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REPÚB BLIQUE DE EMOCRÁTIIQUE DE SÃOTO OMÉ E PRÍÍNCIPE Ministèrre d’Agricultture, Pêche et e Développeement Rural Prograamme d’Appui Particip patif à l’Agrriculture Familiale et à la Pêche artisanalee (PAPAFPA A) P FIDA 55 Prêt 57-ST ___________________ _____________ PROG GRAMME ANNUEL A DE TR RAVAIL ET T BUDGET (Année 201 11) Janvvier 2011 __________________________________________________________ _______________________________ Financementt: Gouvernnement de la Répuublique Démocraatique de Sao Tom mé et Principe F Fonds Internationnal de Développeement Agricole (F FIDA) Ministère des Affaires Étraangères (France) 1 SOMMAIRE 1. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................................. 2. PREVISION BUDGETAIRE DU PAPAFPA POUR L’ANNEE 2011 ........................................................... 2.1 Résumé global par Composante et par Bailleur 3. COMPOSANTE ACTIVITE ÉCONOMIQUES ET INNOVATION 3.1 Filière Cacao biologique 3.2 Filière Poivre/Épices 3.3 Filière Cacao Conventionnel et de qualité 3.4 Filière Café 3.5 Filière Poisson Frais sous glace 3.6 Filière Diversification Cultures alimentaires 4. COMPOSANTE RENFORCEMENT DES SERVICES AU MONDE RURAL 4.1 Fonds d'infrastructure Communautaire (FIC) 4.2 Coordination du FIC 5. COMPOSANTE: ACCOMPAGNEMENT ET GESTION 5.1 Sous-composante Appui à la FENAPA 5.2 Sous-composante : Gestion du Programme 5.2 Sous-composante : Suivi évaluation 6. PLAN PASSATION DE MARCHÉ 6.1 UCP 6.2 FIC 2 UNITES MONETAIRES ET TAUX DE CHANGE Unité monétaire 1,00 USD 1,00 EUR 1,00 DTS = = = = Dobra (Dbs) 15.600 Dbs 23.286 Dbs 1,57 USD SIGLES ET ACRONYMES ADRA AFD ADAPPA AGRIFAPA AGRISUD BAD BISTP CAFE DIRECT CECAB CECAQ 11 CEPIBA CIAT- Potó COPAFRESCO COS DCP DGAP DRF DTS ECOCERT FENAPA-STP FIC FIDA GIEPPA HOM&TER INAE KAOKA MALONGO MARAPA MFF MICONDO ONG OPMA PAPAFPA PATB PNAPAF PNUD UNACOOP UCP UE UNOPS USD ZATONA-ADIL Association d’appui au développement rural et agricole (ONG) Agence française de développement Association pour le développement agricole, de l’élevage et de la protection de l’environnement (ONG) Association pour la gestion du programme de développement de l’agriculture familiale et de la pêche artisanale ONG française d’appui au développement agricole Banque africaine de développement Banque internationale de Sao Tomé et Principe Opérateur privé anglais en cacao et café Coopérative d’exportation de cacao biologique Coopérative d’exportation de cacao conventionnel de qualité et équitable Coopérative d’exportation de poivre et vanille Centre d’investigation agronomique et technologique (Poto) Coopérative des femmes palaiês de poisson frais Comité d’orientation et de suivi du programme Dispositif concentration du poisson Direction générale de l’agriculture e Pêches Demande de retrait des fonds Droits de tirage spécial Entreprise privée pour le contrôle et la certification des produits biologiques Fédération nationale des petits agriculteurs de São Tomé et Principe Fonds d’infrastructures communautaires Fonds international de développement agricole Groupe d’intérêt économique des palaiês et des pêcheurs artisanaux Opérateur privé français, acheteur d’épices Institut national de l’agriculture et de l’élevage Opérateur privé français, acheteur de cacao bio-équitable Opérateur privé français, acheteur de café Mer, environnement et pêche artisanale (ONG) Mécanisme de financement flexible Associação Santomense de micro finança e desenvolvimento (ONG) Organisation non gouvernementale Observatoire des prix et des marchés agricoles Programme d’appui participatif à l’agriculture familiale et à la pêche artisanale Programme annuel de travail et budget Programme national d’appui à la promotion de l’agriculture familiale Programme des Nations Unies pour le Développement Union des associations du Principe Unité de coordination du programme (PAPAFPA) Union européenne United Nations Office for Project Services Dollar des Etats Unis Acção para o desenvolvimento de iniciativas locais (ONG) 3 1. GÉNÉRALITÉS Le Programme d’appui participatif à l’agriculture familiale et à la pêche artisanale (PAPAFPA) est cofinancé par le Gouvernement Santoméen, par le Fonds International du Développement Agricole (FIDA) et par le Ministère français des affaires étrangères. Les objectifs globaux du PAPAFPA, consistent dans l’amélioration des conditions de vie des groupes cibles, constitués par les populations rurales pauvres, équivalent à peu prés de 58.000 (petits agriculteurs, pécheurs artisanales et femmes palaiês) à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et d’augmentation de leurs revenus. Dans le cadre des objectives spécifiques, le PAPAFPA vise: i) Appuyer la restructuration du monde rural à travers le renforcement des associations rurales de base et les représentations de type professionnel, et contribuer pour la création au moyen ou à long terme, des collectivités locales et pour la mise en place d’une politique de d’aménagement du territoire adaptée à la nouvelle réalité rurale qui est en train d’être construite ; ii) Contribuer pour la création et fonctionnement d’ une offre des services capable de répondre aux principaux domaines et demandes (sociales, techniques, économiques et financiers) des populations rurales; iii) Renforcer les capacités des populations rurales plus pauvres dans le sens de développer des activités économiques, surtout des nouveaux marchés et le développement des nouveaux produits. La durée de PAPFPA est de 12 ans et exécuté en 4 cycles. Le passage d’un cycle à l’autre se fait par des évaluations inter cycles, qui sous la base des expériences du cycle antérieur et des résultats intermédiaires obtenus, devra permettre : i) se prononcer sur l’opportunité de suspendre ou progresser dans le cycle suivant ; ii) réajuster la stratégie du programme ; iii) définir les principaux activités ou orientations ; iv) définir le contenu des contrats objectifs des cycles suivants. Initié en 2003, le premier cycle du programme a terminé en février 2006 Compte tenu les modifications prévues pour le deuxième cycle, notamment dans le cadre de la gestion du programme, le gouvernement Santoméen et le FIDA, ont signé l’amendement à l’Accord du prêt nº 557-ST. L’évaluation du deuxième cycle et reformulation du Programme a été réalisée en avril 2009. Pour la poursuite du PAPAFPA, ont été les définis pour le période 2009-2015 les axes de révision stratégique suivants: i) La poursuite du PAPAFPA comme un programme classique sans les conditionnalités d’un MFF. ii) L’abandon des activités qui n’ont pas réussit telles que: l’extension des plantations de vanille, la recherche vulgarisation, les intrants biologiques, les projets spécifiques aux femmes. En revanche, la réplication et intensification des activités qui ont remporté un succès telles que: le modèle cacao bio qui sera élargit à d’autres filières agricoles porteuses (poivre, cacao conventionnel, café); le renforcement des associations et des coopératives, ainsi que de la FENAPA sera également privilégié dans l’optique de pérenniser les acquis. iii) Le lien du PAPAFPA, en tant que programme national (îles de Sao Tomé et de Principe), avec la politique nationale de développement et le MADRP sera concrétisé avec l’établissement d’un Cadre de programmation à moyen terme (CPMT) ouvert à l’ensemble des bailleurs, ainsi que la constitution d’un Comité d’orientation et de suivi (COS) du programme. iv) Une concertation plus étroite avec les autres bailleurs (notamment France, UE, Espagne, Brésil, ADRA) visant à apporter le complément de ressources financières nécessaires pour le développement des activités et infrastructures rurales (ex. projet AFD en cours de discussion). v) Une véritable coordination opérationnelle du programme sera instaurée avec notamment: l’établissement d’un carnet de route pour le Coordonnateur; la mise en place d’une Coordination adjointe opérationnelle; la tenue d’une réunion mensuelle d’un Comité technique; l’établissement de tableaux de bord trimestriels; et l’instauration d’un travail d’équipe des responsables (contrats d’objectif et de performance des cadres). vi) La stratégie visera l’autonomisation progressive des filières porteuses (cacao bio, cacao conventionnel de qualité, poivre, pêche artisanale, café) autour des coopératives (CECAB, CECAQ 4 11, CEPIBA, COPAFRESCO, etc.) qui doivent être à terme (à partir de 2012) les supports de la durabilité des activités du programme au service des producteurs bénéficiaires. vii) Le renforcement et/ou le développement du partenariat avec les opérateurs privés sera poursuivi (Kaoka, CaféDirect, Hom&Ter/Agrisud, Malongo) en recourant à l’assistance technique en tant que de besoin (conventions avec par exemple CIAT, MARAPA, ZATONA, ALISEI, ADAPPA, etc.). viii) L’animation de proximité sur le terrain sera développée (tout ne peut pas être fait seulement à partir de la capitale de Sao Tomé), en particulier pour la pêche artisanale (Angolares) et avec la consolidation de la présence à Principe (points focaux de filières). ix) La mise en place de paysans relais au sein des communautés à qui transmettre progressivement les compétences de vulgarisation technique et d’animation. x) La considération des femmes comme bénéficiaires directes prioritaires mais, au même titre que les hommes, de toutes les activités du programme sans distinction. Elles devront représenter au moins 30% des petits producteurs ciblés. xi) Compte tenu des ressources disponibles limitées du PAPAFPA, le recentrage des activités portera sur les activités économiques et des filières-clés, avec un meilleur ciblage des zones et bénéficiaires. Le programme du FIDA ne peut pas tout prendre en charge et il est nécessaire de trouver d’autres partenaires financiers et techniques pour apporter les compléments de ressources requis. xii) L’amélioration des procédures FIDA et du traitement des DRF sera assurée (voir plus loin au titre E), de même qu’un suivi direct du FIDA plus soutenu (avec proposition d’une courte mission intermédiaire annuelle en plus de la mission de supervision FIDA de fin d’année). Les activités du programme autour de 3 grandes composantes centrées respectivement sur: le développement économique; le financement d'infrastructures communautaires productives; l’accompagnement et la gestion. Ces 3 composantes ont été ainsi restructurées: i) Composante 1: Activités économiques : 6 filières agricoles, à savoir : cacao bio, poivre/épice, cacao conventionnel e de qualité, café biologique, poisson frais sous glace et la diversification des cultures vivrières associées aux cultures de rente. ii) Composante 2: Renforcement de l’offre de services/FIC – Fonds d’infrastructures communautaires (y compris sa gestion): iii) Composante 3: Accompagnement et gestion (1ère sous-composante: appui à la FENAPA et alphabétisation fonctionnelle; 2ème sous-composante: gestion du programme UCP (Gestion, Information/Communication, Administration et finances); 3ème sous-composante: Suivi et Evaluation). Le programme aura donc une architecture classique divisé en deux phases: une phase de développement et consolidation de 4 ans (2009-2013) axée sur les opérations et investissements, suivie d’une phase de désengagement progressif de 2 ans (2013-2015) ponctuées par une revue intermédiaire mi-2013. Étant donné la recommandation de la mission de supervision du FIDA d’avril 2010, le PTBA 2011 n’inclut pas la sous composante alphabétisation fonctionnelle. En effet, la mission a recommandé que : ‘’Au vu de la faible demande/des besoins limités estimés par l'opérateur même, une fois achevée la campagne de postalphabétisation 2010, les activités du volet Alphabétisation fonctionnelle pourront être arrêtées dans le cadre de la mise en œuvre du PAPAFPA. Il convient noter que le PTBA a prévu un appui aux quatre bibliothèques pilotes constituées dans le cadre d’alphabétisation. En effet, la coordination du Programme a constaté que ces bibliothèques constituent un centre culturel important pour les populations résidants (homes et femmes - jeunes et adultes)dans ces communautés, et considérant le compromis assumés par les responsables communautaires en matière d’organisation et gestion de ces centres, au cours de l’année 2011 le Programme, à travers la Cellule suivi évaluation, appuiera et suivra ces centres et financera quelques nécessités dans le cadre de leur développement. Le PTBA 2011, a été élaboré sous la base des principes suivantes: i) les résultats obtenus en 2010; ii) les activités prévues en 2010 qui n’ont pas été conclues et la nécessite de leur développement et poursuivi; iii) les 5 orientations techniques et les budgets indicatifs prévues dans les documents concernant l’évaluation du II cycle et reformulation du Programme et le Don du FIDA au Gouvernement Santoméen et iv) la priorité aux activités d’irrigation tandis que facteur essentiel au développement des filières et étant donné la situation de sécheresse vérifiée en 2010. Le PTBA est présenté par composante, sous composante/filière et chaque une avec la structure suivante: 1. Résumé des principaux réalisations et résultats obtenus en 2010, par rapport le PTBA. 2. Principaux objectifs prévus pour 2011 (étant donné les résultats obtenus en 2010 et les orientations pour 2009/2013. 3. Activités et réalisations prévues pour 2011: description, modalité et stratégie d’exécution 4. Chronogramme des activités et des actions prévues en 2011 5. Plan d’action détaillé 6. Résultats quantitatifs et qualitatifs en 2011 7. Tableau d’indicateurs de suivi et des résultats pour 2011 8. Budget détaillé et la respective justification Une des importantes activités à soulever dans ce PTBA, c’est que, étant donné les résultats peu significatifs obtenus au cours des dernières années dans les cadres des filières poivre/épices et de poisson frais sous glace, il est prévu pour l’ l’année 2011, un suivi plus rapproché de la Coordination du Programme (Coordinatrice, Assistant technique et Responsable suivi évaluation) à ces filières, à travers l’ appui, l’ accompagnement et le contrôle permanents des activités et des réalisations prévues. . 6 2. PREVISION BUDGETAIRE DU PAPAFPA POUR L’ANNEE 2011 2.1 Résumé global par Composante et par Bailleur ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES/FILIÈRES AGRICOLES LIGNE BUDG. 1 I 2 1 R&E CATEGORIE CACAO BIO CACAO Qualité POIVRE ÉPICES VANILLE FILIÈRE CAFÉ BIO Pêche FILIÈRE F.INFRAS GESTION Artisanale/p diversif TRU. DU FONDS oisson frais cultura COMMUN FIC AUT sous glace viv 11 12 13 14 UCP 15 295.528 CSA 16 63.000 4 5 5.331.900 2.463.984 6 355.600 149.551 A Véhicules Voitures Moto 805.800,0 384.709 102.100 10.001 2 B Equipements Equipement de bureau Autre équipement 701.600,0 407.751 226.800 116.350 82.685 409.500 35 68.100 12.000 3 C Formation/ Etudes Formation Etudes 973.500,0 407.777 26.700 18.400 10.300 90.000 109.557 25.500 53.430 42.000 4 D Assistence Technique Assistence Technique E Contrats de service Contrats de service 156.398 21.000 4.800 80.000 98.850 113.100 107.593 45.570 106.011 113.301 45.190 41.922 542.522 34.594 11.976 29.111 51.940 12.488 953.072 72.999 33.594 76.900 61.361 32.702 5 6 II 7 8 3 2009/2015 ANNEE 3 2009/2010 realisé et 2011 prog BAILLEURS DE FONDS (FINANCEMENTS) RENFORCEMENT ACCOMPAGNEMENT ET GESTION OFFRE DE DU PROGRAMMA SERVICES/FIC TOTAL INVESTISSEMENT F Fonds d'Inf.Com. (FIC) TOTAL FONCTIONNEM. 407.000,0 187.980 444.000,0 205.225 2.000.000,0 870.542 3.812.100 1.511.074 G Coût Fonctionnement 1.432.400,0 Fonctionnement véhicules Fonctionnement bureau Fonctionnemet divers H Personnel 2.379.700,0 9 I Gestion du FIC 10 J Fond d'appui (biblio+intrants) TOTAL GENERAL (USD) 7 9 172.984 10 723.350 222.692 70.000 98.600 523.489 18=6 à 17 17 18 62.619 2.480.312 FIC U.E 19 20 0 21 0 198.000 22 Gouvern. 23 0 24 0 0 18/4 18/5 BAD GESTIO BAD CHANT 28=18á24 25 26 28 29 30 0 256.180 2.934.492 47 101 40.859 416.746 45.000 461.746 43 102 232.398 140.000 372.398 57 124 370.450 10.000 380.450 83 181 523.489 256.180 779.669 26 60 0 921.543 24 60 15.000 332.449 22 59 3.600 412.134 17 43 0 0 0 256.180 3.856.035 37 85 37.851 902.943 18.600 29.728 112.246 21.207 14.159 317.449 12.194 69.258 40.834 8.692 408.534 7 478.032 125.041 703.543 0 940.230 134 230 62.041 267.882 140.522 523.489 160.960 267.882 140.522 684.449 0 3.000 182.504 1.000 % 937.230 73.700 160.960 % 21.760 160.960 278.995 836.651 278.995 836.651 2.182.365 TOTAL GLOBAL FAO FENAPA 523.489 195.121 195.121 AFD 0 55.000 463.193 463.193 Autres Bailleurs CAFÉ DIRECT 5.000 15.480 9.144.000 3.975.058 FIDA Gouv ern. COMPOSANTE 0 0 0 160.960 160.960 15.000 16.000 16.000 100.470 3.383.255 216.600 216.600 3.856.035 0 256.180 3. COMPOSANTE ACTIVITES ÉCONOMIQUES ET INNOVATION 3.1 Filière Cacao Biologique 3.1.1 Bilan de principales actions menées en 2010 et les résultats par rapport à la prévision La filière a mis un accent particulier sur la problématique de la basse productivité. Donc, avec un premier groupe de 115 agriculteurs de la liste A qui ont participé à des séances de formation de taille et greffage en 2009 ont pu continuer à bénéficier de séances de formation. Des campagnes de taille drastique ont été menées de janvier à mars 2009 et janvier à mars 2010 et on a pu tailler autour de 12 000 cacaoyers improductifs. Au fur et à mesure que le rejet basal issu de ces cacaoyers taillés devenait en état de greffage, la formation pratique était faite chez l’agriculteur de la parcelle et malheureusement, nous n’avons pas pu avancer comme était prévu à cause de la sécheresse prolongée. Au début ,l’objectif était de professionnaliser tous les producteurs dans la pratique de greffage et lors de voyage d’étude effectué en Equateur, nous avons compris que c’était une utopie : Nous avons changé de méthodologie et maintenant nous sommes en train de créer 8 zones de greffage au niveau de Sao Tomé, spécialiser les membres de l’équipe technique du PAPAFPA et de la CECAB, celle-ci sera redimensionnée et équipée visant atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. La prochaine campagne de greffage débutera fin novembre. Il faut souligner que les objectifs prévus pour l’année 2010 n’ont pas été pleinement atteints à cause de la sécheresse prolongée aggravée par l’effet d’incendies intempestifs d’origines diverses et par le phénomène de déforestation qui se développe rapidement à São Tomé et Principe. Au moment du pic de la pluviométrie (mois d’octobre) nous assistons le début timide de la saison de pluie. Cette situation pourra entrainer une baisse conséquente de la production dans l’année prochaine. Les 4 jardins clonaux dont l’un à Principe ont été bien installés et le travail du terrain a été fait et nous avons maintenant autour de 60 000 portes –greffes pour le greffage. C’est un travail qui a connu du retard du à la forte sécheresse qui a frappé tout le pays et compte tenu l’arrivée timide de la saison de pluie, Nous allons à partir de novembre commencer le greffage de ses plants. Nous avons pu clôturer les 4 jardins clonaux avec la co -participation de producteurs sélectionnés pour cela. Production d’autour de 1200 plants greffés de bonne qualité et a plantation dans trois jardins clonaux à Sao Tomé. Le travail avec les producteurs de la liste A ont été fait concernant l’identification des arbres improductifs pour la taille et les arbres très productifs et résistants aux maladies et ravageurs pour la collecte de greffons. Afin d’harmoniser les compétences techniques des petits agriculteurs notamment sur les aspects organisationnels, nous avons développé 6 échanges, 1 stage et d’autres auront lieu à la fin de cette année. La CECAB a pu bénéficier de l’appui technique de la filière comme était prévu et cela lui a permis de i) mieux organiser l’appui des médicaments aux producteurs malades ; ii) coparticipation pour la mise d’électricité à la communauté de Maianço ; iii) organisation de campagne de prévention de mildiou avec l’achat et distribution de 6 tonnes de sulfate de cuivre et 3 tonnes d’hydroxyde de calcium ; iv) grande réhabilitation de l’entrepôt à Monte forte ; v) achat et réparation d’une citerne pour transporter de l’eau pour la préparation de sulfate pour les communautés qui n’en ont pas ; vi) achat de 7 motos et 7 casques pour le redimensionnement de l’équipe socio technique de la CECAB ; vii) appui à l’organisation de plusieurs activités culturelles et sportives dans des associations ; viii) appui aux différentes associations dans la réhabilitation et redimensionnement des infrastructures de séchage, à savoir : un séchoir de 63 m2 à Bio centre à Principe, 5 séchoirs de 108 m2 à Monte Forte ; ix) 60 pulvérisateurs distribués aux différentes associations ; x) achat de différents matériels pour la pratique de greffage ; xi) achat de 15 000 sacs de décabossage pour être remboursés par la coparticipation des producteurs et les associations Elaboration d’une ébauche d’un plan de 3 années pour s’attaquer à la problématique de basse de productivité (2011- 2013). 8 Le travail de formation technique et organisationnel chez les 5 nouvelles associations qui sont entrées dans la phase d’exportation cette année. Un bon suivi technique de construction des infrastructures de transformation dans les nouvelles associations de producteurs à savoir Séde de Santa Catarina/ Dona Amélia et São João/Brigoma. Un bon encadrement technique de l’équipe socio .technique de la CECAB qui vient d’être redimensionnée visant leur spécialisation. A partir de mois de novembre, dans cette équipe, il y aura deux groupes, l’un qui aura la charge des aspects liés à l’organisation, la logistique, infrastructure et qualité de cacao en collaboration avec la direction opérationnelle de la CECAB/STP et l’autre des aspects techniques (entretien, taille, greffage, densification ) visant l’accroissement de la production et de la productivité en collaboration plutôt de l’équipe technique de la filière. Organisation de tout le travail de système de contrôle interne visant la validation de certification biologique pour l’année 2011 et la mise en place des procédures visant la validation de la certification NOP (la possibilité de vendre de produit transformé aux EUA). Production des plusieurs fiches techniques avec de nouvelles procédures et par conséquent réalisation de séances de formation visant l’obtention d’un produit de meilleure qualité. Organisation de campagnes de lutte contre les rats en utilisant les produits conforme à la réglementation européenne et la valorisation de méthodes traditionnelles chez les producteurs ce qui a permis de mitiger l’impact négatif qui pourrait être causé par les rats. Appui à la CECAB pour l’encadrement d’une productrice à par time chargée de dynamiser les femmes de différentes associations dans la vie de leurs associations, l’environnement, émergence de leader, etc. Réalisations de séances d’animation et sensibilisation chez la coopérative et les associations de producteurs sur les différents thématiques afférents aux principes associatifs et à l’information / communication. Renforcement de formation et un suivi de proximité chez de le responsable de qualité que la CECAB a recruté afin d’éviter d’avoir de problèmes de qualité. 3.1.2 Objectifs prévus pour la période 2009/2013 Ce programme de travail de la filière cacao biologique vise atteindre l’objectif global suivant: La filière cacao biologique est opérationnelle, rentable et sa coopérative d'exportation est viable. Cet objectif sera atteint à travers : i) L’appui aux petits agriculteurs impliqués dans la production biologique de cacao, dans le but de réussir à augmenter la production et la productivité de leurs parcelles. ii) L’exportation de 400 tonnes de cacao en 2009, 475 en 2010 et 525 en 2011 et atteindre 600 tonnes en 2012. iii) L’augmentation des revenus des petits producteurs engagés de façon que progressivement les mêmes réussissent à améliorer leurs conditions de vie, en les professionnalisant dans la hausse de leurs capacités technique organisationnelles selon la logique d'organisation autour de la filière, iv) L’amélioration et la consolidation des résultats déjà atteints par la filière. 3.1.3 Principales actions et modalités d'exécution de la filière cacao biologique prévues pour 2009/2013 Les principes fondamentaux communs qui devront guider la stratégie et les actions à être développés pour l'appui et la viabilité de cette coopérative seront : (i) Changement de la méthodologie d'accompagnement dont la caractéristique principale doit être la proximité ; (ii) Modulation de l'accompagnement en fonction du niveau de maturité de la coopérative ; 9 (iii) Stratégie d'application basée en grande partie sur les paysans leaders capables d'assurer la substitution dans leurs communautés respectives ; (iv) Développement systématique de la coopérative à travers les animations continues et des formations sur les thématiques afférents aux principes associatifs et à l’information/communication. Il conviendra donc pour la filière le renforcement de la base associative de manière que la cohésion de groupe, la participation, le dynamisme, la discipline et le respect des engagements commerciaux soient une réalité. Il faudra aussi introduire et renforcer un Conseil de gestion à l'exploration, un instrument aujourd'hui indispensable de pilotage moderne d'une filière, en facilitant les options et les décisions stratégiques d'investissement tant individuelles que collectives. En ce qui concerne la CECAB, avec l'intention, d'une meilleure communication interne et de flux des informations, d'une transparence et d'une autonomisation progressive, des efforts devront tomber surtout dans les aspects organisationnels dont la finalité c’est une meilleure appropriation du fonctionnement de la coopérative par les associations, donc, sera nécessaire : (i) Une stratégie de sensibilisation et de formation plus élaborée et intégrée où sont tenus en compte la réalisation de réunions, le fonctionnement des organisations professionnelles, la gestion et la mobilisation des ressources internes ; (ii) Une stratégie d'information/communication qui facilite la circulation des informations et l'implication de l'ensemble des membres de l'organisation dans la procédure de prise de décisions importantes (fixation des prix aux producteurs, aux associations, niveau des contributions, etc.) ; (iii) Développement des échanges intercommunautaires sur la thématique du contrôle des itinéraires techniques afin d'harmoniser, les compétences techniques des producteurs, notamment dans la matière de greffage et de taille ; (iv) Appui technique de proximité afin de réduire les déviations de productivité entre les différentes zones notamment à Principe avec une stratégie basée sur les paysans leaders qui assureront la retransmission dans leurs communautés ; (v) Élaboration d'un plan d’affaires de 3 années décliné annuellement en plans d'action annuels ; (vi)Sensibilisation/formation sur la gestion efficiente des revenus du cacao au niveau coopératif comme familial. Principales actions. Face aux résultats obtenus par la filière, le point crucial à résoudre c’est de la basse productivité des parcelles des cacaoyers (120 kg/ha en moyenne tandis que le potentiel c’est de 400-500 kg/ha). La continuité des actions pour que cette filière portera par conséquent essentiellement sur deux axes : (i) Réhabilitation des vieilles plantations et des jeunes arbres improductifs (taille drastique et greffage) ; et (ii) Densification des plantations qu’ont aujourd'hui un nombre bas de plantes par hectare. La concentration des actions se fera avec les producteurs « leaders » (liste A) qui représentent environ 30% de plus de 1800 familles en cause, en visant la productivité et la qualité du produit transformé avec l'appui de KAOKA. A la demande du ministère de l’agriculture pèche et développement rural, l'extension des surfaces de la culture de cacao aux neuf communautés de l’ancienne entreprise Santa Catarina et Santa Teresa qui sont dans l’extrême pauvreté a été faite et sera l’objet d’un travail intensif visant leur pleine formation et intégration. 3.1.4 Principales activités et réalisations prévues pour l’année 2011: description, modalités et stratégie d’exécution Les objectifs de la filière, consistent à placer à la disposition des bénéficiaires de parcelle de terre, un service d’appui technique-économique, en visant augmenter leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie, à travers la hausse de leur capacité de production et d'exportation, selon une logique d'organisation autour de la filière Pour l'année 2011 : 10 i) Prêter assistance technique aux 49 communautés regroupées dans 34 associations avec plus de 1800 familles. ii) Renforcer la formation dans les 8 nouvelles communautés de l’ancienne entreprise Santa Catarina et la communauté de Santa Teresa qui sont récemment intégrées dans la filière de production bio iii) Former au minimum 540 femmes productrices, c'est-à-dire, 30% de 1800 producteurs. iv) Assurer la qualité du produit transformé mis sur le marché international avec l'assistance technique de KAOKA. v) Renforcer le partenariat existant entre Kaoka et la CECAB/STP pour laquelle cette dernière puisse être en meilleures conditions pour donner réponse aux défis qui leur sont imposés. vi) Continuer à développer des formations et des stages dans le contexte technique organisationnels en vue de : - Mieux communication interne et flux d'informations, transparence, une autonomisation progressive au niveau de la CECAB ; - Mieux appropriation du fonctionnement de la coopérative par les associations qui d'elle font partie ; - Mieux organisation de réunions, de fonctionnement des organisations professionnelles, de la gestion et de la mobilisation de ressources internes ; - Mise en œuvre d'une stratégie d'information et de communication qui facilite la circulation d'information et l'implication de l'ensemble de membres dans la prise de décisions importantes. vi) Réaliser des échanges intercommunautaires et des visites d'études entre les associations de producteurs avec plus grande performance et de moindre performance sur la thématique du contrôle des itinéraires techniques afin d'harmoniser, les compétences techniques des petits agriculteurs notamment en matière de greffage et de taille. vii) Continuer à assister techniquement la CECAB en vue d’une autonomie progressive. viii) Continuer avec des formations techniques liées à la réhabilitation du cacaoyer avec les agriculteurs qui font partie de la liste A (en représentant 1/3 du total) : ix) Appuyer la construction des infrastructures dans trois associations (5 communautés) de ces 5 nouvelles associations de producteurs dont 4 de Santa Catarina. x) Continuer à appuyer la CECAB dans la réalisation de leurs investissements, à savoir la construction, le redimensionnement des infrastructures sur quelques associations, dans le siège de la CECAB, etc. L’assistance technique de la filière consistera en: Assurer et consolider l’amélioration de la qualité du cacao mis sur le marché international. Continuer à promouvoir des formations techniques sur les règles de production biologique, en visant la consolidation des connaissances déjà transférées au groupe cible du programme, concernant les labours culturels, la récolte, la décabossage, la transformation, la conservation, la gestion et l’organisation. Ces formations seront destinées particulièrement aux onze associations ci-dessus mentionnées (processus de transformation, etc.), aux 3 grandes associations de la région du Principe, les 4 associations de Santa Catarina (8 communautés) et Santa Teresa, Ribeira Funda, Vila Braga et Santa Luzia Contribuer pour l'augmentation de la productivité et de la production des parcelles des producteurs du cacao bio. Au niveau du pays, on enregistre une production de cacao très basse, aggravée encore cette année par la sécheresse prolongée, et les 49 communautés insérées ne constituent pas une exception. En ce qui concerne les communautés impliquées dans le programme de production biologique, la basse de production se doit aux plusieurs facteurs, notamment: i) la faible densité des plantations ; ii) le déficit hydrique et ; iii) le manque de labours culturels ; iv) les cacaoyers improductifs, et v) la dégénération, vi) la situation climatique irrégulière etc. Par ce fait, la filière a déjà abandonné les actions de densification des parcelles à travers les semences fournies par le Centre de Recherche de Pótó (CIAT), et a initié le processus de densification par la voie végétative à travers du greffage des cacaoyers, en garantissant une plus grande sécurité en termes de dégénération génétique. Cette technique exige une campagne de sensibilisation, d’information et de formation des agriculteurs de façon continue et donc la filière a compté avec l’assistance technique d'un spécialiste dans le domaine de greffage et 11 d'aspect organoleptique du cacao qu’a été deux fois dans le pays Il s’agit d’une expérience mise en place à l’Equateur avec la collaboration de Kaoka et qui est en train d’être transférée au pays. Sensibiliser les producteurs pour la plantation d’un nombre significatif d’arbres d’ombrage notamment érythrines, une bonne légumineuse pour le cacao culture, avec la collaboration des producteurs pépiniéristes. Ces plants seront l’objet d’une subvention d’ordre de 80% par le programme. Les années prochaines, seront renforcées les bases pour une plus grande dynamique dans la replantation du cacao avec grande emphase dans la sensibilisation et formation des agriculteurs pour la production des plantes greffées. Dans ce cadre, la filière va continuer à accompagner tous les agriculteurs par association qui ont déjà bénéficié de la taille des cacaoyers improductifs, en vue de leur formation sur la réhabilitation des cacaoyers à travers le greffage des cacaoyers déjà taillés. Un Troisième groupe sera retenu pour bénéficier de la taille des cacaoyers improductifs à la fin de l’année 2010 et dans le premier trimestre de 2011, en vue de leur formation sur la réhabilitation des cacaoyers à travers le greffage des cacaoyers déjà taillés. Les bases seront lancées à Principe pour une plus grande dynamique dans la replantation du cacao avec grande emphase dans la sensibilisation et formation des agriculteurs pour la production des plantes greffées. La filière travaillera en partenariat avec le FIC de façon à donner une attention particulière à la réhabilitation de infrastructures dans des associations communautaires de producteurs de cacao biologique notamment la réhabilitation des pistes à Santa Jeny, São José, São Manuel, canalisation d’eau potable à Ponta Figo, Generosa Queluz, irrigation à Santa Luzia, réhabilitation de la couverture de siège de la filière de la CECAB à Principe, réhabilitation de l’entrepôt de la CECAB à Praia Lagarto et bien sur les sensibiliser pour une meilleure appropriation des chantiers en vue de leur durabilité. Valorisation des méthodes traditionnelles et d’autres, dans la lutte contre les fléaux et les maladies: Renforcement des actions qui visent l'émergence et l'utilisation de moyens locaux et naturels dans le combat aux rongeurs (pièges et autres moyens). La campagne de lutte contre les rats à travers le ‘’ferment de pain avec du sucre'' sera poursuivie en collaboration avec la CECAB et la sensibilisation sera renforcée pour que cette activité soit prise en œuvre de façon systématique et généralisée, par les agriculteurs impliqués dans le programme. La filière continuera à orienter des formations techniques et organiser meilleur les campagnes de prévention contre le mildiou (phytophtora palmivora), en appuyant la CECAB dans la programmation en vue d’être en condition pour la fourniture de sulfate de cuivre et chaux, aux communautés plus sensibles à cette maladie, comme c'est le cas des associations de Queluz, de Agua Telha, de Santa Jenny, de Paga Fogo, de José Luís, de Santa Clotilde, de Mulundo, de Cadão, de Maria Luísa, Santa Luzia et toutes les associations récemment intégrées dans la filière de production biologique de cacao. 3.1.5 Description détaillée des activités et des réalisations prévues pour l’année 2011 Les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de la filière de production biologique de cacao concentreront sur trois axes fondamentaux, à savoir : i) Les 20 associations qui se trouvent dans la phase d'exportation, il y a 5 ou 6 ans. Des actions de coordination techniques et financières vont être renforcées dans les associations de la phase d’exportation avec plus grande fréquence dans les associations avec un niveau de fonctionnement au-dessous de la moyenne, pour l'amélioration des aspects techniques et organisationnels en permettant à l'avenir, l’autonomie de ces associations. Une attention particulière, continuera à être donnée à la replantation du cacao dans les communautés où la dynamique est plus grande et le problème de faible densité est plus critique. Des essais de replantation de cacao, seront faits à travers la technique de greffage. 12 ii) Les 20 communautés, (6 à São Tomé et 14 à Príncipe) qui sont rentrées un peu plus tard dans la phase d’exportation. En ce qui concerne les associations rentrés récemment dans la phase d’exportation, il sera nécessaire continuer à leur prêter l’assistance technique dans le domaine du système de contrôle interne, de transformation de cacao, de labours culturels et de leur légalisation iii) Les 9 communautés du nord de São Tomé qui sont rentrées récemment dans la phase d’exportation (octobre 2010) En ce qui concerne les communautés rentrées récemment dans la phase d’exportation, il sera nécessaire mettre à leur disposition de matériels et équipements pour développer la culture de cacao biologique. Il sera également nécessaire de faire un inventaire-diagnostic précis des communautés sur les plans technique et organisationnel (plantation, production, niveau de structuration) et faire des actions de formation et sensibilisation auprès des producteurs. Une grande campagne de visite des parcelles, des enquêtes du contrôle interne y compris tous les documents nécessaires visant la validation de certification bio –équitable va être poursuivie. Des formations seront dispensées dans le domaine du système de contrôle interne, de transformation de cacao, de labours culturels. Un accent particulier sera donné à la problématique de légalisation des certaines associations notamment Santa Luzia, Ribeira Funda, Vila Braga, celles de Principe et celles de Santa Catarina et Santa Teresa récemment dans la phase d’exportation de cacao biologique. iv) Les 9 nouvelles communautés notamment Santa Teresa, Lembá, Ponta Furada, São João, Brigoma, Séde de Santa Catarina, Dona Amélia, São Manuel e Rio Ave qui ont initié la phase d’exportation dans cette année. Avec ces 5 nouvelles associations au nord de São Tomé, on propose de continuer la construction ou redimensionner au cours de l’année prochaine les infrastructures qui semblent insuffisantes, de continuer à réaliser des diverses formations pour améliorer quelques aspects techniques, organisationnels, en consolidant de cette façon leur entrée dans la phase d’exportation. Problèmes d'ordre technique - organisationnel de la CECAB et des associations impliquées Quand l’exportation de cacao a commencé en 2005 avec 11 associations de producteurs la CECAB disposait de 2 tracteurs et d’un camion d’occasion que satisfaisaient aux préoccupations des associations dans l’organisation de décabossage et de séchage. Actuellement avec l’augmentation des associations impliquées dans l’exportation pour 35, la CECAB a pu redimensionner son parc automobile avec l’achat de 4 tracteurs dont deux financés par PAPAFPA au niveau de Sao Tome pour minimiser les préoccupations des associations. La situation est différente pour les associations du Principe, étant donné qu’elles ont bénéficié d’un tracteur nouveau et par ailleurs existe seulement 3 associations. Compte tenu la discontinuité territorial les associations de Sao Tomé ne peuvent pas bénéficier du dit tracteur, qu’est sous profité à Principe dans quelques époques de l’année. Dans le cadre d’une vraie autonomie de la CECAB, le programme financera au premier trimestre 2011 un tracteur et une remorque. iv) Appui à la CECAB pour la consolidation des objectifs déjà atteints. La CECAB est une coopérative jeune, donc, elle nécessite encore d’assistance dans le domaine technique et organisationnel pour la consolidation des objectifs déjà atteints et définir les perspectives des autres buts. . Le Programme continuera à prêter ces appuis à la CECAB de façon qu’elle puisse être en meilleures conditions pour satisfaire les exigences qui s'imposent, avec l'intégration de nouvelles associations, et à l'avenir, leur pleine autonomie. 13 Des efforts seront faits pour renforcer institutionnellement la CECAB/STP et leur filiale à Principe et pour proportionner leur meilleure appropriation par les producteurs. En ce qui concerne Principe, beaucoup de formations seront encore réalisées, surtout dans l’utilisation du séchoir à gasoil qui vient d’être installé, les aspects technique organisationnels, la traçabilité correcte, etc. Activités à réaliser - Formations pratiques sur les techniques de conduction de la culture de cacao, en organisant des rencontres inter – communautaires, et des stages avec la participation des bénéficiaires. - Formations liées au traitement post – récolte, surtout dans les communautés récemment intégrées dans la phase d'exportation. - Lutte contre les pestes et maladies, en organisant des sessions de formation et des échanges d'expériences dans le domaine de combat aux rongeurs, la prévention du mildiou et la sensibilisation pour la plantation d'arbres d'ombrage dans le cadre de combat aux thrips. - Diffusion de matériels végétaux et réalisations d'essais sur la méthode de multiplication par greffage. - Réalisation de travaux rapportés avec le contrôle interne dans les communautés de la phase d'exportation du programme bio, en visant la validation de la certification biologique et équitable. - Continuer la formation de l’équipe socio technique de la CECAB en vue d’une plus grande implication dans les aspects liés au système de contrôle interne pour qu’à la fin du projet la CECAB puisse poursuivre avec cette tâche indispensable pour la validation du certificat international. Ce travail de formation devra être renforcé, étant donné que la dite équipe est redimensionnée annuellement et elle n’est pas encore bien préparée pour assumer cette responsabilité. - Participation et appui technique dans le contrôle externe effectué par l’ECOCERT. - Suivi technique de redimensionnement des infrastructures de transformation de cacao dans quelques associations communautaires. - Suivi technique de la construction des infrastructures de transformation de cacao dans les 3 associations (5 nouvelles communautés), à savoir : i) São Manuel/Rio Ave (4 séchoirs+ 1 bâtiment) ii) Lembá /Ponta Furada (4 séchoirs + 1 bâtiment) et Santa Teresa (4 séchoirs + 1 bâtiment). - Appui technique dans la conclusion de la légalisation des associations de producteurs récemment dans la phase d’exportation, la filiale de la CECAB à Principe et les dix huit nouvelles communautés impliquées. - Appui technique au FIC concernant la réhabilitation des infrastructures dans les communautés de producteurs de cacao bio. - Organisation de campagnes de plantations d’arbres d’ombrage notamment des érythrines. 14 3.1.6 Plan des actions détaillé: Janvier- Décembre 2011 Actions visant l’amélioration de la production et de la productivité des producteurs Activités Formation et suivi technique des équipes de greffage (sur parcelles de producteurs et aux jardins clonaux. - - Mise en place de 4ème jardin clonal, de 350 à 400 plants et celui-ci à Principe -Continuation de la formation des producteur leaders dans la technique de greffage des cacaoyers Production et suivi des porte-greffes Responsable Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB/STP Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Période janvier -décembre janvier-novembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Techniciens de la filière et équipe sociotechnique de la CECAB Besoin Matériels Voiture, motos carburant matériels informatiques et de bureau, bottes, imperméables Des scalpels De l’alcool á 90º pour stériliser Observations Charges PAPAFPA et CECAB/STP Du plastique de fixation du greffon Charges PAPAFPA et CECAB/STP Charges PAPAFPA et CECAB/STP Techniciens de la filière et équipe sociotechnique de la CECAB Distribution de sachets en fonction d’évolution des activités au niveau de jardins clonaux Equipe socio - technique de la CECAB A partir mai Préparation de pépinières dans les jardins clonaux Equipe technique de la filière pépiniéristes avril Formation pratique sur greffage Responsable de la filière En collaboration avec Kaoka janvier/ décembre 15 Ressources Humaines • 1 Responsable • 2 Techniciens • • 1 Responsable 2 Techniciens et l’équipe socio technique de la CECAB • Technicienssupervision • producteurs –mise en place Techniciens de la filière et équipe sociotechnique de la CECAB Voitures, motos carburant et matériel de bureau, Sachets Charges PAPAFPA Voitures, motos carburant et matériel de bureau Charges PAPAFPA et CECAB/STP Voitures, motos carburant et matériel de bureau Des scalpels De l’alcool á 90º pour stériliser Du plastique de fixation du greffon Charges PAPAFPA et CECAB/STP Suivi technique plus approchée dans des communautés récemment dans la phase d’exportation Suivi technique de la pépinière (registres, état végétal et sanitaire) Techniciens de la filière janvier-décembre Légalisation de 11 associations Responsable de la filière janvier - juin Appui technique à la construction de 12 séchoirs et 3 bâtiments à Santa Teresa et 2 associations de Santa Catarina. UCP Responsable de la filière et une entreprise de construction Echanges sur les critères de production, récolte, décabossage fermentation et séchage de cacao bio et de qualité. Responsable de la filière janvier- décembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Formation sur la gestion et comptabilité et suivi (remplir les différentes fiches existantes)) Montage de dossier du contrôle interne Responsable de la filière mars/ décembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB UCP Responsable de la filière avril / novembre Voitures, motos carburant et matériel de bureau Voitures, carburant et matériel de bureau Voitures, motos carburant et matériel de bureau 6 rouleaux de plastique Voitures, motos carburant et matériel de bureau Charges PAPAFPA et CECAB/STP Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, motos carburant et matériel de bureau Matériel de bureau Charges PAPAFPA janvier/ décembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, motos carburant et matériel de bureau Charges PAPAFPA et CECAB/STP Janvier à avril PAPAFPA 3 tracteurs pour la CECAB dont 2 payés par CECAB Charges PAPAFPA et CECAB/STP Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB mars/ novembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, motos carburant et matériel bureau Charges PAPAFPA et CECAB/STP Montage de dossier Equipe technique de la filière mars / novembre Charge PAPAFPA Mise en place des recommandations Equipe technique de la mars / novembre 16 Matériel bureau matériel et informatiques Voitures, motos Suivi technique du Paiement producteurs par l’équipe de gestion Système du contrôle interne Techniciens de la filière et équipe sociotechnique de la CECAB Techniciens de la filière et équipe sociotechnique de la CECAB Techniciens de la filière et équipe sociotechnique de la CECAB aux Appui à l’’achat d’un nouveau tracteur pour la CECAB afin d’une meilleure intégration des associations de Santa Catarina et Santa Teresa et éviter des contraintes vécus lors de campagnes de 2008 Enquête et visite de toutes les parcelles janvier - avril Charges PAPAFPA et les associations Charges PAPAFPA et CECAB/STP Charges PAPAFPA et CECAB/STP Charge d’ECOCERT inspection 2010 Préparation du rapport final du système du contrôle interne s Appui à l’inspection 2011 d’ECOCERT Appui Institutionnel Sensibilisation publicité et Prévention et lutte biologique contre les maladies et ravageurs filière Equipe socio - technique de la CECAB Responsable de la filière Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB octobre novembre octobre novembre- ou ou Suivi technique de la CECAB visant l’amélioration de sa gestion et son fonctionnement en général Suivi technique des associations moins performantes visant l’amélioration de sa gestion et son fonctionnement en général Appui et sensibilisation pour la promotion de genre au sein des associations et de la CECAB Responsable de la filière Janvier-décembre Equipe socio - technique de la CECAB Equipe technique de la filière février / décembre 2010 Equipe socio - technique de la CECAB Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Mars 2010 / décembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Appui à la CECAB dans le maintien de la bonne collaboration avec société privée ( Kaoka). Responsable de la filière Janvier / décembre Equipe socio - technique de la CECAB Réalisation d’un film sur la production biologique à Sao Tomé. Responsable de la filière mars-avril Appui à Kaoka pour la réalisation d’un film avec une équipe internationale Equipe technique de la filière septembre novembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Equipe socio - technique de la CECAB Réalisation d’un film sur la production biologique à Principe Responsable de la filière septembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Appui à la CECAB dans la production des dépliants Responsable de la filière Mars Equipe socio - technique de la CECAB Appui à la CECAB et les associations de producteurs dans la distribution de sulfate et chaux aux producteurs des listes A et B Responsable de la filière Mars, juillet et aout Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB 17 ou carburant et matériels bureau et informatiques matériels bureau et informatiques Voitures, motos carburant et matériel de bureau matériel informatiques Voitures, carburant et matériel de bureau Matériel bureau matériel informatiques Voitures, motos carburant et matériel de bureau matériel informatiques Voitures, carburant et matériel de bureau matériel informatiques Voitures, motos carburant et matériel de bureau Matériel bureau matériel informatiques Voitures, carburant et matériel de bureau matériel informatiques matériel de bureau matériel informatique Voitures, motos carburant et matériel de bureau. PAPAFPA Charge PAPAFPA Charge PAPAFPA Charge PAPAFPA Charge PAPAFPA Charge PAPAFPA Charge PAPAFPA Charge CECAB Charge Kaoka Charge PAPAFPA Charge CECAB Charge CECAB (sulfate et chaux) Appui à la CECAB dans la construction des quelques infrastructures Formation sur la qualité du cacao sec Promotion et suivi de campagne de taille des cacaoyers improductifs Appui à la CECAB visant son autonomie progressive Appui technique aux associations des producteurs dans la lutte contre les rongeurs en utilisant des techniques et matériel conformes à la réglementation biologique. Appui aux producteurs dans le fournissement des arbres d’ombrage dans le cadre de professionnalisations des quelques producteurs en pépiniéristes d’arbres d’ombrage notamment érythrines.. Appui technique à la CECAB dans la construction des 6 nouveaux séchoirs solaires 4 à Monte Forte, et les autres dans d’autres communautés. Appui technique à la CECAB dans l’élaboration d’une liste des investissements et sa réalisation. Equipe technique de la filière février mars juillet Equipe socio - technique de la CECAB Levures, sucre, pièges mécaniques, noix de coco Charge Kaoka Responsable de la filière mars avril septembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, motos carburant et matériel de bureau Charge CECAB Responsable de la filière mai / aout Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, motos carburant . Charge CECAB Responsable de la filière février-mars et mars -septembre Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, carburant motos Continuer la formation technique dans toutes les associations de producteurs pour bien assurer la maitrise de critères de qualité par les producteurs chargés de transformation de cacao Faire un suivi technique et formation pour la taille de cacaoyers improductifs. Responsable de la filière mars/ Décembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, carburant motos L’achat de séchoir à la charge du PAPAFPA et l’installation et divers à la charge de la CECAB Charges PAPAFPA et CECAB/STP Responsable de la filière janvier-mars Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, motos carburant, 4 paires de tronçonneuses Charges PAPAFPA et CECAB/STP Réalisation de différentes formations pour les producteurs relais Responsable de la filière mars/ Décembre Equipe technique de la filière Equipe socio - technique de la CECAB Voitures, motos carburant . Charge PAPAFPA 18 et 3.1.7 Résultats attendus - Densité de plantation dans les communautés biologiques, augmentée - Les agriculteurs de la liste A avec les cacaoyers improductifs identifiées avec l'encre rouge et les bons producteurs identifiés avec l'encre jaune. - Suivi technique de 15 000 cacaoyers taillés et 100% de leurs rejets basaux greffés. - 10 000 cacaoyers improductifs taillés. - Capacité technique des bénéficiaires, augmentée - 1144 visites d'assistance technique réalisées, (952 à Sao Tomé et 192 au Principe. - Qualité et quantité de cacao transformé améliorée et augmentée. - Niveau d'attaque de pestes et maladies avec tendance la réduction - Arbres d’ombrages plantés par les bénéficiaires, augmentés - Associations récemment dans la phase d'exportation (11 à Sao Tomé et 3 à Principe) légalisées. - Infrastructures de transformation (séchoirs, bacs de fermentation, magasin) construits sur 3 nouvelles associations du nord de Sao Tomé. - Infrastructures de transformation des associations de la phase d'exportation suivies et réhabilitées par les associations à travers leurs fonds prévus à cet effet. - Inspection par l’ECOCERT réalisée à Sao Tomé et à Principe, homologation biologique validée dans toutes les communautés y compris la CECAB/STP. - Système d'organisation de la récolte amélioré au niveau des associations et de la CECAB - 32.000 plantes greffées pour distribuer aux producteurs. - Production de cacao augmentée pour 525 tonnes. - Technique de greffage dominé par 10 % de producteurs 19 3.1.8 Indicateurs de suivi et résultats - Filière cacao bio 1º trim. 2º trim. 3ºtrim. 4ºtrim. Total Sao Tome Principe INDICATEURS CLÉS Communautés appuyés Visites de Terrain Total des Agriculteurs appuyés Femmes agricultrices appuyées Thèmes techniques abordés et/ou diffusés Agriculteurs fournissant du cacao frais de façon régulière Associations de producteurs membres de la CECAB Agriculteurs formés en technique de taille Agricultures formés en technique de greffage Agricultures formés en transformation du cacao Agriculteurs faisant partie de l’équipe sociotechnique de la CECAB/STP Échanges communautaires Formations des techniciens (techniciens / jour) Formations des paysans (Paysan /jour) Surface totale suivie(Ha) Surface estimée de cacaoyers suivie (Ha) 2/3 Cacaoyers improductifs taillés (Ha) cacaoyers greffés (rejets de cacaoyers improductifs taillés) Arbres d`ombrages replantés cacaoyers greffés plantés Production total de cacao sec de l’année (ton) Production total de cacao sec aux normes exigées (ton) Prix d’une tonne de cacao sec à l’export (1000 €) Rendement unitaire (Kg/Ha) par rapport à la surface totale Rendement unitaire (Kg/Ha) par rapport à la surface estimée de cacaoyers Validation du certificat bio et bio -équitable Nombre d’installation de transformation redimensionné et construit par PAPFAPA Nombre de séchoirs solaires construits para la CECAB/STP Nombre de séchoirs solaires réhabilités par les associations et la CECAB/STP Achat par KAOKA P 49 336 1800 420 6 1400 34 280 65 900 13 2 36 250 4300 2866 5000 3000 500 20000 60 60 2,25 122 183 X 20 R P 49 336 1800 420 6 1400 34 R 15 900 13 2 30 250 4300 2866 0 1000 400 P 49 336 1800 420 6 1400 34 120 120 2,25 122 183 45 900 13 3 24 220 4300 2866 0 5000 400 8000 145 145 2,25 122 183 3 2 4 X 2 0 6 X 3 R P R P R P 49 49 35 336 1144 952 1800 1800 1470 420 420 350 6 6 6 1400 1400 1230 34 34 31 120 400 340 55 180 160 900 900 800 13 13 12 2 9 7 34 124 100 220 940 815 4300 4300 3400 2866 2866 2266 0 5000 3500 6000 15000 14000 600 1900 1500 8000 36000 32 000 200 525 475 200 525 475 2,25 2,25 2,25 122 122 140 183 209 178 X X 0 5 5 5 5 0 10 8 X X R P 14 192 330 70 6 170 3 60 20 100 1 2 24 125 900 600 1500 1000 400 4000 50 50 2,25 56 83 X 1 0 2 X R 3.1.9. Budget 2011 – Cacao bio Nº TRIMESTRE I LB DESIGNAÇÃO QTÉ P.U. Total 1 VEHICULES 11 Véhicules 4x4 TRIMESTRE II QTÉ 102.100 1 33900 33900 121 Moto 2 5000 10000 122 Tracteur avec remorque(CECAB) 1 58200 2 EQUIPEMENTS 23 Autres Équipements 231 Equipements pour Cacau Bio 2311 P.U. Total QTÉ 0 0 0 0 0 P.U. Total 0 ANNEE 0 102.100,00 0 10.000,00 0 0 0 58.200,00 126.000,00 46.000,00 16.500,00 226.800,00 3300 110.000 30.000 0 143.300,00 3300 110.000 30.000 0 143.300 1 33000 33.000 0 0 33.000,00 3 24000 72.000 30.000 0 0 2312 Balance 10 3.300,00 QTÉ 33.900,00 2312 Electricité siège de la CECAB 1 Total TOTAL 58200 Séchoir thermique 24 Reeplantation P.U. TRIMESTRE IV 38.300,00 23111 Lot de 4 sechoirs et 1 batiment 2313 Achat matériel de taille et greffage TRIMESTRE III 500 72.000,00 1 30000 5.000 30.000,00 5.000,00 3.300,00 0 0 0 3.300,00 35.000 16.000 16.000 16.500 83.500,00 241 Production des Plants greffés et divers 1 10000 10000 1 5000 5.000 1 5000 5.000 1 5000 5.000 25.000,00 242 Rehabilitation des plantations 1 15000 15000 1 5000 5.000 1 5000 5.000 1 7500 7.500 32.500,00 243 investisssement pepinières(sachet et divers) 243 Aquisition d'entrain et materiel Agricole 1 1 8000 2000 8000 2000 1 1 4000 2000 4.000 2.000 1 1 5000 1000 5.000 1.000 1 4000 4.000 0 21.000,00 5.000,00 3 FORMATION ET ETUDES 32 Formation et stages 6000 12.600 6.600 6.900 600 26.700,00 12600 6.600 6.900 600 26.700,00 6000 0 1 6000 6.000 0 12.000,00 3 300 900 320 Formation/ Stages et production d'un film 1 3212 Echange+Program radio+Conseil Consult. 2 300 600 2 300 600 600 2.700,00 3213 Formação gestão cooperativa et autres 1 6000 6000 1 6000 6.000 0 0 12.000,00 9.748 8.282 8.282 8.282 34.594 2.877 5.472 5.472 5.472 19.293,00 3.791 2.619 2.619 2.619 11.648,00 1419 1419 1419 1419 5.676,00 1344 5.376,00 6 COÛTS DE FONCTIONNEMENT 61 FORN.VEHICULES Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos Carburant 960 1,4 1344 960 1,4 1344 960 1,4 2 1344 960 300 1,4 Lubrifiant 15 5 75 15 5 75 15 5 75 15 5 75 300,00 612 Entretien autos 3 400 1200 3 400 1200 3 400 1200 3 400 1200 4.800,00 613 Assurances auto 1 1172 1172 0 0 0 1.172,00 2877 2.853 2.853 2853 11.436,00 1953 1953,00 1953,00 1953 7.812,00 Fonctionnement moto 614 Carburant motos 21 Carburant 1080 1,6 1728 1080 1,6 1728,00 1080 1,6 1728,00 1080 1,6 1728 6.912,00 Lubrifiant 45 5 225 45 5 225,00 45 5 225,00 45 5 225 900,00 615 Entretien motos 18 50 900 18 50 900,00 18 50 900,00 18 50 900 3.600,00 6 154 924 0,00 0,00 0 924,00 0 0,00 0 0 0,00 900 3.600,00 900 3.600,00 1910 7.910,00 810 1100 3.510,00 4.400,00 18.129,65 72.998,59 616 Assurances motos 62 NRJ.TEL.FCT.BUR. 64 FCT.LOC.BUREAUX 641 Location et foctionnement bureau et autres 900 3 300 65 Missons Courte Durée 652 Billets aériens 654 Location des Voitures 4 10 270 110 7231 Tecniciens de proximité 725 Perdiem local 300 1080 1100 900 900 3 300 1.910 3 10 270 110 18.369,65 72 Equipe Technique 723 Equipe Technique Animateurs 900 3 2180 7 PERSONNEL LOCAL 721 Responsable Technique de filière 900 810 1.100 3 300 1.910 3 10 270 110 18.129,65 15.658 900 810 1100 3 10 270 110 18.369,65 15.418 62.153,76 3 1242,6 3727,8 3 1243 3.728 3 1242,6 3727,8 3 1242,6 3727,8 14.911,20 12 644,22 7730,64 12 644,2 7.731 12 644,22 7730,64 12 644,22 7730,64 30.922,56 6 500 3000 6 500 3.000 6 500 3000 6 500 3000 12.000,00 15 80 1200 12 80 960 15 80 1200 12 80 960 4.320,00 1739,34 6.957,36 73 Administration 15.418 1739,34 15.658 1.739 1739,34 737 Chauffeur 3 289,89 869,67 3 289,9 869,67 3 289,89 869,67 3 289,89 869,67 3.478,68 738 Administration/Secretaire 3 289,89 869,67 3 289,9 870 3 289,89 869,67 3 289,89 869,67 3.478,68 971,87 3.887,47 43.512 463.192,59 74 Assurance Sociale (6%) TOTAL GENERAL 971,87 971,87 181.117,65 159.012 22 971,87 0 0 79.552 0 0 Justification du budget cacao bio 1. VÉHICULES USD 33 900 ,00 - sous rubrique 11, Achat d’un véhicule 4*4 pour remplacer la vieille voiture de la filière. USD 10 000 ,00 - sous rubrique 12, Achat de 2 motos pour l’équipe technique. USD 58 200 ,00 - sous rubrique 122, Achat d’un tracteur et d’une remorque neufs pour la CECAB afin de favoriser l’organisation de la récolte dans les nouvelles associations. 2. EQUIPEMENTS USD 33 000,00 - sous rubrique 2311, achat et installation d’un séchoir thermique afin de favoriser la finition de séchage de production des nouvelles associations. USD 72 000 - sous rubrique 2311-: Construction de 12 séchoirs et 3 bâtiments) dont Santa Teresa (4 séchoirs et 1 B 1), São Manuel/Rio Ave ( 4 séchoirs et 1 B 1) et Lembá / Ponta Furada ( 4 séchoirs et 1 B 1). USD 30 000,00 - sous rubrique 23111, Conduite de l’électricité de Generosa à Monte Forte visant l’électrification de l’installation de la CECAB/STP. USD 5000 - sous rubrique 2312- Achat de 10 balances (5 pour le cacao en gomme et 5 pour le cacao sec) pour les 5 nouvelles associations à savoir : São João/Brigoma, Séde de Santa Catarina/ Dona Amelia, Lembá / Ponta Furada, Santa Teresa et São Manuel/Rio Ave. USD 3 300 -sous rubrique 2313-achat matériel de taille et greffage notamment les plastiques, les séchoirs, etc. USD 25 000 - Sous rubrique 241- Production des plants greffés, achat des différents matériels de travail et concession de primes aux agriculteurs formateurs, coparticipation autour de 90% pour les achats de plants greffés et matériels végétales de bonne qualité chez les pépiniéristes et autour de 10 % seront à la charge des petits producteurs bénéficiaires et divers concernant á la production des plants greffés. USD 32 500 - Sous rubrique 242 réhabilitation des cacaoyers improductifs qui seront modèles afin d’inciter les autres producteurs à faire le même. USD 21 000 - Sous rubrique biologiques ( dippel). 2421 investissement pépinières notamment achat de sachets, insecticides USD 5 000 - Sous rubrique 243 achat de divers outils pout le travail agricole 3 FORMATION ET ETUDES USD 12 000 Sous rubrique 320 – Production de deux documentaires sur la filière cacao bio pour diffuser leurs actions et de présenter le modèle d’une coopérative fonctionnelle en partenariat avec un secteur privé externe. - Sous rubrique 3212- réalisation de 9 échanges (7 à S. Tomé et 2 à Principe sur les règles de production biologique, les labours culturels, etc. USD 2 700,00 Sous rubrique 3213- USD 12 000,00 Participation à 2 formations d’une semaine au Gabon dans le cadre du partenariat existant entre la filière poivre, épices et Agri-Sud et leur restitution aux dirigeants d’associations et de la coopérative sur place pour le renforcement de la coopérative. 1ere formation : Structuration des filières en février 2011 (2 techniciens) 2ème formation : Professionnalisation des groupements en juin 2011 (2 techniciens) Réalisations de plusieurs séances de formations sur place pour les petits producteurs. 6. COÛTS DE FONCTIONNEMENT 6.1. Fonctionnement d’un véhicule 611. Carburant pour 1 Hilux: 3 840 litres de gasoil x USD 1,4/litre= USD 5 376 e 60 litres de huile x USD 5 /litre = USD 300,00 612. Entretien 1 Hilux (Total de USD 4 800,00). 613. Assurance 1 Hilux (Total de USD 500,00). 614. Carburant 4 motos: 4 320 litres d’essence x USD 1,6/litre = 6 912,00 et 180 litres de huile x USD 4 /litre =USD 720,00) : 615. Entretien de 6 motos (Total USD 3 600,00) 616. Assurance de 6 motos (Total USD 720,00). 641. Payement de 100% de loyer du bureau à Príncipe, 12 mois x 300 USD = 3 600 USD. 652. 13 billets d’avion pour mission à Principe.et de Principe à Sao Tomé (responsable de la filière, techniciens et producteurs) USD 3 510,00) 654. Location de voiture à Principe: 40 jours x 110 USD = USD 4 400,00 7. PERSONNEL LOCAL 7. Personnel local (1 responsable filière, 4 techniciens dont 1 à Principe, 2 techniciens de proximité, 1 secrétaire administrative et 1 chauffeur). 725. Perdiem 44 jours x 110 USD = USD 5 940, 00 3.2. Filière Poivre/Épices 3.2.1 Bilan de principales actions menées en 2010 et les résultats par rapport à la prévision La filière poivre/vanille a exécuté et a coordonné, avec difficulté, les diverses activités relatives à l'organisation, à la formation et à l'évolution de la filière du poivre/épice, les activités de livraison et de préparation de la production de poivre dans l'unité de Rio Lima destinée au marché extérieur afin de permettre de rémunérer mieux les agriculteurs impliqués dans la filière. Deux principales raisons justifient la réalisation incomplète de ces actions : i) les problèmes climatiques; ii) les ressources humaines – l’équipe technique Concernant l’équipe technique dirigée par un responsable, la filière a développé des activités avec difficultés étant donné le désistement de deux techniciens et les absences à cause des maladies. Le tableau ci-dessous montre l'hétérogénéité de la composition d’équipe pendant les 9 premiers mois de l’année 2010. Composition de l’équipe Technique de la filière Trimestre Nombre total de techniciens 1er 7 2ème 5 3ème 5 Cette équipe a porté l’assistance à 345 bénéficiaires en 27 communautés, (17 communautés à São Tomé avec un total de 259 agriculteurs et 10 au Principe avec un total de 86 agriculteurs). De cette assistance, 70 % possède déjà une plantation. Ont été réalisées 7 rencontres desquels ont participé 334 agriculteurs parmi les bénéficiaires directs et indirects (épouse, époux ou enfants des agriculteurs). Pour rendre le suivi et le contrôle de meilleure qualité, ont été introduits dans toutes les communautés, le « cahier de la communauté» dans lequel figure l’objectif des actions menées et la signature des personnes y ayant pris part. 469 visites ont été réalisées sur le terrain par les techniciens de la filière. Les associations, la coopérative ainsi que la filiale de la coopérative de la Région Autonome de Principe ont reçu l’appui de la filière dans les diverses domaines. Situation des Associations de producteurs de poivre et de vanille Communauté CEPIBA/ Filialle CEPIBA – Principe Rio Lima Vila Fernanda Monte Belo Vanguarda/Rodia Plateau/A.Francisca Sto António / Quimpo II Guadalupe P.Nazaré V.Alegre/S.José/Otótó Pedroma Bacia Sta.Catarina (Sta Catarina I e II) Ponta Palmeira Uba Budo Agua Sampaio Constituée x x x x x x x x x x x x x x x Légalisée x x x x x x Pinheira Benfica Association de Nord – Príncipe (S.Joaquim/Pincaté/Monta Alegre Ponta do Sol, Gaspar, Santa Rita, Azeitona e Praia Inhame) Association de sud – Príncipe (Nova Estrela, Terreiro Velho, Abade, Bela Vista/Porto Real) x x x x Au cours du période, des matériels végétaux ont été fournis aux bénéficiaires, comme suit : Distribution de matériels végétaux Matériel végétal Plants de poivre Tuteurs Prévu Réel % Réel 46.250 24.309 52,6 46.250 24.797 53,6 Avec cette quantité en plants de poivre fournie et plantée, la filière devrait compter avec des plants correspondant à une surface de 74,21 hectares. Néanmoins d’après le bilan des plants vivants qui a été réalisé au mois d'octobre, il existe, aujourd'hui, approximativement un nombre des plants vivants correspondant seulement à 48,3 hectares. La sècheresse a dévasté les 9,7 hectares de l’année 2010, plus les 16,1 hectares des années précédentes totalisant approximativement 26 hectares. Les conditions propices pour la plantation n'étaient pas réunies, étant donné deux grands problèmes observés : i) La plupart des pépinières de poivre, n'ont pas résisté et ont fini pour mourir ; ii) Les conditions n'étaient pas réunies au niveau des plantes pour l'extraction de boutures nécessaires aux pépinières, étant donné que les plantes étaient très déshydratées. Concernant la production, la filière a poursuivi l'accompagnement de la livraison du poivre dans l'unité de préparation et la formation sur sa préparation. La quantité prévue n’a pas été atteint, étant donné la sècheresse. Production de poivre frais - Unité de préparation de Rio Lima en 2010 Communauté Prévision (en mai 2010) Réel jusqu’à sept 2010 Noir Blanc % Total Benfica Monte Belo Pedroma Plateau Praia Nazaré Quimpo II Rio Lima Sta Catarina Vanguarda Vila Fernanda Vista Alegre 1088 55 225 1035,2 1071 1080 14183,2 210 400 425 831,5 72,03 42,85 99,86 187,07 83,9 404,67 7785,588 10,3 10,5 27,3 685,97 34,53 11,95 129,1 86,9 135,7 249,16 3103,12 1,8 69,15 75,9 43,8 106,56 54,80 228,96 273,97 219,60 653,83 10.888,71 12,10 79,65 103,20 729,77 10% 100% 102% 26% 21% 61% 77% 6% 20% 24% 88% São Tome Príncipe 20.603,9 9.410,04 3.941,11 13.351,15 65% Considérant que pour 1 kilo de poivre sec, il est nécessaire 4,5 kilos de poivre frais, le total de poivre sec obtenu est comme suit. Production de poivre sec - Unité de préparation de Rio Lima et Principe en 2010 Lieu Prévision (en mai 2010) Réel jusqu’à sept 2010 Noir Blanc São Tome Principe 4.578,6 2.091,1 875,8 % Total 2.966,9 65% Une attention spéciale a été donnée au traitement du gingembre dans l'unité de préparation de Rio Lima avec l'appui du partenariat de Hom & Ter. La filière a apporté son soutien à l'ouverture de l'espace destiné à la plantation de poivre. D'autre part, la filière a continué à stimuler le niveau de participation des agriculteurs surtout dans les actions de replantation, en utilisant les échanges comme principal instrument d’animation, la formation et les échanges d'expériences entre les promoteurs de poivre et de vanille. Ont été réalisés 4 échanges qu’ont conduits à la plantation, à la production, à la préparation et à une meilleure qualité de poivre pour l’exportation. Dans ces échanges, ont participé 262 bénéficiaires (agriculteur, femme et/ou fils de d’agriculteurs) de la communauté de Pinheira, Uba Budo/Pedroma, Água Sampaio et Bacia Santa Catarina. 55 pépiniéristes ont été appuyés. Presque toutes les pépinières produites et suivies sont mortes du fait du manque d’eau dans les abris. Deux associations à la Région Autonome de Principe ont été créées : l’Association de Poivre de la Zone Sud et l’Association Poivre de la Zone Nord 3.2.2 - Description détaillée des activités et réalisations prévues pour 2011 Objectifs prévus Pour la filière, l’année 2011, n’est pas qu’un pilier du grand bâtiment qui se construit pour une véritable autonomie de la CEPIBA / BIO / STP. La vision de la filière poivre et épice est qu'il y aura besoin de minimum trois ans pour une véritable consolidation, soit 2011, 2012 et 2013. Durant cette période, doivent être exécutés les objectifs généraux suivants : i) ii) iii) Appuyer tous les agriculteurs intéressés dans la promotion du poivre, de manière à obtenir une surface minimale de 160 hectares en 2013, c'est-à-dire, obtenir 400.000 plantes en production. Pour cela, il faudra élaborer une stratégie pour la mise en place de 24 hectares chaque année pour récupérer le retard dû à la sécheresse de 2010. Rendre plus professionnel les producteurs impliqués dans la culture de cette épice de manière à augmenter leur capacité de production et de travail en groupe selon une logique d'organisation autour de la filière biologique, en augmentant ainsi les revenus de ces bénéficiaires et en améliorant leurs conditions de vie, Améliorer et consolider les objectifs déjà atteints par la filière dans ce programme. Constituent les objectifs spécifiques de la filière pour 2011: i) ii) iii) iv) apporter une assistance technique aux 27 communautés, approximativement 400 familles productrices de poivre et d'épices ; Former 192 personnes dont 30% sont des femmes; Assurer et consolider l'amélioration de la qualité du produit final sur le marché; Maintenir la partenariat avec Hom & Ter et Agrisud; v) vi) vii) viii) ix) Promouvoir des formations agro-écologiques et techniques dans la base des règles de la production biologique; Continuer à apporter son soutien la CEPIBA (Coopérative d'Exportation de poivre et de Vanille) jusqu'à son autonomie complète; Réaliser des échanges et des visites d'études; Poursuivre des formations en vu de produire un nombre de plantes plus important et convertir les actuels et nouveaux producteurs dynamiques en pépiniéristes; Installer à Póto, des plantations de meilleures variétés de poivre existant à STP, pour l'extraction de boutures permettant la production de pépinières et développer des actions pour que la CEPIBA produise elle-même des pépinières. Pour chaque culture, on doit souligner les principes à savoir : Pour le Poivre i) Subventionner à 97.5%, 60.000 tuteurs et 23.860 pépinières de poivre aux agriculteurs dont les plantations ont été décimées par la sècheresse pour récupérer les surfaces déjà ouvertes pour la culture du poivre, en donnant la priorité aux communautés où l'irrigation est possible ; ii) Soutenir avec le transport de la filière la collecte des produits dans les communautés les plus éloignées de l’unité de préparation jusqu'à ce que les conditions de production de ces communautés justifient l’installation d'unités de préparation ; iii) Continuer à soutenir les pépiniéristes, en donnant des sacs plastiques pour la production de pépinières, des formations et du suivi pour assurer les 72 hectares jusqu’à 2013. iv) Continuer à promouvoir la culture et à consolider les connaissances acquis par concernant la plantation, les entretiens, la récolte, la préparation, la conservation et l’organisation des communautés en associations de producteurs biologiques; v) Construire des installations dans les communautés bénéficiaires dont la plantation a déjà atteint une surface de 5 hectares ; Pour le gingembre et curcuma i) Subventionner à 100% le matériel de gingembre et de curcuma pour leur promotion. ii) Continuer à développer des techniques de préparation et de conservation avec l’appui de l’ Hom & Ter Partenariats Continuer à consolider le partenariat avec : i) L’Agrisud dans le cadre des formations pour l’équipe technique et les producteurs et sur la structuration de la filière ; ii) L’Hom & Ter dans le cadre de la préparation, de la conservation et d'achat /vente, iii) Le CIAT dans le cadre de l'identification des variétés, des nuisibles et des maladies iv) L’ECOCERT dans le cadre de la certification biologique - Travail avec l'équipe Le démarrage des travaux commencera avec la traditionnelle rencontre de quelques jours de réflexion au mois de janvier, avec tous les membres de la filière. Les objectifs de ces rencontres sont : i) Analyser le niveau d’exécution du programme de 2010. ii) Présenter le programme de travail en définissant les grandes lignes des orientations de la filière pour l'année 2011. iii) Encadrer les techniciens en fonction des communautés sélectionnées et des tâches respectives à exécuter. Durant l'année 2011, l'équipe technique se composera d’un responsable de la filière et cinq techniciens (quatre à São Tomé et un à Principe. - Sensibilisation Sur la base du diagnostic des besoins, de formation ou qualification et de matérialisation d'actions concrètes de replantation en parallèle avec des petites appuis matérielles (sacs plastiques, matériels végétaux, de pesticide biologiques etc.), la filière réalisera des rencontres de sensibilisation avec 27 communautés (17 à São Tomé et 10 à Principe) impliquant un total de 400 agriculteurs (300 à São Tomé et 100 à Principe), en appuyant les parcelles de démonstration pour réaliser des séances de formation, des échanges et des films. L’engagement des nouvelles communautés et nouveaux bénéficiaires sera fait selon les principes suivantes: - Substitution des communautés anciennes et démotivées par de nouvelles communautés ayant plus de 20 agriculteurs, dans la mise en œuvre de culture du poivre. - Implication des nouveaux agriculteurs des communautés qui bénéficient déjà d’une assistance, - Séparation des communautés jumelées si les quantités des promoteurs augmentent au point de justifier la création d'une association de producteurs dans chacune des communautés. - Les producteurs et nouveaux bénéficiaires qu’ont la possibilité d’irrigation dans la saison sèche ‘’gravana’’ ou qui sont dans les communautés qui seront appuyés par le FIC dans le cadre de réhabilitation du système d’irrigation (dont la conclusion est prévue pour la fin du deuxième trimestre 2011). Les agriculteurs de la lista A de cacao biologique intéressés seront appuyés avec un minimum de 50 plants de poivre. Un contrat de collaboration sera signé entre les nouveaux bénéficiaires et le programme à travers la filière, ainsi que la signature d'un contrat de production biologique. La tenue et la mise à jour du cahier de la communauté est toujours obligatoire pour tous ceux qui bénéficient de l'assistance pour la promotion de la culture du poivre et des épices. - Formation, échange/visites d'étude La filière réalisera des formations internes et externes pour : i) l'amélioration des pratiques de production pour augmenter la capacité de production en quantité et en qualité ; ii) les pratiques agro-écologiques et la biodiversité ; iii) l'amélioration des processus de préparation du poivre, du gingembre et du curcuma ; iv) la qualification de l’équipe technique, et ; v) l'organisation de la production et la structuration de la filière Des échanges communautaires, intercommunautaires et interrégionaux pour la replantation, la production et l'utilisation de composte, l'empaillage et le traitement phytosanitaire des cochenilles et des visites d'étude (une visite d'étude composée de producteurs et de techniciens de la filière au Cameroun et à Madagascar, seront réalisées. - Visites aux plantations Seront réalisées des visites aux plantations par l'équipe technique de la filière, avec les objectifs suivants : - Suivi technique des cultures - Distribution de matériels végétaux - Collecte de contributions - Formation/démonstration/animation - Collecte de produits et d’informations - Contrôle interne et externe des plantations - Identification des variétés de poivre Cette activité consistera à obtenir des résultats liés à l’identification de variétés par le CIAT et à effectuer leur plantation dans un espace mis à disposition par le Gouvernement à Póto auprès l’Unité de CEPIBA, pour l’extraction de boutures pour leur multiplication rapide. - Appui technique à la lutte contre les pestes et maladies Concernant l’appui technique à la lutte contre les pestes et les maladies, la filière mettra en place des activités dans le cadre de la production de pépinière, notamment l’acquisition de boutures provenant de matériel de qualité et saine, l'approvisionnement de produits autorisés dans la production biologique et la fourniture d’insecticide biologique. Un partenariat sera établi avec le CIAT - Replantation Poivre: Dans l’année 2011, les actions seront menées pour augmenter la surface pour 72,38 hectares, soit, d’effectuer la plantation de 24 hectares. Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire que en 2011 soient installées et disponibles les quantités de matériels végétaux de conformité avec les chiffres du tableau suivant. Poivre – Matériels végétaux nécessaires pour 2011 Pépinières (1000) Boutures Tuteurs (1000) Surface à planter (Ha) Sao Tomé 24,08 25,92 50 20 Príncipe 10 10 4 Comme il a été dit auparavant, l’objectif à atteindre au final de 2011, sera une surface totale plantée de 72,38 hectares (61,43 hectares, correspondant à 153.580 plants à Sao Tome et 10,95 équivalents à 27.380 plants à Principe) Plants (1000) Tuteurs (1000) Surface (Ha) Sao Tomé 153,58 153,58 61,43 Total Príncipe 27,38 27,38 10,95 Total général 180,96 180,96 72,38 Il convient noter qu’avec la sècheresse de 2010, environ 26 hectares ont disparu, ce qui veut dire que la surface total de poivre planté de 74,21 hectares (65,38 hectares à Sao Tome et 8,83 à 6.95 ha Principe). Toutes les plantations réalisées en 2010 ont été décimées, correspondant à 9.72 ha et 16,11 pour les années antécédentes. Le Programme, financera l'acquisition de matériels végétaux (pépinières de poivre et tuteurs à 97,5% pour ceux qui ont subi de manière préjudiciable la sècheresse et 95% pour les nouveaux producteurs) et gingembre et curcuma à 97,5 % et mettra à la disposition des agriculteurs, la tronçonneuse, le respectif opérateur et le fond de roulement pour le carburante pour l’ouverture de la parcelle. Ce fond sera reversé aux associations par les respectifs bénéficiaires quand leur plantation de poivre initier la production. En ce qui concerne la distribution de matériel végétal (pépinières et boutures de poivre, tuteurs) la filière louera des transports, seulement pour les lieus de difficiles accès. À Principe la distribution de matériel végétal sera faite avec le tracteur de la CECAB, où la filière contribue avec l'apport en carburant. Une attention sera donnée aux cultures intercalées en évitant qu’elles constituent des vecteurs de pestes et des maladies et aussi bien les cultures vivrières associées pour garantir l’auto suffisance alimentaire. Considérant que l’irrigation c’est un des facteurs essentiels pour le succès de cette filière, des efforts seront faits pour sensibiliser les responsables du FIC, aussi bien les autres entités pour une solution urgent et durable pour ce problème. - Appui technique dans le procès de préparation de poivre, gingembre et curcuma Des actions de formation et de démonstration concernant le processus de préparation de poivre, du gingembre et du curcuma seront conduites, afin d’obtention d’un produit final de qualité et qui répond aux exigences du marché externe. Quelques opérations seront mises en œuvre avec l’appui d’Hom & Ter et d’Agrisud, à savoir: - formations sur la préparation de poivre, gingembre et curcuma - acquisition des sacs plastiques (destinés à la CEPIBA et aux producteurs pour la récolte et transport aux unités de préparation, en évitant les risques de contamination) avec l’identification pour l’exportation - Production Considérant le total de plants distribué de 2001 à 2008, la production prévue devrait atteindre 17 tonnes en 2011. Néanmoins, étant donné la sécheresse de 2010, les informations recueillies concernant la mortalité correspondent à 40.000 plants morts, soit peu près 16 hectares. Cette situation influencera non seulement la production de 2011 mais aussi la production des années suivantes, Donc, pour 2011, la filière estime une production que pourra varier entre 5 à 7 tonnes de poivre blanc, sec. j) Appui à la coopérative (CEPIBA / BIO STP) La filière donnera séquence aux actions concernant l’organisation des producteurs de poivre et d’autres épices. - Installation et remodelage des infrastructures Construction de séchoir en Principe. - Récupération d’infrastructure de Potó pour la CEPIBA /BIO /STP La CEPIBA prétend accomplir les exigences du marché de poivre, principalement dans l'aspect de sélection de grains (calibrage), ensachement et stockage, donc des actions seront développés pour la récupération de l'infrastructure construite en Potó par l'ancien projet de poivre financé par la coopération espagnole. - Travaux liés à la certification biologique Des actions de contrôle interne (filière) et externe (ECOCERT) seront conduites pour l’obtention du certificat biologique en 2011. 3.2.3 - Méthodologie d’intervention La filière poursuivra leur intervention avec la méthodologie du type d’information/sensibilisation, de diagnostic de la nécessité/formation/matérialisation et d'actions concrètes de replantation comme élément fondamental pour l'administration pratique de techniques de conduction de la culture de poivre et les autres épices, techniques de préparation, techniques de combat aux pestes et maladies, qui devra reposer sur une conjonction de trois éléments fondamentaux, à savoir : i) Un projet d'agriculteurs réunis en groupe, préférentiellement qui coïncide avec l'esprit du développement des filières en visant la logique du marché. ii) une formation qui prise en compte les acquis des agriculteurs pour leur professionnalisation. c) L’approvisionnement de matériels végétaux Pour atteindre ces objectifs, la formation du personnel technique devra continuer à faire partie intégrante des préoccupations de la filière. 3.2.4 - Stratégie Pour limiter les impacts climatiques (sècheresse prolongée), la filière compte mettre en place les techniques ci – dessous : - Système d’irrigation goute à goute dans les plantations - Apport de matière organique afin que l’eau qui s’infiltre soit retenue dans le sol. Arrosage sur paillage –pailler les cultures pour éviter le desséchement du sol. Sur les parcelles en pente –aménager des terrasses et établir des cuvettes autour des plants. Plantation des nouveaux plants plus profondément. Effectuer des trous avec 60 cm au lieu de 30 cm pour favoriser un enracinement plus profond et donc un captage d’eau facilité - Sera utilisée par la filière une démarche participative, avec l'intervention directe du groupe cible, dans la mise en œuvre des actions, particulièrement les agriculteurs organisés en groupes, augmentation de surface et amélioration de qualité .Chaque bénéficiaire devra avoir 650 plants, au minimal. Jusqu'à la fin de l'année 2011 la filière prétend atteindre un total de 72,38 hectares de poivre (61,42 ha à Sao Tome et 10,95 ha à Principe). La distribution de ces pépinières sera effectuée au 1er et 2ème trimestre à travers la diffusion des boutures de poivriers pour plantation directe dans la parcelle de l’agriculteur et la diffusion de plants de poivriers sous forme de pépinière. Étant donnée que jusqu'à la fin de l'année 2011 la filière prétend atteindre un total de 72,38 hectares de poivre, la distribution de ces pépinières sera effectuée au 1er et 2ème trimestre, à travers la diffusion des boutures de poivriers pour plantation directe dans la parcelle de l’agriculteur et la diffusion de plants de poivriers sous forme de pépinière. Une stratégie pour la production de pépinières sera mise en place à partir du 4ème trimestre 2010 et après janvier 2011. Les coûts des plants de poivre pour plantation directe seront payés à 100% par le PAPAFPA à travers la filière poivre/épices. Le coût pour les pépinières sera cofinancé à hauteur de 5% par les nouveaux agriculteurs intéressés e 2,5% par les bénéficiaires qui ont été préjudiciés par la secheresse. La plantation des tuteurs se fera à grande échelle au quatrième trimestre de l’année 2010 et au premier trimestre de 2011. Pour la matérialisation de ces objectifs, seront mises en place les actions suivantes: - Rencontres de sensibilisation avec les agriculteurs dynamiques, travailleurs, responsables, potentiels dans la production de poivre, - Transformation des grands producteurs en nouvelles pépiniéristes. - Distribution de 55.000 sacs plastiques aux pépiniéristes. - Réalisation de formations techniques sur la production de pépinières de poivre, aux futurs pépiniéristes. - Suivi de pépinières produites. - Collecte de contribution pour le matériel végétal Des actions seront mises en place en partenariat avec l’Hom & Ter et l’AGRISUD INTERNACIONAL. 3.2.5 Chronogramme des activités 2011 Activités Distribution des communautés Diagnostique Planification et coordination des activités Sensibilisation Échange Visites aux plantations Formations et stages pour les techniciens externes Formations et stages pour les techniciens internes Formation des bénéficiaires externes Formation des bénéficiaires internes Visite d'Étude Mission de Agrisud/IGAD Mission de Hom & Ter Résultat de variétés Elaborations des indicateurs de résultats Elaboration et remise des rapports Elaboration du PATB 2012 Acquisition de: sacs plastiques pour les pépinières intrants matériels Préparation de caisses de fermentation/stockages Contrôle et certification biologique interne Contrôle et certification biologique externe Suivi des parcelles: Ouverture d’espace alignement ouverture des trous acquisition et distribution des matériels végétales Préparation de pépinières buttage/découronnement empaillage irrigation Fertilisation organique Traitement fongicide Traitement insecticide Récolte poivre Préparation poivre Récolte des données sur la production Constitution d’associations au Principe Jan Fév. Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc. 3.2.6 Indicateurs de suivi et résultats - Filière poivre/épice Trim. I INDICATEURS CLÉS P R Trim II P R Trim III P R Trim IV P R Total P São Tomé R P R Príncipe P Conseil Technique-économique Communautés appuyés 27 27 27 27 27 17 10 Visites sur le terrain 240 240 160 240 880 704 176 Agriculteurs appuyés Pimenta 400 400 400 400 400 300 100 Total de femme avec poivre 30 30 30 30 120 90 30 0 0 Développement des capacités des acteurs locaux Associations constituées 21 21 21 21 21 19 2 Associations légalisées Échanges intercommunautaires Formations des paysans (Paysan /jour) 3 2 30 3 5 30 4 5 30 3 30 13 12 120 11 9 96 2 3 24 Formations des familles de paysans (famille /jour) Associations membres de CEPIBA 18 13 18 15 18 19 18 19 72 19 60 17 12 2 Nbre de personnes membres des Associations 273 315 400 400 400 300 100 Nbre de personnes membres des Associations (femmes) 5 5 5 5 20 15 5 Nbre de personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole 18 30 30 0 78 67 11 Nbre de personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole (femmes) 5 5 5 5 20 15 5 Nbre de personnes formées en postproduction, transformation et commercialisation 11 11 0 11 Nbre de personnes formées en postproduction, transformation et commercialisation (femmes) 3 3 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 40 40 32 8 55 55 46 9 Nbre d'élus paysans relais et techniciens formés Nbre d'élus, paysans relais et techniciens formés (femmes) Nbre d'installations de transformation aménagées / remises en état 11 Pépiniéristes: Nbr. Pépiniéristes bénéficié du suivi technico-économique Nbr. Pépinière de poivre installé et suivi (1000) 40 40 40 11 R Recapitalisation exploitation/développement cultures pour exportationº Poivre 0 0 0 0 Surface suivie (Ha) (48,38 ha en 2010) 65,56 72,37 72,37 72,37 72,37 61,42 10,95 Plantation (Ha) 17,18 6,812 0 0 23,99 19,99 4 Tuteurs diffusés (1000) pour densification 0 0 0 18 18 14,40 3,6 Tuteurs diffusés (1000) pour redensification 0 0 0 42 42 35,60 6,4 5,1 5,1 0 0 10,2 6,60 3,6 Plants diffusées (1000) pour redensification 11,93 11,93 0 0 23,86 17,46 6,4 Boutures diffusés (1000 ) pour densification 7,776 0 0 0 7,776 7,78 0 Boutures diffusées (1000) pour redensification 18,14 0 0 0 18,14 18,14 0 Quantité de poivre produite 0 0 0 6 6 5,00 1 % de bonne qualité 0 0 0 Poivre exportée (ton) 0 0 0 5 5 4,33 0,67 0 0 Plants diffusés (1000) pour densification Gingembre Boutures diffusées (Kg) pour densification 0 0 200 400 600 600 0 Curcuma 0 0 0 0 0 0 0 Boutures diffusées (Kg) pour densification 0 0 50 150 200 200 0 3.2.7. - Budget prévisionnel détaillé - Poivre/épices 2011 Nº TRIMESTRE I LB DESIGNAÇÃO QTÉ P.U. 2 EQUIPEMENTS 100 30 23 Autres Équipements 234 Equipment pour Proc.de Poivre/vanille 244 Aquisition des Plants (Poivre) QTÉ Total 21 Bureautique 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires TRIMESTRE II P.U. 0,33 QTÉ Total P.U. TRIMESTRE IV QTÉ Total P.U. TOTAL Total ANNEE 39.665 28.780 3.200 11.040 3000 0 0 0 82.685 3000 0 0 0 3.000 36.665 28.780 3.200 11.040 79.685 16.665 17030 TRIMESTRE III 12.780 3.200 11.040 43.685 5.620 17030 0,33 5.620 0 0 11.240 22000 0,17 3.740 0 18000 3.060 10.200 0 5.935 2.604 245 Aquisition des tuteurs (poivre) 20000 0,17 3.400 246 Aquisition des boutures (poivre) 25916 0,229 5.935 0 0,17 0 acquisition bouture du gingembre Kg 600 4,34 2604 acquisition bouture du curcuma Kg 400 4,34 1736 1.736 6.720 248 Ouvertur de surface 249 Location des Voitures pour mater. Vegetal 6 160 960 12 160 15 50 750 30 50 236 Equipment pour Processus de poivre 1 237 Equipment Cooperative vanil. /poivre Magasin 1 20000 3 FORMATION ET ETUDES 32 Formation et stages 320 Formation et divers Stages pour les techniciens 5 3201 Formation des béneficiairs 400 25 2 5 150 5 CONTRATS DE SERVICE 16000 20 160 3200 4 160 640 0 60 50 3000 0 0 0 0 1500 16.000 clôture du séchoir de Rio Lima e Plantatio Poto 3212 Echange+Program radio+Conseil Consult. 1920 5.250 16.000 16000 16.000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 20.000 2.425 2.875 2.875 2.125 10.300 2.425 2.875 2.875 2.125 10.300 8.000 2.000 5 125 25 300 5 400 2.000 5 5 125 25 150 750 5 18.847 400 2.000 5 400 2.000 5 125 25 5 125 500 150 750 0 1.800 20.222 80.000 21.208 19.722 Renforcement technique production 2 1500 3.000 3 1500 4.500 2 1500 3.000 Formation et professionnalisation producteurs 9 625 5.625 3 625 1.875 4 625 2.500 Organisation et struturation filiére 2 1500 3.000 3 1500 4.500 2 1500 3.000 3 Suivi et supervision, prestation Agrissud 2 3111 6.222 3 3111,1 9.333 2 3111,1 6.222 2 0 1 4000 4.000 1 4000 4.000 8.000 1 1000 1.000 1 1000 1.000 1 1000 1.000 1 1000 1.000 4.000 Analise,identification du varieté,petit materrièl et équipements Logistique 0 3 1500 4.500 15.000 0 10.000 1500 4.500 15.000 3111 6.222 28.000 6 COÛTS DE FONCTIONNEMENT 61 FORN.VEHICULES Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos Carburant (voiture de la filière) 8.841,00 6.770,00 6.680,00 6.820,00 29.111,00 7.731,00 5.660,00 5.570,00 5.710,00 24.671,00 4.077,00 2.930,00 2.840,00 2.980,00 12.827,00 2.505,00 2.530,00 2.440,00 2.580,00 10.055,00 9.630 1620 1,5 2.430 1620 1,5 2.430 1560 1,5 2.340 1620 1,5 2.430 Lubrifiant 15 5 75 20 5 100 20 5 100 30 5 150 425 612 Entretien autos 1 400 400 1 400 400 1 400 400 1 400 400 1.600 613 Assurances auto 1 1172 1.172 0 0 1.172 11.844,00 Fonctionnement moto 614 Carburant motos Carburant Lubrifiant 615 Entretien motos 616 Assurances motos 1050 2.730,00 2.730,00 2.730,00 1.830 1.830 1.830 1.830 7.320 1,6 1.680 6.720 150 600 900 3.600 1,6 1.680 1050 30 5 150 18 50 900 6 154 924 0 0 0 924 450,00 450,00 450,00 450,00 1.800,00 64 FCT.LOC.BUREAUX 641 Location bureau central et Autres 3.654,00 3 150 65 Missons Courte Durée 450,00 1,6 1.680 1050 30 5 150 18 50 900 3 150 660,00 450,00 1,6 1.680 1050 30 5 150 30 5 18 50 900 18 50 3 150 660,00 450,00 3 150 660,00 450,00 1.800 660,00 2.640,00 652 Billets aériens 2 300 600,00 2 300 600,00 10 300 3.000,00 2 300 600,00 4.800 654 Location des Voitures 6 110 660,00 6 110 660,00 6 110 660,00 6 110 660,00 2.640 18.285,04 76.900,14 7 PERSONNEL LOCAL 18.845,04 72 Equipe Technique 721 Responsable Technique de filière 18.285,04 17.003,76 3 1.242,6 21.485,04 16.443,76 3.727,80 3 1.242,6 3.727,80 19.643,76 3 1.242,6 16.443,76 69.535,04 3.727,80 3 1.242,6 3.727,80 14.911 723 Equipe Technique Animateurs 18 644,2 11.595,96 18 644,2 11.595,96 18 644,2 11.595,96 18 644,2 11.595,96 46.384 725 Perdiem local 21 80 1.680,00 14 80 1.120,00 54 80 4.320,00 14 80 1.120,00 8.240 869,67 3.478,68 3 289,89 869,67 3 289,89 869,67 3 289,89 869,67 3 289,89 869,67 3.479 73 Administration 737 Chauffeur 74 Assurance Sociale (6%) TOTAL GENERAL 869,67 869,67 869,67 971,61 971,61 971,61 971,61 3.886 88.622,70 77.918,24 53.962,24 58.492,04 278.995,21 3.2.8 - Justification du Budget Poivre/épices 2011 2. EQUIPEMENTS USD 82.685,00 pour: - Acquisition de chaises pour la CEPIBA – USD 3.000,00 - Acquisition de matériels végétales ; carburante pour la tronçonneuse (1500 litres d’essence; 750 litres d’huile pour l’ouverture d’espace pour la plantation de poivre; payement et entretien de la tronçonneuse dans l’opération d’ouverture d’espace) – USD 43.685,00 - Location de voiture pour le transport de matériels végétaux aux communautés de Sao Tome de difficile accès – USD 5.250,00 - Clôture du séchoir de Rio Lima Séchoir et plantation de Potó – USD 16.000,00 - Équipement pour la Coopérative (Magasin au Príncipe) – USD 20.000,00 3. FORMATION ET ETUDES USD 10.300,00 pour la formation et divers stages pour les techniciens et bénéficiaires de la filière. 5. CONTRAT DE SERVICE USD 80.000,00 pour : - Renforcement technique production ; professionnalisation producteurs ; organisation et structuration filière ; suive, supervision, prestation Agrisud ; analyse identification du variété, petit matériel - USD 76.000,00 - Logistique – USD 4.000,00 6. COÛTS DE FONCTIONNEMENT Total USD 35.045,00 6.1. Fonctionnement d’une voiture et 6 motos (carburant, entretien, et assurance) USD 27.605,00) 65. Missions de courte durée pour assistance suivi et échanges (Sao Tomé/ Príncipe et vice-versa, Príncipe/S. Tomé e vice-versa). (Total USD 7.440,00) 7. Personnel local (1 responsable de la filière, 6 techniciens, 1 motoriste, et assurance de personnel - USD 75.074,00 74 Assurance Personnel – UDS 3.100,00 3.3- Filière Cacao conventionnel et de qualité 3.3.1. Bilan de principales actions menées en 2010 et les résultats par rapport à la prévision Au cours de 2010, la filière a poursuivi avec les activités de sensibilisations des producteurs, dont les résultats ont été l’augmentation de nombre de producteurs qu’a remis le cacao à la coopérative. (232 en 2009 pour 462 en 2010). Plus de 60% de la production total des communautés ont été vendus à la coopérative, contre 30% en 2009. Il convient noter que dans le période dans lequel la coopérative n’avait pas des moyens financiers pour le paiement du cacao en gomme aux agriculteurs, plus de 50% ont remis leur cacao. Par ailleurs, il y a eu une plus grande implication des gestionnaires des associations dans les activités de séchage, et donc une amélioration de qualité du produit (le taux de violet a baissé de manière significative de 14% dans la première exportation contre 3%, en obéissant les normes acceptes internationalement) On a observe aussi une plus grande implication des producteurs dans le domaine de conservation des séchoirs et une participation active dans la construction de nouvelles infrastructure de transformation. Dans le cadre d’appropriation de connaissances par les agriculteurs, pour qu’ils puissent eux mêmes assurer le fonctionnement des associations et de la coopérative, la filière a réalisé des formations dans le domaine de gestion et dans les aspects techniques. De cette intervention la coopérative a obtenu la certification FLOCERT que permet vendre le cacao pour le marché équitable. Une structure de gestion a été mise en vigueur dans chaque association et dans la coopérative en permettant que le cacao puisse être transforme dans les respectives communautés. Pour une meilleure démocratisation du groupe et une plus grande transparence et responsabilisation, des réunions périodiques ont été réalisées dans les associations et dans la coopérative. Donc les dates des réunions (Conseil d’administration et assemblées générales) de l’année sont fixées et les leaders et gestionnaires de chaque groupe sont bien informés. La CECAQ-11 dispose actuellement de deux comptes bancaires (une pour le prime Fair Trade et l’autre pour la gestion courante). La Coopérative a pu gérer une structure de séchage et le magasin de cacao pour l’exportation. Par ailleurs elle a pu analyser et signer trois contrats de vente de cacao, et a été exporté 72 tonnes de cacao comme prévu dans le PTBA. Un cadre de la coopérative reçoit une formation dans ce domaine et dispose déjà de quelque compétence pour l’effet. Il convient noter que la coopérative commence déjà à être connue dans le marché international (marche équitable de cacao) et elle a déjà des contacts pour des éventuelles signatures des contrats de vente pour 2011. Treize séchoirs ont été construits (6 dans la siège de la coopérative en Mestre António 2 en Claudino Faro et 1 en Ponta das Palmeiras, en Alto Douro, en Bernardo Faro, en Mato Cana et en Quimpo, respectivement). Pour faciliter le déplacement au terrain du responsable de la filière et appuyer les bénéficiaires, la filière a été bénéficiée d’une voiture 4x4. Par ailleurs et pour faciliter le déplacement du gestionnaire de la CECAQ 11 le Programme a mis à sa disposition une moto YAMAHA 125, usée. Dans le cadre de la valorisation et de préservation d’ambiant des plusieurs formations ont été réalisées. Un Plan d’Ambiante de la CECAQ 11 a été élaboré et un comité responsable par l’ambiant a été constitué par les surveiller de domaine technique. Par ailleurs 6 petits éco points ont été formés pour le traitement des résidus solide, etc. Dans le domaine de gestion la filière a anime des sessions de formation concernant la gestion financière (planification, bilan et compte d’exploitation) et produites plusieurs fiches d’appui à la gestion de magasin, gestion de remise et de séchage de cacao. Le résultat c’est que, les gestionnaires de chaque association assument déjà le 70% de toute la gestion liée à la remise et au séchage de cacao. Avec le partenariat de ‘’Café Direct’’ la filière a réalisée la formation sur la définition et négociation de prix dans les contrats de vente de cacao et actuellement la CECAQ 11 avec l’assistance du responsable de la filière analyse tous les contrats de vente de cacao. Dans le domaine agricole une formation a été réalisée sur le greffage3 et création de pépinière et techniques de fermentation et de séchage de cacao pour l’obtention d’un produit d’haute qualité. Le CIAT avec la collaboration d’un technicien de la filière de cacao biologique a contribué pour le suces des formations techniques. Vingt et deux producteurs de cacao (deux pour chaque association) sont préparés pour produire et diffuser les techniques de greffages acquis. Ces techniques n’ont pas pu être transmises et diffusées aux autres producteurs étant donné le problème de la sécheresse vérifié en 2010. Dans le cadre de l’augmentation de la production, la filière a travaillé auprès les agriculteurs pour la sélection des plantations. Les travaux préliminaires de choix des parcelles et la formation des agriculteurs leaders ont été faits. Considérant le climat défavorable vérifié en 2010, cette activité a été initiée seulement à partir d’octobre et 197 plantes ont été marquées pour être usées comme bourgeon et 100 plantes ont e´té greffées. Au cours de l’année deux producteurs ont été identifiés et ils sont en préparation pour assumer les fonctions de socio techniciens. Le manque de transport (motos) pour leur déplacement, n’a pas permis leur correct encadrement. 3.3.2. Objectifs pour l’année 2011 1. Améliorer la qualité de cacao et la capacité productive de la CECAQ 11 et des associations de producteurs membres; 2. Consolider les normes standards de marche équitable et assurer la cer5tification FAIR TRADE 3. Sensibiliser les producteurs des 11 associations membres afin de travailler pour l’obtention du certificat Fair Trade et biologique, à l’avenir; 4. Promouvoir un système de suivi et contrôle, pour la valorisation et la préservation d’ambiante; 5. Promouvoir des capacités locales (équipes socio techniques) en visant l’appropriation et une plus grande autonomie; 6. Exporter pour le marché équitable 87,5 tonnes de cacao, dont 90% considérée de bonne qualité. 3.3.3. Principales activités et réalisations prévues pour l’année 2011 - Assistance e accompagnement technique La filière continuera à assister et à accompagner techniquement (production, fermentation, séchage, emmagasinage, négociation, gestion des conflits, analyse physique de cacao et gestion courante) les gestionnaires des 11 associations de producteurs et à appuyer le fonctionnement régulier de la CECAB. Ces activités seront développés à partir d’une stratégie de formation/information/communication qui facilite la circulation des informations et permet l’implication de tous les producteurs dans le processus de transformation et commercialisation et donc, une réel appropriation par les agriculteurs. Ces activités seront développés au cours de l’année 2011 et pour un meilleur abordage des thèmes, seront recrutes ponctuellement des techniciens pour animer ces formations. Pour meilleure harmonisation des producteurs membres et donc le nivellement de connaissances, des visites d’échanges et stages. Un suivi permanent sera fait en vue l’exécution avec de succès, du plan d’action de la coopérative et de cette façon, continuer la formation aux gestionnaires en contribuant pour le succès dans la gestion de la coopérative. Un plan hebdomadaire de déplacement d’équipe gestionnaire de la CECAQ 11 sera élaboré afin de suivre la situation de chaque un des membres et donc, avoir une intervention prompte et efficace. Au-delà des réunions mensuelles du Conseil de direction, la CECAQ 11 continuera à réaliser de manière plus consistent, des réunions bilan, à travers le conseil de direction élargi. Pour répondre aux questions de genre, un appui concret sera donné aux leaders communautaires afin de sensibiliser les femmes à occuper les postes de gestion des associations et de la coopérative. - Sensibilisation et mobilisation des agriculteurs pour les aspects concernant à la marche équitable La sensibilisation et la mobilisation des agriculteurs membres de la CECAQ 11 sur les normes du marché équitable seront continués afin de garantir la certification Flo Cert, déjà obtenue e d’améliorer les connaissances pour que la coopérative puisse atteindre la deuxième phase de certification. Des sessions d’éclaircissements seront réalisées pour l’intériorisation par les membres de la CECAQ 11 des normes clés pour les organisations du deuxième niveau. Par ailleurs une stratégie pour stimuler les agriculteurs et les associations que mieux accomplissent les règles et remisent les plus grandes quantités de cacao à la coopérative, sera mise en place. Les noms de ces associations ou producteurs seront diffusés dans les réunions hebdomadaires des associations et dans les organes de communication social national. Des sessions d’informations sur l’évolution du réseau africain pour le marché équitable (AFN) en phase de constitution, seront faites. Des efforts seront aussi déployés en vue de que la CECAQ 11 fasse partie de l’AFN, en contribuant avec une cote annuelle et donc bénéficier des actions de cette réseau. - Sensibilisation et formation des producteurs en vue la production biologique Avec le partenariat des leaders de la CECAQ 11, la filière réalisera des campagnes de sensibilisation/information auprès les producteurs et leurs familles et les communautés bénéficiaires, pour permettre l’obtention de la certification biologique du cacao, dans l’avenir prochain (1-2 années). Des visites d’échanges aux zones déjà certifiées de cacao biologiques serviront d’illustration. Des techniciens et socio techniciens de la filière cacao biologique seront invités pour animer des sessions de formations liées à la production biologique. Des contacts internationaux seront faits pour assurer les travaux préliminaires pour la préparation du certificat. - Replantation La filière continuera à appuyer les producteurs dans le cadre de densification (replantation de cacaoyers) de leurs parcelles Pour assurer l’augmentation de la production et donc l’augmentation de revenus des producteurs et permettre que la coopérative puisse exporter plus être auto soutenable financièrement, la filière travaillera avec les producteurs leaders pour la production des plantes greffés et par le voie séminal. Dans une première phase des efforts seront faits pour l’implantation de 5 centres de pépinières. Après la création de pépinières les plantes seront distribuées aux producteurs plus actifs et dont la parcelle a plus besoin. Il est prévu pour l’année 2011 appuyer les agriculteurs dans la replantation de 20.000 plantes. Pour les producteurs de pépinières, la filière continuera à travailler avec les agriculteurs plus motivés et dynamiques, qui sont déjà identifiés depuis 2010. - Mise en place et appui dans le fonctionnement de l’équipe socio technique Une équipe socio technique composée par 3 éléments (un pour le domaine d’ambiant, 1 pour les questions techniques agricole et un pour l’appui à la gestion des primes) sera constitué et mise en place. Pour assurer une correcte intervention des éléments de cette équipe, la filière prêtera dans cette première année, la formation et le suivi par les techniciens de la filière. Pour la fonctionnalité de cette équipe, la filière mettra á leur disposition, une moto. Les membres de l’équipe devront présenter à la direction de la CECAQ 11, un plan mensuel, en détaillant des interventions prévus (objectif, lieu, groupe cible, kilométrages) . Pour un mieux appui à l’équipe par la filière, une copie du rapport de chaque intervention sera présentée au responsable de la filière. La mise en place des activités auprès les agriculteurs par l’équipe socio technique sera fondamental pour l’assistance technique de proximité et une façon durable en transférant les compétences techniques pour les bénéficiaires. Considérant que les ressources de la coopérative sont encore faibles, la filière appuiera dans cette première année les coûts concernant le déplacement (carburant matériel d’appui). - Réalisation et suivi des activités de valorisation et de préservation d’ambiante. Un système de suivi et de contrôle des actions contraires à l’ambiante sera mise en place. À cet effet, la filière continuera la formation des surveiller pour le domaine technique déjà implantés dans les communautés. Ces surveiller constitueront l’outil fondamental dans ce processus et donc un accord de partenariat sera signé avec la direction d’ambiante. Un plan de suivi et de mise en place des activités prévues dans le plan d’ambiante de la CECAQ 11 sera élaboré et mettre en œuvre. Les activités de promotion des communautés mieux préservées, seront diffusées. Dans ce contexte, la filière avec la collaboration des gestionnaires de la CECAQ 11 stimulera la reforestation dans les s locaux où sera possible. - Appui à la gestion des primes Des actions de sensibilisation/formation des producteurs sur la gestion efficace des primes Fair Trade, aussi bien l’appui technique et logistique des activités financés par ce prime, seront mises en place. Ces activités seront à la charge du comité de gestion des primes que sera formé pour l’effet. Un plan d’utilisation des primes sera élaboré en concertation avec les gestionnaires et les associations membres de la CECAQ 11. - Communication et divulgation La filière promouvra des actions de divulgation des activités et des résultats de la coopérative (colocation de placards indicatifs de communauté certifiée, programmes d’animation culturel, entrevues, reportages et débats dans les organes de communication, films, musiques, t-shirt, etc.) en concertation avec la direction du Programme. 3.3.4. Stratégie générale d’intervention Pour l’exécution des activités prévues, la filière suivra la stratégie suivante: Travailler avec des producteurs plus motives e à partir des résultats positifs, mobiliser les plus sceptiques, en respectant toujours les règles de production pour le marché équitable Promouvoir des concours et stimuler les meilleurs producteurs Organiser des formations de conformité aux nécessités présentées par les bénéficiaires Promouvoir des réunions d’auscultation avant de prendre des décisions, concernant l’amélioration de fonctionnement des associations ou de la coopérative Travailler dans la perspective de promotion de genre Chercher de consensus possibles quand l’intéresse collectif entre en conflit avec les individuels. 3.3.5 - Résultats quantitatifs et qualitatifs - 87,5 Tonnes de cacao sec de bonne qualité, produit et exporté pour le marché équitable ; - 20.000 plants de cacaoyers replantés ; - 11 Eco points pour le dépôt et transformation de résidus solides, construits et en fonctionnement; - Plan d’action de la CECAQ-11 mise en place avec leurs ressources; - Service social aux membres de la CECAQ 11 mise en place avec les ressources de la coopérative (primes Fair trade) - Certificat FLO CERT et le passage de la coopérative à la deuxième phase de certification, garantis. 3.3.6 Chronogramme Cacao qualité ACTIVITÉS 1 Assistance e accompagnement technique Visites d'échange Formation des gestionnaires (réunions d'assemblée, gestion) Elaboration et appui dans l'exécution du plan d'action de la CECAQ-11 Suivi du procès d'exportation de cacao sec (négociations des contrats) Sensibilisation et mobilisation pour les questions de genre 2.Sensibilisation et mobilisation Sessions d'explications sur les normes standard pour le marché équitable Concours communauté vert Sessions d'informations sur la réseau Africaine de commerce équitable (AFN) Campagne de sensibilisation/information sur les avantages de production bio Visite d'échange aux communautés de cacao bio 3.Replantation Construction et appui technique aux centres de pépinières Suivi technique de replantation ( greffages directes et par pépinières) Formation des pépiniéristes et surveiller pour le secteur technique 4.Mise en place des équipes socio techniques Formation pratique et suivi des éléments de la équipe socio technique Élaboration des plans d'exécution des activités de l'équipe socio technique Appui pour l'élaboration des TdR et contrat pour socio techniques 5.Suivi et contrôle des activités pour la valorisation d'ambiant Création de service de surveillance forestier et leur suivi Préparation d'accord avec la direction d'ambiant Formation et sensibilisation sur l'utilisation correctes des arbres Plantation d'arbres commerciales et de protection Création de 11 éco points Instituer et réaliser le concours ''communauté vert'' Échange entre communautés 6. Appui à la gestion des primes FLO CERT Sensibilisation et formation des gestionnaires du comité de prime Appui à l'élaboration du plan d'utilisation de primes Assistance pour la création d'un fon social d'appui Instituer le prime ''meilleur contribution'' 7. Communication et divulgation Colocation de placards indicatifs Programme d'animation culturel Elaboration des rapports 8. Construction d'infrastructures de séchages et autres 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 3.3.7 - Indicateurs de suivi et résultats - Cacao de qualité 1er Trim 2 eme Trim- 3 eme Trim. 4 éme Trim. TOTAL Indi8cateurs P R P R P R P R P Plan d’action du CECAQ-11 mise en ouvre Communautés appuyés 1 11 11 11 11 1 11 Agriculteurs appuyés et sensibilisés (par genre) 500 500 500 500 500 Thèmes techniques abordés et/ou diffusés 4 2 3 3 12 Associations suivi 11 11 11 11 11 Coopérative suivi 1 1 1 1 1 Échanges inter – communautaires 1 Nbre de personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole (par genre- 30% 462 femmes) Nbre de personnes formées en postproduction, transformation et commercialisation (par genre30% femmes) 76 Equipe socio technique mise en ouvre 1 3 2 1 7 500 500 76 76 1 76 1 2000 1000 37.5 85 .2,8 93,750 1 10000 1400 37.5 90 2,8 93,75 1 9 20000 1400 87,5 90 2,8 218,75 1 Nbre d’installations de transformation aménagées/remises en état Replantation Surfaces cultivées ( Surface estimée de cacaoyers (Ha) Volumes de cacao exportés (Vente du cacao sec/ton) Cacao classifié de qualité (%) Prix des exportations (USD)par kilo Cacao frais acheté (ton) Service sociale mise en ouvre 5 4000 700 12.5 85 2,8 31,250 1 Certification FLO CERT Eco point crié 4 500 76 1 4 4000 750 1 500 1 1 1 7 11 R 3.3.8 - Budget détaillé 2011 – Cacao conventionnel et qualité Nº TRIMESTRE I LB DESIGNAÇÃO QTÉ P.U. TRIMESTRE II Total QTÉ P.U. TRIMESTRE III Total QTÉ P.U. TRIMESTRE IV Total QTÉ P.U. TOTAL Total ANNEE APPUI AUX ORG.DE ALFABETIZAÇÃO 1 VEHICULES 12 Moto 121 Moto 125 CC 3 1667 1 5000 2 EQUIPEMENTS 10.001,00 10.001,00 5.001,00 5.001,00 5.000,00 5.000,00 96.350,00 21 Bureautique/et mobilier 10.000,00 10.000,00 116.350,00 3.850,00 3.850,00 213 Telephone/fax reseau internet 3 700 2.100,00 2.100,00 215 Coffre Fort 5 350 1.750,00 23 Equipements pour Cacao de qualité 237 Séchoir solaire 9 5000,00 45.000,00 Séchoir à gasoil , 1 25000 25.000,00 Reeplantation 1 20000 20.000,00 241 prodution de plants Greffes e div. 243 Aquisition d'entreain et materiel Agricoles 1.750,00 90.000,00 0,00 0,00 1 2500 45.000,00 25.000,00 20.000,00 1 3 FORMATION ET ETUDES 90.000,00 10000 10.000,00 1 10000 10.000,00 20.000,00 2.500,00 2.500,00 3.725,00 6.825,00 4.225,00 3.625,00 18.400,00 3.100,00 6.400,00 3.800,00 3.400,00 16.700,00 31 Etudes 0,00 32 Formation et stages 320 Formation et divers Stages 3.400,00 16.700,00 Formation des membres des associations 1 700 3.100,00 700,00 4 700,00 2.800,00 2 700 1.400,00 2 700 1.400,00 6.300,00 Formation gestionnaires CECAQ 11 5 400 2.000,00 5 400,00 2.000,00 4 400 1.600,00 3 400 1.200,00 6.800,00 Inscription de la cooperative 1 400 400,00 4 400,00 1.600,00 2 400 800,00 2 400 321 Reeplantation 6.400,00 3.800,00 0,00 3210 Aquisition des Plants et Semences 800,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 225,00 1.700,00 225,00 900,00 1.200,00 4.800,00 1.200,00 4.800,00 1.200,00 4.800,00 2.674,00 11.976,00 2.509,00 11.326,00 3211 Aquisition d'entrain et materiel Agricole 0,00 322 Matériel de didactique 625,00 3220 Pour formateur/animateurs 1 225 3221 Pour les gestionnaires 2 200 5 CONTRATS DE SERVICE 6 FORN.& CONSO 61 FORN.VEHICULES 225,00 1 225 400,00 2 100 1.200,00 54 Autres 54,1 Coordenation du projet ONG 425,00 400 1.200,00 1 225 200,00 2 100 1.200,00 1.200,00 3 225,00 400 3.684,00 0,00 0,00 3.839,00 1.200,00 1 225 200,00 800,00 1.200,00 1.200,00 3 225,00 1.200,00 3 400 2.344,00 0,00 0,00 2.509,00 1.200,00 3 400 2.789,00 0,00 0,00 2.954,00 Fonctionnement 4 x 4 611 Carburant autos 2.817,00 1.620,00 2.065,00 1.785,00 8.287,00 445,00 445,00 445,00 305,00 1.640,00 Carburant 300 1,40 420,00 300 1,40 420,00 300 1,40 420,00 200 1,40 280,00 1.540,00 Lubrifiant 5 5 25,00 5 5 25,00 5 5 25,00 5 5 25,00 100,00 3 400 1.200,00 3 400 1.200,00 3 400 612 Entretien autos 3 400 1.200,00 1.200,00 4.800,00 613 Assurances auto 1 1172 1.172,00 0,00 0,00 0,00 1.172,00 867,00 559,00 559,00 559,00 2.544,00 409,00 409,00 409,00 409,00 1.636,00 1.536,00 Fonctionnement Moto 614 Carburant motos Carburant 240 1,6 384,00 240 1,6 384,00 240 1,6 384,00 240 1,6 384,00 5 5 25,00 5 5 25,00 5 5 25,00 5 5 25,00 100,00 615 Entretien motos 3 50 150,00 3 50 150,00 3 50 150,00 3 50 150,00 600,00 616 Assurances motos 2 154 308,00 621 Telephone /fax 3 50 150,00 3 50 625 Frais bancaires et Autres 1 5 5,00 3 5 Lubrifiant 62 NRJ.TEL.FCT.BUR. 155,00 7 PERSONNEL LOCAL 71 Responsable technique filière 1.242,6 3.727,80 6 644,2 3.865,20 732 comptable 3 70 735 chaufer(par time) 3 40 72 Equipe Technique 74 Assurance Sociale (6%) TOTAL GENERAL 165,00 150,00 3 50 15,00 3 5 8.398,38 3 1.242,6 3.727,80 6 644,2 3.865,20 210,00 3 70 120,00 3 40 3.865,20 73 Administration 308,00 165,00 8.398,38 3 726 Animateurs (2) 0,00 3 50 15,00 3 5 8.398,38 3 1.242,6 3.727,80 6 644,2 3.865,20 210,00 3 70 120,00 3 40 3.865,20 330,00 150,00 650,00 600,00 15,00 50,00 8.398,38 33.593,52 14.911,20 3 1.242,6 3.727,80 3.865,20 15.460,80 6 644,2 3.865,20 15.460,80 330,00 1.320,00 210,00 3 70 210,00 840,00 120,00 3 40 120,00 480,00 3.865,20 330,00 165,00 150,00 330,00 475,38 475,38 475,38 475,38 1.901,52 123.513,38 28.932,38 26.777,38 15.897,38 195.120,52 3.3.9 - Justification Budget 1. VEHICULES La valeur de cette ligne c`est pour achat de quatre Moto - USD 10.000,00 ; Financement PAPAFPA 2. EQUIPEMENTS 2.1 .3 Téléphone / fax réseau internet La valeur de cette ligne c`est pour achat de quelques matériels pour fonctionnement d’internet ( USD 2100,00) achat de coffre fort ( 5 x350 = USD1750,00) ; Financement PAPAFPA 2.3. Autres Equipements 2.3.7. Equipements pour cacao de qualité • Séchoir pour les associations La valeur de cette ligne c’est pour achat neuf séchoirs USD 45 000,00 ( 9 X 5000) • Séchoir diesel pour la CECAQ11 La valeur de cette ligne c’est pour acheter le séchoir diesel qui a déjà prévu dans le PTBA 2010, USD : 25 000,00 2.4 .Replantation 241. Productions de plantes La valeur de cette ligne c’est pour permettre la production des plantes greffes et diverse USD 20000,00, Financement PAPAFPA 243. Acquisition d’intrants et matériel Agricole La valeur de cette ligne c’est pour permettre la production des plantes greffes et diverse USD 2500,00, Financement PAPAFPA 3. FORMATION ET STUDES 3201. Formation des membres des associations La valeur de cette ligne – USD 6.300,00, c’est pour renforcer la formation des organes sociaux et membres des 11 associations. Formations des membres des associations USD 4800,00 ( 100 agriculteurs x 2 jours x USD 4,00x 6 sessions), Financement PAPAFPA.. Formations/ recyclage des membres des organes sociales –USD 1500 (55 x 2 jours x 3 sessions x 4,54) 3202. Formation gestionnaires CECAQ11 La valeur de cette ligne – USD 6800,00, c’est pour former les diverses gestionnaires (socio technique, gestionnaires de prime marché équitable, autres gestionnaires et personnes que travails pour la coopérative CECAQ-11. USD 6.800 - 25 responsables x 5 jours x USD 10,8 x 5 sessions (formation théorique et pratique). 3212. Échange+Program radio+ - Échange entre les gestionnaires, les membres entre ils, et les autres coopératives (Cacao Biologique) USD- 3.600- 25 responsables, 100agriculteurs, soit ( 125 personne x 4 jour x USD 7,2) (Formation pratique). Financement PAPAFPA. 33 Matériels didactiques 330. Formateur/ animateur La valeur de cette ligne USD 900,00 c’est pour achat de matériel didactique pour formateurs / animateurs 3331. Pou les gestionnaires Achat de matériel didactique pour les gestionnaires - USD 800,00 Financement – PAPAFPA 5. CONTRATS DE SERVICE 541 Coordination du projet ONG La valeur de cette ligne c’est pour contribution par rapport à électricité, bureau, les personnes administratives et autres.USD 4.800,00 (12 mois x USD 400,00) ; Financement PAPAFPA 6. FONCTIONNEMENT 611 Carburent autos USD 1.540 c’est pour acquisition de 1100 lts de gasoil pour le déplacement de la voiture. Environ 25 lts semaine. USD 100. C’est pour acquisition de 20 litres de lubrifiantes pour le moteur de la voitures 612. Entretien autos USD 1.800 - pour achat des quelques entretien pour manutention de la voiture, pneu et autres. (USD : 150 par moi) 613. Assurances autos USD 300,00 C’est pour paiement de l’assurance de la voiture 614 Carburant motos USD 1.536 c’est pour acquisition de 960 lts d’essence pour le déplacement de 2 motos. Environ 40 ltrs moto par mois. USD 108,00 c’est pour acquisition de 18 lts de lubrifiant. Financement PAPAFPA 615 Entretient moto USD 600,00 ce sont pour petits entretiens ; achat pneu, batterie, et autres. Financement PAPAFPA 616 Assurances motos USD 308,00 c’est pour payement d’assurances de 2 motos. Financement PAPAFPA 625 Frais bancaires USD 50 c’est pour acquisition e vise de chèques. Financement PAPAFPA 7. PERSONNEL LOCAL 71 Chef de la filière (responsable technique filière) La valeur de USD 14.911,20 c’est pour payer le travaille du chef de filière. USD 1242,6 X 12 mois, Financement PAPAFPA 723 Animateurs USD 15.460,80 (2 techniciens x 644,20 x 12 mois). Financement PAPAFPA 732 Comptable USD 840,00 pour paiement d’un comptable a part time (USD 70 par mois) 735 Chauffer USD 480,00 pour paiement d’un chauffer a part time ( USD 40 par mois) 74 Assurance personnel (6%) USD 1755 c’est pour 6% de assurance social que l’institution prendre en charge). Financement PAPAFPA 3.4- Filière Café biologique 3.4.1. Bilan Synthèse des activités et résultats obtenus au cours de l’année 2010 Conformément au mémorandum signé entre le Gouvernement Santoméen et les partenaires financiers (FIDA, AFD et la société française Malongo), le PAPAFPA a mis en place en avril 2010 une filière café bio animée par une équipe composée d’un chef de filière et de 3 techniciens agricoles. Cette filière vise le développement de la culture et la commercialisation équitable du café biologique dans la zone de Monte Café afin d´améliorer la qualité de vie des petits planteurs et de leurs familles. Les activités de la filière ont débuté par une mission de cadrage d’un consultant financée par Malongo. Cette mission a permis notamment: 1- la définition d’un programme de travail (PATB2010) pour l’équipe de la filière 2- le recrutement de l’équipe de la filière 3- une formation initiale apportée à l’équipe, notamment sur les techniques de taille et de rénovation des parcelles 4- la définition d’objectifs de production Durant les 10 premiers mois de son travail, l’équipe de la filière a mise en œuvre les activités suivantes: Rénovation des parcelles: Un total de 117 ha de parcelles abandonnées a été rénové. Pour ce faire, des brigades de rénovation et de taille, composées de petits agriculteurs de la zone de production, ont été formées et encadrées par les techniciens de l’équipe du PAPAFPA. Il est important de noter que, en l’absence d’une politique de soutien financier de la part du PAPAFPA pour compenser les pertes de récoltes liées à la taille drastique des arbres, nombreux petits agriculteurs n’ont pas accepté d’effectuer cette taille. Face à cette situation, l’équipe propose de lancer dès 2011 une politique de prime à la rénovation, qui pourrait compenser les pertes liées à la taille, à travers par exemple un soutien au prix des cerises sur les parcelles taillées. En outre, conformément aux recommandations des différents consultants, il est proposé de ne tailler en année 1 que 50% des arbres des parcelles afin de limiter ces pertes et garantir le maintien d’une récolte en 2011. Préparation pour la mise en place d’une pépinière En prévision de la redensification et de la replantation des parcelles de caféiers, l’équipe de la filière a commencé la mise en place d’une pépinière sur un terrain obtenu dans la communauté de Bem Posta. Mise un place 10 parcelles pilotes Devant d’une part le refus des petits planteurs à effectuer une taille drastique, et d’autre part les divergences de points de vue sur la technique de taille à utiliser (taille du tronc à 50 cm de hauteur et sélection des rejets sur les parties hautes du tronc, taille drastique en ne laissant qu’un tire sève, taille d’un pied sur deux, taille d’une moitié de parcelle…), l’équipe de la filière a mis en place 10 parcelles pilotes en collaboration avec les propriétaires de ces parcelles afin de montrer les effets positifs de la taille et de permettre la diffusion de cette technique. Formation des petits agriculteurs L’équipe technique du PAPAFPA a réalisé un total de 32 formations avec les associations de producteurs sur les thèmes de la rénovation des parcelles et l’associativisme. Recensement des producteurs et des parcelles Un travail important a été réalisé afin d’identifier la propriété du foncier dans la zone et de recenser les producteurs susceptible de bénéficier du projet. Parallèlement, un diagnostic de 300 parcelles, notamment à travers un comptage des arbres, a été réalisé afin de mieux évaluer le potentiel de production. Ce travail a donc consisté en : ‐ la collecte des listes des bénéficiaires de terres auprès des services compétents ; ‐ la collecte des cartes cadastrales de la zone ; ‐ la digitalisation des cartes cadastrales afin de connaître avec précision les surfaces de chaque parcelle ; ‐ la mise en œuvre de questionnaires individuels auprès de plus de 160 agriculteurs ; ‐ le diagnostic des parcelles évoqué ci-dessus ; ‐ la confirmation de ces informations auprès de chaque association Ce travail, accompagné par l’Assistant Technique du PAPAFPA, est un travail laborieux par le morcellement de l’information. Il doit à son terme permettre de connaître avec précision ma zone et les producteurs. A l’heure de la rédaction de ce PATB, une base de données est en cours de finalisation pour rassembler toutes ces informations. Encadrement technique des producteurs Un total de 400 visites individuelles de producteurs a été réalisé. Un système de contrôle interne lié à la certification biologique a été mis en place et un questionnaire élaboré. Mise en place de 5 associations de producteurs et une coopérative L’équipe technique a appuyé la création et la structuration de 5 associations de producteurs dans les communautés de Bem Posta, Sao José, Novo Destino, Sao Carlos et Sao Nicolau. Des comités de rédaction ont permis de développer dans chacune de ces communautés des statuts qui ont été présentés et discutés lors de l’assemblée constitutive des associations. Un vote a permis l’élection de manière démocratique du bureau de chaque association. En suivant la même méthodologie, la filière a appuyé la création de la Coopérative d’Exportation de Café Biologique de Monte Café. Ces organisations paysannes constitueront la colonne vertébrale de la filière. Elles sont en cours de légalisation. Identification et légalisation des terrains permettant la construction d’infrastructures L’équipe de la filière a accompagné l’identification et la légalisation de terrains pour la mise en place des infrastructures de la coopérative et des associations. Ce travail, très consommateur en temps, a permis l’identification des terrains pour : ‐ la construction du siège de la coopérative (processus en cours) ‐ la construction du siège de l’association de Novo Destino et, si besoin, d’un deuxième centre de traitement humide (terrain acquis) ‐ la construction du siège de l’association de Bem Posta, du centre de traitement humide et de la pépinière (terrain acquis, reste une petite partie en négociation) ‐ la construction, si cela s’avère nécessaire, d’un centre de séchage et stockage du café (en cours) Achat, traitement et exportation de café L’équipe technique du PAPAFPA a accompagné l’achat des cerises de café lors du deuxième trimestre 2010. Ces cerises ont été traitées par un groupe d’agriculteurs formés et encadrés par l’équipe du PAPAFPA et le consultant Gilles Roche. Des dépulpeuses manuelles ont été fournies par Malongo et ont permis le dépulpage d’environ 500 kg de cerises. Le café dépulpé a été fermenté puis séché dans la communauté de Bem Posta. Une première exportation de 86 kg de café a été réalisée en août 2010 lors de la mission de M. Jean-Christophe Galland, de la société Malongo. Il est important de noter que la sécheresse qui a frappé Sao Tomé et Principe cette année a entrainé des problèmes d’infestation par le scolyte du café, ce qui n’a pas permis d’effectuer une récolte au cours du deuxième semestre 2010. Certification biologique La mission d’ECOCERT a permis de recueillir les informations nécessaires pour obtenir la certification agriculture biologique. A l’heure de la rédaction de ce rapport, le certificateur prépare son rapport qui devrait aboutir à la certification rétro-active de l’ensemble de la zone de production. Construction du (des) beneficio humides A l’heure de la rédaction de ce PATB, la mission du consultant salvadorien Victor Mencia est en cours pour finaliser les plans et le dimensionnement d’un (ou deux) beneficios humides dont la construction sera lancée au cours du dernier trimestre 2010. Construction de 4 séchoirs solaires L’équipe du PAPAFPA, appuyé par le FIC, encadre la construction de 4 séchoirs solaires (en cours) dans les communautés de Novo Destino et Bem Posta. Missions d’expertise et d’assistance technique La filière café biologique a reçu plusieurs missions d’expertise et d’assistance technique : ‐ mission de cadrage de l’expert Gilles Roche, consultant financé par Malongo ; ‐ mission de Jean-Christophe Galland, contrepartie du PAPAFPA pour les cafés Malongo, ayant pour objectif le suivi et l’assistance technique de la filière ‐ mission de Jean Zaslavsky, expert financé par l’AFD, ayant pour but de réaliser un diagnostic du document de projet initialement prévu par les cafés Malongo et d’appuyer la définition d’un projet intégré pour le financement de l’AFD ‐ mission de Victor Mencia, ingénieur agronome salvadorien, co—financée par Malongo et le PAPAFPA, et qui vise à dimensionner le(s) beneficio(s) humides qui doit être construit. On retiendra notamment de ces missions : ‐ qu’un cadrage périodique des activités de la filière est nécessaire et bienvenu ‐ que le document de projet initialement rédigé par Malongo a permis de lancer les activités de la filière, mais se doit d’être amélioré (voir paragraphe 1.11) ‐ que les objectifs de production doivent être revus très à la baisse, ce qui entraine également une révision du plan d’investissement pour garder au projet sa viabilité économique ; ‐ que la mission de Victor Mencia a particulièrement été appréciée, car elle a permis, au delà des TdR stricto-sensu, d’apporter une vision et une expérience de terrain et de renforcer un dialogue constructif et une formation des petits agriculteurs de la zone de production. Rédaction du document de projet café du PAPAFPA Suivant les recommandations de la mission de Jean Zaslavsky, le PAPAFPA a rédigé un document reprenant, sur la base des objectifs de production révisés, la structure du document Malongo et proposant un projet intégrée avec un pilotage affirmé des activités par le PAPAFPA, comme c’est le cas pour toutes les autres filières agricoles du programme. 3.4.2 Principales activités et réalisations prévues pour l’année 2011 : description, modalités et stratégie d’exécution Pour la planification des activités pour l’année 2011, la filière café du PAPAFPA se base sur le document de projet présenté aux différents partenaires. La filière travaillera autour de 5 grands axes : 1- L appui aux petits agriculteurs impliqués dans la production biologique pour la rénovation et le suivi de leurs parcelles, dans le but d’augmenter la production et de la productivité 2- La construction des infrastructures permettant le traitement du café 3- L’achat et le traitement et l’exportation de 14 T de café ; 4- La formation des petits agriculteurs et la structuration des associations et de la coopérative 5- Le développement des cultures vivrières 3.4.3 PRINCIPES D’EXECUTION On retiendra que l’équipe de filière s’attachera à baser son action sur les principes suivants: 1- Etablissement de mécanisme de partenariat entre les différents partenaires du projet. 2- Un dispositif de vulgarisation agricole basé sur un système d’exploitation intégré entre caféier et vivrier. 3- Renforcement des capacités continue des producteurs (on the job training) 4- Accompagnement technique et á la gestion des associations et de la coopérative. 5- Elaboration de plan stratégique de développement avec les producteurs de la coopérative. 3.4.4 PRINCIPALES ACTIONS Rénovation et entretien des parcelles L’effort de rénovation des parcelles entamé en 2010 se prolongera en 2011 avec une prévision de 100 ha supplémentaire de caféiers débroussaillés et taillés. Une politique de soutien aux petits producteurs qui accepteront de suivre les conseils de taille de la filière (taille des troncs anciens à 50 cm de hauteur) sera mise en place. Pour ces agriculteurs, dont 50% des arbres de la parcelle seront ainsi taillés, le prix du kilo de cerise sera fixé à 12000 Dobras au lieu de 8000 Dobras. Le différentiel de prix sera assuré par le PAPAFPA au travers d’un fond spécial mis en place et géré à travers la coopérative, avec le suivi de l’équipe de filière. Production de matériel végétal performant La production de matériel végétal performant apparaît comme une priorité pour augmenter de manière significative les rendements dans la zone d’intervention. La filière café du PAPAFPA a donc décidé d’entamer dès 2011 un programme ambitieux de replantation des parcelles, programme élaboré avec l’aide du consultant Victor Mencia. Le tableau ci-dessous présente la programmation pluriannuelle de ce programme de replantation. 2011 2012 rénovation totale 40 40 rénovation partielle 50 100 total de parcelles replantées 90 140 nombre de plantes (replantation totale) 100000 100000 nombre de plantes(replantation partielle) 62500 125000 nombre de plantes à produire 162500 225000 2013 total 20 100 50 200 70 300 50000 250000 62500 250000 112500 500000 Pour ce faire, considérant la dégénérescence du matériel végétal existant dans la zone, l’équipe du PAPAFPA a décidé d’acquérir des semences de variété Bourbon provenant du Salvador. Ces semences permettront la mise en place d’une grande pépinière dans la communauté de Bem Posta (déjà en cours d’installation) et devrait permettre de produire 200000 pieds en 2011 (une perte de 10% est à prévoir selon le consultant). Les pépinières seront gérées par 4 petits agriculteurs de la communauté, qui seront formés à cet effet, grâce notamment à la mission d’un caféiculteur/ingénieur agronome possédant une très bonne expérience en la matière, qui accompagnera la mise en route de la pépinière. Replantation des parcelles déjà taillées et extension Les parcelles à replanter seront identifiées en collaboration avec les associations. En priorités, les parcelles des membres fondateurs des associations, présentant des densités faibles, seront replantées. Si possible, une classification des agriculteurs en 3 catégories (à l’instar de ce qui se fait sur la filière cacao bio) selon leur dynamisme et l’état de leurs parcelles permettra de sélectionner en priorité les membres les plus dynamiques. Afin de préparer la terre, les trous pour réaliser ces plantations seront ouverts dès janvier 2011. La plantation sera réalisée au cours du dernier trimestre 2011. 1. Construction de centre de séchage. 2. Distribution payante d´outils de production 3. Formation des producteurs et technicien 4. Exportation de café vert 5. Développement culture vivrier et transformation 6. Education environnementale 7. Formation 8. Phytosanitaire 9. Etude et recherche Chronogramme détaillé des activités Plan de formation A finaliser et à introduire Plan de formations avec l'appui d'intervenants extérieurs pour 2011 57 PLAN D´ ACTIONS DETAILLEÉS JANVIER DÉCEMBRE Objectif Activités Responsable Equipe technique de la filière Ressources Humaines • 1 Responsable Besoin Matériels Voiture, Observations Tarière mécanique Achat des équipements Formation des producteurs Replantation des parcelles déjà taillées et extension RAF Responsable filière et techniciens Plantation Responsable filière et techniciens Formation des pépiniéristes Equipe technique de la filière pépiniéristes Responsable filière Production de matériel végétal performant Entretien et suivi des parcelles Construction des infrastructures Formation des producteurs Distribution payante d´outils de production Aménagement espace de compostage des CTH de la 1 technicien de la filière Associations Assistants Techniques et techniciens Responsable filière de la Responsable de la filière Responsable des centres de traitement humides Equipe technique de la filière Assistance Technique internationale • 1 Responsable • 3 Techniciens • 4 brigades • Technicienssupervision • producteurs –mise en place Membres des communautés (pépiniéristes), techniciens Techniciens de la filière Assistants Techniques Responsable filière et représentants de la coopérative Entreprises de construction, supervision du FIC Lames, alcool, plastiques, adhésifs, étiqueteuse, marqueurs, mètre, bidons de 200 l. Voitures, motos, rétroprojecteur, groupe électrogène, ordinateurs, tableaux, papiers Voiture, tracteur, motos carburant, tronçonneuses, chaux, mètre, etc. Voitures, motos carburant et matériel de bureau Voiture, tracteur, motos carburant, Des scalpels De l’alcool á 90º pour stériliser Du plastique de fixation du greffon Voitures, motos carburant et matériel de bureau, tableaux, posters, rétroprojecteurs Voitures, matériel de production Participation des producteurs Voitures 58 Système de traitement des effluents CTH Systéme d'adduction d'eau CTH Séchoirs CTH Construction de centre de séchage. Construction séchoirs CS Construction siège de la coopérative Responsable de la filière Responsable des centres de traitement humides Responsable de la filière Responsable des centres de traitement humides Responsable de la filière Responsable des centres de traitement humides Responsable de la filière FIC Responsable de la filière FIC Responsable de la filière FIC Formation des producteurs et technicien Formation des équipes des CTH Formation du responsable qualité Achat et traitement du café Achat et traitement humide du café Séchage du café parche Responsable de la filière Assistant Technique Responsable de la filière Responsable de la filière Responsable qualité de la coopérative Associations et Coopérative Responsable de la filière Responsable qualité de la coopérative Entreprises de construction, supervision du FIC Voitures Entreprises de construction, supervision du FIC Voitures Entreprises de construction, supervision du FIC Voiture Entreprises de construction civile Supervision du FIC Entreprises de construction civile Supervision du FIC Entreprises de construction civile Supervision du FIC Voir plan de formation Voiture Assistant techniques, membres qualifiés des communautés Voitures, motos carburant Assistant techniques matériels bureau et informatiques Sacs, paniers de récolte, balances électroniques, équipement mécanique des CTH Coopérative, Associations Responsable qualité de la coopérative Equipe technique Coopérative, Associations Responsable qualité de la coopérative Equipe technique Voiture Voiture Séchoirs, sacs, râteaux, plateaux 59 Traitement sec du café Séchage et stockage du café vert Achat des emballages pour l'export Organisation du système de stockage Elaboration et signature contrat de vente Formation du gestionnaire/ responsable qualité/ chef de la technologie Exportation Etudes de filières Développement culture vivrier et transformation Définition de la stratégie d'intervention Distribution de matériel végétal Associations et Coopérative Responsable de la filière Responsable qualité Chef de la technologie Entreprise AITCO Responsable de la filière Responsable qualité de la coopérative Coopérative Responsable de la filière Responsable de la filière Chef de la technologie Coopérative Responsable filière Responsable qualité Chef de la technologie Entreprise AITCO Femmes recrutées pour le triage manuels Matériel de nettoyage des machines, sacs, balance, combustibles, plateaux Chef de la technologie Employés du centre séchage/stockage Voitures, motos, tracteurs, sacs, déshumidificateurs, caisse de stockage de Responsable de la filière Sacs, emballages divers Equipe technique de la filière Coopérative matériel de bureau Responsable filière Coopérative Malongo Matériel bureau matériel informatiques Responsable filière de la Equipe technique de la filière Assistants techniques Voitures, carburant et matériel de bureau matériel informatiques Responsable filière Coopérative de la Equipe technique de la filière Coopérative Responsable filière de la Consultant, chef de filière, AT Documents officiels et certificats phytosanitaires, Dédouanement, transport Voitures, motos carburant et matériel de bureau. Equipe technique de la filière UCP Equipe technique de la filière UCP Matériel de bureau Responsable filière Technicien Equipe technique de la filière Matériel végétal, tracteurs, carburant de la Accord préalable de l’entreprise lybienne AITCO En lien avec la filière sécurité alimentaire du PAPAFPA Participation financière des bénéficiaires 60 Assistance technique Formation au reboisement Education environnementale Formation à la gestion des déchets Parcelle pilote lutte bio contre le scolyte Lutte Phytosanitaire bio vulgarisation des techniques de prévention Responsable de la filière Technicien recruté Responsable de la filière Technicien Responsable de la filière Assistants Technique Communautés Responsable de la filière Techniciens Responsable filière de la Technicien recruté, Assistants Techniques Voitures, motos carburant Responsable de la filière Technicien Associations Responsable de la filière Assistants Technique Communautés Voitures, carburant, formation Voitures, carburant, formation Equipe technique de la filière Producteurs pilotes Associations Voitures, motos carburant, bidons et bouteilles de plastiques, méthanol, éthanol Voitures, motos carburant, matériel de vulgarisation Equipe technique de la filière Producteurs pilotes Associations motos matériel de motos matériel de 61 3.4.5 Budget prévisionnel 2010 Filière Café Nº LB DESIGNAÇÃO QTÉ TRIMESTRE I P.U. Total QTÉ TRIMESTRE II P.U. Total TRIMESTRE III P.U. Total QTÉ TOTAL ANNEE TRIMESTRE IV QTÉ P.U. Total APPUI AUX ORG.DE BASE 0 1 VEHICULES 70.000 0 0 11 Véhicules 4 X 4 111 Toyota 4 X 4 112 Rehabilitation de Véhicules 12 Moto 121 122 122 2 Moto 125 CC et Autres Moto 125 CC pour coopérative Tracteur pour coopérative EQUIPEMENTS 2 2 1 5000 5000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35750 10.000 10.000 50.000 409.500 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 50000 120750 0 0 0 137250 0 115750 0 1.000 21 Bureautique 214 Mobiliers et Autres Semiliaires 22 Informatique 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1000 1.000 1.000 1 1000 1.000 1.000 2.000 3.000 221 équipement informatique 1 500 500 1 500 500 1 500 500 1.500 222 Equip. Formation 1 500 500 1 500 500 1 500 500 1.500 0 0 0 222 Equip. (caméra photo et video GPS) 23 Investissement transformation café 107.000 112.500 0 0 0 80.000 10.000 309.500 2301 Construction centre de traitement humide 1 20000 20000 20.000 2302 Equipement centre de traitement humide Aménagement espace de compostage 2311 centres de traitement humide 2316 Système d'adduction d'eau du CTH 1 30000 30000 30.000 1 1 1500 30000 1500 30000 2312 2313 2314 2316 2315 Système de traitement des effluents CTH Séchoirs CTH Balance électronique Balance associations Petit matériel traitement café 1 4 1 5 1 5000 4000 2000 200 1500 5000 16000 2000 1000 1500 2321 2322 2323 2340 Equipement centre de séchage/stockage Séchoirs Centre de séchage Construction du siège de la coopérative Equipement siège de la coopérative 4 4000 0 0 0 1.500 30.000 0 16000 0 0 0 0 0 0 5.000 32.000 2.000 1.000 3.000 0 0 0 10.000 15.000 80.000 80.000 10.000 1 1500 1500 0 1 8 15000 10000 15000 80000 0 0 0 0 80000 0 1 80000 1 10000 62 24 241 2411 2412 2413 242 2421 2422 25 251 252 253 254 3 31 311 32 3213 3214 3215 4 41 42 43 44 45 5 51 55 56 Replantation Equipements pépinières sacs plastiques matériel végétal 1 6000 clotures petit matériel pépinières (lot) 1 5000 Matériel pour taille et entretien reno Matériel d´appui à la production 1 2500 Cultures vivrières Matériel végétal cultures vivrières 1 5000 Petit matériel agricole 1 1250 Infrastructures communautaires élevage Petit matériel élevage FORMATION ET ETUDES Etudes études filières vivrières 1 10000 Formation et stages Gestion Administrative et Financière 1 30000 Mission longue de cadrage/formatio Appui pépiniériste 1 10000 1 15000 Formation responsable qualité et pr Formation greffage Assistance Technique Contrôle et certification ECOCERT et FLO Appui beneficio humide et production Expert cultures vivrièères 1 15000 Expert suivi production Expert petit élevage CONTRATS DE SERVICE 1 8500 Appui fonctionnement Centre de tra brigades de replantation 45 665 Campagne de lutte sanitaire 1 5000 7500 0 7500 0 0 1 1 20000 10000 1 4000 1 1 5000 2500 1 1 5000 1250 27500 20.000 10.000 7.500 0 0 4.000 7500 5.000 2.500 6250 5.000 1250 0 0 7.500 5.000 2.500 16.250 5.000 1250 5.000 5.000 0 0 0 0 0 15.000 0 10.000 25.000 15.000 6000 7500 5000 2500 6250 5000 1250 1 1 5000 2500 1 1 1 1 5000 1250 5000 5000 65.000 10000 10000 55000 1 10000 1 15000 0 7500 5.000 2.500 16250 5.000 1250 5.000 5.000 25.000 0 25000 10.000 1 1 5000 2500 1 1 1 1 5000 1250 5000 5000 30000 10000 15000 15.000 15.000 0 0 1 10000 1 5000 1 45 8500 665 1 15000 1 10000 1 8500 15000 43425 8500 29925 5000 1 8500 0 0 8500 8500 0 5.000 38425 8500 29925 10.000 0 8500 8500 50.000 20.000 10.000 6.000 4.000 30.000 20.000 10.000 45.000 20.000 5.000 10.000 10.000 90.000 10.000 10.000 80.000 10.000 30.000 10.000 15.000 15.000 55.000 15.000 10.000 15.000 10.000 5.000 98.850 34.000 59.850 5.000 63 6 COÛTS DE FONCTIONNEMENT 61 FORN.VEHICULES Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos Carburant 750 1,4 Lubrifiant 15 5 612 Entretien autos 3 200 613 Assurances auto 1 500 Fonctionnement moto 614 Carburant motos Carburant 840 1,6 Lubrifiant 32 4 615 Entretien motos 21 100 616 Assurances motos 7 120 62 NRJ.TEL.FCT.BUR. 621 Télephone/Fax 1 150 624 Fournitures de bureau 1 2000 64 FCT.LOC.BUREAUX 641 Location bureau filière Monte Café 3 500 642 Entretien et Assurance 3 100 65 Fond de roulement coopérative 1 10000 7 PERSONNEL LOCAL 71 Coordinateur 72 Equipe Technique 721 Responsable Technique de filière 3 1183 723 Equipe Technique Animateurs 15 613 73 Administration Secrétaire fiière 3 300 737 Chauffeur 3 276 74 Assurance Personnel (6%) 10 DIVERS ET IMPREVUS TOTAL GENERAL 20.585 16635 2.225 1125 1050 75 600 500 14410 1470 1344 126 2100 840 2150 150 2000 1800 1500 300 10000 15.340 0 12.744 3.549 9.195 1728 900 828 868 350100 750 15 3 1 1,4 5 200 500 840 32 21 7 1,6 4 100 120 1 1 150 2000 3 3 500 100 3 15 1183 613 3 3 300 276 10.585 6635 2.225 1125 1050 75 600 500 4410 1470 1344 126 2100 840 2150 150 2000 1800 1500 300 15.340 0 12.744 3.549 9.195 1728 900 828 868 196675 750 15 3 1,4 5 200 840 32 21 7 1,6 4 100 120 1 1 150 2000 3 3 500 100 3 15 1183 613 3 3 300 276 10.085 6135 1.725 1125 1050 750 75 15 600 3 0 4410 1470 1344 840 126 32 2100 21 840 7 2150 150 1 2000 1 1800 1500 3 300 3 1,4 5 400 1,6 4 100 120 150 2000 500 100 10.685 6735 2.325 1125 1050 75 1200 0 4410 1470 1344 126 2100 840 2150 150 2000 1800 1500 300 15.340 15.340 12.744 3549 9195 1728 900 828 868 12.744 3549 9195 1728 900 828 868 194600 3 15 1183 613 3 3 300 276 95275 51.940 36.140 8.500 4.500 4.200 300 3.000 1.000 27.640 5.880 5.376 504 8.400 3.360 8.600 600 8.000 7.200 6.000 1.200 10.000 61.361 0 50.976 14.196 36.780 6.912 3.600 3.312 3.473 0 836.651 64 3.5- Filière Poisson frais sous glace 3.5.1. Bilan de principales actions menées en 2010 et les résultats par rapport à la prévision Réalisation de 2 études de la filière pêche artisanale et de la filière appuyée par PAPAFPA. Suite à la mission de supervision du FIDA en avril 2010, une étude socio-économique et une étude technique de la filière pêche traditionnelle et de la filière appuyée par PAPAFPA ont été réalisées. MARAPA a participé à l’élaboration des TDR et a appuyé la réalisation des études. Sous la base des recommandations des études, les activités à réaliser pour la fin 2010 ont été modifiées (septembre-décembre 2010) : Consolidation de la coopérative COPAFRESCO Plusieurs réunions avec l’association MENGAI ont été réalisées pour envisager la gestion d’une caisse à Angolares. Un contrat de prestation de service à été rédigé, et 2 femmes de l’association sont prêtes à assumer la caisse. Il manque la réhabilitation du local, et la fourniture d’un fonds de roulement et de matériel par COPAFRESCO pour commencer les activités. Au niveau de la formation des membres de la coopérative et de l’élaboration du Règlement Intérieur, un TDR a été rédigé et un contact a été pris avec un spécialiste. La formation doit se terminer sur la réalisation de l’Assemblée Générale, qui validera le RI et le nouveau système de rémunération. Le nouveau système de rémunération a été discuté et approuvé par les femmes, au Sud comme à la Capitale. Un test a été envisagé, avec la création de nouvelles fiches de récolte de données, mais COPAFRESCO manque de ressources pour fournir le fonds de roulement aux palaiês du Sud. De nouveaux prix aux pêcheurs ont aussi été discutés et approuvés, ce qui permettrait d’augmenter rapidement le volume de poisson traité. Au niveau de l’amélioration de la saisie des données d’achat, de revente, de stocks... de poisson, de nouvelles fiches ont été élaborées et sont remplies toutes les semaines avec appui de la comptable de MARAPA. Une fois par semaine, une femme de COPAFRESCO rentre ces données sur Excel et les envoie à la comptable, et au responsable filière pour analyse plus approfondie. Formation salage/séchage à Principe Un programme de formation dans 3 communautés de Principe a été élaboré et budgétisé. Il est prévu leur mise en place en novembre. Modernisation des techniques de pêche artisanale et amélioration de l’accès aux matériels de pêche et aux embarcations Considérant les recommandations de l’étude technique, les activités prévues dans le PATB 2010 ont été remises en cause. Plusieurs nouvelles activités sont en cours, à savoir : - En octobre 2010, MARAPA a participé à une réunion avec la Direction des Pêches pour discuter de la mise en place d’une règlementation de la pêche artisanale. Une rencontre avec le ministre, puis la réalisation des Etats Généraux de la Pêche (condition sine qua non pour la poursuite des activités) , sont prévus avant fin 2010. - 3 constructeurs de praos ont été contactés et des devis sont en cours d’analyse. Continuation de suivi de la COPAFRESCO - achat de poisson sur 4 communautés La coopérative a acheté du poisson au niveau de Pesqueira et de la Capitale. Les négociations ont repris pour la réinstallation de la caisse à Angolares. La formation et le suivi quotidien des femmes de COPAFRESCO ont été poursuivis par Marapa. Une nouvelle méthode de suivi économique et financier a été mise en place : fiches détaillées à remplir toutes les semaines, introduction des données sous Excel, analyse par le responsable filière et restitution aux femmes de la coopérative. Depuis mai, des réunions mensuelles avec les femmes de la capitale sont organisées. De janvier 2010 à aout 2010, 9 315 kg ont été traités par COPAFRESCO. Former les palaiês en gestion/ comptabilité, réception des clients et marketing Une formation hebdomadaire avec la comptable de MARAPA a été réalisée. Dès Aout, une formation d’introduction de ces données a été donnée à une femme de COPAFRESCO. Plusieurs dégustations ont été organisées, avec distribution de brochures, flyers... D’autres outils de communication ont été crées : brochure, calendrier, emails, panneau, emballages sous vide… Appuyer financièrement la coopérative (subvention achète de la glace et loyer du transport du poisson Le programme subventionne les frais pour l’achat glace et transport aux communautés (3 120 dollars au total de janvier à aout 2010) Réhabilitation des postes de vente La vente de poisson salé/séché a repris chaque vendredi et samedi à la poissonnerie (marché coco-coco). Le manque d’électricité est un facteur limitant la vente du poisson frais et d’autres produits à conserver. Continuation d’appui dans la gestion des 2 embarcations (Angolares et Pesqueira) Au niveau de l’introduction des embarcations, 9 tests ont été réalisés, mais la rentabilité n’a pas pu être démontrée. Encore une fois, l’étude technique devrait permettre d’améliorer cette activité. Un échange entre des pêcheurs expérimentés de la Capitale et des pêcheurs d’Angolares et Pesqueira a été organisé. Malheureusement, a cause de conflits, l’échange n’a pas pu se faire, surtout au niveau d’Angolares, où les pêcheurs ont refusé de sortir en mer avec ceux de la Capitale De janvier à juin 2010, 2 réunions sur la préparation des sorties en mer, sur la gestion des bénéfices, sur l’utilisation du GPS, avec la commission de gestion de Pesqueira ont été réalisées, ainsi que 3 réunions similaires avec la commission de gestion d’Angolares. Une réunion de concertation avec la maire du district de Caué a été réalisée. Ces réunions ont été suspendues en attendant les résultats des études. Gestion des DCP Une seule visite aux DCP a été réalisée, l’autre étant impossible à localiser pour cause de brouillard. Il a été remarqué que les DCP d’Agua Izè, Angra Toldo, Ribeira Peixe, Malanza, ont disparu, du à plusieurs facteurs : filets a poisson volant qui s’emmêle, bateaux qui traversent le DCP, bancs de poisson « lapin » qui coupent les câbles. Recrutement et formation de 2 animateurs (Angolares et Principe) En 2010, les appels d’offres pour le recrutement des animateurs ont été réalisés. L’animateur de Sao tomé a été recruté et formé. Il manque la phase finale du recrutement de l’animateur de Principe : 3 candidats ont déjà été sélectionnés et à Principe lors d’une mission du responsable filière et président de MARAPA. Formation des animateurs sur les bonnes pratiques d’hygiène (consultant externe) Deux missions de la consultante Luisa Arthur ont été effectuées, dont une formation de formateurs à Sao Tomé, regroupant des palaiês, pêcheurs de plusieurs communautés. Visite d’étude à Mozambique 66 Un voyage d’étude au Mozambique a été réalisé, par le responsable filière, 1 palaiê de la capitale, 1 palaiê de Pesqueira, l’animateur de Sao Tomé, et un pêcheur de Pesqueira. Une restitution a été faite à Sao Tomé, et à Pesqueira, avec la production d’un poster explicatif. Coordination des activités du projet par Marapa Marapa a coordonné las activités, participé aux réunions de restitution des études, et effectué des visites de terrain. Acquisition de 1 véhicule et 2 motos avec caisses isothermes pour faciliter la distribution de la glace par les communautés 2 motos destinées aux animateurs de Sao Tomé et Principe ont été acquises. Un véhicule Toyota a également été fourni pour la filière poisson frais sous glace. Divulguer des informations sur les activités du projet à travers les medias et des autres supports Marapa a appuyé COPAFRESCO à présenter ses activités lors d’une conférence à l’Alliance Française. Un panneau informatif a été réalisé et installé à Pesqueira. Un panneau indiquant le local de COPAFRESCO est en cours d’installation. 3.5.2 - Principaux objectifs prévus pour 2011. - Consolidation et autonomisation de la Filière Poisson Frais Sous Glace - Amélioration de la qualité du poisson - Modernisation de la Pêche Artisanale selon la nouvelle règlementation - Augmentation de capture par la mise en place de DCP - Améliorer l’accès à du matériel de Pêche et aux Embarcations 3.5.3. Principales activités et réalisations prévues pour l'année 2011 A. Consolidation et autonomisation de la COPAFRESCO A. 1 Formation des membres en gestion coopérative Au cours de l’année 2011, il est prévu une intervention d’un consultant pour déterminer les forces et les faiblesses de la gestion de la coopérative, en concertation avec MARAPA, COPAFRESCO et PAPAFPA. Il proposera ensuite des outils pour améliorer la rentabilité/durabilité de COPAFRESCO et l’orienter vers son autonomie. A. 2 Appuyer financièrement la coopérative (subvention achète de la glace et loyer du transport du poisson Pour l’année 2011, le Programme va poursuivre son appui à la coopérative par la subvention des coûts de transport et de glace pendant encore une année. Selon les recommandations de l’étude au bout d'un an, le Programme diminuera de moitié sa participation aux coûts de la coopérative sur une période de 6 mois (premier semestre 2012), au terme de laquelle le programme mettra fin à ses subventions. B. Amélioration de la qualité du poisson B.1. Formation séchage/salage à Principe : 3 communautés de Principe seront formées en 2011, en continuation d’une première phase de formation fin 2010. 60 séchoirs solaires seront construits, et des manuels seront distribués à chaque participant, ainsi qu’un sac de sel, dans le but de faciliter le début des activités. L’animateur de Principe sera en charge de coordonner cette formation. 67 MARAPA, après avoir recueilli plusieurs témoignages, considère que l’approvisionnement en sel à Principe n’est pas un facteur limitant à la production de poisson salé/séché : il dépend exclusivement de l’existence de sel à Sao Tomé. MARAPA pense qu’une subvention de la part du PAPAFPA pour une durée déterminée ne s’inscrit pas dans une logique de durabilité. C. Modernisation de la pêche artisanale conformément à la nouvelle règlementation C.1. Création d'ateliers de formation opérationnels dans les communautés principales en conformité avec la règlementation Une équipe de 3 personnes composée par MARAPA, la Direction des Pêche et la Capitainerie, se rendra une journée dans 20 communautés à S. Tomé et 10 à Principe pour réaliser des ateliers de formation opérationnels aux techniques de pêche aux filets cène, de surface, palangre en conformité avec la règlementation dans le sens de la pérennisation/application des nouvelles règles. Ces ateliers constitueront des formations au cours des quelles seront transmises de façon la plus simple possibles, aux communautés le contenu du règlement et les mesures punitives a être appliquées contre les infracteurs. Un Manuel et des affiches seront élaborés et distribués aux communautés, un film sera également produit et diffusé lors des formations et à la Télévision C.2. Réalisation des formations spécifiques à la navigation simple, aux règles de sécurité en mer et utilisation de boussoles portables : MARAPA prévoit de former 6 communautés à São tomé (Pesqueira, Angolares, Ribeira Peixe, Pantufo, Neves, Santa Catarina) et 3 à Principe (Santo Antonio, Abade et Burras), sur la navigation simple, les règles de sécurité en mer, et l’utilisation de boussole. 1 journée de formation est prévue par communauté, avec une sortie en mer sur le bateau de MARAPA pour appliquer les connaissances théoriques. Le technicien de MARAPA sera accompagné par un « marin formateur ». Un manuel reprenant les principes de navigation, les règles de sécurité en mer, et l’utilisation de la boussole sera créé et distribué dans chaque communauté (chef de plage). 10 lots constitués de d’une boussole et d’un gilet seront prioritairement distribués dans chaque communautés aux groupes de pêcheurs qui vont bénéficier des praos. C.3. Appui à la mise en place des contrôles d'application des règlements de pêche et maritime : MARAPA, en tant que membre de la commission d’élaboration du règlement des pêches, appuiera la Direction des Pêches et la Capitainerie lors de la mise en place des contrôles de l’application du règlement. MARAPA s’engage à apporter ses connaissances sur le milieu de la pêche artisanale et à mettre à profit ses bonnes relations avec les pêcheurs pour que le règlement soit appliqué efficacement, durablement et justement à Sao tomé et Principe. C.4. Formations complémentaires visant l’amélioration qualitative (et donc productive) des techniques pratiquées actuellement : Cette formation concerne l’amélioration de l’utilisation des différents types de filets (influence des directions de vent et courants, types de montages), filet tournant au lamparo, à la senne, mais aussi à la palangre verticale et à la canne. La cible sera la catégorie des pêcheurs jeunes des communautés du Sud et du Nord où l’on observe l’utilisation de filets de type brise et le filet dérivant voador. Cette formation insistera sur la pêche au niveau des DCP, et sera réalisée les 2 premiers mois de la phase pilote d’installation des DCP par un « maître de pêche » accompagné par MARAPA. Pour l’installation des DCP suivants, MARAPA effectuera cette formation. D. Augmentation des captures par l’installation de DCP D.1. Appel à candidature et fourniture de matériel nécessaire à la construction des DCP classiques de haute mer : en 2010, l’appel à candidature pour la fourniture de matériel des DCP côtiers et intermédiaires a été réalisé. Il s’agit en 2011 de lancer l’appel à candidature pour les 18 DCP de haute mer. La liste de matériel et les références seront fourni par le consultant ayant réalisé l’étude technique. D.2. Appel à candidature pour le recrutement d’un maitre de pêche la fabrication des 3 types de DCP : Pour la fabrication des premiers DCP (2 premiers mois de la phase pilote), le maitre de pêche (cf activité B.3.) sera présent et transmettra son savoir-faire à MARAPA, et aux pêcheurs. Pour la fabrication des DCP suivants, MARAPA se chargera de la fabrication et de la transmission du savoir-faire aux pêcheurs. 68 D.3. Formation à l’usage des DCP dans les communautés ciblées et auprès des autorités de contrôle : le maître de pêche recruté pour la fabrication des DCP se chargera, en collaboration avec MARAPA, et lors des 2 premiers mois des phases pilotes d’installation, de la formation à l’usage des DCP. Il pourra effectuer une formation spécifique pour les autorités de contrôle. D.4. Localisation avec les Pêcheurs et Géo-référencement des sites d’installation des DCP : avant la pose des DCP, il est nécessaire de s’accorder avec les pêcheurs de la communauté sur les sites de pose. Cette activité se fera conjointement à la sensibilisation/formation à l’usage des DCP, suivie par la pose effective des Dispositifs. Les références satellites des DCP seront prises et modélisées sur une carte disponible à MARAPA, à la Direction des Pêches, et à la Capitainerie. D.5. Installation des DCP : la phase pilote sera de 6 mois. Les 2 premiers mois, MARAPA réalisera cette activité en collaboration avec le maitre de pêche, puis se chargera en collaboration avec les pêcheurs de l’installation des DCP suivants. La phase finale d’installation est prévue au dernier trimestre 2011 et pourra se prolonger en 2012. Le bateau de MARAPA sera utilisé pour cette activité. Les pêcheurs contribueront aux coûts des DCP de la façon suivante : ils se partageront le coût du corps-mort (ciment, sable, cailloux). D.6. Négociation avec la Direction G. de Pêches pour la création d’un compte spécial d’entretien et de renouvellement des DCP : un accord sera passé entre PAPAFPA, MARAPA, la Capitainerie et la Direction des Pêches pour envisager la création d’un compte pour le suivi, l’entretien et le renouvellement des DCP, qui garantira la durabilité des installations et l’implication des parties prenantes du secteur de la Pêche artisanale à Sao tomé et Principe. La manutention des DCP sera assurée par un comité d’entretien des DCP crée dans chaque communauté bénéficiaire. D.7. Visites techniques des DCP : selon l’accord passé avec la Direction des Pêches pour la création d’un compte d’entretien et de renouvellement des DCP, les comités de manutention des DCP seront appuyés par MARAPA pour les visites techniques des DCP (remplissage des fiches, qualité des réparations, suivi des données de pêche sur les DCP…). Des fiches seront remplies par le comité à chaque visite, et remises à MARAPA. Un consultant externe à MARAPA sera recruté pour effectuer un suivi externe technique et de performance des DCP, et vérifiera ainsi que la manutention par les comités est bien réalisée. Il présentera périodiquement un rapport de ses visites au PAPAFPA. E. Amélioration de l’accès au matériel de pêche et aux embarcations E.1. Désignation de la structure apte à gérer l’approvisionnement en matériel de pêche en relation avec le programme d’appui : une étude sur la création d’une structure privée pour l’approvisionnement en matériel de pêche à bas prix à Sao tomé et Principe sera réalisée. Une négociation pourra être entreprise entre le PAPAFPA et l’Etat Santoméen pour l’exonération des taxes à l’importation d’une liste de produits. E.2 : Étude concernant les modes de financements des embarcations/ Détermination des critères d’attribution : Une série de réunions sera organisée avec MARAPA, PAPAFPA, la Direction des Pêches, et la Capitainerie, pour déterminer les modes de financements des praos. 30 praos seront distribués, 20 à Sao tomé et 10 à Principe. Les plages qui auront bénéficié des formations à la navigation simple seront prioritaires. Des groupes de pêcheurs seront créés et une stratégie élaborée pour garantir le cofinancement des pêcheurs. Chaque groupe de pêcheurs ayant reçu des praos recevra une formation de la part de MARAPA pour l’initiation/perfectionnement à l’utilisation du prao. E.3 : Construction du local de construction des praos et formations des jeunes Le fabricant de praos ne dispose pas d’un atelier pour la construction des praos. Il est prévu de construire un atelier permettant de fabriquer les 30 praos prévus (8 m sur 12m, avec un sol en ciment, toit en tôle, salle de bain et bureau) 69 Pour assurer la pérennité de l’activité, 9 jeunes seront formés (3 de Principe, 3 de Santa Catarina, et 3 d’Angolares) pendant 45 jours. Ils participeront donc à la fabrication des premiers praos et pourront ensuite assurer un service de réparation et de construction de nouveaux praos dans les communautés. E.4 : Fabrication : La phase de fabrication permettra de fournir les praos aux communautés selon la stratégie de financement et d’attribution des praos MARAPA a déjà entrepris des contacts pour l’étude concernant la réduction des coûts de fabrication de Praos en contre plaqué. A la fin de l’année 2010, nous aurons le résultat de l’étude et la modalité de construction des Praos. Tous les praos seront accompagnés d’un moteur 6 CV/4 temps. 70 3.5.4 - Chronogramme des activités prévues pour 2011 Activités prévues pour 2011 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre A . Consolidation de la COPAFRESCO Formation des membres en gestion coopérative Appuyer financièrement la coopérative (subvention achète de la glace et loyer du transport du poisson B . Modernisation de la Pêche Création d'ateliers de formation opérationnels dans les communautés principales (Santa Catarina, Neves, Micolo, Capital, Santana, São João dos Angolares, Porto Alegre) pour effectuer la formation aux techniques de pêche aux filets cène, de surface, palangre en conformité avec la règlementation Réalisations des formations spécifiques à la navigation simple, aux règles de sécurité en mer et utilisation de boussoles portables. Mise en place des contrôles d'application des règlements de pêche et maritime Apporter aux pêcheurs des formations complémentaires visant l’amélioration qualitative (et donc productive) des techniques pratiquées actuellement, en particulier sur DCP C. Amélioration de la qualité du poisson Formation séchage/salage à Principe D . Augmentation de capture Appel à candidature et fourniture de matériel nécessaire à la construction des DCP classiques de haute mer, Appel à candidature pour la fabrication de 3 types de DCP Négociation avec la Direction G. de Pêches pour la création d’un compte spécial d’entretien et de renouvellement des DCP Formation à l’usage des DCP dans les communautés ciblées et auprès des autorités de 71 contrôle Localisation avec les Pêcheurs et Géoréférencement des sites d’installation des DCP Installation des DCP à Sao Tomé e Principe phase pilote DCP Côtiers et Intermédiaires Installation des DCP à Sao Tomé e Principe phase pilote DCP haute Mer Phase finale d'installation DCP Côtiers et Intermédiaires Phase finale d'installation DCP Haute Mer (2012) Suivi externe technique et de performance des DCP Visites techniques DCP E . Améliorer l’accès à du matériel de Pêche Désignation de la structure apte à gérer l’approvisionnement en matériel de pêche en relation avec le programme d’appui F . Embarcations Étude concernant les modes de financements des embarcations Appel d'offres pour l'acquisition de moteurs Détermination des critères d’attribution fonction du mode de financement en Construction atelier de fabrication des praos appel d'offres pour l'acquisition de matériel PRAO Fabrication des praos Formation de 9 jeunes en construction de praos Attributions des praos et des moteurs 72 3.5.5 - Résultats à atteindre 1 Activités Résultats à atteindre fin 2011 La coopérative est autonome à la fin de 2011 Formation des membres en gestion coopérative Appuyer financièrement la coopérative (subvention achète de le PAPAFPA subventionne la glace et le transport de poisson la glace et loyer du transport du poisson au Sud B . Modernisation de la Pêche Création d'ateliers de formation opérationnels dans les communautés principales (Santa Catarina, Neves, Micolo, Capital, Santana, São João dos Angolares, Porto Alegre) pour effectuer la formation aux techniques de pêche aux filets cène, de surface, palangre en conformité avec la règlementation Réalisations des formations spécifiques à la navigation simple, aux règles de sécurité en mer et utilisation de boussoles portables. Appui à la Mise en place des contrôles d'application des règlements de pêche et maritime 20 communautés à Sao tomé et 10 communautés à Principe sont informées de la nouvelle règlementation et formées en conséquence 6 communautés à Sao tomé et 3 à Principe sont formées en règles de navigation simple/10 lots de matériel de sécurité sont remis à chaque communautés Le règlement est appliqué Apporter aux pêcheurs des formations complémentaires visant Les pêcheurs des communautés ou les filets brise et voador l’amélioration qualitative (et donc productive) des techniques sont utilisés sont formés aux bonnes pratiques, en particulier sur les DCP pratiquées actuellement, en particulier sur DCP C. Amélioration de la qualité du poisson Formation séchage/salage à Principe 3 communautés de Principe sont formés en séchage salage/60 séchoirs solaires sont construits/1 sac de sel est remis à chaque formé D . Augmentation de capture Appel à candidature et fourniture de matériel nécessaire à la le matériel pour la construction de 18 DCP haute mer est construction des DCP classiques de haute mer, fourni Appel à candidature pour la fabrication de 3 types de DCP Négociation avec la Direction G. de Pêches pour la création d’un compte spécial d’entretien et de renouvellement des DCP Formation à l’usage des DCP dans les communautés ciblées et auprès des autorités de contrôle le maitre de pêche qui va appuyer la construction/installation des DCP est recruté un compte spécial d’entretien et de renouvellement des DCP est crée au sein de la Direction des Pêches Communautés bénéficiaires des DCP et autorités de contrôle formé au bon usage des DCP Localisation avec les Pêcheurs et Géo-référencement des sites les endroits de colocation des DCP sont déterminés et géo d’installation des DCP référencés Installation des DCP à Sao Tomé e Principe phase pilote DCP 6 DCP côtiers et 6 DCP intermédiaires sont posés à Sao tomé Côtiers et Intermédiaires (4 de chaque) et à Principe (2 de chaque) Installation des DCP à Sao Tomé e Principe phase pilote DCP 4 DCP haute mer sont posés à Sao tomé et 2 à Principe haute Mer Phase finale d'installation DCP Côtiers et Intermédiaires 17 DCP intermédiaires et 7 DCP côtiers sont posés à Sao tomé et Principe Suivi externe technique et de performance des DCP l'état technique et la performance des DCP installés sont suivis et les données sont transmises au programme Visites techniques DCP MARAPA appuie les comités d'entretien dans la manutention des DCP/les DCP sont suivis par les pêcheurs et les réparations nécessaires sont réalisées E . Améliorer l’accès à du matériel de Pêche La structure est créée et permet l'approvisionnement des Désignation de la structure apte à gérer l’approvisionnement pêcheurs en matériel de pêche en matériel de pêche en relation avec le programme d’appui F . Embarcations 73 Étude concernant les modes de financements des embarcations les modes de financements sont étudiés et validés les critères d’attribution des praos sont définis et les Détermination des critères d’attribution en fonction du mode bénéficiaires des praos identifiés de financement un atelier de fabrication fonctionnel est mis à la disposition Construction atelier de fabrication des praos des fabricants et des formés 30 praos en contreplaqué sont construits Fabrication des praos Formation de 9 jeunes en construction de praos Attributions des praos et des moteurs 9 jeunes de São tomé et principe sont formés et capables de réparer/construire de nouveaux praos 20 praos et moteurs sont attribués à Sao tomé et 10 à Principe 74 3.5.6 – Indicateurs de suivi et des résultats 2011 Bénéfici Membres de Personnes formées aires la En post (On COPAFRE production estime SCO transforma que tous En méthodes tion et les et techniques commercia pêcheur de production lisation Communaut s seront (cf activité C1, (Formation bénéfici é C2, C4, on salage aires estime taux de séchage des participation Principe, + DCP) aux formations formations de continue 50% à Sao COPAFRE tomé et 90 % SCO et Principe) MENGAI) Fe Tot m Fem Femm tot Femm al me Total me total e al e Total Sao Tomé Comité DCP(comm unautés les plus proches des DCP installés) 40 61 31 Malanza 57 29 Ribeira Peixe 25 13 Pesqueira 22 Io Grande 18 Angolares 98 Angra Toldo Ribeira Afonso 17 9 90 45 Agua Izé Messias Alves 39 20 49 25 Melao 13 6 68 1 Pantufo 92 46 1 Capital 38 3 3 11 Pêcheurs que cotisent (n'existe plus si création d'un compte spécial pour DCP) Praos installés (a définir) Commiss ions de gestion d'embar cations (n'existe pas) caisses en fonctionnem ent Prix moyen du poisson frais USD caiss Pêcheurs es Porto Alegre 3 DCP installés et fonctionnel s (total car impossibili té de rattacher un DP à une communau té) 20 Quant. moyenne poisson acheté communau té / mois Quant. moyenne poisson traité par COPAFR ESCO / mois 1000 Quant moyenne poisson frais vendu / mois(70 % du poisson total) Quant de poisson fourni par les embarcat ions (n'existe plus?) Quant moyenn e poisson salé vendu / mois N° d poin sd ven 900 2 capita l 0 1 1 3 3 1 1 36,3333 33 0 1000 4 4 1 1 36,3333 33 0 1000 9 12 15 49 15 15 19 1 15 15 1 45 1000 3000 2100 Gamboa/Lox 75 inga/Cruz 56 9 285 Micolo 68 34 Morro Peixe 96 48 Praia 15 38 19 44 4 222 96 48 Neves Santa Catarina Principe 12 Lapa 21 19 9 9 Seca 14 13 5 5 Abade Praia S.Pedro 37 33 33 30 Praia Iame 3 3 Praia Burra Praia Campanha 54 49 14 13 Praia S. João 1 1 Praia Caixão 14 13 Praia Sundy 58 52 Praia Seabra 9 8 Praia Abelha 9 8 10 0 1 1 14 14 32 32 1 76 3.5.7 – Budget détaillé – Poisson frais sous glace N° LB 2 214 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 5 5.1 5.2 5 5.8 6 61 611 612 613 614 DESIGNATION EQUIPAMENTS Bureautique et mobilier FORMATION ET ETUDES atelier formation nouvelhe règlementation Formation pêcheurs amélioration techniques actuelles usage DCP Formation pêcheurs navegation/sécurité/boussole Formation salage/séchage suivi externe DCP et praos réhabilitation de l'atelier de construction des praos et formation des jeunes Matériel pédagogique et divulgation (cartazes ,camisas) CONTRATS DE SERVICE Introduction embarcacion Tests de pêche Suivi MARAPA Consolidation de copafresco COÛTS DE FONCTIONNEMENT Fonctionnement véhicles Fonctionnement 4x4 Carburant autos VEHICULE 4*4 Lubrifiant Entretien autos Assurances autos Fonctionnement moto Carburant motos Carburant Lubrifiant I TRIMESTRE II Trimestre III Trimestre IV TRIMESTRE Qté P.U Total Qté P.U Total Qté P.U Total Qté P.U Total 35,0 1 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 56.275,0 44.282,0 3.000,0 6.000,0 1 30.460,0 30.460,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 1 1 20.000,0 18.948,0 4.334,0 1.000,0 20.000,0 18.948,0 4.334,0 1.000,0 1 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 1 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 1 24.315,0 24.315,0 0,0 0,0 0,0 1 1.500,0 1.500,0 3.150,0 0,0 0,0 2.100,0 1.050,0 4.294,4 3.144,4 2.276,0 704,0 504,0 200,0 400,0 1.172,0 868,4 260,4 230,4 30,0 0,0 103.650,0 3.350,0 100.500,0 0,0 3.150,0 0,0 0,0 3.150,0 0,0 3 3 700,0 350,0 360 40 1 1 1,4 5,0 400,0 1.172,0 144 6 1,6 5,0 30 3 3 700,0 350,0 360 40 1 1,4 5,0 400,0 144 6 1,6 5,0 2.100,0 3 1.050,0 3 2.814,4 1.664,4 1.104,0 704,0 504,0 360 200,0 40 400,0 1 0,0 560,4 260,4 230,4 144 30,0 6 700,0 350,0 1,4 5,0 400,0 1,6 5,0 2.100,0 3 1.050,0 3 2.564,4 1.664,4 1.104,0 704,0 504,0 360 200,0 40 400,0 1 0,0 560,4 260,4 230,4 144 30,0 6 700,0 350,0 1,4 5,0 400,0 1,6 5,0 2.100,0 1.050,0 2.814,4 1.664,4 1.104,0 704,0 504,0 200,0 400,0 0,0 560,4 260,4 230,4 30,0 TOTAL 35,0 35,0 109.557,0 30.460,0 20.000,0 18.948,0 4.334,0 10.000,0 24.315,0 1.500,0 113.100,0 100.500,0 0,0 8.400,0 4.200,0 12.487,6 8.137,6 5.588,0 2.816,0 2.016,0 800,0 1.600,0 1.172,0 2.549,6 1.041,6 921,6 120,0 77 615 616 62 624 65 651 7 7.1 7.2 Entretien motos Assurances motos Nrj,téleph.., fonction. bureau Fournitures bureau Missons Courte Durée Missons Courte (Pricipe et Autres) PERSONNEL LOCAL Responsable technique filiére* Equipe animateurs S.Tomé Equipe animateurs principe 7.3 Comptable 7.4 Perdiem Local 7.6 Assurance sociale (6%) TOTAL GENERAL 6 2 50,0 154,0 3 300,0 1 250,0 3 3 3 3 1 1.242,6 563,5 300,0 300,0 1.200,0 300,0 308,0 900,0 900,0 250,0 250,0 8.851,4 3.727,8 1.690,5 900,0 900,0 1.200,0 433,1 72.605,8 6 50,0 3 300,0 1 250,0 3 3 3 3 1 1.242,6 563,5 300,0 300,0 600,0 300,0 0,0 900,0 900,0 250,0 250,0 8.251,4 3.727,8 1.690,5 900,0 900,0 600,0 433,1 158.997,8 6 50,0 300,0 6 50,0 3 300,0 900,0 900,0 0,0 3 300,0 1 250,0 3 3 3 3 1 1.242,6 563,0 300,0 300,0 300,0 3 3 3 3 1.242,6 563,0 300,0 300,0 7.649,8 3.727,8 1.689,0 900,0 900,0 0,0 433,0 16.364,2 300,0 900,0 900,0 250,0 250,0 7.949,8 3.727,8 1.689,0 900,0 900,0 300,0 433,0 19.914,2 1.200,0 308,0 3.600,0 3.600,0 750,0 750,0 32.702,4 14.911,2 6.759,0 3.600,0 3.600,0 2.100,0 1.732,2 267.882,0 78 Justificatif budget Poisson frais TOTAL DESIGNATION 35 EQUIPAMENTS Bureautique et mobilier Bureautique (ordinateur imprimante) UPS acquisition antivirus 35 + 109 557 FORMATION ET ETUDES atelier formation nouvelle règlementation 30 460 Sao tomé 20 communautés Principe 10 communautés SUIVI Sao tomé Suivi Principe Formation pêcheurs amélioration techniques actuelles/sensibilisation usage DCP/localisation DCP/installation DCP formation pêcheurs navigation/sécurité/boussole Désignation Perdiem formateurs Copies règlement Manuels affiches total 1 Perdiem formateurs billet A/R Copies règlement Manuels affiches total 2 film (production, montage) Diffusion film total 3 Perdiem formateurs Copies règlement total 4 Perdiem formateurs billet A/R total 5 TOTAL FORMATION 20 000 voir tableau suivant Prix unit Quant Total 60 40 1000 40 50 10 8 30 30 3 20 500 20 100 250 10 8 30 1350 810 1 1 60 40 50 10 30 3 100 250 3000 400 8000 1200 12600 3000 750 200 4000 600 8550 1350 810 2160 3000 400 3400 3000 750 3750 30460 Mission d'un consultant pendant 2 mois 18 948 Désignation Prix unit Total 1,29 290,00 6,00 350,00 100,00 62,00 140,00 680,00 6,00 80,00 480,00 200,00 1,29 258,00 30,00 140,00 200,00 1,00 250,00 250,00 Quant 1 Sao tomé Carburant/lubrifiant 6 communautés location bateau lot matériel sécurité (boussole, gilet) indemnisation marin formateur 1 000,00 2 Principe 3 communautés Carburant/lubrifiant lot matériel sécurité (boussole, gilet) billet A/R Principe formateur 8 4 79 Perdiem formateur indemnisation formateur 5,00 100,00 500,00 3,00 80,00 240,00 5,00 10,00 50,00 180,00 5,00 900,00 18 948,00 marin Transport formateur Manuel de formation communautés * 20) TOTAL (9 4 formation salage/séchage 334 Désignation Séchoirs Quant Matériaux formation Photocopies e élaboration manuels Sel post formation et démarrage salage Valeur Unit USD 60 61,92 1 72,31 Total 3 715,38 72,31 2100 0,26 538,46 10 0,77 7,69 4 Total 10000 334 suivi externe DCP et praos réhabilitation de l'atelier de construction des praos et formation des jeunes 24315 Construction atelier Matériel de formation (scies, rabots, perceuse, marteaux, ponceuse, raboteuse, scie circulaire, couteaux à bois, étau) Perdiem journalier principe Billet Principe-Sao tomé Perdiems journalier Sao Tomé TOTAL Matériel pédagogique et divulgation 500 ASSISTENCE TECNIQUE 1 10000 10000 1 3 3 6 5000 25 180 20 5000 75 540 120 24 315 1 impression T-shirts PAPAFPA distribution dans communautés pour 178 CONTRATS DE SERVICE 100 500 cout fabrication praos cout moteur hors bord 6 CV TOTAL Introduction praos Introduction embarcations 400 1460 1890 30 30 43800 56700 100500,00 grandes 54 Achat Matériel DCP haute mer Installation DCP Intermédiaires et Côtiers Sao tomé Installation DCP Intermédiaires et Côtiers Principe Installation DCP haute mer Sao tomé Installation DCP haute mer Principe 000 Consolidation de Copafresco COÛTS DE FONCTIONNEMENT Fonctionnement véhicules Fonctionnement véhicules 200 8 400 8 100 1 400 1 800 4 18 DCP haute mer à 3000 USD couts logistiques d'installation (bateau, carburant) couts logistiques d'installation (bateau, carburant) couts logistiques d'installation (bateau, carburant) couts logistiques d'installation (bateau, carburant) subvention de la glace et du transport à 350 USD par mois 14987,6 8137,6 5588 80 4*4 Carburant autos Véhicule 4x4 Lubrifiant Entretien autos Assurances autos Fonctionnement moto Carburant motos Carburant Lubrifiant Entretient motos Assurance véhicules Nrj. Téleph.., Bureau 2816 2 016 800 1 600 1 172 2 549,6 1 041 922 120 1 200 308 3 fonction. 600 3 Fournitures bureau 600 Mission courte durée Mission courte durée ( Príncipe et outres) PERSONNEL LOCAL Responsable technique filière* Animateur S. Tomé Animateur Principe Comptable Perdiem Local Administration et suivi MARAPA Assurance personnel 6% 750 750 40.387,80 14.911,20 salaire mensuel de 1242.6USD 6 759 3 600 3 600 2 100 Débutant avec un salaire mensuel de 300 USD 8 400 1732 81 3.6 – Filière Diversification Cultures alimentaires En 2010, le Programme a réalisé des diagnostics au niveau de quelques parcelles sélectionnées et les résultats ont été les suivants. Agriculteurs enquêtés Communauté sélectionnée Generosa Agua Sampaio Claudino Faro S. Carlos Total Filière Cacao bio Poivre/épices Cacao qualité Café Bénéficiaires de parcelles 84 61 73 64 282 Potentiels bénéficiaires de la Diversification Alimentaire Total Femme 43 32 49 13 38 17 14 6 144 68 i) La banane, la matabala et le manioc, constituent les cultures plus importants cultivées dans les parcelles des agriculteurs (79%, 68% et 11% enquêtés a affirmé que cultivent la banane, le taro et le manioc, respectivement, dans leurs parcelles) ; ii) Les propositions de besoins de matériaux végétaux présentées par les agriculteurs sont très élevées et peu réalistes. iii) La création d'animaux est également importante au niveau des agriculteurs. Environ 50% des agriculteurs ont dit qu’ils font la création de porcs et de poules respectivement, 10% ont des chèvres, que constituent un important complément dans les revenus des familles. iv) La majorité des agriculteurs ont dit que les animaux sont créés au plein air (libéré) v) Les nécessités présentées centrent essentiellement dans les plantes de banane pain, plantes de taro et bouture de manioc, semences de mais, cultures horticoles, et des animaux (porcs, poules, caprines et ovines) La Coordination du Programme et les responsables des filières, ont analysé les résultats des diagnostics et ont pris les décisions suivantes : i) L'activité de diversification alimentaire insérée dans le cadre du PAPAFPA doit initier leurs activités à travers l’approvisionnement aux agriculteurs avec de matériels végétaux (taro, manioc, pomme de terre sucrée), en les acquérant près des communautés qui disposent. On doit établir une quantité minime de matériel végétal par bénéficiaire, en considérant le nombre de bénéficiaires et les disponibilités de matériel à acheter dans les communautés. Chaque bénéficiaire contribuera avec 10% de la valeur du matériel. ii) Étant donnée le faible développement durable résultant de l'appui aux cultures horticoles et la nécessité du respect par les règles de production de cultures biologiques (les horticoles ont normalement besoin de produits chimiques pour leur développement), le Programme n’appuiera pas le développement de la production horticole. iii) Les animaux libérés créent de grands problèmes aux communautés tant dans le cadre d'assainissement que dans la dévastation de plantes introduites par les agriculteurs dans leurs parcelles. Une des grandes contraintes à la production qui sont toujours présentées dans les contacts et réunions avec les agriculteurs, sont ces animaux. Donc, un éventuel appui au développement de l'élevage du bétail passera en premier lieu par une analyse bien concrète de la situation de la chaque communauté. Mise en œuvre de l'activité de Sécurité alimentaire dans le cadre du Programme. Propositions d'assistance technique, suivi et coordination pour l’année 2011 i) Les activités concernant le développement de la production alimentaire dans le cadre de PAPAFPA, ne seront pas proprement une filière. On va initier avec un projet pilote dans les 3 communautés insérées dans les filières de cacao bio, de poivre/épices et de cacao de qualité. Les activités de sécurité alimentaire dans les communautés de la filière Café seront insérées dans le cadre du Projet intégré de café. 82 Pour l’année 2011, les activités initieront avec l'appui aux cultures de taro, de manioc et la pomme de terre sucrée, donc il s'agit de cultures dont les matériels végétaux (boutures, plantes) se trouvent disponibles dans quelques communautés. L’UCP recrutera 1 technicien qui responsabilisera pour la mise en œuvre, le suivi et l’accompagnement des activités du projet. ii) Le technicien aura les suivantes tâches spécifiques : 9 Lister les nécessités réelles de matériels végétaux par agriculteur dans les 3 communautés sélectionnées et soumettre aux responsables des filières et à la Coordination du Programme ; 9 Définir avec les bénéficiaires les opérations à être réalisée dans la parcelle avant la réception des matériels végétaux et de faire la respective continuation ; 9 Identifier les agriculteurs/communautés avec des matériels végétaux de bonne qualité et définir avec les mêmes, les quantités, prix et période du respectif achat. 9 Élaborer le tableau de distribution des matériels végétaux par les agriculteurs des 3 communautés conformément aux nécessités et les disponibilités et le soumettre aux responsables des filières pour approbation. 9 Recevoir la contribution (10%) des bénéficiaires et faire le respectif dépôt dans le secteur de la Comptabilité de l'UCP. 9 Coordonner la nécessité de transport avec la Coordination du Programme pour le transport des matériels végétaux pour les respectives communautés 9 Accompagner le transport de matériels végétaux aux distinctes parcelles/communautés des agriculteurs bénéficiaires 9 Veiller pour que les matériels végétaux fournis les bénéficiaires soient rapidement plantés dans la parcelle des bénéficiaires. 9 Réaliser des sessions de formation nous sujets des cultures mentionnées 9 Faire le suivi et l'accompagnement permanent des plantations réalisées dans le contexte de l'activité sécurité alimentaire 9 Établir des contacts permanents avec le Responsable de la filière respective pour recevoir des orientations sur les travaux à développer 9 Élaborer mensuellement un plan de travail qui sera approuvé par les chefs de la filière 9 Proposer de nouvelles cultures qui devront être insérées dans le cadre de l'activité. iii) Les bénéficiaires s'engagent à retourner au Programme, la quantité de matériels végétaux reçus, qui bénéficieront autres agriculteurs. Un accord sera établi entre les parties. iv) L'activité sera coordonnée par la Direction du Programme. Dans chaque communauté bénéficiaire, le technicien sera sous la surveillance du respectif responsable de la filière. D'accord aux nécessités des contrats seront signés avec CIAT, la Direction de l'Élevage, etc. 83 Budget 2011- filière diversification cultures alimentaires Nº TRIMESTRE I LB 1 DESIGNAÇÃO QTÉ P.U. VEHICULES 121 Moto 125 CC et Autres 122 Velo 2 1 5.000,0 QTÉ P.U. RIMESTRE III Total QTÉ P.U. TRIMESTRE IV Total QTÉ TOTAL P.U. Total ANNEE 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 0,0 EQUIPEMENTS 221 Ordinateurs UPS TRIMESTRE II Total 48.100,0 1 2.300,0 2.300,0 1 800,0 800,0 23 Reeplantation 0,0 20.000,0 0,0 68.100,0 2.300,0 800,0 45.000,0 20.000,0 65.000,0 20.000,0 40.000,0 Acquisition plants et semences 50 400,0 20.000,0 Achat d'intrants 50 300,0 15.000,0 Materiel agricule 50 200,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 50 400,0 15.000,0 3 FORMATION ET ETUDES 2.000,0 11.000,0 6.500,0 6.000,0 25.500,0 32 Formation et stages 2.000,0 11.000,0 6.500,0 6.000,0 25.500,0 320 Session de formation tecnique Constitution champs -école 1 2.000,0 Echange intercommunautaires 0,0 1 2.500,0 2.500,0 1 2.500,0 2.500,0 1 2.500,0 2.500,0 7.500,0 2.000,0 1 2.000,0 2.000,0 2 2.000,0 4.000,0 1 2.000,0 2.000,0 10.000,0 0,0 3 500,0 1.500,0 0,0 3 500,0 1.500,0 3.000,0 1 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.915,6 9.107,6 5.602,6 9.102,6 29.728,2 409,0 409,0 404,0 Materiel pegagogique 6 614 615 616 COÛTS DE FONCTIONNEMENT Carburant motos Carburant Lubrifiant Entretien motos Assurances motos Forfait déplacement locaux 240 1,6 Perdiem local 74.1 Assurance Personnel 6% TOTAL GENERAL 1,6 384,0 240 1,6 384,0 240 1,6 404,0 1.626,0 384,0 1.536,0 5,0 25,0 5 5,0 25,0 4 5,0 20,0 4 5,0 20,0 90,0 3 50,0 150,0 3 50,0 150,0 3 50,0 150,0 3 50,0 150,0 600,0 3.000,0 3 1.000,0 3.000,0 3 1.000,0 3.000,0 12.000,0 1.500,0 0,0 1 1.500,0 4.048,56 2.048,56 2 154,0 308,0 3 1.000,0 3.000,0 3 1.000,0 0,0 1 1.500,0 Mission courte durée (Principe et Autres) 72 Animateurs 240 5 7 PERSONNEL LOCAL 725 384,0 2.048,56 3 644,2 308,0 0,0 1.932,6 3 644,2 1.932,6 0,0 20 100,0 2.000,0 3 644,2 1.932,6 1.500,0 3.000,0 4.048,56 12.194,2 3 644,2 1.932,6 7.730,4 20 100,0 2.000,0 4.000,0 116,0 116,0 116,0 116,0 463,8 63.064,1 24.156,1 34.151,1 19.151,1 140.522,4 84 4. COMPOSANTE RENFORCEMENT DES SERVICES AU MONDE RURAL 4.1 Fonds d’infrastructures communautaires (FIC) 4.1.1. Bilan des activités réalisées en 2010 Piste de Santa Genny Chantier en cours. Il est prévu leur conclusion pour février 2011. Eau potable de Ponta Figo Generosa Étant donné la complexité ce chantier a connu quelque retard. Le procès de sélection d’entreprise est presque conclu. Le chantier initiera brièvement et il prévu la conclusion pour les finales de février 2011. Réhabilitation d’eau potable de Vila Braga Chantier conclu. Réhabilitation d’eau potable de Santa Clotilde Chantier conclu. Rio Lima Construction de la siège de la CEPIBA En cours. La conclusion est prévue pour la fin 2010. Ponta das Palmeiras, réhabilitation de la piste En cours. La conclusion est prévue pour février 2011. Réhabilitation de la Nave de Potó En cours. La conclusion est prévue pour la fin 2010. Réhabilitation du magasin de la CECAB en Praia Lagarto O Processo de selecção da empresa para realização da obra está em curso. Prevê-se a sua conclusão para os finais de Abril do Próximo ano. Construction des latrines en Santa Genny. Ce chantier était prévu pour la communauté Paga Fogo. Il a été changé pour Santa Genny, parce que le chantier a été exécuté par le Projet ‘’Saude para Todos’’. La conclusion est prévue pour la fin 2010. Manutention périodique des pistes Activité permanent Construction des latrines dans la Région autonome du Príncipe Conclue. Canalisation d’eau potable de Bela Vista. Activité conclue. 85 Tableau récapitulatif des activités programmées en 2010 Nº 1 2 3 4 5 6 7 Communautés 8 9 Santa Genny Ponta Figo Generosa Santa Clotilde Vila Braga Rio Lima Communautés à indiquer Ponta das Palmeiras Potó 10 Praia Lagarto 11 Paga Fogo et d’autres communautés SOUS TOTAL 12 13 Type de Projet S. TOMÉ Réhabilitation de la piste Système d’eau potable Système d’eau potable Canalisation d’eau potable Canalisation d’eau potable Réhabilitation du siège de CEPIBA Cuisines économiques et écologiques Réhabilitation de la piste Réhabilitation de la NAVEA inclus la réhabilitation et acquisition des équipements Réhabilitation du magasin inclus la manutention des équipements (CECAB) Construction des latrines 15 Abade 50.510,00 50.000,00 33.000,00 314.064,62 17.500,00 17.500,00 2.608,83 Canalisation d’eau potable 15.000,00 450,00 Construction des latrines 10.000,00 300,00 9.000,00 270,00 34.000,00 365.565 750,00 3.358,83 5.000,00 8.000,00 0,00 13.000,00 378.565 0,00 3.358,83 16 Azeitona, Montalegre Construction des latrines et d’autres communautés SOUS TOTAL TOTAL PARTIEL SENSIBILISATION ET FORMATION DES BÉNÉFICIAIRES 17 Programme radiophonique (4/MOIS) 18 Formation de bénéficiaires (formation des membres d’associations d’irrigation; formation en gestion d’eau et formation en suivi des comités de manutention d’eau potable (2/Mois) SOUS TOTAL TOTAL GÉNERAL Etat d’avance En cours En cours En cours 603,46 Conclu 700,37 Conclu 1.050,00 En cours 255,00 Manutention périodique des pistes réhabilitées Bela Vista 13.593,53 35.000,00 35.000,00 20.115,32 23.345,77 35.000,00 10.000,00 Coût d’étude, 3% 8.500,00 SOUS TOTAL 14 Budget USD 4.1.2. Programmation des activités et réalisations pour l'année 2011 Le présent Programme de travail du FIC pour l’année 2011, vise les suivants objectifs spécifiques : i) Appuyer les populations du monde rural à travers la réhabilitation et/ou la construction d'infrastructures de production et sociale, en vue d’alléger les travaux et à conduire l'augmentation de leurs revenus et en conséquence d’améliorer leurs conditions de vie. Ces actions concentreront essentiellement sur trois types des projets à savoir : 86 1) Projets de caractère économiques ; réhabilitation d'infrastructures d'irrigation, réparation de voies rurales, construction et réhabilitation d'infrastructures de préparation/transformation de produits, etc. 2) Projets de caractère social ; (adduction d'eau potable, infrastructures de blanchisseries, fontaine, assainissement etc. 3) Projets pilotes écologiques d'énergies renouvelables (panneaux solaires, système de collecte d'eaux pluviales) Le plafond de financement varie avec le type de projet, entre USD 40.000et USD 50.000. Les bénéficiaires contribuent avec 1 à 5% (ce pourcentage dépendra de quelques facteurs tels comme : nombre de familles, niveau de production des familles etc.) correspondante à une valeur symbolique destinée à la manutention des infrastructures. Une somme correspondante à 25% du coût des projets de réhabilitation des pistes rurales sera destinée à l’entretien des voies réhabilitées. Également, pour les projets d'irrigation une somme de 25% de l'investissement devra être réservée pour les activités d'accompagnement (la formation des associations d'irrigants, l’appui au conseil d’irrigants et l’acquisition de matériels didactiques), pendant l'existence du projet. Il convient noter que les valeurs budgétisées outrepassent les prévisions pour les dits projets, parce qu’on a additionné les valeurs des dons du FIDA. De conformité avec les résultats des visites effectuées sur le terrain, et considérant les projets déjà budgétisés, le FIC financera pour l'année 2011 les activités suivantes : Dans le cadre du financement FIDA i) Exécuter des travaux pour la reconstruction du système d'irrigation dans la communauté Ponta das Palmeiras, Santa Luzia, S. José/Vista Alegre, Pedroma Plateau pendant un période de trois mois. ii) Continuation des travaux de Réhabilitation des pistes rurales dans les communautés Santa Geny et Ponta das Palmeiras, - Il est prévu un période de 2 mois pour la réhabilitation de ce piste. Réhabilitation de piste de Filipina, Santa Tereza, pendant un période de 8 moins. iii) Continuation de Réhabiliter le système d'approvisionnement d'eau potable dans la Communautés Generosa et Ponta Figo. iv) Réaliser des diverses formations aux bénéficiaires. v) Construction d’une latrine, électrification et colocation de protection dans la porte de magasin de Mestre António. vi) Mettre en œuvre avec les communautés le système d’entretien des infrastructures et le système de gestion de l'eau d'irrigation et le suivi des comités de manutention. vii) Réaliser des programmes de radio ; viii) Construire des latrines dans la communauté Queluz et Santa Tereza à S. Tomé où les conditions d'assainissement sont très mauvaises. xi) Réhabilitation de la couverture de magasin de CECAB de S. António Príncipe. x) Construction de magasin de Praia Inhame Príncipe. xi) Construction de magasin Bio Nord Príncipe. xii) Manutention périodique des pistes réhabilités. xiii) Réhabilitation de système d’approvisionnement d’eau potable et construction de 30 latrines dans la communauté Praia Pesqueira xiv) Installation d’énergie écologique et renouvable (panneau solaire dans les communautés à identifier xv ) Installation de système d’irrigation goutte-à-goutte dans les communautés à identifier. Dans le cadre du financement de PRIASA/BAD i) Réhabilitation des pistes rurales dans les communautés EN3/S. José, S. José S. Carlos et EN1/ S. Manuel en S. Tomé et piste de Nova Estrela Praia Talaia-Lapa Région Autonome du Príncipe ii) Réhabilitation de système d'irrigation dans la communauté Praia das Conchas iii) Étude réhabilitation de système d’irrigation de Canavial, Água Casada et Gonga. 87 4.1.3 . Chroonogrammee des activitéés FIC (finan ncement FID DA) Nº CRONOG GRAMA DAS AC CTIVIDADES DO D FIC/FIDA DE E 2011 - PATB Parttic. dos bene ef. Dans Co oût B Budget Délai la 1º Type de Proje et d’étu ude, manu utention USD /jour TRIM. 3% % USD D, (1 à 2%) 2 Communauté és 1 2 3 RIM. 2º TR 3ºTRIM. 4ºTRIM. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SÃO TOMÉ É 1 Santa Genny Reab.d de la piste 2 Ponta Figo Systèm me d’eau potable e 23 3.231,33 232,31 60 3 Ge enerosa Systèm me d’eau potable e 23 3.231,33 232,31 60 4 Ponta das Palmeirras Reab de d la piste (f´pha ase II) 50 0.000,00 500,00 60 5 Queluz Canalissation d’eau pottable 15 5.000,00 150,00 45 50,00 90 Constru uction de 30 latrines 17 7.118,00 171,18 513,54 60 Systèm me d’irrigation 20 0.000,00 200,00 60 00,00 90 Constru uction de 22 latrines 10 0.340,00 103,40 310,20 60 Systèm me d’irrigation 15 5.000,00 150,00 45 50,00 90 Systèm me d’irrigation 15 5.000,00 150,00 45 50,00 90 Systèm me d’irrigation 15 5.000,00 150,00 45 50,00 90 Projet-p pilot d’irrigation n goute a goute 0.000,00 50 6 Santa Luzia 7 S. José J / V. Alegre e 8 Ped droma 9 Pla ateau 10 A selectionner s 11 Santa Catarina 3 3.398,38 60 1.50 00,00 Siege d’association d Constru uction d’une latrine améliorrée pour le magasin existan nt Coloca ação do gradea amento de segurança no armazém nte existen Electriffication du magasin existan nt 20 0.000,00 200,00 60 00,00 90 1.000,00 10,00 3 30,00 60 3 3.000,00 30,00 9 90,00 60 2 2.500,00 25,00 7 75,00 60 Reab. du d magasin 69 9.000,00 690,00 2.07 70,00 Systèm me d’eau potable e 15 5.000,00 150,00 45 50,00 Constru uction de 30 latrines 17 7.118,00 171,18 513,54 e écologique Energie 50 0.000,00 500,00 1.50 00,00 16 Divvers Foyer écologique é 15 5.000,00 150,00 45 50,00 17 Étu udes Micro-b barrage hydroélectrique 12 Me estre António 13 Pra aia Lagarto 14 Pra aia Pesqueira Communautés 15 ide entifier à SO OUS TOTAL Manute ention périodiqu ue des pistes réhabilitées r 18 5.00 00,00 449 9.937,04 SO OUS TOTAL 3.965,39 3 15.50 02,28 0.000,00 10 100,00 10 0.000,00 100,00 300 PRÍNCIPE E 19 A Azeitona - Bio Norte N 20 S. António A SOUS TOTA AL TOTAL PARTIIEL 21 22 Consstruction d’un magasin m 20 0.000,00 Reabilitação da coberttura do ém central do CACAB C armazé 5.000,00 15 35 5.000,00 494.937 200,00 60 00,00 150,00 45 50,00 350,00 1.05 50,00 90 90 4.415,39 4 16.55 52,28 SEN NSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO O AOS BENEFIC CIÁRIOS Programme radiophon nique 5 5.000,00 50,00 0,00 36 (4/Moiss) Formattion des b´néficiaires(formation n des membrres des associations d’irrigattion, formation en e 7 7.000,00 70,00 18 88 gestion d’eau dans les parcelles et formation en suivi des comités de manutention d’eau potable (2/Mois) SOUS TOTAL 12.000,00 TOTAL GÉNÉRAL 506.937,04 120,00 0,00 4.535,39 16.552,28 TOTAL GÉNÉRAL 23 Budget + Coût d’étude 523.489,28 4.14. Chronogramme des activités FIC – Financement BAD Partic. dos Nº Comunidaes Tipo de Projecto benef. Para 3ºTRI 1º 2º Orçamento Custo do Prazo 4ºTRIM. Manutençã ,USD Estudo, 3% /dia TRIM. TRIM. M. o USD, (1 à 2%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SÃO TOMÉ 1 S. José Reab.da pista EN3 à S. José 31.500,00 315,00 945,00 300 2 Reab. de la piste- S. José à Carlos 31.500,00 315,00 945,00 300 3 S. Manuel Reab. Da pista - EN1 à Manuel 630,00 4 Canavial 5 Água Casada Reab. Sistema de Irrigação 4.500,00 210 Reab. Sistema de Irrigação Reab. Sistema de Irrigação 1.350,00 180 6 Gonga Praia das Conchas Sistema de Irrigação SUB TOTAL 63.000,00 1.890,00 240 2.100,00 210 75.000,00 750,00 2.250,00 201.000,00 2.010,00 13.980,00 PRÍNCIPE Nova Estrela 7 Talaia - Lapa) (Praia Reab. Da Pista SUB TOTAL TOTAL PARCIAL 40.000,00 400,00 1.200,00 120 40.000,00 400,00 1.200,00 241.000 2.410,00 15.180,00 SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS 10 Programa Radiofonico (4/Mês) Formação de beneficiarios(formação dos membros de associação de irrigação . Formação em gestão de agua nas parcelas e formação em seguimento dos comités de manutenção de agua potável (2/Mês) 11 SUB TOTAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL Budget+Coût 12 estudo 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000 2.410,00 15.180,00 256.180 4.1.5. Plan d'exécution des activités Modalité FIC - Entreprises Appel d’offres restreint pour les chantiers plus importants Les contractants continueront à être sélectionnés à travers les normes d’appel d’offres restreint et sont appelés à exécuter le projet sous la base du contrat signé entre les deux les parties. Après la livraison provisoire des 89 chantiers et pendant la période de garantie, le contractant est appelé à effectuer des corrections de travaux défectueux. Modalité FIC - Communauté - Entreprise Consultation au marché local pour le recrutement de main d'œuvre qualifiée et l'acquisition de matériels importés par le FIC Concernant le contractant: • Le contractant assure l'achat de matériels nécessaires à réalisation des chantiers ou procèdent le paiement de l’entreprise de conformité avec le contrat signé entre les parties ; • Le contractant réserve le droit de visiter les infrastructures qui constituent objet du contrat, afin de surveiller l'avance des travaux ; • Le contractant peut demander à tout moment des rectifications ou des corrections relativement aux infrastructures qui constituent l'objet du contrat en vue d'être respectés les termes de référence, et • Le contractant réserve le droit de suspendre unilatéralement les contrats. Concernant le contracté: La contribution des bénéficiaires consistera dans la réalisation des activités suivantes : • Approvisionnement de matériels locaux, main d'œuvre non qualifiée et d’autres appuis de nature non financière • Une contribution symbolique entre 1% à 5% de la valeur des projets destinée à la manutention des infrastructures pendant la vie du projet. 4.1.6. Résultats à atteindre Résultats Qualitatives - Une meilleure connaissance des besoins et des expectatives dans le domaine d’infrastructures socio économiques, est acquise - La consolidation institutionnelle du FIC, est garantie. - Le FIC rend une institution opérative, transparente, efficiente et viable - Les systèmes de procédure de réalisation des projets d’infrastructures socio économiques sont adaptés dans le domaine d’opération et de manutention Résultats Quantitatives - Six systèmes d’irrigation est réhabilités dans le finale d’année. - Quatre pistes réhabilitées - Cinquante et cinq latrines construites - Système d’eau potable de Queluz, Generosa et Ponta Figo réhabilité - Tous les magasins programmés construites ou réhabilités - 90 4.1.7. Indicateurs de suivi et résultats T ipo de Obra Número de Beneficiários Custo (USD) Data Duração da Obra Comunidade de T otal Mulher Estimado Real Previsto Real de assinatura negociação de Participação Comunitária de Mão de obra recepção da obra Reab. Da Pista Ponta Figo A. Potável 23.231,31 60 232 Generosa A. Potável 23.231,31 60 232 Ponta das Palmeiras Queluz Reab. Da Pista A. Potável 50.000,00 15.000,00 60 90 500 150 Santa Luzia 30 Latrinas Sistema de irrigação 22 Latrinas 17.118 20.000.00 10.340,00 60 90 60 171 200 103 S. José /Vista Alegre Sistema de irrigação 15.000,00 90 150 Pedroma Sistema de irrigação 15.000,00 90 150 Plateau Sistema çde irrigação 15.000,00 90 150 Mestre António melhorada para armazém 1.000,00 60 10 Colocação do gradeamento Electrificação 3.000,00 2.500,00 60 60 30 25 Reab de armazém 69.000,00 690,00 Praia pesqueira A. Potável 15.000,00 150 Comunidades a indicar 30 Latrinas Energia ecológica 17.118,00 50.000,00 171 500,00 Fogão ecológico Estudo de micro barragem hidroeléctrica Projecto de irrigação gota-agota Manutenção das pistas 15.000,00 150 Azeitona Bio Norte S. António Comunidade Infraestruturas 5.000,00 50.000,00 10.000,00 300 20.000,00 90 200 15.000,00 90 150 Programa radiofónico 5.000,00 36 Formação dos beneficiários 7.000,00 18 Const. De Armazém Reabilitação da cobertura do Armazém Ligados a 60 Praia Lagarto Comunidade à indicar Ligados à Financeira Santa Genny Diverso Problemas encontrados 500 91 4.1.8 BUDGET CHANTIER PREVISIONNEL DETAILLE - ANNEE 2011 – FIDA Nº TRIMESTRE I DESIGNATION LB QTÉ P.U. TRIMESTRE II Total 234 Infrastructures communautaires QTÉ P.U. TRIMESTRE III Total 107.484 QTÉ P.U. Total 107.484 TRIMESTRE IV QTÉ P.U. 107.484 3 35.828 TOTAL Total ANNEE 107.484 429.937 107.484,24 429.936,96 6.500 19.500 65.000 3 1.379 4.138 16.552 2.333 2 777,8 1.556 7.000 1.250 3 416,7 1.250 2.340 Porjets Infrastructures communautaires 3 35.828 107.484,24 3 35.828 107.484,24 107.484,24 3 35.828 2.341 Porjets Infrastructures écologiques pilotes 3 6.500 19.500 1 6.500 6.500 3 6.500 19.500 3 3 1.379 4.138 3 1.379 4.138 3 1.379 4.138 1 777,78 778 3 777,78 2.333 3 777,78 3 416,66 1.250 3 416,66 1.250 3 416,66 2.342 Total études Étude de infractrutures Communautaires Étude de infractrutures écologiques Formation de beneficiere Aquisition Mat. Conserv. Et Manutenction Échange+programme radio 5.000 TOTAL GENERAL 4.1.9 Nº LB 523.489 BUDGET CHANTIER PREVISIONNEL DETAILLE - ANNEE 2011 – PRIASA/BAD DESIGNATION TRIMESTRE I QTÉ P.U. 234 Infrastructures communautaires TRIMESTRE II Total QTÉ P.U. 60.250 TRIMESTRE III Total QTÉ P.U. 60.250 Total TRIMESTRE IV QTÉ P.U. 60.250 Total ANNEE 60.250 241.000 241.000 2.340 Porjets Infrastructures communautaires 3 20.083 60.250 3 20.083 60.250 3 20.083 60.250 3 20.083 60.250 2.342 Étude de infractrutures Communautaires 3 1.265 3.795 3 1.265 3.795 3 1.265 3.795 3 1.265 3.795 TOTAL GENERAL TOTAL 15.180 256.180 92 4.2 Coordination du FIC 4.2.1 Activités prévues pour 2011 Au cours de 2011, les activités principales prévues par la direction du FIC sont le raffinage des mécanismes des DRF et l’adjudication des contrats. Dans le domaine d’animation et de coordination - Coordonner les activités de la composante ‘’Renforcement de l’offres de service’’ à travers les réunions régulières, les contacts périodiques et les visites sur le terrain. - Contrôler les activités et les travaux du comptable e de génie rural - Constituer définitivement le Comité de gestion du FIC. - Conclure le Manuel d’opération du FIC - Former le personnel technique et les bénéficiaires Dans le domaine d’administration et finances - Elaborer les plans trimestriels de trésorerie. - Gérer la compte spécial et les (DRF); - Élaborer les démonstrations financières du programme de conformité avec les règles internationalement acceptables - Préparer les conditions pour la réalisation d’audit de 2010 b) Sensibilisation Considérant le diagnostic de la nécessité, la formation et la mise en œuvre des actions concrètes concernant le système d’entretien et de conservation des chantiers nouveaux, le FIC intensifiera la sensibilisation dans les communautés pour mener les bénéficiaires à comprendre l’importance d’intégration participative de la communauté dans le procès de construction. Par ailleurs, le FIC donnera une attention particulière aux activités concernant l’assainissement et l’ambiance désolateur qu’on vérifie actuellement dans les communautés d’une façon générale. En effet, nonobstant l’amélioration de niveau des revenus des familles, les conditions de vie où résident les bénéficiaires, sont très mauvaises. Dans ce cadre, le FIC sélectionnera un animateur et choisira deux communautés pilotes (une communauté bénéficiaire de cacao bio et l’autre de cacao de qualité) et à travers des diverses actions (sensibilisations, réunions, visites d’échanges, films, manuels, primes, etc.) avec l’objectif de modifier le siège des communautés où résident les familles, en rendant les communautés plus propres et plus attractives. Donc, les résultats à atteindre avec cette action, seront : - Communautés avec des locaux propres pour les animaux - Communautés toujours soignées (sans l’eau stagnée, sans herbe et sans animaux) - Habitations soignées et peintes - Boissons alcooliques utilisées de façon modérée par les résidants - Homes et femmes vivant dans une ambiance saine et constituant d’exemple pour leurs fils. - Homes et femmes soigneusement habillés après les travaux dans les parcelles c) Visite de surveillance Continuation des visites de surveillance aux chantiers, pour le contrôle de qualité des matérielles et des travaux, le accomplissement des délais d’approvisionnement de matériels locaux, et l’engagement de la main d’œuvre non qualifiée offert par les bénéficiaires, soit, la participation communautaire. 93 4.2.2 Budget Gestion du FIC - année 2011 FIDA 94 N° 2 3 31 32 LB DESIGNATION EQUIPEMENTS ordinateur portable+imprim) FORMATION ET ETUDES Etudes Formation et stages Formation international personnel technique Audit annuel TRIMESTRE 1 Qté P.U. Total 4.500 1 4.500 4.500 4.500 TRIMESTRE 2 Qté P.U. Total 2.500 1 2.500 2.500 15.000 2 4.500 1 6.000 20.064 6 RECURRENTCOST/COÛTS FONCTIONNEMENT 61 Fonctionnement véhicules 8.874 611 Fonctionnement 4x4 7.240 2.524 Carburant autos 1,4 1,4 Toyota Direction(Directora) 480 672,0 480,0 1,4 1792,0 1280,0 1,4 Toyota (pour touts les travaux du terrain) 1280 60,0 60,0 60,0 1,0 Lubrifiant 1 612 Entretien véhicules 3 400,0 1200,0 3,0 400,0 613 Assurances autos 3 1172,0 3516,0 Fonctionnement moto 1634,4 614 Carburant motos 614,4 288 1,6 288,0 1,6 460,8 Carburant animateur 48 1,6 48,0 1,6 Carburant Administraction 76,8 48 1,6 48,0 1,6 76,8 Carburant Suivi Eval. 615 Entretien motos 5 50 250 616 Assurances motos 5 154 770 62 Functionnement bureau 4.430 621 Téléphone/Fax /internet 3 350 1.050 3 350 622 Eau et Electricité 1 500 500 1 500 623 Fct. groupe électrogène 430 Entretien 1 60 60 1 60 200 1,6 Carburant 320 200 1,6 Lubrifiant 10 5 50 10 5 624 Fournitures bureau 2.450 6241 consumíveis 3 600 1.800 3 600 625 Frais bancaires et autres 1 150 150 1 150 626 Envois des DRF,raport annuel,audit et PATB 2 250 500 2 250 63 Doc. techniques (Traduction) 2.850 631 Doc. de consultation et rapports 1 350 350 1 350 632 Materiel didactique pour beneficiere 1 2.000 2.000 1 2.000 633 Matériel de publicité - promotion 1 500 500 1 500 TRIMESTRE 3 Qté P.U. Total 1 3.000 15.000 9.000 2 4.500 6.000 15.528 4.338 3.724 2.524 1,4 672,0 480,0 1,4 1792,0 1280,0 60,0 1,0 60,0 1200,0 3,0 400,0 0,0 614,4 614,4 288,0 1,6 460,8 48,0 1,6 76,8 48,0 1,6 76,8 0 0 4.430 1.050 3 350 500 1 500 430 60 1 60 1,6 320 200 50 10 5 2.450 1.800 3 600 150 1 150 500 2 250 2.850 350 1 350 2.000 1 2.000 500 1 500 TRIMESTRE 4 TOTAL Qté P.U. Total BUDGET 2.500 2.500 0 28.500 0 12.000 3.000 9.000 0 9.000 0 0 0 15.608 15.608 4.338 4.338 3.724 3.724 2.524 2.524 1,4 672,0 480,0 672,0 1,4 1792,0 1792,0 1280,0 60,0 60,0 1,0 60,0 1200,0 3,0 400,0 1200,0 0,0 0,0 614,4 614,4 614,4 614,4 288,0 1,6 460,8 460,8 48,0 1,6 76,8 76,8 48,0 1,6 76,8 76,8 0 0 0 4.430 4.430 1.050 3 350 1.050 500 1 500 500 430 430 60 1 60 60 320 200 1,6 320 50 10 5 50 2.450 2.450 1.800 3 600 1.800 150 1 150 150 500 2 250 500 2.850 2.850 350 1 350 350 2.000 1 2.000 2.000 500 1 500 500 28.500 22.500 6.000 66.810 21.890 18.412 10.096 2.688 7.168 240 4.800 3.516 3.478 2.458 1.843 307 307 250 770 17.720 4.200 2.000 1.720 240 1.280 200 9.800 7.200 600 2.000 11.400 1.400 8.000 2.000 95 64 Fct. location bureau Location bureau central 65 Missions courte durée 651 Mission Principe 652 Billets aériens 653 Services exterieurs (location véhivules Prínci 7 PERSONNEL LOCAL 71 Direction(Directora) 72 Equipe Technique Ingenieur gênie rural 641 Animateur 3 750 9 3 2 100 200 80 3 1.756 3 9 1.242 644 1 80 3 3 3 3 839 441 290 161 1 200 2.250 2.250 1.660 900 600 160 21.462 5.267 9.599 3.726 5.793 3 750 9 3 2 100 200 80 3 1.755 3 1.242 9 644 2.250 2.250 1.660 900 600 160 21.464 5.265 9.602 3.726 5.796 3 750 9 3 3 100 200 80 3 1.755 3 1.242 9 644 2.250 2.250 1.740 900 600 240 21.464 5.265 9.602 3.726 5.796 3 750 9 3 3 100 200 80 3 1.755 3 1.242 9 644 2.250 2.250 1.740 900 600 240 21.476 5.265 9.602 3.726 5.796 9.000 9.000 6.800 3.600 2.400 800 85.865 21.062 38.405 14.904 23.181 80 5.205 2.517 1.323 870 495 1.204 320 20.783 10.068 5.292 3.479 1.944 4.815 Animateur B) Perdiem local 73 Admnistration Comptable Sécretaire Chauffeur Gardien jour et nuit 74 Assurance Social (6%) Impôt sur salaire 75 Primes de participation (geton AGRIFAPA) Primes de participation (Comité de Gestão F A) TOTAL ORÇAMENTO Comparticipation de autres baileurs (Total cost Font - Personnel)* 34% TOTAL ORÇAMENTO FIDA (a - b) 80 5.192 2.517 1.323 869 483 1.204 200 200 41.526 6821,9 34.704 1 80 3 3 3 3 839 441 290 161 1 200 80 5.193 2.517 1.323 870 483 1.204 200 200 36.992 5280 31.712 1 80 3 3 3 3 839 441 290 161 1 200 80 5.193 2.517 1.323 870 483 1.204 200 200 37.072 5307 31.765 1 80 3 3 3 3 839 441 290 165 1 200 200 800 200 800 37.085 183.675 5306,9 22715,3 31.778 160.960 96 4.2.3 . Justification Il convient noter que ce budget inclut l’augmentation salarial de 5% de conformité avec les recommandations d’étude réalisée en 2008 sur les conditions de travaille et salaire. 2. ÉQUIPEMENTS 22. Achat d’un ordinateur portable+ imprimante - USD 2.500,00 3 FORMATION ET STAGES 320 – Formation externe – Personnel technique - USD: 22.500,00 Audit annuel – USD 6.000.00 6. COÛTS DE FONCTIONNEMENT 6.1. Fonctionnement véhicules 611. Achat de carburante pour Hilux, Directrice: 1920 litres de carburante x USD 1,40/litre USD 2688,00 Achat de 1280 litres par trimestre de carburante pour 1 Hilux, Dep génie rural, USD 1,40/litre USD 7168 Achat de lubrifiants pour 1 véhicules - USD 240,00 612. Entretien de 2 Hilux – 400,00 USD par trimestre - USD 4.800,00 annuelle. 613. Assurances 2 autos – USD 3516,00 annuelle 614 Achat de 1536 litres de carburante pour motos, USD 1,6 / litre - USD 2458,00 615. Entretien de 5 motos - USD 50 par trimestre – USD 1.100,00 annuelle 616. Assurances motos – USD 350,00 6.2 Fonctionnement bureau 621. Payement factures de téléphone/Fax/Internet USD 350/ mois - USD 4200,00 622. Payement factures trimestriels d’eau et électricité - UDS 500,00 par trimestre - USD 2.000,00 623. Groupe électrogène Entretien – USD 240,00 Carburant – USD 1120,00 Lubrifiant – USD 150,00 6241. Consumables Bureau – USD 7.200,00 625. Frais Bancaire et autres – USD 600,00 626. Envoi DRF, rapport annuel, audit et PATB – USD 2.000,00 631. Documentation de consultation et rapports – USD 1.400,00 632. Matériel didactique pour bénéficiaires - USD 8000,00 633. Matériel de publicité et promotion – USD 2.000,00 641. Payement de loyer de bureau central - 4 paiement x USD 2.250,00 – USD 9000,00 65. Mission de courte durée - USD 6.800,00 651. Mission Príncipe (Perdem local) - USD 3.600,00) 652. Achat de 12 billets d’avion (São Tome/Principe/São Tome - USD 2400,00 654. Loyer de véhicule au Principe – USD 800,00 7. PERSONNEL LOCAL 7.1. Directrice - USD 21.062,00 72. Équipe technique Responsable génie rural USD 14.904,00 Comptable - USD 10.066,00 Animateur - USD 23.181,00 Per diem local USD 320,00 7.3 Administration 97 Secrétaire, trésorière - USD 5.292,00 Motoriste – USD 3.479,00 Gardien jour et nuit - USD 1.944,00 74. Assurance social (6%) – USD 5.012,00 7.5 Primes comité Gestion FIC – USD 800,00 98 5. COMPOSANTE: ACCOMPAGNEMENT ET GESTION 5.1 Sous-composante Appui à la FENAPA 5.1.1 - Objectifs pour 2011 -Renforcement institutionnel de la FENAPA - Appui dans la restructuration du monde rural à travers le renforcement des organisations de base et des représentations professionnels, soit, les coopératives des filières les fédérations et unions régionales et les associations. Pendant les années prochaines, la FENAPA sera appuyée par le PAPAFPA afin de consolider les nouvelles bases, particulièrement les membres, qui sont les petits agriculteurs. La FENAPA aura une nouvelle vision du développement de plusieurs activités pour le renforcement des capacités productives des coopératives et des filières aussi bien des producteurs de cultures alimentaires en contribuant de cette façon pour l’amélioration des conditions de vie des respectives membres 5.1.2 - Principales activités prévues pour 2011 - Réaliser l’assemblée générale; - Continuer le renforcement institutionnel de l’organisation; - Appuyer dans la formation des associations dans les nouvelles communautés; - Réaliser l’accompagnement et le suivi des associations, des fédérations et des coopératives, restructurées; - Former les membres des organisations; - Consolider les activités dans les différentes organisations; 5.1.3 - Actions e modalités d’exécution À travers l’appui du PAPAFPA, la FENAPA organisera et consolidera les nouvelles bases aussi bien les membres que représentent l’organisation. Après la consolidation des associations, des coopératives et des fédérations régionales, la FENAPA aura l’autonomie financière à travers les cotisations de leurs membres et par la mise en place de quelques activités. Dans ce contexte la FENAPA sera en conditions de jouer leur réel rôle en offrant des services de qualité en fonction des besoins et une plus grande crédibilité des membres. La FENAPA attend disposer de conditions pour mise en place quelques projets dans le domaine d’agriculture, d’élevage, de transformation et commercialisation. Un autre activité à réaliser par la FENAPA sera le suivi de toutes les organisations communautaires, associations, unions et coopératives, étant donnée que les leçons extraits au niveau national, ont montré que le manque d’assistance technique et le suivi a conduit au non fonctionnement des activités. Donc il est nécessaire suivre les organisations de base. Par ailleurs, la FENAPA aura la responsabilité de former des nouvelles associations en fonction de zones, nouvelles unions et fédérations régionales au niveau d’île de Sao Tome, considérant que dans la Régions du Principe toutes ces conditions ont été déjà créées. Des campagnes de sensibilisations et des visites de terrain seront réalisées à Sao Tomé et au Principe par les responsables de la FENAPA de façon à être plus proche des agriculteurs et faciliter la communication et la diffusion des informations. Une autre activité sera la réalisation de visites d’échanges entre-îles et intra-îles, entre les producteurs membres pour faciliter le dialogue et la change des expériences et des connaissances. La FENAPA formera leurs membres dans les domaines de droit et obligation associative, d’organisation et de communication, de planification et d’élaboration de micro projets. 99 Au delà des activités mentionnées, la FENAPA continuera à effectuer la récolte des informations sur les prix des produits agricoles sur les parcelles, c’est à dire, les enquêtes de prix dans la communauté, les marchés des districts et du capital, aussi bien, à connaitre les meilleurs prix du marché international des produits de rente. Ces prix seront recueillis en ensemble concernant le cacao bio, cacao de qualité, le poivre, le café et des cultures alimentaires et seront diffusés à la radio et publiés dans le bulletin information de la FENAPA Une salle pour la bibliothèque et avec de liaison à l’internet sera installée dans la siège de la FENAPA et sera disponible pour les membres dans le cadre de change d’informations et de connaissances. Étant donnée que la langue de travail du PAPAFPA c’est le français, les agriculteurs, particulièrement de la direction de la FENAPA seront formes dans le premier, deuxième et troisième niveau, de façon à dialoguer avec les partenaires et bailleurs de fonds. La FENAPA organisera des émissions radiophoniques et télévisées pour la sensibilisation et vulgarisation agricole, où les agriculteurs auront l’opportunité de présenter leurs expériences Tenant compte la nécessité de diffuser leur image et disposer d’une plus grande visibilité, la FENAPA créera un logotype et un drapeau Considérant l’existence de plusieurs projets dans le domaine de sécurité alimentaire dans le pays et que apporteront des excédents, la FENAPA à travers le PAPAFPA devra analyser des mécanismes pour l’élaboration d’études de marché (externes et internes) de façon que les agriculteurs puissent commercialiser leurs produits sans risques. La FENAPA sensibilisera et formera les agriculteurs dans le domaine de la qualité des produits et dans l’utilisation d’engrais organiques. La FENAPA réalisera l’achat de matériel et intrants agricoles (sulfate de cuivre et chaux) pour le combatte du mildiou, destinés +particulièrement aux producteurs de cacao de qualité. 5.1.4 Résultats attendus - Plus grande légitimité, crédibilité et reconnaissance de la FENAPA par leurs membres. - Plus grande vision et ambition dans leur développement - Une offre de services de meilleure qualité pour les membres. - Un meilleur système d’information et de communication pour les agriculteurs - Organisations membres de la FENAPA plus forts et institutionnellement renforcés. 100 5.1.5 BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE 2011-FENAPA Nº LB DESIGNAÇÃO Qté 2 221 3 31 320 6 61 614 615 616 EQUIPEMENTS Portátil Formation et stages Etudes de marché Atelier nacional / Ass. Geral Visites de sensibilisation Equetes Prix Voyage d'étude au Mozambique Voyage d'echanges paysans inter-iles Voyage d'echanges paysans inter-iles Formation en comptabilité Formation des associations/unions Formation nationale en langue Française FORN.E CONSO FORN.VEHICULES Fonctionnement moto Carburant motos Carburant Lubrifiant Entretien motos Assurances motos 1 1 1 8 3 3 1 1 50 6 3 1 1º.TRIMESTRE 2º.TRIMESTRE 3º.TRIMESTRE 4º.TRIMESTRE P.U. TOTAL Qté P.U. TOTAL Qté P.U. TOTAL Qté P.U. TOTAL 1.500,00 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 23.046,00 8.301,00 6.061,00 3.451,00 625 625 1 625 625 1 625 625 1 625 625 4.705,00 4.705,00 0 0 0 1.120,00 140 10 140 1.400,00 8 140 1.120,00 6 140 840 1.986,00 662 3 662 1.986,00 3 662 1.986,00 3 662 1.986,00 3.870,00 11.610,00 0 0 1 1.730,00 1.730,00 0 600 600 0 1 600 600 0 0 1 1.290,00 1.290,00 0 0 2.400,00 2.400,00 1 1.800,00 1.800,00 1 1.200,00 1.200,00 24.733,00 3.078,00 3.754,00 2.854,00 1,6 5 50 154 414 110 80 30 150 154 50 6 3 1,6 5 50 260 110 80 30 150 50 6 3 1,6 5 50 260 110 80 30 150 50 6 3 1,6 5 50 260 110 80 30 150 TOTAL Annee 1.500,00 1.500,00 40.859,00 2.500,00 4.705,00 4.480,00 7.944,00 11.610,00 1.730,00 1.200,00 1.290,00 4.200,00 1.200,00 34.419,00 0,00 1.194,00 440,00 320,00 120,00 600,00 154,00 101 62 621 622 623 624 625 63 631 632 65 651 653 7 72 721 722 73 734 NRJ.TEL.FCT.BUR. Télephone/Fax /Internet Eau et Electricité Fct.Groupe Électrogéne Fournitures de bureau Frais Bancaires et Autres Doc.Techniques Doc.de consultation Amenagement salle documentation Missons Courte Durée Missons Courte (Principe et Autres) Billets aériens Multiplication des bulletins Diffusion prix à la radio Spots Publicitaires Emission Radio Débats télévisivés Reproduction de reportages Diffusion de reportages Magazine d'information et vulgariz. PERSONNEL LOCAL Equipe Technique Responsable Technique Opérateur de saisie et de Suivi Administration Trésourier 3 3 1 1 1 100 25 500 500 4 1 1 200 20.260,00 1 2 1 6 15 8 1 1 1 1 600 230 100 20 14 15 350 170 200 150 3 1 600 100 3 50 1 15.000,00 74 Assurance personnel (6%) 8 FONDS D'APPUI Fonds de roulement intrants TOTAL GENERAL 1.379,00 300 75 500 500 4 20.460,0 200 20260 2.480,00 600 460 100 120 210 120 350 170 200 150 2.173,00 1.900,00 1.800,00 100,00 150,00 150,00 123,00 15.000,00 15.000,00 66.452,00 3 3 1 1 2 100 30 600 600 4 1 6 15 6 1 100 20 14 15 350 1 1 200 150 3 1 600 100 3 50 1.598,00 300 90 600 600 8 0,0 0 0 1.220,00 0 0 100 120 210 90 350 0 200 150 2.173,00 1.900,00 1.800,00 100 150 150 123,00 3 3 1 1 1 100 30 500 500 4 1 200 1 2 1 6 15 6 600 230 100 20 14 15 1 1 1 170 0 150 3 1 3 3 700 600 100 50 50 0 0 1.394,00 300 90 500 500 4 200,0 200 1.900,00 600 460 100 120 210 90 0 170 0 150 2.173,00 1.900,00 1.800,00 100,00 150,00 150,00 123,00 3 3 1 1 1 100 30 450 500 4 1 6 15 8 1 100 20 14 15 350 1 1 200 150 4 3 1 3 3 700 600 100 50 50 1.344,00 300 90 450 500 4 0,0 0 1.250,00 0 0 100 120 210 120 350 0 200 150 2.173,00 1.900,00 1.800,00 100,00 150,00 150,00 123,00 0 0 13.552,00 11.988,00 5.715,00 1.200,00 345,00 2.050,00 2.100,00 20,00 20.660,0 400,00 20.260,00 6.850,00 1.200,00 920,00 400,00 480,00 840,00 420,00 1.050,00 340,00 600,00 600,00 8.692,00 7.600,00 7.200,00 400,00 600,00 600,00 492,00 15.000,00 15.000,00 8.478,00 100.470,00 102 Justification du budget 2011 2. Equipement 2.2.1- Acquisition d’un ordinateur portable (USD 1500,00) 3. Formation et stage 3.1- Étude de marché (USD2500,00) Tenant compte que les pointeurs présentent les prix tous les quinze jours, sera effectué dans chaque trimestre une étude dans les marches des districts et dans le capital de façon à comparer l’évolution des prix pratique par les agriculteurs et aux consommateurs 320 – Atelier national/Assemblée général (USD 4705,00) Désignation Quantité Participants 150 Salle 1 Matériel 150 Transporte (taxi) 150 Loyer voiture 1 Pausa café 200 Dejeuner 200 Billet avion Prin/S. 4 Tomé/Princ. Per diem Principe 12 Total Coût unitaire (USD) Total (USD) 80,00 2,00 4,00 85,00 4,00 5,00 230,00 160,00 300,00 600,00 85,00 800,00 1.000,00 920,00 70,00 840,00 4.705,00 Sensibilisation (USD 4480.00) Perdiem 3x15,00= USD45,00 Loyer voiture USD 85,00 Petits matériels USD 10,00 Total (140x 32)=USD 4480,00 Enquêtes de prix Paiement des indemnités aux enquêteurs, aux pointeurs e tau personnel qu’appuiera dans le traitement et distribution des bulletins. 24 enquêteurs (USD4, 00 x 24=USD96, 00) 10 pointeurs (USD 17,00 x 10 = USD170, 00) 01 personne du calcul de la moyenne (bimensuel) (USD18, 00) 01 personne d’élaboration des thèmes (bi mensuels) (USD 60,00) 5 personnes qui participent dans la distribution (bi mensuel) (USD 20,00 x 5 = USD 100,00) 01 participation dans la réunion d’OPMA (mensuel) (USD18, 00) 10 pointeurs que participent dans les études des marche (trimestriel) (USD 20,00 x 10=USD 200,00) TOTAL (USD662, 00 x 12) = USD7.944, 00 Voyage étude au Mozambique (Trois membres de FENAPA) Billet d’avion 2270X3=USD 6810, 00 Per diem 160,00x3x10 jours=USD4800, 00 TOTAL USD11.610, 00 Visites d’échange paysan Participants 35 Repas 35xUSD5, 00=USD175, 00 Location de voiture USD180, 00 Divulgation (radio et TV) =USD 60,00 Per diem de transport (35xUSD4, 00=140,00) 103 Per diem (3xUSD15, 00=USD45, 00 Total (USD 600, 00x2)= USD 1.200 Visites échange paysans (inter iles) Participants 25 Voyage de bateau (25 x USD25, 00=USD625, 00 Location de voiture USD190, 00 Divulgation (radio et TV) =USD 60,00 Pause café (25 x USD3, 00=USD75, 00 Per diem (25xUSD10, 00 x3 jours =USD750, 00) Per diem (2xUSD15, 00=USD30, 00 Total USD1730, 00 Formation des associations et d’unions Dans le cadre de renforcement de capacités des membres des communautés (associations de base) et de groupe d’association (unions), une formation sera réalisée. Total - USD 2400,00 Formation en comptabilité La formation sera réalisée par un consultant local Consultant USD 810,00 Indemnité (USD 6, 00 x 4 x 20 jours = USD480, 00) Total - USD 1290,00 6. COÛT DE FONCTIONNEMENT Fonctionnement de moto – USD 1.194 Téléphone e fax Paiement des services du téléphone; du fax; d’occupation du boite postal et de la Internet, Moyenne mensuelle USD87, 50 (USD87.50 x 12 = USD 1050,00) Eau et électricité Consommation mensuel USD25, 00 (USD26, 00 x 12 = USD315, 00) Fonctionnement de groupe électrogène USD1000, 00 Fourniture du bureau Acquisition des consommables du bureau et paiement des services de récupération des équipements USD1400, 00 65- Missions de courte période- USD 600 Magazine d’information et vulgarisation avec ADRA Multiplication (2x USD100, 00) Total USD 200, 00 Diffusion de prix à la Radio Diffusion de prix (2 fois pour mois xUSD20, 00 x 12)= USD480, 00 Spots publicitaire - 77 spot x USD7.5, 00 = USD 577,50 Emission radio (22 émissions x USD15, 00)= USD330, 00 TV Débat (3 débat xUSD 70, 00=USD210, 00) 104 Reproduction de reportages (2 x USD168, 00=USD336, 00) Diffusion de reportages (2 x USD 151, 00= USD302, 00) 7- Personnel local 721. Responsable Technique USD 550, 00X12 mois=USD 6.600, 00 722- Opérateur de saisie et de suivi Paiement des indemnités au personnel de saisie les données et la digitalisation des bulletins. Le travaille sera trimestrielle - (USD100,00 x 4 = USD400, 00 734 Trésorier Paiement des indemnités au trésorier responsable pour la gestion du fonds mis à la disposition du FENAPA par le PAPAFPA. USD 46,00 par mois x 12 = USD 552,00) 8- Fonds d’appui - Fonds de roulement intrants 3 tonnes de sulfate cuivre USD 10.886, 00 1,5 tonne de chaux USD 2146, 00 Autres coûts USD 1968,00 Total USD15000, 00 105 5.2 Sous-composante : Gestion du Programme 5.2.1 Synthèse des activités réalisées en 2010 Au cours de l’année 2010, la coordination du Programmé a mis en œuvre les activités suivantes : Établissement et signature des contrats d’objectifs avec les ONG MARAPA et Zatona ADIL, dans le cadre des filières Poisson frais sous glace et Cacao conventionnel de qualité, respectivement Conclusion des procédures pour mettre en place le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) et leur approbation par le Ministère d’Agriculture, Pêche et Développement rural. Conduction des réunions mensuelles avec les responsables techniques et administratifs du Programme, pour faire l’état: (i) de l’avancement des activités; (ii) des mesures prises par rapport aux résolutions et mesures d’ajustement, ou de rattrapage, arrêtées lors de la précédente réunion mensuelle; ainsi que (iii) des nouvelles mesures à prendre pour d’éventuels retards ou blocages au niveau de chaque filière, et actions d’accompagnement pour le mois en cours. Réalisation des visites sur le terrain pour le suivi des activités et des réalisations des filières et des operateurs. Renforcement des liens avec la FENAPA en tant que partenaire par ailleurs son rôle de prestataire de services. Communication au MAPDR et au FIDA des rapports d’activités du programme. Elaboration du PTBA le budget et le plan de Passation des Marchés pour l’année 2011 Préparation des TDR des consultants concernant l’évaluation de performance du personnel cadre du programme, et la filière pêche Préparation des TDR pour non objection du FIDA du consultant concernant l’actualisation du Manuel de procédures administratives et financières en fonction du changement de la structure du Programme et des observations de la mission de revue inter-cycle. Gestion du compte spécial et les DRF; - Attribution trimestriel des fonds aux opérateurs de conformité avec les contrats signés et les budgets. Réalisation d’audit des comptes de l’année 2009 Exécution et suivi du plan de passation de marché - Elaboration des rapports d’exécution technique et financière de l’année 2008 et de premier trimestre, de premier semestre et de troisième trimestre 2009 5.2.2 Activités et réalisations prévues pour 2011 La coordination du Programme attentive aux résultats des filières et des sous composantes du Programme, considère que le renforcement de suivi, à travers l’appui, l’accompagnement et le contrôle plus rapproché des filières poivre/épice et poisson frais sous glace, constituera une des activités essentiels pour 2011. Par ailleurs, la coordination poursuivra la mise en place les activités concernant la gestion du Programme, notamment : - Établir e signer les contrats d’objectifs avec les ONG MARAPA et Zatona ADIL, dans le cadre des filières Poisson frais sous glace et Cacao conventionnel de qualité, respectivement - Faire fonctionner le Comité d’Orientation et de Suivi (COS). - Conduire des réunions mensuelles avec les responsables techniques et administratifs du Programme, pour faire l’état: (i) de l’avancement des activités; (ii) des mesures prises par rapport aux résolutions et mesures 106 d’ajustement, ou de rattrapage, arrêtées lors de la précédente réunion mensuelle; ainsi que (iii) des nouvelles mesures à prendre pour d’éventuels retards ou blocages au niveau de chaque filière, et actions d’accompagnement pour le mois en cours. - Réaliser des visites sur le terrain pour le suivi des activités et des réalisations des filières et des operateurs. - Communiquer au MAPDR et au FIDA les rapports d’activités du programme,. - Elaborer les PTBA pour 2012 Dans le domaine de gestion administrative et financière Élaborer le budget et le plan de Passation des Marchés pour l’année 2011 Suivre les réalisations financières. -Elaborer les plans trimestriels de trésorerie. - Gérer le compte spécial et les DRF; - Élaborer les démonstrations financières du programme de conformité avec les règles internationalement acceptables Réaliser l’audit des comptes de l’année 2010 107 5.2.3 Chronogramme des activités Gestion du Programme N.º Activités Jan. Fév. Mar Avr. Mai Jui Juil Aoû t Sept Oct. Nov. Déc. Établir e signer les contrats d’objectifs avec l’ONG MARAPA et Zatona ADIL, dans le cadre des filières Poisson frais sous glace et Cacao conventionnel de qualité, respectivement Conduire des réunions mensuelles avec les responsables techniques et administratifs du Programme, Réaliser des visites sur le terrain pour le suivi des activités et des réalisations des filières et des operateurs Renforcer le suivi, à travers l’appui, l’accompagnement et le contrôle plus rapproché des filières poivre/épice et poisson frais sous glace, Communiquer au MAPDR et au FIDA les rapports d’activités du programme, Gérer le compte spécial et les DRF Elaborer les PTBA pour 2012 Préparer les TDR pour non objection du FIDA du consultant concernant l’évaluation de performance du personnel cadre du programme Suivre les réalisations financières Audit de l’année 2010 Élaborer le PTBA 2012 Définir avec le CIAT les actions concrètes et les modalités d’intervention dans le cadre de la filière diversification des cultures vivrières et la signature d’une convention de partenariat à établir avec cette entité 108 5.2.4. Budget Gestion du programme N° LB 2 217 3 31 DESIGNATION EQUIPAMENTS Logiciel Comptable FORMATION ET ETUDES Etudes 312 Formation TOMPRO + Actualisation de License+ key pour le filiére caffé 32 Formation et stages 320 Formation et divers stages (local) 321 Formation international personnel UCP Atelier regional do FIDA 322 Audit annuel TRIMESTRE 1 Jan/Fev/Mar Qté P.U. Total Qté 12000 1 12000 12000 16.430,00 11.430,00 1 TRIMESTRE 2 Abril/Maio/Jun P.U. Total TRIMESTRE 3 Julh/Ago/Setem Qté P.U. Total 25.000,00 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 1 12.000,00 0,00 1 10.000,00 28.000,00 10.000,00 31.000,00 0,00 44.000,00 Assistence Tecnhique (Tompro ) 1 10.000,00 1 5.000,00 1 6.000,00 1 7.000,00 7.000,00 1 5.000,00 1 1.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 1 5.000,00 6.000,00 Analisy CIAT Prodution et divulgation Evaluation centre de tratitement humide(café) Expert cultures vivrièères(café) Expert suivi production(café Expert petit élevage(café) Autres consultation appui techinique(fic) 2 5.000,00 10.000,00 1 1 1 9.398,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Contrôle et certification ECOCERT(poivre) 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 1 15.000,00 1 11.000,00 2 4.000,00 1 15.000,00 15.000,00 1 10.000,00 1 1 5.000,00 8.000,00 5.000,00 8.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.430,00 42.000,00 5.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 53.398,00 156.398,00 1 Assistence Tecnhique (inter.)non identifie Assistence Tecnhique(local) Suivi externe(csa) TOTAL ANNEE(V2) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 53.430,00 0,00 11.430,00 11.430,00 11.430,00 4 ASSISTANCE TECNHIQUE contrôle et certification FLO-CERT TRIMESTRE 4 Out/Novem/Dezem Qté P.U. Total 9.398,00 9.398,00 0,00 25.000,00 5.000,00 6.000,00 15.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 8.000,00 28.000,00 2.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00 5 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 61 CONTRATS DE SERVICE Achat Matériel DCP haute mer Instalation DCP Intermé et côtiers S.Tome Instalation DCP Intermé et côtiers Principe Instalation DCP houte mer stp Instalation DCP houte mer Principe COÛTS DE FONCTIONNEMENT Fonctionnement véhicules Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos TOYOTA PRADO (STP 44-68 E ) Directeur Toyota Land Cruiser (STP 44-66E) Toyota Hilux (STP 44-67 E) Mitsubishi Pajero (appu.bureau, missions etc) Lubrifiant 612 Entretien autos 613 Assurances autos Fonctionnement moto 614 Carburant motos Carburant Carburant Lubrifiant 615 Entretien motos 616 Assurances motos 62 Nrj,téleph.., fonction. bureau 621 Téléphone/Fax, célulaire et internet 622 Eau et Electricité 623 Fct. groupe électrogène Entretien Carburant Lubrifiant 54.000,00 18 3.000,00 54.000,00 6.400,00 8 4 350,00 900,00 3.200,00 2.800,00 3.600,00 16 5 4 2 36.401,99 10.925,40 8.756,00 25.289,78 5.467,40 4.068,00 2468,00 600 1,40 360 1,40 420 1,40 240 1,40 40 5 4 400,00 4 1.172,00 96 1,60 288 7 15 5 1,60 5,00 50,00 154,00 3 3 475,68 315,78 3 300 105,00 1,60 840,00 504,00 588,00 336,00 200 1600,00 4688,00 2169,40 649,40 153,60 350,00 900,00 2468,00 600 360 420 240 40 4 1,40 1,40 1,40 1,40 5 400,00 96 1,60 460,80 288 35 7 750,00 15 770,00 8.482,38 1.427,04 3 947,34 3 795,00 315,00 3 480,00 300 0,00 5 1,60 5,00 50,00 475,68 315,78 105,00 1,60 5,00 840,00 504,00 588,00 336,00 200 1.600,00 0,00 1399,40 649,40 153,60 350,00 900,00 1.400,00 1.800,00 25.264,78 5.467,40 4.068,00 2468,00 600 360 420 240 40 4 1,40 1,40 1,40 1,40 5 400,00 96 1,60 460,80 288 35 7 750,00 15 0,00 8.507,38 1.427,04 3 947,34 3 820,00 315,00 3 480,00 300 25,00 1,60 5,00 50,00 475,68 315,78 105,00 1,60 840,00 504,00 588,00 336,00 200 1.600,00 0,00 1399,40 649,40 153,60 600 360 420 240 40 4 1,40 1,40 1,40 1,40 5 400,00 96 1,60 460,80 288 35 7 750,00 15 0,00 8.482,38 1.427,04 3 947,34 3 795,00 315,00 3 480,00 300 0,00 5 1,60 5,00 50,00 475,68 315,78 105,00 1,60 5,00 10.100,00 73.700,00 54.000,00 5.600,00 8.400,00 4.500,00 8.100,00 1.400,00 1.800,00 25.289,78 112.246,33 5.467,40 27.327,60 4.068,00 20.960,00 2468,00 9.872,00 840,00 3.360,00 504,00 2.016,00 588,00 2.352,00 336,00 1.344,00 200 800,00 1.600,00 6.400,00 0,00 4.688,00 1399,40 6.367,60 649,40 2.597,60 153,60 614,40 0,00 460,80 1.843,20 35,00 140,00 750,00 3.000,00 0,00 770,00 8.507,38 33.979,52 1.427,04 5.708,16 947,34 3.789,36 820,00 3.230,00 315,00 1.260,00 480,00 1.920,00 25,00 50,00 110 624 6241 6242 Fournitures bureau Manutetion de equipament Informat Fournitures bureau pour UCP Frais bancaires et autres 6243 Envois des DRF,raport annuel,audit et PATB 63 631 632 633 64 641 642 Doc. techniques (Traduction) Doc. de consultation et rapports (traduction) Materiel de formation Matériel de publicité - promotion(Tvs,Rnstp) Fct. location bureau Location bureau central assunrace Personnel PAPAFPA (41personnel)contre risques d'accident Assurance de Bureau 5.313,00 270,00 3.375,00 750,00 918,00 6.275,00 3 425,00 1.275,00 0,00 5.000,00 1 5.000,00 10.179,21 3 1.500,00 4.500,00 3 90,00 3 1.125,00 3 250,00 3 306,00 1 3.679,21 1 2.000,00 65 Missons Courte Durée 651 Missons Courte (Pricipe et Autres) 7 PERSONNEL LOCAL 71 Direction(Coordinateur) 72 Equipe Technique (UCP) Perdiem local 73 Admnistration Responsable Admin. et Financier Comptable Comptable Trésourier Sécretaire Chauffeur (2) Recepcionniste/femme de ménage 1 Recepcionniste/femme de ménage 2 Recepcionniste/femme de ménage 3 Gardien jour et jardinier Gardien nuit 74 Assurance social (6%) 8 FONDS D'APPUI Fonds d'alphabetisation( TOTAL GENERAL 3 90,00 3 1.125,00 3 250,00 3 306,00 3 425,00 1 5.000,00 3 1.500,00 8 270 100,00 3 1.242,60 3 838,69 3 668,75 3 668,75 3 347,88 6 276,09 3 250,00 3 250,00 3 52,27 6 161,04 1 1.000,00 3 90,00 3 1.125,00 3 250,00 3 306,00 3 425,00 1 5.000,00 3 1.500,00 5.313,00 270,00 3.375,00 750,00 918,00 6.275,00 1.275,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 3 90,00 3 1.125,00 3 250,00 3 306,00 3 425,00 1 5.000,00 3 1.500,00 5.313,00 270,00 3.375,00 750,00 918,00 6.275,00 1.275,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 3.679,21 2.000,00 540,00 2 5.313,00 270,00 3.375,00 750,00 918,00 6.275,00 1.275,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 540,00 17.314,38 0,00 800,00 800,00 15.579,60 3.727,80 2.516,07 2.006,25 2.006,25 1.043,64 1.656,54 750,00 750,00 156,81 966,24 0,00 934,78 1.000,00 1.000,00 165.146,37 540,00 2 270 8 100,00 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 1.242,60 838,69 668,75 668,75 347,88 276,09 250,00 250,00 52,27 161,04 1 1.000,00 540,00 17.314,38 0,00 800,00 800,00 15.579,60 3.727,80 2.516,07 2.006,25 2.006,25 1.043,64 1.656,54 750,00 750,00 156,81 966,24 0,00 934,78 1.000,00 105.004,16 540,00 2 8 270 100,00 3 1.242,60 3 838,69 3 668,75 3 668,75 3 347,88 6 276,09 3 250,00 3 250,00 3 52,27 6 161,04 1 1.000,00 540,00 17.314,38 0,00 800,00 800,00 15.579,60 3.727,80 2.516,07 2.006,25 2.006,25 1.043,64 1.656,54 750,00 750,00 156,81 966,24 0,00 934,78 1.000,00 89.779,16 540,00 2 270 8 100,00 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 1.242,60 838,69 668,75 668,75 347,88 276,09 250,00 250,00 52,27 161,04 1 1.000,00 540,00 17.314,38 0,00 800,00 800,00 15.579,60 3.727,80 2.516,07 2.006,25 2.006,25 1.043,64 1.656,54 750,00 750,00 156,81 966,24 0,00 934,78 1.000,00 118.102,16 21.252,00 1.080,00 13.500,00 3.000,00 3.672,00 25.100,00 5.100,00 0,00 20.000,00 23.679,21 18.000,00 3.679,21 2.000,00 2.160,00 2.160,00 69.257,50 0,00 3.200,00 3.200,00 62.318,40 14.911,20 10.064,28 8.025,00 8.025,00 4.174,56 6.626,16 3.000,00 3.000,00 627,24 3.864,96 0,00 3.739,10 1.000,00 4.000,00 478.031,83 111 5.3 Sous-composante: Suivi-évaluation 5.3.1 Activités prévues pour 2011 - Faire le saisi des donnés des enquêtes concernant les communautés de la zone de la filière Café biologique, analyser les résultats et élaborer des rapports. - Valider les résultats de l’enquête à travers les réunions dans les communautés animées par les membres de comité de suivi communautaire. Consolider dans un seul document, tous les rapports d’évaluation d’impact des diverses zones du programme Former en techniques d’enquête, d'analyse statistique, et en suivi-évaluation les responsables de la cellule S&E. Former l'opérateur de saisie en techniques d'information et de communication (MapInfo, informatique, montage vidéo, site internet, etc.). Réaliser des réunions de présentation et de validation des résultats des enquêtes concernant l’impact du projet sur les bénéficiaires dans la zone du projet cacao conventionnel de qualité d'Agua Izé.. Préparer les réunions mensuelles du Programme (Coordination du Programme et les responsables des filières et Opérateurs) Préparer et réaliser des visites sur le terrain auprès des groupes cibles, à Sao Tomé et à Principe. Engager des actions d’information-communication telles que: la mise à jour régulière du site internet du PAPAFPA abrité par FIDAFRIQUE; la diffusion radiophonique d'informations sur le programme, etc. Recruter un technicien pour organiser et structurer une base de données de la CSA et des filières, afin d'harmoniser et consolider les données. - Appuyer et suivre le fonctionnement de quatre bibliothèques installées par Zatona dans le cadre d’alphabétisation 5.3.2 Chronogramme des activités prévues pour 2010 N.º Activités Jan Fév. Mar Avr. Mai Jui Juil Août Sept Oct. Nov. Déc. 4 Former en techniques d’enquête, d'analyse statistique, et en suiviévaluation les cadres de la cellule S&E. 5 Former l'opérateur de saisie en techniques d'information et de communication (MapInfo, informatique, montage vidéo, site internet, etc.) 6 Faire le saisi des donnés des enquêtes concernant les communautés de la zone de la filière Café biologique, analyser les résultats et élaborer des rapports 7 Réaliser des réunions de présentation et de validation des résultats des enquêtes concernant l’impact du projet sur les bénéficiaires dans la zone du projet café. 8 Réaliser des visites sur le terrain auprès des groupes cibles, à Sao Tomé et à Principe Préparer les réunions mensuelles de coordination Renforcer le suivi, à travers l’appui, l’accompagnement et le contrôle plus rapproché des filières poivre/épice et poisson frais sous glace, dans le cadre des activités de coordination du Programme 9 Recruter un technicien externe pour organiser et structurer une base de données pour la CSE et pour les filières 10 Engager des actions d’information-communication telles que: la mise à jour régulière du site internet du PAPAFPA abrité par FIDAFRIQUE; la diffusion radiophonique d'informations sur le programme, etc. Réviser les fichiers et tableaux de la base de données en collaboration étroite avec les responsables/techniciens des filières et opérateurs, afin d'harmoniser et consolider les données Préparer et consolider le PTBA du Programme pour 2012 Accompagner et suivre les bibliothèques dans les 4 communautés 5.3.3 Budget prévisionnel détaillé - année 2010- Sous composante suivi-évaluation – N° LB 2 21 3 31 311 DESIGNATION EQUIPEMENTS Bureautique (Suivi) FORMATION ET ETUDES Etudes Etude d'impact bénéficiaires PAPAFPA Etude pontuelles Formation et stages Formation personnel S&E AS S IS T AN CE T E CN H IQU E 32 320 4 44 Assistance Tecnhique UCP Assistance Tecnhique (local) 442 Assistance Tecnhique (internationall) Suivi externe 5 CONTRA TS DE S E RV ICE 6 COÛTS DE FONCTIONNEMENT 61 Fonctionnement véhicules Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos Carb urant Toyota 612 Entretien autos 613 Assurances autos Fonctionnement moto 614 Carburant motos Carburant 615 Lubrifiant 616 Entretien motos 617 Assurances motos 62 Fonctionnment bureau 624 Consommables 622 Traduction des documents Qté TRIMESTRE 1 P.U. Total TRIMESTRE 2 P.U. Total Qté 22.500,00 0,00 1 12.000,00 22.500,00 3 7.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 1 7.500,00 1 5.000,00 1 10.000,00 7.685,00 4.410,00 2.244,00 1,40 TRIMESTRE 3 P.U. Total 19.500,00 12.000,00 0,00 12.000,00 7.500,00 7.500,00 21.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 480 1,40 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607,40 1.432,40 1.072,00 672,00 672,00 480 400,00 400,00 400,00 1.172,00 0,00 0,00 0,00 2.166,00 360,40 360,40 360,40 0,00 144 1,60 1 672,00 400,00 230,40 400,00 1,40 1.172,00 1.758,00 400,00 672,00 672,00 480 1 1,60 1 1,40 1 144 400,00 TRIMESTRE 4 P.U. Total 4.607,40 1.432,40 1.072,00 672,00 672,00 Qté 6.000,00 4.307,40 1.432,40 1.072,00 672,00 480 Qté 0,00 230,40 144 1,60 0,00 230,40 144 1,60 230,40 6 5,00 30,00 6 5,00 30,00 6 5,00 30,00 6 5,00 30,00 2 2 50,00 154,00 100,00 2 50,00 100,00 2 50,00 100,00 2 50,00 100,00 1 1 875,00 375,00 875,00 375,00 0,00 1.250,00 875,00 375,00 875,00 375,00 0,00 1.250,00 875,00 375,00 1 1 875,00 375,00 1.250,00 875,00 375,00 308,00 1.250,00 875,00 375,00 1 1 1 1 TOTAL ANNEE(V2) 42.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 12.000,00 0,00 21.207,20 8.707,20 5.460,00 2.688,00 2.688,00 1.600,00 1.172,00 3.247,20 1.758,00 921,60 120,00 400,00 308,00 5.000,00 3.500,00 1.500,00 114 63 633 65 651 652 653 654 7 71 72 721 722 73 74 8 Doc. techniques (Traduction) Matériel de publicité - promotion(Tvs,Rnstp) Missions courte durée Mission Principe (perdiem local) Billets aériens 1 1 1 625,0 625,0 1.000,00 600,00 600,00 400,00 400,00 625,0 1 625,0 1 1 600,00 400,00 6 3 1.242,60 650,00 Location voiture Services exterieurs Elaboration/multiplication depliant PAPAFPA PERSONNEL LOCAL Direction(Coordinateur) Equipe Technique (Suivi et évaluation) Responsable suivi Opérateur et informaticien suivi Perdiem local Admnistration Responsable Admin. et Financier Assurance Social (6%) FONDS D'APPUI TOTAL GENERAL 400,00 400,00 9.969,94 0,00 9.405,60 6 1.242,60 7.455,60 3 650,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 564,34 1 400,00 40.154,94 625,0 625,0 1.000,00 600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 9.969,94 0,00 9.405,60 7.455,60 1.950,00 0,00 0,00 0,00 564,34 54.777,34 1 625,0 1 1 1 600,00 400,00 300,00 6 1.242,60 3 800,00 625,0 625,0 1.300,00 600,00 400,00 300,00 0,00 0,00 10.446,94 0,00 9.855,60 7.455,60 2.400,00 0,00 0,00 0,00 591,34 15.054,34 1 625,0 1 1 1 600,00 400,00 300,00 6 1.242,60 3 800,00 625,0 625,0 1.300,00 600,00 400,00 300,00 0,00 0,00 10.446,94 0,00 9.855,60 7.455,60 2.400,00 0,00 0,00 0,00 591,34 2.500,0 2.500,0 4.600,00 2.400,00 1.600,00 600,00 400,00 400,00 40.833,74 0,00 38.522,40 29.822,40 8.700,00 0,00 0,00 0,00 2.311,34 15.054,34 125.040,94 115 6. Plan passation marché 6.1 UCP DESCRIPTION COMPOSANT E PROJET OPÉRATEU Mont. alloué(USD) R CATÉG TYPE DE METOD E DE D.N.O.P.L.C. ORIE MARCHÉ SELECT ION LANCEMENT, OUVERTURE ET D.N.O.P.T.A.O DEPUILLEMEN SIGNATURE DU CONTRAT (Adjudication) REGLEMENT FORNITURE AU 1ere TRANCHE RÉALISATION P.V.R. REGLEMEN COMMENTAI T RES DERNIÈRE TRANCHE VEHICULES - XXI 11 Véhicules 4x4 (2) 11 Tracteur avec remorque(2) AE AE Filières Filières UCP UCP 65.900,00 XXI 116.400,00 XXI AOI AOI MP MP 20-Jan 20-Jan 20-Fev 20-Fev 25-Fev 25-Fev 27-Fev 27-Fev 28-Fev 28-Fev 30-Mar 15-Abr 30-Mar 15-Abr 16-Abr 1 C.bio 1 Café Bio 16-Abr 1 cacau bio 1 café bio 2 C.bio 4 café 1 c.qualidad 1 F,Cultu. Diversi 121 Achat de (8) motos AE Filières UCP 40.000,00 XXI AOI MP 20-Jan 20-Fev 25-Fev 27-Fev 28-Fev 30-Mar 15-Abr 16-Abr 121 Achat de (3) motos AE Filières UCP 5.001,00 XXI AOI MP 20-Jan 20-Fev 25-Fev 27-Fev 28-Fev 30-Mar 15-Abr 16-Abr 3 Cacao Qualité 227.301,00 EQUIPAMENT - XXII MP I Trimest I Trimest I Trimest MP I Trimest I Trimest I Trimest MP III/IV Trimest III/IV Trimest III/IV Trimest 21 Ordinateurs et UPS 21 Ordinateurs Portable equipament Informatique AE AE F.Diversif Fenapa Café Bio UCP UCP UCP 3.100,00 XXI 1.500,00 XXI 3.000,00 XXI CFEL CFEL CFEL 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires AE POVE UCP 6.000,00 XXII CFEL MP 18-Jan 18-Fev 23-Fev 25-Fev 26-Fev 29-Mar 14-Abr 15-Abr 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires AE Café Bio UCP 2.000,00 XXII CFEL MP 18-Jan 18-Fev 23-Fev 25-Fev 26-Fev 29-Mar 14-Abr 15-Abr 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires AE UCP 400,00 XXII CFEL MP 18-Jan 18-Fev 23-Fev 25-Fev 26-Fev 29-Mar 14-Abr 15-Abr UCP 1.635,00 XXII CFEL MP 18-Jan 18-Fev 23-Fev 25-Fev 26-Fev 29-Mar 14-Abr 15-Abr C.D MARAPA I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest III/IV Trimest III/IV Trimest III/IV Trimest III/IV Trimest 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires AE 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires Mobilier et reparation 214 instalation S&E AE C.BIO UCP 800,00 XXII CFEL MP 18-Jan 18-Fev 23-Fev 25-Fev 26-Fev 29-Mar 14-Abr 15-Abr GP CSE UCP 3.000,00 XXII CFEL MP 18-Jan 18-Fev 23-Fev 25-Fev 26-Fev 29-Mar 14-Abr 15-Abr GP GP AE AE AE UCP UCP C.Qualité C.Qualité C.Qualité UCP UCP UCP UCP UCP CFEL CFEL AOIR CFEL CFEL MP MP MP MP MP 20-Jan 20-Fev 25-Fev 27-Fev 28-Fev 30-Mar 15-Abr 16-Abr I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Reequipment de bureau de 214 l'UCP 217 Logiciel comptable 237 Sechoir à Gasoil CECAQ 11 237 Séchoir Solaire Coffre Fort 2.000,00 12.000,00 25.000,00 45.000,00 1.750,00 XXII XXII XXII XXII XXII Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest I I I I Trimest Trimest Trimest Trimest 116 Reeplantation AE C. qualité UCP 20.000,00 XXII CFEL MP Reeplantation AE C.BIO UCP 75.000,00 XXII CFEL MP AE POVE UCP 11.240,00 XXII AON MP I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest AE POVE UCP 10.020,00 XXII AON MP I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest 246 Aquisition des 4500 boutures (Poivre) Acquisition Plants AE AE POVE F.Diversif UCP UCP 5.935,00 XXII 65.000,00 XXII AON AON MP MP I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest 248 (Ouverture de surface) AE POVE UCP 6.720,00 XXII AOIR MP I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest I / II / IV Trimest Caisses de fermentation, stock 243 et couverture e AE POVE UCP 390,00 XXII CFEL MP I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest 238 Construction d'un magasin AE POVE UCP 20.000,00 XXII CFEL MP I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest Clôture du séchoir de rio Lima 238 e plantatio poto AE POVE UCP 16.000,00 XXII CFEL MP II Trimest II Trimest II Trimest II Trimest II Trimest II Trimest II Trimest INVESTISSEMENT TRANSFORMATION CAFÉ AE CAFÉ UCP 338.500,00 XXII CFEL MP I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest Sechoirs Solaire ( 4) et 1 Batiment AE C.BIO UCP 72.000,00 XXII CFEL MP II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre 231 electricité siège de la CECAB 2311 Séchoir Thermique 241 Replantation AE AE AE C.BIO C.BIO Café Bio UCP UCP UCP 30.000,00 XXII 33.000,00 XXII 50.000,00 XXII AOIR AOIR CFEL MP MP I / IV Trimest I / IV Trimest I / IV Trimest I / IV Trimest I / IV Trimest I / IV Trimest I / IV Trimest II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre I / IIITrimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest I / III Trimest AE Café Bio UCP I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest / II / III / IV TrimesI / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes Acquisition des 33750 Plants 244 (Poivre) Acquisition des 45 000 tuteurs 245 (poivre) 23 238 Réhabilitation de l'atelier de construction des praos et formation des jeunes 24.315,00 XXII CFEL 885.305,00 FORMATION ET ETUDES -XXIII Formation du Personnel en 320 TOMPRO et P.PM Formation Studes d'impact 320 béneficiaires PAPAFPA et Autres 320 320 320 320 Formation/ Stage et Etudes Formation/ Stage et Etudes Formation/ Stage et Etudes Formation/ Stage et Etudes GP UCP UCP 15.000,00 XXIII AD I/II Trimest I/II Trimest I/II Trimest I/II Trimest I/II Trimest I/II Trimest I/II Trimest GP AE CSE UCP UCP 42.000,00 XXIII 10.300,00 XXIII AD AD II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes POVE AE UCP 90.000,00 XXIII AD I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest I Trimest AE Café Bio C.BIO UCP 24.700,00 XXIII AD II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes GP FENAPA UCP 40.859,00 XXIII AD II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes 117 320 320 320 Formation/ Stage et Etudes Formation/ Stage et Etudes Formation/ Stage et Etudes Formation du Personnel à 320 l'exterieur AE AE C. qualité MARAPA AE UCP 18.400,00 XXIII AD II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes UCP 83.742,00 XXIII AD II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre UCP 25.500,00 XXIII AD II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes CD II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes II/ III/IV Trimes UCP 46.430,00 XXIII III/IV Trimes III/IV Trimes III/IV Trimes III/IV Trimes III/IV Trimes II/Trimes II/Trimes II/Trimes II/Trimes II/Trimes F.Diversif GP UCP 396.931,00 441 Assist. tecn 441 Assist. tecn 441 411 411 442 Expertise du CIAT Contrôle et certication FLO-CER Contrôle et certication FLO-CER Audit / Annuel 5 Contrats de service 5 Contrats de service Contrats de service (Coord. 5 Proj. ONG 5 Contrats de service GP GP AE AE AE AE GP UCP CSE F.Diversif C. qualité C. qualité Café Bio UCP UCP UCP UCP UCP AE AE POVE Café Bio UCP UCP UCP UCP XXIV XXIV XXIV XXIV XXIV XXIV XXIV ASSISTANCE TECHNIQUE XXIV III/IV Trimes AOIR ETF III/IV Trimes II/Trimes II/Trimes AOIR ETF AOIR ETF / II / III / IV TrimesI / II / III / IV Trimes AOIR ETF I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes AOIR ETF I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes AOIR ETF I / II / IV / Trimes I / II / IV / Trimes II Trimestre AOIR ETF II Trimestre 91.000,00 XXV 114.850,00 XXV CONTRATS DE SERVICE XXV AOIR ETF / II / III / IV TrimesI / II / III / IV Trimes AOIR ETF / II / III / IV TrimesI / II / III / IV Trimes 15.000,00 10.000,00 24.000,00 3.000,00 7.000,00 55.000,00 10.000,00 124.000,00 I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / III / Trimes I / II / IV / Trimes I / II / IV / Trimes I / II / IV / Trimes I / II / IV / Trimes I / II / IV / Trimes II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes / II / III / IV TrimesI / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes AE AE C.qualité MARAPA UCP UCP 4.800,00 XXV 178.400,00 XXV 389.050,00 2.022.587,00 AOIR AOIR ETF ETF / II / III / IV TrimesI / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes I / II / III / IV Trimes 118 Abréviation: Appel à candidature Activités Economiques/Filière Agricoles Achat direct/ sélection du consultant à titre personnel Alphabétisation Appel d'offre international restreinte Cacao Biologique Café Direct Consultation de fournisseur à l'échelon local D.N.O.P .L.C Demande de non objection pour lancement de concours D.N.O.P .T.A .O Demande de non objection pour le tableau d'analyse des offres et l'opinion du Programme ETF= Évaluation technique et financier GP = Gestion du Programme MP = Milleur prix PFSG = Poisson Frais Sous Glace PVR = Procé verbal de reception AOI = Appel d'offre international AON= Appel d'offre national POVE= Poivre épices vanille F.Diversif Diversification -cultutre vivrieres associées Café Café Biologico AACD = AE = AD = ALPHA = AOIR = CaB = CD= CFEL = C. qualité Cacau qualité 119 6.2 FIC T Y PE CAT DE ÉGO M ARC R IE HÉ LA N C EM EN M ET O T, D E D E D .N .O .P. L. O U V ER T U R SELEC C. E ET T I ON D EPU I LLEM EN T D ESC R I PT IO N F IN A NCE M EN T C OM PO SA NTE Toyota Double Cabine FIDA ROS FIC 25.000.00 XI AOIR MP FIDA ROS FIC 2.500,00 XI CFEL MP CFEL MP Nº OR . O PÉR M o nt ant PR OA T EU al lo ué( U JET R SD ) D .N .O .P. T .A .O . SIG N A T URE DU C ON T R A T ( A d j ud i c at i o n) R EG LEM E N T 1er e T R A N C HE F OR N I T U R E AU R ÉA LI SA T I O N P. V . R . R EGLEM EN T D ER N I ÈR E TRANCH E V EHI C U LES C A T EGO R I X I - EQ U I PEM EN T S Ordinateur PC HP VECTRA VL420 25-Jan 25-01-2010 25-29/ 10/2010 29-Jan CATEGORI XII - FORM ATION ET ETUDES 320 Et udes FIDA AAEI FIC 3.000,00 XII 321 Forma int ernat ionnal du personnel FIDA AAEI FIC 4.500.00 XII FIDA AAEI FIC 9.000,00 XII II Trimestre II Trimest re Forma int ernat ionnal du personnel FIDA AAEI FIC 9.000,00 XII III Trimestre III Trimest re FIDA AAEI FIC 6.000,00 XII 15/ 09 - 16/ 09 22/ 09 á 26/201010/10 á 14/ 10 442 Appui Tecnhique Consult ant irrigation FIDA AOIR FIC 13.000,00 XIII AOIR ETF 05/ 06 á 10/06 18/ 06 á 25/ 06 07/ 07 á 14/ 07 16-Jul 16-07-2010 15 jour 01-08-2010 01-Ago 442 Autres consult ants appui Tecnhique FIDA AOIR FIC 8.000,00 XIII AOIR ETF 04/07 á 11/07 18/ 07 á 25/07 31/07 á 04/08 08-Ago 09-08-2010 15 jour 08-09-2010 08-Set 611 Carburant e (Direction) FIDA AAEI FIC 672,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Carburant e (Direction) FIDA AAEI FIC 672,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Carburant e (Direction) FIDA AAEI FIC 672,00 XV AD III Trimestre III Trimest re 611 Carburant e (4x4) FIDA AAEI FIC 5.584,00 XV AD I Trimesntre I Trimesnt re Carburant e (4x4) FIDA AAEI FIC 5.584,00 XV AD II Trimestre II Trimest re 322 Audit annuel II Trimestre II Trimest re I Trimestre I Trimest re 14-Nov 14-11-2010 16 jour CATEGORI XIII - ASSISTANCE TECHNIQUE CATEGORI XV - COÛTS DE FONCTIONNEM ENT Carburant e (4x4) FIDA AAEI FIC 5.584,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Carburant e (4x4) FIDA AAEI FIC 5.584,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 120 612 Lubrifiant FIDA AAEI FIC 60,00 XV AD I Trimesntre I Trimesnt re Lubrifiant FIDA AAEI FIC 60,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Lubrifiant FIDA AAEI FIC 60,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Lubrifiant FIDA AAEI FIC 60,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 612 Ent ret ien véhicules FIDA AAEI FIC 1.200,00 XV AD I Trimestre I Trimest re Ent ret ien véhicules FIDA AAEI FIC 1.200,00 XV AD II Trimesntre I I Trimesnt re Ent ret ien véhicules FIDA AAEI FIC 1.200,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Ent ret ien véhicules FIDA AAEI FIC 1.200,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 612 Assurances aut os FIDA AAEI FIC 3.516,00 XV AD I Trimestre I Trimest re 614 Carburant mot os FIDA AAEI FIC 614,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Carburant mot os FIDA AAEI FIC 614,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Carburant mot os FIDA AAEI FIC 614,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Carburant mot os FIDA AAEI FIC 614,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Administ ract ion FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Administ ract ion FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Administ ract ion FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Administ ract ion FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Suivi Eval. FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Suivi Eval. FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Suivi Eval. FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Carburant Suivi Eval. FIDA AAEI FIC 77.,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Assurances FIDA AAEI FIC 295,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Assurances FIDA AAEI FIC 295,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Assurances FIDA AAEI FIC 295,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 614 Assurances FIDA AAEI FIC 295,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 615 Ent ret ien mot os FIDA AAEI FIC 275,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Ent ret ien mot os FIDA AAEI FIC 275,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Ent ret ien mot os FIDA AAEI FIC 275,00 XV AD III Trimestre III Trimest re FIDA AAEI FIC 275,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 621 Téléphone/ Fax, célulaire et int ernet Ent ret ien mot os FIDA FIC 1.050,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Téléphone/ Fax, célulaire et int ernet FIDA FIC 1.050,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Téléphone/ Fax, célulaire et int ernet FIDA FIC 1.050,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Téléphone/ Fax, célulaire et int ernet FIDA FIC 1.050,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 622 Eau et Elect ricit é FIDA FIC 500,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Eau et Elect ricit é FIDA FIC 500,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Eau et Elect ricit é FIDA FIC 500,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Eau et Elect ricit é FIDA FIC 500,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re Fct . groupe électrogène FIDA FIC 340,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 623 Ent ret ien FIDA FIC 60,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Ent ret ien FIDA FIC 60,00 XV AD II Trimestre II Trimest re 121 Ent ret ien FIDA FIC 60,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Ent ret ien FIDA FIC 60,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 623 Carburant FIDA FIC 280,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Carburant FIDA FIC 280,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Carburant FIDA FIC 280,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Carburant FIDA FIC 280,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 623 Lubrifiant FIDA FIC 150,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Consumiveis FIDA FIC 1.800,00 I Trimenstre I Trimenst re Consumiveis FIDA FIC 1.800,00 II Trimestre II Trimest re Consumiveis FIDA FIC 1.800,00 III Trimestre III Trimest re Consumiveis FIDA FIC 1.800,00 IV Trimestre IV Trimest re Frais bancaires FIDA FIC 150,00 I Trimenstre I Trimenst re Frais bancaires FIDA FIC 150,00 II Trimestre II Trimest re Frais bancaires FIDA FIC 150,00 III Trimestre III Trimest re Frais bancaires FIDA FIC 150,00 IV Trimestre IV Trimest re Envois de DRF et rapotr annuel FIDA FIC 500,00 I Trimenstre I Trimenst re Envois de DRF et rapotr annuel FIDA FIC 500,00 II Trimestre II Trimest re Envois de DRF et rapotr annuel FIDA FIC 500,00 III Trimestre III Trimest re Envois de DRF et rapotr annuel FIDA FIC 500,00 IV Trimestre IV Trimest re 624 Fournit ures bureau 631 Doc. de consult ation et rapports (tradução) FIDA CFEL FIC 350,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Doc. de consult ation et rapports (tradução) FIDA CFEL FIC 350,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Doc. de consult ation et rapports (tradução) FIDA CFEL FIC 350,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Doc. de consult ation et rapports (tradução) FIDA CFEL FIC 350,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 631 M ateriel didactiquepor le beneficier FIDA CFEL FIC 2.000,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re M ateriel didactiquepor le beneficier FIDA CFEL FIC 2.000,00 XV AD II Trimestre II Trimest re M ateriel didactiquepor le beneficier FIDA CFEL FIC 2.000,00 XV AD III Trimestre III Trimest re M ateriel didactiquepor le beneficier FIDA CFEL FIC 2.000,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 631 M ateriel publicité FIDA CFEL FIC 500,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re M ateriel publicité FIDA CFEL FIC 500,00 XV AD II Trimestre II Trimest re M ateriel publicité FIDA CFEL FIC 500,00 XV AD III Trimestre III Trimest re M ateriel publicité FIDA CFEL FIC 500,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 641 Fct . locat ion bureau FIDA CFEL FIC 2.250,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re Fct . locat ion bureau FIDA CFEL FIC 2.250,00 XV AD II Trimestre II Trimest re Fct . locat ion bureau FIDA CFEL FIC 2.250,00 XV AD III Trimestre III Trimest re Fct . locat ion bureau FIDA CFEL FIC 2.250,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 65 M issions court e durée FIDA CFEL FIC 1.660,00 XV AD I Trimenstre I Trimenst re M issions court e durée FIDA CFEL FIC 1.660,00 XV AD II Trimestre II Trimest re M issions court e durée FIDA CFEL FIC 1.740,00 XV AD III Trimestre III Trimest re M issions court e durée FIDA CFEL FIC 1.740,00 XV AD IV Trimestre IV Trimest re 122 CATEGORI XVI - PERSONNEL 71 Direct ion(Coordinateur) FIDA GP FIC 5.267,00 XV GP AD I Trimenstre I Trimenst re 71 Direct ion(Coordinateur) FIDA GP FIC 5.267,00 XV GP AD II Trimesntre II Trimesnt re 71 Direct ion(Coordinateur) FIDA GP FIC 5.267,00 XV GP AD III Trimenstre III Trimenst re 71 Direct ion(Coordinateur) FIDA GP FIC 5.267,00 XV GP AD IV Trimenstre IV Trimenst re 72 Equipe Technique (Ingenieur Gênie Rural) FIDA GP FIC 9.519,00 XV GP AD I Trimenstre I Trimenst re 72 Equipe Technique (Ingenieur Gênie Rural) FIDA GP FIC 9.519,00 XV GP AD II Trimesntre II Trimesnt re 72 Equipe Technique (Ingenieur Gênie Rural) FIDA GP FIC 9.519,00 XV GP AD III Trimenstre III Trimenst re 72 Equipe Technique (Ingenieur Gênie Rural) FIDA GP FIC 9.519,00 XV GP AD IV Trimenstre IV Trimenst re 73 Admnist rat ion FIDA GP FIC 10.950,30 XV GP AD I Trimenstre I Trimenst re 73 Admnist rat ion FIDA GP FIC 10.950,30 XV GP AD II Trimesntre II Trimesnt re 73 Admnist rat ion FIDA GP FIC 10.950,30 XV GP AD III Trimenstre III Trimenst re 73 Admnist rat ion FIDA GP FIC 10.950,30 XV GP AD IV Trimenstre IV Trimenst re C A T EGO R I X V I II a) - IN F R A ST R U C T U R ES C O M M U N A U T A I R ES 1 Reab. De la piste de Sant a Geny 1.2 Execut ion 03/01-28/02/ 2011 30-Ago 30-Ago 27-M ai 01/06-30/11/ 10 30-Nov 30-M ar 20-M ai 27-M ai 01/06-30/11/ 10 30-Nov 30-M ar 20-M ai 27-M ai 01/06-30/11/ 10 30-Nov 30-M ar 30-Abr 30-Out FIDA ROS IE FIC 3.398,38 XI ADD FIDA ROS IE FIC 23.231,33 XI CFEL M PT 05-12/ 04/10 12/ 4-30/4/10 3-10/ 05/ 10 20-M ai FIDA ROS IS FIC 23.231,33 XI CFEL M PT 05-12/ 04/10 12/ 4-30/4/10 3-10/ 05/ 10 FIDA ROS IS FIC 23.231,33 XI CFEL M PT 05-12/ 04/10 12/ 4-30/4/10 3-10/ 05/ 10 08-12/01/ 11 15-26/ 01/11 29-Jan 2 Reab. De sist ema de agua potável - Ponta Figo 5 Execut ion 5.1 Reab. De sist ema de agua potável - Generosa 2 Reab. De syst éme d'eauPont a figo 2.1 2.2 Ét ude Execut ion 3 Reab. De syst éme l' eau potable de Generosa 3.1 3.2 Ét ude Execut ion 4 Reab. So sist ema de água potável Queluz 4.1 Et ude FIDA ROS IS FIC 450,00 XI CFEL M PT 4.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 15.000,00 XI CFEL M PT FIDA ROS IS FIC 514,00 XI CFEL M PT 03-07/01/ 11 30_03/02/ 11 03/ 02/211 03/02-30/04/ 11 5 Const ruct ion de latrines Queluz 5.1 Ét ude 01-15/ 01/2011 123 5.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 17.117,00 XI CFEL M PT FIDA ROS IE FIC 600,00 XI CFEL M PT 13-17/01/ 11 18/ 01-24/ 02 26-28/ 02/11 28-Fev 28-Fev 01/ 03-30/ 04/11 30-M ar 30-Out 30-Out 6 Reab. Do systéme d' irrigat ion de Sant a Luzia 6.1 Et ude 01/ 30/05/2011 7 Const rct ion de latrines Sant a Luzia 7.1 Est udos FIDA ROS IS FIC 310,00 XI CFEL M PT 7.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 10.340,00 XI CFEL MP 15-28/ 02/2011 13-17/01/ 11 18/ 01-24/ 02 26-28/ 02/11 28-Fev 28-Fev 01/ 03-30/ 04/11 30-M ar 10-Jan 15-Jan 15-31/ 01/10 31-Out 30-M ai 30-M ai 01/06-30/08/ 2011 30-Ago 27-Fev 30-Nov 27-M ar 30-Ago 27-Fev 8 Reab.de systéme d'irrigat ion S. José/ Vista alegre 8.1 Et ude FIDA ROS IE FIC 450,00 XI CFEL M PT 8.2 Execut ion FIDA ROS IE FIC 15.000,00 XI CFEL M PT FIDA ROS IE FIC 10.000,00 XI ADD MP FIDA ROS IS FIC 10.000,00 XI CFEL M PT 08-15/ 04/2011 15/ 04-28/ 05/ 11 28-M ai 9 M anutent ion periodique des pistes 9.1 Execut ion 01/ 01-31712/ 11 10 Cozinhas económiques et ecológiques 10.1 Execução 03-14/02/ 10 15-28/ 02/10 6 - 10/ 3/ 10 25-M ar 28-M ar 01/04-30/11/ 10 11 Reab. De syst éme d'irrigation de Pedroma 11.1 Et ude FIDA ROS IE FIC 450,00 XI CFEL M PT 11.2 Execut ion FIDA ROS IE FIC 15.000,00 XI CFEL M PT 15-31/ 05/ 11 08-15/ 04/2011 15/ 04-28/ 05/ 11 28-M ai 30-M ai 30-M ai 01/06-30/08/ 2011 12 Const rut ion de sege d'associat ion de Sant a Catarina 12.1 Et ude FIDA ROS IE FIC 600,00 XI CFEL M PT 15-31/ 06/11 12.2 Execut ion FIDA ROS IE FIC 20.000,00 XI CFEL M PT 08-15/05/2011 15/ 05-28/06/ 11 17.1 Ét ude 17.2 Execut ion FIDA ROS IE FIC 69.000,00 XI CFEL MP 03-05/ 01/2011 05-19/01/ 2011 22-24/ 01/2011 28-Jun 30-Jun 30-Jun 01/07-30/ 09/2011 30-Set 27-M ar 25-Jan 25-Jan 25/01-30/04/ 11 30-Abr 30-Out 124 18 Reab. De syst éme d'eau pot able de Praia pesqueira 18.1 Ét ude FIDA ROS IS FIC 450,00 XI CFEL MP 18.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 15.000,00 XI CFEL MP IS FIC 514,00 XI CFEL MP IS FIC 17.118,00 XI CFEL MP 01-20/07/2011 18-20/07/201120/ 07-25/ 8/ 20112 9-31/08/ 2011 31-Ago 31-Ago 01/ 09-30711/ 2011 30-Nov 30-M ai 30-Nov 30-M ai 19 Reab. De syst éme d'eau pot able de Praia pesqueira 19.1 Ét ude FIDA ROS 19.2 Execut ion FIDA ROS Energie ecológique 01-20/07/2011 18-20/07/201120/ 07-25/ 8/ 20112 9-31/08/ 2011 31-Ago 31-Ago 01/ 09-30711/ 2011 08-15/05/2011 15/ 05-28/06/ 11 30-Jun 30-Jun 01/ 07-30/12/ 2011 30-Dez 30-Jun IS Et ude FIDA ROS FIC 1.500,00 XI CFEL M PT Execut ion FIDA ROS FIC 50.000,00 XI CFEL M PT 15-31/ 06/11 28-Jun 20 Fogão Ecológique 20.1 Et ude FIDA ROS IS FIC 450,00 XI CFEL M PT 20.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 15.000,00 XI CFEL M PT 03-05/ 01/2011 05-19/01/ 2011 22-24/ 01/2011 25-Jan 25-Jan 10/01-30/04/ 11 30-Abr 30-Out FIDA ROS IS FIC 5.000,00 XI CFEL M PT 03-05/ 01/2011 05-19/01/ 2011 22-24/ 01/2011 25-Jan 25-Jan 25/01-30/04/ 11 30-Abr 30-Out 30-Jun 28-Fev 30-Nov 30-M ai 30-Set 27-M ar 21 M icro-barragens hidrolectricas 21.1 Ét udes 22 Project d'irrigation gota-a-got a 22.1 Ét udes FIDA ROS IS FIC 1.500,00 XI CFEL M PT 22.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 50.000,00 XI CFEL M PT 15_28/02/ 2011 13-17/01/ 11 18/ 01-24/ 02 26-28/ 02/11 28-Fev 28-Fev 01/ 03-30/ 06/11 18-20/07/201120/ 07-25/ 8/ 20112 9-31/08/ 2011 31-Ago 31-Ago 01/ 09-30711/ 2011 08-15/05/2011 15/ 05-28/06/ 11 30-Jun 01/07-30/ 09/2011 23 Bio Nort Const ruct ion de M agasin 23.1 Ét ude FIDA ROS IS FIC 600,00 XI CFEL M PT 23.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 20.000,00 XI CFEL M PT 01-20/07/2011 24 S. Ant onio Reab. De couvert ure de magasin cent ral CECAB 24.1 Ét ude FIDA ROS IS FIC 450,00 XI CFEL M PT 24.2 Execut ion FIDA ROS IS FIC 15.000,00 XI CFEL M PT 15-31/ 06/11 28-Jun 30-Jun 125 AOIR = CFEL = AD = NOPLC = DNOPTAO= PVR = SMR = ROS = AAEI= GP = MP= ETF= MPT= IECL = IE= IS= ADD= Abréviation: Appel d'offre international restreinte Consultation de fournisseur à l'échelon local Achat direct Demande de non objection pour lancement de concours Demande de non objection pour le tableau d'analyse des offres et l'opinion du Programme Procé verbal de reception Structuration du monde rural Renforsement des offres et services Appui Activités Economiques et Innovations Gestion du Programme Milleur prix Évaluation technique et financier Mileur proposition tecnique Infraestrures ecológiques Infraestrutures economiques Infrastrutures sociales Adjucation direct 126