Hôpital Victor Jousselin 44, avenue du Président Kennedy BP 69

LES APPROVISIONNEMENTS
CONSOMMATIONS MÉDICALES
•Produits pharmaceutiques
•Matériel et fournitures médicales
dont médicaments et matériel médical rétrocédé
CONSOMMATIONS HÔTELIÈRES
•Restauration
Dépenses alimentaires
•Blanchisserie
Prestation extérieure
•Eau : 189 385 €
Gaz : 943 882 €
•Téléphone et frais postaux
•Fournitures pour ateliers
7 233 591 €
4 994 036 €
1 586 860 €
651 386 repas produits
1 564 666 €
712 673 kg de linge lavé
1 050 978 €
Électricité : 822 934 €
310 349 €
470 738 €
BUDGET D’EXPLOITATION
CHARGES COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL
•Personnel
•Dépenses Médicales
•Dépenses Hôtelières et générales
•Frais financiers
TOTAL CHARGES
92 196 700 €
15 247 973 €
12 295 885 €
9 552 977 €
129 293 535 €
PRODUITS COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL
•Produits versés par l’Assurance Maladie
•Produits de l’activité hospitalière
•Autres Produits
TOTAL PRODUITS
95 463 117 €
10 613 966 €
15 624 626 €
122 701 710 €
CHARGES COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES
•Soins de Longue Durée Eaux Vives (U.S.L.D.)
•E.H.P.A.D. Les Eaux Vives
•E.H.P.A.D. Le Prieuré
•Centre Spéc. Soins aux Toxicomanes (C.S.A.P.A.)
•Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.)
•Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.)
TOTAL CHARGES TOUS BUDGETS
4 822 527 €
3 629 036 €
3 131 928 €
332 194 €
682 210 €
2 114 033 €
144 005 463 €
PRODUITS COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES
•Soins de Longue Durée Eaux Vives (U.S.L.D.)
•E.H.P.A.D. Les Eaux Vives
•E.H.P.A.D. Le Prieuré
•Centre Spéc. Soins aux Toxicomanes (C.S.A.P.A.)
•Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.)
•Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.)
TOTAL PRODUITS TOUS BUDGETS
4 827 257 €
3 776 113 €
3 291 752 €
323 109 €
721 366 €
2 173 702 €
137 815 009 €
Site principal : 44, Avenue Kennedy
BUDGET D’INVESTISSEMENT
EMPLOIS
•Insuffisance d’autofinancement
•Remboursement de la dette 32 %
•Immobilisations
58 %
TOTAL
RESSOURCES
•Emprunts
•Dotations et subventions
•Autres ressources
TOTAL
Prélèvement sur le fond de roulement
967 533 €
3 234 340 €
5 818 064 €
10 019 937 €
8 010 197 €
432 596 €
1 416 057 €
9 858 850 €
161 087 €
TARIFS DE PRESTATIONS 2013 (du 01/08/13)
•Réanimation
•Soins intensifs neuro-cardio
•Chirurgie et Gynécologie obstétrique
•Médecine et Spécialités Médicales
•Santé mentale Adultes
•Soins de suite
•Médecine Physique et de Rééducation
•Hôpital de jour Médecine Chirurgie
•Hôpital de jour Rééducation
•Hôpital de jour Santé mentale enfants et adolescents
•Hôpital de jour Oncologie
•Hôpital de jour Santé mentale adulte
•Accueil Familial Thérapeutique enfants
•U.S.L.D. Les Eaux Vives
Hébergement
+ G.I.R.5/6
•E.H.P.A.D. Les Eaux Vives
Hébergement
+ G.I.R.5/6 U.S.L.D.
•E.H.P.A.D. Le Prieuré
Hébergement
+ G.I.R.5/6
•Accueil de jour Alzheimer
Hébergement
MEMENTO 2013
2 078,50 €
1 390,76 €
1 081,77 €
746,51 €
622,47 €
521,78 €
604,91 €
926,89 €
521,78 €
421,82 €
1 937,56 €
272,68 €
381,85 €
52,62 €
6,01 €
52,37 €
5,09 €
55,33 €
5,72 €
27,66 €
Hôpital Victor Jousselin
44, avenue du Président Kennedy BP 69
28102 DREUX Cedex
 02 37 51 52 53
 02 37 51 52 24
Site internet : www.ch-dreux.fr
Conception: Direction des Finances _ Service Comm _ MP - Impression: Service Reprographie _ Hôpital de Dreux_Juin 2014
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Hôpital Victor Jousselin
E.H.P.A.D. et U.S.L.D. Les Eaux Vives
Accueil de jour Alzheimer (C.A.J.A.)
C.A.P. Santé mentale Adultes (HDJ, C.M.P., C.S.A.P.A.)
Unité de Prévention et d’Education
Sites secondaires :
→ E.H.P.A.D. Le Prieuré
73, rue Saint Martin
→ Santé mentale infanto-juvénile
rue de Rieuville
* G.I.T.E. (Groupe d’Insertion Thérapeutique Educative)
* Hôpital de jour enfants
* C.E.D.R.A (Centre d’Evaluation de Diagnostic et Rééducation
pour Autistes)
→ Service Médico-Psychologique, enfants et adolescents
22, rue des Gaults
→ Institut de Formation en Soins Infirmiers
69, rue de Rieuville
→ C.A.M.S.P. (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
rue Henri Dunant
→ Maison des Adolescents
ruelle Bodeau
Participation au fonctionnement :
→ Maison du Diabète, rue St Eve
Naissances
ACTIVITÉ
Passages en Soins Externes
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Responsabilité MÉDICALE
Lits
Entrées
totales
File active Santé Mentale
Journées
Durée de
Séjour
Service Porte Urgences (HTCD)
11
2 750
2 446
0,89
Réanimation
Surveillance continue
Médecine gériatrique
Médecine orient. Oncologie
Médecine polyvalente
Alcoologie
Médecine Endocrinologie
Rhumatologie
Cardiologie
Soins Intensifs Neuro-Cardio
Gastro-Entérologie
Pneumologie
Neurologie
Pédiatrie Nourrissons
Pédiatrie Grands Enfants
8
4
25
12
21
6
20
13
25
12
28
26
25
20
11
400
206
606
784
800
153
905
616
1 450
1 058
1 187
1 532
1 051
695
1 201
2 256
620
8 960
4 122
7 472
1 915
5 641
4 201
8 576
3 637
9 737
8 543
8 312
3 693
2 846
5,54
2,97
14,2
5,16
9,12
12,04
6,13
6,72
5,82
3,41
8,04
5,5
7,75
5,22
2,35
S/total médecine hors HTCD
256
12 644
80 531
6,26
S/total gynéco-obstétrique
36
2 635
10 230
3,84
Chirurgie ortho. et traumatologique
Chirugie Gén et digestive
Chirurgie urologique
Chirurgie gynécologique
Chirurgie ORL et autres spécialités
21
26
8
7
7
1 260
1 069
598
184
737
6 414
4 983
2 224
647
2 841
5,06
4,61
3,71
3,52
3,81
S/total chirurgie
69
3 848
17 109
372
21 877
110 316
TOTAL COURT SÉJOUR MCO
TOTAL SANTÉ MENTALE
File active de Soins palliatifs
217 068
Adultes
Enfants
2 894 patients
1 082 patients
486
Recettes de l’activité 2013 Assurance Maladie
Détail des recettes de titre 1
CA 2013
Produits de la tarification des séjours
55 945 441,41
Groupes homogènes de séjour (GHS)
55 793 817,03
Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
36 580,23
Produits des médicaments facturés en sus des séjours
2 957 836,92
Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours
887 636,68
Forfaits annuels
3 580 876,00
Dotation annuelle de financement (DAF)
16 679 499,00
Dotations MIGAC
6 596 261,00
Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique
8 775 628,30
Produits sur exercices antérieurs
1 039 938,21
Total TITRE 1 : Produits versés par l’assurance maladie
96 463 117,52
41 616
11 924
4,41
Dossiers de régulation traités par le S.A.M.U. 28
85 444
4,98
Sorties Transports S.M.U.R.
Terrestres
Héliportés
53
1 077
15 638
13,88
757
33 102
39,36
U.S.L.D. Les Eaux Vives
EHPAD Les Eaux Vives
EHPAD Le Prieuré
92
92
78
29
26
17
32 418
32 760
27 614
274,7
288,9
296,9
TOTAL EHPAD/USLD
262
72
92 792
286,4
TOTAL C.H. DREUX
797
23 783
251 848
Primaires
974
91
Secondaires
193
410
Activité de Prélèvements d’organes et de tissus
• Donneurs décédés en mort encéphalique
• Donneurs décédés à cœur arrêté : tissus
5
18
ACTIVITÉ DES PLATEAUX TECHNIQUES
dont Entrées directes (totales – mutations internes) 19 603
Hospitalisation de Jour, Chirurgie ambulatoire
places
Oncologie (séances)
11
Médecine Oncologie HDJ
Pneumologie
2
Gastro-entérologie
2
Médecine (endocrino, neuro et rhumato)
6
Gynécologie et IVG
7
Chirurgie ambulatoire
9
Rééducation
6
Santé mentale adultes Hosp. de nuit
2
Santé mentale adultes Hosp. de jour
15
Santé mentale infanto-juvénile Hosp.jour
16
Accueil Familial thérapeutique
10
Unité de jour Alzeimer
10
Total Alternatives
96
venues
1 821
28
403
177
1 338
886
2 398
2 812
39
2 701
4 101
808
1 182
18 694
Actes
Imagerie Médicale
Radiographie
Échographie
Scanner
IRM
43 125
5 054
13 956
5 737
Interventions
Bloc Opératoire
6 697
Nb d’examens
Biologie indifférenciée
LES ÉQUIPEMENTS
IMAGERIE MÉDICALE
• 1 IRM (1,5 tesla)
• 1 Scanner (64 barettes)
• 3 Salles de Radiologie numérisées
• 1 Salle de Mammographie
• 2 Salles d’Échographie
• 1 Salle d’ostéodensitométrie
• 1 Panoramique dentaire et 1 rétroalvéolaire (consultations générales)
• 3 Appareils de radiologie mobile
115 044,15
Prestations de prélèvement d’organes ou de tissu
Passages aux Urgences générales
Passages aux Urgences pédiatriques
110
TOTAL SSR
1 756
719 927
ICR
584 465 ICR
90 406 ICR
49 189 ICR
200 744 ICR
244 126 ICR
Lettres clé
1 429 397 ICR
Lettres clé
19 980 901 B
BLOCS OPÉRATOIRES
• 8 Salles d’interventions
• 1 SAS d’accueil de bloc
• 9 Colonnes vidéo pour coelio-chirurgie, exploration urologie et gastroentérologie
• 2 Amplificateurs de brillance numérisés
ANESTHÉSIE
• 20 Moniteurs modulaires en réseau
• 6 Moniteurs standards en réseau
• 2 Echographes
• 9 Respirateurs à circuit fermé
• 9 Respirateurs en salle de surveillance post-interventionnel (S.S.P.I.)
• 13 Postes de surveillance post-interventionnel (S.S.P.I.)
RÉANIMATION
• 10 Respirateurs
• 12 Scopes complets + Poste central
• 2 Fibroscopes
• 2 Générateurs de dialyse et 1 Appareil d’hémodiafiltration
• 1 Échographe
• 1 armoire à pharmacie automatisée
LES RESSOURCES HUMAINES (effectifs moyens rémunérés 2013)
•Médecins-Pharmaciens-Biologistes
•Soignants et éducatifs
•Médico-techniques
•Administratifs dont secrétaires médicales
•Techniques et ouvriers
•Contrats Avenir et Apprentis
TOTAL
214,66
1 327,02
67,34
224,31
229,25
9,55
2 072,13