé en 1994 par l’extension de l’Office du
Tourisme de Falaise au Pays de Falaise, sous la forme d’une association à but non lucratif régie par la loi
du 1er juillet 1901. Il a pour missions principales d’accueillir et d’informer les visiteurs : de promouvoir et
animer son territoire en coordination avec tous les partenaires et professionnels du tourisme Falaisien.
 1011) Les missions de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise
Accueillir
Fréquentation
En 2012, l’Office de Tourisme a accueilli et renseigné 13 738 visiteurs (contacts), soit une baisse
de 4.8 % environ par rapport à 2011, répartis ainsi : 11 546 visiteurs physiques, 1 752 demandes
d’informations par téléphone, 34 par courrier et 406 par mail.
Cette même tendance est confirmée par l’Hôtel Ibis qui a enregistré une baisse de 5% environ de
son taux d’occupation 2012 par rapport à 2011 (53,55% en 2012/58,63% en 2011).
- 87 -
Conclusion : le caractère saisonnier du tourisme dans le Pays de Falaise, se confirme avec des
pics de fréquentation en juillet et août.
Origine visiteurs
Des 11 546 visiteurs physiques en 2012,
8 837 sont français soit 77% du total, contre 74
% en 2011, et 2 709 étrangers, soit 23 % du
total contre 26 % en 2011.
Conclusion :
TOP 5: Grande Bretagne (58% en baisse de 2 %
vs 2011), Pays Bas (12,5 % soit en hausse de 1,5
% vs 2011), Belgique (13% soit en hausse de 5 %
vs 2011), Allemagne (3% soit en baisse de 4%),
Espagne (3% égal à 2011).
Fréquentation du site Internet
64 139 visites en 2012 par rapport à 52 637 en 2011, soit une augmentation de 21,8 %.
Progression globale de la clientèle :
Progression de la clientèle française (53 164 en 2012 par rapport à 43 911 en 2011, soit une
progression de 21,1 %)
Progression de la clientèle étrangère (10 976 en 2012 par rapport à 8 726 en 2011, soit une
progression de 25,8 %).
Autres statistiques : moyenne journalière des visites – 175 (144 en 2011), journée record-708 le
14.07.2012, nombre de pages par visite - 3 et durée moyenne sur le site -2,5 minutes.
- 88 -
TOP 10
1.France
2.GB
3.Belgique
4.Japon
5.Netherland
6.Canada
7.USA
8.Allemagne
9.Espagne
10.Italie
Autres
Total étrangers
Total
2011
43 911
2 512
2 155
314
1 003
183
486
321
142
374
1 236
8726
52637
2012
53 163
3924
1727
1085
648
630
573
340
279
268
1502
10 976
64139
EVOLUTION MENSUELLE DU SITE INTERNET PAR MOIS
- 89 -
Conclusion : L’Office a enregistré un total de 77 877 contacts. L’accueil physique représente 14.8
% des contacts. Le téléphone et le courrier ont enregistré à peine 2,8 % à eux deux. Avec 82.4 % des
contacts, le site www.falaise-tourisme.fr est de loin la 1ère source d’information.
Adhérer
Adhésions
 Nombre d’adhérents en 2012 : 146
 Montant des cotisations : 10 303 €
Ventes espaces publicitaires adhérents
Pour le guide d’accueil, 5690 € en insertions publicitaires ont été reçues.
Promouvoir et commercialiser
Bilan commercialisation en 2012
Visites/Forfaits/Séjours :
Le chiffre d’affaires réalisé en 2012 est de 22 541.73 € (20 292. 85 € en 2011, soit une
progression de 4,7%), qui comprend les visites individuelles, les visites groupes, les forfaits et les
séjours.
L’Office de Tourisme du Pays de Falaise a réalisé une marge de 2 600 € (2 453 € en 2011, soit
une progression de 5,7 %) pour un total de 33 groupes (16 forfaits groupes, 5 visites groupes, 1 séjour
groupe; 2 forfaits individuels, 8 visites individuels et 1 séjour individuels).
Participation Salons
Budget Salons : Total Sud Calvados = 12 204.87 €
- 90 -
Les cibles de clientèle :
- sur le plan géographique : une clientèle de proximité (Bretagne, bassin de Caen et Pays
d’Auge), la région parisienne, le Nord et de la Belgique
- par profil :
 pour la clientèle individuelle -> les familles, les seniors et les randonneurs.
 pour les groupes -> les clubs et associations culturelles, les scolaires, les comités
d’entreprises et les autocaristes.
Salons :








Salon de la randonnée à Rennes du 3 au 5 février 2012
Salon des Vacances de Bruxelles du 2 au 6 février 2012
Salon International du Tourisme à Rennes du 2 au 4 mars 2012
Salon Normandy Exhibition à Courtrai du 17 au 18 mars 2012
Rencontre des Offices de Tourisme à l’hippodrome d’Argentan le 29 mars 2012
Salon des Séniors à Paris du 29 au 31 mars 2012
Salon Destination Nature à Paris du 30 mars au 1er avril 2012
Workshop Comités d’Entreprises au Mémorial de Caen le 2 avril 2012
Démarchages :
3 démarchages, en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Suisse Normande et l’Office de
Tourisme du Pays de Condé et de la Druance, ont été effectués en 2012 :



Seine-Maritime : 1 journée
Manche : 1 journée.
Paris : agences réceptives japonaises
Démarchage à Paris auprès des agences Kuoni, Miki Travel et Hikari France : proposition d’un
forfait journée à la clientèle japonaise incluant la visite du château Guillaume-Le-Conquérant, le déjeuner
à la Fine Fourchette ainsi que la visite de la chapelle St Vigor de Mieux.
Partenariats 2012 :

Le CLIC dans le cadre de ses visites d’entreprises sur la journée « Saveurs et Histoire »
avec la visite de l’Atelier Fromager Graindorge.

L’Atelier Fromager Graindorge avec la présentation de la journée « Saveurs et Histoire ».

Les Tour-opérateurs japonais (région parisienne) tels que Kuoni et Miki Travel pour
proposer des forfaits à la journée à la clientèle japonaise.
Création de produits 2012 :
Création d’un forfait journée pour la clientèle japonaise : château Guillaume-Le-Conquérant,
chapelle St Vigor de Mieux
Création d’un forfait Pays de Falaise/Suisse Normande (pour Périer Voyage) : visite guidée de
Falaise, visite technique du musée des Automates, circuit en autocar « A la découverte des panoramas
de la Suisse Normande »
Création d’un forfait incluant la ferme du Safran : visite de l’atelier Graindorge à Livarot, visite
guidée de la ville de Falaise, visite de la ferme du Safran
Création d’un forfait incluant le musée de la mine : visite guidée du musée de la mine de Saint
Germain-Le-Vasson, circuit en autocar « A la découverte des panoramas de la Suisse Normande »
Communication
1. Finalisation du reportage photographique professionnel sur le Pays de Falaise, les photos
seront utilisées à la promotion du territoire et à l’enrichissement de la conception de nos éditions
touristiques.
2. Site du Pays de Falaise www.falaise-tourisme.com
- 91 -
Refonte de notre site Internet, déclinaison du site WEB en mobilité et intégration dans les
réseaux sociaux (Twitter et Facebook) et la préparation pour la mise en marché de nos produits
touristiques.
3. Animation d’un FaceBook pour l’office de Tourisme
4. Achats d’espaces publicitaires 2012 Sud calvados

Insertion Sud Calvados dans le guide du
visiteur du CDT du Calvados, document édité
à 40 000 exemplaires

Echange publicitaire : insertion sur la carte
des Logis de France d’un visuel Sud Calvados

Pays de Falaise
o
Insertion Pays de Falaise dans la carte
de la Suisse Normande, document
édité à 40 000 exemplaires
o
Insertion dans le Guide des Golfs en France
5. Actualisation, conception et impression éditions 2012

Guide d’accueil Sud Calvados : document bilingue français / anglais : 40 000 exemplaires

La Carte touristique du Pays de Falaise : 10 000 exemplaires

Le Guide Groupes Sud Calvados 2012/2013 : 5 000 exemplaires

Brochure « C’est l’été » : 5 000 exemplaires

Cartes d’Ambassadeurs en 300 exemplaires et 1000 dépliants qui répertorient les
avantages

Programmes et affiches : festival Café Show (500 affiches et 5000 programmes) - Fête de
la Gastronomie (5000 programmes)

Création d’un Totem Pays de Falaise pour la promotion du territoire sur les salons
6. Relations Presse : envoi de communiqués de presse à l’occasion des grands évènements
touristiques de l’année.
Animations et développement
Evènementiel

L’Office de Tourisme a organisé en partenariat avec le Château Guillaume le Conquérant et la Ville de
Falaise la 10ème édition de la Fête des Jeux (13-14.08.2011) : 1 749 entrées payantes adultes, 1 023
entrées gratuites enfants.

En collaboration avec le Comité Départemental de randonnée Pédestre, L’Office de Tourisme a
organisé, à Falaise, la 11ème édition du Rando-Challenge départemental et 1ère édition régionale. Ce
rallye pédestre, compétition fédérale, qui allie la randonnée pédestre, l’orientation et la culture
générale, a réuni le 31 mars près de 100 participants.

Semaine de la Gastronomie dans le Pays de Falaise (17-24.09.2012): 18 restaurateurs participants

Organisation du Marché de Noël (11 décembre 2012) : 62 exposants (participation doublée par
rapport à 2011)
Animation et développement du territoire
Principaux aménagements
Pont d’Ouilly
Consolidation le pont du Val la Hère
- 92 -
Falaise
Création d’un nouveau circuit au départ de
Falaise (12 km – circuit urbain et péri-urbain)
Les Isles Bardel

Suite à l’ouverture d’un sentier sur les rochers
de Danet sécurisant et valorisant une portion du
Tour du Pays de Falaise, 2 Chicanes ont été
réalisées afin d’interdire le passage des véhicules
à moteur.
Norrey-en-Auge

L’ouverture du CR N°20
débroussaillage) a été effectué
(élagage
et
Villers-Canivet

La modification de tracé du circuit de Torps a été
validée par le CDT Calvados

La signalétique a été améliorée
Chicanes des Isles Bardel avec les
panneaux réalisés par un habitant de la
commune
Les Moutiers en Auge

Remplacement de la chicane « Tous modes de Déplacements » (TMD) qui a été détruite en 2011
sur le CR N°13 dit de la Bonne Vierge (circuit de l’Orée)
La Hoguette

Installation de deux chicanes TMD à chaque extrémité du « passage grande faune » sous l’A88
(CR dit de la Billarderie) qui permettront de relier les circuits situés à l’ouest et à l’est de
l’autoroute (Hivers 2012 – 2013)
Saint-Pierre-du-Bû (Travaux en cours)

Suite à l’ouverture et au prolongement du CR n°21 dit de la Salutation, deux chicanes TMD vont
être implantées à chaque extrémité. Cette portion permettra de relier le « passage grande
faune » sous l’A88 (CR dit de la Billarderie) et la création d’un circuit sur la commune.
Le Tour du Pays de Falaise à Fontaine le Pin

Modification de deux chicanes tout mode de déplacement (TMD) aux extrémités du sentier de
liaison ouvert en mars 2011 par la commune de Fontaine le Pin entre Bray en Cinglais et SaintGermain-le-Vasson
Topoguide équestre Pays Sud Calvados :

Finalisation de l’inscription des chemins ruraux au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée) des communes traversées par un circuit équestre

Rédaction des premiers « pas à pas » des 7 circuits équestres (Fontaine le Pin, Potigny, Ouilly le
Tesson)
Signalétique en Pays de Falaise
Panneaux d’interprétation
Une 2nde tranche d’implantation de panneaux
d’interprétation a été validée par le conseil communautaire. Il a été
prévu d’équiper les 38 communes qui n’ont pas été pourvues de
panneaux. L’Office de Tourisme aura la charge de la réalisation des
textes, des recherches iconographiques, des relations avec les
communes et avec la société Empreinte, et du suivi de la pose. Cette
- 93 -
dernière est prévue en 2 phases : 19 panneaux en juin 2013 et 19 panneaux en novembre 2013.
Signalétique directionnelle
La phase d’étude est maintenant aboutie. Nous passons à l a phase opérationnelle avec la pose
des premiers panneaux en 2012 (Norrey-en-Auge par-exemple)
Panneaux d’entrées de territoire
Collaboration avec la Communauté de Communes pour l’implantation de panneaux devant
marquer les entrées du territoire du Pays de Falaise. Elle concernerait les communes « portes d’entrée »
du territoire, c'est-à-dire situées à la périphérie de la CdC et traversées par un axe pénétrant sur le
territoire.
Marques de Pays
Assiette de Pays
6 établissements du Pays de Falaise ont participé à
l’opération Assiette de Pays 2012 :
o Pont d’Ouilly : Le Relais du commerce, l’Océane et
l’Auberge St-Christophe
o Falaise : Le Jardin, La Licorne et la Fine Fourchette
Café de Pays
Mise en avant du concept à travers le Festival Café Show
Animations
Festival Café Show 2012

Une manifestation fédératrice à l’échelon de
la communauté de communes du pays de
Falaise : nous avons pu mutualiser les moyens
matériels et les supports publicitaires.
Balades à thème

Balade Musicale – 13/07 : Organisée dans le
cadre du Stage Musical en Pays de Falaise.

Les Flâneries : Les anciennes « Balades découvertes », qui ont pour objectifs de faire découvrir un
village, les trésors insoupçonnés de notre territoire.
Ce succès est, en partie, le résultat d’une promotion plus ciblée et d’un réel investissement des
communes. Voici le détail des différentes dates :
- 94 -
Flânerie
Date
NB de participants
les Trésors de Noron l’Abbaye
17-juil
42
Epaney, Village Emblématique
24-juil
54
Aubigny Le Magnifique
31-juil
65
Patrimoine de Pierrefitte-en-Cinglais
07-août
45
Contes et légendes autour du Détroit !
14-août
55
Parcours Brèche au Diable
24-août
84
Focus sur la flânerie de la
brèche au Diable qui a attiré le plus
de participants : à la différence des
autres balades animées par des
« personnes ressources » de la
commune d’accueil, la balade a été
agrémentée par le jeu des acteurs
de la Compagnie de la Lanterne et
les textes de Mireille Thiesse.

Balades Gourmandes – 10/08 : en
2012, les balades gourmandes ont évolué. L’objectif premier reste la promotion des spécialités
gastronomiques de notre territoire tout en découvrant les trésors cachés de Falaise.
 1012) Rapport financier Office de Tourisme 2012
RECETTES/ PRODUITS
SUBVENTIONS

dont Communauté des Communes

dont Conseil Régional

dont Conseil Général

dont autres subventions
RECETTES COMMERCIALES

dont vente produits touristiques

dont vente produits boutique

dont vente d’espaces publicitaires

dont recettes animations

dont commissions vente billetterie Bus Vert
RECETTES PARTENARIALES

dont adhésions des professionnels à l’Office de
Tourisme
AUTRES RECETTES
TOTAL PRODUITS/RECETTES
DEPENSES/ CHARGES
ANIMATIONS
COMMUNICATION&PROMOTION
COMMERCIALISATION
ACHATS BOUTIQUE
FONCTIONNEMENT
PERSONNEL
AUTRES CHARGES
TOTAL CHARGES/ DEPENSES
RESULTAT D’EXPLOITATION
PREVISIONNEL
REEL
197 000 €

173 000 €

20 000 €

2 400 €

1 600 €
53 100 €

34 000 €

10 000 €

6 000 €

2 200 €

900 €
10 000 €
198 814,26 €

173 000 €

18 561,90 €

3 133,33 €

4 119,03 €
49 466,39 €

25 206,39 €

8 539,66 €

5 690 €

9 090,50 €

939,84 €
10 302,60 €
2 900 €
3 933,83 €
263 000 €
15 200 €
20 500 €
31 000 €
6 000 €
38 000 €
150 000 €
2 300 €
263 000 €
262 517,08 €
17 866,87 €
23 923,16 €
22 606,73 €
6 075,33 €
38 302,3 €
148 513,14 €
2 410,55 €
259 698,08 €
+ 2 819 €
- 95 -
102- Mémorial des Civils dans la Seconde Guerre Mondiale
Ce projet structurant a connu des étapes importantes durant l’année 2012 :


Mars 2012 : signature d’un protocole tripartite entre la Ville de Falaise, la Communauté de
Communes et le Mémorial de Caen
22 mars 2012 : délibération en faveur d’une évolution statutaire permettant « la gestion et la
création d’un Mémorial dédié aux victimes civiles dans la guerre »
Ces démarches préalables ont permis de lancer les études de faisabilité ainsi que la phase
d’Avant-Projet Sommaire muséographique.
Le suivi opérationnel de ces étapes a nécessité la mise en place d’une organisation spécifique et
la formation de deux groupes de travail à savoir:
 un Groupe Projet (GP), composé d’administratifs et d’élus de Falaise et du Pays de Falaise,
assurant le suivi permanent des opérations
 d’un Comité de Pilotage (COPIL), composé d’élus et devant valider politiquement les
différentes étapes avant consultation des organes délibérants
Le service Tourisme a participé activement à la mise en place des études de faisabilité
notamment dans le cadre du Groupe Projet. Il a ainsi assuré et/ou participé à la rédaction des cahiers des
charges et le passage des marchés, la recherche des principaux financements pour le stade des études,
assisté les cabinets retenus et accompagné l’encadrement juridique des marchés publics.
Le résultat des études de faisabilité a été présenté devant le COPIL en novembre 2012 en
préalable d’une présentation devant le conseil communautaire en janvier 2013. Elles ont conclu à des
résultats encourageants avec d’une part, la présentation d’une esquisse muséographique de grande
qualité et d’autre part, la confirmation de la pertinence du projet (montage financer, fonctionnement…)
et son intérêt pour le développement économique, touristique et culturel du territoire (retombées
économiques et attractivité du Pays de Falaise).
Parallèlement, une active campagne de recherche de témoins et d’objets a été impulsée avec
une prise de contact auprès d’une trentaine de personnes afin de mettre en place une première
campagne de recueils de témoignages. Cette opération fait partie d’une volonté globale de mise en
valeur de l’histoire et du patrimoine de notre territoire.
11/ Réflexion engagée sur l’évolution communautaire et les mutualisations
La loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010 ambitionne de rendre plus cohérent le
paysage local en posant un certain nombre d’objectifs. Parmi ceux-ci figurent la simplification du paysage
intercommunal et l’organisation d’un pôle communal (bloc communal) liant l’intercommunalité et ses
communes membres. Cette loi qui est à considérer au regard d’autres réformes (fiscales notamment),
pose des enjeux financiers et organisationnels que la Communauté de Communes doit relever.
Ainsi, en terme organisationnel, la loi incite les collectivités à formaliser leurs réflexions sur la
recherche de synergies et la rationalisation des interventions entre les administrations locales au travers
d’un schéma de mutualisation.
Pour les élus de la Communauté de Communes, la mutualisation doit servir une volonté politique
(projet de territoire) et le Président a décidé d’engager la réflexion sur la mutualisation au regard du
projet de territoire que les élus entendent développer.
Le 12 mars 2012, lors de la présentation du dispositif de loi de réforme territoriale au Conseil
Communautaire, l’accent a été mis sur la libre réflexion de l’ensemble des élus du territoire sur
l’évolution de la Communauté de Communes : afin de répondre toujours mieux à la population (transfert
de compétence, travail en commun…), en posant chacune des missions exercées par les communes et en
considérant l’échelon de gestion le plus pertinent.
C’est pourquoi, des réunions de micro-régions réunissant l’ensemble des conseillers municipaux
ont été organisées en avril et mai 2012 et une réunion d’information a été organisée au forum de Falaise
le 3 décembre 2012.
- 96 -
Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de Falaise a souhaité s’adosser à un cabinet
conseil pour un accompagnement méthodologique, institutionnel et financier dans le cadre de cette
démarche de mutualisation de moyens entre communes et Communauté de Communes et d’éventuels
transferts de compétence. Cette mission doit prendre en compte :
 le projet de territoire que les élus souhaitent développer, de la solidarité
communautaire à développer et l’opportunité de développement d’une culture
commune ;
 la contrainte de la superficie du territoire et l’éventuelle problématique de
déplacement ;
 les contraintes financières des collectivités et la recherche d’optimisation des
ressources aussi bien de la Communauté de Communes que des communes
membres ;
 la diversité des conditions de travail des agents.
A noter qu’il a été également proposé d’associer à la réflexion les secrétaires de mairie (réunion
d’information le 30 mai 2012) en participant à des groupes de travail sur des thématiques spécifiques
(ressources humaines, services fonctionnels, services à la population).
- 97 -
ANNEXES
Annexe - Compte administratif 2012 du budget principal
Section d’investissement
 Dépenses
 Recettes
Section de fonctionnement
 Dépenses
 Recettes
- 98 -
BUDGET PRINCIPAL
CA 2012
Administration
générale
Tourisme
Médiathèque
Maison de la
musique
Déchets ménagers
Incendie
Secours
Personnes Agées
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001
040
13
139
13911
13912
13913
13918
Lignes budgétaires
déficit d'investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Subventions d’investissement
Subventions d’investissement transférées au
compte de résultat
Subventions d’équipement - Etat
Subventions d’équipement - Région
Subventions d’équipement - Département
Autres subventions transférées
041
Opérations Patrimoniales
27
Autres immobilisations financières
2762 Créances sur transfert de droits à déduction de
T.V.A.
16
Emprunts et dettes assimilées
164
Emprunts auprès des établissements de crédit
1641 Emprunts en euros
20
Immobilisations incorporelles
203
Frais d’études, de recherche et de développement
et frais d’insertion
2031 Frais d’études
2033 Frais d’insertion
204
Subventions d’équipement versées
20414 Communes
205
Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs
similaires
21
Immobilisations corporelles
213
Constructions
21318 Autres bâtiments publics
2138 Autres constructions
215
Installations, matériel et outillage techniques
21578 Autre matériel et outillage de voirie
2158 Autres installations, matériel et outillage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 224,52
18 224,52
18 224,52
995,80
995,80
995,80
0,00
0,00
0,00
7 254,10
7 254,10
7 254,10
5 679,70
5 679,70
5 679,70
4 294,92
4 294,92
4 294,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 884,50
5 679,70
4 365,40
4 294,92
0,00
0,00
995,80
0,00
80 827,85
80 827,85
80 827,85
80 827,85
80 827,85
80 827,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 672,63
172 672,63
0,00
172 672,63
223 400,41
24 045,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 765,34
9 765,34
0,00
0,00
0,00
0,00
684,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 672,63
233 849,75
33 810,92
33 810,92
199 354,83
199 354,83
684,00
129 078,35
29 975,45
4 745,96
25 229,49
15 715,44
15 715,44
3 884,50
5 679,70
3 369,60
4 294,92
24 045,58
0,00
199 354,83
199 354,83
0,00
9 765,34
6 793,44
5 975,44
4 745,96
1 229,48
0,00
0,00
0,00
20 218,22
0,00
0,00
684,00
0,00
44 487,38
0,00
0,00
7 519,04
0,00
41 197,91
24 000,01
0,00
0,00
8 862,36
0,00
0,00
24 000,01
6 853,08
0,00
8 862,36
6 853,08
8 862,36
- 99 -
218
2181
2182
2183
2184
2188
23
231
2313
02
021
040
28
280
28031
280414
2805
28138
28157
281578
28158
2818
28181
28182
28183
28184
28188
041
BUDGET PRINCIPAL
CA 2012
Autres immobilisations corporelles
IGAA divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles en cours
Constructions
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES
RECETTES D'INVESTISSEMENT
83 387,46
20 218,22
23 629,11
7 255,05
17 495,14
14 789,94
4 853,27
4 853,27
4 853,27
639 506,37
Autofinancement complémentaire
Virement de la section de fonctionnement (section
d'investissement)
Amortissements des immobilisations
Frais d’études
Communes
Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs
similaires
Autres constructions
Matériel et outillage de voirie
Autre matériel et outillage de voirie
Autres installations, matériel et outillage
techniques
Installations générales, agencements et
aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Opérations Patrimoniales
Administration
générale
818,00
0,00
0,00
524,00
294,00
0,00
4 853,27
4 853,27
4 853,27
489 543,40
0,00
Tourisme
20 218,22
20 218,22
Médiathèque
44 487,38
Maison de la Déchets ménagers
musique
7 519,04
10 344,82
Incendie
Personnes Agées
Secours
0,00
0,00
0,00
0,00
13 284,29
5 883,09
17 201,14
8 118,86
0,00
0,00
10 344,82
6 671,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 983,56
51 741,48
13 198,74
46 176,83
0,00
8 862,36
847,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 960,20
155 960,20
44 728,58
2 777,11
41 135,20
816,27
83 313,30
83 313,30
41 135,20
0,00
41 135,20
0,00
0,00
0,00
0,00
19 121,19
19 121,19
3 593,38
2 777,11
15 349,89
15 349,89
0,00
25 959,41
25 959,41
0,00
0,00
0,00
0,00
12 216,41
12 216,41
0,00
34 760,01
5 519,59
29 240,42
0,00
2 554,51
0,00
2 554,51
0,00
24 541,47
5 519,59
19 021,88
0,00
7 664,03
76 471,61
6 122,36
39 623,59
6 122,36
1 417,94
0,00
4 331,39
15 698,66
12 508,13
37 811,07
0,00
6 961,66
1 475,21
25 064,36
80 827,85
80 827,85
816,27
0,00
0,00
0,00
0,00
15 527,81
15 349,89
7 329,17
7 020,29
1 178,35
453,07
3 635,84
11 260,98
733,77
376,79
307,38
0,00
0,00
0,00
7 664,03
4 552,38
4 331,39
220,99
0,00
0,00
- 100 -
BUDGET PRINCIPAL
21
213
2138
2188
23
213
2313
27
10
102
10222
1068
13
131
1311
1312
1313
1314
1318
132
1321
27
2762
Immobilisations corporelles
Constructions
Autres constructions
Constructions
Constructions
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Dotations, fonds divers et réserves
Dotations et fonds globalisés d’investissement
F.C.T.V.A.
Excédents de fonctionnement capitalisés
Subventions d’équipement transférables
État et établissements nationaux
Régions
Départements
Communes
Autres
Subventions d’équipement non transférables
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances sur transfert de droits à déduction de
T.V.A.
27638 Créances sur collectivité ou établissement public
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
020
011
60
604
6042
606
CHARGES A CARACTERE GENERAL
Achat et variation des stocks
Achats d'études, prestations de services
Achats de prestations de services (autres que
terrains à aménager)
Achats non stockés de matières et fournitures
CA 2012
15 891,38
15 891,38
15 891,38
64 936,47
64 936,47
64 936,47
0,00
221 573,00
20 004,00
20 004,00
201 569,00
26 025,60
9 813,00
4 813,00
5 000,00
16 212,60
16 212,60
80 827,85
Administration
générale
15 891,38
15 891,38
0,00
15 891,38
64 936,47
64 936,47
64 936,47
0,00
207 820,00
6 251,00
6 251,00
201 569,00
16 212,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 212,60
16 212,60
80 827,85
0,00
Tourisme
Médiathèque
musique
0,00
0,00
0,00
0,00
Incendie
Personnes Agées
Secours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 499,55
8 499,55
8 499,55
0,00
1 044,45
1 044,45
1 044,45
0,00
2 259,00
2 259,00
2 259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00
9 813,00
9 813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 813,00
27 620,74
16 394,34
28 218,41
0,00
14 166,41
4 813,00
80 827,85
565 214,50
80 827,85
469 001,60
0,00
0,00
3 174 374,13
288 819,63
84 059,96
84 059,96
629 709,45
17 791,86
0,00
0,00
3 135,84
2 640,38
0,00
232 413,30
132 164,09
0,00
80 453,84
24 157,48
0,00
2 119 684,21
21 476,99
0,00
0,00
0,00
0,00
108 977,49
90 588,83
84 059,96
84 059,96
204 759,67
17 791,86
2 640,38
132 164,09
24 157,48
21 476,99
0,00
6 528,87
- 101 -
BUDGET PRINCIPAL
6061
60611
60612
6062
60621
60622
60623
60624
60628
6063
60631
60632
60633
60636
6064
6065
61
611
613
6132
6135
615
61521
61522
61551
61558
6156
616
617
618
6182
6184
Fournitures non stockables
Eau et assainissement
Énergie - Électricité
Fournitures non stockées
Combustibles
Carburants
Alimentation
Produits de traitement
Autres fournitures non stockées
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures d’entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et
médiathèques)
SERVICES EXTERIEURS
Contrats de prestations de services avec des
entreprises
Locations
Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien et réparations
Terrains
Bâtiments
Matériel roulant
Autres biens mobiliers
Maintenance
Primes d'assurance
Études et recherches
Divers
Documentation générale et technique
Versements à des organismes de formation
CA 2012
11 556,91
16 051,14
11,56
13 958,33
22 730,52
3 755,97
16 265,96
342,06
2 366,53
9 013,81
85 437,50
Administration
générale
6 274,00
304,88
5 969,12
3 370,19
0,00
2 300,95
863,28
11,56
194,40
2 385,20
1 225,41
1 128,92
0,00
30,87
5 762,47
0,00
2 502 901,58
2 312 977,57
404 828,59
327 881,10
22 701,74
12 050,00
10 651,74
79 703,37
11 238,65
11 692,16
10 761,88
16 578,70
29 431,98
11 429,78
27 973,84
48 115,28
7 859,75
1 760,00
18 637,80
12 000,00
6 637,80
29 040,67
0,00
6 658,75
1 816,87
3 829,71
16 735,34
9 279,39
14 301,17
5 688,46
4 070,41
1 200,00
45 999,90
1 989,12
44 010,78
41 577,94
Tourisme
0,00
0,00
Médiathèque
31 033,74
1 076,48
29 957,26
829,97
musique
6 525,45
1 102,49
280,62
212,41
6 244,83
890,08
15 065,44
17 008,01
Incendie
Personnes Agées
Secours
0,00
1 064,22
114,73
949,49
0,00
5 304,33
707,55
122,42
15 065,44
11 889,94
2 199,49
9 690,45
2 337,58
194,94
2 142,64
2 972,94
85 437,50
229,01
0,00
29 239,87
36 223,24
2 024 936,69
1 984 612,09
0,00
7 673,19
484,38
0,00
0,00
1 025,00
0,00
0,00
0,00
16 449,69
3 038,94
50,00
2 988,94
3 576,98
0,00
6 217,31
2 640,38
2 640,38
3 244,08
3 742,96
0,00
1 028,82
11 677,91
456,32
2 558,25
1 018,73
271,87
12 333,86
3 171,83
420,00
29 335,45
0,00
13 763,93
3 366,49
25,20
663,57
342,06
2 335,66
5 304,33
0,00
110,93
110,93
49,39
1 025,00
24 418,72
11 238,65
1 290,45
2 749,83
9 139,79
530,70
13 672,67
677,51
617,51
60,00
6 195,18
22,13
891,50
0,00
80,00
80,00
- 102 -
BUDGET PRINCIPAL
6188 Autres frais divers
62
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
622
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226 Honoraires
6227 Frais d'actes et de contentieux
6228 Divers
623
Publicité, publications, relations publiques
6231 Annonces et insertions
6232 Fêtes et cérémonies
6233 Foires et expositions
6236 Catalogues et imprimés
6237 Publications
624
Transports de biens et transports collectifs
6241 Transports de biens
6247 Transports collectifs
6248 Divers
625
Déplacements, missions et réceptions
6251 Voyages et déplacements
6257 Réceptions
626
Frais postaux et frais de télécommunications
6261 Frais d'affranchissement
6262 Frais de télécommunications
627
Services bancaires et assimilés
628
Divers
6281
Concours divers (cotisations...)
6283
Frais de nettoyage des locaux
6287
Remboursements de frais
62878 A d’autres organismes
63
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
635
Autres impôts, taxes et versements assimilés
6355 Taxes et impôts sur les véhicules
6358 Autres droits
CA 2012
38 495,53
374 807,47
90 278,86
2 174,77
74 286,09
3 588,00
10 230,00
30 565,75
6 367,18
2 864,40
21 024,42
309,75
24 608,02
204,34
23 258,06
1 145,62
13 981,14
11 453,54
2 527,60
26 967,67
9 346,02
17 621,65
9,61
188 396,42
13 267,60
4 976,48
170 152,34
7 845,45
493,45
276,00
217,45
Administration
générale
418,05
199 737,00
38 589,70
2 174,77
32 826,93
3 588,00
0,00
20 818,33
6 367,18
2 469,89
0,00
11 671,51
309,75
24 403,68
0,00
23 258,06
1 145,62
5 017,84
4 785,34
232,50
14 811,15
9 266,07
5 545,08
9,61
96 086,69
12 756,60
991,70
0,00
82 338,39
7 352,00
0,00
0,00
0,00
Tourisme
495,46
0,00
Médiathèque
8 742,03
70 791,89
0,00
musique
29 335,45
20 073,12
72 994,53
10 230,00
33 115,36
Incendie
Secours
0,00
0,00
33 115,36
0,00
2 698,30
10 230,00
0,00
7 049,12
Personnes Agées
10 715,47
8 343,80
8 343,80
0,00
0,00
394,51
2 303,79
7 049,12
0,00
0,00
0,00
204,34
204,34
0,00
0,00
271,06
271,06
6 107,30
3 812,20
2 295,10
4 043,67
79,95
3 963,72
2 062,66
2 062,66
228,13
228,13
0,00
294,15
294,15
2 551,31
3 484,02
0,00
2 077,52
2 551,31
3 484,02
57 942,62
511,00
1 115,54
5 229,15
28 913,56
0,00
0,00
56 316,08
217,45
217,45
2 359,91
0,00
0,00
28 913,56
276,00
276,00
276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224,40
224,40
0,00
0,00
2 077,52
2 869,24
217,45
- 103 -
BUDGET PRINCIPAL
CA 2012
Administration
générale
7 352,00
7 352,00
Tourisme
637
012
62
6218
63
6332
6336
1 893 865,25
143 957,61
143 957,61
22 678,82
5 231,69
17 447,13
1 827 502,98
77 595,34
77 595,34
22 678,82
5 231,69
17 447,13
0,00
0,00
1 727 228,82
1 182 620,03
982 663,49
849 308,02
33 347,31
1 727 228,82
1 182 620,03
982 663,49
849 308,02
33 347,31
64118
6413
64131
64168
645
6451
6453
6454
6455
6458
647
6474
6475
648
6488
CHARGES DE PERSONNEL
Autre personnel extérieur
Cotisations versées au F.N.A.L.
Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue
Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Personnel titulaire
Rémunération principale
NBI, supplément familial de traitement et
indemnité de résidence
Autres indemnités
Personnel non titulaire
Rémunérations
Autres emplois d’insertion
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
Cotisations pour assurance du personnel
Cotisations aux autres organismes sociaux
Autres charges sociales
Versements aux autres œuvres sociales
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de personnel
Autres charges
100 008,16
199 956,54
174 064,07
25 892,47
528 170,16
203 733,81
268 017,57
13 264,37
42 845,29
309,12
16 438,63
10 775,57
5 663,06
0,00
100 008,16
199 956,54
174 064,07
25 892,47
528 170,16
203 733,81
268 017,57
13 264,37
42 845,29
309,12
16 438,63
10 775,57
5 663,06
0,00
0,00
014
73
739
73921
73923
ATTENUATION DE PRODUITS
IMPÔTS ET TAXES
Reversements et restitutions sur impôts et taxes
Attribution de compensation
reversement sur FNGIR
1 534 578,24
1 534 578,24
1 534 578,24
1 430 433,24
104 145,00
1 534 578,24
1 534 578,24
1 534 578,24
1 430 433,24
104 145,00
64
641
6411
64111
64112
Médiathèque
Maison de la
musique
Déchets ménagers
Incendie
Secours
Personnes Agées
13 476,69
13 476,69
13 476,69
0,00
47 048,60
47 048,60
47 048,60
0,00
0,00
0,00
0,00
5 022,38
5 022,38
5 022,38
0,00
0,00
814,60
814,60
814,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 104 -
BUDGET PRINCIPAL
022
02
022
DEPENSES IMPREVUES
023
02
023
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT
Virement à la section d'investissement
042
68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
681
Dotations aux amortissements et aux provisions Charges de fonctionnement courant
6811
Dotations aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
653
Indemnités, frais de mission et de formation des
maires, adjoints et conseillers
6531
Indemnités
6533
Cotisations de retraite
654
6541
655
Contingents et participations obligatoires
6553
Service d'incendie
657
Subventions de fonctionnement versées
65734 Communes
6574
Subventions de fonctionnement aux associations et
autres personnes de droit privé
66
CHARGES FINANCIÈRES
661
Charges d'intérêts
66111 Intérêts réglés à l’échéance
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
674
Subventions de fonctionnement exceptionnelles
6743
Subventions de fonctionnement (versées par les
groupements)
CA 2012
Administration
générale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tourisme
Médiathèque
0,00
0,00
0,00
0,00
musique
0,00
0,00
0,00
0,00
Incendie
Personnes Agées
Secours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 960,20
155 960,20
86 090,41
86 090,41
0,00
0,00
16 344,08
16 344,08
15 349,89
15 349,89
25 959,41
25 959,41
0,00
0,00
12 216,41
12 216,41
155 960,20
86 090,41
0,00
16 344,08
15 349,89
25 959,41
0,00
12 216,41
155 960,20
86 090,41
16 344,08
15 349,89
25 959,41
1 323 656,74
63 147,75
394 925,25
63 147,75
0,00
0,00
0,00
0,00
8 990,49
0,00
60 396,84
2 750,91
8 990,49
718 741,00
718 741,00
532 777,50
1 003,00
531 774,50
60 396,84
2 750,91
0,00
0,00
0,00
0,00
331 777,50
1 003,00
330 774,50
65 761,95
65 761,95
69 609,65
-3 847,70
64 304,56
804,56
63 500,00
63 500,00
65 761,95
65 761,95
69 609,65
-3 847,70
63 932,00
432,00
63 500,00
63 500,00
201 000,00
0,00
12 216,41
718 741,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 990,49
0,00
201 000,00
0,00
0,00
0,00
718 741,00
718 741,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372,56
372,56
0,00
0,00
0,00
0,00
201 000,00
- 105 -
BUDGET PRINCIPAL
678
Autres charges exceptionnelles
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00
002
Excédent antérieur reporté
013
64
6419
6459
ATTENUATION DE CHARGES
CHARGES DE PERSONNEL
Remboursements sur rémunérations du personnel
Remboursements sur charges de sécurité sociale et
de prévoyance
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Quote-part des subventions d'investissement
transférée au compte de résultat
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES
Ventes de produits finis
Vente de produits résiduels
Redevances et recettes d'utilisation du domaine
Autres redevances et recettes diverses
Prestations de services
Redevances d'enlèvement des ordures et des
déchets
Abonnement ou redevance pour enlèvement des
déchets industriels
Redevances et droits des services à caractère
culturel
Redevances et droits des services à caractère social
Autres prestations de services
Autres produits
Locations diverses (autres qu'immeubles)
Mise à disposition de personnel facturée
aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S.
et caisse des écoles
042
77
777
70
701
7013
703
70388
706
7061
70613
7062
7066
70688
708
7083
7084
70841
7087
CA 2012
Administration
générale
0,00
8 212 501,07
4 602 500,28
0,00
Tourisme
Médiathèque
Maison de la
musique
Déchets ménagers
Incendie
Secours
Personnes Agées
204 135,84
253 779,76
109 280,42
2 202 055,27
718 741,00
122 008,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 885,38
81 885,38
39 097,77
42 787,61
37 423,32
37 423,32
23 642,22
13 781,10
284,30
284,30
5 502,18
5 502,18
4 952,89
549,29
26 436,60
26 436,60
0,00
0,00
26 436,60
7 893,58
7 893,58
6 796,51
1 097,07
4 345,40
4 345,40
3 706,15
639,25
18 224,52
18 224,52
18 224,52
995,80
995,80
995,80
0,00
0,00
7 254,10
7 254,10
7 254,10
5 679,70
5 679,70
5 679,70
4 294,92
4 294,92
4 294,92
0,00
0,00
0,00
0,00
809 509,97
72 237,15
184,81
17 143,90
69 388,75
461 513,96
0,00
189 041,40
333 492,97
333 492,97
184,81
184,81
356 693,04
121 296,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,81
184,81
0,00
0,00
0,00
0,00
333 492,97
333 492,97
0,00
0,00
0,00
17 143,90
0,00
69 388,75
0,00
128 020,99
121 296,05
0,00
0,00
142 139,40
0,00
121 296,05
0,00
86 532,65
0,00
142 139,40
6 724,94
119 139,15
46 902,00
69 200,14
69 200,14
0,00
0,00
72 237,15
0,00
69 200,14
69 200,14
3 037,01
3 037,01
284,30
121 296,05
17 143,90
69 388,75
142 139,40
0,00
0,00
0,00
6 724,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 902,00
46 902,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 106 -
BUDGET PRINCIPAL
70872
70878
73
731
73111
73112
73113
73114
7318
732
7321
7325
733
7331
736
7362
74
741
7411
74124
74126
747
7471
74718
7472
7473
7474
7478
7483
74832
par les budgets annexes et les régies municipales
par d’autres redevables
IMPÔTS ET TAXES
Impôts locaux
Taxes foncières et habitations
Cotisation sur la valeur ajoutée
Taxes sur les surfaces commerciales
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau
Autres impôts locaux ou assimilés
Fiscalité reversée
Attribution de compensation
Fonds de péréquation des recettes communales et
interco
Taxes pour utilisation des services publics et du
domaine
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de
services
Taxes de séjour
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
D.G.F.
Dotation forfaitaire
Dotation d’intercommunalité
Dotation de compensation des groupements de
communes
Participations
État
Autres
Régions
Départements
Communes
Autres organismes
Attributions de péréquation et de compensation
Attribution du fonds départemental de la taxe
professionnelle
CA 2012
2 532,18
504,83
5 289 619,33
3 176 903,00
2 189 552,00
616 755,00
207 487,00
161 554,00
1 555,00
184 186,83
133 721,83
50 465,00
Administration
générale
2 532,18
504,83
3 361 089,83
3 176 903,00
2 189 552,00
616 755,00
207 487,00
161 554,00
1 555,00
184 186,83
133 721,83
50 465,00
1 911 547,00
0,00
1 911 547,00
16 982,50
0,00
0,00
16 982,50
2 305 575,50
1 841 508
1 841 508
1 119 199,00
722 309,00
464 067,50
20 000,00
20 000,00
35 934,45
39 770,00
2 469,05
365 894,00
240 544,00
Tourisme
Médiathèque
Maison de la
musique
Déchets ménagers
Incendie
Secours
Personnes Agées
16 982,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 911 547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 911 547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 982,50
0,00
0,00
1 911 547,00
0,00
0,00
2 232 476,50
1 841 508,00
1 841 508,00
1 119 199,00
722 309,00
16 982,50
0,00
0,00
0,00
45 434,45
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
2 664,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390 968,50
0,00
0,00
10 500,00
13 950,00
0,00
624,50
365 894,00
240 544,00
0,00
0,00
45 434,45
20 000,00
20 000,00
25 434,45
25 000,00
0,00
2 664,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
820,00
0,00
1 844,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 107 -
BUDGET PRINCIPAL
74835 État - Compensation au titre des exonérations de
taxe d’habitation
76
PRODUITS FINANCIERS
762
Produits des autres immobilisations financières
7621
Produits des autres immobilisations financières encaissés à l’échéance
77
771
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
7718
Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion
773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou
atteints par la déchéance quadriennale
778
Autres produits exceptionnels
7788
Produits exceptionnels divers
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES
CA 2012
Administration
générale
125 350,00
125 350,00
Tourisme
Médiathèque
Maison de la
musique
Déchets ménagers
Incendie
Secours
Personnes Agées
139 500,00
139 500,00
139 500,00
139 500,00
139 500,00
139 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171 757,82
1 465,46
1 465,46
5 719,51
1 465,46
1 465,46
1 707,42
0,00
0,00
0,00
75 109,64
0,00
73 766,25
0,00
0,00
0,00
15 455,00
0,00
240,00
240,00
170 052,36
170 052,36
8 816 072,52
4 014,05
4 014,05
5 849 442,11
1 707,42
1 707,42
19 159,03
0,00
75 109,64
75 109,64
201 614,69
73 766,25
73 766,25
2 461 680,26
0,00
15 455,00
15 455,00
208 841,80
75 334,63
0,00
- 108 -
Annexe - Comptes administratifs 2012 des Budgets Annexes
Budget Annexe Ateliers Relais
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
040
13
139
13911
13912
13913
13917
19
192
16
1641
23
231
2313
Subventions d’investissement transférées au compte de résultat
Subventions d’équipement - Etat
Subventions d’équipement - Région
Subventions d’équipement - Département
Budget Communautaire
Différences sur réalisations d’immobilisations
Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations
Emprunts et dettes assimilées
Emprunts en euros
Immobilisations corporelles en cours
Constructions
RECETTES D'INVESTISSEMENT
00
001
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
040
21
2132
28
280
28132
13
131
1311
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Immeubles de rapport
Immeubles de rapport
Subventions d’équipement transférables
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
60
604
6042
61
615
61522
616
62
622
6226
628
62872
63
635
63512
CHARGES A CARACTERE GENERAL
Achat et variation des stocks
Achats d'études, prestations de services
Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
SERVICES EXTERIEURS
Entretien et réparations
Bâtiments
Primes d'assurance
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Honoraires
Divers
aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière
Taxes foncières
042
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
BP+DM 2012
17 139
17 139
17 139
11 382
2 825
2 022
910
562 840
562 840
3 766 612
3 766 612
3 766 612
4 346 591
4 281 469
4 281 469
65 122
65 122
65 122
65 122
4 346 591
487 820
5 000
5 000
5 000
289 880
286 880
286 880
3 000
152 940
-
CA 2012
168 817,11
17 137,10
17 137,10
11 381,74
2 824,64
2 021,07
909,65
151 680,01
151 680,01
562 831,38
562 831,38
5 138,47
5 138,47
5 138,47
736 786,96
581 801,94
516 680,01
516 680,01
65 121,93
65 121,93
65 121,93
581 801,94
209 770,37
-
152 940
152 940
40 000
40 000
40 000
5 300,81
4 758,00
4 758,00
542,81
173 458,56
250,84
250,84
173 207,72
173 207,72
31 011,00
31 011,00
31 011,00
65 122
-
581 801,94
516 680,01
109
68
681
6811
66
661
66111
66112
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
CHARGES FINANCIÈRES
Charges d'intérêts
Intérêts réglés à l’échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
65 122
65 122
65 122
152 000
152 000
116 296
35 704
704 942
00
002
Excédent antérieur reporté
76 881
76 881
042
77
776
777
70
703
70388
708
7087
70878
75
752
758
77
775
Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
Redevances et recettes d'utilisation du domaine
Autres redevances et recettes diverses
Autres produits
par d’autres redevables
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Revenus des immeubles
Produits divers de gestion courante
Produits des cessions d'immobilisations
17 139
17 139
17 139
28 819
28 819
28 819
582 103
582 103
704 942
65 121,93
65 121,93
65 121,93
135 231,88
135 231,88
99 527,91
35 703,97
926 804,19
168 817,11
168 817,11
151 680,01
17 137,10
31 566,39
31 566,39
31 566,39
614 069,44
614 069,33
0,11
365 000,00
365 000,00
1 179 452,94
Budget Annexe Ariana
INVESTISSEMENT DEPENSES
001 DEFICIT REPORTE
BP+DM 2012
CA 2012
3 183
0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFEREES ENTRE SECTIONS
35 STOCKS DE PRODUITS
3555 Stocks de terrains aménagés
RECETTES INVESTISSEMENT
3 183
388 313
388 313
388 313
391 496
79 961,37
79 961,37
79 961,37
79 961,37
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES
391 496
26 481,48
3 183
3 183
0,00
388 313
388 313
391 496
26 481,48
26 481,48
26 481,48
011 CHARGES DE GESTION GENERALE
60 ACHATS ET VARIATIONS STOCKS
6045 Achat études, prestations de services (terrain à aménager)
383 333
383 133
10 000
75 718,20
75 598,20
2 765,57
605 Achats matériel, équipements et travaux
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
627 Services bancaires et assimilés
373 133
0
72 832,63
0,00
33 ENCOURS DE PRODUCTION
3355 En cours de production de biens
3555 Terrains aménagés
FONCTIONNEMENT DEPENSES
110
63 IMPOTS ET TAXES
63512 Taxes foncières
200
200
120,00
120,00
391 496
391 496
3 183
388 313
26 481,48
26 481,48
043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section
5 180
5 180
1 180,68
1 180,68
608 Frais accessoires sur terrains
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
6554 Contributions aux organismes
5 180
4 980
4 980
1 180,68
1 060,68
1 060,68
0
0,00
042 Opérations ordre transfert entre sections
71 VARIATIONS DE STOCKS
7133 variation des en-cours de production de biens
71355 variation stocks terrains aménagés
66 CHARGES FINANCIERES
66111 Intérêts réglés à l'échéance
FONCTIONNEMENT RECETTES
042 Opérations ordre transférées entre sections
71 VARIATION DE STOCKS
71355 Variation stocks terrains aménagés
043 opérations ordre à l'intérieur de la section
79 TRANSFERT DE CHARGES
791 Transfert de charges de gestion
796 Transfert de charges financières
70 PRODUITS SERVICES DES DOMAINES ET VENTES DIVERSES
7015 Ventes de terrains aménagés
74 DOTATIONS/PARTICIPATIONS
748371 Dotation d'équipement des territoires ruraux
75 AUTRES PRDOUITS GESTION COURANTE
758 Produits divers de gestion courante
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
26 481,48
784 989 104 441,04
388 313
388 313
388 313
5 180
79 961,37
79 961,37
79 961,37
1 180,68
5 180
1 180,68
5 180
1 180,68
294 418
294 418
0,00
97 078
97 078
23 298,78
23 298,78
0
0,21
0,21
0
0,00
784 989 104 441,04
Budget Annexe Expansia Travaux
001 DEFICIT REPORTE
BP+DM 2012 CA 2012
603 928
603 928
0,00
1 163 000
1 163 000
1 163 000
1 766 928
713 268,45
713 268,45
713 268,45
713 268,45
3355 En cours de production de biens - Travaux
1 766 928
603 928
603 928
903 513,90
603 927,06
603 927,06
1 163 000
1 163 000
1 766 928
299 586,84
299 586,84
903 513,90
550 872 101 933,07
525 872
85 690,07
6045 Achat études, prestations de services (terrains à aménager) 100 000
8 055,20
425 872
77 634,87
3 000
297,00
111
6227 Frais actes et contentieux
63 IMPOTS ET TAXES
791 Transfert de charges de gestion courante
70878 Remboursement de frais par autres redevables
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
7788 Autres produits exceptionnels
297,00
22 000
22 000
15 946,00
15 946,00
1 766 928 903 513,90
1 766 928 903 513,90
603 928
1 163 000
903 513,90
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
6554 Contributions aux organismes de regroupement
658 Charges diverses de gestion courante
3 000
33 200
33 200
33 200
23 651,32
23 651,32
23 651,32
8 200
7 408,32
7 408,18
0,14
1 036 506,61
8 200
2 359 200
1 163 000
1 163 000
1 163 000
713 268,45
713 268,45
713 268,45
33 200
33 200
33 200
23 651,32
23 651,32
23 651,32
1 163 000
1 043 000
120 000
282 981,60
142 500,00
140 481,60
0
16 605,24
16 605,24
2 359 200 1 036 506,61
Budget Annexe Martinia
001 DEFICIT REPORTE
001 Excédent antérieur reporté
3355 En cours de production de biens
BP+DM 2012
CA 2012
16 361
0,00
16 361
632 930
632 930
632 930
649 291
339 294,67
339 294,67
339 294,67
339 294,67
649 291 364 197,16
16 361
16 361
0,00
632 930 364 197,16
632 930 364 197,16
649 291 364 197,16
608 265
606 265
100 000
3 839,61
3 323,61
871,86
60612 Energie, électricité
505 765
500
2 428,00
23,75
112
627 Services bancaires
1 000
1 000
0,00
63 IMPOTS ET TAXES
1 000
1 000
516,00
516,00
66112 Intérêts - rattachement des ICNE
649 291 364 197,16
649 291 364 197,16
16 361
632 930 364 197,16
10 304
10 304
8 610,46
8 610,46
10 304
8 610,46
8 304
8 094,46
9 000
8 789,90
-696
-695,44
1 276 164 384 741,69
632 930 339 294,67
632 930 339 294,67
632 930 339 294,67
10 304
10 304
8 610,46
8 610,46
1 000
9 304
525 180
525 180
516,00
8 094,46
0,00
105 250
105 250
31 785,60
31 785,60
75 AUTRES PRDOUITS GESTION COURANTE
2 500
5 050,96
752 Revenus des immeubles
758 Produits divers de gestion courante
2 500
5 050,00
0,96
1 276 164 384 741,69
Budget Annexe Méthanéa
335 TRAVAUX EN COURS
3355 Travaux
001 Excédent antérieur reporté
6015 Terrains à aménager
BP+DM 2012
CA 2012
241 000
241 000
241 000
6 055,00
0,00
0
6 055,00
6 055,00
6 055,00
241 000
111 720 10 012,64
129 280
129 280
111 720 10 012,64
111 720 10 012,64
241 000 10 012,64
241 000
237 000
50 000
6 055,00
6 055,00
0,00
113
627 Services bancaires et assimilés
63 IMPOTS ET TAXES
77 000
6 055,00
110 000
0
0,00
4 000
4 000
0,00
111 720 10 012,64
111 720 10 012,64
111 720 10 012,64
4 000
4 000
0,00
0,00
4 000
0
0,00
356 720 16 067,64
241 000
241 000
241 000
6 055,00
6 055,00
6 055,00
4 000
4 000
0,00
0,00
7473 Participations Département
4 000
111 720 10 012,64
70 000
41 720 10 012,64
356 720 16 067,64
114

Rapport d`activité - Communauté de Communes du Pays de Falaise

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