Rapport d`activité - Communauté de Communes du Pays de Falaise
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Rapport d`activité - Communauté de Communes du Pays de Falaise
Communauté de Communes du Pays de Falaise Rapport d’activité 2010 -1- 9 Avenue du Général de Gaulle – 14700 FALAISE Rapport d’activité 2010 Table des matières INTRODUCTION.............................................................................................................................................. - 5 1ère PARTIE : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT ........................................................................................ - 6 1/ Territoire ............................................................................................................................................... - 6 11- La Synergie de 57 Communes.......................................................................................................... - 6 12- Une Localisation Stratégique ........................................................................................................... - 6 13- Un Patrimoine d’Exception .............................................................................................................. - 6 2/ Vie Institutionnelle ................................................................................................................................ - 7 21- Le Conseil Communautaire.............................................................................................................. - 7 22- Le Bureau Communautaire .............................................................................................................. - 7 23- Les Elus dans les différents organismes .......................................................................................... - 8 24- Les Commissions .............................................................................................................................. - 8 25- Les Compétences ............................................................................................................................. - 8 3/ Moyens Humains................................................................................................................................. - 10 31- Le Personnel .................................................................................................................................. - 10 32- Les Mouvements du Personnel (départ, mutation, arrivée) ......................................................... - 10 33- Le Comité Technique Paritaire ...................................................................................................... - 11 4/ Moyens Financiers............................................................................................................................... - 13 41- Le Budget Primitif Principal ........................................................................................................... - 13 42- Les Budgets Annexes ..................................................................................................................... - 14 43- La Fiscalité...................................................................................................................................... - 15 44- Les Comptes Administratifs ........................................................................................................... - 15 45- Les Marchés Publics ....................................................................................................................... - 15 2ème PARTIE : LES ACTIONS ENGAGEES ........................................................................................................ - 18 1/ Administration générale et Finances .................................................................................................. - 18 11- Investissements à réaliser au Centre Aquatique Forméo ............................................................. - 18 12- Personnel territorial ...................................................................................................................... - 21 13- Programme local de l’habitat (PLH)............................................................................................... - 21 14- Convention de dynamisation du Pays Sud Calvados ..................................................................... - 24 15- Fiscalité communautaire ............................................................................................................... - 24 16- Demandes de subvention des associations ................................................................................... - 25 17- Proposition d’intervention de la société Ecofinance ..................................................................... - 27 2/ Affaires Culturelles .............................................................................................................................. - 28 -2- 21- Ecole de Musique du Pays de Falaise ............................................................................................ - 28 22- 7ème édition du Festival de Musique en Pays de Falaise ................................................................ - 38 23- Médiathèque du Pays de Falaise ................................................................................................... - 38 24- Le Relais Culturel Régional ............................................................................................................ - 47 25- Subventions aux Associations........................................................................................................ - 47 3/ Agriculture et Gestion de l’Espace Rural ............................................................................................. - 48 31- Bilan transitoire du contrat local de transmission des exploitations agricoles ............................. - 48 32- Schéma d’intervention de la SAFER ............................................................................................... - 58 33- Projet de méthanisation sur le territoire de la C.d.C..................................................................... - 59 34- Voie agricole .................................................................................................................................. - 59 4/ Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne ........................................................................... - 59 41- Télé Alarme .................................................................................................................................... - 59 42- Portage de Repas à Domicile ......................................................................................................... - 60 43- Centre local d’information et de coordination gérontologique de la personne âgée (CLIC) ........ - 62 44- Permanence du Service d’Aide et d’Information sur le Logement ............................................... - 63 45- Veille Sociale .................................................................................................................................. - 63 46- Logement temporaire .................................................................................................................... - 63 47- Heures Bonifiées AIPF.................................................................................................................... - 63 48- Subventions aux Associations........................................................................................................ - 64 5/ Centre Aquatique du Pays de Falaise - Forméo .................................................................................. - 64 51- Faits marquants en 2010 ............................................................................................................... - 64 52- Points forts et pistes de progrès du site ........................................................................................ - 66 53- Fréquentation 2010 en quelques chiffres ..................................................................................... - 67 54- Perspectives générales 2011 ......................................................................................................... - 69 55- Compte de Résultat ....................................................................................................................... - 71 6/ Déchets Ménagers............................................................................................................................... - 73 61- Les indicateurs techniques ............................................................................................................ - 73 62- Les Indicateurs Financiers.............................................................................................................. - 83 7/ Développement Economique .............................................................................................................. - 86 71- Les zones d’activités ...................................................................................................................... - 86 72- Enquête commerciale CCI.............................................................................................................. - 89 73- Réseau de téléphonie mobile Orange – Implantation d’un émetteur/récepteur......................... - 89 74- Subventions aux Associations........................................................................................................ - 90 8/ Equipement, Habitat et Logement ...................................................................................................... - 90 81- PLH ................................................................................................................................................. - 90 82- Dotation Patrimoine et Voirie ....................................................................................................... - 90 -3- 83- Chenil Communautaire .................................................................................................................. - 91 9/ Service Public de l’Assainissement Non Collectif ................................................................................ - 92 91- Indicateurs techniques .................................................................................................................. - 92 92- Les indicateurs financiers .............................................................................................................. - 93 10/ Tourisme, Loisirs et Patrimoine......................................................................................................... - 96 100- Tourisme ...................................................................................................................................... - 96 101- L’Office de Tourisme du Pays de Falaise...................................................................................... - 97 Compte administratif 2010 du budget principal : ....................................................................................... - 99 Comptes administratifs 2010 des Budgets Annexes ..................................................................................... 111 Budget Annexe Ateliers Relais ............................................................................................................... 111 Budget Annexe Ariana ........................................................................................................................... 112 Budget Annexe Expansia Travaux .......................................................................................................... 112 Budget Annexe Martinia ........................................................................................................................ 113 -4- INTRODUCTION Comme chaque année, ce rapport d’activité répond en premier lieu aux obligations légales prévues par la loi du 12 juillet 1999 qui demandent aux Présidents d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale d’adresser au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de la Communauté au cours de l’année écoulée. Mais ce rapport d’activité est aussi un document d’information et de communication pour le grand public, pour les citoyens qui s’intéressent aux travaux et actions de la Communauté de Communes. Il est d’ailleurs disponible sur son site internet (http://www.cc-paysdefalaise.fr/) lieu permettant ainsi une plus large diffusion. Le rapport d’activité diffère quelque peu des précédents dans la mesure où j’ai souhaité une présentation plus claire, articulée autour de la Communauté de Communes et son fonctionnement et des actions engagées. Chacune et chacun d’entre vous pourra découvrir et constater l’effort considérable d’investissements réalisés aux cours de l’année passée, que ce soit à travers le développement économique, la collecte et le traitement des déchets ménagers, la culture, le tourisme, les services à la personne, le Centre Aquatique du Pays de Falaise Forméo sans oublier le soutien aux communes et aux associations. Tout naturellement, cette dynamique va se poursuivre en fonction des ressources financières dont disposera la Communauté de Communes. Avec son objectif de porter le développement de notre territoire qui conjuguera qualité des projets et solidarité territoriale, en sachant que toutes ces politiques publiques communautaires s’inscrivent dans le souci du développement durable. Quant au bilan 2010, largement retracé dans les pages qui suivent, je mentionnerai simplement quelques faits marquants illustratifs de la diversité et de l’importance des politiques communautaires, à savoir : L’activité des différentes commissions Le contrat local de transmission des exploitations agricoles Le centre aquatique du Pays de Falaise Hervé BARON - Forméo Le programme local de l’habitat En guise de conclusion, je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs de l’intercommunalité, élus, fonctionnaires, partenaires divers et nombreux, qui œuvrent au quotidien avec discrétion, compétence et persévérance au service du développement de notre communauté. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes mais pour les habitants qui nous font confiance. Jean-Marie GASNIER Président de la Communauté de Communes du Pays de Falaise -5- 1ère PARTIE : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT 1/ Territoire 11- La Synergie de 57 Communes Créée par arrêté préfectoral le 22 décembre 2000, la Communauté de Communes du Pays de Falaise s’est substituée au District du Pays de Falaise qui existait depuis 1995. Son territoire recouvre 57 communes réparties sur 4 cantons (Falaise Nord, Falaise Sud, Morteaux-Couliboeuf, Bretteville-surLaize). 12- Une Localisation Stratégique Située à 35 km au sud de CAEN, métropole régionale, la Communauté de Communes comprend 57 communes pour une population totale de 26 682 habitants. Son positionnement de part et d’autre de l’A88 et de l’axe CAEN-TOURS est un atout exceptionnel pour son développement économique et touristique. 13- Un Patrimoine d’Exception Depuis de nombreuses années, notre collectivité s’est dotée de nombreux équipements parmi lesquels figurent un centre aquatique ludique, une médiathèque et une maison de la musique. Sur le plan économique, la communauté de communes recense de nombreux commerçants, artisans et industriels. Par sa politique volontariste, la communauté de communes s’est aussi dotée de plusieurs parcs d’activités économiques d’une superficie totale de 50 hectares. Détente, culture, sport, jeunesse, communications. Nul doute que ces attraits séduiront à coup sûr les entrepreneurs et les visiteurs qui viendront à la rencontre de ce territoire. Dans un environnement verdoyant préservé, la communauté de communes a su conserver un habitat à visage humain et une qualité de vie harmonieuse. -6- 2/ Vie Institutionnelle La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale. Les 85 délégués communautaires sont désignés par les conseils municipaux des communes membres. La représentation de celles-ci est fixée selon le nombre d’habitants. 21- Le Conseil Communautaire Le conseil communautaire se réunit une fois par trimestre, vote le budget – 22,06 millions € en 2010 - et prend les décisions nécessaires à la bonne administration du territoire intercommunal. Le bureau communautaire est composé des 21 membres représentant les 8 micro-régions qui forment le territoire de la Communauté de Communes. Aubigny : M. Lecapitaine Michel - Barou en Auge : M. Laurent Claude –Beaumais : M. Mevel Thierry - Bernières d’Ailly : Mme Hinard Marie Anne - Bonnoeil : M. Allard Jean-Pierre- Bons Tassilly : M. Ferey Michel – Cordey : M. Bailliart Guy – Courcy : Mme Thoretton Thérèse- Crocy : M. Guth Paul – Damblainville : M. Lucas Michel – Epaney : M. Duguey Bruno – Eraines : M. Mesnil Jean-Philippe – Ernes : M. Lucas Yves - Falaise : Mme Chivard Maryvonne, M. Barthe Patrick, Mme Cottereau Martine, Mme Decouvelaere Sylvie, M. Denoyer Jean-Pierre, M. Dubost Thierry, Mme Gallon Liliane, M. Gue Michel, Mme Josseaume Elisabeth, M. Macé Eric, M. Maunoury Hervé, M. Printemps Fabrice, M. Ruau Maurice, Mme Rul Brigitte, M. Trocherie Vincent, M. Turban Yvonnick, M. Veron Jérôme, M. Zamara Jacques - Fontaine le Pin : M. Legrix François –Fourches : M. Goulard Jean-Pierre - Fourneaux le Val : M. Guyet Jacques - Fresné la Mère : M. Garcia Louis - Jort : M. Guillemot Jean-François - La Hoguette : M. Esnault Patrick, M. Guilmart Alain - Le Détroit : M. Désert Claude - Le Marais la Chapelle : M. Allais Christian - Le Mesnil Villement : M. Leroyer Roland – Leffard : M. Faroudja Gérard - Les Isles Bardel : M. De Brossard Jacques - Les Loges Saulces : M. Dufay Fabien - Les Moutiers en Auge : M. Roset Yves – Louvagny : M. Porchon Christian - Maizières : M. Divert Georges - Martigny sur l’Ante : M. Lefevre Alain - Morteaux Couliboeuf : M. Arrivé Claude, M. Bacheley Christian - Noron l’Abbaye : M. Poussard Claude - Norrey en Auge : M. Chatel Jean– Olendon : M. Blais Norbert - Ouilly le Tesson : M. Heurtin Jean-Yves, Mme Hoflack Christine – Perrières : M. Chandon Gérard - Pertheville Ners : M. Patard Joël - Pierrefitte en Cinglais : M. Lietta Jean – Pierrepont : M. Lefoulon Léon - Pont d’Ouilly : M. Lecoq Marcel, Mme Guibout Maryvonne, Mme Volard Dominique – Potigny : M. Benoit Dominique, M. Gasnier Jean-Marie, Mme Maunoury Maryvonne, M. Roussel Jacques,– Rapilly : M. Letourneur Raymond – Rouvres : Mme Gabriel Anne-Caroline - Saint Germain Langot : M. Hie Régis - Saint Martin de Mieux : M. Huet Serge - Saint Pierre Canivet : M. Goupil Jean-Pierre - Saint Pierre du Bû : M. Liégard Daniel– Sassy : M. Trempu Gilles – Soulangy : M. Livic Pierre - Soumont Saint Quentin : M. Le Courtois Samuel, M. Marie Jean-Luc– Treprel : Mme Margueritte Mauricette – Ussy : M. Gillette Dominique, Mme Kedziora Françoise – Versainville : M. Binet Alain – Vignats : M. Dewaele Kevin - Villers Canivet : M. Bonne Jean-Louis, M. Quandieu David - Vicques : M. Lucas Bernard- Villy Lez Falaise : M. Real Robert. 22- Le Bureau Communautaire Il est composé du Président et des Vice-Présidents ainsi que 11 membres supplémentaires. Président : Jean-Marie GASNIER, Maire de Potigny Vice-Présidents : Eric MACE (Maire de Falaise), Jean Philippe MESNIL (Maire d’Eraines), Jean CHATEL (Maire de Norrey en Auge), Guy BAILLIART (Maire de Cordey), Yvonnick TURBAN (Délégué de Falaise), Jean-Pierre GOUPIL (Maire de Saint Pierre Canivet), Maryvonne CHIVARD (Déléguée de Falaise), Jacques ZAMARA (Délégué de Falaise), Thierry DUBOST (Délégué de Falaise), Christian BACHELEY (Maire de Morteaux Couliboeuf), Alain BINET (Maire de Versainville), Norbert BLAIS (Maire de Olendon), Jacques De BROSSARD (Maire des Isles Bardel), Alain GUILMART (Maire de la Hoguette), Christine HOFLACK (Maire de Ouilly le Tesson), Elisabeth JOSSEAUME (Déléguée de Falaise), Françoise KEDZIORA, (Maire de Ussy), Marcel LECOQ (Maire de Pont d’Ouilly), Daniel LIEGARD (Maire de St Pierre du Bû), Jean Luc MARIE (Maire de Soumont St Quentin). -7- 23- Les Elus dans les différents organismes 231) Office de Tourisme du Pays de Falaise Jacques ZAMARA - François LEGRIX - Jérôme VERON - Pierre LIVIC - Dominique VOLARD Claude LAURENT - Gérard LORFEUVRE - Andrée DURAND - Jean-Claude LEROUX 232) Pays Sud Calvados Jean-Marie GASNIER - Eric MACE - Guy BAILLIART - Jean-Philippe MESNIL - Pierre LIVIC - Léon LEFOULON - Régis HIE - Yvonnick TURBAN - Patrick ESNAULT 233) PAIO Elisabeth JOSSEAUME - Vincent TROCHERIE - Fabrice PRINTEMPS - Serge HUET -Marcel LECOQ 234) SIC de la Vallée de l’Orne Jacques de BROSSARD 235) Natura 2000 ancienne carrière de St Pierre Canivet Pascal LEFEVRE 236) Comité consultatif de la réserve naturelle du Coteau de Mesnil Soleil Pascal LEFEVRE 237) Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Maryvonne CHIVARD - Elisabeth JOSSEAUME - Françoise KEDZIORA - Robert REAL 238) Conseil exploitation château Guillaume le Conquérant Jean-Marie GASNIER 239) Fédération Régionale des Pays d’accueil touristique (FRPAT) Jacques ZAMARA - Pascal LEFEVRE 24- Les Commissions Les commissions ont vocation consultative. Elles se réunissent pour discuter et débattre des projets avant leur présentation en bureau communautaire et au vote du conseil communautaire. • • • • • • • • • COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE, FINANCES ET PISCINE, présidée par Eric MACE ; COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES, présidée par Thierry DUBOST ; COMMISSION AGRICULTURE ET GESTION DE L’ESPACE RURAL, présidée par Jean-Philippe MESNIL ; COMMISSION CADRE DE VIE, REFLEXION SOCIALE ET VIE QUOTIDIENNE, présidée par Maryvonne CHIVARD ; COMMISSION DECHETS MENAGERS, présidé par Yvonnick TURBAN ; COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, présidée par Jean-Marie GASNIER ; COMMISSION EQUIPEMENT, HABITAT ET LOGEMENT, présidée par Jean-Pierre GOUPIL ; COMMISSION SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, présidée par Guy BAILLIART ; COMMISSION TOURISME, LOISIRS ET PATRIMOINE, présidée par Jacques ZAMARA. 25- Les Compétences Les compétences exercées par la communauté de communes résultent des termes de la loi (compétences obligatoires et optionnelles), de la volonté des élus et de l’histoire pour les compétences facultatives, héritées pour l’essentiel du District ainsi que du syndicat mixte pour la réalisation du Contrat du Pays de Falaise. Les compétences optionnelles, une fois votées, deviennent impératives. Répondant aux dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales, le Conseil communautaire a, lors de sa séance du 19 juin 2006, précisé les compétences de la Communauté en définissant l’intérêt communautaire. Le Conseil a ainsi établi une ligne de partage entre ce qui relève de la compétence communautaire et ce qui reste de la compétence -8- communale. Cet examen a également été l’occasion d’adopter de nouvelles compétences. Ces nouveaux statuts ainsi adoptés et notifiés aux communes membres ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 18 août 2006. Rappel : Aménagement de l’espace : Elaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement. Schéma directeur et schéma de secteur, aménagement rural, Zone d’aménagement concerté (ZAC) et d’intérêt communautaire ; les ZAC d’intérêt communautaire sont celles destinées à la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire telles que prévues dans les compétences relatives au développement économique. Réalisation d’un schéma de cohérence territorial (SCOT). Mise en place d’un système de repérage précoce des futures cessations d’activité pour une meilleure transmission à des jeunes agriculteurs. Actions de développement économique : Création et gestion de zones industrielles d’intérêt communautaire. A ce titre, elle conduit les actions suivantes : construction de bâtiments relais ; aménagement, gestion et entretien des zones ; aménagement, entretien et gestion des zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques qui sont d’intérêt communautaire, c’est-à-dire : à Falaise et Aubigny (zone Expansia) à Soumont-Saint-Quentin (zone Ariana)- à Potigny - à Saint-Martin-de-Mieux (zone Martinia) - à MorteauxCouliboeuf - à Pont d’Ouilly. Création et participation à la gestion d’une Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation. Protection et mise en valeur de l’environnement : Collecte et traitement des déchets ménagers, construction et gestion de déchèteries. Entretien du sentier de GR « Tour du Pays de Falaise », par convention avec le Conseil Général. Balisage, promotion et entretien des itinéraires de randonnée dont la liste figure en annexe des statuts. Réflexion sur la protection des paysages : études et définition de secteurs présentant des qualités paysagères d’intérêt communautaire. Développement éolien : mettre en place une Zone de Développement Eolien, implanter des parcs éoliens, préserver les espaces naturels, favoriser le développement économique local. Mise en place de l’assainissement non collectif : création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ; exercice des compétences obligatoires : contrôle de conception et d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, contrôle périodique et diagnostic de l’existant ; exercice, après étude et sur décision du conseil communautaire, de compétences facultatives pour les usagers (études, entretien, travaux de réhabilitation,..). Politique du logement et du cadre de vie : Elaboration et réalisation d’un programme local de l’habitat, opérations d’accompagnement liées à la convention PLH. Définition et réalisation d’actions permettant le maintien à domicile des personnes âgées : portage de repas, télé alarme, participation à la création d’un Centre Local d’Information et de Coordination auprès de la personne âgée, en partenariat avec le Conseil Général du Calvados. Actions privilégiant l’insertion sociale, professionnelle ou économique auprès des personnes défavorisées par des conventions de partenariat avec les structures associatives œuvrant sur l’ensemble du Pays de Falaise. Actions en direction des jeunes de moins de 26 ans : permanences d’accueil, d’information et d’orientation, aide à la formation des jeunes sportifs dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Union Sportive en Pays de Falaise. Gestion des services du logement créés en application des articles L621-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitat. Gestion des centres de secours contre l’incendie. Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions vers des opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées. Il s’agit des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, du cautionnement des emprunts des organismes HLM et le versement de subventions à des organismes HLM, si cela s’avère nécessaire, à la place des communes, de l’organisation de permanences d’information sur les aides à l’amélioration de l’habitat, de la création et la gestion d’un logement d’urgence situé à Falaise, d’une étude de projet de création d’une maison médicale. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements scolaires : Construction et gestion d’une piscine sport loisirs ; dans ce cadre, mise en place d’un service de transport vers la piscine pour les écoles préélémentaires et élémentaires des communes membres. Réhabilitation et mise en valeur des Halles de Pont d’Ouilly. Tourisme : Gestion d’un pays d’accueil touristique. Gestion d’un office de tourisme intercommunal, création et gestion d’antennes de l’office de tourisme. Gestion d’un Pays d’Art et d’Histoire. Patrimoine des collectivités : Définition des équipements structurants (voies de communication et immobilier). Participation au montage du dossier administratif et au financement des équipements. Services publics : Participation à la construction de bâtiments d’intérêt public pour l’Etat, le Conseil régional et le Conseil Général : Agence routière départementale, caserne du SDIS. Activités culturelles : Mise en place d’une politique culturelle par : la création et la gestion d’une école de musique communautaire, l’ouverture d’antennes. A cet égard, les harmonies de Falaise et de Potigny sont -9- déclarées d’intérêt communautaire ; en accord avec l’Education Nationale, organisation et financement des intervenants pour l’initiation musicale dans les écoles préélémentaires et élémentaires - la création et la gestion d’une médiathèque à Falaise, le développement et le soutien aux antennes de lecture et bibliothèques existantes (Epaney, Ouilly-le-Tesson, Pierrefitte-en-Cinglais, Potigny, Ussy, Versainville), la mise en place d’une politique de développement de la lecture publique, notamment par l’organisation d’animations. Autres compétences : Création et gestion d’un chenil communautaire. 3/ Moyens Humains 31- Le Personnel Stabilité dans les effectifs de l’établissement qui totalise 69 agents au 31 décembre : filière administrative : 11 titulaires dont 1 mis à disposition de l’office de tourisme et 1 en détachement auprès du centre aquatique filière technique : 10 titulaires - 3 non titulaires, dont 1 en détachement auprès du centre aquatique filière culturelle : 23 titulaires et 9 non titulaires filière animation : 3 titulaires dont un mis à disposition de l’office de tourisme filière sportive : 2 titulaires dont un en détachement auprès du centre aquatique 4 emplois en contrat aidé 4 agents mis à disposition Le compte 64 (frais de personnel) représente 18 % du budget de fonctionnement de l’établissement en 2010. 311) Bilan Tableau des effectifs : création d'un emploi de non titulaire, catégorie A, pour exercer les fonctions de chargé de mission de développement touristique mise à disposition d’un ingénieur territorial pour une durée de 3 ans, à 25% d’un temps complet, à compter du 1er janvier 2010 renouvellement du détachement de 3 agents auprès du centre aquatique pour une durée de 5 ans dans le cadre des avancements de grade et de la promotion interne : création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1ère classe 32- Les Mouvements du Personnel (départ, mutation, arrivée) départ à la retraite d’un agent au pôle technique - 10 - 33- Le Comité Technique Paritaire Le comité technique paritaire de la C.D.C. s’est réuni les 16 septembre et 9 décembre 2010 présentation du bilan social 2009 dont voici quelques statistiques : 50% des agents si situent dans la classe d’âge 40-49 ans 42% ont entre 25 et 29 ans 55% d’agents féminins, 45% d’agents masculins 62% sont à temps complet, 38% à temps non complet absentéisme : une moyenne de 6 jours par an et par agent (moyenne nationale à 22 jours) 4 jours de formation en moyenne par agent et par an centre aquatique – renouvellement de la délégation de service public et détachement de 3 agents modification du tableau des effectifs : suppression de postes laissés vacants depuis 2008 réorganisation du service des déchets ménagers avec suppression de la régie pour la collecte des ordures ménagères et aménagement des horaires d’ouverture des déchèteries validation du plan de formation 2011 - 11 - PRESIDENT GASNIER Jean-Marie DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES CASSIAUX Jean-François Assistante de direction Accueil MESNILDREY Lolita AFFAIRES GENERALES WILPOTE Virginie FINANCES Service des Affaires Générales Secrétariat : MESNILDREY Lolita RESSOURCES HUMAINES SERVICES A LA POPULATION SINCERE Jacqueline Comptabilité & Paie CHRISTOPHE Ginette FOURNEL Florence BERVILLE Carole Ressources Humaines FOURNEL Florence BERVILLE Carole POLE ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE ROMME Stéphane Service Environnement : Déchèteries Déchets ménagers Secrétariat : HUET Céline SPANC : LE CARRER Florian Secrétariat : HUET Céline Services à la population Portage de repas Suivi des Assemblées MESNILDREY Lolita Dotation Patrimoine et Voirie FOURNEL Florence Marchés Publics et Assurances Comptabilité : CHRISTOPHE Ginette Economie Secrétariat : MESNILDREY Lolita DESERT Philippe LAUDO Isabelle LEBAILLY Marie MESAISE Marie-France LAUDO Isabelle LEBAILLY Marie Secteur Public Adultes et Adolescents LOUIS Isabelle JEAND’HEUR Marie Secteur Public Jeunesse POISSON Carole MARTIN Laura SEREE Coraline Déchèteries : Le Mesnil Villement : DIDIER Christian Aménagement de l’espace Médiathèque Directrice : LE MONNIER Dorothée Secteur Image et son MARIE Emmanuelle CATHERINE Florent Services à la population Télé Alarme Secrétariat : MESNILDREY Lolita Conseils juridiques, Contentieux et Documentation Ambassadeur du tri : JANKOWIAK Matthieu AFFAIRES CULTURELLES SERVICE AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS BENAYA Maurice NN Office de Tourisme du Pays de Falaise Personnel mis à disposition : Noron l’Abbaye : JARIEL Benoît MONNIER Agnès FAVREL Alain Secteur Fonds Spécifiques, Fonds Normand, ancien et German DOLBECQ Alain Actions culturelles MARIE Patricia BOBIN Astrid Site Internet TURCAS Yannick DUDOUIT Gilles Coordination des Antennes sur le territoire de la CdC LAJON Olivera DOLBECQ Alain PIEL Jasmine, BOBIN Astrid Centre Aquatique Hervé BARON Soulangy : Secteur Informatique TURCAS Yannick Personnel détaché HOUEL Jacky COTTEREAU Jacky FONTAINE Sylvie MARCILLY Didier Pertheville Ners : Entretien CONARD Christine MASSON Dominique MESAISE Marie-France Ecole de Musique : Directeur : GUILBERT Christophe Secrétariat : BINET Béatrice Professeurs : BEGUIN Christophe BERNARD Frédéric DIGNE Dominique DROUET Sylvie GALLIER Bruno KLARHOLZ Yohann LABBE Fabrice LAINE Nathalie LAINE Stéphane LEBOUTEILLER L. LE COSSEC Gilles LELOUP Dominique LOUAIL Christophe MARIE Gwenaëlle NICOLLE Michel PLEKAN Vincent RAFAEL Daniela REBOURS Sophie SARGOUSSE Pierre TABLIN Karine VALOGNES Patrice VALOUVIN Gabrielle VERY Isaline Entretien CHERUEL France - 12 - 4/ Moyens Financiers 41- Le Budget Primitif Principal Le budget 2010 a été adopté à l’unanimité lors du conseil communautaire du 6 avril 2010. Total Investissement et Fonctionnement = 9 645 484 € Section de fonctionnement (D/R) : 9 051 712 € Dépenses de Fonctionnement 73 Impôts et taxes 16% 68 Dotations aux 022 Dépenses Imprévues 4% Amortissements 1% 67 Charges Exceptionnelles 4% 023 Virement à la section 4% 60 Achats et Variation des Stocks 4% 61 Services Extérieurs 27% 62 Autres Services Extérieurs 7% 66 Charges Financières 1% 65 Autres Charges de Gestion Courante 14% 64 Charges de Personnel 18% 63 Impôts, taxes et Versements Assimilés Recettes de Fonctionnement 77 Produits Exceptionnels 1% 74 Dotations et Participations 29% 002 Excédent de fonctionnement reporté 10% 64 Charges de Personnel 1% 70 Produits des Services 7% 73 Impôts et Taxes 52% - 13 - Section d’investissement (D/R) : 593 772 € Recettes d'Investissement amortissements immobilisations 20% excédent reporté 16% subventions d'équipement 3% dotations et fonds globalisés 6% virement à la section de fonctionnement 55% Dépenses d'Investissement immobilisations en cours 12% immobilisations corporelles 37% subventions 2% remboursement emprunt 30% immobilisations incorporelles 19% 42- Les Budgets Annexes Budget Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) Section de fonctionnement (D/R) : 237 460 € Section d’investissement (D/R) : 14 736 € Budget Ateliers Relais : Section de fonctionnement (D/R) : 1 101 579 € Section d’investissement (D/R) : 1 064 267 € Budget Expansia : Section de fonctionnement (D/R) : 4 514 414 € Section d’investissement (D/R) : 4 059 714 € Budget Ariana : Section de fonctionnement (D/R) : 26 400 € Section d’investissement (D/R) : 46 611 € Budget Martinia : Section de fonctionnement (D/R) : 789 100 € Section d’investissement (D/R) : 381 700 € - 14 - Budget Morteaux-Couliboeuf : Section de fonctionnement (D/R) : 60 000 € Section d’investissement (D/R) : 30 000 € Budget Pont d’Ouilly : Section de fonctionnement (D/R) : 60 000 € Section d’investissement (D/R) : 30 000 € 421) Représentation graphique des différents budgets annexes BP SPANC BP Ateliers Relais BP Expansia BP Ariana BP Martinia BP Morteaux-Couliboeuf BP Pont d’Ouilly 43- La Fiscalité Le taux de cotisation foncière des entreprises pour 2010 a été fixé à 14,99 %. Le produit fiscal correspondant est de 2 672 889 euros. 44- Les Comptes Administratifs Documents en annexes 45- Les Marchés Publics Liste des marchés publics conclus en 2010 Travaux : néant Maîtrise d’œuvre • Juin 2010 : Mission pour la réalisation de l’extension de la partie fitness du centre aquatique / Attributaire : Philippe LASSER (14700) / Montant : 25 000 € Fournitures et Services • • • • Janvier 2010 : Acquisition de sacs de déchets verts / Attributaire : Beauvais Diffusion (91958) / Montant : 13 675,98 € Janvier 2010 : Acquisition de composteurs / Attributaire : Beauvais Diffusion (91958) / Montant : 14 136,72 € Janvier 2010 : Acquisition de bacs pour les points d’apports volontaires / Attributaire : SEP Valorisation (61500) / Montant : 50 503,76 € Avril 2010 : Station d’Epuration (Tartefrais) Essais de garanties / Attributaire : ALTHEN (92500) / Montant : 17 000 € - 15 - • • • • • • • Mai 2010 : Mission de contrôles des installations d’assainissement non collectif (400 installations) / Attributaire : AHE Hériault (85500) / Montant : 38 775 € Juillet 2010 : Mission de Coordination et Protection de la santé - Extension Centre Aquatique / Attributaire : DEKRA (Norisko) (14000) / Montant : 1 650 € Juillet 2010 : Contrôle technique extension Centre Aquatique / Attributaire : SOCOTEC (35510) / Montant : 2 700 € Juillet 2010 : Fourniture de supports écrits pour la médiathèque du Pays de Falaise : o Lot 1 : Livres adultes et adolescents fictions de grande diffusion / Attributaire : Librairie Le Conquérant (14700) / Montant : Mini : 4 000€ / Maxi : 22 500 € o Lot 2 : Livres jeunes fictions de grande diffusion / Attributaire : Librairie Le Conquérant (14700) / Montant : Mini : 2 000 € / Maxi : 15 000 € o Lot 3 : Bandes dessinées et mangas adultes et jeunes / Attributaire : Au Brouillon de Culture (14000) / Montant : Mini : 2 000 € / Maxi : 15 000 € o Lot 4 : Livres adultes et adolescents documentaires spécialisés et nouveautés / Attributaire : Librairie Le Conquérant (14700) / Montant : Mini : 4 000 € / Maxi : 22 500 € o Lot 5 : Livres jeunes albums et documentaires nouveautés et spécialisés / Attributaire : Librairie Le Cheval Crayon (14000) / Montant : Mini : 4 000 € / Maxi : 22 500 € o Lot 6 : Livres jeunes à caractère pédagogique / Attributaire : Au Brouillon de Culture (14000) / Montant : Mini : 200 € / Maxi : 5 000 € o Lot 7 : Livres neufs à prix soldés pour adultes / Attributaire : La Bouquinerie (88000) / Montant : Mini : 200 € / Maxi : 5 000 € o Lot 8 : Livres neufs à prix soldés pour enfants / Attributaire : DIFF 3000 (37250) / Montant : Mini : 200 € / Maxi : 5 000 € o Lot 9 : Livres de petits éditeurs pour enfants / Attributaire : Will Colporte (44640) / Montant : Mini : 200 € / Maxi : 5 000 € o Lot 10 : Livres audio (textes enregistrés) / Attributaire : Librairie NDL (75019) / Montant : Mini : 500 € / Maxi : 5 000 € o Lot 11 : Livres à caractère régional de Normandie / Attributaire : Librairie Le Conquérant (14700) / Montant : Mini : 500 € / Maxi : 5 000 € Juillet 2010 : Fourniture de supports numériques pour la médiathèque du Pays de Falaise o Lot 1 : Fonds généraliste de DVD / Attributaire : CVS (93100) / Montant : Mini : 4 000 € / Maxi : 25 000 € o Lot 2 : Fonds spécifique de DVD, DVD documentaires, programmes enfants et adultes de lente diffusion / Attributaire : CVS (93100) / Montant : Mini : 1 000 €/ Maxi : 5 000 € o Lot : 3 : CD fonds général et nouveautés tous genres musicaux / Attributaire : CVS (93100) / Montant : Mini : 4 000 €/ Maxi : 15 000 € o Lot 4 : Cédéroms et Dévédéroms / Attributaire : RDM (95110) / Montant : Mini : 200 € / Maxi : 5 000 € Décembre 2010 : Location et maintenance des bacs OM sur 7 communes / Attributaire : Plastic Omnium (35510) / Montant : 215 592,17 € + option : 157.72 € HT par bac collectif de 770 L fermant à clef et serrure automatique (maxi bacs) Décembre 2010 : Collecte transport et traitement des déchets ménagers, assimilés et déchets ménagers spéciaux o Lot 1 : Collecte au porte-à-porte des Ordures Ménagères résiduelles (OMR) et assimilées dans 55 communes + les communes de Falaise et Potigny / Attributaire : Société Normande de Nettoiement (61000) / Montant : 3 697 110 € (2 135 000 + 1 562 110) o Lot 2 : Traitement des déchets résiduels et du tout-venant collecté en déchèterie / Attributaire : Société Normande de Nettoiement (61000) / Montant : 4 488 000 € - 16 - Lot 3 : Collecte des recyclables secs en apport volontaire, Entretien des points d’apport volontaire / Attributaire : VEOLIA Propreté (14000) / Montant : 734 875 € o Lot 4 : Tri et conditionnement des recyclables secs (hors verre) / Attributaire : VEOLIA Propreté (14000) / Montant : 682 000 € o Lot 5 : Transport des bennes de déchets inertes et de tout-venant collectés en déchèterie / Attributaire : SEP Valorisation (61500) / Montant : 355 000 € o Lot 6 : Transport et valorisation du bois en mélange collecté en déchèterie / Attributaire : SEP Valorisation (61500) / Montant : 12 900 € o Lot 7 : Transport et valorisation des cartons collectés en déchèterie / Attributaire : VEOLIA Propreté (14000) / Montant : 77 900 € o Lot 8 : Transport et valorisation des ferrailles collectées en déchèterie / Attributaire : GDE (14540) / Montant : Recette de 360 000 € sur 7 ans o Lot 9 : Transport et valorisation par compostage des déchets verts / Attributaire : SEP Valorisation (61500) / Montant : 910 200 € o Lot 10 : Collecte, transport et traitement des Déchets Dangereux des Ménages collectés en déchèterie / Attributaire : MADELINE (61000) / Montant : 137 257,50 € Novembre 2010 : Tourisme – Réalisation d’un parcours d’interprétation / Attributaire : EMPREINTE (31280) / Montant : 33 500 € o • Prestations intellectuelles • • Janvier 2010 : Réalisation d’une étude d’impact / Attributaire : SAFEGE (92022) / Montant : 8 975 € Janvier 2010 : Assistance pour rédaction d’un cahier des charges collecte, transport et traitement des ordures ménagères / Attributaire : BIOMASSE (14000) / Montant : 9 990 € - 17 - 2ème PARTIE : LES ACTIONS ENGAGEES 1/ Administration générale et Finances Au cours de 2010, la Commission Administration Générale, Finances et Piscine s’est réunie à 5 reprises afin d’examiner les dossiers suivants. 11- Investissements à réaliser au Centre Aquatique Forméo Par une délibération en date du 14 décembre 2009, le conseil communautaire a autorisé le Président à signer la Convention de Délégation de Service Public pour la gestion du Centre Aquatique Hervé BARON - Forméo avec la société RECREA. Dans le dossier de consultation remis aux entreprises, il avait été indiqué, en option, l’extension des salles de cardio-training et fitness. Lors de la remise des propositions par les deux candidats, une liste précise d’investissements était mentionnée. 110) Liste des investissements à réaliser L’extension du Centre Aquatique Hervé BARON En 2001, lors du lancement du programme « Centre Aquatique Hervé BARON », la réalisation des salles de cardio-training et de fitness était une démarche novatrice. Force est de reconnaître que, grâce à cet équipement, le Centre Aquatique Hervé BARON connaît une bonne fréquentation. Mais celle-ci pourrait être développée, en répondant mieux à la clientèle actuelle, par l’extension des salles concernées. Afin que les candidats à la gestion du Centre Aquatique Hervé BARON puissent formuler des réponses, deux options possibles avaient été arrêtées : 1 Salle de fitness Surface actuelle : ................................................. 88 m² 1ère option : extension à 6 mètres ...................... 130 m² 2ème option : extension à 9 mètres ................ 167,50 m² (42 m² supplémentaires) (79,50 m² supplémentaires) 2 Salle de cardio Surface actuelle : .................................................. 70 m² 1ère option : extension à 6 mètres ...................... 116 m² 2ème option : extension à 9 mètres ..................... 132 m² (46 m² supplémentaires) (62 m² supplémentaires) Les modalités de l’extension Coût financier • • Le coût de l’extension à 6 mètres pour les salles de fitness et cardio est estimé à 190 000 € HT (1 800 €/m²). Le coût de l’extension à 9 mètres pour les deux salles est estimé à 280 000 € HT (1 750 €/m²). Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et seront affinés en cours d’APS. Calendrier • • Le planning d’étude est de 6 mois (compris PC, délais d’instruction et appel d’offres). La durée des travaux est estimée à 6 mois. Incidence financière sur la Délégation de Service Public • • Dans le cadre du compte d’exploitation prévisionnel présenté pour l’extension de l’espace remise en forme, Récréa estimait un chiffres d’affaires supplémentaire de 29 000 € pour 4 000 € de charges. La réduction du coût pour la Communauté de Communes s’élèverait donc à 25 000 €. - 18 - Liste des investissements demandés dans le cadre du renouvellement de la Délégation de Service Public En terme de programme pluriannuel d’investissement, la société Récréa propose un programme s’élevant à 76 200 € HT durant la période 2010-2015. Ce programme se répartit de la manière suivante : Investissements par nature Renouvellement matériel cardiomusculation Renouvellement matériel pédagogique Evolution système monétique (soft et hard) Evolution téléphonie Renouvellement sonorisation centrale Changement DSA en DAE (défibrillateur automatique externe) Aquabike (11 vélos) Décoration espace bien-être TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2010/2015 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 18 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 9 000 € 20 000 € 2 000 € 22 000 € 3 000 € 3 000 € 4 000 € 4 000 € 2 000 € 2 000 € 13 200 € 5 000 € 13 200 € 5 000 € 44 700 € 8 500 € 7 500 € 4 500 € 6 500 € 4 500 € 76 200 € Avec un montant de 44 700 € en 2010, les investissements représentent presque 59% de la période totale. Voici le calendrier prévisionnel sollicité par Récréa et les explications détaillées de chaque poste. Nature (par priorité) Coût financier HT Période souhaitée Aquabike (11 vélos) Evolution du système monétique Renouvellement matériel pédagogique Décoration espace bien-être Changement DSA en DAE (défibrillateur automatique externe) Renouvellement matériel cardio-musculation 13 200 € 20 000 € 1 500 € 5 000 € 2 000 € 3 000 € Février 2010 1er semestre 2010 1er semestre 2010 Juin 2010 1er semestre 2010 Septembre 2010 Explications Aquabike L’idée est de mettre en place une activité nouvelle, complètement novatrice et se démarquant de la concurrence, de cours intenses en musique visant 4 objectifs : o o o o amincissement raffermissement amélioration du tonus musculaire amélioration de l’endurance Activité ouverte à toutes et à tous puisque chaque participant peut régler l’intensité du pédalage. Ces vélos offrent une résistance 6 plus importante dans l’eau que dans l’air. Hors des cours collectifs, 4 vélos resteront en libre-service dans le bassin aquaforme afin de satisfaire le plus grand nombre et solliciter des envies de cours collectifs. - 19 - Evolution du système monétique Le contrôle d’accès actuel semble dépassé, limité avec un service après-vente catastrophique. Il limite le délégataire dans sa volonté de développement du centre aquatique. C’est pourquoi, il paraît important de mettre en place un nouveau logiciel de contrôle d’accès. Nous vous proposons deux logiciels actuellement performant sur le marché : IREC, et HEITZ. Ces deux logiciels présentent les avantages suivants : o o o o o o Suivi des ventes et de la fréquentation avec une vraie clarté, Gestion des abonnés, Base de données clients pour marketing direct, Meilleure fiabilité du contrôle d’accès (avec Elisath, il n’y a pas de lien entre les tripodes et l’ordinateur. C’est la carte magnétique qui fait le lien). Mise en place de parrainage client, Véritable politique de fidélisation client. Le logiciel de monétique actuel possède une base de données clients, mais qui est inexploitable (du fait de sa conception) pour faire du marketing direct. De plus, une base de données clients ne peut être séparée du logiciel de monétique. Il serait impensable de saisir les abonnés dans un fichier excel séparé. Le logiciel actuel permet de présenter dans le rapport annuel les statistiques suivantes : o o o o Nombre d’abonnés, Répartition des ventes par catégories, Détail des ventes par produit, Fréquentation par type de prestation. Un nouveau logiciel permettrait d’obtenir des données sous forme de graphiques, de diagrammes, ainsi que la provenance des abonnés, la répartition des abonnés selon différents critères (CSP, sexe, provenance, âge…). Renouvellement du matériel pédagogique enfant o o o o o o o o o o Palmes Atoll 25/27 * 5/23/30 * 5 Objets lestés *6 Ballons multicolores 12 et 20 cm de diamètre *10 *2 Miroirs poissons reflet d’eau, lot de 5 Radeau de la découverte Jeux de bain BB nageurs Haltères plates en mousse 30 paires Chariots à roulette pour frites et matériels *4 Ligne d’eau pour scolaire Brassard cours de natation Ces investissements sont réalisés en grande partie pour renouveler le matériel pédagogique acheté il y a 6 ans qui s’est dégradé depuis ou est inadapté aux besoins et pratiques actuels. D’autre part, en accord avec la conseillère scolaire de la circonscription et dans le cadre de la refonte du projet pédagogique des scolaires, nous proposons d’autres activités et découvertes du milieu aquatique aux enfants. Pour ce faire, ces investissements sont indispensables. Décoration de l’espace bien être L’idée est de décorer cet espace afin de le rendre plus chaleureux, convivial, intime et relaxant. Offrir aux clients du centre, un environnement à part, un lieu de détente et de repos se démarquant du reste des espaces du Centre Aquatique. Un endroit se rapprochant des espaces SPA traditionnels et typiques avec une décoration, des aménagements et des services qualitatifs. Afin de financer l’opération, un dossier de subvention a été déposé à la Préfecture au titre de la dotation de développement rural (DDR). Le solde sera financé par emprunt. - 20 - 12- Personnel territorial Plusieurs décisions ont été prises par la commission : o o o Création d’un poste de chargé de mission développement touristique, à pourvoir en avril 2010. Objectif : identifier, lancer et suivre la réalisation des projets structurants dans le domaine touristique. Adoption d’une convention de mise à disposition d’un ingénieur par la ville de Falaise en remplacement de Monsieur GENDERA, à compter du 1er janvier 2010. Proposition d’avancement de grades : Passage d’assistant de conservation de 2ème classe au grade d’assistant de conservateur de 1ère classe (au 1er juillet 2010). Passage de rédacteur au grade de rédacteur principal (au 1er juillet 2010). 13- Programme local de l’habitat (PLH) Avenant proposé par le CDHAT La Communauté de communes, après consultation de plusieurs cabinets, a signé, le 5 juillet 2007, un marché d’étude et d’accompagnement pour l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat avec le groupement Habitat et Développement Bretagne / CDHAT pour un montant de 39 320 € HT (34 920, 00 € + 4 400 € pour la mission complémentaire d’assistance à l’approbation et à la contractualisation du PLH). Un avenant n°1 a été signé, le CDHAT devenant mandataire du groupement. Le CDHAT propose la conclusion d’un avenant considérant que la durée initiale du marché, de 6 mois, s’est largement prolongée, compte tenu notamment du fait du renouvellement des conseillers communautaires après les élections municipales. Dès lors, une actualisation du coût de la mission est nécessaire (+ 814,94 € HT). De plus, il est proposé la réalisation d’une mission complémentaire relative à la mise à jour du diagnostic et l’insertion des 4 nouvelles communes pour un montant de 5 915 € HT. Ainsi, le montant de l’avenant s’élèverait à 6 729,94 € HT, portant le montant du marché de 39 320 € HT à 46 049,94 € HT (+11,30%). La durée du marché doit également être prolongée (12 mois à compter de la signature de l’avenant). La commission Equipement, Habitat et Logement, réunie le 23 novembre 2009, et la Commission Administration Générale, Finances et Piscine ont émis un avis favorable à la passation de cet avenant Engagement financier Monsieur Macé rappelle les grandes orientations prévues par le PLH pour la période 20112016. La politique de l’habitat s’articule autour d’un objectif majeur : Conforter l’attractivité du territoire Pour répondre à cet objectif, le scénario démographique retenu vise à poursuivre les tendances observées entre 1999 et 2007, soit un objectif de croissance de 0,67 % par an. Le PLH a pour ambition d’atteindre 27 500 habitants à l’horizon 2016, soit 1 565 habitants supplémentaires. Il sera donc nécessaire de produire un nombre de logements suffisants pour répondre à cet objectif en intégrant les besoins liés au maintien de la population (770 logements) et ceux liés aux objectifs de population (775 logements) Pour répondre aux objectifs de population, le PLH a pour ambition de produire 155 logements par an. Une production qui sera répartie par secteur géographique en fonction des capacités des communes à accueillir de nouvelles populations (prise en compte de l’offre en services et commerces et dynamique observée) - 21 - Le PLH définit 3 secteurs géographiques Une production qui sera répartie entre parc existant (20 % de la production, soit 30 logements/an) et la construction neuve (80 % de la production, soit 125 logements/an). Le PLH définit en priorité la mobilisation du parc existant Un scénario qui implique la mise en œuvre d’une politique volontariste de l’habitat pour répondre aux enjeux du territoire. 6 grandes orientations ont été arrêtées : Requalifier le parc privé Mettre en œuvre une politique de maitrise du foncier Favoriser la mixité sociale dans les nouveaux programmes Inscrire le développement de l’habitat dans une démarche durable Répondre aux besoins des populations spécifiques Faire vivre le PLH Examen des fiches La commission prend connaissance des orientations proposées et des fiches actions correspondantes. Toutes les fiches actions sont acceptées à l’unanimité sauf la fiche action n°5 intitulée « mettre en œuvre une politique de développement de l’offre de logements locatifs aidés ». En effet, le montant des aides était erroné (3 500 € au lieu de 5 800 € par logement pour les PLUS et PLAI et 1 000 € au lieu de 1 800 par logement pour les PLUS) et le tableau final n’intégrait pas la commune de Potigny. Pour ces raisons, la commission décide d’approuver les fiches actions et demande que la fiche action n°5 soit réexaminée lors d’une prochaine réunion, à la lumière du montant réel des aides et du projet de réhabilitation présenté par Potigny. Engagement financier – Rappel Les membres de la commission ont examiné, le 27 août 2010, le programme d’actions proposé par la commission Equipement, Habitat, Logement et présenté en bureau communautaire le 12 juillet 2010. Des questions ont été soulevées concernant l’action n°5, intitulée « mettre en œuvre une politique de développement de l’offre de logements locatifs aidés », compte tenu que la présentation de chiffres ne correspond pas à ceux retenus. En effet, la commission équipement, habitat et logement, réunie le 7 juillet 2010, a, à l’issue de plusieurs réunions, balayé l’ensemble des actions pour une ultime validation avant que le bureau communautaire ne se prononce. Lors de la réunion de la commission, les membres ont demandé que soit revue l’action n°5 en privilégiant l’aide sur le bâti ancien vacant. En conséquence, le nombre de logements concernés par cette action a été revu à la baisse, permettant d’augmenter l’offre par logement (5 800 € pour les PLUS et PLAI au lieu de 3 500 € et 1 800 € pour les PLS au lieu de 1 000 €). Pour mémoire, voici les données : Tableau commission Equipement du 7 juillet : PLAI Nombre de logements Aide par logement Total PLUS 47 113 3 500 € 164 500 € 395 500 € PLS Total 28 1 000 € 28 000 € 188 588 000 € Tableau présenté en bureau communautaire en juillet dernier suite aux remarques des membres de la Commission Equipement : Nombre de logements Aide par logement Total PLUS/PLAI PLS Total 32 5 800 € 185 600 8 1 800 € 14 400 € 40 200 000 € - 22 - Avec approbation des mêmes règles d’éligibilité de l’aide : aide à la charge foncière et/ou à la production de logements aide conditionnée à la réalisation de logements mobilisant le bâti existant (logement vacant, transformation d’usage, ...) aide versée aux organismes agréés et CCAS, aux bailleurs sociaux ou aux collectivités locales Examen des hypothèses A l’occasion de l’examen de cette proposition en bureau communautaire, Monsieur Hue (Cabinet CDHAT) a évoqué une étude engagée indépendamment par la commune de Potigny qui envisage de mener une opération de réhabilitation de son patrimoine minier. Dès lors, l’intégration au sein d’une action PLH d’une politique communale en cours en faveur du logement permet-elle de répondre d’ores et déjà pour partie à l’un des objectifs du PLH. Ce nombre de logements étant relativement conséquent, il est proposé de porter à 60 le nombre de logements concernés sur l’ensemble du territoire communautaire et ainsi répartis pour permettre à chaque commune de s’inscrire dans cette action si elle le souhaite : 45 pour les PLUS/PLAI et 15 pour les PLS La variable d’ajustement proposée dans les 4 hypothèses suivantes se situe au niveau du montant de l’aide : Il faut souligner que la commission équipement, habitat et logement ne s’est pas encore prononcée sur ces propositions. Globalement, le coût du PLH s’élèverait à : Après discussion, la commission décide : de fonctionner en enveloppe fermée de travailler en hypothèse haute, soit 288 000 € pour la fiche n°5, et demande à la commission équipement, habitat et logement de fixer le nombre de logements concernés (PLUS, PLAI, PLS). Mais plusieurs membres de la commission ont convenu que ces propositions devaient avoir l’agrément de l’Etat. Ce qui n’est pas encore le cas. - 23 - 14- Convention de dynamisation du Pays Sud Calvados Rappel En 2009, une convention de dynamisation du Pays Sud Calvados a été mise en place. Cette action avait pour objectif, par l’embauche d’un animateur du commerce, d’aider les UCIA à se fédérer et à se professionnaliser. Cette convention tripartite (CCI, Villes, UCIA) a été signée pour un an, renouvelable, une fois. Trois communes sont entrées dans le dispositif : Condé sur Noireau, Falaise et Potigny. Le temps de présence de l’animateur se divise comme suit : 1 journée à la CCI 1,5 journée à Condé Sur Noireau 1 journée à Falaise ½ journée à Potigny Lors de la première convention, la Communauté de Communes participait au dispositif à hauteur de 1 625 €. Renouvellement Le succès de l’opération est tel que les différentes parties ont décidé de la renouveler pour 2010. En outre, devant le dynamisme de l’UCIA, ses besoins et ses attentes, une journée supplémentaire de présence sur Falaise a été validée. Dans le cadre de l’opération 2010, la participation financière des différents partenaires pourrait être la suivante : Condé sur Noireau ............................. 5 625 € Falaise ................................................ 5 500 € Communauté de Communes ............. 2 675 € Potigny................................................ 1 200 € Décision favorable de la Commission Administration Générale, Finances et Piscine sur le plan de financement proposé. 15- Fiscalité communautaire Taux de cotisation foncière des entreprises En 2010, la Communauté de Communes a obligatoirement voté un taux de CFE. (Cf point 43 page 15). Taux de TEOM par secteur géographique Adhésion à une zone géographique Suite à l’adhésion de quatre nouvelles communes (Courcy, Jort, Louvagny et Vicques), la commission décide d’intégrer ces dernières dans la zone n°4, portant celle-ci de 50 à 54 communes. Fixation des taux pour 2010 Le produit fiscal attendu pour 2010 est de 1 917 974 €. Montant des bases prévisionnelles 2010 : 13 395 014 (+ 5,50 % par rapport à 2009). En conséquence, les taux de TEOM sont les suivants : 1. 2. 3. 4. Zones géographique Bases 2010 Produit Attendu Taux 2010 Falaise Potigny Pont d’Ouilly Autres Communes TOTAL 6 552 033 630 695 539 173 5 673 113 13 395 014 978 166 153 438 95 899 690 471 1 917 974 14,93 % 24,33 % 17,79 % 12,18 % Evolution 2009/2010 + 4,90 % + 5,92 % + 6,08 % - - 24 - Explications : Face à l’augmentation du budget et des taux, Monsieur Turban explique les raisons de l’évolution : Augmentation de la TGAP qui passe de 13 à 17 € HT / tonne incidence de 42 000 €. Remboursement à la Communauté de Communes des 3 rivières pour l’accueil des 4 nouvelles communes. Réalisation d’une étude d’impact à la déchèterie de Noron l’Abbaye coût : 11 600 €. Pour relancer un appel d’offres, la Communauté de Communes s’est attachée les services de Biomasse coût : environ 12 000 €. Entretien des bennes à ordures ménagères. Avis favorable de la commission administration générale et finances. Montant de la redevance spéciale d’élimination des déchets non ménagers Compte tenu de l’augmentation annuelle des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés, notamment ceux produits par les professionnels, il est proposé de majorer les tarifs de 10 % pour l’année 2010. En les modulant par secteur géographique les tarifs 2010 sont les suivants : Désignation FALAISE POTIGNY PONT-D’OUILLY AUTRES COMMUNES Tarifs 2009 1,48 €/ litre 1,16 € / litre 0,70 € / litre 0,59 € / litre Tarifs 2010 1,63 €/ litre 1,28 € / litre 0,77 € / litre 0,65 € / litre Avis favorable de la commission administration générale et finances. 16- Demandes de subvention des associations La commission examine les demandes de subvention présentées par les différentes associations et qui ont fait l’objet d’un avis technique donné par les commissions compétentes. Pour 2010, le Vice-Président mentionne que c’est la stabilité qui prévaut puisque la grande majorité des associations a sollicité la reconduction du montant 2009. - 25 - Association Bilan 2009 Projets 2010 montant 2009 Montant sollicité soit + Avis commission ad hoc Avis commission finances 1 632 € 1 700 € 4% 1 632 € Avis favorable 28 000 € 28 000 € 0% 28 000 € Avis favorable 10 000 € 10 000 € 0% 10 000 € Avis favorable 57 670 € 57 670 € 0% 28 835 € pour premier semestre 2010 Avis favorable 6 180 € 6 500 € 5% 6 180 € Avis favorable 1 800 € 2 000 € 11% 1 800 € Avis favorable 7 500 € 5 000 € 0% 4 500 € (pas de chantier à Pont d'Ouilly) Avis favorable 165 000 € Avis favorable CADRE DE VIE UDAF permanences sur le logement pour les habitants de la C.D.C.; une action d’information le 20/11 AIPF 57 salariés en contrat aidé dont 11 femmes, entretien chemins de randonnée. Travaux forestiers et d'entretien dans les communes du Pays de Falaise. LES JARDINS 15 contrats aidés, mise en D’ARLETTE place d'un point de vente, achat d'une nouvelle serre fin mars. Continuer la permanence en partenariat avec la CDC et la Mairie de Falaise (mise à disposition des locaux de l'espace Coup de Pouce) Continuer les mêmes actions. Développement de la production grâce à la nouvelle serre, mise en place d'un site internet, poursuite des dons aux associations. PAIO 631 jeunes suivis dont 512 Le volume d’inscription originaires de la C.D.C. s’amplifie encore en ce début d'année. Le volume de jeunes Fusion avec la Mission Locale s'inscrivant à la PAIO est en hausse constante de l'agglomération depuis le début 2009. Caennaise en juillet 2010 ECOLE DES 290 personnes accueillies continuer les mêmes PARENTS ET en 2009, lecture spectacle actions. DES EDUCA- publique au cinéma de TEURS Falaise. VIT ACTIF 18 salariés accueillis sur le Aide aux achats de matériel chantier de Potigny. nécessaire à l’activité. POISSON D’AVRIL TOURISME OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE 15 personnes en atelier permanent à Falaise : arts plastiques, écriture, décoration d'intérieur…; 2 chantiers d'insertion avec 20 salariés atelier permanent un chantier journal un chantier peinture Rapprochement Sud Calvados, valorisation de l'espace historique Guillaume le Conquérant, espace randonnée : rafraîchissement balisage, offre de produits touristiques actions promotionnelles, relationnelles et partenariales, club des ambassadeurs : développement d'une rubrique de news sur internet, développement de l'offre de produits touristiques 162 500 € 165 000 € 2% Remise des trophées de l'association, forum des associations, effectif : 51 clubs dont 3 nouvelles adhésions. Pérennité des actions : aide à l'emploi, aux projets et à la formation ; développement du sport en milieu rural avec la création d'une antenne Gym Rythmique à Ussy. 170 032 € 170 000 € 0% SPORT USPF 170 000 € Avis favorable - 26 - Association Bilan 2009 Projets 2010 montant 2009 Montant sollicité soit + 1 300 € 18% Avis commission ad hoc Avis commission finances ECONOMIE CALVADOS CREATION 17 dossiers pour le Sud Calvados ; 11 projets agréés ; 37 emplois créés Poursuivre le financement à la création ou reprise d’entreprises CHOREGE 7è rencontre chorégraphique sur le thème de l'envol: 42 chorégraphies, 105 participants aux ateliers et stages, 2600 spectateurs. HARMONIE COMMUNAUTAIRE FALAISE HARMONIE COMMUNAUTAIRE POTIGNY concerts, cérémonies, achat de partitions et instruments 8 édition « la Danse dans tous les sens » sur le thème : « les empreintes créées et les héritages laissés par ceux qui nous précèdent » 4-8 mai ; spectacles, ateliers danse, rencontre chorégraphique. concerts, cérémonies, achat de partitions, instruments et matériel 1 100 € 1 200 € Avis favorable CULTURE ENSEMBLE CORDES Concerts, cérémonies, renouvellement des partitions, achat de petits instruments. A concerts, achat de partitions et matériels, renforts aux différents concerts ème concerts, participation aux messes et cérémonies, Fête de la musique, renouvellement des partitions. concerts dans les communes de la CDC, achat de partitions, fête de la musique et Hivernales. 4 000 € 4 000 € 0% 4 000 € Avis favorable 7 700 € 7 700 € 0% 7 700 € Avis favorable 2 400 € 2 800 € 17% 2 400 € Avis favorable 1 200 € 1 200 € 1 200 € Avis favorable 0% 17- Proposition d’intervention de la société Ecofinance Présentation Monsieur Macé indique « que la société Ecofinance exerce ses domaines d’activités dans la gestion des ressources et des coûts au bénéfice de l’intérêt général et exclusivement dédiées aux collectivités territoriales ». La société propose d’intervenir, si la Communauté de Communes le souhaite, dans trois domaines. Axes d’intervention Ecofinance interviendrait : Dans le domaine social pour une optimisation des coûts sociaux (remboursement de trop payés, modification du mode de calcul de certaines cotisations sociales, réduction du taux accident du travail). Dans le domaine des bases des locaux affectés à des activités économiques (analyse précise de la situation des ressources de la collectivité sur les bases des locaux affectés à des activités économiques). Dans le domaine de la TVA / FCTVA Hormis l’axe n°2 où la rémunération de la mission est fixée forfaitairement à 7 500 € HT, la Communauté de Communes n’aurait pas de participation financière à verser puisque la rémunération d’Ecofinance se ferait, éventuellement, sur les remboursements ou économies obtenus à hauteur de 45 % hors taxes, dans la limite de 89 900 € HT. Avis favorable de la commission pour réaliser l’étude sur les trois domaines évoqués. - 27 - 2/ Affaires Culturelles 21- Ecole de Musique du Pays de Falaise 210) Inscriptions rentrée Septembre 2010 Les inscriptions administratives ont été reçues dans la période du 30 aout au 1 Septembre sur tous les sites de l’école communautaire de musique. Les inscriptions en cours collectifs ont été reçues dans la période du 28/09 au 01/10. Les inscriptions en cours individuels ont été reçues dans la période du 2 au 4 septembre. - 28 - a) Tableau des effectifs élèves Pour l'année 2010 - 2011, l'école a reçu 414 élèves répartis de la façon suivante Total 414 100% Inscrits Soit CDC 363 88% Hors CDC 51 12% Comme l’année dernière, les chiffres sont un peu en augmentation quant aux nombre d’inscrits. Les ratios Falaise / Hors Falaise et CdC / Hors CdC changent très peu. b) Nombre de classes 7 classes d’éveil, Eveil 1 (4 à 5 ans) Eveil 2 (5 à 6 ans) Eveil CP (6 à 7 ans) Eveil Morteaux (classe unique) Eveil Morteaux (classe unique) Falaise Potigny 13 12 12 5 9 Morteaux Couliboeuf Pont d’Ouilly 9 4 25 classes de formation musicale, Niveau Im1 (1ère année) Im2 (2ème année) Im3 (3ème année) Préparatoire 1 (4ème année) Préparatoire 2 (5ème année) Elémentaire 1 (6ème année) Elémentaire 2 (7ème année) Moyen (8ème année) Nombre d’élèves 65 54 41 29 27 18 12 12 2 classes de formation musicale adultes. Adultes 1ère année Adultes 2ème année 12 12 20 classes de formation instrumentale. Instrument Hautbois Clarinette Accordéon Saxophone Trompette Trombone Percussion Violon Violoncelle Contrebasse Piano Guitare Flûte traversière Nombre élèves Falaise + Potigny 12 21 + 6 6 20 11 + 3 8 20 24 10 6 32 + 11 14 + 15 28 + 6 - 29 - Un atelier djembé accueille 9 élèves c) Les antennes Les 2 antennes ont chacune 4 heures de cours dispensées comme le prévoyait le projet initial. Les cours ont été dispensés le mardi à Pont d’Ouilly et le samedi à Morteaux-Couliboeuf Cours Antenne de Morteaux-Couliboeuf Eveil 12 Im1 9 Im2 12 Im3 7 TOTAL 40 Cours Antenne de Pont-d’Ouilly Eveil 4 Im1 4 Im2 3 Im3 3 TOTAL 14 Grosse poussée d’effectifs à Morteaux-Couliboeuf. A noter que ces chiffres doivent être modérés car l’effet CDC jouant à plein, des élèves vont prendre leurs cours sur des sites éloignés de leur domicile pour des questions d’emploi du temps ou d’affinités (entre élèves, parents (co-voiturage) ou avec un enseignant). De même (entre autres à Pont d’Ouilly) des élèves ayant été admis en formation instrumentale (donc sur Falaise) y prennent aussi leurs cours de FM pour des raisons pratiques, délaissant l’antenne de leur commune. - 30 - 211) Musique et handicap L’école communautaire de musique se veut ouverte à tous. Elle accueille tout naturellement les enfants des parents qui en font la demande et essaie de s’adapter aux différences de chacun en fonction des places disponibles. Les enfants handicapés y sont les bienvenus et intègrent en fonction de leurs capacités soit un enseignement classique, soit un enseignement personnalisé. L’école accueille 3 enfants handicapés directement en cours individuel dans la classe de Laurent Lebouteiller. Des ateliers ont été mis en place en partenariat avec l’IME de Falaise et les élèves sont entre autres initiés au BAO-PAO (voir photo) prêté par le Conservatoire de Caen. 212) Intervention en milieu scolaire 7h00 d’intervention scolaire (sur Falaise). en milieu L’école de musique met à disposition 2 intervenants pour épauler les enseignants des deux écoles primaires de Falaise lors de la préparation de projets musicaux. Ces projets sont déposés à l’inspection en début d’année et font l’objet d’un arbitrage auprès de l’inspecteur, du conseiller pédagogique musique et du directeur de l’école de musique. Les projets retenus sont mis en œuvre par les professeurs des écoles avec l’aide des intervenants et éventuellement, comme cette année, d’un orchestre de l’école. Les thèmes retenus étaient divers et variés selon les classes (pas de grand projet commun). Les enfants des écoles primaires de Falaise ont pu donner un spectacle devant leurs parents, avec le soutien musical de plusieurs élèves ou professeurs de l’école de musique communautaire selon les projets retenus. 213) Chorale d’enfants La chorale d’enfants, dirigée par Nathalie Desvois-Lainé, accueille 30 élèves de l’école qui pratiquent ou non la formation musicale. - 31 - 214) Les enseignants CATEGORIE CADRE D’EMPLOI NOM ET PRENOM DISCIPLINES Christophe GUILBERT Isaline VERY Gwenaëlle MARIE TEMPS DE TRAVAIL 16/16 10/16 16/16 A A A P.E.A. P.E.A. P.E.A. A P.E.A. Laurent LEBOUTEILLER 4/16 Musique et handicap B B A.S.E.A. A.S.E.A. A.S.E.A. Patrice VALOGNES Vincent PLEKAN Stéphane LAINE 6/20 13/20 7/20 Hautbois Saxophone Trompette B B A.S.E.A. Jean-Michel TROTOUX 6/20 Clarinette B A.S.E.A. 10/20 B A.S.E.A. Dominique DIGNE FAVRESSE POLCHER RAFAEL Daniela 6/20 Contrebasse et intervention en milieu scolaire Guitare B B B B B B B A.E.A. A.E.A. A.E.A. A.E.A. A.E.A. A.E.A. A.E.A. Bruno GALLIER Dominique LELOUP Karine TABLIN BRICARD Frédéric BERNARD Sylvie GALLIER DROUET Christophe BEGUIN Pierre SARGOUSSE 13/20 17/20 16/20 9/20 4/20 8/20 3/20 Percussions Piano Formation musicale Formation musicale Accordéon Violoncelle Flûte traversière N.T. A.E.A. Michel NICOLLE 5/20 Tuba et du trombone N.T. A.E.A. Sophie REBOURS 6/20 Clarinette N.T. A.E.A. Fabrice LABBE 8.50/20 Guitare N.T. Animateur Christophe LOUAIL 1,5/20 Trompette N.T. A.E.A. Gabrielle VALOUVIN 6/20 Piano N.T. A.E.A. Nathalie LAINE 13,5/20 Eveil musical Formation Musicale N.T. A.S.E.A. Gilles LE COSSEC 3/20 intervention en milieu scolaire + atelier Djembé Directeur Violon Flûte traversière N.T. = Non titulaire P.E.A. = Professeur d’Enseignement Artistique A.S.E.A. = Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique A.E.A. = Assistant d’Enseignement Artistique 215) La pratique musicale encadrée Les orchestres Les classes instrumentales débouchent sur une pratique collective encadrée, soit directement par le biais de l’école avec des cours de groupe (ces classes de chant ou d’orchestre sont dirigées par des professeurs de l’école de musique et relèvent directement de l’autorité du directeur) soit par le biais d’associations loi 1901 émanant directement de l’école. Les effectifs Orchestres Rattachés à l’école Direction Orchestre à vent d’élèves 36 membres Vincent Plékan Bigband de jazz 28 membres Christophe Guilbert Orchestre à cordes d’élèves 17 membres Isaline Very Chorale d’enfants 32 membres Nathalie Lainé Atelier Djembé 8 membres Gilles Le Cossec - 32 - Orchestres loi 1901 rattachés à l’école de musique et ouverts aux musiciens amateurs extérieurs à l’école Harmonie communautaire de Falaise – 59 membres (élèves de l’école -32) Harmonie communautaire de Potigny – 31 membres (élèves de l’école – 8) Orchestre à cordes -27 membres (élèves de l’école – 17) Direction Christophe Guilbert Christophe Louail Christophe Béguin Précisions sur les orchestres associatifs également encadrés musicalement par des enseignants de l’école mais qui sont sous le régime Loi 1901 : Les musiciens de ces orchestres bénéficient de tarifs préférentiels s’ils sont élèves de l’Ecole de musique. Ces orchestres sont ouverts à tous les musiciens amateurs même s’ils ne sont pas élèves dans notre école. N.B : Il est important de préciser que les orchestres rattachés à l’école communautaire sous forme associative n’en sont pas moins des émanations musicales de l’école et sont, à ce titre, indissociables de l’Ecole de musique. Participant à la vie musicale de nos communes, ils sont un lieu de rencontre et permettent aux musiciens amateurs de la CdC de pratiquer la musique en bénéficiant d’un encadrement professionnel. Les activités des orchestres Activités des orchestres rattachés à l’école communautaire N.B : Les concerts donnés sur la Communauté de Communes du Pays de Falaise par n’importe quel orchestre émanant de l’école de musique sont donnés à titre gracieux. Les orchestres sont systématiquement encadrés par les enseignants de l’école de musique. Les heures consacrées à ces organisations, déplacements et prestations ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires. Le bigband de Jazz 12 décembre : Concert Hivernales à Falaise 18 Décembre : Concert à Potigny 1 Avril : Fontaine le Pin 27 Mai : Concert à la Maison de la Musique du Pays de Falaise 15 Juin : Concert Saison Forum à Falaise L’orchestre des élèves (vents) de l’école de musique Direction Vincent Plékan 11 décembre : Concert Hivernales Falaise 30 Mai : Concert à la Maison de la Musique L’orchestre d’élèves (cordes) Direction Isaline Very 11 décembre : Concert Hivernales Falaise - 33 - 5 Avril : Concert Forum Falaise (projet Baroque avec les scolaires) 18 Mai : Rencontre des orchestres à cordes d’élèves à Orbec (Photo) La classe de chant choral « enfants » 29 janvier : Concert à la Maison de la Musique 2 Juillet : Concert à la Maison de la Musique L’atelier djembé 21 Juin : Fête de la Musique Falaise Le soutien aux spectacles scolaires Participation des professeurs et/ou des élèves de l’école de musique en soutien aux interventions en milieu scolaire (répétitions et prestations). 18 Avril : Spectacle scolaire Bodereau Forum 21 Avril : Spectacle scolaire La Crosse Forum 216) Les orchestres associatifs rattachés à l’école communautaire L’orchestre à cordes communautaire Direction Christophe Béguin 11 décembre Concert Hivernales Falaise 18 Janvier Concert Saison Forum de Falaise 25 Mars Concert Eglise de Billy 18 Juin Concert Eglise d’Eraines 21 Juin Fête de la musique Falaise 25 Juin Concert Eglise de Courcy 26 Juin Concert Eglise du Mesnil Gondouin - 34 - 10 décembre 11 décembre 21 Janvier 28 Janvier 11 Février 25 Février 25 Mars 10 Juin 21 Juin L’harmonie communautaire de Falaise Concert Hivernales Falaise Concert Hivernales Falaise Concert Soulangy Concert Pont d’Ouilly Concert La Hoguette Concert Maizières Concert Morteaux-Couliboeuf Concert Guibray Fête de la musique 21 Novembre 4 Décembre 18 Décembre 9 Avril 17 Juin 21 Juin 2 juillet L’harmonie communautaire de Potigny Saint Germain le Vasson Messe de la Sainte Barbe Potigny Concert Potigny Ouilly le Tesson Caen (collège Henry Brunet) Fête de la musique St Germain Langot Cérémonies patriotiques pour les deux harmonies 11 novembre Harmonie Falaise et Potigny cérémonies patriotiques 6 décembre : Cérémonie Falaise fin de la guerre d’Algérie 26 mars : Cérémonies patriotiques Commémoration guerre d’Algérie 26 avril : Cérémonie patriotique Souvenir des déportés 8 mai : Cérémonie patriotique Harmonie Falaise et Potigny 19 juin Messe polonaise et cérémonie au cimetière de Grainville-Langannerie (Harmonie de Potigny) 19 Août Cérémonie Falaise Anniversaire de la Libération de Falaise 217) Divers projets accueillant en partenariat avec d’autres écoles de musique 28/29 mai 8 Novembre 2 Décembre 3 Décembre 11 janvier 12 Avril 31 Mai Week-end autour de la guitare Divers Accueil Conseil Communautaire Pot départ du Directeur de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise Accueil spectacle scolaire Ecole de Pertheville-Ners Accueil prestation vers les scolaires de l’EIBN à la Maison de la Musique du Pays de Falaise Rencontre avec un danseur (projet « Danse de tous les Sens ») pour une classe de Formation Musicale Accueil spectacle scolaire Ecole de La Hoguette 218) Auditions des élèves de l’école de musique 29 octobre 4 Novembre 5 Novembre 11 Décembre 14 Décembre Classe d’accordéon (Falaise) Participation des élèves « cuivres » au concert Interlude (Falaise) Concert Interlude (St Martin de Fresnaye) Audition flûte et piano (Falaise) Audition Atelier musique et handicap à la Maison de la Musique - 35 - 17 Décembre 24 Février 26 Février 11 Mars 26 mars 26 Mars 3 Avril 4 Avril 8 Avril 20 Avril 20 Avril 16 Mai 30 Mai 11 Juin 21 Juin 28 Juin 28 Juin 29 Juin 29 Juin 1 Juillet 1 Juillet 1 Juillet 2 Juillet Audition Piano Clarinette Hautbois à la Maison de la Musique Audition Classe de Percussion à la Maison de la Musique Audition Flûte à la Maison de la Musique Prestation Médiathèque Expo « Ledent » Audition Violon Accordéon à la Maison de la Musique Audition Violon Piano Spectacle Clarinette et danse à Ouistreham (partenariat) Spectacle Clarinette et danse à la Maison de la Musique Audition Hautbois Piano à la Maison de la Musique Audition Saxophone à la Maison de la Musique Audition classes d’éveil musical à la Maison de la Musique Audition Violoncelle à la Maison de la Musique Audition Saxophone à la Maison de la Musique Prestation inauguration des jardins Falaise (classe de Saxo) Fête de la musique Spectacle autour de la contrebasse à la Maison de la Musique Audition Atelier musique et handicap à la Maison de la Musique Audition Clarinette à la Maison de la Musique Audition Flûte piano accordéon Audition Hautbois à la Maison de la Musique Audition Saxo et percussions à la Maison de la Musique Audition Cuivres à la Maison de la Musique Audition Piano à la Maison de la Musique N.B : Le terme « Audition » désigne une prestation musicale au cours de laquelle les musiciens se succèdent et jouent les uns après les autres des pièces en général assez courtes. Le terme « Concert » désigne une prestation mettant en scène un seul et même groupe ou orchestre pendant toute la durée du spectacle. 219) Examens de fin d’année Examens de formation musicale Jury Lucas Henry / Solenne Lomet Niveau Nombre d’élèves Im1 (1ère année) 63 Examen ou contrôle continu Contrôle continu Nombre d’élèves admis 58 % 92% Im2 (2ème année) 57 Contrôle continu 51 90% Im3 (3ème année) 27 Examen 24 88% Préparatoire 1 (4ème année) 31 Contrôle continu 21 67% Préparatoire 2 (5ème année) 22 Examen 19 86% Elémentaire 1 (6ème année) 23 Contrôle continu 18 78% Elémentaire 2 (7ème année) 11 Contrôle continu 10 90% Moyen (8ème année) 9 Examen 7 77% Adultes 1ère année 12 Pas d’examen Adultes 2ème année 12 Pas d’examen - 36 - Examens de formation instrumentale Instrument Hautbois Clarinette Accordéon Saxophone Trompette Trombone Percussion Violon Violoncelle Contrebasse Piano Guitare Nombre élèves auditionnés 10 31 6 20 15 8 19 24 11 6 43 29 Flûte traversière 33 Jury Nombre d’élèves admis 1 6 2 3 3 2 4 4 3 2 7 3 Pourcentage Emmanuel Massot (Lisieux) Paul Héroux - CRR Caen Jury interne Solenne Lomet Pierrick Chevallier - Orbec Lucas Henry - CRR Caen Yvon Robillard - CRR Caen Emmanuelle Villain - CRR Caen Vincent Vacarro - EIBN Fabrice Béguin - EIBN Christian Laurent - Caen Fabrice Paris - Vire Nombre d’élèves concourant pour un changement de cycle 2 7 2 4 4 2 5 6 3 2 9 5 Françoise Allix - Cabourg 9 8 89% 50% 85% 100% 75% 75% 100% 75% 66% 66% 100% 77% 60% N.B : les jurys de formation instrumentale ont été assurés par le directeur et des jurys venus d’autres écoles de musique (détail ci-dessus). Les élèves sont accompagnés au piano, soit par des professeurs de l’école de musique, soit par des pianistes extérieurs suivant les disponibilités. La charge de travail supplémentaire revenant aux pianistes accompagnateurs (répétitions, examens) est prise en charge par la Communauté de Communes. Les professeurs concernés sont présents lors de l’examen, ceci entrant dans leurs obligations professionnelles. Note : Les activités décrites dans ce bilan d’activités sont de deux ordres : l’enseignement, qui est la vocation première de l’école communautaire de musique et l’encadrement de la pratique collective, qui donne un sens à l’apprentissage reçu. Toutes les activités, hors enseignement, de ce bilan, témoignent de la volonté du corps enseignant de donner vie et sens à l’école communautaire de musique. Nous devons préciser, hormis l’accompagnement musical aux examens (piano), qu’aucune des prestations décrites ci-dessus n’ouvrent droit à l’obtention d’heures supplémentaires pour les enseignants. Les listes d’attente à la rentrée de septembre 2009-2010 Les élèves intègrent les classes d’instrument à l’issue de leur première année de formation musicale. Cette disposition est prise dans un souci pédagogique mais obéit surtout à une difficulté d’accueillir les élèves en classe d’instrument, celles-ci étant surchargées. Il en résulte des listes d’attente et les élèves sont intégrés en fonction de 1 Leur appartenance à la Communauté de communes 2 Une pratique antérieure dans une autre école 3 Un niveau de formation musicale supérieur à un autre postulant Instrument Demandes Demandes acceptées Hautbois Clarinette Accordéon Saxophone Trompette Trombone Percussion Violon Violoncelle Contrebasse Piano Guitare 2 7 1 13 3 3 10 12 1 2 25 28 2 7 1 2 1 1 6 2 1 2 7 6 Flûte traversière 17 6 - 37 - 22- 7ème édition du Festival de Musique en Pays de Falaise La 7ème édition du Festival de Musique en Pays de Falaise s’est déroulée du 8 au 18 juillet 2010. Il a été dirigé par un nouveau directeur, Monsieur Philippe FAVRESSE, associé à 4 musiciens et enseignants. Ce festival s’articule autour de deux axes : les stages et le festival lui-même avec l’organisation de concerts en différents lieux du territoire communautaire. Côté stages, 285 personnes ont été accueillies et réparties dans les ateliers suivants : Orchestres et ensembles Jazz Percussions Piano Accordéon Chant « Etre en scène » Côté programmation, l’équipe dirigeante a misé sur la diversité : musique classique, jazz, musiques du monde, musiques électroniques, musiques de rue. Les spectateurs (auditeurs) ont pu voyager dans des univers musicaux variés, parfois surprenants mais toujours exigeants. Grand ensemble de cuivres avec l’Impérial Brass-Band, musique de chambre avec un duo violon et piano, un trio pour flûte et deux harpes, des « Folk-Songs » ou encore de l’électro-jazz. 23- Médiathèque du Pays de Falaise L’année 2010 a été, pour la Médiathèque, une année décisive, pour la mise en place de la politique de développement de la lecture publique sur le territoire. En effet, cette année a été l’occasion de conforter le fonctionnement de l’antenne de Pont d’Ouilly, ouverte en novembre 2009, demettre en place le premier accueil d’artiste en résidence dans le cadre du « Relais culturel régional » et de préparer l’ouverture de l’antenne de Potigny, effective le 26 novembre 2010. La lecture publique s'inscrit ainsi dans une démarche de service public de proximité, s’appuyant sur un réseau de bénévoles, pour être au plus près des habitants du territoire. Lors de l’inauguration à Potigny - 38 - 230) L’Offre documentaire : 70 205 documents en libre accès + 127 titres de revues Falaise Livres adolescents adultes Livres jeunesse 29 115 CD 7 402 DVD Cédéroms TOTAL documents 2 467 844 61 185 Fonds ancien Revues 5 066 21 357 Collections 2010 Acquisitions 2010 Pont Potigny Falaise Pont Potigny D’Ouilly d’Ouilly 2 307 1 398 1 614 419 513 dont 1 336 dont 885 prêts BDP prêts BDP 2 483 1 686 1 204 821 556 dont 818 dont 1 130 prêts BDP prêts BDP 402 366 471 0 0 dont 402 dont 336 prêts BDP prêts BDP 251 82 349 116 84 45 0 35 17 0 5 488 3 532 3 673 1 373 1 153 dont dont 2 556 2 351 prêts BDP prêts BDP X x x x x 74 titres Non Non adultes catalogués catalogués 36 titres enfants 7 204 exemplaires 110 titres 12 titres adultes +5 titres enfants titres à l’essai Eliminations 2010 Falaise Pont Potigny d’Ouilly 3 116 0 0 2 000 0 0 88 0 0 157 11 5 372 0 0 0 0 0 0 X x x 15 titres suspendus et 15 nouveaux titres acquis x x La politique d’acquisition est établie de façon communautaire. Les documents de Pont d’Ouilly et Potigny font partie de l’offre globale de la médiathèque du Pays de Falaise. Recensés dans une base informatique commune, cela permet aux habitants du territoire de bénéficier de l’ensemble des documents par un système de navette et de réservations. Ces chiffres prennent en compte les dépôts de la Bibliothèque départementale de prêt du Calvados qui constituent actuellement une forte part des fonds des antennes avec un roulement d’un tiers 3 fois par an. - 39 - 1 331 heures d’ouverture tout public pour l’année 2010 FALAISE 14h – 18h (16h – 18h pour la section jeunesse en période scolaire) 10h – 12h30 & 13h30 – 18h 14h – 18h (16h – 18h pour la section jeunesse en période scolaire) 14h – 18h (16h – 18h pour la section jeunesse en période scolaire) 10h – 12h30 // 13h30 – 17h 25h Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total nombre d’heures PONT D’OUILLY POTIGNY 15h – 18h 14h – 18h 10h – 12h & 15h – 18h Accueil des classes 16h – 19h + accueil des classes 10h – 13h 10h 15h – 18h 11h 26h30 d’ouverture par semaine en amplitude sur le réseau 251 jours d’ouverture dans l’année 1 331 heures d’ouverture sur l’année + 519 accueils de classes à Falaise et 54 à Pont D'Ouilly (en dehors des horaires d’ouverture tout public) + accueils de groupes réguliers (IME, maison de retraite ALMA, Centre de loisirs, bébés lecteurs …) 54 220 passages comptabilisés à Falaise 2 637 lecteurs individuels actifs + 176 emprunteurs collectivités Emprunteurs à Falaise Emprunteurs à Pont d’Ouilly Résidents Résidents CDC Hors CDC 116 6 Emprunteurs à Potigny (1 mois d’ouverture) Résidents Résidents CDC Hors CDC 68 0 TOTAL Résidents CDC 1 112 Résidents Hors CDC 39 Adultes plus de 14 ans 1 175 50 130 6 65 0 TOTAL individuels Classes maternelles et primaires RAM, halte-garderie Maisons de retraite Autres groupes : IME, CLSH, Hôpital, collège, lycée,… TOTAL Collectivité 2 287 89 246 12 133 0 1 271 569 hommes + 702 femmes 1 366 420 hommes + 946 femmes 2 637 * 132 6 7 1 2 0 141 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 28 3 0 0 0 31 10 1 2 0 176 Enfants jusqu’à 14 ans 164 6 - 40 - * Nota : certains lecteurs empruntent à la fois à Falaise et dans une antenne (utilisant les services de proximité pour la « régularité » et Falaise pour un complément dans l’offre documentaire offerte, lors de vacances, visite au marché,…) : * c’est pourquoi le total des emprunteurs ne correspond pas à la somme par lieu. 119 443 prêts de documents Falaise Pont d’Ouilly Potigny (1 mois d’ouverture) TOTAL Livres adultes Livres enfants Revues 30 827 47 722 5 915 13 030 1 928 11 540 110 962 216 333 1 (prêts non comptabilisés car revues pas encore informatisées) 19 1 44 614 33 165 52 078 5 969 Disques Cédéroms DVD TOTAL 2 122 4 023 53 (prêts non comptabilisés car informatisation en fin d’année) 489 138 1 042 7 867 13 538 2 067 12 626 119 443 60 000 50 000 livres adultes 40 000 livres enfants 30 000 revues disques 20 000 cédéroms 10 000 dvd 0 Falaise Pont d'ouilly Potigny TOTAL - 41 - Pour mémoire, évolution des prêts depuis 2006 : 2006 = 76 915 prêts 2007 = 96 901 prêts 2008 = 103 095 prêts 2009 = 109 562 prêts 2010 = 119 443 prêts 120 000 100 000 80 000 60 000 nombre de prêts annuel 40 000 20 000 0 2006 2008 2010 Plus de 1 000 heures de connexions à Internet sur les 4 postes d’accès Internet tout public à Falaise (partenariats et coopérations). A Falaise, 90 accueils de classes maternelles et primaires dont 3 classes de l'IME pour 519 créneaux. A Pont d’Ouilly, 9 accueils de classes maternelles et primaires pour 54 séances + 7 avec Céline Azorin. Nombre de Dont classes Nombre de Total de Nombre classes Hors Falaise séances séances d’élèves concernées Parcours découverte en 3 séances 13 9 3 39 environ 325 Le prix des incorruptibles 26 11 6 156 725 votants Rencontre avec l’auteur Kochka 8 4 6 42 220 Cycle 6 séances 34 19 6 210 environ 850 Projets particuliers 9 (dont 3 4 7 72 environ 220 IME) (10 pour l’IME) Accueils auxquels s’ajoutent plus de 120 recherches spécifiques avec bibliographies et sélections d’ouvrages pour les demandes d’enseignants hors accueils de classes Pont d'Ouilly Cycle 6 séances 7 7 6 54 156 Rencontre avec Céline Azorin, auteur 7 7 1 à 13 selon les 19 156 accueillie dans le cadre du Relais classes et projets culturel TOTAL 104 52 573 2 496 A noter : o Ces chiffres prennent en compte le bilan de l’année scolaire 2009/2010 o Pour chaque accueil, un temps de préparation des lectures et des animations est indispensable, ainsi qu’un temps de rangement o A chaque accueil de classes, un temps de recherche dans les rayonnages est privilégié avec emprunt en fin de séance d’un livre par enfant enregistré sur la carte de l’enseignant o Plusieurs demandes d'accueils ont été formulées par des classes provenant de communes hors CDC, soit parce qu’elles sont situées dans un périmètre proche de la CDC, soit dans l’idée de prolonger une visite au château de Falaise ou au musée des Automates : elles ont été refusées. - 42 - 231) Autres accueils de groupes nécessitant un accompagnement Halte-garderie (sur site) RAM (sur site) Centre de loisirs Falaise Centre de loisirs Pont d’Ouilly Collèges Lycées Coup de pouce (sur site ou à la médiathèque) EPE Poisson d'Avril Maison de retraite Alma Groupe professionnel de la BDP de l'Eure Nombre de séances, activité 26 séances « bébés lecteurs » 14 séances « bébés lecteurs » 11 accueils groupes 3 accueils de groupes pour 3 séances 3 séances dans le cadre du relais culturel « passerelle danse/écriture » Club manga (6 séances) Visite, travail sur place Nombre de personnes concernées par séance 15 enfants + 3 adultes Nombre de lectures préparées 10 enfants et 7 adultes 56 lectures préparées 15 enfants 11 accueils avec lectures préparées 8 enfants par séance 6 lectures et 2 accueils en autonomie 8 enfants 3 séances préparées avec l’auteur et les danseurs en résidence 22 élèves du collège des Douits 3 classes 17 titres de mangas sélectionnés 104 lectures préparées LEP : visite de la médiathèque Lycée : aides aux recherches documentaires, travail en « autonomie » les mardis et jeudis AM 20 rencontres préparées Ateliers d’écritures 2h tous les 15 jours 8 à 12 personnes par ateliers Recherches documentaires pour l’exposition d’été à La Fresnaye (les fantaisies du temps) recherches documentaires / écriture d’un journal 1 fois par mois 12 personnes 3 visites accompagnées et préparées 9 personnes 2 accueils accompagnés 8 résidents 1 fois 6 personnes Accompagnement spécifique : installation de CD pour écoute sur place, recherches spécifiques,… projet d’aménagement d’une chapelle en médiathèque 232) Accueil de groupes autonomes Le foyer de vie des Bruyères Le CAT Falaise Association Caen Sud Hôpital de jour 233) Accueils spécifiques 11 stagiaires ont été accueillis : 5 stagiaires dans le cadre de la découverte du monde professionnel : 4 élèves de 3ème de chaque collège (une semaine de stage en binôme) et 1 élève de seconde (1 semaine) 1 étudiant dans le cadre de la MFR « découverte du monde professionnel » = 1 semaine 1 étudiant Master Document, spécialité Edition, Mémoire des textes = 6 semaines 1 stagiaire « recherche d’orientation professionnelle » dans le cadre de l’IRFA = 3 semaines 1 stagiaire « reconversion professionnelle » dans le cadre de l’Education nationale = 1 an de septembre 2009 à juillet 2010 - 43 - 2 « stagiaires » dans le cadre des travaux d’intérêt général pour réparation pénale (3 jours de travail réel pour chacun) 234) Actions spécifiques au sein de l’établissement Les actions culturelles deviennent itinérantes et se développent sur l’ensemble du territoire. Heure du conte 75 séances Intitulé 2 séances par mercredi sauf vacances scolaires Lieu Falaise 1 séance par mois le samedi matin Pont D'Ouilly 13 Expositions (dont 4 à Pont D’Ouilly et 1 dans les 2 lieux) Printemps des poètes : exposition de sculptures « Présence d'Elles » de Marie Lemoine, complétée par une exposition de travaux d'enfants en sculpture « à la manière » de Marie Lemoine Exposition de photographies « Voyage en Patagonie » par Nigel Pert, photographe Odyssée verte : exposition scientifique, avec ateliers pour les scolaires et le CLSH sur les thèmes : « les grands singes » et « les fourmis » Peintures de l’IME sur le thème des grands singes Planétarium Exposition photographique «Balkans now ! » de Guillaume Robert La danse de tous les sens : expo les ballets russes (réalisée par la section « image et sons de la médiathèque) Exposition « rue du monde » dans le cadre de l’intervention d’Alain Serres, spécialiste de littérature jeunesse Exposition de l’artiste graveur Erik Bersou, pour l’été 2010 Exposition photographique « l'histoire industrielle de Pont D'Ouilly » par Jean-Claude Verrier Exposition « Hardanger » et démonstration Falaise - Hôtel Dieu escalier vers la section jeunesse Public visé 3 - 6 ans (68 séances pour 15 enfants) 3 - 6 ans (7 séances pour 10 enfants) Tout public Partenaires DRAC Pont D'Ouilly Tout public Falaise Hôtel Dieu hall Enfants, écoles, centre de loisir et tout public escalier vers jeunesse local jeune Falaise Hall Falaise Hall Relais d’sciences IME service enfancejeunesse de la ville de Falaise Tout public Balkans Transit Tout public Chorège Falaise Hall Tout public BDP Inspection académique Falaise et Pont D'Ouilly Pont D'Ouilly Tout public Tout public Journées du patrimoine Falaise Hôtel dieu Adultes Exposition de photographies sur « la lecture » Exposition « concours de photos » Pont d’Ouilly Pont d’Ouilly Adultes Tout public Exposition et jeux devinettes : « il n’y a pas d’Autruches dans les contes de fées » Falaise section jeunesse Enfants Association Pique et Patch Les Boréales BDP Pont D’Ouilly Initiative Les Hivernales - 44 - Kochka 7 et 8 juin 2010 7 Rencontres d’auteurs (dont 3 à Pont D’Ouilly) 4 Spectacles de contes (dont 1 à Pont D’Ouilly, 1 à Morteaux Couliboeuf et 1 pour 3 spectacles à Falaise, Pont d’Ouilly et Potigny) 3 Conférences (dont 1 à Pont d’Ouilly) 1 concert 2 projections Céline AZORIN à Pont d’Ouilly (janvier 2010) Céline AZORIN, auteur – illustrateur jeunesse : résidence de janvier à juin dans le cadre du Relais Culturel régional Abdelkader Djemaï = écrivain algérien Sophie Lucet = lecture musicale et rencontre Pont d’Ouilly Ecole, centre de loisirs et tout public Pont d'Ouilly Falaise hôpital Salle Bernardin 70 adultes 70 adultes dont 20 patients Rencontre avec David Albahari et Velidor Colic, auteurs des Balkans Rencontre avec Kochka = auteur jeunesse Falaise 13 participants adultes Région Relais culturel Falaise BDP Centre Hospitalier Falaise Balkans transit Falaise jeunesse Rencontre avec Kjell Eriksson, auteur suédois Rencontre avec Gunnar Staalesen, auteur norvégien Atelier François Epiard, conteur Pont d'Ouilly Falaise 8 classes + dédicaces tout public 93 participants adultes 80 lycéens + 10 adultes (bénévoles) 12 participants > 8 ans Education nationale Les Boréales Les Boréales Lycée Louis Liard OMAC Soirée conte avec Eric Pintus dans le cadre du festival « contes d'avril » BDP Soirée conte « Terre de l'Est » : Claire Guarrigue et le trio Tioti Spectacle de contes : « Huile d’Olive et beurre salé » Pont d'Ouilly : salle culturelle MorteauxCouliboeuf Maison de la Musique Potigny Pont d'Ouilly 65 participants > 7 ans BDP 120 participants tout public 82 adultes et enfants > 8 ans 71 > 3 ans 51 > 3 ans Balkans Transit « La Patagonie » = diaporama commenté Pont d'Ouilly 76 adultes et jeunes « de l'importance de la littérature jeunesse au cœur de la vie de l'enfant » avec Alain Serres Falaise Forum 160 enseignants et 170 adultes « La place du conte aujourd'hui » par Benoit Choquart, association musiconte Argentan Falaise Audition de flûtes Hôtel-Dieu 14 adultes (de nombreux absents pour cause gel et neige) 40 enfants et adultes Bénévoles de Pont d’Ouilly Circonscription Falaise DRAC Les Hivernales Projection de photographies et d'extraits du film de Pierrepont par Jean-Claude Verrier Pont d'Ouilly 100 adultes Projection du documentaire « horreur boréales » en présence du réalisateur Guillaume Lebeau Falaise 30 adultes ou adolescents Falaise jeunesse Les Hivernales Classe de la Maison de la musique Journées du patrimoine Bénévoles Les Boréales - 45 - 3 ateliers d’écritures ponctuels 4 lectures spectacles Portes- ouvertes 2 formations Participation à des évènements locaux Déclamation et scène ouverte SLAM Falaise Hôtel-Dieu Falaise 5 lycéens - 3 séances et 1 restitution 12 adultes 5 séances LEP Guibray Falaise 5 participants Chorège Falaise Cinéma 12 adultes concernés 85 participants Spectacle musical et poétique « parmi Elles » / Marie Lemoine et Nadine Burri Apéritif littéraire et musical : lectures impressionnistes Parcours conté / La vache bleue Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour les journées du patrimoine : exposition, visites guidées, animations autour des fonds locaux, vente de livres ; démonstration de gravure « accueil des publics » Falaise Hôtel-Dieu Pont d'Ouilly 50 adultes Coup de pouce EPE, Poisson d’avril, cinéma DRAC « raconter autrement avec des livres » Section jeunesse Festival enfance-jeunesse Stand médiathèque avec présentation des documents et lecture de livres Parc du château de La Fresnaye Tout public jeunesse Exposition « les fantaisies du temps » Bibliographie thématique et espace lecture installé pour l’été château de La Fresnaye Tout public jeunesse ateliers d'écritures animés par Marie Lemoine avec restitution lors du vernissage de son exposition Atelier discussion/ écrit autour d’un spectacle de danse Restitution ateliers Coup de pouce Potigny Falaise Falaise Hôtel-Dieu 50 adultes Inauguration 30 participants aux visites guidées ; 62 pour les démonstrations de gravure Les professionnels de la médiathèque et 3 bénévoles 6 animateurs du territoire et 4 personnes de la médiathèque Coup de Pouce Bénévoles de Pont D'Ouilly Journées du patrimoine BDP Association musiconte Compagnie Aksélère Service enfancejeunesse de la ville de Falaise Service culturel mairie de Falaise Ateliers Slam - 46 - 24- Le Relais Culturel Régional La Communauté de Communes s’est engagée en 2009, avec la ville de Falaise, dans le dispositif régional de Relais Culturel Régional dont l’objectif est de favoriser l’expression et la création artistique, la médiation et la coopération culturelles sur le territoire bas-normand. Le choix s’est porté sur la littérature jeunesse et la danse. Le Relais Culturel Régional du Pays de Falaise a été inauguré le 25 janvier 2010 au Forum de Falaise. Au niveau de la littérature jeunesse, c’est Céline AZORIN qui a été retenue par le jury de sélection. Illustratrice, créatrice textile, graphiste et auteur jeunesse, son projet était de créer et développer un livre avec et pour les enfants en continuant à explorer l’idée du livre objet interactif. Cette résidence s’est déroulée à Pont d’Ouilly où la 1ère antenne de la Médiathèque du Pays de Falaise a ouvert ses portes au public en novembre 2009. Elle s’est donc inscrite dans la dynamique d’une politique de développement de la lecture publique sur le territoire de la Communauté de Communes. Elle a duré 90 jours, du 18 janvier au 12 juin 2010. Hébergée au gîte, Céline AZORIN s’est immergée dans la vie locale et a tissé des liens avec les Ouilly-Pontais. Son espace de travail à la vue des utilisateurs de la Médiathèque leur a permis de découvrir et de poser un autre regard sur le métier d’auteur créateur. 3 projets ont été développés dans le cadre des animations auprès des scolaires. Dans un premier temps, Céline AZORIN a rencontré sept classes de l’école de Pont d’Ouilly et des élèves de classe maternelle ont réalisé un album « à la manière de » Céline AZORIN. Dans un second temps, la classe de CE1 de Monsieur Emmanuel LESCAMONTIER a mené un projet de création d’album « le secret du professeur Zinzin ». Cet album a été imprimé et chaque enfant qui a participé au projet a reçu un exemplaire. Enfin, un atelier passerelle « performance danse / illustration » a été organisé auprès des enfants de 7 à 10 ans du centre de loisirs de Pont d’Ouilly, atelier animé par Céline AZORIN et Cécila EMMANEGGER danseuse de la compagnie Dernier Soupir. Au terme de la première édition du Relais Culturel Régional du Pays de Falaise secteur littérature jeunesse en juin 2010, celui-ci a connu le succès escompté. Tremplin pour Céline AZORIN qui a poursuivi ses projets, ce relais a aussi permis d’inscrire l’antenne de la Médiathèque de Pont d’Ouilly dans le paysage culturel local en favorisant l’accès à la littérature et en nouant des liens pédagogiques avec l’école. 25- Subventions aux Associations En 2010, la communauté de communes a apporté un soutien financier aux associations suivantes, en raison de l’intérêt communautaire de leur action auprès des habitants du Pays de Falaise : Pour l’organisation de la rencontre chorégraphique « la Danse de tous les Sens » CHOREGE (4 000 €) Harmonie communautaire de Falaise (7 700 €) Ensemble à cordes (1 200 €) Harmonie communautaire de Potigny (2 400 €) - 47 - 3/ Agriculture et Gestion de l’Espace Rural Les points suivants ont été examinés par la commission. 31- Bilan transitoire du contrat local de transmission des exploitations agricoles L’installation des jeunes agriculteurs au sein de la CDC du Pays de Falaise Falaise, le 7 mai 2010 ADASEA du Calvados 1 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation Sommaire 1. Objectif de la démarche 2. 3. 4. Diagnostic agricole territorial Bilan du repérage des exploitations Propositions d’actions 2 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 48 - 1. Objectif de la démarche Les élus du Pays Sud Calvados mènent une réflexion sur la place de l’agriculture sur leur territoire et notamment sur le devenir des exploitations. Il s’agit d’un travail effectué à l’échelle des communautés de communes. Ce travail doit permettre de : – Élaborer un diagnostic de l’agriculture du Pays pour mieux en cerner les problématiques. – Porter un effort particulier au renouvellement des générations, par la transmission des exploitations. – Concevoir une stratégie pour maintenir l’activité agricole sur le territoire. 3 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 1. Objectif de la démarche Actions de l’ADASEA: L’ADASEA accompagne la CDC du Pays de Falaise à différents niveaux : 1. Actualisation des listes avec l’aide de comités intercommunaux 2. Prise de contact avec les exploitants 3. Rencontre individuelle, gratuite et facultative, en 3 parties : Audit d’exploitation Démarches à réaliser lors de la transmission, présentation des outils d’aide à la cession Conseil global en fonction des souhaits de l’exploitant 4 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 1. Objectif de la démarche Actions de l’ADASEA: 4. Bilan annuel/état d’avancement 5. Elaboration d’un diagnostic agricole territorial 6. Propositions d’actions 5 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 49 - Sommaire 1. Objectif de la démarche 2. Diagnostic agricole territorial 3. 4. Bilan du repérage des exploitations Propositions d’actions 6 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 2. Diagnostic agricole territorial Situation et données générales • Géographie : 2 grands espaces – Plaine à l’est et au centre : favorable aux cultures – Bocage à l’ouest : propice à l’élevage • Orientation des exploitations : – Majorité d’exploitations céréalières – Des exploitations laitières ou bovins viande en allant vers Pont-d’Ouilly 7 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation OTEX majoritaire par commune de la CDC du Pays de Falaise en 2000 8 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 50 - 2. Diagnostic agricole territorial Les exploitations SAU moyenne (ha) Toutes exploitations 1988 2000 2006 CDC FALAISE Exploitations (en Nb) Evolution Evolution 1988/2006 1988 2000 2006 1988/2006 40 53,2 87,8 + 119.5% 873 623 406 - 53 % CDC SUISSE NORMANDE 30,4 37,3 66,4 + 118.4 % 550 413 229 - 58.3 % CDC CONDE - DRUANCE 28,6 40,1 Pays Sud Calvados 36 56 49,2 74,9 + 95.8 % 385 270 174 - 54.8 % + 108 % 1808 1306 809 - 55.2 % Sources : RGA 1988 – 2000 - aides aux surfaces PAC 2006 (SISA) 9 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 2. Diagnostic agricole territorial Emploi et activité agricole • 731 emplois dans le secteur agricole (source : INSEE 2006) soit 9,6% de l’ensemble des emplois de la CDC du Pays de Falaise • Les agriculteurs et co-exploitants représentent 5,8 % de la population active totale du territoire, soit 407 personnes (Région : 4,3%) (source : INSEE 2006) Emploi et industrie agro-alimentaire • ≈ 300 salariés (source DRAF, chiffres 2006), dont 2 principaux employeurs : – Tartefrais (≈ 130) – NPC (≈ 115) 10 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 736 Installations aidées entre 2000 et 2009 dans le Calvados 11 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 51 - 76 Installations aidées dans le département du Calvados en 2009 12 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation Installations par commune au sein de la CDC du Pays de Falaise entre 1997 et 2008 Données antérieures à l’adhésion des communes de Courcy, Louvagny, Jort et Viques 13 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 2. Diagnostic agricole territorial L’agriculture Biologique • 4 producteurs Bio sur le territoire (source : GAB 2009) – 2 en filière longue (lait et Vaches allaitantes) – 2 en filière courte • 1 en légumes • 1 fait son pain 14 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 52 - 2. Diagnostic agricole territorial Communes soumises à la réglementation natura 2000 (zoom sur le Pays de Falaise) 15 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation Sommaire 1. 2. Objectif de la démarche Diagnostic agricole territorial 3. Bilan du repérage des exploitations 4. Propositions d’actions 16 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 3. Bilan du repérage des exploitations Les visites d’exploitation • Après actualisation des listes : 125 exploitants de plus de 53 ans. • Tous ces exploitants ont reçu un courrier présentant notre action. • 87 exploitations ont été contactés par téléphone • 14 ont bénéficié d’un audit d’exploitation 17 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 53 - Exploitants de plus de 53 ans au sein de la CDC du Pays de Falaise en 2008 Données antérieures à l’adhésion des communes de Courcy, Louvagny, Jort et Viques 18 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 3. Bilan du repérage des exploitations Analyse statistique du listing : Falaise Données antérieur à l’adhésion des communes de Courcy, Louvagny, Jort et Viques SAU moyenne : 93ha Présence des 3 grandes productions du Calvados 75% des exploitants ont un atelier grandes cultures 19 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 3. Bilan du repérage des exploitations Analyse statistique du listing : Falaise Données antérieur à l’adhésion des communes de Courcy, Louvagny, Jort et Viques Les faits marquants : Taux élevé de transmission familiale (38%) Beaucoup ne sont pas fixés sur leur avenir. 20 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 54 - 3. Bilan du repérage des exploitations Les inquiétudes/remarques • Inquiétude des exploitants vis-à-vis de l’avenir (PAC après 2013, Crise conjoncturelle) • Malgré la conjoncture, toujours des candidats, mais attention à ne pas surévaluer le coût de la reprise! • Coût du foncier, surtout dans la plaine 21 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 3. Bilan du repérage des exploitations L’accès au foncier : un vraie problématique Source : marché foncier 2008, SAFER 22 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 3. Bilan du repérage des exploitations Des jeunes motivés! 183 jeunes inscrits au RDI • 12 cherchent uniquement sur le territoire de la CDC : 4 en Bovins viande, 3 en lait, 4 en céréales, 1 en maraîchage • 74 cherchent indifféremment sur tout le département Des cédants à accompagner • 27 exploitations « à suivre » à plus ou moins long terme (2010-2015) Au total ces exploitations à l’avenir incertains ou en recherche de repreneurs représentent : 1900 ha, 220 droits VA, 600 000 L de lait 23 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 55 - Sommaire 1. 2. 3. Objectif de la démarche Diagnostic agricole territorial Bilan du repérage des exploitations 4. Propositions d’actions 24 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 4. Propositions d’actions Aide à la transmission • Encourager à céder à des jeunes HCF – Hypothèse haute : 6 exploitants (2010-2019) – 6 x 8000€ = 48 000€ (12 000€/an) Aide à l’installation • Impossibilité réglementaire d’ajouter un complément à la DJA – Prise en charge du coût de la formation et de l’étude – 2 x 2000€ = 4000€/an 25 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 4. Propositions d’actions Actions de communication • Utiliser un maximum de support pour faire connaître nos actions : – Articles dans la presse locale (avec témoignages) – Articles dans les bulletins intercommunaux, sites internet des CDC – Conférence de presse 26 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 56 - 4. Propositions d’actions Développement filière courte • Constat : pas de référentiel unique de l’Offre – Une offre vraisemblablement peu développée – Améliorer la visibilité/reconnaissance des produits locaux – En créer un à l’échelle du Pays? • Mobiliser les collectivités locales (restauration collective,…) • Utiliser les travaux du Réseau Rural 27 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 4. Propositions d’actions Suivi et accompagnement des cédants • Mettre à jour notre listing, relancer les « indécis » • Accompagner les cédants (Audit de reprenabilité, RDI, conseil…) • RDI délocalisé à Falaise 28 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 4. Propositions d’actions Gestion de l’accès au foncier • Caution des jeunes • Fermes relais • Portage du foncier, notamment à proximité des bassins de consommation 29 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation - 57 - L’installation des jeunes agriculteurs au sein de la CDC du Pays de Falaise Falaise, le 7 mai 2010 ADASEA du Calvados 30 Propriété des ADASEA : Aucune copie ni diffusion sans autorisation 32- Schéma d’intervention de la SAFER Présentation du schéma du développement économique d’intervention de la SAFER dans le domaine Selon les textes en vigueur, notamment l’article L 141-1 du Code Rural, la SAFER a pour objet, en dehors de toute convention avec les collectivités, de réaliser des opérations d’aménagement foncier, de mise en valeur agricole, forestière et rurale, de protection de l’environnement, et de concourir au développement du territoire rural et périurbain, en prenant en compte les besoins fonciers des agriculteurs et ceux de la Collectivité. La SAFER peut ainsi, par convention conclure avec les collectivités locales et les établissements publics, apporter son concours technique et être chargée notamment de mettre en œuvre les politiques foncières en zone rurale et périurbaine. Par une délibération en date du 30 avril 2009, le Président de la Communauté de Communes a été autorisé à signer une convention avec la SAFER qui porte sur les modalités suivantes : 1ère partie : Analyse préalable à une mission d’action foncière Dans un ou plusieurs périmètres définis avec l’EPCI, la SAFER réalise une analyse préalable à une mission d’action foncière. L’objectif de cette phase d’animation foncière est de fournir aux élus et à la SAFER des éléments d’aide à la décision, précis et actualisés. 2ème partie : Mission d’action foncière et constitution de réserves foncières L’EPCI donne mandat spécial et expresse à la SAFER pour négocier pour son compte des transactions immobilières dans un périmètre défini. Actions : Acquisition et stockage en zone agricole ou rurale de biens devant servir de compensations foncières. 3ème partie : Gestion du patrimoine foncier Les conventions d’occupation provisoires précaires ; Les conventions de mise à disposition et les conventions de mise en exploitation. 4ème partie : Dispositions générales Entrée en vigueur de la convention : 24 février 2010 Durée : 3 ans - renouvelable 5ème partie : Coût des prestations - 58 - La mission décrite en 1ère partie de la convention s’effectuera sur les secteurs suivants : Pont d’Ouilly : ......................... 5 hectares Falaise : .................................. 40 hectares Morteaux Couliboeuf : ........... 6 hectares Potigny : ................................. 5 hectares 33- Projet de méthanisation sur le territoire de la C.d.C. Ce projet a été évoqué en Commission Agriculture et Gestion de l'Espace Rural, le 7 mai 2010, ainsi qu’en Conseil Communautaire. Il consiste à recueillir environ 12 000 T de biomasse issus de l’agriculture (fumiers de chevaux, fumiers de bovins, menue paille) des déchets des entreprises agro-alimentaires et des boues des stations d’épuration des entreprises agro-alimentaires. Tout cela est mis dans un digesteur anaérobie (comme dans la panse d’une vache) pour produire environ 20% de biogaz et 80 % de digestat. Le digestat est ensuite épandu dans les champs. C’est un excellent fertilisant. Le biogaz sera injecté dans le réseau GRdF ou GRT. Le projet sera réalisé en partenariat avec les agriculteurs du secteur. Ces derniers seront actionnaires de la société créée avec la Caisse des Dépôts et Méthanéo. Ils auront aussi un droit de véto sur les produits qui seront mis dans le méthaniseur. L’investissement total est aujourd’hui estimé à 4 M€. Il existe actuellement très peu de sites comparables en France, moins d’une dizaine ; mais plusieurs centaines, voire milliers en Allemagne, au Danemark et en Suisse. Le gouvernement français vient seulement d’autoriser l’injection du biogaz dans le réseau et le tarif de rachat par GRdF sera fixé en 2011 par le gouvernement. La production annuelle de l’unité de méthanisation de Falaise est estimée à environ 900 000 Nm3 de méthane. En complément des éoliennes de Soulangy, Saint Pierre Canivet et Aubigny, des 2 chaufferies bois de Falaise, une unité de méthanisation permettra au Pays de Falaise de renforcer sa production d’énergie renouvelable. 34- Voie agricole Des réunions sont organisées régulièrement pour informer les responsables politiques et agricoles concernant le futur tracé de la voie agricole qui permettra le contournement de Falaise. Pour l’instant, le tracé définitif n’est pas encore arrêté. 4/ Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne La Commission Cadre de Vie, Réflexion Sociale et Vie Quotidienne s’est réunie les 27 janvier et 15 septembre 2010 avec pour domaines de compétences : • le maintien à domicile des personnes âgées : portage de repas, télé alarme, participation au comité de pilotage du CLIC (centre local d’information et de coordination auprès de la personne âgée), • les actions en direction des personnes défavorisées : participation financière à l’action des associations œuvrant en faveur du public défavorisé, heures bonifiées avec l’A.I.P.F. (Association d’Insertion en Pays de Falaise), dispositif de veille sociale, organisation de permanences d’information sur le logement. 41- Télé Alarme Ce service est destiné aux personnes isolées, handicapées, souffrantes. La télé alarme, transmetteur téléphonique relié 24 h/24 à un poste central de surveillance et d’intervention de secours, apporte une sécurité supplémentaire et favorise le maintien à domicile des personnes fragiles. - 59 - Le service, composé de 2 personnes, intervient pour les installations ainsi que les dépannages. En 2010, sur 162 personnes bénéficiaires du service télé alarme, 35 sont également clientes au portage de repas. 37 appareils ont été débranchés. Age moyen : 77 ans (+ jeune : 50 ans ; + âgé : 99 ans) Les appareils sont installés dans 37 communes sur 57 Le service connaît une progression continue : 94 appareils en 2002 ; 162 en 2010. Le prix de la location en 2010 est de 23,50 € par mois. Bilan financier 2010 DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT 60 Achats & Variations de stocks 61 Services Extérieurs 64 Charges de personnel 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations Amortissements Total SECTION D’INVESTISSEMENT 2158 autres installations techniques Total Résultat de Fonctionnement Résultat d’Investissement Résultat Général RECETTES Montant 532,22 263,54 18 953,89 233,50 1 441,90 21 425,05 Montant 8 694,92 8 694,92 23 602,95 - 4 533,02 19 069,93 SECTION DE FONCTIONNEMENT 70 Ventes de Produits 77 Produits exceptionnels Montant 44 794,50 233,50 Total SECTION D’INVESTISSEMENT 10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA) 28 Amortissements Total 45 028,00 Montant 2 720,00 1 441,90 4 161,90 42- Portage de Repas à Domicile Ce service, destiné à toutes les catégories d’usagers mais particulièrement les personnes âgées, handicapées, est assuré quotidiennement dans les 57 communes du Pays de Falaise, par une équipe de 4 personnes. Les menus sont adaptés aux régimes médicaux et peuvent être commandés à tout moment. Ils sont fournis par deux prestataires : l’hôpital de Falaise et la société la Normande. Le service veille également à l’environnement de la personne et alerte la famille ou les services compétents en cas de difficulté. - 60 - Les chiffres se stabilisent à 21 290 repas pour l’année 2010, soit une baisse de 3% par rapport à 2009. Nombre important de clients dans les pôles : 30 à Falaise, 13 à Pont d’Ouilly, 9 à Potigny En 2010 : Nombre de personnes livrées : 122 74 % sont des clients fidèles depuis plusieurs années. Nouveaux clients : 60 - Arrêts : 59 clients pour les motifs suivants : • • • • • • • 24% modification de la consommation, 16 % hospitalisation, 10 % cuisinent de nouveau, 9 % insatisfaits, 7 % utilisation temporaire, 6 % décès, 3 % partent en maison en retraite L’âge moyen des usagers est dans la tranche 80/89 ans A ce jour, 23 communes sont desservies Répartition des prestataires : 80,27% par la Normande, 19,73% par le centre hospitalier de Falaise. - 61 - Bilan financier 2010 DEPENSES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT Montant 60 Achats & Variations de stocks 108 644,10 61 Services Extérieurs 62 Autres services Extérieurs 64 Charges de personnel 68 Dotations Amortissements Total 8 198,27 4 084,01 75 810,56 7 843,32 205 368,42 SECTION D’INVESTISSEMENT 2183 matériel bureau & informatique Total Résultat de Fonctionnement Résultat d’Investissement Résultat Général Montant 788,16 SECTION DE FONCTIONNEMENT 64 Remboursement de charges de personnel 70 Ventes de Produits Total Montant 12 316,96 177 304,60 189 621,56 SECTION D’INVESTISSEMENT Montant 28 Amortissements 7 843,32 788,16 Total 7 843,32 -14 958,70 + 7 055,16 - 7 903,54 Résultat du service aux personnes âgées (portage repas et télé alarme) = + 11 166,39 € 43- Centre local d’information et de coordination gérontologique de la personne âgée (CLIC) La Communauté de Communes du Pays de Falaise participe au comité de pilotage du Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) auprès de la personne âgée, en partenariat avec le Conseil Général du Calvados. Le CLIC est ouvert au public et accueille pour toutes informations concernant les personnes âgées de plus de 60 ans, dépendantes ou autonomes. Une antenne du handicap est installée dans les mêmes locaux. Le CLIC est un lieu de ressources composé d’une responsable de la coordination et de l’équipe médico-sociale en charge de l’allocation personnalisée à l’autonomie. Il fonctionne avec la participation active de partenaires. 431) Statistiques 2010 En 2010, le CLIC a reçu 3603 demandes concernant l’allocation départementale personnalisée d’autonomie (ASPA), 917 demandes hors ADPA et 337 demandes pour la mission départementale des personnes handicapées. En ce qui concerne les demandes « hors ADPA », 60% d’entre elles concernent la CDC du pays de Falaise, 7% concernent la CDC des 3 rivières et 4% concernent la CDC du Cingal. 432) Bilan des actions 2010 La semaine bleue, semaine nationale des personnes âgées et retraités a eu lieu du 18 au 22 octobre 2010. Sur le Pays de Falaise, plusieurs manifestations ont eu lieu sur le thème du lien intergénérationnel. Conférence sur le sommeil organisée et financée par la Mutualité française. 40 personnes présentes Journée Gardez l’équilibre le 18 novembre 2010 à Morteaux-Couliboeuf, organisée en partenariat avec la MSA, CERIN, la mairie de Morteaux-Couliboeuf, le Lycée Guibray, le Club des anciens et comité normand AGIRC-ARRCO. Tout au long de la journée, les stands de partenaires étaient là pour informer les usagers. Plus de 260 personnes présentes. Aide aux aidants : le groupe de travail est constitué des assistantes sociales des caisses de retraite, du service ADPA et de la coordinatrice CLIC. Une première rencontre a eu lieu avec l’intervention des deux ergothérapeutes du Centre hospitalier de Falaise. - 62 - Equipe mobile « entrée en institution » - Objectif: Mettre en place un dispositif permettant d’effectuer le lien, la transition entre le domicile et l’EHPAD afin d’améliorer la continuité de prise en charge Réunion de présentation du CLIC aux autres CDC de la circonscription avec présentation des missions du CLIC 44- Permanence du Service d’Aide et d’Information sur le Logement Le service d’Aide et d’Information pour le Logement associé au Point Info Famille de l’UDAF du Calvados, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Falaise et la Mairie de Falaise, tient une permanence gratuite un vendredi par mois, pour répondre à toutes les questions concernant le logement : accès et recherche de logement ; projet de construction et d’acquisition ; résolution d’impayés de loyer ; procédure d’expulsion ; résolution d’impayés d’accession ; procédure de surendettement et logement ; effacement des dettes et procédures de rétablissement personnel. 45- Veille Sociale Le dispositif de veille sociale, géré par le 115, permet une coordination départementale des actions entreprises dans le domaine de l’urgence sociale. 46- Logement temporaire La Communauté de Communes du Pays de Falaise a inscrit dans ses compétences l’ouverture d’un logement d’urgence à Falaise. Dans ce cadre, la commission réfléchit à une mutualisation du logement loué par la ville de Falaise qui accepte d’accueillir des personnes ne résidant pas au sein de la commune, par le biais d’une convention de mise à disposition. 47- Heures Bonifiées AIPF La Communauté de Communes a un partenariat financier avec l’AIPF pour permettre aux communes de faire appel à cette structure afin d’assurer l’entretien de leurs espaces verts. Chaque commune du Pays de Falaise dispose d’une enveloppe de 81 heures par an, dont 28 heures offertes par la Communauté de Communes et 57 heures bonifiées au taux de 4,50 €/ heure pour la commune, les 3 € restant à la charge de la Communauté de Communes. Un questionnaire est adressé en début d’année aux communes afin de recenser les besoins. En 2010, 28 communes ont commandé un total de 2034 heures de travaux et la Communauté de Communes a passé une commande de 1211 heures pour le nettoyage autour des points d’apport volontaire dans les communes et 69 heures pour le débroussaillage de la zone d’activités de SoumontSaint-Quentin. 471) Bilan des travaux réalisés en 2010 Commune Aubigny Barou en Auge Bernières d’Ailly Courcy Crocy Eraines Falaise Fourches La Hoguette Le Mesnil Villement Leffard Nombre d’heures 50,50 81 81 81 75 81 81 81 81 65 45 Net payé 272,75 379,50 379,50 379,50 358,50 379,50 379,50 379,50 379,50 323,50 273,50 - 63 - Commune Les Loges Saulces Louvagny Maizières Martigny sur l’Ante Olendon Ouilly le Tesson Pertheville Ners Pierrefitte en Cinglais Pont d’Ouilly Potigny Rouvres Saint Germain Langot Sassy Soulangy Ussy Versainville Villers Canivet Total pour les Communes Communauté de Communes : Nettoyage autour des containers de tri sélectif Débroussaillage : ZAC Soumont Saint Quentin Total pour la Communauté de Communes Nombre d’heures 81 81 81 48 81 80 17,50 81 33 81 81 81 81 81 81 81 81 2 034 1 211 69 1 280 Net payé 379,50 379,50 379,50 264,00 379,50 376 131,25 379,50 211,50 379,50 379,50 379,50 379,50 379,50 379,50 379,50 379,50 9 781,00 9 082,50 520,00 10 122,50 48- Subventions aux Associations En 2010, la communauté de communes a apporté un soutien financier aux associations suivantes, en raison de l’intérêt communautaire de leur action auprès des habitants du Pays de Falaise : Pour leur action d’insertion professionnelle des personnes défavorisées : l’AIPF (28 000 €), les Jardins d’Arlette (10 000 €) Pour son action d’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans : la PAIO (28 835 €) Pour son action de rassemblement et de promotion des clubs sportifs du Pays de Falaise : l’USPF (170 000 €) Pour son action d’information des parents dans tous les domaines concernant l’éducation et les relations avec les enfants et adolescents, et sa lutte contre l’illettrisme : l’école des Parents et des Educateurs (6 180 €) Pour la réalisation de projets répondant aux besoins culturels de la cité, menés par des personnes en difficulté : l’association Poisson d’Avril (4 500 €) L’UDAF (1 632 €) 5/ Centre Aquatique du Pays de Falaise - Forméo 51- Faits marquants en 2010 Communication – Evènementiel / Activité Mise en place de nombreuses soirées et événements : • Soirée Cardio-dance • Challenge « Forme et eau » - 64 - • Anniversaire enfant • Lancement aquabike, zumba, pilates, sophrologie, relaxation, Kid’s mania, etc. • Soirée zumba et aquanight • Soirée « Les oubliés des vacances » • Week-end portes ouvertes Mise en place d’un partenariat avec l’hôpital de Falaise Mise en place des nouveaux plannings d’activités aquatiques et forme Refonte globale de la stratégie commerciale (abonnements, carte famille, tarification CE, carte membre CDC, etc.) Changement total de la signalétique interne et du balisage des différents espaces du centre Densification choix de gamme boutique et offre « snacking » Mise en place d’expositions de peintures et œuvres au sein de l’accueil et de la zone de déchaussage (promotion artistes locaux) Partenaire du Téléthon 2010 Mise en marche de la démarche d’obtention du Label Normandie Qualité Tourisme Ressources Humaines Embauche d’1 agent polyvalent supplémentaire pour les périodes des vacances scolaires : couvrir la totalité des plages d’ouverture sur l’hygiène et la propreté du centre Intégration de 2 nouveaux BEESAN Arrêts maladies de longue durée d’une éducatrice Forme (entorse cheville) et d’une animatrice (allergie) Accueil des différents stagiaires des établissements scolaires de la CDC Rupture conventionnelle d’un contrat de travail Mise en place des réunions périodiques par pôle (Forme, aquatique, accueil et entretien) Election des Délégués du Personnel Uniformisation des tenues vestimentaires des éducateurs (t-shirts, polos, shorts) = image et sécurité Suivi du plan de formation pour l’ensemble des collaborateurs (informatique, anglais, sécurité, management, activités spécifiques, etc.) = 43 jours Intégration stagiaires BEESAN (aquatique) et BPJEPS (forme) Technique – bâtiment Modernisation des distributeurs de boissons et friandises avec modernisation des habillages et création espace « snacking » Mise en place de contrats de maintenance pour les portes et huisseries, toboggans, téléphonie. Changement du moteur des portes automatiques du bassin nordique Changement résistances sauna, sonde chaleur, carte mère hammam Expertise des filtres à sable pour l’établissement d’un rapport Réparations régulières des fuites des filtres à sable par la société PROMECA Réfection du carrelage autour du bassin nordique Réfection peinture toboggan et retouches diverses sur l’ensemble du site Remplacement moteur jets du bassin nordique - 65 - Remplacement complet alarme incendie et vol/ intrusion Modernisation des lignes téléphoniques et internet sur l’ensemble du centre Remplacements progressifs des grilles goulottes vestiaires et douches (plus de résistance) 2 arrêts techniques réglementaires Vie du contrat Signature du nouveau contrat de délégation de service public (DSP) pour la période du 1/01/2010 au 31/12/2015 1 Rdv CDC pour investissements 2010 (aquabike, matériel pédagogique, décoration espace bien-être) Nombreux Rdv CDC et architecte pour projet d’extension du centre puis établissement du dossier (plans, investissements, matériels, besoins, etc.) Présentation à Mr Gasnier du nouveau projet pédagogique en présence de Mme MassotLeprince et de Mr Piel de l’inspection académique Etablissement d’un avenant au contrat de DSP sur le changement de rémunération des détachés Nombreux Rdv et visites terrain entre la CDC, expert, fabricants, avocats et Forméo sur la défectuosité des filtres à sables 1 Rdv entre Mr Cassiaux, Mr Sergent et Mr Barassin sur bilan du 1er semestre du nouveau contrat de DSP Bilan mensuel prévu dans le contrat de DSP envoyé périodiquement à Mr Cassiaux Indicateurs 2010 Nombre de jours d’ouverture : .................................................................. 352 Nombre de Jours de fermeture totale exceptionnelle : ............................ 0 Nombre de Jours de fermeture partielle exceptionnelle : ........................ 7 Fréquentation totale : ............................................................................... 131 886 Fréquentation PUBLIC : ............................................................................. 106 522 Nombre d’abonnés au 31/12 : .................................................................. 337 Moyenne des taux de conformité DDASS : ............................................... 100 % Consommation Eau (volume et variation) : ............................................... 19 019 m3 Consommation Electricité (volume et variation) : .................................... 1 120 720 kWh Consommation Gaz (volume et variation) : .............................................. 2 233 137 kWh Nombre d’incidents techniques ayant justifié l’appel en astreinte : ........ 31 Nombre de rencontres avec la Collectivité : ............................................. 12 Nombre de jours formation : ..................................................................... 43 Audit Qualité RECREA : .............................................................................. 91 % 52- Points forts et pistes de progrès du site Points forts Attractivité du site par ses différents espaces Fléchage directionnel interne et externe Accroissement des horaires d’ouverture, en particulier l’été Accueil, hygiène, propreté et sécurité du site Polyvalence de l’équipe, en particulier des hôtesses et agents polyvalents Dynamique commerciale, politique tarifaire, offres d’abonnements, carte famille, tarification CE, demandeurs d’emplois, étudiants. Elargissement choix de gamme boutique Soirées et événements thématisés Plannings d’activités en parfait accord avec les souhaits des pratiquants Lancement nouvelles activités : attractives et innovantes Répartition entre espaces intérieurs et espaces extérieurs Création partenariat avec l’hôpital de Falaise (prénatal, bébé nageurs) Création espace restauration été/ hiver Stabilité équipe - 66 - Mise en place d’un nouveau projet pédagogique scolaire et journées éducateurs/ instituteurs Accord sur créneaux horaires ESF Natation Pistes de progrès Absence enseigne ou totem extérieur mettant en avant le nom et les différents espaces du site Saturation régulière du nombre de places de parking Aménagement d’une descente sécurisée pour les groupes, handicapés et scolaires Attractivité espaces extérieurs (jeux en bois, terrain beach-soccer, zones ombragées, etc.) Couverture partielle de la terrasse Changer toutes les poubelles du centre (inadéquation à la qualité et à l’image du site) Amélioration VMC toilettes femme aquatique Agrandissement espace forme Amélioration sono espace bien-être Amélioration système monétique et informatique, bases de données pour mieux communiquer Décoration espace bien-être Ajouter des casiers dans vestiaires homme et femme bien-être Développer l’attractivité du centre vers les groupes, associations, familles, CE Améliorer la communication vers les touristes (campagnes de communication, partenariat office du tourisme, label qualité, etc.) 53- Fréquentation 2010 en quelques chiffres Evolution de la fréquentation Fréquentation par type de Public 2010 2009 Entrées Activités Abonnements Total Grand Public Scolaires Communauté de communes Extérieurs 80 880 11 569 14 073 106 522 81 126 10 598 13 881 105 605 18 559 72 18 298 651 Total Scolaires Associations – Clubs Total Associations - Clubs TOTAL GENERAL 18 631 6 733 6 733 131 886 18 949 10 540 10 540 135 094 Grand Public Indicateurs Nombre de jours FMI (fréquentation moyenne instantannée) atteinte : 0 Record Fréquentation sur une journée : 933 personnes le 23/04/2010 Plus basse Fréquentation sur une journée : 38 personnes le 7/01/2010 (forte chute de neige) Fréquentation mensuelle la plus forte : 14 551 (Août) Fréquentation mensuelle la plus faible : 4 956 (Décembre) - 67 - Fréquentation 2010 par mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 2010 Grand Public 6 353 9 263 8 769 10 372 8 779 7 607 13 864 14 551 7 398 8 576 7 577 3 413 106 522 Scolaires 2 457 1 054 3 389 1 520 1 343 1 225 0 0 2 232 2 199 2 205 1 007 18 631 Clubs Associations 991 581 1 154 754 953 517 0 0 157 408 682 536 6 733 Total 9 801 10 898 13 312 12 646 11 075 9 349 13 864 14 551 9 787 11 183 10 464 4 956 131 886 Total 2009 Total 2008 105 605 108 931 18 949 18 192 10 540 9 493 135 094 136 616 Evolution de la fréquentation depuis 2005 Mois Fréquentations hors scolaire et clubs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Janvier 6 358 7 100 7 905 8 105 6 564 6 353 Février 9 371 9 572 12 467 11 358 12 523 11 263 Mars 7 126 9 191 8 338 8 268 8 759 8 769 Avril 10 790 10 066 13 423 11 446 11 009 12 372 Mai 7 453 9 231 8 400 8 235 8 012 8 779 Juin 7 537 7 323 6 567 5 892 6 540 7 607 Juillet 14 530 17 539 15 479 14 926 14 292 15 864 Août 15 776 17 319 16 298 17 014 16 006 16 551 Septembre 7 296 7 992 7 496 7 427 7 191 7 398 Octobre 9 846 8 900 7 007 9 168 9 235 10 276 Novembre 6 705 8 088 8 007 7 427 7 428 8 030 Décembre 4 243 3 949 4 063 3 775 3 840 4 163 107 031 116 270 115 450 113 041 111 399 116 675 Total - 68 - Fréquentation 2010 hors scolaires et clubs Répartition de la fréquentation 2010 10% Grand Public Scolaires 25% 65% Clubs Associations 54- Perspectives générales 2011 Axes de développement et orientations majeures L’extension des espaces forme et bien-être : Nouveautés : o RPM o U bond o Modelage et circuit bien être (Depuis le début du mois de septembre 2010, nous avons mis en place, tous les mercredis, des cours de relaxation, de sophrologie, d’aquarelaxation et d’aqua-sophrologie, des conseils et tests de produits corporels (gamme La - 69 - Sultane de Saba). Suite à ces mises en place, nous rencontrons un fort engouement et une augmentation des demandes de modelage et de « bien-être », d’où notre volonté de créer un espace dédié à cela comprenant une gamme de services associés. Planning des cours Extension horaires ouverture La labellisation : Nos visions et projets 2010 nous ont permis de grandir et de se développer. Nous avons stabilisé notre effectif par des recrutements quantitatifs et qualitatifs palliant ainsi certaines carences. Nous avons remédié à divers dysfonctionnements techniques, remis aux normes des infrastructures et certains organes de sécurité, organisé et rationalisé le traitement de l’hygiène et de la propreté en journée et pendant les périodes de vacances, analysé, affiné et optimisé nos différents plannings de cours individuels et collectifs. Puis nous avons innové en lançant de nouvelles activités : Aquabike Zumba Pilates Sophrologie/ relaxation Kid’s mania Anniversaire enfant Après encore quelques réglages et efforts collectifs, 2011 doit nous permettre de certifier notre travail et le site auquel nous appartenons par le LABEL QUALITE NORMANDIE TOURISME. Pour cela, 2 axes de travail : o o Axes de progrès de la partie « Bilan et commentaires 2010 » Analyses, commentaires et plans d’actions de la CCI de Caen Fréquentation, attractivité et bien être : A travers le plan d’actions commerciales, nous souhaitons concentrer un peu plus nos actions et énergies sur l’augmentation de l’attractivité, du plaisir, du divertissement et du partage au sein de notre établissement. Cette stratégie doit apporter de manière simple et directe une croissance de la fréquentation. Pour ce faire, différentes animations seront mises en place : o o o o o o o o o Les petits déjeuners tous publics le 1er dimanche du mois à l’accueil Le petit déjeuner bébé nageurs le 1er samedi du mois sur les bassins encadrés par une diététicienne de l’hôpital de Falaise et un éducateur aquatique de Forméo L’offre parrainage activités et/ ou espaces afin de découvrir l’établissement et ses pratiques Différentes opérations ciblées groupes, MJC, centres aérés, CE, orientées vers les jeux aquatiques, le divertissement, l’amusement, la distraction en intérieur comme en extérieur en se rendant au minimum dépendant du temps. Les nocturnes en couleurs tous les jeudis des vacances scolaires L’Aquafun games pour les enfants et l’Aquanight pour les adultes ainsi que des soirées à thème Week-end portes ouvertes Soirées privatives Opérations commerciales : Happy hours, quinzaine commerciale UCIA Falaise, Noël, etc. - 70 - Abonnements et réabonnements L’objectif est clair : augmenter de 19% le C.A abonnement en 2011 soit un chiffre de 190 K€ (ou 400 contrats équivalents annuels) L’agrandissement, la création de nouvelles activités, l’optimisation de nos plannings de cours collectifs, la qualité et l’image de l’établissement (hygiène, propreté, amabilité, sourire, disponibilité, réactivité, souci du détail), la formation de l’ensemble de l’effectif à la vente des abonnements et tout simplement notre volonté de grandir et de faire progresser notre site doit nous y amener. Pour cela, 2 outils majeurs : Abonnement LIBERTE : liberté d’accès aux espaces sans cours collectifs Abonnement EXCELLENCE : pack tout inclus 55- Compte de Résultat (comparé au Contractuel Indexé) COMPTES DE RESULTAT CONTRACTUEL CONTRACTUEL INDEXE 1,03274 2010 320 615 331 112 336 434 1 254 1 295 1 510 Activités Aquatiques, Fitness 122 998 127 025 99 950 Abonnements 98 543 101 769 130 001 Produits d'exploitation Public Scolaires extérieurs Produits Constatés d'avance -16 922 Locations Clubs- Associations 13 977 Boutique 22 000 22 720 Glaces 36 869 225 Distributeurs 6 700 6 919 6 585 Total Recettes Commerciales HT 572 110 590 841 608 627 Contribution de la CAPF 426 002 439 949 439 543 Total produits d'exploitation HT 998 112 1 030 790 1 048 170 Ventilation des Recettes CDC et Hors CDC - 71 - Charges d'exploitation Achats Stockés : Balnéo Boutiques et glaces Eau Electricité Gaz Matériel exploitation Produits ménagers Produits traitement de l'eau Fournitures administratives Petites Fournitures Billetterie Pharmacie Achat sous-traitance et services extérieurs Prestataire technique (P2) Prestataire technique (P3) Provision transparente P3 Bâtiment Nettoyage Espace verts Contrat d'entretien et maintenance Frais de structure Charges locatives Achat services extérieurs Location TPE Frais bancaires Publicité, Communication Frais agence de communication interne Développement du site internet Frais de téléphone & postaux & internet Frais de Déplacements + Véhicule Assurances Cadeau Clientèle Impôts et taxes autres sur salaires Organic TP(CVAE) Charges de Personnel Gestion formation cours Autres Charges Amortissements Total charges d'exploitation Résultat d'exploitation CONTRACTUEL 1 000 10 452 47 526 69 908 76 383 1 000 CONTRACTUEL INDEXE 1,03274 1 033 10 794 49 082 72 197 78 884 1 033 19 527 1 000 2 100 2 000 400 149 143 78 058 14 085 5 000 47 000 3 000 2 000 57 000 1 000 25 040 40 1 500 17 500 20 166 1 033 2 169 2 065 413 154 026 80 614 14 546 5 164 48 539 3 098 2 065 58 866 1 033 25 860 41 1 549 18 073 6 000 6 600 4 500 500 18 497 8 997 1 500 8 000 468 536 6 196 6 816 4 647 516 19 103 9 292 1 549 8 262 483 876 1 000 1 033 963 112 35 000 994 644 36 146 2010 101 27 443 49 182 72 922 79 532 918 1 499 559 1 641 2 903 3 303 117 183 668 83 576 28 324 46 562 2 800 22 405 58 866 919 35 345 204 3 056 20 057 3 891 2 400 5 736 10 066 9 008 3 900 21 433 10 034 1 695 9 704 503 068 4 885 17 696 14 445 5 150 1 108 569 -60 399 - 72 - 6/ Déchets Ménagers 61- Les indicateurs techniques 610) Le territoire desservi Depuis le 1er janvier 2010, le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Falaise comprend 57 communes, dont 4 nouvelles communes (COURCY, JORT, LOUVAGNY et VICQUES) ayant intégré le territoire communautaire. La population s’établit à 26 270 habitants (données INSEE 2008). A noter que les prestations de collecte et de traitement des ordures ménagères résiduelles, de collecte et de tri sélectif des emballages ménagers, sur ces nouvelles communes, demeurent réalisées, en 2010, par la Communauté de Communes des 3 Rivières, ces prestations étant refacturées ensuite à la Communauté de Communes du Pays de Falaise. Cette solution est transitoire pour l’année 2010. En effet, ces 4 nouvelles communes ont été intégrées dans l’Appel d’Offres lancé courant 2010 pour « la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés », l’ensemble des prestations liées à ce marché débutant au 1er janvier 2011. Les habitants de ces 4 nouvelles communes ont, cependant, l’opportunité de venir déposer gratuitement leurs déchets encombrants, leurs déchets verts et inertes, leurs cartons, leurs ferrailles et leurs déchets dangereux, dans les déchèteries communautaires depuis le 1er janvier 2010. 611) L’organisation des différentes collectes Au sein de la Communauté de Communes du Pays de Falaise, le service de collecte regroupait en 2010 deux entités de gestion distinctes : D’une part, la collecte des ordures ménagères résiduelles : celle-ci s’effectue au porte-àporte par l’intermédiaire d’un système mixte. • • FALAISE et POTIGNY : régie communautaire, 51 autres communes : prestataire de service (société POLYURBAINE Normandie, groupe DERICHEBOURG, basée à Colombelles - 14). Exceptionnellement en 2010, les communes de COURCY, JORT, LOUVAGNY et VICQUES demeurent collectées par la Cdc des 3 Rivières, avec une refacturation à la Cdc du Pays de Falaise. D’autre part, la collecte des déchets encombrants et assimilés : celle-ci se réalise principalement par un réseau de 4 déchèteries réparties sur le territoire de la Communauté de Communes. Si la gestion des déchèteries s’effectue en régie (gardiens salariés de la Cdc), l’enlèvement et le traitement des bennes se font par prestation de service (société S.E.P. Valorisation basée à Sées 61). A noter que la commune de Falaise a souhaité conserver une collecte mensuelle d’encombrants pour ses habitants, collecte dont elle assure elle-même la prestation. Concernant la collecte sélective des emballages ménagers : elle se fait par apport volontaire à des points recyclage installés dans chacune des communes adhérentes. Si les conteneurs de tri sélectif sont la propriété de la Cdc, le vidage, le tri, puis le conditionnement des emballages ménagers ainsi collectés, se font en prestation de service (SNN – SITA basée à Arçonnay - 72). 612) Les modes de collecte Pour les ordures ménagères résiduelles, la collecte se fait, presque exclusivement, en porte-àporte. Parfois, des bacs collectifs de regroupement ont été mis en place pour résorber les difficultés d’accès de certaines maisons isolées. En avril 2001 et mai 2004, suite aux choix des communes concernées, une conteneurisation individuelle a été mise en place à Falaise, puis à Pont-d’Ouilly. En 2006, le parc de 120 bacs individuels, propriété de la commune de Perrières, a été racheté et intégré dans le marché passé avec la société PLASTIC-OMNIUM. Les communes de COURCY, JORT, LOUVAGNY et VICQUES disposant également de cette prestation de conteneurisation individuelle au sein de la Cdc des 3 Rivières, un avenant a été passé, début 2010, afin d’intégrer le parc des bacs de ces 4 communes dans le contrat passé avec la société - 73 - PLASTIC-OMNIUM. Depuis 2010, les prestations liées à la mise en place, au retrait ou à la maintenance des bacs individuels ou collectifs de ces 4 communes sont donc suivies par la Cdc du Pays de Falaise. Le nombre de bacs, ainsi mis en place dans les 7 communes, s’élevait, en 2010, à 3 423 unités, pour un volume total de 803 m³ (contre 3 071 bacs, soit 727 m³ en 2009). En fonction de l’évolution du nombre de personnes par foyer et du nombre de foyers eux-mêmes, les volumes des bacs mis en place sont réajustés tous les ans. Ces bacs individuels et collectifs font l’objet d’une prestation de « location – maintenance » auprès de la société PLASTIC-OMNIUM. Cette conteneurisation individuelle donne de bons résultats et satisfait les particuliers et les professionnels qui en bénéficient. 613) Les fréquences de collecte La fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles varie en fonction du type d’habitat et de l’importance de la commune. Ainsi, sur la commune de FALAISE, les quartiers pavillonnaires résidentiels sont collectés deux fois par semaine, alors que le centre-ville demeure, quant à lui, collecté trois fois par semaine. La commune de POTIGNY dispose de 2 collectes hebdomadaires réparties sur 4 jours, la commune étant divisée en 2 secteurs de collecte. Dans les communes rurales, la fréquence est constituée d’une collecte par semaine, hormis à PONT-D’OUILLY où la société POLYURBAINE Normandie procède à deux collectes hebdomadaires dans le centre bourg du 1er juin au 30 septembre. Récapitulatif du parc de bacs individuels et collectifs en service en 2010 (données transmises par la société Plastic-Omnium) : Volume des bacs de collecte mis en place (en litres) Effectif total au 31/12/2009 Effectif total au 31/12/2010 80 L 120 L 180 L 240 L 340 L 360 L 500 L 660 L 770 L X 127 1928 1986 392 469 194 223 49 54 X 8 89 97 51 58 368 401 A noter que les 4 nouvelles communes, intégrées dans cette prestation de Plastic-Omnium en 2010, disposent de bacs individuels de 80 L et 360 L en plus des dotations habituelles. 614) Les différentes collectes Déchets ménagers : Sont considérés comme déchets ménagers tous les déchets provenant de la préparation des aliments et les restes de repas, ceux provenant du nettoyage des habitations, des balayures et les résidus divers (mouchoirs en papier, papiers essuie-tout). En outre, sont considérés comme déchets alimentaires compostables : les épluchures de fruits et de légumes, les filtres et le marc de café, les sachets de thé et d’infusion, les coquilles d’œufs, les fleurs et plantes fanées d’appartement. Collecte sélective : Sont considérés comme déchets ménagers valorisables (notamment certains emballages) : • • • Les bouteilles et les flaconnages plastiques, les boîtes métalliques et les briques alimentaires (Corps Creux). Les papiers et cartonnettes (Corps Plats) : les journaux, les magazines, les prospectus et les petits cartons d’emballages. Le verre : bouteilles, pots et bocaux en verre. L’objectif de la collecte sélective est triple. 1. Une nécessité environnementale ; 2. Une obligation réglementaire ; 3. Un impératif économique. - 74 - La population desservie En 2010, les effectifs de population concernés par le service de collecte des déchets ménagers et assimilés étaient les suivants (données INSEE 2008) : Population totale des 57 communes (dont les 4 nouvelles communes) : 26 270 habitants (contre 25 728 en 2006) Population FALAISE (8 387) et POTIGNY (1 750) ; population totale régie : 10 137 habitants Population des 55 autres communes : 16 133 habitants Population des 4 nouvelles communes (COURCY, JORT, LOUVAGNY et VICQUES) : 585 habitants La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (O.M.R.) Collecte des ordures ménagères résiduelles : régie et affermage de 1999 à 2010. MOIS 2000 2001 2002 2003 2004 REGIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 381,58 346,48 375,86 368,10 450,12 390,88 401,02 395,56 382,16 415,30 399,42 384,10 388,94 335,82 387,72 344,60 333,22 337,24 324,20 320,30 326,82 364,34 324,56 346,42 346,74 295,56 332,94 329,52 332,46 322,74 334,56 323,12 342,42 355,02 327,56 357,98 335,82 296,94 317,46 318,80 327,04 331,88 323,94 318,12 339,30 338,90 309,22 355,00 345,68 286,58 335,82 325,00 306,96 354,48 311,02 335,96 326,76 350,02 333,20 338,30 325,82 278,60 326,18 308,34 327,76 322,56 304,12 327,04 340,62 334,56 329,92 328,48 357,88 271,74 343,92 316,58 345,94 341,70 344,10 321,24 347,18 363,92 319,06 333,08 354,86 295,22 334,54 322,66 332,06 329,00 347,24 323,88 305,94 356,68 320,74 333,98 326,74 299,38 312,72 315,94 317,30 319,22 315,78 292,86 334,30 340,48 300,68 351,10 313,90 276,58 318,32 301,32 300,98 322,80 316,74 294,24 320,22 318,22 313,12 325,82 299,34 279,86 341,02 307,38 294,54 320,68 310,02 309,68 315,56 321,18 324,76 323,84 TOTAL 4 690,58 4 134,18 4 000,62 3 912,42 3 949,78 3 854,00 4 006,34 3 956,80 3 826,50 3 722,26 3 747,86 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 293,90 258,64 302,38 266,73 332,50 299,88 268,50 326,88 256,20 286,84 282,04 249,94 283,06 240,06 269,80 267,82 295,14 282,76 271,16 330,78 262,64 319,74 284,38 245,02 329,50 271,54 286,38 304,76 348,68 306,80 348,89 368,26 338,76 357,04 313,66 304,39 315,81 266,84 275,68 287,30 311,64 312,88 341,08 312,26 301,69 305,76 269,17 292,30 302,28 256,96 294,78 299,40 285,96 335,29 328,34 335,48 341,43 290,48 311,62 308,19 285,66 241,36 305,78 282,22 310,06 322,52 305,94 352,22 330,84 310,70 315,86 264,78 334,80 252,40 305,56 287,10 318,84 337,14 307,26 368,62 330,18 326,24 323,80 284,02 308,34 298,60 307,26 300,66 326,68 319,18 342,92 371,84 293,42 341,36 312,04 281,80 336,72 276,22 282,96 306,36 328,94 297,36 345,00 323,00 322,16 334,58 291,80 298,04 321,56 263,18 291,26 311,12 299,38 313,46 346,10 312,64 327,22 315,78 290,16 313,04 295,12 245,40 312,50 311,36 278,60 317,08 327,22 321,58 325,90 310,74 282,16 325,62 TOTAL 3 424,43 3 352,36 3 878,66 3 592,41 3 690,21 3 627,94 3 775,96 3 804,10 3 743,14 3 704,90 3 653,28 Total OM 8 115,01 7 486,54 7 879,28 7 504,83 7 639,99 7 481,94 7 782,30 7 760,90 7 569,64 7 427,16 7 401,14 Evolution en % 0,64 -7,74 5,25 -4,75 1,80 -2,07 4,01 -0,27 -2,46 -1,88 -0,35 MOIS AFFERMAGE Commentaires : En 2010, un total de 7 401,14 T d’ordures ménagères résiduelles a été collecté sur tout le territoire communautaire (-0,35 % par rapport à 2009). La répartition est la suivante : Régie communautaire : 3 747,86 T (+ 0,7 % par rapport à 2009) ; Communes rurales : 3 653,28 T (- 1,4 % par rapport à 2009). - 75 - La localisation des déchèteries La carte, ci-dessous, représente la répartition des quatre déchèteries sur le territoire communautaire. 615) Le traitement des déchets ménagers et assimilés Cette seconde série d’indicateurs porte sur le traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle permet également de présenter les différentes filières de traitement des déchets. Les unités et les modes de traitement DESIGNATION Ordures ménagères résiduelles Verre Bouteilles plastiques, briques alimentaires et boîtes métalliques Journaux/magazines, prospectus et cartonnettes Déchets verts Inertes Ferrailles Cartons Encombrants Déchets Dangereux des Ménages Huiles de vidange minérales Huiles de friture végétales Bois de classe « A » et « B » Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.) Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I.) UNITE DE TRAITEMENT ET LOCALISATION Centre de Stockage des Déchets Ultimes de classe II (CSDU) de SFTR 53 aux « Aucrais » à Cauvicourt (14) O.I. Manufacturing France Centre de tri SNN – SITA Suez à Arçonnay (72) MODE DE TRAITEMENT Enfouissement Centre de tri SNN- SITA Suez à Arçonnay (72) Valorisation Falaise (14) Noron-l’Abbaye (14) GDE Rocquancourt (14) GDE Rocquancourt (14), CSDU de classe II SFTR 53 à Cauvicourt (14) et SITA à Fel-Chambois (61) CHIMIREC (35) Compostage Stockage Valorisation Valorisation Enfouissement CHIMIREC (35) Aide Service Environnement (53) S.E.P. Valorisation à Sées (61) OCAD3E / Ecologic - Eco-Systèmes / Récylum VEOLIA Propreté / SIRAC (14) Valorisation Valorisation Traitement et valorisation ou destruction suivant type de déchets Valorisation et/ou destruction Valorisation Valorisation énergétique en chaufferies bois Collecte et démantèlement par VEOLIA Propreté pour valorisation Destruction à l’incinérateur de la SIRAC à Colombelles (14) - 76 - Commentaires : Lors de sa mise en place fin 2006, l’objectif d’une collecte spécifique du bois était double. Il s’agissait, d’une part, de diminuer les quantités mises dans les encombrants et enfouies en CSDU (Centre de Stockage des Déchets Ultimes) de type II grâce à une valorisation énergétique des déchets de bois (utilisation dans les chaufferies après broyage, notamment à la chaufferie de Falaise). D’autre part, il s’agissait de réaliser de substantielles économies, puisque le coût de traitement à la tonne est divisé par trois. 616) Les déchèteries L’actuel réseau de 4 déchèteries sur le territoire communautaire doit répondre à plusieurs besoins, dont la réduction des quantités de déchets mises à la collecte traditionnelle des ordures ménagères. Pour atteindre ces objectifs, les instances décisionnelles ont décidé, en 2009, de réaliser des travaux d’agrandissement dans les déchèteries de NORON-L’ABBAYE et de PERTHEVILLE-NERS en vue d’une optimisation des collectes d’encombrants, de bois, de déchets verts et de Déchets Dangereux des Ménages. Coordonnées et déchets acceptés en déchèterie DECHETERIE LE MESNIL VILLEMENT Responsable : Christian DIDIER Téléphone : 02 31 69 40 44 NORON-L'ABBAYE Responsable : Alain FAVREL Téléphone : 02 31 90 01 01 PERTHEVILLE-NERS Responsable : Gilles DUDOUIT Téléphone : 06 60 70 93 00 SOULANGY Responsable : Jacky HOUEL Téléphone : 06 61 14 67 48 Déchets Acceptés Déchets verts, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles, Huiles minérales usagées, Huiles végétales usagées, Bidons vides souillés Déchets verts, Bois, Inertes, Cartons, Encombrants, D.D.M., D.E.E.E., Huiles minérales usagées, Huiles végétales usagées, Bidons vides souillés Déchets verts, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles, D.E.E.E., Huiles minérales usagées, Huiles végétales usagées, Bidons vides souillés Déchets verts, Inertes, Cartons, Encombrants, Ferrailles, Huiles minérales usagées, Huiles végétales usagées, Bidons vides souillés Commentaires : A noter que, depuis 2007, dans un souci de réponse aux demandes régulières des utilisateurs, la déchèterie de Noron-l’Abbaye est ouverte tous les mardis après-midis et la déchèterie de SOULANGY est ouverte le vendredi après-midi d’avril à septembre. Évolution du nombre de rotations de bennes sur les quatre déchèteries (en nombre de bennes). NATURE Déchets Verts (30 m3) Ferrailles (30 m3) Inertes (10 m3) Encombrants (30 m3) Bois (20 m3) 2009 381 113 113 534 8 2010 491 115 104 637 2 Variation en % +28,9 % +1,8 % -8 % +19,3 % - 75 % Commentaires : Le nombre de rotations des bennes « encombrants » s’est considérablement accru au cours de l’année 2010 (+28,9 % par rapport à 2009), surtout à la déchèterie de Noron-l’Abbaye (voir détail dans tableau ci-après). - 77 - A la déchèterie de Noron-l’Abbaye, les dépôts avec les « encombrants » du bois traité de classe « B » expliquent, en partie, l’augmentation des rotations de ces bennes. Ce qui explique, également, une diminution des rotations de bennes « bois » en 2010. Le bois est classé en 2 catégories. Le bois de classe « A » non traité, est valorisable en chaufferie bois biocombustible. Et le bois de classe « B », traité ou peint, valorisable uniquement en chaufferie industrielle. Le bois de classe « A » ne constitue qu’une faible part des apports de bois en déchèteries. Or, faute d’exutoire disponible pour le bois de classe « B », la collecte du bois a été stoppée pendant plusieurs mois. Evolution du nombre de rotations de bennes dans chacune des déchèteries (en nombre de bennes). DECHETERIE NATURE 2009 2010 NORONL'ABBAYE Déchets verts Ferrailles Inertes Encombrants Bois TOTAL 32 50 0 273 8 363 201 56 0 371 2 630 Variation en % + 528 % + 12 % 0% + 35.9 % - 75 % + 73,5 % Déchets verts Ferrailles Inertes Encombrants TOTAL Déchets verts Ferrailles Inertes Encombrants TOTAL 32 8 12 40 92 138 33 57 135 363 33 9 11 44 97 118 30 49 135 332 + 3,1 % - 12,5 % - 8,3 % + 10 % + 5,4 % -14,5 % -9 % -14 % 0% -8,5 % Déchets verts Ferrailles Inertes Encombrants TOTAL 94 22 44 86 246 1064 74 20 44 87 225 1284 -21,3 % -9 % 0% + 1,1 % -8,5 % + 20,7 % LE MESNILVILLEMENT SOULANGY PERTHEVILLENERS TOTAL GENERAL Evolution des tonnages collectés en déchèterie de 2006 à 2010. DECHETERIE TONNAGES COLLECTES (en tonnes) 2006 2007 2008 2009 2010 Le Mesnil-Villement 303,526 363,460 369,640 395,854 404,583 Noron-l'Abbaye 1 243,126 1 253,523 1 312,794 1 392,860 2 513,025 Pertheville-Ners 803,088 833,358 850,263 1 067,042 977,756 Soulangy 1 320,184 1 269,802 1 249,536 1 473,551 1 351,324 TOTAL 3 669,924 3 720,143 3 782,233 4 329,307 5 246,688 Commentaires : Les encombrants collectés par la Ville de Falaise (155,7 tonnes en 2010) et les déchets verts collectés à Ussy. - 78 - Le tableau suivant permettra de mieux comparer les quantités de déchets apportées entre 2009 et 2010. Nature Encombrants Déchetsverts 2009 2010 LeMesnilVillement Noronl'Abbaye Soulangy 158,680 Ferrailles Inertes Cartons 2010 2009 2010 2009 2010 168,780 141,568 145,992 24,406 23,611 64,440 59,070 5,860 4,480 0,900 0,540 0 0 967,620 1334,40 141,568 889,224 151,999 166,383 0 0 69,160 81,680 40,093 42,910 22,420 6,260 430,200 445,860 610,512 522,032 109,154 97,862 306,090 263,130 25,015 15,500 2,700 2,700 0 0 PerthevilleNers 332,960 338,960 415,856 327,376 70,046 63,216 236,280 236,280 9,360 1,780 1,080 0 0 TOTAL 1889,46 2288 1309,504 1884,624 355,605 351,072 606,810 558,480 111,020 45,473 47,232 22,420 6,260 100,035 2010 Bois 2009 Désignation 2009 DDM+huilesde vidange+huilesde friture+bidonsvides souillés 2009 2010 2009 2010 Commentaires : Ainsi, au cours de l’année 2010, 5 246,688 tonnes de matériaux ont été collectées dans les quatre déchèteries communautaires, soit une augmentation de 21,2 % par rapport à 2009 (+ 917,381 tonnes). Les dépôts de déchets verts à quai en benne 30 m³ se sont considérablement accrus en 2010 à la déchèterie de Noron-l’Abbaye (+ 747,656 tonnes par rapport à 2009). En effet, afin de respecter la réglementation sur le stockage des déchets verts, la Cdc a décidé, au cours du 1er semestre 2010, de stopper le vidage au sol des déchets verts sur le site situé à proximité de la déchèterie, rendant obligatoire le passage de tous les utilisateurs de la déchèterie sur le quai de déchargement et le vidage en benne 30 m³. Les dépôts d’encombrants se sont également particulièrement accrus à la déchèterie de Noronl’Abbaye (+ 37,9 %, soit + 366,78 tonnes par rapport à 2009). A l’inverse, les apports dans les déchèteries de Pertheville-Ners et de Soulangy ont diminué en 2010 (respectivement – 8,4 % et – 8,3 %). Ce sont principalement les apports de déchets verts et de ferrailles qui ont diminué sur ces 2 sites. Les apports à la déchèterie du MesnilVillement demeurent, quant à eux, relativement stables (+ 2,2 % par rapport à 2009). Fréquentation : évolution 2006 – 2010 des effectifs accueillis en déchèterie. DECHETERIE Le Mesnil-Villement Noron-l'Abbaye Pertheville-Ners Soulangy TOTAL NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES 2006 2007 2008 2009 2010 4 273 4 889 4 677 5 086 5 245 15 575 15 678 16 163 18 211 22 681 8 413 9 347 9 769 10 095 9 381 13 497 10 924 11 364 12 730 10 551 41 758 40 838 41 973 46 122 47 858 Commentaires : Le nombre total de visites dans les déchèteries communautaires a augmenté de 3,8 % par rapport à 2009 (+ 1 736 visiteurs). Mais si la déchèterie de Noron-l’Abbaye a enregistré une - 79 - augmentation de 24,5 % du nombre de visiteurs en 2010, le nombre de visiteurs a chuté de 17 % à la déchèterie de Soulangy et de 7 % à la déchèterie de Pertheville-Ners entre 2009 et 2010. Valorisation des déchets verts Consciente de l’importante nécessité de respecter l’actuelle réglementation en matière de valorisation des déchets verts collectés dans les déchèteries, la Communauté de Communes procède, depuis 2009, à la valorisation de déchets verts issus des déchèteries par compostage en mélange avec des boues de la station d’épuration de Falaise. Ces opérations « test » ont été lancées en partenariat avec la Ville de Falaise et la société SAUR « Service Traitement des Matières Organiques ». Ce compostage permet ainsi à deux déchets de passer réglementairement au statut de produits. En 2009, 700 tonnes de compost conforme aux normes agronomiques (norme NFU 44-095) et répondant aux critères de qualité exigés par la réglementation ont ainsi pu être distribuées gratuitement aux particuliers. Cette opération a rencontré un franc succès, les particuliers appréciant tout particulièrement ce retour et cette action concrète de développement durable. En 2010, un second « test » de compostage de déchets verts en mélange avec des boues de station d’épuration a été lancé. L’objectif de ce second test est de confirmer la faisabilité d’obtenir un compost répondant aux normes agronomiques, mais en période hivernale cette fois-ci. Environ 400 tonnes de compost arrivent ainsi à maturité fin 2010. La maturation du compost en période hivernale a été rendue plus difficile compte tenu de condition climatique relativement difficile (humidité). Ce compost sera, lui-aussi, remis gratuitement aux collectivités adhérentes et aux particuliers début 2011. 617) La collecte sélective des déchets ménagers Evolution de la collecte sélective des déchets ménagers. - 80 - MATERIAUX TYPE DE COLLECTE Verre Corps Plats Corps Creux Total TONNAGES COLLECTES (en tonnes) 2008 801,430 673,780 182,672 1 657,882 Apport volontaire Apport volontaire Apport volontaire Apport volontaire 2009 824,535 614,517 186,477 1 625,529 2010 776,530 609,621 188,489 1 574,640 TONNAGES VALORISES EN 2010 776,530 584,308 121,475 1 482,313 Commentaires : En 2010, 1 482,313 tonnes d’emballages ménagers ont été valorisées sur les 1 574,640 tonnes qui ont été collectées (soit 92,327 tonnes de refus liées à des erreurs de tri). Le total des tonnages valorisés est en diminution de 4,1 % par rapport à 2009. Le ratio par habitant de déchets valorisés est passé à 58 kg/an en 2010 (contre 61 kg/an en 2009). Outre la sensible diminution des tonnages valorisés, l’augmentation de la population globale sur le territoire communautaire, explique également la diminution de ce ratio (+ 542 habitants entre 2006 et 2008 d’après les données INSEE). 618) Autres collectes Collecte des déchets verts au porte-à-porte à Falaise et à Potigny. Une collecte au porte-à-porte des déchets verts (tontes de pelouse, taille de haies) est organisée sur les communes de FALAISE et de POTIGNY. Jours de collecte : A FALAISE : d’avril à novembre, le lundi pour le secteur Nord, le mardi pour le secteur Sud, la limite entre ces deux secteurs étant matérialisée par la Route de Putanges. A POTIGNY : d’avril à octobre, le jeudi. Type de contenant collecté : Seuls les sacs biodégradables en papier « kraft » de 100 L, fournis par la Cdc, peuvent être collectés. Par conséquent, les sacs plastiques et autres anciens sacs d’engrais contenant des déchets verts ne doivent pas être ramassés. Les fagots bien ficelés (tailles de haie, branchage) sont, également, acceptés à la collecte. Bennes de collecte pour les déchets verts à Ussy et Fontaine-le-Pin A la demande des deux communes, une benne de 10 m³ est laissée à disposition des particuliers afin que ces derniers puissent y déposer leurs déchets verts. Ces bennes se situent : Sur le parking de la salle des fêtes à Fontaine-le-Pin ; Sur le parking de l’école à Ussy. - 81 - Collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.) Depuis octobre 2007, la Communauté de Communes a mis en place une collecte des D.E.E.E. dans les déchèteries de Noron-l’Abbaye et de Pertheville-Ners. En effet, le Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, transposition en droit français de la Directive Européenne n°2002/96/CE du 27 janvier 2003, définit ces D.E.E.E. ainsi que les exigences liées à leur démantèlement et valorisation. Ainsi, on distingue 5 catégories de D.E.E.E. : • • • • • • • • Le Gros Electroménager Froid (ou GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur fixe ou mobile, cave à vin… Le Gros Electroménager Hors Froid (ou GEM HF) : Cuisine : cuisinière, four, hotte aspirante, table de cuisson… Chauffage : chauffe-eau, radiateur à bain d’huile, convecteur… Lavage : lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge… Les Petits Appareils en Mélange (ou PAM) : appareils de cuisine, bureautique/informatique (dont les ordinateurs portables), soins/beauté, entretien/ménage, télécommunication, loisirs, vidéo, audio, jardinerie, bricolage… Les écrans (ou ECR) : télévision, ordinateur, minitel… Les lampes à économie d’énergie. Les dépôts de D.E.E.E. dans les 2 déchèteries sont gratuits pour tout particulier résidant sur le territoire communautaire. Les dépôts de D.E.E.E. par des vendeurs ou des distributeurs sont, quant à eux, exclus. En 2010, 145,073 tonnes de D.E.E.E. ont ainsi été collectées sur le territoire de la Cdc, soit un tonnage quasi-identique à celui collecté en 2009 (+ 0,05%). Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I.) Considérant la nécessité de faire collecter et traiter les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I.) générés par les particuliers en auto soins, la Cdc a désigné la société VEOLIA Propreté comme prestataire pour, d’une part, la fourniture de contenants (boîtes à aiguilles, fûts et caisses-cartons de transport) dûment homologués et, d’autre part, la collecte, le transport et le traitement (destruction par incinération à la SIRAC de Colombelles - 14) des D.A.S.R.I. ainsi collectés. Depuis avril 2008, cette collecte des DASRI se fait en partenariat avec l’ensemble des 8 pharmacies présentes sur le territoire communautaire. Ce service est strictement réservé aux particuliers en auto soins et non aux professionnels de la santé (cabinets infirmiers, médecins…). En 2010, 484 kg de D.A.S.R.I. ont ainsi été collectés et traités, soit une augmentation de 18,6 % par rapport à 2009 (+ 76 kg collectés en 2010). - 82 - 62- Les Indicateurs Financiers En complément des indicateurs techniques, ce rapport annuel du service déchets ménagers et assimilés contient des indicateurs financiers. 621) Modalités d’exploitation du système d’élimination Comme indiqué précédemment, le service de collecte et de traitement des ordures ménagères était mixte en 2010 : Gestion directe, par la Régie communautaire, pour les communes de Falaise et de Potigny ; Prestation de service pour les 51 autres communes. Exceptionnellement en 2010, et suite à l’intégration des communes de COURCY, JORT, LOUVAGNY et VICQUES au 01/01/2010, les collectes des ordures ménagères et des recyclables secs dans ces communes ont été réalisées par la Cdc des 3 Rivières, avec une refacturation de ces prestations à la Cdc du Pays de Falaise en fin d’exercice 2010. Le montant total de ces prestations s’est élevé à 35 401 € TTC. En 2010, 3 agents sur 4 de la régie communautaire sont mis à la disposition par les communes de FALAISE et de POTIGNY à la Communauté de Communes. De même, l’un des agents du service de collecte officie comme chauffeur-rippeur pour la moitié de son temps plein et gardien de déchèterie pendant l’autre moitié. 622) Bilan Annuel Les dépenses du service - 83 - DESIGNATION REALISE EN 2009 (en € TTC) REALISE EN 2010 (en € TTC) Collecte des ordures ménagères Transfert des ordures ménagères Traitement des ordures ménagères 221 597 52 761 433 033 218 848 52 107 430 647 DIFFERENCE 2009-2010 (en €) -2 749 -654 - 2 386 TGAP Sous total 1 130 379 837 770 144 386 845 988 + 14 007 + 8 218 Vidage des points recyclage et tri des recyclable secs Transport et traitement déchets en déchèteries Location et maintenance bacs à ordures ménagères (Plastic-Omnium) D.D.M. (Déchets Dangereux des Ménages) 268 737 271 149 + 2 412 264 090 284 299 + 20 209 44 323 44 866 + 543 33 020 34 871 + 1 851 Broyage et valorisation par compostage des déchets verts Sous total 2 52 405 74 325 +21 920 662 575 709 510 + 25 015 Remboursement frais autres collectivités (salaires agents OM mis à disposition) Remboursement Cdc des 3 Rivières (prestations de collecte 4 nouvelles communes) Carburant bennes OM 126 446 88 756 -37 690 0 35 401 +35 401 27 876 29 227 +1 351 Entretien bennes OM 42 945 34 370 -8 575 Titres annulés (Redevance Spéciale) 25 572 3 438 -22 134 Convention Services Techniques Association le Relais 33 404 47 471 20 851 71 319 -12 553 +23 848 Salaires agents (gardiens de déchèterie et secrétaire-comptable) 104 373 106 032 +1 659 Etude d’impact pour demande d’autorisation d’exploiter un CET de classe 3 à Noron-l’Abbaye (SAFEGE) Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le marché « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » (Biomasse Normandie) Dotations aux amortissements et provisions (bennes OM et déchèteries) 0 10 674 +10 674 0 11 678 +11 678 73 094 54 687 -18 407 82 963 + 13 495 Divers (collecte des DASRI ; réparation bennes déchèterie, entretien conteneurs de tri ; entretien des déchèteries ; matériel ; vêtements de travail ; hygiène ...) Sous total 3 550 650 549 396 -1 254 TOTAL 2 050 995 2 104 894 + 53 899 69 469 Commentaires : Le total des dépenses de fonctionnement s’élevait, en 2010, à 2 104 894 €, soit un accroissement de 53 899 € par rapport à 2009 (+ 2,6 %). - 84 - Les recettes du service DESIGNATION Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Redevance Spéciale d’élimination des déchets professionnels Vente de produits résiduels (tri sélectif) Produits d’accès en déchèteries Autres produits et recettes TOTAL REALISE EN 2009 (en € TTC) 1 779 824 REALISE EN 2010 (en € TTC) 1 931 351 DIFFERENCE 2009 2010 (en €) 129 068 114 659 -14 409 160 296 6 367 23 597 2 099 152 142 968 6 514 41 254 2 236 746 -17 328 + 147 + 14 979 + 137 594 + 151 527 Commentaires : Les recettes de fonctionnement s’élevaient, quant à elles, à 2 236 746 €, soit une augmentation des recettes de 6,5 % par rapport à 2009. Le comparatif sur 3 années (2008, 2009 et 2010) permettra de mieux comprendre l’évolution du financement du service. Année 2008 2009 2010 Désignation Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Redevance Spéciale d’élimination des déchets non ménagers Vente de produits résiduels (tri sélectif) Produits d’accès en déchèteries Autres produits et recettes TOTAL (en €) 1 626 620 110 344 (en €) 1 779 824 129 068 (en €) 1 931 351 114 659 Évolution 2009-2010 (en %) + 8,5 % -11,2 % 162 542 9 519 8 618 1 917 643 160 296 6 367 23 597 2 099 152 142 968 6 514 41 254 2 236 746 -10,8 % +2,3 % + 74,8 % + 6,5 % Commentaires : L’accroissement de 6,5 % des recettes du service en 2009 correspond à une augmentation globale de 137 594 € par rapport à 2009. L’augmentation du total des recettes provient en majeure partie de l’augmentation du produit fiscal global de la taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). L’augmentation de 74,8 % des « Autres produits et recettes » est liée au remboursement du personnel et des charges sociales, par l’Etat, pour les CAE (19 144 €) et aux recettes liées à la vente de composteurs individuels (5 918 €). Le bilan financier 2010 du service déchets ménagers se traduit donc par un excédent de 131 851 € de la section de fonctionnement. Un indicateur complémentaire : la Redevance Spéciale d’élimination des déchets professionnels Par délibération en date du 17 juin 1996, applicable au 1er juillet 1996, la Communauté de Communes a institué la Redevance Spéciale d’élimination des déchets professionnels. Pour rappel, la Loi du 13 juillet 1992, modifiant la Loi « déchets » de 1975, l’a pourvu d’un caractère obligatoire. Aussi, la Redevance Spéciale doit-elle être obligatoirement instituée par les communes, ou leurs groupements, depuis le 1er janvier 1993. Elle a pour but de faire financer la collecte et le traitement des déchets d’origine professionnelle (commerçants, artisans, industriels, administrations, associations) par les producteurs eux-mêmes de ces déchets non ménagers. Le principe de cette Redevance Spéciale est donc de créer une équité entre tous les producteurs de déchets en leur faisant supporter la part qui leur incombe. - 85 - A titre d’information, voici le montant global annuel de la Redevance Spéciale, depuis 2003. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 105 232 € 95 344 € 90 098 € 93 908 € 96 445 € 110 344 € 129 068 € 114 659 € La diminution de 11,2 % de la Redevance Spéciale est liée, d’une part, à l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2010, puisque la TEOM est déduite lors du calcul de la Redevance Spéciale et, d’autre part, à la diminution du volume de déchets mis à la collecte par certains professionnels, notamment les cartons. Ce qui se traduit directement pour ces professionnels par une diminution du montant de leur Redevance Spéciale, cette dernière étant calculée en fonction du service rendu et donc des volumes collectés et traités. 7/ Développement Economique 71- Les zones d’activités 711) Zone Ariana Aucune opération de vente n’a été réalisée sur cette zone. 712) Zone Expansia Terrains Trois ventes de terrains ont été réalisées en 2010 : Le 20 mai SCI Expansia .................... 15 800 m²....................... 480 123,50 € HT ITM Développement ....... 24 676 m²....................... 704 326,50 € HT Sous Total ........................ .................................... 1 184 450,00 € HT Le 13 juillet 2010 FIMA Industrie ................ 2 500 m² ................................ 37 500 € HT Bâtiments Vente d’un bâtiment NPC à la Société ALLIS pour 4 800 000 € HT. Location d’un atelier à la carrosserie Expansia, le 15 mars 2010, pour une période de 3 ans. - 86 - - 87 - 713) Zone Martinia Avant de débuter les travaux et d’engager la commercialisation des parcelles, la Communauté de Communes est dans l’attente de l’approbation du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal (Noron l’Abbaye, Saint Martin de Mieux, Saint Pierre du Bû) et de l’autorisation de lotir. En attendant, afin de constituer le volet économique du PLU, une étude d’aménagement a été réalisée par le Cabinet Schneider. Présentation de l’étude La loi sur les entrées de ville, dite loi Barnier qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 stipule, qu’en l’absence de réflexion urbaine sur l’aménagement des abords des axes routiers à grande circulation, l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme s’appliquera. Celui-ci prévoit l’inconstructibilité : de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation ; de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes ou déviations. Les dispositions sont applicables : le long des voies ouvertes à la circulation, aux espaces non urbanisés situés le long de ces voies aux constructions et installations, à l’exception de constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, aux bâtiments d’exploitation agricole, et à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes, sans changement de destination. L’étude d’aménagement au titre de l’article L111-1-4 Cette étude d’aménagement des secteurs non urbanisés situés le long des axes à grande circulation ou des déviations a pour but l’inscription des règles d’urbanisme dans le PLU du SIVU de l’Ante au Trainefeuille afin d’assurer la qualité de l’urbanisation des entrées de ville. Ces règles prendront en compte : les nuisances existantes (loi sur le bruit) la sécurité : maîtrise des accès, aménagement des carrefours, gestion de l’interface entre le trafic local et le trafic de transit la qualité urbanistique et l’insertion dans le paysage : ce qui suppose une réflexion globale sur l’aménagement des espaces concernés (fonctionnement urbain, potentialité d’évolution, gestion des espaces publics, de la voie et de ses abords, des aires de stationnement). La qualité architecturale : composition urbaine, aspect des constructions, traitement des espaces extérieurs… Intervention du cabinet Schneider, Architectes urbanistes sur l’étude de l’aménagement de la zone EXPANSIA. Stratégie d’aménagement Bilan provisoire : plusieurs informations sont à communiquer : Suite à la réalisation des fouilles archéologiques, le service régional de l’archéologie a décidé de prescrire des fouilles archéologiques préventives sur deux zones de MARTINIA (voir plan). Après consultation des opérateurs, le coût financier des fouilles est le suivant : • • • • site antique (environ 1 hectare) : .................... 285 000 € HT enclos circulaire (environ 2000 m²) : ................. 85 000 € HT Total HT............................................................. 370 000 € HT Total TTC ......................................................... 442 520 € TTC La viabilisation de la parcelle accueillant le SDIS et l’Agence Routière Départementale a commencé le 4 janvier 2010. Suite à l’arrivée des réseaux, une consultation sera lancée pour viabiliser une partie de la zone MARTINIA. - 88 - Les études de sol et loi sur l’eau sont déjà engagées et les premiers résultats sont connus. 72- Enquête commerciale CCI Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes réfléchit au développement économique de son territoire. Si l’aménagement et la commercialisation de la zone Expansia ont donné une impulsion à cette initiative, malgré le contexte économique actuel, il faut reconnaître que la zone Martinia est un atout de premier plan pour la Communauté de Communes. Mais aujourd’hui, plusieurs questions se posent : • • • • Notre zone géographique est-elle attractive ? Pourquoi notre territoire connaît-il une évasion commerciale si importante ? Le Pays de Falaise est-il ou non sous équipé dans le domaine commercial ? Faut-il renforcer l’équipement commercial de notre secteur. Si oui, quelle piste à explorer ? Autant de questions importantes auxquelles la Communauté de Communes ne peut pas répondre. C’est pourquoi, une rencontre avec Messieurs CRIKELAIRE et DUPUY de la CCI de Caen a eu lieu pour évoquer ces différents points et voir la possibilité d’apporter des réponses. Si l’on analyse l’appareil commercial du Pays de Falaise, on constate que de nombreux commerces sont en nombre réduits ou inexistants. De plus, les projets qui sont annoncés en périphérie caennaise, s’ils se réalisent, vont exercer une concurrence sérieuse pour notre zone géographique et décourager d’éventuels investisseurs. Pour cadrer ces points et définir une stratégie commerciale solide et durable, la réalisation d’une enquête commerciale auprès des habitants et des commerçants est absolument nécessaire. La méthode retenue pourrait être la suivante : • • • • • Mise en place d’un groupe de travail réunissant élus et commerçants (10 personnes maxi : 5 élus et 5 commerçants) Organiser 5 réunions de travail, y compris lancement d’étude et restitution. Lancement d’une enquête commerciale réalisée par l’IUT de Caen Techniques de commercialisation. Durée : octobre 2010 à février 2011 Restitution de l’étude Analyse et proposition du groupe de travail Le cout éventuel de l’enquête est de 1 500 € HT environ. 73- Réseau de téléphonie mobile Orange – Implantation d’un émetteur/récepteur Afin de desservir la quasi-totalité de la population et le territoire français pour le service de radio téléphonie publique, Orange recherche des lieux d’implantations d’émetteurs radio électriques pour réaliser un réseau de qualité et améliorer la couverture radio du téléphone GSM et UMTS. C’est ainsi que le choix de Graniou Ouest, maître d’œuvre de l’opération, s’est porté sur un terrain de la zone Martinia. 731) Descriptif du projet Généralités Dans le cadre de l’optimisation de la couverture de son système cellulaire, Orange France désire implanter un relais radiotéléphonique sur la commune de St Martin de Mieux, zone Martinia (section ZM, parcelle n° 73) Le projet consiste à implanter un pylône tubulaire de 30m de hauteur. Une zone technique sera réalisée au sol avec des baies radios posées sur une dalle béton. Installations d’antennes Les 3 antennes de type panneau seront installées en haut du mat, à une hauteur de 27m HBA (hauteur basse antenne). - 89 - Installation et aménagement de la zone technique La liaison zone technique/pylône sera faite par un chemin de câbles au sol. La montée des câbles coaxiaux se fera par l’intérieur des pylônes. Une clôture grillagée de 2m de hauteur avec un portillon délimitera la zone technique. 732) Projet de bail • • • • Surface d’environ 120 m² Conditions d’accès : 24/24 – 7j/7 Durée 12 ans, renouvelé de plein droit par période de 6 ans Loyer : → Date, signature du bail et ouverture du chantier : 500 € TTC → 1er jour du mois suivant début du chantier : 2 500 € TTC → Revalorisation de 2 % / an 74- Subventions aux Associations En 2010, la communauté de communes a apporté un soutien financier à l’association suivante, en raison de l’intérêt communautaire de son action auprès des habitants du Pays de Falaise : Calvados Création pour l’attribution de prêts d’honneur aux créateurs d’entreprises (1 200 €) 8/ Equipement, Habitat et Logement 81- PLH Au début de l’année 2010, le cabinet d’étude travaillant sur le programme local de l’habitat a présenté une mise à jour du diagnostic pour prendre notamment en compte l’arrivée de 4 nouvelles communes au sein de la Communauté de Communes (Courcy, Jort, Louvagny et Vicques), a établi de nouvelles propositions en terme de besoins en logements et une hypothèse de croissance a été arrêtée par la Commission Equipement, Habitat et Logement (+ 0,67% par an) ainsi que l’objectif d’atteindre 15% de locatif aidé (contre 12% actuellement). Au cours des 5 réunions de la commission, ont été examinés les contenus des 19 fiches « actions » qui répondent aux orientations arrêtées par le Conseil Communautaire. A l’issue d’une présentation de ce pré-projet au Conseil Communautaire, les élus communautaires se sont interrogés sur plusieurs points : L’apparente insuffisance des objectifs de logements ; La pertinence des secteurs et ses éventuelles conséquences ; Les contraintes du PLH sur le document d’urbanisme que ce soit en termes de révision des documents que de limitation des constructions individuelles. Au regard de ces interrogations, de nouvelles réunions se sont organisées pour y répondre et considérer les objectifs de croissance de chaque commune. 82- Dotation Patrimoine et Voirie Instaurée en 1993, à l’occasion de la création du District, la dotation patrimoine et voirie est versée par la Communauté de Communes aux communes qui réalisent des opérations d’investissement en complément d’autres subventions. La dotation triennale votée en 2009 était fixée à 10 500 € par commune. En 2010, la somme versée par la Communauté de Communes s’est portée à 227 776,61 € avec la poursuite du versement des dotations pour des travaux commencés en 2009 et 20 nouveaux dossiers. - 90 - 83- Chenil Communautaire 831) Rappel sur l’exercice de la compétence « chenil communautaire ». L’exercice de la compétence « création et gestion d’un chenil communautaire », transférée à la Communauté de Communes du Pays de Falaise, est effective depuis janvier 2007. Cette compétence concerne exclusivement l’accueil des chiens en divagation au chenil municipal de la Ville de Falaise. En effet, l’utilisation de ce dernier fait l’objet d’une convention entre la Communauté de Communes et la Ville de Falaise. La prise en charge des animaux errants, puis leur présentation au cabinet vétérinaire désigné et enfin leur transfert jusqu’au chenil municipal, demeurent du ressort des maires qui, en vertu de leurs pouvoirs de police, doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la capture de l’animal. En effet, les problèmes relatifs à la capture des chiens errants ne fait actuellement pas partie des cinq domaines du champ d’application des transferts des pouvoirs de police autorisés. La Communauté de Communes ne peut donc pas exercer ces missions Les frais engendrés par la visite obligatoire du vétérinaire, après capture, sont pris totalement en charge par la Communauté de Communes, une convention ayant été passée avec la clinique vétérinaire DECOUVELAERE – PODOLAK – VELANOVSKI située à Falaise. De même, une convention a également été signée, avec la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) de Basse-Normandie, afin que les chiens et chats, remis au chenil de Falaise, soient pris en charge par cette dernière une fois passé le délai de rigueur de 8 jours. 832) Effectifs des animaux récupérés en 2010. Ont été récupérés en 2010 : • • 59 chiens (31 en 2009) Le nombre de jours cumulés de chiens mis au chenil s’élève à 504 jours en 2010 (contre 505 jours en 2009). 833) Le bilan financier 2010 du service. • • Total des dépenses de fonctionnement : 2 709 €. Total des recettes de fonctionnement : 1 876 €. Pour information, le tableau ci-après présente, en détail, les frais engendrés par l’admission d’un chien au chenil. Exemple d'un chien errant non tatoué apporté par une commune à la clinique vétérinaire désignée par convention Capture et transfert au vétérinaire, puis au chenil Ville de Falaise Soins vétérinaires Coût d'un séjour de 8 jours au chenil municipal de Falaise Admission à la SPA de BasseNormandie (Verson) Coût total pour un animal Coûts à la charge de la commune Pose d'un transpondeur électronique (obligation pour un chien non tatoué) : 48,50 € TTC Pour un chien sans propriétaire, 8 jours maxi entre l'arrivée du chien et son transfert à la SPA : 8j x 14€/j = 112 € TTC 79,18 € TTC 239,68 € TTC - 91 - 9/ Service Public de l’Assainissement Non Collectif Dans le cadre de l’application du décret n°2000-404 du 11 mai 2000, la Communauté de Communes du Pays de Falaise présente les principaux indicateurs techniques et financiers issus de l’exercice de la compétence « SPANC » pour l’année 2010. 91- Indicateurs techniques 910) Le territoire desservi Depuis le 1er janvier 2010, le territoire desservi comprend 57 communes (entrée des communes de COURCY, JORT, LOUVAGNY et VICQUES) soit 26 270 habitants (données 2008), pour environ 3200 installations d’assainissement non collectif répertoriées. 911) La logistique Au cours de l’année 2010, ont été envoyés : 515 lettres, 161 rapports (suite aux contrôles diagnostic), 131 rapports (suite aux contrôles de conception), 98 rapports (suite aux contrôles de bonne exécution). 912) Missions obligatoires de contrôle : D’après la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (reprise par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006), deux missions obligatoires de contrôle incombent au Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le contrôle des installations existantes d’assainissement non collectif. Celui-ci se décompose en : Un premier contrôle de bon fonctionnement (encore appelé contrôle diagnostic) ; Des contrôles périodiques de bon fonctionnement. Concernant la périodicité, la Loi sur l’Eau n°2006-1776 du 30 décembre 2006 précise, dans son article 54, que « les collectivités se doivent de réaliser les contrôles périodiques de bon fonctionnement selon une périodicité qui ne doit pas excéder huit ans ». Par délibération du 12 décembre 2009, la Communauté de Communes a opté pour une périodicité de 8 ans des contrôles de bon fonctionnement. Premier contrôle de bon fonctionnement (ou contrôle diagnostic) : Entre mars 2006 et décembre 2009, ce dernier a été effectué par le groupement d’entreprises SOGETI / SAUR France, qui a été choisi suite à un Appel d’Offres conforme au Code des Marchés Publics. A compter du 30 août 2010, un nouveau prestataire de service a été choisi suite à un Appel d’Offres conforme au Code des Marchés Publics. Il s’agit de l’entreprise AHE HERIAULT Nicolas (85500 BEAUREPAIRE). D’août à décembre 2010, 231 contrôles diagnostic ont été réalisés sur l’ensemble du territoire communautaire (217 contrôles en prestation de service et 14 contrôles en régie). Contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves : Ces contrôles du neuf sont réalisés en régie. Ces derniers s’effectuent dans le cadre d’un dépôt de permis de construire ou en cas d’une simple réhabilitation. Du 1er janvier au 31 décembre 2010, ont été réalisés : - 92 - 131 contrôles de conception et d’implantation ; 98 contrôles de bonne exécution ; Rappelons que ce contrôle se réalise en 2 étapes : 1ère étape : un contrôle de conception sur plans et pièces ; 2ème étape : un contrôle de bonne exécution sur site avant recouvrement des travaux ; 92- Les indicateurs financiers En complément des indicateurs techniques, sont présentés, ci-après, les indicateurs financiers. Le budget annexe prévisionnel (+ DM) pour l’année 2010. Le Budget Annexe Prévisionnel du SPANC (+ les décisions modificatives) s’établit comme suit : Article INTITULE Investissement dépenses : 020 Dépenses imprévues 205 Concessions et droits similaires (Logiciel) 2184 Mobilier Investissement recettes : 001 Excédent reporté 10222 FCTVA 2805 Amortissements concessions et droits similaires 28182 Amortissements matériels de transport 28183 Amortissements matériel de bureau et informatique 28184 Amortissements mobiliers Fonctionnement dépenses : 002 Déficit de fonctionnement reporté 22 Dépenses imprévues 6063 Fournitures de petit équipement 6064 Fournitures administratives 6066 Carburant 61551 Entretien matériel roulant 6156 Maintenance 6161 Multirisques 617 Etudes et recherches 6182 Documentation générale BP 2010 14 736 € 825 € 10 000 € 3 911 € 14 736 € 7 858 € 1 701 € 708 € 1 826 € 2 297 € 346 € 237 460 € 35 682 € 1 500 € 600 € 100 € 150 € 1 135 € 400 € 500 € 42 250 € 600 € - 93 - Résumé Article INTITULE 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 6222 Commissions pour recouvrement 6226 Honoraires 6227 Frais d’actes et contentieux 6231 Annonces et insertions 6236 Catalogues et imprimés 6251 Voyages et déplacements 6287 Remboursement de frais à d'autres organismes 673 Annulations de titres 6743 Subventions de fonctionnement 6811 Dotation aux amortissements Fonctionnement recettes : 7062 Redevances, contributions 747 Autres attributions et participations 7711 Pénalités financières 773 Mandats annulés Fonctionnement recettes Fonctionnement dépenses Investissement recettes Investissement dépenses BP 2010 45 000 € 6 600 € 1 000 € 1 650 € 1 015 € 600 € 500 € 7 501 € 3 000 € 82 500 € 5 177 € 237 460 € 103 000 € 120 855 € 8 200 € 5 405 € 237 460 € 237 460 € 14 736 € 14 736 € Bilan financier Annuel 2010 Compte administratif 2010 Important : Les résultats (excédent et/ou déficit) de l’année 2009 ont été reportés dans les sections d’investissement et de fonctionnement de 2010 présentées ci-dessous. Section d’investissement : N° de compte DEPENSES 020 205 2184 SECTION D’INVESTISSEMENT Dépenses imprévues Concessions et droits similaires (Logiciel) Mobilier Total Dépenses Investissement RECETTES 10222 FCTVA 2805 Amortissements concessions et droits similaires 28182 Amortissements matériels de transport 28183 Amortissements matériel de bureau et informatique 28184 Amortissements mobiliers Total Recettes Investissement Résultat 2009 reporté : excédent Résultat de clôture 2010 Réalisé 2010 0,00 € 9 852,65 € 0,00 € 9 852,65 € Réalisé 2010 0,00 € 707,40 € 1 825,29 € 2 296,27 € 345,78 € 5 174,74 € 7 858 € 3 180 € - 94 - En 2010, le résultat de clôture de la section d’investissement est excédentaire de 3 180 €. N° de compte DEPENSES 6063 61551 6156 617 6182 6215 SECTION DE FONCTIONNEMENT Réalisé 2010 Fournitures de petit équipement Entretien matériel roulant Maintenance Etudes et recherches Documentation générale Personnel affecté par la collectivité de rattachement 6227 Frais actes et contentieux 6231 Annonces et insertions 6287 Remboursement de frais à d'autres organismes 673 Annulation de titres 6811 Dotation aux amortissements Total Dépenses Fonctionnement RECETTES 7062 Redevances (diagnostic et neuf) 747 Agence de l'Eau + Conseil Général 7711 Pénalités financières 773 Mandats annulés Total Recettes Fonctionnement 166,13 € 56 € 378,04 € 14 036,78 € 510 € 43 945,91 € 1 650 € 1 013,61 € 5 444,11 € 2 580 € 5 174,74 € 74 955,32 € Réalisé 2010 42 671 € 25 066,73 € 2 340 € 94,48 € 70 172,21 € Résultat 2009 reporté 35 682 € Résultat de clôture 2010 - 40 465 € En 2010, le résultat de clôture de la section de fonctionnement est déficitaire de 40 465 € Le résultat de clôture de l’exercice 2010 est le suivant : Section d’investissement : excédent de 3 180 € Section de fonctionnement : déficit de 40 465 € Résultat de clôture du budget annexe SPANC 2010 : déficit de 37 285 € Commentaires : Recettes du service en 2010. En 2010, 1398 redevances ont été émises, réparties de la manière suivante : • • • • • • • 65 redevances d’un montant de 120 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 7 800 €. 38 redevances d’un montant de 60 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 2 280 €. 1 190 redevances d’un montant de 20 € (diagnostic) ont été émises, pour un montant de 23 800 €. 23 redevances d’un montant de 77 € (neuf entre mars 2006 et décembre 2009) ont été émises, pour un montant de 1 771 €. 62 redevances d’un montant de 100 € (neuf depuis le 1er janvier 2010) ont été émises, pour un montant de 6 200 €. 7 redevances d’un montant de 120 € (neuf depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de réhabilitations financées par le Conseil Général) ont été émises, pour un montant de 840 €. 13 pénalités financières d’un montant de 180 € ont été émises, pour un montant de 2 340 €. - 95 - 10/ Tourisme, Loisirs et Patrimoine 100- Tourisme M. Jacques ZAMARA préside la commission tourisme, loisirs et patrimoine. Cette commission s’est réunie les 19 janvier, 3 mai, 7 septembre et 14 décembre 2010. 1001) Bilan et chantiers dans le domaine touristique Adoption de la mise en place de la taxe de séjour sur le territoire du Pays de Falaise, taxe collectée par les hébergeurs et exclusivement affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de l’intercommunalité. proposition de profil de poste du futur chargé de mission de développement touristique qui devra participer à la mise en œuvre d’une stratégie globale de développement économique par le tourisme et accompagner les projets d’infrastructures et d’aménagements touristiques du territoire accord de principe pour étudier toute proposition d’acquisition de matériel militaire, dans le cadre de la réflexion sur la thématique de la Mémoire parcours d’interprétation du patrimoine en Pays de Falaise : choix du prestataire ; montant de l’investissement : 45 000 € HT signature d’une convention de partenariat avec l’association des Chemins du Mont SaintMichel : la Communauté de Communes du Pays de Falaise devient territoire Étape ; acquisition de 25 clous de bronze afin de baliser le territoire étude sur la signalétique touristique pour l’ensemble du Pays de Falaise : mise en place d’un comité de pilotage, composé des représentants des micro-régions Lancement d’une réflexion sur l’aménagement de nouveaux locaux pour l’office de tourisme projet de réalisation d’un topoguide de randonnée équestre à l’échelle du Pays Sud Calvados 1% paysage et développement A 88 - pour la partie touristique ont été déposés les projets suivants : mise en place d’un programme de signalisation touristique globale, valorisation du circuit touristique de la Suisse Normande Relance de l’étude sur la valorisation touristique et pédagogique de la Vallée de l’Orne, en partenariat avec les Communautés de Communes de la Suisse Normande et EvrecyOrne-Odon ; création d’un comité de pilotage La Communauté de Communes du Pays de Falaise a voté une subvention de fonctionnement de 165 000 € au bénéfice de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise. Le budget global consacré à la compétence tourisme en 2010 était de 263 370 € répartis comme suit : Dépenses Subvention à l’Office de Tourisme du Pays de Falaise Charge de personnel (mise à disposition) Location des locaux du Forum Formation du personnel Cotisation FFC Entretien des chemins de randonnée Total des dépenses Réalisé en 2010 165 000,00 € 59 834,88 € 9 910,00 € 322,00 € 160,00 € 28 143,90 € 263 370,78 € - 96 - 101- L’Office de Tourisme du Pays de Falaise L’équipe est constituée de 5 personnes : • • • • • une chargée d’accueil, démarche qualité et adhérents une chargée de communication et développement internet une chargée de commercialisation et promotion un chargé d’animation un adjoint administratif encadrées par Mme Cristina GHEAUS, nouvelle directrice depuis septembre 2010, 1011) Les actions de développement Rapprochement Sud Calvados avec les communautés de communes de la Suisse Normande et du Pays de Condé et de la Druance sur le développement d’un espace de randonnée équestre, et le lancement du nouveau site internet www.sud-calvados.com avec une approche plus commerciale. Travail sur la valorisation de l’espace historique Guillaume le Conquérant avec les villes, les sites et offices de tourisme de Caen et Bayeux, le CDT et la CCI. Espace randonnée pédestre : entretien des sentiers et rafraîchissement du balisage sur l’ensemble du réseau ; installation de nouvelles flèches directionnelles, mise en place de chicanes pour limiter l’accès des véhicules à moteur, animation sous forme de balades nature. Actions partenariales de la Fédération Régionale des Pays d’Accueil touristiques : Poursuite et développement des opérations Assiette de Pays et Café de Pays. Elaboration et mise en marché d’une offre de produits touristiques destinée à attirer une clientèle de séjours et de courts séjours, ainsi que d’excursions, à destination de la clientèle individuelle et des groupes. Participation aux projets de la ville de Falaise sur l’aménagement du Val d’Ante. Poursuite de la démarche qualité afin d’obtenir le label National « Qualité tourisme ». 1012) Les actions de promotion / Communication Les cibles de clientèle en 2010 ont été principalement sur le plan géographique : clientèle de proximité (bassin de Caen, Haute-Normandie), la région parisienne, le Nord, la Belgique ; par profil : les familles, les randonneurs, les clubs et associations culturelles, les clubs sportifs, les scolaires. Participation à 5 salons en France et à l’étranger Relations presse : envoi de communiqués de presse à l’occasion des grands évènements touristiques Publicité : achats d’espaces publicitaires en complément des actions de promotion et de communication (Brittany Ferries, Guide des Logis de France, Guide du visiteur CDT du Calvados, Guide tourisme de Rouen, Panneau publicitaire Gare maritime de Ouistreham, Spots radio France Bleu Basse Normandie). Sponsoring : Festival Danse de tous les Sens Chorège, Family Roller - 97 - 1013) Editions guide d’accueil Sud Calvados, carte touristique Sud Calvados, carte touristique du Pays de Falaise / Plan touristique de Falaise « C’est l’été », la lettre d’information, sets de table la brochure groupes, 1014) Animations L’office de tourisme du Pays de Falaise a assuré un programme d’animations estivales autour de 6 axes : La célébration de la campagne Régionale Normandie Impressionniste en juin Le festival Café Show à Pont d’Ouilly en mai Une manifestation événementielle autour de Guillaume le Conquérant en Juillet La 8ème édition Fête des Jeux le week-end du 15 août Des balades à thème de juin à septembre Les Hivernales de Falaise, en partenariat avec la Ville, en décembre. 1015) Activité commerciale de l’Office de Tourisme Les ressources propres générées par les activités de l’Office de Tourisme (hors subventions) représentent 26,6% du budget total de l’Office de Tourisme. Le chiffre d’affaires du service commercialisation constitue avec 42 800 € le principal poste de recettes de l’Office de Tourisme et 90% de celles-ci sont redistribués aux prestataires touristiques du territoire. - 98 - ANNEXES Compte administratif 2010 du budget principal : Section d’investissement Dépenses Recettes Section de fonctionnement Dépenses Recettes - 99 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT 040 13 139 13911 13912 13913 13917 13918 16 164 1641 19 192 20 204 2041 20414 205 21 211 Opérations d’ordre de transfert entre sections Subventions d’investissement Subventions d’investissement transférées au compte de résultat Subventions d’équipement - Etat Subventions d’équipement Région Subventions d’équipement Département Budget Communautaire Autres subventions transférées Emprunts et dettes assimilées Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts en euros Différences sur réalisations d’immobilisations Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations Immobilisations incorporelles Subventions d’équipement versées Subventions d’équipement aux organismes publics Communes Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Immobilisations corporelles Terrains BP 2010 CA 2010 Administration générale Médiathèque Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 10 218 10 217,27 457,34 3 627,05 3 513,47 2 619,41 0,00 0,00 10 218 10 217,27 457,34 3 627,05 3 513,47 2 619,41 0,00 0,00 1 942 3 514 1 942,25 3 513,47 0,00 0,00 1 942,25 1 685 1 684,80 0,00 1 684,80 457 2 620 176 871 457,34 2 619,41 118 684,10 457,34 0,00 118 684,10 0,00 0,00 2 619,41 0,00 0,00 0,00 176 871 0 118 684,10 980,24 118 684,10 0,00 0,00 0,00 980,24 0,00 0,00 980,24 0,00 117 551 116 051 117 486,20 116 051,00 116 051,00 116 051,00 116 051 1 500 116 051,00 1 435,20 116 051,00 240 488 750 233 500,82 0,00 99 577,86 0,00 3 513,47 980,24 1 435,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 808,80 0,00 59 334,63 0,00 0,00 0,00 9 483,08 0,00 1 435,20 57 296,45 0,00 - 100 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2111 Terrains nus 212 Agencements et aménagements de terrains 2128 Autres agencements et aménagements de terrains 213 Constructions 2138 Autres constructions 215 Installations, matériel et outillage techniques 21578 Autre matériel et outillage de voirie 2158 Autres installations, matériel et outillage 218 Autres immobilisations corporelles 2181 IGAA divers 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2184 Mobilier 2188 Autres immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours 231 Immobilisations corporelles en cours 2313 Constructions TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES BP 2010 CA 2010 Administration générale Médiathèque Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 750 2 700 2 691,00 0,00 0,00 2 700 2 691,00 0,00 24 727,00 24 727 88 406 22 301,68 22 301,68 78 888,96 20 726,68 20 726,68 16 063,08 15 680 3 827,20 0,00 3 827,20 72 726 75 061,76 16 063,08 50 303,76 123 905 129 619,18 62 788,10 57 296,45 7 808,80 937,67 10 764 38 501 10 764,00 41 499,66 10 764,00 25 682,79 13 124,54 966,50 937,67 19 238 55 402 11 379,35 65 976,17 7 205,31 19 136,00 4 174,04 39 997,87 6 842,30 48 644 48 644,00 4 261,00 4 261,00 4 261,00 4 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 644 593 772,00 4 261,00 485 129,63 4 261,00 339 031,30 62 358,70 11 322,27 62 934,28 0,00 9 483,08 0,00 0,00 2 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 694,92 2 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 1 575,00 54 130,96 8 694,92 0,00 788,16 788,16 - 101 - RECETTES D'INVESTISSEMENT 00 001 Autofinancement complémentaire Solde d’exécution de la section d’inv. reporté 02 021 BP 2010 CA 2010 Administration Médiathèque générale Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 92 363 92 363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autofinancement complémentaire Virement de la section de fonctionnement 329 654 329 654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 28 280 2805 28128 28138 28152 28157 281571 281578 Opérations d’ordre de transfert entre sections Amortissements des immobilisations Amortissements des immobilisations Concessions et droits similaires, brevets, licences… Autres agencements et aménagements Autres constructions Installations de voirie Matériel et outillage de voirie Matériel roulant Autre matériel et outillage de voirie 119 268 119 268 9 229 6 553 2 412 234 30 53 048 22 438 10 346 119 267,08 119 267,08 6 552,77 6 552,77 20 155,18 20 155,18 4 891,76 4 891,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 367,47 17 367,47 1 661,01 1 661,01 17 772,42 17 772,42 0,00 54 686,79 54 686,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9 285,22 9 285,22 0,00 0,00 0,00 54 281,06 0,00 1 441,90 28158 2818 28182 28183 28184 28188 10 102 10222 13 1318 132 1321 1323 21 Autres installations, matériel et outillage techniques Autres immobilisations corporelles Matériel de transport Matériel de bureau et matériel informatique Mobilier Autres immobilisations corporelles Dotations, fonds divers et réserves Dotations et fonds globalisés d’investissement F.C.T.V.A. Subventions d’investissement Autres Subventions d’équipement transférables Subventions d’équipement non transférables État et établissements nationaux Départements Immobilisations corporelles 20 264 56 991 7 622 10 517 14 608 24 244 36 952 36 952 36 952 15 535 0 15 535 9 838 5 697 0 20 264,33 56 991,35 7 622,35 10 516,76 14 608,80 24 243,44 34 787,00 34 787,00 34 787,00 8 038,00 700,00 7 338,00 7 338,00 55 722,96 35 458,63 1 458,64 0,00 15 263,42 0,00 7 874,98 1 634,45 5 753,99 34 787,00 34 787,00 34 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 458,63 15 706,46 17 772,42 18 822,43 405,73 1 602,90 9 240,15 4 863,41 0,00 0,00 817,91 3 635,84 13 318,67 0,00 0,00 98,36 307,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 338,00 0,00 7 338,00 7 338,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,64 0,00 0,00 0,00 1 441,90 7 843,32 7 622,35 220,97 - 102 - RECETTES D'INVESTISSEMENT 215 Installations, matériel et outillage techniques 2158 Autres installations, matériel et outillage TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES BP 2010 CA 2010 0 593 772 1 458,64 1 458,64 163 550,72 Administration Médiathèque générale 0,00 0,00 54 942,18 Ecole de musique 0,00 0,00 24 705,47 17 772,42 Déchets ménagers 1 458,64 1 458,64 56 845,43 Incendie et Secours Personnes Agées 0,00 0,00 0,00 9 285,22 Section de fonctionnement DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 011 60 604 6042 CHARGES A CARACTERE GENERAL Achat et variation des stocks Achats d'études, prestations de services Achats de prestations de 3 118 229 323 086 110 000 110 000 2 910 901,32 322 979,05 103 060,53 103 060,53 755 282,57 24 425,92 0,00 0,00 191 969,49 101 894,99 0,00 68 523,14 22 927,13 0,00 1 775 626,71 64 565,72 0,00 0,00 0,00 0,00 119 499,41 109 165,29 103 060,53 103 060,53 606 6061 60611 60612 6062 60621 60622 60623 60624 60628 6063 60631 60632 60633 60636 6064 6065 6068 Achats non stockés de matières et fournitures Fournitures non stockables Eau et assainissement Énergie - Électricité Fournitures non stockées Combustibles Carburants Alimentation Produits de traitement Autres fournitures non stockées Fournitures d'entretien et de petit équipement Fournitures d’entretien Fournitures de petit équipement Fournitures de voirie Vêtements de travail Fournitures administratives Livres, disques, cassettes (médiathèques) Autres matières et fournitures 213 086 26 780 1 880 24 900 86 987 2 000 37 600 19 000 219 918,52 39 723,71 1 968,40 37 755,31 80 596,82 1 224,58 35 914,92 15 725,34 -80,72 27 812,70 26 426,65 1 554,76 22 134,41 149,50 2 587,98 14 444,40 58 413,44 313,50 24 425,92 5 285,02 192,05 5 092,97 2 167,53 0,00 1 373,27 881,68 -87,42 0,00 8 522,27 1 336,89 7 185,38 0,00 0,00 8 451,10 0,00 0,00 101 894,99 27 338,73 852,23 26 486,50 465,81 22 927,13 5 810,04 702,36 5 107,68 14 843,66 64 565,72 865,54 154,53 711,01 58 270,79 1 224,58 29 226,81 0,00 0,00 6 104,76 424,38 67,23 357,15 4 849,03 28 387 25 019 3 330 18 200 389 3 100 15 300 59 000 CA 2010 Administration Médiathèque générale Ecole de musique 465,81 Déchets ménagers Incendie et Secours 0,00 Personnes Agées 4 849,03 14 843,66 11 105,14 777,61 11 105,14 777,61 4 258,37 58 413,44 313,50 1 495,82 6,70 27 812,70 5 429,39 211,45 2 480,46 149,50 2 587,98 0,00 592,24 6,42 585,82 239,11 - 103 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 CA 2010 61 611 613 6132 6135 615 61521 61522 61551 61558 6156 616 617 618 6182 6184 6188 62 622 SERVICES EXTERIEURS Contrats de prestations de services Locations Locations immobilières Locations mobilières Entretien et réparations Terrains Bâtiments Matériel roulant Autres biens mobiliers Maintenance Primes d'assurance Études et recherches Divers Documentation générale et technique Versements à des organismes de formation Autres frais divers AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 2 448 359 2 128 316 29 837 12 000 17 837 161 953 49 808 600 50 300 27 330 33 915 10 395 62 248 55 610 5 110 2 000 48 500 338 563 20 360 2 283 263,82 2 048 217,12 29 290,08 12 000,00 17 290,08 126 326,55 19 728,23 1 921,24 42 065,64 32 297,24 30 314,20 10 314,61 23 299,33 45 816,13 4 359,30 1 887,00 39 569,83 296 571,08 29 539,15 574 733,70 498 224,37 19 616,52 12 000,00 7 616,52 32 663,87 0,00 1 921,24 726,10 13 664,91 16 351,62 6 215,93 12 625,03 5 387,98 3 620,30 1 362,00 405,68 148 976,95 17 861,61 6226 6227 623 6231 6232 6233 6236 6237 624 6241 Honoraires Frais d'actes et de contentieux Publicité, publications, relations publiques Annonces et insertions Fêtes et cérémonies Foires et expositions Catalogues et imprimés Publications Transports de biens et transports collectifs Transports de biens 17 860 2 500 29 780 4 800 2 300 800 18 880 3 000 40 101 1 600 29 342,80 196,35 19 669,65 2 760,67 1 060,22 17 665,26 196,35 17 641,01 2 198,42 787,10 0,00 14 328,08 327,41 25 606,29 0,00 15 521,35 327,41 25 667,92 61,63 Administration Médiathèque générale Ecole de musique 26 136,13 36 010,32 0,00 3 686,08 13 106,39 3 686,08 4 185,49 1 675,26 11 431,13 1 114,34 1 654,04 2 531,45 500,00 11 915,40 139,00 35,00 11 741,40 63 621,00 0,00 27 638,75 216,00 27 422,75 9 585,69 0,00 Déchets ménagers 1 638 185,40 1 549 618,07 5 987,48 5 987,48 69 401,07 19 728,23 Incendie et Secours 0,00 Personnes Agées 0,00 8 198,27 374,68 0,00 0,00 6 969,73 34 369,81 15 303,03 6 969,73 1 846,48 10 674,30 658,00 600,00 58,00 637,86 0,00 72 251,59 11 677,54 0,00 0,00 2 135,85 0,00 216,00 216,00 11 677,54 1 466,39 0,00 562,25 562,25 0,00 0,00 0,00 61,63 61,63 0,00 0,00 273,12 1 193,27 0,00 - 104 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6247 6248 625 6251 6257 626 6261 6262 627 628 6281 6283 6287 62878 63 635 6354 6355 6358 637 012 62 6218 6225 63 6332 6336 Transports collectifs Divers Déplacements, missions et réceptions Voyages et déplacements Réceptions Frais postaux et frais de télécommunications Frais d'affranchissement Frais de télécommunications Services bancaires et assimilés Divers Concours divers (cotisations...) Frais de nettoyage des locaux Remboursements de frais A d’autres organismes IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS Autres impôts, taxes et versements assimilés Droits d'enregistrement et de timbre Taxes et impôts sur les véhicules Autres droits Autres impôts, taxes et versements assimilés CHARGES DE PERSONNEL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS Autre personnel extérieur Indemnités au comptable et aux régisseurs IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS Cotisations versées au F.N.A.L. Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 64 641 Charges de personnel Rémunérations du personnel BP 2010 32 000 6 501 10 200 6 700 3 500 30 642 11 110 19 532 CA 2010 Administration Médiathèque générale 24 993,99 612,30 7 844,27 5 328,80 2 515,47 26 131,85 7 899,05 18 232,80 250,00 187 468,24 12 554,19 2 228,80 24 993,99 612,30 1 121,16 1 121,16 0,00 13 569,40 7 828,49 5 740,91 250,00 72 927,48 12 529,19 1 473,49 190 690 8 221 1 021 90 710 221 7 200 1 953 730 273 270 270 770 2 500 21 500 5 000 16 500 172 685,25 8 087,37 1 031,37 90,00 624,00 317,37 7 056,00 1 872 429,35 237 801,98 237 801,98 1 658 960 1 145 560 207 480 14 010 2 780 Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 4 721,36 2 205,89 2 515,47 4 162,30 70,56 4 091,74 1 831,96 1 831,96 162,75 162,75 0,00 7,04 7,04 2 735,78 3 535,56 0,00 2 128,81 2 735,78 3 535,56 53 270,95 25,00 104,71 5 017,95 56 251,86 0,00 0,00 53 141,24 317,37 317,37 4 367,35 0,00 0,00 56 251,86 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 475,76 4 819,44 16 656,32 58 924,80 7 146,00 90,00 90,00 0,00 0,00 7 056,00 1 719 139,34 84 511,97 84 511,97 0,00 21 475,76 4 819,44 16 656,32 1 613 151,61 1 115 981,83 1 613 151,61 1 115 981,83 2 128,81 650,60 624,00 317,37 4 451,99 4 451,99 4 451,99 305,32 305,32 305,32 146 511,94 146 511,94 146 511,94 0,00 0,00 2 020,76 2 020,76 2 020,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 105 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6411 64111 64112 64118 6413 64131 64168 645 6451 6453 6454 6455 6456 6458 647 6474 6475 648 64832 Personnel titulaire Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement Autres indemnités Personnel non titulaire Rémunérations Autres emplois d’insertion Charges de sécurité sociale et de prévoyance Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Cotisations aux caisses de retraites Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C Cotisations pour assurance du personnel Versement au F.N.C du supplément familial Cotisations aux autres organismes sociaux Autres charges sociales Versements aux autres œuvres sociales Médecine du travail, pharmacie Autres charges de personnel Contributions au fonds de compensation de cessation progressive d'activité 014 73 739 739111 73961 ATTENUATION DE PRODUITS IMPÔTS ET TAXES Reversements et restitutions sur impôts et taxes Attribution de compensation Attribution de compensation 022 02 022 DEPENSES IMPREVUES Autofinancement complémentaire Dépenses imprévues 023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT BP 2010 CA 2010 Administration Médiathèque générale 964 350 837 350 36 000 91 000 181 210 124 790 56 420 497 900 190 000 250 000 12 000 45 200 400 300 11 200 7 000 4 200 4 300 4 300 957 485,69 826 565,80 36 439,28 94 480,61 158 496,14 105 129,36 53 366,78 481 389,96 178 201,32 247 510,73 10 370,00 45 046,79 261,12 11 522,42 6 898,68 4 623,74 4 257,40 4 257,40 957 485,69 826 565,80 36 439,28 94 480,61 158 496,14 105 129,36 53 366,78 481 389,96 178 201,32 247 510,73 10 370,00 45 046,79 0,00 261,12 11 522,42 6 898,68 4 623,74 4 257,40 4 257,40 1 420 222 1 420 222 1 420 222 1 420 221,70 1 420 221,70 1 420 221,70 1 334 126,67 86 095,03 365 920 365 920 365 920 329 654 1 420 222 Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420 221,70 1 420 221,70 1 420 221,70 1 334 126,67 86 095,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 106 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 CA 2010 Administration Médiathèque générale Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 02 023 Autofinancement complémentaire Virement à la section d'investissement 329 654 329 654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 042 68 681 Opérations d’ordre de transfert entre sections DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Dotations aux amortissements 119 268 119 268 119 268 119 267,08 119 267,08 119 267,08 20 155,18 20 155,18 20 155,18 17 367,47 17 367,47 17 367,47 17 772,42 17 772,42 17 772,42 54 686,79 54 686,79 54 686,79 0,00 0,00 0,00 9 285,22 9 285,22 9 285,22 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 119 268 119 267,08 20 155,18 17 367,47 17 772,42 54 686,79 65 653 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers 1 303 590 63 700 1 209 128,65 62 981,44 740 116,65 62 981,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 012,00 0,00 0,00 0,00 6531 6533 6537 65372 Indemnités Cotisations de retraite Compensations pour perte de revenus Cotisations au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat 60 500 2 900 300 300 60 246,72 2 734,72 0,00 60 246,72 2 734,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 655 6553 657 65734 6574 Pertes sur créances irrécouvrables Contingents et participations obligatoires Service d'incendie Subventions de fonctionnement versées Communes Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé 500 586 268 586 268 653 122 220 675 432 447 469 012,00 469 012,00 677 135,21 230 020,71 447 114,50 0,00 0,00 0,00 677 135,21 230 020,71 447 114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 012,00 469 012,00 0,00 66 661 66111 66112 6616 CHARGES FINANCIÈRES Charges d'intérêts Intérêts réglés à l’échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Intérêts bancaires et sur opérations de financement 99 149 99 149 97 789 -3 190 4 550 73 620,85 73 620,85 72 269,60 -3 190,04 4 541,29 41 125,38 41 125,38 39 774,13 -3 190,04 4 541,29 0,00 0,00 32 495,47 32 495,47 32 495,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 673 CHARGES EXCEPTIONNELLES Titres annulés (sur exercices antérieurs) 341 950 6 000 219 059,16 5 022,78 213 165,74 588,00 0,00 763,00 763,00 4 896,92 3 438,28 0,00 233,50 233,50 9 285,22 0,00 - 107 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 674 6743 6744 67441 Subventions de fonctionnement exceptionnelles Subventions de fonctionnement Subventions aux S.P.I.C. aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière 675 BP 2010 CA 2010 Administration Médiathèque générale 335 950 29 250 306 700 306 700 212 577,74 29 250,00 183 327,74 183 327,74 212 577,74 29 250,00 183 327,74 183 327,74 Valeurs comptables des immobilisations cédées TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES 9 051 712 1 458,64 7 824 628,11 0,00 4 909 206,56 RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 00 002 Autofinancement complémentaire Excédent antérieur reporté 013 64 6419 6459 CA 2010 Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 859,35 1 458,64 1 981 722,36 469 012,00 131 038,89 Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 213 788,95 Administration Médiathèque générale 944 475 944 475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTENUATION DE CHARGES CHARGES DE PERSONNEL Remboursements sur rémunérations du personnel Remboursements sur charges de sécurité 80 000 80 000 65 000 15 000 104 182,56 104 182,56 65 155,43 39 027,13 40 765,64 40 765,64 30 950,66 9 814,98 16 390,53 16 390,53 12 660,33 3 730,20 17 511,74 17 511,74 0,00 0,00 17 511,74 15 760,25 15 760,25 11 814,30 3 945,95 13 754,40 13 754,40 9 730,14 4 024,26 042 77 777 Opérations d’ordre de transfert entre sections PRODUITS EXCEPTIONNELS Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat 10 218 10 218 10 218 10 217,27 10 217,27 10 217,27 457,34 457,34 457,34 3 627,05 3 627,05 3 627,05 3 513,47 3 513,47 3 513,47 2 619,41 2 619,41 2 619,41 0,00 0,00 0,00 0,00 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 633 050 621 134,43 48 511,85 18 365,60 63 236,75 268 921,13 0,00 222 099,10 701 7013 703 70388 706 7061 Ventes de produits finis Vente de produits résiduels Redevances et recettes d'utilisation du domaine Autres redevances et recettes diverses Prestations de services Redevances d'enlèvement des ordures et des déchets 160 000 160 000 4 700 4 700 382 850 107 850 142 967,59 142 967,59 1 971,97 1 971,97 380 079,81 114 658,96 0,00 0,00 -2 808,71 -2 808,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 365,60 0,00 63 236,75 0,00 142 967,59 142 967,59 4 780,68 4 780,68 121 172,86 114 658,96 0,00 0,00 177 304,60 0,00 - 108 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 70613 Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels BP 2010 CA 2010 Administration Médiathèque générale 107 850 114 658,96 0,00 Redevances et droits des services à caractère culturel Redevances et droits des services à caractère social Autres prestations de services Autres produits Locations diverses (autres qu'immeubles) Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse des écoles 83 000 185 000 7 000 85 500 40 500 0 81 602,35 177 304,60 6 513,90 96 115,06 44 794,50 43 945,91 43 945,91 0,00 0,00 0,00 51 320,56 0,00 43 945,91 43 945,91 18 365,60 Remboursements de frais par les budgets annexes et les régies municipales par d’autres redevables IMPÔTS ET TAXES Impôts locaux Autres impôts locaux ou assimilés Fiscalité reversée Attribution de compensation Taxes pour utilisation des services publics et du domaine 7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 741 D.G.F. 7411 Dotation forfaitaire 74124 Dotation d’intercommunalité 74126 Dotation de compensation des groupements de communes 747 Participations 7471 État 74718 Autres 45 000 45 000 4 705 586 2 648 685 2 648 685 138 927 138 927 1 917 974 7 374,65 5 444,11 1 930,54 4 886 860,04 2 816 582,00 2 816 582,00 138 927,04 138 927,04 1 931 351,00 7 374,65 5 444,11 1 930,54 2 955 509,04 2 816 582,00 2 816 582,00 138 927,04 138 927,04 0,00 1 917 974 2 620 327 2 111 195 2 111 195 1 242 489 868 706 1 931 351,00 2 547 700,23 2 111 195,00 2 111 195,00 1 242 489,00 868 706,00 0,00 2 444 261,17 2 111 195,00 2 111 195,00 1 242 489,00 868 706,00 509 132 0 436 505,23 13 500,00 13 500,00 333 066,17 0,00 0,00 7062 7066 70688 708 7083 7084 70841 7087 70872 70878 73 731 7318 732 7321 733 Ecole de musique Déchets ménagers Incendie et Secours Personnes Agées 114 658,96 63 236,75 177 304,60 0,00 0,00 6 513,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 794,50 44 794,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931 351,00 0,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 82 847,06 0,00 0,00 1 931 351,00 7 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 82 847,06 0,00 7 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 109 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 7472 7473 7474 7475 74751 7478 7482 Régions Départements Communes Groupements de collectivités GFP de rattachement Autres organismes Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 47 391 39 664 14 728 306 700 306 700 7483 74833 75 758 77 771 7718 Attributions de péréquation et de compensation État - Compensation au titre de la taxe professionnelle AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Produits divers de gestion courante PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 75 284 75 284 1 456 1 456 56 600 0 773 775 776 Produits des cessions d'immobilisations Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 778 7788 Autres produits exceptionnels Produits exceptionnels divers TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES CA 2010 89 781,51 42 752,00 183 327,74 183 327,74 6 494,98 25 365 56 600 56 600 9 051 712 100 649,00 100 649,00 0,00 Administration Médiathèque générale 25 434,45 21 888,00 0,00 183 327,74 183 327,74 1 766,98 0,00 0,00 Ecole de musique Déchets ménagers 64 347,06 18 500,00 2 364,00 0,00 0,00 Incendie et Secours Personnes Agées 0,00 0,00 4 728,00 100 182,48 90 663,28 90 663,28 100 649,00 100 649,00 0,00 0,00 57 330,89 55 663,28 55 663,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 7 618,09 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 1 744,52 1 269,57 241,45 478,40 980,24 0,00 0,00 478,40 980,24 6 316,04 6 316,04 8 270 277,01 398,04 398,04 5 546 835,93 0,00 0,00 51 883,18 202 109,02 5 918,00 5 918,00 2 233 361,88 233,50 0,00 0,00 0,00 236 087,00 - 110 - Comptes administratifs 2010 des Budgets Annexes Budget Annexe Ateliers Relais Article OO1 13911 13912 13913 13917 1641 192 2121 2313 021 1068 1311 1318 2121 2132 2315 28132 O22 023 61522 61523 616 6226 6227 627 62872 63512 66111 66112 673 675 678 6811 OO2 70878 752 775 776 777 Résumé INTITULE Investissement dépenses : Déficit d'investissement reporté État Conseil Régional Conseil Général Feder Emprunt plus ou moins-values sur cessions Plantations arbres et arbustes Immobilisation corporelles en cours - constructions Investissement recettes : virement de la section de fonctionnement Excédent de fonctionnement Etat Autres subventions Plantations arbres et arbustes Immeuble de rapport Installation matériel et outillages techniques Amortissements immeubles de rapport Fonctionnement dépenses Dépenses imprévues virement à section d'investissement Entretien bâtiments Voies et réseaux Assurances Honoraires Frais actes et de contentieux Frais Bancaires Remboursement budget annexe taxes foncières Intérêts rattachement des ICNE titres annulés Valeur comptable des Immobilisations Autres charges exceptionnelles Amortissements Fonctionnement recettes Résultat de fonctionnement reporté autres produits par d'autres redevables Revenus des immeubles Produit des cessions d'immobilisation Différence sur réalisation Reprise subvention RESULTAT DE FONCTIONNEMENT RESULTAT D'INVESTISSEMENT BP 2010 1 064 267 124 950 10 932 8 217 7 761 910 429 997 BP+DM 3 808 610 124 950 10 932 8 217 7 761 910 429 997 1 500 480 000 1 064 267 154 944 271 147 216 600 47 237 1 500 3 224 343 3 808 610 154 944 271 147 216 600 47 237 295 606 289 140 295 606 2 744 343 78 733 1 105 689 50 000 154 944 40 000 12 450 52 630 1 000 2 550 200 44 860 54 110 203 000 -25 630 289 140 147 702 78 733 1 101 579 323 681 50 000 700 078 147 702 78 733 1 105 689 323 681 54 110 700 078 78 733 1 101 579 66 000 154 944 40 000 27 000 200 44 860 50 000 203 000 27 820 0 0 27 820 0 0 CA 2010 5 101 402,31 10 931,59 8 216,50 7 760,03 909,65 429 910,45 1 443 298,02 3 200 376,07 9 526 666,61 271 146,48 182 679,16 2 843,00 6 246 922,81 2 744 342,51 78 732,65 6 865 190,94 3 110,44 12 017,00 9 961,66 751,00 2 549,79 44 860,00 54 110,00 165 147,75 -25 629,64 276 282,27 6 243 298,02 78 732,65 6 764 255,87 25 559,00 467 581,08 4 800 000,00 1 443 298,02 27 817,77 -100 935,07 4 425 264,30 111 Budget Annexe Ariana Article 3355 3555 OO1 3355 6045 605 608 63512 6554 71355 7015 71355 791 Résumé INTITULE Investissement dépenses : travaux en cours Stocks Terrain Aménagé Investissement recettes : Excédent d'investissement reporté travaux en cours Fonctionnement dépenses achats d'études Achat de matériel, équipement & travaux frais accessoires taxes foncières Contributions organisme de regroupement Variation des stocks de terrains aménagés Fonctionnement recettes Vente terrain aménagé Variation des stocks de terrains aménagés transferts de charges RESULTAT DE FONCTIONNEMENT RESULTAT D'INVESTISSEMENT BP 2010 BP+DM CA 2010 26 400 26 400 26 400 26 400 7 533,88 7 533,88 0 26 400 7 589 18 811 46 611 5 000 20 000 1 400 200 1 200 18 811 46 611 18 811 26 400 1 400 0 0 26 400 7 589 18 811 47 211 5 000 19 400 2 000 200 1 800 18 811 47 211 18 811 26 400 2 000 0 0 BP 2010 BP+DM CA 2010 4 059 714 1 819 507 2 240 207 4 059 714 4 059 714 4 514 414 60 000 20 000 34 000 34 000 306 700 4 059 714 4 514 414 2 041 066 4 059 714 1 819 507 2 240 207 4 059 714 4 059 714 4 514 414 60 000 20 000 34 000 34 000 306 700 4 059 714 4 514 414 2 041 066 2 106 167,05 2 240 207 199 141 2 240 207 2 106 167,05 3 297 779,09 3 297 779,09 3 607 439,88 44 971,01 35 362,04 23 000,00 23 000,00 183 327,74 3 297 779,09 3 607 439,88 1 266 810,00 5 011,92 2 106 167,05 199 141 34 000 0 0 7 409,00 199 041,91 23 000,00 0,00 1 191 612,04 9 037,53 400,43 5 629,80 1 503,65 80,00 1 423,65 9 037,53 7 533,88 1 503,65 0,00 -7 533,88 Budget Annexe Expansia Travaux Article OO1 3355 3355 6045 605 608 63512 67441 71355 7015 70878 71355 7477 773 7477 791 Résumé INTITULE Investissement dépenses : Déficit d'investissement reporté travaux en cours Investissement recettes : En cours de production de biens - travaux Fonctionnement dépenses Achat d'études Achat de matériel, équipement & travaux Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement taxes foncières subvention aux budgets annexes et aux régies Variation des stocks de terrains aménagés Fonctionnement recettes Vente terrain aménagé remboursement frais par autres redevables Variation des stocks de terrains aménagés Budget communautaire et fonds structurels mandats annulés sur exercice antérieur participation budget communautaire transferts de charges de gestion courante RESULTAT DE FONCTIONNEMENT RESULTAT D'INVESTISSEMENT 34 000 0 0 112 Budget Annexe Martinia Article 3355 3555 3355 3555 6015 6045 605 60612 608 63512 66111 66112 71355 71355 7475 74751 74836 7488 791 796 Résumé INTITULE Investissement dépenses : Travaux en cours Stocks Terrain Aménagé Investissement recettes : Terrains aménagés Terrains aménagés Fonctionnement dépenses Terrains à aménager achats d'études Achat de matériel, équipement & travaux Electricité frais accessoires taxes foncières intérêts rattachement des ICNE variation de stocks Fonctionnement recettes Variation des stocks de terrains aménagés Participations groupement de collectivités Participations groupement de collectivités Dotation de Développement Rural Autres attributions, subventions transferts de charges transferts de charges financières RESULTAT DE FONCTIONNEMENT RESULTAT D'INVESTISSEMENT BP 2010 381 700 381 700 381 700 381 700 BP+DM 381 700 381 700 381 700 381 700 789 100 30 000 26 000 300 000 789 100 30 000 26 000 300 000 25 700 700 25 000 25 700 700 25 000 381 700 789 100 381 700 306 700 381 700 789 100 381 700 306 700 75 000 75 000 700 25 000 0 0 700 25 000 0 0 CA 2010 323 605,72 323 605,72 323 605,72 323 605,72 661 992,95 26 076,70 18 686,25 264 009,68 51,58 14 781,51 491,00 14 315,50 -24,99 323 605,72 661 992,95 323 605,72 183 327,74 75 000,00 65 277,98 491,00 14 290,51 0,00 0,00 113