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L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC EN CHIFFRES PERSONNELS Nombre de titularisations BIATSS 3 8 7 4 3 1 29 26 15 Agents contractuels CDD et CDI de l'USMB Agents titulaires de l'USMB ayant réussi un concours d'un niveau supérieur Agents venant de l'extérieur de l'USMB 96 réussites aux concours de 2013 à 2015 70 contractuels USMB titularisés de 2013 à 2015 Enseignants et enseignants-chercheurs Depuis 2013, l’USMB a créé : - 6 emplois de professeur agrégé - 2 emplois de maître de conférences Elle a transformé : - 2 emplois d’ATER et de contractuels en emplois de professeur agrégé - 2 emplois d’ATER en emplois de maître de conférences - 2 emplois d’ATER en emplois de professeur des universités - 2 emplois de maître de conférences en emplois de professeur des universités Elle n’a gelé ni détruit aucun emploi. Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 1 sur 12 Formation des personnels Budget initial et dépenses réalisées (k€) 97 85 81 77 95 87 89 65 Nombre d'actions de formation 296 159 189 130 Formations APPRENDRE Nombre de sessions Nombre de thématiques Nombre de participants 210 109 45 5 1 13 9 30 15 Sources : bilans sociaux, conseil académique, conseil d’administration, rapports d’activité du département APPRENDRE Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 2 sur 12 BUDGET DE L’USMB Dépenses totales (M€) 103,7 109,5 109,8 111,2 Dépenses d'investissement (M€) 4,73 3,91 4,09 2,82 Dépenses de fonctionnement (M€) 22,1 22,3 21,3 22,4 Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 3 sur 12 Salaires et cotisations (M€) 84,8 84,6 82,5 78,8 Fonds de roulement (M€) Réserves disponibles Fonds affectés aux investissements immobiliers Provision pour dépréciation 2,19 2,89 2,22 3,83 3,28 2,17 0,64 3,67 4,09 4,93 3,82 1,45 Le fonds de roulement couvre 28 jours de fonctionnement de l’université en 2015 Les réserves disponibles couvrent 18 jours de fonctionnement de l’université en 2015 Trésorerie (M€) 18 13,1 13,7 Sources : comptes financiers de l’USMB Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 4 sur 12 RECHERCHE Les données présentées ci-dessous correspondent : - aux dotations effectivement versées par la DRED pour les exercices 2012 à 2015 - aux dotations attribuées par la commission recherche du CAC pour l’exercice 2016 Depuis 2014, les budgets de la majorité des unités de recherche s’entendent hors taxes. Depuis 2015, l’USMB cotise à Pôle Emploi. Les allocations d’aide au retour à l’emploi ne sont plus à la charge des laboratoires. En contrepartie, ces derniers s’acquittent de la cotisation (coût total employeur augmenté de 6% environ à salaire égal). Les amortissements recherche sont mutualisés à partir de l’exercice 2016. Dotation totale aux laboratoires (k€) 3006 2852 2810 3042 3121 Dotation financière aux laboratoires (k€) 1301 1200 1224 1300 1289 Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 5 sur 12 Dotation RH aux laboratoires (k€) 1705 1652 1586 1742 1832 Professeurs invités, post-docs, allocations doctorales Contrats et prestations hors subventions (K€) 2579 2251 2338 1672 Subventions obtenues par les unités de recherche (gestion par l'USMB ; k€) ANR Europe : FP7, H2020, Interreg, etc. 1734 1255 933 573 0 305 302 243 Source : commission recherche du CAC Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 6 sur 12 Classement international "US News and World Report" sur 12 critères de l’activité de recherche 9 critères quantitatifs 3 critères qualitatifs rapportés à la production scientifique de l’établissement Établissements français Rang 2016 Rang 2016 Rang 2016 Score (évolution/2015) (évolution/2015) (évolution/2015) 2016 France Europe Monde Université Pierre et Marie Curie Paris 6 1( = ) 9 (↓2) 49 (↓3) 72,0 Université Paris-Sud 2( = ) 25 (↓9) 88 (↓19) 66,9 Université Paris-Diderot Paris 7 3( = ) 35 (↑2) 109 (↑7) 64,9 Université de Strasbourg 4 (↑1) 37 (↑25) 113 (↑57) 64,7 Université Joseph-Fourier Grenoble 1 5 (↓2) 41 (↓4) 119 (↓3) 64,2 Université de Montpellier (fusion 1-2) 6 (nd) 68 (nd) 168 (nd) 60,6 Aix-Marseille Université 7 (↓1) 73 (↓3) 175 (↑10) 60,2 ENS Paris 8( = ) 90 (↓8) 214 (↓13) 57,3 École polytechnique 9 (↓2) 94 (↓18) 222 (↓29) 56,5 Université Claude-Bernard Lyon 1 9( = ) 94 (↓5) 222 (↓9) 56,5 Université Paul-Sabatier Toulouse 3 11 ( = ) 100 (↓8) 230 (↓12) 56,1 Université Paris-Descartes Paris 5 12 ( = ) 103 (↓9) 235 (↓13) 55,8 Université Savoie Mont Blanc 13 (↑2) 135 (↑19) 314 (↑38) 51,7 Université Bordeaux 1 14 ( = ) 157 (↓19) 365 (↓40) 49,0 Grenoble INP 15 (↓2) 162 (↓26) 375 (↓59) 48,6 Université de Lorraine 16 (↑6) 169 (↑46) 394 (↑102) 47,8 ENS de Lyon 17 (↑2) 184 ( = ) 420 (↑8) 16,4 Université de Rennes 1 18 ( = ) 185 (↓12) 422 (↓17) 46,3 Université Lille 1 19 (↑2) 212 (↑2) 482 (↑12) 43,7 FORMATION A la rentrée 2016, l’université Savoie Mont Blanc proposera 99 diplômes nationaux : - 13 spécialités de DUT - 20 mentions de licence (47 parcours types) - 34 mentions de licence professionnelle (43 parcours types) - 25 mentions de master (61 parcours types) - 3 mentions de master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (11 parcours) - 4 diplômes d’ingénieur Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 7 sur 12 Internationalisation des formations : - 9 mentions de master avec une dimension internationale affirmée : doubles diplômes, collaborations impliquant des enseignements communs, accueil massif d’étudiants étrangers ou enseignement en langue étrangère - 3 diplômes d’ingénieur et 3 mentions de licence avec des conventions de doubles diplômes - 2 licences professionnelles dispensées en anglais - 3 semestres internationaux en anglais créés pour accueillir des étudiants étrangers Sources : dossier d’accréditation adopté par la CFVU et le CA, relevés de décisions de la CFVU Effectif total de l'USMB (hors doctorants) 11 859 12 539 12 806 13 244 14 107 Ces effectifs incluent les élèves de CPGE en double inscription (source : SIAD) Nombre d'alternants 907 965 1054 1104 1195 En 2016, 70 formations (parcours ou spécialités) sont ouvertes à l’alternance (sources : conseil consultatif du SUFCEP, catalogue SUFCEP en ligne) Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 8 sur 12 Mobilité à l'international 290 213 581 573 549 533 284 209 515 310 240 275 214 276 262 Mobilité sortante (semestre ou année) Mobilité entrante Stages à l’étranger Le passage du programme ERASMUS au programme ERASMUS+ a entraîné une baisse de la mobilité en 2014-2015 pour toutes les universités françaises. Les chiffres de mobilité 2015-2016, encore provisoires, sont d'ores et déjà supérieurs aux valeurs atteintes en 2013-2014 (sources : CODRI et CORI-UGA) Réussite en licence et master (source : site internet MENESR) Taux observé Taux calculé Passage L1-L2 des primo-entrants (entrants en L1 en 2013-2014) 48,7% 41,9% 6,8% 10 2 Réussite en trois ans* (entrants en L1 en 2010-2011) 51,6% 42,8% 8,8% 7 2 Réussite en trois ou quatre ans (entrants en L1 en 2010-2011) 65,6% 58,5% 7,1% 8 1 Taux de passage M1-M2 des primo-entrants en 2014-2015 74,6% 63,4% 11,2% 3 1 Réussite en master en deux ans (entrants en M1 en 2012-2013) 68,0% 58,1% 9,9% 9 1 Indicateur Valeur Rang ajoutée national Rang académies de Lyon et Grenoble * La population prise en compte dans le calcul des taux de réussite est constituée des étudiants qui sont restés trois années dans le même établissement ou qui ont quitté le système universitaire la troisième année. Le taux de réussite observé pour un établissement donné est donc le rapport entre le nombre d'étudiants de cette population ayant réussi en Licence en 2014 dans l'établissement et le nombre d'étudiants inscrits en L1 en 2011-2012 dans ce même établissement. Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 9 sur 12 Taux de réussite en DUT (source : indicateurs USMB contrat 2011-2015 - indicateur spécifique n°1) Baccalauréat d'origine Taux de réussite en 2 ans Taux de réussite en 3 ans 76% 82% 61% 72% 72% 79% Baccalauréats généraux (entrants en 2011) Baccalauréats technologiques ou professionnels (entrants en 2011) Tous baccalauréats (entrants en 2011) Insertion professionnelle à 30 mois pour les diplômés 2012 et 2011 (source : site internet USMB) Diplômés en 2012 Diplôme Diplômés en 2011 Taux d’emploi USMB (national) Taux de réponse USMB (national) Taux d’emploi USMB Taux de réponse USMB DUT 95% (88%) 81% (47%) 93% 87% LP 97% (92%) 83% (70%) 94% 86% Master 92% (89%) 83% (71%) 92% 86% Diplôme d'ingénieur 93% (ND) 93% (ND) 94% 96% Les taux sont calculés pour les diplômés français, issus de la formation initiale, entrés immédiatement et durablement sur le marché de l'emploi après l'obtention de leur diplôme (critères MENESR). Ils ne prennent pas en compte les diplômés qui ont effectué leur dernière année en alternance en contrat de professionnalisation. DEVELOPPEMENT DE RESSOURCES PROPRES La Fondation Université Savoie Mont Blanc Au 7 mars 2016, la Fondation USMB compte onze fondateurs : - Deux fondateurs publics qui ont apporté chacun 200 k€ au fonds initial : l’USMB et l’Assemblée des Pays de Savoie ; - Neuf fondateurs privés qui ont apporté chacun 100 k€ au fonds initial : le Club des entreprises de l’USMB et huit entreprises des Pays de Savoie. Avec 1,3 M€ déjà assurés, l’objectif initial de 1 M€ est largement dépassé. Compte tenu des réponses non encore parvenues, la barre des 1,5 M€ devrait l’être également. Ainsi, 300 k€ supplémentaires apparaîtront dans le budget de l’université pendant cinq ans auxquels il faut ajouter les résultats des levées de fonds qui seront réalisées par la fondation sur les projets actés par le conseil d’administration de l’université. Sources : conseil d’administration, conseil académique, conférence des directeurs de composante Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 10 sur 12 La formation continue et l’alternance Chiffre d'affaires du SUFCEP (en M€) 4,62 5,2 4,86 4,01 3,31 Estimation pour 2016 Reversements SUFCEP aux composantes (M€) 1,59 1,77 1,92 Source : conseil consultatif du SUFCEP OPERATIONS IMMOBILIERES L’USMB est engagée dans de nombreux projets immobiliers pour un total de 51,7 M€. Opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 - Transfert de l’ESPE sur le campus de Jacob-Bellecombette : 1,5 M€ - Nouveau Polytech au Bourget-du-Lac : 3,2 M€ - Réhabilitation de la présidence : 1 M€ - Projet recherche Montagne au Bourget-du-Lac : 1 M€ - Maison de l’Action publique et internationale à Annecy : 13 M€ - Complexe sportif du campus d’Annecy-le-Vieux : 11 M€ (CPER Agglomération d’Annecy) - Résidence universitaire à Annecy-le-Vieux : 2,4 M€ (CPER CROUS) - Etude pour le développement de l’ESR à Annemasse : 0,6 M€ (CPER Annemasse) - Projet recherche E-Time : 2 M€ Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 11 sur 12 Opérations demandées au titre du volet 2 du Programme immobilier prioritaire (PIP) - Centre numérique au Bourget-du-Lac : 1,8 M€ (0,9 M€ CD 73 et 0,9 M€ Région) - Rénovation du campus de Jacob-Bellecombette : 3,2 M€ (1,6 M€ CD 73 et 1,6 M€ Région) - Lieu de vie étudiante à Annecy-le-Vieux : 4 M€ (2 M€ CD 74 et 2 M€ Région) - Rénovation de l’IUT à Annecy : 7 M€ (3,5 M€ CD 74 et 3,5 M€ Région) Action lourde de modernisation du campus de Jacob-Bellecombette engagée avec la Caisse des dépôts et consignations : projet de 30 M€ au moins avec des fonds publics (Etat, Région, CD 73 et collectivités locales) ; l’université aura par ailleurs la possibilité d’emprunter à taux zéro sur une longue durée. Données compilées par D. Bailleul, P. Galez, R. Kossakowski, D. Varaschin, T. Villemin Page 12 sur 12