La maquette 2016

v. 15/02//2016
AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS STRATEGIQUES/INDICATEURS
Suivi
COMDIR
DOMAINE DE LA PERFORMANCE
Axes stratégiques 2016
Elargir les missions statutaires de
l'ENSOSP
Objectifs stratégiques 2016
CETS
Objectifs/cibles
Accompagner la DGSCGC dans l'élargissement des
formations de l'ENSOSP au champ de la protection civile
et à ses différents acteurs (sous réserve lettre de mission
2016)
Assurer la réalisation des journées stagiaires
programmées et maintenir le taux de réalisation de 90%
des journées programmées
Répondre aux besoins exprimés
par les usagers
Fournir aux partenaires de la gouvernance, suivant les
modalités du référentiel «évaluation », les évaluations,
immédiates et différées, des dispositifs de formation
(CETS v2.6)
Service public (offre qualitative et
quantitative)/« cœur de métier »
Indicateurs associés 2016
Porteur Direction
Générale
semestriel
DI
DI
x
90% (équivaut à 100%
du budget)
trimestriel
DEFI/DEPRO²
DE
Taux de réalisation des évaluations à chaud et taux de
satisfaction des stagiaires
x
100%
> 80% formations
satisfaisantes
semestriel
DE adj.
DE
Taux de satisfaction des stagiaires via l'évaluation
différée (CETS v2.6)
x
annuel
DE adj.
DE
semestriel
CERISC/DI
Réaliser une programmation pédagogique et financière
pluriannuelle afin d'anticiper l'adaptation des moyens de
l'ENSOSP à la demande de formation (CETS v2.6)
Existence document de programmation pédagogique et
financière pluriannuelle établi à l'issue d'une réunion
pilotée par la DGSCGC (CETS v2.6)
x
semestriel
DE/SG
DI
Participer, sous le pilotage de la DGSCGC et avec le
concours du CNFPT, à la réflexion sur l'évolution de la
définition des emplois, des activités et des compétences
(REAC/RAC) (CETS v2.6)
Suivi de la mise en œuvre du schéma directeur pédagogique (CETS v2.6)
x
trimestriel
INGP
DE
Participer, sous le pilotage de la DGSCGC, à la révision
Suivi de la mise en œuvre du schéma directeur des référentiels "formation" et "évaluation" des REAC/RAC
pédagogique (CETS v2.6)
(CETS v2.6)
x
trimestriel
INGP
DE
Existence schéma directeur pédagogique (CETS v2.6)
x
trimestriel
INGP
DE
Respect de l'échéancier de conception des formations
concernées (CETS v2.6) :
1er janvier 2016 : FAC, FILT 2C, FALT 1C
2ème semestre 2016 : formations des officiers SPV
1er janvier 2017 : FIC et FILT 1C
x
Suivi
trimestriel
INGP
DE
x
Suivi
trimestriel
INGP
DE
Suivi
trimestriel
INGP
DE
Suivi
trimestriel
INGP
DE
Suivi
trimestriel
INGP
DE
Suivi
trimestriel
INGP
DE
annuel
CERISC
DE
semestriel
CERISC
DE
Concevoir un schéma directeur pédagogique pluriannuel,
de la nouvelle ingénierie de formation fondée sur une
approche par les compétences (APC), qui prendra en
compte les formations et les compétences concernées
ainsi qu'une programmation des évolutions sur 3 ans
(CETS v2.6)
Existence schéma directeur pluriannuel sur
l'environnement numérique de formation qui 1/
privilégie la FOAD et, pour le présentiel, les mises en
situation résultant de l'APC et 2/ intègre une réflexion
Concevoir un schéma directeur pluriannuel (3 ans à venir) sur les points de convergence, entre le CNFPT et
sur l'environnement numérique de formation, qui
l'ENSOSP, sur les politiques de développement de
précisera les plus-values attendues, les moyens à mettre l'offre d'apprentissage en espaces collaboratif et
en oeuvre et les priorités portant sur les formations et les numérique (CETS v2.6)
compétences concernées (CETS v2.6)
Suivi du nombre de SDIS et d'apprenants connectés
Suivi du pourcentage de stagiaires SPV qui se sont
connectés avant de venir en formation
Maîtriser les ressources pédagogiques de nos formations
(recueil, classement, harmonisation, validation)
Suivi du projet "maîtrise des ressources pédagogiques"
intégré dans le schéma directeur TIC
Décliner la politique nationale de développement du
volontariat dans la pédagogie et les formations (CETS
v2.6)
(CETS v2.6) Suivi de la mise en œuvre des séquences dans le cadre de l'application du REAC
x
x
Rédaction d'un rapport annuel sur la réalisation du
programme de recherche
Développer les axes de recherche et valoriser les résultats
en développant les publications
ENSOSP/Cabinet
Resp du suivi
Taux de remplissage des journées stagiaires
Taux de satisfaction des stagiaires FMPA DDSISMEDCHEFS + tournées EMIZ
Poursuivre les évolutions
pédagogiques engagées et
renforcer notre expertise
(sauf ind. tri,
suivi en R.
hebdo SG et
DE)
Nb de publications et nb pages publiées
x
Suivi
Résultats au
Commentaires
xx/04/2016
Décisions
v. 15/02//2016
Suivi
COMDIR
DOMAINE DE LA PERFORMANCE
Axes stratégiques 2016
Objectifs stratégiques 2016
Acquérir et déployer un système d'information des
ressources humaines
Humain
Assurer une gestion des
ressources humaines modernisée
Concevoir et mettre en œuvre les actions visant à et efficace
prévenir et réduire les RPS (rythme de travail,
communication interne, perspectives de promotion)
CETS
Suivi du projet de déploiement du SIRH
Suivi
Résultats de l'enquête RPS 2016
Porteur Direction
Générale
annuel
DRH
SG
annuel
DRH
SG
DRH
SG
Taux de turnover des personnels + "taux de départ
anticipé"
Suivi
annuel
DRH
SG
Taux d'absentéisme compressible (maladie + AT)
<7,5% (FP)
annuel
DRH
SG
Respect du rétroplanning du CA et du Cperf
15 jrs pour CA et Cperf
7 jrs pour pré-CA et CC
trimestriel
SERDIR
Exécuter le plan de communication (feuille de route
COM&RI)
Suivi
semestriel
COM&RI
Dresser un état des lieux du système de pilotage et
prévoir son optimisation
Suivi du déploiement du projet "évolution du pilotage
de la performance et de la maîtrise des risques"
Suivi
trimestriel
EPPIQ
Exécuter le budget conformément aux prévisions
Taux d’exécution budgétaire (fonctionnement et investissement)
Suivi
trimestriel
DSF
SG
Suivi
trimestriel
DSF
SG
Montant
semestriel
DUCS
DA
Suivi
trimestriel
SFP
DE
Suivi des opérations clients (CETS v2.6) : 1/ montant
des recettes + 2/ nb d'actions de formation et de
location des infrastructures réalisées
x
x
Suivi masse salariale en identifiant spécifiquement la
part des formateurs : taux d'exécution budgétaire par
corrections de copie/corrections de
mémoire/jurys/réunions de conception pédagogique
1/ Taux d'exécution budgétaire des face-à-face
pédagogiques
2/ Suivi des heures de face-à-face du personnel
ENSOSP (12 000 heures hors PLT) (CETS v2.6)
x
1/ Conforme aux
prévisions
2/ Atteinte des 12.000
heures
trimestriel
SFP
DE
Suivi du coût des transports (CETS v2.6) : 1/ total, 2/
par catégorie (formateurs, stagiaires, personnels
ENSOSP) et 3/ par mode de transport (avion, train), en
précisant le coût moyen du billet
x
Stabilisation ou
diminution
trimestriel
DSTLOG
SG
> ou = à 96%
trimestriel
DSTLOG
SG
Suivi
trimestriel
DSTLOG
SG
Suivi du coût et de la consommation des fluides (eau,
gaz, électricité)
Stabilisation ou
diminution
trimestriel
DSTLOG
SG
Suivi de l'externalisation des salles de cours
Suivi
trimestriel
DUCS
DA
Coût, pour l’école, de chaque session de formation Suivi
trimestriel
DEFI/DEPRO²/FO
RSAN
DE
Coût total de chaque session de formation par type de
cours et par heure stagiaire
Suivi
trimestriel
DEFI/DEPRO²/FO
RSAN
DE
Coût moyen d’une heure de formateur par session
Suivi
trimestriel
DEFI/DEPRO²/FO
RSAN
DE
Suivi
annuel
EPPIQ
DI
Ratio de productivité (recommandation IGA)
Suivi
annuel
EPPIQ
DI
Intégrer les éléments de maîtrise des risques financiers
au système de pilotage
Suivi de la cartographie des risques et de l'exécution
du plan d'action
Suivi
trimestriel
DSF/AGEC/DAAJ
SG
Mettre en œuvre la réforme de la gestion budgétaire et comptable publiques
Suivi de la mise en œuvre de la réforme de la GBCP
Suivi
trimestriel
DSF/AGEC
SG
Poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement
au regard du nombre de stagiaires
Evolution des repas consommés par rapport aux repas
commandés + nb de repas consommés par rapport au
marché
Taux d'occupation des hébergements ENSOSP +
externalisation
Coût de la journée stagiaire (indicateur LOLF)
ENSOSP/Cabinet
Resp du suivi
annuel
Suivi des recettes
Poursuivre la maîtrise des
dépenses pour stabiliser ou
réduire les coûts de
fonctionnement
(sauf ind. tri,
suivi en R.
hebdo SG et
DE)
100%
Favoriser les actions transversales Mettre en oeuvre les actions déclinées dans le plan de
et/ou communes et y contribuer
communication
Financier
Objectifs/cibles
Taux d'exécution du plan de formation
Garantir le bon déroulement des instances par le respect
des délais réglementaires d'envoi des rapports
Organisationnel
Indicateurs associés 2016
x
x
Résultats au
Commentaires
xx/04/2016
Décisions
v. 15/02//2016
Suivi
COMDIR
DOMAINE DE LA PERFORMANCE
Axes stratégiques 2016
Objectifs stratégiques 2016
(sauf ind. tri,
suivi en R.
hebdo SG et
DE)
Resp du suivi
Porteur Direction
Générale
semestriel
DUCS
DA
Suivi
semestriel
CERISC
DE
x
Suivi
trimestriel
CERISC
DE
Suivi de la mise en œuvre du projet DATASDIS (CETS v2.6)
x
Suivi
trimestriel
CERISC
DE
Qualité et nb d'actions internationales organisées en
matière de formation + en J/S
x
trimestriel
DE adj.
DE
Nombre de délégations internationales reçues (CETS
v2.7 indicateur DG)
x
trimestriel
DE adj.
DE
Indicateurs associés 2016
CETS
Objectifs/cibles
Satisfaire les attentes de nos clients (opérations DUCS de
location des infrastructures + conception et vente de
Taux de fidélisation de nos clients
formations)
Mettre en oeuvre le partenariat avec Aix Marseille
Université, signé en 2015, pour qualifier nos formations
(licence master doctorat) et promouvoir la recherche
Territorial/politique/partenarial (relations
extérieures, ouverture aux autres)
1/ Suivi du nb de connexion au PNRS + durée (CETS
Conduire une politique de
v2.6)
valorisation de l'établissement au
Développer un dispositif de formation et de diffusion de la 2/ Suivi fréquentation CRD (CETS v2.6) + nb
niveau national et international
d'emprunts d'ouvrages
culture professionnelle (CETS v2.6)
Image de l'école, rayonnement,
contribution à l'intérêt collectif
Développer des actions internationales (hors champ de
compétence du CNFPT) (CETS v2.7)
ENSOSP/Cabinet
Suivi de la mise en oeuvre du partenariat
Résultats au
Commentaires
xx/04/2016
Décisions