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Essaimage Réunion plénière J5 du 23 novembre 2016 à 9h Compte-rendu réalisé par : Catherine HUET Date : 14/12/2016 Présents Animateur : Hugues Menant, essaimeur FARE Dorothée Basquin : Horizon Emploi Alain Brombin : animateur de la commission mobilité du CdD Jean-Luc Canté : Préfecture des Côtes d’Armor Marie-Christine Cotin : Vice-Présidente du CD 22 Jean Yves Delarocheaulion : Vice-Président SMPD Natalie Favreau : Mission Locale Michel Forget : association Liaisons Douces Yann Geindreau : association Steredenn Mikaël Gouyette : Maison du Département Dinan Anaïs Guerin : association Steredenn Marie-Hélène Guitton : Les Amis du Jardin Catherine Huet : Chargée de projet Mobilité au CdD Pascale Joly : Mission Locale Benjamin Lebret : association Din’handisport Suzanne Lebreton : Vice-Présidente Dinan Communauté Jérémie Menar : Ville de Dinan Martine Mignot : DIRECCTE Christine Norgeot : Pôle Emploi Cécile Pansart : animatrice CdD René Régnault : Président du CdD Absents excusés Denis Gabiel : Conseil Régional Irène Gesny : CODERPA Delphine Gérard : sous-préfecture de Dinan Samuel Guinard : Véhipôle / CFA d’Aucaleuc Pauline Hamon : Mon P’tit Voisinage Lucie Marion : sous-préfecture de Dinan Odile Miel-Giresse : Maire adjointe Ville de Dinan Dominique Ramard : Conseiller régional Ordre du jour Valider les moyens humains et matériels nécessaires Valider le budget prévisionnel Définir et les éléments de la gouvernance Définir le plan d’action vers la mise en œuvre Valider le schéma opérationnel Points traités Les moyens humains Mission concernée Information / Veille Poste 0.5 ETP Conseil en mobilité / atelier informations / diagnostic mobilité / formations / suivi Location solidaire 1 ETP Sensibilisation des acteurs Pilotage / Direction plateforme Ingénierie/communication 0.5 ETP 0.1 ETP 0.5 ETP Principales tâches • Informer : grand public / acteurs / prescripteurs (site Internet) • Informer et rediriger les personnes vers les personnes habilités pour répondre aux besoins, participer à un bilan collectif, réaliser un diagnostic mobilité individuel • Accueil physique / téléphonique • Accompagner les bénéficiaires dans leurs parcours mobilité • Réaliser diagnostic mobilité • Définir et mettre en œuvre une offre de formation adaptée • Sécurisation des parcours permis • Répondre aux besoins des usagers pour leur permettre une meilleure mobilité socio-professionnelle • Permettre une meilleure réactivité pour répondre aux urgences • Etre présent sur un territoire plus large • Formations pour sensibiliser les acteurs du territoire • Faire connaître les différents dispositifs mis en place par la plateforme • Développement des partenariats • Maintenir la dynamique du projet • Évaluation, ajustement et évolution de l’action de la plateforme • Aller voir les différents partenaires • Trouver de nouveaux partenaires (pré-code…) • Diagnostic transport adapté • Répertorier les demandes/besoins, des habitants et acteurs publics/privés Les moyens matériels Mission concernée Informations numériques Location solidaire Communication Logistique plateforme Outils d’ingénierie et de formation Moyens Création du site Extension du parc Documents Véhicule de service adapté Logistique (Mouv’ance) Le budget prévisionnel année 1 CHARGES INVESTISSEMENTS Site Internet Plateforme Voiture sans permis 15 scooters Véhicule logistique TOTAL I FONCTIONNEMENT Matériel et fournitures Logiciel diagnostics mobilité Casques antivol Carburant Entretien réparation Assurances Scooters Voiture sans permis Assurance Partner Honoraires Ingénierie Voyages et déplacements Communication Frais postaux - télécommunication Frais salariaux Salaires Charges Formation personnel Charges locaux Espace Steredenn Charges de structure TOTAL II TOTAL I + II PRODUITS 6.000 8.500 18.900 18.790 52.190 3.095 1.500 1.095 500 5.500 9.927 8.613 864 450 1.120 1.120 450 800 500 89.878 68.114 33.944 4.400 3.900 8.919 140.669 192.859 INVESTISSEMENTS Subventions Etat CGET Région (contrat de partenariat) Fondations TOTAL I FONCTIONNEMENT Autofinancement Location solidaire 12.095 26.095 14.000 52.190 22.516 22.516 Subventions Etat CGET Région (contrat de partenariat) Dinan Agglomération Conseil Départemental (PDI) ASP Remboursement formation 101.573 12.905 70.335 16.145 16.145 1.200 1.423 TOTAL II TOTAL I + II 140.669 192.859 La gouvernance Acteurs de la gouvernance Pilotes/financeurs Opérateur(s) Partenaires Autres Instances/mode de gouvernance FINANCEURS (Etat, Agglo, CD22, Région…) + Mission Locale + Pôle Emploi + CAF + Représentants IAE + Représentants public en situation de handicap (dont Ohé Prométhée)… STEREDENN Prescripteurs, acteurs mobilité, CEPR, CMA, FASTT, Intérim local… Sous-traitants potentiels (auto-écoles – CODERPA…) 2 Le plan d’action vers la mise en œuvre de la plateforme Etapes de mise en place 12/ 16 01/ 17 02/ 17 03/ 17 04/ 17 05/ 17 06/ 17 09/ 17 10/ 17 11/ 17 12/ 17 2018 2019 Constitution comité de pilotage / technique Formation du conseiller mobilité Formalisation processus et procédures clé Communication concernant le projet Formation/sensibilisation des acteurs Information - volet accueil physique + tél Information - volet site internet Développement de la location solidaire Expérimentation des différentes activités Ingénierie/partenariat Evaluation du dispositif Développement des différentes activités Phase de lancement et d‘intensification Phase de développement Phase de pré-lancement ou de croisière Le schéma opérationnel Cliquer ici pour voir le schéma Décisions / recommandations / travail à faire Intitulé Validation Remarques Les moyens humains Les moyens matériels Le budget prévisionnel Année 1 La gouvernance Le plan d’action vers la mise en œuvre oui oui oui oui oui Le schéma opérationnel oui aucune aucune aucune aucune aucune Le schéma présenté doit s’appuyer sur une explication pour être compréhensible. Utilité de mettre en évidence les activités des acteurs existants avant la mise en place de la plateforme et la monté en charges de leurs activités grâce à la plateforme (type schéma avant/aprés). Prévoir en plus un schéma articulé autour du parcours 3