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18 - ALIMENTATION 580 - ECHANGES OR-AMC TIERS PAYANT ETENDU SP SANTE Association Santé-Pharma CETIP-CEGEDIM - 127, rue d’Aguesseau 92641 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 49 09 29 46 - Fax : 01 49 09 79 25 http://www.spsante.fr GESTION DES VERSIONS ET HISTORIQUE Responsable de la mise à jour du document : CETIP Objectif résumé du document Ce document sert de référence aux AMC pour le traitement des rejets lorsque la norme DRE 2009 est utilisée, pour les échanges avec l’opérateur de règlement dans le cadre du tiers payant étendu SP santé. Date d'application Version Objet de la révision 02/03/2010 V 0.0 Création du document à partir du document « 13 TPE - CDC AMC OR 900 » avec intégration des entités relatives à la norme Noémie 580 31/03/2010 V 1.0 Première diffusion aux membres de Santé-Pharma. 21/06/2010 V 1.1 Ajout de codes rejet. 25/11/2010 V1.2 Ajout de code rejet 23/09/2016 V1.3 Nouvelle liste des codes rejets définie dans le cadre des travaux Inter-AMC Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 :i TABLE DES MATIERES GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS................................................................................. 2 1 INTRODUCTION ..................................................................................................... 3 2 SUIVI DES FACTURES .......................................................................................... 4 2.1 UTILISATION DES DONNEES ..................................................................................................................... 4 2.2 POSITIONS DES DONNEES DE SUIVI ....................................................................................................... 4 3 STRUCTURE DE LA REFERENCE 580 ................................................................ 5 3.1 ORGANISATION DES FICHIERS ................................................................................................................ 5 3.2 REGLES DE PRESENTATION ..................................................................................................................... 5 3.2.1 Alignements et initialisations .................................................................................................................... 5 3.2.2 Conversion de dates .................................................................................................................................. 6 3.2.3 Conversion de zones.................................................................................................................................. 6 3.3 DESCRIPTION DES ENTITES ...................................................................................................................... 6 3.3.1 Entité 000 : Entête fichier .......................................................................................................................... 6 3.3.2 Entité 020 : Mandataire du PS ................................................................................................................... 7 3.3.3 Entité 040 : Destinataire du règlement ...................................................................................................... 7 3.3.4 Entité 071 : Date journée comptable ......................................................................................................... 7 3.3.5 Entité 081 : Type de retour ........................................................................................................................ 8 3.3.6 Entité 102 : Facture ................................................................................................................................... 8 3.3.7 Entité 103 : Assuré / Bénéficiaire .............................................................................................................. 8 3.3.8 Entité 199 : Part AMC ............................................................................................................................... 9 3.3.9 Entité 294 : Ligne rejet .............................................................................................................................. 9 3.3.10 Entité 990 : Contrôle .......................................................................................................................... 10 3.3.11 Entité 999 : Fin de fichier ................................................................................................................... 12 4 CODES ET LIBELLES REJETS........................................................................... 13 4.1 LISTE DES CODES FONCTIONNELS GENERES PAR L’AMC ........................................................... 13 4.2 CODES ET LIBELLES REJETS TECHNIQUES EMIS ENTRE L’AMC ET L’OR ............................. 17 Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 2 sur 17 GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS Les principaux termes et abréviations utilisées dans le présent document sont désormais disponibles dans le document « 100 – Glossaire SP santé », qui tient lieu de glossaire commun à l’ensemble de la documentation SP santé. Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 3 sur 17 1 INTRODUCTION Ce cahier des charges est à utiliser par les AMC ayant choisi l’option de la norme DRE 2009, entre l’Opérateur de Règlement et leur système d’information. Cette norme décrit les messages de rejets émis entre les AMC et l’OR. La norme de référence est la norme de base utilisée dans les échanges PS AMO. Le présent document est à utiliser avec cette norme de référence. Il précise les différences à appliquer entre la norme de référence et les différentes situations d’utilisation de cette norme dans le cadre des échanges AMC/Opérateur de Règlement SP santé. NB : à partir de la version de norme DRE 2009, l’AMC doit obligatoirement transmettre ses éventuels rejets en norme NOEMIE 580 à la place de la référence NOEMIE 900. Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 4 sur 17 2 SUIVI DES FACTURES Comme indiqué dans le CDC AMC le suivi d’une facture jusqu’à son traitement complet s’effectue sur un ensemble de données. Ci-dessous est représentée sous forme de tableau l’utilisation de ces données dans le cycle de vie de la facture. 2.1 UTILISATION DES DONNEES Utilisation dans les différents échanges Libellé Alimentation Initiale Numéro de PS Numéro de facture Complément de titre pour les hôpitaux Poste du PS Poste du PS Poste de l’hôpital Date de la facture Poste du PS Numéro INSEE du bénéficiaire Date de naissance du bénéficiaire Montant AMC Poste du PS Poste du PS Poste du PS Renseigné par Date limite de l’opérateur de retour par l’AMC règlement N°AMC détaillé Renseigné par l’AMC Facture Acceptation Avis de règlement Rejet (580) Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale renseignée par l’OR non modifiée par l’AMC Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale L’entité 102 contient le complément de titre L’entité 102 contient la valeur initiale non modifiée par l’AMC Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale Valeur initiale AAMMJJHH Valeur initiale Valeur initiale Inexistant A blanc N° Unique ou Détaillé Valeur initiale N°AMC unique sans retour de l’AMC (DRE d’acceptation ou Rejet 580) à la date limite de retour, la demande de remboursement est payée d’autorité par l’opérateur de règlement. 2.2 POSITIONS DES DONNEES DE SUIVI Au cours des différents échanges entre l’opérateur de règlement et l’AMC des données spécifiques à la gestion et au suivi des règlements sont nécessaires. Ces données sont regroupées dans le tableau ci-dessous avec leur positionnement dans les différents types d’enregistrement de la norme. Libellé Numéro de PS Numéro de facture Date de la facture Numéro INSEE de l’assuré + clé Date de naissance du bénéficiaire + rang N°AMC Code Unique Positionnement Entité 040 pos.6 Entité 100 pos.6 Entité 070 pos 6 Entité 103 pos.6 Entité 103 pos. 101 Entité 199 pos 34 Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 5 sur 17 3 STRUCTURE DE LA REFERENCE 580 Dans la norme NOEMIE, un enregistrement physique a une taille variable pouvant aller jusqu’à 8132 caractères et contient plusieurs entités (unités logiques d’informations). La référence 580 pour les rejets est composée des entités suivantes : 00 000 01 Niveau 02 03 04 05 020 040 071 081 102 990 990 990 990 990 999 99 Libellé Mandataire du PS Destinataire du règlement Date comptable et référence de virement Type de retour et lieu d’exécution Facture 103 Assuré / Bénéficiaire 199 Part AMC 294 Ligne rejet Fin facture Fin du type de retour et lieu d’exécution Fin date comptable et référence de virement Fin destinataire Fin mandataire Fin fichier 3.1 ORGANISATION DES FICHIERS Les fichiers logiques sont organisés de la façon suivante : Par code AMC unique (entité 199) Par type de flux (réel, test, démonstration) (entité 000) Par code norme (entité 000) Par code type de facture (entité 102) 3.2 REGLES DE PRESENTATION 3.2.1 Alignements et initialisations Les zones alphabétiques de la norme NOEMIE sont alignées à gauche et complétées, si nécessaire, par des blancs. Elles sont initialisées à blanc si elles ne doivent pas être alimentées. Les zones numériques de la norme NOEMIE sont alignées à droite et complétées, si nécessaire, par des zéros. Elles sont initialisées à zéro si elles ne doivent pas être alimentées. Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 6 sur 17 3.2.2 Conversion de dates Les dates de la norme NOEMIE sont en JJMMAA. Les dates de la norme B2 (DRE), exprimées en AAMMJJ, sont donc converties lorsqu’elles sont reportées dans la référence 580 de la norme NOEMIE. 3.2.3 Conversion de zones Pour chaque entité concernée, le document détaille les transcodifications effectuées lorsque des zones n’ont pas les mêmes tables de valeurs dans la norme B2 (DRE), et dans la norme NOEMIE. 3.3 DESCRIPTION DES ENTITES Les données présentes dans les entités viennent des informations portées initialement par la norme DRE. L’entité 290 porte le code et le libellé d’erreur associés à la facture. 3.3.1 Entité 000 : Entête fichier Intitulé NOE-TYP NOE-TYE NOE-NUE NOE-PGE NOE-TYD NOE-NUD NOE-PGD NOE-APP NOE-FIC NOE-DRI NOE-NRM NOE-VRS Déb 1 4 6 20 26 28 42 48 50 56 62 66 NOE-CPG NOE-CRY MON-TYP NOE-FLU Filler NOE-LON NOE-MDP NOE-MES 68 69 70 71 72 83 86 92 Picture 9(3) XX 9(14) X(6) XX 9(14) X(6) XX X(6) 9(6) X(4) XX Libellé Type d’enregistrement Type d’émetteur Numéro d’émetteur Programme émetteur Type de destinataire Numéro de destinataire Programme destinataire Application - type d’échange Identification du fichier Date de création du fichier Norme utilisée Version utilisée X X X X X(11) 9(3) X(6) X(37) Compactage Cryptage Unité monétaire Type de flux Longueur d’enregistrement Mot de passe Zone message Alimentation ‘000’ ‘’ ‘’ ‘TR’ Date du traitement JJMMAA 580 cadrée à gauche Code norme B2 type 000 champs Norme « LB, PH, ER, CP, CS, MK, IF, OO, OY, PE, FR, TA » ‘0’ ‘N’ «U» ‘’ 128 ‘’ Pour l’opérateur de règlement, qu’il soit destinataire ou l’émetteur, le N° est le : 00000000000061 Si l’AMC est émetteur ou destinataire : N° AMC unique (8 caractères cadrés à droite, complétés à gauche par des zéros) « CS » si l’opérateur de règlement est l’émetteur ou destinataire. « OC » si l’AMC est émetteur ou destinataire Zone identification du fichier – Entité 000 - Début position 50 L’identification du fichier dans les échanges doit être unique. La structure de l’identification de la zone est laissée en libre choix pour l’AMC et respecte la description suivante pour les flux provenant de l’OR : Référence Version Date Page Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Position Longueur Type 50 1 Alphabétique 51 1 Numérique 52 3 Numérique 55 1 Alphabétique X N QQQ Y Contenu Type d’application Année Quantième du jour de traitement Nième fichier créé pour l’AMC ce jour de traitement : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 7 sur 17 Codification Codification interne à l’OR Dernier caractère de l’année De 1 à 365 ou 366 De 1 à 9, puis de A à Z Zone message – Entité 000 - Début position 92 Dans le cas des rejets, seule l’information « Code type facture » est positionnée dans la zone. Début Format Libellé 92 119 X(27) X Type de flux 120 128 X(8) X Filler Filler Alimentation Utilisation dans les échanges à blanc « D » démonstration ; « T » test ; Toujours positionné « R » réel à blanc Valeur « F » 3.3.2 Entité 020 : Mandataire du PS Cette entité est obligatoire, mais elle n’est pas renseignée par les AMC pour SP santé. Intitulé NOE-TYP NOE-NIV DRG-NUM NOE-DLM Déb 1 4 6 21 Picture 9(3) 99 9(15) X Libellé Alimentation Type d’enregistrement ‘020’ Niveau de rupture 01 Numéro de destinataire de règlement ‘000000000000000’ Délimiteur fin d’entité Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC 3.3.3 Entité 040 : Destinataire du règlement Intitulé NOE-TYP NOE-NIV DRG-NUM NOE-DLM Déb 1 4 6 21 Picture 9(3) 99 9(15) X Libellé Alimentation Type d’enregistrement ‘040’ Niveau de rupture 02 Numéro de destinataire de règlement ‘000000’ + Numéro de PS Délimiteur fin d’entité Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC 3.3.4 Entité 071 : Date journée comptable Intitulé NOE-TYP NOE-NIV JCO-DAT Déb 1 4 6 Picture 9(3) 99 9(6) Libellé Type d’enregistrement Niveau de rupture Date de journée comptable VIR-LG1 VIR-LG2 ORG-PAY NOE-DLM 12 44 76 86 X(32) X(32) X(10) X Libellé du virement - ligne 1 Libellé du virement - ligne 2 Organisme payeur Délimiteur fin d’entité Alimentation ‘071’ 03 Date de traitement du rejet par l’AMC (JJMMAA) A blanc A blanc A blanc Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 8 sur 17 3.3.5 Entité 081 : Type de retour Intitulé NOE-TYP NOE-NIV TYP-RET EXE-LIE NOE-DLM Déb 1 4 6 Picture Libellé 9(3) Type d’enregistrement 99 Niveau de rupture 99 Code du type de retour 8 X(14) 22 X Alimentation ‘081’ 04 01 : Retours sur factures PS électroniques 02 : Retours sur factures PS papier Numéro du lieu d’exécution de l’acte A blanc Délimiteur fin d’entité Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC 3.3.6 Entité 102 : Facture Intitulé NOE-TYP NOE-NIV FAC-NUM Déb 1 4 6 Picture Libellé 9(3) Type d’enregistrement 99 Niveau de rupture X(9) Numéro de facture CPL-TIT 15 X(6) Complément au numéro de facture LOT-NUM NOE-DRI FAC-TYP 21 X(3) 24 9(6) 30 X Numéro de lot Date de création du lot Type de facture FAC-DAT 31 9(6) Date de facturation TRT-AMO ASU-NAT NOE-DLM 37 X 38 XX 40 X Traitement effectué sur la part AMO Nature d’assurance Délimiteur fin d’entité Alimentation ‘102’ 05 Numéro de facture cadré à droite avec des zéros à gauche Complément au numéro de titre pour les hôpitaux T1-5 de la norme DRE T1-11 de la norme DRE « D » Dématérialisée « C » Papier T2-11 ou T2Pcp-16 de la DRE selon la norme CP ou hors CP A blanc A blanc Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC 3.3.7 Entité 103 : Assuré / Bénéficiaire Intitulé NOE-TYP NOE-NIV ASS-MAC ASS-CLE NOM-NAT NOM-USA NOM-STD NIR-MAC NIR-CLE NAI-DRI BEN-RNG NOM-BEN PRM-BEN RTT-UGE NOE-DLM Déb Picture Libellé Alimentation 1 9(3) Type d’enregistrement ‘103’ 4 99 Niveau de rupture 99 Assuré 6 X(13) Matricule assuré T2-4 de la norme DRE 19 99 Clé du numéro d’assuré T2-5 de la norme DRE 21 X(25) Nom de l’assuré ou du bénéficiaire ‘ ‘ du règlement 46 X(25) Nom d’usage de l’assuré ‘‘ 71 X(10) Prénom de l’assuré ‘‘ Bénéficiaire des soins 86 X(13) NIR individuel T2S-9 ou T2Scp-12 de la norme DRE ou blanc 99 99 Clé du NIR individuel T2S-10 ou T2Scp-13 de la norme DRE ou blanc 101 9(6) Date de naissance T2-27 ou T2cp-23 de la norme DRE 107 9 Rang de naissance T2-28 ou T2cp-24 de la norme DRE 108 X(25) Nom du bénéficiaire ‘‘ 133 X(10) Prénom du bénéficiaire ‘‘ 148 9(4) Unité de gestion de rattachement ‘0000‘ 152 X Délimiteur fin d’entité Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC Enrichissement facultatif par l’AMC Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 9 sur 17 3.3.8 Entité 199 : Part AMC Intitulé NOE-TYP NOE-NIV MUT-MON Déb Picture 1 9(3) 4 99 6 9(6)V99 MON-ETA MON-PAY MON-SGN MUT-NUM ADH-NUM 14 15 23 24 34 X 9(6)V99 X 9(10) X(15) NOE-DLM 49 X Libellé Type d’enregistrement Niveau de rupture Montant AMC demandé Etat paiement part AMC Montant AMC payé Signe du montant AMC payé N° AMC destinataire N° identification AMC de l’adhérent Délimiteur fin d’entité Alimentation ‘199’ 99 T5-13 de la norme DRE (hors CP) ou T5cp-14 + T5cp-15 de la DRE (CP) ‘R’ : Rejeté ‘00000000’ ‘P’ : POSITIF T2-34 ou T2cp-29 de la norme DRE T2-30 ou T2Pcp-19 de la DRE selon la norme CP ou hors CP ou blanc Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC 3.3.9 Entité 294 : Ligne rejet Intitulé NOE-TYP NOE-NIV LRS-COD LRS-LIB LRS-NIV LRS-PAR PRS-NAT EXE-DAT EXE-NUM NOE-LIG LRS-RNG LRS-INF Déb 1 4 6 16 96 97 98 103 109 118 121 123 NOE-DLM Picture 9(3) 99 X(10) X(80) X X X(5) X(6) 9(9) 9(3) 99 X(30) 98 X Libellé Type d’enregistrement Niveau de rupture Codification du rejet Libellé du rejet Niveau de rejet Part concernée Nature de prestation concernée Date des soins Numéro exécutant Numéro de ligne Rang du rejet Information complémentaire sur le rejet Délimiteur fin d’entité Alimentation ‘294’ 99 Voir chapitre suivant ‘F’ : Facture ‘C’ : Part complémentaire Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC La codification utilisée est la suivante : Deb 6 Lng 3 Type Alphabétique Contenu Emetteur 9 15 6 1 Numérique Alphabétique Code erreur cadré à droite Rejet ou Signalement Codification « AAA » pour OC « OR » pour l’opérateur de règlement Voir chapitre suivant ‘R’ : Rejet Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 10 sur 17 3.3.10 Entité 990 : Contrôle Intitulé NOE-TYP NOE-NIV NOE-REF Déb Picture 1 9(3) 4 99 6 X(17) NOE-CPT 23 9(8) NOE-CUM 31 9(9)V99 ACT-SGN NOE-DLM 42 X 43 X Libellé Type d’enregistrement Niveau de rupture Identification du niveau de rupture Alimentation ‘990’ 01, 02, 03, 04 ou 05 o Si 01: numéro de mandataire de l’entité 020, cadré à droite avec zéros à gauche o Si 02: numéro de destinataire de l’entité 040, cadré à droite avec zéros à gauche o Si 03: date comptable de l’entité 071, cadré à droite avec zéros à gauche o Si 04: type de retour de l’entité 81, cadré à droite avec zéros à gauche o Si 05: numéro de facture + complément de l’entité 102, cadré à droite avec des zéros à gauche Compteur du niveau inférieur dans la Nombre d’entités de niveau inférieur (non hiérarchie compris les entités 990) Cumul des montants de niveau ‘000000000000’ inférieur Signe de l’acte P = positif Délimiteur fin d’entité Valeur hexadécimale « 7C » en EBCDIC Cinématique d'incrémentation des compteurs d'entités de niveau inférieur dans les entités 990 (NOE-CPT : fin de niveau) : exemple de comptage dans une Référence NOEMIE 580 ne comportant que des rejets. Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 11 sur 17 Niveaux : 00 01 02 03 04 05 99 000 020 040 071 081 102 103 199 294 990 Compteur niveau inférieur = 3 (3 entités / niveau 99) 102 103 199 294 990 990 Compteur niveau inférieur = 3 (3 entités / niveau 99) Compteur niveau inférieur = 2 (2 blocs de niveau 05) 081 102 103 199 294 990 Compteur niveau inférieur = 3 (3 entités / niveau 99) 990 Compteur niveau inférieur = 1 (1 bloc de niveau 05) 990 Compteur niveau inférieur = 2 (2 blocs de niveau 04) 990 Compteur niveau inférieur = 1 (1 bloc de niveau 03) 990 Compteur niveau inférieur = 1 (1 bloc de niveau 02) 999 En dehors des bornes logiques du fichier (entités 000 et 999), la référence NOEMIE 580 comporte 6 niveaux, dont 5 niveaux de groupe (référencés 01 à 05) et un niveau de ligne (référencé 99). Lorsque l'on traite des entités 990 de niveau 01 à 04 (du premier à l'avant-dernier niveau de groupe), on compte le nombre de groupes logiques de niveau inférieur. Lorsqu'on traite l'entité 990 du niveau 05 (dernier niveau de groupe), son niveau inférieur est le niveau 99 qui ne comporte pas de notion de groupe, donc on compte les entités physiques. Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 12 sur 17 3.3.11 Entité 999 : Fin de fichier Intitulé NOE-TYP NOE-TYE NOE-NUE NOE-PGE NOE-TYD NOE-NUD NOE-PGD NOE-APP NOE-FIC NOE-NBE Déb 1 4 6 20 26 28 42 48 50 56 Picture 9(3) (XX) 9(14) X(6) XX 9(14) X(6) XX X(6) 9(8) Libellé Type d’enregistrement Type d’émetteur Numéro d’émetteur Programme émetteur Type de destinataire Numéro de destinataire Programme destinataire Application - type d’échange Identification du fichier Nombre d’enregistrements (bornes comprises) NOE-FLU Filler NOE-NBL NOE-CMF ACT-SGN NOE-CUM Filler Filler 64 65 83 86 97 98 109 128 X X(18) 9(3) 9(9)V99 X 9(9)V99 X(19) X Type de flux Nombre de lots Cumul des montants du fichier Signe de l’acte Conversion du cumul Alimentation ‘999’ Idem enregistrement 000 Idem enregistrement 000 Idem enregistrement 000 Idem enregistrement 000 Idem enregistrement 000 Idem enregistrement 000 Idem enregistrement 000 Idem enregistrement 000 Nombre d’enregistrements du fichier logique bornes comprises Nombre de lignes physiques dans le fichier « D » démonstration ; « T » test ; « R » réel ‘’ ‘ 000’ : Non renseigné en référence 580 ‘ 00000000000’ P = positif ‘000000000000’ ‘’ «F» Tiers Payant Etendu SP santé 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC SINTIA Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 13 sur 17 4 CODES ET LIBELLES REJETS La liste des codes rejets doit être unique et reconnue par l'ensemble des AMC : Il est impératif que l'ensemble des sociétés génère de manière homogène les messages de rejet, afin d'offrir une homogénéité au prestataire de soins. Il faut que les causes de rejets soient strictement identiques d'une société à une autre. Les sociétés utilisent le même référentiel. 4.1 LISTE DES CODES FONCTIONNELS GENERES PAR L’AMC Cette liste énumère tous les codes rejets fonctionnels, générés par l’AMC vers les prestataires de soins suite aux différents contrôles effectués sur les données de la facture : contrôles conventionnels et de garantie de paiement. NB : le terme PS s’entend établissement de santé compris. CODE LIBELLE CONTROLES EFFECTUES 122 DATE SOINS HORS PERIODE VALIDITE LE PS N’A PAS VERIFIE LA PERIODE DE GARANTIE SUR L’ATTESTATION OU A FORCE LA PERIODE DE VALIDITE DES DONNEES EN CARTE 124 FACTURE INCONNUE LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ ANNULE OU RECTIFIE UNE FACTURE QUE L’AMC NE CONNAIT PAS 125 CODE PRESTATION INCONNU LE CODE A ETE MAL SAISI PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ, OU L’AMC NE L’A PAS BIEN ENREGISTRE (NOUVEAU CODE) 127 ASSURE EN CONV. DIRECTE LE PS N’A PAS PRIS LE BON CIRCUIT SUR L’ATTESTATION (CODE ROUTAGE OC) 413 DOMAINE NON OUVERT LE DOMAINE DE TIERS PAYANT N’EST PAS CONFORME A L’ATTESTATION (CAS D’UNE CATEGORIE DE PS) 418 FACTURE DEJA RECUE FACTURE TRANSMISE ET EN COURS DE TRAITEMENT PAR L’AMC 421 ACTE NON PRIS EN CHARGE CET ACTE N’EST PAS PRIS EN CHARGE PAR L’AMC (PHN) 507 P.U.INCORRECT POUR LES ACTES AYANTUN PRIX UNITAIRE REGLEMENTE. PAR EXEMPLE : PAS POUR LA PHARMACIE NI LA CCAM Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA CODE 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC LIBELLE Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 14 sur 17 CONTROLES EFFECTUES LE MONTANT DE LA PART RC NE CORRESPOND PAS AU RESULTAT ATTENDU. 511 MT R.C. INCORRECT CELA PEUT CORRESPONDRE A UNE REGLE DE CALCUL ERRONEE MRC = MRO - x%TM limite frais réel 602 ASSURE INCONNU NUMERO INSEE OU NUMERO ADHERENT SI FOURNI NON TROUVE PAS D’ATTESTATION POUR L’ASSURE 609 BENEFICIAIRE INCONNU (RC) LE CONTRÔLE SUR L’ASSURE EST BON, MAIS LA DATE DE NAISSANCE N’EST PAS TROUVEE NON PRISE EN COMPTE SUR L’ATTESTATION DE CE QUI N’EST PAS PRIS EN CHARGE : 651 PRESTATION HORS GARANTIE EXCLUSION DES GARANTIES (MATERNITE, ACCIDENT DU TRAVAIL, …) NON PRISE EN CHARGE 697 FACTURE DEJA REGLEE AU PS FACTURE RECUE EN DOUBLE (FACTURE PAPIER ET TELETRANSMISE) 699 BENEFICIAIRE DIFFERENT DE LA FACTURE INITIALE CAS DE L’ANNULATION SI CONTRÔLE EFFECTUE PAR L’AMC 700 DATE DE SOINS DIFFERENTE DE LA FACTURE INITIALE CAS DE L’ANNULATION SI CONTRÔLE EFFECTUE PAR L’AMC 701 MONTANT RC DIFFERENT DE LA FACTURE INITIALE CAS DE L’ANNULATION SI CONTRÔLE EFFECTUE PAR L’AMC CARTE ELECTRONIQUE EN OPPOSITION LA FACTURE A ETE EMISE SUR LA BASE DE L’UTILISATION D’UNE CARTE DUO EN OPPOSITION A LA DATE DE FACTURATION. LA LISTE D’OPPOSITION DU PS EST OBSOLETE OU ABSENTE N° DE PEC INCONNU LE NUMERO DE PEC TRANSMIS PAR LE PS EST INCONNU DU SYSTEME DE L’AMC VALIDITE DE PEC EXPIREE LA FACTURE EST TRANSMISE AU DELA DE LA DATE DE FIN DE VALIDITE DE LA PEC MONTANT FACTURE DIFFERENT DE LA PEC LE MONTANT DE LA FACTURE NE CORRESPOND PAS AU MONTANT DE LA PEC 703 705 706 707 Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 15 sur 17 Dans le cadre des travaux Inter-AMC, une nouvelle liste de rejets a été définie. L’AMC peut continuer à transmettre au CETIP les rejets de la liste précédente si elle le souhaite. Dans ce cas, le CETIP effectue la transcodification anciens/nouveaux rejets vers les PS CODE 2002 4002 4003 4004 4005 LIBELLE Service fermé pour Tiers payant non autorisé le PS Donnée(s) le(s) champ(s) "XX" n'est incorrecte(s) pas correctement renseigné. Facture déjà payée Facture non conforme à la garantie de paiement Facture non conforme à la garantie de paiement Facture non conforme à la garantie de paiement Facture non 4007 conforme à la garantie de paiement 4006 DETAIL DU REJET ACTION POSSIBLE QUI INTERVIENT Le PS ne fait pas de TP. Une action correctrice du PS avec possibilité de renvoi de la DRE une fois la correction effectuée. En revanche le libellé long du rejet devra être explicite quant à la donnée problématique. - l'AMC doit donner un Diagnostic exploitable pour le PS - l'éditeur prévoit une fonction de renvoi de la DRE. PS La facture a déjà été présentée à l'identique et a déjà fait l'objet d'un paiement Référence de numéro d’engagement inconnue Vérification dans le tableau de bord de suivi des factures Hors période de validité de la garantie de paiement (Valable pour IDB et CLC) Ce contrôle est réalisé par l’AMC à partir de la date de fin d’engagement fournie avec le numéro d’engagement. Le PS renvoie sa DRE à partir d'un nouveau cycle IDB pour obtenir une nouvelle référence de garantie de paiement. Renvoi sur l'éditeur quant à la nonconformité du process pour lequel il a été certifié. L'éditeur prévoit une fonction de renvoi de la DRE Renvoi sur l'éditeur quant à la nonconformité du process pour lequel il a été certifié. Editeur de logiciels Numéro d’engagement déjà utilisé (Valable pour CLC) Contenu de la facture non conforme à la garantie accordée : - ce n'est pas le bon assuré / bénéficiaire - formule de calcul mal appliquée (cas de d'application de la formule IDB lors du calcul en local) - montant incorrect (cas de reprise des montants de CLC) Renvoi sur l'éditeur quant à la nonEditeur de conformité du process pour lequel il a logiciels été certifié. Editeur de logiciels Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA CODE 4008 4009 4010 4011 4012 4013 LIBELLE Absence de référence de garantie de paiement Situation bénéficiaire Situation bénéficiaire Situation bénéficiaire Prestation non couverte Montant AMC erroné 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC DETAIL DU REJET Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 16 sur 17 ACTION POSSIBLE QUI INTERVIENT A décliner par profession de santé Médecins : non concernés Droits non ouverts Bénéficiaire inconnu Délai de carence en cours Donner l'indication sur la prestation qui n'est pas couverte par l'AMC-OTP Le bénéficiaire est bien identifié mais PS n'a pas de droits ouverts à la date de la demande (soit à la date de la prestation ou de la prescription, soit pour cette prestation) Voir avec le patient pour obtenir une PS attestation de TP A décliner par profession de santé Médecins : non concernés Le PS ne fait pas de TP. Une action correctrice du PS avec possibilité de renvoi de la DRE une fois la correction effectuée. L'éditeur prévoit une fonction de renvoi de la DRE. Tiers Payant Etendu SP santé SINTIA 18 - Alimentation 580 - Echanges OR-AMC Référence Version Date Page : 18 OR-AMC 580 : 1.3 : 23/09/2016 : 17 sur 17 4.2 CODES ET LIBELLES REJETS TECHNIQUES EMIS ENTRE L’AMC ET L’OR Ce premier tableau liste les codes de service émis par l’AMC vers l’OR (non transmis aux PS). CODE LIBELLE CONTROLES EFFECTUES PAR L’AMC 900 REJET TECHNIQUE Contrôle d’intégrité, de cohérence, de présence des données obligatoires en fonction de la Norme 910 FACTURE INCONNUE Contrôle suivi de factures. Le N°de facture retournée par l’OR dans l’avis de règlement ou le rejet ne fait pas parti de ceux reçus initialement lors de l’envoi du fichier de factures 911 FACTURE DEJA RECUE Contrôle suivi de factures. Cette facture est en cours de traitement par l’AMC ou a été déjà traitée, par un paiement normal ou un paiement d’autorité. Ce rejet ne concerne pas les factures précédemment rejetées par l’AMC (cas d’annulation de factures) Ce tableau liste les codes de service émis par l’OR vers l’AMC (non transmis aux PS). CODE LIBELLE CONTROLES EFFECTUES PAR L’AMC 900 REJET TECHNIQUE Contrôle d’intégrité, de cohérence, de présence des données obligatoires en fonction de la Norme 910 FACTURE INCONNUE Contrôle suivi de factures. Le N°de facture retournée par l’AMC dans l’acceptation ou le rejet ne fait pas parti de ceux transmis initialement lors de l’envoi du fichier de factures 913 FACTURE PAYEE D’AUTORITE Après croisement des messages entre l’OR et l’AMC 915 FACTURE DEJA TRAITEE Contrôle des doublons 916 ANNULATION NON COMPENSEE Après sortie de recyclage d’une demande d’annulation. La demande d’annulation acceptée par l’AMC est finalement rejetée par l’OR et n’a pas donné lieu à remboursement. Dans tous les cas, les rejets techniques, suite aux contrôles d’intégrité, doivent donner lieu à un échange direct entre l’AMC concernée et l’OR. Cet échange se fait de préférence par téléphone, ce qui dans certains cas peut éviter de perdre une journée de traitement. Sur le code 900 émis soit par l’OR, soit par l’AMC, l’application effectue une « trace » des éléments en erreur afin de pouvoir identifier l’origine du problème et de fournir au correspondant technique toute information utile.