1- les préréglages pour limiter le nombre de clicks

Vigipaiement, le B A BA
ou la facturation en quatre clicks
1- les préréglages pour limiter le nombre de clicks
- dans les préférences de médistory
- lors de l'élaboration de la première facture vitale
2 - l'enchaînement pour un ou deux patients
1- les préréglages pour limiter le nombre de clicks
- dans les préférences de médistory
Aller dans "Préférences" du menu "Médistory
Ici ce trouve tous les réglages de Médistory
Ce qui nous intéresse ici, c'est la facturation:
Voici mes réglages:
Ici se règle le fichier à ouvrir par défaut
J'ai demandé à avoir toujours une facturation à la fermeture du dossier patient.
- les préréglages pour limiter le nombre de clicks
- lors de l'élaboration d'une facture vitale, vous avez cette
fenêtre: ( EV version 4.61)
Au niveau de l'onglet Facture, vous avez un onglet "Paramètres"
Dans cette fenêtre, mettez vous sur " paramètres de "Facture"
Appliquez votre modèle de référence : ici , un acte en C
En bas de cette nouvelle fenêtre, vous pouvez mettre l'acte par défaut : ici : C
Maintenant, vous êtres prêts à facturer en quatre clicks.
PS :
pour fermer la fenêtre du dossier patient : touche pomme+W
pour fermer sans enchaîner la facturation : touche pomme+ctrl+W
2 - l'enchaînement pour un ou deux patients
Vous connaissez la manœuvre pour facturer un patient:
on referme le dossier patient
on fait la facture vitale
le patient nous paye et on remplit la fenêtre facturation. ( cheque, liquide ou
impayé)
Si deux personnes de la même famille payent avec le même cheque, que fait on?
premier patient
consultation dans médistory
on referme le dossier patient
on fait la carte vitale
Mais au niveau de la fenêtre de facturation, comme le patient ne nous
paye pas encore ( il attend que nous consultions son enfant), ON NE REFERME
PAS la fiche de facturation ( on n'encaisse pas)
on ouvre le deuxième dossier patient ( pomme+O ), on referme ensuite , on fait la
carte vitale et: miracle, les deux actes sont dans la même fenêtre de facturation
en cas d'erreur, il suffit de sélectionner un acte et , soit le supprimer, soit le
déplacer dans un nouveau bordereau, ce qui auras pour effet de séparer en deux
fenêtre de facturation
ENFIN, dernier conseil
Si le patient ne vous paye pas, vous clickez sur "tout différer",
Si le patient ne vous paye qu'une partie, vous pouvez modifiez la somme sous la
rubrique " réglé ce jour". Le reste se mettra en impayé.