Rapport annuel 2010 - Schweizer Jugendherbergen

Transcription

Rapport annuel 2010
sur le développement durable
des Auberges de Jeunesse Suisses
Auberge de Jeunesse St-Moritz (GR)
Sommaire
03
Contenu
04
Préambule
06
Plan directeur
07
Stratégie de réseau
08
Stratégie de durabilité, profil de valeurs
09
Organigramme, organes de l’association
11
Donateurs
14
Corporate Governance, gestion des risques
15
Développement des produits et des prestations de service
19
Développement social
24
Développement écologique
26
Engagement international
27
Développement économique et financier
33
Aperçu des chiffres de référence
40
Bilan
44
Compte d’exploitation
46
Tableau de financement, décompte relatif à la variation du capital
47
Annexe aux comptes annuels
51
Rapport de l’organe de révision
54
Perspective et points forts 2011
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée.
Il va de soi que celle-ci inclut la forme féminine.
Impressum
Rédaction: Fredi Gmür, René Dobler, Janine Bunte, Nic Kaufmann
Conception: DDCom, Jacqueline Roth
Impression: PROWEMA GmbH, Pfäffikon
Photos: Thomas Aemmer, Ralph Feiner, Michel van Grondel, Mirjam Kluka
Traduction: USG Übersetzungs-Service AG, Ittigen
Papier: offset Euroset mat, SK 3, 100 g/m2 (certifié FSC)
Tirage: 750 français, 4’000 allemand, 1’000 anglais
Editeur: Auberges de Jeunesse Suisses
Schaffhauserstrasse 14 | 8042 Zurich | Tél. 044 360 14 31 | Fax 044 360 14 25
[email protected] | www.youthhostel.ch
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Préambule
Les conditions non influençables étaient tout sauf favorables pour le tourisme suisse en 2010. Un mauvais temps
hivernal malgré de bonnes conditions d’enneigement, un été qui n’en était pas un, une timide reprise de l’économie
et enfin la force du franc suisse ou, selon le point de vue, la dévalorisation de l’euro et du dollar US. Pour autant,
les Auberges de Jeunesse Suisses peuvent se réjouir de leur succès en 2010: malgré une légère diminution des
nuitées de 0,2% due à la fermeture partielle de l’Auberge de Jeunesse St-Moritz pour transformation, le chiffre
d’affaires a pu être augmenté de 1,4% à CHF 41,1 millions. Le nombre de membres présente une hausse de 1,2%
pour atteindre un total de 104’663.
Nous avons poursuivi la réalisation de «Optima 2012», la planification à moyen terme de notre réseau définie à la
fin 2007: après des travaux de transformation et d’agrandissement, les Auberges de Jeunesse St-Moritz et Bâle
St-Alban brillent de mille feux, une nouvelle auberge de jeunesse est en construction aux abords de la gare d’Interlaken Est et les projets de transformation et de construction prennent forme à Berne, Figino et Saanen. Il semble
que nous soyons très proches d’une solution de réalisation d’une nouvelle auberge de jeunesse à Saas-Fee, le seul
site de catégorie A qui nous manque encore.
Nous avons aussi réalisé des progrès dans le domaine d’activité social et écologique: le taux de fluctuation des
collaborateurs a continué de baisser pour atteindre 7% (une valeur qu’il convient de considérer comme très basse
dans ce secteur) et le taux de satisfaction s’élève à 96%. Les améliorations énergétiques ont fait baisser les émissions spécifiques de CO2 pour le chauffage de 37,1% par rapport à l’an 2000 (année précédente: 27,9%), ce qui est
nettement meilleur que les objectifs climatiques très discutés de Kyoto, Copenhague ou Cancùn. La consommation moyenne d’eau par nuitée a pu être réduite à 132 litres.
Le développement durable de notre organisation repose sur la productivité et la rentabilité, la promotion des collaborateurs et l’engagement social ainsi que sur l’usage efficient des ressources et le respect de l’environnement.
Pour cela, les membres bénévoles de notre comité prennent d’importantes décisions stratégiques que nos collaborateurs appliquent avec bravoure. Nous les en remercions tous très chaleureusement.
Le Prix du développement durable de la Banque Cantonale de Zurich a été décerné aux Auberges de Jeunesse
Suisses, et pour la première fois à un prestataire touristique, peu après la fin de l’année (au début janvier 2011).
La déclaration qui accompagnait ce prix mentionnait que les Auberges de Jeunesse Suisses avaient reconnu le
développement durable comme étant un défi d’entreprise, l’ont saisi comme une opportunité et l’ont appliqué de
manière cohérente et par étapes ces dernières années.
Cela nous confère le devoir moral de poursuivre dans cette voie et de tout mettre en œuvre pour que la prochaine
génération puisse aussi profiter de l’offre des Auberges de Jeunesse Suisses.
Stephan Kurmann
Président AJS
[email protected]
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Fredi Gmür
CEO AJS
[email protected]
René Dobler
CEO FSTS
[email protected]
Janine Bunte
CFO AJS/FSTS
[email protected]
Stephan Kurmann, Janine Bunte, René Dobler et Fredi Gmür
Plan directeur
Agir de manière responsable et durable est une exigence que les Auberges de Jeunesse Suisses s’imposent. En 1994 déjà, les bases d’une
action économique, sociale et écologique équilibrée ont été posées avec le plan directeur des Auberges de Jeunesse Suisses.
Notre éthique
Nous voulons
• promouvoir un tourisme familial et pour les jeunes axé sur la
qualité, socialement responsable et écologique,
• placer la rencontre entre les êtres humains au centre de nos
préoccupations,
• vivre le principe de partenariat à tous les niveaux,
• renforcer notre position et notre image de principale organisation de tourisme pour jeunes et familles,
• réaliser des résultats économiques raisonnables afin d’assurer
la pérennité de notre organisation.
Nos hôtes
Nous assumons une responsabilité particulière envers nos hôtes,
parce que les voyages sont très importants pour eux sur les plans
émotionnel et matériel et qu'ils ressentent à cet égard le besoin
d'être en confiance, en sécurité et en de bonnes mains. Nous souhaitons répondre de façon créative aux multiples attentes de nos
hôtes. Nous considérons notre hôte comme une personne positive,
enthousiaste, intéressée, sociable, qui est prête à respecter les
réalités du lieu et les autres voyageurs. Nous souhaitons répondre
à de telles qualités et attitudes personnelles et les promouvoir.
Nos collaborateurs
Nous savons que nos collaborateurs jouent un rôle déterminant
dans notre organisation fortement axée sur les performances et
relations personnelles. Conformément à leur importance, nous
sommes très exigeants à leur égard. Nous nous engageons en
faveur d’une politique moderne vis-à-vis des collaborateurs, notamment en ce qui concerne le style de direction, les conditions de
travail, la sécurité sociale, l’égalité des chances, la responsabilité
propre et la promotion professionnelle.
Nos partenaires et nos membres
Nous voulons entretenir avec toutes les personnes, entreprises et
institutions importantes pour nous, des relations basées sur un véritable esprit de partenariat. Nous considérons l’entretien de relations personnelles étroites et la définition commune de conditions
fair-play comme particulièrement importants. Nous recherchons
la coopération active avec toutes les organisations touristiques
importantes pour nous en Suisse et à l’étranger. Nous promouvons
les coopérations interentreprises.
Notre rapport à la population et à l’environnement
Nous sommes une organisation neutre au niveau politique et
confessionnel et active en tant que telle dans toutes les parties du
pays. Nous sommes parfaitement conscients que la population locale et l’environnement naturel des régions cibles revêtent une importance cruciale pour nous et nos clients. Nous souhaitons dans
la mesure du possible prendre en compte les intérêts de la population locale, respecter son autonomie et sa culture et tout faire pour
réduire au minimum l’impact sur l’environnement. Nous œuvrons
pour des auberges de jeunesse et des programmes de loisirs écologiques et respectant le paysage.
6
Nos prestations
Notre objectif premier est de maintenir des prestations avantageuses. Nous tenons cependant aussi à satisfaire les exigences
croissantes de qualité. En proposant des prestations innovantes
qui répondent aux besoins de nos clients, nous souhaitons leur proposer une offre attrayante qui soit une vraie alternative aux autres
formes d’hébergement, soit cultiver la simplicité. Nous accordons
une attention particulière aux structures permettant une bonne vue
d’ensemble, à la gestion personnelle des entreprises et à une ambiance agréable.
Notre information, notre publicité et notre vente
Nous souhaitons respecter rigoureusement le principe «La performance passe avant la publicité». Toutefois, nous souhaitons
prospecter activement le marché, non pas de façon tapageuse
et agressive, mais avec du style et du cœur. Les informations
que nous diffusons doivent toujours être honnêtes, crédibles et
claires.
Nos relations publiques
Nous souhaitons exposer nos convictions et objectifs à tout moment et informer en permanence le public des évolutions dans
notre secteur d’activité. Nous souhaitons entretenir des relations
personnelles étroites avec les autorités, les institutions publiques
et privées et les médias, intervenir en faveur d’une amélioration
des conditions cadres les plus importantes et œuvrer pour des
possibilités judicieuses de loisirs.
Notre rapport à l’innovation et à la recherche
Nous souhaitons promouvoir sciemment la pensée et l’action innovantes à tous les niveaux de notre organisation, car les chances
que nous propose l’avenir ne peuvent être saisies qu’à l’aide d’idées
novatrices. Nous soutenons une recherche critique sur le tourisme
axée sur la pratique, et nous la considérons comme une importante source d’informations pour notre politique associative globale et prévisionnelle.
Notre rentabilité
Tout en conservant des objectifs idéalistes, nous voulons concevoir les prestations de notre entreprise en fonction des principes
d'une rentabilité maximale et garantir ainsi la pérennité de notre
organisation. C’est pourquoi nous cherchons à réaliser des gains
suffisants, à disposer de liquidités suffisantes ainsi qu’à créer des
réserves et une structure saine du capital. Nous sommes cependant tributaires des aides publiques pour des investissements
importants tels que des constructions neuves ou des transformations de bâtiments existants.
Stratégie de réseau
La stratégie de réseau des Auberges de Jeunesse Suisses a pour objectif de garantir un
réseau bien desservi dans des régions et des destinations intéressantes sur le plan touristique, en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
Le réseau est subdivisé en sites A, B et C. Les sites ne sont pas définis par les auberges de
jeunesse elles-mêmes, mais par les destinations concernées en fonction de l’offre et de
l’attrait du marché.
Sites A: centres touristiques de renommée internationale.
Sites B: destinations très demandées au niveau national.
Sites C: tous les autres sites sont considérés comme un complément à notre offre très
variée et ils servent à assurer une bonne couverture du réseau. Cette catégorie comprend
aussi des auberges de jeunesse dotées d’un intérêt historique.
Schaffhouse
Situation au mois de mai 2011
Dachsen
Kreuzlingen
Stein am
Rhein
Bâle
Baden
Mariastein
Fällanden
Delémont
Zurich
Zofingue
Le Bémont
Soleure
Beinwil
am See
Zoug
Lucerne
Berne
Avenches
Leissigen
Lausanne
Château
-d’Oex
Rapperswil
-Jona
Richterswil
Schaan
-Vaduz
Gersau
Seelisberg
Langnau i.E.
Bönigen
Fribourg
Romanshorn
St-Gall
Brugg
Klosters
Engelberg
Davos
Brienz
Grindelwald
Sils i.D.
Hospental
Valbella
Scuol
Sta. Maria
Pontresina
Saanen
-Gstaad
St-Moritz
Montreux
Fiesch
Genève
Bellinzone
Sion
Locarno
Lugano
Zermatt
Figino
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) est responsable de l’exploitation des
auberges de jeunesse. En sa qualité d’organisation partenaire, la Fondation Suisse pour le
Tourisme Social (FSTS) est propriétaire de 26 auberges. 20 autres auberges de jeunesse
sont des établissements en gérance/location et 11 autres sont gérées sous contrat de
franchisage. Au total, un réseau de 57 auberges de jeunesse avec un total de 6’411 lits était
à disposition en Suisse en 2010.
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Stratégie de durabilité
Les Auberges de Jeunesse Suisses s’engagent pour le développement durable. Qu’il s’agisse en effet de nos relations avec les
groupes d'intérêt, de la conception des produits ou encore de la
protection de l'environnement, le développement durable est une
composante essentielle de la philosophie de notre organisation.
Par développement durable, nous entendons la prise en compte de
questions sociales et éthiques comme un tout ainsi que la gestion
raisonnable des ressources.
Les Auberges de Jeunesse Suisses contribuent, dans leur domaine
d’influence, à atteindre à long terme des objectifs fixés par la
Constitution et le Sommet de Rio de 1992 en matière de développement durable.
Nous sommes conscients que les objectifs du développement durable ne peuvent pas être atteints du jour au lendemain. Toutes les
décisions prises doivent être conformes aux objectifs de développement durable et vérifiées en termes de viabilité.
Productivité et rentabilité
Enviro
Usage efficient des ressources
et respect de l’environnement
nn
onomie
été
Éc
eme
nt
ci
Pour ce qui est de la réalisation des objectifs, les Auberges de
Jeunesse Suisses misent sur l’effet d’exemple et de motivation de
toute la branche touristique.
So
Promotion des collaborateurs et
engagement social
Profil de valeurs
Le comité des Auberges de Jeunesse Suisses a défini le profil de
valeurs comme base de la planification stratégique:
Constitution de fonds propres: le degré d’autofinancement doit
s’élever à 40%.
Utilisation des excédents: aucune distribution des excédents aux
membres ne doit être effectuée.
Activité d’investissement: les excédents réalisés doivent être
réinvestis.
Risques sur investissements: l’Association AJS doit pouvoir assumer les investissements de la FSTS. La couverture intégrale des
coûts doit être assurée à long terme.
Croissance du chiffre d’affaires: croissance de la branche.
Pricing: prix par lit des chambres à plusieurs lits: comparable
avec le niveau des prix des concurrents sur place. Prix par lit des
chambres à deux lits: exploitation des possibilités locales.
Offre: majoritairement des chambres à plusieurs lits.
Qualité de la prestation sur le marché: chambres à plusieurs lits
de meilleure qualité que celles des concurrents, mais au minimum
conformes au manuel de construction de la FSTS.
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Portée/sites/réseau: priorité aux centres touristiques de Suisse et
de la Principauté du Liechtenstein.
Régime de propriété: sur les sites touristiques importants, il y a
lieu de sélectionner des maisons qui peuvent être exploitées à
notre propre compte. Ne pas créer de situation de concurrence
seulement pour compléter le réseau des franchisés.
Disposition aux investissements: s’inspirer des meilleures prestations de la branche ainsi que des tendances au niveau de la demande chez les jeunes et les familles dans notre activité centrale
«Logement et repas».
Rapport aux décideurs: lobbying optimal pour atteindre nos objectifs idéels.
Réalisation des buts sociaux: conformément au plan directeur
des AJS et à la mission du réseau Hostelling International.
Prise en considération des intérêts des collaborateurs: comportement social à l’égard des collaborateurs et prise en compte des
intérêts des collaborateurs dans la mesure où cela est raisonnable
au niveau global de l’entreprise.
Style de conduite: largement coopératif sur une base d’accord
d’objectifs.
Organigramme
Situation en mai 2011
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Organe de révision
COMITÉ
Commission des finances
Comité juridique
DIRECTION
Assistanat
de direction
Contrôle de qualité
et écologie
Domaines spécialisés
RESSOURCES HUMAINES
Contrats
Assurances sociales
Salaires
Conseil social
Case Management
Caisse de pension
NEW TECHNOLOGY
MARKETING & SALES
FINANCE & CONTROLLING
Software & Application
Development/Intranet
Support/Controlling/Formation/
Système de réservation
MARKETING
ASSD/E-Commerce
FINANCE & CONTROLLING
SALES
Security/Infrastructure/
Coordination
Marketing stratégique
Produits
2nd level Services/
Network/Internet/
Hardware/Server
Service aux hôtes
Promotion de vente
Corporate Design
Distribution
Relations publiques
Marketing numérique
AUBERGES
PROPRES AUBERGES
EST/CENTRE/OUEST-SUD
Comptabilité financière
Gérants
Créditeurs
Gérants adjoints
Débiteurs
Collaborateurs
PROJETS
AUBERGES EN
FRANCHISAGE
Comptabilité de placement
Statistiques
Publicité
Partenaires
Organes de l’association
Délégués
Période de fonction 2008–2011
Les membres individuels (actuellement 104’663) élisent 20 à 80 délégués pour une période de 4 ans. Leur compétence comprend notamment la modification des statuts, l’approbation du rapport d’exploitation, de la décharge aux organes, de l’élection du comité, du président
et de l’organe de révision ainsi que la nomination de membres d’honneur.
Aebischer Andreas, gérant, Baden | Avesani Guerino, retraité, Melano | Büschlen Ruth, institutrice, Bonstetten | Buschor Trudi, institutrice,
Moosseedorf | Délèze Emmanuel, gérant, Genève | Dolanc Oswald Marusa, psychologue, Thoune | Eberhard Rudolf, retraité, Zuchwil | Frei
Silvia, détaillante, Interlaken | Fuchs Edwin, ingénieur électricien HES, Zollikon | Furger Christine, secrétaire de paroisse, Arlesheim | Giacomazzi Fabio, architecte, Manno | Gisler Alfred, directeur, Lucerne | Granacher Bernhard, gérant, Kreuzlingen | Haag-Lochmann Helen,
femme au foyer/jardinière, Hirzel | Haug-Kern Esther, infirmière-soignante, Zurich | Kasser Rosmarie, enseignante, Küsnacht | Kaufmann
Nic, responsable communication, Allschwil (jusqu’au 31.12.2010) | Keller-Giovanon Helene, cuisinière/paysanne, Ossingen | Lemberg Susanne, ingénieure-designer, Zofingue | Lutz Béatrice, pasteure, Birsfelden | Mathies Andreas, employé de commerce, Ettingen | Meier Nicole, gestionnaire en tourisme, Zurich | Meyer Stefan, secrétaire, St-Gall | Mottier André, retraité, Ste-Croix | Müller Karin, pédagogue du
mouvement, Bonstetten | Paliaga Luciano, conseiller d’entreprise, Contra | Paliaga Marco, retraité, Coire | Ramsperger Rolf, enseignant/
directeur d’école, Neuhausen am Rhein | Rettenmund Anne-Marie, employée de commerce, Langnau i.E. | Sager Adrian, gérant, Interlaken-Unterseen | Scherler Jolanda, infirmière-soignante, Schmitten | Schmid Theres, ergothérapeute, Münsingen | Schwyter Faist Yolanda,
femme au foyer/infirmière-soignante, Zezikon TG | Städler-Bischof Esther, comptable, Wattwil | Steinmann Rolf, officier d’état civil, Cham |
Stiner Susanna, employée de commerce, Zurich | Toedtli Marc, employé de commerce, Boppelsen | Troendle Markus, courtier en assurances, Bâle | Uhlemann Luzia, femme au foyer, Untervaz | Vogel Manon, avocate, Hinwil | Zulliger-Senn Annemarie, intendante du secteur
hôtelier d’établissement ES/femme au foyer, Volketswil
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Comité
Période de fonction 2008 –2011
Le comité est l’organe supérieur de direction. Il est élu par l’assemblée des délégués pour une période de 4 ans. Il définit l’orientation
stratégique et supervise la mise en œuvre opérationnelle.
• Abegg Thomas, entrepreneur, Wilen (depuis le 17.04.2010)
• Egloff Markus, directeur, Zurich (depuis le 08.03.2003)
• Feurer Agnes, enseignante d’économie ménagère, Zuzwil
Comité juridique
• Martin Pierre, Zurich
• Müller Christoph, Fällanden
Direction
La direction exécute les affaires opérationnelles et est responsable de la mise en œuvre des contenus entrepreneuriaux. Elle
exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées
à un autre organe par la loi, les statuts ou les règlements émis par
le comité.
(jusqu’au 11.06.2009)
•
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•
Furrer Daniel, agent de tourisme ES, Lucerne (depuis le 03.12.2004)
Gendre Stéphane, enseignant, Genève (depuis le 01.10.2005)
Hitz Ursula, femme au foyer, Stein am Rhein (depuis le 12.06.1999)
Jordan Amaury, gestionnaire de fortune, Thalwil
• Gmür Fredi, CEO AJS (depuis le 01.04.1996)
• Dobler René, CEO FSTS (depuis le 01.05.1999)
• Bunte Janine, CFO AJS/FSTS (jusqu’au 01.07.2001)
(depuis le 29.01.2003)
Commission des collaborateurs
La commission des collaborateurs défend les intérêts de tous les
collaborateurs envers la direction et le comité.
Kurmann Stephan, conseiller d’entreprises, Hirzel
(depuis le 17.06.1995)
Lüdi Heinz, expert en économie bancaire, Effretikon
(depuis le 17.06.2000)
Martin Pierre, juge à la cour suprême, Zurich (depuis le 16.03.1996)
Müller Christoph, juriste, Fällanden (depuis le 17.06.1995)
Roffler Erwin, conseiller administratif bancaire, Davos-Platz
(depuis le 14.03.2009)
Présidence
• Stephan Kurmann, président
• Ursula Hitz, vice-présidente
Commission des finances
• Egloff Markus, Zurich
• Jordan Amaury, Thalwil (jusqu’au 17.04.2010)
• Lüdi Heinz, Effretikon (président)
• Roffler Erwin, Davos-Platz (depuis le 17.04.2010)
• Krämer-Winzeler Corina, sous-gérante Auberge de Jeunesse
Mariastein-Rotberg
• Raimann Angela, cheffe de service Member Service
• Scheu Simon, gérant Auberge de Jeunesse Richterswil
• Specht Andrea, gérante Auberge de Jeunesse Zurich
Organe de révision
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, Berne
Membres d’honneur
• Kern Jack, Zurich
• Lüdi Heinz, Effretikon
• Wälle Robert, Lucerne
Gérants
Situation au 1er mai 2011
Avenches Edith & Mohamed Dhyaf | Baden Andreas & Adina Aebischer | Bâle St-Alban Tobias Wettstein & Yves Senn | Beinwil
am See Mario Stadelmann | Bellinzone Chiara Sassi | Berne Daniel Fahrni & Adrian Sager | Bönigen Thomas Rosenthal | Brienz
Sabine Palme | Brugg Saba Krezdorn & Jara Guldimann | Château-d’Oex Esther Hunziker | Dachsen Katrin Graber & Adrian
Bucher | Davos Michael André Behling | Delémont Peter & Ute
Kägi | Engelberg Petra & Fredy Liem | Fällanden Martin Käser |
Fiesch Claudio Rosetti | Figino Margarete Lenhardt & Isabelle
Meister | Fribourg Evie Sprecher | Genève Emmanuel Délèze |
Gersau Dani & Ebi Angst | Grindelwald Esther Suter | Hospental
Johanna Arn & René Honegger | Klosters Myriam Niggl & David
Busch | Kreuzlingen Bernhard Granacher | Langnau Liliane Sommer | Lausanne Gaudenz Dorta & Jean-Marc Pochon | Le Bémont
Andrea Duffort-Kalbermatten | Leissigen Jos Jägers | Locarno
Rosemarie Weyer & Carmen Gambetta | Lugano-Savosa Lotti
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& Roland Majek | Lucerne Evelyn Gomer & Ursula Angele | Mariastein-Rotberg Thomas & Corina Krämer-Winzeler | Montreux
Walter & Christine Pfister | Pontresina Martin Künzli & Sabine Plater | Rapperswil-Jona Peter & Brigitte Keller | Richterswil Simon
Scheu | Romanshorn Josef & Doris Eichmann | Saanen-Gstaad
Ursula Eichenberger & Martin Koller | Schaan-Vaduz Ute Möller |
Schaffhouse Urs Gretener | Scuol Tamara & Retus Schmid | Seelisberg Daniela Truttmann-Burckhardt | Sils i.D. Erika Salzgeber |
Sion Rolf Krattiger | Soleure Pablo A. Bobrik de Boldva | St-Gall Milena Jung | St-Moritz Martin Mätzler & Rita Schmid | Sta. Maria
Val Müstair Rosmarie Tinner | Stein am Rhein Daniel & Susanna
Meier | Valbella-Lenzerheide Sandra Gehrig & Stefanie Schmid |
Zermatt Ueli & Julia Zürcher | Zofingue Andrea Hafner | Zoug Monika Krezdorn | Zurich Andrea Specht & Lukas Bossard | Personne
volante Brigitta Gujan
Collaborateurs secrétariat
Situation au 1er mai 2011
Akermann Corinne, Marketing | Bonaventura Sarah, domaine précis Non-Food, Hygiene & Facility Management | Brügger Debora, Stagiaire |
Buffoni Aldo, Responsable de secteur FSTS | Bunte Janine, CFO AJS/FSTS | Caenaro Davide, Responsable de secteur Sales | Dalla Costa
Flavia, Apprentie | Dobler René, CEO FSTS | Friedrich Esther, Ressources humaines | Fuchs Claudio, Apprenti | Gabrielpillai Sozanya, Apprentie | Gege Matthias, Comptabilité et finance | Gmür Fredi, CEO AJS | Gmür Francielly, Stagiaire | Grossenbacher Yvonne, Comptabilité
et finance | Güller Luzia, Service des membres | Häfeli Hans-Urs, Responsable de secteur FSTS | Hedinger Sylvia, Service des membres |
Hilber Petra, Comptabilité et finance | Hollenstein Christine, Responsable Ressources humaines | Höneisen Maya, Rédaction MyHostelNews | Imboden Ariana, Marketing | Johner Carole, Stagiaire | Lang Andrea, Contrôle de qualité et écologie | Levy René, Responsable de
secteur Auberges Centre | Lips Barbara, Service des membres | Lutz Walter, Responsable de secteur Projets | Kaufmann Nic, Responsable
de secteur Marketing & Sales | Mettauer Verena, Comptabilité et finance | Münger Laura, Assistante de direction | Nicotera Ralph, FSTS |
Raimann Angela, Responsable Service des membres | Roscic Katarina, FSTS | Roth Jacqueline, Corporate Design | Rüdisüli Anja, Apprentie |
Ryser Brigitta, Contrôle de qualité et écologie | Salzmann Patricia, Sales | Schaufelberger Andrea, Service des membres | Schenk Jorn,
Service de poste/Marketing | Schib Emma, Responsable de secteur Auberges Ouest/Sud | Schober Martin, Responsable New Technology | Schoch-Sutter Carmen, Assistante de direction | Spörri Matthias, FSTS | Steiner Mike, New Technology | Sturm Sandra, Service des
membres | Tasidis Georgia, New Technology | Weber Kathrin, Responsable de secteur Auberges Est | Witzig Emilienne Noëlle, Comptabilité
et finance | Zollinger Markus, Ressources humaines
Donateurs
Particuliers
Fabienne Adolf, Domat-Ems | Jean-Pierre Amstutz, Delémont | Albert Baggenstoss, Richterswil | René Bergamin, Lenzerheide | Dr méd.Jürg
Brunner, Flawil | Silvia Eichelberger, Gebenstorf | Hans Elber, Mammern | Margrit Eugster-Weidel, Lachen | Hugo Fessler, Lucerne | Dr méd.
Kurt Frey-Bodmer, Schönenwerd | Richard et Margrit Furter-Strickler, Zoug | Hans Beat Gamper, Zurich | Heinrich Goldi, Schattdorf | Norbert et Maria Kaufmann, Schaan | Oscar Kochendörfer, Pontresina | Domenic Lingenhag, St-Moritz | Isle Matter-Haberstich, Zofingen | Emil
Meier, Eglisau | Martin Meier, Winterthur | Urs Metzger, Stein am Rhein | Edouard Meyer-Desbaillets, Neu St. Johann | Ruth Meyer, Dietikon |
Anton Muff, Emmenbrücke | Prof. Dr méd. M. Müntener, Zurich | Karliso Neff, Rickenbach | Simon Noël, Lausanne | Romain Paratte, Saignelegier | Michael Parpan-Lehmann, Valbella | Fobus Petek, Engelberg | Dr méd. Miroslav Risti, Dietikon | Martin Schmidt, Zimmerwald |
Yolanda Schwyter, Zezikon | Rolf Steinmann, Cham | R. Stöckli, Olten | Dr H.R. Tschopp, Sissach | Hans K. Wagner, Winterthur | Karl et Heidi
Weiss-Baumann, Dietikon | Hans Widmer, Liebefeld | A. Wildi, Ipsach | Paul Zweifel, Zurich.
Entreprises, institutions, fournisseurs (dons À partir de CHF 100)
Adank Davos AG, Davos | AMAG, Zurich | Andreas Moesching Schreinerei GmbH, Saanen | Antalis AG, Lupfig | Bäckerei Müller AG, Soleure |
Benz Hauswirth AG, Gstaad | Binggeli Frères SA, Le Mont-sur-Lausanne | Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, Berne | Brod'Art
Viandes SA, Fribourg | Cattaneo M. SA, Grancia | Culinex AG, Härkingen | Dualtherm AG, Zurich | Elektro Seiler, Bönigen | Ernesto Mantelli
GmhH, Berne | Gönnerverein Jugendherberge Stein am Rhein, Stein am Rhein | Herzog Bau AG, Menziken | Huwiler Getränke und Transporte AG, Ebikon | K.F. Objektmöbel, Péry | Koller Elektro AG, St-Moritz | L.I.Z. Liegenschaften Investment AG, Zurich | Maus AG, Eschenz |
Meier Beck, Sta. Maria | Miele AG, Spreitenbach | Prowema GMBH, Pfäffikon | Raiffeisenbank Basel, Bâle | Romandie Energie Holding SA,
Morges | Solarspargenossenschaft SSGN, Liestal | Souvena AG, Uster | Spescha Haustechnik AG, Lenzerheide | Sweet Dreams Collection
AG, Reinach | Swisstrails GmbH, Oberweningen | Thymos AG, Lenzburg | Tourismus-Schweiz.ch GmbH, Diessenhofen | Verkehrsladen im
Bahnhof, Tecknau | Victorinox AG, Ibach | Zaech Elektro+ Telecom AG, Fällanden.
Communes, villes, cantons (dons À partir de CHF 100)
Amriswil TG | Arlesheim BL | Bottmingen BL | Brugg AG | Effretikon ZH | Einsiedeln SZ | Erlenbach ZH | Erlinsbach AG | Gerzensee BE |
Horgen ZH | Küsnacht ZH | Meilen ZH | Metzerlen-Mariastein SO | Mosnang SG | Oberägeri ZG | Oberdorf SO | Oberrieden ZH | Riehen BS |
Schafisheim AG | Speicher AR | Sursee LU | Unteriberg SZ | Veyrier GE | Volketswil ZH | Wenslingen BL | Ville de Zurich ZH.
11
Auberge de Jeunesse St-Moritz (GR)
Corporate Governance
Pour leur compte rendu, les Auberges de Jeunesse Suisses se basent sur les normes du
Swiss Code of Best Practice.
Les éléments suivants sont caractéristiques de la Corporate Governance: de bonnes relations avec nos membres, une collaboration efficace entre la direction et le comité ainsi
qu’un système de rétribution moderne et orienté sur les résultats pour les collaborateurs
et les cadres.
Les comptes annuels des Auberges de Jeunesse Suisses ont été établis en conformité
avec les Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) et
présentent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats. Les
comptes annuels 2010 ont été établis selon la Recommandation Swiss GAAP RPC 21 –
Etablissement des comptes des organisations sociales d’utilité publique à but non lucratif.
Sur la base des directives de Corporate Governance pour les organisations à but non lucratif en Suisse, du Swiss NPO-Code et du règlement relatif au label de qualité ZEWO pour les
organisations sociales d’utilité publique à but non lucratif, les membres du comité fournissent en principe leurs prestations à titre honorifique. Les frais effectifs qui en résultent
sont remboursés.
En contrepartie de leur engagement bénévole, les membres du comité reçoivent chaque
année 14 bons de logement pour l’entrée gratuite dans les auberges de jeunesse. Lorsque
des tâches auxquelles il est nécessaire de consacrer beaucoup de temps sont déléguées
sous forme de mandats de projets à un ou plusieurs membres du comité, des indemnités
peuvent être versées en tenant compte du caractère non lucratif de l’organisation et dans
le cadre des directives prévues par le Swiss NPO-Code. Les prestations ne peuvent être
indemnisées que si l’engagement personnel est supérieur à 150 heures par année civile.
A titre d’indemnité, les délégués reçoivent 7 bons de logement par an pour l’entrée gratuite
dans les auberges de jeunesse ainsi que la restitution des frais effectifs pour la participation aux assemblées des délégués, mais en revanche aucune indemnité en argent liquide.
Gestion des risques
En collaboration avec la direction, le comité a examiné l’analyse des risques au niveau de
l’organisation. Il a élaboré un inventaire des risques portant sur tous les secteurs/rapports
commerciaux, défini des mesures pour minimiser ou couvrir les risques, délimité les responsabilités et vérifié l’efficacité des mécanismes de contrôle.
Au niveau de l’exploitation, la direction de secteur et les gérants ont établi selon les mêmes
directives une analyse des risques qui a été examinée par la direction.
14
Développement des produits et des prestations de service
Systèmes de gestion et de contrôle de qualité
Le contrôle et l’amélioration de la qualité sont les éléments les
plus importants pour pouvoir offrir avec succès des produits et des
prestations. Les systèmes de contrôle de qualité «Quality. Our Passion» de Suisse Tourisme et «HI-Q» de Hostelling International font
partie intégrante de nos processus. L’introduction de l’Ecolabel européen et du label du bouquetin constituent des moyens supplémentaires de garantir la qualité de manière durable.
Tandis que l’Ecolabel européen distingue des entreprises qui réduisent leur consommation d’énergie et d’eau ainsi que leurs déchets et qui utilisent des matériaux respectueux de l’environnement, le label du bouquetin atteste d’une gestion durable dans les
domaines de la gestion d’entreprise, de l’économie d’entreprise, de
la gestion environnementale, des collaborateurs, de la création de
valeur au niveau régional et de la culture.
Nombre d’auberges de jeunesse certifiées
2008
2009
2010
17
20
34
2
12
12
avec 2 bouquetins
–
–
1
avec 3 bouquetins
12
13
20
avec 4 bouquetins
5
7
12
avec 5 bouquetins
–
–
1
... en cours de procédure
2
12
12
Label de qualité I
38*
47*
50*
Label de qualité II
1
1
0
Label de qualité III
1
1
1
HI-Q I
38*
47*
46*
HI-Q II
–
2
6
Ecolabel européen
... en cours de procédure
Label du bouquetin
Label de qualité
HI-Q
Suite au bilan positif de la phase pilote menée par l’Auberge de
Jeunesse Baden, nous avons décidé en 2007 déjà de gérer toutes
les auberges conformément aux directives de ces deux labels
afin qu’elles soient toutes certifiées jusqu’en 2011. Le total des
coûts liés à la certification de toutes les auberges se monte à CHF
685’554. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) y a contribué par
un soutien financier de CHF 300’000 issus du fonds Innotour.
* y compris le secrétariat de Zurich
Ensemble des coûts 2007 – 2010
Travaux de conception
CHF 22’080
Planification, évaluation, préparation
CHF 8’140
Projet pilote
CHF 8’000
Certification
CHF 332’233
Coûts engendrés écologie, coûts de certification
CHF 273’641
Formation des collaborateurs
Total
CHF 41’460
CHF 685’554
Jusqu’à fin 2010, toutes les auberges gérées par l’Association des
Auberges de Jeunesse Suisses répondant aux exigences ont été certifiées ou ont déposé un dossier de certification. Nous pouvons nous
réjouir du fait que l’Auberge de Jeunesse Scuol a reçu cinq bouquetins.
Seuls cinq établissements d’hébergement atteignent ce niveau supérieur de distinction en Suisse.
Le label de qualité de Suisse Tourisme et le système de gestion HI-Q
Hostelling International Quality garantissent une qualité certaine.
Toutes les auberges de jeunesse suisses travaillent conformément
à leurs directives ou à des systèmes équivalents de contrôle de
qualité (par exemple ISO 9001, ISO 14001, Valais Excellence) et ont
obtenu les certifications correspondantes.
Satisfaction croissante de la clientèle
Les hôtes ont la possibilité d’évaluer chacun de leurs séjours. En
2010, quelque 12 700 hôtes ont fait usage de cette possibilité.
L’évaluation globale révèle que le taux de satisfaction de la clientèle a augmenté de 2% par rapport à l’année précédente. Les secteurs distincts d’évaluation ont aussi gagné 1 à 2% par rapport à
l’année précédente.
Collaborateurs
2008
2009
2010
85 pts
86 pts
87 pts
Chambre
73 pts
72 pts
73 pts
Douche/WC
70 pts
71 pts
72 pts
Salle de séjour
72 pts
71 pts
73 pts
Repas
78 pts
79 pts
81 pts
Propreté
82 pts
82 pts
84 pts
Ambiance
77 pts
77 pts
79 pts
Confort
68 pts
68 pts
69 pts
Prix/prestation
72 pts
70 pts
72 pts
Evaluation globale
75 pts
75 pts
77 pts
Système d’évaluation:
L’avantage durable des labels dans les domaines économique, social
et écologique est incontesté et a pour nous une valeur inestimable.
Les labels offrent par ailleurs la possibilité de communiquer de
manière judicieuse les thèmes correspondants et de se positionner clairement sur le marché.
«très bien» (100 points), «bien» (75 points), «satisfaisant» (50 points), «pas satisfaisant» (1 point)
15
Ouverture de l’Auberge de Jeunesse Bâle St-Alban
En 1851, l’entreprise de fabrication de rubans en soie «Sarasin &
Co» construit sa manufacture à Kirchrain. L’idée d’une réaffectation de cette «Rote Fabrik» désaffectée en une auberge de jeunesse permet de sauver le bâtiment de la démolition en 1979. La
nouvelle Auberge de Jeunesse Bâle St-Alban a rouvert ses portes
comme prévu le 15 mars 2010 après une phase complète de travaux
de transformation et d’agrandissement. Le bâtiment historique
de la «Rote Fabrik» peut accueillir 237 hôtes dans des chambres
doubles, à quatre lits et à six lits. De nombreuses chambres sont
équipées de douche et de toilettes. La réalisation du projet lauréat
du concours d’architecture a été menée avec succès par le bureau
d’architectes bâlois Buchner Bründler. Cette auberge de jeunesse
affiche une présence extraordinaire, alliant à merveille tradition et
modernité dans un endroit magnifique de la ville de Bâle. L’ancien
bâtiment et les exigences de protection du patrimoine ne permettaient pas d’utiliser les standards Minergie: il a ainsi été possible
de conserver des éléments de construction historiquement importants du bâtiment, tels que la cave de teinture. Dans le cadre du
projet national «Auberges de jeunesse sans obstacles», l’Auberge
de Jeunesse Bâle a été conçue pour que les personnes handicapées puissent également y séjourner. Cette réouverture entraîne
la fermeture de l’Auberge de Jeunesse Bâle City et la résiliation du
contrat de bail. Depuis 1991, la revue Hochparterre décerne des
distinctions dans les catégories paysage, architecture et design.
L’Auberge de Jeunesse Bâle faisait partie des quelques heureux
nominés de l’année 2010 et a ainsi reçu un prix de reconnaissance.
Voici un extrait de l’évaluation: «Une auberge de jeunesse qui entre
dans le XXIe siècle, sans renier son histoire ni son groove.»
L’Auberge de Jeunesse St-Moritz transformée en
un temps record
Les travaux du projet ambitieux d’assainissement énergétique et
d’agrandissement de la capacité de l’Auberge de Jeunesse St-Moritz
ont débuté comme prévu le 13 avril 2010. Durant la saison estivale,
l’exploitation a été partiellement reprise. L’un des points forts de ces
travaux était le projet solaire de Greenpeace. Les architectes Bosch
& Heim (Coire) ont réussi un mariage parfait entre les anciens et les
nouveaux éléments de cette construction. La façade extérieure séduit
par ses surfaces boisées dont les couleurs varient en fonction des
points cardinaux. Les premier et deuxième étages n’ont pas été modifiés. Des salles d’eau séparées ont été ajoutées au troisième étage.
Le quatrième étage nouvellement construit complète l’offre existante
en proposant des chambres doubles et familiales avec douche/WC.
L’établissement compte désormais 306 lits qui sont dorénavant aussi accessibles en chaise roulante. L’auberge de jeunesse ainsi rénovée a pu reprendre sa pleine activité comme prévu le 1er décembre.
Elle fait maintenant partie de la plus haute catégorie des Auberges
de Jeunesse Suisses: un must pour cette localité «Top of the World».
Cette auberge est aussi au plus haut niveau sur le plan énergétique,
comme en témoigne par exemple le toit plat entièrement couvert de
collecteurs solaires et de panneaux photovoltaïques.
tion du nombre de lit devait permettre de résoudre les problèmes
d’humidité. Cet espoir a cependant été anéanti par la forte croissance de la fréquentation en hiver après la rénovation. Des analyses approfondies ont démontré que le problème ne pouvait être
résolu qu’en recourant à une aération contrôlée. Après une courte
phase de planification, les travaux ont pu commencer à la mi-janvier et devraient s’achever en avril 2011. Une fermeture partielle
par étapes est inévitable. Un effet secondaire très positif ravira les
hôtes, puisque la qualité de l’air s’en trouvera nettement améliorée
dans les chambres à plusieurs lits.
Les Auberges de Jeunesse Suisses et la Banque
Raiffeisen s’unissent pour construire à Interlaken
Après des années de recherche, une alternative bienvenue a enfin été trouvée pour la vieille Auberge de Jeunesse Bönigen. La
Banque Raiffeisen Jungfrau et les Auberges de Jeunesse Suisses
ont en effet décidé de s’unir pour réaliser une nouvelle construction aux abords directs de la gare d’Interlaken Est. En tout, CHF
27 millions seront investis dans un projet novateur et durable au
standard Minergie-P-Eco. Après un premier contact à la mi-mars,
le projet avait déjà été approuvé à la fin de l’année et était ainsi prêt
à démarrer. L’Auberge de Jeunesse Interlaken ouvrira au printemps
2012 et proposera une offre de 220 lits. Il s’agit là d’une nouvelle
étape importante dans le développement de notre réseau.
L’Auberge de Jeunesse Scuol continue de briller
L’Auberge de Jeunesse Scuol a triomphé lors de la deuxième édition du «Award für Marketing + Architektur». La remise des prix a
eu lieu au KKL de Lucerne le 23 avril 2010 devant un public nombreux. A cette occasion, l’Auberge de Jeunesse Scuol s’est vu décerner trois prix, dont le prix principal de CHF 10’000. La délégation
des Auberges de Jeunesse Suisses a également remporté le prix
de la catégorie «Hôtels, restaurants, installations de sport et de
wellness» ainsi que le prix spécial «Green Technology». Après le
prix Hans E. Moppert en 2008, ces récompenses représentent une
reconnaissance supplémentaire de grande valeur pour la réussite
des travaux à l’adresse des planificateurs et du maître d’ouvrage.
Décision positive pour la transformation et
l’agrandissement de l’Auberge de Jeunesse Berne
Au 1er janvier 2007, les Auberges de Jeunesse Suisses ont repris
l’Auberge de Jeunesse Berne de l’association «Ferien und Freizeit
Bern». Depuis, les responsables cherchent avec la ville de Berne
des solutions pour le maintien de l’activité de ce bâtiment nécessitant un assainissement. Le législatif et l’exécutif ont maintenant
approuvé un financement partiel par la ville de Berne. Dans l’année
à venir, une étude sera commandée par la Fondation Suisse pour
le Tourisme Social. Au préalable, il convient de clarifier certains
points juridiques concernant les zones protégées avoisinantes et
la définition cadastrale nécessaire.
Aération contrôlée à l’Auberge de Jeunesse Zurich
New Technology
L’Auberge de Jeunesse Zurich a été entièrement rénovée et agrandie entre 2002 et 2004. Pour des raisons de protection du patrimoine, il était impossible de réaliser l’isolation extérieure pourtant
nécessaire du point de vue de la physique du bâtiment. Une réduc-
16
Au vu des innovations techniques constantes, il est désormais
indispensable pour le secteur du tourisme de recourir aux nouveaux médias pour atteindre un nombre d’hôtes potentiels aussi
élevé que possible. Il est ainsi également nécessaire de faire
toujours face aux nouveaux défis et aux réalités évolutives d’une
communication interactive. Car les nouveaux médias permettent
toujours plus de promouvoir des offres de loisirs dans le monde
entier et de gagner ainsi une clientèle internationale, induisant
ainsi inévitablement une situation de concurrence globale. Lors
de l’exercice sous revue, nous avons investi près de CHF 169’000
pour la migration vers XEN Citrix Blade Virtualization. Cet investissement a permis de créer de la capacité de mémoire supplémentaire et d’augmenter significativement la sécurité des données.
Notre site Internet a également été actualisé pour un montant de
CHF 43’300, simplifiant ainsi considérablement le processus direct
de réservation pour les utilisateurs d’Internet et de smartphones.
La possibilité d’interactions sociales et la collaboration dans des réseaux sociaux deviennent toujours plus importantes. Les Auberges
de Jeunesse Suisses sont ainsi présentes sur Facebook et Twitter.
CANAL Du DiSTRIBUTION élECTRONIQUE
Visiteurs sur
www.youthhostel.ch
2008
2009
2010
1’088’679
1’208’885
1’235’261
2’982
3’310
3’381
Ø visiteurs par jour
Nombre de pages
consultées
10’391’284
11’295’145
10’271’212
Nombre de réservations
par systèmes en ligne
45’673
41’743
43’462
Nombre de nuitées
résultant de réservations
en ligne
168’092
152’797
158’391
6’752’793.45 6’405’344.45
6’739’845
Chiffre d’affaires
résultant de réservations
en ligne
Objectifs de produits et de prestations 2010 – Evaluation des résultats
Contrôle de qualité et
amélioration de la qualité
Label de qualité et HI-Q
Garantie des standards de qualité, de sécurité au travail et écologiques
(au minimum 1 audit de qualité par auberge de jeunesse)
Atteint
Les auberges de jeunesse disposent de check-lists sur les différents processus
Atteint
Les échos publiés des clients sont analysés tous les jours et des mesures
sont mises en oeuvre
Atteint
Certification ou recertification de toutes les auberges de jeunesse par le label de
qualité et le HI-Q niveau 1
Atteint
Certification du secrétariat de Zurich par le HI-Q niveau 2
Pas atteint
Certification de 10 auberges de jeunesse par le HI-Q niveau 2
Pas atteint
Gestion des réclamations
Réponse aux réclamations dans les 48 heures
Atteint
Produits
Les auberges de jeunesse sont informées en détail sur les partenariats et les produits
Atteint
Tous les packages comprennent une prestation supplémentaire ou des avantages de prix
Visite d’au moins 4 auberges de jeunesse par les collaborateurs du secrétariat de
Zurich
Elaboration d’un plan annuel d’entreprise pour les mesures de communication et de
présentation des produits
Atteint
Partiellement atteint
Majoritairement atteint
Contact téléphonique
Garantie de réponse sur les lignes téléphoniques en dehors des heures d’ouverture
de la réception
Suivi du développement du contact center et possibilités de réservation Cross-Selling
Atteint
Internet
Actualisation quotidienne des rubriques, offres et liens
Atteint
Promotion des interactions (au moins 20’000 newsletters commandées)
Atteint
Gestion des réservations E-commerce
Actualisation quotidienne de l’ensemble de l’offre de vente
Validation quotidienne de la disponibilité des lits
Garantie de la possibilité de réservation 12 mois à l’avance
Intranet
Actualisation quotidienne de toutes les rubriques
Chaque collaborateur s’informe quotidiennement des nouveautés par l’Intranet
Présence médiatique
Gestion des données
Atteint
Atteint
Atteint
Présence positive dans les médias avec priorité sur la durabilité, un mode de vie jeune
et sans complications, l’architecture, la sécurité, le rapport prix/prestation et le confort
Atteint
L’ouverture de Bâle St-Alban est au centre de notre présence médiatique
Atteint
Utilisation active du système MemberExchange
Création d’UNE base de données avec possibilités de sélection
Atteint
Pas atteint
17
Administration
Application systématique des check-lists à tous les niveaux conformément aux
directives IQMS
Comptabilité
Mise en œuvre systématique d’IQMS et application des check-lists conformément
aux directives IQMS
Atteint
Dépôt systématique des demandes d’investissements pour entretien et remplacement
Atteint
Mise en œuvre systématique d’IQMS et application des check-lists conformément
aux directives IQMS
Atteint
Application systématique des modèles de correspondance selon CI/CD
Caisse
Entretien simple
Secteur Non-Food
Secteur Food & Beverage
18
Les montants maximaux en caisse tels que définis ne sont pas dépassés
Toutes les factures sont closes au plus tard le jour après les départs correspondants
Contrôle régulier et systématique
Tolérance zéro pour les pièces défectueuses et barbouillages
Tenue d’un «journal de bord»
Atteint
Documentation programmation et utilisation des logiciels
Atteint
Introduction de la technologie de virtualisation/blade-server
Atteint
Garantie de la hotline informatique 365 jours par an
Atteint
Respect systématique des procédures pour les commandes groupées
Atteint
Reports internes uniquement après approbation FSTS et responsable de secteur
Atteint
Respect systématique des procédures pour les commandes groupées
Atteint
Optimisation des quantités commandées (pas de supplément pour petite quantité)
Atteint
Si possible, commande des produits frais auprès de fournisseurs locaux
Atteint
Respect systématique du buffet standard de petit-déjeuner et recherche constante
d’améliorations
Atteint
Optimisation de l’assortiment des articles de kiosque et souvenirs
Secteur Hygiène
Atteint
Mise en œuvre systématique du concept d’hygiène
Atteint
Tolérance zéro pour la saleté; pas de réclamations des inspecteurs des denrées
alimentaires
Atteint
Au moins une formation de nettoyage par saison pour les collaborateurs
Atteint
Passage à des produits de nettoyage écologiques
Atteint
Développement social
Auberges de jeunesse sans obstacles
Des progrès supplémentaires importants ont pu être réalisés
aussi bien en matière de construction, d’information et de formation continue pendant cette deuxième année de mise en œuvre du
concept «Auberges de jeunesse sans obstacles». L’assainissement
global et l’agrandissement de l’Auberge de Jeunesse Bâle St-Alban
ont permis d’éliminer les défauts existants en vue d’une construction parfaitement accessible. L’usage d’une plateforme élévatrice
à l’entrée principale a été remplacé par un accès unique pour tous
les hôtes sur une passerelle en bois affichant une légère pente.
Les différents étages sont quant à eux accessibles grâce à un ascenseur aux dimensions suffisamment grandes pour accueillir des
personnes en chaise roulante. Les 63 chambres de l’auberge sont
accessibles sans le moindre problème. Le bâtiment de St-Moritz
n’était pas accessible pour les personnes en chaise roulante avant
son assainissement. Depuis la transformation, 190 des 306 lits
peuvent être utilisés par des personnes handicapées. Les hôtes
ont à leur disposition trois chambres doubles (avec douche et WC)
spécialement adaptées aux personnes en chaise roulante. L’Auberge de Jeunesse Lucerne n’était pas non plus accessible aux
personnes en chaise roulante. Après quelques transformations du
bâtiment, elle peut maintenant être considérée comme relativement adaptée.
Toutes les auberges doivent désormais prendre en compte des données détaillées en matière d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Les établissements ont été classifiés et répartis en
deux groupes (adaptés ou relativement adaptés). Il est par ailleurs
possible depuis le mois de décembre d’obtenir des informations
détaillées sur les trajets, les séjours et les offres «sans obstacles»
par établissement sur le site Internet des Auberges de Jeunesse
Suisses. Dans le même temps, les indications des auberges de jeunesse figurant sur www.rollihotel.ch ont été actualisées. Celles-ci
doivent encore être vérifiées par l’Association suisse des paraplégiques en fonction de ses propres directives. Lors de l’assemblée
des membres des Auberges de Jeunesse Suisses à fin 2009 déjà,
les gérants des établissements et les collaborateurs des secrétariats avaient été globalement informés des efforts entrepris afin
de proposer des constructions sans obstacles. Durant l’exercice
sous revue, il a pour la première fois été possible de proposer une
journée de sensibilisation à tous les membres intéressés.
Salaires compétitifs: une assurance de compétences et de motivations
Après comparaison avec un sondage représentatif mené en 2010
dans le domaine du tourisme suisse, il a été constaté que les Auberges de Jeunesse Suisses proposent de très bonnes conditions
de travail et de rémunération. Le salaire des cadres s’inscrit dans
un système basé sur un modèle de salaire et de participation. Les
composantes du salaire sont fixées selon les mêmes critères, tandis que la participation est fixée en fonction du degré de réalisation
des prévisions budgétaires et des objectifs.
Les collaborateurs sont rémunérés selon les directives des organisations professionnelles et, en dépit des dispositions de la convention collective de travail pour l'hôtellerie et la gastronomie, un 13e
salaire est versé à tous les collaborateurs depuis des années. Un
nouveau système de primes a de plus été instauré pour les collaborateurs des Auberges de Jeunesse Suisses afin d’honorer un peu
plus encore les prestations fournies (calculées selon la satisfaction de nos hôtes en matière d’accueil, de qualité de la nourriture
et de propreté). Cette prime est versée sous forme de bons. Durant
l’exercice sous revue, des bons d'une valeur totale de CHF 37’292
ont été remis.
Conformément au principe d’égalité salariale entre hommes et
femmes, les employés masculins et féminins des Auberges de
Jeunesse Suisses sont rémunérés selon les mêmes conditions/
références.
2008
Somme salariale en CHF
Prestations sociales en CHF
Participation aux bénéfices en CHF
2009
2010
14’202’581 14’299’898 14’844’585
2’298’138
2’388’245
2’360’983
589’207
459’611
461’017
Formation continue
La formation continue est un pilier important dans le cadre des efforts réalisés en vue d'augmenter la qualité pour nos hôtes et nos
collaborateurs. Ainsi, 483 participants au total se sont rendus aux
34 cours proposés avec des conférenciers internes et externes. Des
rencontres régionales de deux jours étaient par ailleurs au programme des gérants en avril/mai. Le séminaire d’automne destiné
aux gérants et aux collaborateurs du secrétariat de Zurich s’est déroulé à l’étranger, à l'Auberge de Jeunesse Lindau. Les points principaux abordés lors de ce séminaire de formation continue de trois
jours s'articulaient autour des thèmes «Dépasser les frontières» et
«Agir à un niveau régional et penser à un niveau global».
Un engagement complet et un travail d’équipe étaient de mise lors
de la rencontre par équipes du secrétariat de Zurich. Le personnel expérimenté de l’Auberge de Jeunesse Zurich a été remplacé
pendant une journée par les collaborateurs du secrétariat: de la
conciergerie à la cuisine, en passant par la réception, toutes les
tâches nécessaires ont été accomplies. L’auberge de jeunesse a
été remise aux collaborateurs du secrétariat en début de soirée
après une brève introduction par le personnel de l’établissement.
Ainsi jetés à l’eau, les nouveaux responsables de l’établissement
ont parfaitement assuré leurs nouvelles tâches pendant un jour et
une nuit. Impressionnés par les activités exigeantes et les planifications nécessaires, certains collaborateurs en herbe ont révélé
de l’enthousiasme et du talent. Après 24 longues heures riches en
émotions, l’établissement a été remis en parfait état à l’équipe de
base de l’Auberge de Jeunesse Zurich. Cet événement, qui a rencontré un succès certain, restera sans doute un souvenir et une
expérience inoubliables ainsi qu’une source de motivation au quotidien pour tous les collaborateurs.
En 2010, les Auberges de Jeunesse Suisses ont employé au secrétariat de Zurich quatre apprentis (formation commerciale) et deux
stagiaires venus de Hautes écoles de tourisme. Huit apprentis/stagiaires au total ont suivi une formation dans des établissements
des Auberges de Jeunesse Suisses.
19
2008
2009
2010
34*
31*
34*
Nombre de participants
386*
368*
483*
Total des heures de formation continue
dépassant le cadre de l’entreprise
4’694
4’442
5’803
3
3
2
18
15
14
4
3
4
Cours de formation continue proposés
Nombre de personnes dans le programme de promotion
Nombre d’apprentis et de stagiaires au
31 décembre
Nombre de personnes en formation/
formation continue externes
Représentants des employés: Granacher Bernhard | Hollenstein
Christine | Lutz Walter | Zollinger Markus (président)
Représentants des employeurs: Dobler René | Gmür Fredi (viceprésident) | Hitz Ursula | Müller Christoph
Son degré de couverture s’élève à 105.77%. Grâce à sa situation
financière positive, le conseil d’administration a pu rémunérer les
avoirs de vieillesse des collaborateurs au cours de l’année sous revue à raison de 1% de plus que le taux d’intérêt minimum LPP fixé
par le Conseil fédéral. Les placements de fortune de la fondation
de prévoyance sont entièrement couverts par AXA Vie SA et ne sont
soumis à aucune rétrocession sur placements de fortune.
* plus leçons individuelles et en groupes de langues française et anglaise
Capital de prévoyance
en CHF
Case Management et conseil social
Les cas de maladie et d’accidents de nos collaborateurs sont saisis de manière professionnelle par un partenaire contractuel externe et toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les
employés puissent être réintégrés dans leur vie professionnelle. De
plus, un organisme externe de conseil social est gratuitement à la
disposition de tous les collaborateurs pour toute question personnelle, financière, juridique, administrative ou ayant trait à la santé.
2008
2009
2010
12’701’004
13’440’297
15’543’964
Fonds librement
disponibles en CHF
818’238
840’325
910’544
Degré de couverture
106.44%
106.14%
106.14%
381
390
431
22
23
25
Assurés actifs
Bénéficiaires de rente
CERTIFICATION ZEWO POUR QUATRE ANS DE PLUS
Case-Management: collaborateurs encadrés
2008
2009
2010
22
15
25
9%
0%
4%
Incapacité de travail
moins de 5 jours
6 à 14 jours
9%
13%
12%
15 à 30 jours
36%
27%
36%
31 à 60 jours
23%
27%
20%
61 à 90 jours
9%
20%
8%
91 à 365 jours
14%
13%
20%
0%
0%
0%
1
1
3
plus de 365 jours
Conseil social: questions / conseils
d’ordre personnel / familial
en matière de santé
2
1
2
concernant l’entreprise
0
3
2
en matière financière
3
0
0
d’ordre technique
0
1
0
Prestations particulières pour les collaborateurs, membres du comité et délégués
Les collaborateurs, les membres bénévoles du comité et les délégués reçoivent chaque année des bons de logement d’auberges de
jeunesse pour eux-mêmes et les membres de leur famille. En 2010,
des prestations d’une valeur de CHF 84’320 ont ainsi été perçues.
Fondation de prévoyance vieillesse des Auberges
de Jeunesse Suisses
Les Auberges de Jeunesse Suisses disposent de leur propre fondation de prévoyance vieillesse. Le conseil de fondation se compose
de quatre représentants des employés et quatre représentants
des employeurs.
20
Les Auberges de Jeunesse Suisses ont été à nouveau certifiées par
la Fondation ZEWO (service suisse de certification pour les organisations d’utilité publique qui récoltent des dons) pour une nouvelle
période allant jusqu’en 2013. Cette certification est liée à la condition
que, dans un futur proche, la consolidation entre l’Association des
Auberges de Jeunesse Suisse, la Fondation Suisse pour le Tourisme
Social et la «Stiftung für Jugendherbergen in der Schweiz» soit illustrée dans le rapport annuel ou qu'il soit procédé à la séparation personnelle des organes de direction supérieurs (comité des Auberges
de Jeunesse Suisses/conseil de fondation FSTS). La proposition de
consolidation a été préférée aussi bien par le conseil de fondation
FSTS que par le comité des Auberges de Jeunesse Suisses. Les bases
de cette consolidation seront vérifiées en détail en 2011.
Des concurrents deviennent des partenaires
Les Auberges de Jeunesse Suisses ont fondé avec Interhome AG,
REKA, le TCS Suisse (Camping) et Bed & Breakfast Switzerland une
société baptisée PARAHOTELLERIE SUISSE. Fredi Gmür y occupe
le poste de délégué (primus inter pares) des sociétaires.
Ces cinq prestataires couvrent ensemble près de 13% du volume
des nuitées annuelles de la parahôtellerie en Suisse. La nouvelle
société représente les intérêts d’un secteur de parahôtellerie suisse
soucieux de la qualité en matière de politique de tourisme et fait la
promotion de ces intérêts grâce à des activités et à des partenariats
ciblés. Dans une première étape, il a été possible de signer avec
Suisse Tourisme un contrat de collaboration qui règle un partenariat
stratégique pour les années 2011 à 2013. Ainsi, Suisse Tourisme entretiendra à l’avenir un marketing de parahôtellerie permanent axé
sur le marché et fera la promotion d’une image positive de la parahôtellerie et de ses zones d’hébergement grâce à des activités ciblées.
Une brochure comportant l’offre très variée des sociétaires est déjà
en production et sera distribuée dans le monde entier en six langues
différentes. Il est également prévu de procéder à une intégration
systématique sur www.myswitzerland.com et d’organiser des activités de vente sur les marchés-cibles de Suisse Tourisme.
Affiliations
Les Auberges de Jeunesse Suisses sont membres de la Fondation
ZEWO (service suisse de certification pour les organisations d’utilité publique qui récoltent des dons), de Hostelling International, de
l’European Union Federation of Youth Hostel Associations (jusqu’au
31 décembre 2010), de la World Youth Student & Educational Travel Confederation, de Suisse Tourisme, d’hotelleriesuisse, de GastroSuisse, de la Fédération suisse du tourisme, de öbu (Association
suisse pour l’intégration de l’écologie dans la gestion d’entreprises),
du groupe WWF Climate, l’Agence de l’énergie pour l’économie AEnEC
et Association faîtière des fondations d'utilité publique de Suisse.
Objectifs sociaux 2010 – évaluation
Hôtes
Collaborateurs
Les avis des hôtes peuvent en tout temps être consultés sur l’Intranet et les informations ainsi retirées sont utilisées pour le travail quotidien
Atteint
Les avis des hôtes sont saisis tous les jours sous forme imprimée
Atteint
Les réactions négatives sont réglées en 48 heures
Atteint
Un accord d’objectifs, une évaluation des prestations et un plan de développement
individuel sont établis pour chaque collaborateur
Atteint
Au moins un cours de formation/formation continue interne et/ou externe a été suivi
Atteint
Chaque nouveau collaborateur suit le programme d’introduction correspondant à
son niveau
Atteint
Les collaborateurs portent des vêtements unifiés et des badges
Civilistes
Auberges de jeunesse
sans obstacles
Chaque collaborateur connaît le dispositif de sécurité de l’établissement
Le conseil social est utilisé judicieusement
Atteint
Application systématique des mesures découlant de l’audit sur le label de qualité, le
label du bouquetin et l'Ecolabel européen
Atteint
Utilisation judicieuse du conseil social Movis
Atteint
Recours au contingent de 20 civilistes
Atteint
Planification de l’engagement des civilistes selon les directives du cahier des charges
Atteint
Poursuite de la mise en œuvre du projet
Atteint
Les informations concernant l’offre adaptée aux personnes atteintes d’un handicap
peuvent être consultées par les hôtes dans toutes les auberges de jeunesse et sur
Internet.
Atteint
Les collaborateurs ont suivi une formation sur la façon de procéder avec des personnes atteintes d’un handicap et sur les informations spécifiques à transmettre
aux personnes atteintes d’un handicap.
Atteint
21
Auberge de Jeunesse Leissigen (BE)
Développement écologique
Gestion environnementale globale
Les Auberges de Jeunesse Suisses suivent constamment une gestion environnementale globale prenant en compte l’aspect écologique aussi bien au niveau des bâtiments que de leur exploitation.
Les normes les plus élevées et les meilleurs labels font ici office
de jalons et les partenaires les plus renommés d'indicateurs.
Après trois constructions Minergie, un standard Minergie-P devrait même être atteint à Interlaken. Une certification généralisée
ne devrait pas tarder à être délivrée par l’Ecolabel européen et le
label du bouquetin. L’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC),
le groupe WWF Climate et öbu expriment régulièrement leurs suggestions en vue d’améliorations.
Nouvelle réduction des émissions de CO 2
Les émissions spécifiques de CO2 pour le chauffage ont pu être
réduites de 37,1% par rapport aux valeurs de l’an 2000 (année
précédente: 27,9%). La valeur-cible contraignante convenue avec
l’AEnEC pour 2010 (8,5%) est largement dépassée. L’intensité CO2
par rapport à la première année est encore de 63%: moins des 2/3
des quantités de CO2 par mètre carré de surface utile sont donc
encore émis par rapport à l’an 2000. Ces valeurs dépassent les
attentes les plus osées qui ont été formulées au début du projet.
Le volume supplémentaire de près de 700 tonnes de CO2 peut être
vendu à la Fondation Centime Climatique. Il est donc possible d’affirmer sans prendre trop de risques que les objectifs convenus
avec l’AEnEC et les volumes supplémentaires convenus contractuellement seront atteints à la fin 2012.
Chauffage – Charge de CO2 spécifique
40
35
Charge de CO2 spécifique
(en t/volume de référence)
30
25
20
15
10
5
0
99
00
01
02
03
Charge de CO2 spécifique
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Objectif
Les Auberges de Jeunesse Suisses soutiennent activement une loi
ambitieuse sur le CO2. On espère ainsi toujours que cette nouvelle
loi comprendra encore une exonération de la taxe CO2.
près de 400’000 kWh. En 2009 et en 2010, les établissements ont
tous été équipés de soupapes hydrauliques. Celles-ci ont encore
fait baisser la consommation moyenne d’eau par nuitée à 132 litres
seulement (année précédente: 137 litres). Malgré des améliorations essentielles des standards dans les salles d’eau, il a ainsi été
possible d’atteindre une diminution continue de la consommation
d’eau de plus de 20% par rapport à 1996.
Avec son aération contrôlée et son chauffage aux énergies renouvelables (par exemple pompes à chaleur), le label Minergie va
également de pair avec une augmentation de la consommation
d’électricité. Durant l’exercice sous revue, ceci a entraîné une nouvelle augmentation de la consommation d’électricité à 4,6 kWh par
nuitée (année précédente: 4,5 kWh). La totalité de la consommation d’électricité était en même temps déjà presque entièrement
neutre en CO2 durant la 2e année grâce à une proportion de 100%
d’énergie hydraulique suisse.
Un prix myclimate pour les Auberges de Jeunesse
Suisses
Le 3 novembre 2010, les Auberges de Jeunesse Suisses ont reçu le
prix myclimate récompensant la meilleure solution d’intégration de la
compensation de CO2. La compensation volontaire de CO2 des hôtes
continue son augmentation pour atteindre une participation de 63,9%.
Au final, il en résulte une compensation de près de 3’000 tonnes
de CO2. La Fondation Suisse pour le Tourisme Social a pu prendre
des mesures globales d’économie d’eau grâce au fonds climatique.
Il a par ailleurs été possible de financer une installation photovoltaïque pour l’Auberge de Jeunesse St-Moritz: durant l’été, 24 jeunes
du Kenya, de Pologne, des Etats-Unis et de Suisse ont posé une
installation photovoltaïque de 160 m2 et une installation solaire
thermique de 60 m2 sur le toit de l’Auberge de Jeunesse St-Moritz
dans le cadre du projet Jugendsolar de Greenpeace. L’installation
photovoltaïque fournit chaque année jusqu’à 26’680 kWh d’électricité et couvre ainsi les besoins annuels de six ménages de quatre
personnes ou encore 1/6 de la consommation électrique de l'auberge de jeunesse. L’installation solaire thermique permet en outre
d’économiser 2’700 litres de mazout. L’énergie ainsi gagnée durablement constitue une contribution substantielle à la labellisation
«Cité de l'énergie» de la commune de St-Moritz. Les produits de la
vente de l’électricité solaire sont reversés dans le fonds climatique.
Ces contributions de compensation permettront de soutenir un
projet de production et d’utilisation locales de réchauds efficaces
destinés à des ménages éloignés des grands centres au Pérou.
Quote-part des nuitées compensées en %
Les améliorations énergétiques entraînent des
économies
Les différentes améliorations énergétiques en matière d’entretien
ont permis de réaliser une économie annuelle d’énergie s’élevant
à près de 53’000 kWh. Mais l’optimisation la plus importante a été
atteinte grâce à un assainissement énergétique et le passage d’un
chauffage au mazout à un chauffage à bois pour l’Auberge de Jeunesse St-Moritz. Au total, l’économie annuelle d’énergie s’élève à
24
Compensation des nuitées en CHF
2008
2009*
2010
27.8
57.2
63.9
130’813 254’979
237’062
Propres projets réalisés en CHF
33’287
13’454
213’128
Paiements à myclimate par des
compensations des hôtes en CHF
65’406
127’490
118’531
1’800
2’175
2’237
Paiement à myclimate par la compensation des kilomètres effectués en voiture et
en avion en CHF
* Diminution de la compensation de CHF 0.60 à CHF 0.50 par nuitée au
1er décembre 2009
Le développement durable de plus en plus important dans l'opinion publique
Tout comme les hôtes, l’économie du tourisme se penche aussi
de plus en plus sur les thèmes du développement durable et du
changement climatique en particulier. En 2008, Suisse Tourisme
(ST) a ainsi présenté l’étude «2030: le tourisme suisse face aux
changements climatiques». Le plan d’action de cette étude encourage concrètement les prestataires et organisations membres de
ST à élaborer un plan d’action climatique spécifique à la branche
et coordonné à des mesures globales. Celui-ci devrait comporter
des stratégies de réduction et d’adaptation ainsi que différentes
mesures. Les associations sont en outre encouragées à soutenir
leurs membres dans le cadre de la planification et de la mise en
œuvre. A l’occasion de son assemblée d’hiver des délégués, Hotellerie Suisse organise ainsi un séminaire sur le développement durable où seront entre autres présentées, à l’exemple des Auberges
de Jeunesse Suisses, les mesures complètes pour un développement durable.
Objectifs écologiques 2010 – évaluation
Ecolabel européen et
label du bouquetin
Toutes les propres auberges de jeunesse disposent de l’Ecolabel européen et du label suisse
du bouquetin ou ont déposé un dossier de certification (exceptions: Bâle St-Alban, Fribourg,
Fällanden, Seelisberg, Sils i.D.)
Atteint
Consommation
d’énergie
Réduction de la consommation moyenne de carburant de 3% par nuitée par rapport à l’année précédente
Atteint
Réduction de la consommation moyenne d’électricité de 3% par nuitée par rapport à l’année
précédente
Pas atteint
Réalisation des objectifs conformément à l’obligation pour l’exonération de la redevance sur
le CO2
Atteint
Comptabilité
énergétique
Evaluation énergétique mensuelle
Atteint
Compensation du CO2
65% au moins de tous les hôtes compensent les émissions de CO2
Evaluation mensuelle des kilomètres parcourus en voiture et en avion
Atteint
Nettoyage
Considérer et appliquer les aspects écologiques lors du choix et du dosage des produits
Atteint
Achats centralisés
Considérer et appliquer les aspects écologiques lors du choix des produits et des fournisseurs contractuels
Atteint
Concentrer les quantités commandées; diminution des kilomètres de livraison
Hôtes
Etablissement d’un système d’incitation à utiliser les transports publics pour les trajets
à l’attention des hôtes et application systématique (communication, vente, etc.) à tous les
niveaux
Communication
Les AJS se montrent actives en tant que leader de leur branche et entreprise exemplaire en
matière d’écologie et de développement durable
Atteint
Les succès sont communiqués de manière active
Atteint
Le développement durable occupe une place importante dans la communication en ligne
Atteint
En matière de communication, le développement durable est présenté comme un instrument moderne et d’avenir
Atteint
Pas atteint
25
Engagement international
Hostelling International (HI)
Lors de la 48e conférence mondiale de HI à Shenzhen (Chine), une
charte de développement durable valable pour les organisations
d'auberges de jeunesse dans le monde entier a été approuvée à
une écrasante majorité. René Dobler a élaboré et présenté cette
charte en collaboration avec une représentante de l’association
australienne des auberges de jeunesse. En engageant un responsable du développement durable, HI a fait un premier pas important vers la concrétisation de ce projet directement après la fin de
la conférence mondiale.
La Suisse n’est plus représentée au sein du comité international.
Données principales 2010 Hostelling International:
• 71 associations membres
• 8 organisations associées
• 4’000 auberges de jeunesse
• 38 millions de nuitées par an
• 350’000 lits
• Active dans 90 pays
• 4 millions de membres nationaux
• 15 millions de visites par an sur hihostels.com
• CHF 41,3 millions de chiffre d’affaires via la plateforme de réservation hihostels.com, dont CHF 1’561’280 pour les Auberges
de Jeunesse Suisses (37’197 nuitées)
• CHF 1 milliard de recettes annuelles estimées dans le réseau HI
European Union Federation of Youth Hostel Associations (EUFED)
L’EUFED coordonne les associations européennes d’auberges de
jeunesse et représente leurs intérêts dans le cadre de demandes
correspondantes auprès du Parlement européen et/ou dans des
commissions spéciales. Le comité des Auberges de Jeunesse
Suisses est arrivé à la conclusion que la cotisation annuelle d’affiliation ne correspondait en aucun cas aux prestations. L’affiliation
a donc été résiliée à fin 2010.
Hostelling International Marketing GmbH
Hostelling International Marketing GmbH, dont le siège se trouve à
Zoug, est détenue à hauteur de 50% par les Auberges de Jeunesse
Suisses et de 50% par les Auberges de Jeunesse Néerlandaises.
La direction de cette société est assurée par les deux directeurs
Fredi Gmür (AJS) et Marijke Schreiner (Stayokay). Sur mandat de
Hostelling International, Hostelling International Marketing GmbH
forme, auditionne et certifie les associations et les auberges
membres suivant le système de contrôle de qualité HI dans le
monde entier.
La première phase a pu se terminer avec succès durant l’exercice
sous revue: 80% des auberges-clés du monde entier ont en effet
intégré un programme de contrôle de qualité. Ceci n’a pas été possible pour les 20% restants en raison de problèmes structurels de
différentes associations nationales.
26
Une étroite collaboration avec les associations
nationales d’auberges de jeunesse
Dans les domaines de la construction, de l’exploitation et de la gestion, les Auberges de Jeunesse Suisses font office d'organisation
leader en comparaison internationale.
Durant l’exercice sous revue, des représentants des Auberges de
Jeunesse Suisses se sont ainsi rendus en Tunisie et au Liban où
ils ont expertisé des projets, proposé des formations et transmis
leurs connaissances à des membres bénévoles de comité et à des
collaborateurs.
En Suisse, nous avons organisé différentes visites de découverte
et autres ateliers pour des délégations du Deutschen Jugendherbergswerks Landesverband Bayern (Bavière), de Slovénie, de Croatie, d’Angleterre et du Pays de Galles.
Développement économique et financier
Le secteur Services est rebaptisé Marketing & Sales
Ces dernières années, le réseau des Auberges de Jeunesse Suisses
a connu un développement continu. Près de CHF 70 millions ont
ainsi été investis dans des rénovations, des transformations et
des nouvelles constructions, alors que CHF 11,5 millions ont été
consacrés à l’entretien ou au remplacement. Près de CHF 65 millions supplémentaires seront investis durant les 3 à 5 prochaines
années. Pour que ces investissements soient rentables, il faudra à
l'avenir attirer plus d'hôtes.
Ceci nous pousse à intensifier nos efforts en matière de vente: la
vente des lits et des différentes offres sera toujours assumée par
chaque auberge de jeunesse. Mais cette vente sera focalisée sur
les consommateurs finaux ainsi que sur les partenaires de distribution sur place (office de tourisme, remontées mécaniques, etc.).
Le sous-secteur Sales devrait fonctionner à l'avenir en s'inspirant
des exemples suivants: participations multiples à des foires et des
expositions publiques, entretien de contacts avec des tour-opérateurs (yield management) et création d’une centrale de réservation.
Le sous-secteur Marketing se concentrera quant à lui sur les travaux stratégiques de marketing pour l’organisation, les établissements, nos membres, nos donateurs et nos partenaires.
MARKETING & SALES
MARKETING
SALES
MARKETING STRATÉGIQUE
PRODUITS
Organisation
Offres
Etablissements
Etablissements
Membres
Merchandising
Bienfaiteurs
PROMOTION DE VENTE
Etude de marché
Evénements
Segments
Foires
SERVICE HÔTES
DISTRIBUTION
Contact Center
Groupes entrants
Centre de réservation
Envoi direct d'e-mails
Gestion des données
Service de poste/Logistique
MARKETING NUMÉRIQUE
Site Internet
Corporate Design
Plateformes/guides en ligne
RELATIONS PUBLIQUES
Plateformes sociales
Organisation service média
Analyses et statistiques
MyHostel-News
Newsletter
PUBLICITÉ
PARTENAIRES
Partenaires stratégiques Suisse
International/HI/Lvb
27
Auberge de Jeunesse Bâle St-Alban (BS)
Evénements estivaux 2010
Le nombre de membres continue à augmenter
Les Auberges de Jeunesse Suisses ont tenté pour la première fois
de réunir tous leurs événements dans des structures coordonnées
(«MyHostelSong» et «MyHostelDance»). Ces événements sont sélectionnés de sorte à s'adresser à un groupe-cible de jeunes ou de
personnes qui sont restées jeunes et à attirer ainsi leur attention
sur les offres très variées des Auberges de Jeunesse Suisses. Le
sous-site www.dance.youthhostel.ch créé spécialement pour ces
événements permet d’informer régulièrement les contacts qui le
désirent et de les avertir des événements et autres concours à venir. Les événements intégrés étaient les suivants: les Bike Days de
Soleure, le Gurtenfestival de Berne, le Wake Surf Festival de Murg,
le Get Together sur la Place fédérale de Berne ainsi que la vente de
stock et le freestyle.ch de Zurich.
L’événement par excellence de cet été s’est sans aucun doute déroulé lors du freestyle.ch où 389 jeunes ont appris et exécuté la
chorégraphie complète de la MyHostelDance.
Au 31 décembre 2010, les Auberges de Jeunesse Suisses comptaient 104’663 membres. Cela correspond à une augmentation de
1,2% par rapport à l’année précédente.
Membres Junior
2008
2009
2010
30’124
32’395
32’080
Membres Senior
41’888
46’182
47’598
Membres Famille
18’655
19’869
19’700
Membres Groupe
Total
4’569
4’958
5’285
95’236
103’404
104’663
2008
2009
2010
36%
34%
34%
Structure d’âge des hôtes
Moins de 20 ans
Partenariats et collaborations
Nous avons poursuivi notre collaboration avec nos partenaires
de longue date que sont CSS Assurance, le magazine Spick et le
magazine Kidy Swiss Family. Les Auberges de Jeunesse Suisses
ont réussi à s'adresser au groupe-cible des familles grâce à différentes activités de communication telles que des annonces, des
concours, des offres spéciales et des apparitions en ligne.
Nous avons également intensifié notre collaboration avec Suisse
Tourisme et STC (la plateforme de réservation appartenant à
Suisse Tourisme et aux CFF).
Une grande partie des établissements est désormais visible sur
la plateforme STC et les clients peuvent ainsi directement y faire
leurs réservations.
Activités de vente internationales
Des efforts plus importants ont également été faits dans le domaine de la vente internationale. Ainsi, les Auberges de Jeunesse
Suisses ont participé pour la première fois à des ateliers de vente
organisés par Suisse Tourisme en plus des salons publics et professionnels habituels.
République tchèque (Pologne, Hongrie, Ukraine, Russie)
Holiday World Prague: du 3 au 6 mars 2010
Sales Workshop Prague: 22 avril 2011
Middle East Europe Workshop Wäggis: du 22 au 24 septembre 2010
Allemagne
ITB Berlin: du 8 au 13 mars 2010
Angleterre
TNT Travel Show Londres: 13 mars 2011
Asie
Asian Sales Workshop Montreux: les 19 et 20 août 2010
WYSTC Pékin: du 17 au 20 octobre 2010
30
20 à 25 ans
13%
7%
7%
26 à 34 ans
13%
9%
9%
35 à 44 ans
18%
20%
20%
45 ans et plus
20%
30%
30%
Diversité des hôtes dans les auberges de jeunesse
Malgré la poursuite de la crise économique mondiale et les conditions peu avantageuses en matière de change, l’année 2010 a été
une année de succès pour les Auberges de Jeunesse Suisses avec
un total de 945’828 nuitées. 372’740 hôtes ont séjourné dans les 46
propres auberges de jeunesse, donnant ainsi un total de 746’032
nuitées. Ceci correspond à une diminution de 0,2 % ou 1766 nuitées par rapport à l’année précédente. Il faut ici prendre en compte
le fait que l’Auberge de Jeunesse St-Moritz n’a été qu’en partie ouverte pour cause de transformation. L’utilisation de la capacité des
lits s'est élevée à 50% en moyenne.
2008 Quote-
2009 Quote-
2010 Quote-
part
part
part
475’782 48.23%
451’094 47.21%
441’569 46.69%
181’170 19.15%
Hôtes
individuels
Groupes
173’498 17.59%
184’865 19.35%
Ecoles
139’843 14.18%
128’083 13.40%
134’416 14.21%
Familles
197’348 20.01%
191’508 20.04%
188’673 19.95%
Total
986’471
955’550
945’828
100%
100%
100%
Provenance des hôtes
Un résultat positif malgré un environnement
difficile
2008 QuoteArrivées
Suisse
2009 Quote-
part Arrivées
2010 Quote-
part Arrivées
part
271’366 54.77% 280’619 58.25% 277’922
58.0%
Allemagne
68’817 13.89%
65’948 13.69%
65’446 13.75%
France
14’021
2.83%
15’102
3.13%
15’946
Etats-Unis
12’191
2.46%
12’518
2.60%
11’922
2.51%
Grande-Bretagne 13’212
2.67%
11’380
2.36%
11’770
2.47%
Espagne
3.35%
11’753
2.37%
9’105
1.89%
8’979
1.89%
Italie
9’393
1.90%
8’682
1.80%
8’906
1.87%
Pays-Bas
9’350
1.89%
8’231
1.71%
7’919
1.66%
Chine
5’785
1.17%
5’007
1.04%
4’639
0.97%
Japon
5’424
1.09%
4’838
1.00%
4’342
0.91%
Autriche
3’888
0.78%
4’421
0.92%
4’207
0.88%
Canada
5’027
1.01%
4’382
0.91%
3’951
0.83%
Australie
5’338
1.08%
4’145
0.86%
3’818
0.80%
Belgique
3’815
0.77%
3’612
0.75%
3’509
0.74%
56’119 11.33%
43’742
9.08%
42’612
8.94%
Autres pays
Par rapport à l’année précédente, le total du chiffre d’affaires
a enregistré une légère augmentation de 1,4% pour atteindre
CHF 41,1 millions. Le produit des lits a diminué de 3,9% par rapport à l’année précédente pour s’élever à CHF 7’935. Le produit
moyen d’exploitation par nuitée a pu être légèrement augmenté de
CHF 0.65 pour atteindre CHF 50.52. Avec une valeur de CHF 159’748,
la productivité par collaborateur a enregistré une baisse de 1,5%
par rapport à l’année précédente. Le cash-flow réalisé avant attributions et amortissements a atteint CHF 9,87 millions, soit 6,7%
de moins que l’année précédente.
A la fin de l’exercice sous revue, le résultat avant loyer variable à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS) était de
CHF 1’980’071. Ceci correspond à une part de 4,8% du chiffre
d’affaires. Après comptabilisation du loyer variable FSTS, le résultat s’élève à CHF 419’368. La fortune de l’organisation augmente
ainsi à CHF 4,5 millions.
Durée moyenne de séjour des hôtes
2008
2009
2010
Suisse
2.01
1.98
1.97
Allemagne
2.22
2.16
2.17
France
1.88
1.80
1.82
2.23
Etats-Unis
1.76
1.70
Grande-Bretagne
2.27
2.30
1.77
Espagne
1.75
1.82
1.91
Italie
2.04
1.87
1.84
Pays-Bas
1.96
1.88
1.93
Chine
1.38
1.52
1.57
Japon
1.66
1.65
1.67
Autriche
1.99
2.04
1.99
Canada
1.71
1.78
1.78
Australie
1.88
1.83
1.85
Belgique
1.82
2.14
1.89
Moyenne
1.99
1.98
1.99
31
Objectifs économiques et financiers pour 2010 – évaluation
Taux d’occupation des lits
51%
Nuitées
756’470 (sans les établissements en franchisage)
Atteint
Chiffre d’affaires total
CHF 40’427’485
Atteint
Membres
Effectif des membres 105’000
Chiffre d’affaires cotisations des
membres
CHF 2’090’550
Chiffre d’affaires affiliations à la
journée
CHF 900’000
Chiffre d’affaires Incoming
CHF 400’000
Chiffre d’affaires e-commerce
25% du chiffre d’affaires total sont réalisés par e-commerce
Chiffre d’affaires Cross Selling
1% du chiffre d’affaires total par les réservations Cross Selling
Atteint
Cash-flow
40% du cash-flow couvre tous les investissements
Atteint
Résultat
3% du chiffre d’affaires total (avant rémunération des fonds propres)
Atteint
Rémunération des capitaux
propres
Rémunération de 2%
Atteint
Taux de couverture ll
Taux de couverture ll couvrant au moins les coûts pour toutes les auberges de
jeunesse
Productivité des collaborateurs
CHF 153’800
Quote-part des charges de
personnel
45% pour les établissements de petite taille
40% pour les établissements de taille moyenne
36% pour les établissements de grande taille
Marges minimales
72% cuisine
Atteint
55% boissons
Atteint
25% kiosque non food
Atteint
15% ventes de billets
Atteint
Achats
Achats systématiques auprès des fournisseurs contractuels
Atteint
Planification financière
Etablissement d’un budget sur 3 ans
Atteint
Gestion des risques
Evaluation continue des risques selon données IQMS, adaptation à de nouvelles
conditions et définition des mesures pour minimiser les risques
Atteint
32
Pas atteint
Atteint
Pas atteint
Atteint
Pas atteint
Atteint
Aperçu des chiffres de référence
19921)
19962)
20003)
2006
2007
2008
2009
2010
Nombre de propres auberges
64
56
47
45
46
46
44
46
Nombre d’auberges franchisées
16
17
16
14
12
12
11
11
Total y c. auberges franchisées
80
73
63
59
58
58
55
57
7’272
6’813
6’359
6’220
6’455
6’396
6’119
6’411
1’745’099
2’680’000
3’679’080
6’104’176
7’647’780
9’138’263
9’197’267
8’522’008
78’522
65’855
66’277
87’276
91’498
95’236
103’404
104’663
pdd
562’543
573’248
657’292
727’236
785’209
747’798
746’032
920’524
744’777
814’075
881’408
919’052
986’471
955’550
945’828
Données d’exploitation
1
Nombre de lits
Loyers
Membres
2
Total membres
Nuitées
Dans les propres auberges
3
Y c. auberges franchisées
Degré de satisfaction (échelle d’évaluation 1–100 points, voir page 15)
Hôtes
pdd
pdd
pdd
pdd
pdd
75
75
77
Collaborateurs
pdd
pdd
pdd
95
96
95
97
96
Degré d’occupation
4
Collaborateurs auberges
pdd
363
345
365
426
418
410
398
Emplois à plein temps auberges
pdd
175.7
163.0
195.5
215.6
225.0
219.2
223.9
Collaborateurs secrétariat
pdd
29
27
31
34
37
37
45
Emplois à plein temps secrétariat
pdd
21.4
22.6
24.3
24.7
27.6
30.8
33.4
Total des collaborateurs
pdd
392
372
396
460
455
447
443
Total emplois à plein temps
pdd
197.1
185.6
219.8
240.3
252.6
250.0
257.3
Taux de fluctuation
pdd
pdd
pdd
pdd
9.3%
9.1%
9.5%
7.0%
Age moyen
pdd
pdd
pdd
37.0
37.2
37.2
37.8
38.4
Quote-part des femmes au total
pdd
pdd
pdd
63%
68%
66%
66%
67%
pdd
pdd
pdd
52%
57%
55%
56%
58%
Accidents professionnels
pdd
pdd
pdd
23
26
21
16
16
Accidents non professionnels
pdd
pdd
pdd
18
19
25
36
31
pdd
pdd
pdd
pdd
pdd
5’281
2’914
2’990
pdd
pdd
pdd
pdd
pdd
276’554
325’888
325’888
pdd
2’250
2’360
3’130
3’200
3’250
3’350
3’350
pdd
> 3.92
> 4.24
> 3.99
> 3.91
> 4.15
> 4.03
> 4.03
Structure de l’effectif du personnel
Quote-part des femmes au niveau des
cadres
Accidents, jours d’absence
Jours d’absence pour accident,
maladie ou grossesse
Coûts directs des jours d’absence
en CHF
Fourchette de salaire
Salaire brut minimum en CHF
Salaire maximum par rapport au salaire minimum (fourchette de salaire)
33
Auberge de Jeunesse Lausanne (VD)
19921)
19962)
20003)
2006
2007
2008
2009
2010
37.1%
Consommation des ressources/émissions
Chauffage (mazout/gaz):
diminution charge CO2 spécifique
pdd
pdd
0%
15.7%
20.3%
28.3%
27.9%
5
Consommation de courant par nuitée (kWh)
pdd
5.5
4.9
4.6
4.6
4.4
4.5
4.6
6
Consommation d’eau par nuitée (litre)
pdd
168
166
146
145
136
137
132
–
–
–
–
–
27.8%
57.2%
63.9%
–
–
–
–
–
65’406
127’490
118’531
Total produit d’exploitation en millions CHF
17.51
20.45
23.89
32.16
36.29
40.68
40.53
41.11
Produit par lit en CHF
2’319
2’560
4’709
6’612
6’865
7’843
8’254
7’935
pdd
36.44
41.68
48.93
49.90
51.81
54.19
55.10
43.3%
38.2%
43.9%
49.1%
49.5%
52.4%
52.7%
50.0%
1.78
2.00
4.28
7.16
8.95
10.45
10.58
9.87
Taux de liquidités III
174%
133%
98%
130%
132%
112%
123%
132%
Capital de l’organisation
18.7%
1%
7.4%
33.8%
30.6%
24.6%
31.7%
38.7%
Rémunération des fonds propres en %
–
–
–
1%
2%
3%
3%
2%
Rémunération des fonds propres en CHF
–
–
–
709’638
1’397’389
2’327’983
2’476’313
1’560’703
81’455
88’470
125’926
149’626
154’557
161’046
162’097
159’748
pdd 10’782’865 13’096’859
17’158’077
19’603’603
21’194’567
21’405’379
21’692’131
Valeur ajoutée pour collaborateurs en CHF 9’140’613 10’324’851 11’643’355
14’881’066
16’987’504
18’112’930
18’301’369
18’919’642
Compensation CO2
Quote-part des nuitées compensées
Contribution de compensation à myclimate
en CHF
Produit
7
Produit par nuitée en CHF
Taux d’occupation des lits (propres auberges)
Résultat
8
Cash-flow en millions CHF 4)
Productivité
9
Productivité par collaborateur en CHF
Total valeur ajoutée en CHF
10
Valeur ajoutée pour le secteur public
en CHF
pdd
1’134’541
1’046’925
1’420’486
1’757’230
2’025’707
2’006’482
1’763’833
pdd
- 676’527
406’578
856’525
858’869
1’055’930
1’097’529
1’008’656
pdd
0
0
0
0
0
0
0
Valeur ajoutée restante dans la société
en CHF
Respect de la loi
Violations de lois sanctionnées
1)
Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants
2)
Mise en œuvre de la réorganisation
3)
Démarrage de la planification stratégique
4)
Avant attributions et amortissements
pdd pas de donnés
36
1
2
Nombre d’auberges
80
Membres
105’000
70
100’000
60
95’000
50
90’000
40
85’000
30
80’000
75’000
20
70’000
10
65’000
0
1992
2000
1996
2006
2007
2008
2009
60’000
2010
1992
Auberges franchisées
Propres auberges
3
4
Nuitées
2000
2006
2007
2008
2009
2010
Taux d’occupation
975’000
260
950’000
250
925’000
240
900’000
230
875’000
220
850’000
210
825’000
200
800’000
190
775’000
180
750’000
1992
1996
2000
2006
2007
2008
2009
1992
2010
1996
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Postes à temps plein
Total nuitées y c. auberges franchisées
5
1996
Total membres
Total auberges
6
Consommation de courant
5.75
Consommation d’eau
165
5.50
160
5.25
155
5.00
150
4.75
145
4.50
140
4.25
135
130
4.00
1992
1996
2000
2006
2007
2008
2009
1992
2010
Consommation de courant par nuitée (kWh)
7
1996
2000
2006
2007
Consommation d’eau par nuitée (litres)
8
Produit d’exploitation
55
Cash-flow
10.0
50
9.0
45
8.0
40
7.0
35
6.0
30
5.0
25
4.0
20
3.0
15
1992
1996
2000
2006
2007
2008
2009
2.0
2010
1992
Produit d’exploitation en millions
9
1996
2000
2006
2007
Cash-flow en millions de CHF
10
Productivité
Valeur ajoutée
160’000
25 Mio
150’000
20 Mio
140’000
15 Mio
130’000
10 Mio
120’000
5 Mio
110’000
1 Mio
100’000
0.5 Mio
1992 1996 2000 2006
90’000
2007
2008 2009 2010
Total valeur ajoutée en CHF
80’000
1992
1996
2000
2006
2007
Productivité par collaborateur en CHF
2008
2009
2010
Valeur ajoutée pour le secteur public en CHF
Valeur ajoutée pour collaborateurs en CHF
Valeur ajoutée restant dans la société en CHF
37
Auberge de Jeunesse Interlaken (BE)
Bilan
 au 31 décembre
Commentaires
dans l’annexe
2010
en CHF
en %
2009
en CHF
en %
7’354’186.24
63.2
9’096’054.65
70.7
Créances envers des tiers
459’388.22
4.0
518’735.64
4.0
Créances envers des personnes proches
141’719.17
1.2
6’994.75
0.1
Ducroire
-45’374.00
-0.4
-76’007.00
-0.6
449’723.39
3.5
Actifs
Actif circulant
Liquidités
Créances résultant de ventes et de prestations
1
555’733.39
4.8
Autres créances
2
611’349.14
5.3
290’811.19
2.3
Stocks de marchandises
401’658.14
3.5
377’926.96
2.9
Stocks matériel de chauffage
203’865.12
1.8
265’152.18
2.1
-121’105.00
-1.0
-128’615.00
-1.0
484’418.26
4.2
514’464.14
4.0
208’930.55
1.8
240’459.58
1.9
9’214’617.58
79.2
10’591’512.95
82.3
0.8
Correction de valeur stocks
Stocks
3
Comptes de régularisation actifs
Actif circulant
Actif immobilisé
Véhicules
118’636.00
1.0
106’190.60
1’141’868.36
9.8
929’735.05
7.2
1’260’504.36
10.8
1’035’925.65
8.0
Participations
2.00
0.0
2.00
0.0
Parts sociales
200.00
0.0
0.00
0.0
202.00
0.0
2.00
0.0
1’260’706.36
10.8
1’035’927.65
8.0
1.6
Equipements
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
4
5
Actif immobilisé librement disponible
Prêt «Valbella» à des personnes proches
174’420.00
1.5
203’490.00
Prêt «Davos» à des personnes proches
980’000.00
8.4
1’040’000.00
8.1
1’154’420.00
9.9
1’243’490.00
9.7
Actif immobilisé affecté à un but précis
1’154’420.00
9.9
1’243’490.00
9.7
Actif immobilisé
2’415’126.36
20.8
2’279’417.65
17.7
11’629’743.94
100.0
12’870’930.60
100.0
Prêts affectés à un but précis à des personnes proches
Actifs
40
6
 au 31 décembre
Commentaires
dans l’annexe
2010
en CHF
en %
2009
en CHF
en %
1’721’585.08
14.8
1’623’784.70
12.6
0.0
0.0
1’752’607.23
13.6
1’721’585.08
14.8
3’376’391.93
26.2
2’693’334.14
23.2
2’526’069.50
19.6
Passifs
Fonds étrangers
Dettes envers des tiers
Dettes envers des personnes proches
Dettes résultant d’achats et de prestations
7
Avances de clients
Diverses dettes à court terme
Autres dettes
8
171’482.70
1.5
362’541.00
2.8
2’864’816.84
24.6
2’888’610.50
22.4
8.9
Délimitations cotisations de membres
1’135’307.03
9.8
1’144’801.25
Autres comptes de régularisation transitoires
1’234’023.38
10.6
1’206’483.70
9.4
2’369’330.41
20.4
2’351’284.95
18.3
6’955’732.33
59.8
8’616’287.38
66.9
Comptes de régularisation passifs
9
Fonds étrangers à court terme
Garantie de risques
175’500.00
1.5
175’500.00
1.4
175’500.00
1.5
175’500.00
1.4
175’500.00
1.5
175’500.00
1.4
7’131’232.33
61.3
8’791’787.38
68.3
Capital au 1er janvier 2003
1’465’631.02
12.6
1’465’631.02
11.4
Capital libre généré par l’activité
2’613’512.20
22.5
1’990’629.51
15.5
Provisions
Fonds étrangers à long terme
Fonds étrangers
10
Fortune de l’organisation
Fonds libres
Capital de l’association
Résultat annuel
Passifs
0.00
0.0
0.00
0.0
4’079’143.22
35.1
3’456’260.53
26.9
419’368.39
3.6
622’882.69
4.8
4’498’511.61
38.7
4’079’143.22
31.7
11’629’743.94
100.0
12’870’930.60
100.0
41
Auberge de Jeunesse Locarno (TI)
Compte d’exploitation
du 1er janvier au 31 décembre
 
Commentaires
dans l’annexe
2010
en CHF
en %
2009
en CHF
en %
13’921’151.80
33.9
13’825’016.90
34.1
Produit résultant de la restauration
Produit résultant des marchandises
1’316’340.50
3.2
1’178’000.73
2.9
Produit résultant de la restauration et les marchandises
15’237’492.30
37.1
15’003’017.63
37.0
Produit résultant de l’hébergement
22’465’803.35
54.6
22’228’349.72
54.8
584’731.45
1.4
586’846.61
1.4
23’050’534.80
56.1
22’815’196.33
56.3
2’092’371.67
5.1
2’033’816.19
5.0
814’227.35
2.0
706’939.19
1.7
2’906’599.02
7.1
2’740’755.38
6.8
Autre produit de prestations de service
Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement
11
Cotisations de membres annuelles
Cotisations pour cartes de membres à la journée
Cotisations de membres
12
Contributions des donateurs
Contributions affectées à un but précis
Contributions libres
Contributions des donateurs
13
Taxes de franchisage
48’609.55
0.1
79’704.00
0.2
237’060.99
0.6
361’995.32
0.9
10’000.00
0.0
0.00
0.0
295’670.54
0.7
441’699.32
1.1
181’778.85
0.4
186’210.24
0.5
Contribution administrative personnes proches
78’000.00
0.2
70’000.00
0.2
Produit d’exploitation divers
37’700.60
0.1
33’570.56
0.1
Autre produit d’exploitation
297’479.45
0.7
289’780.80
0.7
Rabais
-415’894.77
-1.0
-416’470.39
-1.0
Commissions cartes de crédit et Reka
-206’924.78
-0.5
-225’410.11
-0.6
-65’920.02
-0.2
-65’828.73
-0.2
Commissions de réservation
Pertes résultant de créances
Diminutions de rendement
44
14
10’596.59
0.0
-56’917.73
-0.1
-678’142.98
-1.6
-764’626.96
-1.9
41’109’633.13
100.0
40’525’822.50
100.0
 
Commentaires
dans l’annexe
2010
en CHF
en %
2009
en CHF
en %
Dépenses liées à la restauration
-3’957’076.94
-9.9
-4’004’335.19
-9.9
Dépenses liées aux marchandises
-1’095’286.27
-2.7
-941’911.80
-2.3
Dépenses liées au matériel
-605’119.21
-1.5
-595’625.41
-1.5
Prestations de tiers
-574’379.53
-1.4
-667’089.82
-1.6
-6’231’861.95
-15.2
-6’208’962.22
-15.3
-15’305’602.30
-37.2
-14’759’508.79
-36.4
-2’360’982.90
-5.7
-2’388’245.40
-5.9
Autres dépenses liées au personnel
-533’196.83
-1.3
-468’189.75
-1.2
Prestations de travail de tiers
-719’860.35
-1.8
-685’424.65
-1.7
-18’919’642.38
-46.0
-18’301’368.59
-45.2
Charges d’exploitation
Dépenses liées au matériel, aux marchandises et
aux prestations de tiers
15
Salaires
Prestations sociales
Dépenses liées au personnel
16
Loyers et produit des établissements affermés (tiers)
Loyers et produit des établissements affermés (personnes proches)
Autres charges de locaux
-480’846.72
-1.2
-438’601.15
-1.1
-8’522’008.15
-20.7
-9’197’267.00
-22.7
-36’993.15
-0.1
-29’689.70
-0.1
Entretien des bâtiments et des installations
-615’210.65
-1.5
-522’634.95
-1.3
Quote-part collaborateurs pour le logement
586’977.06
1.4
550’899.10
1.4
-9’068’081.61
-22.1
-9’637’293.70
-23.8
Charges de locaux
17
Entretien, réparations, remplacement et leasing
-822’271.70
-2.0
-708’086.76
-1.7
Charges de véhicules et de transport
-138’400.98
-0.3
-140’418.55
-0.3
Assurances choses, redevances
-273’543.30
-0.7
-262’792.95
-0.6
-1’793’199.62
-4.4
-1’826’304.63
-4.5
Charges d’administration
-1’445’900.73
-3.5
-1’329’849.93
-3.3
Charges publicitaires
-1’281’349.36
-3.1
-1’033’761.36
-2.6
-80’460.71
-0.2
-43’297.46
-0.1
-5’835’126.40
-14.2
-5’344’511.64
-13.2
4
-589’287.59
-1.4
-474’646.15
-1.2
18
-40’643’999.93
-98.9
-39’966’782.30
-98.6
465’633.20
1.1
559’040.20
1.4
2’006.85
0.0
1’800.00
0.0
-133’996.86
-0.3
-44’898.33
-0.1
85’725.20
0.2
106’940.82
0.3
Résultat financier
-48’271.66
-0.1
62’042.49
0.2
Résultat annuel ordinaire
419’368.39
1.0
622’882.69
1.5
Charges d’électricité et d’enlèvement des déchets
Charges d’exploitation diverses
Autres charges d’exploitation
Amortissements
Résultat d’exploitation
Produit résultant de la vente d’actifs immobilisés
Charges financières
Produit financier
45
Tableau de financement
 
2010
en CHF
 
2009
en CHF
Résultat annuel
419’368.39
Amortissements
589’287.59
474’646.15
-7’510.00
128’615.00
Correction de valeur stocks
Correction de valeur immobilisations financières
622’882.69
0.00
2.00
29’070.00
29’070.00
Constitution/dissolution de provisions
0.00
-40’000.00
Contributions affectées à des projets climatiques
0.00
-32’743.05
Correction de valeur prêts affectés à un but précis à des personnes proches
Augmentation/diminution des créances résultant de ventes et de prestations
-106’010.00
42’034.98
Augmentation/diminution des autres créances
-320’537.95
44’099.65
Augmentation/diminution des stocks
37’555.88
85’455.14
Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs
31’529.03
-63’235.70
-1’654’806.85
-1’695’172.90
Augmentation/diminution des dettes résultant d’achats et de prestations
Augmentation/diminution des autres dettes
-23’793.66
-9’224.75
18’045.46
-2’178.90
Flux de fonds découlant de l’exploitation
-987’802.11
-415’749.69
Investissements dans des immobilisations corporelles
-819’273.80
-383’443.00
Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs
Désinvestissements en immobilisations corporelles
5’407.50
0.00
Investissements dans des immobilisations financières
-200.00
0.00
60’000.00
60’000.00
-754’066.30
-323’443.00
-1’741’868.41
-739’192.69
Désinvestissements de prêts affectés à un but précis à des personnes proches
Flux des fonds liés aux investissements
Variation des liquidités
Liquidités au 1er janvier
9’096’054.65
9’835’247.34
Liquidités au 31 décembre
7’354’186.24
9’096’054.65
-1’741’868.41
-739’192.69
Variation des liquidités
Décompte relatif à la variation du capital
Etat initial
en CHF
Attribution Transferts de fonds
en CHF
internes en CHF
Utilisation
en CHF
Etat final
en CHF
Moyens provenant de financements propres
Capital au 1er janvier 2003
1’465’631.02
0.00
0.00
0.00
1’465’631.02
Capital libre généré par l’activité
1’990’629.51
0.00
622’882.69
0.00
2’613’512.20
Fonds libres
Résultat annuel
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
622’882.69
419’368.39
-622’882.69
0.00
419’368.39
4’079’143.22
419’368.39
0.00
0.00
4’498’511.61
Annexe aux comptes annuels
Généralités
Les comptes annuels des Auberges de Jeunesse Suisses ont été établis en conformité avec les Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) et présentent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.
Les comptes annuels 2010 ont été établis selon la Recommandation Swiss GAAP RPC 21 – Etablissement des comptes des organisations
sociales d’utilité publique à but non lucratif.
Personnes proches
Sont réputées personnes proches la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, la Fondation des auberges de jeunesse en Suisse et la
Hostelling International Marketing GmbH. Toutes les transactions essentielles sont présentées dans l’annexe aux comptes annuels.
Aucune relation de mandat de travail n’existe avec les membres du comité des Auberges de Jeunesse Suisses, les membres de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, les membres de la Fondation des auberges de jeunesse en Suisse et la Hostelling International
Marketing GmbH.
Principes d’évaluation
Liquidités
Les liquidités comprennent l’encaisse, les avoirs en comptes postaux et en banque et les chèques évalués à leur valeur nominale.
Les avoirs en monnaies étrangères sont convertis aux cours de fin d’année publiés par l’Administration fédérale des contributions.
Créances
Les créances provenant de prestations à l’égard de tiers sont présentées après déduction des corrections de valeur nécessaires pour le
risque ducroire.
Stocks
Les stocks sont évalués aux coûts d’acquisition ou à la valeur du marché la plus basse. Le risque au niveau des marchandises est pris en
compte par une correction de valeur de 20% sur les stocks en fin d’année.
L’évaluation a lieu aux coûts d’acquisition, déduction faite des amortissements opérationnels nécessaires. Les amortissements sont effectués de manière linéaire sur les durées d’utilisation suivantes :
Machines et appareils
Mobilier
Petit matériel d’inventaire
Informatique
Véhicules
8 ans
8 ans
3 ans
3 ans
5 ans
47
Commentaires concernant le bilan
1. Créances résultant de ventes et de prestations
Dans le ducroire, les créances dont l'échéance dépassait les 60 jours à la date critère du bilan ont été intégralement régularisées. Pour les
autres créances, on a procédé à une correction de valeur forfaitaire de 5%.
Les créances envers des personnes proches comprennent pour l'essentiel des créances envers la Fondation Suisse pour le Tourisme Social.
2. Autres créances
Les autres créances comprennent CHF 418’301 d’acomptes à des fournisseurs. Les factures des fournisseurs qui concernent l’année
suivante ont été payées durant la période sous revue actuelle.
3. Stocks
Les risques sur le stock de marchandises ont été évalués à hauteur de 20% du stock de marchandises pour la fin de l’année et provisionnés intégralement comme correction de valeur.
4. Immobilisations corporelles
Valeur comptable
au 01.01.
Acquisitions
Ventes
Amortissements
Valeur comptable
au 31.12.
Véhicules
106’190.60
57’342.00
2’640.00
42’256.60
118’636.00
Informatique
137’506.50
296’910.00
10.00
209’240.15
225’166.35
Machines/appareils
232’197.25
93’345.00
0.00
72’388.44
253’153.81
Mobilier
488’945.30
89’539.80
0.00
124’115.10
454’370.00
71’086.00
282’137.00
2’757.50
141’287.30
209’178.20
1’035’925.65
819’273.80
5’407.50
589’287.59
1’260’504.36
Petit matériel d’inventaire
5. Immobilisations financières
Hostelling International Marketing GmbH, avec siège à Zoug, a été fondée en septembre 2006. L’association des auberges de jeunesse hollandaise Stichting Stayokay ainsi que les Auberges de Jeunesse Suisses détiennent chacune une participation de 50% dans cette société.
Le capital social s’élève à CHF 20’000, la quote-part des Auberges de Jeunesse Suisses à CHF 10’000. Celui-ci est évalué pour CHF 1 et est
inclus dans les participations des personnes proches.
Hostelling International Marketing GmbH est une organisation exclue du périmètre de consolidation intégrale, étant donné que celle-ci
n'a été fondée que dans le but de fournir des prestations aux associations nationales d’auberges de jeunesse.
6. Prêts affectés à un but précis à des personnes proches
En 2007, un prêt affecté à un but précis à l’Auberge de Jeunesse Valbella a été octroyé à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social. Celuici est amorti chaque année à hauteur de CHF 29’070.
En 2008, un prêt affecté à un but précis pour l’achat de l’Auberge de Jeunesse Davos a été octroyé à la Fondation Suisse pour le Tourisme
Social. Ce prêt est rémunéré de manière ordinaire et amorti par le versement d’acomptes de CHF 60’000 par an.
7. Dettes résultant d’achats et de prestations
Les dettes envers des personnes proches ont été intégralement honorées.
8. Diverses dettes à court terme
Les diverses dettes à court terme comprennent pour l’essentiel des créances à l’égard des institutions d’assurances sociales.
9. Comptes de régularisation passifs
L’ajustement des cotisations de membre pour l’année suivante est effectué en fonction du système d’affiliation par douze mois.
10. Provisions
La garantie de risques a été constituée pour garantir des rapports contractuels.
48
Commentaires concernant le compte d’exploitation
11. Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement
372’740 hôtes ont été hébergés en 2010 dans nos propres établissements. Cela correspond à 746’032 nuitées.
12. Cotisations de membres
L’effectif des membres au 31 décembre 2010 (date critère) s’élevait à 104’663.
13. Contributions des donateurs
Les dons affectés à un but précis comprennent un montant de CHF 237’061 résultant de la compensation volontaire des émissions de CO2
par les hôtes passant la nuit dans des auberges de jeunesse. Les contributions sont versées pour moitié à la fondation myclimate pour le
financement de projets de protection du climat au niveau mondial et à la Fondation pour le Tourisme Social pour des projets climatiques
des Auberges de Jeunesse Suisses.
14. Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers
Les pertes résultant de créances comprennent la diminution du risque de ducroire à hauteur de CHF 30’633.
15. Dépenses liées au personnel
Les prestations au titre de prestations de tiers comprennent pour l’essentiel des dépenses au titre de nettoyage à l’extérieur et pour la gestion de la base de données des membres.
16. Charges de locaux
En 2010, 257 temps complets se répartissaient sur 395 collaboratrices et collaborateurs fixes. Par ailleurs, 48 auxiliaires ont été occupés
sporadiquement.
17. Charges de locaux
Les loyers et affermages aux personnes proches contiennent les loyers versés à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS). En
2010, une part variable des loyers de 2% des fonds propres investis FSTS (CHF 1'560’703) a été prise en compte.
49
Autres informations
18. Charges au titre de fourniture de prestations selon la Swiss GAAP RPC 21
2010
en CHF
2009
en CHF
Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers
Charges de personnel
- 6’231’861.95
- 6’208’962.22
- 16’685’309.33
- 16’093’392.82
Charges de locaux
- 8’744’173.41
- 9’314’938.15
Autres charges d’exploitation
- 5’097’315.18
- 4’726’685.17
Amortissements
- 435’113.40
- 358’986.70
- 37’193’773.27
- 36’702’965.06
Charges de personnel dans l’administration
- 2’234’333.05
- 2’207’975.77
Autres dépenses liées à l’administration
- 1’061’719.42
- 940’182.02
- 154’174.19
- 115’659.45
- 3’450’226.66
- 3’263’817.24
- 40’643’999.93
- 39’966’782.30
8.4%
8.1%
2010
en CHF
2009
en CHF
Equipements du secrétariat
500’000
500’000
Informatique, bureautique, technique de communication
833’550
802’000
16’870’000
15’910’000
2010
en CHF
2009
en CHF
Avoirs
Avoirs
Total charges d’exploitation
Charges d’administration
Amortissements
Total charges d’administration
Total
Charges d’administration en % du produit d’exploitation
Valeurs d’assurance-incendie des immobilisations corporelles
Les autres immobilisations corporelles sont également
assurées dans le cadre d’une police commune avec la
Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS)
Créances envers les institutions de prévoyance
Prévoyance professionnelle
Indemnités aux membres du comité
En 2010, des indemnités représentant un montant de CHF 97’166 ont été versées sous la forme d’honoraires et de frais à des membres du
comité. Sur ce montant, CHF 73’414 sont imputables au président.
Charges au titre de campagne de collecte de fonds
En 2010, il n’y a pas eu de charges au titre de campagne de collecte de fonds.
Evaluation des risques
Dans le but de garantir la conformité des comptes annuels de l’organisation avec les normes de présentation des comptes en vigueur et de
garantir ainsi la régularité du rapport, le comité et la direction ont pris des mesures internes. Celles-ci se rapportent autant aux systèmes
et aux procédures comptables modernes qu’à l’établissement des comptes annuels. Le comité et la direction n’ont identifié aucun risque
au cours de l’exercice écoulé qui pourrait porter préjudice de manière durable ou substantielle à la situation au niveau du patrimoine, des
finances et des résultats de l’organisation.
50
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels à l’attention de l’assemblée des délégués de l’association des
Auberges de Jeunesse Suisses, Zurich
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints (bilan, compte d’exploitation, tableau de financement, tableau de variation du capital et annexe) de l’association des Auberges de Jeunesse Suisses, Zürich, pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2010. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’organe de révision.
Responsabilité du comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué
notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que
l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement
des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées,
du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former
notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP RPC. De plus, la comptabilité et les comptes annuels
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision
(LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle
interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du comité.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés.
Par ailleurs, nous confirmons que les dispositions de la fondation ZEWO sont remplies.
BOMMER + PARTNER
Treuhandgesellschaft
Hugo Schmid
Expert - réviseur
Responsable du mandat
Annemarie Wüthrich
Expert - réviseur
Berne, le 12 avril 2011 / aw
Annexe: - comptes annuels
51
Comité et Direction de gauche vers la droite: Jordan Amaury, René Dobler, Stephan Kurmann, Janine Bunte, Daniel Furrer,
Erwin Roffler, Fredi Gmür, Markus Egloff, Christoph Müller, Pierre Martin, Ursula Hitz, Thomas Abegg, Stéphane Gendre, Heinz Lüdi
Perspectives et points forts 2011
Le tourisme dépend fortement et directement des conditions économiques et des évolutions des monnaies. Ces derniers mois, la valeur du franc suisse a énormément augmenté
par rapport à celles de l’euro, de la livre britannique et du dollar américain. Cet état de fait
aura des conséquences directes sur les comportements dans les secteurs du voyage et
des dépenses.
Les Auberges de Jeunesse Suisses attendent donc une année 2011 remplie de défis. Le
chiffre d’affaires total et les nuitées devraient, malgré tout, enregistrer une légère augmentation. Les projets de construction ambitieux et les besoins d'investissements sur les
sites existants devraient afficher une légère croissance. Des offres attrayantes, des mesures permettant d’assurer la qualité et la mise en œuvre conséquente de la stratégie de
durabilité devraient également garantir à l’avenir un fondement solide pour les Auberges
de Jeunesse Suisses.
Le comité examinera la stratégie de réseau existante pour définir ensuite la conception
stratégique «Futura 2020». Les principes de base de cette conception sont les suivants:
profil de valeurs, définition des sites A, B, C et développement de notre organisation à but
non lucratif.
Dans le domaine de la construction, les points forts de nos propres établissements FSTS
sont les suivants: nouveau bâtiment à Interlaken Est, assainissement et agrandissement
des Auberges de Jeunesse Berne et Figino, nouvel établissement de remplacement de
l’Auberge de Jeunesse Saanen et nouvelle construction d’une auberge de jeunesse à SaasFee. D’autres améliorations de constructions sont prévues dans les bâtiments de Pontresina, Rapperswil-Jona et Sta-Maria et une nouvelle construction est planifiée à Neuchâtel.
54
Auberges de Jeunesse Suisses. Schaffhauserstrasse 14, 8042
Zurich. Tél. 044 360 14 14. Fax 044 360 14 60.
www.youthhostel.ch

Rapport annuel 2010 - Schweizer Jugendherbergen

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