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Comité d’Entreprise HONEYWELL-GARRETT : Le bilan 2010 EDITO (Mars 2011) En cette année 2011, nous souhaitons vous informer et faire un point sur l’année 2010 qui s’est écoulé. Un point sur les activités du Comité d’Entreprise, sur ses finances, les nouveautés, etc… Un an après le renouvellement des élus du CE, nous voulons partager avec tous les salariés de l’Entreprise, le bilan de l’année 2010 afin d’être le plus transparent possible. Un des objectifs principal de toute l’équipe est et restera toujours de vous donner satisfaction dans la mesure des moyens alloués et de vous donner une information claire et précise sur le fonctionnement du C.E. Nous vous le rappelons : « ce comité d’entreprise est le vôtre ! » 2010, après le renouvellement des élus, le comité d’entreprise a été secoué par une succession d’évènements. Suite à cela et non sans difficultés, un nouveau bureau a été complété dans la dernière partie de l’année. Enfin complet en octobre, celui-ci s’est mis au travail et continuera en 2011 à travailler dans l’intérêt des tous les salariés du site de TLV. Il est vrai que la dérive des dépenses sans contrôle, voire sans justification des années précédentes ne pouvait continuer. Un contrôle drastique a donc été institué car l’argent du C.E, c’est bien votre argent ! Nous veillons avec une grande attention à son utilisation, tout en limitant au maximum les frais de fonctionnement du C.E (téléphone/déplacements, etc…) . Nous nous devons d’être à votre écoute, donc si vous avez une idée, une proposition, une suggestion ou une remarque, n’hésitez pas à nous les communiquer et nous essaierons de répondre à vos attentes. Pour conclure, que cette année marque une stabilisation pour l’activité de notre site, que vous puissiez retrouver la sérénité dans votre travail, que vous puissiez profiter de votre famille, que vous trouviez au niveau du Comité d’Entreprise des élus à l’écoute de vos inquiétudes mais aussi des activités qui vous intéressent. Christian PAULIN, Stéphane SERRIER, François VIRTEL, Pascal SIMON et le Comité d’Entreprise C.E : BILAN 2010 Activités/sorties : Commission ACTIVITES Activités / Loisirs Nombre Participants Participation C.E Fêtes des mères (Mai 2010) 64 4257€ Concours de Pétanque (Juillet 2010) 32 1719,42€ Tournoi de Tennis (Juillet 2010) 28 1452,04€ Annulé faute de participants… 0€ 25 623€ 60 (dont 16 personnes encore à passer en 2011) 1100€ Concours logo (Oct 2010) 3 100€ Salon mondial de l’automobile Paris (Oct 2010) 65 1020€ Cirque de Moscou sur glace (Oct 2010) 33 165€ Marché de Noël Colmar + Riquewhir (Nov 2010) 63 890€ Cirque « Royaume » (Nov 2010) 12 0€ Sortie ski Morillon (Organisée en 2010 pour Mars 2011) 31 1286€ Concours de pêche Sortie Randonnée + chasse au trésor au Grammont (Sept 2010) Baptême ULM + visite Brasserie de Ville-Sur-Illon (Sept – Dec 2010) Commission Restaurant d’Entreprise : ACTIONS 73 121 repas servis sur 2010 Correction des tarifs boissons et petits déjeuners (qui se vendaient à perte) Organisation de Repas à Thème ( Indien / Coupe du Monde de Foot / Hawaï / etc…) Organisation du repas de Noël pour le personnel de semaine et de week-end Remplacement des Micro-Ondes et Installation d’un nouveau four à Pizzas Négociation et annulation d’une facture Eurest de 5000€ (Retard de 2009 jamais soldé) Baisse des factures EUREST de 40 000€ par rapport à 2008 (en lien avec l’arrêt du chômage partiel et à la renégociation de contrat fin 2009) Commission Noël : ACTIONS Chèques cadeaux donnés aux familles pour les enfants : 29 506€ Organisation journée fête de Noël (location salle, spectacle, etc…) 39 529€ Colis de fin d’année : 838 colis distribués à tous les salariés HTT pour la somme de 31 270€ CE : BILAN BUDGETAIRE 2010 Bilan financier : BUDGET C.E 2010 BUDGET COMITE D'ENTREPRISE HONEYWELL-GARRETT RESTAURANT D'ENTREPRISE BUDGET BUDGET BUDGET REALISE PREVISIONNEL REALISE 2010 2010 2009 BUDGET REALISE 2008 TOTAL 91000 91000 96000 96000 126000 126000 107000 107000 TOTAL 500 9000 8500 6092 71730 95822 1000 12000 7000 6000 73000 99000 939 18717 8500 6900 83692 117809 2038 55447 8000 10000 79860 153307 32000 39529 71529 4257 4257 32000 42000 74000 4500 4500 41748 43700 85448 5490 5490 44387 47326 91713 6240 6240 4743 10187 14930 4500 12000 14500 4412 11396 15808 6158 13366 19524 61907 16303 1340 162 2224 684 -5000 77620 1125 1125 55000 21000 6500 1000 2230 2000 -5000 82730 0 0 46026 21804 6483 2083 2650 1901 -5000 75947 8648 8648 66471 21096 6642 1067 2650 871 -5000 93797 18150 18150 2010 380971 2010 2009 377731 463783 -86052 2008 411578 478616 -67038 SPORT, CULTURE & LOISIRS Sport (club) Loisirs clubs et concours Spectacles et billetterie Vacances locations Chèques vacances COMMISSION FETE DE NOEL Colis de fin d'année Fête de Noël + spectacle etc... TOTAL COMMISSION FETE DES MERES TOTAL AFFAIRES SOCIALES Mariages, décès, naissances Colonies TOTAL FONCTIONNEMENT C.E Salaires Frais generaux Amortissement prévisionnel Frais C.E Sections syndicales Impots Affectation frais sur caft TOTAL CAFETERIAS TOTAL PART VERSEE PAR L'ENTREPRISE TOTAL DEPENSES C.E DEPENSES HORS BUDGET SOLDE BUDGETAIRE POSITIF 363433 377000 374960 0 0 17538 2040 FAITS SAILLANTS : - Baisse de 16000€ de la subvention au 2e Semestre due à la baisse de la masse salariale. - Clôture l’exercice 2010 avec un résultat positif de 17538€ - Baisse significative des frais de fonctionnement du C.E (résiliation de 3 abonnements téléphonique (gain valorisé à 3000€/an) + déplacements à 0€ depuis Mai 2010 etc…) CE : BILAN 2010 Panneaux d’informations C.E : ACTIONS - 4 panneaux d’affichage supplémentaires pour les sorties et activités C.E ont été installés : 1 au Restaurant d’Entreprise, 1 au B3 (au niveau de la badgeuse) et 2 côté Usine (entrée principale + Maintenance), ceci dans le but d’informer au mieux tous les salariés du site. -Vous pouvez également retrouver toutes les activités, sorties, billetterie, … du C.E sur le www.cehoneywellgarrett.com. Vous pouvez également nous y poster vos remarques, suggestions, idées, … dans la rubrique « LIVRE D’OR ». Activités du bureau C.E : ACTIONS - Agencement du local C.E. et remplacement de l’ancien mobilier fin 2010 - début 2011 - Règlement intérieur en cours… - Le bilan provisoire 2010 et les budget prévisionnel 2011 ont été présentés au C.E. le 20/01/2011 - Le budget prévisionnel 2011 a été validé à l’unanimité par les élus du C.E - Le bilan comptable 2010 établi par l’expert comptable a été présenté au C.E de Mars (nous sommes passés de -86 000€ en 2009 à + +17538 fin 2010) - Mise en place d’un questionnaire de satisfaction pour toutes les sorties/activités sur les quatre derniers mois de 2010. - Billetterie : remise à jour des nouveaux tarifs 2011 Site Internet C.E : www.cehoneywellgarrett.com ACTIONS - Mise en place du site Internet début 2010 - 140 visites en Janvier 2010. 1500 visites en Décembre 2010. Total visites 2010: 11 845. - Nouvelle adresse : www.cehoneywellgarrett.com - Nouvelle version du site finalisée fin 2010 et mise en place en Février 2011. - Mise en place d’un blog avec inscription pour recevoir les informations C.E automatiquement sur sa boite mail professionnelle ou personnelle. CE : PROJETS 2011 Projets C.E 2011 : PROJETS : - Journée libre PARIS le 30-04 - Déjeuner dansant + spectacle « ROYAL PALACE » le 28-05 - Concours PETANQUE 05-06 - Journée initiation GOLF le 04-06 - Journée PECHE le 26-06 (annulé faute de participants…) - Cirque PLUME courant Juin (en cours d’organisation…) - Tournoi TENNIS Juin-Juillet (en cours d’organisation…) - Sortie Europa-park en septembre/octobre (en cours d’organisation…) C.E. : BILLETTERIE Tarifs 2011 Prix de vente C.E Prix d'achat public % de réduction pour 2011 2011 employé H.T.T PISCINE T.L.V 13,50 17,30 -22,00% PISCINE Epinal 32,00 39,50 -19,00% CINEMA Palace Epinal 52,00 60,00 -14,00% CINEMA U.G.C Ludres 6,00 9,60 -37,00% Adulte 20,00 27,00 -25,00% ZOO Amnéville 15,80 22,00 -28,00% Enfant -12 ans Parc Ste-CROIX 12,90 17,50 -24,00% Adulte Enfant de 3 à 11 ans 9,50 12,50 -24,29% Parc WALYGATOR 20,00 28,00 -28,00% Adulte 16,00 23,00 -30,00% Enfant -14 ans Parc FRAIPERTUIS 15,50 18,00 -14,00% Adulte 12,50 15,00 -17,00% Enfant -1 métre gratuit Parc EUROPAPARK 31,50 36,00 -12,00% Adulte 28,50 32,00 -11,00% Enfant -14 ans THERMAPOLIS 12,50 15,80 -21,00% HOCKEY 6,50 8,00 -19,00% 4,20 N'existe pas Sans objet Ticket JORKI Chavelot Carte de 10 42,00 65,00 -35,00% 84,00 110,00 -24,00% Carte de 20 4,20 7,00 -40,00% Ticket Carte de 10 42,00 60,00 -30,00% FORME & DETENTE 98,00 123,00 -21,00% Abonnement trimestre Chavelot 170,00 204,00 -17,00% Abonnement semestre 260,00 360,00 -28,00% Abonnement annuel 17,00 19,90 -15,00% Journée en semaine 14,00 16,00 -12,00% A.M semaine 13h-17h 14,00 16,00 -12,00% Nocturne en semaine 17h-22h 21,50 24,90 -14,00% Journée Week-End SKI La Bresse (adulte 17,00 19,90 -15,00% Matin W.E vacances 09h-13h uniquement) 17,00 19,90 -15,00% A.M W.E vacances 13h-17h Nocturne W.E vacances 17h17,00 19,90 -15,00% 22h Pour information, ski La Bresse, caution de 2€ récupérable sur les tarifs annoncés PECHE Dalleu Ticket 1/2 journée 9,00 12,00 -25,00% BILLETTERIE INFORMATION : 1- Ajustement des tarifs suite à une augmentation des prix publics 2011 et pour réduire la disparité sur la participation C.E sur les tarifs 2010 2- Tarifs applicables au 21 Janvier 2011 3- Participation C.E en moyenne de 20% sur l'ensemble de la billetterie 4- Un suivi individuel des achats "billetterie" subventionnés est mis en place sur 2011 par le C.E 5- Le C.E pourra être amené en cours d'année à limiter certaines ventes afin de respecter le budget alloué 6- Le budget du C.E est lié à la masse salariale de l'entreprise, son utilisation est réservée aux salariés de l'entreprise, à leur conjoint et à leurs enfants uniquement. 7- Toute personne extérieure à Honeywell-Garrett ne peut bénéficier des tarifs subventionnés par le C.E. Ceci serait considéré comme non conforme et ne respectant pas la loi, donc susceptible d'être soumis à un rappel de cotisation vers le CE de la part de l'URSSAF.