13728/10 AGP/tp 1 CMPD COUNCIL OF THE

Transcription

COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION
Brussels, 17 September 2010
13728/10
COSDP 801
PESC 1171
COAFR 338
EUSEC-RDC 25
NOTE
From:
To:
Subject:
General Secretariat of the Council
Delegations
Council Decision on the European Union mission to provide advice and assistance
for security sector reform in the Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD
Congo) - Budgetary Impact Statement
On 30 July 2010 the Working Party of Foreign Relations Counsellors (RELEX) reached
agreement on the Council Decision on the European Union mission to provide advice and
assistance for security sector reform in the Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD
Congo) as well as the budgetary Impact Statement as attached to this note.
________________________
13728/10
AGP/tp
CMPD
1
EN
ANNEX
BUDGETARY IMPACT STATEMENT
(cf. Article16 of the Internal Rules)
POLICY AREA: EXTERNAL RELATIONS
ACTIVITY: COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
Work programme for: Council Decision 2010/…/CFSP of …/…/2010 on the European Union
mission to provide advice and assistance for security sector reform in the Democratic
Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)
BUDGET LINE(S) CONCERNED + HEADING(S)
19 03 03 “Conflict resolution and other stabilisation measures “
LEGAL BASIS
Treaty on European Union, in particular Articles 28, 31(2).
Treaty on the Functioning of the European Union.
Council Regulation (EC) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general
budget of the European Union, in particular Article 75(2) thereof.
OVERALL FIGURES FOR THE FINANCIAL YEAR (IN EUROS)
3.a. - Current year
Initial appropriation
for the financial year
Supplementary
budgets
Transfers
Total appropriation
Utilisation at
Balance available
Total for the
measure proposed
Commitments
137,000,000.00
Payments
110,300,000.00
137,000,000.00
16,891,085.60
120,108,914.40
12,600,000.00
110,300,000.00
54,072,772.60
56,227,227.40
6,259,742.90
26/07/2010
3.b. - Carryovers
Commitments
Carryovers
Utilisation at
Balance available
Total for the
measure proposed
13728/10
ANNEX 1
Payments
0
0
0
26/07/2010
0
0
0
AGP/tp
CMPD
2
EN
DESCRIPTION OF THE ACTION
L'Union européenne conduit une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du
secteur de la sécurité (RSS) en République Démocratique du Congo (RDC), dénommée "EUSEC
RD Congo", en vue d'assister les autorités congolaises dans la mise en place d'un appareil de
défense capable de garantir la sécurité des Congolais en respectant les normes démocratiques, les
droits de l'homme et l'État de droit, les principes de bonne gestion des affaires publiques et de
transparence
The objectives of the Mission shall be in accordance with the Mission Statement in Article 2 of
Council Decision 2010/…/CFSP of … … 2010:
1. La mission vise, en étroite coopération et coordination avec les autres acteurs de la
communauté internationale, en particulier les Nations unies et la MONUSCO, et en
poursuivant les objectifs fixés à l'article 1er, à apporter un soutien concret dans le domaine
de la RSS, en , à créer les conditions permettant la mise en œuvre à court et moyen terme
des activités et projets basés sur les orientations retenues par les autorités congolaises
dans le plan de la réforme des FARDC et reprises dans le programme d'action de la
mission, y compris:
a.
le maintien de l'appui au niveau stratégique,
b.
l'appui à la consolidation de l'administration et à la mise en place d'un
système de gestion des ressources humaines s'appuyant sur les travaux en
cours,
c.
l'appui à la modernisation de la logistique,
d.
l'appui à la relance du système de formation, particulièrement des cadres,
avec notamment le soutien au projet d'Ecole d'administration et d'Académie
militaire à Kananga et aux études pour l'Ecole de la logistique à Kinshasa,
e.
la poursuite à leur mesure, des activités liées à la lutte contre l'impunité dans
les domaines du respect des droits de l'Homme y inclus les violences
sexuelles
2. La mission conseille les États membres et coordonne et facilite, sous leur responsabilité, la
mise en œuvre de leurs projets dans des domaines d'intérêt pour la mission et en soutien de
ses objectifs.
EUPOL RD Congo shall be a mission without executive powers. It shall accomplish its tasks
through inter alia mentoring, monitoring and advisory duties.
The Head of the Mission (HoM) will sign a Special Adviser contract with the Commission. He will
be responsible to the Commission for the management of expenditure related to the mandate. The
Head of the Mission will sign employment contracts with his staff on his own behalf, as required.
The Project will be funded by EU financial contribution and contributions in kind by Member
States as follows:
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ANNEX 1
AGP/tp
CMPD
3
EN
Financial Contributions (in €)
2010
EU Contribution:
Bilateral contributions by Member
States [indicate acronyms of Member
States]:
12,600,000.00 €
FI Project on “Formation des
éducateurs en citoyenneté
démocratique intégrée et Droits
Fondamentaux de l’homme, qui
s’étendra à toutes les unités FARDC
dans une période de 2ans. Le projet
préconise de former en 2010 150
officiers dans les 3 régions militaires
à l’Est de la RDC.
123,532.00 USD
(+/- 98,826 EUR)
Bilateral contributions by nonmember states: [indicate names of
non-MS]
n/a
TOTAL
12,600,000.00 €
123,532.00 USD
Contributions in Kind
EU Member States and Institutions
Member States and invited third States contribute to the
Mission by seconding up to 40 military and other experts and
covering their costs including salaries, medical coverage, travel
to and from theatre and allowances.
Non-EU participants
Not applicable
METHOD OF CALCULATION ADOPTED
Calculation of main costs by heading
Personnel expenditure
Personnel costs
Type
2008/2009
2009/2010
2010/2011
initial
Changed
HoM
1
1
1
1
Seconded Staff
53
53
50
39
International
contracted staff
6
6
9
10
Local staff DRC
60
55
55
36
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ANNEX 1
AGP/tp
CMPD
4
EN
The project team shall consist of a Head of Mission, 40 seconded staff, 9 international staff and 36
local staff.
Remuneration and allowances of the Head of Mission, international contracted staff and local staff
are determined on the basis of the Commission Communication on Specific Rules for Special
Advisers of the Commission entrusted with the Implementation of Operational CFSP Actions
(C(2009)9502 of 30 November 2009). Allowances of seconded staff are based on Council
Guidelines for allowances for seconded staff participating in EU civilian crisis management
missions (Doc 7291/09 of 10 March 2009).
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ANNEX 1
AGP/tp
CMPD
5
EN
1 Personnel
1.01 HOM / Special Adviser
1
1.02
International Staff
1.01.00 Monthly Salary
1.01.01 Removal Allowances
Salaire + Impôts (19 844.65 €)
50 % salaire de base
20,000.00 12
12,732.20 0.5
1.03 Local Staff
Kin 36
1.02.01 Removal allowance
Existing: 1 Chef Admin & RH, 1 Expert Projet, 3 IT, 1 Bud Fin, Chef Admin & RH (7625/2); Expert projet (4350/2); IT (4750/2);
1 MSO, 1 Adj Adm.
IT (4950/2); IT (3400/2); Resp Bud Fin (3400/2); MSO
(3850/2); Assistant Adm (4600/2)
New: 1 Assistant Marché Public, 1 IT
Assistant Marché Public (4150/2 * 2), expert IT (4600/2 * 2)
per diem: 260 USD* 75 % /(taux mensuel de juillet en
1.02.02 Daily Allowances 10 Experts
InforEuro, soit 1.2198) = 159,86 €
hardship: (EC --> 35%) 25 €
2 Arrival + 10 End of mission = Max 10 x 3,000 (but 2 years
1.02.03 Travel related to taking/leave office
mandate)
6-monthly holidays
8*2 voyages plus 2*1 voyage
1.03.00 Kin - Driver (8) /handyman (2) /housekeep (15)
Kin - gardening (3) / protocol (1)
Total 29
Kin - 1 Com/press - 2 IT - 1 Aide Comptable
1 Ass marché public - 1 caissier
Total 6
Kin - Srt de Direction
Total 1
Chauffeur de Permanence
Scolarité
1.04 Seconded Experts
39
1.04.00 Daily Allowances
Salaire + Primes + INSS
Prime 13eme mois
Prime 13eme mois
Prime 13eme mois
semaine (255 jrsx 12) + jrs week-end & jrs fériés (110 jrs x 15)
= (3,060 + 1650) = 4710 €
130 enfants à 35,00 €
Per diem: UN 260 * 75% / USD-rate July (1.2198) = 159,86 €
Hardship: EC=35% --> 25 €
Risk: Kin, Lumumbashi is low/medium -->0 € Bukavu, Goma
is High --> 35 €
Kinshasa 30 experts x 365 jours à 184,86 €
4 Conseillers x 365 jours à 219,86 €
Kinshasa
Goma
Bukavu
Lubumbashi
1.05 Insurances
1.05.00 High Risk insurance HOM
High Risk insurance members + Replacements
1.05.01 Financial liability Insurrance Special Adviser
1.06 Medical
1.06.00 Agreements with local medical centres
1.06.01 First Aid Kits 1 Pharmacie par Det
1.06.02 Abonnement Medic Personnel Local
1.06.03 Soins medic hors abonnement personnel local)
1.06.04 Provision possible Med Evac by Monuc
13728/10
ANNEX 1
4,624,934.80
240,000.00
6,366.10
246,366.10
A publier comme poste détaché. A contracter seulement si aucun candidat
pourvu par les états-membres
1.02.00 Monthly Salary
6 Chef de pilier Administration - Ressources Humaines
33 Expert Project Management
14 Programmeur analyste
15 Programmeur analyste
13 Officier SIC FARDC réseau
47 Responsable Budget et réglementation Financière
49 MSO
44 Adjoint Administratif
41 Assistant Marché public
50 Officier réseau interne et informatique
10
1
1
Subtotal
Montant total = Prime journalière x nombre de jours
CPU 35 € /homme/mois 35€*12mois*50 pers
80€ * 50 kits
36x 45 €
AGP/tp
CMPD
7,625.00
4,350.00
4,750.00
4,950.00
3,400.00
3,400.00
3,850.00
4,600.00
4,150.00
4,600.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
91,500.00
52,200.00
57,000.00
59,400.00
40,800.00
40,800.00
46,200.00
55,200.00
49,800.00
55,200.00
32,575.00
8,750.00
1
2
0.5
0.5
16,287.50
8,750.00
184.86 365
10
674,739.00
4
1
Subtotal
1
1
1
1
1
1
12,000.00
54,000.00
1,313,876.50
226,008.00
14,337.00
84,516.00
6,164.00
16,704.00
1,268.00
3,000.00
3,000.00
1
18
18,834.00
14,337.00
7,043.00
6,164.00
1,392.00
1,268.00
12
1
12
1
12
1
4,710.00
35.00
1
1
1
130
Subtotal
4,710.00
4,550.00
358,257.00
184.86
219.86
219.86
184.86
365
365
365
365
27
4
3
2
Subtotal
1
49
1
Subtotal
50
50
36
1
1
Subtotal
1,821,795.30
320,995.60
240,746.70
134,947.80
2,518,485.40
3,055.05
131,454.75
15,000.00
149,509.80
p.m.
4,000.00
19,440.00
15,000.00
p.m.
38,440.00
8.37 365
7.35 365
15,000.00 1
50.00
80.00
45.00
15,000.00
15,000.00
12
1
12
1
1
6
EN
Missions
All mission expenditure directly related to the implementation of the mandate is covered by the
budget of the mandate. The mission expenditure includes transportation, per diems and
accommodation and is payable for missions from the place of employment. The rates are based on
the Guide to Missions for Officials and Other Servants of the European Commission (Article 71 of
the Staff Regulations and Articles 11 to 13 of Annex VII to the Staff Regulations). During this
mandate and apart from Kinshasa, EUSEC will have antennas in Goma, Bukavu and Lulumbashi.
In addition, frequent missions will be needed to Kananga and Kitona where the main projects are to
be implemented.
2
Mission expenditure
510,010.00
2.01.00 Mission international
22 missions par an (CdM & PolAd PPIO, MSO, cessions de
formations informaticiens pour migration de l'environnement
réseau)
2.01.01 Mission in the Region
2 / mois x 750 € (for the moment free of charge from MONUC)
2.01.02 Taxe RVA vol Monusco
(taxe à 10$ vols internes RDC, 50$ à l'international, Entebbe)
2.01
Air Tickets
Véhicules vers Kananga (2); (2x 5.000 €) + Fret sécu (VHF,
casques et gilets) 26x20kg*4€ + 30 relèves (A/R) x 30 Kg (30
kg x 4 €)120 € plus redéploiement de Kisangani vers Kinshasa
2.01.03 Freight
2.02
Accomodation / Per Diem
2.02.00 International travel: hotel
International travel: per diem
2.02.01 Hotel & Per Diem in RDC (70 € + 105 € = 175 €)
17 missions. 4 nights ; 5 missions 11 nights [( 17 * 4) + (5 *
11)] =123 nights @ 140€
17 missions 5 days ; 5 missions 12 days [( 17 * 5) + (5 * 12)]
=145 days @ 92€
Mission vers projets (Kananga, Kitona, fermes agri) (2 pers *
245j)
Activités transverses (2 pers * 50j)
Renf capa ADM, Dom bud Fin, soutien DRHU (6 pers * 153j)
Sécurité, mission contrôle soutien (3 pers * 45j)
Etude logistqieu dans les RM (1 pers *80j)
Distribution des Cartes et mission contrôle dans RM (6 Pers à
178 jrs)
3,000.00
1
22
66,000.00
750.00
12
2
p.m.
10,000.00
1
1
10,000.00
30,000.00
1
1
Subtotal
30,000.00
106,000.00
140.00
1
123
17,220.00
92.00
1
145
13,340.00
175.00 245
175.00 50
2
2
85,750.00
17,500.00
175.00 153
175.00 45
175.00 80
2
2
1
53,550.00
15,750.00
14,000.00
175.00 178
6
Subtotal
186,900.00
404,010.00
Running expenditure
The calculations are based on information received from the mission, based on their statistics and
cross checked with the information from EUPOL DRC.
An extensive use is made in the budget of this mandate of the possibility to foresee direct support to
the Defence reform through projects directly related to the mandate and the Crisis Management
Concept of the Mission.
These projects will continue to contribute to the "Modernisation of the Administration" (follow-up
of the Chain of Payments) project and the set-up of the FARDC Logistic operational command
(doctrine and chain of command), including the development of their IT services.
13728/10
ANNEX 1
AGP/tp
CMPD
7
EN
Other projects are foreseen in support of the activities of the mission in the training domain. The
project in support of the relaunch of the "Ecole des Sous-Officiers" located in Kitona (Province du
Bas Congo) needs to be finalised. However, the two main projects during this mandate will be the
re-launch of the Military academy in Kananga and the re-launch of the School for Administration at
the same location.
Further projects include the follow-up of the farming units for which tractors have been provided
during the previous mandate, some support to the Public relations of the FARDC, as well as
transversal projects in the area of human rights and gender.
The distribution of heading “3. Running expenditure” is 1,612,070 € for Mission running costs and
1,732,278 € for projects.
3
3.01
Running expenditure
Vehicles
34
1 minibus
3,344,348.00
1 Veh, 700 km/mois, 15lts/100 km à 0,80 €/ltr (= 86 € per Veh
per month) x 35 Veh
300 ltr/mois x 0,80 € = 240 €/mois/grp (x 12 groupes)
Eq contrôle paiement, ditrib CIM, Renf capa ADM dans RM,
contrôle conseil dans RM, soutien DRHU, projet Kananga
(Equivalent 1 véh * 450j)x 125 EUR
35 Veh à 250 € / mois (34 vehicles + minibus)
(34 x 350) + (1 minibus x 400) = 12.300 €
3.01.00 Fuel Vehicles
3.01.01 Fuel Generator
12
12
35
12
36,120.00
34,560.00
56,250.00
105,000.00
12,300.00
244,230.00
57,720.00
42,000.00
30,000.00
129,720.00
54,000.00
4,000.00
KIN (3700€) + 3 DETACHEMENTS (370€ x 3) /mois
3500€/MOIS - pour PC/printer/photocopieuse/…
2500€/MOIS - maintenance photocopieuse / petites
réparations PC/printers, update logiciel
4,810.00
3,500.00
1
35
1
Subtotal
12
1
12
1
2,500.00
12
Abon post-paid Pré-paid 50 x 90 = 4500 €
Recharges 10 x 100 € / Trim
Kin 8x200; Gom 2 x 300, Buk,Lubum 2x250 = 2700 € par
trimestre,
4,500.00
100.00
2,700.00
4
200.00
80.00
150.00
2,150.00
90.00
12
4
12
12
12
3.04.06 Office Rent & insurance
12 Villa à 200
80 ea 4 entretiens à 80 €
12 groupes, 150 €/mois/gp
Elec & Eau Kin 1500 Det 650
12 villas & jardins à 90 € mois
Loyers + Garantie Locative + Assurance Risque
Locatif+logement Kananga
55,000.00
12
3.05 Office Supplies
3.05.00 Stationary and other consumables
3.05.01 Local and International press
1500 € x 12 mois
185 € par mois
1,500.00
185.00
12
12
3.06 Security Services
3.06.00 Evacuation
3.06.01 Survival stock
3.06.02 Security Gardiens
3.06.03 Rations de survie
20,000.00
70.00
19,048.33
420.00
3.02 IT
3.01.02 Vehicles Rental
3.01.03 Vehicles Maintenance & Repair
3.01.04 Vehicles Insurance
86.00
240.00
3.02.00 Internet acces
3.02.01 IT Consumables
3.02.02 Maintenance, Update, Installation
3.03 Communication
3.03.00 GSM
3.03.01 Satélite téléphones & connections
3.03.02 Rent Canal Satellite
3.04 Office Rent and Services
3.04.00 Office building Maint
3.04.02 Airco Maintenance
3.04.03 Generator Maintenance
3.04.04 Electricity, Water, Garbage
3.04.05 Cleaning, désinsectisation
3.06.05 Fire Extinguiser
Renouvellement stock d'eau
Pour 12 villas (Kin et détachements)
Remplacement des rations périmées
Installations postes HF-VHF sur véhicules dans les
détachements de même que les stations base HF VHF
US$80 pour recharger un extincteur de 9kg * 2 ext par poste
(40) tous les 6 mois
3.07.00 Audit Costs (Extern)
3.07.01 Financial Costs
prévision 15,000 €
2000 * 12
3.06.04 Instalaltion HF et VHF
3.07 Financial and audit costs
13728/10
ANNEX 1
1
Subtotal
12
1
4
10
1
Subtotal
12
80
12
1
12
10,800.00
68,800.00
28,800.00
25,600.00
21,600.00
25,800.00
12,960.00
1
12
12
1
1
Subtotal
1
1
Subtotal
1
1
1
8
660,000.00
774,760.00
18,000.00
2,220.00
20,220.00
p.m.
800.00
228,580.00
3,360.00
36,500.00
1
1
36,500.00
1,500.00
1
1
Subtotal
1
1
12
1
Subtotal
1,500.00
270,740.00
15,000.00
24,000.00
39,000.00
15,000.00
2,000.00
AGP/tp
CMPD
125.00 450
250.00 12
12,300.00 1
8
EN
3.08
Visibility
Brochures, coopération stations radio (traductions, productions
et émissions),
3.08.00 Communication & press, conférences, média
Drapeaux, brassards, plaquettes EUSEC-FARDC, mat
promotionnels, badges, visas, parking Aéroport
Manifestations intern EUSEC pour Kin et 4 Det
envoi document Commission pour approbation Marché public,
100 courriers à 50€
3.08.01 Flags, maps, badges, visas, parking Aéro
3.08.02 Welfare - Manifestations intern EUSEC
3.08.03 Frais d'expédition courrier
3.09 Miscelaneous
3.10 Finalisation du processus de
distribution des CIM
3.11
3.09.00 Journaliers
3.09.01 Services Ad Hoc fournis par des tiers (MONUSCO …)
3.09.02 Avis juridiques sur la législation locale
3.09.03 Formation
3.10.00 Equipes de distribution (Indemnités)
Formation pers IT local Win server 2008 et Exchange 2007
3.10.03 Consommables pour impression CIM
3.10.04 Distribution cartes (consumables)
3.10.05 Maintenance Printer
Stylos - Papier - Latte - CDROM - Rallonge - cartouches
650€/mois
Indemnités FARDC - Renforcement de la capacité ADM au 2 informaticiens FARDC pendant 10 jours /(50€/Pax/jour) ; 4
Renforcement de la capacité
3.11.00 niveau EM KINSHASA et RM - comité de pilotage réseau RM informaticiens FARDC pendant 20 jours
ADM au niveau EM KINSHASA et
20 billets d’avion (aller retour) coût moyen d’un billet 550 €
RM
3.11.01 Transport FARDC
Imprimés, Syllabus, unités GSM, consommables IT et petit
3.11.02 Consommables
matériel de bureau
3.11.03 Fuel for generator - mission dans les RM
3 groupes elect (15L /j)* 7 jours * 11 missions *0,80
Dépenses préalablement acceptées* pour le mandat 5
(explication: délai dand la prise de décision congolaise et
3.11.04 Actualisation des imprimés
impératif marché public)
3.11.05 Collation participants
3€/100p/mois
Assainissement des effectifs et
mission contrôle/ conseil dans les
3.12
RM
11 FARDC pendant 7 jours à 10 $ par jour + 12 FARDC x 80j x
Indemnités FARDC - Appui aux missions contrôle/conseil dans 10$ + 10 missions à l'intérieur avec 11 FARDC (60$)+
3.12.00 les RM ; Contrôle permanent et assainissement des effectifs 2missions par mois par Det EUSEC X 1FARDC
Transport des FARDC - Appui aux missions contrôle/conseil
10 missions à l'intérieur avec 11 FARDC via air
3.12.01 dans les RM
3.12.03 Fuel for generator - mission Contrôle des effectifs
3.12.04 Fuel for vehicles FARDC
Carburant pour véh FARDC pendant 10 missions
3.12.05 Contrôle et harmonisation des effectifs (consumables)
consomables IT, GSM, fournitures bureau
Soutien à la bonne gouvernance
3.13 budgétaire et financière des
Indemnités Contrôle paiement et Renforcement de la
FARDC
3.13.00 transparence dans l'utilisation des flux financiers
3.13.01 Transport des FARDC
3.13.02 Fuel for vehicles CBC
3.13.03 Vehicles maintenance & Repair CBC
3.13.04 Fuel for generator - mission distribution
13728/10
ANNEX 1
12j*10$/j*10Pax + 8j*60$/j*10Pax + 12 pax X 20 j X 10$
7,200.00
12 x 600 (Veh CBC)
12 x 800 (Veh CBC)
AGP/tp
CMPD
12
1
14,400.00
1,200.00
19,000.00
12
1
1
1
14,400.00
19,000.00
50.00
1
100
Subtotal
12
1
12
1
5,000.00
52,800.00
2,400.00
2,400.00
p.m.
7,000.00
11,800.00
76,800.00
200.00
200.00
(120 jours * 10$/J/militaire * 80 Pax )
900$+100$+500$+400$+500$+500$)*80 + 5*2000) = 242,000
USD/tx 1,25 = 193,600€
5 groupes électr * 15 l/j/groupe * 120 jours *0,80
160 Rubans CIM- 6 Detector - 6 Rollers - 6 Mifare - 40 Tête
printer
3.10.02 Fuel for generator - mission distribution
1,200.00
3,500.00
1
2
Subtotal
8.00 120
80
193,600.00 1
0.80 120
1
75
193,600.00
7,200.00
115,000.00
1
1
115,000.00
30,000.00
650.00
1
12
1
1
Subtotal
30,000.00
7,800.00
430,400.00
9,800.00
1
1
9,800.00
550.00
1
20
11,000.00
33,320.00
0.80
1
7
1
495
33,320.00
2,772.00
164,000.00
3.00
1
12
1
100
Subtotal
164,000.00
3,600.00
224,492.00
52,000.00
1
1
52,000.00
66,000.00
2,772.00
400.00
18,850.00
1
1
1
1
1
1
10
1
Subtotal
66,000.00
2,772.00
4,000.00
18,850.00
143,622.00
1
1
1 7,200.00
12
1
12
1
7
495
Subtotal
6,720.00
7,200.00
7,200.00
9,600.00
2,772.00
33,492.00
6,720.00
1
600.00
800.00
0.80
9
EN
3.14
Appui à la mise en place d'une
politique des ressources
humaines au sein des FARDC
Indemnités FARDC - Rénovation Direction des Ressources
3.14.00 Humaines
Main d'œuvre 20px60jx10$
Indemnités FARDC - GT mise à jour base de données et GT 15 pax * 45 jrs * 10 $ + 10pax X 20j x 10$ + 10 pax * 20
3.14.01 RH
séances *10 $ ; (80j*10$/j*80Pax) + 2 GT 30j x 6p X 10$
3.15 Renforcement et consolidation
du système de communication
informatique des FARDC
3.18 PROJET KANANGA
Soutien au redémarrage de
l'Ecole d'Administration
Appui à la mise en place du
3.19 commandement général des
écoles
13728/10
ANNEX 1
9,600.00
62,680.00
1
1
62,680.00
316,800.00
0.80
10,000.00
1
7
1
1
495
1
316,800.00
2,772.00
10,000.00
consomables IT, fournitures bureau
10,600.00
1
1
Subtotal
10,600.00
412,452.00
3.15.00 Indemnités FARDC - technicien réseau
3.15.01 Impression Syllabus
10 jours / 4 personnes / 1 bâtiment / 10 $
8.00
1,000.00
40
1
4
1
1,280.00
1,000.00
8,000.00
1
1
8,000.00
6,500.00
35.00
1
60
1
1
6,500.00
2,100.00
580.00
12
5
Subtotal
60
5
34,800.00
53,680.00
2,400.00
12
7,200.00
9,600.00
5,632.00
Papier, cartouches d'encre, CD, livres informatiques, petit mat
IT, cables
Entretien equipements actifs du réseau (switch, router,
serveurs).
1 professeur / 60 h / 35€ par heure
12 formations liées à la migration du serveur deloppement,
réseau
3.15.05 Formation des experts EUSEC
l'Académie militaire
20
900$+900+500$+500$+500+500$+400$+900$*80/1,25
Mise en place imprimés sur annotation
3.15.03 Entretien du réseau
3.15.04 Formation des formateurs
3.17 PROJET KANANGA
60
3.14.03 Fuel for generator - mission Contrôle des effectifs
3.14.04 Impression des documents
Appui et soutien dans la mise en place d'une politique RH
3.14.05 (consumables)
3.15.02 Consommables
3.16 Projet KITONA - Consolidation
Formation Sous-Officiers
8.00
3.16.00 Indemnités FARDC
5px60jx10$
Consommables IT et fournitures bureau pour fonctionnement
3.16.01 écoles
600€/mois
8.00
600.00
5px60jx10$ + 10px20jx10$ ; 2 pax X 17J X 60$
Frais de fonctionnement ACAMIL (Consommables IT et
3.17.02 fournitures bureau)
3.17.03 Matériel éducatif
3.17.04 Frais de fonctionnement ACAMIL (carburant)
18 voyages A/R x550; 2 X 3 déplacement aller-retour (550 €)
5,632.00
1
24
13,200.00
150 stagiaires*10mois*7,5$ + 1850 conso IT
150 élèves, 200€/élève
Estimation 50L/jour – base 183 jours 0.8€ le litre
10,850.00 1
200.00 1
0.80 183
1
150
50
10,850.00
30,000.00
7,300.00
3.17.05 Appui a la selection des candidats ACAMIL
3.17.06 Impression des syllabus
frais pour l’impression et l’envoi de questionnaires, frais de
transport, réservation de salle pour organiser les concours et
faire passer les tests médicaux et sportifs
500$ * 150 stagiaires
30,000.00
400.00
5px60jx10$
1
150
Subtotal
60
5
30,000.00
60,000.00
156,982.00
2,400.00
3.18.02 Cout formateurs pour période transition
3.18.03 Couts stagiaires
12 voyages x 600€
équivalent 1500 j/h à 10$
Mat bureau
7,200.00 1
8.00 1500
28,000.00 1
1
1
1
Subtotal
7,200.00
12,000.00
28,000.00
49,600.00
3.19.01 Consomables
3.19.02 Mise en état système électrique
3.19.03 Fournitures bureau et reprographie
Main d'œuvre 20px60jx10$
200€ par ordinateur et 400€ par mois
Remplacement des circuits (1000€ x 24 pièces)
1 photocopieur, 4 imprimantes, 2 rétroprojecteurs
8.00
9,600.00
1,000.00
22,300.00
20
1
1
1
Subtotal
9,600.00
9,600.00
24,000.00
22,300.00
65,500.00
8.00
AGP/tp
CMPD
550.00
1
Subtotal
1
1
1
1
60
1
24
1
10
EN
Redynamisation du volet
3.20 logistique au sein des FARDC
3.21 Suivi du projet
fermes agricoles
3.22
3.23
Développement des Relations
publiques FARDC
3.20.01 Consommables IT et fournitures bureau
Main d'œuvre réhab EMlog 20px60jx10$ + groupe de travail 8p
* 132j*10$
Cartouches, stylos
4px5sites*60jx10$
1 pax/ 6 missions
Indemnités FARDC - GT reflexion stratégique presse et
3.22.00 communication
3.22.01 Impression pour RP
3.22.02 Consommables IT
3.22.03 Collation participants séminaires FARDC
12 réunions*5 pax*10USD, 8 sémi*15 pax*10 USD ; 2
réuni*3jrs*2pax*60USD
Activités transverses (DH, genre,
Indemnités FARDC - GT politique sociale des FARDC - GT
foyers sociaux) ;
3.24.00 armée - nation
appui au Service d'Education
Civique et Patriotique
3.24.01 Indemnités FARDC - sensibilation genre, DH
Cartouches, CD, DVD
collation 3€*120pax/réuni
2 groupes de travail : GT Pol soc 10p*10$*100 ; GT armée
nation, pas d'indeminté budgété
20 seminaires / 3 jours / 3 referents/ 60$ ; 8 cours x 6
formateurs x 10 jours x 60$ et des 200 stagiaires (10 jours x
10$)
3.24.02 Transport FARDC pour séminaire sensibilisation genre, DH 10 missions 2 pax
2256
1
Subtotal
8.00 60
20
3,600.00 1
1
Subtotal
18,048.00
5,640.00
23,688.00
9,600.00
3,600.00
13,200.00
3,750.00 1
1,500.00 1
2,700.00 1
3.00 120
1
1
1
2
Subtotal
3,750.00
1,500.00
2,700.00
720.00
8,670.00
8.00 100
10
8,000.00
50.00 50
20
50,000.00
1
1
10,000.00
20,000.00 1
8,600.00 1
100.00 2
3.00 10
1
1
20
210
Subtotal
20,000.00
8,600.00
4,000.00
6,300.00
106,900.00
10,000.00
marqueurs, papier duplicateur, fardes/porte-documents,
classeurs, certificats et cérémonie de clôture
3.24.03 Matériel didactique - support formation
3.24.04 Consommables IT formation
3.24.06 Location salle pour formation
3.24.07 Collation participants
8.00 1
470.00 12
2 salles/20 formation/EURO 100
100EUR/ formation ; 10 jours x 210 personne x 3EUR
Capital expenditure
The Mission has already most of the equipment needed. Main purchases are foreseen for the
replacement of equipment as the mission is operating since 2005, notably IT equipment. Besides the
own needs for the mission, a number of purchases are planned to allow the running of the main
projects that the mission will conduct during this mandate, notably for the finalisation of the
distribution of military ID cards, the refurbishment or re-construction of certain offices in the area
of administration, human resources and logistics. Further, similar works have been foreseen for the
3 schools that EUSEC will support (Kitona and twice Kananga). Those different projects are in line
with the 5 lines of activities defined in the general concept of the mission. The aim of those
purchases is for supporting the implementation of the actions developed in the revised reform plan
for the FARDC.
A small provision is also to be kept in the budget for possible supplementary items if needed and for
possible incidental replacements.
The distribution of heading “4. Capital expenditure” is 159,480 € for Mission running costs and
3,866,313 € for projects.
13728/10
ANNEX 1
AGP/tp
CMPD
11
EN
4 Capital expenditure
4.01 Vehicles
4.02 IT Equipment
4.01.00 Véhicules EUSEC
Remplamcent de véhicules en cas de sinistre total
3
3,500.00
10,000.00
1
1
Subtotal
10,000.00
13,500.00
Laptop, computers & printers
Inter alia, 6 desktop (remplac)(900€) / 16 Laptop (remplac)
(1500€) / 6 printers réseau (4 rempla + 2 neuf) (2500€) / 1
photocopieuse N/B réseau (9000€/ 1 serveur helpdesk
(9000€) en majorité des items non fournis lors de la
commande EUSEC 5
53,400.00
1
1
53,400.00
Other IT Accessories
13 UPS (300€) / 13 stabilisateurs (50€) / 2 UPS serveur
(1500€) / 1 stabilisateur serveur (500€) / projecteurs vidéo
(1000€) / access point réseau (2000€) / 2 antennes (1750€)
15,300.00
1
1
15,300.00
50,080.00
1
1
Subtotal
30
1
Subtotal
50,080.00
118,780.00
1,200.00
1,200.00
4.02.00
Renouvellement et acquisition de liscences
workviewer (3x)(100€), Nero (1x)(120€), Antivirus (license 60 users)(91€),Anti
malware(80€), Pinacle (PPIO)(400€), Goodsync (60 licences)(70€), Visio (informaticien
3x)(200€), Acronis (1x)(200€), Winserveur 2008 (2x)(8000€), Exchange 2007
(1x)(9000€), Pgm aide users (1x)(4000€)
4.03.00 GSM
Remplacement de 30GSM
40.00
4.04.04 Citerne eau et gazoil
4.04.05 Petit outillage (Infra)
Fabrication et achat de meubles pour Bureaux (Kinshasa et
détachements)
remplacement 5 Appareils à 1400 € (inclus Instal)
Groupe 22 KVA + installation ( remplamcent en cas de sinistre
total)
1 citerne eau 2000 L + citerne gazoil 2000L pour réserve de
sécurité
(4 Det x 500€ et KIN 1000€)
4.05 Security Equipment
4.05.00 Sécurisation des installations
Kinshasa + détachements
4.06 Finalisation processus de
distribution des CIM
4.06.00 Matériel pour impression des cartes
4.06.01 Cartes d'identité militaires
6 printers Zebra, Appl gestion CIM
50 000 cartes
4.04.00 Office fourniture
4.04.02 Airconditionning + Installation
4.04.03 Generator + Installation
4.07
Renforcement de la capacité
Administrative au niveau EM
KINSHASA et RM
150.00
1,400.00
1
1
10
5
1,500.00
7,000.00
18,000.00
1
1
p.m.
2,000.00
3,000.00
1
1
2
1
Subtotal
1
5
Subtotal
1
1
1 50000
Subtotal
4,000.00
3,000.00
15,500.00
10,500.00
10,500.00
124,763.00
250,000.00
374,763.00
19,100.00
300.00
12,000.00
1
1
1
1
1
1
19,100.00
300.00
12,000.00
50,000.00
1
1
Subtotal
50,000.00
81,400.00
2,100.00
124,763.00
5.00
2 projecteurs (800€/piece) + 2 stabilisateurs (50€/piece)+ 4
Routers/switches (300€/piece) + Rallonges/multiprises (200€)
+autres petits Materiels réseaux (1000€) + 5 Portables + 1
Portable Formateur (equipes contrôle) + 1 Portable Serveur +
1 Imprimante
4.07.00 Equipement IT - Kit formation
4.07.01 Coffre sécurisé pour transport mission
4.07.02 Rénovation batiment EMG ADM
coffre à 300 €
finalisation du travail entamé durant le mandat 5
4.07.03 1ere phase de l’extension du parc informatique dans les RM 44 desktops+ imprimantes
13728/10
ANNEX 1
4,025,793.00
p.m.
1
Sofware
Office Equipment
1
1,166.67
4.02.02
4.04
1
4.01.01 Batteries VHL pour véhicules
3 par détachement + 1 chargeur batterie par détachement
Petit outillage mécanique et électrique pour Veh et Groupes (4 Détachements à 1000,00€ et KIN 2 x 3000€
4.01.02 Elec
(fonctionnement EUSEC et Atelier pilier projets)
4.02.01
4.03 Communication Equipment
33,000.00
AGP/tp
CMPD
12
EN
Assainissement des effectifs et
4.08 mission contrôle/ conseil dans les
RM
4.08.00 Equipement IT
4.08.01 logiciel ticket tracking system
Petit équipement Appui aux missions contrôle/conseil dans les
4.08.02 RM
3 desktop à 1.500$ 1 imprimante MFP à 8.000$ 1 portable à
1.500$ 4 imprimantes à 500$ ; 1 Desktop imprimante
10 licences
1 stabilisateur à 50$ 4 rallonges + multiprises à 12,5$ Coffres
de transport à 5.000$ ; Mat de bureau (6.000$)
15,700.00
200.00
1
1
1
10
15,700.00
2,000.00
9,250.00
1
1
Subtotal
9,250.00
26,950.00
7,000.00
500.00
1
1
40
24
280,000.00
12,000.00
70,300.00
2,500.00
1
1
1
24
Subtotal
70,300.00
60,000.00
422,300.00
33,000.00
1
1
33,000.00
72,000.00
1
1
72,000.00
Appui à la mise en place d'une
politique des ressources
4.09
humaines au sein des FARDC
4.09.00 Kits biométriques pour analyse de la structure
4.09.01 Mobilier
4.09.03 Rénovation batiment Direction Ressources Humaines
4.10
4.11
Renforcement et consolidation
du système de communication
informatique des FARDC
4.10.00 Achat véhicule
4.10.01 Equipement IT - migration du système
pour FARDC maintenance réseau à Kinshasa
SQL Server 2008 Enterprise Edition (35.000), + 8 * Windows
Server 2008 (2000€/piece), + 10 Visual Studio 2010
Profesionel (1000€/piece), + 1 MSDN (7000€), + 2 * VMWare
(1000€/piece),+ Autre (2000 €)
4.10.02 Equipement IT - agrandissemement du réseau
20 desktop - 5 imprimantes multifonction, kits de connexion Wifi (4) ; Renouvellement licence logiciel antivirus pour toutes les
clients EM Kin + EM Rgn Mil (300 licence)
50,000.00
1
1
Subtotal
50,000.00
155,000.00
10 desktops 2 imp, 4 retro, Tours + Stabilisateurs + Onduleurs
43,000.00
1
1
43,000.00
25,000.00
1
1
25,000.00
4.11.03 Mobilier écoles d’INF et D’Art
4.11.04 Piste d'audace
Antenne VSAT + intallation
Achat de mobilier (20 bureaux avec chaise, Log 200,
Refectoire 200,10 SC)
Cable, tendeur, cordage, bois
164,000.00
10,000.00
1
1
4.12.00 Achat véhicule
Véhicule pour soutien projet sur site
1
1
Subtotal
1
1
164,000.00
10,000.00
242,000.00
33,000.00
4.12.03 Mobilier ACAMIL
4.12.04 Raccordement réseau
4.12.05 Réhabilitation ACAMIL
15 desktops + access + connex réseau, 2 imp, 4 retro
Logemt 270, 20 bureaux Refectoire 270
une antenne VSAT à 25 000 EUR
remise en état de la cuisine
ACAMIL generateur 250KVA + raccordement, panneaux
solaires, appro en eau
54,000.00
207,900.00
25,000.00
150,000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
54,000.00
207,900.00
25,000.00
150,000.00
250,000.00
1
752,000.00
250,000.00
719,900.00
752,000.00
464,000.00
110,100.00
1
1
1
1
464,000.00
110,100.00
250,000.00
1
1
250,000.00
4.13.04 Airconditionning + Installation
4.13.05 Connexion réseau
9 batiments 15x20x160€ +10 de 200 m²x 160€
Construction 24 maisons PPC avec solaire 1 batiment école
300m²
Logemt 130, Refectoire 130,3 SC, 20 bureaux
Ecole d'ADM generateur 250KVA + raccordement, panneaux
solaires, appro en eau
3 clims pour formations de Brevets 1 au GESM avant mise en
place école d'administration
Mise en place VSAT
1
Subtotal
1
1
800.00
25,000.00
1
1
3
1
Subtotal
2,400.00
25,000.00
1,603,500.00
4.13.01 Rénovation des bureaux Cmt général des écoles
4.13.02 Climatiseurs
4.13.03 Mobilier bureaux Cmt général des écoles
4.13.04 Mise en place du réseau informatique
24 desktops+ imprimantes
(700 € x 24)
800 €/ 24 pièces
(500 € x 24 pièces)
Cablage IT et achats de goulottes doubles
36,000.00
700.00
800.00
500.00
12,000.00
1
1
1
1
1
1
24
24
24
1
Subtotal
36,000.00
16,800.00
19,200.00
12,000.00
12,000.00
96,000.00
Projet KITONA - Consolidation 4.11.01 Equipement IT
Formation Sous-Officiers, écoles
d'Inf et Art
4.11.02 Mise en place VSAT
4.12 PROJET KANANGA
l'Académie militaire
4.12.06 Approvisionnement eau et électricité ACAMIL
4.13 PROJET KANANGA
l'Ecole d'Administration
4.13.00 Rénovation batiment EADM
4.13.01 Construction batiments pour cadres de l'école d'adm
4.13.02 Mobilier Ecole d'Administration
4.13.03 Approvisionnement eau et électricité Ecole d'Adm
Appui à la mise en place du
4.14 commandement général des
écoles
13728/10
ANNEX 1
40 kits biométriques + Adaptation logiciel
Mobilier pour 24 pièces
24 desktops + Accessoires + Connexion Réseau, 2 Imp, 1
retro, 1 photocop
2500€/pièce * 24 pièces
33,000.00
AGP/tp
CMPD
13
EN
4.15
4.16
4.17
Redynamisation du volet
logistique au sein des FARDC
Développement des Relations
Publiques FARDC
4.14.00 Equiment IT
4.14.01 Mobilier
4.14.02 Réhabilitation des batiments de l'EMGLog
10 desktops + access + connex réseau, 1 Imp, 1 retro, 1
photocopieur pour EMG Log, 8 laptops pour renforcement GT
études de reorganisation du Comdt Log et reseau Log
24 bureaux avec chaise fauteuil et table de déc.
2500EUR/pièce
40,000.00
12,000.00
2,500.00
1
1
1
1
1
24
Subtotal
40,000.00
12,000.00
60,000.00
112,000.00
4.15.00 Equipement salle de presse FARDC
2*desktops+2*écran+ 1*imprimante, projecteur HD+écran
mural motorisé+access.
8,500.00
1
1
Subtotal
8,500.00
8,500.00
Desktop, imprimante par bureau (4) + 1 projecteur, 1
photocopieuse
chaises, tables, armoires, etc. par bureau
4,500.00
1,500.00
1
1
4
4
Subtotal
18,000.00
6,000.00
24,000.00
Activités transverses (DH, genre,
foyers sociaux); appui au Service
d'Education Civique et Patriotique 4.16.00 Equipement IT SECP
4.16.01 Mobilier - equipement SECP
Representation
Representation costs up to € 14,400 are covered by the Mission budget.
5
5.01
Représentation
Représentation
14,400.00
5.01.00 Réceptions, déjeuners et dîners de travail
Un cocktail en fin de mandat, repas de réprésentation, repas
de travail
1,200.00
12
1
Subtotal
14,400.00
14,400.00
Contingencies
The contingency reserve will only be used with the prior written approval of the Commission.
13728/10
ANNEX 1
AGP/tp
CMPD
14
EN
Itemised breakdown of cost (indicative)
BUDGET HEADING
Budget Rider 1 in Euros
Budget in Euros
Budget in Euros
(1 July 2008 – 30 September 2009)
(1 October 2009 – 30 September 2010)
(1 October 2010 – 30 September 2011)
4,441,439
4,765,102
4,624,935
418,860
716,540
510,010
2,045,909
3,723,908
3,344,348
1,434,213
1,524,935
4,025,793
42,065
21,000
14,400
8,382,486
10,751,485
12,519,486
67,514
148,515
80,514
8,450,000
10,900,000
12,600,000
1. Personnel Costs
2. Missions
3. Running expenditure
4. Capital expenditure
5. Representation
Sub-Total (1 to 5)
Contingencies 1
TOTAL
The Authorising Officer responsible is hereby authorised to vary each of the above amounts related
to the budget according to exact operational requirements and possibilities and in keeping with
sound financial management, while not exceeding the overall amount of the financing decision.
6.
PAYMENT SCHEDULE (IN EUROS)
Line(s)
19 03 07
Total
Commitment
Payments
Year n
Year n
Year n+1
12,600,000
6,259,742.90
6,340,257.10
12,600,000
6,259,742.90
6,340,257.10
Subsequent years
________________________
1
Contingencies shall be used only with a prior written approval of the Commission.
13728/10
AGP/tp
ANNEX 1
CMPD
15
EN
ANNEX 2
EUSEC RDC - Financial precedents
Joint Action
Budget year
Allocation of
appropriations
(in 1000 EUR)
Council Joint Action 2005/355/CFSP of 2 May 2005 on
2005
1.600
2005
0
2006
4.750
2007
9.700
2008
8.450
2009
0
the European Union mission to provide advice and
assistance for security sector reform in the Democratic
Republic of the Congo (DRC)
Official Journal L 112, 03/05/2005 P.0020-0023
Council Joint Action 2005/868/CFSP of 1 December 2005
amending Joint Action 2005/355/CFSP on the European
Union mission to provide advice and assistance for
security sector reform in the Democratic Republic of the
Congo (DRC with regard to setting up a technical
assistance project on improving the chain of payments of
the Ministry of Defence in the DRC
Official Journal L 367, 14/12/2004 P.30-34
Council Joint Action 2006/303/CFSP of 25 April 2006
amending and extending Joint Action 2005/355/CFSP on
Republic of the Congo (DRC)
Official Journal L 112, 26/04/2006 P.18
Council Joint Action 2007/406/CFSP of 12 June 2007 on
assistance for security sector reform in the
Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)
Council Joint Action 2008/491/CFSP of 26 June 2008
assistance for security sector reform in the
Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)
Council Joint Action 2009/509/CFSP of 25 June 2009
13728/10
ANNEX 2
AGP/tp
CMPD
16
EN
Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)
Council Joint Action 2009/709/CFSP of 15 September
2009
10.900
2009 on the European Union mission to provide advice
and assistance for security sector reform in the
Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD
Congo)
13728/10
ANNEX 2
AGP/tp
CMPD
17
EN

13728/10 AGP/tp 1 CMPD COUNCIL OF THE

Transcription

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