Bien comprendre ma facture

votre facture
1
FACTURE
Numéro de la facture
du mois en cours
VINI,SASaucapitalde1.444.422.000XPF
RCSPapeeteTPI9440B(294314)
dontlesiègesocialestàPapeete,
CentreVaima,3èmeétage,BP440Papeete.
Une marque de l’opérateur multimédia
Service Client : 46 37 37 • www.tns.pf
2
Date à laquelle la
facture est éditée
(début de mois)
3
N° Facture : Date d’Edition : N° Abonné :
N° de Contrat :
N° de la carte TNS :
Numéro par lequel
vous êtes répertoriés
à TNS
4
Numéro de votre
contrat TNS en cours
Monsieur DUPONT Teva
BP 0000
RUE M. BLOND
98709 MAHINA
7856187
01/10/2013
00004838
4125
3318258546
2015
SERVICES ET PRODUITS FACTURES
Abonnement du :01/10/2013au31/10/2013
5
Montant HT
TNSTVoptionconfort
Premium
Locationdécodeurprincipalcaution
REPARTITEURTNS
Montant lié
au choix de votre
abonnement et
aux services
conforts associés
2000FCP
8097FCP
500FCP
800FCP
6
Montant impayé
sur la facture
précédente
Montant Total Hors Taxes
Montant Total TVA à 13%
Montant Total TVA à 16%
Reste à payer avant l’envoi de la présente facture (TTC)
11397FCP
1378FCP
128FCP
0FCP
Montant Total TTC à payer
12903FCP
7
Montant total TTC
de la facture à régler
Datelimitedepaiement:20/10/13
INFORMATIONS UTIlES
Nosfacturessontmensuelles.Lerèglementestexigiblele
Fautedepaiementàladatelimitepréciséeci-dessus,lamiseenservice
restreintduserviceaudiovisuelestappliquéesansavisdenotrepartetune
pénalitépourpaiementtardifmajoreralemontantdelaprochainefacture.
Tousfraisderecouvrementdefacturesimpayéesserontàlachargeduclient.
Lesmontantsunitairessontarrondis,leursommepeutdifférerdumontanttotal.
MODES DE RèglEMENT
•Parprélèvementautomatiquesurcomptepostaloubancaire.
•Anoscaisses,obligatoirementmunidelaprésentefactureetd’unepièced’identitévalide.
•ParvirementsurlecompteCCPN°14168000018333309N06872enindiquantleN°delafacture.
•Parvoiepostale,sousenveloppeaffranchie,enadressantavecletalondétachable,votrechèque
établiàl’ordredeSASVINI-TNS,auServicefacturationdeVINI,BP440,98713Papeete,Tahiti.
MERCI DE jOINDRE CE TAlON à VOTRE RèglEMENT
Date d’Edition :
N° Facture : N° Abonné :
01/10/2013
7856187
00004838
9
N° de Contrat :
Montant Total TTC à payer :
A payer avant le :
Talon détachable
à joindre
à votre règlement
4125
23238FCP
20/10/13
8
La facture du mois
en cours est à payer
avant la date limite
de paiement indiquée