Prévisions budgétaires 2016 - Communauté métropolitaine de
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Prévisions budgétaires 2016 - Communauté métropolitaine de
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Crédits photos : CMM Louis-Étienne Doré | © CMM (pages 13, 15, 20, 52) Air Imex Ltée | © CMM (pages 12, 31, 51) ISBN 978-2-924076-49-1 ISBN 978-2-924076-50-7 (PDF) /CommunauteMetropolitaineDeMontreal Dépôt légal : décembre 2015 Bibliothèque et Archives nationales du Québec /cmm_info 4 Membres du comité exécutif 5 Instances décisionnelles 7 La Communauté métropolitaine de Montréal en chiffres 8 Mot du président 10 Mot du directeur général 11 Faits saillants des prévisions budgétaires 13 Principales activités prévues en 2016 21 Prévisions budgétaires 31 Répartition des quotes-parts provisoires 35 Bilan économique métropolitain 2015 53 Membres du conseil Table des matières PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Membres du conseil Président Laval M. Denis Coderre Maire de la Ville de Montréal M. Stéphane Boyer Membre du conseil de la Ville de Laval Vice-président M. Gilbert Dumas Membre du conseil de la Ville de Laval M. Marc Demers Maire de la Ville de Laval Agglomération de Longueuil Mme Caroline St-Hilaire Mairesse de la Ville de Longueuil Agglomération de Montréal Mme Marie Cinq-Mars Membre du conseil de la Ville de Montréal Mairesse de l’arrondissement d’Outremont M. Alain Dépatie Maire de la Ville de Saint-Lambert Mme Catherine Clément-Talbot Membre du conseil de la Ville de Montréal M. Jean Martel Maire de la Ville de Boucherville M. Claude Dauphin Membre du conseil de la Ville de Montréal Maire de l’arrondissement de Lachine Couronne Nord M. Pierre Charron Maire de la Ville de Saint-Eustache M. Gilles Deguire Membre du conseil de la Ville de Montréal Maire de l’arrondissement de Montréal-Nord Mme Chantal Deschamps Mairesse de la Ville de Repentigny M. Paul Larocque Maire de la Ville de Bois-des-Filion M. Alan DeSousa Membre du conseil de la Ville de Montréal Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent M. Jean-Marc Robitaille Maire de la Ville de Terrebonne M. Pierre Desrochers Président du comité exécutif de la Ville de Montréal Couronne Sud M Manon Gauthier Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal M. Martin Damphousse Maire de la Ville de Varennes Mme Andrée Hénault Membre du conseil de la Ville de Montréal M. Normand Dyotte Maire de la Ville de Candiac M. Lionel Perez Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal M. Bernard Gagnon Maire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand Mme Chantal Rouleau Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal Mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles M. Guy Pilon Maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion me M. Philippe Roy Maire de la Ville de Mont-Royal M. Aref Salem Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal M. Peter F. Trent Maire de la Ville de Westmount 4 Membres du comité exécutif Président M. Denis Coderre Maire de la Ville de Montréal Vice-présidente Mme Caroline St-Hilaire Mairesse de la Ville de Longueuil Membres M. Claude Dauphin Membre du conseil de la Ville de Montréal Maire de l’arrondissement de Lachine M. Gilles Deguire Membre du conseil de la Ville de Montréal Maire de l’arrondissement de Montréal-Nord M. Marc Demers Maire de la Ville de Laval Mme Chantal Deschamps Mairesse de la Ville de Repentigny M. Alan DeSousa Membre du conseil de la Ville de Montréal Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent M. Normand Dyotte Maire de la Ville de Candiac 5 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 INSTANCES DÉCISIONNELLES 1PRÉSIDENT COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT membres 8 COMITÉ EXÉCUTIF 8 COMMISSION DU LOGEMENT SOCIAL membres 8 membres COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DES ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS ET DES FINANCES membres COMMISSION DES TRANSPORTS membres 8 CONSEIL membres 28 COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT membres 8 COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE membres 8 10 7 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 la cmm en chiffres 4 360 DEkmSUPERFICIE TOTALE 2 DONT 525 KM2 DE SURFACES AQUATIQUES ET 2 204 KM2 DE TERRES AGRICOLES PROTÉGÉES, SOIT 58 % DU TERRITOIRE 1 14 82 COMMUNAUTÉ 3,9 48 % 1 010 DEPUIS LE 1ER JANVIER 2001 MRC ET AGGLOMÉRATIONS DONT 6 SONT PARTIELLEMENT INCLUSES DANS LA CMM MUNICIPALITÉS LOCALES 1,56 MILLION DE LOGEMENTS PRIVÉS EN 2011 DONT PRÈS DE LA MOITIÉ SONT EN MODE LOCATIF MILLIONS D’HABITANTS EN 2015 DE LA POPULATION DU QUÉBEC HABITANTS AU km2 TERRESTRE EN 2015 34,2 % DES 25 À 64 ANS EN 2014 DÉTIENNENT AU MOINS UN BACCALAURÉAT 23,2 % DE LA POPULATION EN 2011 EST NÉE À L’EXTÉRIEUR DU CANADA EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES 17 250 MISES EN 2014 DONT 13,2% SONT DES MAISONS INDIVIDUELLES SOCIAUX 74 400 LOGEMENTS EN 2013 $ $CA 199 MILLIARDS DE PIB AUX PRIX DU MARCHÉ EN 2014 110 SOIT 49 300 $CA PAR HABITANT 2,02 MILLIONS D’EMPLOIS EN 2014 SOIT 49 % DES EMPLOIS DU QUÉBEC DONT 9,2 % DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE 1 PORT AVEC UN TRAFIC DE 30,4 MILLIONS DE TONNES DE MARCHANDISES, DONT 41 % PAR CONTENEURS EN 2014 1 AÉROPORT INTERNATIONAL LANGUES MATERNELLES EN 2011 MAJORITAIREMENT LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS 54,4 % BILINGUE FRANÇAIS - ANGLAIS 24,7 % DES DÉPLACEMENTS EN POINTE AM RÉALISÉS EN TRANSPORT EN COMMUN AVEC UN TRAFIC DE 14,8 MILLIONS DE VOYAGEURS EN 2014 EN 2011 EN 2013 5 UNIVERSITÉS 11,1 % 3 FRANCOPHONES ET 2 ANGLOPHONES AINSI QUE 7 ÉCOLES AFFILIÉES ET INSTITUTS DE RECHERCHE EN TRANSPORT ACTIF Sources : Communauté métropolitaine de Montréal, Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Agence métropolitaine de transport, Conference Board du Canada, Port de Montréal, Aéroport de Montréal. 8 Rivière Ouar ea u rd ière du No Riv Contrecoeur L'Assomption Saint-Sulpice Rivière Verchères Calixa-Lavallée e uch sco Ma Charlemagne Terrebonne Blainville rd Rivière du No Saint-Amable Montréal-Est les M Î ille Ri vièr s e de Boisbriand Varennes Bois-des-Filion Lorraine Sainte-Thérèse Rosemère Mirabel ière Sainte-Anne-des-Plaines Riv Repentigny L'Assomp ti o n Mascouche Laval Sainte-Julie Beloeil de s Pr a irie s Boucherville Saint-Mathieude-Beloeil Riv ière Saint-Eustache Montréal Saint-Joseph-du-Lac Deux-Montagnes Saint-Brunode-Montarville Sainte-Marthe-sur-le-Lac Dollard-Des Ormeaux Kahnesatake Hudson Kirkland Pointe-Claire Dorval Les Cèdres ar uh Bea Ric heli e Brossard Montréal-Ouest v Fleu Chambly La Prairie Candiac Delson Saint-Constant Saint-Philippe ay C hâ teaug u Saint-Mathieu Mercier SaintIsidore is no 9 s iè Riv re des Huron Carignan tain eS Sainte-Catherine Châteauguay Saint-JeanBaptiste Saint-Mathiassur-Richelieu Côte-Saint-Luc L'Île-Dorval Riviè re Beauharnois l de Saint-Lambert Léry Pointe-desCascades Cana Westmount Carignan Rivière L'Acadie Sainte-Anne- Beaconsfield de-Bellevue VaudreuilBaie-D'Urfé sur-le-Lac TerrasseVaudreuil Lac Saint-Louis L'Île-Perrot VaudreuilPincourt Dorion Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Sai nt-Louis Saint-Lazare L'Île-Cadieux Senneville Rivièr e VaudreuilDorion Lac des Deux Montagnes Hampstead Otterburn Park Riv ièr e Oka Longueuil Mont-Royal PointeCalumet Mont-Saint-Hilaire Saint-Basilele-Grand u La ure nt Rivière des Outaouais McMasterville Richelieu PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Mot du président Le budget 2016 de la Communauté métropolitaine de Montréal permettra aux élus de la région d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés et de poursuivre leurs engagements auprès des citoyens du Grand Montréal. Ce budget, qui traduit les priorités des élus du Grand Montréal pour 2016, permettra de poursuivre le travail de collaboration entrepris depuis maintenant quinze ans. En unissant nos voix, nous arriverons à faire valoir les intérêts de nos citoyens et à renforcer la position du Grand Montréal en tant que région métropolitaine de niveau mondial. Parmi les grandes priorités que les élus du Grand Montréal se sont données pour 2016, la sécurité publique, en lien avec le transport de produits pétroliers par oléoduc et gazoduc, occupera une place importante. Grâce à une expertise accrue, la Communauté mettra l’accent sur les plans de mesures d’urgence en cas d’incident, démontrant une fois de plus la valeur ajoutée de travailler ensemble pour exercer une vigilance au bénéfice de l’ensemble des citoyennes et des citoyens du Grand Montréal. La réalisation de projets structurants dans le cadre des programmes de la Trame verte et bleue et du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, auxquels la Communauté contribue financièrement, s’accélérera en 2016. Initiés et réalisés par le milieu, ces projets participeront à la protection et la mise en valeur des espaces naturels, à l’attractivité et au sentiment d’appartenance envers le Grand Montréal. La mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et de son plan d’action continuera de mobiliser les efforts en 2016. Le succès incontestable de l’Agora métropolitaine 2015, qui a rassemblé plus de 550 personnes, témoigne du vif intérêt que suscite la mise en œuvre de ce plan et de son effet mobilisateur tant auprès des élus de la Communauté que de la société civile. En matière de transport en commun, une nouvelle gouvernance qui permettra de renforcer la responsabilité des élus locaux se dessine pour 2016. Les élus travailleront de concert avec le gouvernement du Québec afin de s’assurer que la réorganisation prévue serve directement à l’amélioration des services aux utilisateurs. La Communauté s’est récemment dotée de nouveaux plans d’action métropolitains en matière de logement social et abordable et de développement économique. Un nouveau plan métropolitain de gestion des matières résiduelles sera également adopté en 2016. Ralliant les élus de la région autour d’objectifs communs, la mise en œuvre de ces plans permettra de mieux répondre aux besoins des plus démunis, d’assurer la compétitivité et l’attractivité du Grand Montréal et de participer à l’atteinte d’un développement plus durable et respectueux de l’environnement. Enfin, dans la foulée de la Conférence thématique de Montréal sur les aires métropolitaines qui s’est tenue en octobre 2015, la Communauté poursuivra, en 2016, ses efforts afin que soit inscrite au Nouvel agenda urbain, qui sera adopté à Quito dans le cadre d’Habitat III, la contribution significative des aires métropolitaines dans le développement de nos sociétés et l’atteinte d’un développement durable. Le président, Denis Coderre 10 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Mot du directeur général Les prévisions budgétaires pour l’année 2016 s’élèvent à 126,1 M$. Il s’agit d’une augmentation de 6,9 M$ comparativement à 2015. Un peu plus de 110 M$, soit environ 88 % du budget, sont destinés aux interventions de développement. Ces sommes sont essentiellement versées aux municipalités et aux organismes partenaires. La Communauté disposera d’un budget de 15,5 M$ pour assurer le fonctionnement de ses instances décisionnelles et de l’ensemble de ses services. Une somme totale de 46 M$ est prévue aux fins du logement social. En matière d’aménagement, plusieurs travaux permettront d’appuyer les avis que la Communauté doit donner concernant la conformité des schémas d’aménagement et leurs modifications au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Ces travaux consolideront également les avis transmis dans des dossiers comme celui du développement de nouveaux pôles logistiques ou celui des projets de construction d’oléoducs et de gazoducs. Le rôle de la Communauté dans le domaine du transport en commun métropolitain pourrait évoluer en 2016 : le gouvernement du Québec doit déposer, à l’automne 2015, un projet de loi qui modifiera substantiellement la gouvernance du transport en commun dans le Grand Montréal. Un renforcement de l’expertise de la Communauté pourrait s’avérer nécessaire pour assumer les nouvelles responsabilités qui lui seraient dévolues dans le cadre de cette réforme. Au chapitre de l’environnement, le projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020 devrait être révisé et adopté en 2016 à la lumière de la consultation publique de l’automne. Par ailleurs, la Communauté poursuivra, en 2016, la réalisation du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, de concert avec les 17 municipalités concernées, et contribuera au financement et au suivi de projets dans le cadre de la Trame verte et bleue. La mise en œuvre de la Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne passera à une nouvelle étape par des actions de valorisation du bois de frêne abattu ainsi que par le développement d’un plan de reboisement visant à augmenter la couverture végétale du territoire. Prévu pour 2016, un projet de Plan de protection des milieux naturels devrait faire l’objet d’une consultation par la commission de l’environnement, appuyée par la Table des maires et mairesses pour la protection des milieux naturels. L’année 2016 sera également consacrée à la mise en œuvre du Plan métropolitain de développement économique (PMDE) 2015-2020 ainsi qu’à la révision de certains outils d’analyse de l’économie métropolitaine. La Communauté continuera d’appuyer les grappes industrielles et versera également, en 2016, une somme de 3,6 M$ à Montréal International pour le financement de ses activités en matière d’attraction d’investissements étrangers et d’attraction de talents stratégiques dans la région métropolitaine de Montréal. En ce qui concerne la gestion des risques anthropiques, la Communauté s’est dotée d’un Bureau de la sécurité civile, renforçant ainsi son expertise alors que vient d’être conclu un protocole de coopération avec l’Office national de l’énergie (ONÉ). Par ailleurs, le rapport de consultation publique sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada permettra d’établir la position qui sera défendue par la Communauté lors des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et de l’ONÉ, qui se tiendront en 2016. Le second plan d’action en matière de logement social et abordable, adopté en 2015, constituera la feuille de route pour les années à venir. Au cours de l’année 2016, l’administration de la Communauté mènera différentes analyses dans la foulée de l’adoption de ce plan d’action. Enfin, en 2016, l’équipe de la Communauté continuera de travailler au service des citoyens du Grand Montréal afin d’assurer leur qualité de vie, de même que l’attractivité et la solidarité de la région. Le directeur général, Massimo Iezzoni 11 FAITS SAILLANTS des prévisions budgétaires PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Faits saillants des prévisions budgétaires Les prévisions budgétaires 2016 de la Communauté métropolitaine de Montréal ont été approuvées par le conseil de la Communauté lors d’une séance extraordinaire tenue le 12 novembre 2015. Les prévisions budgétaires 2016 s’élèvent à 126 081 300 M$. Il s’agit d’une augmentation de 6,9 M$ comparativement à 2015. Cette augmentation résulte de la correction budgétaire qui inclut la partie du déficit des équipements à caractère métropolitain devant être assumée par les municipalités de l’agglomération de Montréal, laquelle avait été assumée directement par la Ville de Montréal en 2015. En excluant cette correction, le budget de la Communauté diminue de 534 700 $, soit de 0,5 % comparativement à 2015. Un peu plus de 110 M$, soit environ 88 % du budget, sont destinés aux interventions de développement. Ces sommes sont essentiellement versées aux municipalités et aux organismes partenaires. Notons qu’un montant de 5,2 M$ prélevé à cette somme est destiné au remboursement des frais de financement et du capital des emprunts contractés aux fins de ces activités. Les interventions de développement financées par la Communauté sont résumées dans le tableau ci-dessous. Interventions de développement financées par la Communauté > Logement social et communautaire : remboursement de la contribution municipale pour le programme Habitations à loyer modique (HLM), la Corporation d’habitation Jeanne-Mance (CHJM), le programme Supplément au loyer (PSL) et le programme AccèsLogis 46,0 M$ > Équipements à caractère métropolitain : contribution au déficit du Jardin botanique (Insectarium), du Biodôme et du Planétarium (Montréal) ainsi que du Cosmodôme (Laval) 25,5 M$ > Promotion, prospection et concertation en développement économique : contribution à Montréal International pour l’attraction d’investissements directs étrangers et au budget de fonctionnement des grappes métropolitaines > Protection et mise en valeur du territoire : contribution financière aux municipalités qui réalisent des projets d’acquisition et de mise en valeur dans le cadre de la Trame verte et bleue et du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire 5,7 M$ 25,0 M$ > Assainissement de l’atmosphère 3,2 M$ > Frais de financement (court et long termes) et remboursement de capital 5,2 M$ TOTAL 110,6 M$ 14 Les instances décisionnelles de la Communauté et l’administration qui les appuie disposent d’un budget de 15,5 M$ pour mettre en œuvre les compétences prévues par la loi en matière d’aménagement du territoire, de transport, d’environnement, de développement économique, de logement social et d’équipements à caractère métropolitain. Budget des instances décisionnelles et de l’administration Rémunération globale (administration et élus) 9,2 M$ Services professionnels, techniques et autres 3,8 M$ Frais de transport, communications, location, entretien, réparations et dépenses diverses 2,5 M$ 15 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 1. PRINCIPALES VARIATIONS DES DÉPENSES ENTRE LES BUDGETS 2016 ET 2015 Principales variations entre les budgets 2016 et 2015 Variation ($) 1. Équipements à caractère métropolitain 7 509 179 2. Direction générale – Bureau de la sécurité civile et conseiller en communication 441 800 3. Politiques et interventions de développement 384 000 4. Remboursement de capital 164 000 5. Environnement (584 000) 6. Transport (392 600) 7. Développement économique (275 000) 8. Aménagement (222 600) 9. Frais de financement (132 000) À l’exception des équipements à caractère métropolitain, ces variations s’expliquent par le transfert des honoraires professionnels vers la rémunération globale et par le report de certaines activités. En excluant les équipements à caractère métropolitain, l’impact net de ces variations résulte en une diminution de 534 700 $ du budget des services et des activités financières. 1.1 Équipements à caractère métropolitain La variation de 7,5 M$ résulte de la correction budgétaire nécessaire à l’intégration au budget de la partie de la contribution aux équipements à caractère métropolitain de Montréal équivalente au potentiel fiscal de l’agglomération de Montréal. Cette portion n’avait pas été incluse au budget de la Communauté en 2015, puisqu’elle avait été assumée directement par la Ville de Montréal. 1.2 Direction générale – Bureau de la sécurité civile et conseiller en communication La variation de 441 800 $ s’explique essentiellement par l’inscription au budget de ressources dédiées au Bureau de la sécurité civile et d’un conseiller en communication, à laquelle s’ajoute un budget d’honoraires. 16 1.3 Politiques et interventions de développement Le volume des demandes de financement adressées à la Communauté dans le cadre des programmes de la Trame verte et bleue et du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire augmente rapidement depuis les derniers mois. Rappelons que ce programme permettra le financement de 150 M$ de projets d’ici 2017. L’analyse et le cheminement administratif des demandes de financement exigent un suivi important. Afin d’assurer le cheminement de ces projets, le comité exécutif a approuvé l’embauche de nouvelles ressources. La variation de 384 000 $ s’explique par l’inscription au budget de cette décision et par un ajustement des honoraires professionnels. 1.4 Remboursement de capital La variation de 164 000 $ s’explique par le remboursement de capital qui augmente en fonction de l’échéance du refinancement. 1.5 Autres variations Le report de certaines activités et un transfert des honoraires professionnels vers d’autres services expliquent la variation négative dans certains services. La diminution du taux de refinancement explique la variation négative des frais de financement. 17 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 2. PRINCIPALES VARIATIONS DES REVENUS Le tableau ci-dessous présente les variations des sources de revenus de la Communauté. Sources de financement 2016 2015 Variation $ $ $ 1. Quotes-parts des municipalités 69 203 600 66 193 350 3 010 250 2. Quotes-parts additionnelles – Équipements à caractère métropolitain 13 300 000 3 990 821 9 309 179 3. Transferts conditionnels (air, équipements, Trame, Sentier) 15 800 000 15 800 000 0 4. Autres revenus 12 731 626 20 622 650 (7 891 024) 5. Financement à long terme 15 046 074 12 500 000 2 546 074 126 081 300 119 106 821 6 974 479 Total 2.1 Quotes-parts des municipalités La variation de 3 M$ des quotes-parts des municipalités résulte d’une diminution de l’affectation de surplus pour le bouclage du budget 2016, laquelle est partiellement compensée par une diminution de 500 000 $ du budget des services. L’augmentation des quotes-parts des municipalités doit être mise en perspective avec l’évolution qu’elles ont connue au cours des dernières années, avec la nature des activités de la Communauté et avec les nouveaux mandats qui ont été octroyés à l’administration au cours des deux dernières années. De 2002, première année d’activité complète de la Communauté, jusqu’à 2009, les quotes-parts des municipalités sont passées de 51,3 M$ à 66,2 M$. Les quotes-parts sont restées à cette hauteur jusqu’à 2015, si on exclut la quote-part additionnelle qui a été adoptée en 2015, en raison du retrait de la subvention gouvernementale pour les équipements à caractère métropolitain. Au cours de ces années, le budget de la Communauté comportait une affectation du surplus pour boucler le budget de l’année suivante. Ce surplus s’expliquait principalement par le report de certains projets par les instances décisionnelles. Depuis les deux dernières années, les instances décisionnelles ont toutefois mandaté l’administration de nouveaux mandats qui ont entraîné une plus grande utilisation des budgets alloués et qui ont pour effet de diminuer les surplus dégagés annuellement. Mentionnons notamment : >> la mise en œuvre des plans d’action qui accompagnent les outils de planification adoptés par la Communauté; >> de nouveaux mandats octroyés par les instances décisionnelles, dont ceux de la sécurité publique (transport des produits pétroliers par oléoduc et gazoduc), du transport en commun et de l’agrile du frêne; >> les programmes de la Trame verte et bleue et du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. La préparation de ces dossiers supplémentaires nécessite l’octroi de mandats professionnels et techniques ainsi que le renforcement de l’expertise de l’administration par l’embauche de nouvelles ressources. 18 2.2 Quotes-parts additionnelles – Équipements à caractère métropolitain La variation de 9,3 M$ de la quote-part additionnelle aux équipements à caractère métropolitain correspond, pour une première partie, à la part ayant été assumée par l’agglomération de Montréal, en 2015, qui n’avait pas été incluse au budget de la Communauté. Cette partie (7,5 M$) est incluse au budget de la Communauté en 2016. La deuxième partie de cette variation (1,8 M$) correspond au montant qui provenait, en 2015, de l’excédent de fonctionnement non affecté de la Communauté (surplus) et qui avait permis de réduire les quotes-parts des municipalités situées à l’extérieur de l’agglomération de Montréal. Cette augmentation aura donc une incidence sur les municipalités situées à l’extérieur de l’agglomération de Montréal, puisque l’année dernière l’agglomération de Montréal assumait déjà la part qui correspond à son potentiel fiscal. Rappelons que le Pacte fiscal transitoire convenu entre le gouvernement du Québec et les municipalités québécoises en 2014, qui prévoyait une diminution de 300 M$ des transferts gouvernementaux aux municipalités, intégrait la suppression de la subvention de 13,3 M$ que le gouvernement du Québec consentait à la Communauté pour les équipements à caractère métropolitain depuis 2001. Des discussions, tenues dans le cadre des négociations du Pacte fiscal, pour maintenir cette contribution gouvernementale n’avaient pas abouti. Le Pacte fiscal convenu entre le gouvernement du Québec et les associations municipales en septembre 2015 n’inclut pas cette subvention. Cette décision sera maintenue au cours des prochaines années. 2.3 Transferts conditionnels Les transferts conditionnels attendus pour 2016 totalisent 15,8 M$. Ces derniers comprennent, comme en 2015 : (1) une subvention de 3,3 M$ du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en compensation des coûts encourus en application du Règlement sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application et; (2) une somme de 12,5 M$ versée en vertu des deux ententes de financement portant sur la mise en place du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire et de la Trame verte et bleue. 2.4 Autres revenus Les autres revenus diminuent de 7,9 M$ comparativement à 2015 en raison de la diminution de l’affectation des surplus pour le bouclage du budget (3,5 M$), de l’élimination de l’affectation de surplus pour les équipements à caractère métropolitain (1,8 M$) et de la diminution de l’affectation de surplus provenant du Fonds du logement social (2,6 M$). 2.5 Financement à long terme Le financement à long terme des activités financières augmente pour sa part de 2,5 M$, en raison du recours à un règlement d’emprunt pour le logement social. 19 Principales activités prévues en 2016 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Principales activités prévues en 2016 La Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui exerce des compétences stratégiques à l’échelle du Grand Montréal. Ses principaux champs d’intervention sont le développement économique, l’aménagement du territoire, le transport, l’environnement, le logement social et les équipements à caractère métropolitain. MISSION Planifier, coordonner et financer les compétences stratégiques qui façonnent le territoire et le développement de la région. objectif VISION Rejoindre le peloton de tête des régions nord-américaines en développant des projets rassembleurs qui suscitent l’adhésion des élus, des citoyens et de la société civile. Mettre le cap sur le monde et bâtir une communauté compétitive, attractive, solidaire et responsable. 22 Développement économique Le Plan métropolitain de développement économique (PMDE) pour la période 2015-2020 mise toujours sur la stratégie métropolitaine des grappes industrielles pour hisser le Grand Montréal au rang des dix premières régions métropolitaines d’Amérique du Nord en ce qui concerne la croissance du PIB par habitant, d’ici 2030. Pour ce faire, le PMDE prévoit un financement de la Communauté et de ses partenaires publics et privés de près de 115 M$ sur cinq ans, afin d’appuyer les grappes métropolitaines ainsi que Montréal International. Au cours de la dernière décennie, la Communauté a soutenu la mise sur pied de neuf secrétariats de grappes industrielles. Dans la première vague, entre 2005 et 2007, se sont constitués le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Aéro Montréal (aérospatiale), Montréal InVivo (sciences de la vie) et TechnoMontréal (technologies de l’information et des communications). Dans une deuxième vague, de 2010 à 2013, se sont créés Écotech Québec (technologies propres), Finance Montréal (secteur financier), CargoM (transport et logistique) et AluQuébec (aluminium). Finalement, en 2015, la neuvième grappe fut créée, soit mmode, la grappe métropolitaine de la mode. Le budget 2016 de la Communauté prévoit des contributions de l’ordre de 2 M$ pour le financement du fonctionnement des grappes métropolitaines. D’autre part, la Communauté et ses partenaires gouvernementaux et privés se sont engagés à continuer de financer les activités de Montréal International en matière d’attraction d’investissements étrangers. Celle-ci s’est donné comme objectif de doubler les investissements étrangers qu’elle attire à Montréal, pour qu’ils passent de 690 M$ en 2012 à 1,3 G$ en 2018. Déjà, en 2014, les résultats de Montréal International ont confirmé 866,8 M$ en investissements étrangers. En 2016, la Communauté versera une somme de 3,6 M$ à Montréal International pour le financement de ses activités en matière d’attraction d’investissements étrangers et d’attraction de talents stratégiques dans la région métropolitaine de Montréal. Le PMDE 2015-2020 a été adopté en 2015. Les prochaines années seront donc consacrées à la mise en œuvre de ce plan. Au cours de l’année 2016, le budget permettra d’assurer le financement des activités suivantes, qui s’inscrivent en ligne directe avec le PMDE 2015-2020 : >> mise à jour des portraits économiques des secteurs industriels d’excellence du territoire; >> publication économique : poursuite du bilan économique annuel métropolitain et du bulletin annuel sur l’emploi local; >> contribution à des colloques et des événements métropolitains liés à la stratégie économique de la Communauté; >> outil Web de promotion des espaces immobiliers à vendre ou à louer. Aménagement métropolitain En 2016, plusieurs travaux prévus en matière d’aménagement visent la mise en œuvre des plans d’action adoptés par les instances décisionnelles, qui pourront éventuellement se traduire par des interventions concrètes sur le territoire. Notamment, le suivi de la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) exige une connaissance approfondie du territoire métropolitain, de son développement et des nouvelles pratiques en matière d’urbanisme. Divers travaux relatifs à cette mise en œuvre et, à moyenne échéance, à une future révision du PMAD sont donc prévus cette année. Ces travaux permettent également d’appuyer les recommandations auprès des instances décisionnelles quant aux avis que la Communauté doit donner, en vertu de la loi, à la conformité, au PMAD des schémas d’aménagement et de leurs modifications, ainsi qu’aux demandes d’exclusion de terrains de la zone agricole. Ces travaux appuient également les avis que la Communauté transmet dans des dossiers comme celui du développement de nouveaux pôles logistiques ou celui des projets de construction d’oléoducs et de gazoducs. 23 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 De plus, comme recommandé par la commission de l’aménagement de la Communauté, des travaux concernant la protection et la mise en valeur des ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine (entrée de l’Archipel, pourtour du lac des Deux Montagnes et bassin de Chambly) seront poursuivis en 2016. Gestion des matières résiduelles Ayant fait l’objet d’une consultation publique en trois étapes (séances d’information, ateliers thématiques et réception des mémoires en séances publiques), le projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020 sera révisé et adopté par le conseil de la Communauté puis soumis, au printemps 2016, au processus d’approbation ministérielle. Le Plan entrera ensuite en vigueur et s’appliquera aux municipalités visées. La Communauté procédera alors à la mise à jour des indicateurs de son tableau de bord de la gestion des matières résiduelles pour suivre l’évolution des nouvelles mesures à mettre en place. Assainissement des eaux usées et de l’atmosphère En 2015, le comité exécutif a pris acte d’un rapport de la commission de l’environnement de la Communauté dans lequel plusieurs recommandations visent l’amélioration de l’application de la réglementation sur l’assainissement des eaux usées. Mentionnons notamment les efforts qui doivent être consentis pour réduire les écarts observés dans l’application de la réglementation d’une municipalité à l’autre. Rappelons que 63 ententes délèguent l’application de la réglementation métropolitaine sur l’assainissement des eaux usées aux administrations municipales du Grand Montréal. Protection et mise en valeur des milieux naturels Bien que les bois et les corridors forestiers métropolitains soient déjà protégés par l’entremise du PMAD, certains milieux naturels ne bénéficient d’aucune forme de protection. Quant aux milieux humides, aux berges, aux îles inhabitées et autres milieux naturels d’intérêt pour la Trame verte et bleue du Grand Montréal, l’état des connaissances doit être approfondi afin de mieux justifier toute intervention de protection. Prévu pour 2016, un projet de Plan métropolitain de protection des milieux naturels doit faire l’objet d’une consultation par la commission de l’environnement de la Communauté en collaboration avec la Table des maires et mairesses pour la protection des milieux naturels. Le développement de la connaissance des milieux naturels du territoire permettra entre autres choses : >> de répondre aux demandes ponctuelles lorsqu’il est question de protection, de compensation, d’acquisition et d’autres interventions de développement dans les milieux naturels; >> d’apporter une expertise aux divers comités de vigilance mis en place pour les projets de transport d’énergie; >> de proposer un Plan métropolitain de protection des milieux naturels; >> de caractériser le milieu dans le cadre du suivi de l’efficacité des réglementations sur les eaux usées et l’atmosphère; >> d’établir des aires de protection métropolitaines pour certains milieux naturels; >> d’atteindre un niveau de connaissance supérieur dans le processus d’émission d’avis de conformité au PMAD et de préparer son éventuelle révision; >> de mieux connaître l’état des milieux naturels à protéger dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal; >> de mieux appuyer le suivi des maladies, insectes et ravageurs affectant de plus en plus certaines essences forestières du territoire, comme l’agrile du frêne. 24 Par ailleurs, la mise en œuvre de la Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne se poursuivra en 2016 par des actions de valorisation du bois de frêne abattu ainsi que par le développement d’un plan de reboisement visant à augmenter la couverture végétale du territoire. Trame verte et bleue et Sentier cyclable et pédestre Le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal annonçaient, en 2013, des investissements de 150 M$ pour assurer la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Cinq projets métropolitains sont priorisés, soit : le Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, le Corridor forestier du mont Saint-Bruno, le Corridor forestier Châteauguay-Léry, le Parc-plage du Grand Montréal et le Parc de la rivière des Mille-Îles. Depuis 2013, la Communauté, en collaboration avec le gouvernement du Québec, a mis sur pied deux programmes de financement. Le Programme d’aide financière pour l’aménagement d’un sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire prévoit des investissements de 60 M$ pour la réalisation d’un sentier de 143 km couvrant le territoire de 17 municipalités participantes. Dans le cadre du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, la Communauté accordera une aide financière de 90 M$ à des initiatives municipales contribuant à augmenter l’offre d’accessibilité aux milieux naturels au sein des quatre projets métropolitains et l’atteinte de l’objectif de protection de 17 % de la superficie totale du territoire de la Communauté. Les deux programmes prévoient que l’aide financière versée par le gouvernement et la Communauté doit être complétée de montants équivalents provenant des municipalités du territoire ou d’autres partenaires de la Communauté. Pour l’année 2016, la Communauté poursuit la réalisation du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire de concert avec les 17 municipalités concernées et contribuera au financement et au suivi de projets dans le cadre de la Trame verte et bleue. Transport métropolitain La Communauté doit, en vertu de la loi, exercer plusieurs compétences relatives au transport en commun et au réseau artériel métropolitain. Après avoir coordonné l’élaboration et l’adoption d’un nouveau cadre financier du transport en commun, le rôle de la Communauté en matière de transport en commun métropolitain pourrait être modifié en 2016 ou 2017. Le gouvernement du Québec doit en effet déposer, au cours de l’automne 2015, un projet de loi qui modifiera substantiellement la gouvernance du transport en commun dans le Grand Montréal. La Communauté devra continuer d’exercer des compétences relativement à l’approbation de différents documents de planification et de décisions budgétaires des nouvelles autorités organisatrices de transport, notamment pour en assurer l’arrimage avec le PMAD. Plusieurs activités prévues en matière de transport en 2016 visent à poursuivre ou mettre en œuvre des décisions qui ont été prises par les instances décisionnelles en 2015. Les activités prévues en 2016 sont décrites brièvement ci-dessous : >> analyse et recommandations quant aux documents de planification et aux documents budgétaires des autorités organisatrices de transport devant être approuvés par la Communauté; >> poursuite de la planification du Réseau vélo métropolitain prévu au PMAD; >> analyses relatives au PMAD, notamment en ce qui concerne la problématique du transport des marchandises. 25 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Bureau de la sécurité civile À la suite de décisions prises par le comité exécutif en 2015, une nouvelle équipe assure l’analyse et les recommandations relatives aux risques anthropiques et naturels et, plus particulièrement, celles liées à la question du transport des produits énergétiques par oléoduc et par gazoduc. Cette nouvelle équipe renforce l’expertise en ces matières, alors que la Communauté vient de conclure un protocole de coopération avec l’Office national de l’énergie et que les projets de TransCanada Énergie Est et de la Corporation Internationale d’Avitaillement de Montréal (CIAM) sont actuellement en élaboration et devront être suivis attentivement. Géomatique En matière de géomatique, la Communauté assure le traitement de banques de données géomatiques importantes et la production d’une cartographie nécessaire à l’exercice de ses compétences. Notamment, la Communauté pilote l’acquisition de données d’imagerie aérienne et la production d’orthophotographies de son territoire de façon bisannuelle depuis 2005. La Communauté procédera, dès le printemps 2016, à l’acquisition d’orthophotographies de printemps ayant une très grande résolution (6 cm en milieu urbain et 12 cm en milieu agricole). Ces travaux permettront également aux municipalités d’utiliser ces images pour l’ensemble de leurs activités. De plus, en 2015, à la demande du comité exécutif, un comité technique s’est penché sur la problématique de l’harmonisation des cotes de crues des rivières des Prairies et des Mille-Îles. Après discussion avec les aménagistes et les géomaticiens des 11 villes et 6 MRC riveraines, il a été convenu que la Communauté allait réaliser, en 2015-2016, une cartographie actuelle et détaillée des zones de risque d’inondation pour ces deux rivières. Les autres activités de la Communauté en matière de géomatique concernent l’entretien du système Web de la Communauté ainsi que le développement et le maintien de l’architecture technologique de l’Observatoire Grand Montréal. Observatoire Grand Montréal Depuis 2008, le site Internet de la Communauté abrite l’Observatoire Grand Montréal, une plateforme permettant d’obtenir des données et de l’information de nature quantitative sur le développement du Grand Montréal, en lien avec les champs d’intervention de la Communauté. En 2016, la Communauté poursuivra la refonte de l’Observatoire Grand Montréal afin de mettre en valeur les produits cartographiques de la Communauté et d’offrir davantage de possibilités de visualisation et de téléchargement des données. Parallèlement à cette refonte, la Communauté poursuivra l’intégration et la mise à jour de nouvelles données, tant à l’échelle des municipalités du Grand Montréal qu’à l’échelle des 35 autres grandes régions métropolitaines nord-américaines. De plus, la Communauté continuera la publication des Cahiers métropolitains et du Perspective Grand Montréal, deux publications ayant pour objectif de dégager les tendances du développement de la région métropolitaine de Montréal. Enfin, la Communauté poursuivra ses travaux liés au suivi de la mise en œuvre de ses plans, en particulier du PMAD dont le premier rapport de monitoring a été diffusé sur la page de l’Observatoire Grand Montréal, en 2015. Équipements à caractère métropolitain Les municipalités de la Communauté contribuent au financement du déficit d’exploitation des équipements à caractère métropolitain, soit du Jardin botanique (Insectarium), du Biodôme et du Planétarium à Montréal, de même que du Cosmodôme à Laval. Jusqu’en 2014, le financement des équipements à caractère métropolitain était également assuré par un transfert conditionnel de 13,3 M$ du gouvernement du Québec à la Communauté, comme le prévoyait l’Entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités. Ce transfert a été aboli en 2015. Ainsi, la contribution de la Communauté est maintenant de 25,5 M$, comme stipulé dans le Règlement numéro 2001-01 de la Communauté. 26 Logement social En juin 2015, le conseil de la Communauté a adopté le Plan d’action métropolitain pour le logement social et abordable, 2015-2020 (PAMLSA). Ce plan est le résultat des travaux de consultation menés par la commission du logement social de la Communauté, qui a entendu une cinquantaine de personnes et reçu une vingtaine de mémoires. Ce second plan d’action en matière de logement social et abordable constitue en quelque sorte la feuille de route pour les années à venir. Au cours de 2016, outre ses compétences en matière de financement, l’administration de la Communauté mènera différentes analyses dans la foulée de l’adoption du PAMLSA, 2015-2020, notamment : un inventaire des logements accessibles et adaptés, un suivi du projet gouvernemental de réorganisation des offices municipaux d’habitation, l’analyse quant à la bonification éventuelle des projets de logements sociaux et abordables se développant dans les aires de Transit Oriented Development (TOD), le développement d’une stratégie relative à la fin des conventions du gouvernement du Canada en matière de logement et la révision des programmes de logements sociaux et abordables entreprise par la Commission de révision permanente des programmes (CRPP) du Québec. Financement du logement social Le budget 2016 prévoit que la Communauté remboursera à ses municipalités et aux organismes partenaires une somme totale de 46 M$ aux fins du logement social. Programmes Habitations à loyer modique (HLM) et Supplément au loyer (PSL) La Communauté assure le remboursement de la portion municipale du déficit d’exploitation d’environ 27 000 unités d’HLM et de 9 300 unités bénéficiant du PSL. En 2016, le nombre d’unités HLM demeurera identique tandis que le nombre d’unités bénéficiant du PSL devrait augmenter à la suite de la décision du gouvernement du Québec d’octroyer 5 800 nouvelles unités PSL au cours des cinq prochaines années. Le budget consacré aux programmes HLM et PSL sera de 20,3 M$ en 2016, soit le même montant qu’en 2015. Rappelons que ces déficits font l’objet d’un contrôle et d’une validation par la Société d’habitation du Québec. Une partie de ces remboursements sera financée par l’entremise du Fonds du logement social. Corporation d’habitation Jeanne-Mance (CHJM) La contribution de la Communauté au déficit d’exploitation de la CHJM est estimée à 3,15 M$ en 2016, soit le même montant qu’en 2015. Programme AccèsLogis Pour l’année 2016, les remboursements de la contribution des municipalités qui participent au programme AccèsLogis sont estimés à 22,5 M$, ce qui représente l’équivalent d’environ 1 300 unités. Ce budget est identique à celui qui avait été prévu en 2015. Ce montant sera financé en partie par les quotes-parts des municipalités, lesquelles atteignent 18,6 M$ et, si nécessaire, en recourant aux sommes versées dans le Fonds du logement social ainsi qu’au Règlement numéro 2005-31 décrétant un emprunt de 51 000 000 $ aux fins du remboursement par la Communauté de la contribution de base versée par les municipalités pour les projets réalisés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec adopté le 16 juin 2005. 27 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Synthèse du financement Le tableau ci-dessous détaille le financement des remboursements qui devront être versés aux municipalités et aux offices municipaux d’habitation (OMH) au cours de l’année 2016, dans le cadre des programmes HLM, PSL et AccèsLogis, et à la CHJM. Tableau – Synthèse des dépenses et des revenus en logement social pour l’année 2016 Dépenses Quote-part Fonds du logement social et règlement d’emprunt $ $ $ (a) (b) (a-b) 20 322 700 15 525 000 4 797 700 3 150 000 2 345 000 805 000 Sous-total 23 472 700 17 870 000 5 602 700 AccèsLogis 22 500 000 18 625 000 3 875 000 45 972 700 36 495 000 9 477 700 Programmes Habitations à loyer modique et Supplément au loyer (gérés par les OH) Corporation d’habitation Jeanne-Mance Total Prévisions pour les prochaines années Dans son budget 2015-2016, le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi de 5 800 nouvelles unités PSL au cours des cinq prochaines années. Environ 50 % des unités octroyées pourraient l’être sur le territoire de la Communauté. L’impact budgétaire de cet octroi est estimé à environ 600 000 $ pour la Communauté. En ce qui concerne le programme AccèsLogis, le dernier budget du gouvernement du Québec prévoit la construction de 1 500 unités de logement, comparativement à 3 000 unités de logement dans le budget précédent. Selon le rythme de finalisation des projets, les quotes-parts prélevées aux fins du logement social et les sommes disponibles au Fonds du logement social, qui étaient de 16,4 M$ au début de l’année 2015, pourraient assurer la totalité des remboursements en 2016. Le cas échéant, le recours au règlement d’emprunt, comme prévu au budget, ne sera pas nécessaire. Selon les prévisions actuelles, le Fonds devrait donc être épuisé à la fin de 2016. Une augmentation de la contribution des municipalités, soit en recourant à la quote-part ou soit en recourant à un nouveau règlement d’emprunt, pourrait être nécessaire pour assurer, au cours des prochaines années, le remboursement de la Communauté dans le cadre des différents programmes de logement social et abordable. Cela dit, la révision des programmes d’habitations entreprise par le gouvernement du Québec, de même que la décision prise dans le dernier budget du Québec de diminuer les sommes consenties au programme AccèsLogis et d’augmenter celles destinées au PSL, pourraient avoir pour conséquence de réduire le budget prévu jusqu’à maintenant en matière de logement social. 28 Les remboursements inclus au budget sont basés sur les prévisions fournies à la Communauté par la Société d’habitation du Québec et par les municipalités. Au moment de la préparation des prévisions budgétaires, les données définitives ne sont habituellement pas disponibles pour les programmes HLM et PSL. La difficulté d’évaluer précisément le temps de réalisation complique, par ailleurs, l’établissement du montant des remboursements pour le programme AccèsLogis. Les prévisions budgétaires sont, dans ce cas, élaborées sur la base des prévisions de demandes de remboursement fournies par les municipalités. Il s’écoule habituellement entre deux et quatre années avant que la Communauté ait à rembourser une unité de logement construite dans le cadre d’une année de programmation AccèsLogis. 29 préviSions budgEtaires PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Dépenses par objet pour l’exercice 2016 2,5 % 12,9 % 3,6 % Assainissement de l’atmosphère (2,5 %) Logement social (36,5 %) Équipements métropolitains (20,2 %) 36,5 % Promotion, prospection, concertation et Fonds de développement métropolitain (24,3 %) 24,3 % Service de la dette (3,6 %) Administration et services de la Communauté (12,9 %) 20,2 % Quotes-parts provisoires pour l’exercice 2016 11,9 % 13,3 % Secteurs de la CMM Agglomération de Montréal (53,5 %) 53,5 % Ville de Laval (10,4 %) 10,9 % Agglomération de Longueuil (10,9 %) Couronne Nord (13,3 %) 10,4 % Couronne Sud (11,9 %) Sources de financement pour l’exercice 2016 11,9 % 10,1 % Quotes-parts des municipalités (65,4 %) 65,4 % Transferts conditionnels (12,5 %) 12,5 % Autres revenus (10,1 %) Financement à long terme (11,9 %) 32 Sommaire Dépenses Dépenses des services Conseil et comité exécutif Direction générale Aménagement Transport Environnement Développement économique Politiques et interventions de développement Secrétariat Finances Dépenses générales Frais de financement Interventions de développement Assainissement de l’air Logement social (HLM-PSL) Logement social (AccèsLogis) Équipements à caractère métropolitain Promotion, prospection et concertation Protection et mise en valeur du territoire Total des dépenses de fonctionnement Autres activités financières Remboursement de capital sur la dette à long terme Dépenses totales Revenus Quotes-parts des municipalités Quotes-parts additionnelles équipements métropolitains Transferts conditionnels Équipements métropolitains Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire Autres revenus Revenus de placement Affectation de surplus - bouclage Affectation de surplus - équipements métropolitains Affectation Fonds du logement social Affectation Fonds de développement métropolitain Sous-total des revenus Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières Financement à long terme des activités financières Financement à long terme des activités financières - Trame / Sentier cyclable Revenus totaux Surplus (déficit) de l’exercice Budget 2016 Budget 2015 Variation $ (a) $ (b) $ (a-b) 1 265 600 1 675 300 1 367 100 898 800 1 998 900 1 528 600 1 452 200 706 300 2 341 200 2 397 200 2 074 400 1 265 600 1 233 500 1 589 700 1 291 400 2 582 900 1 803 600 1 068 200 706 300 2 328 200 2 328 500 2 206 400 0 441 800 (222 600) (392 600) (584 000) (275 000) 384 000 0 13 000 68 700 (132 000) 3 150 000 23 472 700 22 500 000 25 500 000 5 665 000 25 000 000 122 993 300 3 150 000 23 472 700 22 500 000 17 990 821 5 665 000 25 000 000 116 182 821 0 0 0 7 509 179 0 0 6 810 479 3 088 000 126 081 300 2 924 000 119 106 821 164 000 6 974 479 Budget 2016 Budget 2015 Variation $ (a) $ (b) $ (a-b) 69 203 600 13 300 000 66 193 350 3 990 821 3 010 250 9 309 179 0 0 0 3 300 000 3 300 000 0 12 500 000 15 800 000 12 500 000 15 800 000 0 0 500 000 5 300 000 0 6 931 626 0 12 731 626 111 035 226 (15 046 074) 2 546 074 12 500 000 126 081 300 500 000 8 844 950 1 800 000 9 477 700 0 20 622 650 106 606 821 (12 500 000) 0 12 500 000 119 106 821 0 33 0 0 (3 544 950) (1 800 000) (2 546 074) 0 (7 891 024) 4 428 405 (2 546 074) 2 546 074 0 6 974 479 0 répartition des quotes-parts provisoires PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Répartition des quotes-parts provisoires Les quotes-parts des municipalités Selon le Règlement numéro 2001-01 sur l’établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal et en vertu de l’article 177 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, les dépenses, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif. Puisque tous les renseignements permettant d’établir les quotes-parts définitives ne sont pas disponibles lors de l’adoption du budget, des quotes-parts provisoires sont calculées à partir des données les plus récentes (2015). Les quotes-parts définitives sont calculées en fonction du potentiel fiscal, de la richesse foncière uniformisée et de la population de 2016, lorsque le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) les établit et les transmet à la Communauté. Un écart entre les quotes-parts provisoires et définitives est donc inévitable. Pour l’exercice budgétaire 2016, la quote-part de la Communauté se divise en six répartitions : Répartition 1 OO Répartition des dépenses générales de la Communauté calculée en fonction du potentiel fiscal respectif de chacune des municipalités, comme prévu dans l’article 177 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. Répartition 2 (Équipements à caractère métropolitain) OO OO Première répartition relative aux équipements métropolitains identifiés à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. Cette quote-part de 13,3 M$ est calculée en fonction du potentiel fiscal respectif de chacune des municipalités. Répartition 3 (Équipements de Montréal) et répartition 4 (Équipement de Laval) OO OO OO Deuxième répartition relative aux équipements métropolitains identifiés à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. Cette quote-part, plafonnée à 12,2 M$, est répartie en fonction du potentiel fiscal respectif des municipalités, soustraction faite du potentiel fiscal de la municipalité hôte de l’équipement, selon les territoires municipaux de 2001. Selon la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c. 19), toute contribution d’une municipalité liée de l’agglomération de Montréal au financement du déficit d’un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et identifié à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) est faite par la Ville de Montréal; cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération. 36 Répartition 5 (Fonds de développement métropolitain) OO Répartition selon le Règlement sur le programme de partage de la croissance de l’assiette foncière de la Communauté (2004-24). Elle se divise en deux sections : -- 50 % des contributions sont établies en fonction de la richesse foncière uniformisée (RFU); -- 50 % des contributions sont établies en fonction de la croissance de la RFU. Répartition 6 OO Répartition relative aux cotisations corporatives calculées sur la base de la population des municipalités de la Communauté. 37 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Sommaire par secteur Secteurs de la CMM Richesse foncière uniformisée 2015 Assiette de taxation non résidentielle ajustée 2015 Population 2015 (décret 1060-2014) Potentiel fiscal 2015 % $ % $ % $ % Nombre 55,46 284 330 748 780 66,07 27 806 362 899 56,27 312 137 111 679 50,83 1 974 408 9,97 51 095 937 879 8,32 3 501 666 691 9,84 54 597 604 570 10,85 421 469 Agglomération de Longueuil 10,34 53 024 864 856 9,46 3 982 261 046 10,28 57 007 125 902 10,71 415 978 Couronne Nord 12,70 65 118 280 852 9,22 3 880 591 355 12,44 68 998 872 207 14,88 577 961 Couronne Sud 11,53 59 100 489 715 6,92 2 912 540 712 11,18 62 013 030 427 12,73 494 325 100,00 512 670 322 082 100,00 42 083 422 703 100,00 554 753 744 785 100,00 3 884 141 Agglomération de Montréal Ville de Laval Total CMM Secteurs de la CMM Répartition 1 Répartition 2 Répartition 3 Répartition 4 % $ % $ % $ 56,27 31 809 075 56,27 7 483 363 36,64 4 336 458 9,84 5 563 899 9,84 1 308 956 14,26 1 687 350 0,00 Agglomération de Longueuil 10,28 5 809 447 10,28 1 366 723 14,89 1 761 817 Couronne Nord 12,44 7 031 494 12,44 1 654 220 18,02 Couronne Sud 11,18 6 319 585 11,18 1 486 738 16,19 Agglomération de Montréal Ville de Laval Total CMM 100,00 56 533 500 100,00 13 300 000 100,00 Secteurs de la CMM % Répartition 5a Répartition 5b Répartition 6 $ % $ % $ % $ 62,41 228 055 55,46 83 191 53,77 80 650 50,83 86 466 0 9,97 14 950 10,31 15 459 10,85 18 458 11,40 41 651 10,34 15 514 10,81 16 212 10,71 18 217 2 132 424 13,80 50 412 12,70 19 053 13,37 20 054 14,88 25 311 1 916 525 12,40 45 308 11,53 17 292 11,75 17 625 12,73 21 648 11 834 573 100,00 365 427 100,00 150 000 100,00 150 000 100,00 170 100 Quotes-parts provisoires 2016 Quotes-parts définitives 2015 Écart¹ % $ % $ $ Agglomération de Montréal 53,46 44 107 258 49,75 34 917 180 9 190 078 Ville de Laval 10,43 8 609 071 11,27 7 909 119 699 952 Agglomération de Longueuil 10,94 9 029 581 11,82 8 292 994 736 587 Couronne Nord 13,25 10 932 968 14,31 10 041 428 891 540 Couronne Sud 11,91 9 824 722 12,86 9 023 449 801 273 100,00 82 503 600 100,00 70 184 171 12 319 429 Total CMM 1 La correction budgétaire de 7,5 M$ qui résulte de l’intégration au budget de la partie de la contribution aux équipements à caractère métropolitain de Montréal équivalente au potentiel fiscal de l’agglomération de Montréal est incluse dans cet écart. Cette portion n’avait pas été incluse au budget de la Communauté en 2015, puisqu’elle avait été assumée directement par la Ville de Montréal. 38 39 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Données des municipalités de la CMM Municipalités Richesse foncière uniformisée 2015 Potentiel fiscal 2015 Population 2015 (décret 1060-2014) % $ % $ % Nombre 55,46 0,25 0,72 0,92 1,24 1,06 0,38 0,75 0,00 45,35 0,21 0,19 1,25 1,23 0,21 0,08 1,62 284 330 748 780 1 281 578 476 3 678 087 241 4 724 927 002 6 376 700 161 5 414 849 099 1 928 648 852 3 836 126 888 14 350 176 232 499 602 001 1 060 933 318 992 698 548 6 394 383 447 6 312 936 311 1 100 190 903 398 566 295 8 316 170 062 56,27 0,26 0,67 0,87 1,19 1,23 0,35 0,74 0,00 46,09 0,26 0,18 1,25 1,31 0,22 0,08 1,56 312 137 111 679 1 441 874 936 3 707 181 978 4 820 109 290 6 607 211 370 6 814 177 054 1 928 660 015 4 128 135 540 14 350 176 255 701 243 137 1 421 783 501 1 009 612 851 6 950 081 264 7 281 507 213 1 237 017 809 427 358 888 8 646 806 657 50,83 0,10 0,51 0,86 1,31 0,49 0,19 0,55 0,00 44,57 0,10 0,13 0,53 0,81 0,13 0,02 0,53 1 974 408 3 873 19 847 33 392 50 700 19 170 7 283 21 432 6 1 731 245 3 875 5 236 20 612 31 393 5 005 920 20 419 9,97 51 095 937 879 9,84 54 597 604 570 10,85 421 469 Agglomération de Longueuil Boucherville Brossard Longueuil Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Lambert 10,34 1,51 2,30 4,93 0,90 0,70 53 024 864 856 7 730 735 589 11 785 286 310 25 281 396 751 4 628 849 170 3 598 597 036 10,28 1,55 2,30 4,85 0,91 0,66 57 007 125 902 8 596 550 185 12 779 710 652 26 888 622 056 5 053 686 305 3 688 556 704 10,71 1,07 2,18 6,20 0,69 0,56 415 978 41 466 84 813 240 954 26 851 21 894 Couronne Nord Blainville Boisbriand Bois-des-Filion Charlemagne Deux-Montagnes L’Assomption Lorraine Mascouche Mirabel Oka Pointe-Calumet Repentigny Rosemère Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Thérèse Saint-Eustache Saint-Joseph-du-Lac Saint-Sulpice Terrebonne 12,70 1,39 0,63 0,19 0,11 0,30 0,41 0,25 0,99 1,17 0,12 0,10 1,80 0,52 0,25 0,33 0,56 0,96 0,15 0,07 2,39 65 118 280 852 7 144 425 632 3 251 231 760 993 855 428 551 192 723 1 555 302 558 2 109 078 961 1 288 603 859 5 088 481 005 5 999 595 913 609 808 075 489 851 956 9 236 396 634 2 666 531 010 1 264 956 289 1 712 806 057 2 867 995 655 4 898 111 164 765 222 519 365 279 383 12 259 554 271 12,44 1,35 0,65 0,19 0,11 0,28 0,40 0,23 0,96 1,17 0,11 0,09 1,75 0,53 0,24 0,32 0,55 0,96 0,14 0,07 2,35 68 998 872 207 7 480 926 427 3 600 932 358 1 048 619 297 585 505 977 1 580 003 623 2 197 508 917 1 294 465 184 5 342 522 813 6 477 257 820 630 864 668 497 573 787 9 682 004 691 2 949 146 522 1 352 958 013 1 750 138 700 3 024 124 366 5 308 089 247 789 716 052 375 251 424 13 031 262 321 14,88 1,45 0,70 0,25 0,15 0,46 0,56 0,24 1,19 1,23 0,14 0,17 2,17 0,37 0,39 0,45 0,68 1,15 0,17 0,09 2,86 577 961 56 177 27 237 9 698 6 016 17 873 21 632 9 433 46 346 47 759 5 455 6 601 84 258 14 344 15 051 17 545 26 584 44 758 6 595 3 454 111 145 Agglomération de Montréal Baie-D’Urfé Beaconsfield Côte-Saint-Luc Dollard-des-Ormeaux Dorval Hampstead Kirkland L’Île-Dorval Montréal Montréal-Est Montréal-Ouest Mont-Royal Pointe-Claire Sainte-Anne-de-Bellevue Senneville Westmount Ville de Laval 40 Municipalités Couronne Sud Beauharnois Beloeil Calixa-Lavallée Candiac Carignan Chambly Châteauguay Contrecœur Delson Hudson L’Île-Cadieux L’Île-Perrot La Prairie Léry Les Cèdres McMasterville Mercier Mont-Saint-Hilaire Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Otterburn Park Pincourt Pointe-des-Cascades Richelieu Saint-Amable Saint-Basile-le-Grand Saint-Constant Sainte-Catherine Sainte-Julie Saint-Isidore Saint-Jean-Baptiste Saint-Lazare Saint-Mathias-sur-Richelieu Saint-Mathieu Saint-Mathieu-de-Beloeil Saint-Philippe Terrasse-Vaudreuil Varennes Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-sur-le-Lac Verchères Total CMM Richesse foncière uniformisée 2015 Potentiel fiscal 2015 Population 2015 (décret 1060-2014) % $ % $ % Nombre 11,53 0,22 0,51 0,02 0,61 0,28 0,64 0,90 0,18 0,18 0,23 0,01 0,21 0,59 0,07 0,15 0,11 0,26 0,55 0,27 0,17 0,31 0,02 0,12 0,21 0,37 0,53 0,33 0,70 0,07 0,08 0,51 0,10 0,05 0,10 0,14 0,04 0,54 0,96 0,05 0,13 100,00 59 100 489 715 1 145 740 066 2 597 745 681 100 156 326 3 138 608 874 1 424 761 607 3 293 470 994 4 625 211 366 943 467 324 900 898 340 1 157 885 221 70 479 705 1 071 730 480 3 015 418 860 358 138 815 759 907 651 581 614 427 1 329 750 576 2 814 808 979 1 392 198 318 880 053 972 1 610 600 220 123 674 300 609 885 781 1 058 687 084 1 895 562 371 2 734 077 516 1 712 503 849 3 586 573 443 345 189 768 392 977 813 2 594 969 577 538 276 531 233 713 645 503 532 598 723 210 094 193 204 814 2 787 174 495 4 942 640 063 234 636 906 677 351 265 512 670 322 082 11,18 0,22 0,50 0,02 0,59 0,26 0,62 0,88 0,19 0,18 0,21 0,01 0,20 0,56 0,07 0,14 0,11 0,25 0,52 0,25 0,16 0,30 0,02 0,12 0,20 0,35 0,51 0,33 0,68 0,06 0,07 0,48 0,10 0,04 0,10 0,13 0,04 0,54 0,98 0,04 0,13 100,00 62 013 030 427 1 200 877 988 2 765 908 396 101 451 682 3 296 700 827 1 441 419 968 3 463 023 099 4 888 689 541 1 056 036 646 1 002 464 187 1 179 562 725 70 479 705 1 127 038 463 3 128 489 866 362 460 146 797 090 073 603 628 366 1 371 758 574 2 911 114 217 1 412 645 892 886 357 628 1 656 848 179 125 495 438 642 591 633 1 082 948 334 1 950 854 439 2 854 079 699 1 805 028 905 3 757 072 701 357 913 238 411 783 642 2 637 138 957 551 782 793 242 804 917 558 350 406 737 732 768 195 683 567 3 013 033 118 5 428 331 499 240 536 340 695 821 865 554 753 744 785 12,73 0,32 0,56 0,01 0,54 0,22 0,72 1,23 0,19 0,20 0,13 0,00 0,28 0,63 0,06 0,17 0,15 0,33 0,49 0,28 0,22 0,38 0,04 0,14 0,31 0,44 0,68 0,44 0,78 0,07 0,08 0,51 0,12 0,05 0,07 0,15 0,05 0,55 0,95 0,03 0,15 100,00 494 325 12 595 21 921 496 20 849 8 649 27 985 47 781 7 234 7 657 5 163 100 10 737 24 336 2 373 6 664 5 657 12 687 18 877 10 826 8 485 14 774 1 461 5 469 12 078 17 032 26 577 17 185 30 270 2 649 3 232 19 796 4 676 1 942 2 681 5 978 1 978 21 466 36 860 1 317 5 832 3 884 141 41 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Quotes-parts provisoires Municipalités Quotes-parts provisoires 2016 Quotes-parts définitives 2015 Écart² % $ % $ $ Agglomération de Montréal1 Baie-D’Urfé Beaconsfield Côte-Saint-Luc Dollard-des-Ormeaux Dorval Hampstead Kirkland L’Île-Dorval Montréal Montréal-Est Montréal-Ouest Mont-Royal Pointe-Claire Sainte-Anne-de-Bellevue Senneville Westmount 53,46 0,28 0,71 0,93 1,27 1,30 0,37 0,79 0,00 42,64 0,27 0,19 1,33 1,40 0,24 0,08 1,66 44 107 258 227 907 586 757 763 327 1 046 352 1 076 634 305 137 653 066 2 270 35 179 472 224 436 159 781 1 099 824 1 151 498 195 708 67 474 1 367 615 49,75 0,26 0,68 0,89 1,21 1,25 0,35 0,76 0,00 39,39 0,26 0,19 1,28 1,34 0,23 0,08 1,59 34 917 180 185 559 477 878 621 761 852 298 876 504 248 493 531 823 1 848 27 646 901 182 679 130 129 895 703 937 642 159 377 54 922 1 113 663 9 190 078 42 347 108 879 141 567 194 054 200 130 56 644 121 243 421 7 532 571 41 757 29 652 204 121 213 856 36 331 12 551 253 953 Ville de Laval 10,43 8 609 071 11,27 7 909 119 699 952 Agglomération de Longueuil Boucherville Brossard Longueuil Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Lambert 10,94 1,65 2,45 5,16 0,97 0,71 9 029 581 1 360 360 2 024 836 4 260 689 799 973 583 723 11,82 1,78 2,65 5,58 1,05 0,76 8 292 994 1 249 287 1 859 710 3 913 258 734 675 536 063 736 587 111 074 165 125 347 432 65 297 47 659 Couronne Nord Blainville Boisbriand Bois-des-Filion Charlemagne Deux-Montagnes L’Assomption Lorraine Mascouche Mirabel Oka Pointe-Calumet Repentigny Rosemère Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Thérèse Saint-Eustache Saint-Joseph-du-Lac Saint-Sulpice Terrebonne 13,25 1,44 0,69 0,20 0,11 0,30 0,42 0,25 1,03 1,24 0,12 0,10 1,86 0,57 0,26 0,34 0,58 1,02 0,15 0,07 2,50 10 932 968 1 185 409 570 106 166 101 92 801 250 439 348 364 204 902 846 803 1 026 827 99 922 78 903 1 534 188 466 699 214 465 277 561 479 056 840 713 125 173 59 461 2 065 075 14,31 1,55 0,75 0,22 0,12 0,33 0,46 0,27 1,11 1,34 0,13 0,10 2,01 0,61 0,28 0,36 0,63 1,10 0,16 0,08 2,70 10 041 428 1 088 748 523 579 152 551 85 235 230 023 319 969 188 177 777 772 943 134 91 770 72 473 1 409 086 428 594 196 983 254 947 439 981 772 127 114 969 54 612 1 896 696 891 540 96 661 46 528 13 549 7 565 20 416 28 395 16 726 69 031 83 692 8 151 6 429 125 102 38 105 17 482 22 614 39 075 68 586 10 204 4 849 168 378 42 Municipalités Couronne Sud Beauharnois Beloeil Calixa-Lavallée Candiac Carignan Chambly Châteauguay Contrecœur Delson Hudson L’Île-Cadieux L’Île-Perrot La Prairie Léry Les Cèdres McMasterville Mercier Mont-Saint-Hilaire Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Otterburn Park Pincourt Pointe-des-Cascades Richelieu Saint-Amable Saint-Basile-le-Grand Saint-Constant Sainte-Catherine Sainte-Julie Saint-Isidore Saint-Jean-Baptiste Saint-Lazare Saint-Mathias-sur-Richelieu Saint-Mathieu Saint-Mathieu-de-Beloeil Saint-Philippe Terrasse-Vaudreuil Varennes Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-sur-le-Lac Verchères Total CMM Quotes-parts provisoires 2016 Quotes-parts définitives 2015 Écart² % $ % $ $ 11,91 0,23 0,53 0,02 0,63 0,28 0,67 0,94 0,20 0,19 0,23 0,01 0,22 0,60 0,07 0,15 0,12 0,26 0,56 0,27 0,17 0,32 0,02 0,12 0,21 0,37 0,55 0,35 0,72 0,07 0,08 0,51 0,11 0,05 0,11 0,14 0,04 0,58 1,04 0,05 0,13 100,00 9 824 722 190 341 438 155 16 093 521 875 228 390 549 038 774 820 167 306 158 752 186 736 11 137 178 501 495 838 57 426 126 330 95 629 217 498 461 042 223 815 140 422 262 554 19 900 101 821 171 787 309 149 452 492 286 004 594 946 56 699 65 239 417 508 87 435 38 447 88 390 116 974 30 988 477 015 859 948 38 079 110 203 82 503 600 12,86 0,25 0,57 0,02 0,68 0,30 0,72 1,01 0,22 0,21 0,24 0,01 0,23 0,65 0,08 0,17 0,13 0,28 0,60 0,29 0,18 0,34 0,03 0,13 0,22 0,40 0,59 0,37 0,78 0,07 0,09 0,55 0,11 0,05 0,12 0,15 0,04 0,62 1,13 0,05 0,14 100,00 9 023 449 174 824 402 416 14 783 479 279 209 766 504 292 711 652 153 661 145 799 171 495 10 226 163 938 455 415 52 742 116 031 87 829 199 773 423 428 205 562 128 969 241 146 18 278 93 518 157 794 283 942 415 614 262 680 546 401 52 074 59 919 383 434 80 305 35 310 81 176 107 442 28 460 438 084 789 809 34 971 101 212 70 184 171 801 273 15 517 35 738 1 311 42 596 18 624 44 746 63 168 13 645 12 953 15 241 911 14 563 40 423 4 683 10 299 7 800 17 725 37 614 18 253 11 453 21 408 1 622 8 303 13 993 25 207 36 878 23 323 48 545 4 625 5 321 34 074 7 130 3 137 7 214 9 532 2 528 38 931 70 139 3 108 8 991 12 319 429 1. Selon la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c. 19), toute contribution d’une municipalité liée de l’agglomération de Montréal au financement du déficit d’un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et mentionné à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) est faite par la Ville de Montréal; cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération. Cette modification n’a toutefois aucun impact sur la répartition de la quote-part des municipalités de la Communauté. 2. La correction budgétaire de 7,5 M$ qui résulte de l’intégration au budget de la partie de la contribution aux équipements à caractère métropolitain de Montréal équivalente au potentiel fiscal de l’agglomération de Montréal est incluse dans cet écart. Cette portion n’avait pas été incluse au budget de la Communauté en 2015, puisqu’elle avait été assumée directement par la Ville de Montréal. 43 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Répartition des quotes-parts provisoires Municipalités Répartition 1 % Agglomération de Montréal1 Baie-D’Urfé Beaconsfield Côte-Saint-Luc Dollard-des-Ormeaux Dorval Hampstead Kirkland L’Île-Dorval Montréal Montréal-Est Montréal-Ouest Mont-Royal Pointe-Claire Sainte-Anne-de-Bellevue Senneville Westmount Ville de Laval Répartition 2 $ % 5 563 899 % Répartition 4 $ % Répartition 5a % $ 83 191 53,77 375 0,16 1 076 0,58 1 382 0,82 1 866 1,01 1 584 0,57 564 0,30 1 122 0,50 4 0,00 68 026 45,55 310 290 0,15 1 871 1,53 1 847 0,87 322 0,21 117 2 433 1,51 80 650 50,83 241 0,10 865 0,51 1 229 0,86 1 513 1,31 856 0,49 456 0,19 750 0,55 5 0,00 68 332 44,57 0 0,10 229 0,13 2 289 0,53 1 309 0,81 314 0,13 0 0,02 2 262 0,53 86 466 170 869 1 462 2 220 840 319 939 0 75 817 170 229 903 1 375 219 40 894 9,84 1 308 956 14,26 1 687 350 9,97 14 950 10,31 15 459 10,85 18 458 0 % $ % Répartition 6 4 336 458 62,41 228 055 55,46 44 561 0,29 1 053 0,25 114 571 0,74 2 709 0,72 148 966 0,96 3 522 0,92 204 197 1,32 4 827 1,24 210 593 1,36 4 979 1,06 59 606 0,39 1 409 0,38 127 581 0,83 3 016 0,75 443 0,00 10 0,00 2 592 296 51,12 186 822 45,35 43 941 0,28 1 039 0,21 31 202 0,20 738 0,19 214 794 1,39 5 078 1,25 225 036 1,46 5 320 1,23 38 230 0,25 904 0,21 13 208 0,09 312 0,08 267 231 1,73 6 318 1,62 0,00 $ Répartition 5b 7 483 363 36,64 34 568 0,38 88 878 0,97 115 560 1,26 158 405 1,73 163 367 1,78 46 239 0,50 98 970 1,08 344 0,00 6 130 335 21,90 34 087 0,37 24 205 0,26 166 625 1,81 174 571 1,90 29 657 0,32 10 246 0,11 207 304 2,26 56,27 31 809 075 56,27 0,26 146 938 0,26 0,67 377 789 0,67 0,87 491 205 0,87 1,19 673 324 1,19 1,23 694 415 1,23 0,35 196 545 0,35 0,74 420 687 0,74 0,00 1 462 0,00 46,09 26 057 843 46,09 0,26 144 890 0,26 0,18 102 887 0,18 1,25 708 265 1,25 1,31 742 039 1,31 0,22 126 061 0,22 0,08 43 551 0,08 1,56 881 173 1,56 9,84 Répartition 3 $ $ Agglomération de Longueuil Boucherville Brossard Longueuil Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Lambert 10,28 1,55 2,30 4,85 0,91 0,66 5 809 447 10,28 876 052 1,55 1 302 347 2,30 4,85 2 740 149 515 008 0,91 375 891 0,66 1 366 723 14,89 206 099 2,24 306 388 3,34 644 644 7,02 121 160 1,32 88 432 0,96 1 761 817 11,40 265 678 1,72 394 960 2,56 830 998 5,38 156 185 1,01 113 996 0,74 41 651 10,34 6 281 1,51 9 337 2,30 19 646 4,93 3 692 0,90 2 695 0,70 15 514 10,81 2 262 1,45 3 448 3,09 7 397 4,87 1 354 0,93 1 053 0,47 16 212 10,71 2 173 1,07 4 641 2,18 7 304 6,20 1 397 0,69 698 0,56 18 217 1 816 3 714 10 552 1 176 959 Couronne Nord Blainville Boisbriand Bois-des-Filion Charlemagne Deux-Montagnes L’Assomption Lorraine Mascouche Mirabel Oka Pointe-Calumet Repentigny Rosemère Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Thérèse Saint-Eustache Saint-Joseph-du-Lac Saint-Sulpice Terrebonne 12,44 1,35 0,65 0,19 0,11 0,28 0,40 0,23 0,96 1,17 0,11 0,09 1,75 0,53 0,24 0,32 0,55 0,96 0,14 0,07 2,35 7 031 494 12,44 762 362 1,35 366 962 0,65 106 862 0,19 59 667 0,11 161 014 0,28 223 942 0,40 131 916 0,23 544 442 0,96 660 080 1,17 64 290 0,11 50 706 0,09 986 668 1,75 300 540 0,53 137 876 0,24 178 352 0,32 308 181 0,55 540 933 0,96 80 478 0,14 38 241 0,07 1 327 982 2,35 1 654 220 18,02 179 352 1,95 86 331 0,94 25 140 0,27 14 037 0,15 37 880 0,41 52 684 0,57 31 034 0,34 128 085 1,40 155 290 1,69 15 125 0,16 11 929 0,13 232 122 2,53 70 705 0,77 32 437 0,35 41 959 0,46 72 502 0,79 127 259 1,39 18 933 0,21 8 997 0,10 312 419 3,40 2 132 424 13,80 231 200 1,50 111 288 0,72 32 408 0,21 18 095 0,12 48 830 0,32 67 914 0,44 40 006 0,26 165 112 1,07 200 181 1,30 19 497 0,13 15 378 0,10 299 224 1,94 91 144 0,59 41 813 0,27 54 088 0,35 93 461 0,60 164 048 1,06 24 406 0,16 11 597 0,08 402 734 2,61 50 412 12,70 5 466 1,39 2 631 0,63 766 0,19 428 0,11 1 154 0,30 1 606 0,41 946 0,25 3 903 0,99 4 732 1,17 461 0,12 364 0,10 7 074 1,80 2 155 0,52 989 0,25 1 279 0,33 2 210 0,56 3 878 0,96 577 0,15 274 0,07 9 521 2,39 19 053 13,37 2 090 1,65 951 0,50 291 0,14 161 0,10 455 0,21 617 0,44 377 0,14 1 489 1,16 1 755 1,80 178 0,09 143 0,06 2 702 1,81 780 0,50 370 0,21 501 0,41 839 0,47 1 433 0,80 224 0,18 107 0,06 3 587 2,64 20 054 14,88 2 479 1,45 751 0,70 209 0,25 149 0,15 322 0,46 653 0,56 211 0,24 1 742 1,19 2 696 1,23 132 0,14 93 0,17 2 708 2,17 747 0,37 321 0,39 614 0,45 700 0,68 1 202 1,15 266 0,17 94 0,09 3 964 2,86 25 311 2 460 1 193 425 263 783 947 413 2 030 2 092 239 289 3 690 628 659 768 1 164 1 960 289 151 4 867 44 Municipalités Répartition 1 % Couronne Sud Beauharnois Beloeil Calixa-Lavallée Candiac Carignan Chambly Châteauguay Contrecœur Delson Hudson L’Île-Cadieux L’Île-Perrot La Prairie Léry Les Cèdres McMasterville Mercier Mont-Saint-Hilaire Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Otterburn Park Pincourt Pointe-des-Cascades Richelieu Saint-Amable Saint-Basile-le-Grand Saint-Constant Sainte-Catherine Sainte-Julie Saint-Isidore Saint-Jean-Baptiste Saint-Lazare Saint-Mathias-sur-Richelieu Saint-Mathieu Saint-Mathieu-de-Beloeil Saint-Philippe Terrasse-Vaudreuil Varennes Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-sur-le-Lac Verchères Total CMM Répartition 2 $ % Répartition 3 $ % Répartition 4 $ % Répartition 5a $ % Répartition 5b $ % Répartition 6 $ % $ 11,18 6 319 585 11,18 1 486 738 16,19 1 916 525 12,40 45 308 11,53 17 292 11,75 17 625 12,73 21 648 0,22 122 378 0,22 28 791 0,31 37 113 0,24 877 0,22 335 0,20 295 0,32 552 0,50 281 866 0,50 66 312 0,72 85 481 0,55 2 021 0,51 760 0,50 755 0,56 960 0,02 10 339 0,02 2 432 0,03 3 135 0,02 74 0,02 29 0,04 62 0,01 22 0,59 335 958 0,59 79 037 0,86 101 885 0,66 2 409 0,61 918 0,50 754 0,54 913 0,26 146 891 0,26 34 557 0,38 44 547 0,29 1 053 0,28 417 0,36 546 0,22 379 0,62 352 908 0,62 83 025 0,90 107 025 0,69 2 530 0,64 964 0,91 1 361 0,72 1 226 0,88 498 194 0,88 117 204 1,28 151 086 0,98 3 572 0,90 1 353 0,88 1 319 1,23 2 092 0,19 107 618 0,19 25 318 0,28 32 637 0,21 772 0,18 276 0,25 369 0,19 317 0,18 102 158 0,18 24 034 0,26 30 981 0,20 732 0,18 264 0,16 247 0,20 335 0,21 120 206 0,21 28 280 0,31 36 455 0,24 862 0,23 339 0,25 369 0,13 226 0,01 7 182 0,01 1 690 0,02 2 178 0,01 51 0,01 21 0,01 10 0,00 4 0,20 114 854 0,20 27 020 0,29 34 831 0,23 823 0,21 314 0,13 188 0,28 470 0,56 318 816 0,56 75 004 0,82 96 687 0,63 2 286 0,59 882 0,73 1 097 0,63 1 066 0,07 36 937 0,07 8 690 0,09 11 202 0,07 265 0,07 105 0,08 123 0,06 104 0,14 81 229 0,14 19 110 0,21 24 634 0,16 582 0,15 222 0,17 260 0,17 292 0,11 61 514 0,11 14 472 0,16 18 655 0,12 441 0,11 170 0,09 129 0,15 248 0,25 139 792 0,25 32 887 0,36 42 394 0,27 1 002 0,26 389 0,32 477 0,33 556 0,52 296 664 0,52 69 793 0,76 89 969 0,58 2 127 0,55 824 0,56 839 0,49 827 0,25 143 959 0,25 33 868 0,37 43 658 0,28 1 032 0,27 407 0,28 416 0,28 474 0,16 90 326 0,16 21 250 0,23 27 393 0,18 648 0,17 257 0,12 176 0,22 372 0,30 168 845 0,30 39 722 0,43 51 205 0,33 1 211 0,31 471 0,30 453 0,38 647 0,02 3 009 0,03 3 878 0,03 92 0,02 36 0,02 32 0,04 64 0,02 12 789 0,12 65 485 0,12 15 406 0,17 19 859 0,13 469 0,12 178 0,12 183 0,14 240 0,20 110 360 0,20 25 963 0,28 33 469 0,22 791 0,21 310 0,24 365 0,31 529 0,35 46 771 0,51 60 292 0,39 1 425 0,37 555 0,37 554 0,44 746 0,35 198 806 0,51 290 852 0,51 68 425 0,75 88 206 0,57 2 085 0,53 800 0,64 960 0,68 1 164 0,33 183 946 0,33 43 275 0,47 55 785 0,36 1 319 0,33 501 0,28 426 0,44 753 0,68 382 873 0,68 90 074 0,98 116 113 0,75 2 745 0,70 1 049 0,51 765 0,78 1 326 0,06 36 474 0,06 8 581 0,09 11 061 0,07 262 0,07 101 0,07 104 0,07 116 0,07 41 964 0,07 9 872 0,11 12 726 0,08 301 0,08 115 0,08 119 0,08 142 0,48 268 744 0,48 63 224 0,69 81 501 0,53 1 927 0,51 759 0,32 486 0,51 867 0,10 56 231 0,10 13 229 0,14 17 053 0,11 403 0,10 157 0,10 157 0,12 205 0,04 24 744 0,04 5 821 0,06 7 504 0,05 177 0,05 68 0,03 47 0,05 85 0,10 56 900 0,10 13 386 0,15 17 256 0,11 408 0,10 147 0,12 175 0,07 117 0,13 75 180 0,13 17 687 0,19 22 800 0,15 539 0,14 212 0,20 295 0,15 262 0,04 19 942 0,04 4 691 0,05 6 048 0,04 143 0,04 57 0,01 21 0,05 87 0,54 307 050 0,54 72 236 0,79 93 118 0,60 2 201 0,54 815 0,44 653 0,55 940 0,98 553 187 0,98 130 142 1,42 167 764 1,09 3 966 0,96 1 446 1,22 1 828 0,95 1 614 0,04 24 512 0,04 5 767 0,06 7 434 0,05 176 0,05 69 0,04 64 0,03 58 0,13 70 909 0,13 16 682 0,18 21 505 0,14 508 0,13 198 0,10 145 0,15 255 100,00 56 533 500 100,00 13 300 000 100,00 11 834 573 100,00 365 427 100,00 150 000 100,00 150 000 100,00 170 100 1 Selon la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c. 19), toute contribution d’une municipalité liée de l’agglomération de Montréal au financement du déficit d’un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et mentionné à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) est faite par la Ville de Montréal; cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération. Cette modification n’a toutefois aucun impact sur la répartition de la quote-part des municipalités de la Communauté. 45 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Répartition des quotes-parts provisoires par objet Administration de la Communauté Conseil et comité exécutif Administration générale Développement économique $ $ $ 500 793 2 313 5 948 7 733 10 601 10 933 3 094 6 623 23 410 248 2 281 1 620 11 151 11 682 1 985 686 13 873 2 184 186 10 090 25 941 33 729 46 234 47 682 13 496 28 887 100 1 789 275 9 949 7 065 48 633 50 952 8 656 2 990 60 506 Ville de Laval 87 597 Agglomération de Longueuil Boucherville Brossard Longueuil Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Lambert Municipalités Agglomération de Montréal Baie-D’Urfé Beaconsfield Côte-Saint-Luc Dollard-Des-Ormeaux Dorval Hampstead Kirkland L’Île-Dorval Montréal Montréal-Est Montréal-Ouest Mont-Royal Pointe-Claire Sainte-Anne-de-Bellevue Senneville Westmount 1 Couronne Nord Blainville Boisbriand Bois-des-Filion Charlemagne Deux-Montagnes L’Assomption Lorraine Mascouche Mirabel Oka Pointe-Calumet Repentigny Rosemère Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Thérèse Saint-Eustache Saint-Joseph-du-Lac Saint-Sulpice Terrebonne Service de la dette Aménagement Environnement Politiques et interventions de développement $ $ $ $ $ 604 861 2 794 7 184 9 340 12 803 13 205 3 737 8 000 28 495 499 2 755 1 956 13 468 14 110 2 397 828 16 756 355 652 1 643 4 224 5 492 7 528 7 764 2 198 4 704 16 291 348 1 620 1 150 7 919 8 297 1 409 487 9 852 540 956 2 499 6 425 8 354 11 451 11 809 3 343 7 154 25 443 149 2 464 1 750 12 045 12 619 2 144 741 14 986 790 958 3 654 9 394 12 214 16 743 17 267 4 887 10 461 36 647 949 3 603 2 558 17 612 18 451 3 135 1 083 21 911 574 631 2 654 6 825 8 874 12 164 12 545 3 551 7 600 26 470 735 2 617 1 859 12 795 13 405 2 277 787 15 918 2 535 341 11 712 30 112 39 151 53 667 55 348 15 666 33 531 117 2 076 939 11 548 8 201 56 452 59 144 10 048 3 471 70 234 382 048 105 800 62 209 94 622 138 351 100 512 443 470 91 462 13 792 20 504 43 140 8 108 5 918 398 909 60 155 89 426 188 154 35 363 25 811 110 469 16 658 24 765 52 105 9 793 7 148 64 954 9 795 14 561 30 637 5 758 4 203 98 797 14 898 22 148 46 600 8 758 6 393 144 456 21 784 32 384 68 136 12 806 9 347 104 948 15 826 23 527 49 501 9 304 6 790 463 042 69 826 103 803 218 403 41 049 29 960 110 702 12 002 5 777 1 682 939 2 535 3 526 2 077 8 572 10 392 1 012 798 15 534 4 732 2 171 2 808 4 852 8 516 1 267 602 20 907 482 821 52 348 25 198 7 338 4 097 11 056 15 377 9 058 37 384 45 325 4 414 3 482 67 750 20 637 9 467 12 247 21 161 37 143 5 526 2 626 91 187 133 706 14 497 6 978 2 032 1 135 3 062 4 258 2 508 10 353 12 552 1 222 964 18 762 5 715 2 622 3 391 5 860 10 286 1 530 727 25 252 78 618 8 524 4 103 1 195 667 1 800 2 504 1 475 6 087 7 380 719 567 11 032 3 360 1 542 1 994 3 446 6 048 900 428 14 848 119 580 12 965 6 241 1 817 1 015 2 738 3 808 2 243 9 259 11 226 1 093 862 16 780 5 111 2 345 3 033 5 241 9 199 1 369 650 22 584 174 844 18 957 9 125 2 657 1 484 4 004 5 569 3 280 13 538 16 413 1 599 1 261 24 534 7 473 3 428 4 435 7 663 13 451 2 001 951 33 021 127 024 13 772 6 629 1 930 1 078 2 909 4 046 2 383 9 835 11 924 1 161 916 17 824 5 429 2 491 3 222 5 567 9 772 1 454 691 23 990 560 445 60 764 29 249 8 517 4 756 12 834 17 849 10 514 43 395 52 612 5 124 4 042 78 642 23 955 10 989 14 216 24 564 43 115 6 414 3 048 105 847 46 Transport Administration de la Communauté Conseil et comité exécutif Administration générale Développement économique $ $ $ Service de la dette Aménagement Environnement Politiques et interventions de développement $ $ $ $ $ Couronne Sud 99 494 433 937 120 169 70 658 Beauharnois 1 927 8 403 2 327 1 368 Beloeil 4 438 19 355 5 360 3 151 Calixa-Lavallée 163 710 197 116 Candiac 5 289 23 069 6 388 3 756 Carignan 2 313 10 086 2 793 1 642 Chambly 5 556 24 233 6 711 3 946 Châteauguay 7 843 34 209 9 473 5 570 Contrecœur 1 694 7 390 2 046 1 203 Delson 1 608 7 015 1 943 1 142 Hudson 1 892 8 254 2 286 1 344 L’Île-Cadieux 113 493 137 80 L’Île-Perrot 1 808 7 886 2 184 1 284 La Prairie 5 019 21 892 6 062 3 565 Léry 582 2 536 702 413 Les Cèdres 1 279 5 578 1 545 908 McMasterville 968 4 224 1 170 688 Mercier 2 201 9 599 2 658 1 563 Mont-Saint-Hilaire 4 671 20 371 5 641 3 317 Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 2 266 9 885 2 737 1 610 Otterburn Park 1 422 6 202 1 718 1 010 Pincourt 2 658 11 594 3 211 1 888 Pointe-des-Cascades 201 878 243 143 Richelieu 1 031 4 497 1 245 732 Saint-Amable 1 737 7 578 2 099 1 234 Saint-Basile-le-Grand 3 130 13 651 3 780 2 223 Saint-Constant 4 579 19 971 5 531 3 252 Sainte-Catherine 2 896 12 631 3 498 2 057 Sainte-Julie 6 028 26 290 7 280 4 281 Saint-Isidore 574 2 505 694 408 Saint-Jean-Baptiste 661 2 881 798 469 Saint-Lazare 4 231 18 453 5 110 3 005 Saint-Mathias-sur-Richelieu 885 3 861 1 069 629 Saint-Mathieu 390 1 699 471 277 Saint-Mathieu-de-Beloeil 896 3 907 1 082 636 Saint-Philippe 1 184 5 162 1 430 841 Terrasse-Vaudreuil 314 1 369 379 223 Varennes 4 834 21 084 5 839 3 433 Vaudreuil-Dorion 8 709 37 985 10 519 6 185 Vaudreuil-sur-le-Lac 386 1 683 466 274 Verchères 1 116 4 869 1 348 793 Total CMM 890 048 3 881 901 1 075 005 632 091 107 473 2 081 4 794 176 5 713 2 498 6 002 8 472 1 830 1 737 2 044 122 1 953 5 422 628 1 381 1 046 2 377 5 045 2 448 1 536 2 871 217 1 114 1 877 3 381 4 946 3 128 6 511 620 714 4 570 956 421 968 1 279 339 5 222 9 408 417 1 206 961 428 157 141 3 043 7 009 257 8 354 3 653 8 775 12 388 2 676 2 540 2 989 179 2 856 7 928 918 2 020 1 530 3 476 7 377 3 580 2 246 4 198 318 1 628 2 744 4 943 7 232 4 574 9 520 907 1 043 6 683 1 398 615 1 415 1 869 496 7 635 13 755 610 1 763 1 405 750 114 163 2 211 5 092 187 6 069 2 654 6 375 9 000 1 944 1 845 2 172 130 2 075 5 759 667 1 467 1 111 2 525 5 359 2 601 1 632 3 050 231 1 183 1 994 3 591 5 254 3 323 6 917 659 758 4 855 1 016 447 1 028 1 358 360 5 547 9 993 443 1 281 1 021 277 503 702 9 754 22 466 824 26 778 11 708 28 128 39 708 8 578 8 143 9 581 572 9 154 25 411 2 944 6 474 4 903 11 142 23 646 11 474 7 199 13 458 1 019 5 219 8 796 15 846 23 182 14 661 30 517 2 907 3 345 21 420 4 482 1 972 4 535 5 992 1 589 24 473 44 092 1 954 5 652 4 506 000 Municipalités Transport 1 Selon la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c. 19), toute contribution d’une municipalité liée de l’agglomération de Montréal au financement du déficit d’un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et mentionné à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) est faite par la Ville de Montréal; cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération. Cette modification n’a toutefois aucun impact sur la répartition de la quote-part des municipalités de la Communauté. 47 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Répartition des quotes-parts provisoires par objet (suite) Interventions de développement Municipalités Logement social Équipements Montréal Fonds de deéveloppement métropolitain Équipement Laval Montréal International Fonds de compétitivité Cotisations corporatives $ $ $ $ $ $ $ 20 534 235 94 855 243 880 317 095 434 662 448 277 126 879 271 573 944 16 821 548 93 533 66 418 457 218 479 021 81 378 28 114 568 838 11 595 320 78 093 200 783 261 060 357 850 369 060 104 457 223 582 777 8 538 721 77 005 54 681 376 420 394 371 66 998 23 146 468 316 452 556 2 091 5 375 6 989 9 580 9 880 2 796 5 985 21 370 732 2 061 1 464 10 077 10 557 1 794 620 12 537 163 841 616 1 941 2 612 3 378 2 440 1 020 1 873 9 136 358 310 520 4 160 3 156 636 117 4 695 1 910 790 8 827 22 694 29 507 40 447 41 714 11 807 25 271 88 1 565 310 8 704 6 180 42 546 44 575 7 573 2 616 52 933 1 276 673 5 897 15 163 19 715 27 024 27 871 7 888 16 884 59 1 045 844 5 815 4 129 28 427 29 782 5 060 1 748 35 366 86 466 170 869 1 462 2 220 840 319 939 0 75 817 170 229 903 1 375 219 40 894 Ville de Laval 3 591 755 2 957 037 39 269 30 409 334 227 223 310 18 458 Agglomération de Longueuil Boucherville Brossard Longueuil Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Lambert 3 750 268 565 532 840 725 1 768 893 332 462 242 655 3 087 538 465 594 692 156 1 456 303 273 710 199 774 82 653 12 464 18 529 38 985 7 327 5 348 31 726 4 435 8 090 14 700 2 751 1 750 348 977 52 625 78 233 164 602 30 937 22 580 233 165 35 161 52 270 109 977 20 670 15 087 18 217 1 816 3 714 10 552 1 176 959 Couronne Nord Blainville Boisbriand Bois-des-Filion Charlemagne Deux-Montagnes L’Assomption Lorraine Mascouche Mirabel Oka Pointe-Calumet Repentigny Rosemère Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Thérèse Saint-Eustache Saint-Joseph-du-Lac Saint-Sulpice Terrebonne 4 539 156 492 140 236 891 68 984 38 518 103 942 144 565 85 158 351 463 426 113 41 502 32 733 636 940 194 012 89 006 115 135 198 945 349 198 51 952 24 686 857 274 3 737 018 405 171 195 029 56 794 31 711 85 574 119 018 70 109 289 354 350 812 34 168 26 949 524 383 159 727 73 277 94 788 163 788 287 489 42 771 20 324 705 781 100 039 10 846 5 221 1 520 849 2 291 3 186 1 877 7 746 9 391 915 721 14 038 4 276 1 962 2 537 4 385 7 696 1 145 544 18 894 39 106 4 570 1 703 500 310 777 1 270 588 3 231 4 452 311 237 5 410 1 528 691 1 115 1 539 2 635 490 200 7 551 422 386 45 796 22 044 6 419 3 584 9 672 13 452 7 924 32 705 39 651 3 862 3 046 59 270 18 054 8 282 10 714 18 513 32 494 4 834 2 297 79 773 282 212 30 598 14 728 4 289 2 395 6 462 8 988 5 294 21 851 26 493 2 580 2 035 39 600 12 062 5 534 7 158 12 369 21 711 3 230 1 535 53 299 25 311 2 460 1 193 425 263 783 947 413 2 030 2 092 239 289 3 690 628 659 768 1 164 1 960 289 151 4 867 Agglomération de Montréal Baie-D’Urfé Beaconsfield Côte-Saint-Luc Dollard-des-Ormeaux Dorval Hampstead Kirkland L’Île-Dorval Montréal Montréal-Est Montréal-Ouest Mont-Royal Pointe-Claire Sainte-Anne-de-Bellevue Senneville Westmount 1 48 Interventions de développement Municipalités Logement social Équipements Montréal $ Fonds de deéveloppement métropolitain Équipement Laval $ Montréal International Fonds de compétitivité Cotisations corporatives $ $ $ $ $ Couronne Sud 4 079 586 3 358 661 89 910 Beauharnois 79 001 65 040 1 741 Beloeil 181 958 149 803 4 010 Calixa-Lavallée 6 674 5 495 147 Candiac 216 877 178 551 4 780 78 068 2 090 Carignan 94 825 Chambly 227 818 187 559 5 021 Châteauguay 321 607 264 774 7 088 57 196 1 531 Contrecœur 69 472 Delson 65 948 54 294 1 453 Hudson 77 599 63 886 1 710 3 817 102 L’Île-Cadieux 4 637 L’Île-Perrot 74 143 61 041 1 634 La Prairie 205 811 169 441 4 536 Léry 23 845 19 631 526 43 171 1 156 Les Cèdres 52 437 McMasterville 39 710 32 693 875 Mercier 90 242 74 295 1 989 Mont-Saint-Hilaire 191 510 157 668 4 221 76 510 2 048 Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 92 932 Otterburn Park 58 310 48 006 1 285 Pincourt 108 997 89 736 2 402 Pointe-des-Cascades 8 256 6 797 182 34 803 932 Richelieu 42 273 Saint-Amable 71 243 58 653 1 570 Saint-Basile-le-Grand 128 339 105 659 2 828 Saint-Constant 187 758 154 579 4 138 97 761 2 617 Sainte-Catherine 118 746 Sainte-Julie 247 163 203 485 5 447 Saint-Isidore 23 546 19 385 519 Saint-Jean-Baptiste 27 090 22 302 597 142 829 3 823 Saint-Lazare 173 487 Saint-Mathias-sur-Richelieu 36 300 29 885 800 Saint-Mathieu 15 973 13 150 352 Saint-Mathieu-de-Beloeil 36 732 30 241 810 39 956 1 070 Saint-Philippe 48 532 Terrasse-Vaudreuil 12 873 10 598 284 Varennes 198 215 163 188 4 368 Vaudreuil-Dorion 357 108 294 001 7 870 13 028 349 Vaudreuil-sur-le-Lac 15 824 Verchères 45 775 37 686 1 009 Total CMM 36 495 000 24 735 573 764 427 34 917 630 1 515 91 1 673 962 2 325 2 672 645 511 708 31 502 1 979 228 482 299 866 1 663 824 434 924 68 362 675 1 109 1 760 927 1 815 205 234 1 245 314 116 323 506 78 1 469 3 275 133 343 300 000 379 621 7 351 16 932 621 20 181 8 824 21 199 29 927 6 465 6 137 7 221 431 6 899 19 151 2 219 4 879 3 695 8 397 17 821 8 648 5 426 10 143 768 3 934 6 629 11 942 17 472 11 050 22 999 2 191 2 521 16 144 3 378 1 486 3 418 4 516 1 198 18 445 33 230 1 472 4 260 3 396 000 253 640 4 912 11 313 415 13 484 5 896 14 164 19 995 4 319 4 100 4 825 288 4 610 12 796 1 482 3 260 2 469 5 611 11 907 5 778 3 625 6 777 513 2 628 4 429 7 979 11 673 7 383 15 367 1 464 1 684 10 786 2 257 993 2 284 3 017 800 12 324 22 202 984 2 846 2 269 000 21 648 552 960 22 913 379 1 226 2 092 317 335 226 4 470 1 066 104 292 248 556 827 474 372 647 64 240 529 746 1 164 753 1 326 116 142 867 205 85 117 262 87 940 1 614 58 255 170 100 1 Selon la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c. 19) toute contribution d’une municipalité liée de l’agglomération de Montréal au financement du déficit d’un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et mentionné à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) est faite par la Ville de Montréal; cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération. Cette modification n’a toutefois aucun impact sur la répartition de la quote-part des municipalités de la Communauté. 49 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Contributions provisoires facturées aux municipalités liées de l’agglomération de Montréal suite à la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c.19) Municipalités Agglomération de Montréal¹ Répartition 1 Répartition 2 (Équipements Montréal) Répartition 2 (Équipement Laval) $ $ $ 31 809 075 7 258 862 224 501 Répartition 3 4 336 458 Répartition 4 Répartition 5a Répartition 5b Répartition 6 Facturation provisoire 2015 $ $ $ $ $ 228 055 83 191 80 650 86 466 44 107 258 Baie-D’Urfé 146 938 1 037 1 053 375 241 170 149 814 Beaconsfield 377 789 2 666 2 709 1 076 865 869 385 974 Côte-Saint-Luc 491 205 3 467 3 522 1 382 1 229 1 462 502 267 Dollard-des-Ormeaux 673 324 4 752 4 827 1 866 1 513 2 220 688 502 Dorval 694 415 4 901 4 979 1 584 856 840 707 574 Hampstead 196 545 1 387 1 409 564 456 319 200 680 Kirkland 420 687 2 969 3 016 1 122 750 939 429 484 1 462 10 10 4 5 0 1 492 186 822 68 026 68 332 75 817 38 236 070 L’Île-Dorval Montréal 26 057 843 7 258 862 183 910 4 336 458 Montréal-Est 144 890 1 023 1 039 310 0 170 147 432 Montréal-Ouest 102 887 726 738 290 229 229 105 100 Mont-Royal 708 265 4 999 5 078 1 871 2 289 903 723 404 Pointe-Claire 742 039 5 237 5 320 1 847 1 309 1 375 757 128 Sainte-Anne-de-Bellevue 126 061 890 904 322 314 219 128 710 Senneville 43 551 307 312 117 0 40 44 328 Westmount 881 173 6 219 6 318 2 433 2 262 894 899 299 1 Selon la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c. 19) toute contribution d’une municipalité liée de l’agglomération de Montréal au financement du déficit d’un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et mentionné à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) est faite par la Ville de Montréal; cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération. 50 BILAN Économique MEtropolitain 2015 53 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Bilan économique métropolitain 2015 1 Hausse légère de la croissance économique Produit intérieur brut (aux prix de base) L’économie de la région métropolitaine de Montréal, qui a connu une croissance lente ces dernières années, accélère modérément sa cadence en 2015. Selon le Conference Board du Canada, le PIB devrait progresser de 2,1 % en 2015, après une croissance moyenne de 1,7 % par an les 3 années précédentes. L’emploi devrait augmenter de 1,3 %, après une baisse de 0,5 % en 2014. Le taux de chômage augmente marginalement, atteignant 8,4 %. La chute du prix du pétrole et la dépréciation du dollar canadien qui en a découlé ont ralenti l’économie canadienne, provoquant un recul léger du PIB dans les deux premiers trimestres. Au Québec – et vraisemblablement dans la région métropolitaine –, le PIB a reculé seulement au deuxième trimestre, et ce, très faiblement (‑ 0,3 % en rythme annuel). La baisse du dollar canadien devrait, après un certain délai, mousser les exportations de biens et services et les investissements, et freiner la consommation. Jusqu’à présent, la croissance des exportations et des investissements est demeurée mitigée, et la consommation a continué de progresser de manière modérée. Par contre, l’emploi a réagi très vite à la baisse du huard. Il a reculé dans les services à la consommation et augmenté modérément dans le secteur de la fabrication et fortement dans les services à la production, qui sont les principaux services exportés. Ce bond est sûrement l’élément le plus marquant de 2015 pour l’économie métropolitaine : une poussée de l’emploi de presque 10 %, qui a touché les services financiers et professionnels, le soutien à la gestion, le transport et la distribution. Il s’agit de la hausse la plus forte depuis que ces statistiques sont compilées à l’échelle métropolitaine (1987). Une accélération similaire s’observe aussi à Toronto. Variation en dollars constants, % 4 Canada 2 RMR de Montréal 0 -2 -4 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15e 16p e : estimation; p : prévision Sources : Conference Board du Canada et Statistique Canada Emploi Indice 2005 = 100 115 Canada hors Québec 110 RMR de Montréal Québec hors Montréal 105 100 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 Source : Statistique Canada 14 15e e : estimation Taux de chômage % 10,6 RMR de Montréal 8,4 RMR de Toronto Canada 6,2 États-Unis 4,0 1 Données de 2015 estimées le 26 septembre 2015 2005 06 07 08 09 10 11 12 Sources : Bureau of Labor Statistics et Statistique Canada 54 13 14 15e e : estimation Les services à la consommation perdent 1,7 % de leur main-d’œuvre en 2015. Les détaillants ont réagi à la hausse du coût de revient de leurs marchandises importées en faisant des mises à pied. La contraction des services à la consommation, où l’emploi est plus précaire, provoque une baisse de 1,7 % de l’emploi à temps partiel en 2015. La poussée des services à la production, qui offrent des emplois plus durables, stimule l’emploi à temps plein de 2,2 %. L’emploi augmente de 3,9 % dans l’industrie manufacturière. C’est la première hausse significative depuis 2009. La dépréciation du dollar canadien soutient les fabricants. Les industries des aliments et des boissons, du textile et du vêtement et celle du plastique font le plus d’embauches. Celles des produits électroniques, de l’impression et du matériel de transport font le plus de mises à pied. Afin de faire face à l’essoufflement de la demande d’avions d’affaires, Bombardier a éliminé, en mai, 1 750 emplois, dont 1 000 à Montréal. Emploi, grands secteurs, RMR de Montréal Indice 2005 = 100 130 Services à la production Santé et éducation 115 100 Services à la consommation 85 Fabrication 70 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 Source : Statistique Canada 14 15e e : estimation Emploi dans la RMR de Montréal Indice 2005 = 100 Reprise des exportations de biens et services La demande externe soutiendra la croissance économique métropolitaine. Une économie américaine forte et un dollar canadien faible stimuleront les exportations et les investissements des entreprises. La réfection d’infrastructures routières et municipales demeurera soutenue. Le rythme des dépenses des consommateurs demeurera modéré. La hausse de la demande interne sera cependant limitée par l’assainissement des finances du gouvernement du Québec. Selon le Conference Board du Canada, le PIB devrait progresser de 2,3 % en 2016. 124 Temps partiel 116 Temps plein 108 100 2005 06 07 08 Source : Statistique Canada 55 09 10 11 12 13 14 15e e : estimation PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Indicateurs économiques annuels de la RMR de Montréal Unité Population Migration nette Internationale et interprovinciale Intraprovinciale Marché du travail Population active Emploi Taux d’emploi Taux de chômage Emploi sectoriel Primaire et services publics Construction Fabrication Matériel de transport Aliments, boissons et tabac Commerce de gros Commerce de détail Transport et entreposage Finance, ass., imm. et location Serv. professionnels, scient. et techn. Gestion et soutien à la gestion Enseignement Santé et assistance sociale Information, culture et loisirs Hébergement et restauration Autres services Administration publique Immobilisations RMR de Montréal • Construction Machines et équipement • Privées Publiques • Manufacturier et construction Services 000 000 000 000 Moyenne 000 000 % % Moyenne 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Total M$ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 3 654,9 15,7 24,9 -9,3 3 684,1 16,6 25,1 -8,5 3 714,8 20,9 27,4 -6,5 3 750,7 24,4 31,0 -6,6 3 797,1 34,4 39,1 -4,7 3 842,8 34,6 42,3 -7,8 3 885,7 33,8 39,9 -6,2 3 937,4 32,9 39,9 -7,0 3 984,5 29,1 36,2 -7,1 4 027,1 22,1 29,1 -7,1 4 071,0 18,0 25,1 -7,1 2 002,1 1 829,0 61,6 8,6 2 024,1 1 853,6 61,7 8,4 2 050,1 1 906,1 62,6 7,0 2 058,8 1 907,0 61,8 7,4 2 087,3 1 893,5 60,5 9,3 2 135,5 1 950,7 61,5 8,7 2 125,5 1 947,8 60,6 8,4 2 155,6 1 973,7 60,5 8,4 2 205,3 2 030,3 61,6 7,9 2 199,2 2 019,5 60,7 8,2 2 234,4 2 046,4 61,0 8,4 22,7 82,3 286,9 33,7 36,0 86,6 232,1 83,5 117,1 149,9 73,7 132,1 205,0 104,2 99,0 75,9 77,9 27,0 79,4 270,2 35,3 32,9 86,8 233,3 89,8 127,6 154,8 81,8 131,9 222,4 101,1 96,7 71,6 79,3 29,5 87,8 246,2 28,7 34,8 103,1 238,5 92,6 132,7 169,0 80,6 135,0 213,5 106,7 109,1 82,9 79,0 25,4 98,1 236,2 36,0 33,3 91,4 231,6 96,4 131,8 172,9 74,5 129,5 223,9 107,8 121,6 86,0 80,0 24,7 88,3 242,8 40,4 38,4 92,5 215,0 95,4 132,1 175,8 77,6 134,3 224,9 105,6 114,6 86,8 83,0 23,3 101,9 235,2 34,1 33,4 90,5 240,0 86,3 139,0 193,6 80,6 133,1 236,7 112,1 115,8 83,8 78,6 27,3 98,3 224,2 34,0 39,6 95,3 233,3 99,3 122,7 189,1 77,3 140,7 241,2 112,7 125,9 84,0 76,4 19,8 106,9 225,2 40,4 38,7 98,2 231,5 94,1 125,9 190,8 84,9 151,0 241,7 114,1 126,3 86,9 76,4 28,1 118,4 225,7 44,1 37,0 89,7 253,3 92,1 130,6 195,2 80,2 145,5 266,9 114,4 129,8 86,2 74,1 25,2 106,9 224,1 42,2 37,1 86,0 251,9 97,1 134,6 188,9 78,2 143,8 268,4 117,6 136,3 80,3 80,1 17,2 92,6 232,9 38,0 41,5 91,5 246,0 116,2 131,0 210,5 91,3 147,2 267,7 103,7 149,3 74,5 76,0 23 408 14 232 9 176 18 611 4 797 2 372 11 713 23 704 14 267 9 438 19 094 4 610 2 282 12 103 25 696 15 842 9 855 20 182 5 514 2 175 13 554 26 848 17 170 9 678 20 181 6 667 2 365 14 008 24 755 16 203 8 552 17 351 7 404 2 005 13 579 24 716 16 780 7 936 17 997 6 719 1 953 12 042 27 291 19 062 8 230 18 577 8 715 2 136 14 035 30 621 21 562 9 058 20 829 9 792 2 377 16 045 32 739 23 157 9 582 20 879 11 860 2 761 17 351 33 254 23 358 9 896 20 920 12 335 2 853 17 855 nd nd nd nd nd nd nd 56 Unité Construction Logements mis en chantier Propriété absolue Copropriété Locatif et autres Permis de construction Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel et gouvernemental Permis de construction Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel et gouvernemental Immobilier Ventes de résidences (SIA/MLS) Taux d’inoc., logements locatifs Taux d’inoccupation, bureaux Grand centre-ville Périphérie et banlieue Taux d’inoccupation, industriel Prix et taux d’intérêt Prix à la consommation, indice Hausse en 1 an Salaire hebdomadaire moyen Prix des résidences (SIA/MLS) Loyer, logement de 2 chambres Prêts hypothécaires, 5 ans Autres Ventes au détail Dollars constants Faillites personnelles Faillites commerciales Trafic du port, total (1) Conteneurs Trafic des aéroports (2) Taux d’occupation des hôtels Total Nombre M$ 2002 M$ Total Nombre %, fin %, fin %, fin %, fin %, fin Moyenne 2002=100 % $ 000 $ $ %, fin Total, M$ M$ 2002 Nombre Nombre M tonnes M tonnes M pass. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 25 317 9 872 8 758 6 687 5 118 3 611 841 389 277 5 800 4 095 949 447 310 22 813 9 224 8 050 5 539 5 130 3 358 1 032 308 432 6 034 3 955 1 209 368 502 23 233 9 949 7 361 5 923 5 341 3 330 1 105 360 547 6 506 4 062 1 338 446 661 21 927 8 953 8 280 4 694 4 971 3 289 1 068 249 365 6 442 4 252 1 388 331 470 19 251 7 652 7 657 3 942 4 361 2 820 875 196 470 5 792 3 728 1 173 271 619 22 001 8 600 10 457 2 944 4 884 3 345 856 188 495 6 567 4 482 1 160 262 663 22 719 7 223 12 681 2 815 5 655 3 582 1 421 228 424 7 858 4 958 1 985 329 587 20 591 6 365 11 881 2 345 5 530 3 395 1 224 359 552 7 833 4 787 1 744 523 780 15 632 4 290 8 805 2 537 5 376 2 969 1 268 291 849 7 664 4 212 1 818 428 1 205 18 672 4 176 10 516 3 980 6 234 2 873 1 092 427 1842 8 975 4 116 1 580 632 2 647 16 760 3 770 6 320 6 670 5 090 2 970 1 190 190 740 7 400 4 300 1 740 280 1 080 39 111 2,0 12,6 11,6 14,4 7,5 39 141 2,7 11,9 10,1 15,4 7,7 43 666 2,9 9,4 6,9 14,1 8,2 40 440 2,4 8,2 5,7 12,8 9,0 41 751 2,5 10,2 8,7 12,9 10,4 42 298 2,7 9,5 8,0 12,1 10,4 40 353 2,5 8,2 6,4 11,5 9,9 40 089 2,8 9,1 6,9 12,8 8,1 36 491 2,8 10,4 8,2 14,1 7,9 35 764 3,4 12,7 10,4 16,3 7,0 37 800 3,6 12,9 10,5 16,5 7,6 106,7 2,2 678,3 221,7 616 6,30 108,6 1,8 690,6 235,6 636 6,45 110,3 1,6 702,4 250,2 647 7,54 112,6 2,1 724,2 259,0 659 6,75 113,4 0,7 756,4 271,7 669 5,49 114,8 1,2 760,1 292,9 700 5,19 118,0 2,8 776,0 307,5 719 5,29 120,4 2,0 799,7 318,2 711 5,24 121,4 0,8 803,5 320,5 730 5,34 123,2 1,5 834,3 328,8 739 4,79 124,9 1,4 842,7 338,0 750 4,50 38 047 35 658 11 147 791 25,00 11,14 11,25 63,5 39 319 36 205 11 791 904 25,93 11,34 11,82 62,9 40 652 36 856 12 288 958 26,86 12,41 12,82 62,3 41 850 37 167 13 909 1 137 27,87 13,32 12,81 60,8 41 927 36 973 16 770 1 095 24,52 11,27 12,22 56,3 44 420 38 693 14 246 875 25,92 12,03 12,97 59,8 45 395 38 471 12 833 902 28,53 12,47 13,67 62,0 46 175 38 351 12 003 873 28,42 12,03 13,81 63,2 48 421 39 886 11 930 905 28,16 11,90 14,10 64,5 49 616 40 272 11 055 887 30,45 12,58 14,84 66,8 51 239 41 024 10 900 875 34,16 13,05 15,67 70,7 1 Inclut les céréales transportées par rail et camion à partir de 2008. 2 Nombre de passagers non payants estimé avant 2007. e. Estimation réalisée le 26 septembre 2015. Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Emploi et Solidarité sociale – Québec, Société canadienne d’hypothèques et de logement, Chambre immobilière du Grand Montréal, CB Richard Ellis, Banque du Canada, Industrie Canada, Port de Montréal, Aéroports de Montréal. 57 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Reprise de la demande de logement Logement, RMR de Montréal Les taux d’intérêt minimes et la croissance de l’emploi avivent la demande de logement. Les ventes de logements existants augmentent de 6 % en 2015, la première hausse en cinq ans. Les prix moyens continuent d’augmenter légèrement (+ 3 % en 2015). Le marché s’est donc resserré. Il est à peu près équilibré, sauf dans le créneau du condo, qui avantage légèrement les acheteurs. Milliers 46 Ventes SIA/MLS 34 22 Recul de la construction neuve La construction résidentielle continue de s’ajuster à la baisse. Le nombre de logements mis en chantier diminue de 10 % en 2015. Les prix élevés freinent la demande, mais le repli de la construction se fait graduellement, ce qui réduit le risque d’une correction des prix. Mises en chantier 10 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15e Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement e : estimation Permis de construction résidentielle, RMR de Montréal Hausse de la rénovation Milliards de dollars 2002 Par contre, la rénovation domiciliaire fait un saut. La valeur des permis de modification résidentielle augmente de 27 % en 2015. La rénovation compte pour 32 % de la valeur des permis de construction résidentielle en 2015, contre 15 % dans les années 2000. L’effet de richesse résultant de la hausse du prix des logements a incité les ménages à ajouter de la qualité et de la valeur à leur domicile. À l’avenir, l’ajustement des logements au vieillissement de leurs occupants sera la principale cause de rénovation résidentielle. Chute du marché du condo et poussée du locatif Le surplus de copropriétés fait chuter les mises en chantier (‑ 40 % en 2015). La demande s’est déplacée vers le marché locatif, où les mises en chantier ont bondi de 163 % en deux ans. L’augmentation attendue du nombre de personnes de 75 ans et plus suscite la construction de résidences pour personnes âgées. 3 Construction nouvelle 2 Modification 1 0 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 Source : Statistique Canada 14 15e e : estimation Logements mis en chantier par marché, RMR de Montréal Milliers 13 Copropriété Marché locatif en léger surplus La diminution de l’immigration, qui réduit le nombre de nouveaux locataires, la forte construction de logements locatifs et la mise en location de condos inoccupés devraient augmenter le surplus de logements locatifs. Leur taux d’inoccupation pourrait grimper de 0,2 point de pourcentage à 3,6 % en 2015. 9 Propriété absolue 5 Locatif1 1 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 1. Inclut les logements coopératifs. Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement 58 14 15e e : estimation Baisse de la construction d’immeubles commerciaux Permis de construction par type, RMR de Montréal Milliards de dollars 2002 Après une année d’ajouts importants au parc immobilier (1,6 million de pi² selon la société CBRE) et de transactions financières majeures, l’immobilier commercial vit une année de transition, marquée par des fermetures de magasins (Target, Future Shop, Jacob, Mexx, Gap, Laura, Smart Set, American Apparel). 4 Résidentiel 3 La construction d’espaces commerciaux, après une baisse à la fin de 2014, s’est maintenue à 0,6 million de pi² pendant la première moitié de 2015. La superficie d’espaces livrés devrait diminuer à 0,2 million de pi² en 2015, mais augmenter de nouveau en 2016. 2 Les livraisons d’espaces et le retour sur le marché des locaux occupés par les magasins fermés ont fait grimper l’inoccupation. Selon CBRE, le taux d’inoccupation des centres commerciaux est passé de 3,7 % à la fin de 2014 à 5,0 % à la fin du premier semestre 2015. 0 Institutionnel Commercial 1 Industriel 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 Source : Statistique Canada 14 15e e : estimation Taux d’inoccupation, RMR de Montréal % Forte construction de bureaux 15 La construction de nouveaux immeubles et la conversion d’immeubles anciens en bureaux de style loft en périphérie du centre-ville font bondir l’offre de bureaux. Plus de 2 millions de pi² étaient en construction au deuxième trimestre 2015. Le pipeline de projets au centre-ville atteint son niveau le plus élevé des deux dernières décennies. Cinq chantiers en cours ou annoncés – Tour Deloitte, Maison Manuvie, Îlot Balmoral, 450 De Maisonneuve O et L’Avenue – totalisent près de 1,6 million de pi². Des chantiers majeurs ont été lancés en périphérie : siège social et centre de distribution de Jean Coutu à Varennes (0,9 million de pi²), projet d’Ericsson à Saint-Laurent (0,3 million de pi²), bureau et laboratoire de Green Cross Biotherapeutics et immeuble Hospira au Technoparc Montréal, Tour SSQ à Longueuil. La demande de bureaux, qui a diminué pendant les deux dernières années, continuait à reculer au premier trimestre. Elle a recommencé à croître faiblement au deuxième trimestre. La poussée récente des services à la production laisse présager une remontée de la d emande de bureaux. Une demande encore chancelante et une construction en plein essor font croître l’inoccupation. Le taux d’inoccupation devrait grimper de 12,7 à 12,9 % de la fin 2014 à la fin 2015. 59 Bureaux 10 Industriel 5 Logement 0 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 e : estimation Sources : CBRE et Société canadienne d’hypothèques et de logement 15e PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Ralentissement du marché industriel L’expansion du marché industriel ralentit. L’absorption s’est élevée à 0,5 million de pi² pendant la première moitié de l’année 2015, alors qu’elle atteignait 3 millions de pi² pendant la première moitié de l’année 2014. La demande est concentrée à Laval et dans la couronne Nord. La forte construction de 2014 augmente l’offre industrielle en 2015. Plus de 1,9 million de pi² ont été livrés pendant la première moitié de l’année, dont plus de la moitié dans la couronne Nord. La poussée de l’offre fait remonter l’inoccupation. En recul depuis 2010, le taux d’inoccupation industrielle pourrait augmenter de 0,6 point de pourcentage et atteindre 7,6 % à la fin de 2015. La construction recule : la valeur des permis de construction industrielle devrait diminuer de 55 % en 2015. La construction institutionnelle ralentit La construction institutionnelle a été soutenue par les chantiers d’hôpitaux – le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (3,6 G$) et le CHU Sainte-Justine (0,9 G$). Le chantier du Centre universitaire de santé McGill (2,5 G$) s’est terminé à la fin de 2014. La valeur des permis de construction institutionnelle, qui avait bondi de 117 % en 2014, retombe de 60 % en 2015. Après deux ans de recul, les travaux de génie civil et de voirie reprennent légèrement en 2015, sous l’impulsion des travaux préparatoires réalisés pour aménager le nouveau pont Champlain (5 G$) et pour refaire l’échangeur Turcot (3,7 G$). La réfection des infrastructures municipales se poursuit. Reprise temporaire de l’inflation Indice des prix à la consommation La chute du prix de l’essence a ralenti le taux d’inflation. Une croissance économique et des pressions salariales limitées continuent de freiner les prix à la consommation. Ces freins sont en partie contrebalancés par dien, qui augmente le prix des biens l’appréciation du dollar cana importés, et la hausse du prix de la viande et des communications. L’appréciation du dollar et la baisse du prix du pétrole ont un effet temporaire sur l’inflation, le premier à la hausse, le second à la baisse, qui se dissipera à la fin de 2015. Le raffermissement de la croissance économique devrait permettre un retour de l’inflation à un niveau qui dépasse légèrement 2 % en 2016. Variation en % 3 Canada 2 1 RMR de Montréal 0 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15e e : estimation; p : prévision Sources : Statistique Canada et Conference Board du Canada (prévision) 60 16p Hausse modérée de la consommation Ventes au détail, RMR de Montréal Après avoir freiné leurs achats en début d’année, les consommateurs les ont augmentés en cours d’année. Les ventes au détail devraient croître de 1,9 % en dollars constants en 2015. La croissance modérée de l’emploi soutient les revenus. Les taux d’intérêt faibles permettent aux ménages d’assurer le service de leurs dettes sans effort particulier. Les faillites personnelles continuent de diminuer (‑ 1 % en 2015). Bénéficiant de conditions de financement avantageuses, les consommateurs privilégient l’achat d’automobiles. Variation en %, dollars constants 5,0 2,5 0,0 Accélération du tourisme La dépréciation du huard et la reprise de l’économie américaine stimulent le tourisme. Le nombre de touristes internationaux entrés au Québec devrait grimper de 9 % en 2015 (+ 12 % en provenance des États-Unis), stimulant la demande d’hébergement et de restauration. Le taux d’occupation des hôtels montréalais fait un saut de 3,9 points de pourcentage pour atteindre 70,7 % en 2015. La hausse de la demande touristique favorise la reprise de la construction. Une compilation de l’Association des hôtels du Grand Montréal identifie sept nouveaux hôtels qui seraient construits d’ici deux ans : 5 dans le centre-ville, 1 dans le Vieux-Montréal et 1 à Baie-D’Urfé. La construction de ces derniers permettra l’ajout de plus d’un millier de chambres à la métropole. -2,5 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 Source : Statistique Canada 14 15e e : estimation Taux d’occupation des hôtels de Montréal % 71 66 61 56 2005 06 07 08 09 10 Source : Institut de la statistique du Québec 61 11 12 13 14 15e e : estimation 1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6 I T 514 350-2550 I F 514 350-2599 www.cmm.qc.ca I [email protected] /CommunauteMetropolitaineDeMontreal /cmm_info