budget 2015 - Fédération Française d`Athlétisme

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budget 2015 - Fédération Française d`Athlétisme
FFA
BUDGET 2015
CTIONS
CHARGES
RECETTES
1. ATHLETISME PISTE
Championnats de France
Equipements ASICS
1A. Championnats de France sur Piste
Divers manifestations PET, CGE, Vet, Handisport
Meetings Nationaux
'Promotion et découverte des pratiques pistes
DécaNation
Meeting AREVA
Circuit Indoor
1B. Organisations Promotionnelles
667 000 €
110 000 €
Championnats de France
ASICS équipements
489 000 €
110 000 €
777 000 €
111 000 €
150 000 €
20 000 €
645 000 €
2 650 000 €
49 700 €
Divers manifestations
DécaNation
Meeting AREVA
3 625 700 €
Droits marketing (CNOSF )
1C. Communication & Droits marketing
100 000 €
Match Junior & Lancers longs
Coupe d'Europe d'Epreuves combinées
Match d'Epreuves combinées
1D. Evènements Internationaux
Salaires
Indemnités Cadres Techniques
Frais de fonctionnement
1E. Salaires & Fonctionnement
50 000 €
117 000 €
26 000 €
50 000 €
645 000 €
2 940 000 €
Autres recettes partiellement
imputées :
100 000 €
Subventions Ministère des Sports
193 000 €
10 000 €
Partenariat
CE Epreuves combinées
1 049 000 €
110 000 €
Subventions collectivités
50 000 €
746 000 €
110 000 €
30 000 €
886 000 €
Sous-total ATHLETISME PISTE
5 581 700 €
5 453 000 €
2. COLLECTIFS EQUIPES de France
Regroupements et Stages Haut Niveau
Spécialités
Plans de développement
Championnats Internationaux Seniors
Coupes d'Europe Seniors
Match EC en salle, Décanation, Match FGGS
Club Athlé France
Equipements ASICS
Achat Equipements ASICS
2A. Suivi Elite et - 23 ans
Stages Jeunes
Championnats internationaux Cadets-Juniors-Espoirs
Matches Cadets-Juniors-Espoirs
Autres compétitions internationales
2B. Suivi des Jeunes (- de 20 ans)
687 200 €
30 000 €
265 000 €
641 000 €
55 000 €
34 000 €
60 000 €
400 000 €
100 000 €
2 272 200 €
400 000 €
Compétitions Haut Niveau
160 000 €
Subventions MS Aides Personnalis
750 000 €
Participations filière d'accès
285 000 €
Subvention MS Médical
Autres recettes partiellement
imputées :
Subventions Ministère des Sports
Subventions collectivités publiques
Partenariat
Subventions MS Ind CT
Participation stages & divers
334 000 €
120 000 €
240 000 €
44 000 €
20 500 €
424 500 €
Regroupement et préparation des athlètes
2C. Suivi des Jeunes (- de 18 ans)
147 000 €
Aides Personnalisées
Suivi socio-professionnel
Aide aux Athlètes ( clubs )
Pôle France ( INSEP-Montpellier-Clermont F.)
2D. Accompagnement des athlètes
750 000 €
62 500 €
530 000 €
680 000 €
Suivi Médical
Suivi Compétitions et Stages
Suivi médical Pôles France
Colloque médical
D A M (matériel, fonctionnement, Développement)
Lutte anti-dopage
2E. Médical
160 000 €
116 000 €
60 000 €
25 000 €
35 600 €
30 000 €
Frais d'agence communication et campagne institut.
2F. Communication
75 000 €
Salaires
Indemnités Cadres Techniques
Frais de fonctionnement
2G. Salaires & Fonctionnement
ASICS Equipements
147 000 €
2 022 500 €
426 600 €
75 000 €
793 000 €
350 000 €
140 000 €
1 940 000 €
189 000 €
1 548 000 €
158 000 €
170 000 €
1 283 000 €
Sous-total COLLECTIFS EQUIPES de France
6 650 800 €
5 934 000 €
3. ATHLETISME DES JEUNES (- de 16 ans)
3A. Action groupée
3B. Action Scolaire
3C. Action Jeunes - 7 ans
3D. Action Jeunes - 12 ans
3E. Action Jeunes - 16 ans
3F. Action Minimes
3G. Action Autres
174 000 €
60 000 €
12 000 €
7 000 €
29 000 €
111 000 €
27 000 €
Animation Jeunes Urban Ath
Subvention Ministère des Sports
20 000 €
215 000 €
420 000 €
Sous-total ATHLETISME DES JEUNES (- 16)
420 000 €
235 000 €
FFA
BUDGET 2015
CTIONS
CHARGES
RECETTES
4. ATHLETISME HORS STADE
Développement de la pratique Hors Stade
4A. Développement de la pratique Hors Stade
Championnats
Chronométrages, partenariats techniques
Frais divers championnats
Equipements ASICS
Courses Hors stade à Label
Circuit national de Trail (TTN)
Cross Country Tour National ( CCTN)
Challenge des clubs HS
Marche Nordic Tour
Ekiden
Championnat d'Europe de Cross
Journée "La France en courant"
Paris Alsace
Evènement Trail
Championnat du Monde de Trail
4B. Organisations
Frais agence, campagne institut.livre blanc
Droits marketing
225 000 €
225 000 €
252 500 €
Equipement ASICS
Droits à label
135 000 €
100 000 €
270 000 €
Ekiden
Championnat Europe de Cross
300 000 €
440 000 €
Autres recettes partiellement
imputées :
Subventions Ministère des Sports
Subventions publiques
Partenariat
45 000 €
160 000 €
300 000 €
1 227 000 €
62 000 €
85 000 €
4C. Communication & droits marketing
Salaires
Indemnités Cadres Techniques
Frais de fonctionnement
4D. Salaires et fonctionnement
Championnats de France
90 000 €
25 000 €
100 000 €
55 000 €
20 000 €
20 000 €
12 000 €
5 000 €
300 000 €
500 000 €
15 000 €
20 000 €
40 000 €
25 000 €
157 000 €
235 000 €
80 000 €
20 000 €
335 000 €
Sous-total ATHLETISME HORS STADE
2 196 500 €
1 750 000 €
5. ATHLE SANTE LOISIR
Promotion ASL, journéede la Forme, Belambra
Equipements ASICS
5A. Promotion Activité Santé Loisir
200 000 €
40 000 €
Equipements ASICS
40 000 €
Autres recettes partiellement
imputées :
Subventions Ministère des Sports
20 000 €
240 000 €
Développement C A S
5B. Développement Clubs Athlé Santé Loisirs
55 000 €
Frais Agence de Communication (avec exé)
5C. Communication
30 000 €
55 000 €
30 000 €
Partenariat
Salaires
5D. Salaires et fonctionnement
200 000 €
174 000 €
174 000 €
Sous-total ATHLE SANTE LOISIR
499 000 €
260 000 €
6. FORMATIONS
Formation initiale et continue Dirigeants
Formation des formateurs
Formation CoSmoS
Aides aux Ligues (Dirigeants)
6A. Formation des Dirigeants
10 000 €
3 000 €
1 000 €
10 000 €
Formations fédérales
Jeunes Juges
Aides aux Ligues (Officiels)
6B. Formation des Officiels
7 000 €
5 000 €
10 000 €
Formation des Cadres Techniques
Formation des Entraîneurs
24 000 €
22 000 €
116 000 €
416 000 €
6C. Formation des Cadres Techniques et des Entraîneurs
532 000 €
Aides formations des athlètes de Haut niveau, Media T
6D. Formation des Athlètes
Audit sur actions de formation
Formation continue
Formation du personnel
6E. Formations autres
25 000 €
Soutien aux études et recherches
6F. Recherche
10 000 €
Salaires
Indemnités Cadres Techniques
Frais de fonctionnement
6G. Salaires et fonctionnement
42 000 €
10 000 €
10 000 €
Sous-total FORMATION
Participations CQP, CAS, form.prof
300 000 €
25 000 €
20 000 €
80 000 €
20 000 €
Formation continue
120 000 €
80 000 €
Autres recettes partiellement
imputées :
10 000 €
Subventions Ministère des Sports
Subventions publiques
150 000 €
25 000 €
62 000 €
795 000 €
555 000 €
FFA
BUDGET 2015
CTIONS
CHARGES
RECETTES
7. Structuration des Clubs & Animation Territoriale
Labellisation des Clubs
Autres Aides aux Clubs
7A. Aides au développement des Clubs
Accompagnement territorial
Contrats de progrès, CO Ligues
Promotion du développement durable
Plan Antilles-Guyane & développement OM
Assises des clubs
7B. Animation Territoriale
465 000 €
165 000 €
Relations avec Ligues et Comités (National)
Relations autres (GIFA, AEFA, CNOSF, …)
Relations institutionnelles avec Collectivités
7C. Relations Nationales
20 000 €
15 000 €
50 000 €
630 000 €
30 000 €
66 000 €
5 000 €
210 000 €
50 000 €
Subventions publiques
120 000 €
361 000 €
85 000 €
Licences - licences dématérialisées
Titres de Participation
7D. Gestion des Adhérents et des Clubs
280 000 €
32 000 €
Site Internet
Outils de Communication Clubs
Revue Athlétisme Magazine
7E. Communication Interne
60 000 €
60 000 €
326 000 €
Licences
Pass ' running
7 400 000 €
100 000 €
312 000 €
Cotisations site internet
60 000 €
Athlé Mag
90 000 €
446 000 €
Autres recettes :
SI-FFA - Licences et Clubs
SI-FFA - DEO
SI-FFA - PERF
SI-FFA - AFS
Logica
7F. Système d'Information
50 000 €
2 000 €
30 000 €
60 000 €
20 000 €
Salaires
Frais de fonctionnement
7G. Salaires et Fonctionnement
730 000 €
20 000 €
162 000 €
Cotisations Clubs
520 000 €
Droits de mutations
220 000 €
Vente aux adhérents
50 000 €
750 000 €
Sous-total Structuration des Clubs & Animation Territoriale
2 746 000 €
8 560 000 €
8. STRUCTURE FEDERALE
Structures Fédérales
8A. Structures Fédérales
Représentation à l'Internationale
Promotion des Relations Internationales
Union Méditerranéenne d'Athlétisme
Participation aux Congrès et Séminaires internationaux
Fédérations francophones
320 000 €
320 000 €
50 000 €
60 000 €
10 000 €
15 000 €
10 000 €
8B. Relations Internationales
Salaires
Frais de fonctionnement
8C. Salaires et fonctionnement
145 000 €
Relations Internationales
48 000 €
350 000 €
60 000 €
410 000 €
Sous-total STRUCTURE FEDERALE
875 000 €
48 000 €
9. ADMINISTRATION
Communication
Publications règlementaires
Publications pédagogiques
Publications statistiques
Publications autres
Suivi du Plan de Développement
Prospection
Panneautique évènements
Activation de Partenariat
Etudes Marketing
9A. Communication & Marketing
216 000 €
10 000 €
8 000 €
20 000 €
5 000 €
78 000 €
10 000 €
17 000 €
70 000 €
20 000 €
Fournitures, locations, entretien
Affranchissements, téléphone, internet
Honoraires et autres services extérieurs
Impôts, assurances, frais bancaires
Dotations aux amortissements
Divers personnel ( T.Resto & cotisation CE)
9B. Siège fédéral
600 000 €
150 000 €
170 000 €
60 000 €
100 000 €
125 000 €
Salaires
Frais de fonctionnement
9C. Salaires & fonctionnement
Sous-total ADMINISTRATION
*** ALEA
TOTAL GENERAL CHARGES
454 000 €
1 205 000 €
Divers dont prorata TVA, CICE
178 000 €
1 330 000 €
20 000 €
1 350 000 €
3 009 000 €
200 000 €
22 973 000 € TOTAL GENERAL RECETTES
178 000 €
22 973 000 €

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