Encoder dans le livre de caisse Pour encoder dans le journal de

Encoder dans le livre de caisse
Pour encoder dans le journal de caisse, cliquez sur COMPABILITE->Caisse
Pour ajouter un mouvement dans le livre de caisse, cliquez sur le bouton + en haut à droite
1.
Dans la partie « Date », indiquez la date à laquelle vous avez effectué l’opération.
2.
Dans la partie « N° de document », ne rien changer, c’est automatique.
3.
S’il s’agit d’argent qui entre dans votre caisse, vous indiquerez le montant dans une des
rubriques de la partie « Entrée » (choix entre une vente de produits, retrait d’argent de la
banque, vente d’actions ou autre pour le reste) sinon vous le mettrez dans une des
rubriques de la partie « Sortie » (choix entre achat de marchandises, frais généraux (tous
les BSD), les versements sur le compte bancaire, le paiement de salaires, du précompte
professionnel ou d’ONSS et autre pour le reste).
4.
Dans la partie « Vente associée à marquer comme payée » choisissez la vente pour
laquelle vous avez encodé un paiement.
5.
Dans la partie « Achat associé à marquer comme payé » choisissez l’achat pour lequel
vous avez encodé un paiement.
Après votre encodage, n’oubliez pas de sauvegarder.